Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PRORAČUN OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2020. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU
Sv. Petar u Šumi, 23. prosinca 2019.
Na temelju članaka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 15. Statuta Općine Sveti Petar u Šumi, (“Službene novine Grada Pazina” broj 20/09., 28/09., 11/10. i 23/17) Općinsko vijeće Općine Sv. Petar u Šumi na sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine donosi
PRORAČUN OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU
I. OPĆI DIO PRORAČUNA
Članak 1.
Proračun Općine Sv. Petar u Šumi sastoji se od računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RB OPIS PLAN 2020.
PROJEKCIJA 2021.
PROJEKCIJA 2022.
1 Prihodi poslovanja 5.352.450,00 4.715.350,00 4.873.350,00
2 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 751.800,00 823.000,00 710.000,00
3 UKUPNO PRIHODI 6.104.250,00 5.538.350,00 5.583.350,00
4 Rashodi poslovanja 4.560.050,00 4.196.150,00 4.179.550,00
5 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.494.200,00 1.022.200,00 1.083.800,00
6 UKUPNO RASHODI 8.054.250,00 5.218.350,00 5.263.350,00
7 RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -1.950.000,00 320.000,00 320.000,00 B. RAČUN FINANCIRANJA
RB OPIS
1 Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.200.000,00 0,00 0,00
2 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 200.000,00 220.000,00 220.000,00
3 NETO FINANCIRANJE 2.000.000,00 220.000,00 220.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
OPIS PLAN 2020.
PROJEKCIJA 2021.
PROJEKCIJA 2022.
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE -300.000,00 -250.000,00 -150.000,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE/IH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI
-50.000,00 -100.000,00 -100.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00 0,00 0,00
Članak 2. Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna Općine Sveti Petar u Šumi, kako slijedi:
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
BR.
KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
PLAN 2020.
PROJEKCIJA 2021.
PROJEKCIJA 2020
UKUPNO PRIHODI 6.104.250,00 5.538.350,00 5.583.350,00
6 PRIHODI POSLOVANJA 5.352.450,00 4.715.350,00 4.873.350,00
61 Prihodi od poreza 2.352.000,00 2.333.000,00 2.403.000,00
611 Porez i prirez na dohodak 1.945.000,00
613 Porezi na imovinu 402.000,00
614 Porezi na robu i usluge 5.000,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
1.885.950,00 1.216.850,00 1.085.950,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.500.950,00 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 50.000,00 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 185.000,00 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sre. 150.000,00 64 Prihodi od imovine 106.400,00 106.400,00 105.300,00
641 Kamate 200,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 106.200,00
65
Prihodi od upravnih i admi. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 743.100,00 794.100,00 1.004.100,00
651 Administrativne (upravne) pristojbe 16.000,00 652 Prihodi po posebnim propisima 57.100,00 653 Komunalni doprinos i naknade 670.000,00 66 Prihodi od donacija 110.000,00 110.000,00 120.000,00
663 Donacije od pravnih i fiz. osoba izvan općeg pro. 110.000,00 68 Kazne,upravne mjere i ostali prihodi 155.000,00 155.000,00 155.000,00
683 Ostali prihodi 155.000,00 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 751.800,00 823.000,00 710.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 751.800,00 823.000,00 710.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava
751.800,00
UKUPNI RASHODI 8.054.250,00 5.218.350,00 5.263.350,00
3 Rashodi poslovanja 4.560.050,00 4.196.150,00 4.179.550,00
31 Rashodi za zaposlene 614.000,00 614.000,00 704.000,00
311 Plaće 520.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00
313 Doprinosi za plaće 84.000,00
32 Materijalni rashodi 2.160.700,00 1.811.800,00 1.690.200,00
321 Naknada troškova zaposlenih 54.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 330.400,00
323 Rashodi za usluge 1.194.300,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 582.000,00
34 Financijski rashodi 65.100,00 65.100,00 65.100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 40.000,00
343 Ostali financijski rashodi 25.100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.058.900,00 1.084.900,00 1.099.900,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 993.400,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 65.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
156.000,00 167.000,00 177.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 156.000,00
38 Ostali rashodi 505.350,00 453.350,00 443.350,00
381 Tekuće donacije 425.350,00
382 Kapitalne donacije 80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.494.200,00 1.022.200,00 1.083.800,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 670.000,00 0,00 0,00
411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 670.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.744.200,00 572.200,00 683.800,00
421 Građevinski objekti 1.272.200,00
422 Rashodi za usluge 447.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.080.000,00 450.000,00 400.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.030.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000,00
2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
IZVORI PLAN 2020
PROJEKCIJA 2021
PROJEKCIJA 2022
UKUPNO PRIHODI 6.104.250,00 5.538.350,00 5.583.350,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.613.400,00 2.594.400,00 2.663.300,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.613.400,00 2.594.400,00 2.663.300,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 743.100,00 794.100,00 1.004.100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 743.100,00 794.100,00 1.004.100,00
Izvor 5. POMOĆI 1.885.950,00 1.216.850,00 1.085.950,00
5.1. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC. FUNKCIJE VATROGASTVA 185.000,00 185.000,00 185.000,00
5.3. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU 150.000,00 150.000,00 0,00
5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 1.120.000,00 650.000,00 670.000,00
5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA 335.950,00 136.850,00 130.950,00
5.6. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA 45.000,00 45.000,00 50.000,00
5.7. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Izvor 6. DONACIJE 110.000,00 110.000,00 120.000,00
6.1. DONACIJE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE 110.000,00 110.000,00 120.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 751.800,00 823.000,00 710.000,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 751.800,00 823.000,00 710.000,00
UKUPNO RASHODI 8.054.250,00 5.218.350,00 5.263.350,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 613.400,00 2.594.400,00 2.663.300,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 613.400,00 2.594.400,00 2.663.300,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 743.100,00 794.100,00 1.004.100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 743.100,00 794.100,00 1.004.100,00
Izvor 5. POMOĆI 1.885.950,00 1.216.850,00 1.085.950,00
5.1. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE VATROGASTVA 185.000,00 185.000,00 185.000,00
5.3. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU 150.000,00 150.000,00 0,00
5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 1.120.000,00 650.000,00 670.000,00
5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA 335.950,00 136.850,00 130.950,00
5.6. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA 45.000,00 45.000,00 50.000,00
5.7. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Izvor 6. DONACIJE 110.000,00 110.000,00 120.000,00
6.1. DONACIJE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE 110.000,00 110.000,00 120.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 551.800,00 823.000,00 710.000,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 551.800,00 823.000,00 710.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2.200.000,00 0,00 0,00
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI 2.200.000,00 0,00 0,00
3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PLAN 2020
PROJEKCIJA 2021
PROJEKCIJA 2022
SVEUKUPNO RASHODI 8.054.250,00 5.218.350,00 5.263.350,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 1.282.600,00 1.303.600,00 1.247.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
822.000,00 862.000,00 905.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge 347.500,00 328.600,00 327.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
15.000,00 15.000,00 15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 017 Transakcije vezane uz javni dug 98.100,00 98.000,00 98.00,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 Obrana 13.400,00 4.000,00 4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 022 Civilna obrana 13.400,00 4.000,00 4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost 288.000,00 288.000,00 293.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite 288.000,00 288.000,00 293.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi 3.649.550,00 1.334.550,00 1.429.550,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
320.000,00 320.000,00 320.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 886.700,00 291.700,00 91.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet 775.000,00 280.000,00 440.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije 1.592.850,00 357.850,00 492.850,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
65.000,00 75.000,00 75.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša 83.500,00 38.500,00 43.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom 83.500,00 38.500,00 43.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
1.392.100,00 929.600,00 920.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 Razvoj stanovanja 650.000,00 400.000,00 400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice 423.100,00 285.600,00 265.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 Opskrba vodom 50.000,00 50.000,00 50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta 269.000,00 194.000,00 205.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo 20.300,00 20.300,00 20.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 Službe javnog zdravstva 20.300,00 20.300,00 20.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija 343.500,00 274.500,00 264.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta 136.000,00 127.000,00 117.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture 117.500,00 117.500,00 117.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084 Religijske i druge službe zajednice 90.000,00 30.000,00 30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje 867.000,00 907.000,00 912.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 800.000,00 817.000,00 822.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 visoko obrazovanje 60.000,00 70.000,00 70.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
7.000,00 20.000,00 20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita 114.300,00 118.300,00 128.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
104.300,00 108.300,00 118.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
10.000,00 10.000,00 10.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJ KONTA
VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA PLAN
2020. PROJEKCIJA
2021. PROJEKCIJA
2022
8 Primici od financijske imovine i zaduživanje 2.200.000,000,00 0,00 0,00
84 Primici od zaduživanja 2.200.000,000,00 0,00 0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija 2.200.000,000,00 0,00 0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 200.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 200.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora 200.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00
2. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
BROJ KONTA
VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA PLAN
2020. PROJEKCIJA
2021. PROJEKCIJA
2022
8 Primici od financijske imovine i zaduživanje 2.200.000,000,00 0,00 0,00
84 Primici od zaduživanja 2.200.000,000,00 0,00 0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija
2.200.000,000,00 0,00 0,00
8443 Primljeni krediti tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
2.200.000,000,00 0,00 0,00
84431 Primljeni krediti tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni
2.200.000,000,00 0,00 0,00
84432 Primljeni krediti tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni 2.200.000,000,00 0,00 0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 200.000,00 220.000,,00 220.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 200.000,00 220.000,,00 220.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora 200.000,00 220.000,,00 220.000,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 200.000,00 220.000,,00 220.000,00
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-kratkoročni 200.000,00 0,00 0,00
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni 200.000,00 220.000,,00 220.000,00
II. POSEBNI DIO PRORAČUNA
Članak 3. Rashodi i izdaci u Proračunu iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji raspoređuju se po nosiocima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PLAN 2020.
PROJEKCIJA 2021.
PROJEKCIJA 2022
UKUPNO RASHODI / IZDACI 8.054.250,00 5.218.350,00 5.263.350,00
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 442.100,00 502.100,00 442.100,00
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 442.100,00 502.100,00 442.100,00
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 7.612.150,00 4.716.250,00 4.821.250,00
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 7.612.150,00 4.716.250,00 4.821.250,00
2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /IZDATA PLAN
2020. PROJEKCIJA
2021. PROJEKCIJA
2022
UKUPNO RASHODI / IZDACI 8.054.250,00 5.218.350,00 5.263.350,00
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 442.100,00 502.100,00 442.100,00
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 442.100,00 502.100,00 442.100,00
Program 1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA
REDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA OPĆINE 442.100,00 502.100,00 442.100,00
Aktivnost A100101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA 73.500,00 73.500,00 73.500,00
3 Rashodi poslovanja 73.500,00 73.500,00 73.500,00
32 Materijalni rashodi 73.500,00 73.500,00 73.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.500,00 Aktivnost A100102 NAKNADE KOMISIJA I POVJERENSTVA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
3 Rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00 7.000,00
32 Materijalni rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 Aktivnost A100103 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
3 Rashodi poslovanja 3.500,00 3.500,00 3.500,00
38 Ostali rashodi 3.500,00 3.500,00 3.500,00
381 Tekuće donacije 3.500,00 Aktivnost A100104 FINANCIJSKI POSLOVI 298.100,00 318.100,00 318.100,00
3 Rashodi poslovanja 98.100,00 98.100,00 98.100,00
32 Materijalni rashodi 43.000,00 43.000,00 43.000,00
323 Rashodi za usluge 43.000,00 34 Financijski rashodi 55.100,00 55.100,00 55.100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 40.000,00 343 Ostali financijski rashodi 15.100,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 200.000,00 220.000,00 220.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 200.000,00 220.000,00 220.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
200.000,00
Aktivnost A100105 PRIZNANJA I NAGRADE OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 Aktivnost A100106 DRŽAVNI/LOKALNI IZBORI 20.000,00 60.000,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 60.000,00 0,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00 60.000,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 Aktivnost A100107 FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I
MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA JAVNO DOBRO OSTALIH PODRUČJA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU
15.000,00 15.000,00 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00
38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00
381 Tekuće donacije 15.000,00
Aktivnost A100108 FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA JAVNO DOBRO OSTALIH PODRUČJA VAN JAVNOG POZIVA/NATJEČAJA
15.000,00 15.000,00 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00
38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00
381 Tekuće donacije 15.000,00
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 7.812.150,00 4.936.250,00 5.041.250,00
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 7.862.150,00 4.936.250,00 5.041.250,00
Program 1002 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
1.167.350,00 1.138.350,00 1.242.350,00
Aktivnost A100201 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA 668.000,00 668.000,00 766.000,00
3 Rashodi poslovanja 668.000,00 668.000,00 766.000,00
31 Rashodi za zaposlene 614.000,00 614.000,00 704.000,00
311 Plaće 520.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 313 Doprinosi za plaće 84.000,00 32 Materijalni rashodi 54.000,00 54.000,00 62.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 54.000,00
Aktivnost A100202 REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE
285.500,00 268.500,00 269.500,00
3 Rashodi poslovanja 285.500,00 268.500,00 269.500,00
32 Materijalni rashodi 285.500,00 268.500,00 269.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 67.000,00 323 Rashodi za usluge 142.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 76.500,00 Aktivnost A100203 PRIJAVA PROJEKATA NA NA NATJEČAJE
NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 20.000,00 30.000,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 30.000,00 30.000,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00 30.000,00 30.000,00
323 Rashodi za usluge 20.000,00 Aktivnost A100204 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI 16.650,00 16.650,00 16.650,00
3 Rashodi poslovanja 16.650,00 16.650,00 16.650,00
38 Ostali rashodi 16.650,00 16.650,00 16.650,00
381 Tekuće donacije 16.650,00 Aktivnost A100205 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
DRUGDJE SVRSTANI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
34 Financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
381 Tekuće donacije 5.000,00 Aktivnost A100206 SUFINANCIRANJE "LAG" 15.200,00 15.200,00 15.200,00
3 Rashodi poslovanja 15.200,00 15.200,00 15.200,00
38 Ostali rashodi 15.200,00 15.200,00 15.200,00
381 Tekuće donacije 15.200,00 Aktivnost A100207 SREDSTVA ZA PRIGODNE POSJETE 45.000,00 50.000,00 50.000,00
DRUGDJE SVRSTANI
3 Rashodi poslovanja 45.000,00 50.000,00 50.000,00
38 Ostali rashodi 45.000,00 50.000,00 50.000,00
381 Tekuće donacije 45.000,00
Aktivnost A100208 INFORMATIZACIJA UPRAVE 62.000,00 30.000,00 30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 62.000,00 30.000,00 30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.000,00 30.000,00 30.000,00
422 Postrojenje i oprema 37.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 25.000,00 25.000,00
38 Ostali rashodi 20.000,00 25.000,00 25.000,00
381 Tekuće donacije 20.000,00 Aktivnost A100209 PODRŠKA UMIROVLJENICIMA I STARIJIM OSOBAMA 20.000,00 25.000,00 25.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 25.000,00 25.000,00
38 Ostali rashodi 20.000,00 25.000,00 25.000,00
381 Tekuće donacije 20.000,00
Aktivnost A100210 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KOMUNALNOG REDARA 25.000,00 25.000,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 30.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 25.000,00 25.000,00 30.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00
Program 1003 PREDŠKOLSKI ODGOJ 668.000,00 722.000,00 722.000,00
Aktivnost A100301 REDOVITI PROGRAM VRTIĆA 660.000,00 712.000,00 712.000,00
3 Rashodi poslovanja 660.000,00 712.000,00 712.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 650.000,00 700.000,00 700.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 650.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima 10.000,00 12.000,00 12.000,00
372 10.000,00 Aktivnost A100302 DANI DJEČJE RADOSTI 8.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 8.000,00 10.000,00 10.000,00
38 Ostali rashodi 8.000,00 10.000,00 10.000,00
381 Tekuće donacije 8.000,00 Program 1004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STUDIJ 199.000,00 185.000,00 190.000,00
Aktivnost A100401 NAGRADE OPĆINE USPJEŠNIM UČENICIMA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00
34 Financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 Aktivnost A100402 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 60.000,00 70.000,00 70.000,00
3 Rashodi poslovanja 60.000,00 70.000,00 70.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
60.000,00 70.000,00 70.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 Aktivnost A100403 SUFINANCIRANJE O.Š. V. NAZORA PAZIN
GLAZBENI ODJEL
0,00
3.000,00
3.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 3.000,00 3.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 3.000,00 3.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 Aktivnost A100404 NABAVA OPREME ZA ŠKOLU 0,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 10.000,00 10.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00
Aktivnost A100405 SUFINANCIRANJE STRUČNOG SURADNIKA - LOGOPED 7.000,00 7.000,00 7.000,00
3 Rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00 7.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 7.000,00 7.000,00 7.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 7.000,00 Aktivnost A100406 SUFINANCIRANJE NABAVE ŠKOLSLIH UDŽBENIKA 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
20.000,00 20.000,00 20.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 Aktivnost A100407 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA U ŠKOLI 43.000,00 45.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 43.000,00 45.000,00 50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 43.000,00 45.000,00 50.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 43.000,00 Aktivnost A100408 SUFINANCIRANJE VODITELJA P.Š. SV. PETAR U ŠUMI 9.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 9.000,00 10.000,00 10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 9.000,00 10.000,00 10.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 9.000,00 Aktivnost A100409 FINANC. PREDSTAVA ZA DJECU P.Š. SV. PETAR U ŠUMI 15.000,00 15.000,00 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00
32 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00
329 Ostali nespomenuti poslovi poslovanja 15.000,00 Aktivnost A100410 SUF. UGRADNJE SUSTAVA GRIJANJA/HLAĐENJA 40.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 40.000,00 0,00 0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 40.000,00 Program 1005 SOCIJALNO ZDRAVSTVENE POTREBE 114.300,00 118.300,00 128.300,00
Aktivnost A100501 IZGRADNJA OPĆE BOLNICE PULA 15.300,00 15.300,00 15.300,00
3 Rashodi poslovanja 15.300,00 15.300,00 15.300,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.300,00 15.300,00 15.300,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 15.300,00
Aktivnost A100502 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 6.000,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 6.000,00 5.000,00 5.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
6.000,00 5.000,00 5.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.000,00 Aktivnost A100503 JEDNOKRATNA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM
OSOBAMA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
10.000,00 10.000,00 10.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00
Aktivnost A100504 SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI
6.000,00 6.000,00 6.000,00
3 Rashodi poslovanja 6.000,00 6.000,00 6.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
6.000,00 6.000,00 6.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.000,00 Aktivnost A100505 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE 40.000,00 40.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 50.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
40.000,00 40.000,00 50.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 Aktivnost A100506 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ 4.000,00 4.000,00 4.000,00
3 Rashodi poslovanja 4.000,00 4.000,00 4.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
4.000,00 4.000,00 4.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000,00
Aktivnost A100507 DJELATNOST CRVENOG KRIŽA 13.000,00 13.000,00 13.000,00
3 Rashodi poslovanja 13.000,00 13.000,00 13.000,00
38 Ostali rashodi 13.000,00 13.000,00 13.000,00
381 Tekuće donacije 13.000,00 Aktivnost A100508 POTPORE ZA PROGRAME U ZDRSVSTVU I SOCIJALNOJ
SKRBI PO JAVNOM NATJEČAJU 20.000,00 25.000,00 25.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 25.000,00 25.000,00
38 Ostali rashodi 20.000,00 25.000,00 25.000,00
381 Tekuće donacije 20.000,00 Program 1006 JAVNE POTREBE U KULTURI 152.500,00 92.500,00 92.500,00
Aktivnost A100601 SUFINANCIRANJE KNJŽNIČKE DJELATNOSTI 22.500,00 22.500,00 22.500,00
3 Rashodi poslovanja 22.500,00 22.500,00 22.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 22.500,00 22.500,00 22.500,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 22.500,00 Aktivnost A100602 DONACIJE USTANOVAMA IZ PODRUČJA KULTURE 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00
38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00
381 Tekuće donacije 20.000,00 Aktivnost A100603 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 90.000,00 30.000,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 90.000,00 30.000,00 30.000,00
38 Ostali rashodi 90.000,00 30.000,00 30.000,00
381 Tekuće donacije 10.000,00 382 Kapitalne donacije 80.000,00 Aktivnost A100604 POTPORE ZA KULTURU PO POZIVU/NATJEČAJU 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00
38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00
381 Tekuće donacije 20.000,00 Program 1007 KULTURNO LJETO OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI 375.000,00 375.000,00 375.000,00
Aktivnost A100701 MANIFESTACIJA "S KLOBASICOM U EUROPU 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00
32 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00
329 Ostali nespomenuti poslovi poslovanja 200.000,00 Aktivnost A100702 MANIFESTACIJA "PETROVA 2017." 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00
32 Materijalni rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00
329 Ostali nespomenuti poslovi poslovanja 40.000,00 Aktivnost A100703 MANIFESTACIJA "MAŠA PO STARINSKI" 15.000,00 15.000,00 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00
32 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00
329 Ostali nespomenuti poslovi poslovanja 15.000,00 Aktivnost A100704 OSTALE MANIFESTACIJE 120.000,00 120.000,00 120.000,00
3 Rashodi poslovanja 120.000,00 120.000,00 120.000,00
32 Materijalni rashodi 120.000,00 120.000,00 120.000,00
329 Ostali nespomenuti poslovi poslovanja 120.000,00 Program 1008 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 136.000,00 127.000,00 117.000,00
Aktivnost A100801 FINANCIRANJE SPORTSKIH KLUBOVA PO JAVNOM NATJEČAJU
90.000,00 90.000,00 90.000,00
3 Rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 90.000,00
38 Ostali rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00
381 Tekuće donacije 90.000,00 Aktivnost A100802 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI 1.000,00 2.000,00 2.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000,00 2.000,00 2.000,00
38 Ostali rashodi 1.000,00 2.000,00 2.000,00
381 Tekuće donacije 1.000,00 Aktivnost A100803 SPORTSKE MANIFESTACIJE I SPORTAŠI 45.000,00 35.000,00 25.000,00
3 Rashodi poslovanja 45.000,00 35.000,00 25.000,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti poslovi poslovanja 5.000,00 38 Ostali rashodi 40.000,00 30.000,00 20.000,00
381 Tekuće donacije 40.000,00 Program 1009 RASVJETA NASELJA 149.000,00 149.000,00 149.000,00
Aktivnost A1009001 FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE 149.000,00 149.000,00 149.000,00
3 Rashodi poslovanja 149.000,00 149.000,00 149.000,00
32 Materijalni rashodi 149.000,00 149.000,00 149.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 323 Rashodi za usluge 109.000,00 Program 1010 ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 111.700,00 191.700,00 91.700,00
Aktivnost A101001 TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA 111.700,00 191.700,00 91.700,00
I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 111.700,00 191.700,00 91.700,00
3 Rashodi poslovanja 94.500,00 174.500,00 74.500,00
32 Materijalni rashodi 94.500,00 174.500,00 74.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 323 Rashodi za usluge 64.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.200,00 17.200,00 17.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.200,00 17.200,00 17.200,00
421 Građevinski objekti 17.200,00 Program 1011 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 301.400,00 292.000,00 297.000,00
Aktivnost A101101 REDOVNA DJELATNOST JVP PAZIN 165.000,00 165.000,00 165.000,00
3 Rashodi poslovanja 165.000,00 165.000,00 165.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 165.000,00 165.000,00 165.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 165.000,00
Aktivnost A101102 FINAN. VATROGASTVA IZNAD MIN. STA. 55.000,00 55.000,00 60.000,00
3 Rashodi poslovanja 55.000,00 55.000,00 60.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 55.000,00 55.000,00 60.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 55.000,00 Aktivnost A101103 REDOVNA DJELATNOST PVZ PAZIN 68.000,00 68.000,00 68.000,00
3 Rashodi poslovanja 68.000,00 68.000,00 68.000,00
38 Ostali rashodi 68.000,00 68.000,00 68.000,00
381 Tekuće donacije 68.000,00 Aktivnost A101104 POSLOVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 13.400,00 4.000,00 4.000,00
3 Rashodi poslovanja 13.400,00 4.000,00 4.000,00
32 Materijalni rashodi 13.400,00 4.000,00 4.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.400,00 323 Rashodi za usluge 11.000,00 Program 1012 ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI I DODATNE
USLUGE U ZDRAVSTVU 20.300,00 20.300,00 20.300,00
Aktivnost A101201 SUFINANCIRANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU IŽ 8.600,00 8.600,00 8.600,00
3 Rashodi poslovanja 8.600,00 8.600,00 8.600,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 8.600,00 8.600,00 8.600,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 8.600,00 Aktivnost A101202 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
3 Rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00 7.000,00
32 Materijalni rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00
323 Rashodi za usluge 7.000,00 Aktivnost A101203 VETERINARSKO HIGIJENIČARSKI POSLOVI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3 Rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 3.000,00
32 Materijalni rashodi 3.000,00 3.000,00 3.000,00
323 Rashodi za usluge 3.000,00 Aktivnost A101204 MIKROBIOLOŠKA ČISTOĆA OBJEKATA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
3 Rashodi poslovanja 1.700,00 1.700,00 1.700,00
32 Materijalni rashodi 1.700,00 1.700,00 1.700,00
323 Rashodi za usluge 1.700,00 Program 1013 PLANOVI I STRATEGIJE RAZVOJA 152.000,00 87.000,00 87.000,00
Aktivnost A101301 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
117.000,00 55.000,00 55.000,00
3 Rashodi poslovanja 117.000,00 55.000,00 55.000,00
32 Materijalni rashodi 117.000,00 55.000,00 55.000,00
323 Rashodi za usluge 117.000,00 Aktivnost A101302 ALOMERACIJA PAZINŠTINE 25.000,00 25.000,00 25.000,00
3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00
32 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00
323 Rashodi za usluge 25.000,00 Aktivnost A101303 STRATEGIJA RAZVOJA ŠIROKOPOJ. INF. 10.000,00 7.000,00 7.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 7.000,00 7.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 7.000,00 7.000,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 Program 1014 VLASTITI POGON 241.100,00 153.600,00 148.000,00
Aktivnost A101401 REDOVNO ODRŽAVANJE 241.100,00 153.600,00 148.000,00
3 Rashodi poslovanja 241.100,00 153.600,00 148.000,00
32 Materijalni rashodi 241.100,00 153.600,00 148.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 51.000,00 323 Rashodi za usluge 190.100,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 5.000,00
422 Postrojenja i oprema 10.000,00
PROGRAM 1015 ODLAGANJE OTPADA 83.500,00 38.500,00 43.500,00
Aktivnost A101501 PRIKUPLJANJE I SELEKTIVNO ODLAGANJE OTPADA 83.500,00 38.500,00 43.500,00
3 Rashodi poslovanja 43.500,00 38.500,00 43.500,00
32 Materijalni rashodi 25.000,00 20.000,00 25.000,00
323 Rashodi za usluge 25.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 18.500,00 18.500,00 18.500,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 18.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 40.000,00 Program 1016 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE 100.000,00 90.000,00 90.000,00
Aktivnost A101601 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I TROŠKOVI JAVNE RASVJETE
20.000,00 25.000,00 25.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 25.000,00 25.000,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00 25.000,00 25.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 Aktivnost A101602 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 80.000,00 65.000,00 65.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 65.000,00 65.000,00
32 Materijalni rashodi 80.000,00 65.000,00 65.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 Program 1017 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE 775.000,00 235.000,00 306.600,00
Kapitalni projekt K101701 MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE
100.000,00 20.000,00 31.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 20.000,00 31.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 20.000,00 31.600,00
421 Građevinski objekti 100.000,00 Kapitalni projekt K101702 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
NERAZVRSTANIH CESTA 105.000,00 105.000,00 105.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
323 Rashodi za usluge 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00
421 Građevinski objekti 100.000,00 Kapitalni projekt K101703 REKONSTRUKCIJA ŽC 5076 U DIJELU NASELJA
SV. PETAR U ŠUMI-SUFINANCIRANJE 250.000,00 110.000,00 170.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 110.000,00 170.000,00
32 Materijalni rashodi 250.000,00 110.000,00 170.000,00
323 Rashodi za usluge 250.000,00 Kapitalni projekt K101704 IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA III 320.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 20.000,00 4 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 300.000,00 0,00 0,00
45 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 PROGRAM 1018 OSTALI PROGRAMI 3.066.000,00 921.000,00 941.000,00
Kapitalni projekt K101801 GRADNJA INFRASTRUKTURE POSLOVNE ZONE "Škripelj"
100.000,00 121.000,00 306.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 21.000,00 6.000,00
32 Materijalni rashodi 0,00 21.000,00 6.000,00
323 Rashodi za usluge 0,00
4 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 100.000,00 300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 300.000,00
421 Građevinski objekti 100.000,00 Kapitalni projekt K101802 UREĐENJE TURISTIČKIH ODMORIŠTA 30.000,00 45.000,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 45.000,00 30.000,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00 45.000,00 30.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 30.000,00 15.000,00
323 Građevinski objekti 15.000,00 Kapitalni projekt K101803 UREĐENJE DJEČIJIH IGRALIŠTA 170.000,00 50.000,00 50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 170.000,00 50.000,00 50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 170.000,00 50.000,00 50.000,00
421 Građevinski objekti 150.000,00 30.000,00 30.000,00
422 Postrojenja i oprema 20.000,00 Kapitalni projekt K101804 DRUŠTVENI DOM/KUĆA OD KOBASICA 1.086.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 36.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 36.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 36.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.050.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 350.000,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 350.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 700.000,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 700.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K101805 UREĐENJE ZONE SPORTA I REKREACIJE 775.000,00 100.000,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 125.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 125.000,00 0,00 0,00
322 Rashodi za usluge 80.000,00 323 Rashodi za usluge 45.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 650.000,00 100.000,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 650.000,00 100.000,00 0,00
421 Građevinski objekti 650.000,00 Kapitalni projekt K101806 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 50.000,00 50.000,00 50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00
421 Građevinski objekti 50.000,00 Kapitalni projekt K101807 ULAGANJE U NEFINANCIJSKU IMOVINU 205.000,00 155.000,00 105.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 205.000,00 155.000,00 105.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 0,00 0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 70.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 105.000,00 105.000,00 105.000,00
421 Građevinski objekti 105.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 30.000,00 50.000,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000,00 Kapitalni projekt K101808 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE ZONE "TEŽA
II." 650.000,00 400.000,00 400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 650.000,00 500.000,00 500.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 0,00 0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 600.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 105.000,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 105.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 400.000,00 400.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000,00
Članak 4. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Plan razvojnih programa Općine Sv. Petar u Šumi za 2020. godinu čini konsolidirani plan razvojnih programa u kojem su iskazani ciljevi i prioriteti razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna te Strategijom razvoja Općine Sv. Petar u Šumi od 2015. do 2020. godine.
NAZIV PROGRAMA
NAČIN OSTVARIVANJA
CILJA
PROJEKT U PRORAČUNU/
AKTIVNOST
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
CILJANA VRIJEDNOST
OSTV. 2018
PLAN 2019
I. reba.
PLAN 2020
PROJEKCI. 2021
PROJEKCI. 2022
NAZIV CILJA: 1. RAZVOJ INFRASTRUKTURE
NAZIV MJERE : 1.1. Modernizacija komunalne, cestovne i sportske infrastrukture
Pro
gram
01
10
17
Gra
dn
ja o
bje
kata
i u
ređ
aja
kom
un
aln
e in
fras
tru
ktu
re
Modermizacija javne
rasvjete-zamjena
postojeće rasvjete,
ekološki i energetski
učinkovitom rasvjetom
Tekući projekt T101701
Smanjenje izdataka za
električnu energiju i
povećanje kvalitete života
stanovnika Općine Sv.
Petar u Šumi
0,00 20.000,00 100.000,00 20.000,00 31.600,00
Asfaltiranje
nerazvrstanih cesta
Kapitalni projekt
K101702
Povećanje dužine/km
asfaltiranih nerazvrstanih
cesta
0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00
Izgradnja komunalne
infrastrukture poslovne
zone „Škripelj“
Kapitalni projekt
K101703
Povećana opremljenost
zone komunalnom
infrastrukturom
0,00 45.000,00 100.000,00 121.000,00 306.000,00
Proširenje vodovodne
mreže
Kapitalni projekt
K101704
Broj domaćinstva
priključenih na javnu
vodovodnu mrežu
12.500,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Uređenje društvenog
doma/kuća od kobasica
Kapitalni projekt 01 1017 K101705
Osiguranje prostora za
društvene aktivnosti
stanovništva općine
0,00 1.313.000,0
0 1.086.000,00 0,00 0,00
Uređenje turističkih
odmorišta
Tekući projekt K101709
Dodatna komunalna
infrastrukture namjenjena
u turističke svrhe
0,00 14.000,00 30.000,00 45.000,00 30.000,00
Uređenje dječijih
igrališta
Tekući projekt T101710
Osiguranje uvjeta za
fizičku aktivnost i igru
djece
0,00 220.000,00 170.000,00 50.000,00 50.000,00
Uređenje parkirališta
Kapitalni projekt
K101711
Povećanje uređenog
javnog parkirnog prostora
naselja
302.638,00 126.000,00 320.000,00 16.600,00 0,00
Asfaltiranje ŽC 5076
(Sv. Petar u Šumi) Kapitalni projekt
K101708
Povećanje kvalitete i
sigurnosti cesta 0,00 0,00 250.000,00 110.000,00 170.000,00
Ulaganje u
nefinancijsku imovinu
Kapitalni projekt
K101806
Osiguranje dodatnih
površina u vlasništvu
općine za uređenje
parkirnih prostora i
prostora za rad općinske
uprave
0,00 0,00 205.000,00 155.000,00 105.000,00
Uređenje zone sporta i
rekreacije
Kapitalni projekt
K101706
Osiguranje prostora za
društvene i fizičke
aktivnosti stanovništva 27.500,00 167.000,00 775.000,00 100.000,0 0,00
Uređenje nove
stambeno/poslovne
zone
Kapitalni projekt
K101806
Osiguranje dodatnih
površina u vlasništvu
općine za razvoj općine / 0,00 650.000,00 400.000,00 400.000,00
NAZIV CILJA: 2. OČUVANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA
NAZIV MJERE: 2.1. POBOLJŠANJE SUSTAVA ODVAJANJA OTPADA
Pro
gram
01
10
16
Od
laga
nje
otp
ada
Dobava opreme za
selektivno
prikupljanje i
odlaganje otpada
Aktivnost 1015 A101501
Osiguravanje uvjeta za
sortiranje i recikliranje
otpada što za posljedicu
ima povećanje količina
selektiranog otpada
0,00 22.650,00 83.500,00 38.500,00 43.500,00
UKUPNO:
NAZIV CILJA: 3. CJELOGODIŠNJI RAZVOJ TURIZMA
NAZIV MJERE : 3.1. Supetarsko kulturno ljeto
Pro
gram
01
10
08
Ku
ltu
rno
ljeto
Op
ćin
e S
v. P
eta
r u
Šu
mi
Manifestacija „S
klobasicom u EU“ A100701
Povećanje broja
učesnika i broja
posjetitelja
manifestacije
203.950,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Manifestacija
„Petrova“ A100702
Povećanje broja
posjetitelja
manifestacije
41.392,00 47.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Manifestacija „Maša
po starinski“ A100703
Povećanje broja
domaćih i inozemnih
izvođača te nastavak
kontiuiteta očuvanja
kulturne baštine
33.764,00 16.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Ostale manifestacije A100704 Povećanje broja
manifestacije 38.402,00 117.000,00 120.000,00 122.000,00 12.000,00
UKUPNO:
NAZIV CILJA: 4. UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA
NAZIV MJERE : 4.1. Poboljšanje uvjeta rada i kvalitete usluga u sustavu odgoja i obrazovanja na svim
razinama
Pro
gram
01
10
04
Osn
ovn
ošk
ols
lo o
bra
zova
nje
i st
ud
ij
Stipendiranje učenika
i studenata A100402
Smanjenje troškova
studiranja 48.400,00 58.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00
Sufinanciranje
osnovne glazbene
škole
A100403 Osiguranje ostvarivanja
programa škole 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Osiguranje opreme za
školu A100404
Povećanje uvjeta
osnovnoškolskog
obrazovanja
3.375,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Sufinanciranje
stručnog suradnika
Povećanje uvjeta
osnovnoškolskog
obrazovanja
6.184,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Sufinanciranje nabave
školslih udžbenika
Smanjenje troškova
školovanja 17.200,00 18.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00
Sufinanciranje
produženog boravka
Povećanje uvjeta
osnovnoškolskog
obrazovanja
39.279,00 42.000,00 43.000,00 45.000,00 50.000,00
Sufinanciranje
voditelja P.Š.Sv. Petar
u Šumi
A100408 8.438,00 10.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00
Financiranje
kazališnih predstava
za djecu
A100409 Povećanje uvjeta
osnovnoškolskog
obrazovanja
/ 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Sufinanciranje
ugrađnje klima
uređaja u učionice
A100410 Povećanje uvjeta
osnovnoškolskog
obrazovanja
/ / 40.000,00 0,00 0,00
72.200,00
NAZIV MJERE : 4.2. Socijalno zdravstvena skrb i demografska obnova
Pro
gram
01
10
05
Soci
jaln
o z
dra
vstv
en
e
po
tre
be
Pomoć socijalno
ugroženim osobama
Aktivnost A100503
Jednokratna pomoć
osobama niskih ili
nikakvih primanja
4.823,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Dnevni boravak i
pomoć u kući
Aktivnost A100504
Poboljšanje uvjeta
života starijim osobama 0,00 3.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Poticanje
demografske obnove
Aktivnost A100505
Godišnji broj
dodijeljenih porodiljnih
naknada
46.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00
Potpore za socijalnu
skrb i zdravstvo
Aktivnost A100508
Godišnji broj
dodijeljenih potpora / / 20.000,00 25.000,00 25.000,00
50.000,00
NAZIV MJERE : 4.3. Unapređenje sportske infrastrukture i sportsko-rekreacijskih programa
Pro
gram
01
10
09
Javn
e p
otr
eb
e u
spo
rtu
i re
kre
aciji
Osiguranje prostornih
i ostalih uvjeta za
trening i natjecanja te
druge rekreativne
aktivnosti
A100801 Ostvareni natjecateljski
rezultati 84.006,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
A100802
Ostvarivanje programa
tjelesne i zdravstvene
kulture djece polaznike
osnovne škole
0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
A100803 Broj organiziranih
natjecanja za sportaše
pojedince i grupe
7.457,00 11.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00
NAZIV MJERE : 4.4. Unapređenje sigurnosti za građane
Pro
gram
01
10
12
Vat
roga
stvo
i ci
viln
a
zašt
ita
Osiguranje uvjeta za
rad i djelovanje
sudionicima koji
osiguravaju zaštitu i
spašavanje ljudi i
imovine
A101101 Realizacija godišnjih
planova rada i
djelovanja
manifestirano kroz broj
uspješno izvedenih
intervencija i zadataka
181.253,00 183.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00
A101202 46.982,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00 60.000,00
A101103 24.000,00 65.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00
A101104 Ostv.programa i
zadataka -civilna zaštita 1.581,00 12.800,00 13.400,00 4.000,00 4.000,00
UKUPNO:
Članak 5. Ovaj Proračun Općine Sveti Petar u Šumi za 2020. i Projekcija za 2021-2022. godinu objaviti će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine. KLASA: 400-06/19-01/06 URBROJ: 2163/03-02-02-19-1 Sv. Petar u Šumi, 23. prosinca 2019. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI
Predsjednik Općinskog vijeća Neven Turčinović, v.r.