OPĆINA MARUŠEVEC

PRORAČUNSKI VODIČ ZA

GRAĐANEprosinac 2020. godine

ZAKONSKA OSNOVA

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15) koje se odnose na izradu i donošenje Proračuna,smjernica i uputa Ministarstva financija te procjene pojedinih prihodai rashoda koje se temelje na izvršenju Proračuna Općine Maruševec u2019. godini, izrađen je Proračun za 2021. godinu i projekcije za 2022.i 2023. godinu.

Izvršno tijelo Općine Maruševec (općinski načelnik) predlažepredstavničkom tijelu (općinskom vijeću Općine Maruševec)Proračun za 2021. godinu i uz njega projekcije prihoda i primitaka terashoda i izdataka za naredne dvije godine, a Općinsko vijećedonosi Proračun do kraja 2020. godine.

Proračun Općine Maruševec se objavljuje na službenim Internetstranicama općine www.marusevec.hr i u Službenom vjesnikuVaraždinske županije.

UKRATKO O PRORAČUNU

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi narazini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđujurashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave za proračunsku godinu. Sadrži i projekciju prihoda iprimitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

Propis kojim se reguliraju sva pitanja vezana uz proračun jeZakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15).

Želja Općine Maruševec je kroz ovaj skraćeni i pojednostavljenidokument upoznati sve zainteresirane s najvažnijim inajosnovnijim dijelovima raspodjele financijskih sredstavakojima raspolaže naša općina.

PRIORITETI I POSTIZANJE CILJEVA

FINANCIRANJA JAVNIH RASHODA

Ne bi li se postigla najviša razina transparentnosti, ovajproračunski vodič doprinos je općinske vlasti ka približavanjuproračuna javnosti te njihovo uključivanje u njegovo planiranje.

Prioriteti financiranja javnih rashoda Općine Maruševec,odražavaju nastojanje da se i u vrijeme otežanih uvjetafinanciranja osigura postizanje trajnog cilja.

To je u skladu s proračunskim mogućnostima, poboljšanjekvalitete života stanovnika te kvalitetan i ravnomjeran razvojOpćine Maruševec.

OSNOVNE INFORMACIJE

➢ Broj stanovnika: 6.381 (prema popisu iz 2011. godine)

➢ Površina općine: 50km2

➢ Broj naselja: 16 (Bikovec, Biljevec, Brodarovec,

Čalinec, Cerje Nebojse, Donje Ladanje, Druškovec,

Greda, Jurketinec, Kapelec, Korenjak, Koretinec,

Koškovec, Maruševec, Novaki, Selnik)

➢ Općinski načelnik: Damir Šprem

➢ Zamjenik načelnika: Mario Klapša

➢ Predsjednik Općinskog vijeća: Marijan Fatiga

➢ Zamjenici predsjednika Općinskog vijeća: Mario

Možanić i Blanka Glavica Ječmenica

➢ Broj članova Općinskog vijeća: 15

PRIORITETI

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture teodržavanje postojeće komunalne infrastrukture(rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, modernizacijaprometnica i javne rasvjete, građevina i uređaja javnenamjene, uređenje javnih zelenih površina, groblja ikrematorija na grobljima, javna odvodnja oborinskihvoda, …),

Zaštita okoliša, Javni red i sigurnost, Potpora proračunskim korisnicima, Poboljšanje kvalitete života građana kroz program

socijalne skrbi, Potpora kulturnim i sportskim udrugama, vjerskim

zajednicama, i Promicanje i razvoj cikloturizma.

KAPITALNI PROJEKTI

U 2021. GODINI

➢ Provedba projekta Aglomeracije Varaždin➢ Rekonstrukcija niskonaponske električne mreže➢ Razvoj širokopojasnog pristupa na području konzorcija Donja

Voća➢ Energetska obnova javnih objekata – Društveni dom Druškovec➢ Izgradnja odvodnje oborinskih voda ulice Gustava Krkleca u

Donjem Ladanju➢ Izgradnja odvodnje oborinskih voda sa nerazvrstane ceste

Maruševec-Locnjak-II faza➢ Izgradnja odvodnje oborinskih voda sa nerazvrstane ceste NC1-

013 Kapelec - Hubarov put➢ Sanacija nerazvrstane ceste u Čalincu – odvojak Sitnica➢ Modernizacija nerazvrstane ceste u Druškovcu - odvojak Flisi➢ Uređenje Etno kuće Maruševec➢ Izgradnja Kulturnog centra Maruševec

UKUPNI PRIHODI

I RASHODI

Rashodi za zaposlene 1.247.800,00

Materijalni rashodi 4.889.100,00

Financijski rashodi 144.500,00

Subvencije 210.000,00

Pomoći dane u inozemstvo

i unutar općeg proračuna1.133.500,00

Naknade građanima i

kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade

1.560.000,00

Ostali rashodi 4.329.000,00

Rashodi za nabavu

nefinancijske imovine11.612.100,00

UKUPNO 25.126.000,00

Prihodi od poreza 10.030.000,00

Pomoći iz inozemstva i od

subjekata unutar općeg

proračuna

9.407.000,00

Prihodi od imovine 181.000,00

Prihodi od upravnih i

administrativnih pristojbi,

pristojbi po posebnim

propisima i naknada

850.405,71

Prihodi od prodaje

proizvoda i robe te pruženih

usluga i prihodi od donacija

100.000,00

Kazne, upravne mjere i

ostali prihodi 230.000,00

Prihodi od prodaje

nefinancijske imovine870.000,00

UKUPNO 21.668.405,71

PRIHODI OPĆINE

MARUŠEVEC ZA 2021. GODINU

46%

43%

1%

4%

1% 1% 4%

Prihodi od poreza

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od imovine

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima inaknadaPrihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

RASHODI OPĆINE

MARUŠEVEC ZA 2021. GODINU

5%

19%

1%

1%5%

6%

17%

46%

Rashodi za zaposlene

Materijalni rashodi

Financijski rashodi

Subvencije

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugenaknade

➢ Razdjel 002: Predstavničko i izvršno tijelo Općine 138.000,00

➢ Razdjel 003: Mjesna samouprava 2.230.100,00

➢ Program 1001: Javna uprava i administracija 3.987.300,00

➢ Program 1002: Tekuće pomoći proračunima unutar opće

države 3.553.500,00

➢ Program 1003: Javne potrebe u oblasti kulture 60.000,00

➢ Program 1004: Javne potrebe političkih stranaka,

udruga, društvenih i humanitarnih organizacija 747.000,00

➢ Program 1005: Javne potrebe iz predškolskog odgoja 1.640.000,00

➢ Program 1006: Javne potrebe iz oblasti vatrogastva 302.000,00

➢ Program 1007: Javne potrebe iz oblasti socijalne skrbi 1.585.000,00

➢ Program 1008: Javne potrebe iz oblasti informiranja 152.000,00

➢ Program 1009: Komunalna djelatnost 10.463.100,00

➢ Program 1010: Razvoj poljoprivrede 268.000,00

UKUPNO 25.126.000,00

RASHODI PO PROGRAMIMA

RASHODI PO PROGRAMIMA

138.000,00

2.230.100,00

3.987.300,003.553.500,00

60.000,00

747.000,00

1.640.000,00

302.000,00

1.585.000,00

152.000,00

10.463.100,00

268.000,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

➢ Rekonstrukcija javne rasvjete – energetski učinkovita i ekološka javna

rasvjeta na području Općine – 500.000,00 kuna

➢ Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području grada

Lepoglava i općina Bednja, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec,

Petrijanec i Vinica - 500.000,00 kuna

➢ Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru u svezi

rekonstrukcije niskonaponske električne mreže i izgradnje javne

rasvjete – 70.000 kuna

➢ Kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste Varaždinske županije za

modernizaciju županijskih cesta – 250.000,00 kuna

➢ Sufinanciranje projekta Aglomeracija Varaždin – 1.270.000,00 kuna

➢ Provedba projekta "Promocija zdravlja i prevencija kardiovaskularnih

bolesti na području Općine Maruševec„ – 300.000,00 kuna

➢ Provedba projekta Europa za građane – 75.000,00 kuna

➢ Priprema ostalih projekata – 300.000,00 kuna

➢ Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – 150.000,00 kuna

➢ Interventno održavanje vodovodne mreže – 100.000,00 kuna

➢ Tekuće pomoći državnog proračuna – 38.500,00 kuna

PROGRAM 1002

Tekuće pomoći proračunima

unutar države (3.553.500 kuna)

PROGRAM 1005

Javne potrebe iz

predškolskog odgoja (1.640.000 kuna)

Sufinanciranje boravka mališana u:

1. Dječjem vrtiću Čarolija, Bikovec – 950.000,00 kuna

2. Ostalim dječjim vrtićima – 350.000,00 kuna

3. Dječjem vrtiću Maja Pčelica, Donje Ladanje –

300.000,00 kuna

4. Održavanje „Male škole” – 40.000,00 kuna

➢ Darovi djeci iz općine u povodu Svetog Nikole – 25.000,00 kuna

➢ Pomoć obiteljima i kućanstvima – 60.000,00 kuna

➢ Pomoć korisnicima Centra za socijalnu skrb u svezi nabavke ogrijeva – 25.000,00 kuna

➢ Pomoć obiteljima novorođenčadi – 90.000,00 kuna

➢ Pomoć osobama s invaliditetom – 15.000,00 kuna

➢ Stipendije i školarine – 250.000,00 kuna

➢ Sufinanciranje „Škole plivanja” učenika osnovne škole – 30.000,00 kn

➢ Potpora umirovljenicima – 150.000,00 kuna

➢ Potpora staračkim domaćinstvima za odvoz smeća – 70.000,00 kn

➢ Sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole – 160.000,00 kuna

➢ Sufinanciranje troškova toplog obroka djece slabijeg imovinskog stanja – 20.000,00 kuna

➢ Sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike OŠ - 170.000,00 kn

➢ Sufinanciranje programa produženog boravka učenika u OŠ – 270.000,00 kn

➢ Program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji –

kupnja obiteljske kuće na području Općine – 120.000,00 kuna

➢ Program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji –

sufinanciranje kupnje ili adaptacije stambenog prostora području Općine – 130.000,00

kuna

PROGRAM 1007

Javne potrebe iz oblasti socijalne

skrbi (1.585.000 kuna)

PROGRAM 1009

Komunalna djelatnost

(10.463.100 kuna)➢ Komunalna djelatnost – 162.000,00 kuna

➢ Zaštita okoliša – 3.460.000,00 kuna

➢ Opremanje poduzetničke zone – 50.000 kuna

➢ Proširenje i uređenje groblja u Maruševcu, rekonstrukcija

nerazvrstanih cesta, sanacija cesta nakon provedbe projekta

Aglomeracije Varaždin, sanacija nerazvrstane ceste u Čalincu –

odvojak Sitnica, nerazvrstane ceste u Druškovcu – odvojak Flisi,

sanacije i izgradnje mostova te nerazvrstanih cesta, izvođenje

radova odvodnje oborinskih voda sa nerazvrstanih cesta u

Bikovcu, NC1-013 Kapelec – Hubarov put, ulice Gustava Krkleca u

Donjem Ladanju, u naselju Greda, Maruševec-Ločnjak – II. faza,

uređenje Etno kuće Maruševec – II. faza, adaptacija i uređenje

kurije župnog dvora u Maruševcu – II. faza, vanjskih zidova fasade

kapelice sv. Roka u Druškovcu, sanacija klizišta, DTK i javna

rasvjeta stambene zone Donje Ladanje - Etapa 1, izgradnja

Kulturnog centra Maruševec - 6.791.100,00 kuna

TREND KRETANJA

PRORAČUNA

0,00 kn

5.000.000,00 kn

10.000.000,00 kn

15.000.000,00 kn

20.000.000,00 kn

25.000.000,00 kn

30.000.000,00 kn

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

8.625.000,00 kn

14.500.000,00 kn

11.500.000,00 kn

10.800.000,00 kn

10.600.000,00 kn

11.650.000,00 kn

12.700.000,00 kn

13.200.000,00 kn

17.350.000,00 kn

25.618.000,00 kn

19.500.000,00 kn

25.126.000,00 kn

PRORAČUNSKI VODIČ ZA

GRAĐANE

OPĆINA MARUŠEVEC

Maruševec 6, 42243 Maruševec

+385 (0) 42 729 696

www.marusevec.hr

opcina@marusevec.hr