Bune Practici v1.1 Print

8/19/2019 Bune Practici v1.1 Print

1/50

Tudor Jitianu: +40 722 379992

[email protected]

Elaborarea şi  aplicarea procedu r i lor d e cal i tate

Monitorizarea implementării şi funcţionării soluţiilor IT&C  

“Bune practici IT” 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

8/19/2019 Bune Practici v1.1 Print

2/50

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

2

Industria (domeniul) – factorii ce o influenţează 

Rivalitatea între

competitori

 Autorităţi şi alte grupuri de

interese

Puterea de

negociere a

furnizorilor

Presiunea noilor

veniţi 

Presiunea

produselor de substituţie 

Puterea de

negociere a

clienţilor  

Piaţa 

8/19/2019 Bune Practici v1.1 Print

3/50

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

3

Cine-i primul?

Clientul

 Acționarii 

Managementul

 Angajații 

 Plătește pentru un produs



Primesc bani pentru că au finanțat inițialcompania

 Primesc bani pentru conducerea

companiei

 Primesc bani pentru munca specifică pe care o prestează în companie 

8/19/2019 Bune Practici v1.1 Print

4/50

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

4

Strategia

Clientul

 Management

 Producţie 

  Achiziţii 

 ...

 Vânzări 

 IT

Strategie

Michael Porter

interviu HBR 

http://www.youtube.com/watch?v=mYF2_FBCvXw http://www.youtube.com/watch?v=mYF2_FBCvXw http://www.youtube.com/watch?v=mYF2_FBCvXw http://www.youtube.com/watch?v=mYF2_FBCvXw http://www.youtube.com/watch?v=mYF2_FBCvXw http://www.youtube.com/watch?v=mYF2_FBCvXw

8/19/2019 Bune Practici v1.1 Print

5/50

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Strategia – Balanced Score Card

[Titlu scurt curs] 5

Cascadarea obiectivelor  – schema COBIT

8/19/2019 Bune Practici v1.1 Print

6/50

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

6

Management - condiții de bază 

ManagementControlMăsurare Definire

Operație de determinare a

 însușirilor  proprii unui lucru, unei noțiuni etc

 Nu pot măsura ce nu este definit

Comparare cu un etalon recunoscut

 Nu pot controla ce

nu este măsurat   Nu pot sa gestionez

ce nu pot controla

8/19/2019 Bune Practici v1.1 Print

7/50

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

7

Control – definiţie 

 verificare a unei activități pentru a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire. [MDN] cf. v http://dexonline.ro/definitie/control

Control

 to check, test, or verify by evidence or experiments cf.

http://www.merriam-webster.com/dictionary/controls Control (EN)

  Action de contrôler quelque chose, quelqu'un, de

vérifier leur état ou leur situation au regard d'une

norme cf. http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-

commun-nom/contr%C3%B4le/36949

Contrôle (FR)

 Î mbunătățire 

Dovezi

Normă 

8/19/2019 Bune Practici v1.1 Print

8/50

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

8

 Activități guvernanță IT 

 Stabilește cadrul 

 Optimizare valoare

 Optimizare riscuri

 Optimizare

resurse

 Transparență

către interesați 

 Definție 

http://en.wikipedia.or 

g/wiki/Corporate_gov

ernance

8/19/2019 Bune Practici v1.1 Print

9/50

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

9

Managementul si guvernanța IT – cf. COBIT 5

COBIT® 5, © 2012 ISACA® Toate drepturile rezervate  

Guvernanţa – COBIT 5 Draft

8/19/2019 Bune Practici v1.1 Print

10/50

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

10

Procesul – definiţie şi caracteristici 

O serie de acţiuni executate într -o ordine bine precizată cu ajutorul unor resurse specificate în scopul obţinerii unor rezultate. 

 Intrările şi ieşirile (de exemplu documente, fizice sau electronice) 

 Descrierea lui – serie de activităţi cu precizarea actorilor, sistemelor, intrărilor şi ieşirilor pentru fiecare activitate din cadrul proceselor

 Rolurile persoanelor

 Uneltele

Există procese în orice organizaţie, ele pot fi: 

 Documentate

 Nedocumentate

Caracteristicile procesului – COBIT

8/19/2019 Bune Practici v1.1 Print

11/50

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

11

Matricea RACI

 Cine va îndeplini sarcina?

 Acesta se referă la asumarea de roluri ca principal obiectiv operațional pentru

 îndeplinirea activității  menționate și crearea de rezultate așteptate.

Responsabil

 Cine va răspunde de succesul sarcinii?

 Acesta este cel care desemnează totalitatea responsabilităților necesare îndeplinirii activității. 

Ca regulă, răspunderea nu poate fi împărțită. 

 Autorizează 

 Cine va furniza informațiile? 

 Acestea sunt rolurile cheie care generează informație. Depinde de cel care autorizează și de responsabil pentru a obține informații de la alte departamente sau de la partenerii din

exterior.

Consultat

 Cine primește informația?

 Acestea sunt poziţiile informate despre realizările și/sau rezultatele unei sarcini.

Informat

Trebuie să existe un A şi numai unul şi cel puţin câte un R, C şi I 

8/19/2019 Bune Practici v1.1 Print

12/50

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

12

Matricea RACI – exemple poziţii 

IT

Conducere, Director Executiv (CEO)

Director Financiar (CFO) Director Operațiuni (COO) Directori Afaceri Comitetul Executiv de Strategie Biroul pentru Managementul Proiectelor (PMO) Director departament risc (CRO) Manager Securitatea Informațiilor  Comitetul de Risc

Manager Resurse Umane Departament Conformitate (Juridic)

 Audit (intern)

NON-IT

Director IT (CIO),

 Arhitect Șef  Șef Dezvoltare 

Șef Operațiuni IT 

Șef Administrare IT 

Manager Servicii

Manager Securitatea Informațiilor 

Manager Continuitatea Afacerii

8/19/2019 Bune Practici v1.1 Print

13/50

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

13

Procesul – nivelul de maturitate – ISO/IEC 15504

Conform ISO/IEC 15504 există mai multe niveluri de maturitate în care se încadrează un proces    Incomplet

 Executat

 Gestionat

 Definit

 Predictibil

 Optimizat

COBIT 4 are o descriere pentru nivelul de maturitate al fiecarui proces in parte similar CMMI

(http://www.sei.cmu.edu/cmmi/solutions/svc/), COBIT 5 - se sprijina pe ISO/IEC 15504

COBIT – aderă la aceste niveluri de maturitate

8/19/2019 Bune Practici v1.1 Print

14/50

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

14

Indicatori de performanta (KPI) si de rezultat (KGI)

Indicatori de performanta = valoarea care masoara performanta executiei unui proces. Indicatori de rezultat = valoarea care masoara gradul de atingere a unui obiectiv.

Masurarea:

 Sistemul de raportare - scala

 Valoarea tinta

 Valoarea observata

Obiectivele trebuie sa fie SMART

 Specifice

 Masurabile

  Ambitioase

 Realiste  Timp clar stabilit

8/19/2019 Bune Practici v1.1 Print

15/50

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

15

Catalogul de servicii

Lista serviciilor disponibile (în func