PRORAČUN U MALOM —Vodič kroz proračun Grada Pazina za 2016. godinu

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

predstavljamo Vam ovogodišnje izdanje, već tradicionalne knjižice “Proračun u malom Grada Pazina za 2016. godinu”. Proračun u malom sažetak je proračuna Grada Pazina s najvažnijim smjernicama razvoja grada u ko-jem su detaljno pojašnjeni programi te nave-dene najvažnije mjere i potpore za poticanje razvoja gospodarstva.

Iz Proračuna se financira rad Javne vatro-gasne postrojbe Pazin, Dječjeg vrtića “Olga Ban”, Osnovne škole “Vladimir Nazor”, Puč-kog otvorenog učilišta Pazin, Muzeja grada Pazina, Gradske knjižnice Pazin te gradske uprave. U odnosu na 2015. godinu, Pro-račun Grada Pazina za 2016. godinu veći je za čak 65% ponajprije zbog toga jer je uve-dena obveza konsolidiranog planiranja svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Grada i svih proračunskih korisnika. Ovakav način planiranja proračuna prvi je korak k

uvođenju sustava riznice, što podrazumi-jeva poslovanje preko jedinstvenog računa Grada.

Godine za nama bile su aktivne za Grad s velikim brojem projekata na komunalnom uređenju, obnovljenim prometnicama i op-skrbnim sustavima, sportskim objektima, radu na ključnim prostorno - planskim te razvojno - strateškim dokumentima. Ove ćemo godine učiniti korak dalje te usmjeriti sredstva u nove razvojne projekte iz pod-ručja turizma, obrazovanja, očuvanja okoliša te poduzetništva.

Među najvećim investicijama u godini pred nama svakako je proširenje i rekonstrukcija Dječjeg vrtića kako bi se našim najmlađima omogućili još bolji uvjeti boravka u predškol-skoj ustanovi. Nadalje, strateški projekti koji nas očekuju ove godine su razvoj gospodar-skih zona, daljnja ulaganja u Inspirit Fantasy

UVODNA RIJEČ RENATO KRULČIĆ

Proračun u malom vodič kroz proračun Grada Pazina za 2016. godinu

Park, adaptacija i sanacija zgrade Osnovne škole, programi obnove spomenika kulture, gradnja nerazvrstanih cesta, rekonstrukcija krovišta Spomen doma, proširenje groblja Pazin, ulaganje u javnu odvodnju te izgrad-nja građevine za gospodarenje otpadom - Jelenčići.

Novi je proračun sačuvao visoke standarde socijalne pomoći, subvencija i drugih oblika pomoći i ulaganja u predškolski odgoj, ob-razovanje i sport na razini prijašnjih godina.

Uz navedeno, Grad Pazin nastavit će po-vlačiti i značajna financijska sredstva iz EU fondova te hrvatskih ministarstava kroz Program ruralnog razvoja RH, program EU LIFE te Europski socijalni fond.

Prošle smo godine ponovno proglašeni jednim od najtransparentnijih gradova u Republici Hrvatskoj i smatramo vrlo važ-

nim održati te poboljšati postignuti rezultat otvorenosti prema građanima. Upravo smo zato nastavili s projektom Pazi(n) Proračun! koji se provodio drugu godinu zaredom s ciljem da se u proces donošenja gradskog proračuna za 2016. godinu aktivnije uključe građani i javnost Pazina.

Vjerujem kako će vam ova knjižica pomoći da steknete bolji uvid u što se troši gradski no-vac te kako se odgovornim vođenjem grada mogu ostvariti strateški projekti koji će do-datno podignuti kvalitetu življenja u Pazinu.

Renato KrulčićVaš Gradonačelnik

INSPIRIT FANTASY PARK je projekt izgradnje tematskog, zabavnog parka koji se bazira na svijetu istarske, slavenske i europske mitologije. Park ima višestruku ulogu, osim zabavne, ima i znanstvenu i edukativnu dimenziju.

Procijenjena vrijednost projekta – 37.8 mil EUR.

1) Službene novine Grada Pazina broj 40/15.

2) Web stranice Grada Pazina (www.pazin.hr)

3) Web stranica Pazi(n) Proračun! (www.proracun.pazin.hr)

4) Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin

ŠTO JE PRORAČUN?

Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi izdaci i rashodi Grada koje odobrava Gradsko vijeće. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu, a to je razdoblje od 12 mjeseci, koje počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca.

ŠTO SU PRORAČUNSKI KORISNICI?

Proračunski korisnici su državna tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu, a

1. kojih je osnivač jedinica lokalne samouprave,

2. kojima je izvor prihoda proračun jedinica lokalne samouprave u iznosu od 50% ili više, te

3. koji su navedeni u Registru proračunskih i izvanpro-računskih korisnika.

GDJE MOŽETE PRONAĆI PRORAČUN?

GRADSKI PRORAČUN ŠTO?GDJE?TKO?

Organizacija GRADSKE UPRAVE

ZAmJENICI GRADONAČElNIKA

URED GRADA

UPRAvNI ODJEl ZA KOmUNAlNI

SUSTAv, PROSTORNO UREđENJE I

GRADITElJSTvO

ODSJEK ZA PRAvNE

POSlOvE I ImOvINU

SlUžbA ZA UNUTARNJU REvIZIJU

UPRAvNI ODJEl ZA

GOSPODARSTvO, fINANCIJE I PRORAČUN

UPRAvNI ODJEl ZA

SAmOUPRAvU, UPRAvU I

DRUŠTvENE DJElATNOSTII

PRORAČUNSKI KORISNIcI GRADA PAzINA SU:

1) Javna vatrogasna postrojba Pazin

2) Dječji vrtić Olga Ban Pazin

3) Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin

4) Pučko otvoreno učilište Pazin

5) Muzej grada Pazina

6) Gradska knjižnica Pazin

GRADONAČELNIK

Zakon o proračunu(NARODNE NOVINE, BR. 87/08,

136/12 I 15/15)

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun izradio je Upute za izradu financijskih

planova Upravnih odjela i proračunskih korisnika

Grada Pazina te na temelju konsolidiranih financijskih

planova Nacrt proračuna (rok do 15. listopada).

Gradonačelnik je utvrdio Prijedlog proračuna i dostavio Gradskom

vijeću (rok do 15. studenog).GRAD PAzIN

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. - 2018.

godineVLADA RH

Raspravljala su o Prijedlogu Proračuna, prije održavanja javne

sjednice Gradskog vijeća.

RADNA TIJELA (ODBORI)

Upute za izradu Proračuna JlS (do 15. kolovoza)

MINISTARSTVO FINANcIJA

Na javnoj sjednici u II. čitanju (nakon podnesenih amandmana)

donesen je Proračun Grada Pazina za 2016. i projekcije za 2017. i

2018. (* U slučaju da Gradsko vijeće

nije usvojilo Proračun - Odluka o privremenom financiranju;

prijevremeni izbori).

GRADSKO VIJEĆE

PROcES DONOŠENJA PRORAČUNA zA RAzDOBLJE 2016. DO 2018. GODINE

zAKONSKA STRUKTURA PRORAČUNAProračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Planirani rashodi i izdaci iskazuju se po RAZDJElImA i GlAvAmA (upravnim odjelima i proračunskim korisnicima) te sukladno njihovoj nadležnosti po PROGRAmImA (sastoje se od aktivnosti i projekata koji se planiraju financirati).Ovakvim načinom planiranja osigurava se veća učinko-vitost i jednostavnost u praćenju rashoda.

Dokument u kojem se iskazuju planirani projekti i aktivnosti u trogodišnjem razdoblju, definira način praćenja njihova ostvarenja, te povezuju s ciljevima i mje-rama definiranima u Strategiji razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine i pojedinim Upravnim odjelima Grada Pazina ovisno o nadležnosti nad planiranim projektom/aktivnošću.

Sastoji se od: 1) Računa prihoda i rashoda; 2) Računa financiranja.

- prihodi i primici iska-zani po vrstama;- rashodi i izdaci iskazani po ekonomskoj namjeni.

Opći

dio

pro

raču

na

Pose

bni d

io p

rora

čuna

Plan

razv

ojni

h pr

ogra

ma

U odnosu na 2015. godinu, Proračun Grada Pazina za 2016. godinu veći je za čak 65% ponajprije zbog toga jer je uvedena obveza planiranja SVIH prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih

+65%

PLAN PRORAČUNA GRADA PAzINA

zA 2016. GODINU

PLAN 2015. PLAN 2016. POVEĆANJE

57.614.931,00 95.150.874,62 65 %

KORISNIK IZNOS %

Grad Pazin 55.963.569,62 58,8

PROR

AČUN

SKI

KORI

SNIC

I

Javna vatrogasna postrojba Pazin 4.987.890,00 5,2

Dječji vrtić Olga Ban Pazin 17.614.500,00 18,5

OŠ Vladimira Nazora Pazin 10.066.374,00 10,6

Pučko otvoreno učilište 4.649.861,00 4,9

Gradska knjižnica Pazin 996.360,00 1,0

Muzej Grada Pazina 872.320,00 0,9Ukupno 95.150.874,62

korisnika, bez obzira da li se oni uplaćuju /isplaćuju na račun Grada Pazina! Ovakav način planiranja proračuna prvi je korak ka uvođenju sustava riznice, što podrazumijeva poslovanje preko jedinstvenog računa Grada.

VRSTA PRIHODA/ PRIMITAKA PLAN 2016. (KN) %

Prihodi od poreza 18.869.084,20 19,83Porez i prirez na dohodak 15.974.084,20Porezi na imovinu 1.520.000,00Porezi na robu i usluge 1.375.000,00Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 37.890.802,42 39,82Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 130.986,37Pomoći proračunu iz drugih proračuna (ministarstva, županija, Općine) 5.831.868,00Pomoći od izvanproračunskih korisnika (fond za energetsku učinkovitost) 5.663.600,00Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije OŠ i JvP 8.111.131,00Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Općine, županija) 4.745.305,05

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Program ruralnog razvoja RH) 13.407.912,00

Prihodi od imovine 4.267.328,00 4,48Prihodi od financijske imovine – prihodi od kamata na oročena sredstva 15.700,00Prihodi od nefinancijske imovine – prihodi od zakupa 4.251.628,00Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 16.498.890,00 17,34

Upravne i administrativne pristojbe 665.000,00Prihodi po posebnim propisima (doprinosi za šume, naknada za pretovarnu stanicu, vodni doprinos i prihodi od osiguranja) 7.833.890,00

Komunalni doprinosi i naknade 8.000.000,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.757.420,00 2,90Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.811.430,00Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 945.990,00Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 875.000,00 0,92Kazne i upravne mjere 100.000,00Ostali prihodi 775.000,00Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.472.450,00 1,55Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 1.472.450,00Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 3.899.900,00 4,10Prihodi od prodaje građevinskih objekata 3.899.900,00Primici od zaduživanja 8.620.000,00 9,06Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 6.620.000,00

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.000.000,00

UKUPNO 95.150.874,62

ODAKLE NOVAc DOLAzI U PRORAČUN?

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA GRADA PAzINA zA 2016. GODINU

NAJZNAČAJNIJI PlANIRANI PRIHODI PRORAČUNA SU

POmOćI (39,82%) I POREZNI PRIHODI (19,83%)

Proračun Grada Pazina za 2016. godinu

39,82% 19,83%

PRIHODI PRORAČUNA OD POmOćI POREZNI PRIHODI

1. Proširenje groblja „Moj mir“ Pazin.2. Nerazvrstana cesta Mala Traba – Vela

Traba.3. Nerazvrstana cesta ciburi – Mali Ježenj.4. Rekonstrukcija krovišta Spomen doma.5. Rekonstrukcija i proširenje dječjeg vrtića

Olga Ban.

6. LIFE.SEc.ADAPT – Grad Pazin sudjeluje u provedbi ovog projekta započetog krajem 2015. godine u suradnji s 22 partnerske organizacije s ciljem ublažavanja utjecaja klimatskih promjena.

7. „Razvoj stručnog studija Održivi agroturizam kroz hrvatski kvalifikaci-jski okvir“ – projektom čiji je nositelj Veleučilište u Rijeci, a Grad Pazin projektni partner planirana je provedba aktivnosti u cilju boljeg povezivanja poljoprivrede i turizma kroz razvoj studijskog programa.

PROGRAM RURALNOG RAzVOJA RH

EUROPSKI SOcIJALNI FOND

PROGRAM EUROPSKE UNIJE LIFE

Life climate Action Program Life 2014-2020.

ŠTO SE FINANcIRA Iz PRORAČUNA? U 2016. godini planirano je 7 projekata koji će se

financirati sredstvima Europske unije!_________________________________________

PRIHODI I PRIMIcI PREMA IzVORIMA FINANcIRANJA

IzVOR PRIHODA I PRIMITAKA ŠTO SE Iz NJIH FINANcIRA? PLANIRANI IzNOS 2016. %

Opći prihodi i primici (porezi, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, pristojbe…)

Proračunski korisnici, program soc- zdravstvenih preventivnih potreba, program javnih potreba u sportu, programi u obrazovanju, plaće djelatnika, režijski troškovi i održavanje…

22.691.593,20 23,85

vlastiti prihodi proračunskih korisnika

Redovna djelatnost te razne aktivnosti u sklopu djelatnosti proračunskih korisnika (školska kuhinja, obrazovna djelatnost, kulturna djelatnost, nabava knjižnične građe, izložbe…)

8.266.770,00 8,69

Prihodi za posebne namjene (komunalni doprinos, naknada i sl.)

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, komunalne intervencije po mjesnim odborima, sanacija i gradnja odlagališta Jelenčići.

10.264.532,00 10,79

Pomoći iz drž. proračuna za decentralizirane funkcije OŠ i JvP

Redovna djelatnost, održavanje, adaptacija i sanacija OŠ i JvP 9.335.622,00 9,81

Tekuće i kapitalne pomoći (prihodi iz općinskih, županijskog, državnog i inozemnih proračuna, od izvanproračunskih korisnika i ostale pomoći)

Rekonstrukcija krovišta Spomen doma, proširenje groblja „moj mir“ Pazin, rekonstrukcija cesta, proširenje vrtića (Program ruralnog razvoja) Inspirit fantasy park (fond za turizam), sanacija kulturnih dobara, obrazovni program Pučkog otvorenog učilišta „Novo znanje za buduće zvanje“ (Europski socijalni fond)

25.771.636,37 27,09

Prihodi iz općinskih proračuna Redovna djelatnost Dv Olga ban i JvP 3.930.381,05 4,13

Donacije Gradu Pazinu

„Poslovni uzlet“ – organizacija aktivnosti za poduzetnike, rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici Antuna Kalca, izrada dokumentacije prostornog uređenja

357.000,00 0,38

Donacije proračunskim korisnicima

Osnovna djelatnost vatrogastva, obrazovna, kulturna, izdavačka djelatnost 568.990,00 0,60

Prihodi od prodaje imovine (poslovni prostori, zemljišta, stanovi…)

Sanacija kulturnih dobara, održavanje objekata, otkup zemljišta za gradske projekte, program energetske učinkovitosti, građevine za javnu odvodnju

5.344.350,00 5,62

Primici od zaduživanja - Grad Pazin Otplata glavnice kredita 1.750.000,00 1,84

Primici od zaduživanja - proračunski korisnici Rekonstrukcija vrtića, troškovi sudskih postupaka 6.870.000,00 7,22

UKUPNO - prihodi i primici proračuna 95.150.874,62 100,00

RASHODI I IzDAcIPO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

VRSTA RASHODA/ IzDATAKA PLAN 2016.

URED GRADA 2.227.000,00

UPRAvNI ODJEl ZA GOSPODARSTvO, fINANCIJE I PRORAČUN 18.058.849,00

UPRAvNI ODJEl ZA SAmOUPRAvU, UPRAvU I DRUŠTvENE DJElATNOSTI 41.098.865,00

UPRAvNI ODJEl ZA KOmUNAlNI SUSTAv, PROSTORNO UREđENJE I GRADITElJSTvO 33.766.160,62

UKUPNO - rashodi i izdaci proračuna 95.150.874,62

IzNOS %

Namjenski prihodi/primici 64.192.511,42 67,46

Nenamjenski prihodi 30.958.363,20 32,54

Namjenski prihodi/primici

67,46%

Nenamjenski prihodi

32,54%

URED GRADA RASHODI I IzDAcI :: 2016

URED GRADA 2.227.000 kn

PREDSTAvNIČKO I IZvRŠNO TIJElO GRADA

(redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela, sredstva za rad političkih stranaka, sredstva za rad nacionalnih manjina, nagrade i priznanja Grada Pazina)

470.000 kn

AKTIvNOSTI UREDA GRADA

(prijem i uzvratni posjeti, obilježavanje Dana Grada i blagdana, sponzorstva i pokroviteljstva manifestacija, web stranice Grada)

220.000 kn

GRADSKE mANIfESTACIJE I OSTAlE AKTIvNOSTI

(organizacija gradskih manifestacija)

270.000 kn

PRIJAvA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONAlNIH I EUROPSKIH fONDOvA

(Revitalizacija starogradske jezgre)

45.000 kn

INSPIRIT fANTASy PARK 1.222.000 kn

21,1%

9,88%

12,1%

54,9%

2%

PREDSTAvNIČKO I IZvRŠNO TIJElO GRADA

AKTIvNOSTI UREDA GRADA

GRADSKE mANIfESTACIJE I OSTAlE AKTIvNOSTI

PRIJAvA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONAlNIH I EUROPSKIH fONDOvA

INSPIRIT fANTASy PARKURED

GRADA

UPRAVNI ODJEL zA GOSPODARSTVO, FINANcIJE I PRORAČUN RASHODI I IzDAcI :: 2016

UPRAvNI ODJEl ZA GOSPODARSTvO, fINANCIJE I PRORAČUN 18.058.849 kn %

JAvNA UPRAvA I ADmINISTRACIJA

(rashodi za zaposlene svih odjela Grada Pazina)

5.248.234 kn 29,06

ZAJEDNIČKI TROŠKOvI UPRAvNIH TIJElA 1.894.225 kn 10,49

fINANCIJSKI POSlOvI ODJElA

(otplata kamate za primljene kredite, otplata glavnice za primljene kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa, ostali financijski poslovi, proračunska zaliha)

4.836.000 kn 26,78

PROGRAm POTICANJA GOSPODARSTvA

(mjere za poticanje gospodarstva i zapošljavanja, sub-vencioniranje kamata za poduzetničke kredite, poticanje poduzetništva u poljoprivredi, provedba Strategije razvoja Grada Pazina)

192.500 kn 1,07

RAZvOJ GOSPODARSKIH ZONA (GOSPODARSKA ZONA PODbERAm)

450.000 kn 2,49

OSTAlE AKTIvNOSTI U GOSPODARSTvU

(sufinanciranje turističke djelatnosti, "Poslovni uzlet" - razvoj poduzetništva, projekt “Razvoj stručnog studija održivog agroturizma kroz hrvatski kvalifikacijski okvir”, projekt Pazi(n) proračun!)

110.000 kn 0,61

CIvIlNA ZAŠTITA

(redovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice, sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite)

40.000 kn 0,22

JAvNA vATROGASNA POSTROJbA PAZIN

(rashodi za zaposlene, materijalni rashodi)

4.987.890 kn 27,62

29,06% 10,49%

1,07%

2,49%

0,6%

0,22%

27,62%26,78%

UPRAVNI ODJEL zA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI RASHODI I IzDAcI :: 2016

UPRAvNI ODJEl ZA SAmOUPRAvU, UPRAvU I DRUŠTvENE DJElATNOSTI 41.098.865 kn %

mJESNA SAmOUPRAvA (materijalni rashodi) 50.000 kn 0,12

PROGRAmI ZA DJECU („Dan dječje radosti“) 55.000 kn 0,13PROGRAmI I POTPORE U ObRAZOvANJU (stipendiranje učenika i studenata, nagrade Grada uspješnim učenicima i mentorima, obilježavanje svjetskog Dana učitelja, potpore programima učenika i mladih, rad odmarališta Špadići, prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, udžbenici za djecu prvog razreda OŠ)

920.700 kn 2,24

PROGRAm ObNOvE I ZAŠTITE SPOmENIKA KUlTURE (radovi na Kaštelu u Pazinu, sanacija fresaka i zvonika u crkvi Sv. Nikole u Pazinu, sanacija bastiona Turnić u Lindaru, sanacija kuće Rapicio, Ville Baxa)

1.775.000 kn 4,32

PROGRAmI I PROJEKTI U KUlTURI (sufinanciranje izdavačke djelatnosti, programska aktivnost Kuće za pisce, ostale potrebe u kulturi, kulturno ljeto „U Lindaru gradu“, društveni centar Veli Jože)

271.750 kn 0,66

PROGRAm JAvNIH POTREbA U SPORTU I REKREACIJI (zajedničke potrebe u sportu, sportske udruge i klubovi, sportske manifestacije) 750.000 kn 1,82ODRžAvANJE SPORTSKIH ObJEKATA (održavanje sportskih objekata u vlasništvu Grada) 343.000 kn 0,83

ŠKOlSKI SPORTSKI KlUbOvI (donacije za rad školskih klubova) 15.000 kn 0,04PROGRAm SOCIJAlNO-ZDRAvSTvENIH POTREbA (pomoć za podmirenje troškova stanovanja, jednokratne naknade za novorođeno dijete, naknade za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi, naknade za troškove toplog obroka u OŠ, materijalna zaštita za učesnike NOR-a, pomoć socijalno ugroženim osobama, ostale socijalne pomoći, djelatnost gradskog društva crvenog Križa Pazin, djelatnost Savjetovališta za brak i obitelj Pazin, djelatnost Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, sufinanciranje djelatnosti zdravstvenih ustanova, pomoć za topli obrok, tečaj kvalitetnog roditeljstva)

1.447.000 kn 3,52

ORGANIZIRANE AKTIvNOSTI ZA STARIJE OSObE 56.000 kn 0,14KAPITAlNA UlAGANJA U SOCIJAlNE USTANOvE (projektna dokumentacija za Dom umirovljenika) 200.000 kn 0,49

SOCIJAlNA USlUGA POmOć U KUćI 461.000 kn 1,12POTPORE ZA PROGRAmE JAvNIH POTREbA PO JAvNOm POZIvU/NATJEČAJU 555.000 kn 1,35

DJEČJI vRTIć OlGA bAN PAZIN 17.614.500 kn 42,86

OSNOvNA ŠKOlA vlADImIRA NAZORA PAZIN 10.066.374 kn 24,49

PUČKO OTvORENO UČIlIŠTE PAZIN 4.649.861 kn 11,31

GRADSKA KNJIžNICA PAZIN 996.360 kn 2,42

mUZEJ GRADA PAZINA 872.320 kn 2,12

UPRAVNI ODJEL zA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREđENJE I GRADITELJSTVO RASHODI I IzDAcI :: 2016

UPRAvNI ODJEl ZA KOmUNAlNI SUSTAv, PROSTORNO UREđENJE I GRADITElJSTvO 33.766.160 kn

ODRžAvANJE ObJEKATA I UREđAJA KOmUNAlNE INfRASTRUKTURE (javna rasvjeta, javne površine, nerazvrstane ceste, groblja…) 8.821.000 kn

GRADNJA ObJEKATA I UREđAJA KOmUNAlNE INfRASTRUKTURE (nerazvrstane ceste, javne površine, uređenje ulice Štefanije Ravnić, groblja, javna rasvjeta, sufinanciranje troškova ozakonjenja objekata u zoni odlagališta Jelenčići, izgradnja spojne ceste Vranica)

14.820.000 kn

OSTAlI PROGRAmI (održavanje zgrada u vlasništvu Grada, izrada dokumentacije prostornog uređenja, projekt LIFE.SEc.ADAPT, program suzbijanja zaraznih bolesti, eko akcije, legalizacija objekata u vlasništvu Grada, priprema dokumentacije za razvojne projekte, otkup zemljišta za gradske projekte, izgradnja autobusnog kolodvora, uređenje gradskih fasada, društveni dom Ježenj, izgradnja sportskog centra Ruhci, program energetske učinkovitosti, Pazin wirelles, sklonište za životinje, komunalne intervencije po mjesnim odborima, projekt upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice)

4.186.810 kn

PlAN GRADNJE KOmUNAlNIH vODNIH GRAđEvINA (građevine za javnu vodoopskrbu, građevine za javnu odvodnju) 2.540.350 kn

PROGRAm GRADNJE GRAđEvINA ZA GOSPODARENJE KOmUNAlNIm OTPADOm – JElENČIćI (sanacija napuštenog odlagališta, izgradnja pretovarne stanice, izgradnja reciklažnog dvorišta, izgradnja pristupne ceste)

3.398.000 kn

26,1%

43,9%

12,4%

10,1%

7,5%

ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREđAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

GRADNJA OBJEKATA I UREđAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OSTALI PROGRAMI

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAđEVINA

PROGRAM GRADNJE GRAđEVINA zA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM – JELENČIĆI

STRATEŠKI PRIORITETI U 2016. GODINI1.

6.

2.

7.

3.

8.

INSPIRIT fANTASy PARK 1.222.000 kn

REKONSTRUKCIJA KROvIŠTA SPOmEN DOmA 603.112 kn

RAZvOJ GOSPODARSKIH ZONA 450.000 kn

GRADNJA NERAZvRSTANIH CESTA 10.535.000 kn

PROGRAm ObNOvE I ZAŠTITE SPOmENIKA KUlTURE 1.775.000 kn

PROŠIRENJE GROblJA PAZIN 2.500.000 kn

Izvori: Opći prihodi i primici - 122.500,00; Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna (fond za turizam) - 977.000,00; Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - 122.500,00

Izvori: Opći prihodi i primici – 120.622,00; Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Program ruralnog razvoja RH) – 482.490,00

Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Poduzetnički impuls) – 450.000,00

Izvor: Prihodi za posebne namjene – 1.368.000,00; Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Program ruralnog razvoja RH) – 8.615.000,00; Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna – 250.000,00; Donacije – 302.000,00

Izvori: Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna – 1.240.000,00; Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna – 365.000,00; Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 103.000,00; Prihodi za posebne namjene – 67.000,00

Izvori: prihodi za posebne namjene – 200.000,00; Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Program ruralnog razvoja RH) – 2.300.000,00

STRATEŠKI PRIORITETI U 2016. GODINI

3.

8.

4.

9.

5.

10.

PROGRAm ObNOvE I ZAŠTITE SPOmENIKA KUlTURE 1.775.000 kn

PROŠIRENJE GROblJA PAZIN 2.500.000 kn

PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA DJEČJEG vRTIćA 6.818.000 kn

GRAđEvINE ZA JAvNU ODvODNJU 2.380.350 kn

ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOvNE ŠKOlE 664.245 kn

GRAđEvINE ZA GOSPO-DARENJE KOmUNAlNIm OTPADOm – JElENČIćI 3.398.000 kn

Izvori: Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna – 1.240.000,00; Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna – 365.000,00; Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 103.000,00; Prihodi za posebne namjene – 67.000,00

Izvori: prihodi za posebne namjene – 200.000,00; Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Program ruralnog razvoja RH) – 2.300.000,00

Izvori: Opći prihodi i primici - 99.000,00; vlastiti prihodi dječjeg vrtića – 99.000,00; Primici od zaduživanja – 6.620.000,00

Izvori: Prihodi za posebne namjene – 120.000,00; Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 2.260.350,00

Izvori: Tekuće i kapitalne pomoći za de-centralizirane funkcije osnovnog školstva – 564.245,00; Opći prihodi i primici – 100.000,00

Izvori: Prihodi za posebne namjene - 1.618.032,00; Tekuće i kapitalne pomoći iz općinskih proračuna – 76.368,00; Pomoći fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – 1.703.600,00

PAzI(N) PRORAČUN!

Projekt Pazi(n) Proračun! započet 2014. godine nastavio se provoditi tijekom 2015.

godine s ciljem da se u proces donošenja gradskog proračuna za 2016. godinu aktivnije

uključe građani i javnost grada Pazina. Tijekom mjeseca srpnja zaprimljeno je oko

140 različitih prijava komunalnih akcija te su u rujnu održane rasprave po mjesnim odborima

na koje su pozvani svi građani i građanke Grada Pazina.

U sklopu projekta izrađena je i web stranica www.pazin.proracun.hr na kojoj se

rodovito objavljuju i ažuriraju informacije i dokumenti vezani uz proračun, a dostupne

su i vizualizacije proračuna radi lakšeg razumijevanja istog.

GRAD PAzIN JE JEDAN OD NAJTRANSPARENTNIJIH GRADOVA U REPUBLIcI

HRVATSKOJ

ODABRANE MALE KOMUNALNA AKcIJE PO MJESNIM ODBORIMA

M.O. ODABRANE KOMUNALNE AKcIJE PROcIJENJENA VRIJEDNOST

GRDOSELO Žbukanje prizemlja društvenih prostorija u staroj školi u Grdoselu. 20.000,00 kn

zAREČJE Komunalna akcija nije odabrana; u javnoj raspravi nije sudjelovao/la ni jedan mještanin / mještanka iz područja mjesnog odbora zarečje. /

KRŠIKLAa) Stolarija za društvene prostorije u staroj školi u Kršikli - 3 prozora i vrata. 20.000,00 kn

b) Nabava građevinskog materijala za kapelicu na groblju u Kršikli u vrijednosti preostalih sredstava, mještani će sami odraditi radove!

KAŠĆERGA Sanacija dijela asfaltnog nogometnog igrališta (80 m2) u Bravarima. 20.000,00 kn

TRVIŽIz m.o. Trviž je pristigao samo jedan zahtjev za sanaciju ceste Škrba - Baničići. Tekuća sanacija sadržana je u programu održavanja nerazvrstanih cesta.

/

zAMASKOblaganje stepeništa i podesta kamenom oblogom i uređenje dijela prostora ispred ulaza s time da će mještani osigurati dobavu kamena za opločenje.

20.000,00 kn

LINDARSanacija ogradnog zida vile Baxa u Lindaru NAPOMENA: prethodno je potrebno dobiti potvrdu nadležnog konzervator-skog odjela na troškovnik priložen u zahtjevu.

20.000,00 kn

BERAM

a) Aluminijska oglasna ploča za cvitane i Malu Trabu. 4.000,00 kn

b) Uređenje bankina u selu Belci (500m). 7.000,00 kn

c) Drvni materijal za izradu stolova i klupa za društveni objekt u Veloj Trabi. 9.000,00 kn

HEKI Obnova ograde na mostu uz cestu Nc 0301 (Heki – Nc 501060) preko željezničke infrastrukture. 20.000,00 kn

zABREŽANI

a) Prometni elaborat i pješački prijelaz kod autobusne stanice Drndići. 12.000,00 kn

b) Popravak vrata na kapeli Sv. Ivana i Pavla. 5.550,00 kn

c) Ukoliko se Prometnim elaboratom utvrdi da ne postoji potreba za pješačkim prijelazom pristupiti će se sanaciji autobusne stanice u Drndićima.

11.950,00 kn

PAzIN

a) Sanacija stepenica kraj zgrade Dršćevka 13/1, 2, 3, 4. 7.000,00 kn

b) Pješački prijelaz u Ulici 43. istarske divizije (iznad kružnog toka) - izrada elaborata. 2.500,00 kn

c) Rasvjetno tijelo u Ulici 25. rujna pokraj kućnog broja 9/1. 3.000,00 kn

d) Izgradnja novog dječjeg igrališta u Ulici Štefanije Ravnić. 37.500,00 kn

STARI PAzIN

a) Postavljanje autobusne čekaonice u Jurešima. 26.500,00 kn

b) Bojanje metalne zaštitne ograde u Ulici istarskih narodnjaka (između zagrebačke ulice i Uspona Histra). 12.250,00 kn

c) Adaptacija dječjeg igrališta, Stancija Pataj, kod benzinske postaje Etradex s dobavom 2 njihalice. 7.700,00 kn

d) Postavljanje oglasne ploče, Kažel kod sela Sarčija. 4.000,00 kn

UKUPNO 258.000,00

STRATEGIJA RAzVOJA GRADA PAzINA OD 2015. DO 2020. GODINE ISJEČAK Iz PLANA RAzVOJNIH PROGRAMA

cILJ 1.

UNAPREđENJE POSLOVNOG OKRUŽENJA

4.049.500,00 KN

cILJ 2.

ODRŽIVI RAzVOJ PROSTORA I

INFRASTRUKTURE

27.317.850,00 KN

cILJEVI MJERE PLAN 2016.1.

2.

1.1.2. Stvaranje dodane vrijednosti u gospodarstvu

152.500,00

1.1.3. Poboljšanje upravljanja i razvoj poduzetničkih zona

450.000,00

1.1.4. Učinkovita institucionalizirana savjetodavna podrška poduzetnicima

35.000,00

1.2.1. Razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

20.000,00

1.3.1. Uključivanje većeg broja OPG-ova u turističke djelatnosti

50.000,00

1.3.2. Unapređenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada

1.522.000,00

1.3.4. valorizacija bogate prirodne i kulturne baštine u turističke svrhe

1.820.000,00

2.1.1. Cjelovito planiranje prostornog razvoja 1.120.000,00

2.1.2. Revitalizacija javnih gradskih prostora 360.000,00

2.2.1. Osiguravanje kvalitetnog pristupa svim naseljima na području Grada Pazina

10.920.000,00

2.3.1. Unaprjeđenje sustava javne rasvjete 1.325.000,00

2.3.2. Unaprjeđenje vodoopskrbnog sustava 160.000,00

2.3.3. Unaprjeđenje kanalizacijske mreže 2.380.350,00

2.3.4. Izgradnja groblja i prateće infrastrukture

2.525.000,00

2.3.5. Razvoj i unapređenje komunikacijske infrastrukture

49.000,00

2.3.7. Unaprjeđenje ostalih komunalnih usluga

8.478.500,00

cILJ 3.

UNAPREđENJE KVALITETE ŽIVOTA

45.451.755,00 KN

cILJ 4.

OČUVANJE I zAŠTITA OKOLIŠA TE ENERGETSKA

I RESURSNA UČINKOVITOST

5.598.310,62 KN

cILJ 5.

DOBRO UPRAVLJANJE

12.733.459,00 KN

cILJEVI MJERE

PLAN 2016.

PLAN 2016.

3.

4.

5.

3.1.1. Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga u sustavu odgoja i obrazovanja na svim razinama

28.656.574,00

3.1.2. Poboljšanje uvjeta, dostupnosti i kvalitete usluga u zdravstvu

181.000,00

3.1.3. Razvoj socijalne infrastrukture, kvalitete usluga i program za ranjive skupine

2.037.565,00

3.1.4. Poboljšanje uvjeta za razvoj i povećana vidljivost kulturne ponude Grada

5.400.834,00

3.1.5. Unapređenje sportske infrastrukture i sportsko-rekreacijskih programa

1.758.000,00

3.2.2. Unapređenje sigurnosti za građane 5.492.890,00

3.3.1. Poticanje cjeloživotnog učenja i obrazovanja 1.369.892,00

3.3.3. Jačanje civilnog sektora 555.000,00

4.1.3. Poboljšanje sustava zaštite od poplave 100.000,00

4.1.4. Sanacija divljih odlagališta otpada 9.000,00

4.1.5. Poboljšanje sustava odvajanja otpada 4.138.000,00

4.2.1. Ubrzan prelazak kućanstava, višestambenih zgrada i gospodarstva na OIE i povećanje enegetske efikasnosti

468.310,62

4.2.2. Ulaganja u povećanje energetske efikasnosti u objektima u javnom vlasništvu

883.000,00

5.1.1. Jačanje kapaciteta za upravljanje razvojem i projektima

12.661.459,00

5.1.2. Povećana dostupnost javnih usluga 72.000,00

UKUPNO95.150.874,62 kn

Na Internet stranici Grada Pazina www.pazin.hr i www.proracun.pazin.hr nalazi se detaljan proračun kao i druge informacije o radu Gradske uprave.

Vaša pitanja, primjedbe i prijedloge možete slati poštom: Grad Pazin,Družbe sv. ćirila i metoda 1052000 Pazin

ili na e-mail adresu:ured.grada@pazin.hrmaja.stranic-grah@pazin.hr

NAKLADNIK: Grad PazinDružba sv. Ćirila i Metoda 1052000 Pazin

zA NAKLADNIKA: Renato Krulčić, gradonačelnik

PRILOGE PRIPREMIO: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

PAzIN, siječanj 2016.

INFO

VAŠI PRIJEDLOzI zA PRORAČUN 2017.

NE

FRAN

KIRA

TI

PlAć

ENI O

dgOv

OR

REPu

blIK

A h

RvAT

sKA

grad

Paz

indr

užba

sv.

ćiri

la i

Met

oda

1052

000

Pazi

n