GRADA ZABOKA ZA 2017. GODINU - Grad Zabok · PRORAČUN GRADA ZAOKA ZA 2017. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE 2 Poštovane sugrađanke i sugrađani, Proračun kao temeljni financijsko

VODIČ ZA GRAĐANE

PRORAČUN

GRADA ZABOKA

ZA 2017. GODINU

PRORAČUN GRADA ZABOKA ZA 2017. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE

1

S A D R Ž A J

I. OPĆENITO O PRORAČUNU ......................................................................................................... 3

I.I ŠTO JE PRORAČUN GRADA ZABOKA? .............................................................................................. 3

I.II TIJEK DONOŠENJA PRORAČUNA ..................................................................................................... 3

I.III FINANCIRANJE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA ..................................................................... 4

II. PRIKAZ PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU 5

II.I KONSOLIDIRANI PRORAČUN .......................................................................................................... 5

II.II OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI I PRIMICI .................................................................................. 6

II.III OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI I IZDACI ................................................................................ 10

II.IV POSEBNI DIO PRORAČUNA ......................................................................................................... 14

III. PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA - Obrazloženje

planiranih rashoda za 2016. godinu ............................................................................................. 15

III.I Razdjel: 001, URED GRADA .......................................................................................................... 15

III. II Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE ............................................................................. 19

III.III Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE .............. 20


2

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

Proračun kao temeljni financijsko planski dokument Grada Zaboka prikazuje plan ostvarenja

prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koji se raspoređuju sukladno utvrđenoj proračunskoj strukturi

odnosno planiranim programima, aktivnostima i projektima u jednogodišnjem razdoblju.

Kako bismo Vam omogućili transparentan uvid u plan utroška proračunskih sredstava izradili

smo ovaj proračunski vodič čija je svrha da Vam što više olakša razumijevanje temeljnih proračunskih

pojmova te pruži pregled planiranih aktivnosti i projekata u 2017. godini u skladu sa utvrđenim

dugoročnim ciljevima razvoja Grada Zaboka.

Poštujući načelo dobrog financijskog upravljanja te imajući u vidu očuvanje postojeće

financijske stabilnosti gradskog proračuna, u 2017. godini nastavljamo s provođenjem dosadašnjih

aktivnosti u području predškolskog odgoja (sufinanciranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Zipkica“),

školstva (sufinanciranje školske kuhinje za učenike čiji su roditelji slabijeg imovinskog statusa,

sufinanciranje troškova asistenata u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju, sufinanciranje

produženog boravka, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola i dr.), kulture (sufinanciranje

redovne djelatnosti gradske knjižnice „K. Š. Gjalskog“, sufinanciranje programa Pučkog otvorenog

učilišta Zabok, sufinanciranje programa i projekata sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i

postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode

udruge), socijalne skrbi (sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa grada Zaboka, sufinanciranje

troškova prehrane i stanovanja osobama slabijeg imovinskog statusa, jednokratne novčane pomoći,

stipendiranje studenata s područja Grada Zaboka, sufinanciranje obitelji s novorođenom djecom i dr.),

protupožarne i civilne zaštite (sufinanciranje redovne djelatnosti Javno vatrogasne postrojbe i

sufinanciranje Vatrogasne zajednice) turizma i gospodarstva (sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog

aerodroma, sufinanciranje poduzetničkih kredita malim i srednjim poduzetnicima i dr.), sporta i

rekreacije (sufinanciranje aktivnosti sportskih udruga), zaštite okoliša (sanacija divljih deponija, zeleni

otoci, deratizacija javnih površina, higijeničarska služba, sufinanciranje uštede energije i dr.).

U 2017. godini planirana su 23 kapitalna projekta od kojih bi svakako valjalo izdvojiti završetak

3. faze rekonstrukcije Ulice K. Š. Gjalskog i križanja s Ulicom 103. brigade i rekonstrukciju Prilaza I.

Vrančića, nadsvođenje potoka Prosenik u Gubaševu sa sanacijom i proširenjem prometnice s

nogostupom, rekonstrukciju nogostupa uz Ulicu M. Gupca od Naselja Borovčaki do Ulice 103. brigade,

rekonstrukciju raskrižja Ulice S. Radića i Ulice M. Gupca, proširenje mosta na potoku Sitnica - ulaz u

naselje Jakuševec Zabočki, završetak realizacije projekta izgradnje centralnog platoa na gradskom

groblju započetog u 2016. godini te dovršetak izgradnje trodijelne sportske dvorane. U 2017. godini

planira se također i natkrivanje otvorenog dijela Gradske tržnice, izgradnja fontane u Parku Milana

Prpića, opremanje društvenog doma u Grdencima te rekonstrukcija društvenih domova u Proseniku

Gubaševskom, Proseniku Začretskom i Pavlovcu Zabočkom.

Nadamo se da ćete putem ovog vodiča saznati više o mogućnostima i obvezama vezano uz

gradski proračun te Vas pozivamo da svojim prijedlozima doprinesete utvrđivanju zajedničkih

prioriteta u cilju daljnjeg razvoja našega grada.

Za sva pitanja i prijedloge stojimo Vam na raspolaganju: e-mail: [email protected] tel: 049/587-777

mailto:[email protected]


3

I. OPĆENITO O PRORAČUNU

I.I ŠTO JE PRORAČUN GRADA ZABOKA?

Proračun jedinice lokalne samouprave sastoji se od:

1. OPĆEG DIJELA - sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja;

2. POSEBNOG DIJELA - sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama,

raspoređenih na razini upravnih odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata;

3. PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne

samouprave u naredne tri godine.

I.II TIJEK DONOŠENJA PRORAČUNA

Ministarstvo financija sastavlja upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave i dostavlja ih jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave do 15.

kolovoza tekuće godine.

Upravni odjel za financije Grada Zaboka nakon primitka uputa Ministarstva financija izrađuje

upute za izradu proračuna Grada Zaboka i dostavlja ih proračunskim korisnicima proračuna Grada

Zaboka.

Na osnovi uputa za izradu prijedloga proračuna Grada Zaboka, proračunski korisnici izrađuju

prijedlog financijskog plana te ih dostavljaju Upravnom odjelu za financije Grada Zaboka najkasnije

do 15. rujna tekuće godine.

Nakon što Upravni odjel za financije Grada Zaboka razmotri prijedloge i uskladi financijske

planove s procijenjenim prihodima i primicima, izrađuje nacrt proračuna za proračunsku godinu i

projekciju za sljedeće dvije godine te ih dostavlja Gradonačelniku.

Gradonačelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih podnosi predstavničkom tijelu

Grada Zaboka, odnosno Gradskom vijeću na donošenje, a Gradsko vijeće zatim donosi proračun za

iduću proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i

to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Proračun grada Zaboka je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju

rashodi i izdaci za jednu godinu, u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na

temelju zakona.


4

I.III FINANCIRANJE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA

RASHODI I IZDACI U PRORAČUNU GRADA ZABOKA FINANCIRAJU SE IZ SLJEDEĆIH PRIHODA I

PRIMITAKA:

Prihoda poslovanja proračuna Grada Zaboka koji obuhvaćaju:

Prihode od poreza: porez na dohodak, porezi na imovinu (porez na kuće za odmor,

porez na korištenje javnih površina te porez na promet nekretnina), porezi na robu i

usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku ili naziv);

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna: pomoći proračunu iz

drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnanja za

decentralizirane funkcije, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije

nadležan;

Prihode od imovine: prihodi od financijske i prihodi od nefinancijske imovine;

Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i

naknada: upravne i administrativne pristojbe, prihodi po posebnim propisima (vodni

doprinos, doprinos za šume, sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično, prihodi

s naslova osiguranja i dr.), komunalni doprinos te komunalne naknade;

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija;

Kazne, upravne mjere i ostale prihode.

Prihoda od prodaje nefinancijske imovine,

Primitaka od financijske imovine i zaduživanja,

Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina (preneseni višak ili manjak).

Za financiranje određenih rashoda i izdataka koriste se namjenski prihodi i primici.

Sukladno Zakonu o proračunu sredstva od

prodaje i zamjene nefinancijske imovine jedinice

lokalne samouprave i od naknade štete s osnova

osiguranja koriste se za kapitalne rashode

jedinice lokalne samouprave, za ulaganja u

dionice i udjele trgovačkih društava te za otplate

glavnice na temelju dugoročnog zaduživanja.

Namjenski prihodi i primici proračuna

jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne

namjene, prihodi od prodaje ili zamjene

imovine u vlasništvu jedinice lokalne

samouprave, naknade s naslova

osiguranja i namjenski primici od

zaduživanja i prodaje dionica i udjela.


5

II. PRIKAZ PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA

2017. I 2018. GODINU

II.I KONSOLIDIRANI PRORAČUN

Konsolidirani proračun uz Proračun Grada

Zaboka uključuje i vlastite i namjenske prihode i

rashode svih proračunskih korisnika (3),

odnosno institucija koje je Grad Zabok osnovao,

koje većim dijelom financira i koje su navedene

u Registru proračunskih i izvanproračunskih

korisnika.

Konsolidirani Proračun Grada Zaboka za 2017. godinu iznosi 36.880.502,00 Kn što sa planiranim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 3.000.000,00 Kn iznosi sveukupno 39.880.502,00 Kn.

Proračun za 2017. godinu provodi se kroz 18 programa, odnosno 72 aktivnosti, 23 kapitalnih projekata i 6 tekućih projekata.

25.826.682,00; 64,76%

10.659.918,00; 26,73%

3.393.902,00; 8,51%

14.053.820,00; 35,24%

Konsolidirani proračun Grada Zaboka za 2017. godinu

GRAD ZABOK (sa planiranim viškom iz prethodnih godina)

PRORAČUNSKI KORISNICI

PRORAČUNSKI KORISNICI - SREDSTVA IZ PRORAČUNA ZA OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI

PRORAČUNSKI KORISNICI - VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA

Proračunski korisnici Grada Zaboka su:

1. Dječji vrtić Zipkica,

2. Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“,

3. Javna vatrogasna postrojba.


6

II.II OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI I PRIMICI

U planu Proračuna za 2017. godinu planirani su ukupni konsolidirani prihodi i primici u iznosu od

36.880.502,00 Kn što sa planiranim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 3.000.000,00 Kn iznosi

sveukupno 39.880.502,00 Kn. U okviru istih prihodi i primici proračuna Grada Zaboka u planu 2017.

godine iznose 33.486.600,00 Kn, a vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika (Javna vatrogasna

postrojba, Dječji vrtić Zipkica i Gradska knjižnica Ksaver Šandor Gjalski) izuzeti od uplate u gradski

proračun iznose 3.393.902,00 Kn. Nadalje, u projekcijskim godinama konsolidirani prihodi i primici

proračuna Grada Zaboka iznose 35.847.598,00 Kn u 2018. godini i 35.629.198,00 Kn u 2019. godini.

PRIHODI POSLOVANJA:

Prihodi od poreza na dohodak 14.150.000,00 Kn

Porezi na imovinu 530.000,00 Kn

Porezi na robu i usluge 530.000,00 Kn

Pomoći proračuna iz drugih proračuna 1.492.000,00 Kn

Pomoći od izvanproračunskih proračuna 83.200,00 Kn

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 5.520.000,00 Kn

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

365.500,00 Kn

Prihodi od financijske imovine 3.000,00 Kn

Prihodi od nefinancijske imovne 362.000,00 Kn

Upravne i administrativne pristojbe 554.500,00 kn

Prihodi po posebnim propisima 2.386.650,00 Kn

Komunalni doprinosi i naknade 8.300.000,00 Kn

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 639.652,00 Kn

Ostali prihodi 4.000,00 Kn

UKUPNO 34.920.502,00 Kn

88%

1% 3% 8%

Struktura prihoda i primitaka u 2017. godini

Prihodi poslovanja34.920.502,00 kn

Prihodi od prodajenefinancijske imovine580.000,00 kn

Primici od financijskeimovine i zaduživanja1.380.000,00 kn

Preneseni višak izprethodnik godina3.000.000,00 kn


7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE:

Prihodi od prodaje materijalne imovine 530.000,00 Kn

Prihodi od prodaje građevinskih objekata 50.000,00 Kn

UKUPNO 580.000,00 Kn

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fin. institucija 1.380.000,00 Kn

UKUPNO 1.380.000,00 Kn VLASTITI IZVORI

Višak prihoda 3.000.000,00 Kn

UKUPNO 3.000.000,00 Kn SVEUKUPNO 39.880.502,00 Kn

611 - Porez i prirez na dohodak

planiran je u iznosu od

14.150.000,00 Kn. Veći dio

prihoda od poreza i prireza na

dohodak planiran je iz poreza od

nesamostalnog rada i drugih

samostalnih djelatnosti i to u

iznosu od 11.700.000,00 Kn, dok

su ostali porezi na dohodak

(porez na dohodak od obrta i s

obrtom izjednačenih djelatnosti,

porez na dohodak od drugih

samostalnih djelatnosti koje se

povremeno obavljaju, porez na

dohodak od imovine i imovinskih

prava te porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti) planirani u iznosu od 2.450.000,00 Kn.

613 - Porezi na imovinu

planirani su u iznosu od

530.000,00 Kn, a čine ih:

porez na kuće za odmor i to u

iznosu od 140.000,00 Kn,

porez na korištenje javnih

površina u iznosu od

40.000,00 Kn, te porez na

promet nekretnina u iznosu

od 350.000,00 Kn.

Prihodi od poreza na dohodak raspoređuju se sukladno

trenutno važećom Zakonu o financiranju jedinica lokalne

i područne (regionalne) samouprave, s time da se gradu

ili općini raspoređuju iznos od 60,00%, županiji iznos od

16,50%, udio za decentralizirane funkcije iznosi 6,00%

dok je izdvajanje za udio u pomoći izravnanja za

decentralizirane funkcije propisano u iznosu od 16,00%.

Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o

financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave („Narodne novine“ br. 147/14.) koji je

stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine postotak

raspodjele prihoda od poreza na dohodak za jedinice

lokalne samouprave povećao se sa 56,5% na 60%

Porez na kuće za odmor, te porez na korištenje javnih

površina utvrđuju se i naplaćuju sukladno Zakonu o

financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave te Odluci o porezima Grada Zaboka, dok se porez

na promet nekretnina utvrđuje sukladno Zakonu o porezu na

promet nekretnina te također Zakonu o financiranju jedinica

lokalne i područne samouprave. Zakonom o izmjenama i

dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 147/14.) koji

je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine udio poreza na

promet nekretnina za jedinice lokalne samouprave povećao se

sa 60% na 80%, dok 1. siječnja 2017. godine na snagu stupa novi

Zakon o porezu na promet nekretnina („Narodne novine“ br.

115/16.) kojim isti u cijelosti postaje prihod jedinice lokalne

samouprave na području koje se nekretnina nalazi.


8

614 - Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 530.000,00 Kn, a čine ih: porez na potrošnju

alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 380.000,00 Kn i porez na tvrtku ili naziv u iznosu od

150.000,00 Kn. Oba poreza utvrđuju se i naplaćuju sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave te Odluci o porezima Grada Zaboka.

U studenom 2016. godine Ministarstvo financija Republike Hrvatske izradilo je nacrt prijedloga Zakona

o lokalnim porezima sukladno kojem se ukida porez na tvrtku ili naziv, tako da ukoliko će isti biti u

nadolazećem razdoblju usvojen, jedinice lokalne samouprave ostat će bez te vrste poreza.

633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 1.492.000,00 Kn, a čine ih: tekuće

pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 50.000,00 Kn (sredstva iz Državne uprave za zaštitu i

spašavanje za Zagorsku javno vatrogasnu postrojbu te pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje

programa predškolskog odgoja), tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 12.000,00 Kn (za

sufinanciranje predškolskog odgoja te nabavu drva prema Odluci o socijalnoj skrbi), tekuće pomoći iz

gradskih proračuna u iznosu od 480.000,00 Kn (sufinanciranje djelatnosti Zagorske javno vatrogasne

postrojbe), te tekuće pomoći iz općinskog proračuna u iznosu od 950.000,00 Kn (sufinanciranje

djelatnosti Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

634 - Pomoći od izvanproračunskih korisnika – planirane su u iznosu od 83.200,00 Kn, a odnose se na

tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a.

635 - Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane su u iznosu od 5.520.000,00 Kn i to za

pokriće rashoda redovne djelatnosti Zagorske javne vatrogasne postrojbe

636 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – planirane su u

sveukupnom iznosu od 365.500,00 Kn, a odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima u

iznosu od 300.000,00 Kn (namjenski prihodi Dječjeg vrtića Zipkica -sufinanciranje cijene usluge od

strane ostalih općina i gradova za djecu čije je prebivalište izvan Grada Zaboka) i kapitalne pomoći

proračunskim korisnicima u iznosu od 65.500,00 Kn (namjenski prihodi Gradske knjižnice Ksaver

Šandor Gjalski od Ministarstva kulture i Krapinsko-zagorske županije za nabavu knjižnične građe).

641 - Prihodi od financijske imovine planirani su u sveukupnom iznosu od 3.000,00 Kn, s time da su

prihodi od kamata na oročena sredstva planirani u iznosu od 1.000,00 Kn dok su prihodi od kamata na

depozite po viđenju planirani u iznosu od 2.000,00 Kn.

642 - Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 362.000,00 Kn, a čine ih: prihodi od

naknade za koncesije u iznosu od 70.000,00 Kn, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od

240.000,00 Kn, prihodi od spomeničke rente u iznosu od 12.000,00 Kn, te ostali prihodi od

nefinancijske imovine u iznosu od 40.000,00 Kn (kazne za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u

prostoru). Sredstva iz prihoda spomeničke rente utrošit će se za očuvanje sakralne kulture, dok će se

sredstva ostvarena od kazni za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgradu u prostoru utrošiti za

poboljšanje komunalne infrastrukture na području nedovoljno opremljenih naselja u Gradu Zaboku.

Naplata ostalih prihoda regulirana je Gradskim odlukama i Ugovorima (koncesija, iznajmljivanje

imovine, prodaja grobnica i kazeta za urne).

651 - Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 554.500,00 Kn, a čine ih gradske i

općinske upravne pristojbe u iznosu od 4.000,00 Kn, ostale naknade utvrđene gradskom odlukom u

iznosu od 300.000,00 Kn (grobna naknada), prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 250.000,00

Kn te prihod od boravišnih pristojbi u iznosu od 500,00 Kn. Navedeni prihodi utvrđeni su sukladno

odredbama Zakona o upravnim pristojbama, Gradskoj odluci o groblju te Zakonu o boravišnim

pristojbama.


9

652 - Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 2.386.650,00 Kn, a čine ih sljedeći

prihodi: ostali nespomenuti prihodi državne uprave u iznosu od 2.000,00 Kn, vodni doprinos u iznosu

od 35.000,00 Kn, doprinosi za šume u iznosu od 100,00 Kn,

sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično u iznosu od 2.343.550,00 Kn (sastoji se od

2.310.000,00 Kn namjenskih prihoda Dječjeg vrtića Zipkica za sufinanciranje cijene usluge od strane

korisnika, te 33.550,00 Kn vlastitih prihoda Gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski od godišnjih

članarina, zakasnina te ostalih usluga), prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u

iznosu od 5.000,00 Kn, te ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.000,00 Kn. Vodni doprinos

plaća se prema odredbama Zakona o vodnom gospodarstvu, dok se doprinos za šume planira prema

odredbama Zakona o šumama. Oba navedena prihoda služe za pokriće rashoda kapitalnih ulaganja u

komunalnu infrastrukturu.

653 - Komunalni doprinos i komunalne naknade planirani su u iznosu od 8.300.000,00 Kn, a čine ih

prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.200.000,00 Kn te komunalne naknade u iznosu od

7.100.000,00 Kn.

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 639.652,00 Kn.

Isti se odnose na vlastite prihode Zagorske javne vatrogasne postrojbe od obavljanja usluga servisiranja

vatrogasnih aparata i vatrogasne opreme te prodaje istih.

683 - Ostali prihodi planirani su u iznosu od 4.000,00 Kn, a obuhvaćaju prihode koji nisu zasebno

planirani (natječajna dokumentacija, povrati u proračun i sl.).

711 - Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva planirani su u iznosu od 530.000,00

Kn, a odnose se na planirane prihode od prodaje građevinskog zemljišta na području Grada Zaboka.

721 - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani su u iznosu od 50.000,00 Kn. Navedeni

prihodi obuhvaćaju prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo te prihode od

prodaje objekata u vlasništvu Grada.

844 - Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i

ostalih financijskih institucija planirani su u

iznosu od 1.380.000,00 Kn. Isti su planirani za

izgradnju školske sportske dvorane.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu prihodi dobiveni od komunalnog doprinosa

planiraju se utrošiti za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, dok se prihodi dobiveni od

komunalne naknade planiraju utrošiti u program održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture. Posljednjim Izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

(„Narodne novine“ br. 147/14.) proširena je namjena komunalne naknade. Sukladno navedenom

sredstva komunalne naknade namijenjena su također i financiranju građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture te se ista mogu odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne

samouprave upotrijebiti i u svrhu građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga,

zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranja građenja i održavanja javnih građevina sportske i

kulturne namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne

samouprave.

Jedinica lokalne samouprave može se

dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se

financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi

njezino predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade,

a na prijedlog ministra financija.


10

II.III OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI I IZDACI

Konsolidirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su u iznosu od

39.880.502,00 Kn. U projekcijskim su godinama konsolidirani rashodi i izdaci planirani u iznosima kako

slijedi: 35.847.598,00 Kn za 2018. i 35.629.198,00 Kn za 2019. godinu. U okviru istih rashodi i izdaci

proračuna Grada Zaboka u planu 2017. godine iznose 36.486.600,00 Kn, a vlastiti i namjenski rashodi

proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Zipkica i Gradska knjižnica Ksaver

Šandor Gjalski) izuzeti od uplate u gradski proračun iznose 3.393.902,00 Kn.

Rashodi poslovanja

Plaće (Bruto) 11.944.001,00

Ostali rashodi za zaposlene 406.896,00

Doprinosi na plaće 2.436.579,00

Naknade troškova zaposlenima 348.200,00

Rashodi za materijal i energiju 2.590.144,00

Rashodi za usluge 5.110.600,00

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 94.200,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.121.800,00

Kamate za primljene kredite i zajmove 502.000,00

Ostali financijski rashodi 94.800,00

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 135.000,00

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

205.000,00

Pomoći unutar općeg proračuna 585.000,00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.095.000,00

Tekuće donacije 2.733.000,00

Kapitalne donacije 25.000,00

Kazne, penali i naknade štete 17.000,00

Proračunska zaliha 100.000,00

Kapitalne pomoći 280.000,00

UKUPNO 30.824.220,00

77%

20%

3%

Struktura rashoda i izdataka u 2017. godini

Rashodi poslovanja30.824.220,00 kn

Rashodi za nabavunefinancijske imovine7.786.282,00 kn

Izdaci za financijskuimovinu i otplatezajmova 1.270.000,00 kn


11

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Materijalna imovina - prirodna bogatstva 70.000,00

Nematerijalna imovina 41.000,00

Građevinski objekti 6.305.000,00

Postrojenja i oprema 483.000,00

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 108.500,00

Nematerijalna proizvedena imovina 158.782,00

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 620.000,00

UKUPNO 7.786.282,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1.270.000,00

UKUPNO 1.270.000,00

SVEUKUPNO 39.880.502,00

1. RASHODI POSLOVANJA

Plaće (bruto) u Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu rashodi za plaće zaposlenih planirani su u

iznosu od 11.944.001,00 Kn, a obuhvaćaju bruto plaće djelatnika gradske uprave kao i bruto plaće

korisnika gradskog proračuna, a to su: Zagorska javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić „Zipkica“, te

Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“. Rashodi za zaposlene planirani su na osnovu pravilnika o

unutarnjem redu za djelatnike gradske uprave i kolektivnih ugovora.

Ostali rashodi za zaposlene u Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su u iznosu od

406.896,00 Kn, a odnose se na: nagrade, darove, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni

slučaj, regres za godišnji odmor, te na ostale nenavedene rashode za zaposlene.

Doprinosi na plaće u Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su u iznosu od 2.436.579,00

Kn, a obuhvaćaju doprinose za mirovinsko osiguranje, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje,

doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, doprinose za obvezno osiguranje

u slučaju nezaposlenosti.

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 348.200,00 Kn. Pod naknadama troškova

zaposlenima podrazumijevaju se: dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, zatim naknade za

smještaj na službenom putu u zemlji i inozemstvu, te naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji

i inozemstvu, te ostali rashodi za službena putovanja. U ovu skupinu rashoda spadaju još i rashodi

vezani uz naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade za rad na terenu, troškovi seminara, tečajeva

i stručnih ispita i sl.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 2.590.144,00 Kn, a isti obuhvaćaju rashode za:

uredski materijal, literaturu, arhivski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal

za higijenske potrebe, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, osnovni materijal i sirovine,

električnu energiju, plin, benzin, materijal i dijelove za tekuće i investicijskog održavanje, sitni inventar,

auto gume, te službenu i radnu odjeću i obuću.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 5.110.600,00 Kn, a obuhvaćaju rashode za usluge telefona

i telefaksa, zatim za usluge interneta, poštarine, usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih


12

objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava, ostale usluge tekućeg i investicijskog

održavanja, tisak, promidžbeni materijala, utrošak vode, dimnjačarske usluge, pričuvu, ostale

komunalne usluge, iznošenje i odvoz smeća, licence, zakupnine i najamnine, zdravstvene preglede

zaposlenika, veterinarske usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske

usluge, usluge vještačenja, računalne usluge, usluge pranja, čišćenja i slično, usluge čuvanja imovine i

osoba itd.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – planirane su u iznosu od 94.200,00 Kn, a

obuhvaćaju naknade za troškove službenog puta osobama izvan radnog odnosa, te naknade ostalih

troškova – doprinosi za volontere (Grad Zabok, Dječji vrtić Zipkica i Gradska knjižnica Ksaver Šandor

Gjalski).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.121.800,00 Kn, a obuhvaćaju

naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja prijevoznih sredstava, premije

osiguranja ostale imovine, kao i premije osiguranja zaposlenih, reprezentaciju, članarine, sudske

pristojbe, javnobilježničke pristojbe, naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, rashode

protokola te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Kamate za primljene kredite i zajmove predviđene su u iznosu od 502.000,00 Kn, a odnose se na

rashode vezane uz kamate za otplatu kredita za uređenje Gospodarske zone te na kamate za otplatu

dugoročnog kredita za izgradnju sportske dvorane i kamate za nabavu vatrogasnog vozila Zagorske

javne vatrogasne postrojbe.

Ostali financijski rashodi u Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su u iznosu od 94.800,00

Kn, a obuhvaćaju rashode za usluge banaka, rashode za usluge platnog prometa, negativne tečajne

razlike kao i ostale zatezne kamate.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane su u iznosu od 135.000,00 Kn, a u svrhu

sufinanciranja održavanja mobilnog reciklažnog dvorišta te sufinanciranja rada Krapinsko-zagorskog

aerodroma.

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su

u iznosu od 205.000,00 Kn. Subvencije su planirane za sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite

malim i srednjim poduzetnicima.

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u sveukupnom iznosu od 585.000,00 Kn, a obuhvaćaju

tekuće pomoći županijskim proračunima iznosu 435.000,00 Kn, kapitalne pomoći općinskim

proračunima u iznosu od 130.000,00 Kn, kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih,

gradskih i općinskih proračuna u iznosu od 20.000,00 Kn. Pomoći su namijenjene sufinanciranju

programa osnovnih i srednjih škola te pomoći ostalim proračunima u svrhu realizacije zajedničkih

projekata.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od

1.095.000,00 Kn. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode za stipendije i školarine u iznosu od 270.000,00 Kn,

ostale naknade iz proračuna u novcu u iznosu od 300.000,00 Kn, rashode za sufinanciranje cijene

prijevoza u iznosu od 120.000,00 Kn, rashode za stanovanje u iznosu od 50.000,00 Kn, rashode za

prehranu u iznosu od 100.000,00 Kn te ostale naknade iz proračuna u naravi u iznosu od 255.000,00

Kn.


13

Tekuće donacije obuhvaćaju donacije udrugama građana i političkim strankama, sportskim društvima

te ostale donacije. Proračunom Grada Zaboka za 2017. godinu iste su planirane u iznosu od

2.733.000,00 Kn.

Kapitalne donacije planirane su u sveukupnom iznosu od 25.000,00 Kn, a odnose se na sufinanciranje

vjerskih zajednica – župa Zabok i Bedekovčina u sveukupnom iznosu od 25.000,00 Kn.

Kazne, penali i naknade planirane su u iznosu od 17.000,00 Kn, a odnose se na naknade za štete

(planirani rashodi Zagorske javne vatrogasne postrojbe).

Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 100.000,00 Kn.

Kapitalne pomoći obuhvaćaju kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru i one su

Proračunom Grada Zaboka za 2017. godinu planirane u iznosu od 280.000,00 Kn.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Materijalna imovina – prirodna bogatstva rashodi za nabavu materijalne imovine planirani su u iznosu

od 70.000,00 Kn, a obuhvaćaju rashode za otkup zemljišta za izgradnju cesta

Nematerijalna imovina – rashodi za nabavu nematerijalne imovine planirani su u iznosu od 41.000,00

Kn, a odnose se na ulaganje u prostor za servisiranje vatrogasnih aparata.

Građevinski objekti - rashodi za građevinske objekte planirani su u sveukupnom iznosu od

6.305.000,00 Kn, a isti obuhvaćaju rashode za sportsku dvoranu u iznosu od 3.100.000,00 Kn, rashode

za ceste u iznosu od 2.685.000,00 Kn, rashode za energetske i komunikacijske vodove u iznosu od

30.000,00 Kn, rashode za sportske i rekreacijske terene u iznosu od 20.000,00 Kn te rashode za ostale

nespomenute građevinske objekte u iznosu od 470.000,00 Kn.

Postrojenja i oprema – rashodi za nabavu postrojenja i opreme za koje će se pojaviti potrebe tijekom

2017. godine planirani su u iznosu od 483.000,00 Kn. Pod navedenim rashodima podrazumijevaju se

rashodi za nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, ostale uredske opreme, radio i

tv prijamnika, telefona i ostalih telekomunikacijskih uređaja, opreme itd.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti – ovi su rashodi planirani u iznosu od 108.500,00

Kn. Rashodi su planirani za nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu Ksaver Šandor Gjalski.

Nematerijalna proizvedena imovina – obuhvaća rashode za ulaganja u računalne programe,

dokumente prostornog uređenja te zvučne i tekstualne zapise za Gradsku knjižnicu Ksaver Šandor

Gjalski. Navedeni su rashodi planirani u iznosu od sveukupno 158.782,00 Kn.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – ovi su rashodi planirani u iznosu od 620.000,00 Kn, a

odnose se na ulaganja u gradsku tržnicu Zabok, društveni dom Prosenik Začretski, te zgradu Pučkog

otvorenog učilišta Zabok.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom

sektoru planirana je u iznosu od 1.270.000,00 Kn, a odnosi se na rashode vezane uz otplatu glavnice

za postojeći kredit za uređenje Gospodarske zone.


14

II.IV POSEBNI DIO PRORAČUNA

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Zaboka od 01. prosinca 2009. godine utvrđeni

su ustrojstvo, nazivi i djelokrug rada upravnih tijela Grada Zaboka.

Sukladno navedenoj odluci određeno je kako Grada Zabok ima tri upravna tijela i to:

1. Ured Grada,

2. Upravni odjel za financije,

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe.

ŠIFRA PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA PLAN 2016.

1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 977.000,00 kn

1002 PROGRAM INFORMIRANJA 56.000,00 kn

1003 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA 467.000,00 kn

1004 REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA 397.000,00 kn

1005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 4.277.400,00 kn

1006 OTPLATA GLAVNICA I KAMATA 1.770.000,00 kn

1007 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.970.000,00 kn

1008 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.451.500,00 kn

1009 ZAŠTITA OKOLIŠA 244.000,00 kn

1010 IZRADA PROSTORNO-PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 275.000,00 kn

1011 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 919.782,00 kn

1012 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 8.177.570,00 kn

1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ 5.568.000,00 kn

1014 OSNOVNO, SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 435.000,00 kn

1015 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI 1.403.250,00 kn

5%

15%

80%

Posebni dio proračuna - rashodi i izdaci po upravnim odjelima

URED GRADA 1.897.000,00 kn

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE6.047.400,00 kn

UO ZA KOMUNALNOGOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE31.936.102,00 kn


15

1016 SOCIJALNA SKRB 1.412.000,00 kn

1017 TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA 505.000,00 kn

1018 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 5.575.000,00 kn

UKUPNO 39.880.502,00 kn

III. PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA -

Obrazloženje planiranih rashoda za 2016. godinu

III.I Razdjel: 001, URED GRADA

Ured Grada obavlja sljedeće poslove: pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne

poslove u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i gradskog vijeća te

njihovih radnih tijela, imovinsko-pravne poslove u svezi s upravljanjem, raspolaganjem i stjecanjem

nekretnina Grada, poslove u svezi sa zastupanjem Grada pred pravosudnim i drugim tijelima, poslove

u svezi s radnim odnosima službenika u upravnim tijelima Grada, poslove u svezi s osnivanjem,

statusnim promjenama i prestankom gradskih trgovačkih društava i ustanova, izdavanjem suglasnosti

na njihove akte i imenovanjem osoba u njihova upravljačka tijela poslove uredskog i arhivskog

poslovanja Grada, poslove promocije Grada i poslove odnosa s javnošću te povezivanja s javnošću

putem Internet stranice Grada i drugih oblika javnog informiranja građana, poslove razvoja civilnog

društva, poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama, poslove uspostavljanja suradnje s

drugim jedinicama lokalne i područne samouprave, stručno-administrativne poslove sazivanja i

održavanja sjednica gradskog vijeća, stručno-administrativne poslove za potrebe mjesnih odbora,

poslove oko dodjele javnih priznanja Grada i uporabe grba i zastave Grada, poslove oko provođenja

izbora i referenduma, poslove pripreme nacrta statuta, poslovnika i drugih akata iz svog djelokruga

rada.

Glava: 01 Ured grada

Program 1001: Javna uprava i administracija

Aktivnost A100101: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Za gore navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 947.000,00 Kn. Ista su planirana u svrhu

redovnog i nesmetanog funkcioniranja poslovanja Gradske uprave, a prvenstveno obuhvaćaju rashode

za stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, ostali materijal za potrebe

redovnog poslovanja, sitni inventar, usluge telefona, poštarine, tiska, obveznih i preventivnih

zdravstvenih pregleda zaposlenika, usluge promidžbe i informiranja, usluge čuvanja imovine i osoba,

usluge vještačenja, ostale intelektualne usluge, računalne i intelektualne usluge, članarine, grafičke i


16

tiskarske usluge, usluge pranja i čišćenja, javnobilježničke pristojbe, rashode protokola te ostale

nespomenute rashode poslovanja.

Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Aktivnost A100102 Uvođenje ISO standarda

Za usluge provođenja vanjskog audita, uvođenja standarda kvalitete u poslovanje Grada Zaboka,

prema normi ISO 9001:2008, u Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu

od 30.000,00 Kn.



Program 1002: Program informiranja

Aktivnost A100201: Internet stranice Grada Zaboka

Navedena aktivnost obuhvaća rashode u iznosu od 30.000,00 Kn, a isti su namijenjeni uslugama

održavanja Internet stranica Grada Zaboka. Pod održavanjem Internet stranica podrazumijeva se

redovito – dnevno ažurno prikupljanje informacija i materijala, izrađivanje fotografija te objavljivanje

sadržaja koji se tiču Grada Zaboka te društvenog, političkog, kulturnog i sportskog života njegovih

građana.



Aktivnost A100202: Zabočki list

Za usluge pripreme i tiskanja lokalnog glasila „Zabočki list“ u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu

planirana su sredstva u iznosu od 26.000,00 Kn.



Glava: 02 Gradsko vijeće

Program 1003 : Redovan rad predstavničkog tijela

Aktivnost A100301: Osnovna aktivnost predstavničkog tijela

Pod navedenom aktivnošću planirani su rashodi za naknade članovima Gradskog vijeća u iznosu od

190.000,00 Kn.




17

Aktivnost A100302: Radna tijela

Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 15.000,00 Kn, a isti su namijenjeni

isplatama naknada za rad članovima gradskih odbora (odbor za ekologiju, odbor za kulturu, odbor za

socijalnu skrb i sl.).



Aktivnost A100303: Potpora radu političkih stranaka

Ova aktivnost obuhvaća rashode za tekuće donacije političkim strankama koje imaju svoje

predstavnike u Gradskom vijeću Grada Zaboka.

Rashodi za potporu radu političkih stranaka planirani su u iznosu od 31.000,00 Kn.



Aktivnost A100304: Provođenje izbora

Za aktivnost provođenja lokalnih izbora u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00

Kn.



Aktivnost A100305: Nagrade Grada Zaboka

Unutar navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nagrade Grada Zaboka za posebne doprinose

zajednici. Nagrade se dodjeljuju pojedincima, prilikom obilježavanja Dana Grada i Prosinačkih

svečanosti. Za iste su planirana sredstva u iznosu od 6.000,00 Kn.



Aktivnost A100306: Savjet mladih

Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi poslovanja za održavanje sastanaka i sjednica Savjeta mladih u iznosu od 10.000,00 Kn. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Zaboka koje pomiče i zagovara prava, potrebe i interesa mladih na području Grada Zaboka. Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture


Aktivnost A100307: Grad Zabok – Prijatelj djece Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 15.000,00 Kn. Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture



18

Glava: 03 Gradonačelnik

Program 1004: Redovan rad izvršnog tijela

Aktivnost A100401: Opći izdaci gradonačelnika

Pod aktivnošću A100401 planirani su rashodi u iznosu od 190.000,00 Kn. Isti obuhvaćaju rashode za

naknadu za rad Gradonačelnika, te rashode za reprezentaciju.



Aktivnost A100402: Dan Grada

Statutom Grada Zaboka uređeno je kako se svake godine na dan 22. svibnja slavi Dan Grada. Za

održavanje svečane sjednice Gradskog vijeća te ostalih popratnih sadržaja koji se u Gradu obilježavaju

tijekom cijelog mjeseca svibnja u Proračunu su planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn.



Aktivnost A100403: Suradnja s prijateljskim gradovima

Za suradnju s prijateljskim gradovima Crikvenicom i Porečom te općinom Puconci iz Slovenije u

Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva od sveukupno 60.000,00 Kn.



Aktivnost A100404: Zlatna jesen zabočka

Zlatna jesen zabočka je manifestacija koja se tradicionalno održava svake godine u Gradu Zaboku, a na

kojoj Odbor za ekologiju Grada Zaboka dodjeljuje priznanja i nagrade najuspješnijim građanima za

doprinos u uređenju okoliša, balkona, prozora i tradicijskih cvjetnjaka te očuvanju tradicijske kulture

na području Grada Zaboka. Za održavanje navedene manifestacije planirana su proračunska sredstva

u iznosu od 7.000,00 Kn.

Cilj 1. Konkurentno gospodarstvo bazirano na regionalnom liderstvu u poduzetništvu, urbanom

turizmu te ekološkoj poljoprivredi

Mjera 1.2. Razvoj selektivnih oblika turizma i profiliranje destinacije kao centra urbane kulture

Aktivnost A100405: Prosinačke svečanosti

Svake se godine u Gradu Zaboku tradicionalno obilježavaju Prosinačke svečanosti. To je mjesec koji

obiluje raznolikim kulturnim događanjima od kazališnih predstava do godišnjih koncerata zborova,

puhačkih orkestara, KUD-a i sl.. Posebno mjesto svakako pripada i „Večeri zabočana“ na kojoj se

proglašavaju najbolji sportaši pojedinci, te klubovi koji su postigli zavidne sportske rezultate tijekom


19

godine. Za obilježavanje programa Prosinačkih svečanosti u Proračunu Grada Zaboka planirana su

sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn.



Mjera 1.2. Razvoj selektivnih oblika turizma i profiliranje destinacije kao centra urbane kulture

Aktivnost A100406: Proračunska zaliha

Sredstva proračunske zalihe planirana su u iznosu od 100.000,00 Kn, a sve sukladno Zakonu o

proračunu. Sredstva su planirana za nepredviđene rashode nastale pri otklanjanju posljedica

elementarne nepogode, epidemije, ekoloških nesreća i ostalih nepredvidivih rashoda koji bi se pojavili

tijekom godine, a mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. O

korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.



III. II Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Upravni odjel za financije Grada Zaboka obavlja sljedeće poslove: poslove izrade proračuna i pratećih

financijskih dokumenata te izvještaja o izvršenju proračuna, poslove planiranja i praćenja likvidnosti te

kontrole izvršavanja proračuna, poslove utvrđivanja i naplate gradskih poreza, komunalnog doprinosa,

komunalne naknade, grobne naknade i ostalih prihoda Grada, poslove praćenja stanja i predlaganja

mjera u području naplate prihoda te upravljanja prihodima i rashodima, financijsko poslovanje

(blagajničko poslovanje, poslovi platnog prometa, obračun i isplata plaća i naknada, kontrola naloga za

plaćanje, vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa, evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih

i primljenih sredstava osiguranja plaćanja), računovodstveno-knjigovodstvene poslove (vođenje

knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih

promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, sastavljanje financijskih i

konsolidiranih financijskih izvještaja), poslove praćenja rada gradskih trgovačkih društava i ustanova u

području financija, nadzor proračunskih korisnika radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih

sredstava, poslove oko zaduživanja i izdavanja jamstva Grada te gradskih trgovačkih društava i

ustanova, poslove u svezi s financijskim planovima i financijskim poslovanjem mjesnih odbora, poslove

vođenja knjigovodstvenih popisa i poslove osiguranja gradske imovine, poslove pripreme nacrta

odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Glava: 01 Upravni odjel za financije

Program 1005: Redovna djelatnost Gradske uprave i administracije

Aktivnost A100501: Plaće zaposlenih i materijalni rashodi

Unutar aktivnosti plaća zaposlenih i materijalnih rashoda planirani su rashodi u iznosu od 4.277.400,00

Kn i to za bruto plaće za zaposlene u gradskoj upravi te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje,

doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, doprinose za zapošljavanje,


20

zatim naknade za bolest, invalidnost ili smrtni slučaj, otpremnine, licence, dnevnice za službena

putovanja kao i naknade za prijevoz na posao i s posla. Ista aktivnost obuhvaća i izdatke za najamnine

i zakupnine kao i premije osiguranja prijevoznih sredstava, zaposlenika i imovine, te usluge banaka i

platnog prometa i drugih rashoda.



Program 1006: Otplata glavnica i kamata

Aktivnost A100601 Otplata kredita

U 2006. godini Grad se zadužio kod Zagrebačke banke za kupovinu zemljišta i uređenje komunalne

infrastrukture u Gospodarskoj zoni. Kredit je odobren u iznosu od 12.000.000,00 Kn, odnosno

1.642.150,28 EUR u kunskoj protuvrijednosti sa valutnom klauzulom i promjenjivom kamatnom

stopom (3,78 %) – odnosno LIBOR 3M+ 1.8 p.p. kamatne marže godišnje uz rok vraćanja od 10 godina

i odgodom početka otplate od 4 godine.

Što se tiče plana otplate glavnice prva rata došla je na naplatu u srpnju 2010. godine i obračunava se

kvartalno, a iznos glavnice koji Grad kvartalno mora otplaćivati po planu otplate iznosi 41.053,76 EURA.

(cca 300.000,00 Kn kvartalno - 1.200.000 min. godišnje). Rok zadnje rate otplate je 01. travnja 2020.

godine, a sveukupno je potrebno otplatiti 1.642.150,28 EURA, preračunato u Kn po srednjem tečaju

HNB na dan uplate.

Nadalje Grad Zabok se dugoročno zadužio tijekom 2016. godine za financiranje izgradnje športske

dvorane i rekonstrukciju kotlovnice u postojećoj zgradi Gimnazije u Zaboku na kčbr.8185 (2886/1) i

kčbr. 8176 (2896) k.o Zabok. Sukladno gore navedenom te postojećem i planiranom zaduženju u

Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu za aktivnost otplate kredita planirana su sredstva od

sveukupno 1.770.000,00 Kn, od toga se 500.000,00 Kn odnosi na rashode planirane za otplatu kamata

za kredite za uređenje Gospodarske zone i izgradnju školske sportske dvorane, a 1.270.000,00 Kn na

izdatke za otplatu glavnice kredita za infrastrukturno uređenje Gospodarske zone.



Mjera 1.1. Razvoj poslovnog okruženja i poduzetničke strukture

III.III Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I

JAVNE POTREBE

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe kao upravno tijelo Grada Zaboka obavlja

sljedeće poslove: poslove organiziranja obavljanja komunalnih djelatnosti u Gradu (prijevoz putnika,

održavanje čistoće javnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta te groblja, odlaganje komunalnog

otpada, održavanje tržnica na malo, obavljanje dimnjačarskih poslova, javna rasvjeta i dr.) i provođenje

programa gradnje i održavanja te ostale dokumentacije iz područja komunalnog gospodarstva, poslove

u svezi s izgradnjom i održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslove u svezi s

izgradnjom objekata od interesa za Grad i poslove tekućeg i investicijskog održavanja (gradski objekti,


21

domovi, sportski objekti, objekti kulture), poslove u svezi s donošenjem dokumenata prostorno-

urbanističkog uređenja, zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša te poslove izdavanja posebnih uvjeta

gradnje, poslove praćenja stanja te pripreme razvojnih programa i poticajnih mjera u području

gospodarstva (industrije, energetike, obrta, poduzetništva, ugostiteljstva, trgovine, turizma), poslove

razvoja gospodarske zone Grada, poslove praćenja stanja u prometu, poslove oko izgradnje i

održavanja prometne infrastrukture te poslove oko prometa u mirovanju i autotaxi prijevoza, poslove

u svezi s izradom investicijskih projekata Grada, poslove provedbe postupaka javne nabave i poslove u

svezi s davanjem koncesija, poslove komunalnog redarstva, poslove utvrđivanja komunalnog

doprinosa, poslove praćenja natječaja i izrade dokumentacije za korištenje sredstava domaćih i stranih

institucija, poslove osiguravanja javnih potreba građana u području kulture, sporta, brige o djeci,

odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi te poslove praćenja stanja i izrade programa javnih potreba i

strateških dokumenata u predmetnim područjima, poslove suradnje s gradskim trgovačkim društvima

u području njihova rada i poslovi suradnje s gradskim ustanovama radi osiguranja uvjeta za njihov rad,

poslove suradnje s udrugama u provođenju programa i projekata od zajedničkog interesa, poslove

suradnje s mjesnim odborima u svezi s ostvarivanjem njihovih programa rada, poslove protupožarne

zaštite, civilne zaštite i zaštite potrošača, poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata iz svog

djelokruga rada.

Glava 01 – Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe

Program 1007 – Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, stvarnom stanju odnosno potrebama na

terenu, te opravdanim zahtjevima građanstva, u sklopu navedenog razdjela planirani su kapitalni i

tekući projekti te aktivnosti koje su između ostalog u skladu sa ciljevima i mjerama lokalne razvojne

strategije Grada Zaboka. Naime tijekom 2014. godine izrađena je lokalna razvojna strategija Grada

Zaboka sa strateškim planom razvoja za razdoblje 2014. do 2020. godine.

Kapitalni projekt K100701: Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa

Sredstva za ovaj kapitalni projekt planirana su u iznosu od sveukupno 900.000,00 Kn, a odnose se na

rashode za rješavanje imovinskih odnosa za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu u Jakuševcu

Zabočkom, nadsvođenje potoka Prosenik u Gubaševu, sa sanacijom i proširenjem prometnice s

nogostupom, rekonstrukcije nogostupa uz Ulicu M. Gupca od Naselja Borovčaki do Ulice 103. brigade,

duljine 380 metara, rekonstrukcije raskrižja Ulice S. Radića i Ulice M. Gupca, te proširenje mosta na

potoku Sitnica - ulaz u naselje Jakuševec Zabočki.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Kapitalni projekt K100702 Autobusna stajališta

Navedenim projektom planirana je izgradnja jednog autobusnog stajališta. Rashodi su planirani u

iznosu od 25.000,00 Kn.




22

Kapitalni projekt K100703 Izgradnja i asfaltiranje cesta

Za izgradnju i asfaltiranje cesta na području Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 700.000,00

Kn. Navedeno obuhvaća kapitalnu pomoć općini Veliko Trgovišće za uređenje ceste prema groblju sv.

Juraj, te asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada.



Kapitalni projekt K100704: Gospodarska zona Grada Zaboka

Za rekonstrukciju Ulice K. Š. Gjalskog i križanja s Ulicom 103. brigade, (prometnica kroz ZIVT, 3. faza) i

rekonstrukciju Prilaza I. Vrančića u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva u

iznosu od 1.150.000,00 Kn.




Kapitalni projekt K100705: Izgradnja javne rasvjete

Za izgradnju javne rasvjete na mjestima gdje se za to ukaže potreba tijekom 2017. godine planiraju se

uložiti sredstva u iznosu od 40.000,00 Kn.



Kapitalni projekt K100706: Izgradnja vodoopskrbnog sustava

Za izgradnju vodoopskrbnog sustava u Proračunu Grad Zaboka planirana su sredstva u iznosu od

150.000,00 Kn. Sredstva su planirana kao kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru, a

sve sukladno Zakonu o vodama.


Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Kapitalni projekt K100707: Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije

Za izgradnju sustava odvodnje i kanalizacije u Proračunu Grada Zaboka planiran je iznos od 30.000,00

Kn. Sredstva su planirana kao kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru, a sve sukladno

Zakonu o vodama.



Kapitalni projekt K100708: Izgradnja dječjih igrališta

Projekt je planiran u iznosu od 35.000,00 Kn, a podrazumijeva izgradnju dječjeg igrališta, te nabavu

opreme i postavljanje iste na dječja igrališta.


Mjera 2.2. Poticanje zdravog života


23

Kapitalni projekt K100709: Kapitalna ulaganja u groblje

Obzirom da se pokojnici s područja Dubrave Zabočke i Špičkovine pokapaju na groblje u Bedekovčini,

planira se kapitalna pomoć općini Bedekovčina u iznosu od 30.000,00 Kn. U 2017. godini na Gradskom

groblju Zabok planira se izgradnja grobnih okvira u vrijednosti 70.000,00 Kn, te završetak realizacije

projekta započetog u 2016. g (izgradnja centralnog platoa između mrtvačnice i centralnog križa) u

vrijednosti 180.000,00 Kn, Projekt je ukupno planiran u iznosu od 280.000,00 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Kapitalni projekt K100710: Kapitalno ulaganje u tržnicu

Tijekom 2017.g planira se natkrivanje otvorenog dijela Gradske tržnice samodržećom funkcionalnom

konstrukcijom modernog dizajna izrađenom od aluminija (tenda). Projekt je planiran u iznosu od

360.000,00 Kn.



Kapitalni projekt K100711: Izgradnja fontane

Tijekom 2017.g planira se izgradnja fontane u sklopu Parka Milana Prpića. Projekt je planiran u iznosu

od 200.000,00 Kn.



Kapitalni projekt K100712: Nerazvrstana cesta Jadeki-Grdenci

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Narodnim novinama objavila je

Natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male

infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ - provedba tipa

operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“. Slijedom objavljenog Natječaja Grad Zabok

prijavio je nerazvrstanu cestu Jadeki-Grdenci. Za predmetni projekat planirana su sredstva od

100.000,00 Kn.



Program 1008: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Aktivnost A100801: Sanacija udarnih rupa

U Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu za sanaciju udarnih rupa planirana su sredstva u iznosu od

110.000,00 Kn. Udarne rupe na kolniku zatvaraju se u najkraćem roku i to istim materijalom od kojeg

je napravljena kolnička konstrukcija. Opis radova koje je potrebno izvršiti kod sanacije udarnih rupa

zadan je u troškovniku. Tijekom 2017. godine predviđa se sanirati oko 1.000,00 m2 udarnih rupa. Za

navedene je radove sklopljen višegodišnji ugovor u skladu sa važećom zakonskom regulativom.




24

Aktivnost A100802: Isporuka, doprema i ugradnja kamenog agregata

Isporuka, doprema i ugradnja kamenog agregata na makadamske ceste vršit će se temeljem odredbi

Zakona o komunalnom gospodarstvu, te temeljem sklopljenih ugovora posebno za isporuku kamenog

agregata, a posebno za dopremu i ugradnju. U Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu za navedenu

su aktivnost planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 227.500,00Kn, od toga je za nabavu materijala

cca 4000 tona godišnje planiran iznos od 110.000,00 Kn, dok je za dopremu i ugradnju planiran iznos

od 117.500,00 Kn. Raspored isporuke, dopreme i ugradnje vršit će se u skladu sa ugovorenom

dinamikom, troškovnikom te Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.



Aktivnost A100803: Održavanje nogostupa i slivnika

Za održavanje nogostupa i slivnika na području Grada Zaboka u 2017. godini planirana su sredstva u

iznosu od 20.000,00 Kn. Rubnjake i staze treba stalno održavati, a oštećenja se odmah saniraju.

Održavanje površina koje služe za promet po bilo kojoj osnovi i pristupačne su većem broju korisnika

obavlja se po standardima koji vrijede i za kolnike. Slivnici se održavaju tako da u svakom trenutku

mogu primiti količinu oborina za koju su projektirani pa se u tu svrhu redovito čiste i saniraju. U tijeku

vremenskih nepogoda i nakon njih potrebno je obavezno izvršiti pregled i čišćenje istih.



Aktivnost A100804: Održavanje bankina, cestovnih jaraka i čišćenje raslinja

Održavanje bankina i cestovnih jaraka obavlja se na način da u svakom trenutku mogu primiti količinu

oborina za koju su projektirani, pa se u tu svrhu redovito čiste i saniraju. Za održavanje bankina i

cestovnih jaraka u Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od

21.000,00 kuna.



Aktivnost A100805: Horizontalna i vertikalna signalizacija

Oprema i prometna signalizacija na nerazvrstanim cestama održava se na slijedeći način:

- oštećene odbojne i druge ograde te stupiće na prometnicama potrebno je sanirati, najkasnije

tri dana od dana nastanka oštećenja

- oznake na kolniku (horizontalna prometna signalizacija) obnavljaju se najmanje jednom u

godini, i to najkasnije do kraja mjeseca kolovoza

- vertikalna prometna signalizacija dopunjuje se prema potrebi, a sve sukladno Pravilniku o

postavi prometne signalizacije.

Planirana proračunska sredstva za navedenu aktivnost iznose 120.000,00 kuna.




25

Aktivnost A100806: Zimska služba

Obavljanje komunalnih poslova – zimska služba (čišćenje snijega i posipavanje cesta i ulica, te proljetno

čišćenje cesta i ulica od osolina) na području grada Zaboka vrši se na nerazvrstanim cestama i ulicama,

sukladno Izvodu iz plana zimske službe. Sipanje cesta i ulica vrši se mješavinom kamenog materijala

(frakcije 4-8 mm) i soli. Sve ulice i ceste na cjelokupnom području grada Zaboka moraju biti očišćene i

posipane u roku od 12 sati po prestanku oborina. Čišćenje se vrši na 59,68 km cesta i ulica. Predviđeni

iznos je 350.000,00 Kn, za jednu zimu.



Aktivnost A100807: Održavanje javnih zelenih površina

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i programu održavanja objekata i opreme u vlasništvu

Grada za navedenu aktivnost u 2017. godini planiran je iznos od 610.000,00 Kn. Pod održavanjem

javnih zelenih površina podrazumijevaju se sljedeći radovi: održavanje javnih zelenih površina,

pješačkih staza i zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta. Za navedene

radove sklopit će se predmetni ugovor, a sve sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. U gradu

Zaboku postoji cca 20.000 m2 travnjaka, 1.200,00 m žive ograde, te 4 velika nogometna igrališta koji se

održavaju sukladno dinamici koja je sastavni dio ugovora.


Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

Aktivnost A100808: Održavanje čistoće javnih površina

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i programu održavanja objekata i opreme u vlasništvu

Grada za navedenu aktivnost u 2017. godini planiran je iznos od 555.000,00 Kn. Pod predmetnim

održavanjem podrazumijevaju se sljedeći radovi: metenje površina prema planu i programu,

sakupljanje lišća sa ugovornih površina i deponiranje u kontejnere ili odlagalište organskog otpada,

sakupljanje svih otpadaka i nečistoća s površina i deponiranje u kontejnere, površinsko čišćenje uličnih

slivnika na području Grada Zaboka, te u zimskom periodu čišćenje snijega s nogostupa. Za navedene

radove sklopit će se predmetni ugovor sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.



Aktivnost A100809: Održavanje dječjih igrališta i parkova

Za navedenu aktivnost planirani su rashodi usluga tekućeg i investicijskog održavanja sprava na dječjim

igralištima koja se nalaze na području Grada Zaboka. Održavanje podrazumijeva zamjenu odnosno

popravak potrganih sprava, a sve u svrhu zaštite trećih osoba. Na području Grada postoje 26 dječja

igrališta unutar kojih su postavljene različite sprave, a sve sukladno propisanim i normiranim

standardima. Za navedenu aktivnost unutar Proračuna planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn.




26

Aktivnost A100810: Rashodi za uređenje i javnu rasvjetu

Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete,

uključivši podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina i javnih cesta koje

prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.

Održavanje javne rasvjete obuhvaća:

A) održavanje i popravak javne rasvjete

B) utrošak električne energije javne rasvjete

Održavanje i popravak javne rasvjete

Na objektima i uređajima javne rasvjete smatraju se objekti u vlasništvu grada Zaboka, te objekti i

uređaji na kojima Grad Zabok ima pravo besplatne služnosti.

Opseg poslova održavanja i popravka uređaja javne rasvjete određen je posebnim potrebama o

održavanju javne rasvjete. Redoviti radovi na održavanju javne rasvjete planirani su u iznosu od

150.000,00 Kn.

Utrošak električne energije

U 2017. godini predviđa se ukupna potrošnja od 590.616 kW/h. S obzirom da prosječna cijena po kW/h

iznosi 1,04128 kn, za ovu stavku planirana su proračunska sredstva u iznosu od 615.000,00 Kn.

Temeljem navedenog sveukupni rashodi za predmetnu aktivnost u Proračunu Grada Zaboka za 2017.

godinu iznose 765.000,00 Kn.



Aktivnost A100811: Dekoracija i iluminacija grada za blagdane

Pod navedenom aktivnošću podrazumijevaju se usluge montaže i demontaže božićne rasvjete, te

djelomično zamjena stare dotrajale dekoracije, novom dekoracijom i iluminacijom, i to u iznosu od

70.000,00 Kn.



Aktivnost A100812: Hitne i nepredvidive intervencije – ostale sanacije

Odnosi se na ostale rashode tekućeg i investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture koji

će se pojaviti tijekom 2017. godine, a nužno ih je izvesti zbog nesmetanog funkcioniranja infrastrukture

(npr. sanacija odrona i klizišta). Razni radovi obuhvaćaju: prijevoz signalizacije i sitnog materijala, rad

utovarivača, rad radnika i sl. Za navedenu aktivnost Proračunom Grada planirana su sredstva u iznosu

od 216.000,00 Kn.




27

Aktivnost A100813: Redovno održavanje groblja

Pod redovnim održavanjem groblja podrazumijevaju se usluge: održavanja prostora i zgrada za

obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, uređenje groblja i hortikulture na prostoru groblja te čišćenje

i sakupljanje otpadnog materijala. Što se tiče odvoza smeća, isti vrši tvrtka „Komunalno – Zabok“.

Navedena usluga podrazumijeva pražnjenje kontejnera, te odvoz smeća na odlagalište u Gubaševom.

Obračun se vrši prema stvarno odvezenim količinama otpada na odlagalište. Planirani izdaci definirani

su kao izdaci za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostalih komunalnih usluga.

Aktivnost je planirana u sveukupnom iznosu od 367.000,00 Kn, od toga se 283.000,00 Kn odnosi na

usluge održavanja groblja za što će se sklopiti ugovor, 80.000,00 Kn odnosi se na usluge odvoza smeća

sa gradskog groblja u Zaboku, dok se preostale 4.000,00 Kn odnose na rashode za ostale usluge tekućeg

i investicijskog održavanja.



Program 1009: Zaštita okoliša

Aktivnost A100901: Sanacija divljih deponija

Za sanaciju divljih deponija koje će se eventualno pojaviti na području grada Zaboka tijekom 2017.

godine planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 Kn. Pod sanacijom se podrazumijeva čišćenje i

odvoz smeća sa divljih deponija.



Aktivnost A100902: Zeleni otoci

Na području Grada Zaboka formirani su tzv. «zeleni otoci», na kojima su postavljeni PVC kontejneri koji

služe za odvajanje papira, stakla i plastike. Na području Grada postavljeno je 25 zelenih otoka sa po 3

postavljena spremnika (staklo, papir, plastika). Održavanje istih podrazumijeva zbrinjavanje

ambalažnog otpada, te popravak dotrajalih dijelova „zelenih otoka“. Na 25 lokacija postavljeno je

ukupno 75 spremnika i to:

25 spremnika za staklo, 25 spremnika za papir i 25 spremnika za plastiku.

Svaki postavljeni spremnik zapremnine je 2m3.

Za navedenu aktivnost predviđena su sredstva u iznosu od 15.000,00 Kn.



Aktivnost A100903: Deratizacija javnih površina

Sukladno Planu provedbe preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području grada Zaboka u 2017. godini sklopit će se ugovor za provođenje mjera


28

sustavne deratizacije. Kao i prethodnih godina planira se provođenje deratizacije u proljeće i na jesen i to u cca. 2600 domaćinstava te na 20 javnih površina. Nadzor nad provedbom DDD mjera vršit će Zavod za javno zdravstvo. Za navedenu aktivnost planirani su rashodi u iznosu od 84.000,00 Kn. Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja


Aktivnost A100904: Higijeničarska služba

Sukladno Zakonu o veterinarstvu, Zakonu o zaštiti životinja i ostalim važećim propisima, jedinice

lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su na svom području osigurati usluge higijeničarske

službe. Grad Zabok u 2017. godini planira rashode za aktivnost higijeničarske službe u iznosu od

70.000,00 Kn, i to za: pružanje usluga skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, te

usluga uklanjanja lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda.



Aktivnost A100905: Sufinanciranje uštede energije

U Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva za sufinanciranje uštede energije od

sveukupno 10.000,00 Kn. Ista su namijenjena za energetske preglede i certificiranje zgrada u vlasništvu

Grada Zaboka.



Aktivnost A100906: Mobilno reciklažno dvorište

Sukladno važećoj zakonskoj regulativi, Grad Zabok je tijekom 2015. nabavio mobilno reciklažno

dvorište. Kako bi osigurali funkcioniranje istog (troškovi prijevoza mobilnog reciklažnog dvorišta i

troškovi zbrinjavanja skupljenog otpada) tijekom 2017. godine potrebno je osigurati sredstva u iznosu

od 35.000,00 Kn.



Tekući projekt T100901: Plan gospodarenja otpadom

U planu proračuna za 2017. godinu planiran je iznos od 20.000,00 Kn za izradu novog Plana

gospodarenja otpadom sukladno preporukama Državne revizije.



Program 1010: Izrada prostorno-planske i tehničke dokumentacije

Kapitalni projekt K101001: Prostorno planska dokumentacija

Za navedeni su kapitalni projekt u Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu planirana sredstva u iznosu


29

od 50.000,00 Kn. Sredstva su planirana za izradu Izvješća o stanju u prostoru, te izradu IV. izmjena i

dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka.



Tekući projekt T101001: Tehnička dokumentacija

U Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu za izradu tehničke dokumentacije - glavnih projekata za

objekte komunalne infrastrukture, planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 Kn.



Tekući projekt T101002: Izrada geodetskih snimaka i parcelacijskih elaborata

Za navedeni projekt u Proračunu Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 Kn, a ista

su namijenjena za uređenje imovinsko-pravnih odnosa i geodetsko snimanje nerazvrstanih cesta.



Tekući projekt T101003: Katastar nerazvrstanih cesta

Sukladno važećoj zakonskoj regulativi, grad je tijekom 2016.g. ustrojio jedinstvenu bazu podataka

(tabličnu i grafičku) o nerazvrstanim cestama. Ista baza služi gradu kao osnova za gospodarenje

nerazvrstanim cestama. Obzirom da je nužno godišnje vršiti ažuriranje podataka u ustrojenoj bazi, u

Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu planiran je iznos od 5.000,00 Kn.



Program 1011: Upravljanje imovinom grada

Aktivnost A101101: Održavanje objekata i opreme u vlasništvu Grada

Navedena aktivnost obuhvaća rashode vezane uz održavanje objekata i opreme u vlasništvu grada i to

za: utrošak električne energije, plina, motornog benzina i dizel goriva, nabavu auto guma, usluge

tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, te prijevoznih

sredstava, opskrbu vodom, odvoza smeća, registraciju prijevoznih sredstava, komunalne usluge,

dimnjačarske i ekološke usluge, pričuvu i ostale nespomenute usluge. Planirana sredstva za gore

navedenu aktivnost iznose 482.000,00 Kn.



Aktivnost A101102: Održavanje društvenih domova i prostora

Pod održavanjem društvenih domova planirani su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

građevinskih objekata u iznosu od 20.000,00 Kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od

6.000,00 Kn.


Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi


30

Kapitalni projekt K101101: Nabava opreme u vlasništvu Grada

U 2017. godini Grad Zabok planira uložiti iznos od 155.000,00 Kn u nabavu opreme i to prvenstveno u

nabavu opreme koja je potrebna za nesmetano odvijanje poslovanja. Pod nabavom opreme

podrazumijevaju se rashodi za nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, ostale

uredske opreme, telefona i ostalih komunikacijskih uređaja, ulaganje u računalne programe, te ostalu

komunikacijsku opremu. Planiranim sredstvima nabavljat će se samo nužna oprema, odnosno zamjena

za dotrajalu odnosno funkcionalno neupotrebljivu opremu.

Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture


Kapitalni projekt: K101102 Izgradnja društvenog doma Grdenci

Planom proračuna za 2017. godinu planirano je opremanje društvenog doma u Grdencima u iznosu od

20.000,00 Kn.



Kapitalni projekt: K101103 Rekonstrukcija društvenog doma Prosenik Gubaševski

Planom proračuna za 2017. godinu planirana je rekonstrukcija društvenog doma u Proseniku

Gubaševskom u iznosu od 20.000,00 Kn.



Kapitalni projekt: K101104 Društveni dom Prosenik Začretski

Planom proračuna za 2017. godinu planirana je rekonstrukcija društvenog doma u Proseniku

Začretskom u iznosu od 100.000,00 Kn.


Mjera 2.3. - Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

Kapitalni projekt: K101105 Društveni dom Pavlovec Zabočki

Planom proračuna za 2017. godinu planirana je rekonstrukcija doma u Pavlovcu Zabočkom u iznosu od

120.000,00 Kn.


Mjera 2.3. - Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

Program 1012: Protupožarna i civilna zaštita

Korisnik 37726: Javna vatrogasna postrojba

Temeljem članka 2. Zakona o vatrogastvu (pročišćeni tekst), te temeljem Sporazuma o izmjenama i

dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Zaboka (Klasa: 214-

01/08-02/01, Urbroj: 2197-15-01-08-1 od 08. rujna 2008. godine) 2005. godine osnovana je Zagorska

javna vatrogasna postrojba.


31

Nakon osiguravanja sredstava u državnom proračunu preko Odluke o minimalnim financijskim

sredstvima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i Plana

zaštite od požara i procjene ugroženosti od požara za 23 općine i grada sveukupno sa današnjim danom

zaposleno je 55 djelatnika. Središte vatrogasne postrojbe je u Zaboku na adresi Zabok, Trg Dragutina

Domjanića 1.

Djelatnost vatrogasne postrojbe je:

- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, - gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, - pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih

poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, - održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata za gašenje požara, - održavanje vatrogasne tehnike za dobrovoljna vatrogasna društva, - usluge ispumpavanja vode, kod akcidenata i dr., - usluge prijevoza vode za domaćinstva, fizičke i pravne osobe, - vatrogasna postrojba obavljat će i druge radnje na području osnivača temeljem posebnog

ugovora zaključenog između tih jedinica lokalne samouprave. Budući da je Zagorska javna vatrogasna postrojba proračunski korisnik Grada Zaboka u Proračunu za

2017. godinu iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim prihodima. Prema prijedlogu

proračunskog korisnika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 7.787.570,00 Kn.

Aktivnost A101201: Financiranje decentraliziranih funkcija Javno vatrogasne postrojbe

Za financiranje decentraliziranih funkcija Javno vatrogasne postrojbe u Proračunu Grada Zaboka za

2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.107.918,00 Kn sukladno Odluci o minimalnim

standardima.



Aktivnost A101202: Financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda

Za financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda u Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu

planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 Kn. Rashodi se odnose na troškove dislokacije, nabavu

vatrogasne opreme i nabavu postrojenja, te uređenje prostora za gospodarsku djelatnost – servis

vatrogasnih aparata.



Aktivnost A101203: Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Javne vatrogasne postrojbe

U proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda (donacije i

pomoći) Zagorske javne vatrogasne postrojbe koji se financiraju iz navedenih izvora, a izuzeti su od

uplate u gradski proračun u iznosu od 639.652,00 Kn. Navedeni rashodi odnose se na naknade troškova

zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode

poslovanja, kamate za primljene kredite i zajmove, ostale financijske rashode, rashode za kazne, penale

i naknade štete, nematerijalnu imovinu i rashode za postrojenje i opremu, prijevozna sredstva,


32

nematerijalnu proizvedenu imovinu, dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima te otplatu glavnice

primljenog kredita.



Aktivnost A101204: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Troškovi organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Grada planirani su u Proračunu za

2017. godinu u iznosu od 30.000,00 Kn, a odnose se na osnovne troškove potrebne za provođenje

navedene aktivnosti.



Aktivnost A101205: Sufinanciranje vatrogasne zajednice Grada Zaboka

Sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih

vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica te za opremanje njezinih članica osiguravaju se u

proračunu općine ili grada čije područje pokrivaju. Izračun sredstava koje je pojedina jedinica lokalne

odnosno područne samouprave dužna doznačiti dobrovoljnom vatrogasnom društvu odnosno

vatrogasnoj zajednici određen je člankom 45. Zakona o vatrogastvu. Budući da na području Grada

Zaboka djeluje Vatrogasna zajednica Grada Zaboka u Proračunu za 2016. godinu planirana su sredstva

za istu u visini od 360.000,00 Kn.



Program 1013: Predškolski odgoj

Korisnik 28696: Dječji vrtić Zipkica

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi djelatnost predškolskog odgoja, te skrbi o djeci

predškolske dobi sastavni je dio sustava odgoja i naobrazbe, a financira se sredstvima iz proračuna, te

sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja što ih ostvaruju njihova djeca.

Osnovni nositelj programa sufinanciranja redovne djelatnosti vrtića je „Dječji vrtić Zipkica“.

Dječji vrtić Zipkica djeluje samostalno od 1993. godine temeljem Rješenja Poglavarstva Županije

Krapinsko-zagorske o odobrenju rada predškolske ustanove iz Zaboka Zipkica kojim je utvrđeno da

ustanova ispunjava uvjete za početak rada propisane člankom 32. Zakona o društvenoj brizi djece

predškolske dobi. Dječji vrtić Zipkica od 01.09.2009. radi s proširenim kapacitetima te je svojom

unutrašnjom kvadraturom od 2.790,83 m2 najveća predškolska ustanova u Krapinsko-zagorskoj

županiji. Vrtić ima organiziran cjelodnevni redoviti program, u trajanju od 10 sati koji se realizira u 12

odgojno-obrazovnih skupina. Djeca su u redovnom programu smještena u pet jasličkih i sedam vrtićkih

skupina. Osim cjelodnevnog redovnog programa, vrtić organizira i program predškole na području

grada u 5 odgojno-obrazovnih skupina. Rashodi za zaposlene izračunati su prema Aneksu kolektivnog

ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske te na bazi 39 stalno

zaposlenih i 2 djelatnika zaposlena na određeno vrijeme.


33

Ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama Kolektivnog ugovora. Rashodi za

materijal i energiju planirani su prema prosječnoj potrošnji u 2016. godini.

Budući da je Dječji vrtić Zipkica proračunski korisnik Grada Zaboka u Proračunu za 2017. godinu iskazani

su svi prihodi te rashodi povezani s istim prihodima. Prema prijedlogu proračunskog korisnika planirana

su sredstva u ukupnom iznosu od 5.508.000,00 Kn.

Aktivnost A101301: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Zipkica

Sukladno gore navedenom u Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu za aktivnost redovne

djelatnosti-sufinanciranje iz Proračuna Grada za Dječji vrtića Zipkica planirani su rashodi u sveukupnom

iznosu od 2.862.000,00 Kn. Navedeni rashodi odnose se na rashode za plaće (bruto), ostale rashode za

zaposlene i doprinose na plaće.


Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Aktivnost A101302: Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Dječjeg vrtića Zipkica


pomoći) Dječjeg vrtića Zipkica koji se financiraju iz navedenih izvora, a izuzeti su od uplate u gradski

proračun u iznosu od 2.646.000,00 Kn. Navedeni rashodi odnose se na rashode za plaće (bruto), ostale

rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i

energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale nespomenute

rashode poslovanja, ostale financijske rashode i rashode za opremu.



Aktivnost A101303: Ostali dječji vrtići

Za aktivnost sufinanciranja troškova ostalih dječjih vrtića u Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu

planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 Kn. Navedena sredstva planirana su za sufinanciranje

programa odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju. Programe u poliklinici

za rehabilitaciju slušanja i govora „Suvag“ pohađa dvoje djece, dok se jednom djetetu nadoknađuje

2/3 troškova prijevoza do Osnovne škole pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u

Krapinskim Toplicama.



Kapitalni projekt K101301: Kapitalno ulaganje u predškolski odgoj

Unutar ovog projekta planirana je nabave sprava za dječje igralište za dječji vrtić Zipkica. Projekt je

planiran u visini od 30.000,00 Kn.




34

Program 1014 – Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje

Aktivnost A101401: Sufinanciranje potreba u osnovnoškolskom obrazovanju

Na području Grada Zaboka djeluje osnovna škola „Ksaver Šandor Gjalski“ unutar koje djeluju još dvije

područne škole i to područna škola Martinišće, te područna škola Špičkovina. U Proračunu Grada

Zaboka za 2017. godinu za program osnovnoškolskog obrazovanja planirana su sredstva u iznosu od

355.000,00 Kn i to za sufinanciranje troškova asistenta u nastavi za jedno dijete s poteškoćama u

razvoju te za financiranje bruto plaće djelatnika, programa produženog dječjeg boravka za učenike

prvih i drugih razreda Osnovne škole K. Š. Gjalski.

Planirani rashodi predviđeni su još i za sufinanciranje školske kuhinje za učenike čiji su roditelji slabijeg

imovinskog statusa, te za dodatne programe u koje ulaze rashodi za sufinanciranje škole za neplivače,

škole u prirodi, Novigradskog proljeća, produženog boravka, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih

škola te ljetovanja djece slabijeg imovinskog statusa.



Aktivnost A101402: Sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda

U Gradu Zaboku djeluju tri srednje škole i to: Srednja škola Zabok, Gimnazija A. G. Matoš, te Škola za

umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. U proračunu za 2017. godinu planiraju se sredstva za

sufinanciranje programa srednjih škola, iznad standarda, u iznosu od 80.000,00 Kn, a doznačit će se

školama za sljedeće programe: obilježavanje dana otvorenih vrata, servisiranje te osiguranje i

registracija školskog kombija za prijevoz učenika s posebnim potrebama, organizacija različitih

natjecanja (gastro, savršeni ekonomist, mladi dizajneri), smotra učeničkih zadruga i sl.

Cilj je ove aktivnosti poticanje učenika svih srednjih škola s područja Grada Zaboka na izražavanje

kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz izvannastavne aktivnosti, a ujedno se i testira kvaliteta rada

nastavnika sa nadarenim učenicima.



Program 1015: Javne potrebe u kulturi i religijskoj kulturi

Korisnik 42188: Gradska knjižnica K. Š. Gjalski

Početkom 2006. godine Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“ osnovana je kao samostalna

ustanova u 100 % vlasništvu Grada. Trenutno su u gradskoj knjižnici zaposlene tri osobe. Osnovni izvor

financiranja redovne djelatnosti knjižnice su sredstva iz Gradskog proračuna, dok se nabava opreme i

knjižnog fonda djelomično financira sredstvima Ministarstva kulture te Krapinsko-zagorske županije.

Vlastiti izvori prihoda knjižnice su godišnja članarina, zakasnina te usluge fotokopiranja, korištenja

Interneta i sl.

Budući da je Gradska knjižnica K. Š. Gjalski proračunski korisnik Grada Zaboka u Proračunu za 2017.

godinu iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim prihodima. Prema prijedlogu proračunskog

korisnika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od u iznosu od 758.250,00 Kn.


35

Aktivnost A101501: Redovna djelatnost Gradske knjižnice „Ksaver Šandor Gjalski“

Sukladno gore navedenom u Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu za aktivnost redovne

djelatnosti-sufinanciranje iz Proračuna Grada za Gradsku knjižnicu Ksaver Šandor Gjalski planirani su

rashodi u sveukupnom iznosu od 650.000,00 Kn. Navedeni rashodi odnose se na rashode za plaće

(bruto), ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za

materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske

rashode, prijenose proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti i rashode za nabavu

knjiga.



Aktivnost A101502: Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Gradske knjižnice „Ksaver Šandor Gjalski“


pomoći) Gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski koji se financiraju iz navedenih izvora, a izuzeti su od

uplate u gradski proračun u iznosu od 108.250,00 Kn. Navedeni rashodi odnose se na rashode za

naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova

osobama izvan radnog odnosa, ostale nespomenute rashode poslovanja, rashode za nematerijalnu

imovinu, postrojenja i opremu, knjige i nematerijalnu proizvedenu imovinu.



Aktivnost A101503: Pučko otvoreno učilište

Pučko otvoreno učilište Zabok je neprofitna organizacija koja je osnovana na području grada Zaboka s

ciljem pružanja usluga visokoškolskog obrazovanja, srednjoškolskog obrazovanja odraslih osoba,

organizacije škole stranih jezika, te aktivnog sudjelovanja u organizaciji kulturnih manifestacija na

području Grada (organizacija kazališnih, glazbenih, estradnih i drugih sličnih programa). Odlukom

Gradonačelnika Grada Zaboka KLASA: 400-05/10-01/01 URBROJ: 2197/01-03/1-10-3 od 04. siječnja

2010. godine odlučeno je kako će se Gradska kino dvorana – multimedijski centar u Zaboku dati na

korištenje i upravljanje Pučkom otvorenom učilištu Zabok, na vrijeme od 5 godina. Sukladno navedenoj

Odluci sklopljen je Ugovor o korištenju i upravljanju kino dvoranom – multimedijskim centrom Zabok.

Nadalje Pučkom otvorenom učilištu povjereni su i poslovi vezani uz funkcioniranje Velike gradske

galerije, o čemu je 07. studenog 2016. godine sklopljen IV. Aneks Ugovoru (KLASA: 610-01/16-01/01

URBROJ: 2197/01-03/3-16-1). Ugovor je važeći do 01. studenog 2017. godine.

Proračunom Grada Zaboka za 2017. godinu za sufinanciranje programa „Pučkog otvorenog učilišta“

planira se iznos od 250.000,00 Kn i to za pokriće režijskih troškova, troškova organizacije kulturnih

programa u multimedijskom centru, te troškova plaće djelatnika koji će sudjelovati u programima

vezanim uz multimedijski centar i gradsku galeriju.


Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi.

Aktivnost A101504: Sufinanciranje programa i projekata u kulturi

Za sufinanciranje programa i projekata u kulturi u Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu planirana

su sredstva u iznosu od 330.000,00 Kn. Ista će se dodjeljivati sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i


36

postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode

udruge („Narodne novine“ 26/15.) te ostaloj zakonskoj regulativi.



Aktivnost A101505: Župa Bedekovčina – adaptacija i opremanje sakralnih objekata

Za aktivnost adaptacije i opremanja sakralnih objekata unutar Župe Bedekovčina u Proračunu Grada

Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 Kn. Sredstva su planirana kao oblik

kapitalne donacije vjerskoj zajednici.



Aktivnost A101506: Župa Zabok- adaptacija i opremanje sakralnih objekata

Za adaptaciju crkve Sv. Jelene Križarice te za adaptaciju župnog dvora i ostalih sakralnih objekata,

Proračunom Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn. Sredstva

su planirana kao oblik kapitalne donacije vjerskoj zajednici.



Kapitalni projekt K101501: Kapitalna ulaganja u kulturu

Ovim je projektom u Proračunu Grada Zaboka planirana zamjena vanjske stolarije (vrata i prozori) na

građevini POU. Sredstva su planirana u iznosu od 40.000,00 Kn, a osnovni je cilj ovog projekta

poboljšanje uvjeta za razvoj kulture u Gradu Zaboku.



Program 1016: Socijalna skrb

Aktivnost A101601: Gradsko društvo Crvenog križa Zabok

Proračunom Grada Zaboka za 2017. godinu za redovnu djelatnost Crvenog križa grada Zaboka

planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 Kn. Naime člankom 30. Zakona o hrvatskom Crvenom

križu („Narodne novine“ br. 71/10.), propisano je kako jedinice lokalne i područne (regionalne)

samouprave osiguravaju sredstva za rad i djelovanje HCK-a i to za službu traženja dužne su izdvojiti

0,2% prihoda, dok su za javne ovlasti i redovnu djelatnost dužne izdvojiti 0,5% ostvarenih prihoda.


Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu

Aktivnost A101602: Dom Mirkovec – pomoć u kući

Za navedenu su aktivnost planirana sredstva u iznosu od 22.000,00 Kn, a sve sukladno Sporazumu

prema kojem se Grad Zabok obvezao sufinancirati plaću i troškove goriva za osobu koja će tijekom

2017. godine dostavljati tople obroke iz Doma za psihičke bolesne odrasle osobe Zagreb, podružnica


37

Mirkovec, korisnicima koji na to ostvaruju pravo, a sve u okviru vaninstitucionalne skrbi. U projekt su

uključene i općine Sveti Križ Začretje i Bedekovčina.



Aktivnost A101603: Sufinanciranja programa i projekata socijalne skrbi

Za sufinanciranje programa i projekata socijalne skrbi u Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu

planirana su sredstva u iznosu od 215.000,00 Kn. Ista će se dodjeljivati sukladno Uredbi o kriterijima,

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje

provode udruge („Narodne novine“ 26/15.) te ostaloj zakonskoj regulativi.



Aktivnost A101604: Sufinanciranja troškova prehrane

Grad Zabok planira tijekom 2017. godine izdavati bonove (dar u naravi) za nabavu osnovnih živežnih

namirnica osobama slabijeg imovinskog statusa. Bonovi će se izdavati sukladno dobivenim podacima

od Centra za socijalnu skrb i Gradskog društva Crvenog križa Zabok, te sukladno raspoloživoj službenoj

dokumentaciji. Isti će biti usklađeni na sjednicama Odbora za socijalnu skrb. Za navedenu aktivnost




Aktivnost A101605: Sufinanciranje troškova stanovanja

Proračunom Grada Zaboka za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn.

Troškovi stanovanja podmirivat će se sukladno odredbama Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi, te

sukladno pozitivno ocijenjenim zahtjevima na sjednicama Odbora za socijalnu skrb.



Aktivnost A101606: Jednokratne novčane pomoći

Sukladno odredbama Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi, isplaćuju se jednokratne novčane pomoći u

novcu za socijalno ugrožene osobe koje imaju prebivalište na području Grada Zaboka. Pravo na

jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se jednom godišnje, ukoliko Odbor za socijalnu skrb na svojoj

sjednici utvrdi da je podnositelj zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć udovoljio sve kriterije

propisane Zakonom i Odlukom o socijalnoj skrbi. U Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu za

jednokratne novčane pomoći planirana su sredstva u iznosu od 390.000,00 Kn.



Aktivnost A101607: Sufinanciranje učenika i studenata

U sklopu navedene aktivnosti planirana su sredstva za stipendiranje studenata s područja Grada

Zaboka. Pravo na stipendiju Grada Zaboka ostvaruju redovni studenti s prebivalištem na području


38

Grada, temeljem Pravilnika i provedenog natječaja. Između stipendiranih studenata i Grada Zaboka

sklopljeni su ugovori o stipendiranju. Stipendija iznosi 500,00 Kn mjesečno.

Osim stipendija Grad Zabok će u školskoj godini 2016/17. sufinancirati troškove prijevoza učenika

srednjih i osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada Zaboka i koriste javni prijevoz za

odlazak u školu, a sve sukladno Odlukama Gradonačelnika KLASA: 602-03/16-01/01 URBROJ: 2197/01-

05/2-16-2 te KLASA: 602-02/16-01/02 URBROJ: 2197/01-05/2-16-2/1. Za aktivnost sufinanciranja

učenika i studenata u Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od

sveukupno 390.000,00 Kn od toga se 270.000,00 Kn odnosi na stipendije, dok je 120.000,00 Kn

namijenjeno pokriću troškova sufinanciranja cijene prijevoza.



Aktivnost A101608: Sufinanciranje obitelji s novorođenom djecom

Gradsko poglavarstvo Grada Zaboka donijelo je dana 28. kolovoza 2008. godine Odluku o ostvarivanju

prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete ( KLASA: 551-06/08-01/06, URBROJ:

2197/01-03-08-3). Sukladno navedenoj Odluci pomoć se sastoji od jednokratnog novčanog iznosa u

visini od 1.000,00 kuna i dara u naravi čija vrijednost iznosi do 50% novčanog iznosa. Pravo na

financijsku pomoć i dar u naravi ostvaruje roditelj (skrbnik) koji ima prebivalište na području Grada

Zaboka. Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od sveukupno 135.000,00 Kn.



Aktivnost A101609: Sufinanciranje pogrebnih troškova

Za pokriće pogrebnih troškova za osobu koja nema naslijednika kao i za pokriće prijevoza umrle osobe

ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patalogiji ili sudske medicine za koje nije moguće

utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, a koje pogrebnik obavlja temeljem ugovora o povjeravanju poslova

prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave temeljelm Zakona o pogrebničkoj

djelatnosti u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 Kn.



Program 1017: Turizam, gospodarstvo i poljoprivreda

Aktivnost A101701: Turistička zajednica – poticanje i razvoj turizma

U 2011. godini osnovana je Turistička zajednica grada Zaboka. Kako bi ista u 2017. godini mogla

nesmetano obavljati svoju djelatnost u Proračunu Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od

50.000,00 Kn. Sredstva su planirana za sufinanciranje redovitih programa koje će turistička zajednica

provoditi tijekom 2017. godine.



Mjera 1.2. Razvoj selektivnih oblika turizma i profiliranju destinacije kao centra urbane kulture


39

Aktivnost A101702: Sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma

Krapinsko zagorska-županija i Grad Zabok sklopili su društveni ugovor o osnivanju društva Krapinsko-

zagorski aerodrom d.o.o.. Kako bi se osigurao nesmetan i kontinuiran rad društva u Proračunu Grada

Zaboka za 2017. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova uprave i poslovanja društva

u iznosu od 100.000,00 Kn (plaća za rad direktorice društva, ostali materijalni rashodi poslovanja). Za

isto će biti sklopljen Sporazum. Sredstva će se doznačavati mjesečno po primitku vjerodostojnog i

opravdanog zahtjeva od strane društva.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja.


Aktivnost A101703: Sufinanciranje gospodarskih programa poduzetnika

Planirani izdaci odnose se na sufinanciranje 1% kamate poduzetničkih kredita malim i srednjim

poduzetnicima koji su sukladno pozitivnoj ocjeni povjerenstva Krapinsko-zagorske županije ostvarili

pravo na poduzetnički kredit. Obzirom na broj pozitivno ocijenjenih zahtjeva za navedenu su aktivnost

Proračunom Grada Zaboka za 2017. godinu planirana sredstva u iznosu od 205.000,00 Kn.




Aktivnost A101704: Lokalna akcijska grupa

Za provođenje redovne djelatnosti Lokalne akcijske grupe u Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu




Mjera 1.3. Održivi ruralni razvoj područja

Aktivnost A101705: Programi poticanja gospodarstva

Proračunom Grada Zaboka za 2017. godinu za aktivnost programa poticanja gospodarstva planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 Kn. Cilj 1. Konkurentno gospodarstvo bazirano na regionalnom liderstvu u poduzetništvu, urbanom



Kapitalni projekt K101701: Izgradnja Krapinsko-zagorskog aerodroma

Unutar navedenog kapitalnog projekta u ovom Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su

sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn. Za navedeni projekt sklopit će se Sporazum između KZŽ i Grada

Zaboka. Sredstva će biti namijenjena isključivo za kapitalne investicije Društva.




40

Kapitalni projekt K101702: Nabava komunalne opreme

Unutar navedenog kapitalnog projekta u ovom Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su

sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn.



Program 1018: Razvoj sporta i rekreacije

Aktivnost A101801: Sportska zajednica Grada Zaboka

Sufinanciranje aktivnosti sportskih udruga vršit će se putem Sportske zajednice Grada Zaboka. Naime,

Grad će sufinancirati aktivnosti sportskih udruga u iznosu od 1.355.000,00 Kn, na način da će sredstva

za rad doznačiti Sportskoj zajednici. Sportska zajednica dužna je sukladno zakonskoj regulativi sačiniti

raspodjelu sredstava, te ista u skladu sa planom raspodjele doznačivati na račune svojih članica.



Aktivnost A101802: Održavanje sportske dvorane

Za ovu su aktivnost u Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu planirana sredstva u iznosu od

1.000.000,00 Kn.



Kapitalni projekt K101801: Sportska dvorana

Za izgradnju sportske dvorane u Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u

iznosu od 3.220.000,00 Kn. Iznos od 3.100.000,00 Kn planiran je za izvođača radova, stručni i

projektantski nadzor, dok je iznos od 120.000,00 Kn planiran za opremu dvorane (šank i sl.). Sredstva

su planirana za dovršetak projekta trodjelne sportske dvorane. Dvorana je predviđena za potrebe dviju

srednjih škola i to: Gimnazije A. G. Matoš i Srednje škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću te za

potrebe ostalih sportskih klubova i udruga koji djeluju na području grada Zaboka. Pored toga sportska

dvorana bi se koristila za održavanje kulturnih događanja, gospodarskih sajmova i sl. Grad Zabok i

tvrtka Div d.o.o. sklopili su dana 25. srpnja 2013. godine ugovor o javnim radovima za izgradnju

športske dvorane uz građevinu gimnazije A. G. Matoš u Zaboku po načelu „ključ u ruke“. Ugovor je

sklopljen na iznos od 29.823.758,95 Kn. S obzirom na realizaciju projekta sredstva su planirana u gore

naznačenom iznosu.



GRAD ZABOK

Zivtov trg 10, 49 210 Zabok, Hrvatska

Tel: 049/587-777 Fax: 049/587-757

e-mail: [email protected]

www.zabok.hr

Documents

GRADA ZABOKA ZA 2017. GODINU - Grad Zabok · PRORAČUN GRADA ZAOKA ZA 2017. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE 2 Poštovane sugrađanke i sugrađani, Proračun kao temeljni financijsko