PRORAČUN U MALOMGRADA LEPOGLAVEza 2019. godinu

Vodič za građane

Lepoglava, 2019.

PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019.

pred vama se nalazi „Proračun u malom Grada Lepoglave za 2019. godinu“ kao sažetak najvažn�eg

dokumenta kojeg svaka jedinica lokalne samouprave ima. Ovom publikac�om u formi vodiča želimo na

razumljiv i slikovit način prikazati u što se planiraju utrošiti proračunska sredstva svih građana ovog

grada.

Svjesni smo da nepovoljne gospodarske okolnosti u svakodnevnom okruženju utječu na život nas

samih i naših obitelji, ali željeli bismo unatoč tome zajedno s Vama i dalje stvarati bolju Lepoglavu.

Cilj nam je u 2019. godini očuvati postojeću �nanc�sku stabilnost gradskog proračuna i izvršenje

svih planiranih investic�a. Postojeće gospodarske prilike uvjetuju kako visinu proračuna, tako i

mogućnosti �nanciranja, ali usprkos tome i u 2019. godini zadržava se postojeći standard �nanciranja

javnih potreba (su�nanciranje nabave udžbenika i pr�evoza učenika, troškovi stanovanja i ogrjeva,

naknade roditeljima za novorođenčad, jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, itd.).

Poštovane građanke i građani Lepoglave,

Grad Lepoglava prepoznao je važnost ulaganja u društvenu i gospodarsku infrastrukturu kao nužan

preduvjet razvoja, stoga će i u narednom razdoblju prioritetno nastaviti s ulaganjima u obrazovanje

(dogradnja dječjeg vrtića u Lepoglavi i izgradnju istog u Višnjici, potpore za najdarovit�e učenike i

njihove mentore, stipendiranje studenata), kao pokretačku snagu razvoja, s ciljem da postanemo

konkurentna sredina koja svojim građanima osigurava visoku kvalitetu života i rada.

Pored toga, naši najveći napori usmjereni su prema gospodarstvu gdje se nalaze i naši najveći

projekti – Centar drvne tehnolog�e i Centar za posjetitelje – Centar pavlina.

Vr�edno je za istaknuti da je Grad Lepoglava među svega 5% gradova u Republici Hrvatskoj koji je u

GONG-ovom istraži—vanju o transparentnosti rada i otvorenosti t�ela lokalne i područne samouprave

„LOTUS 2014.“ dobio ocjenu „izrazito transparentan“. Navedena nagrada čini nas izrazito ponosnima, ali

nas ujedno obvezuje na stalno ulaganje u kvalitetu rada, jer zahtjevi koji se danas stavljaju pred javnu

upravu ne traže samo izvrsnost u onome „što se radi“ već i „kako se radi“. U konačnici, i ovaj Proračun u

malom daljnji je korak ka transparentn�em vođenju Grada.

Nadam se da ćete kroz Proračun u malom saznati više o mogućnostima i obvezama �nanciranja iz

gradskog proračuna te da možemo zajedno kroz Vaše pr�edloge, ali i kritike, usmjeriti proračunska

sredstva na dobrobit svih građana ovog grada.

OPĆENITO O PRORAČUNU

Uvod

PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i

područne samouprave za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekc�e ukupnih prihoda i primitaka

te rashoda i izdataka za dv�e godine unapr�ed.

U našem zakonodavstvu �skalna godina se podudara sa kalendarskom, tako da se proračun svake

godine donosi za razdoblje od 1. s�ečnja do 31. prosinca.

Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te na jednostavan i svima razumljiv način u

kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti Grada Lepoglave u svezi korištenja proračunskih

sredstava. On predstavlja idejni koncept prezentac�e dokumenta, model odnosa s javnošću, sredstvo

komunikac�e s građanima, te test transparentnosti gradske uprave prema svojim građanima.

Proračun je temeljni �nanc�ski dokument, godišnji plan u kojem je sadržana raspodjela sredstava za

sve aktivnosti Grada vezane uz funkcioniranje, održavanje i razvoj Lepoglave, a usvojen od strane

Gradskog v�eća.

Što je proračun?

OPĆENITO O PRORAČUNU

Kako se donosi proračun?Grad na svojim Internetskim stranicama objavljuje Nacrt Proračuna u rubrici „Savjetovanje sa

zainteresiranom javnošću” zajedno s Odlukom o izvršavanju Proračuna. Svi zainteresirani građani,

udruge, instituc�e, organizac�e i pojedinci mogu se aktivno uključiti u proces njegova donošenja.

Osim Interneta, zainteresirana javnost može se u proces donošenja proračuna uključiti i izravno

dostavom svojih pr�edloga i primjedbi u Grad t�ekom tekuće godine za iduću proračunsku godinu.

Nakon savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Gradonačelnik upućuje Pr�edlog Proračuna

Gradskom v�eću na usvajanje. Proračun mora biti usvojen do kraja kalendarske godine.

Tko donosi proračun?

Ako gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom v�eću ili povuče pr�edlog pr�e glasovanja o

proračunu u cjelini te ne predloži novi pr�edlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje,

Vlada RH će razr�ešiti gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

Ako Gradsko v�eće u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku

oprivremenom �nanciranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog �nanciranja,

raspušta se predstavničko t�elo i raspisuju se pr�evremeni izbori za predstavničko t�elo.

Proračun Grada Lepoglave objavljuje se na službenim Internet stranicama grada www.lepoglava.hr i

u Službenom vjesniku Varaždinske župan�e.

Proračun donosi predstavničko t�elo grada (Gradsko v�eće Grada Lepoglave) do kraja tekuće

godine za narednu proračunsku godinu. Pr�edlog proračuna i projekc�a utvrđuje Gradonačelnik Grada

Lepoglave kao izvršno t�elo te ih podnosi Gradskom v�eću na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Ukoliko Gradsko v�eće ne donese Proračun pr�e početka proračunske godine, donosi Odluku o

privremenom �nanciranju kojom se nastavlja �nanciranje poslova, funkc�a i programa Grada.

Privremeno �nanciranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.

21

PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019.

OPĆENITO O PRORAČUNU

PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019.

> Komunalni doprinos – za gradnju nerazvrstanih cesta, javne ras vjete groblja i javnih

površina (nogostupi,dječja igrališta, pješački mostovi)

NAMJENSKI PRIHODI

> Komunalna naknada – za održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne

rasvjete te građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

> Vodni doprinos – izgradnja komunalno vodnih građevina

> Šumski doprinos – izgradnja komunalne infrastrukture

> Temeljem natječaja i javnih poziva - za kapitalne investic�e

Namjenski prihodi Grada imaju unapr�ed de�niranu zakonsku namjenu, a dolaze od sredstava

drugih proračuna, pr�e svega pomoći državnog proračuna, naknada za konces�e, prodaje imovine i

kreditora (dugoročni zajmovi), komunalne naknade i doprinosa.

Nenamjenski prihodi Grada dolaze od poreza, zakupa, upravnih pristojbi i ostalih prihoda.

Nenamjenskim prihodima mogu se �nancirati sve vrste rashoda.

Prihodi proračuna po namjeni

OPĆENITO O PRORAČUNU

Proračun jedinice lokalne i regionalne samouprave čini:

Proračun mora biti uravnotežen, što znači da ukupna visina planiranih prihoda i primitaka mora

odgovarati ukupnoj visini planiranih rashoda i izdataka.

POSEBNI DIO

Proračun n�e „statičan“ dokument već se, sukladno Zakonu o proračunu, može m�enjati t�ekom

proračunske godine kroz takozvani „rebalans“.

> sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa �nanciranja

> plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih na razini uprvnih odjela u

programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

> sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave u naredne tri godine

OPĆI DIO

Sadržaj proračuna

Odakle sve dolazi novac u gradski proračun?

> Pomoći iz proračuna i inozemstva

Prihodi se sl�evaju u proračun Grada u velikoj mjeri od poreza te od pravnih, administrativnih i drugih

pristojbi. Osim toga, Grad određeni dio prihoda može ostvariti od imovine.

PRIHODI POSLOVANJA

> Porezi (porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu, porezi na robu i usluge)

> Prihodi od imovine (zakupi, konces�e...)

> Komunalni doprinosi i naknade

> Upravne pristojbe i ostalo

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC�SKE IMOVINE

> Prodaja dugotrajne pokretne i nepokretne imovine

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRIMICI OD FINANC�SKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

3 4

PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE

PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA

> Isključivo za kapitalne investic�e uz prethodnu suglasnost Gradskog v�eća i Vlade

Republike Hrvatske

> Mogu �nancirati sve vrste rashoda, a ponajpr�e se troše na: predškolski odgoj,

NENAMJENSKI PRIHOD (porezi, zakupi, ostali prihodi)

> Za kapitalne rashode

vatrogastvo, sport, kulturu, soc�alnu skrb i zdravstvo

Što financiramo iz proračuna?

> preneseni višak ili manjak

> Ostali rashodi

RASHODI ZA NABAVU NEFINANC�SKE IMOVINE

> Rashodi za nabavu i dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini

> Izgradnja objekata, cesta, nogostupa, javne rasvjete, groblja, kupnja zemljišta...

IZDACI ZA FINANC�SKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

> Otplate glavnica primljenih kredita

RASHODI POSLOVANJA

> Financ�ski rashodi

> Subvenc�e

> Mater�alni rashodi (održavanje komunalne infrastrukture, potrošnja javne rasvjete...)

> Pomoći dane unutar države i u inozemstvo

> Rashodi za zaposlene (plaće zaposlenih u ustanovama u vlasništvu grada i gradskoj upravi)

> Naknade građanima i kućanstvima

PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019.

OPĆENITO O PRORAČUNU

PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019.

OPĆI DIO PRORAČUNA

> Zaštita okoliša

ZADANI RASHODI - zakonske obveze

> Komunalno gospodarstvo (održavanje i gradnja objekata)

> Javne potrebe u sportu i kulturi

> Protupožarna i civilna zaštita

> Predškolski odgoj

> Soc�alna skrb i zdravstvo

> Mater�alni rashodi i plaće

RASHODI VEZANI ZA DODATNE STANDARDE JAVNIH POTREBA

> Održavanje manifestac�a od lokalnog značaja

> Briga o djeci i star�ima (naknade za novorođenčad, naknade umirovljenicima,su�nanciranje

udžbenika)

> Su�nanciranje rada udruga u društvenim djelatnostima

> Srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendiranje učenika i studenata, su�nanciranje

pr�evoza učenicima)

> Dodatni programi u osnovno školskom obrazovanju (produženi boravak učenika, školska

kuhinja, škola u prirodi, maturalna putovanja…)

> Prostorno planiranje

Rashodi proračuna po namjeni

Gdje možete pronaći proračun?

Osim kod nas u gradskoj upravi, Proračun Grada Lepoglave za 2019. godinu i projekc�e za 2020. i

2021. godinu možete pronaći:

> U Službenom vjesniku Varaždinske župan�e broj 88/2018 ( http://www.glasila.hr/svvz.htm )

> Na Internet stranici Grada Lepoglave ( http://www.lepoglava.hr )

5 6

Struktura prihoda u 2019. godini

Prihodi poslovanja 29.191.534 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.512.000 kn

Prihodi od financijske imovne i zaduživanja 7.500.000 kn

UKUPNO 38.203.534 kn

Struktura prihoda

Prihodi poslovanja

76.41 %

Prihodi od financijskeimovine i zaduživanja

19.63 %Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

3.96 %

Prihodi od poslovanja u 2019. godini

18.132.000 knPrihodi od poreza

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od imovine

Kazne upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

246.320 kn

2.053.000 kn

84.000 kn

29.000 kn

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 8.647.214 kn

Prihodi poslovanja

Prihodi od poreza

62.11 %

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar

općeg proračuna29.62 %Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,

pristojbi po posebnim propisima i naknada7.03 %

Prihodi od imovine0.84 %

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

0.29 %

Kazne upravne mjere i ostali prihodi0.09 %

PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019.

OPĆI DIO PRORAČUNA

7 8

OPĆI DIO PRORAČUNA

Rashodi i izdaci po kategorijamaStruktura rashoda u 2019. godini

Rashodi za zaposlene 3.742.220 kn

Materijalni rashodi 10.380.414 kn

Financijski rashodi 95.000 kn

Subvencije 1.355.000 kn

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 192.000 kn

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade 1.084.000 kn

Donacije i ostali rashodi 2.730.000 kn

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 280.000 kn

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.094.000 kn

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.806.250 kn

Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovineMaterijalni rashodi

Rashodi za zaposlene

Donacije i ostali rashodi

Subvencije

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Financijski rashodi

Struktura rashoda u 2019. godini

Gradsko vijeće i mjesni odbori 635.000 kn

Jedinstveni upravni odjel 2.425.000 kn

Komunalna djelatnost 25.961.000 kn

Društvene djelatnosti 8.676.884 kn

Ured gradonačelnika 1.061.000 kn

Rashodi i izdaci po kategorijama

Komunalna djelatnost

Društvene djelatnosti

Gradsko vijeće i mjesni odbori

Ured gradonačelnika

Jedinstveni upravni odjel

PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019.

OPĆI DIO PRORAČUNA

9 10

OPĆI DIO PRORAČUNA

Društvene djelatnosti

Briga o djeci

> Sufinanciranje prijevoza učenika, cjelodnevnog boravka u školi, glazbene škole, programa iznad školskog standarda, nagrade učenicima i mentorima, poklon bon za školski pribor, sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama

225.000 kn

> Participacije za predškolski odgoj 300.000 kn

> Stipendiranje studenata 150.000 kn

> Božićni pokloni za djecu do 12 godina starosti 20.000 kn

> Osiguranje sredstva za rad odgajatelja i stručnog osoblja u dječjem vrtiću 1.200.000 kn

> Pomoć kod rođenja djeteta 140.000 kn

Socijalna zaštita

> Program socijalne zaštite (nabava ogrijeva, podmirenje troškova stanovanja,ostale naknade i pomoći)

359.000 kn

Javne potrebe u sportu

> Zajednica sportskih udruga grada Lepoglave 760.000 kn

Gradska knjižnica

> Financiranje osnovnih aktivnosti 430.000 kn

Usluge protupožarne zaštite

> Djelatnost Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava 700.000 kn

Djelatnosti ustanova i udruga u kulturi

> Centar za posjetitelje, program očuvanja kulturne baštine, ostali programi 660.000 kn

Društvene djelatnosti

Gospodarstvo i poljoprivreda

Turizam

> razvoj turizma i turističke ponude

890.000 kn

> sufinanciranje redovnog rada i projekata TZ

Malo i srednje poduzetništvo

> subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

500.000 kn

Komunalne djelatnosti - tekuće održavanje

> Održavanje i uređivanje javnih površina 600.000 kn

> Održavanje javne rasvjete 100.000 kn

> Potrošnja el. eng. za javnu rasvjetu 900.000 kn

> Novogodišnja dekoracija 100.000 kn

> Održavanje nerazvrstanih cesta 980.000 kn

Komunalni poslovi

> Zimsko održavanje ulica i cesta 500.000 kn

> Održavanje objekata i uređaja odvodnje 20.000 kn

> Uređenje vodotoka 50.000 kn

> Održavanje groblja 20.000 kn

> Održavanje spomen obilježja 20.000 kn

> Sređivanje zemljišnjih knjiga 115.000 kn

Komunalne djelatnosti - kapitalna ulaganja

> Modernizacija – asfaltiranje nerazvrstanih cesta 805.000 kn

> Izgradnja i rekonstrukcija javno-prometnih površina 5.994.000 kn

> Izgradnja javne rasvjete 480.000 kn

> Uređenje groblja 204.000 kn

> Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda 50.000 kn

> Gradnja i uređenje javnih objekata 13.551.000 kn

> Zaštita okoliša 530.000 kn

> Upravljanje gradskom imovinom 410.000 kn

> Poduzetnička zona Lepoglava 350.000 kn

> Stambeno-poslovna zona Lepoglava 150.000 kn

> Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa 32.000 kn

Poljoprivreda

> subvencije u poljoprivredi i ruralnom razvoju

230.000 kn

GRAD LEPOGLAVAAntuna Mihanovića 12

42250 LepoglavaTelefon: +385 (0)42/770-411

Fax: +385 (0)42/770-419E-mail: lepoglava@lepoglava.hr

www.lepoglava.hr

PRORAČUN U MALOMGRADA LEPOGLAVEza 2019. godinu