A ) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRORAČUN

ZA 2015.

PROJEKCIJA

PRORAČUNA

ZA 2016.

PROJEKCIJA

PRORAČUNA

ZA 2017.

PRIHODI POSLOVANJA 7.825.000 7.028.000 7.084.000

PRIHODI OD PRODAJE

ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. i 2017. GODINU

PRORAČUN OPĆINE ZAGVOZD

Proračun Općine Zagvozd za 2015. godinu i projekcije

za 2016. i 2017. godinu obuhvaćaju:

Članak 1.

I. OPĆI DIO

Na temelju čl.6. st.3. Zakona o proračunu( NN br. 87/08 i 136/12), čl.35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN.br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 155/11, 144/12 i 19/13- proč.tekst) i čl.28. Statuta općine Zagvozd (Službeni glasnik općine Zagvozd br. 2/13 i 4/13 ) Općinsko vijeće općine Zagvozd za 7.sjednici održanoj dana 21.12.2014.g. donosi

PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE160.000 100.000,00 100.000,00

RASHODI POSLOVANJA 4.051.000 4.148.000 4.124.000

RASHODI ZA NABAVU

NEFINANCIJSKE IMOVINE3.934.000 2.980.000 3.060.000

Na temelju čl.6. st.3. Zakona o proračunu( NN br. 87/08 i 136/12), čl.35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN.br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 155/11, 144/12 i 19/13- proč.tekst) i čl.28. Statuta općine Zagvozd (Službeni glasnik općine Zagvozd br. 2/13 i 4/13 ) Općinsko vijeće općine Zagvozd za 7.sjednici održanoj dana 21.12.2014.g. donosi

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA

Raz-red

Sku-pina

Pods-kupina

Naziv prihoda Proračun za 2015.

in

d

e

Projekcija proračuna za

2016.

Projekcija proračuna za

2017.

6 PRIHODI POSLOVANJA

61 Prihodi od poreza 1.950.000 1.950.000 2.070.000

611 Porez i prirez na dohodak 1.800.000 1.800.000 1.900.000

613 Porezi na imovinu 100.000 100.000 120.000

614 Porezi na robu i usluge 50.000 50.000 50.000

63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

3.865.000 3.118.000 3.004.000

633 Pomoći iz proračuna 3.865.000 3.118.000 3.004.000

64 Prihodi od imovine 260.000 260.000 310.000

641 Prihodi od financijske imovine 10.000 10.000 10.000

642 Prihodi od nefinancijske imovine 250.000 250.000 300.000

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi... 1.500.000 1.700.000 1.700.000

653 Komunalni doprinosi i druge naknade 1.500.000 1.700.000 1.700.000

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7 PRIHODI OD PRODAJE 100.000 100.000 100.0007 PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000 100.000 100.000

72 Prihodi od prodaje proizvedene

dugotrajne imovine

100.000 100.000 100.000

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata

100.000 100.000 100.000

2015. 2016. 2017.

11 Opći prihodi i primici 2.210.000 2.210.000 2.380.000

42 Pomoći 3.865.000 3.118.000 3.004.000

53 Prihodi za posebne namjene 1.500.000 1.700.000 1.700.000

64 Prihodi od prodaje nefin. imovine 100.000 100.000 100.000

Ukupno: 7.675.000 7.128.000 7.184.000

IZVORI FINANCIRANJA

RASHODI POSLOVANJA

Raz-

red

Sku-

pina

Pods-

kupin

a

Naziv rashoda Prijedlog

proračuna za

2015.

i

n

d

e

Projekcija

proračuna

za 2016.

Projekcija

proračuna za

2017.

3 Rashodi poslovanja 3.991.000 4.148.000 4.124.000

31 Rashodi za zaposlene 913.000 913.000 913.000

311 Plaće 630.000 630.000 630.000

312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000 8.000 8.000

313 Doprinosi na plaće 288.000 288.000 288.000

32 Materijalni rashodi 1.947.500 1.870.000 1.837.000

321 Naknade troškova zaposlenima 15.000 15.000 15.000

322 Rashodi za materijal i energiju 447.000 487.000 487.000

323 Rashodi za usluge 1.325.500 1.193.000 1.160.000

329

Ostali nespomenuti rashodi

poslovanja 160.000 175.000 175.000

34 Financijski rashodi 10.000 20.000 20.000

343 Ostali financijski rashodi 10.000 20.000 20.000

35 Subvencije 403.000 424.000 424.000

352

Subvencija trg.društivma,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 403.000 424.000 424.000

37

Naknade građanima i kućanstvima

na temelju osiguranja i druge 241.500 300.000 309.000

372

Ostale naknade građanima i

kućanstvima iz proračuna 241.500 300.000 309.000

38 Ostali rashodi 476.000 621.000 621.000

381 Tekuće donacije 476.000 621.000 621.000

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4

Rashodi (za nabavu nefinancijske

imovine) 3.684.000 2.980.000 3.060.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 250.000 200.000 200.000

411 Nematerijalna imovina 250.000 200.000 200.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 3.434.000 2.780.000 2.860.000

421 Građevinski objekti 3.124.000 2.200.000 2.400.000

422 Postrojenja i oprema 53.000 80.000 60.000

426 Ostala nematerijalna proiz.imovina 325.000 500.000 400.000

7.675.000 7.128.000 7.184.000Sveukupno:

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA U Planu razvojnih programa za razdoblje 2014-2016.g., koji čini sastavni dio ovog Proračuna, prikazani su ciljevi i prioriteti razvoja općine Zagvozd povezano sa programskim i organizacijskim klasifikacijama.

Cilj

Program u proračunu

Način ostvarivanja cilja

Aktivnost/ projekt u

proračunu Sredstva

Pokazatelj rezultata

Polaz. vrijednost

Ciljna vrijednost

2014 2015 2016 2017

1 Razvoj gospodarstva

1003

Izrada prostornih dokumenata u svrhu uređenja prostora općine ( izmjena i dopuna prostornog plana, urbanističkih planova uređ. i sl.)

K 200003

11 Opći prihodi i primici 42- Pomoći 53- Prihodi od poseb.namjene

Stvaranje uvjeta za bolje prostorno uređenje građevinskih područja

50.000 125.000 300.000 300.000

Izradom projektne dokumentacije, kupnjom zemljišta i izgradnjom gospodarske zone stvoriti će uvjeti poduzetnicima , da u skladu s prostornim planom, mogu na najjednostavniji način izraditi svoja postrojenja u okolini koja pruža najbolje uvjete poslovanja u pogledu logističkih aspekata poslovanja poduzeća.

K 200002

11 Opći prihodi i primici 42- Pomoći 53- Prihodi od poseb.namjene 64- Prihodi od prodaje nefin. imovine

Kupnja zemljišta, izrada projektne dokumentacije i izgrađenost u zoni

0

900.000 1.000.000 1.000.000

Postotna realiziranost zahtjeva za prostorom

Pomoć poljoprivrednicima i malim poduzetnicima u realizaciji njihovih poduzetničkih ideja i poduhvata Pomoć kod osnivanja poljoprivredne zadruge

A 100008

11 Opći prihodi i primici 42- Pomoći 53- Prihodi od poseb.namjene

Brojem novih nasada

1.200

6.000

20.000

20.000

Osnivanjem udruga i radom istih, pomoć u edukaciji, pomoć pri izgradnji objekata

34.000 34.000 34.000 34.000

2

Poboljšanje uvjeta života

1008

Izgradnjom vodoopskrbnog sustava olakšati življenje i opstanak ljudi na ovim prostorima K20006

11 Opći prihodi i primici 42- Pomoći 53- Prihodi od poseb.namjene

Postotak kućanstava i gospodarskih objekata s priključkom na vodoopskrbni i kanaliz. sustav

255.000 308.000 400.000 400.000

Rekonstrukcijom kanalizacijskog sustava olakšati življenje i opstanak ljudi na ovim prostorima K20007 0 205.000 0 0

1009

Pružanjem optimalnih pogodnosti za život u skladu sa suvremenim trendovima u prostornom uređenju i infrastruk.uređenosti

A10013 11 Opći prihodi i primici 42- Pomoći 53- Prihodi od poseb.namjene

Održavanje javne rasvjete

255.000 390.000 430.000 430.000

K20009 Izgradnja javne rasvjete i njena energetska efikasnost

281.000 472.000 400.000 400.000

2 Poboljšanje uvjeta života

1005 Održavanjem i uređenjem javnih

objekata i komunalne infrastrukture

A100008

11 Opći prihodi i primici 42- Pomoći 53- Prihodi od poseb.namjene

Površinom uređenih i održavanih j.površina

12.500 96.000 100.000 100.000

K200003

11 Opći prihodi i primici 42- Pomoći 53- Prihodi od poseb. namjene

Izgradnja javnih površina i zadovoljstvo stanovništva

63.000 265.000 100.000 100.000

3 Optimalna prometna infrastruktura

1006 Izgradnjom i održavanjem

općinskih prometnica

A100010 11 Opći prihodi i primici 42- Pomoći 53- Prihodi od poseb. namjene

Postotkom održavanih cesta 120.000

411.000 400.000 400.000

K20004 Površinom novih projek.i izgrađ. cesta 250.000 383.000 300.000 300.000

4 Održiv sustav pogrebne pomoći

1007 Izgradnjom i održavanjem

groblja i mrtvačnica

A100011 11 Opći prihodi i primici 42- Pomoći 53- Prihodi od poseb. namjene

Opće zadovoljstvo stanovništva 2.000 43.000 80.000 80.000

K200005

Smanjen broj zahtjeva za grobnim mjestima te povećan postotak groblja sa grobnim mjestima

771.000 973.000 500.000 500.000

5

Zaštita okoliša i životne sredine

1011 Održavanjem i sanacijom

odlagališta, nabavom zelenih otoka

A1000014 11 Opći prihodi i primici 42- Pomoći 53- Prihodi od poseb. namjene

Smanjenjem broja neleg. odlagališta 17.000 40.000 86.000 86.000

K100001

Uspjehom separacijskog odvajanja otpada

303.200 0 20.000 20.000

Edukacija stanovništva 0 10.000 10.000 10.000

Čl.2.

U postupku izvršenja Proračuna općine Zagvozd za 2015. godinu nosioci i korisnici sredstava Proračuna imaju dužnosti i ovlaštenja određena Zakonom i ovim Proračunom.

Čl.3.

Naredbodavac za izvršenje Proračuna je Načelnik općine Zagvozd.

Čl.4.

Proračun stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom glasniku općine Zagvozd».

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ZAGVOZD OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/ 14-01/ 72 PREDSJEDNIK Ur.broj: 2129/06-01-14-01 OPĆINSKOG VIJEĆA Zagvozd, 21. 12. 2014.

Ivo Mušura