Embed Size (px)
Citation preview
1 / 24
0
6
7
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
20.730.000
50.000
RAZLIKA
Proračun za 2021 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1
I.OPĆI DIO
Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 37. Statuta grada Čabra ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13 i 10/16 i "Službene novine grada Čabra" broj 01/18 i06/18) Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj 21. prosinca 202020. godine donosi:
86
100
86
100
17.830.000
50.000
15.417.500
50.000
0 0 0 0
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
Članak 1. Proračuna grada Čabra za 2021. godinu ( dalje u tekstu: Proračun ) i projekcija proračuna za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:
20.780.000 17.880.000 15.467.500Prihodi: 86 87
3
4
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
15.637.500
5.142.500
95
58
100
19
14.917.500
2.962.500
14.917.500
550.000
20.780.000 17.880.000 15.467.500Rashodi: 86 87
0
B. RAČUN FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
0 0
0 0
0 0
0 0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2021.- 2023.
0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
0 0 0 0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0 0 0
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE
0 0 0 0 0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI 20.780.000 17.880.000 15.467.500
RASHODI I IZDACI 20.780.000 17.880.000 15.467.500
Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i računufinanciranja kako slijedi:
PRORAČUN GRADA ČABRA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU
2 / 24
20.730.000Prihodi poslovanja 6 17.830.000 15.417.500 86 86
Proračun za 2021 PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI 1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
5.380.000
9.905.000
412.100
4.705.900
302.000
25.000
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
61
63
64
65
66
68
5.380.000
8.005.000
412.100
3.705.900
302.000
25.000
5.380.000
5.592.500
412.100
3.705.900
302.000
25.000
100
81
100
79
100
100
100
70
100
100
100
100
4.500.000
780.000
100.000
9.325.000
580.000
412.100
20.900
3.085.000
1.600.000
302.000
25.000
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Pomoći proračunu iz drugih proračuna
Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostalih subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od nefinancijske imovine
Upravne i administrativne pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Kazne i upravne mjere
611
613
614
633
634
642
651
652
653
661
681
50.000Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7 50.000 50.000 100 100
50.000Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 72 50.000 50.000 100 100
50.000Prihodi od prodaje građevinskih objekata 721
15.637.500Rashodi poslovanja 3 14.917.500 14.917.500 95 100
4.163.500
8.353.200
208.700
888.000
40.000
466.200
1.517.900
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
31
32
34
35
36
37
38
4.163.500
7.588.200
353.700
888.000
40.000
421.200
1.462.900
4.163.500
7.588.200
353.700
888.000
40.000
421.200
1.462.900
100
91
169
100
100
90
96
100
100
100
100
100
100
100
3.623.500
85.000
455.000
216.100
1.252.200
6.252.155
632.745
105.000
103.700
888.000
40.000
111.200
355.000
1.492.900
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene kredite i zajmove
Ostali financijski rashodi
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Tekuće donacije
311
312
313
321
322
323
329
342
343
352
363
371
372
381
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
3 / 24
25.000Kapitalne donacije 382
5.142.500Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4 2.962.500 550.000 58 19
60.000
5.082.500
Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
41
42
60.000
2.902.500
60.000
490.000
100
57
100
17
50.000
10.000
4.912.500
135.000
35.000
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Nematerijalna imovina
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
411
412
421
422
424
4 / 24
1
2
3
4
1
2
3
4
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
9.455.000
202.000
4.798.000
6.325.000
9.455.000
202.000
4.798.000
6.325.000
93
100
79
81
93
100
79
81
95
100
100
61
95
100
100
61
8.755.000
202.000
3.798.000
5.125.000
8.755.000
202.000
3.798.000
5.125.000
8.342.500
202.000
3.798.000
3.125.000
8.342.500
202.000
3.798.000
3.125.000
PRIHODI
RASHODI
20.780.000
20.780.000
86
86
87
87
17.880.000
17.880.000
15.467.500
15.467.500
Proračun za 2021 PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA
FINANCIRANJA 1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
11
31
40
41
11
31
40
41
Opći prihodi i primici
Komunalna naknada
Pomoći proračunskim korisnicima
Tekuće pomoći PGŽ
Opći prihodi i primici
Komunalna naknada
Pomoći proračunskim korisnicima
Tekuće pomoći PGŽ
9.455.000
202.000
4.798.000
25.000
6.300.000
9.455.000
202.000
4.798.000
25.000
6.300.000
93
100
79
100
81
93
100
79
100
81
95
100
100
100
61
95
100
100
100
61
8.755.000
202.000
3.798.000
25.000
5.100.000
8.755.000
202.000
3.798.000
25.000
5.100.000
8.342.500
202.000
3.798.000
25.000
3.100.000
8.342.500
202.000
3.798.000
25.000
3.100.000
5 / 24
011
032
041
042
045
047
049
051
053
056
061
062
063
064
066
072
081
082
083
091
092
102
104
105
106
107
109
3.491.345
285.000
423.000
14.000
0
465.000
35.000
2.632.500
1.302.125
30.000
1.900.000
3.074.000
600.000
770.000
310.000
225.200
222.000
591.600
109.000
2.473.900
155.000
300.000
170.000
936.330
95.000
30.000
140.000
Proračun za 2021 RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
1
106
100
100
100
0
89
100
96
39
100
100
34
100
100
100
64
100
100
100
100
100
100
74
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.691.345
285.000
423.000
14.000
0
415.000
35.000
2.532.500
502.125
30.000
1.900.000
1.049.000
600.000
770.000
310.000
145.200
222.000
591.600
109.000
2.473.900
155.000
300.000
125.000
936.330
95.000
30.000
140.000
3.691.345
285.000
423.000
14.000
0
415.000
35.000
120.000
502.125
30.000
1.900.000
1.049.000
600.000
770.000
310.000
145.200
222.000
591.600
109.000
2.473.900
155.000
300.000
125.000
936.330
95.000
30.000
140.000
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
3.491.345
285.000
937.000
3.964.625
6.654.000
225.200
922.600
2.628.900
1.671.330
106
100
95
77
70
64
100
100
97
100
100
100
21
100
100
100
100
100
3.691.345
285.000
887.000
3.064.625
4.629.000
145.200
922.600
2.628.900
1.626.330
3.691.345
285.000
887.000
652.125
4.629.000
145.200
922.600
2.628.900
1.626.330
01
03
04
05
06
07
08
09
10
20.780.000 86 87 17.880.000 15.467.500
Opće javne usluge
Javni red i sigurnost
Ekonomski poslovi
Zaštita okoliša
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Zdravstvo
Rekreacija, kultura i religija
Obrazovanje
Socijalna zaštita
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p
Usluge protupožarne zaštite
Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Promet
Ostale industrije
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
Gospodarenje otpadom
Smanjenje zagađivanja
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s
Razvoj stanovanja
Razvoj zajednice
Opskrba vodom
Ulična rasvjeta
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k
Službe za vanjske pacijente
Službe rekreacije i sporta
Službe kulture
Službe emitiranja i izdavanja
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Srednjoškolsko obrazovanje
Starost
Obitelj i djeca
Nezaposlenost
Stanovanje
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćen Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst
6 / 24
Proračun za 2021 RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ
KLASIFIKACIJI 1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
20.780.000 86 87 17.880.000 15.467.500
PREDSTAVNIČKO TIJELO
GRADONAČELNIK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
DJEČJI VRTIĆ «BUBA MARA» ČABAR
NARODNA KNJIŽNICA «IVAN ŽAGAR» ČABAR
1
2
1
2
3
PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
100
200
70.000
1.593.545
16.281.955
2.361.900
472.600
100
92
83
100
100
100
100
82
100
100
70.000
1.463.545
13.511.955
2.361.900
472.600
70.000
1.463.545
11.099.455
2.361.900
472.600
1.663.545
19.116.455
92
86
100
85
1.533.545
16.346.455
1.533.545
13.933.955
Razdjel:
Razdjel:
Glava: Glava:
Glava: Glava: Glava:
II POSEBNI DIO
7 / 24
Proračun za 2021 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
NAKNADE VIJEĆNIKA I RADNIH TIJELA
OBLJETNICE
MATERIJALNI RASHODI IZVRŠNE VLASTI
A100001
A100002
A100101
PREDSTAVNIČKO TIJELO
IZVRŠNO TIJELO
1000
1004
PREDSTAVNIČKO TIJELO
GRADONAČELNIK
1
2
PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 100
34.000
36.000
162.345
100
100
131
100
100
100
34.000
36.000
212.345
34.000
36.000
212.345
70.000
501.145
100
115
100
100
70.000
576.145
70.000
576.145
70.000
1.593.545
100
92
100
100
70.000
1.463.545
70.000
1.463.545
1.663.545 92 100 1.533.545 1.533.545
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
34.000
36.000
162.345
100
100
131
100
100
100
34.000
36.000
212.345
34.000
36.000
212.345
32
32
32
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34.000
10.000
26.000
5.000
5.000
30.000
122.345
329
323
329
321
322
323
329
Razdjel;
Glava:
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
20.780.000 86 8717.880.000 15.467.500
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
70.000
1.593.545
100
92
100
100
70.000
1.463.545
70.000
1.463.545
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
70.000
1.593.545
100
92
100
100
70.000
1.463.545
70.000
1.463.545
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Funk:
Funk:
Funk:
011
011
011
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
34.000
36.000
162.345
100
100
131
100
100
100
34.000
36.000
212.345
34.000
36.000
212.345
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
100
100
100
34.000
36.000
212.345
34.000
36.000
212.345
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
100
100
100
34.000
36.000
212.345
34.000
36.000
212.345
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
34.000
36.000
162.345
34.000
36.000
162.345
100
100
131
100
100
131
8 / 24
Proračun za 2021 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
PROFESIONALNO OBAVLJANJE DUŽNOSTI
VOLONTERSKO OBAVLJANJE DUŽNOSTI
MJESNI ODBORI
PROMIDŽBA TURIZMA GRADA ČABRA
FINANCIRANJE OSNOVNE DJELATNOSTI UDRUGA
A100102
A100103
A100107
A100109
A100110
MJESNA SAMOUPRAVA
UDRUGE
1006
1007
218.000
120.800
288.800
155.000
27.000
100
121
65
84
100
100
100
100
100
100
218.000
145.800
188.800
130.000
27.000
218.000
145.800
188.800
130.000
27.000
288.800
268.000
65
91
100
100
188.800
243.000
188.800
243.000
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
218.000
120.800
288.800
155.000
100
121
65
84
100
100
100
100
218.000
145.800
188.800
130.000
218.000
145.800
188.800
130.000
31
32
32
38
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
183.500
4.000
30.500
20.000
30.000
70.800
288.800
155.000
311
312
313
322
323
329
329
381
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
011
011
011
062
062
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Razvoj zajednice
Razvoj zajednice
218.000
120.800
288.800
155.000
27.000
100
121
65
84
100
100
100
100
100
100
218.000
145.800
188.800
130.000
27.000
218.000
145.800
188.800
130.000
27.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
100
100
100
100
100
218.000
145.800
188.800
130.000
27.000
218.000
145.800
188.800
130.000
27.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
218.000
145.800
188.800
130.000
27.000
218.000
145.800
188.800
130.000
27.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
218.000
120.800
288.800
155.000
27.000
218.000
120.800
288.800
155.000
27.000
100
121
65
84
100
100
121
65
84
100
9 / 24
Proračun za 2021 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
FINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA UDRUGA
UDRUGE U POLJOPRIVREDI
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA GRAĐANA
POLITIČKE STRANKE
A100111
A100112
A100113
A100114
A100115
SIGURNOST I ZAŠTITA
POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE
1008
1009
72.000
14.000
285.000
225.200
22.250
100
100
100
64
100
100
100
100
100
100
72.000
14.000
285.000
145.200
22.250
72.000
14.000
285.000
145.200
22.250
510.200
25.400
84
100
100
100
430.200
25.400
430.200
25.400
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
27.000
72.000
14.000
285.000
34.000
111.200
80.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
27.000
72.000
14.000
285.000
34.000
111.200
27.000
72.000
14.000
285.000
34.000
111.200
38
38
38
38
34
37
42
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Ostali financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
Postrojenja i oprema
27.000
72.000
14.000
285.000
34.000
111.200
80.000
381
381
381
381
343
371
422
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
062
042
032
072
Razvoj zajednice
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Usluge protupožarne zaštite
Službe za vanjske pacijente
72.000
14.000
285.000
225.200
100
100
100
64
100
100
100
100
72.000
14.000
285.000
145.200
72.000
14.000
285.000
145.200
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
100
100
100
100
100
72.000
14.000
285.000
145.200
22.250
72.000
14.000
285.000
145.200
22.250
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
72.000
14.000
285.000
145.200
22.250
72.000
14.000
285.000
145.200
22.250
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
72.000
14.000
285.000
225.200
22.250
72.000
14.000
285.000
225.200
22.250
100
100
100
64
100
100
100
100
64
100
10 / 24
Proračun za 2021 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
NEZAVISNE LISTE A100116
3.150 100 100 3.150 3.150
Ostali rashodi
Ostali rashodi
22.250
3.150
100
100
100
100
22.250
3.150
22.250
3.150
38
38
Tekuće donacije
Tekuće donacije
22.250
3.150
381
381
Aktivnost
Funk:
Funk:
011
011
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
22.250
3.150
100
100
100
100
22.250
3.150
22.250
3.150
Opći prihodi i primici 11 1003.150 3.150
Opći prihodi i primici 1 1003.150 3.150
Izvor:
Izvor:
3.150
3.150
100
100
11 / 24
Proračun za 2021 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA OSOBE NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU
A200001
A200002
A200003
GRADSKA UPRAVA
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
2000
2001
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 200
1.276.000
965.500
9.500
100
111
100
100
100
100
1.276.000
1.070.500
9.500
1.276.000
1.070.500
9.500
2.241.500
9.500
105
100
85
85
2.346.500
9.500
2.346.500
9.500
16.281.955 83 82 13.511.955 11.099.455
19.116.455 86 85 16.346.455 13.933.955
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.276.000
870.500
65.000
10.000
20.000
100
103
215
100
100
100
100
100
100
100
1.276.000
900.500
140.000
10.000
20.000
1.276.000
900.500
140.000
10.000
20.000
31
32
34
41
42
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
1.065.000
35.000
176.000
70.000
300.000
435.500
65.000
65.000
10.000
20.000
311
312
313
321
322
323
329
343
412
422
Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Komunalna naknada
Tekuće pomoći PGŽ
11
31
41
5.960.255
4.787.500
5.534.200
90
79
78
92
100
54
5.390.255
3.787.500
4.334.200
4.977.755
3.787.500
2.334.200
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
3
4
5.960.255
4.787.500
5.534.200
90
79
78
92
100
54
5.390.255
3.787.500
4.334.200
4.977.755
3.787.500
2.334.200
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Funk:
Funk:
011
011
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
1.276.000
965.500
100
111
100
100
1.276.000
1.070.500
1.276.000
1.070.500
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Tekuće pomoći PGŽ
11
11
41
100
100
100
1.276.000
1.070.500
9.500
1.276.000
1.070.500
9.500
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
1
4
100
100
100
1.276.000
1.070.500
9.500
1.276.000
1.070.500
9.500
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
1.276.000
965.500
9.500
1.276.000
965.500
9.500
100
111
100
100
111
100
12 / 24
Proračun za 2021 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
NEKRETNINE
KAMATE
SUZBIJANJE ŠTETNIKA
USLUGE VANJSKIH SURADNIKA
A200004
A200005
A200006
A200007
OSTALI RASHODI PRORAČUNA
2002.
100.000
105.000
35.000
452.125
150
167
100
100
100
100
100
100
150.000
175.000
35.000
452.125
150.000
175.000
35.000
452.125
1.016.125 107 85 1.086.125 1.086.125
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine
Financijski rashodi
Materijalni rashodi
9.500
50.000
50.000
105.000
35.000
100
200
100
167
100
100
100
100
100
100
9.500
100.000
50.000
175.000
35.000
9.500
100.000
50.000
175.000
35.000
31
32
41
34
32
Plaće (Bruto)
Doprinosi na plaće
Rashodi za usluge
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kamate za primljene kredite i zajmove
Rashodi za usluge
5.000
4.500
50.000
50.000
105.000
35.000
311
313
323
411
342
323
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
011
011
041
011
049
011
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
9.500
50.000
50.000
105.000
35.000
200.000
100
200
100
167
100
100
100
100
100
100
100
100
9.500
100.000
50.000
175.000
35.000
200.000
9.500
100.000
50.000
175.000
35.000
200.000
Opći prihodi i primici
Komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Komunalna naknada
11
31
11
11
11
31
100
100
100
100
100
100
81.500
68.500
175.000
35.000
252.125
200.000
81.500
68.500
175.000
35.000
252.125
200.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
3
1
1
1
3
100
100
100
100
100
100
81.500
68.500
175.000
35.000
252.125
200.000
81.500
68.500
175.000
35.000
252.125
200.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
31.500
68.500
105.000
35.000
252.125
200.000
31.500
68.500
105.000
35.000
252.125
200.000
259
100
167
100
100
100
259
100
167
100
100
100
13 / 24
Proračun za 2021 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
POSEBAN INTERES GRADA
JAVNE POTREBE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU
NABAVA OPREME
A200008
A200009
K200009
OSNOVNO OBRAZOVANJE
SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
2003
2004
324.000
87.000
25.000
85
100
100
100
100
100
274.000
87.000
25.000
274.000
87.000
25.000
112.000
155.000
100
100
85
85
112.000
155.000
112.000
155.000
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Ostali rashodi
200.000
250.000
2.125
140.000
75.000
109.000
42.000
45.000
25.000
100
100
100
86
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200.000
250.000
2.125
120.000
45.000
109.000
42.000
45.000
25.000
200.000
250.000
2.125
120.000
45.000
109.000
42.000
45.000
25.000
32
32
32
32
38
38
32
38
38
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Rashodi za materijal i energiju
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
200.000
250.000
2.125
140.000
75.000
109.000
42.000
45.000
25.000
323
323
323
323
381
381
322
381
382
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
047
053
047
083
091
091
Ostale industrije
Smanjenje zagađivanja
Ostale industrije
Službe emitiranja i izdavanja
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
250.000
2.125
215.000
109.000
87.000
25.000
100
100
77
100
100
100
100
100
100
100
100
100
250.000
2.125
165.000
109.000
87.000
25.000
250.000
2.125
165.000
109.000
87.000
25.000
Opći prihodi i primici
Komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
31
11
11
100
100
100
100
254.000
20.000
87.000
25.000
254.000
20.000
87.000
25.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
3
1
1
100
100
100
100
254.000
20.000
87.000
25.000
254.000
20.000
87.000
25.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
304.000
20.000
87.000
25.000
304.000
20.000
87.000
25.000
84
100
100
100
84
100
100
100
14 / 24
Proračun za 2021 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
JAVNE POTREBE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
STRUČNO OSOBLJE
JAVNE POTREBE U KULTURI
JAVNE POTREBE U SPORTU
SOCIJALNI PROGRAM
A200011
A200012
A200015
A200017
A200018
KULTURA
SPORT
SOCIJALNA SKRB
2005
2006
2007
155.000
10.000
109.000
222.000
355.000
100
100
100
100
87
100
100
100
100
100
155.000
10.000
109.000
222.000
310.000
155.000
10.000
109.000
222.000
310.000
119.000
222.000
645.000
100
100
93
85
85
85
119.000
222.000
600.000
119.000
222.000
600.000
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Ostali rashodi
100.000
55.000
10.000
109.000
222.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100.000
55.000
10.000
109.000
222.000
100.000
55.000
10.000
109.000
222.000
32
38
32
38
38
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Tekuće donacije
100.000
55.000
10.000
109.000
222.000
323
381
323
381
381
PROGRAM:
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
092
082
082
081
102
Srednjoškolsko obrazovanje
Službe kulture
Službe kulture
Službe rekreacije i sporta
Starost
155.000
10.000
109.000
222.000
50.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
155.000
10.000
109.000
222.000
50.000
155.000
10.000
109.000
222.000
50.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Tekuće pomoći PGŽ
11
11
11
11
11
41
100
100
100
100
100
100
155.000
10.000
109.000
222.000
256.100
53.900
155.000
10.000
109.000
222.000
256.100
53.900
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
1
1
1
1
4
100
100
100
100
100
100
155.000
10.000
109.000
222.000
256.100
53.900
155.000
10.000
109.000
222.000
256.100
53.900
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
155.000
10.000
109.000
222.000
301.100
53.900
155.000
10.000
109.000
222.000
301.100
53.900
100
100
100
100
85
100
100
100
100
100
85
100
15 / 24
Proračun za 2021 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
POMOĆ U KUĆI
PUČKA KUHINJA
HUMANIRARNE UDRUGE
A200019
A200020
A200021
100.000
50.000
140.000
100
100
100
100
100
100
100.000
50.000
140.000
100.000
50.000
140.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Ostali rashodi
50.000
170.000
10.000
95.000
30.000
100.000
50.000
100
74
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50.000
125.000
10.000
95.000
30.000
100.000
50.000
50.000
125.000
10.000
95.000
30.000
100.000
50.000
37
37
37
37
37
38
38
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Tekuće donacije
Tekuće donacije
50.000
170.000
10.000
95.000
30.000
100.000
50.000
372
372
372
372
372
381
381
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
104
105
106
107
102
102
Obitelj i djeca
Nezaposlenost
Stanovanje
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
Starost
Starost
170.000
10.000
95.000
30.000
100.000
50.000
74
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125.000
10.000
95.000
30.000
100.000
50.000
125.000
10.000
95.000
30.000
100.000
50.000
Opći prihodi i primici
Tekuće pomoći PGŽ
Opći prihodi i primici
Komunalna naknada
Opći prihodi i primici
11
41
11
31
11
100
100
100
100
100
60.000
40.000
36.500
13.500
140.000
60.000
40.000
36.500
13.500
140.000
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
1
4
1
3
1
100
100
100
100
100
60.000
40.000
36.500
13.500
140.000
60.000
40.000
36.500
13.500
140.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
60.000
40.000
36.500
13.500
140.000
60.000
40.000
36.500
13.500
140.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
16 / 24
Proračun za 2021 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
PLAĆE
OSTALI RASHODI
ULICE I TRGOVI
A200022
A200023
A201203
JAVNI RADOVI
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASRUKTURE
2008
2010
80.000
20.000
2.200.000
100
100
9
100
100
100
80.000
20.000
200.000
80.000
20.000
200.000
100.000
4.912.500
100
57
85
85
100.000
2.812.500
100.000
400.000
Ostali rashodi
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
140.000
80.000
10.000
10.000
2.200.000
100
100
100
100
9
100
100
100
100
100
140.000
80.000
10.000
10.000
200.000
140.000
80.000
10.000
10.000
200.000
38
31
32
32
42
Tekuće donacije
Plaće (Bruto)
Doprinosi na plaće
Rashodi za materijal i energiju
Naknade troškova zaposlenima
Građevinski objekti
140.000
70.000
10.000
10.000
10.000
2.200.000
381
311
313
322
321
421
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
109
105
066
105
062
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
Nezaposlenost
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Nezaposlenost
Razvoj zajednice
140.000
80.000
10.000
10.000
2.200.000
100
100
100
100
9
100
100
100
100
100
140.000
80.000
10.000
10.000
200.000
140.000
80.000
10.000
10.000
200.000
Tekuće pomoći PGŽ
Opći prihodi i primici
Komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Komunalna naknada
Tekuće pomoći PGŽ
41
11
31
11
31
41
100
100
100
0
100
0
80.000
10.000
10.000
0
200.000
80.000
10.000
10.000
0
200.000
Pomoći
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
4
1
3
1
3
4
100
100
100
0
100
0
80.000
10.000
10.000
0
200.000
80.000
10.000
10.000
0
200.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
80.000
10.000
10.000
655.530
1.197.500
346.970
80.000
10.000
10.000
655.530
1.197.500
346.970
100
100
100
0
17
100
100
100
0
17
17 / 24
Proračun za 2021 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA
ULIČNA RASVJETA
ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
A201204
K201302
A201302
A201401
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
2009
2.512.500
200.000
570.000
2.000.000
96
100
100
100
0
100
100
100
2.412.500
200.000
570.000
2.000.000
0
200.000
570.000
2.000.000
4.840.000 83 85 4.040.000 4.040.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
2.512.500
200.000
570.000
100.000
1.900.000
96
100
100
100
100
0
100
100
100
100
2.412.500
200.000
570.000
100.000
1.900.000
0
200.000
570.000
100.000
1.900.000
42
42
32
32
32
Građevinski objekti
Građevinski objekti
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
2.512.500
200.000
250.000
320.000
100.000
421
421
322
323
323
PROGRAM:
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
051
064
064
053
061
Gospodarenje otpadom
Ulična rasvjeta
Ulična rasvjeta
Smanjenje zagađivanja
Razvoj stanovanja
2.512.500
200.000
570.000
100.000
1.900.000
96
100
100
100
100
0
100
100
100
100
2.412.500
200.000
570.000
100.000
1.900.000
0
200.000
570.000
100.000
1.900.000
Opći prihodi i primici
Komunalna naknada
Tekuće pomoći PGŽ
Tekuće pomoći PGŽ
Komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Komunalna naknada
Tekuće pomoći PGŽ
11
31
41
41
31
11
31
41
0
0
0
100
100
100
100
100
202.500
210.000
2.000.000
200.000
570.000
300.000
1.200.000
500.000
0
0
0
200.000
570.000
300.000
1.200.000
500.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
3
4
4
3
1
3
4
0
0
0
100
100
100
100
100
202.500
210.000
2.000.000
200.000
570.000
300.000
1.200.000
500.000
0
0
0
200.000
570.000
300.000
1.200.000
500.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0
212.500
2.300.000
200.000
570.000
300.000
1.200.000
500.000
0
212.500
2.300.000
200.000
570.000
300.000
1.200.000
500.000
0
99
87
100
100
100
100
100
0
99
87
100
100
100
100
100
18 / 24
Proračun za 2021 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
ODRŽAVANJE ODLAGALIŠTA OTPADA
GROBLJA
A201501
A201601
A201701
A201702
550.000
1.200.000
120.000
200.000
100
33
100
100
100
100
100
100
550.000
400.000
120.000
200.000
550.000
400.000
120.000
200.000
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
30.000
220.000
300.000
1.200.000
120.000
100
100
100
33
100
100
100
100
100
100
30.000
220.000
300.000
400.000
120.000
30.000
220.000
300.000
400.000
120.000
32
32
32
32
32
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
1.900.000
30.000
220.000
300.000
1.200.000
120.000
323
323
323
323
323
323
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
056
062
066
053
051
062
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
Razvoj zajednice
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Smanjenje zagađivanja
Gospodarenje otpadom
Razvoj zajednice
30.000
220.000
300.000
1.200.000
120.000
200.000
100
100
100
33
100
100
100
100
100
100
100
100
30.000
220.000
300.000
400.000
120.000
200.000
30.000
220.000
300.000
400.000
120.000
200.000
Opći prihodi i primici
Komunalna naknada
Tekuće pomoći PGŽ
Komunalna naknada
Tekuće pomoći PGŽ
Komunalna naknada
Tekuće pomoći PGŽ
Komunalna naknada
11
31
41
31
41
31
41
31
100
100
100
100
0
100
100
100
56.000
425.500
68.500
400.000
0
70.000
50.000
200.000
56.000
425.500
68.500
400.000
0
70.000
50.000
200.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
1
3
4
3
4
3
4
3
100
100
100
100
0
100
100
100
56.000
425.500
68.500
400.000
0
70.000
50.000
200.000
56.000
425.500
68.500
400.000
0
70.000
50.000
200.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
56.000
425.500
68.500
400.000
800.000
70.000
50.000
200.000
56.000
425.500
68.500
400.000
800.000
70.000
50.000
200.000
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
19 / 24
Proračun za 2021 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
MRTVAČNICE
SUBVENCIJE PODUZETNICIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I GRAĐANIMA
FINANCIRANJE AKTIVNOSTI KD ČABRANKA ČABAR
A201703
A202801
A202902
SUBVENCIJE, POTPORE I DONACIJE
ULAGANJE U AKTIVNOSTI GRADSKIH KOMUNALNIH DRUŠTAVA
POLJOPRIVREDA
2015
2016
2017
200.000
308.000
600.000
100
100
100
100
100
100
200.000
308.000
600.000
200.000
308.000
600.000
308.000
600.000
60.000
100
100
100
85
85
85
308.000
600.000
60.000
308.000
600.000
60.000
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Subvencije
200.000
200.000
288.000
20.000
600.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200.000
200.000
288.000
20.000
600.000
200.000
200.000
288.000
20.000
600.000
32
32
35
36
35
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Pomoći unutar općeg proračuna
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
200.000
200.000
288.000
20.000
600.000
323
323
352
363
352
PROGRAM:
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
062
041
063
Razvoj zajednice
Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad
Opskrba vodom
200.000
308.000
600.000
100
100
100
100
100
100
200.000
308.000
600.000
200.000
308.000
600.000
Komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Tekuće pomoći PGŽ
Opći prihodi i primici
Komunalna naknada
Tekuće pomoći PGŽ
31
11
41
11
31
41
100
100
100
41
0
100
200.000
164.000
144.000
353.030
0
246.970
200.000
164.000
144.000
143.030
210.000
246.970
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
3
1
4
1
3
4
100
100
100
41
0
100
200.000
164.000
144.000
353.030
0
246.970
200.000
164.000
144.000
143.030
210.000
246.970
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
200.000
164.000
144.000
600.000
0
0
200.000
164.000
144.000
600.000
0
0
100
100
100
59
0
0
100
100
100
59
0
0
20 / 24
Proračun za 2021 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
RAZVOJ POLJOPRIVREDE
ZAPOŠLJAVANJE ŽENA IZ CILJANE SKUPINE
PROMIDŽBA I VIDLJIVOST PROJEKTA
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA
A202401
A500001
A500003
A500004
PROGRAM ZAŽELI
2020
60.000
710.330
5.000
226.000
100
100
100
100
100
100
100
100
60.000
710.330
5.000
226.000
60.000
710.330
5.000
226.000
941.330 100 85 941.330 941.330
Materijalni rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Materijalni rashodi
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
40.000
20.000
100.000
600.000
10.330
5.000
190.000
36.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
40.000
20.000
100.000
600.000
10.330
5.000
190.000
36.000
40.000
20.000
100.000
600.000
10.330
5.000
190.000
36.000
32
36
32
31
32
32
31
32
Rashodi za usluge
Pomoći unutar općeg proračuna
Rashodi za materijal i energiju
Plaće (Bruto)
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Plaće (Bruto)
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za usluge
40.000
20.000
100.000
600.000
10.000
330
5.000
190.000
6.000
30.000
323
363
322
311
321
323
323
311
321
323
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
041
102
105
041
105
Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad
Starost
Nezaposlenost
Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad
Nezaposlenost
60.000
100.000
610.330
5.000
226.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
60.000
100.000
610.330
5.000
226.000
60.000
100.000
610.330
5.000
226.000
Opći prihodi i primici
Tekuće pomoći PGŽ
Tekuće pomoći PGŽ
Tekuće pomoći PGŽ
11
41
41
41
100
100
100
100
60.000
710.330
5.000
226.000
60.000
710.330
5.000
226.000
Opći prihodi i primici
Pomoći
Pomoći
Pomoći
1
4
4
4
100
100
100
100
60.000
710.330
5.000
226.000
60.000
710.330
5.000
226.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
60.000
710.330
5.000
226.000
60.000
710.330
5.000
226.000
100
100
100
100
100
100
100
100
21 / 24
Proračun za 2021 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA
MATERIJALNI RASHODI
A300001
A300002
FINANCIRANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
3000
DJEČJI VRTIĆ «BUBA MARA» ČABAR 2
1.505.000
833.900
100
100
100
100
1.505.000
833.900
1.505.000
833.900
2.361.900 100 85 2.361.900 2.361.900
2.361.900 100 100 2.361.900 2.361.900
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
1.505.000
829.400
100
100
100
100
1.505.000
829.400
1.505.000
829.400
31
32
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.270.000
40.000
195.000
100.000
504.000
222.900
2.500
311
312
313
321
322
323
329
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Komunalna naknada
Tekuće pomoći PGŽ
11
31
41
1.397.900
200.000
7.000
757.000
100
100
100
100
100
100
100
100
1.397.900
200.000
7.000
757.000
1.397.900
200.000
7.000
757.000
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
2
3
4
1.397.900
200.000
7.000
757.000
100
100
100
100
100
100
100
100
1.397.900
200.000
7.000
757.000
1.397.900
200.000
7.000
757.000
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Korisnik:
Korisnik:
2
2
Vrtić
Vrtić
1.505.000
833.900
100
100
100
100
1.505.000
833.900
1.505.000
833.900
Funk:
Funk:
091
091
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
1.505.000
833.900
100
100
100
100
1.505.000
833.900
1.505.000
833.900
Opći prihodi i primici
Tekuće pomoći PGŽ
Opći prihodi i primici
Komunalna naknada
Tekuće pomoći PGŽ
11
41
11
31
41
100
100
100
100
100
100
100
1.270.000
40.000
195.000
127.900
137.000
7.000
562.000
1.270.000
40.000
195.000
127.900
137.000
7.000
562.000
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
2
4
1
2
3
4
100
100
100
100
100
100
100
1.270.000
40.000
195.000
127.900
137.000
7.000
562.000
1.270.000
40.000
195.000
127.900
137.000
7.000
562.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
1.270.000
40.000
195.000
127.900
137.000
7.000
562.000
1.270.000
40.000
195.000
127.900
137.000
7.000
562.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
22 / 24
Proračun za 2021 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
OSTALE AKTIVNOSTI
PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA
MATERIJALNI RASHODI
A300003
A400001
A400002
FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
4000
NARODNA KNJIŽNICA «IVAN ŽAGAR» ČABAR
3
23.000
285.000
149.600
100
100
100
100
100
100
23.000
285.000
149.600
23.000
285.000
149.600
472.600 100 85 472.600 472.600
472.600 100 100 472.600 472.600
Financijski rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za zaposlene
4.500
23.000
285.000
100
100
100
100
100
100
4.500
23.000
285.000
4.500
23.000
285.000
34
32
31
Ostali financijski rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
4.500
23.000
240.000
6.000
39.000
343
329
311
312
313
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Komunalna naknada
Pomoći proračunskim korisnicima
Tekuće pomoći PGŽ
11
31
40
41
433.300
2.000
3.500
25.000
8.800
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
433.300
2.000
3.500
25.000
8.800
433.300
2.000
3.500
25.000
8.800
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
2
3
4
433.300
2.000
3.500
33.800
100
100
100
100
100
100
100
100
433.300
2.000
3.500
33.800
433.300
2.000
3.500
33.800
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Korisnik:
Korisnik:
2
3
Vrtić
Narodna knjižnica
23.000
285.000
100
100
100
100
23.000
285.000
23.000
285.000
Funk:
Funk:
091
082
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Službe kulture
23.000
285.000
100
100
100
100
23.000
285.000
23.000
285.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći proračunskim korisnicima
Tekuće pomoći PGŽ
11
11
40
41
100
100
100
100
100
100
23.000
285.000
113.800
2.000
25.000
8.800
23.000
285.000
113.800
2.000
25.000
8.800
Vlastiti prihodi
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći
2
1
1
2
4
100
100
100
100
100
23.000
285.000
113.800
2.000
33.800
23.000
285.000
113.800
2.000
33.800
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
23.000
285.000
113.800
2.000
25.000
8.800
23.000
285.000
113.800
2.000
33.800
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
23 / 24
Proračun za 2021 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2022
Projekcija proračuna za
2023
PREKOGRANIČNA SURADNJA
NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE
OSTALE AKTIVNOSTI
A400003
K400003
A400004
3.500
10.000
24.500
100
100
100
100
100
100
3.500
10.000
24.500
3.500
10.000
24.500
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
104.400
200
45.000
3.500
10.000
9.500
15.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
104.400
200
45.000
3.500
10.000
9.500
15.000
104.400
200
45.000
3.500
10.000
9.500
15.000
32
34
42
32
42
38
42
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Rashodi za usluge
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Tekuće donacije
Postrojenja i oprema
15.100
21.200
67.800
300
200
20.000
25.000
3.500
10.000
9.500
15.000
321
322
323
329
343
422
424
323
424
381
422
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
3
3
3
3
Narodna knjižnica
Narodna knjižnica
Narodna knjižnica
Narodna knjižnica
149.600
3.500
10.000
24.500
100
100
100
100
100
100
100
100
149.600
3.500
10.000
24.500
149.600
3.500
10.000
24.500
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
082
082
082
082
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
149.600
3.500
10.000
24.500
100
100
100
100
100
100
100
100
149.600
3.500
10.000
24.500
149.600
3.500
10.000
24.500
Komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
31
11
11
100
100
100
3.500
10.000
24.500
3.500
10.000
24.500
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
3
1
1
100
100
100
3.500
10.000
24.500
3.500
10.000
24.500
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
3.500
10.000
24.500
3.500
10.000
24.500
100
100
100
100
100
100
24 / 24
Članak 3.
Proračun grada Čabra za 2021. godinu i projekcija proračuna za 2022. i 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasilu grada Čabra", a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. KLASA: 400-08/20-01/01 UR.BROJ: 2108-03/1-20-2 Čabar, 21. prosinca 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA Predsjednica:
Vazma Malnar v.r.
