VODIČ KROZ

PRORAČUN IINVESTICIJE

OPĆINE BILJE2018.

Poštovane mještanke i mještani!Poznatno vam je da početkom nove kalendarske godine članovi Općinskog vijeća i načelnik donose proračun – �nancijski dokument Općine kojim utvrđujemo plan �nanciranja svih aktivnosti i projekata tijekom godine. Proračun obavezno sadrži i projekcije ukupnih prihoda, primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.Brošura koja vam je u rukama na jednostavan i razumljiv način svima vama predstavlja osnovne informacije o proračunu Općine Bilje koji je složeni �nancijski dokument od izuzetne važnosti za rad Općine Bilje.Proračun svake godine biva javno objavljen, u cijelosti, na web-stranici Općine Bilje u Službenom glasniku. U njemu saznajemo kako se prikuplja, raspoređuje i nadzire korištenje našeg zajedničkog novca koji s različitih osnova pritječe u općinsku blagajnu.To su i općinski porezi, komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina i najamnina općinske imovine, su�nanciranje, donacije i ostalo.Proračun donosi Općinsko vijeće i važeći je za godinu za koju je donesen. Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2018. godinu dobar je i koristan prikaz za brzo upoznavanje mještana s projektima i planovima usmjerenim k odgovornom i uspješnom upravljanju zajedničkim sredstvima i potencijalima u jednogodišnjem razdoblju koje je pred nama.Uz vašu svesrdnu pomoć uvjeren sam i iskreno se nadam da zajedno možemo zadržati pozitivne, dobre rezultate i nastaviti s napretkom u ovoj, 2018. godini.

Vaš načelnik,Željko Cickaj

GLAVNE FUNKCIJE PRORAČUNA: ź prikazuje najvažnije ciljeve općine u �skalnoj godiniź služi kao sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primitci te utvrđuju rashodi i izdatci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te

rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun se odnosi na �skalnu godinu koja predstavlja razdoblje od 12 mjeseci od početka pa do kraja godine.

Općinski proračun donosi Općinsko vijeće na prijedlog načelnika Općine.

Donošenje općinskog proračuna jedan od najvažnijih �nancijskih, ali i političkih događaja u godini.

Općinski načelnik i njegov najuži tim suradnika ulažu velik napor u informiranje javnosti o proračunu kako bi svi građani Općine bili upoznati

s njegovim ciljevima, ali i o tome s koliko novca Općina raspolaže.

Proračun Općine Bilje za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu donesen je na 6. sjednici Općinskog vijeća Općine Bilje dana 18. prosinca 2017. godine i javno je dostupan na stranicama Općine Bilje na sljedećem

linku: http://www.bilje.hr/Glasnici/SLGL14-2017.pdf

ŠTO MORAMO FINANCIRATI?

Zakonske obveze:Predškolski odgoj, socijalna skrb i zdravstvo, javne potrebe u kulturi i sportu, protupožarna i civilna zaštita, komunalno gospodarstvo, zaštita okoliša, prostorno planiranje, materijalni rashodi i plaće

ŠTO ŽELIMO FINANCIRATI ?

Financiranje na dobrovoljnoj bazi jedinica lokalne samouprave:

Briga o djeci i starijima (naknade za novorođenčad, naknade umirovljenicima), srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendije učenicima i studentima, su�nanciranje prijevoza učenicima), dodatni programi u osnovnoškolskom obrazovanju (produženi boravak učenika), održavanje manifestacija od lokalnog značaja, su�nanciranje rada udruga u društvenim djelatnostima, izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture

PRORAČUNSKI PRIHODI I PRIMITCI

Kad govorimo o proračunskim prihodima i primitcima oni mogu biti kapitalni prihodi, prihodi poslovanja te pomoći ili donacije.

Prihodi poslovanja sastoje se od poreznih i neporeznih prihoda. Porezni prihodi su, recimo, porez i prirez na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge, dok u neporezne prihode ulaze prihodi od �nancijske imovine, prihodi od ne�nancijske imovine, prihodi od upravne i administrativne pristojbe, prihodi od kamata na dane zajmove, prihodi nastali od kazni i upravne mjere te drugi prihodi

Prihodi od prodaje ne�nancijske imovine nastali od prodaje građevinskog zemljišta ili stanova u vlasništvu JLS-a. Pomoći ili donacije mogu biti donacije od pravnih i �zičkih osoba izvan općeg proračuna. Pomoći ili donacije su prilično značajna stavka u proračunima lokalnih jedinica. To su sredstva što ih jedna državna jedinica prima od druge državne jedinice ili međunarodne institucije, a ne mora ih vratiti niti za njih dati neku naknadu

Proračunski višak (vlastiti izvor) do kojeg se dolazi ukoliko se u jednoj godini prikupi više sredstava no što je potrebno, tj. potrošeno.

STRUKTURA PRIHODAź Prihodi od prodaje proizvodne dugotrajne imovine – 6.000,00 knź Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – 10.000,00 knź Prihodi od prodaje roba i pruženih usluga – 101.000,00 kn ź Prihodi od prodaje nepro�tabilne dugotrajne imovine – 400.000,00 knź Prihodi od imovine – 1.211.000,00 knź Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi – 1.680.000,00 knź Rezultat vlastitog poslovanja – 3.455.000,00 knź Prihodi od poreza – 6.202.025,00 knź Pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – 11.087.550,00 kn

PRORAČUNSKI RASHODI I IZDATCI

Proračunski rashodi i izdatci su svi troškovi koji su nastali. Rashodi se u općem i u posebnom dijelu proračuna prikazuju prema:ź ekonomskoj klasi�kaciji kao što su naknade zaposlenima, građanima i

kućanstvima te subvencijeź programskoj klasi�kaciji po programimaź aktivnostima i projektima kao što su poticanje gospodarstva i zapošljavanje,

projekt poticanja energetske učinkovitosti, provođenje mjera zaštite i spašavanja građana…

ź organizacijskoj klasi�kaciji kao što su upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i ekologiju, upravni odjel za proračun i �nancije, upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu

1. OPCI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna, račun prihoda i rashoda, u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasi�kaciji (prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, �nancijski rashodi…).

2. POSEBAN DIO PRORAČUNA:Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanim po vrstama te raspoređenim u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

RASHODI ZA POSLOVANJE17.228.075,00 kn ź Rashodi za zaposlene – 3.756.718,00 kn ź Materijalni rashodi – 8.587.112,00 kn ź Financijski rashodi – 565.178,00 knź Subvencije – 730.000,00 kn ź Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – 190.000,00 knź Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade – 1.095.000,00 knź Ostali rashodi – 2.838.745,00 kn

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ź Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine – 6.904.500,00 kn (građevinski objekti, postrojenje i oprema i nematerijalna proizvedena imovina)

IZDATCI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATA ZAJMOVAź Izdatci za dionice i udjele u glavnici – 20.000,00 kn

3. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na ne�nancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPCINE BILJE11.638.950,00 kn

ź Razvoj konkurentskog i održivog gospodarstva – 2.372.500,00 kn ź Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine –

1.614.450,00 kn ź Razvoj malog i srednjeg poduzetništva – 10.000,00 knź Zaštita okoliša – 945.000,00 knź Jačanje komunalne infrastrukture (program Održavanja komunalne

infrastrukture) – 2.890.000,00 knź Jačanje komunalne infrastrukture (program gradnje objekata i uređenje

komunalne infrastrukture) – 1.080.000,00 kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA OPCINE BILJE 4.911.545,00 kn

ź Program javnih potreba u kulturi – 460.000,00 knź Program javnih potreba u sportu – 430.000,00 knź Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi –

3.260.600,00 kn ź Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi – 465.945,00 kn ź Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva općine

Bilje – 295.000,00 kn

PROJEKTI U TIJEKU

KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA KOPAČEVO I SPOJNI CJEVOVOD KOPAČEVO-BILJEź kapitalni projekt Hrvatskih voda i Općine Bilje čija investicija

iznosi 19 milijuna kunaź udio Općine cca 1.8 milijuna kuna s PDV-omź Ministarstvu reg. razvoja i FED - 200.000,00knź OBZ - 50.000,00kn u 2016.g. i 50.000,00kn u 2015.g.ź postupak završetka sustava kanalizacije mjesta Kopačevo je pri

kraju

DJEČJI VRTIĆ U KOPAČEVUź za 30 djeceź građevinska dozvola u ožujku 2017 .g.ź cca 4.5 mil. kuna, do sada je uloženo cca 90.000 knź prijavljen na Mjeru 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja

ULICA IVANA MAŽURANIĆA – BILJEź prijavljen na Mjeru 7.2.2 iz Programa ruralnog razvoja ź cca 2.5 mil. kn ź projekt je odobren, čekamo potpisivanje ugovora

GREEN BARANJA ź 20.11.2017. god. potpisan je ugovor, realizacija projekta od

01.12.2017.- 30.06.2019. godineź ulaganja na području Općine iznose preko 5,5 milijuna kuna

(zajednički projekt Općine Bilje i Zeleni Osijek)ź projekt se odnosi na nabavku šatora, pozornica, štandova, brzog

interneta, manifestacija, brendiranja Općine ź na 6. sjednici Općinskog vijeća 18.12.2017. godine donesena odluka o

raspisivanju natječaja

MRTVAČNICA I PARKIRALIŠTE UZ GROBLJE U BILJUź kupljeno zemljište za parkiralište - 575.000,00knź u pripremi - dokumentacija, cca 136.000knź prijavljena je na natječaj MRR FEU (za ESI fondove)

STAZA ŠUMSKOG BILJAź zajednički projekt Udruge srce Slavonije i Baranje i Općine Bilje,

12.09.2017. potpisan je ugovor o �nanciranjuź projekt je �nanciran iz Mjere 08 Programa ruralnog razvojaź projekt je edukativno-rekreacijskog karaktera, u sklopu istog bit će

izgrađene pump trak staze, sprave za vježbanje u prirodi, dječje igralište, hotel za kukce, hranilica za ptice, info ploča, 2 sjenice te provođenje edukativnih radionica

ź vrijednost cca 340.000 kuna

URBANA AGLOMERACIJA OSIJEKź prioriteti su radovi na biciklističko-pješačkoj stazi i projektna

dokumentacija za Dvorac E. Savojskogź �nanciranje iz sredstava UA

BICIKLISTIČKO - PJEŠAČKA STAZA OSIJEK BILJE - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJAź projektna dokumentacija cca 173.000,00 knź prijavljena je na natječaj MRR FEU (iz ESI fondova)

RECIKLAŽNO DVORIŠTEź projektna dokumentacija u izradi - 85.000,00 knź 40.000,00 kn - Ugovor - Fond za zaštitu okoliša i energetsku

učinkovitostź Predan projekt za izdavanje dozvole

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA DVORAC EUGENA SAVOJSKOGź cca 2 mil. kuna - dokumentacija

NOMINIRANI PROJEKTI I PROJEKTI U PRIPREMI

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE BILJEź prijavljen na mjeru 7.1.1. iz Programa ruralnog razvojaź vrijednost cca 320.000,00 kuna

PLAN GOSPODARENJA OTPADOMź prikupljene su sve potrebne podloge i dokumentacija za izraduź planirana izgradnja reciklažnog dvorišna, zelenog otoka i 3 mobilna

reciklažna dvorištaź izradom plana gospodarenja otpadom stvorena je osnova za nove

natječaje ź izrađen Nacrt plana, u pripremi javna rasprava ECOTOURSSAź prijava na prekograničnu suradnju Hrvatska-Srbijaź Općina Bilje i TZO Bilje, za obnovu zgade TZO Biljeź cca 270.000,00 eura

DOM KULTURE U BILJU (rekonstrukcija i dogradnja) • ishođena lokacijska dozvola i provedena parcelacija • u pripremi nabava za izradu glavnog i izvedbenog projekta • potpisan Ugovor za izradu projektne dokumentacije

ULICA BILJSKE SATNIJE ZNG RH U BILJUź u pripremi je javna nabava - izgradnja ceste i javne rasvjeteź vrijednost radova cca 3.2 mil. kuna, čeka se realizacija projekta

PROJEKT PJEŠAČKOG DRVENOG MOSTA U KOPAČEVUź u dogovoru s Hrvatskim vodama u planu je izgradnja drvenog mosta

preko kanala u središtu Kopačeva ź projekt se izvodi u suradnji Hrvatskih šuma i Općine Bilje ź izrađen idejni projekt, isti se nalazi na prethodnoj ocjeni o prihvatljivosti

za Ekološku mrežu ź u postupku izdavanje građevinske dozvole

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DVD-A KOPAČEVOź u izradi je projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvoleź vrijednost izrade projekta cca 38.000,00 kn

CESTEź po pitanju sanacija cesta poduzete su sve mjere i upoznata je i nova

Uprava hrvatskih voda u Osijeku i Zagrebuź čeka se prijedlog uprave kako bi se izbjegli sudski sporovi koji zasigurno

ne bi pridonijeli sanaciji cesta

Dubrovačka ulica u Bilju ź u izradi je projektna dokumentacija; vrijednost 56.250 kn

Školska ulicu u Vardaracuź u izradi je projektna dokumentacija; vrijednost 38.750 kn

Ulica Matije Gupca u Biljuź ishođenje građevinske dozvole i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

DOM KULTURE U LUGU ź u postupku izmjena i dopune građevinske dozvoleź izrada izvedbenog projekta (ukupno cca 70.000,00 kn)ź projekt je predan na izmjenu i dopunu građevinske dozvole

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE:ź u pripremi glavni projekt energetske obnove zgrade Društvenog doma u

Vardarcu i Kopačevu

ŠKOLSKA PREHRANAź u suradnji s OBŽ za 2018. godinu osigurana je besplatna prehrana za svu

djecu OŠ na području Općine, u su�nanciranju troška prehrane Općina Bilje participira 40%, a županija 60%

ź 403 učenika, vrijednost 150 tisuća kn

ZAVRŠENO

SANACIJA I OPREMANJE RUKOMETNOG IGRALIŠTA U BILJUź OBŽ provela je projekt obnove rukometnog igrališta na ŠRC Ivica

Ranogajec Beli u Bilju

IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U LUGUź OBŽ izgradila igralište u Lugu u Ritskoj uliciź Općina Bilje uložila je u 2017.g. na održavanje dječjih igrališta cca

100.000 kn

GRIJANJE DVD-OVAź s OBŽ uvedeno je centralno grijanje u DVD-u Vardarac, vrijednost

radova cca 27.000,00 kuna

ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATAź za održavanje sportskih objekata u 2017 g. uloženo je ukupno cca

170.000,00 kn LOVAČKA DRUŠTVAź ulaganja ukupno: 58.776,82 kn

POLJOPRIVREDA - POTICAJI - VLASNIŠTVO

INVENTARIZACIJE OKOLIŠNIH RESURSA ź okončana je izrada dokumenta s preporukama za izmjene i dopune

Prostornog plana uređenja Općine Bilje

BESPOVRATNE POTPOREź za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa bespovratnih potpora u

poljoprivredi Općine Bilje za 2017. godinu osigurano je 300.000,00 knź poziv je bio otvoren do 30.11.2017. god. ź stručno povjerenstvo pregledalo i ocijenilo sve projekte te je 28.12.2017.

godine potpisan ugovor s 20 korisnikaź ukupan iznos odobrenih �nancijskih sredstva je 237.712,69 kn PODUZETNIČKI KREDITIź subvencionira kamate na poduzetničke kredite - projekt Kreditiranje

obrtnih sredstava. Općina Bilje subvencionira kamatu s 2% ź subvencionira kamate na kredite odobrene ustanovama, udrugama i

drugim nepro�tnim organizacijama iz Projekta "Pomoć u realizaciji projekata su�nanciranih iz EU programa" od značaja su za njezin razvoj. Općina Bilje subvencionira kamatu s 2%