· Web viewGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA. OPĆINE STARA GRADIŠKA ZA 2019. GODINU. I. OPĆI DIO. Proračun Općine Stara Gradiška za 2019. godinu („Službeni vjesnik

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE STARA GRADIŠKA ZA 2019. GODINU

I.OPĆI DIO

Proračun Općine Stara Gradiška za 2019. godinu („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 9/18, 4/19 i 7/19) izvršen je kako slijedi:

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

NAZIV

OSTVARENJE/

IZVRŠENJE

2018

PLAN

2019

OSTVRENJE/

IZVRŠENJE

2019

INDEKS

4/2

INDEKS 4/3

1

2

3

4

5

6

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi POSLOVANJA

5.065.443

4.502.180

4.659.229

91,98

103,49

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

141.497

109.000

106.315

75,14

97,54

UKUPNI PRIHODI

5.206.940

4.611.180

4.765.544

91,52

103,35

Rashodi poslovanja

3.105.004

2.831.253

2.498.095

80,45

88,23

Rashodi za nefinancijsku imovinu

2.125.537

3.699.900

3.437.948

161,74

92,92

UKUPNI RASHODI

5.230.541

6.531.153

5.936.043

113,49

90,89

Razlika - manjak

-23.601

-1.919.973

-1.170.499

4959,53

60,96

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

- višak prihoda iz prethodne godine

2.076.574

1.919.973

2.052.973

98,86

106,93

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja

0

0

0

0

0

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

0

0

0

0

0

Neto zaduživanje

0

0

0

0

0

PRORAČUN UKUPNO s prenesenim viškom prihoda

7.283.514

6.531.153

6.818.517

93,62

104,40

RASHODI

5.230.541

6.531.153

5.936.043

113,49

90,89

RAZLIKA - višak

2.052.973

882.474

42,98

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Broj računa

Vrsta prihoda

Ostvarenje 2018.

Plan

2019

Ostvarenje 2019.

Indeks

5/3

Indeks 5/4

1

2

3

4

5

6

7

6

Prihodi poslovanja

5.065.443

4.502.180

4.659.229

91,98

103,49

61

Prihodi od poreza

2.444.349

2.568.500

2.620.819

107,22

102,04

611

Porez i prirez na dohodak

2.370.443

2.469.000

2.522.380

106,41

102,16

6111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

2.318.904

2.501.193

107,86

6112

Porez i prirez na dohodak od slobodne djelatnosti

83.531

84.930

101,67

6113

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

12.990

15.939

122,70

6114

Porez i prirez na dohodak od kapitala

9.797

7.522

76,78

6117

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

54.779

87.203

159,19

613

Porezi na imovinu

60.442

85.000

82.200

136,00

96,71

6134

Povremeni porezi na imovinu

60.442

82.200

136,00

614

Porezi na robu i usluge

13.464

14.500

16.239

120,61

111,99

6142

Porez na promet

13.464

15.345

113,97

6145

Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

894

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

1.554.463

837.480

922.008

59,31

110,09

633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

270.906

654.060

738.008

272,42

112,83

6331

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna

42.008

6332

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna

270.906

696.000

256,92

634

Pomoći od izvanproračunskih korisnika

351.624

164.420

165.829

47,16

100,86

6341

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

351.624

165.829

47,16

638

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

931.933

19.000

18.171

1,95

95,64

6382

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

931.933

18.171

1,95

64

Prihodi od imovine

288.364

294.000

321.063

111,34

109,21

641

Prihodi od financijske imovine

2.317

2.000

1.004

43,32

50,18

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

267

310

116,21

6414

Prihodi od zateznih kamata

2.050

693

33,82

642

Prihodi od nefinancijske imovine

286.047

292.000

320.060

111,89

109,61

6421

Naknade za koncesije

31.414

31.414

100,00

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

222.765

263.313

118,20

6423

Naknada za korištenje nefinancijske imovine

2.650

5.180

195,47

6429

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

29.218

20.153

68,97

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

763.740

794.000

790.967

103,56

99,62

651

Upravne i administrativne pristojbe i naknade

1.197

2.000

159

13,25

7,93

6513

Ostale upravne pristojbe i naknade

1.197

159

13,25

652

Prihodi po posebnim propisima

565.482

595.000

594.329

105,10

99,89

6522

Prihodi vodnog gospodarstva

661

1.256

190,05

6524

Doprinosi za šume

564.421

592.873

105,04

6526

Ostali nespomenuti prihodi

400

200

50,00

653

Komunalni doprinosi i naknade

197.061

197.000

196.479

99,70

99,74

6531

Komunalni doprinosi

3.161

320

10,12

6532

Komunalne naknade

193.900

196.159

101,16

68

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

14.527

8.200

4.372

30,10

53,32

683

Ostali prihodi

14.527

8.200

4.372

30,10

53,32

6831

Ostali prihodi

14.527

4.372

30,10

7


141.497

109.000

106.315

75,14

97,54

71

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

118.738

86.000

83.611

70,42

97,22

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava

118.738

86.000

83.611

70,42

97,22

7111

Zemljište

118.738

83.611

70,42

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

22.759

23.000

22.704

99,76

98,71

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

22.759

23.000

22.704

99,76

98,71

7211

Stambeni objekti

22.759

22.704

99,76

RASHODI

Broj računa

Vrsta rashoda

Izvršenje 2018.

Plan 2019

Izvršenje 2019.

Indeks 5/3

Indeks 5/4

1

2

3

4

5

6

7

3

Rashodi poslovanja

3.105.003

2.831.253

2.498.095

80,45

88,23

31

Rashodi za zaposlene

770.129

667.229

658.069

85,45

98,63

311

Plaće (Bruto)

663.177

560.228

553.521

83,47

98,80

3111

Plaće za redovan rad

663.177

553.521

83,47

312

Ostali rashodi za zaposlene

6.000

13.000

13.000

216,67

100,00

3121


6.000

13.000

216,67

313

Doprinosi na plaće

100.952,00

94.001

91.548

90,68

97,39

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

90.974

91.028

100,06

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

9.978

520

5,21

32

Materijalni rashodi

1.866.324

1.231.624

1.082.717

58,01

87,91

321

Naknade troškova zaposlenima

23.582

25.266

20.995

89,03

83,10

3211

Službena putovanja

5.167

5.492

106,30

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

12.982

11.553

88,99

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

5.433

3.680

67,73

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

270

322

Rashodi za materijal i energiju

288.117

284.974

234.298

81,32

82,22

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

22.637

23.246

102,69

3222

Materijal i sirovine

8.347

6.011

72,02

3223

Energija

211.227

173.256

82,02

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

12.311

17.987

146,09

3225

Sitni inventar i auto gume

32.380

8.912

27,52

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

1.205

4.886

405,48

323

Rashodi za usluge

1.294.397

665.650

585.971

45,27

88,03

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

31.903

38.292

120,03

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.014.803

258.016

25,43

3233

Usluge promidžbe i informiranja

11.415

4.376

38,34

3234

Komunalne usluge

72.745

136.559

187,72

3235

Zakupnine i najamnine

26.208

26.208

100,00

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

19.156

15.719

82,06

3237

Intelektualne i osobne usluge

48.988

51.530

105,19

3238

Računalne usluge

33.000

20.924

63,41

3239

Ostale usluge

35.179,00

34.347

97,64

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

117.353

255.734

241.453

205,75

94,42

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

32.512

52.087

160,21

3292

Premije osiguranja

21.167

28.972

136,87

3293

Reprezentacija

55.942

43.393

77,57

3294

Članarine i norme

22.000

21.500

97,73

3295

Pristojbe i naknade

48.214

10.583

21,95

3299


80.393

84.918

105,63

34

Financijski rashodi

8.176

8.000

6.007

73,47

75,08

343

Ostali financijski rashodi

8.176

8.000

6.007

73,47

75,08

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

8.176

6.007

73,47

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1.950

88.500

83.012

4257,04

93,80

363

Pomoći unutar općeg proračuna

5.000

2.377

47,54

3631

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

2.377

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih korisnika

1.950

83.500

80.636

4135,16

96,57

3661

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

1.950

80.635

4135,16

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

236.843

458.000

381.586

161,11

83,32

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

236.843

458.000

381.586

161,11

83,32

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

83.620

137.600

164,55

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

153.223

243.986

159,24

38

Ostali rashodi

221.582

377.900

286.703

129,39

75,87

381

Tekuće donacije

171.582

228.900

162.091

94,47

70,81

3811

Tekuće donacije u novcu

171.582

162.091

94,47

382

Kapitalne donacije

50.000

60.000

60.000

120,00

100,00

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

50.000

385

Proračunska zaliha

24.000

386

Kapitalne pomoći

65.000

64.612

99,40

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

64.612

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.125.537

3.699.900

3.437.948

161,74

92,92

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

33.083

411

Materijalna imovina-prirodna bogatstva

33.083

4111

Zemljište

33.083

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

550.791

673.400

574.162

104,24

85,26

421

Građevinski objekti

21.150

303.400

274.647

1298,57

90,52

4212

Poslovni objekti

21.150

37.606

177,81

4214

Ostali građevinski objekti

237.041

422

Postrojenja i oprema

459.642

201.000

137.214

29,85

68,27

4221

Uredska oprema i namještaj

15.753

20.917

132,78

4222

Komunikacijska oprema

31.094

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

23.653

19.108

80,78

4226

Sportska i glazbena oprema

9.475

1.620

17,10

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

379.666

95.569

25,17

423

Prijevozna sredstva

80.000

78.000

97,50

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

78.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

70.000

89.000

84.300

120,43

94,72

4262

Ulaganja u računalne programe

70.000

9.300

13,29

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

75.000

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

1.541.663

3.026.500

2.863.787

185,76

94,62

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.515.163

2.783.500

2.621.488

173,02

94,18

4511


2.621.488

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

26.500

243.000

242.299

914,34

99,71

4541


26.500

242.299

914,34

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja

Ostvarenje/

izvršenje

2018

Plan

2019

Ostvarenje/ izvršenje

2019.

Indeks 4/2

Indeks 4/3

1

2

3

4

5

6

PRIHODI

5.206.940

4.611.180

4.765.544

91,52

103,35

1

Opći prihodi i primici

2.631.128

2.771.700

2.855.413

108,52

103,02

11


2.631.128

2.771.700

2.855.413

108,52

103,02

4

Prihodi za posebne namjene

988.266

1.002.000

988.123

99,99

98,62

431

Prihodi od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

185.776

176.000

173.997

93,66

98,86

432

Prihodi od naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade

16.293

10.000

300

1,84

3,00

433

Prihodi od koncesija

500

500

500

100,00

100,00

434

Prihodi od vodnog doprinosa

661

2.000

1.256

190,05

62,81

435

Prihodi od šumskog doprinosa

564.421

593.000

592.873

105,04

99,98

436

Prihodi od komunalnog doprinosa

3.161

2.000

320

10,12

15,99

437

Prihodi od komunalne naknade

168.537

170.000

168.751

100,13

99,27

438

Prihodi od grobne naknade

25.763

25.000

27.408

106,38

109,63

439

Prihodi od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

394

500

14

3,50

2,76

440

Prihodi od prodaje državnih stanova

22.760

23.000

22.704

99,75

98,71

5

Pomoći

1.554.463

837.480

922.008

59,31

110,09

51

Pomoći EU

931.933

19.000

18.171

1,95

95,64

52

Ostale pomoći

622.530

818.480

903.837

145,19

110,43

7


33.083

71


33.083

RASHODI

5.230.541

6.531.153

5.936.043

113,49

90,89

1


2.631.128

2.771.700

2.310.897

87,83

83,37

11


2.631.128

2.771.700

2.310.897

87,83

83,37

4

Prihodi za posebne namjene

988.266

1.002.000

835.604

84,55

83,39

431

Prihodi od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

185.776

176.000

152.276

81,97

86,52

432

Prihodi od naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade

16.293

10.000

300

1,84

3,00

433

Prihodi od koncesija

500

500

500

100,00

100,00

434

Prihodi od vodnog doprinosa

661

2.000

1.256

190,05

62,81

435

Prihodi od šumskog doprinosa

564.421

593.000

468.516

83,01

79,01

436

Prihodi od komunalnog doprinosa

3.161

2.000

320

10,12

15,99

437

Prihodi od komunalne naknade

168.537

170.000

168.311

99,87

99,01

438

Prihodi od grobne naknade

25.763

25.000

21.407

83,09

85,63

439

Prihodi od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

394

500

14

3,50

2,76

440

Prihodi od prodaje državnih stanova

22.760

23.000

22.704

99,75

98,71

5

Pomoći

1.554.463

837.480

920.124

59,19

109,87

51

Pomoći EU

931.933

19.000

18.171

1,95

95,64

52

Ostale pomoći

622.530

818.480

901.953

144,89

110,20

7


33.083

71


33.083

9

Višak prihoda iz prethodnih godina

23.601

1.919.973

1.869.418

7920,9

97,37

911

Višak općih prihoda i primitaka

23.601

816.490

781.066

3309,4

95,66

91435

Višak prihoda od doprinosa za šume

1.103.483

1.088.352

98,63

-podizvor za predfinanciranje EU projekta

951.000

937.263

98,56

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv

Izvršenje 2018.

Plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/2

Indeks 4/3

1

2

3

4

5

6

UKUPNI RASHODI

5.230.541

6.531.153

5.936.042

113,49

90,89

01

Opće javne usluge

1.547.958

2.181.034

2.057.011

132,89

94,31

011

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjska politika

867.294

1.080.534

1.006.209

116,02

93,12

013

Opće usluge

680.664

1.100.500

1.050.802

154,38

95,48

03

Javni red i sigurnost

128.000

187.000

116.625

91,11

62,37

032

Usluge protupožarne zaštite

128.000

187.000

116.625

91,11

62,37

04

Ekonomski poslovi

1.476.344

1.840.420

1.789.372

121,20

97,23

041

Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

355.234

164.420

163.945

46,15

99,71

042

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

230

73.500

58.977

25642,22

80,24

045

Promet

1.120.880

1.602.500

1.566.450

139,75

97,75

05

Zaštita okoliša

257.999

176.930

68,58

051

Gospodarenje otpadom

131.200

87.765

66,89

052

Gospodarenje otpadnim vodama

126.799

89.165

70,32

06

Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

1.650.268

1.432.700

1.200.058

72,72

83,76

062

Razvoj zajednice

227.637

404.500

286.590

125,90

70,85

063

Opskrba vodom

78.420

132.000

124.855

159,21

94,59

064

Ulična rasvjeta

321.920

603.400

560.319

174,06

92,86

066

Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

1.022.291

292.800

228.294

22,33

77,97

07

Zdravstvo

78.289

183.000

182.594

233,23

99,78

075

Istraživanje i razvoj zdravstva

50.000

50.000

100,00

076

Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

78.289

133.000

132.594

169,36

99,69

08

Rekreacija, kultura i religija

108.068

119.000

119.000

110,12

100,00

081

Službe rekreacije i sporta

27.568

082

Službe kulture

1.500

25.000

25.000

1666,67

100,00

083

Službe emitiranja i izdavanja

24.000

34.000

34.000

141,67

100,00

084

Religijske i druge službe zajednice

55.000

60.000

60.000

109,09

100,00

09

Obrazovanje

199.765

258.500

236.669

118,47

91,55

091

Predškolsko i osnovno obrazovanje

92.512

90.000

77.207

83,46

85,79

092

Srednjoškolsko obrazovanje

75.253

131.500

126.462

168,05

96,17

094

Visoka naobrazba

32.000

37.000

33.000

103,13

89,19

10

Socijalna zaštita

41.849

71.500

57.783

138,08

80,82

104

Obitelj i djeca

11.500

9.000

11.287

98,15

125,41

106

Stanovanje

22.280

15.000

4.768

21,40

31,79

107

Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno

redovnim socijalnim programima

29.000

23.500

81,03

109

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

8.069

18.500

18.228

225,91

98,53

II.POSEBNI DIO

RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL/GLAVA

Plan

2019

Izvršenje

2019

Indeks

Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

411.934

357.436

86,77

Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

411.934

357.436

86,77

Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

6.119.219

5.578.607

91,17

Glava: 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

6.119.219

5.578.607

91,17

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Program/ Aktivnost/

Projekt /Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka

Plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks

Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

411.934

357.436

86,77

Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

411.934

357.436

86,77

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

411.934

357.436

86,77

Program: 1001 MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA OPĆINSKOG

VIJEĆA

97.400

83.482

85,71

A100101 Sjednice Općinskog vijeća

31.000

27.068

87,31

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31.000

27.068

87,31

329


31.000

27.068

87,31

3291


10.715

3293

Reprezentacija

6.625

3294

Članarine i norme

1.500

3299


8.227

A100102 Financiranje političkih stranaka

11.400

11.363

99,67

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

11.400

11.363

99,67

381

Tekuće donacije

11.400

11.363

99,67

3811


11.363

A100103 Obilježavanje Dana općine

35.000

25.052

71,58

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

35.000

25.052

71,58

329


28.000

25.052

89,47

3293

Reprezentacija

11.097

3299


13.955

A100104 Jačanje kapaciteta Lokalne akcijske grupe Zapadna Slavonija

20.000

20.000

100,00


20.000

20.000

100,00

329


20.000

20.000

100,00

3294

Članarine i norme

20.000

Program: 1002 MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA OPĆINSKOG

NAČELNIKA

261.000

221.469

84,85

A100201 Djelovanje općinskog načelnika

261.000

221.469

84,85


261.000

221.469

84,85

311

Plaće (Bruto)

144.000

142.028

98,63

3111


142.028

313

Doprinosi na plaće

24.000

23.510

97,96

3132


23.327

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost

184

321


7.000

4.356

62,23

3211

Službena putovanja

4.356

322


18.000

12.546

69,70

3223

Energija

12.546

323

Rashodi za usluge

7.000

4.794

68,49

3231


4.794

329


37.000

34.235

92,53

3291


14.372

3293

Reprezentacija

19.220

3299


644

385

proračunska zaliha

24.000

Program: 1003 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

38.534

38.534

100,00

A100301 Financiranje redovne aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine

5.000

5.000

100,00


5.000

5.000

100,00

322


1.000

1.000

100,00

3221


1.000

329


4.000

4.000

100,00

3299


4.000

A100302 Izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine

33.534

33.534

100,00


33.534

33.534

100,00

329


28.534

28.534

100,00

3291


27.000

3299


1.534

381

Tekuće donacije

5.000

5.000

100,00

3811


5.000

Program: 1004 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

15.000

13.951

93,01

A100401 Obilježavanje obljetnica važnih događaja iz Domovinskog rata

13.000

12.451

95,78


13.000

12.451

95,78

329


7.000

6.451

92,15

3293

Reprezentacija

6.451

381

Tekuće donacije

6.000

6.000

100,00

3811


6.000

A100402 Poticanje brige za ranjive skupine

2.000

1.500

75,00


2.000

1.500

75,00

381

Tekuće donacije

2.000

1.500

75,00

3811


1.500

Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

6.119.219

5.578.607

91,17

Glava: 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

6.119.219

5.578.607

91,17

Izvori financiranja

11 Opći prihodi i primici

2.359.766

1.953.461

82,78

431 Prihodi od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

176.000

152.276

86,52

432 Prihodi od naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade

10.000

300

3,00

433 Prihodi od koncesija

500

500

100,00

434 Prihodi od vodnog doprinosa

2.000

1.256

62,81

435 Prihodi od doprinosa za šume

593.000

468.516

79,01

436 Prihodi od komunalnog doprinosa

2.000

320

15,99

437 Prihodi od komunalne naknade

170.000

168.311

99,01

438 Prihodi od grobne naknade

25.000

21.407

85,63

439 Prihodi od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

500

14

2,76

440 Prihodi od prodaje državnih stanova

23.000

22.704

98,71

51 Pomoći EU

19.000

18.171

95,64

52 Ostale pomoći

818.480

901953

110,20

911 Višak općih prihoda i primitaka iz prethodnih godina

816.490

781.066

95,66

91435 Višak prihoda od doprinosa za šume iz prethodnih godina

1.103.483

1.088.3523

98,63

· Podizvor za predfinanciranje EU projekta

951.000

937.263

98,56

Program: 1005 PRIPREMA I DONOŠENJA AKATA IZ DJELOKRUGA

TIJELA

668.600

648.773

97,03

A100501 Administrativno i stručno osoblje

557.600

547.511

98,19


530.500

525.463

99,05

311

Plaće (Bruto)

210.000

209.758

99,88

3111


209.758

312


9.500

9.500

100,00

3121


9.500

313

Doprinosi na plaće

35.800

34.722

96,99

3132


34.461

3133


261

321


8.000

6.926

86,57

3211

Službena putovanja

898

3212


3.480

3213


2.480

3214


68

322


67.200

67.625

100,63

3221


15.119

3223

Energija

47.304

3225


4.248

3227


954

323

Rashodi za usluge

121.000

120.931

99,94

3231


13.846

3232


7.674

3233


1.465

3234

Komunalne usluge

2.946

3235

Zakupnine i najamnine

26.208

3237


13.521

3238

Računalne usluge

20.924

3239

Ostale usluge

34.347

329


71.000

69.994

98,58

3292

Premije osiguranja

15.950

3295

Pristojbe i naknade

3.267

3299


50.778

343

Ostali financijski rashodi

8.000

6.007

75,08

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

6.007

Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći

27.100

22.048

81,36

311

Plaće (Bruto)

13.500

9.784

72,47

3111


9.784

312


1.500

1.500

100,00

3121


1.500

313

Doprinosi na plaće

2.250

1.614

71,71

3132


1.614

321


1.725

1.641

95,13

3211

Službena putovanja

238

3213


1.200

3214


203

322


4.975

3.716

74,68

3225


854

3227


2.861

323

Rashodi za usluge

3.150

3.063

97,22

3231


152

3233


2.911

329


732

3299


732

K100501 Oprema za redovan rad

17.000

13.963

82,13


17.000

13.963

82,13

422


17.000

13.963

82,13

4221


13.963

K100502 Nabava službenog automobila

80.000

78.000

97,50

Izvor financiranja: 91100, Višak općih prihoda iz prethodnih godina

80.000

78.000

97,50

423

Prijevozna sredstva

80.000

78.000

97,50

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

78.000

K100503 Nabava programskog paketa za poslovanje

14.000

9.300

66,43


14.000

9.300

66,43

426


14.000

9.300

66,43

4262

Ulaganja u računalne programe

9.300

Program: 1006 UPRAVLJANJE IMOVINOM

1.100.500

1.050.802

95,48

A100601 Održavanje javnih i poslovnih zgrada

111.000

88.784

79,99


70.510

56.709

80,43

322


22.000

14.708

66,85

3223

Energija

11.360

3224


3.348

323

Rashodi za usluge

32.510

29.261

90,01

3232


16.674

3234

Komunalne usluge

8.611

3237


3.976

329


16.000

12.740

79,62

3292

Premije osiguranja

7.492

3295

Pristojbe i naknade

200

3299


5.048


40.490

32.075

79,22

323

Rashodi za usluge

5.490

3.325

60,56

3232


3.325

451


35.000

28.750

82,14

4511


28.750

K100602 Obnova i opremanje društvenog doma u Novom Varošu

228.000

220.864

96,87


228.000

220.864

96,87

422


10.000

8.750

87,50

4227


8.750

451


218.000

212.114

97,30

4511


212.114

K100603 Obnova i opremanje društvenog doma u Gređanima

323.500

306.028

94,60


223.500

206.028

92,18

422


24.000

18.544

77,27

4227


18.544

451


199.500

187.483

93,98

4511


187.483


100.000

100.000

100,00

451


100.000

100.000

100,00

4511


100.000

K100604 Obnova i opremanje društvenog doma u Gornjem Varošu

438.000

435.127

99,34


438.000

435.127

99,34

422


20.000

17.898

89,49

4227


17.898

451


418.000

417.230

99,82

4511


417.230

Program: 1007 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

24.500

21.877

89,29

A100701 Bežični pristup internetu

19.500

19.500

100,00


19.500

19.500

100,00

323

Rashodi za usluge

19.500

19.500

100,00

3231


19.500

K100701 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa

5.000

2.377

47,54


5.000

2.377

47,54

363

Pomoći unutar općeg proračuna

5.000

2.377

47,54

3631

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

2.377

Program: 1008 POTPORA POLJOPRIVREDI

73.500

58.977

80,24

A100802 Održavanje poljskih putova

63.500

58.743

92,51

Izvor financiranja: 431, Prihodi od prodaje i zakupa poljoprivrednog

zemljišta u vlasništvu RH

63.500

58.743

92,51

323

Rashodi za usluge

63.500

58.743

92,51

3232


58.743

T100802 Sufinanciranje analize plodnosti tla na poljoprivrednim

gospodarstvima

5.000

234

4,68



4.500

220

4,89

372


4.500

220

4,89

3722


220

Izvor financiranja: 439, Prihodi od promjene namjene poljoprivrednog

zemljišta

500

14

2,76

372


500

14

2,76

3722


14

T100805 Poticanje razvoja udruga u poljoprivredi

5.000



5.000

381

Tekuće donacije

5.000

Program: 1009 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

672.300

583.779

86,83

A100901 Održavanje nerazvrstanih cesta

79.500

69.813

87,81



79.500

69.813

87,81

322


10.000

323

Rashodi za usluge

69.500

69.813

100,45

3232


69.813

A100902 Održavanje javnih površina

84.000

25.967

30,91


58.300

469

0,81

323

Rashodi za usluge

58.300

469

0,81

3234

Komunalne usluge

469

Izvor financiranja: 433, Prihodi od koncesija

500

500

100,00

322


500

323

Rashodi za usluge

500

3234

Komunalne usluge

500

Izvor financiranja: 437, Prihodi od komunalne naknade

25.200

24.998

99,20

322


24.500

10.496

42,84

3222

Materijal i sirovine

6.011

3224


1.553

3225


2.932

323

Rashodi za usluge

700

14.501

2.071,62

3232


12.690

3234

Komunalne usluge

1.811

A100903 Održavanje javne rasvjete

96.000

80.979

84,35


96.000

80.979

84,35

322


82.000

71.519

87,22

3223

Energija

71.519

323

Rashodi za usluge

14.000

9.460

67,57

3232


9.460

A100904 Održavanje groblja

5.000

2.473

49,46

Izvor financiranja: 438, Prihodi od grobne naknade

5.000

2.473

49,46

322


2.000

877

43,84

3223

Energija

675

3224


201

323

Rashodi za usluge

3.000

1.596

53,20

3234

Komunalne usluge

1.596

A100905 Obavljanje komunalnih djelatnosti

164.800

162.248

98,45

Izvor financiranja: 437, Prihodi od komunalne naknade

144.800

143.314

98,97

311

Plaće (Bruto)

44.000

44.060

100,14

3111


44.060

312


2.000

2.000

100,00

3121


2.000

313

Doprinosi na plaće

7.800

7.800

100,00

3132


7.725

3133


75

322


43.000

43.000

100,00

3221


5.663

3223

Energija

24.052

3224


12.497

3227


787

323

Rashodi za usluge

30.000

29.905

99,68

3232


26.496

3237


3.408

329


6.000

5.531

92,18

3292

Premije osiguranja

5.531

422


12.000

11.018

91,82

4223


11.018

Izvor financiranja: 438, Prihodi od grobne naknade

20.000

18.934

94,67

311

Plaće (Bruto)

15.000

14.096

93,97

3111


14.096

313

Doprinosi na plaće

2.000

1.827

91,33

3132


1.827

322


3.000

3.012

100,39

3221


1.464

3224


386

3225


878

3227


284

T100901 Povećanje energetske učinkovitosti javne rasvjete

243.000

242.299

99,71


71.400

70.699

99,02

454


71.400

70.699

99,02

4541


70.699


156.000

156.000

100,00

454


156.000

156.000

100,00

4541


156.000

Izvor financiranja: 91435, Višak prihoda od šumskog doprinosa iz

prethodnih godina

15.600

15.600

100,00

454


15.600

15.600

100,00

4541


15.600

Program: 1010 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2.161.400

1.975.998

91,42

K101001 Uređenje javnih površina

305.000

189.714

62,20


127.000

35.440

27,91

422


40.000

35.440

88,60

4223


8.090

4227


27.350

451


87.000

Izvor financiranja: 435, Prihodi od šumskog doprinosa

155.000

131.570

84,88

451


155.000

131.570

84,88

4511


131.570

Izvor financiranja: 440, Prihodi od prodaje državnih stanova

23.000

22.704

98,71

451


23.000

22.704

98,71

4511


22.704

K101003 Izgradnja mrtvačnice u Gređanima

39.000

37.606

96,43


prethodnih godina

39.000

37.606

96,43

421


39.000

37.606

96,43

4212

Poslovni objekti

37.606

K101004 Izgradnja javne rasvjete

264.400

237.041

89,65


27.517

1.838

6,68

421


27.517

1.838

6,68

4214


1.838


137.000

137.000

100,00

421


137.000

137.000

100,00

4214


137.000

Izvor financiranja: 436, Prihodi od komunalnog doprinosa

2.000

320

15,99

421


2.000

320

15,99

4214


320


prethodnih godina

97.883

97.883

100,00

421


97.883

97.883

100,00

4214


97.883

K101005 Modernizacija ulica u Staroj Gradiški

970.000

955.434

98,50

Izvor financiranja: 51, Pomoći EU

19.000

18.171

95,64

451


19.000

18.171

95,64

4511


18.171


prethodnih godina

951.000

937.263

98,56

· podizvor za predfinanciranje EU projekta

951.000

937.263

98,56

451


951.000

937.263

98,56

4511


937.263

K101006 Obnova nerazvrstane ceste u Gornjem Varošu

553.000

541.203

97,87

Izvor financiranja: 434, Prihodi od vodnog doprinosa

2.000

1.256

62,81

451


2.000

1.256

62,81

4511


1.256


301.000

199.946

66,43

451


301.000

199.946

66,43

4511


199.946


250.000

340.000

136,00

451


250.000

340.000

136,00

4511


340.000

K101007 Nabava i postavljanje obavijesnih ploča i putokaza

30.000

15.000

50,00


30.000

15.000

50,00

422


30.000

15.000

50,00

4227


15.000

Program: 1011 PROSTORNO PLANIRANJE

75.000

75.000

100,00

K101101 Izrada konzervatorske podloge za područje naselja Stara Gradiška

75.000

75.000

100,00


75.000

75.000

100,00

426


75.000

75.000

100,00

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

75.000

Program: 1012 GOSPODARENJE OTPADOM

101.200

72.765

71,90

A101201 Mobilno reciklažno dvorište

30.000

30.000

100,00


30.000

30.000

100,00

386

Kapitalne pomoći

30.000

30.000

100,00

3861


30.000

A101202 Odvoz i zbrinjavanje staklene ambalaže

4.000

3.750

93,75


4.000

3.750

93,75

323

Rashodi za usluge

4.000

3.750

93,75

3234

Komunalne usluge

3.750

A101203 Sanacija divljih odlagališta

32.000

31.900

99,69


32.000

31.900

99,69

323

Rashodi za usluge

32.000

31.900

99,69

3232


31.900

A102013 Naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

7.200

7.116

98,83


7.200

7.116

98,83

329


7.200

7.116

98,83

3295

Pristojbe i naknade

7.116

T101202 Nabava kontejnera i kanti za odlaganje otpada

28.000


28.000

422


28.000

Program: 1013 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA

VODOOPSKRBE I ODVODNJE

258.799

214.020

82,70

A101301 Održavanje kanalizacije

6.799

5.799

85,29


6.799

5.799

85,29

322


6.799

5.799

85,29

3223

Energija

5.799

K101302 Izgradnja sustava vodoopskrbe

35.000

34.612

98,89


35.000

34.612

98,89

386

Kapitalne pomoći

35.000

34.612

98,89

3861


34.612

T101301 Pomoć građanima za priključenje na vodovodnu mrežu

97.000

90.243

93,03


97.000

90.243

93,03

323

Rashodi za usluge

22.000

21.243

96,56

3232


21.243

372


75.000

69.000

92,00

3722


69.000

T101302 Pomoć građanima za priključenje na kanalizacijsku mrežu

120.000

83.366

69,47


86.500

59.566

68,86

372


86.500

59.566

68,86

3722


59.566



23.500

23.500

100,00

372


23.500

23.500

100,00

3722


23.500

Izvor financiranja: 432, Prihodi od naknade za ozakonjenje nezakonito

izgrađene zgrade

10.000

300

3,00

372


10.000

300

3,00

3722


300

Program: 1014 PREDŠKOLSKI ODGOJ

31.000

26.204

84,53

A101401 Provođenje predškole

23.000

20.204

87,84


22.040

19.244

87,32

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

22.040

19.244

87,32

3661

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun

19.244


960

960

100,00

366


960

960

100,00

3661


960

A101402 Sufinanciranje boravka u dječjem vrtiću

8.000

6.000

75,00


8.000

6.000

75,00

372


8.000

6.000

75,00

3722


6.000

Program: 1015 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

190.500

177.465

93,16

A101501 Pomoć u nabavi dodatnih nastavnih sredstava za osnovnu školu

35.000

30.469

87,05


35.000

30.469

87,05

372


35.000

30.469

87,05

3722


30.469

A101502 Sufinanciranje prijevoza i smještaja u domu učenika srednjih škola

125.000

119.962

95,97


125.000

119.962

95,97

372


125.000

119.962

95,97

3721


75.100

3722


44.862

A101503 Sudjelovanje učenika osnovne škole na natjecanjima

4.000

3.931

98,28


4.000

3.931

98,28

366


4.000

3.931

98,28

3661


3.931

K101501 Opremanje područne škole

20.000

16.602

83,01


20.000

16.602

83,01

422


20.000

16.602

83,01

4221


6.955

4226

Sportska i glazbena oprema

1.620

4227


8.028

KK10150 Opremanje gimnazije u Novoj Gradiški

6.500

6.500

100,00


6.500

6.500

100,00

366


6.500

6.500

100,00

3661


6.500

Program: 1016 VISOKO OBRAZOVANJE

37.000

33.000

89,19

A101601 Stipendiranje studenata

37.000

33.000

89,19


37.000

33.000

89,19

372


37.000

33.000

89,19

3721


33.000

Program: 1018 KULTURA I INFORMIRANJE

59.000

59.000

100,00

A101801 Osnovna aktivnost radio postaje

34.000

34.000

100,00


34.000

34.000

100,00

381

Tekuće donacije

34.000

34.000

100,00

3811


34.000

T101802 Zaštita kulturne baštine

25.000

25.000

100,00


25.000

25.000

100,00

451


25.000

25.000

100,00

4511


25.000

Program: 1019 POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA

60.000

60.000

100,00

K101901 Obnova sakralnih objekata

60.000

60.000

100,00


60.000

60.000

100,00

382

Kapitalne donacije

60.000

60.000

100,00

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

60.000

Program: 1020 SOCIJALNA SKRB

71.500

57.783

80,82

A102001 Pomoć samcima i obiteljima za troškove stanovanja

15.000

11.287

75,25


15.000

11.287

75,25

372


15.000

11.287

75,25

3721


3.000

3722


8.287

A102002 Potpore za novorođenu djecu

5.000

3.000

60,00


5.000

3.000

60,00

372

372


5.000

3.000

60,00

3721


3.000

A102003 Darovi za Sv. Nikolu

4.000

1.768

44,20


4.000

1.768

44,20

372


4.000

1.768

44,20

3722


1.768

A102005 Humanitarna djelatnost Crvenog križa

18.500

18.228

98,53


18.500

18.228

98,53

381

Tekuće donacije

18.500

18.228

98,53

3811


18.228

A202004 Pomoć staračkim kućanstvima

29.000

23.500

81,03


29.000

23.500

81,03

372


29.000

23.500

81,03

3721


23.500

Program: 1022 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I

SPAŠAVANJA

187.000

116.625

62,37

A102201 Osnovna djelatnost DVD Donji Varoš

141.000

80.000

56,74


141.000

80.000

56,74

381

Tekuće donacije

141.000

80.000

56,74

3811


80.000

A102202 Razvoj civilne zaštite

40.000

30.625

76,56


40.000

30.625

76,56

323

Rashodi za usluge

40.000

30.625

76,56

3237


30.625

A102203 Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja

6.000

6.000

100,00


6.000

6.000

100,00

381

Tekuće donacije

6.000

6.000

100,00

3811


6.000

Program: 1024 ZDRAVSTVO

183.000

182.594

99,78

A102401 Zaštita zdravlja

133.000

132.594

99,69


113.000

113.594

100,53

323

Rashodi za usluge

113.000

113.594

100,53

3234

Komunalne usluge

97.875

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

15.719


20.000

19.000

95,00

323

Rashodi za usluge

20.000

19.000

95,00

3234

Komunalne usluge

19.000

T102401 Pomoć Općoj bolnici u Novoj Gradiški

50.000

50.000

100,00


50.000

50.000

100,00

366


50.000

50.000

100,00

3661


50.000

Program: 1026 JAVNI RADOVI

164.420

163.945

99,71

A102601 Javni radovi

137.371

136.969

99,71


137.371

136.969

99,71

311

Plaće (Bruto)

112.858

112.926

100,06

3111


112.926

313

Doprinosi na plaće

18.700

18.633

99,64

3132


18.633

321


5.813

5.411

93,08

3212


5.411

A102602 Zaštita od divljači

27.049

26.975

99,73


27.049

26.975

99,73

311

Plaće (Bruto)

20.870

20.870

100,00

3111


20.870

313

Doprinosi na plaće

3.451

3.443

99,78

3132


3.443

321


2.728

2.662

97,59

3212


2.662

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Općina Stara Gradiška nije se u 2019. godini zaduživala niti je od ranije zadužena.

IV.IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U 2019. godini Općina Stara Gradiška nije imala obveza po danim jamstvima niti je izdavala jamstva.

V.IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv

cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost

Naziv programa/aktivnosti

Plan

2019

Izvršeno

2019

Pokazatelj rezultata

Ciljana vrijednost 2019.

Ostvareno

2019

1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA

Mjera 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture

P1009

Održavanje komunalne infrastrukture

T100901

Povećanje energetske učinkovitosti javne rasvjete

243.000

242.299

uštede u potrošnji električne energije (%)

15%

30,18%

P1010

Izgradnja komunalne infrastrukture

K101001

Uređenje javnih površina

365.000

189.714

projekt

1

1

uređena površina (m2)

1.200

250

K101003

Izgradnja mrtvačnice na groblju u Gređanima

39.000

37.606

izrađen projekt

1

izrađen projekt

K101004

Izgradnja javne rasvjete

264.400

237.041

broj novih rasvjetnih tijela

10

16

K101005

Modernizacija ulica u Staroj Gradiški

970.000

955.434

dužina obnovljenih prometnica (m)

400

400

K101006

Obnova nerazvrstane ceste u Gornjem Varošu

553.000

541.203

dužina obnovljene prometnice (m)

140

140

P1012

Gospodarenje otpadom

A101201

Mobilno reciklažno dvorište

30.000

30.000

smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (kg/st.)

5

0

T101302

Nabava kontejnera i kanti za odlaganje otpada

28.000

povećanje količine odvojeno prikupljene plastike i papira 8kg/stanovnik)

3

P1013

Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje

T101301

Pomoć građanima za priključenje na vodovodnu mrežu

75.000

69.000

broj priključaka

50

69

Mjera 1.2. Razvoj poljoprivrede

P1008

Potpora poljoprivredi

A100801

Održavanje poljskih putova

63.500

58.743

dužina saniranih poljskih putova (km)

3

2,5

T100801

Sufinanciranje analize plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima

5.000

220

smanjeni troškovi proizvodnje (%)

12

0

2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Mjera 2.1. Poboljšanje kvalitete života ciljanih/ugroženih skupina građana

P2020

Socijalna skrb

A102001

Pomoć samcima i obiteljima za troškove stanovanja

15.000

11.287

broj samaca i obitelji kojima je odobrena pomoć

9

6

A102004

Pomoć staračkim kućanstvima

29.000

23.500

broj kućanstava kojima je odobrena pomoć

29

24

2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Mjera 2.2. Unapređenje zdravstvene zaštite

P2024

Zdravstvo

T102401

Pomoć Općoj bolnici u Novoj Gradiški

50.000

50.000

uređen odjel pedijatrije

1

1

Mjera 2.3. Unapređenje zaštite i spašavanja

P2022

Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

A102201

Osnovna djelatnost DVD Donji Varoš

141.000

80.000

pripremljenost za intervencije

A102202

Razvoj civilne zaštite

40.000

30.625

izrađeni dokumenti

1

2

Mjera 2.4. Učinkovito upravljanje općinskom imovinom

P1006

Upravljanje imovinom

K100602

Obnova i opremanje društvenog doma u Novom Varošu

228.000

220.864

uređen objekt

1

1

K106603

Obnova i opremanje društvenog doma u Gređanima

323.500

306.028

uređen objekt

1

1

K106604

Obnova i opremanje društvenog doma u Gornjem Varošu

553.000

435.127

uređen objekt

1

1

Mjera 2.5. Razvoj institucionalnih kapaciteta JLS

P1007

Razvoj elektroničkih komunikacija

A100701

Bežični pristup internetu

19.500

19.500

broj korisnika

200

200

P1014

Predškolski odgoj

3.RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Mjera 3.1. Razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja

A101401

Provođenje predškole

23.000

19.244

broj polaznika male škole

5

5

A101402

Sufinanciranje cijene usluge dječjeg vrtića

14.000

6.000

broj djece

2

2

P1015

Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

A101501

Pomoć u nabavi školskih udžbenika

35.000

30.469

broj učenika osnovne škole

60

58

K101501

Opremanje područne škole

20.000

16.602

nabavljena oprema

A101502

Sufinanciranje prijevoza i smještaja u domu učenika srednje škole

125.000

119.962

broj učenika srednjih škola

42

43

K101502

Opremanje gimnazije u Novoj Gradiški

6.500

6.500

nabavljena oprema

P2016

Visoko obrazovanje

A101601

Stipendiranje studenata

40000

33.000

broj stipendista

4

3

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA/IZVRŠENJA PRIHODA I RASHODA

PRORAČUNA OPĆINE STARA GRADIŠKA U 2019. GODINI

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu i podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13 i 102/17).

U skladu s navedenim propisima sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019. godinu.

Za financiranje javnih rashoda Općine Stara Gradiška u 2019. godini doneseni su sljedeći financijsko-planski dokumenti:

· Proračun Općine Stara Gradiška za 2019. godinu u iznosu 5.792.376 kuna i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019. godinu koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 29.11.2018. godine, a objavljeni su u “Službenom vjesniku Općine Stara Gradiška“ br. 10/18;

· Izmjene i dopune Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019. godinu u iznosu 7.264.320 kuna koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 13. lipnja 2019. godine, a objavljene su u “Službenim vjesniku Općine Stara Gradiška” broj 4/19;

· II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019. godinu u iznosu 6.531.153 kuna koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine, a objavljene su u “Službenim vjesniku Općine Stara Gradiška” broj 7/19.

U tablici koja slijedi daje se usporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019. godinu.

TABLICA 1. Izvršenje Proračuna Općine Stara Gradiška u 2019. godini u odnosu na plan

PLAN

OSTVARENJE

INDEKS

A. UKUPNI PRIHODI

4.611.180

4.765.544

103,49

Prihodi poslovanja

4.502.180

4.659.229

103,49


109.000

106.315

97,54

B. UKUPNI RASHODI

6.531.153

5.936.043

90,89

Rashodi poslovanja

2.831.253

2.498.095

88,23

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

3.699.900

3.437.948

90,89

C. Višak/manjak prihoda tekućeg razdoblja (A-B)

-1.919.973

-1.170.499

60,96

Višak prihoda prenesen iz prethodnih godina

2.052.973

2.052.973

100,00

Višak prihoda raspoloživ u idućoj godini

133.000

882.474

663,51

Ukupni prihodi proračuna ostvareni su u iznosu 4.765.544 kn ili 3,49% više od godišnjeg plana.

Ukupni rashodi proračuna izvršeni su u iznosu 5.936.043 kn ili 9,11% manje od godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je ostvaren manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 1.170.499 kuna koji je pokriven iz viška prihoda prethodnih godina.

PRIHODI PRORAČUNA

U tablici broj 2. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda Proračuna Općine Stara Gradiška u 2018. godini, plana za 2019. godinu i ostvarenih prihoda u 2019. godini.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda proračuna

Broj računa

Vrsta prihoda

Ostvarenje 2018.

Plan

2019

Ostvarenje 2019.

Indeks

5/3

Indeks 5/4

1

2

3

4

5

6

7

6

Prihodi poslovanja

5.065.443

4.502.180

4.659.229

91,98

103,49

61

Prihodi od poreza

2.444.349

2.568.500

2.620.819

107,22

102,04

611

Porez i prirez na dohodak

2.370.443

2.469.000

2.522.380

106,41

102,16

613

Porezi na imovinu

60.442

85.000

82.200

136,00

96,71

614

Porezi na robu i usluge

13.464

14.500

16.239

120,88

112,25

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

1.554.463

837.480

922.008

59,31

110,09

633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

270.906

654.060

738.008

272,42

112,83

634

Pomoći od izvanproračunskih korisnika

351.624

164.420

165.829

47,16

100,86

638

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

931.933

19.000

18.171

1,95

95,64

64

Prihodi od imovine

288.364

294.000

321.063

111,34

109,21

641

Prihodi od financijske imovine

2.317

2.000

1.004

43,32

50,18

642

Prihodi od nefinancijske imovine

286.047

292.000

320.060

111,89

109,61

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

763.740

794.000

790.967

103,56

99,62

651

Upravne i administrativne pristojbe i naknade

1.197

2.000

159

13,25

7,93

652

Prihodi po posebnim propisima

565.482

595.000

594.329

105,10

99,89

653

Komunalni doprinosi i naknade

197.061

197.000

196.479

99,70

99,74

68

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

14.527

8.200

4.372

30,10

53,32

683

Ostali prihodi

14.527

8.200

4.372

30,10

53,32

7


141.497

109.000

106.315

75,14

97,54

71

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

118.738

86.000

83.611

70,42

97,22

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava

118.738

86.000

83.611

70,42

97,22

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

22.759

23.000

22.704

99,76

98,71

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

22.759

23.000

22.704

99,76

98,71

U strukturi ukupnih prihoda prihodi poslovanja sudjeluju sa 97,76% a prihodi od prodaje nefinancijske imovine sa 2,24%.

Prihodi kojima je namjena određena čine 40,08% ukupnih prihoda.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 4

Documents

· Web viewGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA. OPĆINE STARA GRADIŠKA ZA 2019. GODINU. I. OPĆI DIO. Proračun Općine Stara Gradiška za 2019. godinu („Službeni vjesnik