Proraun za 2008. godinu

METODOLOGIJA

Metodologija izrade prorauna propisana je:Zakonom o proraunu (NN 96/03)Pravilnikom o proraunskom raunovodstvu i raunskom planu (NN 27/05)Uputama Ministarstva financija RH

Prihodi Prorauna KZ za 2008. godinu planirani su na temelju: kretanja izvornih prihoda unatrag 5 godine(od 2003-2007. porast za 89 %)ostvarenja sijeanj-listopad i procjene do kraja 2007. godine podataka resornih ministarstava o visini decentraliziranih sredstava

Proraun KZ u 2008. godini iznosi 150,6 mil.1. Prihodi od poreza113,5 mil. - na dohodak106,5 mil.- upanijski porezi (cmv,naslj. i darove,aut. za zab.igre) 7,0 mil.

2. Pomoi iz dravnog prorauna i prorauna JLS (za kolstvo, sanacija odlagalita, dotacijaDP, Min. gosp. i Min. branitelja za regres. kamata,Fond za zatitu okolia, Min. Europ. integracija28,5 mil.

3. Prihodi od imovine kamate, koncesije, lovoz.0,8 mil.

4. Upravne pristojbe biljezi3,2 mil.

5. Primici - povrat pozajmica i depozita za malo poduzetnitvo i poljoprivredu, udjela JVP1,9 mil.

6. Viak iz 2007. godine2,7 mil.

Plan prihoda

Grafikon3

103942000113520400

1202900028489000

843000803000

32400003540000

17780001569000

2007.god.

2008.god.

Plan prihoda 2007.god.

PLAN PRIHODA ZA 2006. GODINU

R.b.Vrsta prihodaPlan 2007.Plan 2008.IndeksStruktura

2007.2008.

1Prihodi od poreza103,942,000113,520,4001098681

2Pomoi12,029,00028,489,000237814

3Prihodi od imovine843,000803,0009511

4Prihodi od prod.Roba i usluga3,240,0003,540,00010932

5Ostali prihodi (najam, refundacije, primici)1,778,0001,569,0008832

UKUPNO:121,832,000147,921,400116100.0100.0

&R&P / &N

Plan prihoda 2007.god.

2006.god.

2007.god.

Plan rashoda 2007.god.

PLAN RASHODA ZA 2007. GODINU

R.b.Vrsta rashodaPlan 2006.Plan 2007.IndeksStruktura

2006.2007.

1Razdjel 1.3,375,0004,903,00014533.8

2Razdjel 2.15,370,30011,961,0007813.79.3

3Razdjel 3.72,904,60079,057,00010864.861.3

4Razdjel 4.17,416,00017,673,00010115.513.7

5Razdjel 5.3,365,10015,358,000456311.9

UKUPNO:112,431,000128,952,000115100.0100.0

&R&P / &N

Plan rashoda 2007.god.

33750004903000

1537030011961000

7290460079057000

1741600017673000

336510015358000

2006.god.

2007.god.

Plan rashoda za 2007. god.

Pie

&R&P / &N

Pie

93680000

8526000

801000

2680000

2975000

Plan prihoda za 2006. god.

101725000

18173000

703000

2780000

2621000

Plan prihoda za 2007. god.

3375000

15370300

72904600

17416000

3365100

Plan rashoda za 2006. god.

4903000

11961000

79057000

17673000

15358000

Plan rashoda za 2007. god.

Struktura prorauna

Dinamika kretanja izvornih prihoda (2003. 2008.) - u mil. kuna

Stopa rasta izvornih prihoda (2003. 2008.) - u %

Od ukupnog prorauna decentralizirana sredstva iznose 65,9 mil.

1. Za obrazovanje44,2 mil. - osnovne kole 28,5 mil.- srednje kole15,7 mil.2. Socijalna skrb3,3 mil. - centri za socijalnu skrb2,0 mil. - pomoi za ogrjev 1,3 mil. 3. Zdravstvo18,4 mil.

Rashodi su planirani u 8 razdjela, odnosno upravnih odjela po korisnicima prema program., ekonom. i funk. klasifikaciji.

UKUPNI RASHODI IZNOSE 150,6 mil. 1. UO za gospodarstvo i turizam 9,4 mil.2. UO za poljop., ruralni razv. i umarstvo5,5 mil.3. UO za promet i komunalnu infrastr.6,3 mil.4. UO za graditeljstvo, prostorno ureenje i zatitu okolia15,9 mil.5. UO za zdravstvo i socijalnu skrb27,4 mil. 6. UO za prosvjetu, kulturu, port, teh.kulturu, mlade i udruge65,0 mil. 7. UO za financije i proraun 15,9 mil. 8. Ured upana, tajnitvo i sluba za zajednike poslove5,2 mil.

Plan rashoda

Grafikon1

78870009325000

48890005525000

56030006307000

313000015910000

2487000027361400

6092400064977300

1239000015909000

48560005334000

Plan 2007.

Plan 2008.

Plan prihoda 2007.god.

PLAN PRIHODA ZA 2006. GODINU

R.b.Vrsta prihodaPlan 2005.Plan 2006.IndeksStruktura

2005.2006.

1Prihodi od poreza90,623,00094,157,00010483.578.8

2Pomoi12,264,00019,649,00016011.316.4

3Prihodi od imovine729,0001,027,0001410.70.9

4Prihodi od prod.Roba i usluga2,470,0002,680,0001092.32.2

5Ostali prihodi159,000116,000730.10.1

6Primici2,278,0001,895,000832.11.6

UKUPNO:108,523,000119,524,000110100.0100.0

&R&P / &N

Plan prihoda 2007.god.

2005.god.

2006.god.

Plan prihoda za 2006. god.

Plan rashoda 2007.god.

PLAN RASHODA ZA 2008. GODINU

R.b.Vrsta rashodaPlan 2007.Plan 2008.IndeksStruktura

2006.2007.

1UO - Gosp. i turizam7,887,0009,325,000

2UO - Poljo. i umar.4,889,0005,525,000

3UO - Promet i kom.inf.5,603,0006,307,000

4UO - Grad. i pros.ure.3,130,00015,910,000

5UO - Zdrav. i soc. Skrb24,870,00027,361,400

6UO - Pros.,kult.,port i t.k.60,924,00064,977,300

7UO - Financ. i proraun12,390,00015,909,000

8Ured up., tajn. I sl.za z.p.4,856,0005,334,000

UKUPNO:124,549,000150,648,7000.00.0

&R&P / &N

Plan rashoda 2007.god.

2005.god.

2006.god.

Pie

&R&P / &N

Pie

90623000

12264000

729000

2470000

159000

2278000

Plan prihoda za 2005. god.

96997000

20393000

864000

2680000

116000

1895000

Plan prihoda za 2006. god.

4805000

13756000

71800000

13939000

6832000

Plan rashoda za 2005. god.

2725000

13697000

75541000

16255000

14727000

Plan rashoda za 2006. god.

U razdjelu 1 Gospodarstvo i turizam: planirana su sredstva za:

1. Gospodarstvo 7,7 mil.

monitoring ROP-a0,4 mil. Praenje poduzetnika 0,3 mil.regresiranje kamata po kred. za razvoj malog i srednjeg poduzetnitva5,9 mil.Lokalni garantni fond0,5 mil. potpore tradicionalnim obrtima, projekt Radno mladi, edukac. Projekt Biomase, Gospodarski zbor i Regionalna energetska agencija 0,6 mil.

2. Turizam1,6 mil.promidba0,2 mil. Vizualni identitet0,2 mil.TZ KZ0,3 mil.Projekt smee signalizacije0,4 mil.regresiranje kamata0,1 mil.manifestacije0,2 mil.potpore u agroturizmu0,2 mil.

U razdjelu 2 Poljoprivreda, rural. razvitak i umarstvo planirana su sredstva za:

razvoj stoarstva (sufinan. selekcijske slube, premije za rasplod. telad, omice, tov teladi, umjetno osjemenjivanje, svinjogojstvo, izlobe stoke i meda)2,6 mil. razvitak biljne proizvodnje (vinarstvo, subvencije, obrana od tue)1,4 mil.ruralni razvitak (ekoloka proizv., robne marke, zadrugarstvo, lovstvo, regresiranje kamata)1,3 mil.otplata kredita0,2 mil.

U razdjelu 3 - Promet i komunalna infrastruktura planirana su sredstva za:

1. Promet:4,3 mil.

pomoi JLS2,7 mil.UC0,5 mil.Sutlanska cesta0,2 mil.Vinske ceste0,2 mil.suf. eljez. karata, Savjet za sigurnost u prometu, obiljeavanje autobusnih stajalita0,2 mil.aerodrom0,5 mil.

2. Stambeno komunalni poslovi2,0 mil.

vodoopskrba1,2 mil. sanacija klizita 0,6 mil.sanacija tete od elementarnih nepogoda0,2 mil.

U razdjelu 4 - Graditeljstvo, prostorno ure. i zatita okolia planirana su sredstva za:

kakvoa zraka0,2 mil.karta buke0,2 mil.Zavod za prostorno ureenje1,0 mil.Javna ustanova za upr.zati.djelovima prirode1,0 mil.strateka procjena utjecaja na okoli, plan intervencija, zona sanitarne zatite, energ. uinkovitost kolama, edukaciju 0,5 mil.sanacija odlagalita12,0 mil.sanacija divljih odlagalita0,3 mil.sakupljanje korisnog otpada, reciklano dvorite, javna ustanova Region. odlagalite0,5 mil.Urbanistiko-prometna studija0,2 mil.

U razdjelu 5 - Zdravstvo i socijalna skrb planirana su sredstva za:

1. Zdravstvo: 23,0 mil.

tekue i investiciono odravanje4,2 mil. otplatu kredita - Braak12,7 mil.oprema 2,7 mil. kapitalna uganja2,5 mil.mrtvozorstvo, slika zdravlja, prevencija0,9 mil.

Od ukupnih sredstava 18,4 mil. kuna su decentralizirana sredstva, a 4,6 mil. su upanijska sredstva.

2. Socijalna skrb:4,4 mil.

materijalni trokovi Centara za socij. skrb2,0 mil. pomoi obiteljima za ogrjev1,3 mil. upanijski socijalni program (obiteljski centar, nabava vozila za pomo u kui, pomoi soc. ugroenima i pronatalitetni dodatak)1,1 mil.

Od ukupnih sredstava 3,3 mil. su decentralizirana sredstva , a 1,1 mil. su upanijska sredstva.

U razdjelu 6 - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, port, tehn.kulturu,mlade i udruge planirana su sredstva za:

obrazovanje60,1 mil.kulturu, port i informiranje3,0 mil.mladi i udruge1,9 mil.

Za decentralizirane funkcije u osnovnom obrazovanju planirano je 28,5 mil. i to za:

materijalno-financijske rashode i inv. odravanje22,6 mil. oprema0,9 mil.kapitalna ulaganja5,0 mil.Za decentralizirane funkcije u srednjem obrazovanju planirano je 15,7 mil. i to za:

materijalno-financijske rashode i invest. odravanje 10,2 mil. oprema 0,4 mil. kapitalna ulaganja 3,7 mil.ueniki dom 1,4 mil.

Za realizaciju dopunskog standarda u obrazovanju planirana su:

Vlastita upanijska sredstva u iznosu od 6,1 mil. i to za:

Sufinanciranje prijevoza uenika S2,3 mil.upanijska natjecanja, struno usavravanje0,8 mil.uenike i studentske stipendije0,9 mil.nadarenu djecu i djecu s tekoama u razvoju0,2 mil.opremu, kapitalna ulaganja, odravanje1,9 mil.

Sredstva gradova i opina u iznosu od 4,0 mil. i to za:

predkolski odgoj male kole i vrtii pri O0,9 mil.poboljanje uvjeta rada u osnovnim kolama invest. odravanje, nabava opreme, pomoi za k. kuhinju, natjecanja, uenje str. jezika, obuka neplivaa2,8 mil.poboljanje uvjeta rada u srednjim kolama 0,3 mil.

Sredstva ministarstva u iznosu od 5,8 mil. i to za:

prijevoz uenika srednjih kola5,2 mil.smjetaj u ueniki dom0,6 mil.

U djelatnosti kulture, sporta i informiranja planirano je 3,0 mil. vlastitih sredstava i to za:

izdavaku djelatnost0,4 mil. kulturni razvitak0,7 mil.tehniku kulturu i sport1,1 mil.zatitu spomenika kulture0,8 mil.

Za financiranje mladih i udruga planirano je 1,89 mil. i to za:

projekte i programe po raspisanom natjeaju1,0 mil. koordinaciju za ljudska prava, povjerenstvo za ravnopr. spolova, savjet za razvoj civil. drutva0,03 mil.Crveni kri0,35 mil.Meuopinsku organizaciju slijepih0,07 mil.koordinaciju umirovljenika0,33 mil.mladi0,11 mil.

U razdjelu 7 - Upravni odjel za financije i proraun planirana su sredstva u iznosu od 15,9 mil. i to za:

rashodi za zaposlene11,5 mil. materijalni rashodi 3,8 mil.financijski rashodi0,1 mil.oprema0,5 mil.

U razdjelu 8 - Ured upana, Tajnitvo, Sluba za zajednike poslove planirana su sredstva u iznosu od 5,3 mil. i to za:

rad predstavnikih i izvrnih tijela, politike stranke, rezerva3,1 mil. protupoarna i civilna zatita1,0 mil.europske integracije1,2 mil.

Strel1