Proračun grada Pakraca za 2017 za vijeće · 2017-01-10 · Donosi se proračun Grada Pakraca za 2017. godinu, koji se sastoji od: A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA 1 IZVRŠENJE 2015

Donosi se proračun Grada Pakraca za 2017. godinu, koji se sastoji od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

1 IZVRŠENJE 2015.

2 PLAN 2016.

3 PROCJENA 2016.

4 PLAN 2017.

5 INDEKS

2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/16 Prihodi poslovanja 19.682.736,40 23.725.561,39 25.138.064,35 26.650.576,06 121 128 106 1357 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 137.280,96 185.000,00 193.500,00 562.000,00 135 141 290 4093 Rashodi poslovanja 16.568.107,82 17.519.561,39 17.150.746,95 19.181.076,06 106 104 112 1164 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.001.888,93 3.391.000,00 4.091.250,00 6.531.500,00 169 204 160 326Razlika - višak/manjak 1.250.020,61 3.000.000,00 4.089.567,40 1.500.000,00 240 327 37 120

B. RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.868.942,51 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0Neto zaduživanje/financiranje -1.868.942,51 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

C. VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA

Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina -3.439.872,90 -3.000.000,00 -4.089.567,40 -1.500.000,00 87 119 37 44

Višak/manjak+neto zaduživanje/financiranje-manjak prihoda izprethodnih godina -4.058.794,80 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

Temeljem članka 39. st. 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijećeGrada Pakraca na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2016. g. donosi

PRORAČUN GRADA PAKRACA ZA 2017. GODINU

I

Proračun Grada Pakraca za 2017. g. Stranica 1

Prihodi i rashodi proračuna u općem dijelu se iskazuju na trećoj razini računskog plana (podskupina), dok se rashodi u posebnom dijelu proračuna također iskazuju na trećoj razini računskog plana uz detaljnu razradu na razini osnovnog računa po programima, nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama. Sastavni dio posebnog dijela proračuna je plan razvojnih programa. Proračun sadrži i projekciju proračunskih prihoda i rashoda za razdoblje 2017-2019. g.

Ovaj proračun stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Grada Pakraca", a primjenjivati će se za 2017. godinu. Plan razvojnih programa se nećeposebno objavljivati.

Klasa: 400-06/16-01/4 Predsjednik:Urbroj: 2162-05/01-16-01U Pakracu, 15. prosinca 2016. g. Zoran Krejči

II

III

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Proračun Grada Pakraca za 2017. g. Stranica 2

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA

VRSTA PRIHODA/IZDATAKA1

IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/16 Prihodi poslovanja 19.682.736,40 23.725.561,39 25.138.064,35 26.650.576,06 121 128 106 13561 Prihodi od poreza 7.669.344,12 8.277.000,00 8.277.000,00 8.127.000,00 108 108 98 106611 Porez i prirez na dohodak 7.256.444,31 7.725.000,00 7.725.000,00 7.725.000,00 106 106 100 106613 Porez na imovinu 111.849,78 202.000,00 202.000,00 202.000,00 181 181 100 181614 Porezi na robu i usluge 301.050,03 350.000,00 350.000,00 200.000,00 116 116 57 6663 Pomoći 7.700.900,02 10.215.000,00 11.333.069,10 13.678.500,00 133 147 121 178632 Pomoći od međunarodnih organizacija 111.039,96 115.000,00 36.000,00 15.000,00 104 32 42 14633 Pomoći iz proračuna 4.803.154,80 3.150.000,00 5.539.509,00 6.233.500,00 66 115 113 130634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 2.786.705,26 6.950.000,00 5.757.560,10 7.430.000,00 249 207 129 26764 Prihodi od imovine 876.370,75 1.431.061,39 1.510.670,25 1.085.100,00 163 172 72 124641 Prihodi od financijske imovine 33.512,14 30.500,00 30.500,00 30.100,00 91 91 99 90642 Prihodi od nefinancijske imovine 842.858,61 1.400.561,39 1.480.170,25 1.055.000,00 166 176 71 12565 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim

propisima 3.383.392,32 3.767.500,00 3.971.825,00 3.714.976,06 111 117 94 110651 Administrativne (upravne) pristojbe 189.286,19 352.500,00 354.500,00 303.500,00 186 187 86 160652 Prihodi po posebnim propisima 627.849,45 715.000,00 916.700,00 910.000,00 114 146 99 145653 Komunalni doprinosi i naknade 2.566.256,68 2.700.000,00 2.700.625,00 2.501.476,06 105 105 93 9768 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 52.729,19 35.000,00 45.500,00 45.000,00 66 86 99 85681 Kazne i upravne mjere 1.200,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 417 417 100 417683 Ostali prihodi 51.529,19 30.000,00 40.500,00 40.000,00 58 79 99 787 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 137.280,96 185.000,00 193.500,00 562.000,00 135 141 290 40971 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 - - 100 -711 Prihodi od prodaje materijalne imovine 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 - - 100 -72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 137.280,96 135.000,00 143.500,00 512.000,00 98 105 357 373721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 137.280,96 135.000,00 140.000,00 512.000,00 98 102 366 373722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 0,00 3.500,00 0,00 - - 0 -

Proračun Grada Pakraca za 2017. godinu - Opći dio Stranica 3

BROJ KONTA


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/13 Rashodi poslovanja 16.568.107,82 17.519.561,39 17.150.746,95 19.181.076,06 106 104 112 11631 Rashodi za zaposlene 6.218.647,03 5.965.161,39 6.181.831,41 6.370.076,06 96 99 103 102311 Plaće 5.201.450,24 5.015.752,08 5.170.147,92 5.383.512,00 96 99 104 104312 Ostali rashodi za zaposlene 122.349,70 86.700,00 135.412,28 60.600,00 71 111 45 50313 Doprinosi na plaće 894.847,09 862.709,31 876.271,21 925.964,06 96 98 106 10332 Materijalni rashodi 4.303.718,17 4.390.100,00 4.645.328,04 5.102.400,00 102 108 110 119321 Naknade troškova zaposlenima 189.694,33 195.100,00 187.056,04 200.600,00 103 99 107 106322 Rashodi za materijal i energiju 1.109.542,08 1.133.250,00 1.236.300,00 1.266.800,00 102 111 102 114323 Rashodi za usluge 1.991.978,22 2.183.250,00 2.353.800,00 2.586.500,00 110 118 110 130324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 66.195,41 62.000,00 43.000,00 50.000,00 94 65 116 76329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 946.308,13 816.500,00 825.172,00 998.500,00 86 87 121 10634 Financijski rashodi 140.950,38 145.800,00 258.650,00 86.600,00 103 184 33 61343 Ostali financijski rashodi 140.950,38 145.800,00 258.650,00 86.600,00 103 184 33 6135 Subvencije 484.899,27 432.000,00 419.500,00 381.000,00 89 87 91 79352 Subvencije trgovač. društvima, obrtnicima, malim i sred.

poduzetnicima izvan javnog sektora 484.899,27 432.000,00 419.500,00 381.000,00 89 87 91 7936 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 73.870,95 100.000,00 134.687,50 75.000,00 135 182 56 102363 Pomoći unutar opće države 73.870,95 100.000,00 134.687,50 75.000,00 135 182 56 10237 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 722.188,30 645.000,00 807.000,00 553.000,00 89 112 69 77371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 99.500,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00 90 101 100 101372 Ostale naknade građanima i kućan. iz proračuna 622.688,30 555.000,00 707.000,00 453.000,00 89 114 64 7338 Donacije i ostali rashodi 4.623.833,72 5.841.500,00 4.703.750,00 6.613.000,00 126 102 141 143381 Tekuće donacije 1.788.204,31 2.071.000,00 2.129.750,00 2.137.000,00 116 119 100 120382 Kapitalne donacije 1.151.414,54 91.000,00 81.000,00 61.000,00 8 7 75 5383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 0,00 0,00 15.000,00 - - - -386 Kapitalne pomoći 1.684.214,87 3.679.500,00 2.493.000,00 4.400.000,00 218 148 176 2614 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.001.888,93 3.391.000,00 4.091.250,00 6.531.500,00 169 204 160 32641 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 25.000,00 150.000,00 77.000,00 976.500,00 600 308 1.268 3.906411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 25.000,00 140.000,00 42.000,00 960.000,00 560 168 2.286 3.840412 Nematerijalna imovina 0,00 10.000,00 35.000,00 16.500,00 - - 47 -


BROJ KONTA


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.617.516,08 2.331.000,00 2.889.750,00 5.035.000,00 144 179 174 311421 Građevinski objekti 1.359.219,47 1.895.000,00 2.443.500,00 4.810.000,00 139 180 197 354422 Postrojenja i oprema 78.046,61 221.000,00 309.250,00 155.000,00 283 396 50 199423 Prijevozna sredstva 140.000,00 195.000,00 108.000,00 0,00 139 77 0 0424 Knjige, umjetnička djela i ost. izložbene vrijednosti 5.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 400 400 100 400426 Nematerijalna proizvedena imovina 35.250,00 0,00 9.000,00 50.000,00 0 26 556 14243 Rashodi za nabavu plem. metala i ostalih vrijednosti 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 - - 0 -431 Plemeniti metali i druge pohranjene vrijednosti 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 - - 0 -45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 359.372,85 905.000,00 1.119.500,00 520.000,00 252 312 46 145451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 207.402,70 805.000,00 1.027.000,00 410.000,00 388 495 40 198452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 151.970,15 100.000,00 92.500,00 110.000,00 66 61 119 72

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.868.942,51 0,00 0,00 0,00 0 0 - 054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 1.868.942,51 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka izvan javnog 1.868.942,51 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

C. VIŠAK / MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 Vlastiti izvori -3.439.872,90 -3.000.000,00 -4.089.567,40 -1.500.000,00 87 119 37 4492 Rezultat poslovanja -3.439.872,90 -3.000.000,00 -4.089.567,40 -1.500.000,00 87 119 37 44922 Višak/manjak prihoda -3.439.872,90 -3.000.000,00 -4.089.567,40 -1.500.000,00 87 119 37 44

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA: -4.058.794,80 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0


Broj pozicije

BROJ KONTA VRSTA RASHODA I IZDATKA1

IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/120.469.711,86 20.910.561,39 21.241.996,95 25.712.576,06 102 104 121 126

1.576.288,89 1.058.000,00 1.251.472,00 1.336.500,00 67 79 107 851.576.288,89 1.058.000,00 1.251.472,00 1.336.500,00 67 79 107 851.576.288,89 1.058.000,00 1.251.472,00 1.336.500,00 67 79 107 85

555.475,28 571.500,00 691.550,00 607.000,00 103 124 88 10997.088,69 115.000,00 170.000,00 101.000,00 118 175 59 104

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 97.088,69 115.000,00 160.000,00 101.000,00 118 165 63 1041 32911 Naknade za rad članovima Gradskog vijeća 88.249,81 105.000,00 150.000,00 90.000,00 119 170 60 1022 32912 Naknade za rad članovima povjerenstava koje imenuju Gradsko vijeće

i gradonačelnik 1.129,28 2.000,00 1.000,00 1.000,00 177 89 100 893 32941 Izdaci za tuzemne članarine 7.709,60 8.000,00 9.000,00 10.000,00 104 117 111 130

363 Pomoći unutar opće države 0,00 0,00 10.000,00 0,00 - - 0 -4 36324 Kapitalne pomoći županijskom proračunu 0,00 0,00 10.000,00 0,00 - - 0 -

0,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 - - 200 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - - 100 -

5 32999 Izdaci za rad Gradskog savjeta mladih 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - - 100 -421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 10.000,00 - - - -

6 42145 Sportski i rekreacijski tereni 0,00 0,00 0,00 10.000,00 - - - -147.327,90 147.000,00 173.000,00 162.000,00 100 117 94 110

322 Rashodi za materijal i energiju 98.113,36 100.000,00 100.000,00 105.000,00 102 102 105 1077 32231 Električna energija za ostale gradske objekte 37.331,94 45.000,00 45.000,00 45.000,00 121 121 100 1218 32233 Potrošak plina - ostali gradski objekti 60.781,42 55.000,00 55.000,00 60.000,00 90 90 109 99

323 Rashodi za usluge 47.419,58 45.000,00 61.000,00 55.000,00 95 129 90 1169 32321 Tekuće održavanje ostalih objekata u vlasništvu Grada 19.137,33 20.000,00 30.000,00 30.000,00 105 157 100 157

10 32341 Potrošnja vode 24.174,01 20.000,00 20.000,00 20.000,00 83 83 100 8311 32342 Odvoz smeća 4.108,24 5.000,00 5.000,00 5.000,00 122 122 100 12212 32379 Izrada dokumentacija za legalizaciju gradskih objekata 0,00 0,00 6.000,00 0,00 - - 0 -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.794,96 2.000,00 12.000,00 2.000,00 111 669 17 11113 32999 Ostali rashodi za gradske objekte 0,00 0,00 10.000,00 0,00 - - 0 -14 32999 Slivna vodna naknada za objekte u vlasništvu Grada Pakraca 1.794,96 2.000,00 2.000,00 2.000,00 111 111 100 111

104.267,00 75.000,00 55.000,00 75.000,00 72 53 136 72381 Tekuće donacije 104.267,00 75.000,00 55.000,00 75.000,00 72 53 136 72

15 38119 Donacije po zaključcima (tekuća zaliha proračuna) 104.267,00 75.000,00 55.000,00 75.000,00 72 53 136 72

UKUPNO RASHODI I IZDACIRAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne uslugeProgram 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci su iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, a unutar po funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te po ekonomskoj klasifikaciji na trećoj i petoj razini računskog plana (osnovni račun), kako slijedi:

Aktivnost: Predstavničko tijelo

Aktivnost: Gradski savjet mladih

Aktivnost: Upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca

Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna

Proračun Grada Pakraca za 2017. g - Posebni dio Str. 6

Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/1Aktivnost: Dan Grada Pakraca 158.941,14 160.000,00 214.050,00 190.500,00 101 135 89 120323 Rashodi za usluge 18.577,00 20.000,00 23.800,00 20.500,00 108 128 86 110

16 32339 Ostale usluge (oglasi i sl.) 8.231,25 10.000,00 13.000,00 10.000,00 121 158 77 12117 32391 Tiskarske usluge 6.495,75 5.000,00 8.300,00 7.500,00 77 128 90 11518 32991 Trošak protokola 3.850,00 5.000,00 2.500,00 3.000,00 130 65 120 78

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.364,14 140.000,00 121.500,00 110.000,00 100 87 91 7819 32931 Reprezentacija 56.017,69 55.000,00 62.000,00 50.000,00 98 111 81 8920 32999 Ostali izdaci vezani uz obilježavanje Dana Grada 58.591,17 60.000,00 30.000,00 30.000,00 102 51 100 5121 32999 Izdaci za nagrade i priznanja Grada Pakraca 25.755,28 25.000,00 29.500,00 30.000,00 97 115 102 116

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 68.750,00 60.000,00 - - 87 -22 38119 Donacija Turističkoj zajednici Grada Pakraca - koncert za Dan Grada 0,00 0,00 68.750,00 60.000,00 - - 87 -

47.850,55 44.500,00 51.000,00 58.500,00 93 107 115 122323 Rashodi za usluge 17.641,89 15.500,00 16.000,00 17.000,00 88 91 106 96

23 32319 Usluge prijevoza 10.380,04 7.000,00 7.000,00 7.000,00 67 67 100 6724 32339 Ostali rashodi za informiranje 1.125,00 1.500,00 0,00 1.000,00 133 0 - 8925 32391 Grafičke i tiskarske usluge 0,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 - - 120 -26 32991 Trošak protokola 6.136,85 5.000,00 6.500,00 6.000,00 81 106 92 98

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.578,68 2.000,00 0,00 0,00 127 0 - 027 32411 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.578,68 2.000,00 0,00 0,00 127 0 - 0

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.629,98 27.000,00 35.000,00 35.000,00 94 122 100 12228 32931 Reprezentacija 26.177,74 25.000,00 30.000,00 30.000,00 96 115 100 11529 32999 Ostali nespomenuti rashodi 2.452,24 2.000,00 5.000,00 5.000,00 82 204 100 204

412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 6.500,00 - - - -30 41241 Ulaganja na tuđoj imovini - spomen obilježje Veliki Banovac 0,00 0,00 0,00 6.500,00 - - - -

0,00 20.000,00 18.500,00 0,00 - - 0 -323 Rashodi za usluge 0,00 8.000,00 6.500,00 0,00 - - 0 -

31 32379 Ostale intelektualne usluge 0,00 5.000,00 0,00 0,00 - - - -32 32391 Grafičke i tiskarske usluge 0,00 3.000,00 4.000,00 0,00 - - 0 -33 32392 Izdaci za film i fotografije 0,00 0,00 2.500,00 0,00 - - 0 -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 - - 0 -34 32931 Reprezentacija 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 - - 0 -35 32999 Ostali nespomenuti rashodi 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 - - 0 -

301.013,03 305.000,00 305.000,00 269.000,00 101 101 88 8921.713,03 23.000,00 23.000,00 23.000,00 106 106 100 106

323 Rashodi za usluge 21.713,03 23.000,00 23.000,00 23.000,00 106 106 100 10636 32372 Ugovori o djelu 21.713,03 23.000,00 23.000,00 23.000,00 106 106 100 106

249.300,00 252.000,00 252.000,00 216.000,00 101 101 86 87352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim

poduzetnicima izvan javnog sektora 249.300,00 252.000,00 252.000,00 216.000,00 101 101 86 8737 35221 Subvencija za rad - PCP d.o.o. Pakrac za Pakrački list 249.300,00 252.000,00 252.000,00 216.000,00 101 101 86 87

Aktivnost: Sjećanje na Domovinski rat

Aktivnost: Obilježavanje 760. godišnjice grada Pakraca

Program 02: Informiranje građana Aktivnost: Internet stranice Grada Pakraca

Aktivnost: Informiranje putem tiska


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/130.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100 100 100 100

323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100 100 100 10038 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100 100 100 100

32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100 100 100 10032.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100 100 100 100

381 Tekuće donacije 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100 100 100 10039 38114 Donacija DPS Pakrac 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100 100 100 10040 38114 Donacija HDZ Pakrac 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100 100 100 10041 38114 Donacija nezavisni vijećnik D. Špančić 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100 100 100 10042 38114 Donacija nezavisni vijećnik M. Vacek 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100 100 100 10043 38114 Donacija SDP Pakrac 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100 100 100 100

Program 04: Rad nacionalnih manjina i zajednica 119.678,39 15.000,00 51.222,00 15.000,00 13 43 29 13Aktivnost: Redovan rad vijeća nacionalnih manjina 12.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 125 125 100 125381 Tekuće donacije 12.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 125 125 100 125

44 38113 Donacija Vijeću češke nacionalne manjine 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 125 125 100 12545 38113 Donacija Vijeću talijanske nacionalne manjine 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 125 125 100 12546 38113 Donacija Vijeću srpske nacionalne manjine 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 125 125 100 125

107.678,39 0,00 36.222,00 0,00 0 34 0 0323 Rashodi za usluge 22.049,50 0,00 15.800,00 0,00 0 72 0 0

47 32319 Usluge prijevoza 9.919,30 0,00 5.500,00 0,00 0 55 0 048 32334 Izdaci za usluge izrade promotivnih materijala 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 049 32339 Usluge promidžbe i informiranja (oglasi, natječaji) 0,00 0,00 2.300,00 0,00 - - 0 -50 32379 Ostale intelektualne usluge 0,00 0,00 8.000,00 0,00 - - 0 -51 32391 Grafičke i tiskarske usluge 3.280,20 0,00 0,00 0,00 0 0 - 052 32399 Ostale nespomenute usluge 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.573,35 0,00 20.422,00 0,00 0 47 0 053 32931 Reprezentacija 43.573,35 0,00 19.100,00 0,00 0 44 0 054 32999 Ostali nespomenuti rashodi 0,00 0,00 1.322,00 0,00 - - 0 -

423 Prijevozna sredstva 38.555,54 0,00 0,00 0,00 0 0 - 055 42315 Traktori 38.555,54 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 056 42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

492.696,29 134.500,00 169.500,00 133.500,00 27 34 79 2768.636,85 64.500,00 73.500,00 58.500,00 94 107 80 85

322 Rashodi za materijal i energiju 14.121,88 18.500,00 27.500,00 22.500,00 131 195 82 15957 32231 Potrošak struje za zgrade MO 12.437,21 15.000,00 15.000,00 15.000,00 121 121 100 12158 32233 Potrošak plina za zgrade MO 1.684,67 2.500,00 2.500,00 2.500,00 148 148 100 14859 32241 Materijal i dijelovi za tekuće održavanje zgrada MO 0,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00 - - 50 -

323 Rashodi za usluge 54.514,97 46.000,00 46.000,00 36.000,00 84 84 78 6660 32321 Usluge za tekuće održavanje zgrada mjesnih odbora 6.062,13 5.000,00 15.000,00 10.000,00 82 247 67 16561 32329 Ostala održavanja po MO 48.240,34 40.000,00 30.000,00 25.000,00 83 62 83 5262 32341 Potrošak vode u zgradama MO 0,00 500,00 500,00 500,00 - - 100 -63 32342 Odvoz smeća iz zgrada MO 212,50 500,00 500,00 500,00 235 235 100 235

Aktivnost: Informiranje putem radija, televizije i ostalih elektronskih medija

Program 03: Program političkih stranakaAktivnost: Osnovne funkcije političkih stranaka

Tekući projekt: "Pakrac - suradnjom prema razvoju"

Program 05: Rad mjesnih odboraAktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/1424.059,44 70.000,00 96.000,00 75.000,00 17 23 78 18

421 Građevinski objekti 413.835,25 50.000,00 76.000,00 75.000,00 12 18 99 1864 42129 Izgradnja zgrade za rad MO Prekopakra 0,00 50.000,00 76.000,00 75.000,00 - - 99 -65 42129 Zgrada bivše zubne ambulante 413.835,25 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.224,19 20.000,00 20.000,00 0,00 196 196 0 066 45111 Dogradnja zgrade za rad MO Prekopakra (izrada projekata) 10.224,19 20.000,00 20.000,00 0,00 196 196 0 0

75.425,90 0,00 2.200,00 280.000,00 0 3 12.727 37175.425,90 0,00 2.200,00 280.000,00 0 3 12.727 371

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.425,90 0,00 2.200,00 280.000,00 0 3 12.727 37167 32999 Izdaci za provedbu lokalnih izbora 75.425,90 0,00 2.200,00 280.000,00 0 3 12.727 371

581.529,86 588.032,09 439.788,23 502.240,00 101 76 114 86581.529,86 588.032,09 439.788,23 502.240,00 101 76 114 86581.529,86 588.032,09 439.788,23 502.240,00 101 76 114 86581.529,86 588.032,09 439.788,23 502.240,00 101 76 114 86581.529,86 588.032,09 439.788,23 502.240,00 101 76 114 86

311 Plaće 480.340,38 490.556,40 367.850,00 420.000,00 102 77 114 8768 31111 Bruto plaće 480.340,38 490.556,40 367.850,00 420.000,00 102 77 114 87

312 Ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 069 31213 Prigodni darovi zaposlenicima 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 070 31216 Regres 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 071 31215 Naknade za bolesti i smrtne slučajeve 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

313 Doprinosi na plaće 82.618,48 84.375,69 63.270,19 72.240,00 102 77 114 8772 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 72.051,03 73.583,46 55.177,50 63.000,00 102 77 114 8773 31322 Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu 2.401,68 2.452,78 1.839,25 2.100,00 102 77 114 8774 31332 Doprinos za zapošljavanje 8.125,81 8.339,45 6.253,44 7.140,00 103 77 114 8875 31333 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 39,96 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

321 Naknade troškova zaposlenima 12.571,00 13.100,00 8.668,04 10.000,00 104 69 115 8076 32121 Troškovi prijevoza na i s posla 12.571,00 13.100,00 8.668,04 10.000,00 104 69 115 80

7.200.093,71 8.117.798,64 8.429.028,50 8.266.896,06 113 117 98 1151.532.861,17 1.617.180,00 1.737.318,20 1.633.060,00 106 113 94 1071.532.861,17 1.617.180,00 1.737.318,20 1.633.060,00 106 113 94 1071.532.861,17 1.617.180,00 1.737.318,20 1.633.060,00 106 113 94 1071.520.396,06 1.442.180,00 1.555.568,20 1.538.060,00 95 102 99 101


312 Ostali rashodi za zaposlene 31.978,79 41.500,00 47.500,00 13.800,00 130 149 29 4378 31212 Jubilarne nagrade 5.397,31 0,00 0,00 5.800,00 0 0 - 10779 31213 Darovi djeci 1.000,00 500,00 500,00 500,00 50 50 100 5080 31213 Prigodni darovi zaposlenicima 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100 100 100 10081 31214 Otpremnine 3.988,10 33.500,00 39.500,00 0,00 840 990 0 082 31215 Naknade za bolesti i smrtne slučajeve 14.093,38 0,00 0,00 0,00 0 0 - 083 31216 Regres 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100 100 100 100

Kapitalni projekt: Nabava poslovnih zgrada za rad mjesnih odbora

Program 06: Izbori na razini Grada PakracaAktivnost: Provedba izbora za predstavnička, izvršna i tijela mjesne samouprave

RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK I ZAMJENICIGLAVA 00201 GRADONAČELNIK I ZAMJENICIFunkcijska klasifikacija: 01-Opće javne uslugeProgram 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijelaAktivnost: Izvršna tijela

RAZDJEL 003 ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTIGLAVA 00301 POSLOVI ODSJEKAFunkcijska klasifikacija: 01-opće javne uslugeProgram 01: Redovna djelatnostAktivnost: Administracija i upravljanje


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/1313 Doprinosi na plaće 73.251,90 58.480,00 78.793,20 78.260,00 80 108 99 107

84 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 63.882,51 51.000,00 68.715,00 68.250,00 80 108 99 10785 31322 Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu 2.129,40 1.700,00 2.290,50 2.275,00 80 108 99 10786 31332 Doprinos za zapošljavanje 7.205,64 5.780,00 7.787,70 7.735,00 80 108 99 10787 31333 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 34,35 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

321 Naknade troškova zaposlenima 65.622,35 63.200,00 61.300,00 64.500,00 96 93 105 9888 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 7.868,00 10.000,00 8.000,00 10.000,00 127 102 125 12789 32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu 10.671,44 10.000,00 8.000,00 10.000,00 94 75 125 9490 32113 Naknade za smještaj u zemlji 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 - - - -91 32114 Naknade za smještaj u inozemstvu 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 - - 100 -92 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 7.828,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 96 96 100 9693 32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu 9.192,71 7.500,00 7.500,00 7.500,00 82 82 100 8294 32121 Troškovi prijevoza na i s posla 18.830,45 13.200,00 16.300,00 16.500,00 70 87 101 8895 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 8.143,75 10.000,00 7.000,00 7.500,00 123 86 107 9296 32132 Tečajevi i stručni ispiti 2.650,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 113 113 100 11397 32141 Naknada za korištenje priv. automobila u službene svrhe 438,00 1.000,00 3.000,00 500,00 228 685 17 114

322 Rashodi za materijal i energiju 229.234,65 244.500,00 214.500,00 210.000,00 107 94 98 9298 32211 Uredski materijal 65.778,83 70.000,00 70.000,00 70.000,00 106 106 100 10699 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i sl.) 15.955,50 18.000,00 10.000,00 10.000,00 113 63 100 63

100 32214 Materijal i sredstva za čišćenje 1.846,97 1.500,00 3.000,00 3.000,00 81 162 100 162101 32216 Materijal za higijenske potrebe 3.636,54 4.000,00 4.000,00 3.000,00 110 110 75 82102 32219 Ostali materijali 6.396,30 7.500,00 7.500,00 6.000,00 117 117 80 94103 32231 Potrošak električne energije za zgradu gradske uprave (41,2%) 17.868,96 20.000,00 20.000,00 20.000,00 112 112 100 112104 32233 Potrošak plina za zgradu gradske uprave (34,3%) 41.687,08 40.000,00 40.000,00 40.000,00 96 96 100 96105 32234 Izdaci za gorivo za službena vozila 39.192,12 45.000,00 25.000,00 25.000,00 115 64 100 64106 32241 Materijal za tekuće održavanje 149,97 1.000,00 5.000,00 3.000,00 667 3.334 60 2.000107 32242 Troškovi za održavanje opreme 9.815,86 12.500,00 15.000,00 15.000,00 127 153 100 153108 32251 Sitan inventar 19.885,27 20.000,00 10.000,00 10.000,00 101 50 100 50109 32252 Auto gume 7.021,25 5.000,00 5.000,00 5.000,00 71 71 100 71

323 Rashodi za usluge 435.357,90 438.500,00 459.875,00 463.500,00 101 106 101 106110 32311 Troškovi telefona, telefaksa i interneta 67.909,10 70.000,00 70.000,00 70.000,00 103 103 100 103111 32313 Poštarina 46.827,26 50.000,00 50.000,00 50.000,00 107 107 100 107112 32319 Ostale prijevozne usluge 9.539,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 105 105 50 52113 32321 Tekuće održavanje zgrade gradske uprave 4.639,50 5.000,00 10.000,00 10.000,00 108 216 100 216114 32322 Troškovi zaštite od požara za objekte u vlasništvu Grada 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100 100 100 100115 32323 Izdaci za tekuće održavanje službenih vozila 15.323,01 20.000,00 20.000,00 20.000,00 131 131 100 131116 32331 Elektronski mediji 937,50 2.000,00 0,00 0,00 213 0 - 0117 32334 Izdaci za usluge izrade promotivnih materijala 1.462,50 2.500,00 2.500,00 2.000,00 171 171 80 137118 32339 Usluge promidžbe i informiranja (oglasi, natječaji) 30.846,25 30.000,00 30.000,00 25.000,00 97 97 83 81119 32341 Potrošak vode u zgradi gradske uprave (34,3%) 1.883,51 2.500,00 2.500,00 2.500,00 133 133 100 133120 32342 Odvoz smeća iz zgrade gradske uprave (34,3%) 2.145,34 2.500,00 2.500,00 2.500,00 117 117 100 117121 32352 Najamnina - stara osnovna škola 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100 100 100 100122 32353 Ostale najamnine - operativni leasing osobnog vozila 41.868,92 42.000,00 42.000,00 10.500,00 100 100 25 25


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/1123 32354 Licence 2.346,25 2.500,00 2.500,00 2.500,00 107 107 100 107124 32373 Odvjetničke usluge 25.454,66 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20 20 100 20125 32375 Izdaci za različite katastarsko-geodetske usluge 5.780,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 87 138 100 138126 32376 Izdaci za usluge vještačenja (procjene nekretnina i sl.) 1.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 200 500 100 500127 32381 Računalne usluge 20.955,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 95 119 100 119128 32391 Grafičke i tiskarske usluge, panoi i sl. (Grgurić, Mirić) 5.862,75 15.000,00 5.000,00 25.000,00 256 85 500 426129 32392 Izdaci za film i fotografije 40,00 500,00 500,00 500,00 1.250 1.250 100 1.250130 32395 Usluge čišćenja ureda gradske uprave 43.920,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100 100 100 100131 32396 Usluge zaštitarske službe (čuvanje imovine) 0,00 0,00 0,00 35.000,00 - - - -132 32394 Ostali izdaci za registraciju službenih vozila 10.617,35 12.000,00 20.000,00 20.000,00 113 188 100 188133 32399 Usluga osposobljavanja za rad stroja 0,00 0,00 9.375,00 0,00 - - 0 -

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 64.616,73 60.000,00 43.000,00 50.000,00 93 67 116 77134 32412 Naknade za volontere 64.616,73 60.000,00 43.000,00 50.000,00 93 67 116 77

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 194.450,36 196.000,00 192.500,00 203.000,00 101 99 105 104135 32921 Izdaci za redovno i kasko osiguranje službenih vozila 13.585,81 15.000,00 15.000,00 15.000,00 110 110 100 110136 32922 Osiguranje različite nepokretne imovine u gradskom vlasništvu 20.074,21 20.000,00 15.000,00 15.000,00 100 75 100 75137 32923 Osiguranje zaposlenika od nezgode i dodatno zdravstveno osiguranje 12.803,87 13.000,00 33.000,00 35.000,00 102 258 106 273138 32923 Osiguranje zaposlenika - rad za opće dobro 0,00 0,00 6.500,00 5.000,00 - - 77 -139 32931 Reprezentacija 69.860,33 70.000,00 60.000,00 60.000,00 100 86 100 86140 32952 Sudske pristojbe 4.230,47 5.000,00 5.000,00 5.000,00 118 118 100 118141 32953 Javnobilježničke pristojbe 18.848,02 20.000,00 5.000,00 5.000,00 106 27 100 27142 32954 Ostale pristojbe i naknade 750,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 133 133 100 133143 32991 Rashodi protokola 10.578,75 12.000,00 12.000,00 12.000,00 113 113 100 113144 32999 Ostali različiti nespomenuti izdaci 43.718,90 40.000,00 40.000,00 50.000,00 91 91 125 114

12.465,11 175.000,00 181.750,00 95.000,00 1.404 1.458 52 762422 Postrojenja i oprema 10.117,26 165.000,00 160.250,00 85.000,00 1.631 1.584 53 840

145 42211 Računala i računalna oprema 5.295,50 15.000,00 32.000,00 25.000,00 283 604 78 472146 42212 Uredski namještaj 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 - - 100 -147 42222 Telefonske centrale i telefoni 3.499,00 0,00 2.000,00 40.000,00 0 57 2.000 1.143148 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 0,00 150.000,00 92.250,00 0,00 - - 0 -149 42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 4.000,00 5.000,00 - - 125 -150 42273 Ostala nespomenuta oprema 1.322,76 0,00 25.000,00 10.000,00 0 1.890 40 756

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 9.000,00 0,00 - - 0 -151 42641 Softver za upravljanje sadržajem - internet stranica 0,00 0,00 9.000,00 0,00 - - 0 -

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.347,85 10.000,00 10.000,00 0,00 426 426 0 0152 45111 Dodatna ulaganja na poslovnoj zgradi Trg bana Jelačića 18 2.347,85 10.000,00 10.000,00 0,00 426 426 0 0

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 2.500,00 10.000,00 - - 400 -153 45211 Ulaganje u poboljšanje programa za komunalnu naknadu 0,00 0,00 2.500,00 10.000,00 - - 400 -

Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine za redovan rad upravnih odjela


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/13.270.981,41 3.611.800,00 3.610.911,94 3.914.804,06 110 110 108 1203.270.981,41 3.611.800,00 3.610.911,94 3.914.804,06 110 110 108 1202.893.272,72 3.245.800,00 3.254.911,94 3.063.804,06 112 112 94 1062.788.522,72 2.845.800,00 2.934.911,94 2.963.804,06 102 105 101 106

311 Plaće 2.356.198,87 2.400.000,00 2.477.302,00 2.507.512,00 102 105 101 106154 31111 Bruto plaće 2.356.198,87 2.400.000,00 2.401.802,00 2.507.512,00 102 102 104 106155 31113 Plaće po sudskim presudama 0,00 0,00 75.500,00 0,00 - - 0 -

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 - - 0 -156 31212 Jubilarne nagrade 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 - - 0 -


322 Rashodi za materijal i energiju 26.860,00 25.000,00 36.500,00 25.000,00 93 136 68 93161 32219 Ostali materijal-didaktička oprema za malu školu 26.860,00 25.000,00 36.500,00 25.000,00 93 136 68 93

104.750,00 400.000,00 320.000,00 100.000,00 382 305 31 95451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 104.750,00 400.000,00 320.000,00 100.000,00 382 305 31 95

162 45111 Dodatna ulaganja na građeviskim objektima - zgrada matičnog vrtića 104.750,00 400.000,00 320.000,00 100.000,00 382 305 31 95Program 02 Javne potrebe iznad standarda u školstvu 377.708,69 366.000,00 356.000,00 851.000,00 97 94 239 225


163 32359 Ostale najamnine i zakupnine - Pedagoška akademija za ZVU Zagreb 23.410,15 25.000,00 25.000,00 25.000,00 107 107 100 107329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.850,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 113 113 100 113

164 32999 Ostali troškovi za razvoj stručnog studija fizioterapije u Pakracu 8.850,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 113 113 100 113381 Tekuće donacije 12.563,75 31.000,00 36.000,00 51.000,00 247 287 142 406

165 38117 Donacija za nagradu "Marko Turčan" 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100 100 100 100166 38119 Donacija Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac 10.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 150 150 133 200167 38119 Donacija Srednjoj školi Pakrac 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 - - 200 -168 38119 Donacija OŠ braće Radića Pakrac 1.563,75 15.000,00 15.000,00 20.000,00 959 959 133 1.279

382 Kapitalne donacije 6.884,79 10.000,00 0,00 0,00 145 0 - 0169 38219 Kapitalna donacija - Osnovna škola Braće Radića Pakrac 6.884,79 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0170 38219 Kapitalna donacija - Srednja škola Pakrac 0,00 10.000,00 0,00 0,00 - - - -

0,00 10.000,00 10.000,00 500.000,00 - - 5.000 -421 Građevinski objekti 0,00 10.000,00 10.000,00 500.000,00 - - 5.000 -

171 42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija 0,00 10.000,00 10.000,00 500.000,00 - - 5.000 -

GLAVA 00302 JAVNE USTANOVE ŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJAFunkcijska klasifikacija: 09 - ObrazovanjeProgram 01: Program predškolskog odgoja-korisnik Dječji vrtić "Maslačak" Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Kapitalni projekt: Nabava opreme i objekata za potrebe vrtića

Aktivnost: Poticanje rada školskih ustanova na području Grada Pakraca

Kapitalni projekt: Izgradnja zgrade Zdravstvenog veleučilišta


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/10,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - - 100 -

421 Građevinski objekti 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - - 100 -172 42129 Ostali poslovni građevinski objekti 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - - 100 -

0,00 10.000,00 35.000,00 10.000,00 - - 29 -412 Nematerijalna imovina 0,00 10.000,00 35.000,00 10.000,00 - - 29 -

173 41241 Ulaganja na tuđoj imovini - Trenkov dvor 0,00 10.000,00 35.000,00 10.000,00 - - 29 -0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 - - - -

421 Građevinski objekti 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 - - - -174 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 - - - -

326.000,00 250.000,00 230.000,00 240.000,00 77 71 104 74372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 326.000,00 250.000,00 230.000,00 240.000,00 77 71 104 74

175 37215 Stipendije i školarine 326.000,00 250.000,00 230.000,00 240.000,00 77 71 104 74966.084,59 1.247.318,64 1.116.798,36 1.154.032,00 129 116 103 119966.084,59 1.247.318,64 1.116.798,36 1.154.032,00 129 116 103 119188.506,99 418.500,00 343.500,00 339.000,00 222 182 99 180

33.812,69 41.000,00 56.000,00 51.000,00 121 166 91 151323 Rashodi za usluge 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - - 100 -

176 32334 Promidžbeni materijali 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - - 100 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.812,69 40.000,00 45.000,00 45.000,00 118 133 100 133

177 32999 Troškovi boravka djece iz Slovačke / u Slovačkoj 26.230,18 35.000,00 40.000,00 40.000,00 133 152 100 152178 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.582,51 5.000,00 5.000,00 5.000,00 66 66 100 66

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 - - 50 -179 38119 Tekuće donacije za pokroviteljstva nad manifestacijama u kulturi 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 - - 50 -

63.716,75 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0381 Tekuće donacije 55.012,89 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

180 38114 Donacija KPD "Sloga" Pakrac 45.012,89 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0181 38114 Donacija KUD "Seljačka sloga" Prekopakra 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

382 Kapitalne donacije 8.703,86 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0182 38214 Kapitalna donacija KPD "Sloga" Pakrac za Hrvatski dom 8.703,86 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

0,00 157.500,00 157.500,00 168.000,00 - - 107 -381 Tekuće donacije 0,00 157.500,00 157.500,00 168.000,00 - - 107 -

183 38114 Tekuće donacije za sufinanciranje projekata u kulturi (natječaji) 0,00 150.000,00 150.000,00 160.000,00 - - 107 -184 38114 Tekuće donacije za sufinanciranje projekata u kulturi (po odluci

gradonačenika) 0,00 7.500,00 7.500,00 8.000,00 - - 107 -0,00 120.000,00 30.000,00 20.000,00 - - 67 -

323 Rashodi za usluge 0,00 100.000,00 0,00 0,00 - - - -185 32379 Usluga izrade plana upravljanja kulturnom baštinom 0,00 100.000,00 0,00 0,00 - - - -

421 Građevinski objekti 0,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 - - 67 -186 42124 Zgrade kulturnih institucija - projektiranje muzeja vojne povijesti 0,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 - - 67 -

Kapitalni projekt: Izgradnja studentskog doma

Kapitalni projekt: Izgradnja đačkog doma i hostela

Kapitalni projekt: Izgradnja školskog sportskog bazena

Aktivnost: Stipendiranje studenata

GLAVA 00303 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTUREFunkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religijaProgram 01: Program javnih potreba u kulturiAktivnost: Manifestacije u kulturi pod pokroviteljstvom Grada Pakraca (koncerti, izložbe, predstave i sl.)

Aktivnost:Djelatnost kulturnoumjetničkih i sličnih društava

Aktivnost: Sufinanciranje projekata u kulturi

Kapitalni projekt: Planiranje i razvoj projekata u kulturi


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/190.977,55 100.000,00 100.000,00 100.000,00 110 110 100 110

323 Rashodi za usluge 51.191,04 55.000,00 63.000,00 65.000,00 107 123 103 127187 32334 Promidžbeni materijali 3.412,50 2.000,00 2.000,00 2.000,00 59 59 100 59188 32371 Ugovori o djelu 9.129,82 10.000,00 0,00 5.000,00 110 0 - 55189 32242 Troškovi postavljanja i uklanjanja praznične rasvjete 37.588,22 40.000,00 60.000,00 55.000,00 106 160 92 146190 32399 Ostale usluge 1.060,50 3.000,00 1.000,00 3.000,00 283 94 300 283

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.780,26 35.000,00 27.000,00 25.000,00 107 82 93 76191 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.780,26 35.000,00 27.000,00 25.000,00 107 82 93 76

422 Postrojenja i oprema 7.006,25 10.000,00 10.000,00 10.000,00 143 143 100 143192 42273 Nabava božićne/novogodišnje rasvjete 7.006,25 10.000,00 10.000,00 10.000,00 143 143 100 143

328.675,24 392.152,00 419.323,96 405.324,00 119 128 97 123323.675,24 372.152,00 396.323,96 385.324,00 115 122 97 119


312 Ostali rashodi za zaposlene 5.500,00 5.500,00 14.652,00 5.500,00 100 266 38 100194 31212 Jubilarne nagrade 0,00 0,00 2.500,00 0,00 - - 0 -195 31213 Darovi djeci 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100 100 100 100196 31213 Prigodni darovi zaposlenicima 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100 100 100 100197 31216 Regres 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100 100 100 100198 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 0,00 0,00 6.652,00 0,00 - - 0 -

313 Doprinosi na plaće 37.114,64 37.152,00 37.741,96 37.324,00 100 102 99 101199 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 32.367,45 32.400,00 32.914,50 32.550,00 100 102 99 101200 31322 Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu 1.078,92 1.080,00 1.097,15 1.085,00 100 102 99 101201 31332 Doprinos za zapošljavanje 3.668,27 3.672,00 3.730,31 3.689,00 100 102 99 101

321 Naknade troškova zaposlenima 15.252,00 19.500,00 19.500,00 17.000,00 128 128 87 111202 3211x Službena putovanja 0,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 - - 67 -203 32121 Naknada za prijevoz na i s posla 15.252,00 16.000,00 16.000,00 15.000,00 105 105 94 98204 3213X Stručno usavršavanje 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - - 100 -205 32141 Naknada za korištenje priv. automobila u službene svrhe 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 - - 0 -

322 Rashodi za materijal i energiju 31.000,08 50.000,00 55.550,00 51.000,00 161 179 92 165206 32211 Uredski materijal 3.043,34 4.000,00 4.000,00 5.000,00 131 131 125 164207 32214 Sredstva za čišćenje 1.039,46 2.000,00 2.000,00 0,00 192 192 0 0208 32219 Ostali materijali 959,19 1.000,00 1.500,00 0,00 104 156 0 0209 32231 Potrošak električne energije 5.061,87 7.500,00 15.000,00 6.500,00 148 296 43 128210 32233 Plin 20.848,94 32.500,00 32.500,00 33.500,00 156 156 103 161211 32242 Održavanje opreme 0,00 1.000,00 500,00 1.000,00 - - 200 -212 3225X Sitan inventar 47,28 2.000,00 50,00 5.000,00 4.230 106 10.000 10.575

Tekući projekt: Božićni sajam/doček Nove godine

Program 02: Djelatnost Gradske knjižnice PakracAktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/1323 Rashodi za usluge 10.957,17 26.000,00 33.700,00 43.500,00 237 308 129 397

213 32311 Troškovi telefona i telefaksa 3.312,83 5.000,00 5.000,00 7.500,00 151 151 150 226214 32321 Usluge tekućeg i invest. održ. građ. objekata 500,00 3.000,00 1.500,00 2.500,00 600 300 167 500215 32331 Elektronski mediji 750,00 1.000,00 1.000,00 0,00 133 133 0 0216 32339 Usluge promidžbe i informiranja (oglasi, natječaji) 720,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 278 278 400 1.111217 32341 Potrošnja vode 1.104,19 2.000,00 3.000,00 2.500,00 181 272 83 226218 32342 Odvoz smeća 432,00 1.000,00 1.000,00 750,00 231 231 75 174219 32347 Izdaci za zajedničku pričuvu 2.949,40 5.000,00 5.000,00 9.250,00 170 170 185 314220 32371 Autorski honorari 0,00 0,00 500,00 0,00 - - 0 -221 32379 Ostale intelektualne usluge 0,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 - - 100 -222 32381 Računalne usluge 942,50 3.000,00 6.200,00 5.000,00 318 658 81 531223 32391 Grafička priprema 246,25 1.000,00 2.500,00 0,00 406 1.015 0 0224 32392 Izdaci za film i fotografije 0,00 0,00 1.000,00 0,00 - - 0 -225 32399 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 3.000,00 - - - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.599,02 14.500,00 11.800,00 11.000,00 220 179 93 167226 32922 Izdaci za osiguranje 2.500,00 4.500,00 3.800,00 6.000,00 180 152 158 240227 32923 Osiguranje zaposlenika od nezgode 300,00 1.500,00 0,00 0,00 500 0 - 0228 32931 Reprezentacija 474,02 2.000,00 2.000,00 2.000,00 422 422 100 422229 32991 Trošak protokola 328,00 500,00 1.000,00 0,00 152 305 0 0230 32999 Ostani nespomenuti rashodi 2.997,00 6.000,00 5.000,00 3.000,00 200 167 60 100

343 Ostali financijski rashodi 1.469,50 3.500,00 3.950,00 3.000,00 238 269 76 204231 34312 Naknada banci za obavljanje poslova platnog prometa 1.189,47 2.000,00 1.300,00 2.000,00 168 109 154 168232 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 150,03 1.000,00 2.150,00 500,00 667 1.433 23 333233 34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi 130,00 500,00 500,00 500,00 385 385 100 385

5.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 400 400 100 400424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 400 400 100 400

234 42411 Knjige 5.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 400 400 100 4000,00 0,00 3.000,00 0,00 - - 0 -

451 Dodatne ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 3.000,00 0,00 - - 0 -235 45111 Dodatna ulaganja na matičnoj zgradi 0,00 0,00 3.000,00 0,00 - - 0 -

198.284,75 205.666,64 189.174,40 270.708,00 104 95 143 137198.284,75 205.666,64 189.174,40 270.708,00 104 95 143 137


312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 3.000,00 22.200,00 5.000,00 100 740 23 167237 31212 Jubilarne nagrade 0,00 0,00 2.200,00 0,00 - - 0 -238 31213 Darovi djeci 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 100 100 133 133239 31213 Prigodni darovi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 100 100 200 200240 31216 Regres 500,00 500,00 500,00 1.000,00 100 100 200 200241 31219 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 17.000,00 0,00 - - 0 -

Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija matične zgrade

Program 03: Djelatnost Muzeja grada PakracaAktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS


242 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 14.343,00 14.343,00 11.805,00 24.600,00 100 82 208 172243 31322 Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu 478,08 478,10 393,50 820,00 100 82 208 172244 31332 Doprinos za zapošljavanje 1.625,52 1.625,54 1.337,90 2.788,00 100 82 208 172

321 Naknade troškova zaposlenima 5.865,00 6.300,00 3.588,00 10.100,00 107 61 281 172245 32115 Službena putovanja 85,00 2.000,00 0,00 2.500,00 2.353 0 - 2.941246 32121 Naknada za prijevoz na i s posla 3.300,00 3.300,00 3.588,00 6.600,00 100 109 184 200247 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 - - - -248 32141 Naknada za korištenje priv. automobila u službene svrhe 2.480,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

322 Rashodi za materijal i energiju 30.796,46 25.250,00 24.250,00 21.800,00 82 79 90 71249 32211 Uredski materijal 1.566,96 1.300,00 1.300,00 1.300,00 83 83 100 83250 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila i sl.) 440,00 500,00 0,00 0,00 114 0 - 0251 32214 Materijal za čišćenje i održavanje 693,48 1.200,00 200,00 1.500,00 173 29 750 216252 32219 Ostali materijali 835,23 1.000,00 1.250,00 0,00 120 150 0 0253 32229 Ostali materijali i sirovine 635,10 500,00 0,00 0,00 79 0 - 0254 32231 Električna energija 2.392,06 5.000,00 5.000,00 2.400,00 209 209 48 100255 32233 Plin 23.731,71 15.000,00 15.000,00 16.600,00 63 63 111 70256 32242 Materijal za i održavanje 76,92 250,00 1.500,00 0,00 325 1.950 0 0257 3225X Sitan inventar 425,00 500,00 0,00 0,00 118 0 - 0

323 Rashodi za usluge 38.015,87 37.750,00 28.450,00 39.000,00 99 75 137 103258 32311 Izdaci za telefon i telefaks 9.439,60 6.000,00 6.000,00 5.000,00 64 64 83 53259 32313 Poštarina 0,00 250,00 0,00 0,00 - - - -260 32321 Usluge tekućeg i invest. održ. građ. objekata 8.608,73 3.000,00 6.000,00 4.000,00 35 70 67 46261 32322 Izdaci za održavanje opreme 350,00 1.000,00 2.800,00 0,00 286 800 0 0262 32332 Tiskovine 80,00 1.000,00 0,00 0,00 1.250 0 - 0263 32334 Promidžbeni materijali 782,50 2.000,00 0,00 0,00 256 0 - 0264 32339 Usluge promidžbe i informiranja (oglasi, natječaji) 2.034,80 10.000,00 0,00 13.000,00 491 0 - 639265 32341 Potrošnja vode 3.333,00 2.500,00 1.500,00 1.200,00 75 45 80 36266 32342 Odvoz smeća 1.264,74 1.500,00 800,00 800,00 119 63 100 63267 32359 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 2.500,00 - - - -268 32371 Autorski honorari 0,00 0,00 0,00 2.500,00 - - - -269 32372 Ugovori o djelu 0,00 0,00 0,00 2.500,00 - - - -270 32379 Ostale intelektualne usluge 0,00 0,00 750,00 0,00 - - 0 -271 32381 Računalne usluge 12.000,00 9.500,00 7.000,00 6.500,00 79 58 93 54272 32391 Grafička priprema 0,00 600,00 3.600,00 0,00 - - 0 -273 32392 Izdaci za film i fotografije 122,50 200,00 0,00 0,00 163 0 - 0274 32399 Ostale usluge 0,00 200,00 0,00 1.000,00 - - - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.461,63 4.000,00 1.750,00 1.500,00 62 27 86 23275 32931 Reprezentacija 4.811,63 2.000,00 800,00 1.500,00 42 17 188 31276 32941 Članarine 1.650,00 2.000,00 700,00 0,00 121 42 0 0277 32999 Ostali nespomenuti izdaci 0,00 0,00 250,00 0,00 - - 0 -


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/1343 Ostali financijski rashodi 2.078,99 2.300,00 1.700,00 1.100,00 111 82 65 53

278 34312 Usluge platnog prometa 1.578,10 1.500,00 1.000,00 1.100,00 95 63 110 70279 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 201,89 500,00 200,00 0,00 248 99 0 0280 34349 Ostali financijski izdaci 299,00 300,00 500,00 0,00 100 167 0 0

422 Postrojenja i oprema 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 - - 0 -281 42211 Računala i računalna oprema 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 - - 0 -

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 - - 0 -282 43129 Muzejska građa 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 - - 0 -

116.617,61 112.000,00 45.800,00 50.000,00 96 39 109 43116.617,61 112.000,00 45.800,00 50.000,00 96 39 109 43

323 Rashodi za usluge 6.323,50 7.000,00 8.800,00 10.000,00 111 139 114 158283 32334 Promidžbeni materijali 4.843,50 5.000,00 5.000,00 5.000,00 103 103 100 103284 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 500,00 1.000,00 - - 200 -285 32359 Ostale najamnine 480,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 208 313 133 417286 32391 Grafičke i tiskarske usluge 1.000,00 1.000,00 1.800,00 2.000,00 100 180 111 200

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.294,11 85.000,00 37.000,00 40.000,00 94 41 108 44287 32931 Reprezentacija 69.297,71 60.000,00 17.000,00 20.000,00 87 25 118 29288 32999 Ostali rashodi za organiziranje priredbi Pakračkog ljeta 20.996,40 25.000,00 20.000,00 20.000,00 119 95 100 95

381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 100 0 - 0289 38119 Ostale tekuće donacije u novcu 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 100 0 - 0

134.000,00 119.000,00 119.000,00 89.000,00 89 89 75 6639.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100 100 100 100

381 Tekuće donacije 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100 100 100 100290 38112 Donacija RKT župi Uznesenja BDM Pakrac 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100 100 100 100291 38112 Donacija RKT župi Uznesenja BDM Pakrac - Festival "Hodočašće u

Došašće" 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100 100 100 100292 38112 Donacija RKT župi sv. Ivana Krstitelja Badljevina 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100 100 100 100293 38112 Donacija RKT župi sv. Magdalene D. Obrijež 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100 100 100 100294 38112 Donacija Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Pakrac 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100 100 100 100295 38112 Donacija Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Kusonje 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100 100 100 100296 38112 Donacija Baptističkoj crkvi Pakrac 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100 100 100 100

95.000,00 80.000,00 80.000,00 50.000,00 84 84 63 53382 Kapitalne donacije 95.000,00 80.000,00 80.000,00 50.000,00 84 84 63 53

297 38212 Kapitalna donacija RKT župi Uznesenja BDM Pakrac 70.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 71 71 40 29298 38212 Kapitalna donacija RKT župi sv. Ivana Krstitelja Badljevina 5.000,00 10.000,00 10.000,00 7.500,00 200 200 75 150299 38212 Kapitalna donacija RKT župi sv. Magdalene Donja Obrijež 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 100 100 150 150300 38212 Kapitalna donacija Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Pakrac 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.500,00 100 100 75 75

Program 04: Pakračko ljetoTekući projekt: Pakračko ljeto

Program 05: Religiozne potrebe građanaAktivnost: Osnovne aktivnosti vjerskih zajednica

Kapitalni projekt: Izgradnja i obnova sakralnih objekata


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/1612.347,89 793.500,00 929.000,00 828.500,00 130 152 89 135612.347,89 793.500,00 929.000,00 828.500,00 130 152 89 135612.347,89 793.500,00 929.000,00 828.500,00 130 152 89 135

0,00 703.500,00 711.000,00 708.500,00 - - 100 -323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 7.500,00 5.000,00 - - 67 -

301 32359 Pokroviteljstva za sportske manifestacije 0,00 0,00 7.500,00 5.000,00 - - 67 -381 Tekuće donacije 0,00 703.500,00 703.500,00 703.500,00 - - 100 -

302 38114 Tekuće donacije za sufinanciranje projekata u tehničkoj kulturi 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - - 100 -303 38115 Tekuće donacije Sportskoj zajednici Grada Pakraca 0,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00 - - 100 -304 38115 Tekuće donacije za sufinanciranje projekata u sportu i tehničkoj

kulturi (po odluci gradonačenika) 0,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 - - 100 -540.573,92 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

381 Tekuće donacije 540.573,92 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0305 38115 Donacija Sportskoj zajednici Grada Pakraca 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0306 38115 Donacija NK "Hajduk" Pakrac 245.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0307 38115 Donacija NK "Hajduk" Pakrac - za rad s mladim selekcijama 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0308 38115 Donacija NK "Slavonija" Prekopakra 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0309 38115 Donacija NK "Dinamo" Badljevina 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0310 38115 Donacija NK "Croatia" Donja Obrijež 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0311 38115 Donacija Nogometnom središtu Pakrac 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0312 38115 Donacija ŠKK "Papuk" Pakrac 12.820,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0313 38115 Donacija KK "Pakrac" Pakrac (kuglanje) 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0314 38115 Donacija ŠRD "Pakrac" Pakrac 10.043,92 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0315 38115 Donacija ŠRD "Papuk" Pakrac 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0316 38115 Donacija Moto klubu "Pakrac-Lipik" Pakrac 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0317 38115 Donacija PD "Psunj" Pakrac 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0318 38115 Donacija Bujinkan Seishin Dojo Pakrac 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0319 38115 Donacija ŠK "Pakrac" Pakrac 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0320 38115 Donacija Biciklističkom klubu "Titan" Pakrac 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0321 38115 Donacija ŠKUGL "Pakrac" Pakrac 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0322 38115 Donacija ŠKUGL "Lipik" Lipik 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0323 38115 Donacija Rukometnom klubu "LiPa" Pakrac 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0324 38115 Donacija KK "Sloga" Prekopakra 10.190,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0325 38115 Donacija KK "Slavonski banovac" Pakrac 13.520,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0326 38115 Donacija Radio klub "Vjekoslav Krenek" Pakrac 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0327 38115 Donacija Streličarskom klubu "Kuna" Pakrac 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0328 38117 Tekuće donacije građanima za sportske uspjehe 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

GLAVA 00304 PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA I TEHNIČKE KULTUREFunkcijska klasifikacija: 08- rekreacija, kultura, religijaProgram 01: Organizacija rekreacije i sportskih aktivnostiAktivnost: Sufinanciranje projekata u sportu i tehničkoj kulturi

Aktivnost: Osnovna djelatnost sportskih udruga i udruga tehničke kulture


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/171.773,97 90.000,00 218.000,00 120.000,00 125 304 55 167

421 Građevinski objekti 155,74 10.000,00 0,00 80.000,00 6.421 0 - 51.368329 42126 Izgradnja i uređenje skijališta Omanovac 155,74 10.000,00 0,00 0,00 6.421 0 - 0330 42145 Izgradnja teniskog terena 0,00 0,00 0,00 80.000,00 - - - -

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 71.618,23 80.000,00 218.000,00 40.000,00 112 304 18 56331 45111 Gradski stadion u Pakracu 40.596,25 0,00 2.500,00 5.000,00 0 6 200 12332 45111 Gradska sportska dvorana 4.437,50 50.000,00 205.000,00 5.000,00 1.127 4.620 2 113333 45111 ŠRC-a Matkovac Prekopakra 26.584,48 10.000,00 10.500,00 10.000,00 38 39 95 38334 45111 Gradska kuglana u Pakracu 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 - - - -

53.867,35 90.000,00 90.000,00 60.000,00 167 167 67 11153.867,35 90.000,00 90.000,00 60.000,00 167 167 67 11153.867,35 90.000,00 90.000,00 60.000,00 167 167 67 11153.867,35 90.000,00 90.000,00 60.000,00 167 167 67 111

323 Rashodi za usluge 53.867,35 90.000,00 90.000,00 60.000,00 167 167 67 111335 32343 Deratizacija i dezinsekcija 53.867,35 90.000,00 90.000,00 60.000,00 167 167 67 111

763.951,30 758.000,00 945.000,00 676.500,00 99 124 72 89763.951,30 758.000,00 945.000,00 676.500,00 99 124 72 89296.688,30 316.000,00 478.000,00 214.000,00 107 161 45 72

24.840,00 30.000,00 16.000,00 0,00 121 64 0 0372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 24.840,00 30.000,00 16.000,00 0,00 121 64 0 0

336 37224 Školska kuhinja-prehrana u osnovnoj školi 24.840,00 30.000,00 16.000,00 0,00 121 64 0 0271.848,30 275.000,00 461.000,00 213.000,00 101 170 46 78

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 271.848,30 275.000,00 461.000,00 213.000,00 101 170 46 78337 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 64.502,23 75.000,00 325.000,00 75.000,00 116 504 23 116338 37213 Pomoći invalidima i hendikepiranim osobama 3.500,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 143 86 167 143339 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 0,00 0,00 1.000,00 3.000,00 - - 300 -340 37223 Pomoć za stanovanje – električna energija 91.140,30 100.000,00 50.000,00 50.000,00 110 55 100 55341 37223 Pomoć za stanovanje – ostali komunalni troškovi 24.655,84 30.000,00 40.000,00 40.000,00 122 162 100 162342 37223 Pomoć za stanovanje – komunalna naknada 52.447,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 38 38 50 19343 37223 Pomoć za stanovanje – najamnine za stanove 6.302,93 10.000,00 7.000,00 10.000,00 159 111 143 159344 37224 Pomoć za prehranu 29.300,00 35.000,00 15.000,00 20.000,00 119 51 133 68

0,00 10.000,00 0,00 0,00 - - - -421 Građevinski objekti 0,00 10.000,00 0,00 0,00 - - - -

345 42122 Dom za stare i nemoćne osobe Prekopakra 0,00 10.000,00 0,00 0,00 - - - -0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - - 100 -

381 Tekuće donacije 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - - 100 -346 38311 Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - - 100 -

Kapitalni projekt: Izgradnja i investicijsko održavanje sportskih objekata

GLAVA 00305 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVUFunkcijska klasifikacija: 07 - ZdravstvoProgram 01: Dodatne usluge u zdravstvu i preventivaAktivnost: Poslovi deratizacije i dezinsekcije

GLAVA 00306 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBIFunkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštitaProgram 01: Program socijalne skrbi i novčanih pomoćiAktivnost: Pomoći učenicima u osnovnoškolskom obrazovanju

Aktivnost:Pomoć u naravi pojedincima i obiteljima (ogrijev, režije, prehrana)

Kapitalni projekt: Izgradnja objekata za skrb o starim i nemoćnim osobama

Aktivnost:Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima za slučaj elementarne nepogode


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/199.500,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00 90 101 100 10199.500,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00 90 101 100 101

372 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 99.500,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00 90 101 100 101347 37219 Naknade obiteljima za novorođenu djecu sa područja Grada Pakraca 99.500,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00 90 101 100 101

273.663,00 100.000,00 115.000,00 100.000,00 37 42 87 37144.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

381 Tekuće donacije 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0348 38114 Donacija Koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0349 38114 Donacija CISDR-a Pakrac-Lipik 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0350 38114 Donacija UHVIDR-a Pakrac 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0351 38114 Donacija UHUPBDR Pakrac-Lipik 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0352 38114 Donacija Udruga hrv. policije branitelja Pakraca i Lipika 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0353 38114 Donacija URPBDR Pakrac-Lipik 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0354 38114 Donacija UHBOL-PTSP Pakrac-Lipik 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0355 38114 Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Pakrac 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0356 38114 Udruga specijalne policije "Trenk" 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0357 38114 Donacija Hrvatskom časničkom zboru Pakrac-Lipik 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0358 38114 Donacija Udruzi MDDR Pakrac 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0359 38114 Donacija Urdruzi ratnih veterana "1. gardijske brigade - Tigrovi" 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0360 38114 Donacija Udruzi djece branitelja Domovinskog rata 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

91.663,00 100.000,00 115.000,00 100.000,00 109 125 87 109381 Tekuće donacije 91.663,00 100.000,00 115.000,00 100.000,00 109 125 87 109

361 38118 Donacija GD HCK Pakrac za financiranje redovne djelatnosti i službe traženja 91.663,00 100.000,00 115.000,00 100.000,00 109 125 87 109

Aktivnost: Poticaj djelovanju podružnice umirovljenika 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

362 38114 Donacija Matici hrvatskih umirovljenika Pakrac-Lipik 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 028.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

381 Tekuće donacije 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0363 38114 Donacija Udruzi "Latica" 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0364 38114 Donacija Udruzi invalida rada Pakrac-Lipik 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0365 38114 Donacija Udruzi slijepih Pakrac-Lipik 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0366 38114 Donacija Palijativnom timu "LIPA" 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

Program 02: Poticajne mjere demografske obnoveAktivnost: Potpore za novorođeno dijete

Program 03: Humanitarna skrb kroz udruge građanaAktivnost: Udruge proizašle iz Domovinskog rata

Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa

Aktivnost: Skrb o osobama s invaliditetom i palijativna skrb


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/194.100,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 094.100,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

381 Tekuće donacije 94.100,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0367 38113 Donacija "Češka beseda" Prekopakra 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0368 38113 Donacija Zajednici Talijana "Liberta" Ploštine 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0369 38113 Donacija Društvu Mađara Pakrac 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0370 38114 Donacija "Hrvatski domobran" Pakrac 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0371 38114 Donacija Udruzi antifašista Pakrac-Lipik 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0372 38114 Donacija Klubu žena Pakrac 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0373 38114 Donacija Udruzi žena Badljevina 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0374 38114 Donacija "Hrvatska žena" Prekopakra 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0375 38114 Donacija Udruzi žena Veliki Banovac 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0376 38114 Donacija Udruzi žena Donja Obrijež 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0377 38114 Donacija Udruzi žena "Ruža" Omanovac 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0378 38114 Donacija Udruzi "Delfin" Pakrac 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0379 38114 Donacija Hrvatskoj katoličkoj udruzi medicinskih sestara i tehničara

Požeške biskupije-ogranak Pakrac 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0380 38114 Donacija Odredu izviđača "Pakra" Pakrac 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0381 38114 Donacija Povijesnom društvu Pakrac-Lipik 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0382 38114 Donacija Udruzi pčelara Pakrac-Lipik 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0383 38114 Donacija "Hrvatski pleter" Pakrac 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0384 38114 Donacija Udruzi proizv. tal. konjske salame Ploštine 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0385 38114 Donacija Udruzi proizv. tal. konjske salame Pakrac 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

0,00 252.000,00 252.000,00 262.500,00 - - 104 -0,00 252.000,00 252.000,00 262.500,00 - - 104 -

381 Tekuće donacije 0,00 252.000,00 252.000,00 262.500,00 - - 104 -386 38114 Tekuće donacije za sufinanciranje projekata udruga (natječaji) 0,00 240.000,00 240.000,00 250.000,00 - - 104 -387 38114 Tekuće donacije za sufinanciranje projekata udruga (po odluci

gradonačenika) 0,00 12.000,00 12.000,00 12.500,00 - - 104 -4.402.348,82 2.700.256,19 2.076.777,50 3.180.000,00 61 47 153 722.757.958,00 772.256,19 872.840,00 707.000,00 28 32 81 262.757.958,00 772.256,19 872.840,00 707.000,00 28 32 81 26

720.841,00 632.256,19 619.840,00 624.500,00 88 86 101 87720.841,00 632.256,19 619.840,00 624.500,00 88 86 101 87


312 Ostali rashodi za zaposlene 13.000,00 11.200,00 11.200,00 8.500,00 86 86 76 65389 31212 Jubilarne nagrade 3.500,00 2.700,00 2.700,00 0,00 77 77 0 0390 31213 Darovi djeci 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100 100 100 100391 31213 Prigodni darovi zaposlenicima 5.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 91 91 100 91392 31216 Regres 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 83 83 100 83

Program 04: Poticanje rada ostalih udruga građanaAktivnost: Ostale udruge

Program 05: Sufinanciranje projekata udrugaAktivnost: Sufinanciranje projekta udruga

RAZDJEL 004 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, PRORAČUN I FINANCIJEGLAVA 00401 POSLOVI ODSJEKAFunkcijska klasifikacija: 01-opće javne uslugeProgram 01: Redovna djelatnostAktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS


393 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 86.766,34 75.647,12 74.250,00 75.000,00 87 86 101 86394 31322 Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu 2.892,19 2.521,57 2.475,00 2.500,00 87 86 101 86395 31331 Doprinos za zapošljavanje 9.784,49 8.573,34 8.415,00 8.500,00 88 86 101 87396 31333 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 49,08 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0


2.037.117,00 140.000,00 253.000,00 82.500,00 7 12 33 42.037.117,00 140.000,00 253.000,00 82.500,00 7 12 33 4

342 Kamate za primljene zajmove 30.772,60 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0398 34231 Kamate po kreditu - kratkoročni 30.772,60 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

343 Ostali financijski rashodi 137.401,89 140.000,00 253.000,00 82.500,00 102 184 33 60399 34312 Naknada banci za obavljanje poslova platnog prometa 16.475,76 15.000,00 17.000,00 17.500,00 91 103 103 106400 34321 Negativne tečajne razlike 1.959,96 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0401 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 71.498,81 75.000,00 75.000,00 15.000,00 105 105 20 21402 34349 Naknada Poreznoj upravi za naplatu gradskih poreza 15.702,14 15.000,00 15.000,00 15.000,00 96 96 100 96403 34349 Naknada Financijskoj agenciji za gotovinske uplate u korist proračuna

Grada Pakraca 17.259,90 20.000,00 20.000,00 20.000,00 116 116 100 116404 34349 Troškovi isplaćenih ovrha i druge odštete 0,00 0,00 111.000,00 0,00 - - 0 -405 34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi 14.505,32 15.000,00 15.000,00 15.000,00 103 103 100 103

544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka 1.868.942,51 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0406 54411 Otplata glavnice primljenih zajmova - PBZ kratkoročni 1.868.942,51 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

497.695,66 748.000,00 583.000,00 543.000,00 150 117 93 109497.695,66 748.000,00 583.000,00 543.000,00 150 117 93 109473.758,16 550.000,00 535.000,00 510.000,00 116 113 95 108473.758,16 550.000,00 535.000,00 510.000,00 116 113 95 108

363 Pomoći unutar opće države 73.870,95 100.000,00 100.000,00 75.000,00 135 135 75 102407 36315 Tekuća pomoć Gradu Pleternici za JVP PSŽ 73.870,95 100.000,00 100.000,00 75.000,00 135 135 75 102

381 Tekuće donacije 399.887,21 450.000,00 435.000,00 435.000,00 113 109 100 109408 38119 Donacija VZ Pakrac-Lipik za rad DVD-a na području Grada Pakraca 137.500,00 150.000,00 160.000,00 150.000,00 109 116 94 109409 38119 Donacija DVD-u Pakrac za plaću profesionalnih vatrogasaca 262.387,21 280.000,00 250.000,00 250.000,00 107 95 100 95410 38119 Donacjie DVD-ima za nastup na državnim vatrogasnim natjecanjima 0,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 - - 50 -411 38119 Donacija VZ Pakrac-Lipik za rad vatrogasne mladeži 0,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 - - 200 -412 38119 Donacija DVD-u Donja Obrijež - pokroviteljstvo za obljetnicu 0,00 0,00 0,00 15.000,00 - - - -

23.937,50 198.000,00 48.000,00 33.000,00 827 201 69 138Aktivnost: Osnovna djelatnost sustava zaštite i spašavanja 17.937,50 192.000,00 42.000,00 27.000,00 1.070 234 64 151323 Rashodi za usluge 17.937,50 32.000,00 32.000,00 12.000,00 178 178 38 67

413 32379 Usluga izrada i ažuriranje operativnih planova zaštite i spašavanja 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100 100 100 100414 32379 Usluga revizije procjene ugroženosti Plana zaštite i spašavanja Grada

Pakraca 5.937,50 20.000,00 20.000,00 0,00 337 337 0 0422 Postrojenja i oprema 0,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 - - 150 -

415 42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 0,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 - - 150 -

GLAVA 00402 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJEFunkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnostProgram 01: Zaštita od požara Aktivnost: Osnovna djelatnost sustava vatrogastva

Program 02: Zaštita i spašavanje

Program 02: Upravljanje javnim financijamaAktivnost: Upravljanje javnim financijama


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/1451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 150.000,00 0,00 0,00 - - - -

416 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - atomsko sklonište 0,00 150.000,00 0,00 0,00 - - - -6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100 100 100 100

381 Tekuće donacije 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100 100 100 100417 38119 Donacija za Gorsku službu spašavanja 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100 100 100 100

1.146.695,16 1.180.000,00 620.937,50 1.930.000,00 103 54 311 1681.146.695,16 1.180.000,00 620.937,50 1.930.000,00 103 54 311 1681.146.695,16 1.180.000,00 620.937,50 1.930.000,00 103 54 311 168

158.853,20 140.000,00 183.437,50 170.000,00 88 115 93 107323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 3.750,00 0,00 - - 0 -

418 32379 Usluga izrade revizije razvoja turizma Grada Pakraca 0,00 0,00 3.750,00 0,00 - - 0 -363 Pomoći unutar opće države 0,00 0,00 24.687,50 0,00 - - 0 -

419 36325 Kapitalna pomoć Gradu Kutjevu - Kuća graševine 0,00 0,00 24.687,50 0,00 - - 0 -381 Tekuće donacije 158.853,20 140.000,00 155.000,00 170.000,00 88 98 110 107

420 38119 Donacija Turističkoj zajednici Grada Pakraca 158.853,20 140.000,00 155.000,00 170.000,00 88 98 110 107184.036,18 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

322 Rashodi za materijal i energiju 99.900,42 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0421 32219 Ostali materijali 148,80 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0422 32229 Ostali materijali i sirovine 809,10 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0423 32231 Električna energija 19.677,41 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0424 32233 Plin 23.851,17 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0425 32241 Materijal i dijelovi za tekuće održavanje 1.694,96 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0426 32251 Sitan inventar 53.718,98 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

323 Rashodi za usluge 54.756,60 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0427 32319 Ostale prijevozne usluge 6.105,39 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0428 32321 Održavnje objekata 38.434,16 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0429 32341 Potrošnja vode 6.248,54 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0430 32342 Odvoz smeća 864,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0431 32349 Ostale komunalne usluge 3.104,51 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.795,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0432 32999 Ostali rashodi poslovanja 5.795,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

422 Postrojenja i oprema 21.834,16 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0433 42211 Računalna oprema 6.315,16 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0434 42273 Ostala oprema 15.519,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0435 42621 Računalni programi 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

95.890,61 80.000,00 67.500,00 45.000,00 83 70 67 47352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim 55.607,27 30.000,00 17.500,00 15.000,00 54 31 86 27

436 35221 Oslobađanje komunalnog doprinosa trgovačkim društvima 0,00 0,00 17.500,00 15.000,00 - - 86 -437 35231 Oslobađanje komunalnog doprinosa poljoprivrednicima 54.987,27 30.000,00 0,00 0,00 55 0 - 0438 35231 Različite subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima 620,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

Aktivnost: Gorska služba spašavanja

Tekući projekt: Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

GLAVA 00403 GOSPODARSTVOFunkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski posloviProgram 01: Poticanje razvoja gospodarstvaTekući projekt: Poticanje razvoja turizma

Tekući projekt: Podrška radu hotela "Pakrac"


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/1381 Tekuće donacije 40.283,34 50.000,00 50.000,00 15.000,00 124 124 30 37

439 38119 Tekuća donacija LAG "Zeleni trokut" 40.283,34 50.000,00 50.000,00 15.000,00 124 124 30 37383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 0,00 0,00 15.000,00 - - - -

440 38319 Naknade štete - Udruga pčelara Pakrac-Lipik 0,00 0,00 0,00 15.000,00 - - - -126.327,19 100.000,00 120.000,00 125.000,00 79 95 104 99

323 Rashodi za usluge 10.631,30 5.000,00 23.000,00 30.000,00 47 216 130 282441 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 10.457,50 4.000,00 19.000,00 25.000,00 38 182 132 239442 32219 Ostali potrošni materijal 173,80 1.000,00 4.000,00 5.000,00 575 2.301 125 2.877

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 115.695,89 95.000,00 97.000,00 95.000,00 82 84 98 82443 32931 Reprezentacija 49.256,66 40.000,00 40.000,00 40.000,00 81 81 100 81444 32999 Ostali nespomeni rashodi 66.439,23 55.000,00 57.000,00 55.000,00 83 86 96 83

254.992,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 59 59 100 59352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim

poduzetnicima izvan javnog sektora 179.992,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 83 83 100 83445 35232 Subvencija Poduzetničkom centru Pakrac-stručni suradnici 179.992,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 83 83 100 83

386 Kapitalne pomoći 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0446 38612 Kapitalna pomoć Poduzetničkom centru Pakrac 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

28.485,20 10.000,00 0,00 0,00 35 0 - 0323 Rashodi za usluge 28.485,20 10.000,00 0,00 0,00 35 0 - 0

447 32375 Izdaci za geodetsko-kat. usluge (uvođ. u posjed i sl.) 28.485,20 10.000,00 0,00 0,00 35 0 - 0298.110,78 700.000,00 100.000,00 1.440.000,00 235 34 1.440 483

382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 10.000,00 - - - -448 38219 Kapitalna donacija Udruženju obrtnika Pakraca i Lipika za Obrtnički 0,00 0,00 0,00 10.000,00 - - - -

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 100.000,00 0,00 810.000,00 - - - -449 41112 Građevinsko zemljište 0,00 100.000,00 0,00 810.000,00 - - - -

421 Građevinski objekti 298.110,78 600.000,00 100.000,00 620.000,00 201 34 620 208450 42121 Izgradnja poduzetničkog inkubatora - treća generacija 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 100 -451 42127 Izgradnja Zone male privrede "Pakrac V" 298.110,78 500.000,00 0,00 520.000,00 168 0 - 174

5.555.878,69 7.513.282,03 7.800.107,00 11.248.460,00 135 140 144 202540.491,42 520.782,03 537.107,00 532.460,00 96 99 99 99540.491,42 520.782,03 537.107,00 532.460,00 96 99 99 99540.491,42 520.782,03 537.107,00 532.460,00 96 99 99 99540.491,42 520.782,03 537.107,00 532.460,00 96 99 99 99


312 Ostali rashodi za zaposlene 14.710,97 9.000,00 17.500,00 12.000,00 61 119 69 82453 31212 Jubilarne nagrade 2.710,97 0,00 0,00 3.000,00 0 0 - 111454 31213 Prigodni darovi zaposlenicima 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100 100 100 100455 31213 Darovi djeci 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100 100 100 100456 31215 Naknade za bolesti i smrtne slučajeve 3.000,00 0,00 8.500,00 0,00 0 283 0 0457 31216 Regres 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100 100 100 100

313 Doprinosi na plaće 74.878,30 72.686,43 73.607,00 73.960,00 97 98 100 99

Tekući projekt "Slavonski banovac"

Tekući projekt: Subvencije i pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu/suvlasništvu Grada Pakraca

Tekući projekt: Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Kapitalni projekt: Izgradnja objekata poduzetničke infrastrukture

RAZDJEL 005 ODSJEK ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTIGLAVA 00501 POSLOVI ODSJEKAFunkcijska klasifikacija: 01-Opće javne uslugeProgram 01: Redovna djelatnostAktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/1458 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 65.300,83 63.389,34 64.191,00 64.500,00 97 98 100 99459 31322 Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu 2.176,69 2.112,97 2.140,00 2.150,00 97 98 100 99460 31331 Doprinos za zapošljavanje 7.365,76 7.184,12 7.276,00 7.310,00 98 99 100 99461 31333 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 35,02 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0


3.497.720,68 4.517.500,00 4.064.000,00 5.346.000,00 129 116 132 153725.008,20 861.000,00 1.088.000,00 981.000,00 119 150 90 135

725.008,20 861.000,00 1.088.000,00 981.000,00 119 150 90 13531.600,30 41.000,00 63.000,00 56.000,00 130 199 89 177

323 Rashodi za usluge 11.020,00 20.000,00 42.000,00 35.000,00 181 381 83 318463 32329 Ostale usluge tekućeg i invest.održavanja (hortikultura) 11.020,00 20.000,00 42.000,00 35.000,00 181 381 83 318

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.580,30 21.000,00 21.000,00 21.000,00 102 102 100 102464 32999 Naknada za uređenje voda za javne površine 20.580,30 21.000,00 21.000,00 21.000,00 102 102 100 102

693.407,90 820.000,00 1.025.000,00 925.000,00 118 148 90 133322 Rashodi za materijal i energiju 69.782,18 110.000,00 135.000,00 135.000,00 158 193 100 193

465 32229 Materijal za nasipavanje cesta-poljskih putova 29.282,18 50.000,00 75.000,00 75.000,00 171 256 100 256466 32244 Zimska služba-nabavka soli za posipanje 40.500,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 148 148 100 148

323 Rashodi za usluge 623.625,72 710.000,00 890.000,00 790.000,00 114 143 89 127467 32319 Prijevoz i razgrtanje mater. za nasip.cesta-polj. puteva 145.109,86 150.000,00 200.000,00 180.000,00 103 138 90 124468 32321 Tekuće održavanje asfaltiranih cesta 346.628,27 400.000,00 530.000,00 450.000,00 115 153 85 130469 32329 Izdaci za tekuće održavanje grobalja 8.468,79 10.000,00 10.000,00 10.000,00 118 118 100 118470 32329 Izdaci za funkcioniranje zimske službe 123.418,80 150.000,00 150.000,00 150.000,00 122 122 100 122

1.619.235,92 601.000,00 626.000,00 705.000,00 37 39 113 44489.905,13 540.000,00 540.000,00 615.000,00 110 110 114 126489.905,13 540.000,00 540.000,00 615.000,00 110 110 114 126

322 Rashodi za materijal i energiju 376.501,82 425.000,00 425.000,00 500.000,00 113 113 118 133471 32231 Potrošak električne energije za javnu rasvjetu 376.501,82 425.000,00 425.000,00 500.000,00 113 113 118 133

323 Rashodi za usluge 113.403,31 115.000,00 115.000,00 115.000,00 101 101 100 101472 32329 Izdaci za tekuće održ. objekata i opreme jav. rasvjete 113.403,31 115.000,00 115.000,00 115.000,00 101 101 100 101

54.379,90 61.000,00 86.000,00 90.000,00 112 158 105 16654.379,90 61.000,00 86.000,00 90.000,00 112 158 105 166

323 Rashodi za usluge 54.379,90 61.000,00 56.000,00 60.000,00 112 103 107 110473 32321 Usluge tekućeg i invest. održ. građ. objekata 259,90 1.000,00 1.000,00 5.000,00 385 385 500 1.924474 32347 Zajednička pričuva 54.120,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00 111 102 100 102

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 - - 100 -475 45111 Dodatna ulaganja na stanovima 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 - - 100 -

Program 01: Održavanje objekata i uređaja ulične rasvjete

GLAVA 00502 ODRŽAVANJE OBJEKATA I URE ĐAJA KOMUNALNE Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski posloviProgram 01: Održavanje objekata i uređaja prometne infrastrukture i javnih površinaAktivnost: Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

Aktivnost: Održavanje cesta i drugih javnih površina

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unaprjeđenja stanovanja

Aktivnost: Javna rasvjeta

Program 02: Održavanje stambenih objekata u vlasništvu Grada PakracaAktivnost: Održavanje stanova u vlasništvu Grada Pakraca


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/1

1.074.950,89 0,00 0,00 0,00 0 0 - 01.074.950,89 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.125,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0476 32999 Ostali troškovi - nadzor i drugo 34.125,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

382 Kapitalne donacjie 1.040.825,89 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0477 38229 Ostale kapitalne donacije građanima i kućanstvima 1.040.825,89 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

1.153.476,56 3.055.500,00 2.350.000,00 3.660.000,00 265 204 156 3171.153.476,56 3.055.500,00 2.350.000,00 3.660.000,00 265 204 156 317


478 32329 Uklanjanje ruševina 21.500,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 233 279 83 233479 32344 Troškovi saniranja divljih deponija 45.378,00 40.000,00 10.000,00 15.000,00 88 22 150 33


480 32349 Izdaci za higijeničarsku službu 66.250,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00 151 106 100 106170.888,56 2.749.500,00 2.000.000,00 3.500.000,00 1.609 1.170 175 2.048

386 Kapitalne pomoći 170.888,56 2.749.500,00 2.000.000,00 3.500.000,00 1.609 1.170 175 2.048481 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 170.888,56 2.749.500,00 2.000.000,00 3.500.000,00 1.609 1.170 175 2.048

849.460,00 116.000,00 210.000,00 25.000,00 14 25 12 3386 Kapitalne pomoći 849.460,00 110.000,00 210.000,00 10.000,00 13 25 5 1

482 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-komunalno vozilo 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100 100 0 0

483 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-kante za sakupljanje otpada, komposteri, čipovi za kante 749.460,00 10.000,00 110.000,00 10.000,00 1 15 9 1

422 Postrojenja i oprema 0,00 6.000,00 0,00 15.000,00 - - - -484 42273 Kontejneri za smeće za groblja 0,00 6.000,00 0,00 15.000,00 - - - -

1.517.666,59 2.475.000,00 3.199.000,00 5.370.000,00 163 211 168 354600.068,20 960.000,00 1.897.000,00 3.365.000,00 160 316 177 561600.068,20 960.000,00 1.897.000,00 3.365.000,00 160 316 177 561600.068,20 960.000,00 1.512.500,00 1.565.000,00 160 252 103 261

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 10.000,00 7.000,00 50.000,00 - - 714 -485 41112 Građevinsko zemljište 0,00 10.000,00 7.000,00 50.000,00 - - 714 -

421 Građevinski objekti 596.753,20 820.000,00 1.089.500,00 1.290.000,00 137 183 118 216486 42131 Ceste, parkirališta, ugibališta i slično 596.753,20 700.000,00 1.032.000,00 1.200.000,00 117 173 116 201487 42134 Mostovi i tuneli 0,00 0,00 22.500,00 30.000,00 - - 133 -488 42139 Nogostupi 0,00 100.000,00 20.000,00 60.000,00 - - 300 -489 42146 Uređenja trga u Prekopakri 0,00 20.000,00 15.000,00 0,00 - - 0 -

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.315,00 130.000,00 416.000,00 225.000,00 3.922 12.549 54 6.787490 45111 Dodatna ulaganja - nogostupi 0,00 20.000,00 201.000,00 70.000,00 - - 35 -491 45111 Dodatna ulaganja - ceste 2.350,00 100.000,00 175.000,00 150.000,00 4.255 7.447 86 6.383492 45111 Dodatna ulaganja - mostovi 965,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00 1.036 1.554 33 518493 45111 Dodatna ulaganja - Trg dr. Franje Tuđmana (fontana) 0,00 0,00 25.000,00 0,00 - - 0 -

Program 01: Izgradnja objekata prometne infrastruktureKapitalni projekt : Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, parkirališta

GLAVA 00503 IZGRADNJA OBJEKATA I URE ĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTUREFunkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi

Program 03: Donacije građanima za energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energijeAktivnost: Korištenje obnovljivih izvora energije i energetska učinkovitost

Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okolišaProgram 01: Program sakupljanja i odlaganja otpadaAktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta otpada i uklanjanje ruševina

Aktivnost: Higijeničarska služba

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta komunalnog otpada (Crkvište)

Kapitalni projekt: Nabava opreme za sakupljanje otpada


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/10,00 0,00 384.500,00 1.800.000,00 - - 468 -

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 41.500,00 150.000,00 - - 361 -494 32378 Znanstvenoistraživačke usluge 0,00 0,00 41.500,00 150.000,00 - - 361 -

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 35.000,00 50.000,00 - - 143 -495 41139 Ostala nespomenuta prirodna materijalna imovina 0,00 0,00 35.000,00 50.000,00 - - 143 -

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 308.000,00 1.600.000,00 - - 519 -496 42131 Ceste, parkirališta, ugibališta i slično 0,00 0,00 182.000,00 850.000,00 - - 467 -497 42146 Spomenici 0,00 0,00 126.000,00 750.000,00 - - 595 -

593.435,74 900.000,00 1.062.000,00 1.285.000,00 152 179 121 21730.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0 0 - 1.16730.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0 0 - 1.167

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 300.000,00 - - - -498 32379 Usluge katastarske izmjere za katastar nekretnina k. o. Pakrac i k. o. 0,00 0,00 0,00 300.000,00 - - - -

426 Nematerijalna imovina 30.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0 0 - 167499 42637 Usluga izrade izmjena i dopuna prostornog plana Grada Pakraca 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0500 42637 Usluga izrade stragetije razvoja prometa na području Grada Pakraca 0,00 0,00 0,00 50.000,00 - - - -

563.435,74 900.000,00 1.062.000,00 935.000,00 160 188 88 166196.459,65 200.000,00 690.000,00 500.000,00 102 351 72 255

421 Građevinski objekti 44.489,50 100.000,00 600.000,00 400.000,00 225 1.349 67 899501 42147 Izvedba javne rasvjete 44.489,50 100.000,00 600.000,00 400.000,00 225 1.349 67 899

452 Dodatne ulaganja na uređajima i opremi 151.970,15 100.000,00 90.000,00 100.000,00 66 59 111 66502 45211 Dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti 151.970,15 100.000,00 90.000,00 100.000,00 66 59 111 66

320.953,66 500.000,00 63.000,00 190.000,00 156 20 302 59386 Kapitalne pomoći 320.953,66 500.000,00 63.000,00 190.000,00 156 20 302 59

503 38612 Kapitalne pomoći trg.dr. u jav.sektoru-vodoopskrba II faza 248.544,22 100.000,00 0,00 10.000,00 40 0 - 4504 38612 Kapitalne pomoći trg.dr. u jav.sektoru-vodoopskrba III faza 3.500,00 150.000,00 0,00 10.000,00 4.286 0 - 286505 38612 Kapitalne pomoći trg.dr. u jav.sektoru-projekti vodoopskrbe 2014 68.909,44 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0506 38612 Kapitalne pomoći trg.dr. u jav.sektoru-projekti vodoopskrbe 2016 0,00 250.000,00 63.000,00 0,00 - - 0 -507 38612 Kapitalne pomoći trg.dr. u jav.sektoru-projekti vodoopskrbe 2017 0,00 0,00 0,00 170.000,00 - - - -

0,00 0,00 99.000,00 0,00 - - 0 -422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 99.000,00 0,00 - - 0 -

508 42273 Oprema - aparat za isporuku vode 0,00 0,00 99.000,00 0,00 - - 0 -

30.875,00 60.000,00 15.000,00 80.000,00 194 49 533 259421 Građevinski objekti 30.875,00 60.000,00 15.000,00 80.000,00 194 49 533 259

509 42145 Sportski, rekreacijski i slični tereni 5.875,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00 511 255 200 511510 41139 Ostali građevinski objekti - obnova parkovnih površina i drvoreda 25.000,00 30.000,00 0,00 50.000,00 120 0 - 200

15.147,43 135.000,00 164.000,00 135.000,00 891 1.083 82 891421 Građevinski objekti 0,00 120.000,00 154.000,00 120.000,00 - - 78 -

511 42124 Spahijski podrum Pakrac 0,00 120.000,00 131.000,00 120.000,00 - - 92 -512 42124 Uređenje kompleksa Janković 0,00 0,00 23.000,00 0,00 - - 0 -

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unaprjeđenja stanovanjaProgram 01: Prostorno-planska dokumentacija za područje Grada Pakraca

Kapitalni projekt: Uređenja središnjeg gradskog trga i okolnih javnih površina

Tekući projekt:Izrada prostorno-planske i slične dokumentacije

Program 02: Izgradnja objekata za poboljšanje uvjeta stanovanjaKapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete

Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe

Kapitalni projekt: "Izvor na vašem stolu"

Kapitalni projekt: Izgradnja, obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta

Kapitalni projekt: Obnova ratom oštećenih zgrada u vlasništvu Grada i dr. javnih ustanova


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/1451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.147,43 15.000,00 10.000,00 15.000,00 99 66 150 99

513 45111 Dodatna ulaganja - društveni domovi 15.147,43 15.000,00 10.000,00 15.000,00 99 66 150 99Kapitalni projekt: Izgradnja groblja 0,00 5.000,00 31.000,00 30.000,00 - - 97 -421 Građevinski objekti 0,00 5.000,00 31.000,00 30.000,00 - - 97 -

514 42149 Ostala ulaganja na mjesnim grobljima 0,00 5.000,00 31.000,00 30.000,00 - - 97 -324.162,65 615.000,00 240.000,00 720.000,00 190 74 300 222267.912,65 320.000,00 220.000,00 700.000,00 119 82 318 261267.912,65 320.000,00 220.000,00 700.000,00 119 82 318 261

386 Kapitalne pomoći 267.912,65 320.000,00 220.000,00 700.000,00 119 82 318 261515 38612 Kapitalna pomoć-"Vode Lipik" d.o.o - kanalizacija Badljevina 0,00 20.000,00 200.000,00 500.000,00 - - 250 -516 38612 Kapitalna pomoć-"Vode Lipik" d.o.o - Aglomeracija Pakrac-Lipik 267.912,65 300.000,00 20.000,00 100.000,00 112 7 500 37517 38612 Kapitalna pomoć-"Vode Lipik" d.o.o - kanalizacija Bolnička ul. Pakrac 0,00 0,00 0,00 100.000,00 - - - -

56.250,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 178 36 100 3656.250,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

323 Rashodi za usluge 56.250,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0518 32379 Usluga izrade plana energetskog razvoja Grada Pakraca 56.250,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

0,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 - - 100 -421 Građevinski objekti 0,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 - - 100 -

519 42127 Tvorničke hale i slično - postrojenje za energetsku oporabu otpada 0,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 - - 100 -0,00 195.000,00 0,00 0,00 - - - -0,00 195.000,00 0,00 0,00 - - - -

423 Prijevozna sredstva 0,00 195.000,00 0,00 0,00 - - - -520 42318 Bicikli 0,00 195.000,00 0,00 0,00 - - - -

1.153.571,89 933.192,44 1.244.823,72 1.178.480,00 81 108 95 1021.153.571,89 933.192,44 1.244.823,72 1.178.480,00 81 108 95 1021.153.571,89 933.192,44 1.244.823,72 1.178.480,00 81 108 95 102

817.105,00 626.660,44 886.723,72 819.880,00 77 109 92 100676.571,60 606.660,44 758.723,72 789.880,00 90 112 104 117


312 Ostali rashodi za zaposlene 48.159,94 8.500,00 14.360,28 15.800,00 18 30 110 33522 31212 Jubilarne nagrade 0,00 0,00 0,00 4.800,00 - - - -523 31213 Darovi djeci 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 100 100 50 50524 31213 Prigodni darovi zaposlenicima 5.500,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 91 91 140 127525 31214 Otpremnine 9.891,45 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0526 31215 Naknade za bolesti i smrtne slučajeve 28.768,49 0,00 5.860,28 0,00 0 20 0 0527 31216 Regres 3.000,00 2.500,00 2.500,00 3.500,00 83 83 140 117


Kapitalni projekt: Izgradnja objekata odvodnje otpadnih voda

Program 01: Održavanje objekata komunalne i javne infrastrukture

Tekući projekt: Plan energetskog razvoja Grada Pakraca

Kapitalni projekt: Izgradnja postrojenja za energetsku oporabu otpada

Program 03: Sustav javnih bicikala Grada PakracaKapitalni projekt: Sustav javnih bicikala

RAZDJEL 006 VLASTITI POGONGLAVA 00601 POSLOVI VLASTITOG POGONA

Aktivnost: Stručno i pomoćno tehničko osoblje

Program 02: Energetski razvoj grada

Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi

Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okolišaProgram 01:Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda


Broj pozicije


IZVRŠENJE 2015.2

PLAN 2016.3

PROCJENA 2016.4

PLAN 2017.5

INDEKS 2/1

6 INDEKS

3/1

7 INDEKS

4/3

8 INDEKS

4/1321 Naknade troškova zaposlenima 37.742,84 40.000,00 41.000,00 45.500,00 106 109 111 121

532 32121 Troškovi prijevoza na i s posla 37.742,84 40.000,00 41.000,00 45.500,00 106 109 111 121322 Rashodi za materijal i energiju 95.469,21 94.000,00 154.000,00 136.500,00 98 161 89 143

533 32219 Ostali materijali 29.060,52 30.000,00 30.000,00 30.000,00 103 103 100 103534 32234 Gorivo za kamion i kombi 39.098,51 40.000,00 60.000,00 60.000,00 102 153 100 153535 32242 Materijal i dijelovi za tekuće održavanje 18.532,73 15.000,00 25.000,00 25.000,00 81 135 100 135536 32251 Sitan inventar 785,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 127 255 100 255537 32252 Auto gume 0,00 0,00 25.000,00 7.500,00 - - 30 -538 32271 Radna odjeća 7.992,45 8.000,00 12.000,00 12.000,00 100 150 100 150

323 Rashodi za usluge 105.070,61 123.500,00 144.125,00 135.000,00 118 137 94 128539 32323 Tekuće održavanje prijevoznih sredstava 7.943,16 12.500,00 32.500,00 25.000,00 157 409 77 315540 32329 Izdaci za tekuće održavanje javnih površina 43.131,80 50.000,00 50.000,00 50.000,00 116 116 100 116541 32381 Računalne usluge - parkiranje 28.125,00 30.000,00 30.625,00 30.000,00 107 109 98 107542 32359 Najamnina - stara nadcestarija 21.780,77 30.000,00 30.000,00 30.000,00 138 138 100 138543 32391 Grafičke usluge 297,25 1.000,00 1.000,00 0,00 336 336 0 0544 32394 Izdaci za registraciju prijevoznih sredstava 3.792,63 0,00 0,00 0,00 0 0 - 0

140.533,40 20.000,00 128.000,00 30.000,00 14 91 23 21422 Postrojenja i oprema 39.088,94 20.000,00 20.000,00 30.000,00 51 51 150 77

545 42273 Ostala oprema (rasipač za sol, malčer,trimeri, kosilice i sl.) 39.088,94 20.000,00 20.000,00 30.000,00 51 51 150 77423 Prijevozna sredstva 101.444,46 0,00 108.000,00 0,00 0 106 0 0

546 42315 Traktori - stroj za iskop kanala 101.444,46 0,00 108.000,00 0,00 0 106 0 0336.466,89 306.532,00 358.100,00 358.600,00 91 106 100 107336.466,89 306.532,00 358.100,00 358.600,00 91 106 100 107


313 Doprinosi na plaće 48.326,66 44.032,00 51.600,00 51.600,00 91 107 100 107548 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 42.145,18 38.400,00 45.000,00 45.000,00 91 107 100 107549 31322 Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu 1.404,75 1.280,00 1.500,00 1.500,00 91 107 100 107550 31332 Doprinos za zapošljavanje 4.776,73 4.352,00 5.100,00 5.100,00 91 107 100 107


Kapitalni projekt: Opremanje vlastitog pogona

Program 02: Javni radoviAktivnost: Stručno i pomoćno tehničko osoblje


Izvršeno 2015. g. Procjena 2016. g. Plan 2017. g. Procjena 2018. g. Procjena 2019. g.

PRIHODI I PRIMICI 19.820.017,36 25.331.564,35 27.212.576,06 22.930.000,00 23.790.000,00

61 Prihodi od poreza 7.669.344,12 8.277.000,00 8.127.000,00 7.750.000,00 7.500.000,0063 Pomoći 7.700.900,02 11.333.069,10 13.678.500,00 9.250.000,00 9.500.000,0064 Prihodi od imovine 876.370,75 1.510.670,25 1.085.100,00 1.000.000,00 1.000.000,0065 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 3.383.392,32 3.971.825,00 3.714.976,06 4.300.000,00 5.250.000,0066 Ostali prihodi 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,0068 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 52.729,19 45.500,00 45.000,00 40.000,00 50.000,0071 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 0,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,0072 Prihodi od prodaje proizvedene imovine 137.280,96 143.500,00 512.000,00 500.000,00 400.000,00

RASHODI I IZDACI 20.438.939,26 21.241.996,95 25.712.576,06 22.130.000,00 23.590.000,00

31 Rashodi za zaposlene 6.218.647,03 6.181.831,41 6.370.076,06 6.250.000,00 6.300.000,0032 Materijalni rashodi 4.303.718,17 4.645.328,04 5.102.400,00 4.250.000,00 4.400.000,0034 Financijski rashodi 140.950,38 258.650,00 86.600,00 225.000,00 200.000,0035 Subvencije 484.899,27 419.500,00 381.000,00 230.000,00 200.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 73.870,95 134.687,50 75.000,00 100.000,00 100.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima 722.188,30 807.000,00 553.000,00 1.000.000,00 1.100.000,0038 Donacije i ostali rashodi 4.623.833,72 4.703.750,00 6.613.000,00 4.500.000,00 5.000.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 77.000,00 976.500,00 65.000,00 60.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.617.516,08 2.889.750,00 5.035.000,00 4.750.000,00 5.100.000,0043 Rashodi za nabavu plem. metala i ost. pohranjenih vrijednosti 0,00 5.000,00 0,00 10.000,00 30.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja 359.372,85 1.119.500,00 520.000,00 750.000,00 1.100.000,00

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA -3.439.872,90 -4.089.567,40 -1.500.000,00 -800.000,00 -200.000,00

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA -4.058.794,80 0,00 0,00 0,00 0,00

III. PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE

Proračun Grada Pakraca za 2017. godinu - projekcija proračuna Stranica 30

Documents

Proračun grada Pakraca za 2017 za vijeće · 2017-01-10 · Donosi se proračun Grada Pakraca za 2017. godinu, koji se sastoji od: A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA 1 IZVRŠENJE 2015