Proračun Proračun za 2008. godinuza 2008. godinu
METODOLOGIJA
Metodologija izrade proračuna propisana je: Zakonom o proračunu (NN 96/03) Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i
računskom planu (NN 27/05) Uputama Ministarstva financija RH
Prihodi Proračuna KZŽ za 2008. godinu planirani su na temelju:
kretanja izvornih prihoda unatrag 5 godine(od 2003-2007. porast za 89 %)
ostvarenja siječanj-listopad i procjene do kraja 2007. godine
podataka resornih ministarstava o visini decentraliziranih sredstava
Proračun KZŽ u 2008. godini iznosi 150,6 mil. 1. Prihodi od poreza 113,5 mil.
- na dohodak 106,5 mil.- županijski porezi (cmv,naslj. i darove,aut. za zab.igre) 7,0 mil.
2. Pomoći iz državnog proračuna i proračuna JLS (za školstvo, sanacija odlagališta, dotacijaDP, Min. gosp. i Min. branitelja za regres. kamata,Fond za zaštitu okoliša, Min. Europ. integracija 28,5 mil.
3. Prihodi od imovine – kamate, koncesije, lovoz. 0,8 mil.
4. Upravne pristojbe – biljezi 3,2 mil.
5. Primici - povrat pozajmica i depozita za malo poduzetništvo i poljoprivredu, udjela JVP 1,9 mil.
6. Višak iz 2007. godine 2,7 mil.
Plan prihoda
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
2007.god. 103.942.000 12.029.000 843.000 3.240.000 1.778.000
2008.god. 113.520.400 28.489.000 803.000 3.540.000 1.569.000
Prihodi od poreza PomoćiPrihodi od
imovine
Prihodi od prod.Roba i
usluga
Ostali prihodi (najam,
refundacije,
Struktura proračuna
Vrsta Iznos %
izvorni prihodi 51,6 mil. 34,2
decentralizacija 65,9 mil. 43,8
pomoći i primici 30,4 mil. 20,2
Višak iz 2007. god. 2,7 mil 1,8
Ukupno 150,6 mil. 100
Dinamika kretanja izvornih prihoda (2003. – 2008.) - u mil. kuna
r.b Prihod 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
1.Porez na dohodak
16,1 18,9 20,0 21,0 36,2 40,6
2. Porez na dobit 2,5 3,4 6,0 9,3 - -
3. Porez na CMV 3,5 3,7 4,9 4,7 6,0 6,6
4. Biljezi 1,6 2,2 2,4 2,6 2,9 3,2
5. Ostalo 0,7 0,9 0,9 0,8 1,2 1,2
UKUPNO 24,5 29,4 34,2 38,4 46,3 51,6
Stopa rasta izvornih prihoda (2003. – 2008.) - u %
r.b Prihod 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
1.Porez na dohodak
24 17 5,8 5 72 12
2. Porez na dobit 38 38 76 55 - -
3. Porez na CMV 30 5 32 -4 28 10
4. Biljezi -25 40 9 8 12 10
5. Ostalo -71 29 - -11 50 -
UKUPNO 3 20 16 12 21 11
Od ukupnog proračuna decentralizirana sredstva iznose 65,9 mil.
1. Za obrazovanje 44,2 mil. - osnovne škole 28,5 mil.- srednje škole 15,7 mil.
2. Socijalna skrb 3,3 mil. - centri za socijalnu skrb 2,0 mil. - pomoći za ogrjev 1,3 mil.
3. Zdravstvo 18,4 mil.
Rashodi su planirani u 8 razdjela, odnosno upravnih odjela po korisnicima prema program., ekonom. i funk. klasifikaciji.
UKUPNI RASHODI IZNOSE 150,6 mil.
1. UO za gospodarstvo i turizam 9,4 mil. 2. UO za poljop., ruralni razv. i šumarstvo 5,5 mil. 3. UO za promet i komunalnu infrastr. 6,3 mil. 4. UO za graditeljstvo, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša 15,9 mil. 5. UO za zdravstvo i socijalnu skrb 27,4 mil. 6. UO za prosvjetu, kulturu, šport,
teh.kulturu, mlade i udruge 65,0 mil. 7. UO za financije i proračun 15,9 mil. 8. Ured župana, tajništvo i služba za
zajedničke poslove 5,2 mil.
Plan rashoda
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
Plan 2007. 7.887.000 4.889.000 5.603.000 3.130.000 24.870.000 60.924.000 12.390.000 4.856.000
Plan 2008. 9.325.000 5.525.000 6.307.000 15.910.000 27.361.400 64.977.300 15.909.000 5.334.000
UO - Gosp. i turizam
UO - Poljo. i šumar.
UO - Promet i kom.inf.
UO - Grad. i pros.uređ.
UO - Zdrav. i soc. Skrb
UO - Pros.,kult.,š
port i t.k.
UO - Financ. i proračun
Ured žup., tajn. I sl.za
z.p.
U razdjelu 1 – Gospodarstvo i turizam: planirana su sredstva za:
1. Gospodarstvo 7,7 mil.
monitoring ROP-a 0,4 mil. Praćenje poduzetnika 0,3 mil. regresiranje kamata po kred. za razvoj malog
i srednjeg poduzetništva 5,9 mil. Lokalni garantni fond 0,5 mil. potpore tradicionalnim obrtima, projekt “Radno mladi”,
edukac. Projekt “Biomase”, Gospodarski zbor iRegionalna energetska agencija 0,6 mil.
2. Turizam 1,6 mil.
promidžba 0,2 mil. Vizualni identitet 0,2 mil. TZ KZŽ 0,3 mil. Projekt smeđe signalizacije 0,4 mil. regresiranje kamata 0,1 mil. manifestacije 0,2 mil. potpore u agroturizmu 0,2 mil.
U razdjelu 2 – Poljoprivreda, rural. razvitak i šumarstvo planirana su sredstva za:
razvoj stočarstva (sufinan. selekcijske službe, premije za rasplod. telad, omice, tov teladi, umjetno osjemenjivanje, svinjogojstvo, izložbe stoke i meda) 2,6 mil.
razvitak biljne proizvodnje (vinarstvo, subvencije, obrana od tuče) 1,4 mil.
ruralni razvitak (ekološka proizv., robne marke, zadrugarstvo, lovstvo, regresiranje kamata) 1,3 mil.
otplata kredita 0,2 mil.
U razdjelu 3 - Promet i komunalna infrastruktura planirana su sredstva za:
1. Promet: 4,3 mil.
pomoći JLS 2,7 mil. ŽUC 0,5 mil. Sutlanska cesta 0,2 mil. Vinske ceste 0,2 mil. suf. željez. karata, Savjet za sigurnost u prometu,
obilježavanje autobusnih stajališta 0,2 mil. aerodrom 0,5 mil.
2. Stambeno – komunalni poslovi 2,0 mil.
vodoopskrba 1,2 mil. sanacija klizišta 0,6 mil. sanacija štete od elementarnih nepogoda 0,2 mil.
U razdjelu 4 - Graditeljstvo, prostorno uređ. i zaštita okoliša planirana su sredstva za:
kakvoća zraka 0,2 mil. karta buke 0,2 mil. Zavod za prostorno uređenje 1,0 mil. Javna ustanova za upr.zaštić.djelovima prirode 1,0 mil. strateška procjena utjecaja na okoliš, plan
intervencija, zona sanitarne zaštite, energ.učinkovitost školama, edukaciju 0,5 mil.
sanacija odlagališta 12,0 mil. sanacija divljih odlagališta 0,3 mil. sakupljanje korisnog otpada, reciklažno
dvorište, javna ustanova Region. odlagalište 0,5 mil. Urbanističko-prometna studija 0,2 mil.
U razdjelu 5 - Zdravstvo i socijalna skrb planirana su sredstva za:
1. Zdravstvo: 23,0 mil.
tekuće i investiciono održavanje 4,2 mil. otplatu kredita - Bračak 12,7 mil. oprema 2,7 mil. kapitalna uganja 2,5 mil. mrtvozorstvo, slika zdravlja, prevencija 0,9 mil.
Od ukupnih sredstava 18,4 mil. kuna su decentralizirana sredstva, a 4,6 mil. su županijska sredstva.
2. Socijalna skrb: 4,4 mil.
materijalni troškovi Centara za socij. skrb 2,0 mil. pomoći obiteljima za ogrjev 1,3 mil. županijski socijalni program (obiteljski centar, nabava
vozila za pomoć u kući, pomoći soc. ugroženima i pronatalitetni dodatak) 1,1 mil.
Od ukupnih sredstava 3,3 mil. su decentralizirana sredstva , a 1,1 mil. su županijska sredstva.
U razdjelu 6 - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport, tehn.kulturu,mlade i udruge
planirana su sredstva za:
obrazovanje 60,1 mil.
kulturu, šport i informiranje 3,0 mil.
mladi i udruge 1,9 mil.
Za decentralizirane funkcije u osnovnom obrazovanju planirano je 28,5 mil. i to za:
materijalno-financijske rashode i inv. održavanje 22,6 mil. oprema 0,9 mil. kapitalna ulaganja 5,0 mil.
Za decentralizirane funkcije u srednjem obrazovanju planirano je 15,7 mil. i to za:
materijalno-financijske rashode i invest. održavanje 10,2 mil. oprema 0,4 mil. kapitalna ulaganja 3,7 mil. učenički dom 1,4 mil.
Za realizaciju dopunskog standarda u obrazovanju planirana su:
Vlastita županijska sredstva u iznosu od 6,1 mil. i to za:
Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ 2,3 mil. županijska natjecanja, stručno usavršavanje 0,8 mil. učeničke i studentske stipendije 0,9 mil. nadarenu djecu i djecu s teškoćama u razvoju 0,2 mil. opremu, kapitalna ulaganja, održavanje 1,9 mil.
Sredstva gradova i općina u iznosu od 4,0 mil. i to za:
predškolski odgoj – male škole i vrtići pri OŠ 0,9 mil.
poboljšanje uvjeta rada u osnovnim školama – invest. održavanje, nabava opreme, pomoći za šk. kuhinju,natjecanja, učenje str. jezika, obuka neplivača 2,8 mil.
poboljšanje uvjeta rada u srednjim školama 0,3 mil.
Sredstva ministarstva u iznosu od 5,8 mil. i to za:
prijevoz učenika srednjih škola 5,2 mil. smještaj u učenički dom 0,6 mil.
U djelatnosti kulture, sporta i informiranja planirano je 3,0 mil. vlastitih sredstava i to za:
izdavačku djelatnost 0,4 mil. kulturni razvitak 0,7 mil. tehničku kulturu i sport 1,1 mil. zaštitu spomenika kulture 0,8 mil.
Za financiranje mladih i udruga planirano je 1,89 mil. i to za:
projekte i programe po raspisanom natječaju 1,0 mil. koordinaciju za ljudska prava, povjerenstvo
za ravnopr. spolova, savjet za razvoj civil. društva 0,03 mil.
Crveni križ 0,35 mil. Međuopćinsku organizaciju slijepih 0,07 mil. koordinaciju umirovljenika 0,33 mil. mladi 0,11 mil.
U razdjelu 7 - Upravni odjel za financije i proračun planirana su sredstva u iznosu od 15,9 mil. i to za:
rashodi za zaposlene 11,5 mil.
materijalni rashodi 3,8 mil. financijski rashodi 0,1 mil. oprema 0,5 mil.
U razdjelu 8 - Ured župana, Tajništvo, Služba za zajedničke poslove planirana su sredstva u iznosu od 5,3 mil. i to za:
rad predstavničkih i izvršnih tijela, političkestranke, rezerva 3,1 mil.
protupožarna i civilna zaštita 1,0 mil. europske integracije 1,2 mil.
Recommended
