Predmet: PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJUPRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016 ... · Stoga je proračun za 2016. veći u odnosu na proračun za 2015. godinu jer sadrži vlastite

Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka, Hrvatska www.rijeka.hrTel. ++38551209652, Fax. 209653 E-mail: [email protected]

R E P U B L I K A H R V A T S K APRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKAOdjel gradske uprave za financijeKLASA: 400-01/17-01/18URBROJ: 2170/01-08-00-17-1Rijeka, 28.04.2017. godine

GRADONAČELNIKU

Predmet: PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNAGRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU

Pročelnica

Jasna Liker, dipl.oec. #potpis#

Ravnatelj:Dženet Brkarić, dipl. oec.

Materijal izradili:Služba za proračun,Odjeli gradske uprave

2

S A D R Ž A J

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna 3 Grada Rijeke u 2016. godini

2. Obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave 32za 2016. godinu

2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 332.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 402.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 592.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 672.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 822.6. Odjel gradske uprave za kulturu 1012.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 1222.8. Odjel gradske uprave za financije 1312.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 1342.10. Ured Grada 1432.11. Zavod za informatičku djelatnost 1532.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog 162

uređenja i građenje2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 163

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca 176i kapitala u 2016. godini

4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2016. godini 180

5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2016. godini 183

6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa u 2016. godini 185

7. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu 197

3

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKAPRORAČUNA GRADA RIJEKE U 2016. GODINI

4

1.1. UVOD

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13), propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: opći dio proračuna koji sadrži Sažetak, te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na

razini odjeljka ekonomske klasifikacije, posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka

ekonomske klasifikacije, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu. U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan te podaci o njihovu izvršenju u 2016. godini, a u općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u 2015. godini. Izvorni plan su posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Gradskog vijeća, a Tekući plan su posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) u skladu s usvojenim Proračunom za 2016. godinu.

Financiranje javnih rashoda u 2016. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenta:

Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 22.12.2015. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama Grada Rijeke" broj 13/15.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 29.09.2016. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 11/16.

Sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP®S za razdoblje 2016-2018. godine, u Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu su po prvi put planirani vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada Rijeke kao i rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda. Iznimka su samo rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene osnovnih škola koji se financiraju iz Državnog proračuna te su i planirani u Državnom proračunu.

Stoga je proračun za 2016. veći u odnosu na proračun za 2015. godinu jer sadrži vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika te u istom iznosu rashode koji se iz tih prihoda financiraju, dakle cjelovite financijske planove proračunskih korisnika. Do 2016. godine su u proračunu Grada Rijeke iskazivani samo proračunski prihodi Grada Rijeke te rashodi koji su financirani iz proračunskih prihoda.

Što se tiče uplate navedenih vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u proračun Grada, u 2016. godini je i nadalje, kao i u ranijim godinama, Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu bilo propisano izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Grada Rijeke u proračun Grada.

5

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, člankom 39. utvrđeno je da Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela Proračuna, pri čemu umanjenje pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Nadalje, Odlukom je propisano da o izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Nakon donesenih Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, iskazana je potreba za preraspodjelama sredstava unutar samih razdjela, a isto tako i između pojedinih razdjela. Stoga su u skladu s člankom 39. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, odobrene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen odnosno u iznosu od 924.233.000 kuna kako je utvrđeno Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu.

Izvršene preraspodjele sredstava vidljive su u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2016. godinu, obzirom da kolona Izvornog plana sadrži rashode/izdatke planirane Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, a kolona Tekućeg plana sadrži rashode/izdatke planirane Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U 2016. GODINI

Zakonom o proračunu utvrđen je tijek odvijanja proračunskog procesa koji započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje, na temelju kojih Ministarstvo financija izrađuje Upute za izradu državnog proračuna i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Smjernicama Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016.- 2018. godine dane su projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju.

Osim na Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu temelji se na "Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine", uvažavajući pri tome zakonske obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave. Osim toga, osnova pri donošenju proračuna su i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada Rijeke donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada.

Smjernicama Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016.- 2018. godine, za 2016. godinu je projiciran realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,0%.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2016. godini je ostvaren rast BDP-a od 2,9%, dakle bolje od predviđanja.

U nastavku se daju i drugi makroekonomski pokazatelji za 2016. godinu:

Realni promet u trgovini na malo u prosincu 2016. veći je za 5,8% u odnosu na prosinac2015. godine.

Prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena za 2016. godinu iznosi -1,1%. Stopa nezaposlenosti za 2016. iznosi 13,1%. Stopa zaposlenosti za 2016. iznosi 44,6%. Industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj, kalendarski prilagođena, u prosincu 2016. u

usporedbi s prosincem 2015. bilježi rast za 14,9%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u 2016. godini.

6

1.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU

Kao što je u uvodnom dijelu rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovu izvršenju u 2016. godini.

U općem dijelu Godišnjeg izvještaja daju se i usporedni podaci o izvršenju za 2015. godinu.U nastavku teksta daje se osvrt na opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja kroz podatke o

izvršenju 2016. godine u odnosu na Tekući plan Proračuna za 2016. godinu (tekući plan su Prve izmjene i dopune proračuna za 2016. – rebalans proračuna, s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama) te usporedba s ostvarenjem prihoda i rashoda u 2015. godini.

U tablici koja slijedi daje se pregled ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2016. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u 2015. godini.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u 2016. godini u kunama

Red. br.

OpisIZVRŠENJE

ZA 2015.

TEKUĆI PLAN ZA

2016.

IZVRŠENJE ZA 2016.

Indeks (izvrš. 2016/ izvrš. 2015)

Indeks (izvrš. 2016/ plan 2016)

1 2 3 4 5 6 7

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 683.847.849 921.065.371 785.505.421 114,9 85,3

1. UKUPNI PRIHODI 680.060.467 910.010.371 772.640.313 113,6 84,9

Prihodi poslovanja 651.891.002 837.497.429 739.628.947 113,5 88,3

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

28.169.465 72.512.942 33.011.366 117,2 45,5

2.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

3.787.382 11.055.000 12.865.108 339,7 116,4

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 696.251.546 924.233.000 789.582.460 113,4 85,4

1. UKUPNI RASHODI 631.618.760 841.253.900 723.369.769 114,5 86,0

Rashodi poslovanja 587.784.887 708.024.018 656.942.091 111,8 92,8

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

43.833.872 133.229.882 66.427.678 151,5 49,9

2.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

64.632.787 82.979.100 66.212.691 102,4 79,8

VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B)

-12.403.697 -3.167.629 -4.077.040 32,9 128,7

C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-234.368.655 3.167.629 -243.604.723 103,9 >1.000

Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina -proračunski korisnici

- 3.167.629 3.167.629 - 100,0

Manjak prihoda iz prethodnih godina - proračun

-234.368.655 0 -246.772.352 105,3 -

D.

VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (A-B+C)

-246.772.352 0 -247.681.762 100,4 -

7

Kao što je već uvodno rečeno, proračun za 2016. je veći u odnosu na proračun za 2015. godinu jer sadrži vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika te u istom iznosu rashode koji se iz tih prihoda financiraju, dakle cjelovite financijske planove proračunskih korisnika. Do 2016. godine su u proračunu Grada Rijeke iskazivani samo proračunski prihodi Grada Rijeke te rashodi koji su financirani iz proračunskih prihoda. Dakle, od 2016. godine Proračun Grada Rijeke je konsolidirani proračun koji osim proračunskih prihoda i rashoda, sadrži i sve prihode i rashode proračunskih korisnika Grada Rijeke.

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 785.505.421 kuna ili 85,3%godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 789.582.460 kuna ili 85,4%godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je ostvarenje prihoda bilo malo manje od ostvarenja rashoda te je ostvaren tekući manjak prihoda u iznosu od 4.077.040 kuna.

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenjuproračuna, pored navedenog ostvarenog rezultata za tekuće izvještajno razdoblje, u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2016. godinu, iskazana su i sredstva viškova/manjkova proračunskih korisnika iz prethodnih godina u iznosu od 3.167.629 kuna koja su planirana Izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu, te preneseni manjak Grada iz prethodnih godina u iznosu od 247.681.762 kuna.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračuna.

1.3.1. PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u2016. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u 2015. godini.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna u 2016.g. u odnosu na godišnji plan i u odnosu na 2015. godinu

u kunama

Red. br.

OpisIZVRŠENJE

ZA 2015.

TEKUĆI PLAN ZA

2016.

IZVRŠENJE ZA 2016.



1 2 3 4 5 6 7

1. PRIHODI POSLOVANJA 651.891.002 837.497.429 739.628.947 113,5 88,3

Prihodi od poreza 352.523.820 372.099.000 349.627.789 99,2 94,0Porez i prirez na dohodak 316.823.858 335.719.000 323.725.302 102,2 96,4Porez na promet nekretnina 23.596.543 24.700.000 14.046.713 59,5 56,9Gradski porezi 12.103.419 11.680.000 11.855.774 98,0 101,5Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

44.663.929 79.852.930 52.508.282 117,6 65,8

Prihodi od imovine 112.065.385 138.869.605 110.054.872 98,2 79,3

Prihodi od financijske imovine

5.650.645 22.209.442 3.456.205 61,2 15,6

Prihodi od nefinancijske imovine

106.411.506 116.656.863 106.598.667 100,2 91,4

Prihodi od kamata na dane zajmove 3.234 3.300 0 - -

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

125.450.246 206.903.840 188.067.724 149,9 90,9

Upravne i administrativne pristojbe

4.878.543 6.105.000 5.073.152 104,0 83,1

8

Red. br.

OpisIZVRŠENJE

ZA 2015.

TEKUĆI PLAN ZA

2016.

IZVRŠENJE ZA 2016.



1 2 3 4 5 6 7

Prihodi po posebnim propisima

14.335.732 67.570.840 63.954.710 446,1 94,6

Komunalni doprinosi i naknade

106.235.971 133.228.000 119.039.861 112,1 89,4

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

1.749.462 22.585.989 23.629.376 >1.000 104,6

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

0 5.000.000 3.837.634 - 76,8

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

15.438.160 12.186.065 11.903.270 77,1 97,7

2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

28.169.465 72.512.942 33.011.366 117,2 45,5

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

13.939.117 42.468.500 18.736.737 134,4 44,1

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

14.230.349 30.044.442 14.274.629 100,3 47,5


3.787.382 11.055.000 12.865.108 339,7 116,4

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita

2.611.640 2.555.000 31.708 1,2 1,2

Primici od zaduživanja 1.175.742 8.500.000 12.833.400 >1.000 151,0

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

683.847.849 921.065.371 785.505.421 114,9 85,3

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2016. godinu planirani uiznosu od 921.065.371 kuna, a ostvareni su u iznosu 785.505.421 kuna ili 85,3% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u 2016. godini najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 94,2%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 4,2% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 1,6%.

Ostvareni prihodi i primici proračuna u 2016. godini veći su za 14,9% u odnosu na 2015. godinu na što su utjecali vlastiti i namjenski prihodi korisnika koji su po prvi puta uključeni u Proračun za 2016. godinu.

U nastavku slijedi kratka tablica iz koje je vidljivo koliko je ostvarenje proračunskih prihoda, a koliko vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u 2016. godini.

9

Tablica 3. Struktura ostvarenja prihoda proračuna u 2016. godini razvrstano na proračunske prihode i vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika

u kunama

Red. br.

OpisIZVRŠENJE

ZA 2015.TEKUĆI PLAN

ZA 2016.IZVRŠENJE

ZA 2016.



1 2 3 4 5 6 7

1. PRIHODI POSLOVANJA 651.891.002 837.497.429 739.628.947 113,5 88,3

- proračunski prihodi 651.891.002 743.114.527 646.824.881 99,2 87,0

- vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika - 94.382.902 92.804.065 - 98,3


28.169.465 72.512.942 33.011.366 117,2 45,5


- vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika - 116.442 106.785 - 91,7


3.787.382 11.055.000 12.865.108 339,7 116,4



UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 683.847.849 921.065.371 785.505.421 114,9 85,3



U sljedećoj tablici broj 4. daje se detaljniji pregled ostvarenja vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika po pojedinim vrstama prihoda u 2016. godini.

Tablica 4. Ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama u 2016. godini u odnosu na godišnji plan

u kunama

Red. br.

OpisTEKUĆI PLAN

ZA 2016.IZVRŠENJE

ZA 2016.

Indeks (izvrš.

2016/ plan 2016)

1 2 3 4 5

1. PRIHODI POSLOVANJA 94.382.902 92.804.065 98,3

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

14.167.075 13.339.996 94,2

Prihodi od imovine 26.305 45.590 173,3Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

53.266.840 52.334.882 98,3

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 21.820.389 23.090.148 105,8

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 5.000.000 3.837.634 76,8

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 102.293 155.816 152,3


116.442 106.785 91,7


1.500.000 2.005.330 133,7

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 95.999.344 94.916.181 98,9

10

Iz tablice broj 4. vidljivo je da se vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u najvećim iznosima ostvaruju na sljedećim kategorijama prihoda:

- pomoći iz inozemstva i od ostalih proračuna- prihodi po posebnim propisima (ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti,

sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično)- prihodi od pruženih usluga (vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju

pružanjem određenih usluga).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka proračuna u 2016. godini uključujući vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, po osnovnim skupinama prihoda i primitaka.

PRIHODI POSLOVANJA Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 837.497.429 kuna, a ostvareni su u iznosu od

739.628.947 kuna odnosno 88,3% godišnjeg plana.U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom 47,3%,

slijede prihodi od upravnih pristojbi i po posebnim propisima s udjelom 25,4%, prihodi od imovine s udjelom 14,9% te prihodi od pomoći s udjelom 7,1%, dok se preostali dio od 5,3% odnosi na prihode od donacija, prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, prihode od kazni i ostale prihode.

U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

PRIHODI OD POREZA Prihodi od poreza su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna i ostvareni su u iznosu od

349.627.789 kuna ili 94,0% godišnjeg plana. Udjel poreznih prihoda u ukupno ostvarenim prihodima i primicima proračuna iznosi 44,5%.

U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u 2015. godini, ostvareni prihodi od poreza u 2016. godini manji su za 0,8% ili za 2,9 mil. kuna zbog manjeg ostvarenja prihoda od poreza na promet nekretnina.

Prihodi od poreza i prireza na dohodakPrihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 335.719.000 kuna, a

ostvareni su u iznosu od 323.725.302 kuna ili 96,4% godišnjeg plana.U odnosu na ostvarene prihode od poreza i prireza na dohodak u 2015. godini, ostvarenje

u 2016. godini je veće za 6,9 mil. kuna ili za 2,2%.Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2016. godini u iznosu

323.725.302 kuna čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 311.629.340 kuna, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 7.924.852 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 4.171.110 kuna.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: kroz učešće u porezu na dohodak i kroz pomoći izravnanja iz državnog proračuna kojima se podmiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije.

Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, s točnim iznosima prihoda za ove namjene, Vlada RH je donijela u travnju 2016. godine ("Narodne novine" broj 33/16). Odlukom o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola utvrđena su sredstva u iznosu 16.960.436 kuna, a za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena su sredstva u iznosu 15.434.990 kuna.

U nastavku slijedi grafički prikaz kretanja prihoda od poreza i prireza na dohodak u razdoblju od 2008. do 2016. godine.

11

Grafikon 1.Kretanja prihoda od poreza na dohodak u razdoblju od 2008. do 2016. godine

Iz grafičkog prikaza je vidljivo da su negativna kretanja na tržištu rada kao i izmjene zakona utjecale na smanjenu naplatu prihoda od poreza na dohodak u 2009. i 2010. godini. U 2011. godini zaustavljen je silazni trend kretanja prihoda od poreza i prireza na dohodak, a tek je 2012. godine ostvarenje prihoda dosegnulo razinu ostvarenja iz 2008. godine. U sljedećim godinama također je nastavljen trend rasta ovog prihoda. Međutim, zbog zakonskih promjena u području oporezivanja dohotka u 2015. godini zaustavljen je pozitivan trend kretanja prihoda od poreza na dohodak. U 2016. godini zbog povoljnijeg gospodarskog okruženja dolazi do blagog rasta ovog prihoda.

Prihodi od poreza na promet nekretninaPrihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni su u iznosu od 14.046.713 kuna ili 56,9%

godišnjeg plana.Ostvarenje poreza na promet nekretnina u 2016. godini manje je za čak 9,5 mil. kuna u

odnosu na 2015. godinu.U nastavku slijedi grafički prikaz kretanja prihoda od poreza na promet nekretnina u razdoblju od 2008. do 2016. godine iz kojeg je vidljiv njegov pad u odnosu na 2008. godinu kao i oscilacije u ostvarenju kroz promatrano razdoblje. Nakon 2008. godine, najveće ostvarenje je u 2015. godini. Iako su u 2015. stupile na snagu zakonske promjene koje su utjecale na ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina, presudan utjecaj na veće ostvarenje u toj godini je ostvarenje većeg prometa nekretninama u toj godini.

12

Grafikon 2. Kretanje prihoda od poreza na promet nekretnina u razdoblju od 2008. do 2016. godine

Prihodi od gradskih porezaPrihodi od gradskih poreza su ostvareni u iznosu od 11.855.774 kuna ili 101,5% godišnjeg

plana. U odnosu na 2015. godinu ostvareni prihodi manji su za 2,0% ili za 0,2 mil. kuna. Gradski porezi su: porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu 5.025.945kuna, porez na tvrtku u iznosu 6.655.474 kuna i porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu 174.355 kuna.

Proračunski korisnici ne ostvaruju porezne prihode.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračunaPomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od

79.852.930 kuna, a ostvarene su u iznosu od 52.508.282 kuna ili 65,8% planiranog iznosa. U odnosu na 2015. godinu ostvarene pomoći su veće za 7,8 mil. kuna ili 17,6%.

Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći od 52.508.282 kuna, dio u iznosu od 13.339.996kuna se odnosi na pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici.

Pomoći se odnose na sredstva dobivena od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, od inozemnih vlada, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici iz ostalih proračuna koji im nisu nadležni.

Sredstva pomoći se temelje na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa.

U 2016. godini ostvarene su sljedeće pomoći:

Pomoći od inozemnih vlada ostvarene su u iznosu od 1.453.373 kuna i odnose se najvećim dijelom na pomoći koje su dobili proračunski korisnici u ukupnom iznosu 1.450.413 kuna, od čega HNK Ivana pl. Zajca 1.214.205 kuna, Gradska knjižnica Rijeka 208.310 te manji iznosi pomoći koje su dobili Muzej moderne i suvremene umjetnosti, OŠ Gelsi i OŠ Pećine.

Povodom humanitarnog diplomatskog karnevalskog bala održanog u sklopu 33. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupljena su sredstva za humanitarnu akciju pod nazivom "Senzorni park za naš osmijeh" s namjenom nabave opreme za uređenje parka. Humanitarnom

13

akcijom „Senzorski park za naš osmijeh“ za proračun Grada Rijeke su prikupljena sredstva u iznosu od 44.760 kuna što se iskazuje na više stavki pomoći i donacija prema računovodstvenim pravilima, ovisno o tome tko je donirao sredstva odnosno radi li se o sredstvima pomoći od inozemnih vlada ili drugih proračuna ili donacijama od pravnih ili fizičkih osoba pa se dalje u tekstu neće navoditi pojedinačni iznosi ostvareni po pojedinim stavkama. Konkretno od pomoći od inozemnih vlada proračun je ostvario prihod u iznosu 2.960 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene u ukupnomiznosu od 1.559.176 kuna.

Iznos od 978.372 kuna se odnosi na gradske projekte koji se protežu kroz nekoliko godina (najčešće jedna do tri godine) i sufinanciraju iz europskih sredstava, a to su:

Adri-plan – projekt koji se bavi održivim upravljanjem morskim i obalnim područjem za koji je ostvarena pomoć u iznosu 100.100 kuna,

SMILE – projekt inovativnih ekoloških rješenja u prometu za pametne mediteranske gradove za koji je ostvarena pomoć u iznosu 324.498 kuna,

Inca – projekt čija su ciljana skupina stariji od 65 godina koji pate od mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja s ciljem poboljšanja dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga i za koji je ostvarena pomoć u iznosu 25.680 kuna,

iLocate – projekt čiji je cilj unapređenje GIS sustava i za koji je ostvarena pomoć u iznosu 84.696 kuna,

iUrban – projekt kojem je svrha poticanje energetske učinkovitosti u gradovima i za koji je ostvarena pomoć u iznosu 87.192 kuna,

Creative start up – projekt kojem je cilj jačanje poduzetničkih kapaciteta sektora kreativnih industrija za koji je ostvarena pomoć u iznosu 242.854 kuna,

Enter Youth – cilj projekta je jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih za koji je ostvarena pomoć u iznosu 86.093 kuna.

Preostali iznos od 27.258 kuna ostvaren je za EU projekte ReSites, Elain i projekt u kulturi.

Ostala sredstva u iznosu od 580.804 kuna ostvarena su kod proračunskih korisnika i to u Gradskoj knjižnici iznos od 85.027 kuna, a u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti iznos od 495.777 kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.190.041kuna. Tekuće pomoći su ostvarene u iznosu 1.036.939 kuna i odnose se na sljedeće namjene: pomoć iz županijskog proračuna za naknadu troškova ogrijeva građanima u iznosu 698.250 kuna, pomoć iz županijskog proračuna za Sveučilišne igre u iznosu 200.000 kuna i pomoć Hrvatskog audiovizualnog centra za filmsku djelatnost u kulturi u iznosu 128.000 kuna i drugo.

Kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu 1.153.102 kuna i odnose se na: pomoć iz državnog proračuna za rekonstrukciju raskrižja Škurinjska draga u iznosu 600.588 kuna, pomoć iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja u Gradinu Trsat u iznosu 300.000 kuna, pomoć iz županijskog proračuna za projekt obalna šetnica zapad 213.000 kuna, pomoć iz županijskog proračuna za održavanje pomorskog dobra 28.714 kuna, te sredstva u iznosu od 10.800 kuna prikupljena već spomenutom humanitarnom akcijom „Senzorski park za naš osmijeh“.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 14.012.748 kuna. Ostvarena je pomoć od Županijske uprave za ceste u iznosu 5.211.984 kuna namijenjena održavanju nerazvrstanih cesta i refundacija od HZZ-a u iznosu 146.160 kuna.

Ostale pomoći odnose se na sredstva koja je doznačio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sljedeće projekte:

sufinanciranje projekta za poboljšanje kvalitete zraka u iznosu 35.500 kuna, sufinanciranje sanacije Viševca u iznosu 611.871 kuna, sufinanciranje nabave kontejnera i deponiranje otpada u iznosu 1.385.228 kuna, sufinanciranje nabave mobilnih reciklažnih dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u

iznosu 2.585.122 kuna, sufinanciranje obnove fasada objekata predškolskog odgoja i osnovnih škola u iznosu

3.193.868 kuna, sufinanciranje obnove pročelja start up inkubatora u iznosu 91.028 kuna.

14

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su kod proračunskih korisnika u iznosu od 751.986 kuna. Od ukupno ostvarenog iznosa, 327.878 kuna ostvarila je Psihijatrijska bolnica Lopača, iznos od 343.754 kuna pojedine osnovne škole, a ostatak prihoda ostvarili su Muzej Grada Rijeke, HNK Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art kino, Dom mladih.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva su sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda za te funkcije koji su utvrđeni Odlukama Vlade RH. Stoga su u 2016. godini iz državnog proračuna doznačena sredstva u ukupnom iznosu 20.303.813 kuna, i to: za tekuće rashode vatrogastva u iznosu 11.270.430kuna, za tekuće rashode osnovnog školstva u iznosu od 6.064.348 kuna te za kapitalne rashode osnovnog školstava u iznosu od 2.969.035 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su ostvarene u iznosu od 9.064.833 kuna. Tekuće pomoći su ostvarene u iznosu 7.997.833 kuna kod sljedećih proračunskih korisnika: 789.490 kuna Dječji vrtić Rijeka, 128.751 kuna Dom mladih, 1.078.666 kuna Centar za odgoj i obrazovanje, 216.500 kuna Dječji dom Tić, 892.413 kuna Psihijatrijska bolnica Lopača, 182.500 kuna Centar za profesionalnu rehabilitaciju, 932.086 kuna Gradska knjižnica Rijeka, 79.112 kuna Muzej Grada Rijeke, 367.690 kuna Muzej moderne i suvremene umjetnosti, 2.479.300 kuna HNK Ivana pl. Zajca, 121.000 kuna Gradsko kazalište lutaka, 730.325 kuna su ostvarile osnovne škole.Kapitalne pomoći su ostvarile ustanove u kulturi u ukupnom iznosu 1.067.000 kuna, od čega najveći dio Gradska knjižnica Rijeka u iznosu 852.000 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti u iznosu 115.000 kuna, Gradsko kazalište lutaka u iznosu 90.000 kuna i Muzej grada Rijeke u iznosu 10.000 kuna.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava su ostvarene u iznosu od 3.924.298 kuna, i to: za projekt Rinkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama u iznosu 1.346.129 kuna i sufinanciranje energetske obnove objekata predškolskog odgoja i osnovnih škola u iznosu 2.373.406 kuna.

Prihodi od imovinePrihodi od imovine planirani su u iznosu od 138.869.605 kuna, a ostvareni u iznosu od

110.054.872 kuna, što iznosi 79,3% godišnjeg plana. U odnosu na prošlu godinu ostvareni prihodi su manji za 1,8% ili za 2,0 mil. kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 3.456.205 kuna, a odnose se najvećim dijelom na ostvarene prihode od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode od nefinancijske imovine, a ostvareni su u iznosu 106.598.667 kuna ili 91,4% godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, koji su ostvareni u iznosu 90.111.572 kuna, od čega su najznačajniji prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni u iznosu od 67.731.073 kuna.

Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine obuhvaćaju prihode od najma stambenogprostora koji su ostvareni u iznosu 7.656.212 kuna, prihode od naknada za uporabu javnih površina ostvarene u iznosu 8.128.989 kuna, prihode od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu ostvarene u iznosu 3.098.977 kuna te ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine koji suostvareni u iznosu 3.493.076 kuna.

Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 4.450.553 kuna, a odnose se na prihode od sljedećih koncesija: za gospodarsko korištenje pomorskog dobra i od naknada za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru u iznosu 2.951.216 kuna, naknada za koncesije za obavljanje djelatnosti tržnica na malo u iznosu 1.095.563 kuna, za obavljanje

15

dimnjačarske djelatnosti u iznosu 300.000 kuna i za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije u iznosu 100.000 kuna.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 11.106.325 kuna pričemu se najveći dio uplaćenih sredstava odnosi na prihode od spomeničke rente u iznosu od 10.552.813 kuna.

Ostali prihodi unutar ove skupine prihoda su prihodi od naknada za korištenje prostora elektrana u iznosu 519.511 kuna te ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu 34.001 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 930.204 kuna, a odnose se na ostvarene prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. U skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru utvrđuje se rješenjem koje donosi upravno tijelo lokalne jedinice nadležno za poslove komunalnog gospodarstva na čijem se području nalazi zgrada za koju se donosi rješenje.

Prihodi od imovine kod proračunskih korisnika su ostvareni u iznosu od 45.590 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i prihodi od komunalnih doprinosa i naknada planirani su u iznosu od 206.903.840 kuna, a ostvareni u iznosu od 188.067.724 kuna, što iznosi 90,9% godišnjeg plana. U odnosu na 2015. godinu ostvareni prihodi veći su za 49,9% ili za 62,6 mil. kuna.

Na značajno povećanje u odnosu na prošlu godinu je utjecalo ostvarenje prihoda kod proračunskih korisnika kojima su prihodi po posebnim propisima vrijednosno najznačajnija skupina prihoda.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 5.073.152 kuna ili 83,1% godišnjeg plana, a odnose se na prihode koje ostvaruje proračun i to: od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, upravne pristojbe za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja te na prihod od naknada za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

Komunalni doprinosi i naknade su prihodi proračuna ostvareni u iznosu od 119.039.861 kuna ili 89,4% godišnjeg plana. U odnosu na 2015. godinu ostvareni prihodi su veći za 12,1% ili 12,8 mil. kuna.

Prihodi od komunalne naknade su ostvareni u iznosu od 99.371.684 kuna, a prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 19.668.178 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 63.954.710 kuna ili 94,7%godišnjeg plana i najvećim dijelom se odnose na prihode proračunskih korisnika.

Proračunski prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 11.619.828 kuna, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj koji su ostvareni u iznosu od 7.741.461 kuna (namjenski dio cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada u iznosu 4.023.094 kuna i namjenski dio cijene komunalne usluge prijevoza putnika u iznosu 3.718.367 kuna), prihode od naknada šteta s naslova osiguranja (refundacije šteta) u iznosu 1.699.207 kuna, prihode od naknada za natječajnu dokumentaciju, naknade za uslugu obračuna i naplate i drugo u iznosu 1.824.017 kuna, te prihode od vodnog doprinosa u iznosu 355.143 kuna.

Kod proračunskih korisnika ostvareni su prihodi po posebnim propisima u iznosu 52.334.882 kuna odnosno 98,3% godišnjeg plana.

Na ovoj skupini prihoda se planira najveći dio prihoda proračunskih korisnika koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično.

16

Proračunski korisnici su ostvarili sljedeće iznose prihoda: Dječji vrtić Rijeka 22.522.520 kuna osnovne škole ukupno 16.167.988 kuna Centar za odgoj i obrazovanje 279.284 kuna Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 5.533.141 kuna HNK Ivana pl. Zajca 2.370.767 kuna Gradska knjižnica Rijeka 1.388.068 Gradsko kazalište lutaka 634.643 kuna Art-kino 405.694 kuna Muzej grada Rijeke 53.075 kuna Muzej moderne i suvremene umjetnosti 4.150 kuna Psihijatrijska bolnica Lopača 2.844.151 kuna Dječji dom „Tić“ 131.400 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacijaUnutar ove skupine prihoda su planirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje

ostvaruju obavljanjem svojih usluga te prihodi od donacija, te ukupno ostvarenje iznosi 23.629.376 kuna ili 104,6% godišnjeg plana.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju obavljanjem svojih usluga su planirani u iznosu 20.079.762 kuna, a ostvareni su u iznosu 20.727.665 kuna ili 103,2% godišnjeg plana.

Proračunski korisnici su ostvarili sljedeće iznose prihoda: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 495.286 kuna HNK Ivana pl. Zajca 1.382.964 kuna Gradsko kazalište lutaka 45.062 kuna Art-kino 41.265 kuna Muzej moderne i suvremene umjetnosti 38.768 kuna Muzej grada Rijeke 173.750 kuna Centar za odgoj i obrazovanje 15.301 kuna Dom mladih 12.469.230 kuna Dječji vrtić Rijeka 2.031.421 kuna osnovne škole ukupno 458.539 kuna Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 215.280 kuna Psihijatrijska bolnica Lopača 3.360.799 kuna.

Prihodi od donacija su planirani i u proračunu i kod proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 2.506.227 kuna, a u 2016. godini su ostvareni u iznosu 2.901.712 kuna ili 115,8%.

Od navedenog iznosa 539.228 kuna se odnosi na donacije proračunu, a 2.362.484 kuna su donacije koje su ostvarili pojedini proračunski korisnici.

Tekuće donacije u proračunu ostvarene su u iznosu 484.643 kuna za sljedeće namjene: sufinanciranje organizacije novogodišnjeg dočeka u iznosu 150.000 kuna, Zaklada „Hrvatska za djecu“ sufinancirala je osnovnim školama naknadu za prehranu učenika u iznosu 326.185 kuna i drugo.

Kapitalne donacije u proračunu ostvarene su u iznosu 54.585 kuna. Iznos od 31.000 kuna se odnosi na dionacije prikupljene humanitarnom akcijom "Senzorni park za naš osmijeh" s namjenom nabave opreme za uređenje parka. Ukupno je humanitarnom akcijom prikupljen iznos od 44.760 kuna, a na donacije se odnosi navedenih 31.000 kuna. Također je ostvarena donacija od fizičke osobe u iznosu 22.966 kuna sukladno ugovorenim pravima i obvezama u svezi gradnje i preuzimanja na upravljanje nerazvrstane ceste te uređenja plaćanja komunalnog doprinosa. U skladu s Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, vrijednost imovine dobivene bez naknade iskazuje se u proračunskom računovodstvu kao prihod od donacije, a istovremeno i kao rashod za nabavu te vrste imovine.

17

Proračunski korisnici su ostvarili donacije u iznosu 2.362.484 kuna, pri čemu su značajniji iznosi ostvareni kod sljedećih korisnika: Art kino 539.324, HNK Ivana pl. Zajca 470.477 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti 279.171 kuna, OŠ Vladimir Gortan 108.844, OŠ San Nicolo 98.279 kuna, OŠ Dolac 50.131, Psihijatrijska bolnica Lopača 550.556 kuna, mjesni odbori 38.361 kuna i drugo.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obvezaPrihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani su u

iznosu 5.000.000 kuna, a ostvarenje u 2016. godini iznosi 3.837.634 kuna ili 76,8% godišnjeg plana. Ovaj prihod ostvaruje Psihijatrijska bolnica Lopača od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodiUnutar ove skupine prihoda su planirani prihodi od kazni te ostali prihodi u ukupnom iznosu

od 12.186.065 kuna, a ostvarenje u 2016. godini iznosi 11.903.270 kuna ili 97,7% godišnjeg plana.

Prihodi od novčanih kazni ostvareni su u iznosu 3.110.983 kuna i najvećim dijelom se odnose na kazne koje naplaćuje direkcija prometno redarstvo prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te na kazne za koje je nadležna direkcija komunalnog redarstva.

Ostali prihodi su ostvareni s osnove posebnih ugovora, od refundacija sudskih troškova, troškova ovrha i slično, u ukupnom iznosu 8.792.286 kuna, pri čemu se na proračunske korisnike odnosi iznos od 155.816 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su planirani u iznosu 72.512.942 kuna, a ostvareni

su u iznosu 33.011.366 kuna ili 45,5% godišnjeg plana, a odnose se na ostvarene prihode od prodaje zemljišta, prihode od osnivanja prava građenja, prihode od prodaje stanova i od prodaje ostale imovine. U odnosu na prethodnu godinu ostvareni prihodi veći su za 17,2% ili 4,8 mil. kuna.

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 18.678.525 kuna. Najveći dio prihoda od prodaje zemljišta rezultat je podmirenja ugovornih obveza po provedenim natječajima ili prodaje bez natječaja sukladno zakonu i to: dio prihoda od prodaje lokacije za izgradnju stadiona na Rujevici u iznosu od 6.615.625 kuna, prihod od realizacije ugovora o zamjeni zemljišta za izgradnju višestambene građevine na Trsatu u iznosu od 3.285.000 kuna, prihod od realizacije ugovora o zamjeni zemljišta za izgradnju višestambene građevine na Martinkovcu u iznosu od 1.824.162 kuna, prihod od realizacije ugovora o zamjeni zemljišta za izgradnju poslovne građevine na Svilnom u iznosu od 936.550 kuna, dio prihoda od prodaje lokacije na Biviu za stambenu namjenu u iznosu od 1.955.334 kuna, dio prihoda od prodaje lokacije u Marčeljevoj dragi za izgradnju višestambenog kompleksa u iznosu od 1.375.495 kuna, prihod od prodaje dijela lokacije stambene namjene u Rubešima u iznosu od 609.220 kuna i dio prihoda od prodaje lokacije Kantrida 1 u iznosu od 400.000 kuna.

Ostatak prihoda od prodaje zemljišta ostvaren je od prodaje dijelova lokacija stambene namjene. U 2016. godini raspisano je 11 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem na kojima je ponuđeno 67 lokacija za prodaju zemljišta (ukupne površine 86.219 m2). Od 67 ponuđenih lokacija na prodaju, prodano je zemljište na 34 lokacija (53.496,60 m2) za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora.

Prihodi od osnivanja prava građenja ostvareni su u iznosu od 58.212 kuna i odnose sena osnivanje prava građenja na lokaciji ex Benčić i Podpinjol te prihod od refundacije ulaganja utuđu imovinu (dio prostora Hrvatske čitaonice na Trsatu koji koristi Matica umirovljenika GradaRijeke).

Prihodi od prodaje stambenih objekata ostvareni su u iznosu 13.938.738 kuna, a odnosese na: prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu 6.765.518 kuna,

18

prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu 6.844.305 kuna i prihode od prodajenadstojničkih stanova u iznosu 328.915 kuna.Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu Grada Rijeke ostvareni su u iznosu 6.844.305 kuna i odukupno ostvarenih prihoda, dio se odnosi na ostvareni prihod od jednokratnih uplata kupoprodajnih cijena, a preostali dio ostvarenih prihoda odnosi se na obročne uplate temeljem kupoprodajnih ugovora iz prethodnih godina te iz tekuće godine.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata su ostvareni u ukupnom iznosu od 226.635 kuna.

Prihodi od prodaje ostale imovine ostvareni su u iznosu 2.470 kuna i odnose se na prodaju osnovnog stada.

U ukupno ostvarenim prihodima od prodaje nefinancijske imovine, kod proračunskih korisnika je ostvaren iznos od 106.785 kuna.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJAPrimici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu 11.055.000 kuna, a

ostvareni u iznosu 12.865.108 kuna.

Primici od povrata glavnice danih zajmova ostvareni su u iznosu 31.708 kuna što se odnosi na primitke od povrata poduzetničkih kredita i depozita odobrenih u prethodnim godinama.

Primici od zaduživanja ostvareni su u ukupnom iznosu 12.833.400 kuna.Iznos od 1.161.404 kuna odnosi se na primljena sredstva zajma od Ministarstva financija za

sufinanciranje provođenja EU projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, a sukladno dinamici realizacije projekta. Najvećim dijelom sufinancira se iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Komponente III "Regionalni razvoj", Operativni program "Zaštita okoliša“. Također su u cilju osiguranja likvidnih sredstava za pravodobno podmirenje dospjelih novčanih obveza, osigurana dodatna novčana sredstva putem kratkoročnih kredita koji su dijelom ili u cijelosti već otplaćeni, a na 31.12.2016. godine saldo duga je iznosio 9,7 mil. kuna.

Primici od zaduživanja kod proračunskih korisnika iznose 2.005.330 kuna i to Psihijatrijska bolnica Lopača u iznosu od 1.818.229 kuna, a HNK Ivana pl. Zajca u iznosu od 187.101 kuna, a radi se o kratkoročnom zaduživanju u cilju osiguranja likvidnih sredstava za pravodobno podmirenje dospjelih novčanih obveza.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2016. godini.

19

Grafikon 3.Ostvarenje prihoda i primitaka u 2016. godini

1.3.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2016. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja rashoda i izdataka u 2015. godini.

Tablica 5. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u 2016. godini u odnosu na godišnji plan i u odnosu na 2015. godinu

u kunama

Red. br.

OpisIZVRŠENJE


ZA 2016.IZVRŠENJE

ZA 2016.



1 2 3 4 5 6 7

1. RASHODI POSLOVANJA 587.784.887 708.024.018 656.942.091 111,8 92,8

Rashodi za zaposlene 190.619.547 220.729.232 215.428.964 113,0 97,6

Materijalni rashodi 217.602.049 310.691.939 287.235.397 132,0 92,5

Financijski rashodi 24.021.448 26.797.705 26.514.760 110,4 98,9

Subvencije 23.139.176 27.618.600 23.227.427 100,4 84,1

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.328.297 2.672.708 1.918.521 82,4 71,8

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

32.155.237 32.291.900 30.731.483 95,6 95,2

Ostali rashodi 97.919.133 87.221.934 71.885.539 73,4 82,4

2.RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

43.833.872 133.229.882 66.427.678 151,5 49,9

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

13.825.749 26.692.612 17.209.194 124,5 64,5

20

Red. br.

OpisIZVRŠENJE


ZA 2016.IZVRŠENJE

ZA 2016.



1 2 3 4 5 6 7

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

15.536.239 60.026.538 28.745.300 185,0 47,9

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

14.471.885 46.510.732 20.473.184 141,5 44,0


64.632.787 82.979.100 66.212.691 102,4 79,8

Izdaci za dane zajmove idepozite

205.844 2.114.000 1.580.161 767,7 74,7

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

3.881.262 19.081.100 3.242.150 83,5 17,0

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

23.059.081 24.514.000 24.120.909 104,6 98,4

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

37.486.599 37.270.000 37.269.471 99,4 100,0

UKUPNI RASHODI I IZDACI 696.251.546 924.233.000 789.582.460 113,4 85,4

Iz danog prikaza vidljivo je da su u 2016. godini ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni u iznosu 789.582.460 kuna ili 85,4% godišnjeg plana.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 83,2%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova imaju udjele od 8,4%.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u 2016. godini veći su za 13,4% u odnosu na prethodnu 2015. godinu na što su utjecali rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika, a koji su po prvi puta uključeni u Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu.

U nastavku slijedi kratka tablica iz koje je vidljivo koliko je ostvarenje proračunskih rashoda, a koliko rashoda koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda.

21

Tablica 6. Struktura izvršenja rashoda proračuna u 2016. godini razvrstano na proračunske rashode i vlastite i namjenske rashode proračunskih korisnika

u kunama

Red. br.

OpisIZVRŠENJE

ZA 2015.

TEKUĆI PLAN ZA

2016.

IZVRŠENJE ZA 2016.



1 2 3 4 5 6 7

1. RASHODI POSLOVANJA 587.784.887 708.024.018 656.942.091 111,8 92,8

- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

587.784.887 616.183.035 568.581.755 96,7 92,3

- rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

- 91.840.983 88.360.336 - 96,2


43.833.872 133.229.882 66.427.678 151,5 49,9


43.833.872 127.510.635 61.232.223 139,7 48,0


- 5.719.247 5.195.455 - 90,8


64.632.787 82.979.100 66.212.691 102,4 79,8


64.632.787 80.598.100 63.774.685 98,7 79,1


- 2.381.000 2.438.006 - 102,4

UKUPNI RASHODI I IZDACI 696.251.546 924.233.000 789.582.460 113,4 85,4


696.251.546 824.291.770 693.588.663 99,6 84,1


- 99.941.230 95.993.797 - 96,1

U sljedećoj tablici broj 7. daje se pregled izvršenja rashoda koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim vrstama rashoda.

22

Tablica 7. Izvršenje rashoda koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim kategorijama u 2016. godini u odnosu na godišnji plan

u kunama

Red. br.

OpisTEKUĆI

PLAN ZA 2016.

IZVRŠENJE ZA 2016.

Indeks (izvrš. 2016/

plan 2016)

1 2 3 4 5

1. RASHODI POSLOVANJA 91.840.983 88.360.336 96,2

Rashodi za zaposlene 26.064.680 23.563.624 90,4

Materijalni rashodi 65.159.770 64.254.028 98,6

Financijski rashodi 595.733 521.974 87,6

Ostali rashodi 20.800 20.711 99,6


5.719.247 5.195.455 90,8


2.381.000 2.438.006 102,4

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI

99.941.230 95.993.797 96,1

Iz tablice broj 7. vidljivo je da se rashodi proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih prihoda u najvećim iznosima ostvaruju na sljedećim kategorijama rashoda:

- materijalni rashodi,- rashodi za zaposlene.Ostale kategorije rashoda se izvršavaju u znatno manjim iznosima, a pojedine vrste

rashoda proračunski korisnici niti ne planiraju (subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima).

U skladu s člankom 50. Zakona o proračunu te člankom 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, pojedini rashodi su izvršeni u većim iznosima od planiranih Proračunom Grada Rijeke za 2016. Radi se o odredbi kojom se utvrđuje da se uplaćene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja, mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih prihoda/primitaka te se navedeni prihodi/primici mogu koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Odjela gradske uprave za financije. Radi se o sljedećim rashodima:

- Grad Rijeka je sklopio s Primorsko-goranskom županijom Ugovor o sufinanciranju izrade dokumentacije za obalnu šetnicu zapad te je ostvaren neplanirani prihod u iznosu 213.000 kuna. Slijedom navedenog na kapitalnom projektu Obalna šetnica zapad izvršeni su veći rashodi od planiranih u Proračunu za 2016. godinu.

- Dom mladih je ostvario veće prihode od pruženih usluga odnosno od posredovanja u zapošljavanju učenika srednjih škola u iznosu od 3.250.475 kuna. Slijedom navedenog Ustanova je ostvarila i veće rashode od planiranih na Aktivnosti Posredovanje u zapošljavanju.

- Muzeju moderne i suvremene umjetnosti donirano je umjetnina u iznosu 249.000 kuna te je donacijama knjiga povećan knjižnični fond u iznosu od 30.171 kuna. Navedeno nije bilo planirano Proračunom za 2016. godinu. U skladu s Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, vrijednost imovine dobivene bez naknade iskazuje se u proračunskom računovodstvu kao prihod od donacije, a istovremeno i kao rashod za nabavu te vrste imovine.

- Na redovnoj i programskoj djelatnosti ustanove Art kino izvršeni su veći rashodi od planiranih budući je ustanova ostvarila više namjenskih prihoda od planiranih Proračunom za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 260.301 kuna.

23

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka proračuna u 2016. godini po osnovnim skupinama rashoda i izdataka.

RASHODI POSLOVANJARashodi poslovanja planirani su u iznosu 708.024.018 kuna, a izvršeni su u iznosu

656.942.091 kuna, što predstavlja 92,8% godišnjeg plana, a u odnosu na 2015. godinu veći su za 69,2 mil. kuna ili 11,8%.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 220.729.232 kuna, a izvršeni su u iznosu

215.428.964 kuna, što predstavlja 97,6% planiranog iznosa, a u odnosu na 2015. godinu veći su za 24,8 mil. kuna ili 13%.

Rashodi za zaposlene su planirani na razini prethodne godine, bez promjena, a obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika te rashode za zaposlene koji se odnose na učitelje u osnovnim školama koji provode programe širih javnih potreba u osnovnom školstvu.

Veće ostvarenje rashoda za zaposlene posljedica je već navedenog uključenja rashoda koji su izvršeni iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

U ukupnom iznosu rashoda za zaposlene, iznos od 23.563.624 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

Materijalni rashodiMaterijalni rashodi su planirani u iznosu 310.691.939 kuna, a izvršeni su u iznosu od

287.235.397 kuna ili 92,5% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i rashode za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 69,6 mil. kuna.

Kao odraz potrebe za štednjom u proteklih nekoliko godina, materijalni rashodi su neprekidno smanjivani te su izvršena smanjenja na gotovo svim stavkama materijalnih rashoda kao što su rashodi za službena putovanja, komunalne usluge, uredski materijal, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentaciju, usluge telefona, pošte i prijevoza i drugo.

Veće ostvarenje materijalnih rashoda posljedica je već navedenog uključenja rashoda koji su izvršeni iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

U ukupnom iznosu materijalnih rashoda, iznos od 64.254.028 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 212.910.170 kuna ili 94,0% godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 73,0 mil. kuna (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata, održavanje poslovnog i stambenog prostora i drugo), na komunalne usluge u iznosu od 34,1 mil. kuna te ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 47.622.360 kuna ili 92,1% godišnjeg plana, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju u iznosu od 21,1 mil. kuna, a ostatak izvršenih rashoda odnosi se na rashode za uredski materijal, materijal i sirovine, sitni inventar i drugo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 14.891.112 kuna ili 75,4% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja, rashodima za proračunsku zalihu i drugo.

Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od 10.466.647 kuna ili 94,5% godišnjeg plana, a to su naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

24

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa izvršene su u iznosu od 1.345.108kuna ili 80,4% godišnjeg plana i najvećim dijelom se odnose na troškove doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koji se plaćaju nezaposlenim osobama na stručnom osposobljavanju za rad.

Financijski rashodiFinancijski rashodi planirani su u iznosu 26.797.705 kuna, a izvršeni su u iznosu od

26.514.760 kuna ili 98,9% planiranog iznosa. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate po osnovi izdanih gradskih obveznica, plaćene kamate na primljene zajmove i kredite, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, na zatezne kamate i ostale financijske rashode.

U ukupnom iznosu financijskih rashoda, iznos od 521.974 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

SubvencijeSubvencije su planirane u iznosu 27.618.600 kuna, a izvršene su u iznosu od 23.227.427

kuna ili 84,1% planiranog iznosa. Ostvarenje je približno na razini prethodne 2015. godine.Najveći iznos odnosi se na subvenciju KD "Autotrolej" za sufinanciranje troškova

poslovanja u iznosu 20,4 mil. kuna.Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu 2.805.427 kuna odnose se

najvećim dijelom na sufinanciranje poduzetničkih projekata i programa. Ostatak sredstava se odnosi na sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi i na sufinanciranje programa širih javnih potreba u privatnim osnovnim školama.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 2.672.708 kuna,

a izvršene su u iznosu od 1.918.521 kuna ili 71,8% plana.Sredstva su utrošena za stipendiranje vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o

stipendiranju studenata iz grada Vukovara, za održavanje Startup akademije, za uređenje prostora za izložbu Divovi Patagonije te za razne namjene u okviru provođenja socijalnog programa i programa zaštite zdravlja.


Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u

iznosu 32.291.900 kuna, a izvršene su u iznosu 30.731.483 kuna ili 95,2% godišnjeg planiranog iznosa. Najveći dio izvršenih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na: program stipendija koje obuhvaćaju stipendije za darovite učenike i studente, stipendiranje studenata za studij deficitarnih zanimanja i stipendije za učenike i studente koje se dodjeljuju prema socijalnom kriteriju, na isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke, na sufinanciranje studentskih karata te informatičko obrazovanje pojedinih ciljanih skupina građana.


25

Ostali rashodiOstali rashodi planirani su u iznosu 87.221.934 kuna, a izvršeni su u iznosu od 71.885.539

kuna ili 82,4% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći inaknade štete.

Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 33.593.126 kuna ili 77,6% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, rashode za rad sportskih objekata i objekata tehničke kulture kojima gospodare klubovi, za organizaciju Europskih sveučilišnih igara, za Gradsku vatrogasnu zajednicu, rashode za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju, za programe u poduzetništvu, za promociju turističke destinacije, sredstva za provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja, za suradnju s udrugama, sredstva za političke stranke i drugo.

Rashodi za kapitalne donacije izvršeni su u iznosu od 3.095.145 kuna ili 75,6% planiranog iznosa i najvećim dijelom se odnose na rashode za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke u iznosu 2.898.587 kuna.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 35.142.127 kuna, odnosno 88,5% godišnjegplana. Utrošena su sredstva za program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čiji su nositelji komunalna društva, a radi se o razvojnim programima gospodarenja otpadom i nabave autobusa temeljem ugovora o sufinanciranju između Grada i komunalnih društava koja obavljaju navedene djelatnosti u ukupnom iznosu od 16.316.374 kuna.

Ostali rashodi odnose se na sufinanciranje otplata: otplata kredita za Centralni objekt na groblju Drenova u iznosu 3.993.482 kuna, sufinanciranje otplate financijskog leasinga za Centar Zamet u iznosu 7.263.027 kuna, sufinanciranje otplate kredita za sportske objekte u iznosu od 2.975.000 kuna, sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida u iznosu 3.000.000 kuna, sufinanciranje otplate korporativnih obveznica Rijeka prometa u iznosu 1.464.244 kuna.

Manja sredstva su izdvojena i za sljedeće projekte očuvanja kulturne baštine: sredstva prenesena KD Kozala za zaštitne radove na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat te sredstva prenesena RRA Porin za primjenu 3D tehnologije u prezentaciji riječke baštine.

U ukupnom iznosu ostalih rashoda, iznos od 20.711 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 133.229.882 kuna, a

izvršeni su u iznosu od 66.427.678 kuna ili 49,9% godišnjeg plana.U ukupnom iznosu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, iznos od 5.195.455 kuna su

proračunski korisnici izvršili iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

Pojedine skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvršene su kako slijedi:

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupnja zemljišta, licenci)Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 17.209.194

kuna ili 64,5% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za kupnju zemljišta u iznosu 10.943.424 kuna i na rashode za licence i ostala prava u iznosu 6.265.771 kuna.

Rashodi za kupnju zemljišta odnose se na otkup zemljišta odnosno imovinsko pravnu pripremu više lokacija od kojih se može izdvojiti:

za lokaciju pristupne ceste Svilno R2-16 u iznosu od 1.016.834 kuna, za lokaciju Dječji vrtić Krnjevo u iznosu od 227.765 kuna, za lokaciju Dječji vrtić Rastočine u iznosu od 3.285.000 kuna, za lokaciju Trsat – sveučilišna avenija u iznosu od 310.440 kuna, za lokaciju Martinkovac – ceste i javne površine u iznosu od 2.472.618 kuna, za pristupnu cestu M. Barača (INA) u iznosu od 305.574 kuna, za lokaciju vrtić Pulac u iznosu od 161.005 kuna,

26

za ceste uz Nogometni kamp na Rujevici u iznosu od 1.729.677 kuna, raskrižje Škurinjska draga u iznosu od 318.187 kuna, priprema lokacija za gradske investicije u iznosu od 1.065.818 kuna.


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (kupnja objekata i opreme,izgradnja)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 28.745.300 kuna. Pojedine vrste rashoda unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršene su kako slijedi:

Rashodi za građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 13.031.522 kuna, a odnose se na rashode:

za gradnju cesta u stambenom naselju Martinkovac u iznosu od 4.583.129 kuna, za rekonstrukciju kolnog pješačkog prilaza za zgrade branitelja na Kozali – I. faza u

iznosu od 720.201 kuna, za pristupne ceste po rješenjima o komunalnom doprinosu u iznosu od 621.673 kuna, za komunalnu infrastrukturu i priključke za izgradnju stanova na Martinkovcu u iznosu

od 1.702.730 kuna, za gradsku ulicu oznake GU-3 na Diračju u iznosu od 95.450 kuna, za pješački most Žakalj preko Rječine u iznosu 99.500 kuna, za reciklažna dvorišta u iznosu 1.580.109 kuna, za proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu od 1.584.521 kuna, za raskrižje Škurinjska draga u iznosu od 1.851.872 kuna.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme izvršeni su u iznosu 7.624.338 kuna. Od navedenog iznosa 4.185.457 kuna se odnosi na proračun, a 3.438.882 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme odnose se na nabavu opreme za različite namjene: opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, nabavu opreme u Dječjem vrtiću i osnovnim školama, nabavu opreme u objektima u djelatnosti kulture, nabavu opreme za sportske objekte, opremanje vatrogasne postrojbe, nabavu komunikacijske opreme, nabavu opreme za provedbu programa zaštite i spašavanja, nabavu opreme za provedbu programa građanskih inicijativa, nabavu uredske opreme, medicinske opreme i drugo.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu izvršeni su u iznosu od 6.199.918 kuna, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektno tehničke pripreme te pratećih troškova vezanih za gradske kapitalne projekte kao što su:

projekti vezano za prometnice i promet u iznosu 437.725 kuna, projekti vazano za pripremu lokacija za tržište i za gradske investicije u iznosu od

369.772 kuna, projekt obalna šetnica zapad u iznosu od 485.006 kuna, Karta buke u iznosu od 493.000 kuna, priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva u iznosu

577.350 kuna, Trg pul Vele Crikve u iznosu od 208.687 kuna, Gradina Trsat u iznosu od 171.250 kuna, prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u iznosu 990.948 kuna, tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator u iznosu od 193.750 kuna, projekti za dječje vrtiće Morčić, Đurđice i Zamet u iznosu od 363.250 kuna, projekti energetske obnove u osnovnim školama i objektima predškolskog odgoja u

ukupnom iznosu od 399.629 kuna.

27

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti izvršeni su u iznosu od 1.817.752 kuna. Od ukupnog iznosa 1.287.397 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda za nabavu knjiga za potrebe Gradske knjižnice i osnovnih škola i za umjetnička djela donirana Muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Iznos od 530.355 kuna se odnosi na proračun i to najvećim djelom na izradu povijesne skulpture Riječkog dvoglavog orla i nabavu knjižne građe za Gradsku knjižnicu.

Rashodi za nabavu prijevoznih sredstva izvršeni su u iznosu od 71.769 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (rekonstrukcija, dogradnja i slično)

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 20.473.184 kuna za sljedeće namjene: uređenje parkova i ostalih javnih površina u iznosu od 1.151.457 kuna, proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu 649.523 kuna, energetska obnova vanjske ovojnice paviljona B Psihijatrijske bolnice Lopača u iznosu 1.027.397 kuna, uređenje objekata tržne djelatnosti u iznosu 1.131.695 kuna, sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca u iznosu 1.580.800 kuna, prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u iznosu 884.989 kuna,ulaganje u objekte sporta i tehničke kulture u iznosu 1.000.000 kuna, adaptacija sportske dvorane OŠ Srdoči u iznosu od 871.550 kuna, rekonstrukcija kotlovnice SRC Zamet u iznosu 591.421 kuna, zamjena vanjske stolarije u OŠ Fran Franković u iznosu 1.344.734 kuna, energetska obnova OŠ Nikola Tesla u iznosu 7.036.439 kuna, energetska obnova PPO Krijesnica u iznosu 1.039.672 kuna, energetska obnova PPO Turnić u iznosu 1.102.277 kuna i drugo.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVAIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 82.979.100 kuna, a

izvršeni su u iznosu od 66.212.691 kuna ili 79,8% godišnjeg plana, a odnose se na dane zajmove i depozite, na izdatke za dionice i udjele u glavnici te izdatke za otplatu glavnice.

U ukupnom iznosu izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova, iznos od 2.438.006kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

Izdaci za dane zajmove i depozite izvršeni su u iznosu 1.580.161 kuna i odnose se na izdvojena sredstva za postupak izvlaštenja zemljišta.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici izvršeni su u iznosu 3.242.150 kuna i odnose se na sredstva utrošena za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina u iznosu 3.192.150 kuna kojim ulaganjem Grad povećava svoj poslovni udjel u društvu TD Ekoplus. Osim navedenog, 50.000 kuna je utrošeno za uplatu temeljnog kapitala za osnivanje Trgovačkog društva Rijeka 2020. Društvo je osnovano sa svrhom provođenja projekta Rijeka -Europska prijestolnica kulture 2020.

Izdaci za otplatu glavnice odnose se na otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova u iznosu od 24.120.909 kuna i na otplatu glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica u iznosu od 37.269.471 kuna.

Od ukupno ostvarenih izdataka za otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova, iznos od 13.240.525 kuna ili s udjelom od 54,9% odnosi se na izdatke za otplatu glavnice kredita proračunskih korisnika, dok se ostatak od 10.880.383 kuna ili s udjelom od 45,1% odnosi na otplatu glavnice robnih zajmova Grada.

U grafikonu koji slijedi daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2016. godini u odnosu na plan.

28

Grafikon 4.Ostvarenje rashoda i izdataka u 2016. godini

1.3.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

U nastavku se daje pregled ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2016. godini po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima u njihovoj nadležnosti.

Obzirom da se kao sastavni dio Godišnjeg izvještaja posebno daju detaljna obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave, u nastavku slijedi samo kratki tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave.

Tablica 8. Izvršenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2016. godini u kunama

Red. br.

NAZIV RAZDJELA/GLAVETEKUĆI

PLAN ZA 2016.

IZVRŠENJE ZA 2016.

Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

1.Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 29.493.200 16.734.930 56,7

1.1. Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju 5.841.200 2.869.636 49,1

1.2. Direkcija za gospodarenje zemljištem 23.652.000 13.865.294 58,6

2. Odjel za komunalni sustav 207.635.470 161.243.670 77,7

2.1. Direkcija plana, razvoja i gradnje 105.210.470 68.106.112 64,7

2.2. Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti 102.075.000 92.924.123 91,0

2.3. Direkcija za komunalno redarstvo 350.000 213.435 61,0

3. Odjel za poduzetništvo 7.810.600 4.570.727 58,5

29

Red. br.

NAZIV RAZDJELA/GLAVETEKUĆI

PLAN ZA 2016.

IZVRŠENJE ZA 2016.

Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

4. Odjel za odgoj i školstvo 147.006.689 145.059.717 98,7

4.1. Odjel za odgoj i školstvo 6.747.598 5.480.670 81,2

4.2. Dječji vrtić "Rijeka" 82.578.271 81.754.558 99,0

4.3. "Dom mladih" 12.540.823 15.237.441 121,5

4.4. Osnovno školstvo 45.139.997 42.587.047 94,3

5. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 60.631.311 55.230.037 91,1

5.1. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 37.146.500 34.485.043 92,85.2. Dječji dom "Tić" Rijeka 1.525.291 1.458.122 95,6

5.3. Psihijatrijska bolnica Lopača 20.529.000 18.321.281 42,6

5.4. Centar za profesionalnu rehabilitaciju 1.430.520 965.592 25,7

6. Odjel za kulturu 120.466.335 94.277.353 78,3

6.1. Odjel za kulturu 39.634.000 15.583.624 39,3

6.2. Gradska knjižnica Rijeka 11.166.404 10.647.670 95,4

6.3. Muzej grada Rijeke 2.878.170 2.663.589 92,5

6.4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci 5.193.860 4.780.144 92,0

6.5. HNK Ivana pl. Zajca 52.561.110 51.737.814 98,4

6.6. Gradsko kazalište lutaka 5.265.000 5.064.995 96,2

6.7. Art-kino javna ustanova u kulturi 3.767.791 3.799.517 100,8

7. Odjel za sport i tehničku kulturu 91.628.500 81.088.042 88,5

8. Odjel za financije 112.874.540 111.712.915 99,0

9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 44.646.500 40.931.034 91,7

9.1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 14.451.900 13.101.377 90,7

9.2. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 29.163.300 26.995.373 92,6

9.3. Mjesni odbori 1.031.300 834.284 80,9

10. Ured Grada 11.918.260 9.388.288 78,8

10.1. Predstavničko tijelo 3.454.000 2.914.688 84,4

10.2.Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina za Grad Rijeku

480.000 411.077 85,6

10.3. Ured Grada 7.984.260 6.062.523 75,9

11. Zavod za informatičku djelatnost 15.996.500 12.625.647 78,9

12.Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 200.000 45.319 22,7

13. Odjel za gospodarenje imovinom 73.925.095 56.674.781 76,7

UKUPNI RASHODI I IZDACI 924.233.000 789.582.460 85,4

30

Grafikon 5.Ostvarenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave

U tablici koja slijedi daje se detaljniji pregled strukture rashoda proračunskih korisnika odnosno podatak o tome koliko je rashoda financirano iz proračunskih prihoda, a koliko iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

Tablica 9. Struktura izvršenja rashoda i izdataka proračunskih korisnika u 2016. godiniu kunama

Red. br.

PRORAČUNSKI KORISNIK

Rashodi izvršeni iz

proračunskih prihoda

Rashodi izvršeni iz prihoda

proračunskih korisnika

UKUPNO

1 2 3 4 5

1. Dječji vrtić Rijeka 57.033.281 24.721.278 81.754.558,91

2. ˝Dom mladih˝ 3.045.427 12.192.015 15.237.441,32

3. Osnovne škole 20.478.946 22.108.102 42.587.047,45

4. Dječji dom "Tić" Rijeka 1.056.174 401.947 1.458.121,64

5. Psihijatrijska bolnica Lopača 4.165.402 14.155.879 18.321.280,83

6.Centar za profesionalnu rehabilitaciju

297.398 668.194 965.591,80

7. Gradska knjižnica Rijeka 7.431.469 3.216.201 10.647.669,75

31

Red. br.

PRORAČUNSKI KORISNIK

Rashodi izvršeni iz

proračunskih prihoda

Rashodi izvršeni iz prihoda

proračunskih korisnika

UKUPNO

1 2 3 4 5

8. Muzej grada Rijeke 2.386.120 277.469 2.663.589,24

9.Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci

3.453.106 1.327.037 4.780.143,56

10. HNK Ivana pl. Zajca 41.921.289 9.816.526 51.737.814,43

11. Gradsko kazalište lutaka 4.035.235 1.029.761 5.064.995,47

12. Art-kino javna ustanova u kulturi 2.612.253 1.187.264 3.799.517,48

13.Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

22.139.837 4.855.536 26.995.372,65

14. Mjesni odbori 797.695 36.589 834.284,24

15.Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina za Grad Rijeku

411.077 0 411.077,39

UKUPNI RASHODI I IZDACI 171.264.709 95.993.797 267.258.506

32

2. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA 2016. GODINU

33

2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2016. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2016. godinu, Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju.

Cilj Izvješća o ostvarenju financijskog plana je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati aktivnosti Odjela na godišnjoj razini, a u odnosu na veličine utvrđene Financijskim planom Odjela za 2016. godinu te da se obrazlože pokazana ostvarenja aktivnosti i projekata.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2016. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu od 16.734.930,38 kuna, što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 56,74%.

u kunama

DirekcijaGodišnji plan

za 2016.

Izvršenje od 01.01. do

31.12.2016.

Indeks%

1 2 3 3/2

Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju 5.841.200,00 2.869.636,29 49,13

Direkcija za gospodarenje zemljištem 23.652.000,00 13.865.294,09 58,62

UKUPNO 29.493.200,00 16.734.930,38 56,74

Rashode predstavljaju sredstva koje je Odjel utrošio na ostvarenje programskih aktivnosti utvrđenih Financijskim planom. Izvori sredstava jesu opći prihodi Grada, tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU, te kapitalni prihodi – u primjeru ovog Odjela to su prihodi od prodaje zemljišta i drugih oblika gospodarenja njime, iz kojih su pokriveni troškovi svih aktivnosti Odjela utvrđenih u rangu kapitalnih projekata.

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela po pojedinačnim direkcijamatijekom 2016. godine, a u odnosu na planske vrijednosti.

1.1. RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

VRSTA RASHODA/IZDATAKAGodišnji plan za 2016.

Izvršenje za I-XII 2016.

Indeks (3/2*100)

1 2 3 4

Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA 5.139.200,00 2.107.371,07 41,01

Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA

245.000,00 144.646,00 59,04

Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA

647.500,00 512.975,00 79,22

Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA 235.000,00 158.643,65 67,51

Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA

162.000,00 94.175,00 58,13

Tekući projekt: GLAVNI PLAN RAZVOJA RIJEČKOG PROMETNOG ČVORA

2.016.200,00 109.125,00 5,41

Tekući projekt: AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA

12.500,00 12.500,00 100,00

Tekući projekt: STRATEŠKA PROCJENA ZA GLAVNI PLAN

127.000,00 0,00 0,0

Tekući projekt: URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA 250.000,00 133.581,86 53,43Tekući projekt: ZAMETSKA PEĆINA RIJEKA 30.000,00 0,00 0,0

Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET 821.000,00 437.724,56 53,32

Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROGA GRADA

50.000,00 11.000,00 22,00

Kapitalni projekt: KARTA BUKE 493.000,00 493.000,00 100,00

34

Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE 50.000,00 0,00 0,0

Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE

702.000,00 762.265,22 108,58

Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA

277.000,00 216.175,00 78,04

Kapitalni projekt: HRVATSKI DOM NA VEŽICI 125.000,00 61.084,22 48,87

Kapitalni projekt: OBALNA ŠETNICA ZAPAD 300.000,00 485.006,00 161,67

Ukupno glava 00101: 5.841.200,00 2.869.636,29 49,13

PROGRAM: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

Opis i cilj programa:Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za upravljanje i

gospodarenje i prostorom Grada kroz urbanističko planiranje, što je i osnovni cilj Programa. Posebni cilj programa je priprema, izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja užih područja, izrada projekata, prostornih studija i rješenja, te planova namjenskog korištenja posebno javnih površina, sve s ciljem urbanistički osmišljenog razvoja i uređenja gradskog prostora na principima održivog i zdravog planiranja.

Tijekom 2016. godine Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju ostvarivala je postavljene ciljeve usmjeravajući sredstva i stručne resurse u izradu i donošenje urbanističkih i detaljnih planova uređenja, izradu projekata i studija važnih za prostorni razvoj grada odnosno pojednih njegovih funkcija te izradu projekata i studija uređenja javnih prostora i površina.

Realizirana sredstva:Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u

ovom programu planirano je ukupno 5.139.200,00 kuna, od čega je utrošeno 2.107.371,07 kuna ili 41,01% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja – izvršenje od 59,04% se odnosi na troškove izrade UPU sportskog područja Rujevica, te na usluge oglašavanja.

Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja – izvršenje od 79,22% se odnosi na izradu urbanističko-arhitektonske studije Mlaka, rekreacijske zone Podvežica, izmjenu glavnog projekta parka Pomerio, projekt boćališta na Podvežici, kontrolu mehaničke otpornosti prenamjene energane u muzejski prostor u Ružićevoj, arhitektonsko rješenje sportske dvorane OŠ Gelsi te geodetske usluge i usluge prijevoda.

Aktivnost: Zaštita okoliša – izvršenje od 67,51% odnosi se na provođenje programa Europskog tjedna kretanja, naknadu za provedbu međunarodnog programa Plave zastave, sufinanciranje akcija čišćenja i održavanja okoliša i ostalih pratećih troškova. Na žalost, radi nedonošenja potrebnih propisa na nacionalnoj razini, izostalo je dovršenje Plana gospodarenja otpadom, a time i realizacija planiranih sredstava u cijelosti.

Aktivnost: Izmjena Prostornog i Generalnog urbanističkog plana – tijekom 2016. izrađeni su prijedlozi izmjena i dopuna navedenih prostornih planova u opsegu potrebnom za pokretanje postupka javne rasprave. U odnosu na izvršeni opseg radova, provedeno je i financiranje istih koje je iznosilo 58,13% planiranih sredstava.

Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora – izvršenje od 5,41% odnosi se na izradu logotipa Glavnog plana razvoja riječkog prometnog pravca i aktivnosti stručne recenzije. Preostala planirana sredstva nisu utrošena radi neprofesionalnog ispunjavanja obveza sa strane zajednice izvršitelja. Naime, Glavni plan razvoja zajednica ponuditelja nije izradila u ugovorenom roku niti su opseg i kvaliteta elaborata bili izrađeni u skladu s programskim zadatkom, radi čega je Grad Rijeka bio primoran raskinuti Ugovor.

Tekući projekt: Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka – izvršenje od 100% odnosi se na izradu konačnog prijedloga akcijskog plana.

35

Tekući projekt: Strateška procjena za Glavni plan– realizirana sredstva u iznosu od 79.687,50 kn, evidentirana su na stavci Glavnoga plana razvoja.

Tekući projekt: Urbana aglomeracija Rijeka – izvršenje od 53,43% se odnosi na izradu izvješća u postupku vrednovanja strategije razvoja urbane aglomeracije i tehničku pomoć. Planirana sredstva nisu utrošena u cijelosti jer se umjesto izrade prvotno tražene Strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja urbane aglomeracije Rijeka, u sklopu Direkcije pristupilo izradi Ocjene o potrebi izrade Strateške procjene, u svemu prema zakonskim odredbama, čime su postignute i značajne proračunske uštede.

Tekući projekt: Zametska pećina – ugovorena je izrada potrebne dokumentacije, ali će plaćanje usluge uslijediti tijekom 2017. godine, dok će se dio planiranih aktivnosti prijavitina natječaje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Kapitalni projekt: Prometnice i promet – izvršenje od 53,32% se odnosi na izradu projekta kabelske veze TS Pehlin – TS Turnić, idejni projekt prometnice Kapitanovo II, izvedbeni projekt izgradnje pristupne ulice športsko-rekreacijskoj zoni R2-16 na Svilnom, izradu projekta semaforizacije čvora Pilepići, idejni projekt za izgradnju ulica OU11 i OU22 na Pehlinu, izmjenu idejnog projekta prilaza na Istarsku ulicu, idejni projekt za izgradnju kolno-pristupnog puta na Biviu, posebne geodetske podloge za projekte prometnica te vodni doprinos.

Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Stari grad – U odnosu na planirana sredstva, izvršenje od 22,00% odnosi se na izradu idejnog rješenja pročelja u Vitezovićevoj ulici, kao stručne podloge potrebne za izdavanje uvjeta za uklanjanje pomoćnih objekata. Preostala sredstva namijenjena projektiranju nastavka Vitezovićeve ulice nisu mogla biti angažirana jer kroz proces izvlaštenja nisu bile stvorene pretpostavke za uklanjanje građevina.

Kapitalni projekt: Karta buke – izvršenje se odnosi na izradu karte buke –II krug.

Kapitalni projekt: Riječke šetnice – iako nije bilo izvršenja u 2016. godini na ovomkapitalnom projektu, provedene su planirane aktivnosti u suradnji s Turističkom zajednicom Rijeka, koja je koordinirala projekt šetnica u obuhvatu Riječkog prstena.

PROGRAM: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Rijeke.

Opći cilj programa pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Rijeke u kompetenciji ovog Odjela odnosi se na rješavanje segmenta prostorne i tehničke dokumentacije, tj. koordinaciju izrade dokumenta prostornog uređenja, projektne i druge dokumentacije i izdavanja potrebnih dozvola, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na planiranoj lokaciji, kao temeljnih preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata. Posebni cilj programa je promidžba razvojnih programa i projekata kao i ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta i osnivanja prava građenja za razvojne projekte, kada je to moguće.

Realizirana sredstva:Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja kapitalnih projekata sadržanih u ovom

programu planirano je ukupno 702.000,00 kuna:

Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica – izvršenje se odnosi na izradu studije najbolje namjene kompleksa Zapadna Žabica, temeljem kojega je pokrenuta i izrada korekcije idejnog projekta, koja, međutim, nije dovršena do kraja proračunske godine.

36

Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici – izvršenje od 48,87% se odnosi na izradu izvedbenog projekta Hrvatskog doma na Vežici i pristupne ceste te plaćanje vodnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad – izvršenje se odnosi na izradu glavnog i izvedbenog projekta Obalne šetnice zapad – dionica A i B.

1.2. RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

VRSTA RASHODA/IZDATAKAGodišnji plan

za 2016.Izvršenje za I-XII 2016.

Indeks (3/2*100)

1 2 3 4

Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

23.652.000,00 13.865.294,09 58,62

Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU 150.000,00 145.340,40 96,89Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA 3.356.000,00 1.097.858,72 32,71Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE

291.000,00 150.070,00 51,57

Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE

500.000,00 425.666,31 85,13

Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA

1.116.000,00 859.853,80 77,05

Kapitalni projekt: MARTINKOVAC – CESTE I JAVNE POVRŠINE

5.179.000,00 2.493.993,11 48,16

Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO

127.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ KRNJEVO 332.000,00 313.096,22 94,31

Kapitalni projekt: TRSAT – SVEUČILIŠNA AVENIJA

1.152.000,00 680.440,00 59,07

Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE

816.000,00 383.830,00 47,04

Kapitalni projekt: ZEMLJIŠTE STEČENO NASLJEĐIVANJEM I DAROVANJEM

100.000,00 0,00 0,00

Kapitalniprojekt: LOKACIJA PRISTUPNA CESTA M. BARAČA

310.000,00 305.573,62 98,57

Kapitalni projekt: KANTRIDA – CESTA UZ STADION

115.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: TRSAT – CESTE 120.000,00 15.300,00 12,75Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE 4.478.000,00 3.285.000,00 73,36Kapitalni projekt: ZONA JAVNIH SADRŽAJA STAMB. PODRUČJA GORNJA DRENOVA

286.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: SVILNO R2-16 PRISTUPNA CESTA

1.096.000,00 1.016.834,40 92,78

Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC

10.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ

50.000,00 9.680,00 19,36

Kapitalni projekt: SPOJ CESTE „A“ NA LOKACIJI BOK DRENOVA

1.000.000,00 500.874,30 50,09

Kapitalni projekt: RUJEVICA – ČVOR PILEPIĆI 15.000,00 14.301,00 95,34

Kapitalni projekt: RUJEVICA - CESTE UZ NOGOMETNI KAMP

2.050.000,00 1.970.677,41 96,13

Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ TRSAT 537.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt: VRTIĆ PULAC 161.000,00 161.004,80 100,00Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE NA D.DRENOVI – VRHAK, BRCA

200.000,00 25.650,00 12,83

37

Kapitalni projekt: RADNIČKA ULICA 50.000,00 3.750,00 7,50Kapitalni projekt: OU-11 I OU-22 PEHLIN 55.000,00 6.500,00 11,82

Ukupno glava 00102: 23.652.000,00 13.865.294,09 58,62

PROGRAM: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE


Program obuhvaća aktivnosti vezane uz pripremu zemljišta odnosno stvaranja tehničkih i imovinsko-pravnih preduvjeta za provedivost dokumenata prostornog uređenja i realizaciju projekata izgradnje sukladno zakonima i propisima.

Opći cilj programa gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke je primarno provođenje postupaka pripreme zemljišta usmjerenih na realizaciju prostornih planova, gradskih kapitalnih projekata i drugih programa od značaja za grad i njegove građane. Posebni cilj programa je prikupljanje i održavanje podataka o zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke kao i osmišljavanje modela njegovog gospodarenja.

Ciljevi su tijekom 2016. godine ostvarivani angažiranjem novčanih sredstava za otkup i pripremu zemljišta na lokacijama namijenjenim tržištu, lokacijama za gradske investicije te lokacijama za izgradnju gradske prometne infrastrukture.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 23.652.000,00 kuna, od čega je utrošeno 13.865.294,09kuna ili 58,62% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

Aktivnost: Evidencije o prostoru - Izvršenje od 96,89% odnosi se na troškove evidentiranja vlasništva zemljišta Grada Rijeke, tj. na odvjetničke usluge, troškove izdavanja kopija katastarskih planova i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost.

Aktivnost: Priprema zemljišta - Izvršenje od 32,71% se odnosi na tekuće rashode poslovanja kao što su isplate prema sudskim presudama u postupcima koji su se vodili po tužbama za zemljišta, sudske pristojbe te na objave oglasa za natječaje za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem. Neizvršeni dio odnosi se na isplatu po sudskoj presudi za što je doneseno rješenje da se isplata vrši u ratama pa se ista prolongirala i u 2017. godini.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište - Izvršenje od 51,57% se odnosi na trošak za izvlašteno zemljište na lokaciji Pećine, trošak parcelacije za lokacije stanogradnje na Trsatu koje su u pripremi za prodaju te na rušenje objekata na lokaciji Mario Gennari i lokaciji na Trsatu. Ova aktivnost je dugotrajna i kontinuirana, dok je trošak periodičan s obzirom na ostvarene dogovore oko otkupa zemljišta te tijeka tehničke pripreme (trošak parcelacije zemljišta i dr.), a u funkciji je ponude zemljišta koje Grad Rijeka nudi na prodaju putem natječaja. Istovremeno je na tržištu u 2016. godine, a putem 11 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem ponuđeno 67 građevinskih zemljišta (ukupne površine 86.219,00 m2), te kroz 4 natječaja zakup zemljišta na ukupno 303 lokacija (ukupne površine 267.404,00 m2) i 5 lokacije za osnivanje prava služnosti (ukupne površine 161 m2).Od 67 ponuđenih lokacija na prodaju, prodano je zemljište na 34 lokacija (53.496,60 m2) za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - Izvršenje od 85,13% se odnosi na otkup zemljišta za lokacije boćalište Draga, za lokaciju stanogradnje na Škurinju, gradski park Gornja Vežica te troškove izrade parcelacija za Dječji vrtić Pehlin. Nerealizirani dio od 14,87% odnosi se na troškove provedbe parcelacije.

38

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura -Izvršenje od 77,05% se odnosi na otkup dijela lokacije zelene površine na ZapadnomZametu, zamjene zemljišta na lokaciji Drenova i Zamet te na troškove parcelacije i/ili rušenja za sljedeće lokacije: kolno-pješački prilaz u Zvonimirovoj ulici, kolno-pješački prilaz na Gornjoj Vežici, proboj Vitezovićeve ulice, prilazna ulica za vrtić Pehlin, prometnica SU XI na Rujevici. Neizvršenje od 22,95% odnosi se na lokaciju javnih površina u zoni Rikard Benčić za što su pregovori s vlasnikom u tijeku.

Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine - Izvršenje od 48,16% se odnosi na parcelacije te otkup zemljišta za izgradnju prometnice OU 10, okončanje postupka izvlaštenja za izgradnju prometnice OU VIb, te zamjenu dijela zemljišta za park na Martinkovcu sve sukladno Detaljnom planu uređenja stambenog područja Martinkovac. Ovime su imovinsko -pravno riješene sve lokacije prometnica te dio lokacije parka. Preostali planirani iznos (51,84%) odnosi se na otkup preostalog dijela lokacije parka za što pregovori s vlasnicima nisu mogli biti okončani do kraja 2016.

Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo - Tijekom 2016. godine ostvarene su sve pretpostavke za otkup zemljišta u trupu pristupne ceste u privatnom vlasništvu, međutim, isplata ugovorenog iznosa provedena je početkom 2017. godine.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo - Iako izvršenje iznosi 94,31% od iznosa planiranih sredstava, kapitalni projekt je realiziran u cijelosti, tj. Grad Rijeka stekao je svo potrebno zemljište za izgradnju dječjeg vrtića. Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa rezultat je pregovora i postignute niže kupoprodajne cijene u odnosu na prvotno ponuđenu.

Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija - Izvršenje od 59,07% se odnosi na realizaciju ugovora za otkup zemljišta s vlasnikom nekretnina u trasi prometnice te izdvajanje na depozit radi pokretanja postupka izvlaštenja za navedenu lokaciju. Nerealizirani dio od 40,93 % odnosi se na isplate naknada u postupcima izvlaštenja u kojima još rješenja nisu donijeta.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste - Izvršenje od 47,04% je izravna posljedica dinamike postupka izvlaštenja pa se stoga i odnosi na novčana sredstva izdvojena na račun depozita u postupku izvlaštenja koji bi se mogao okončati u 2017. godini.

Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem - Tijekom 2016. godine nije bilo stjecanja zemljišta po ovoj osnovi.

Kapitalni projekt: Lokacija pristupna cesta Milutina Barača - Izvršenje se odnosi na isplatu zadnje rate za otkup zemljišta pristupnog puta višestambenoj građevini na na adresi Zvonimirova 3.

Kapitalni projekt: Kantrida – cesta uz stadion - Planirani iznosi nisu realizirani jer su izostale aktivnosti vezane uz projektiranje stadiona, a o kojima je izravno ovisilo projektiranje cesta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Kapitalni projekt: Trsat – ceste - Realizacija od 12,75% se odnosi na trošak izrade parcelacije. Preostali dio od 87,25% odnosi se na otkup zemljišta oko kojega nije bilo moguće okončati pregovore do isteka planske godine.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine - Iako izvršenje ponešto odstupa od planiranih sredstava (ostvarenje 73,36%), kapitalni projekt je realiziran u cijelosti jer je otkup zemljišta potrebnog za formiranje parcele dječjeg vrtića proveden u cijelosti.

Kapitalni projekt: Zona javnih sadržaja stambenog područja Gornja Drenova U 2016. godini nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu.

39

Kapitalni projekt: Svilno R2-16 pristupna cesta - Realizirano je 92,78% planiranih sredstava u okviru kojih je otkupljeno zemljište na trasi pristupne ceste rekreacijske zonena Svilnom (šira zona postojećega igrališta) od svih privatnih vlasnika koji su izrazili spremnost na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Preostali dio zemljišta riješit će se kroz postupak izvlaštenja.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac -U 2016. godini nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu. Planirana sredstva odnosila su se samo na provedbu parcelacija koji postupak je još u tijeku pred Uredom za katastar.

Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražićkoj - Iz planiranih sredstavaizvršen je otkup dijela zemljišta u privatnom vlasništvu na trasi planirane ceste. Preostali dio planiranih sredstava (80,64%) se odnosi na otkup preostalog dijela zemljišta na ovoj lokaciji za koji nije postignut dogovor oko otkupa s vlasnicima te će se postupak izvlaštenja pokrenuti po ishođenju potrebite dokumentacije.

Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova - Izvršenje od 50,09% se odnosi na izdvajanje sredstava na depozit radi pokretanja postupka izvlaštenja za navedenu lokaciju. Nerealizirani dio od 49,91 % odnosi se na isplate naknada u postupcima izvlaštenja u kojima je dio rješenja donesen tek koncem 2016. ili nisu donesena uopće.

Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići – Izvršenje od 95,34% se odnosi na otkup raspoloživog dijela zemljišta u privatnom vlasništvu na trasi odvojak iz čvora Pilepići prema Gornjem Zametu.

Kapitalni projekt: Rujevica – ceste uz nogometni kamp - Izvršenje od 96,13% se odnosi na realizaciju zamjene i okončanje postupka izvlaštenja zemljišta potrebnog za izgradnju prometnice do nogometnog kampa na Rujevici.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat - Planirani otkup dijela zemljišta nije realiziran jer je izostao dogovor s vlasnikom zemljišta koji se planira realizirati u 2017.

Kapitalni projekt: Vrtić Pulac - Izvršenje od 100% odnosi se na realizaciju ugovora o zamjeni zemljišta između Grada Rijeke i vlasnika građevinskog zemljišta na dijelu lokacije planiranoj za dječji vrtić temeljem Urbanističkog plana uređenja područja Lukovići-Brašćine-Pulac.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca - Realizacija od 12,83% odnosi se na otkup manjeg dijela zemljišta na navedenoj lokaciji koja se financira iz sredstava komunalnog doprinosa. Realiziran je otkup zemljišta od jednog vlasnika s kojim je postignut sporazum. Zbog protivljenja ostalih stranaka-vlasnika zemljišta u zahvatu,uslijedit će izmjena lokacijske dozvole i nova parcelacija kao osnova za otkupe/izvlaštenja.

Kapitalni projekt: Radnička ulica - Realizacija od 7,50% se odnosi na izradu geodetske situacije u svrhu izrade idejnog projekta i lokacijske dozvole. Preostali dio planiranog troška parcelacije nije bilo moguće realizirati jer je prethodno potrebno provesti postupke izlaganja nove izmjere za sve čestice, a koji su još uvijek u tijeku.

Kapitalni projekt: OU-11 i OU-22 Pehlin - Realizacija od 11,82% se odnosi na dio troška izrade parcelacije za cestu OU-11. Preostali dio odnosi se na trošak provedbe parcelacije ceste OU-11, izradu i provedbu parcelacije ceste OU-22 te na otkup zemljišta koji će uslijediti nakon izrade i ovjere parcelacije u katastru.

40

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 46/12 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15) utvrđeno je da se u Odjelugradske uprave za komunalni sustav obavljaju se poslovi u svezi uređenja naselja, planiranja, razvoja i gradnje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključivokupnju zemljišta, poslovi nabave opreme, analize, kontrole i uređenja prometa, poslovi koordinacijekomunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada iz djelokruga radaOdjela, davanja subvencija za grobna mjesta, dodjele pružanja javne vodne usluge, čišćenjaseptičkih i sabirnih jama, davanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskomdobru i koncesija na pomorskom dobru koje su u nadležnosti Grada, utvrđivanja komunalnogdoprinosa, utvrđivanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, komunalne i druge naknade, spomeničke rente te donošenja rješenja, naplata i postupak ovrhe iznadležnosti Odjela, poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, održavanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslovi u sveziobavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi usvezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnihpredmeta u vlasništvu Grada, poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksiprijevoza, poslovi komunalnog i prometnog redarstva te poslovi pripreme i provedbe postupaka(javne) nabave iz djelokruga poslova Odjela.Sve aktivnosti se provode kroz ustrojstvene jedinice u sastavu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, a to su: Direkcija plana, razvoja i gradnje, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Direkcija za komunalno redarstvo i Direkcija za prometno redarstvo.

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2016. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2016. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju u promatranom razdoblju.Obzirom da su nakon usvajanja Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, prema zaključcima Gradonačelnika izvršene preraspodjele planiranih sredstava kojima je izmijenjen plan pojedinih stavki rashoda, obrazloženje ostvarenja financijskog plana daje se u odnosu na tekući plan, tj. plan nakon izvršenih preraspodjela.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2016. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 161.243.670,05 kuna što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 77,7 %.

Tablica 1. u kunama

Red.br

NazivIzvorni plan

za 2016.Tekući planza 2016.

Izvršenje za 1-12. 2016.

Indeks5/4

1 2 3 4 5 61. Direkcija plana, razvoja i

gradnje105.210.470,00 105.210.470,00 68.106.111,91 64,7

2. Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti 102.075.000,00 102.075.000,00 92.924.122,96 91,0

3. Direkcija za komunalno redarstvo

350.000,00 350.000,00 213.435,18 61,0

Sveukupno rashodi i izdaci 207.635.470,00 207.635.470,00 161.243.670,05 77,7

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela gradske uprave za komunalni sustav za razdoblje od 01.01. – 31.12.2016. godine po pojedinačnim direkcijama.

41

DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

1.1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RAZVOJA KOMUNALNE DJELATNOSTIFinancijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje čini osam programa čije izvršenje u razdoblju 1.- 12. 2016. godine iznosi 68.106.111,91 kn odnosno 64,7 % od tekućeg plana (plan s izvršenim preraspodjelama) za 2016. godinu.

Slijedi tablični prikaz te obrazloženje izvršenja po programima.

Tablica 2. u kunamaRed.

br.Naziv programa

Izvorni plan2016.

Tekući plan2016.

Izvršenje 1-12. 2016.

Indeks5/4

1 2 3 4 5 6Program: Izgradnja cesta i javnih površina

24.436.000 24.436.000 8.482.349,14 34,7

1. Cesta 233 616.000 616.000 0,00 -

2.Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

1.860.000 1.860.000 621.672,70 33,4

3.Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

810.000 810.000 66.375,00 8,2

4.Prometnica Ž 5025 – I. etapa Rujevica-Marinići

140.000 140.000 24.375,00 17,4

5.Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova

2.800.000 2.800.000 1.900,00 0,1

6.Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I. faza na Kozali

800.000 800.000 720.201,35 90,0

7.Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

750.000 750.000 95.450,00 12,7

8.Rekonstrukcija kolno pristupnog puta – Marinići

10.000 10.000 0,00 -

9. Pješački most "Žakalj" preko Rječine 300.000 300.000 99.500,00 33,2

10.Priključna infrastruktura nogomet. stadiona Kantrida

300.000 300.000 0,00 -

11.Priključna infrastruktura nogomet. kampa Rujevica

500.000 500.000 0,00 -

12. Cesta 102 500.000 500.000 0,00 -13. Cesta OU 4 Martinkovac 850.000 850.000 99.687,50 11,7

14.Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus

100.000 100.000 0,00 -

15.Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac

8.500.000 8.500.000 4.583.129,30 53,9

16. Raskrižje Škurinjska Draga 5.600.000 5.600.000 2.170.058,29 38,8Program: Program POS-A 1.900.000 1.900.000 1.702.729,91 89,6

1.Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu

1.900.000 1.900.000 1.702.729,91 89,6

Program: Gradska groblja 4.230.000 4.230.000 3.993.481,77 94,4

1.Centralni objekt na groblju Drenova -otplata kredita

4.030.000 4.030.000 3.993.481,77 99,1

2. Otkup zemljišta 200.000 200.000 0,00 -Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"

4.031.100 4.031.100 3.192.150,39 79,2

1. Izgradnja ŽCGO "Marišćina" 4.031.100 4.031.000 3.192.150,39 79,2Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima

21.994.170 22.075.170 17.896.483,08 81,1

1. Sanacija odlagališta Viševac 2.783.500 2.783.500 2.375.820,16 85,4

42

2. Selekcija otpada 2.846.690 2.846.690 1.823.115,09 64,0

3.Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

4.714.000 4.714.000 3.718.367,1778,9

4."0" faza odlagališta na ŽCGO Marišćina

586.000 586.000 365.615,8962,4

5. Povrat sredstava KD Čistoća 3.838.000 3.919.000 3.918.563,72 100,06. Reciklažna dvorišta 2.500.000 2.500.000 1.580.108,62 63,2

7.Deponiranje i prijevoz otpada do otvaranja ŽCGO Marišćina

4.725.980 4.725.980 4.114.892,4387,1

Program: Ostale programske aktivnosti

2.850.000 2.723.100 2.317.999,65 85,1

1. Ostali rashodi 400.000 395.600 258.470,97 65,32. Sufinanciranje studentskih karata 2.450.000 2.327.500 2.059.528,68 88,5

Program: Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima

40.134.500 40.180.400 24.886.243,69 61,9

1.Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej

20.422.000 20.422.000 20.422.000,00 100,0

2.Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus

294.100 294.100 0,00 -

3.Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida

3.000.000 3.000.000 3.000.000,00 100,0

4.Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte

1.418.400 1.464.300 1.464.243,69 100,0

5. Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o. 15.000.000 15.000.000 0,00 -Program: Otplata zajma 5.634.700 5.634.700 5.634.674,28 100,0

1. Otplata zajma 5.634.700 5.634.700 5.634.674,28 100,0UKUPNI RASHODI I IZDACI 105.210.470 105.210.470 68.106.111,91 64,7

PROGRAM: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

Opis i cilj programaProgram obuhvaća poslove imovinsko-pravne pripreme zemljišta, projektnu pripremu i građenje prometnica i prometnih površina s pratećim komunalnim instalacijama. Realizacijom Programa i usklađenim investicijskim zahvatima postiže se proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje standarda prometa Grada Rijeke.U 2016. godini izgrađeno je 153 m nerazvrstanih cesta: planirani radovi na gradnji kolno–pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali završeni su te je dobiveno novih 80 m dvosmjerne nerazvrstane ceste, sukladno ugovorima o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje nerazvrstane ceste i uređenja plaćanja komunalnog doprinosa realizirana je izgrađene stambena ulica OU-10 na Martinkovcu sa 18 m, te prilazni put u Lukovićima u dužini od 55 m.Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac te raskrižja Škurinjska Draga realizirat će se u prvoj polovici 2017. godine.

Realizirana sredstvaZa ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 24.436.000,00 kuna, a ostvareno je 8.482.349,14 kuna ili 34,7% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Cesta 233Završen je spor između korisnika i vlasnika čestice u zahvatu prometnice te je ponovo pokrenut proces izvlaštenja, kao zaostali dio imovinsko pravne pripreme ceste za koje je potrebno osigurati financijska sredstva. Čeka se rješenje upravnog postupka o izvlaštenju zemljišta.Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosuAktivnosti na izgradnji pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu usklađeni su sastvarnom izgradnjom građevina privatnih investitora od kojih je Grada Rijeka preuzeo izgrađene ceste sukladno ugovorima o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje nerazvrstane ceste i uređenja plaćanja komunalnog doprinosa. Tako je u 2016. godini izvršena primopredaja

43

izgrađene stambene ulice OU-10 na Martinkovcu, prilaznog puta u Lukovićima kao i ulaganje u proširenje uz nerazvrstanu cestu –ulicu Kačjak. Dobivena je lokacijska dozvola za kolno pristupni put na Baredicama, ali se zbog dugotrajne provedbe parcelacije u Katastarskom operatu nije uspjelo ishoditi građevinsku dozvolu i pristupiti građenju kako je bilo planirano.Za rekonstrukciju raskrižja u Osječkoj ulici – privoz Plodine proveden je postupak javne nabave iizvršen odabir projektanta, te je zaključen Ugovor o pružanju usluga tehničkog projektiranja. Projektna dokumentacija razrađena je do nivoa Idejnog projekta i ishođeni su posebni uvjeti zagrađenje. Nastavne aktivnosti uvjetovane su imovinsko pravnom pripremom.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni ZametNastavljena je imovinsko pravna priprema, u sklopu koje je pokrenuto izvlaštenje za zemljište unutar granica zahvata koje se provodi izuzetno sporo zbog protivljenja vlasnika zemljišta otkupu. Dobiveno je drugostupanjsko rješenje koje nalaže povratak na prvi stupanj, nakon čega se pristupilo ponovnoj parcelaciji sukladno DPU-u i ugovaranju obnove projektne dokumentacije za izgradnju predmetne ceste.

Kapitalni projekt: Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica – MarinićiProvodila se imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju prometnice Rujevica – Marinići unutar granica Grada Rijeke zbog izjavljenih žalbi na donesena Rješenja o izvlaštenju i uloženih tužbi na Upravnom sudu.

Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-DrenovaProvodila se imovinsko pravna priprema zemljišta u zoni zahvata. Zbog dugotrajnog rješavanjaimovinsko pravne pripreme, a posebno zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, nije se započelos gradnjom planiranog zahvata tijekom 2016.g.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno–pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na KozaliZavršena je gradnja kolno–pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali kojom se dobio prilaz objektima branitelja u dužini od 80 m. Predmetni prilaz u naravi je dvosmjerna cesta širine 5,5 m bez nogostupa sa potrebnom infrastrukturnom kanalizacijom. U trupu ceste izgrađena je vodoopskrbna, oborinska i DTK kanalizacija te je postavljena elektroopskrbna mreža niskog napona.

Kapitalni projekt: Gradska ulica oznake GU-3 na DiračjuIzvršena je novelacija glavnog projekta, završen je izvedbeni projekt te je dobiveno rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole. Javna nabava za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova te sve ostale aktivnosti su prekinute zbog prekinutih aktivnosti na stambenoj izgradnji na tom području.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno-pristupnog puta MarinićiZa izgrađeni kolno-pristupni put dužine 46 metara na Marinićima dobivena je pravomoćna Uporabna dozvola 2015. godine. Konačni obračun još uvijek je u tijeku te do kraja 2016. godine nije okončan.

Kapitalni projekt: Pješački most "Žakalj" preko RječineRealizacija mosta je predviđena u fazama. Prikupljene su geodetske i geomehaničke podloge, izrađen je idejni projekt, izrađen je geodetski projekt i 80% je izrađen glavni projekt mosta. Most je širine 4 metra i raspona do 30 metara. Realizacija mosta je za sada predviđena samo kroz izradu projekne dokumentacije sa dobivanjem građevinske dozvole.

Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura nogometnog stadiona KantridaSukladno preuzetim obvezama Grad se obvezao izgraditi i rekonstruirati vanjske prometnice u dužini cca 1100 m ceste sa svom potrebnom infrastrukturom.

44

Prikupljene su podloge, izrađena je radna verzija geodetskog projekta i izrađena je radna verzija idejnog projekta. Daljnja realizacija projekta na vanjskoj infrastrukturi i prometnicama ovisi o realizaciji projekta samog stadiona koju vodi Stadion Kantrida d.o.o.

Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura nogometnog Kampa RujevicaGrad Rijeka preuzeo je obvezu izgradnje vanjske prometnice sabirne ulice SUXI u dužini cca 391 m sa svom potrebnom infrastrukturom. Odjel gradske uprave za komunalni sustav preuzeo jeprojektnu dokumentaciju i dozvolu za gradnju od strane Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem dana 19.12.2016. godine.

Kapitalni projekt: Cesta 102U svrhu prilaza za višestambenu izgradnju na području Zameta nastavljena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju I. faze prilazne ceste oznake 102. Planirani zahvat je dužine cca 70 m, sa svom pripadajućom infrastrukturom. Ishođenje građevinske dozvole, zbog usklađivanja katastarskog i gruntovnog stanja, izuzetno je dugotrajno te ista nije dobivena tijekom 2016. godinezbog čega nije bilo moguće započeti s planiranom gradnjom.

Kapitalni projekt: Cesta OU 4 MartinkovacNa području stambenog naselja Martinkovac planirana je, u svrhu prilaza za višestambenu izgradnju, gradnja prilazne ceste sa svom pripadajućom infrastrukturom za koju je izvršen odabir projektanta, izrađen idejni i glavni projekt i dobivena lokacijska dozvola. Zbog usklađenja s izradom projekata sanitarne kanalizacije izvan zahvata predmetne ceste, ishođenje građevinske dozvole još je u tijeku.

Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni KampusU skladu s DPU-om Stambenog naselja Trsat, Grad Rijeka planira izgradnju novih prometnica kako bi se realizirala izgradnja Stambenog naselja Trsat i Sveučilišnog kampusa Trsat. U tu svrhu planira se nastavak izgradnje Sveučilišne avenije – 2. faza ukupne dužine od 458 m. Za predmetni zahvat Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljišta izradio je projektnu dokumentaciju te je ishođena građevinska dozvola u prosincu 2016. godine.

Kapitalni projekt: Gradnja cesta u stambenom naselju MartinkovacIzvodili su se radovi na izgradnji 1. faze stambenih ulica na Martinkovcu odnosno izgradnjestambenih ulica OUVIa – faza 1, OUVIb, OU8a, OU9, PP10- faza 1 sa komunalnom infrastrukturom. Radovi se sufinanciraju od strane KD vodovoda i kanalizacije d.o.o., Energa d.o.o. i HEP-ODS d.o.o. Elektroprimorja Rijeka.Zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi stambenih ulica i potrebe ishođenja izmjena i dopuna građevinske dozvole za prelaganje magistralnog vodovoda na trasi ulice OU9, radovi na izgradnji ulica nisu mogli biti završeni do kraja 2016. godine. Izrađeni su glavni projekti i dobivena je građevinska dozvola za izgradnju upojne građevine u svrhu oborinske odvodnje gore navedenih stambenih ulica. Provodila se imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju upojne građevine.

Kapitalni projekt: Raskrižje Škurinjska DragaZa predmetno raskrižje izrađeni su idejni glavni i izvedbeni projekti, izvršen otkup potrebnog zemljišta za proširenje privoza i ishođena je građevinska dozvola te odabran najpovoljniji ponuditelj za gradnju odnosno rekonstrukciju. Zbog dugotrajne provedbe imovinsko pravne pripreme i ishođenja građevinske dozvole, s građenjem se započelo u zadnjem kvartalu 2016. godine.Financiranje predmetnog raskrižja izvršeno je uz 40 % sufinanciranje iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske.

45

PROGRAM : PROGRAM POS-A

Opis i cilj programaProgram obuhvaća realizaciju gradnje komunalne infrastrukture stambenog područja na Martinkovcu.Realizacijom programa ostvaruje se cilj da se koordinacijom izvođenja kapitalnih projekata pripreme i gradnje komunalne infrastrukture na ciljanim lokacijama, osiguraju uvjeti priključenja i gradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu stambene komponente razvoja Grada Rijeke.

Realizirana sredstvaZa ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 1.900.000,00 kuna, a ostvareno je 1.702.729,91kuna ili 89,6 % od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na MartinkovcuIshođene su pravomoćne Građevinske dozvole za izgradnju višestambenih građevina na Martinkovcu koje će se graditi po programu društveno poticane stanogradnje Grada Rijeke te su u skladu sa Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke podmireni troškovi komunalnog doprinosa.

PROGRAM : GRADSKA GROBLJA

Opis i cilj programaProgram obuhvaća aktivnost otplate kredita za izgrađeni Centralni objekt na centralnom gradskom groblju Drenova i otkup zemljišta unutar gradskih groblja sukladno dokumentiranim zahtjevima vlasnika zemljišta, odnosno sudskim presudama.Realizacijom programa, odnosno pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja omogućeno je kontinuirano pružanje pogrebnih usluga na području grada Rijeke.

Realizirana sredstvaZa ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 4.230.000,00 kuna, a ostvareno je 3.993.481,77kuna ili 94,4 % od godišnjeg plana.Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kreditaZa gradnju Centralnog objekta na CGG Drenova korišten je dugoročni kredit čija otplata završava 30.06.2017. godine. Kapitalni projekt: Otkup zemljištaObzirom da sporovi privatnih stranaka prema Gradu Rijeci, a vezano za otkup zemljišta nisu dovršeni, nije bilo ni aktivnosti u realizaciji ovog projekta.

PROGRAM : IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"

Opis i cilj programaProgram se realizira sudjelovanjem u sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina čime se rješava problem gospodarenja otpadom u cijeloj županiji za nekoliko generacija. Nadalje, cilj je smanjenje količine odloženog otpada na najmanju moguću mjeru, uz potpuno osiguranje tla, podzemnih voda i zraka i uz primjenu visokih standarda zaštite okoliša poboljšati kvalitetu života.U ŽCGO će se primjenom postupka mehaničko-biološke obrade nesortiranog komunalnog otpada trajno izolirati prikupljeni otpad i tako umanjiti njegov utjecaj na okoliš.Cilj programa u potpunosti je ostvaren, završena je gradnja ŽCGO Marišćina.

46

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 4.031.100,00 kn, a ostvareno je 3.192.150,39kuna ili 79,2% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Izgradnja ŽCGO "Marišćina"Radovi na Županijskom centru za gospodarenjem otpadom su okončani u 2016. godini i probni rad je završen. Pokrenut je postupak ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom. Zbog poznatog stanja nedovršenih postupaka izvlaštenja (pokrenuti još 2004. godine) i nemogućnosti objedinjenja građevinske čestice od 42 ha pristupilo se postupku ishođenja privremenih uporabnih dozvola za ŽCGO Marišćina, a sukladno predloženom rješenju od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. U prosincu 2016. godine ishodovane su privremene uporabne dozvole za 1., 2. i 3. fazu ŽCGO „Marišćina“. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je preuzeo radoveod izvođača s danom 20.10.2016. godine certifikatom izdanim od strane Nadzora. U 2016. godini izvršeno je planirano plaćanje preostalog dijela komunalnog doprinosa za ŽCGO Marišćina te zadnje rate po kreditu za obilaznu cestu.Plaćanja po ugovorima iz IPA programa realizirana su iz sredstava EIB kredita sukladno dinamici i iznosima koje u provedbi utvrđuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Manja je realizacija u 2016. godini u odnosu na planirano obzirom da i u konačnici neće biti iskorištena sredstva zajma u ugovorenom iznosu.

PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programaOstvarenjem programa, odnosno zajedničkim ulaganjima u projekte s komunalnim i trgovačkim društvima s akcentom na izgradnju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša te javni gradski prijevoz postiže se cilj zadržavanja, odnosno unaprjeđenja standarda komunalne infrastrukture Grada Rijeke.

Realizirana sredstvaZa ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 22.075.170,00 kn, a ostvareno je 17.896.483,08kuna ili 81,1% od godišnjeg plana. Evidentiranje kapitalnih pomoći u poslovnim knjigama Grada provodi se tromjesečno kompenzacijama.Razvojni zahvati s KD Čistoća realizirani su u manjim iznosima u odnosu na planirano obzirom da su sredstva iz cijene komunalne usluge namijenjena razvoju u znatnijem iznosu korištena za plaćanje obveza za deponiranje i prijevoz komunalnog otpada na odlagališta u drugim županijama. Za nabavljene autobuse iz ranijih godina do kraja 2016. godine provedene su kompenzacije izvršenih kreditnih obveza sa zaključno 30.11.2016. godine.

Aktivnost: Sanacija odlagališta ViševacSanacija odlagališta je dovršena osim ugradnje nadzornog sustava kompletnog odlagališa koje nije predmet Ugovora o sanaciji. Za predmetno odlagalište izvršen je tehnički pregled, primopredaja radova i okončani obračun. Paralelno je pokrenut projekt gradnje plinskog generatora snage 1 MW, koji bi koristio odlagališni plin, a radi se o investiciji KD Čistoća d.o.o.Postavljen je plinski generator sa pripadajućom trafostanicom i izvršeno spajanje na upravljački centar, izvršeni su radovi na spajanju na elektrodistributivnu mrežu u suradnji sa HEP-om, te je plinogenerator pušten u probni rad.

Aktivnost: Selekcija otpadaU 2016. godini od 4 kompleta poluukopanih spremnika nabavljenih tijekom 2015.god., postavljen je prvi komplet na poziciji preko puta adrese Riva 1 ( preko puta autobusnog kolodvora Žabica). Određene su još dvije pozicije ugradnje navednih poluukopanih spremnika i to preko puta adrese Riva boduli 1 te na početku Zanonove ulice.

47

U tijeku godine je zatvorena investicija nabavke višenamjenskog vozila putem kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, realizirane su kreditne obveze sukladno dinamici otplate za nabavljenu opremu, komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje izdvojenog otpada i kupljenog zemljišta za sortirnicu. Tijekom cijele godine vršene su edukativne aktivnosti nabavke i distribuiranja edukativnog materijala vezano sa odvajanje i primarnu selekciju komunalnog otpada.

Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuseZa nabavljene autobuse iz ranijih godina otplata kreditnih obveza izvršava se sukladno otplatnim planovima, a do kraja 2016. godine provedene su kompenzacije za realizaciju kreditnih obveza sa zaključno 30.11.2016. godine. Otplata kredita za 11 autobusa nabavljenih 2009. godine započela je 20.02.2011. godine i zadnja rata dospijeva 20.01.2017. godine, a u razdoblju 1.-12.2016. godine evidentirana je otplata uiznosu od 2.164.336,67 kuna.Otplata kredita za 21 autobus nabavljen 2013. godine započela je 30.09.2014. godine i zadnja rata dospijeva 30.06.2023. godine, a u razdoblju 1.-12.2016. godine evidentirana je otplata u iznosu od 1.154.575,85 kuna.Otplata kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa započela je 31.01.2015. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2024. godine, a u razdoblju 1.-12.2016. godine evidentirana je otplata u iznosu od 241.084,93 kuna.Za 2 solo autobusa pogonjena na dizel gorivo i 9 autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin nabavljena u 2015. godini otplata počinje 31.03. 2017. Godine, a završava 2025. godine. U 2016. godini izvršena je obveza plaćanja kamate u počeku u iznosu od 158.369,72 kn.

Aktivnost: "0" faza odlagališta na ŽCGO MarišćinaU 2015. godini prestalo se odlagati na "0" fazi ŽCGO Marišćina zbog ispunjenja kapaciteta odlagališta. Tijekom 2016. godine provodile su se zakonske mjere kontrole i monitoringa kakvoćezraka, kakvoće procjednih voda te sastava odlagališnih plinova.

Aktivnost: Povrat sredstava KD ČistoćaTemeljem Ugovora o prijenosu i korištenju sredstava iz cijene komunalne usluge za razvoj, Grad Rijeka vrši povrat sredstava namijenjenih za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, na račun KD Čistoće.

Kapitalni projekt: Reciklažna dvorištaGrad Rijeka je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom i ishođene građevinske dozvole početkom 2016. godine započeo s gradnjom reciklažnog dvorišta na Mihačevoj dragi. Gradnja je dovršena do rujna 2016. godine i dobivena je uporabna dozvola krajem listopada. Izgrađeno reciklažno dvorište sastoji se od dva platoa i prilaznog puta u ukupnoj površini od 14.742 m2 sa 25 spremnika različitih veličina za pojedinu vrstu otpada smještenih na donjem platou. U samoj gradnji rekonstruiran je i dograđen postojeći hidrantski vod te oborinska odvodnja. Sufinanciranje izgradnje predmetnog dvorišta ugovoreno je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ukupnom iznosu od 1.740.000,00 kn. Realizacija sufinanciranja po toj osnovi u 2016. godini iznosi 1.323.419,96 kn.

Tekući projekt: Deponiranje i prijevoz otpada do otvaranja ŽCGO MarišćinaZbog kašnjenja u početku rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina moralo se pristupiti odvozu komunalnog otpada na odlagališta u drugim županijama. Tijekom 2016. godine izvršeno je sufinanciranje troškova deponiranja i prijevoza komunalnog otpada ostvarenih do 31.12.2015. godine za prevezeno ukupno 24.956,52 tone otpada na područje Labina, Donjeg Miholjca, Davora, Otočca i Koprivnice.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Opis i cilj programaRealizacijom ostalih programskih aktivnosti ostvaruje se cilj osiguranja stabilnog i komplementarnog rada na svim projektima uz zadovoljavanje svih ostalih aktivnosti rada Odjela.

48

Realizirana sredstvaZa ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno 2.723.100,00 kuna, a ostvareno je 2.317.999,65 kuna ili 85,1% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Ostali rashodiOstali rashodi obuhvaćaju izdatke za odvjetničke usluge u postupcima prisilne naplate komunalnog doprinosa, izdatke za sudske i druge pristojbe, zatezne kamate, povrat preplaćenih iznosa komunalnog doprinosa, naknade građanima vezano za sufinanciranje troškova ukopa na grobljuČavle sukladno ranijim zaključcima Poglavarstva Grada Rijeke.

Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karataGrad Rijeka participira u visini 33% cijene karte javnog prijevoza redovnih studenata koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu i koji imaju prebivalište na području grada. Sveučilište u Rijeci participiralo je u subvenciji cijene prijevoza u visini 27% , i to u razdoblju od travnja do prosinca 2016. godine, dok je u razdoblju od siječnja do ožujka 2016. godine sufinanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Razliku do pune cijene studentske karte u visini od 40% student plaća prilikom kupovine mjesečne karte.

PROGRAM: DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programaZa realizaciju programa planirane su aktivnosti financiranja nadoknade prihoda i subvencije za KD Autotrolej d.o.o., TD Eko plus d.o.o., otplate garažnog objekta Kantrida i korporativnih obveznica za prometne objekte te dokapitalizacija TD Rijeka plus d.o.o..Rebalansom plana poslovanja KD Autotroleja za 2016. godinu obveza subvencije povećala se s osnova povećanja plaće vozačima a planirani kilometri su smanjeni. Nadalje, u II. Rebalansu plana smanjena je obveza subvencije za procijenjeni knjigovodstveni dobitak u odnosu na Rebalans plana, sukladno čemu je utvrđena obveza za Grad Rijeku u iznosu od 20.422.000,00 kn. U II. Rebalansu plana kilometri iznose 4.801.441, a njihovo ostvarenje iznosi u 2016. godini 4.774.239 odnosno 99,4% u odnosu na planirano.

Realizirana sredstvaZa ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno 40.180.400,00 kuna, a ostvareno je 24.886.243,69 kuna ili 61,9 % od godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD AutotrolejSufinanciranje poslovanja KD Autotrolej izvršeno je u planiranom iznosu od 20.422.000,00 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD EkoplusUgovor o sufinanciranju redovnog poslovanja Ekoplusa d.o.o. za 2016. godinu nije zaključen, slijedom čega nije bilo realizacije na toj aktivnosti.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta KantridaSufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi ostvareno je u planiranom iznosu.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekteIzvršenje ove aktivnosti u planiranom iznosu ostvareno je temeljem Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke, a u skladu s dokumentiranim zahtjevom o razlici prihoda i rashoda po vrijednosnim papirima Rijeka prometa te otplatnim planom za Garažni objekt Zagrad B.

49

Aktivnost: Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.U prosincu 2016. godine donesena je na sjednici Gradskog vijeća Odluka o statusnim promjenama u trgovačkim društvima Rijeka promet d.d. i Rijeka plus d.o.o. kojom je utvrđeno stjecanje temeljnog uloga Grada Rijeke u temeljnom kapitalu Rijeka plusa provedbom podjele, s preuzimanjem društva, kapitala prijenosom dijela imovine Rijeka prometa na Rijeka plus. Također je utvrđeno i povećanje temeljnog uloga Grada Rijeke u temeljnom kapitalu Rijeka plusa s osnove prava na prijenos dijela zadržane dobiti Rijeka prometa s osnove dividende. Zbog prijenosa realizacije Odluke o statusnim promjenama u trgovačkim društvima Rijeka promet d.d. i Rijeka plus d.o.o. u 2017. godinu, nije realizirana planirana dokapitalizacija.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programaRijeka promet d.d. je u suglasju s Odlukom Gradskog vijeća od 12. lipnja 2014. godine na temelju koje je dobio suglasnost za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama izdanim 2008. godine, izdao korporativne obveznice u iznosu od 140.000.000,00 kuna s rokom dospijeća 2023. godine. Obveza otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak zajedno s pripadajućom kamatom podmiruje se sukladno otplatnom planu.


Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno 5.634.700,00 kuna, a ostvareno je 5.634.674,28kuna ili 100,0 % od godišnjeg plana.

Aktivnost: Otplata zajmaTemeljem Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke i u skladu s otplatnim planom izvršena je obveza otplate kamate za prometnice i tunelski priključak.

50

DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

1.2. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMAFinancijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa: Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti.Za ostvarenje navedenih programa planirana su sredstva u iznosu od 102.075.000,00 kn od kog iznosa u razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine je ostvareno 92.924.122,96 kn ili 91% u odnosu na plan. Radi određenih objektivnih okolnosti kod pojedinih aktivnosti došlo je do odstupanja u odnosu na planirana sredstva, radi čega je temeljem odredbe članka 39. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15 i 11/16), Zaključkom Gradonačelnika odobrena preraspodjela sredstava između pojedinih stavki rashoda s tim da iznos na razini ukupnih planiranih rashoda se nije promijenio.

U nastavku daje se prikaz i obrazloženje ostvarenja programa kako slijedi.Tablica 3.R. br.

Naziv aktivnosti Izvorni Plan2016.

Tekući Plan2016.

Izvršenje1 – 12/2016.

Indeks5/4

1 2 3 4 5 6Program: Održavanje komunalne infrastrukture

1. Javna rasvjeta 10.221.000 9.924.200 9.601.122,75 96,72. Zelene površine, dječja igrališta,

javne fontane16.191.000 16.191.000 15.508.221,24 95,8

3. Pothodnici i dizala 542.000 542.000 521.543,61 96,24. Čišćenje javnih površina 11.569.000 11.569.000 11.312.372,08 97,85. Divlji deponiji 805.000 805.000 759.044,38 94,36. Čišćenje mora 593.000 593.000 563.045,00 94,97. Javni sanitarni čvorovi 625.000 625.000 481.562,61 77,18. Javni satovi 311.000 311.000 303.541,69 97,69. Autobusne čekaonice 342.000 342.000 321.047,44 93,910. Plaže 511.000 511.000 408.538,59 79,911. Ploče s nazivom ulica, trgova,

kućnih brojeva, oznaka Grada i sl44.000 44.000 27.114,37 61,6

12. Zaostalo opremanje 3.782.000 3.826.300 1.384.767,00 36,2

13. Okoliš objekata u vlasništvu Grada 550.000 550.000 540.223,49 98,214. Održavanje ostalih javnih

površina(pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)

814.000 814.000 660.804,44 81,2

15. Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora

12.370.000 12.450.100 11.994.044,60 96,3

16. Nerazvrstane ceste 26.122.000 25.252.600 22.452.830,62 88,917. Groblja 3.345.000 3.345.000 3.233.649,03 96,7

Ukupno Program: 88.737.000 87.695.200 80.073.472,94 91,3Program: Ostale programske aktivnosti

1. Prigodna dekoracija i iluminacija 2.148.000 2.148.000 1.873.613,51 87,22. Provođenje mjera DDD.-a 2.680.000 2.680.000 2.598.936,69 97,03. Održavanje gradskog kupatila 267.000 267.000 267.000,00 100,04. Dežurna pogrebna služba 387.000 387.000 387.000,00 100,05. VHS služba 620.000 620.000 484.412,50 78,16. Nabava i održavanje urbane

opreme360.000 360.000 240.886,90 66,9

7. Održavanje pomorskog dobra 2.578.000 2.578.000 1.848.037,96 71,78. Ostale aktivnosti 4.298.000 5.339.800 5.150.762,46 96,5

Ukupno Program: 13.338.000 14.379.800 12.850.650,02 89,4SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI 102.075.000 102.075.000 92.924.122,96 91,0

51

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTUREProgram obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti i kapitalne projekte, koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, pothodnika i dizala, čišćenje javno prometnih površina, sanaciju divljih deponija i čišćenje mora, održavanje javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, autobusne čekaonice, održavanje plaža, nabavku i postavu ploča s nazivom ulica, trgova, kućni brojevi i oznake Grada, zaostalo opremanje, okoliš objekata u vlasništvu Grada, održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja), komunalne prioritete na području mjesnih odbora, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje groblja.Cilj provođenja navedenih aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine program je održavanje komunalne infrastrukture sukladno zacrtanom Programu.Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u programu planirana su sredstva u iznosu od 87.695.200,00 kn od kog iznosa u razdoblju siječanj – prosinac je utrošeno 80.073.472,94 kn ili 91,3%.Razlog manjeg utroška sredstava u odnosu na plan je što računi za prosinac za pojedine radove nisu zaprimljeni do određenog roka za završno knjiženje iz kog razloga nisu ušli u rashode 2016. godine već u 2017. godinu, zatim što pojedini radovi se nisu uspjeli realizirati do 31. prosinca 2016. godine već su prenijeti na početak 2017. godine (komunalni prioriteti po MO, nerazvrstane ceste, zaostalo opremanje), a pojedine aktivnosti su realizirane sa manje sredstava nego što je planirano.

1. Javna rasvjetaOdržavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete. Ukupna sredstva u 2016. godini za navedene namjene planirana su u iznosu od 9.924.200,00 kn od kog iznosa do 31. prosinca je utrošeno 9.601.122,75 kn ili 96,7%. Utrošena sredstva odnose se na utrošak električne energije za javnu rasvjetu za period prosinac 2015. godine do studeni 2016. godine odnosno za mrežarinu do zaključno sa studenim 2016. godine, troškove redovnog održavanja i proširenja javne rasvjete do zaključno s 31. prosinca 2016. godine te troškove pojedinačnih zahvata kao što su pripremni radovi uređenja javne rasvjete na Costabelli (uređenje u tijeku), rekonstrukcija javne rasvjete u Mihanovićevoj ulici, rekonstrukcija javne rasvjete u Baštijanovoj ulici od kućnog broja 19 do Ulice Oktavijana Valića te izrada projekata za izgradnju javne rasvjete u Ulici Andrije Kačića Miošića – spoj na državnu cestu D404 i projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Nova cesta.Svi planirani radovi, izuzev izgradnje javne rasvjete u Ulici Andrije Kačića Miošića čija realizacija je radi izrade tehničke dokumentacije pomaknuta na 2017. godinu, su realizirani.

2. Zelene površine , dječja igrališta , javne fontaneOdržavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaća radove održavanja (hortikulturni i građevinski ) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, izradu projektne dokumentacije, uređenje dječjih igrališta, sanaciju potpornih zidova uz dječja igrališta, parkove i javne zelene površine, uređenje zelene površine za kućne ljubimce (pse), postavu antistres podloge na dječjim igralištima te nabavku i postavu vaza i klupica. Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2016. godini iznose 16.191.000,00 kn od kojih je do 31. prosinca utrošeno 15.508.221,24 kn ili 95,8%. Izvedeni su razni hortikulturni radovi koje podrazumijeva sadnju i obnovu biljnog materijala, košnju, orezivanje i čišćenje zelenila. Izvedeno je održavanje cvjetnih gredica, ukrasnih vaza i korita, održavanje otoka na prometnicama, drvoreda, parkova te ostalih zelenih površina na području grada. Također izvedeni su radovi održavanja dječjih igrališta, spomenika, klupa, dječjih sprava i javnih fontana. Od građevinskih radova navodi se održavanje postojećih i postava novih ograda te razni građevinski radovi u parkovima i dječjim igralištima.

52

Kao pojedinačne zahvate ističe se nastavak poslova osuvremenjivanja dječjih igrališta postavom antistres podloga ispod sprava za igru te zamjenom metalnih sjedala na ljuljačkama gumenim. Sukladno planu, izvedena je pojačana nabavka novih klupa i sprava s ciljem obnove postojećih sa suvremenijim klupama i spravama. Nadalje, izvedena je postava dva eksponata edukativnog sadržaja- glazbena ograda i zvučno zrcalo (park Mlaka). Povodom obilježavanja Svjetskog dana voda izvedena je nabava četiri fontane sa slavinom za pitku vodu.

3. Pothodnici i dizalaOdržavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac te održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. U izvještajnom razdoblju za navedene poslove utrošeno je 521.543,61 kn ili 96,2% u odnosu na plan. Izvedeni su radovi tekućeg održavanja pokretnih stepenica, muljnih pumpi, opće i panik rasvjete u pothodniku Ivan Zajc te građevinski radovi u ostalim pothodnicima i prolazima.Održavanje dizala koje se nalazi uz stubište Dolac obuhvaća radove dnevnih pregleda, održavanje i servisiranje dizala. Također su izvedeni radovi održavanja opće i panik rasvjete, održavanje čistoće dizala uz stubište Dolac (izvana i vozno okno) te održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida.

4. Čišćenje javno-prometnih površinaOdržavanje čistoće javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, nabavku i postavu košarica za otpad i čišćenje javnih zelenih površina ( prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina ). Za navedene poslove utrošeno je 11.312.372,08 kn ili 97,8% od plana. Iskazani rashodi odnose se na rashode od XII. mjeseca 2015. godine do 30. studenog 2016. godine.

5. Sanacija divljih deponijaU okviru ove aktivnosti planirana je sanacija divljih odlagališta koja podrazumijeva i postavu i održavanje ograda i rampi radi sprječavanja daljnjeg odlaganja otpada te odvoz komunalnog otpada sa područja naselja Rujevica i Mario Genari.U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 759.044,38 kn ili 94,3% u odnosu na plan. Sanirana su odlagališta na više lokacija od kojih su veći divlje odlagalište u bivšoj vojarni na Trsatu i deponij pored groblja u Sušačkoj dragi. Vršena je sanacija krupnog otpada uz spremnike za komunalni otpad te odvoz komunalnog otpada iz naselja Rujevica i Mario Genari. U okviru navedene djelatnosti Grad je uključen u ekološke akcije pokrenute od strane mjesnih odbora te je i 2016. godine učestvovao u akciji Udruge Žmergo - "Jedan dan za čišći planet".

6. Čišćenje mora Radovi čišćenja mora započeli su prema ugovorenoj dinamici 1. lipnja i obavljali su se do 15. rujna 2016. godine. Radovi obuhvaćaju redoviti obilazak riječkog akvatorija za vrijeme sezone kupanja te intervencije u zaštiti mora od iznenadnog onečišćenja. Troškovi čišćenja iznose 563.045,00 kn što je u odnosu na plan 94,9%.

7. Javni sanitarni čvoroviOdržavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja devet sanitarnih čvorova od kojih četiri su zidani, a pet montažni samočisteći objekti. Tijekom godine vršeno je redovno održavanje sanitarnih objekata pri čemu su izvedeni radovi zamjene dotrajale i neispravne opreme te razni popravci istih. Radi manjeg broja šteta uzrokovanih od strane nepoznatih počinitelja nego što je bilo ranije, ukupni rashodi održavanja koji obuhvaćaju i utrošak vode i električne energije su manji i umjesto planiranih 625.000,00 kn iznose 481.562,61 kn ili 77% od plana. Radi lakšeg pristupa osobama s invaliditetom izvedena je dobava i ugradnja električne brave-čitača beskontaktne kartice na javnom sanitarnom čvoru na Žabici.

53

8. Javni satoviOdržavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja javnih satova za koje je u izvještajnom razdoblju utrošeno 303.541,69 kn ili 97,6% od plana. Održavanje obuhvaća razne popravke, utrošak električne energije, podešavanje satova, obilazak, servis i atestiranje elektroinstalacija. U sklopu navedenih radova izvedeni su planirani radovi uzemljenja za sat na Krnjevu.

9. Autobusne čekaoniceZa održavanje autobusnih čekaonica planirano je 342.000,00 kn, a obuhvaća radove redovnog održavanja te nabavu i postavu četiri nove autobusne čekaonice. Od navedenog iznosa utrošeno je 321.047,44 kn ili 93,9% od plana. Troškovi se odnose na redovno održavanje autobusnih čekaonica (zamjena stakla oglasnih vitrina, zamjena krovnih akrilata, popravak klupa) te kao što je i planirano nabavu i postavu četiri autobusne čekaonice koje su postavljene na lokacijama: Streljana- pravac grad, kod Osnovne škola „Kantrida“- pravac grad, kod Dječje bolnice Kantrida-pravac prigrad i u Ulici Bože Vidasa – pravac grad.

10. Održavanje plažaOdržavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Izvedeni su pripremni radovi za početak kupališne sezone (popravak vodo-instalacija te instalacija u sanitarnim čvorovima, izmjena dotrajale i uništene opreme) te radovi interventnih popravaka i održavanja za vrijeme trajanja kupališne sezone. Rashodi obuhvaćaju i utrošak vode na plažama. Zajedno s troškovima građevinsko obrtničkih radova i utroška električne energije za privremene priključke na plažama, ukupni troškovi iznose 408.538,59 kn ili 79,9% od plana. Utrošak sredstava je manji radi manjih troškova vode te manjeg obima izvedenih građevinsko obrtničkih radova.

11. Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva , oznaka Grada i sličnoNavedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja i postave ploča sa novim natpisima naziva ulica i trgova te održavanje panoa postavljenih na ulazu u Grad. Iskazani rashodi odnose se na utrošak električne energije i održavanje panoa te na troškove obnove slova kao i postavu novih ploča s nazivima ulica i trgova. Radi manjih troškova održavanja ploča, ukupni troškovi su manji u odnosu na plan i iznose 27.114,37 kn ili 61,6% u odnosu na plan.

12. Zaostalo opremanjeZa kapitalni projekt – Uređenje parkova i ostalih javnih površina- Zaostalo opremanje, planirana su sredstva u iznosu od 3.826.300,00 kn i to: 2.091.300,00 kn za prvu fazu uređenja Pavlinskog trga i Ulice Janeza Trdine, 735.000,00 kn za uređenje igrališta Blažićevo Pehlin i 1.000.000,00 kn za prvu fazu uređenja parka Pomerio. Do 31.prosinca 2016. godine utrošeno je 1.384.767,00 kn ili 36,2% od plana. Utrošena sredstva odnose se na dio radova planirane I. faze uređenja Pavlinskog trga koji uslijed prethodnih arheoloških istraživanja nisu se mogli izvesti u planiranom obimu već je dio prenijet u 2017. godinu u kojoj će se uređenje trga i ulice izvesti u cijelosti. Realizacija navedenog kapitalnog projekta uključuje i uređenje instalacija za dovod pitke vode i fekalnu kanalizaciju koje troškove snosi Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija koje upravlja navedenom imovinom.U svrhu smanjenja troškova uređenja parka Pomerio izvedena je dorada projekta uređenja nakon čega će se u 2017. godini pristupiti planiranom uređenju. Također u planu za 2017. Godinu, a radi pomaka u dinamici realizacije sa 2016. na 2017. Godinu, je i uređenje igrališta Blažićevo Pehlin .

13. Okoliš objekata u vlasništvu GradaIzvedeni su radovi interventnog uređenja okoliša na više lokacija oko osnovnih škola, dječjih vrtića, sportskih i drugih objekata. Za navedene namjene utrošeno je 540.223,49 kn ili 98,2% od plana. Većinom se radi o radovima interventnog uređenja zelenila kao što je orezivanje, uklanjanje suhih i nagnutih grana i stabala, uklanjanje raznog komunalnog otpada te obnova biljnog materijala.

54

14. Održavanje ostalih javnih površinaPrimjenom novog Zakona o cestama, posebnom aktivnošću od 2013. godine utvrđeno je održavanje ostalih javnih površina koje obuhvaća održavanje pješačkih površina u centru grada, održavanje stubišta i mosta Hrvatskih branitelja. Navedene površine po novoj definiciji iz Zakona o cestama prestale su biti nerazvrstana cesta. U izvještajnom razdoblju za navedene namjene od planiranih 814.000,00 kn utrošeno je 660.804,44 kn ili 81,2%. Utrošena sredstva odnose se na sanaciju ploča na pješačkim površinama - Korzo, Trg Josipa bana Jelačića, spoj Korza i Starčevićeve ulice, sanaciju odvodne oborinskih voda, sanaciju stubišta na više lokacija, sanaciju mosta Hrvatskih branitelja (sanacija rešetki i ležajeva mosta) i utrošak električne energije za novo ugrađene pumpe za odvod podzemnih voda na Koblerovom trgu. Dio od ugovorenih radova sanacije pješačkih površina, trgova i stubišta nije se uspio realizirati do 31. prosinca 2016. godine već je kao prijelazni rad prenijet na početak 2017. godine radi čega su utrošena sredstva manja u odnosu na plan.

15. Komunalni prioriteti na području mjesnih odboraDo 31. prosinca 2016. godine za komunalne prioritete utrošeno je ukupno 11.994.044,60 kn ili 96,3% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, 6.319.129,70 kn odnosi se na prijelazne radove iz 2015. godine i 5.674.914,90 kn na radove po Planu komunalnih prioriteta za tekuću godinu. Detaljan izvještaj o realizaciji komunalnih prioriteta dan je u Izvještaju o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2016. godini.

16. Održavanje nerazvrstanih cestaDjelatnost - nerazvrstane ceste, obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika, za koje su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 25.252.600,00 kn. Od navedenog iznosa 23.660.600,00 kn odnosi se na nerazvrstane ceste, a 1.592.000,00 kn na čišćenje slivnika.Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama, ostale radove u funkciji održavanja cesta i poslove upisa cesta u zemljišne knjige. U izvještajnom razdoblju za održavanje nerazvrstanih cesta (uključivo i slivnike) utrošeno je 22.452.830,62 kn ili 88,9 % u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 20.861.466,88 kn odnosi se na nerazvrstane ceste, a 1.591.363,74 kn na čišćenje slivnika. Iskazani rashodi obuhvaćaju prijelazne radove iz 2015. godine i radove po planu za tekuću godinu izvedene u periodu I – XI. mjesec dok su računi za izvedene radove održavanja nerazvrstanih cesta za XII. mjesec, budući su zaprimljeni nakon roka utvrđenog za završno knjiženje, ušli u rashode prijelaznih radova 2017. godine. U iskazanim rashodima 1.093.096,38 kn odnosi se na troškove održavanja svjetlosne signalizacije koji otpadaju na Hrvatske ceste d.o.o. i to 697.876,38 kn za održavanje i 395.220,00 kn za troškove obavljanja poslova automatskog upravljanja prometom. Navedeni troškovi se refundiraju od Hrvatskih cesta i iskazuju se kao prihodi po posebnim ugovorima. Grad Rijeka i Hrvatske ceste d.o.o. sklopili su Ugovor o sufinanciranju radova održavanja semaforskog sustava u Gradu Rijeci. Prema broju semaforske opreme i uređaja te njihovom rasporedu na cestama na području grada, istim ugovorom utvrđena je nadležnost i omjeri sufinanciranja održavanja svjetleće prometne signalizacije i pripadajućih instalacija te nadzora, regulacije prometa i upravljanja prometom u gradu Rijeci i to Hrvatske ceste 36% i Grad Rijeka 64%. Izvedeni su radovi čišćenja slivnika, manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa, sanacija nogostupa, sanacija potpornih zidova, sanacija odvodnje oborinskih voda, sanacija stjenskih pokosa, kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije, održavanje ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, postava i održavanje prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica, održavanje betonskih graničnika te su izvršene aktivnosti zimske službe od 1.01. do 15.03.2016. godine i od 15.11.2016. godine do 31. 12. 2016. godine. Također izvedeni su radovi održavanja pilomata, te uređenje parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom. U okviru radova izvanrednog održavanja izvedena je sanacija kolnika na više lokacija, realizacija prometnog rješenja preregulacije prometa u Ulici Šetalište Andrije Kačića Miošića, sanacija kolnika u Ulici Šetalište Andrije Kačića Miošića između kućnih brojeva 8 i 13, sanacija odvodnje oborinskih voda (Murini, Mario Genarri, A. Mandića, Čavalsko, Kvaternikova ulica, Ulica Brdina, Ulica Brca) te sanacija nogostupa u Ulici Balda Fućka.

55

Od prometnih zahvata izvedeni su radovi postave rampi za invalide na nogostupima i prilazima stambenim zgradama na nekoliko lokacija na području Mjesnog odbora Bulevard i Turnić. Realizacija preostalih planiranih zahvata kao što je pojačanje vidljivosti osvjetljivanjem najugroženijih pješačkih prijelaza na državnim cestama u središtu grada te zamjena upravljačkog semaforskog uređaja Zvonimirova-Zametska prenijeta je na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.Kroz stavku ostali radovi izvedene su hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama, preregulacija prometa prilikom održavanja raznih manifestacija, geodetski radovi te objava natječaja i slično.

17. Održavanje grobljaZa održavanje groblja planirana su sredstva u iznosu od 3.345.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 3.233.649,03 kn ili 96,7%. Izvedeni su radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija pješačkih staza, stubišta, parapetnih zidova i pokosa te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Program obuhvaća obavljanje slijedećih aktivnosti: prigodnu dekoraciju i iluminaciju, mjere D.D.D.-a, održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu, veterinarske usluge, nabavu i održavanje urbane opreme, održavanje pomorskog dobra te ostale aktivnosti koje obuhvaćaju rashode za usluge (troškovi naplate komunalne naknade i naknade za uređenje voda, usluge geodeta, troškove provođenja natječaja i oglašavanja, zakupnine i najamnine) i ostale rashode poslovanja koji se mogu pojaviti tijekom godine (kamate, sudske presude, članarine i slično). Cilj programa je provođenje navedenih aktivnosti sukladno važećim propisima.Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu od 14.379.800,00 kn od kog iznosa je utrošeno 12.850.650,02 kn ili 89,4%.

1. Prigodna dekoracija i iluminacijaPlanirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljenje grada za božićne, novogodišnje i državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada (maškare, dani Svetog Vida, Vela Gospa, Riječko kulturno ljeto, Dan državnosti). Za navedene namjene utrošeno je 1.873.613,51 kn ili 87,2% od plana.

2. Provođenje mjera DDD-aZa provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada te za stručni nadzor nad provedbom mjera DDD-a kojeg temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo, utrošeno je ukupno 2.598.936,69 kn što je 97% od plana.

3. Održavanje gradskog kupatilaZa održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila utrošeno je ukupno 267.000,00 kn što je na razini planiranih sredstava za navedene namjene.

4. Dežurna pogrebna službaZa dežurnu pogrebnu službu utrošeno je 387.000,00 kn što je na razini plana za 2016. godinu. Služba je obavljala komunalne poslove preuzimanja pokojnika u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području grada. Grad je financirao rad službe u drugoj i trećoj smjeni. Od 1. siječnja 2017. godine temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15) djelatnost prijevoza pokojnika nije više komunalna djelatnost već djelatnost koju mogu obavljati slobodno na tržištu sve fizičke i pravne osobe uz udovoljavanje uvjetima propisanim Zakonom. Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja na

56

temelju ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave po provedenom javnom natječaju.

5.VHS službaZa veterinarske i higijeničarske usluge koje čine poslovi sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe-sakupljanje i odvoz lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla utrošeno je ukupno 484.412,50 kn ili 78,1% u odnosu na plan.

6. Nabava i održavanje urbane opremePlanirani izdaci obuhvaćaju nabavu nove i održavanje postojeće urbane opreme. Sukladno planu izvedena je nabava i postavu plana Grada na Trsatu, nabava i postava city lighta za potrebe turističkog obilježavanja parka Mlaka, nabava i postava ploče (na Plumbumu) s natpisom „Grad Rijeka prijatelj djece“ te nabava dvije video kamere od kojih po jedna, a s ciljem sprječavanja daljnjeg odlaganje otpada, je postavljena na platou bivše vojarne na Trsatu i Ulici Milutina Barača.Održavanje urbane opreme odnosi se na troškove održavanja oznaka stajališta, city lighta, reklamnih stupova, plana grada i oglasnih površina. Za nabavu i održavanje urbane opreme ukupno je utrošeno 240.886,90 kn što je 66,9% u odnosu na plan.

7. Održavanje pomorskog dobraOdržavanje pomorskog dobra financira se iz naknada za koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra (jedna trećina od ukupne naknade temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama uplaćuje se u korist proračuna Grada) i naknade za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koja se u cijelosti uplaćuje u proračun Grada. Za 2016. godinu prihodi od koncesija za gospodarsko korištenje planirani su u iznosu od 2.380.000,00 kn, a prihodi od naknada za koncesijska odobrenja u iznosu od 110.000,00 kn što je planiranih ukupno 2.490.000,00 kn. Pored prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja, za održavanje pomorskog dobra planirana je pomoć Primorsko goranske županije u iznosu od 88.000,00 kn što je ukupnih 2.578.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 2.979.930,14 kn prihoda od navedenih naknada što je za 15,6% više u odnosu na plan. Od ostvarenog ukupnog iznosa, 2.856.015,95 kn odnosi se na naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje, 95.200,00 kn na naknade za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru, a 28.714,19 kn na pomoć Primorsko goranske županije u financiranju održavanja pomorskog dobra. Do zaključno sa 31. prosincem za održavanje pomorskog dobra ukupno je utrošeno 1.848.037,96 kn ili 71,7% u odnosu na plan. Izvedeni su slijedeći radovi: dohranjivanje plaža šljunkom na plažama za pse (Igralište i Brajdica), plažama Grčevo, Sablićevo i Ploče, radovi vezani uz pripremu sezone kupanja, kao i radovi demontaže i pohrane u skladište opreme po završetku sezone kupanja. Izvedeni su nužni građevinski radovi za sigurno korištenje plaža i prilaza plažama, popravak dotrajalih ograda, postava i održavanje opreme na plažama, održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka, završeni radovi na plaži Lungo mare te izvedena nabava penjalica za ulazak kupača u more za lokacije: Lungo mare, Park hotel- zapad i plaža Igralište. Na zapadnom dijelu plaže Grčevo uz šljunčanu plažicu izvedena su dva molića na mjestu postojećih koji su oštećeni djelovanjem valova. Izvedeni su radovi uređenja stjenskog pokosa na mjestu odrona uz plažu Bivio i dio radova uređenja staze do šljunčane plaže Igralište. Pored građevinsko obrtničkih radova u planu upravljanja pomorskim dobrom planirana je i tehnička priprema za uređenje plaža. Tako je izrađen snimak postojećeg stanja kao podloga za izradu tehničke dokumentacije za uređenje plaže Kostanj, potrebna tehnička dokumentacija za uređenje obalne šetnice-dionica Kostabela – Preluk i dionica Bivio – Kostabela, tehnička dokumentacija za uređenje betonskog sunčališta plaže Brgudi, projektna dokumentacija (izvedbeni projekt) za uređenje sunčališta plaže Park hotel-zapadno te izvedbeni projekt sanacije obalnog zida do plaže za pse Brajdica.

57

8. Ostale aktivnostiOstali izdaci obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za

uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, troškove najma

nekretnine na Preluci, naknade za uređenje voda, kamate i slično. Za navedene namjene utrošeno

je 5.150.762,46 kn što je 96,5% u odnosu na plan.

58

DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO

1.3. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA OBAVLJANJA KOMUNALNIH I OSTALIH

USLUGA

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u razdoblju 1.-12. 2016. godini iznosi 213.435,18 kn, odnosno 61,0% od godišnje planiranog iznosa.

Tablica 4.

Red.br.

Naziv programaIzvorni plan

2016.Tekući plan

2016.Izvršenje

1-12. 2016.Indeks

5/41 2 3 4 5 5/3

PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga

350.000 350.000 213.435,18 61,0

1. Komunalne usluge 100.000 100.000 21.967,24 22,02. Ostale usluge 250.000 250.000 191.467,94 76,6

UKUPNI RASHODI I IZDACI 350.000 350.000 213.435,18 61,0

PROGRAM: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH AKTIVNOSTI

Opis i cilj programaCilj programa je obavljanje nadzora i kontrole javnih površina u djelokrugu poslova Grada i kontrolekorištenja poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada Rijeke.U okviru općeg cilja poseban cilj vezan je uz rashode za komunalne te ostale usluge koje seodnose na:

odvoz tehnički neispravnih vozila, olupina te drugih protupravnih objekata i bespravnihpredmeta s javnih površina

iseljenje i prijevoz stvari iz stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke teključarsko-bravarske usluge prilikom preuzimanja navedenih gradskih prostora.


Za izvršenje programa planirano je 350.000,00 kn a utrošeno je 213.435,18 kn ili 61,0% odplana.

Aktivnost: Rashodi za uslugeRashodi za usluge obuhvaćaju troškove uklanjanja 1 terase s javne površine, uklanjanja 18 tehnički neispravnih vozila, odvoza pokretnih stvari u postupku izvršene 54 deložacije iz stambenihi poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke te troškove 52 promjene brava i bravarskih uslugaprilikom deložacija.

59

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Financijskim planom za 2016. godinu i njegovim izmjenama i dopunama, planirana su sredstva za provedbu programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo u ukupnom iznosu od 7.810.600,00kn. Ova sredstva namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva. Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine PGŽ broj 46/12 i Službene novine Grada Rijeke 13/15) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela gradske uprave za poduzetništvo. Odjel provodi sustavne mjere podizanja poduzetničke kulture, uvođenja edukacije i programa osposobljavanja mladih za poduzetništvo, djelovanja početnih poduzetničkih poduhvata (start up-ova), informiranja i educiranja poduzetnika, poticanja rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva kroz izravne mjere potpora i programe potpora, razvoja poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti i programa te mjere podrške razvoju turističke destinacije grada Rijeke.

U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do prosinca 2016. godine provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem spomenute odluke te temeljem Općeg programa mjera usvojenog 15. svibnja 2014. godine na sjednici Gradskog vijeća :- provođenje aktivnosti Jačanje konkurentnosti poduzetnika:

subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, subvencioniranje izrade strateških marketinških planova i/ili istraživanja tržišta, subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna, subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i

elektronskom poslovanju, poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme, subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika

početnika, subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova

Europske unije, sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga, subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja

zaposlenika;- provođenje projekta „Start up inkubator“,- aktivnosti na programu „Razvoj poduzetničkih sposobnosti mladih“ (Kreativno-edukativna škola

za mlade poduzetnike),- provođenje projekta „Učeničke zadruge“,- aktivnosti na projektu SMS info-poduzetnik,- aktivnosti na projektu „Medijski kutak“,- organizacija tematskih konferencija,- promicanje novih oblika financiranja,- aktivnosti na projektu "Kreativni izlozi – sinergija talenata učenika Škole za primijenjenu

umjetnost u Rijeci i poduzetničkog iskustva",- poticanje razvoja urbanog turizma kroz koordinaciju i provođenje akcija Grada Rijeke (Akcija

Više cvijeća – manje smeća),- sufinanciranje programa razvoja urbanog turizma kroz aktivnosti promocije turističke

destinacije Rijeka u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Rijeke i Turističkom zajednicomKvarner

- sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu, - aktivnosti na razvoju poduzetničke infrastrukture,- aktivnosti na provedbi zakona kojima se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata,- praćenje razvoja i prenamjena poslovnih prostora Grada Rijeke u kojima se odvijaju

poduzetničke djelatnosti,- sudjelovanje u organizaciji rada poduzetničkih inkubatora, - sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa

60

U nastavku dajemo pregled ostvarenja financijskog plana za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine kroz realizaciju navedenih aktivnosti unutar pojedinih programa za Odjel gradske uprave za poduzetništvo. Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo izvorni i tekući plan za 2016. godinu iznosili su 7.810.600,00 kn. Ukupno ostvarenje rashoda u 2016. godini iznosi 4.570.726,75 kn, što je u odnosu na ukupno plan 58,52 %.

Tablica 1. Izvršenje programa / aktivnosti Odjela gradske uprave za poduzetništva

u kunama

Brojčana oznaka

Naziv Izvorni plan za 2016.

Tekući plan za 2016.

Izvršenje za 2016.

Indeks (5/4*100)

1 2 3 4 5 6

003 RAZDJEL: Odjel gradske uprave za poduzetništvo

7.810.600,00 7.810.600,00 4.570.726,75 58,5

00301 Glava: Odjel gradske uprave za poduzetništvo

7.810.600,00 7.810.600,00 4.570.726,75 58,5

1092 Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA

237.500,00 237.500,00 208.393,03 87,7

A109201 Aktivnost: Materijalni rashodi 215.500,00 215.500,00 196.760,99 91,3

A109202 Aktivnost: Financijski rashodi 22.000,00 22.000,00 11.632,04 52,9

1093 Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE

220.000,00 220.000,00 151.524,74 68,9

A109302 Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu

45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0

A109304 Aktivnost: Medijski kutak 175.000,00 175.000,00 106.524,74 60,9

1094 Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE

1.052.500,00 1.052.500,00 878.802,37 83,5

A109403 Aktivnost: Više cvijeća manje smeća

50.000,00 50.000,00 47.683,25 95,4

A109404 Aktivnost: Akcija NAJ NAJ 25.000,00 25.000,00 0,00 -

A109405 Aktivnost: Promocija turističke destinacije

977.500,00 977.500,00 831.119,12 85,0

1096 Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU

5.867.600,00 5.867.600,00 2.990.110,19 51,0

A109601 Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa

613.000,00 599.900,00 49.412,13 8,2

A109605 Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika

2.000.000,00 2.013.100,00 2.013.019,54 100,0

A109606 Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture

719.000,00 719.000,00 554.830,21 77,2

A109607 Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade

293.600,00 293.600,00 131.368,62 44,7

K109604 Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo

2.048.000,00 2.048.000,00 47.729,69 2,3

K109605 Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator

194.000,00 194.000,00 193.750,00 99,9

1097 Program: EUROPSKI PROGRAMI

433.000,00 433.000,00 341.896,42 79,0

T109704 Adria Air 30.000,00 30.000,00 28.167,46 93,9

T109706 New Opportuinities-Nove mogućnosti

20.000,00 20.000,00 17.031,10 85,2

T109708 CERIecon-Mreža regionalnih inovacijskih ekosistema

83.000,00 83.000,00 64.609,20 77,8

T109709 URBAN INNO-Korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema

196.000,00 196.000,00 157.243,53 80,2

61

Brojčana oznaka

Naziv Izvorni plan za 2016.


Izvršenje za 2016.

Indeks (5/4*100)

1 2 3 4 5 6

T109710 SULPiTER-Održivo planiranje urbane logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa

104.000,00 104.000,00 74.845,13 72,0

PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA


Program Osnovna djelatnost odjela odnosi se na redovne djelatnosti odjela koje obuhvaćaju izrade stručnih podloga i radova iz područja razvoja poduzetništva i turizma, na aktivnosti promidžbe i informiranja, vođenje sudskih sporova za neizvršene ugovorne obveze od strane dužnika i plaćanje naknada za sudske takse.Cilj ovog programa je sustavno praćenje razvoja poduzetništva i popratnih aktivnosti, kao i osiguravanje kontinuiteta konzultantskih usluga iz područja razvoja turizma i turističkih aktivnosti koje predstavljaju podlogu za unaprjeđenje urbanog turizma i poduzetništva na području grada Rijeke. Program Osnovna djelatnost Odjela je podloga za provođenje aktivnosti po drugim programima unutar razdjela Odjel gradske uprave za poduzetništvo. Cilj aktivnosti Financijski rashodi je smanjenje ukupnog iznosa dospjelih nenaplaćenih potraživanja u nadležnosti Odjela.


Izvorni i tekući plan za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosio je u 2016. godini ukupno 237.500,00 kn, od čega je utrošeno 208.393,03 kn, što čini 87,74%. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Materijalni rashodi – ostvarenje od 196.760,99 kn ili 91,30% u odnosu na izvorni i tekući plan odnosi se na troškove objave oglasa javnih poziva, na usluge nabave statističkih podataka od FINE i nabave paketa podataka od BISNODE d.o.o. koji služe kao podloga za izraduanaliza o stanju lokalnog gospodarstva te na nabavu konzultantskih usluge tvrtke za razvoj kruzing turizma u Rijeci.

Aktivnost: Financijski rashodi – ostvareni su u iznosu od 11.632,04 kn što je u odnosu na planirane 52,87%, a odnose se na troškove sudskih sporova koji se vode za potraživanja dospjelih obveza po ranije stvorenim ugovornim obvezama. Do odstupanja od plana je došlo budući je teško predvidjeti dinamiku zatvaranja dospjelih obveza te način i dinamiku rješavanja sudskih sporova.

Pokazatelji rezultata

Jedinica mjere

Prolazna vrijednost 2015.

Ciljana vrijednost 2016.

Realizirano u 2016.

Postotak uspješnosti

Broj iskorištenih konzultantskih i intelektualnih usluga u provođenju aktivnosti

broj usluga 1 2 2 100%

PROGRAM: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE


Program podrazumijeva prezentaciju poduzetničkih poduhvata i projekata Grada na području poduzetništva, informiranje javnosti o mjerama poticanja razvoja poduzetništva. Program

62

obuhvaća suradnju s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu, predstavljanje projekata Grada Rijeke i uspostavljanje kontakata sa gradovima i regijama Europe te europskim institucijama.Cilj programa je informiranje javnosti o pozitivnim primjerima i programima u poduzetništvu kako bi se stvorio bolji ugled poduzetništva i bolje razumijevanje poduzetničke karijere.


Predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2016. godini iznose 220.000,00 kn, ukupno je realizirano 151.524,74 kn što iznosi 68,87% od plana za 2016. godinu.

Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu – za nastavak sudjelovanja u radu Ureda u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije utrošeno je 45.000,00 kn ili 100,00% planiranih sredstava. Grad Rijeka od ožujka 2007. godine koristi Ured hrvatskih regija u Bruxellesu koji pruža pomoć u traženju potencijalnih partnera za sudjelovanje u projektima EU te redovito informira o događajima značajnim za regionalni razvoj.

Aktivnost: Medijski kutak – se odnosi na provedbu mjere iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva, područje „Promicanje poduzetničke kulture“ koja daje podršku promociji Grada Rijeke na sajmovima i konferencijama Invest Forum, Poslovni uzlet i Smart Cities, a u ovu su aktivnost uključeni i troškovi reprezentacije ovakvih aktivnosti. U sklopu aktivnosti Medijski kutak u 2016. godini financiralo se i suizdavaštvo priloga u Novom listu pod naslovom „Riječka start-up scena“. Ova je aktivnost realizirana u iznosu od 106.524,74 kn odnosno 60,87%.

PROGRAM: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE


Program Razvoj turističke destinacije uključuje provedbu tri aktivnosti koje se odnose na promociju grada Rijeke kao turističke destinacije. Cilj programa je afirmacija grada Rijeke na međunarodnom i hrvatskom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju turističke destinacije i urbanog turizma, poticanje projekata uljepšavanja grada, programa i osoba koje doprinose razvoju turističke destinacije Rijeke i povećanju turističkog prometa.


Od ukupno planiranih sredstva u iznosu od 1.052.500,00 kn realizirano je 878.802,37 kn odnosno 83,50%.

Aktivnost: Više cvijeća – manje smeća – za provedbu projekata ozelenjivanja i uređivanja zelenih površina na području grada u 2016. godini je planirano 50.000,00 kn, od čega je utrošeno 47.683,25 kn što čini 95,37 % plana. Sredstva su utrošena za nabavu sadnica koje se građanima poklanjaju po principu „kupiš jednu-dobiješ jednu“.

Aktivnost: Akcija NAJ NAJ – za provođenje akcije NAJ NAJ planirano je 25.000,00 kn, no tijekom 2016. godine odlučeno je da provedbu aktivnosti „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor“ u sklopu akcije NAJ NAJ preuzima Odjel za gradsku upravu i samoupravu preko Vijeća mjesnihodbora Grada Rijeke te su iz navedenih razloga sredstva na pozicijama Odjela gradske uprave za poduzetništvo ostala neiskorištena.

Aktivnost: Promocija turističke destinacije – uključuje promociju avio-destinacije koja se tijekom 2016. godine nastavila provoditi temeljem ugovora sklopljenim sa Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije s ciljem oglašavanja grada Rijeke u promotivnim kampanjama niskobudžetnog zračnog prijevoznika Ryanair. U sklopu ove aktivnosti utrošena su sredstva i za donaciju Turističkoj zajednici grada Rijeke za provođenje zajedničkog programa namjenskog ulaganja sredstava boravišne pristojbe u aktivnosti unaprjeđenja turističke ponude kao i poboljšanje uvjeta boravka turista na području Grada, te sredstva za troškove programa dočeka

63

kruzera koji po prvi put uplovljavaju u riječku luku. Za ovu su aktivnost planirana sredstva od 977.500,00 kn, a realizirano je 831.119,12 kn odnosno 85,02%.


Jedinica mjereProlazna vrijednost 2015.


Realizirano u 2016.


Broj podijeljenih sadnica građanima Rijeke u sklopu akcije Više cvijeća manje smeća

broj podijeljenih sadnica (po principu kupiš 5 dobiješ 10)

26.000 28.000 26.000 93%

PROGRAM: POTPORA PODUZETNIŠTVU


Program Potpora poduzetništvu kroz četiri aktivnosti i dva kapitalna projekta obuhvaća financiranje raznih mjera poticanja razvoja poduzetništva, stvaranje uvjeta za razvoj poduzetničke klime u Rijeci, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti, potporu rada institucija u vlasništvu Grada Rijeke te razvoj poduzetničke zone i poduzetničke infrastrukture u cilju poticanja zapošljavanja i povećanje kvalitete uređenosti urbane turističke destinacije.


Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosila su za 2016. godinu ukupno 5.867.600,00 kn od čega je realizirano 2.990.110,19 kn ili 50,96 % od izvornog i tekućeg plana. Do najvećeg odstupanja od plana unutar programa došlo je na aktivnosti Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa, iz razloga koje navodimo u nastavku teksta, te na kapitalnom projektu Poslovna zona Bodulovo zbog odgode objave natječaja za sufinanciranje Poslovne infrastrukture. Obrazloženja ostvarenja po pojedinoj aktivnosti unutar programa dajemo u nastavku.

Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa – ostvarena je ukupno u iznosu od 49.412,13 kn što je 8,24% od iznosa planiranog za 2016. godinu. Do ovako slabog izvršenja došlo je iz nekoliko razloga; u sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu konzultantskih usluga za pomoć u pripremi projekata za natječaj za sufinanciranje centara kompetencija, no naknadno je odlučeno da će te troškove snositi poduzeća osnovana u tu svrhu od strane Grada Rijeke i u njenom 100% vlasništvu, Smart RI d.o.o. i CEKOM brodogradnja d.o.o.Nadalje, u sklopu ove aktivnosti planirana su i sredstva namijenjena tekućim donacijama udrugama, vodeći se između ostalog, i iskazanim potrebama udruga i drugih organizacija civilnog društva za sufinanciranjem planiranih manifestacija i projekata. Međutim, tijekom 2016. godine zaprimili smo manji broj zahtjeva udruga za sufinanciranjem te je do financijske realizacije dijela pristiglih zahtjeva došlo početkom 2017. godine.

Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika - odnosi se na provedbu mjera iz područja Jačanja konkurentnosti poduzetnika i Novih oblika obrazovanja i informiranja u poduzetništvu iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke. Aktivnost se provodi putem Javnog poziva za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima Grada Rijeke koji je u 2016. objavljen 31. ožujka. Pristiglo je ukupno 381 prijava do iskorištenja sredstava, a odobreno je 141 pojedinačnih subvencija. Sredstva, u iznosu od 2.000.000,00 kuna su iskorištena 100 % te je sukladno tome Javni poziv zatvoren 18. srpnja 2016.

64


Jedinica mjere

Prolazna vrijednost2015.


Realizirano u 2016.


Isplaćene –realizirane potpore poduzetnicima za provedene aktivnosti sukladno mjerama navedenim u Javnom pozivu

Broj dodijeljenih potpora

150 160 141 88%

Ukupan iznos dodijeljenih potpora

2.000.000 2.000.000 2.013.020 100%

Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture – u sklopu aktivnosti Razvoj poduzetničke infrastrukture utrošena su sredstva za pružanje podrške radu poduzetničkom inkubatoru za uslužne i proizvodne djelatnosti čiji rad vodi i organizira RRA Porin, za komunalne usluge i tekuće održavanje prostora Start up inkubatora Rijeka, za održavanje fotonaponskih elektrana u vlasništvu Grada te za najam privremenih objekata koji se daju na korištenje za prigodnu prodaju suvenira povodom Dana sv. Vida. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je 719.000,00 kn, a utrošeno je 554.830,21 kn odnosno 77,17 % godišnjeg plana.

Pokazatelji rezultataJedinica mjere

Prolazna vrijednost 2015.


Realizirano u 2016.


Zadovoljni korisnici koji nesmetano funkcioniraju u prostorima poduzetničkih inkubatora i prostorima Start up inkubatora

Broj korisnika poduzetničkih inkubatora -poduzetnici-tvrtke

35 37 36 97%

Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade - obuhvaća provedbu i financiranje projekata i programa koji nude mladima usvajanje poduzetničkih vještima i znanja. Tijekom 2016. godine unutar ove aktivnosti sredstva su utrošena na troškove provedbe projekata koje Odjel provodi u suradnji sa partnerima (Dom mladih, Sveučilište u Rijeci, Visoka poslovna škola PAR), a to su Kreativno-edukativna škola za mlade poduzetnike i Start up inkubator Rijeka. Planirana sredstva su utrošena i na Javni poziv za sufinanciranje rada Učeničkih zadruga te za donacije udrugama čiji se programi odnose na poticanje poduzetničkog duha među mladima. Za ovu je aktivnost planirano ukupno 293.600,00 kn, a realizirano je 131.368,62 kn odnosno 44,74%. Iako su aktivnosti po projektima realizirane u potpunosti tijekom 2016., do financijske realizacije dijela aktivnosti došlo je početkom 2017. godine.

65


Jedinica mjere



Realizirano u 2016.


Broj polaznika radionica KEŠ-a i vikend škole poduzetništva

Broj učenika 55 60 70 116%

Broj sudionika pokaznih –prezentacijskih radionica

Broj učenika 650 650 700 107%

Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo – planirana su sredstva u iznosu od 2.048.000,00 kn, a utrošeno je 47.729,69 kn odnosno 2,33%. Sredstva su utrošena za treću fazu izrade izmjena i dopuna lokacijske dozvole i potvrdu glavnog projekta za gradnju komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni Bodulovo. Zbog odgode objave natječaja za sufinanciranje Poslovne infrastrukture, ostatak planiranih sredstava ostao je nerealiziran.

Kapitalni projekt: Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator – u izmjene i dopune financijskog plana za 2016. uvršten je novi kapitalni projekt Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator koji se odnosi na rekonstrukciju prostora postojeće industrijske hale u tehnološko-edukacijski centar kojim će upravljati RRA Porin. Planirana su sredstva u iznosu od 194.000,00 kn, a utrošeno je 193.750,00 kn odnosno 99,87% za nabavu projektne dokumentacije, bez koje ne bi bilo moguće prijaviti projekt na natječaj „Razvoj poslovne infrastrukture“ koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Tijekom ožujka 2017. dobili smo službenu informaciju da je zajednička prijava Grada Rijeke i RRA Porin pozitivno ocijenjena na administrativnoj provjeri u sklopu navedenog natječaja.

PROGRAM: EUROPSKI PROGRAMI

Opis i cilj programa:Program se odnosi na provedbu pet tekućih projekata sufinanciranih sredstvima EU fondova. Osnovni cilj programa je uspješna priprema i provedba projekata, dok svaki pojedini tekući projekt ima svoj specifični cilj koji je u skladu sa strateškim ciljevima iz Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020.

Realizirana sredstva:Ukupno realizirana sredstva za provođenje programa namijenjenom projektima financiranim iz europskih fondova u 2016. godini iznose 341.896,42 kn odnosno 78,96%.

Tekući projekt: Adria Air - Airport Security & Air Taxi Network - odobren je u sklopu programa Adriatic IPA CBC. Partner uključen u projekt je Zračna Luka Rijeka d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.595.051,00 €, od čega se 249.961,00 € odnosi na Zračnu luku Rijeka d.o.o. Obzirom da je stopa sufinanciranja iz programa 85%, Grad Rijeka sufinancira dio iznosa koji je Zračna Luka Rijeka dužna sama osigurati odnosno 3.749,42 EUR protuvrijednost u kunama na dan isplate što iznosi 28.167,46 kuna, te je realizacija projekta 93,89% u odnosu na tekući i izvorni plan.

Tekući projekt: New opportuinities - Nove mogućnosti - realiziran je u iznosu od 17.031,10 kn odnosno 85,16 %. Voditelj projekta je udruga Smart iz Rijeke, a projektni partneri su Grad Rijeka, Regionalni info centar za mlade-UMKI-Rijeka, Grad Osijek, Volonterski centar Osijek- Osijek, Proni centar - Osijek. Ciljevi projekta su povećanje mogućnosti zapošljavanja na tržištu rada za mlade nezaposlene osobe, povećanje znanja i vještina mladih nezaposlenih osoba na tržištu rada kako bi

66

poboljšali svoje prilike za zapošljavanje i korištenje postojećih resursa u području neprofitnog sektora i mogućnosti samozapošljavanja u Hrvatskoj širenjem mogućnosti za mlade nezaposlene osobe. Projekt se provodi 20 mjeseci: edukacija mladih o civilnom sektoru i edukacija mladih o društvenom odnosno socijalnom poduzetništvu, a sufinanciran je sredstvima EU fondova u iznosu od 95%. Sredstva koja je Grad Rijeka doznačio voditelju projekta odnosi se na 2,5% sredstava koja nisu sufinancirana sredstvima EU fondova (za edukaciju mladi o socijalnom poduzetništvu).

Tekući projekt: CERIecon - Mreža regionalnih inovacijskih ekosistema - se bavi izazovom kako učiniti Središnju Europu konkurentnijom kroz unaprjeđenje vještina i poduzetničkih kompetencija na području socijalnih i ekonomskih inovacija. Trajanje projekta je 36 mjeseci te se 85% od ukupnih troškova provedbe programa financira iz Programa Interreg Central Europe. Za provedbu projekta tijekom 2016. godine utrošeno je ukupno 64.609,20 kuna što je 77,84% u odnosu na plan te se 50% utrošenih sredstava odnosi na plaće djelatnika koji su u određenim postocima svog radnog vremena angažirani na projektu.

Tekući projekt: URBAN INNO - Korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema - se bavi izazovom kako učiniti Centralnu Europu inovativnijom i konkurentnijom maksimiziranjem inovacijskog potencijala manjih i srednjih urbanih ekosistema. Trajanje projekta je 36 mjeseci te se 85% od ukupnih troškova provedbe programa financira iz Programa Interreg Central Europe. Za provedbu projekta tijekom 2016. godine utrošeno je 157.243,53 kuna što je 80,23% u odnosu na planirana sredstva te se više od 85% utrošenih sredstava odnosi na plaće djelatnika koji su u određenim postocima svog radnog vremena angažirani na projektu.

Tekući projekt: SULPiTER- Održivo planiranje urbane logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa - se bavi izazovom unaprjeđenja kapaciteta za planiranje logističkih rješenja u funkcionalnim urbanim sredinama, s ciljem smanjenja emisija CO2. Trajanje projekta je 36 mjeseci te se 85% od ukupnih troškova provedbe programa financira iz Programa Interreg Central Europe. Za provedbu projekta tijekom 2016. godine utrošeno je 74.845,13 kuna što je 71,97% u odnosu na planirana sredstva te se više od 85% utrošenih sredstava odnosi na plaće djelatnika koji su u određenim postocima svog radnog vremena angažirani na projektu.


Jedinica mjere



Realizirano u 2016.


Uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Broj projekata

2 3 5 166%

67

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Ukupni rashodi u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (Razdjel 004) za 2016. godinu ostvareni su u iznosu od 145.059.717,01 kn što je za 1.946.971,99 kn ili 1,32% manje od tekućeg Plana (147.006.689,00 kn).

U tablici koja slijedi prikazano je ostvarenje Financijskog plana Odjela po programima s prikazom izvornog i tekućeg Plana:

Red

. b

r.

Naziv programaIzvorni Plan

za 2016. godinu

Tekući Plan za 2016. godini

Ostvarenje za 2016. godinu

INDEX(5/4)*100

Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na

ukupno ostvarenje

(%)

1 2 3 4 5 6 7

GLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

1.Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja

6.827.279,00 6.747.598,00 5.480.670,33 81,22 3,78

Ukupno GLAVA 00401: 6.827.279,00 6.747.598,00 5.480.670,33 81,22 3,78

GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ RIJEKA

2.Program: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka

82.578.271,00 82.578.271,00 81.754.557,91 99,00 56,36

Ukupno GLAVA 00402: 82.578.271,00 82.578.271,00 81.754.557,91 99,00 56,36

GLAVA 00403: DOM MLADIH

3.Program: Programska djelatnost Doma mladih

12.540.823,00 12.540.823,00 15.237.441,32 121,50 10,50

Ukupno GLAVA 00403: 12.540.823,00 12.540.823,00 15.237.441,32 121,50 10,50

GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO

4.Program: Program zakonskog standarda–decentralizirana funkcija

13.181.630,00 13.181.630,00 12.877.459,97 97,69 8,88

5.Program: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe

19.828.804,00 19.984.936,79 18.670.937,94 93,43 12,87

6.Program: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola

12.049.882,00 11.973.430,21 11.038.649,54 92,19 7,61

Ukupno GLAVA 00404: 45.060.316,00 45.139.997,00 42.587.047,45 95,11 29,36

Sveukupno Razdjel 004: 147.006.689,00 147.006.689,00 145.059.717,01 98,68 100,0

U tabelarnom prikazu koji slijedi prikazano je ostvarenje materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine prema djelatnostima:

68

Red

. b

r.Namjena rashoda

Ostvareno u 2016. godini

Struktura ostv. u

odnosu na ukupno

ostv. (%)1 2 3 4

A OSNOVNO ŠKOLSTVO

I. DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

1.Dio minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke

12.877.459,97 8,88

UKUPNO I. DEC. FUNKCIJA OŠ 12.877.459,97 8,88

II. ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

1. Prog. produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada 14.606.185,75 10,07

2. Program rada s učenicima s teškoćama 80.236,41 0,05

3. Program rada s darovitim učenicima 125.023,29 0,09

4. Rano informatičko obrazovanje 898.594,54 0,62

5. Program stvaralaštva 8.400,00 0,01

6. Ostale aktivnosti 29.481,65 0,02

7. Fakultativni predmet "Moja Rijeka" 333.900,03 0,23

8. Unaprjeđenje školskih knjižnica 9.425,00 0,01

9. Pomoćnici u nastavi 352.094,38 0,24

10. Školsko poslijepodne samo za mene 16.171,02 0,01

11. Građanski odgoj i obrazovanje 218.707,02 0,15

12. RInkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama 2.274.517,52 1,57

13. Ostale programske aktivnosti osnovnih škola 9.936.638,42 6,85

14. Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola 954.136,12 0,66

15. Erasmus + priroda koja nas okružuje kao izazov i odgovornost 147.875,00 0,10

UKUPNO: ŠIRE JAVNE POTREBE OŠ GRADA RIJEKE (od 1. do 15.) 29.991.386,15 20,68

16. ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA 161.307,65 0,11

UKUPNO II. ŠJP OŠ GRADA (od 1. do 16.) 30.152.693,80 20,79

SVEUKUPNO A (I.+II.): 43.030.153,77 29,67

B PREDŠKOLSKA DJELATNOST

I. DJEČJI VRTIĆ RIJEKA Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) Materijalni rashodi redovne djelatnosti Otplata zajma Nabava opreme

51.112.567,2320.209.482,9210.090.750,60

341.757,16

35,24 13,93 6,95 0,24

UKUPNO I. DJEČJI VRTIĆ RIJEKA 81.754.557,91 56,36

II. VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA 3.716.246,11 2,56

SVEUKUPNO B (I. + II.): 85.470.804,02 58,92

C DOM MLADIH

Rash. za zap. (plaće, dop. na plaće, plaće u naravi i ost. rash.) Materijalni rashodi redovne djelatnosti Posredovanje u zapošljavanju Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica Nabava opreme Plinofikacija kotlovnice

2.877.161,45812.342,96

10.522.473,48614.725,51100.347,92310.390,00

1,980,567,260,420,070,21

UKUPNO C: 15.237.441,32 10,50

D OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA

1. Stipendije učenicima i studentima 1.258.411,35 0,87

2. Materijalni rashodi programa u funkciji odgoja i obrazovanja 62.906,55 0,04

UKUPNO D (od 1. do 2.):OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA

1.321.317,90 0,91

69

SVEUKUPNO RASHODI ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (od A do D)

145.059.717,01 100,00

REKAPITULACIJA ostvarenih rashoda po izvorima prihoda:- opći prihodi i primici- prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici- vlastiti prihodi - proračunski korisnici- prihodi za decentraliziranu funkciju OŠ- pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -

RInkluzija- prenesena sredstva iz prethodne godine – proračunski korisnici - pomoći iz proračuna JLP(R)S – proračunski korisnici- donacije – proračunski korisnici- pomoći od izvanproračunskih korisnika – proračunski korisnici- prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja -

proračunski korisnici- pomoći od inozemnih vlada – proračunski korisnici

73.091.241,2637.462.182,0914.241.385,5612.877.459,972.419.799,98

2.372.195,601.160.657,81

647.806,73464.890,34265.127,36

41.274,3315.695,98

50,3925,82

9,828,881,67

1,630,800,450,320,18

0,03 0,01

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda Odjela u 2017. godini najveće je učešće djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe (58,92%), slijedi djelatnost osnovnog školstva (29,67%) i gradske ustanove “Dom mladih” (10,50%). Nadalje, za sve ostale namjene u funkciji odgoja i obrazovanja (stipendije i testove za psihologijsko testiranje, objave obavijesti, Projekt „Školica zdrave prehrane“, tisak pohvalnica, priznanja, plakata, brošura i zahvalnica te javnobilježničke usluge) utrošeno je svega 0,91% ukupno ostvarenih rashoda.

Ukupno ostvareni rashodi Odjela u 2016. godini prema namjenama

70

I. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH RASHODA PO PROGRAMIMA, PROJEKTIMA I AKTIVNOSTIMA FINANCIJSKOG PLANA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I

ŠKOLSTVO

Glava 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

PROGRAM: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJAOpis i cilj Programa:Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo ustrojen je s ciljem obavljanja poslova i zadataka kojima se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, integraciji učenika s teškoćama te osiguravanju smještaja djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača.Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke.

Realizirana sredstva:Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu u 2016. godini planirano je ukupno 6.827.279,00 kn, od čega je utrošeno 5.480.670,33 kn ili 81,22% godišnjeg Plana i to za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima izvršena je u iznosu od 1.258.411,35 kn (ili 99,84% od Plana), a uključuje:- isplate stipendija darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima u iznosu od 859.750,00 kn, za mjesečno prosječno 100 stipendista u školskoj/akademskoj 2015./2016. i 2016./2017. godini. Mjesečna stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci i Opatiji iznosi 850,00 kn, dok za korisnike koji se školuju izvan Rijeke iznosi 1.100,00 kn;- isplate stipendija studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja u iznosu od 99.000,00 kn, za mjesečno prosječno 10 stipendista u akademskoj 2015./2016. i 2016./2017. godini. Mjesečna stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja iznosi 1.100,00 kn;- isplate stipendija učenicima i studentima prema socijalnom kriteriju, u iznosu od 194.650,00 kn za mjesečno prosječno 19 stipendista u akademskoj 2015./2016. godini i 20 stipendista mjesečno u prvom razdoblju 2016./2017. godine. Mjesečni iznos stipendije je 850,00 kn, a isplaćuje se kroz dvanaest mjeseci; - isplate stipendija za 10 vukovarskih studenata u iznosu od 80.000,00 kn temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata grada Vukovara. Naime, Grad Rijeka uključio se u Akciju „Solidarnost za Vukovar“ na način da se i u 2016. godini stipendira deset studenata s prebivalištem na području grada Vukovara. Tijekom 2016. godine Gradu Vukovaru su isplaćena sredstva za financiranje deset stipendija, i to za razdoblje od listopada 2015. do siječnja 2016. godine (32.000,00 kn), od veljače do travnja 2016. (24.000,00 kn) te za razdoblje od svibnja do srpnja 2015. godine (24.000,00 kn); - naknade za rad 4 vanjska člana Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika i studenata i 3 psihologa koji su proveli psihologijsko testiranje pristupnika natječaju za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademsku 2016./2017. godinu isplaćene su u iznosu od 25.011,35 kn.

Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama – u okviru ove Aktivnosti planirana sredstva za sufinanciranje organizacije Festivala znanosti, manifestacije Rijeka psihologije te Sajma stipendija i visokog obrazovanja isplaćena su početkom 2017. godine.

Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela izvršena je u iznosu od 62.906,55 kn (ili 41,39% od Plana), a uključuje rashode za:- uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 14.138,30 kn, i to za nabavu testova za psihologijsko testiranje darovitih učenika i studenata (6.162,50 kn) te knjiga za nagrađivanje učitelja povodom Svjetskog dana učitelja (7.975,80 kn);

71

- usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 1.620,00 kn, za objavu obavijesti u dnevnom tisku o raspisanom natječaju za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademsku 2016./2017. godinu;

- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 21.505,00 kn, za uslugu edukacije učitelja i učenika o važnosti usvajanja zdravih prehrambenih navika u okviru projekta „Školica zdrave prehrane“;- ostale usluge u iznosu od 25.323,25 kn, od čega 2.681,25 kn za usluge tiskanja pohvalnica,

priznanja i zahvalnica te usluge dežurstva vatrogasaca za potrebe održavanja gradske smotre učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2015./2016. godini iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LiDraNo ’16), 21.940,00 kn za različite promotivne materijale za potrebe 13. Međunarodne konferencije o izvrsnosti u obrazovanju i psihologiji (ICIE) koja je po prvi puta održana u Republici Hrvatskoj, i to u Rijeci od 18. do 21. svibnja 2016. godine te 702,00 kn za priznanja i zahvalnice povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja;

- pristojbe i naknade u iznosu od 320,00 kn (javnobilježničke usluge).

Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača za smještaj djece s prebivalištem na području grada Rijeke, izvršena je u iznosu od 3.716.246,11 kn (ili 80,43% od Plana), a uključuje:- sufinanciranje djelatnosti 10 vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke (DV Maza, DV Pinokio, DV Mala vila, DV Nazaret, DV Zvjezdica mira, DV Snjeguljica, DV Mali princ, DV Zlatan, DV Žirafa i DV Luna) u ukupnom iznosu od 3.598.632,11 kn, i to u pedagoškoj 2015./2016. godini za smještaj mjesečno prosječno 370 djece, od čega 369 djece u cjelodnevnom boravku i 1 dijete u poludnevnom boravku, a u pedagoškoj 2016./2017. godini za smještaj mjesečno prosječno 382 djece, od čega 379 u cjelodnevnom i 3 djece u poludnevnom boravku. - sufinanciranje troškova smještaja djece u 9 vrtića drugih osnivača izvan grada Rijeke (Maza-Viškovo i DV Malik – Općina Viškovo, DV Poneštrica i DV Vladimir Nazor – Grad Kastav, DV Grobnički tići i DV Čavlić – Općina Čavle, DV Pčelice i DV Bakar - Grad Bakar, DV Matulji –Općina Matulji) u ukupnom iznosu od 117.614,00 kn, i to u pedagoškoj 2015./2016. godini za smještaj mjesečno prosječno 12 djece, a u pedagoškoj 2016./2017. godini sufinanciraju se troškovi za smještaj mjesečno prosječno 13 djece u iznosu od 33.558,00 kn.

Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci - u okviru ove Aktivnosti planiran je godišnji doprinos Grada Rijeke, kao jednog od osnivača Zaklade Sveučilišta u Rijeci, a koji je Zakladi za 2016. godinu isplaćen početkom 2017. godine.

Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje izvršena je u iznosu od 207.577,00 kn (ili 99,80%od Plana). U okviru Glave 00401 planirana su sredstva za izradu programa za izvannastavnu aktivnost „Građanski odgoj i obrazovanje“ te pripadajućeg priručnika „Učenik građanin“. Tijekom 2016. godine financirani su honorari autorica za izradu programa i priručnika namijenjenih učenicima, grafički dizajn i produkcija priručnika te pripadajućih mapa, lektura priručnika, usluga prijevoda na talijanski jezik, izrada video uratka te usluga edukacije 24 učitelja-provoditelja.

Aktivnost: Programska djelatnost ostalih osnovnih škola - rashodi planirani u okviru ove Aktivnosti nisu ostvareni.

Aktivnost: Pomoćnici u nastavi izvršena je u iznosu od 4.600,00 kn (ili 100,00% od Plana), a sredstva su utrošena za naknade za rad dva vanjska člana Povjerenstva za izbor učenika koji će imati pomoćnika u nastavi.

Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača - Grad Rijeka sufinancira program produženog boravka u dvije osnovne škole drugih osnivača, i to u: Osnovnoj waldorfskoj školi u kojoj je organizirana 1 skupina produženog boravka i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavlišić“ u kojoj je organizirana 1 skupina produženog boravka, uz primjenu istih kriterija za sufinanciranje Programa od strane roditelja, kao i kod osnovnih škola Grada Rijeke. Tijekom 2016. godine za provođenje ovog Programa utrošeno je 141.747,65 kn ili 90,86% od Plana.

72

Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača -ostvareni rashodi u ukupnom iznosu od 19.560,00 kn ili 93,14% od Plana, isplaćeni su za provođenje Programa nastave euritmije i umjetničke obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi, za prosječno mjesečno 53 uključena učenika s prebivalištem na području grada Rijeke.

Aktivnost: RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama izvršena je u iznosu od 69.621,67 kn (ili 65,87% od Plana). Projekt RInkluzija financiran je od strane Europskog socijalnog fonda, a u okviru Glave 00401 ostvareni su rashodi za plaće i doprinose na plaću voditeljice projekta u iznosu od 40.975,18 kn, zatim za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 10.350,00 kn, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 8.696,50 kn te reprezentaciju u iznosu od 9.599,99 kn.

Glava 00402 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA

Opis i cilj Programa:U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka. U pedagoškoj 2015./2016. godini u Ustanovu je upisano 3.335 djece u 171 odgojnih skupina, a u 2016./2017. godini 3.231 djece raspoređene u 172 odgojne skupine. Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz 5 centara predškolskog odgoja (CPO) i 31 podcentar predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti vrtićki i jaslički-cjelodnevni, redoviti cjelodnevni obogaćeni specifičnim sadržajima – sport, katoličko-vjerski odgoj te rano učenje stranih jezika i informatike, posebni - program za djecu s teškoćama u razvoju, redoviti program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićki i jaslički) i program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje.Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrb o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene učinkovite i racionalne mreže predškolskih objekata. Tijekom 2016. godine ovaj Program realiziran je provedbom četiri aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2016. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 82.578.271,00 kn od čega je utrošeno 81.754.557,91 kn ili 99,00% godišnjeg Plana, i to za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 51.112.567,23 kn (ili 99,86% od Plana), a uključuju:- plaće za redovan rad i plaće u naravi s pripadajućim doprinosima na plaću, u iznosu od 50.441.367,23 kn i

-ostale rashode za zaposlene u iznosu od 671.200,00 kn.

Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove izvršena je u iznosu od 19.624.592,92 kn (ili 97,27% od Plana), a odnosi se na sljedeće rashode za:

- naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i službena putovanja) u iznosu od 1.989.588,39 kn,- materijal i energiju u iznosu od 9.487.597,04 kn- usluge u iznosu od 7.483.617,29 kn, - ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 586.680,92 kn,- ostale financijske rashode u iznosu od 77.109,28 kn.

Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama izvršena je u iznosu od 584.890,00 kn (ili 96,87% od Plana), a radi se o sredstvima koja se za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe prema čl. 50 Zakona o

73

predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" br. 10/97, 107/07 i 94/13) osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Sukladno Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima Državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" br. 134/97), odlukama nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2016. godinu i njihovoj obavijesti o broju rata koje će se osigurati za pojedini program, u 2016. godini Dječji vrtić Rijeka planirao je 603.810,00 kn pomoći, i to za:

djecu pripadnike nacionalnih manjina (155 djecex75,00 knx10 rata) iznos od 116.250,00 kn, darovitu djecu (39 djece x 300,00 kn x 2 rate) iznos od 23.400,00 kn, program predškole (za 946 djece x 20,00 kn x 8 rata) iznos od 151.360,00 kn, djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe (25 djece okviru 8 do 10- satnog programa x 800,00 kn x 7 rata) iznos od 140.000,00 kn i djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (27 djece x 800,00 kn x 8 rata) iznos od 172.800,00 kn.

Tijekom 2016. godine ostvareno je 584.890,00 kn tekućih pomoći (nije doznačena jedna rata za program predškole u iznosu od 18.920,00 kn) koje su u cijelosti utrošene, i to za didaktički materijal (356.050,00 kn) te ostale usluge (228.840,00 kn).

Aktivnost: Oplata zajma izvršena je u iznosu od 10.090.750,60 kn (ili 98,56% od Plana). Za otplatu glavnice u tekućoj godini Vrtić je utrošio 8.445.206,12 kn, za kamate za primljene kredite 1.349.653,58 kn te za bankarske usluge 295.890,90 kn.

Kapitalni projekt: Nabava opreme izvršen je u iznosu od 341.757,16 kn (ili 89,94% od Plana). Dječji vrtić Rijeka utrošio je 301.500,91 kn za nabavu uredskog namještaja, namještaja za dječje sobe, telefonske centrale, klima uređaja, protuprovalne zaštite te uređaja za uređenje okoliša dječjih vrtića, a 40.256,25 kn uloženo je u računalne programe.

Glava 00403 DOM MLADIH

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH

Opis i cilj Programa:U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za ostvarivanje djelatnosti Doma mladih Rijeka. Ova Ustanova djeci i mladima nudi različite programe iz tehničkih, kreativnih i društveno-edukacijskih aktivnosti (pjevanje, sviranje, plesanje, gluma, crtanje, snimanje filmova, fotografiranje i mnoge druge), a u dvorcu Stara Sušica: škola u prirodi, vikend-programe, ljetovanja ili zimovanja. Upravo ostvarivanjem njezine djelatnosti i njezinim radom zadovoljavaju se različiti interesi djece i mladih organizacijom raznovrsnih aktivnosti. Cilj Programa je osigurati djeci i mladima razne aktivnosti kojima bi se zadovoljila njihova potreba za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena te omogućavanje organiziranja kvalitetnih posebnih programa za djecu i mlade. U 2016. godini ovaj Program realiziran je provedbom četiri aktivnosti i dva kapitalna projekta.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2016. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 12.540.823,00 kn od čega je utrošeno 15.237.441,32 kn ili 121,50% godišnjeg Plana. Dom mladih utrošio je više rashoda od planiranih obzirom je tijekom 2016. godine ostvario više prihoda od posredovanja pri zapošljavanju učenika srednjih škola i to za 3.250.475,46 kn, slijedom čega je zatražena suglasnost za izvršavanje uplaćenih, a manje planiranih namjenskih prihoda i primitaka. Rashodi u okviru ovog Programa utrošeni su za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje, tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.877.161,45 kn (ili 94,15% od Plana), a uključuju:

74

- plaće za redovan i plaće u naravi s pripadajućim doprinosima na plaću, u iznosu od 2.794.487,93 kn i

- ostale rashode za zaposlene u iznosu od 82.673,52 kn.

Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove izvršena je u iznosu od 812.342,96 kn (ili 84,07%od Plana), a uključuje sljedeće rashode za:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 86.690,38 kn,- materijal i energiju u iznosu od 182.212,70 kn,- usluge u iznosu od 417.283,08 kn,- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 118.563,08 kn i- ostale financijske rashode u iznosu od 7.593,72 kn.

Aktivnost: Posredovanje u zapošljavanju izvršena je u iznosu od 10.522.473,48 kn (ili 144,05% od Plana). Dom mladih obavlja djelatnost posredovanja u zapošljavanju redovitih učenika srednjih škola. Zaključno s 31. prosincem 2016. godine Ustanova je realizirala 3.691 ugovor za 2.092 učlanjena učenika.

Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica izvršena je u iznosu od 614.725,51 kn (ili 85,13% od Plana). U Dvorcu Stara Sušica provode se različiti programi: petodnevni program Škole u prirodi, dvodnevni Vikend program te programi vezano uz proljetne, ljetne i zimske praznike. U programe Dvorca Stara Sušica je zaključno s 31. prosincem 2016. godine bilo uključeno 118 djece prosječno mjesečno sa ostvarenih 314 noćenja prosječno mjesečno.

Kapitalni projekt: Nabava opreme izvršena je u iznosu od 100.347,92 kn (ili 96,77% od Plana). Tijekom 2016. godine nabavljena je računalna oprema za opremanje informatičke učionicete kamera za potrebe provođenja programa video-filmske sekcije.

Kapitalni projekt: Plinofikacija kotlovnice izvršena je u iznosu od 310.390,00 kn (ili 80,00%od Plana). Dom mladih prijavio se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost čija je svrha sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u postojećim nestambenim zgradama. U 2016. godini izvršena je adaptacija kotlovnice s ciljem prelaska na loženja prirodnim plinom u objektu na adresi Laginjina 15. Na teret prihoda Proračuna Grada Rijeke utrošeno je 303.453,00 kn, a na teret pomoći od navedenog Fonda iznos od 6.937,00 kn. U okviru Financijskog plana OGU za gospodarenje imovinom za 2016. godinu dodatno je za ovaj projekt utrošeno 23.375,00 kn i to za pružanje usluge stručnog i obračunskog nadzora nad radovima na izgradnji plinske kotlovnice.

Glava 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi u Glavi 00404 planirani su u iznosu od 45.060.316,00 kn, od čega je utrošeno 42.587.047,45 kn ili 94,34% od godišnjeg Plana, a odnose se na ostvarivanje 3 osnovna programa:

Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije, Programa standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe i Ostale programske aktivnosti osnovnih škola.

Obrazloženje u svezi ostvarivanja navedenih programa je sljedeće:

75

A) PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Opis i cilj Programa:Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Rijeci. Osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme).Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnog za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.Tijekom 2016. godine ovaj Program, kojim su osigurana sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke, realiziran je provedbom jedne aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

Realizirana sredstva:Proračunom za 2016. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 13.181.630,00 kn od čega je utrošeno 12.877.459,97 kn ili 97,69% godišnjeg Plana.Rashodi u okviru Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije uključuju materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine osnovnih škola (opreme), bez rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te dodatna ulaganja na školskim objektima koji se iskazuju u Razdjelu 017 - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom. Detaljnijeobrazloženje daje se u točci II. ovog materijala.

B) PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE

Opis i cilj Programa:Ovim Programom se sustavno ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece. Programom produženog boravka i cjelodnevnog odgojno obrazovnog rada omogućuje se zadovoljavanje suvremenih kurikularnih zahtjeva uz veliku i značajnu socijalnu ulogu. Škola, kao organizirana društvena ustanova, preuzima u velikom dijelu ulogu odgoja i socijalne zaštite djece, organizacije njihovog slobodnog vremena i praćenja djece u vremenu dok roditelj obavlja profesionalne obveze. Stoga postoji potreba i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena unutar škole. Uz navedeno, ostvarivanjem sadržaja potiče se kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost učenika te zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina učenika. Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika. Tijekom 2016. godine ovaj Program realiziran je provedbom jedanaest aktivnosti i jednog tekućeg projekta.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2016. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 19.828.804,00 kn od čega je utrošeno 18.670.937,94 kn ili 93,43% godišnjeg Plana.

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola:

Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda – Grad Rijeka osnovnim školama osigurava dio sredstava za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, dar djetetu do 15 godina starosti i dr.) u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. Preostala sredstva osiguravaju se iz prihoda za posebne namjene (od roditelja) te iz pomoći iz proračuna drugih gradova i općina. Sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole u školskoj 2015./2016. godini, kao i u 2016./2017. formirano je 74 skupine, odnosno razrednih odjeljenja produženog boravka/cjelodnevne nastave, u koje je uključeno oko 2000 učenika. Ukupna sredstva utrošena za ostvarivanje ove Aktivnosti u 2016. godini iznose 14.606.185,75 kn ili 94,64% od Plana.

76

Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama – sredstva u ukupnom iznosu od 80.236,41 kn ili 90,15% od Plana utrošena su za:nadoknađivanje troškova prehrane učenika u Centru za odgoj i obrazovanje (22.652,00 kn) i te za sufinanciranje plaće stručnog suradnika defektologa (za ½ radnog vremena) za rad s

učenicima, polaznicima Odjela za djecu s oštećenjem vida pri Osnovnoj školi Pećine (57.584,41 kn).

Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima – sredstva u ukupnom iznosu od 125.023,29 kn ili 97,45% od Plana utrošena su za plaće i doprinose na plaću učiteljica te materijalne troškove za potrebe provođenja projekta "E" – matematičke učionice (mjesečno prosječno 80 uključenih učenika) i "LIADO" – likovne radionice (mjesečno prosječno 77 uključenih učenika).

Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje – sredstva su isplaćena za Program učenja informatike od 1. do 4. razreda koji se provodi u 19 gradskih osnovnih škola, za prosječno mjesečno 1.985 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke, u ukupnom iznosu od 898.594,54 kn ili 83,65% od Plana.

Aktivnost: Program stvaralaštva – sredstva su isplaćena za sudjelovanje 17 darovitih učenika iz 6 gradskih osnovnih škola u 41. Školi dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2016.", u iznosu od 500,00 kn po učeniku, odnosno u ukupnom iznosu od 8.400,00 kn ili 84,00% od Plana.

Aktivnost: Ostale aktivnosti - sredstva u ukupnom iznosu od 29.481,65 kn ili 80,20% od Plana utrošena su za: provođenje programa Osnovne škole Vežica pod nazivom „Književna manifestacija: Haiku-

susreti Vežica – literarni natječaj za učenike osnovnih škola“ u iznosu od 19.721,65 kn. Škola je program prijavila na javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2015. godini slijedom čega su Školi odobrena sredstva u iznosu od 22.000,00 kn;

te za pokriće dijela troškova kod realizacije donacije pametne ploče Osnovnoj školi Vladimir Gortan u iznosu od 9.760,00 kn.

Aktivnost: Fakultativni predmet "Moja Rijeka" – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od 333.900,03 kn ili 94,91% od Plana. U školskoj 2015./2016. godini u Program „Moja Rijeka“ bilo je uključeno 675 učenika dok je u školskoj 2016./2017. godini u 20 riječkih osnovnih škola uključeno ukupno 769 učenika. Grad Rijeka u potpunosti financira ovaj Program i to s iznosom od 210,00 kn po satu ostvarenog neposrednog rada s djecom uz ograničenje od ukupno ostvarenih 35 sati nastave po školskoj godini.

Aktivnost: Unaprjeđenje školskih knjižnica – u svrhu osiguravanja kvalitetnog rada školskihknjižnica sukladno Standardima za školske knjižnice ("Narodne Novine" broj 34/00) i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne Novine" broj 63/08 i 90/10) u suradnji sa Gradskom knjižnicom Rijeka vezano za projekt izgradnje jedinstvenog knjižnično-informacijskog sustava narodnih i školskih knjižnica Primorsko-goranske županije u Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu planirana su sredstva namijenjena za financiranje implementacije programske računalne podrške za školske knjižnice. Ostvareni rashod se odnosi na implementaciju programske računalne podrške u 7 osnovnih škola (OŠ Eugen Kumičić, OŠ Gornja Vežica, OŠ Pehlin, OŠ Podmurvice, OŠ Turnić, OŠ Trsat i OŠ Vladimir Gortan). Rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od 9.425,00 kn ili 100,00% od Plana.

Aktivnost: Pomoćnici u nastavi – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od 347.494,38 kn ili 78,67% od Plana. Tijekom 2016. godine financirano je 11 pomoćnika u nastavi i 1 romski pomagač za rad s učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine. U školskoj 2016./2017. godini nastavljeno je financiranje 9 pomoćnika (za 10 učenika) te 1 romskog pomagača.

77

Aktivnost: Školsko poslijepodne samo za mene – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od 16.171,02 kn ili 51,57% od Plana. Sredstva su utrošena za plaće i pripadajuće doprinose te troškove prijevoza jednog educiranog voditelja čime je omogućen nastavak provođenja projekta u OŠ Nikola Tesla u školskoj 2016./2017. godini, a kojeg je u školskoj 2015./2016. financirala Zaklada „Hrvatska za djecu“ s ciljem razvoja pozitivnog identiteta i podrške učenicima u riziku od školskog neuspjeha i nastanka problema u ponašanju. U Projekt je u školskoj 2016./2017. godini uključeno 20 učenika, a sredstva za drugog voditelja osigurao je Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran.

Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od 11.130,02 kn ili 71,62% od Plana. U listopadu 2016. godine Grad Rijeka je eksperimentalno uveo Građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost u 6 osnovnih škola kojima je osnivač (OŠ-SE Dolac, OŠ Nikola Tesla, OŠ Podmurvice, OŠ-SE San Nicolo, OŠ Trsat i OŠ Vežica). Planiranim sredstvima financiran je rad 6 učitelja provoditelja.

Tekući projekt: RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama - rashodi u okviru ovog tekućeg projekta ostvareni su u iznosu od 2.204.895,85 kn ili 93,31% od Plana. Radi se o projektu financiranom od strane Europskog socijalnog fonda. U školskoj 2015./2016. godini za 18 riječkih osnovnih škola zaposleno je 56 pomoćnika u nastavi, dok je u školskoj 2016./2017. godini zaposleno 43 pomoćnika i to za potrebe 16 riječkih osnovnih škola. Pomoćnici rade u redovnim školama, ali i Centru za odgoj i obrazovanje u razredima u kojima su integrirana djeca s teškoćama. Osim edukacije i zapošljavanja pomoćnika kao dviju glavnih okosnica Projekta, kontinuirano se provodi čitav niz popratnih aktivnosti s ciljem širenja svijesti o važnosti inkluzivnog obrazovanja.

C) OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

Opis i cilj Programa:Ovim Programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje osnovne škole financiraju na teret ostvarenih vanproračunskih prihoda (vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i dr.). Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika. Tijekom 2016. godine ovaj Program realiziran je provedbom jedne aktivnosti, jednog kapitalnog i jednog tekućeg projekta.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2016. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 11.973.430,21 kn od čega je utrošeno 11.038.649,54 kn ili 92,19% godišnjeg Plana.

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja ovog programa osnovnih škola:

Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od 9.936.638,42 kn ili 91,57% od Plana. U okviru ove Aktivnosti osnovne škole planiraju rashode koje ostvaruju najvećim dijelom na teret prihoda za posebne namjene te drugih prihoda, kao što su: prihodi od roditelja za sufinanciranje prehrane učenika, dijela troškova rada učiteljica/a (u produženom boravku i cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu i projektu informatike) i sl.; prihodi od davanja na privremeno korištenje poslovnog i školskog prostora (učionica, školskih sportskih dvorana i dr.); prihodi od tekućih i kapitalnih donacija pravnih i fizičkih osoba za financiranje troškova nastavnika pratitelja na službenim putovanjima u inozemstvo, nabavu opreme i dr.; prihodi od Agencije za odgoj i obrazovanje za naknade članovima ispitnih povjerenstava (polaganje stručnih ispita) te za voditelje županijskih stručnih vijeća; prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove prijevoza učenika s teškoćama u razvoju, obilježavanja obljetnica škola i sl.; prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknade troškova osobama na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog

78

odnosa; prihodi od prodaje prikupljenog starog papira; prihodi od prodaje učeničkih radova, prihodi od inozemnih vlada, prihodi od Primorsko-goranske županije i drugih gradova i općina za financiranje provođenja različitih aktivnosti; prihodi od prodaje nefinancijske imovine te drugi prihodi.

Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola - rashodi u okviru ovog Kapitalnog projekta ostvareni su u iznosu od 954.136,12 kn ili 100,00% od Plana. Osnovne škole realizirale su nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene te donacija, a u skladu sa utvrđenim vlastitim potrebama.

Tekući projekt: Erasmus + Priroda koja nas okružuje kao izazov i odgovornost - rashodi u okviru ovog Tekućeg projekta ostvareni su u iznosu od 147.875,00 kn ili 88,08% od Plana. Sredstva su planirana za provođenje dva projekta za koje je OŠ Podmurvice aplicirala na natječaj Erasmus+: Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince i Ključna aktivnost 2 – Strateška partnerstva. Tijekom 2016. godine ostvarene pomoći utrošene su za troškove službenih putovanja u Španjolsku, Poljsku i Latviju, troškove kotizacije za odgovarajuća stručna usavršavanja djelatnika na radionicama prilikom posjeta navedenih zemalja, a u svrhu promidžbe Škola je dio sredstava utrošila za nabavu odgovarajućih proizvoda.

II. OSTVARENJE DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke za 2016. godinu, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je: Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini(“Narodne novine” broj 33/16, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i

Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu (“Narodne novine” broj 33/16, u daljnjem tekstu: Uredba Vlade).

Bilančna prava Grada Rijeke za 2016. godinu utvrđena su u ukupnom iznosu od 16.960.436,00 kn, a Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu planirani decentralizirani rashodi u potpunosti su usuglašeni s bilanciranim iznosom.

Temeljem navedenog, u nastavku se daje ostvarenje decentraliziranih sredstava sukladno: Odluci i Uredbi Vlade Republike Hrvatske, Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke

u 2016. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/16) i Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/16 i 11/16).

Grad Rijeka je prethodno navedeni Plan dostavio Ministarstvu znanosti i obrazovanja nakon čega je zaprimljena prethodna suglasnost nadležnog Ministarstva (KLASA: 402-01/16-01/00042, URBROJ: 533-27-16-0002 od 10. svibnja 2016.) za korištenje sredstava u okviru Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini.

Ostvarenje prihoda i rashoda za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke u 2016. godini obrazlaže se u nastavku.

Ukupni prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva ostvareni su u iznosu od 16.958.235,40 kn što je za 2.200,60 kn ili 0,01% manje od ukupno utvrđenih bilančnih prava za

79

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke u 2016. godini (16.960.436,00 kn).

Prihodi su ostvareni iz sljedećih izvora: poreza na dohodak (iz dodatnog udjela od 1,9%) u iznosu od 7.924.851,70 kn i pomoći izravnanja iz Državnog proračuna u iznosu od 9.033.383,70 kn.

Iz prethodno navedenog, vidljivo je da prihodi iz dodatnog udjela poreza i prireza na dohodak učestvuju sa 46,73%, a pomoći izravnanja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (za “tekuće” materijalne i “kapitalne” rashode) s preostalih 53,27% u ukupno ostvarenim prihodima.

Ostvarenje prihoda u 2016. godini po osnovnim namjenama u odnosu na bilancirana sredstva temeljem Odluke Vlade, prikazujemo u nastavku.

Re

dn

i b

roj

NamjenaBilancirano

Odlukom Vlade RH

Doznačeno u Proračun

GradaRijeke

Ostvarenje više/manjeod Odluke

Vlade(stupac 3-2)

IndeksDoznačenoBilancirano(stupac 3/2)

1 2 3 4 5

1.Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola

12.821.630,00

13.989.200,00 0,00 100,002.

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.167.570,00

Ukupno 1,9% i “tekuće” pomoći (1.+2.): 13.989.200,00 13.989.200,00 0,00 100,00

3.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (oprema) i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

2.971.236,00 2.969.035,40 -2.200,60 99,93

Ukupno "kapitalne" pomoći izravnanja: 2.971.236,00 2.969.035,40 -2.200,60 99,93

SVEUKUPNO (1.+2.+3.) 16.960.436,00 16.958.235,40 -2.200,60 99,99

U svezi navedenog napominjemo da Grad Rijeka nije ostvario više prihoda od iznosa koji je Uredbom i Odlukom Vlade utvrđen kao minimalni financijski standard javnih potreba u djelatnosti osnovnog školstva za 2016. godinu te su za sva ostvarena sredstava stvorene obveze.

Ukupni rashodi prema financijskoj evidenciji Proračuna Grada Rijeke ostvareni su u iznosu od 16.958.235,40 kn ili 100% od ukupno ostvarenih decentraliziranih prihoda za osnovno školstvo.

Ostvarenje rashoda po osnovnim namjenama daje se u nastavku.

80

Dakle, Grad Rijeka nije ostvario više sredstava nego je utvrđeno minimalnim standardom (sukladno Uredbi i Odluci Vlade RH), a za sva ostvarena sredstva stvorene su obveze po rashodima koji se financiraju temeljem Uredbe iz 2016. godine.

Iz tog razloga Grad Rijeka nije imao obvezu izvršiti povrat ostvarenih decentraliziranih prihoda za osnovno školstvo.

Proračunom Grada Rijeke za 2016.-2018. godinu po prvi puta su obuhvaćeni cjeloviti financijski planovi proračunskih korisnika tj. svi njihovi prihodi i rashodi, uključujući vlastite i namjenske prihode i primitke osnovnih škola (iznimka su plaće i ostali rashodi za zaposlene osnovnih škola koji se u državnom proračunu iskazuju po prirodnoj vrsti troška). Upravo zbog navedenog, a što je i obrazloženo u Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018. koje je izradilo Ministarstvo financija, osnovne škole Grada Rijeke su početkom 2016. godine uključene u sustav gradske riznice. Svim proračunskim korisnicima omogućeno je obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova na istom aplikativnom rješenju koje koristi Grad, Riznici Grada Rijeke.

Ukupna bilancirana sredstva za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva planirana su djelomično u okviru financijskog plana OGU za gospodarenje imovinom (rashodi za tekuće i investicijsko održavanje - 1.167.570,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - 2.611.236,00 kuna) i OGU za odgoj i školstvo (materijalni i financijski rashodi -12.821.630,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 360.000,00 kuna).

U okviru Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije, Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada ostvareni su rashodi u iznosu od 12.519.438,31 kn ili 97,64% od Plana. Osim ovih evidentiranih rashoda, na teret decentraliziranih prihoda utrošeno je i dodatnih 347.255,52 kn za nastale troškove u prosincu 2015. godine. Naime, ustanove su priznale rashod sukladno modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja u izvještajnom razdoblju na koje se rashodi odnose neovisno o plaćanju. Znači, ukupno je u okviru ove Aktivnosti utrošeno 12.866.693,83 kn, od čega 12.821.630,00 kn na teret decentraliziranih prihoda, a 45.063,83 kn na teret općih prihoda i primitaka.

Važno je naglasiti da su u Proračunu Grada Rijeke u 2015. godini rashodi na teret decentraliziranih prihoda evidentirani u trenutku transferiranja sredstava na račune osnovnih škola. Svi rashodi po računima koje su škole u svojim vlastitim financijskim evidencijama krajem 2015. godine evidentirale na pripadajućim kontima rashoda i obveza, nisu bili obuhvaćeni u 2016. godini u Proračunu Grada Rijeke, ali su za njihovo podmirenje sredstva početkom 2016. godine transferirana školama kako bi se zatvorile nastale obveze. Znači, iako je u 2016. godini Grad Rijeka imao trošak, isti nije evidentiran u financijskoj evidenciji Grada Rijeke (izbjegnuto dvostruko evidentiranje istih rashoda) upravo zbog prelaska poslovanja iz jednog sustava na drugi (Riznica).

Red

ni b

roj

NamjenaBilancirano Odlukom

Vlade

Ostvareni decentraliz.

prihodi u 2016. godini

Ostvareni dec. rashodi

(prema Odluci Grada)

Utrošeno manje

od ostvarenih prihoda

(stupac 4-3)

Indeks(4/3)

1 2 3 4 5 6

1.Materijalni i financijski rashodi škola

12.821.630,00 12.821.630,00 12.821.630,00 0,00 100,00

2.Tekuće i investicijsko održavanje objekata

1.167.570,00 1.167.570,00 1.167.570,00 0,00 100,00

Ukupno (1.+2.): 13.989.200,00 13.989.200,00 13.989.200,00 0,00 100,00

3.“Kapitalni” rashodi (dodatna ulaganja na nef. imovini)

2.611.236,00 2.611.013,74 2.611.013,74 0,00 100,00

4.„Kapitalni“ rashodi(nabava proizvedene dugotrajne imovine)

360.000,00 358.021,66 358.021,66 0,00 100,00

SVEUKUPNO(1. +2.+3.+4.)

16.960.436,00 16.958.235,40 16.958.235,40 0,00 100,00

81

Radi se o iznosu od 347.255,52 kuna koji se odnosi na nastali trošak u prosincu 2015. godine, a čine ga rashodi za energente (317.011,61 kuna), usluge telefona, pošte i prijevoza (16.775,58 kuna), usluga odvoza komunalnog otpada (9.001,85 kuna), zakupnine i najamnine (3.906,48 kuna), zdravstvene i veterinarske usluge (360,00 kuna) i usluge tekućeg održavanja (200,00 kuna).

Rashodi ostvareni u iznosu od 12.519.438,31 kn, utrošeni su za: naknade troškova zaposlenima u iznosu od 779.353,53 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu od 6.878.362,38 kn, rashode za usluge u iznosu od 4.062.523,45 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 16.976,00 kn, ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od661.711,00 kn i ostale financijske rashode u iznosu od 120.511,95 kn.

U okviru Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih školaostvareni su rashodi u iznosu od 358.021,66 kn ili 99,45% od Plana, a utrošeni su za: nabavu uredske opreme i namještaja (158.283,64 kn), komunikacijske opreme (3.763,25 kn), opreme za održavanje i zaštitu (23.712,50 kn), uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (151.262,27 kn) te za prijevozno sredstvo za Centar za odgoj i obrazovanje (21.000,00 kn).

RASHODI OSTVARENI U 2016. GODINI NA TERET DECENTRALIZIRANIH PRIHODA U OKVIRU FINANCIJSKOG PLANA OGU ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

a) Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata, na teret decentraliziranih prihoda, planirana su u Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom za tekuće održavanje osnovnoškolskih objekata. Rashodi za ovu namjenu izvršeni su u iznosu od 1.167.570,00 kn.

b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imoviniosnovnih škola

Odlukom Vlade, bilančna prava Grada Rijeke za “kapitalna” ulaganja utvrđena su u iznosu od 2.971.236,00 kn, a Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini raspodijeljena su za: dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.611.236,00 kn (Razdjel 017 - OGU za gospodarenje imovinom) i nabavu opreme u iznosu od 360.000,00 kn (Razdjel 004 - OGU za odgoj i školstvo).

Za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, u okviru Financijskog plana OGU za gospodarenje imovinom, u 2016. godini utrošeno je ukupno 2.611.013,75 kn (ili 99,99% od Plana) i to za sljedeće kapitalne projekte.

Ostvarenje plana rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Rijeke u 2016. godini

R.b. Objekt Namjena-vrsta radova Plan Ostvarenje

1. OŠ SrdočiAdaptacija sportske dvorane

758.414,00 758.414,01

2. OŠ KantridaSanacija fasade i krova

1.352.459,00 1.352.458,79

3. OŠ ZametSanacija objekta

500.363,00 500.140,95

Ukupna dodatna ulaganja: 2.611.236,00 2.611.013,75

Detaljnije obrazloženje ostvarenja ovih rashoda prikazano je u izvješću o ostvarenju Financijskog plana rashoda OGU za gospodarenje imovinom za 2016. godinu.

82

2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nadležan je za obavljanje poslova iz lokalnogdjelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi "NN" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15). Slijedeći navedeno, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja poslove koji se odnose na socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete življenja građana te unapređenje zaštite zdravlja na području grada.

Poslovi u svezi zaštite i unapređenja kvalitete življenja obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i potreba građana i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera socijalne pomoći i unapređenja socijalne skrbi na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, udrugama i drugim pravnim osobama.

Poslove u svezi unapređenja zaštite zdravlja, koji obuhvaćaju osiguravanje uvjeta za ostvarivanje zdravstvene zaštite na području grada, praćenje zdravstvenih potreba stanovništva, predlaganje mjera te provedbu programa iz područja zdravstvene zaštite, Odjel obavlja u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama.

Kao najznačajnija postignuća Odjela u 2016. ističemo:

Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je 8.925 korisnika (cjelokupna kućanstva ili pojedini članovi kućanstva). Korisnici su ukupno ostvarili 15.957 prava na različite oblike pomoći. Navedeni broj predstavlja smanjenje broja korisnika u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 6,5% (lani 9.549 korisnika). Broj ostvarenih prava manji je za 5,3%.

U 2016. godini povećan je iznos za jednokratnu novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta od 1.000,00 kuna na 1.500,00 kuna. Svakom roditelju, hrvatskom državljaninu sprebivalištem na području grada Rijeke i stranom državljaninu sa stalnim boravkom u Rijeci za svako novorođeno dijete isplaćuje se iznos od 1.500,00 kuna. Nadalje, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, ukoliko roditelj ispunjava jedan od uvjeta: pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, uvjet prihoda ili je riječ o djetetu HRVI iz Domovinskog rata ili djetetu civilnog invalida iz Domovinskog rata, moguće je ostvariti i pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta u visini 2.000,00 kuna. To je pravo u 2015. godini iznosilo 1.000,00 kuna.

Gotovo 27.000 građana sudjelovalo je u 55 projekta/programa namijenjenih (psiho)socijalnoj zaštiti građana. Najveći broj financiranih projekata/programa usmjeren je na zaštitu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, dok je najviše financijskih sredstava izdvojeno zapsihosocijalnu zaštitu beskućnika.

U 30 projekata/programa iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja sudjelovalo je više od 24.000 građana. Najveći broj ovih projekata/programa je usmjeren na zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana, te na prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, za što je utrošeno i najviše sredstava.

S ciljem dodatnog unapređenja kvalitete života i skrbi osoba u terminalnoj fazi bolesti, siznosom od 200.000,00 kn sufinancira se rad Hospicija "Marija Krucifiksa Kozulić" Ustanove za palijativnu skrb.

Nabavljen je mobilni gusjeničar za potrebe osoba smanjene pokretljivosti koji omogućuje osobi u invalidskim kolicima savladavanje stepenica, a koristit će se u prilikama održavanja manifestacija u Gradu Rijeci, u prostorima gdje nema dizala, odnosno gdje nema prilagođenog pristupa osobama s invaliditetom.

Početkom školske godine 2016/17 podijeljeno je ukupno 1061 poklon bon za nabavu školskih udžbenika.

Temeljem Ugovora sa Zakladom Hrvatska za djecu osigurani su besplatni obroci u osnovnim školama za još 177 djece.

Financijski plan Odjela realizira se putem slijedećih programa:1. Socijalni program Grada Rijeke

83

2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja3. “Rijeka – zdravi grad”4. “Grad Rijeka – prijatelj djece”5. Europski programi

U financijski plan Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb uključeni su i financijski planovi proračunskih korisnika iz područja zdravstva i socijalne skrbi. To su:

1. Dječji dom "TIĆ" Rijeka2. Psihijatrijska bolnica "Lopača"3. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

PROGRAM Izvorni plan za

2016.Tekući plan

za 2016.Ostvarenje za

2016Indeks4/3*100

1 2 3 4 5

GLAVA 00501: ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

1. Program: Socijalni program Grada Rijeke 33.320.000,00 33.320.000,00 31.439.154,09 94,4

2. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja

1.435.000,00 1.435.000,00 965.144,53 67,3

3. Program: "Rijeka – zdravi grad" 199.000,00 199.000,00 137.994,41 69,3

4. Program: "Grad Rijeka – prijatelj djece" 1.537.500,00 1.537.500,00 1.360.987,50 88,5

5. Program: Europski programi 655.000,00 655.000,00 581.762,16 88,8

UKUPNO GLAVA 00501 37.146.500,00 37.146.500,00 34.485.042,69 92,8

GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA

1. Program: Redovna djelatnost ustanove 1.525.291,00 1.525.291,00 1.458.121,64 95,6

UKUPNO GLAVA 00502 1.525.291,00 1.525.291,00 1.458.121,64 95,6

GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"

1. Program: Redovna djelatnost ustanove 20.529.000,00 20.529.000,00 18.321.280,83 89,3

UKUPNO GLAVA 00503 20.529.000,00 20.529.000,00 18.321.280,83 89,3

GLAVA 00504: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKA

1. Program: Redovna djelatnost ustanove 1.430.520,00 1.430.520,00 965.591,80 67,5

UKUPNO GLAVA 00504 1.430.520,00 1.430.520,00 965.591,80 67,5

SVEUKUPNO 60.631.311,00 60.631.311,00 55.230.036,96 91,1

84

Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Grad Rijeka dužan je, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, osigurati ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja i ostvarivanje prava na besplatan obrok u pučkoj kuhinji građanima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu iz državnog proračuna putem Centra za socijalnu skrb Rijeka. Na dan 31. prosinca 2016. godine u skrbi Centra bilo je ukupno 829 korisnika zajamčene minimalne naknade (537 samca i 292 obitelji).

Treba istaknuti da se u Rijeci ovoj kategoriji građana osiguravaju i druga socijalna prava, pa čak i neki oblici pomoći koji uopće nisu predviđeni spomenutim Zakonom (naknada troškovaorganizirane prehrane za djecu polaznike OŠ, javnoga gradskog prijevoza, boravka djece u jaslicama i vrtiću, prilagođene hrane za dojenčad koja se iz zdravstvenih razloga ne doje,zdravstvenih i socijalnih usluga i jednokratnih potpora u posebnim životnim situacijama kao što su rođenje ili smrt člana kućanstva).

Pojedina prethodno navedena prava ili oblici pomoći, te neka dodatna (novčana pomoć za umirovljenike) osiguravaju se i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana Rijeke, kao što su kućanstva s prihodima nižim od onih koji su na gradskoj razini definirani kao minimalni za određeni broj članova kućanstva, umirovljenicima s mirovinom nižom od one koja je na gradskoj razini definirana kao minimalna, određenim kategorijama stradalnika rata, teško bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i darivatelja krvi, te primateljima dječjeg doplatka i udomljenoj djeci.

Za ostvarivanje prava građani trebaju dokazati ispunjavanje jednog ili više slijedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda, uvjet osobne mirovine, posebni uvjet, uvjet darivanja krvi, uvjet tjelesnog oštećenja, uvjet dječjeg doplatka ili uvjet udomiteljstva.

Socijalni uvjet ispunjavaju građani koji pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu. Uvjet prihoda ispunjavaju građani čiji su ukupni mjesečni prihodi, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, niži od gradskih cenzusa prihoda. Uvjet prihoda ispunjavaju samci s prihodom do 2.000,00 kn, dvočlane obitelji s prihodom do 2.900,00 kn, tročlane obitelji s prihodom do 3.900,00 kn, četveročlane obitelji s prihodom do 5.000,00 kn. Kod brojnijih obitelji za svakog se daljnjeg člana cenzus prihoda uvećava za 700,00 kn (npr. deveteročlana obitelji ispunjava ovaj uvjet ako ima prihode niže od 8.500,00 kn). Uvjet osobne mirovine ispunjavaju umirovljenici čija je mjesečna mirovina niža od 1.400,00 kn. Posebni uvjet

85

ispunjavaju građani sa statusom stradalnika Domovinskog rata ili članova njihovih obitelji. Uvjet darivanja krvi ispunjavaju dragovoljni darivatelji krvi - muškarci sa 40 i više darovanja i žene sa 25 i više darovanja. Uvjet tjelesnog i intelektualnog oštećenja ispunjavaju slijepe osobe, gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, bubrežni bolesnici (dijalizirani i transplantirani), osobe s intelektualnim oštećenjem i ostale osobe s tjelesnim oštećenjem od 70% naviše. Uvjet dječjeg doplatka ispunjavaju osobe koje ostvaruju pravo na dječji doplatak. Uvjet udomiteljstva ispunjavaju udomitelji djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi pod uvjetom da dijete ili udomitelj imaju prebivalište na području grada.

Tijekom 2016. godine gradskim socijalnim mjerama zaštićeno je 8.925 korisnika, koji su ostvarili ukupno 15.957 prava na različite oblike pomoći. U prosjeku svaki je korisnik (kućanstvo ili član kućanstva) ostvario dva prava (1,8).

Zaštita socijalno najugroženijih stanovnika (korisnici zajamčene minimalne naknade)

Kao što je već rečeno, Grad Rijeka dužan je skrbiti o građanima koji žive isključivo od državne zajamčene minimalne naknade koju ostvaruju pri Centru za socijalnu skrb Rijeka. Radi se o 1.302 korisnika koji su na osnovi zakonske obveze ostvarili 2.361 pravo (prava na podmirenje troškova stanovanja kao što su najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, centralno grijanje, voda i odvodnja, odvoz smeća, te pravo na besplatnu prehranu u pučkoj kuhinji), a 1.391 pravo (naknada troškova prehrane djece u OŠ, adaptiranog mlijeka za dojenčad,

86

boravka djece u jaslicama i vrtiću, javnoga gradskog prijevoza, usluge pomoći i njege, smještaja u Psihijatrijsku bolnicu Lopača i pogrebnih troškova, te jednokratan poklon bon za nabavu opreme za novorođenče) na temelju odluke Grada o dodatnoj zaštiti ove kategorije stanovnika.

Zaštita drugih kategorija socijalno ugroženih stanovnika

Uvodno je rečeno da se određena navedena prava ili oblici pomoći osiguravaju i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana Rijeke, kao što su kućanstva s prihodima nižim od onih koji su na gradskoj razini definirani kao minimalni za određeni broj članova kućanstva, određene kategorije stradalnika rata, teško bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i darivatelja krvi, te primatelji dječjeg doplatka. Za ostvarivanje prava ove kategorije građana trebaju dokazati ispunjavanje jednog ili više slijedećih uvjeta: socijalni uvjet (osobna invalidnina i doplatak za pomoć i njegu), uvjet prihoda, posebni uvjet, uvjet darivanja krvi, uvjet tjelesnog oštećenja, uvjet dječjeg

87

doplatka ili uvjet udomiteljstva. Prema uvjetima temeljem kojih su ostvarivana prava, najviše je korisnika ispunjavalo uvjet prihoda (64%), te posebni uvjet (10%).

Ova kategorija korisnika ostvaruje ukupno 12.205 prava, a njihov ukupan broj je 7.623. Neka od tih prava ostvaruju čitava kućanstva (npr. podmirenje troškova najamnine), a neka pojedini član/ovi kućanstva (npr. podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza). U prosjeku je svaki ovaj korisnik ostvario gotovo dva prava (M=1,60) na gradsku socijalnu pomoć.

Najveći broj korisnika ostvarilo je pravo na podmirenje javnoga gradskog prijevoza, a najmanji na podmirenje troškova pogrebnih usluga.

Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi u 2016. godini utrošeno je 805.642,26 kuna na teret proračuna gradskih komunalnih društava (Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija, Kozala), 686.850,00 kn iz županijskog proračuna, te 25.113.555,92 kuna iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno 26.719.550,46 kuna,odnosno 2.994,00 kuna po korisniku. Dodatno je utrošeno 113.502,28 kn iz sredstava Zaklade Hrvatska za djecu.

U nastavku slijede detaljniji prikazi provedbe mjera osiguranja prava na troškove stanovanja, te ostalih prava koje građani mogu ostvariti na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

88

Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja Pravo na podmirenje troškova stanovanja podrazumijeva podmirenje 50% troškova

zaštićene najamnine (najviše do 1.000,00 kn mjesečno) za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe ili slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe. Nadalje, obuhvaća podmirenje mjesečnih troškova slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (tzv. podstanarina) u iznosu od 500 do 1.500 kn ovisno o ovisno o uvjetu i broju članova kućanstva. U troškove stanovanja ubraja se i podmirenje troškova električne energije u iznosu od 150,00 do 400,00 kn mjesečno (odnosno za obitelji s više od 4 člana iznos se za svakog člana povećava za 50,00 kn) ovisno o broju članova kućanstva. Obuhvaća i podmirenje troškova vode do 5m3 mjesečno po članu kućanstva i troškova odvodnje otpadnih voda, troškova odvoza komunalnog otpada, troškova plina do 6m3 mjesečno po članu kućanstva i troškova centralnoga grijanja (50% iznosa mjesečnog promjenjivog dijela troškova isporučene energije za grijanje).

Potrebno je napomenuti da značajan doprinos u podmirenju troškova stanovanja, pored sredstava proračuna daju i komunalna društva Čistoća, Vodovod i kanalizacija, Energo. Naime, naknade za komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, voda i odvodnja otpadnih voda i plin), ostvaruju se na teret prihoda komunalnih društava, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 802.078,53 kuna.

Iz gradskog proračuna je za podmirenje troškova stanovanja izdvojeno 5.710.667,74 kuna.

Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjevaJednokratnu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva dobilo je 735 korisnika za što je

utrošeno 686.850,00 kn.

Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadiUkupno je izdano 109 poklon-bonova za nabavu opreme novorođenčadi u vrijednosti od

2.000,00 kuna.

Aktivnost: Besplatna prehrana dojenčadiAktivnost dodjele besplatne prehrane dojenčadi provodi Dom zdravlja PGŽ, Ispostava

Rijeka (Savjetovalište za prehranu dojenčadi), sa ciljem socijalne zaštite djece i promicanja zdravlja, zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja građana. U program je bilo uključeno 141 dojenčad,odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 318.629,73 kuna.

89

Aktivnost: Boravak djece u jaslicama i vrtićimaBoravak djece u jaslicama i vrtićima financira se u potpunosti ili djelomično (30% cijene za

korisnike koji ostvaruju pravo na temelju uvjeta dječjeg doplatka). Navedeno je pravo koristilo 1.114 korisnika za što je utrošeno 3.267.349,60 kuna.

Aktivnost: Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku osnovnih školaPrehrana učenika osnovnih škola podrazumijeva marendu, te ručak i marendu za učenike

koji pohađaju produženi boravak/cjelodnevnu nastavu. Besplatnu marendu dobilo je 1.709 učenika, a prehranu u produženom 776 učenika. Mjesečna cijena marende iznosi u prosjeku 140,00 kn, a ručka i užine 550,00 kuna.

Odjel sufinancira i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u iznosu od 100,00 kuna po učeniku.

U ovoj školskoj godini Grad Rijeka i Zaklada Hrvatska za djecu sklopili su ugovor o dodjeli financijskih sredstava u svrhu osiguranja prehrane za djecu u potrebi u riječkim osnovnim školama u školskoj godini 2016./2017, čime su osigurani besplatni obroci u školi za još 177 djece. Iz sredstava Zaklade utrošeno je 113.502,28 kn.

U 2016. godini ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 3.647.574,92 kuna.

Aktivnost: Pomoć za kupnju školskih udžbenika i priboraU 2016. godini Grad Rijeka izdao je 1.061 poklon bon za kupnju školskih udžbenika za

učenike osnovnih škola. Vrijednost bona za korisnike po uvjetu prihoda i socijalnom uvjetu iznosila je 250,00 kn za niže razrede i 500,00 kn za više razrede, dok je za korisnike zajamčene minimalne naknade vrijednost bona iznosila 500,00 za niže razrede i 1.000,00 kn za više razrede. Ukupno je za pomoć za kupnju školskih udžbenika u 2016. godini izdvojeno 453.652,89 kn.

Pomoć za učenike srednje škole/studente za djecu poginulih branitelja Domovinskog rata u iznosu od 1.000,00 kn po učeniku/studentu primilo je 11 učenika/studenta, a ukupno je utrošeno 11.000,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć i njega u kući Ovu aktivnost provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za starije i nemoćne osobe PGŽ

Kantrida Rijeka. Namijenjena je socijalnoj i psihosocijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi.

Uslugu pomoći i njege u kući koristio je 101 korisnik, većina u dobi od 65 godina naviše, a za tu je uslugu utrošeno ukupno 605.632,50 kuna.

Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog križa RijekaUsluge pučke kuhinje u 2016. godini koristilo je 500 korisnika. Određeni broj korisnika,

odnosno njih 35, zbog bolesti ili invalidnosti nije bio u mogućnosti samostalno preuzimati obroke, stoga im se isti svakodnevno dostavljao kombi vozilom Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. Također, 30-ak obroka dnevno dostavljao se korisnicima prihvatilišta za beskućnike Franjevačkog svjetovnog reda i "Oaze".

Cijena ručka i "lunch" paketa iznosila je 13,00 kn. Za usluge pučke kuhinje ukupno je utrošeno 2.025.582,00 kuna.

Aktivnost: Podmirenje troškova javnog gradskog prijevozaPravo na djelomično (50%) ili potpuno podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza

koristilo je 4.043 korisnika.Uz to, Odjel je podmirio cijenu godišnje karte u iznosu od 30,00 kuna za sve osobe starije

od 65 godina s mjesečnim prihodima nižim od 2.000,00 kuna, te za osobe starije od 65 godina koje ispunjavaju posebni uvjet, uvjet tjelesnog oštećenja te uvjet darivanja krvi prema Odluci o socijalnoj skrbi. Ovo je pravo ostvarilo 4.568 umirovljenika.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza utrošeno je ukupno 3.505.219,00 kuna.

90

Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškovaGrad Rijeka podmirio je pogrebne troškove za 4 osobe temeljem Zakona o zaštiti

pučanstva od zaraznih bolesti, te izradu 12 spomenika u aleji branitelja temeljem statusa branitelja odnosno hrvatskog ratnog vojnog invalida, za što je ukupno utrošeno 284.198,02 kn. Pogrebni troškovi za devet osoba teretili su KD Kozala d.o.o., za što je utrošeno 49.387,92 kuna.

Aktivnost: Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici LopačaSmještaj i liječenje u PB Lopača u iznosu od cca 5.500,00 kn mjesečno temeljem

Socijalnog programa Grada Rijeke koristile su 53 osobe. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 2.774.227,15 kuna.

Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenikePravo na novčanu pomoć koristilo je 959 umirovljenika s mirovinom nižom od 1.400,00 kn

mjesečno. Umirovljenici s mirovinom nižom od 1.000,00 kn, ostvaruju pravo na razliku između mirovine i 1.200,00 kn, a umirovljenici s mirovinom između 1.000,00 i 1.400,00 kn ostvaruju pravo na novčanu pomoć od 150,00 kn mjesečno. Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 2.443.474,65 kn.

Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenikaOvu aktivnost provodi Matica umirovljenika grada Rijeke, u suradnji s riječkom

ugostiteljskom tvrtkom. Usmjerena je na socijalnu zaštitu osoba starije životne dobi, odnosno specifičnije na pružanje socijalnih usluga (organizacija prehrane za umirovljenike) starijim osobama rizičnog socijalnog statusa. Cijena ručka iznosi 26,00 kn od čega 12,00 kuna po obroku sufinancira Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a 14,00 kuna sam korisnik.

U protekloj godini ovo je pravo koristilo 143 umirovljenika, za što je utrošeno 163.764,00 kuna.

Također, ova aktivnost obuhvaća financiranje poklon paketa za najugroženiju kategoriju umirovljenika povodom božićno-novogodišnjih blagdana za što je početkom godine utrošeno 265.200,00 kn (884 umirovljenika po 300,00 kn).

Aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetomUslugu svakodnevnog prijevoza osoba s invaliditetom organizirali su KD Autotrolej d.o.o.

Rijeka, Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka i udruga "Znam". U proteklojgodini njihove usluge koristila su ukupno 502 korisnika, za što je utrošeno ukupno 1.009.357,72kune.

Aktivnost: Nužni smještajOva aktivnost podrazumijeva smještaj socijalno ugroženih samaca i obitelji u objekte

nužnog smještaja Grada Rijeke na tri gradske lokacije, te u hitnim slučajevima u objekt Doma Crvenog križa Rijeka.

U objektima nužnog smještaja na adresi A. Mihića 2, M. Draga 35, i I. Žorža smještene su 445 osoba.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 600.429,68 kuna. Najveći dio sredstava utrošen je za podmirenje troškova el. energije, no kako se ona naplaćuje od korisnika, ovaj rashod ima pokriće u prihodima.

Aktivnost: Otplata leasinga za kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetomZavršeno je financiranje otplate leasinga za 2 kombi vozila i to za prijevoz djece s

poteškoćama u razvoju koji koristi Osnovna škola Gornja Vežica, te za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju koji koristi Dječji vrtić Rijeka. Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 101.799,46 kn.

Aktivnost: Materijalni rashodi socijalnog programaNavedena aktivnost uključuje troškove tiskanja obrazaca socijalnog programa, te dio

troškova vezanih uz objekte zdravstva i socijalne skrbi. Također obuhvaća dio troškova vezanih uz provođenje socijalnog programa Grada Rijeke.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 41.289,90 kuna

91

Tekući projekti: Priprema i provedba EU projekata Sredstva za ovu aktivnost nisu realizirana u 2016. godini.

U širem smislu Socijalni program Grada Rijeke obuhvaća i pružanje potpore provedbi programa i projekata partnerskih organizacija. Radi se o projektima/programima čiji je cilj socijalna/psihosocijalna zaštita posebno osjetljivih skupina stanovništva: djeca i mladi, žene i obitelji (posebno žrtve nasilja u obitelji), osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, osobe starije životne dobi, beskućnici, teško i kronično bolesne osobe i stradalnici rata.

U 2016. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno 55 projekta i programa s iznosom od 3.028.632,32 kuna, koje je provodilo 45 ustanova, udruga i fizičkih osoba. U te je projekte i programe bilo uključeno ukupno 26.835 korisnika.

Najveći je broj projekata i programa usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, dok je najveći iznos sredstava izdvojen za psihosocijalnu zaštitu beskućnika.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladihAktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite djece i mladih obuhvaća provedbu četiri projekta/

programa koje provode četiri provoditelja (Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić",Udruga oboljelih od celijakije PGŽ, Udruga za razumijevanje ADHD-a i Udruga roditelja "Korak po korak"). U te je programe i projekte bilo uključeno 2.539 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 50.000,00 kuna.

U ovu je aktivnost uključeno i financiranje programa boravka djece iz Vukovara i Srebrenice u Rijeci, program "Dobri ljudi-djeci Hrvatske", te pokloni za oko 920 djece koja pohađaju ili su smještena u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci, povodom uskršnjih i božićno-novogodišnjih blagdana. Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 139.928,74 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita obiteljiOva aktivnost obuhvaća provedbu 7 projekata i programa koje provode jedna ustanova

(Caritasov dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja), četiri udruge građana (Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Udruga za pomoć žrtvama nasilja, Centar za participaciju žena u društvenom životu, Udruga za pomoć ovisnicima "Vida"), jedna vjerska organizacija (Franjevački svjetovni red, Mjesno

92

bratstvo Gospe Lurdske) i jedna humanitarna organizacija (Dobrotvorno društvo "Merhamet"). U njihove je projekte i programe bilo uključeno ukupno 5.183 korisnika, a za njih je utrošeno 275.083,56 kuna.

Aktivnost: Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasiljaAktivnost provodi Udruga za zaštitu obitelji Rijeka s ciljem (psiho)socijalne zaštite žena i

obitelji – žrtava nasilja. U skloništu su u 2016. godini bile zbrinute 22 osobe (majke i djeca), a usluge savjetovanja

koristio je 97 korisnika. Rad skloništa nastavilo je sufinancirati i Ministarstvo socijalne politike i mladih, a ovaj je Odjel za rad skloništa izdvojio 200.000,03 kuna.

Aktivnost: Sklonište za beskućnikeAktivnost provode Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat s ciljem (psiho)socijalne

zaštite beskućnika koje je u skloništu zbrinulo 37 beskućnika, te Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza", gdje je bilo zbrinuto 35 korisnika.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 702.429,45 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetomAktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite osoba s invaliditetom obuhvaća provedbu

18 projekta/programa, koje provode 2 ustanove (Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica i Dnevni centar "Slava Raškaj") i 13 udruga građana (Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ, Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke, Društvo multiple skleroze PGŽ, Centar za ranu intervenciju "Okolo na okolo", Udruga invalida rada, Udruga za sindrom Down – Rijeka 21, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom, Udruga gluhih i nagluhih PGŽ, Udruga slijepih PGŽ, Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, Plivački klub"Forca", Udruga "Dira" Rijeka).

U ove je projekte/programe, za koje je utrošeno 326.076,19 kuna, bilo uključeno ukupno 3.476 korisnika.

Za potrebe organizacije sezone kupanja na plaži za osobe s invaliditetom utrošeno je 58.953,75 kuna.

Grad Rijeka sufinancira i 50% troškova obuke kandidata s teškoćama u kretanju za vozača B kategorije u posebno prilagođenom vozilu. U 2016. godini podmireni su troškovi za jednogkandidata u iznosu od 3.492,50 kuna.

Udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom pružene su dodatne potpore u iznosu od 23.094,24 kuna.

Odjel je u 2016. godini nabavio mobilni gusjeničar za potrebe osoba smanjene pokretljivosti koji omogućuje osobi u invalidskim kolicima savladavanje stepenica. Za navedeno je utrošeno 54.115,00 kuna, a gusjeničar će se koristiti u prilikama održavanja manifestacija u Gradu Rijeci, u prostorima gdje nema dizala, odnosno gdje nema prilagođenog pristupa osobama s invaliditetom.

Iznos od 4.800,00 kuna utrošen je na licitaciji umjetničkih slika u organizaciji Društva multiple skleroze PGŽ, a sredstva su bila namijenjena nepokretnim i slabo pokretnim članovima udruge za nabavu ortopedskih pomagala.


Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osobaDom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka već osmu godinu provodi program palijativne skrbi

usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu teško i kronično bolesnih osoba, i skrb za bolesnike koji su u terminalnoj fazi bolovanja od neizlječivih bolesti. U program je bilo uključeno 339 teško ikronično bolesnih osoba a utrošeno je 433.333,33 kuna.

Od 2010. godine ovaj Odjel sufinancira tim opće/obiteljske medicine na području mjesnog odbora Orehovica, kako ne bi došlo do zatvaranja ordinacije. Naime, zbog viška timova opće/obiteljske medicine u odnosu na broj timova utvrđenih Mrežom javne zdravstvene službe ("NN" br. 98/09), ordinacija je nakon odlaska dosadašnje liječnice u mirovinu trebala prestati s radom. Ovaj je Odjel prihvatio sufinanciranje dijela troškova poslovanja kako bi ordinacija nastavila s radom, a građani Orehovice, uglavnom osobe starije životne dobi imali mogućnost ostvarivanja zdravstvene zaštite u blizini mjesta stanovanja. Za ovu je namjenu utrošeno 91.664,36 kn.

93

Na zamolbu Hospicija "Marija Krucifiksa Kozulić" Ustanove za palijativnu skrb, prihvaćeno je sufinanciranje dijela materijalnih i režijskih troškova Hospicija iznosom od 200.000,00 kuna, a sve s ciljem dodatnog unapređenja kvalitete života i skrbi osoba u terminalnoj fazi bolesti. U 2016. godini ukupan broj izravnih korisnika bio je 290, a utrošeno je 33.333,32 kn.


Aktivnost: Socijalna zaštita osoba starije životne dobiOva aktivnost obuhvaća provedbu 6 projekata i programa koje provode tri ustanove

(Dom za starije i nemoćne osobe "Kantrida" PGŽ Rijeka, Dom za psihički bolesne odrasle osobe "Turnić", Sveučilište u Rijeci), jedna udruga građana (Matica umirovljenika grada Rijeke) i Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić, dr.med.

U navedene je programe i projekte, za koje je utrošeno 587.275,47 kuna, bilo jeuključeno ukupno 5.919 korisnika.

Za zakup prostora u kojem djeluje klub za umirovljenike Trsat utrošeno je 40.721,83 kn, no ovaj trošak ima protustavku u prihodima s obzirom da se kompenzira s uloženim sredstvima Grada u uređenje prostora.

Ukupno je za ovu aktivnost u utrošeno 627.997,30 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rataOva aktivnost obuhvaća provedbu 9 projekata i programa koje su provodile jedna ustanova

(Dom zdravlja PGŽ) i 7 udruga građana (Udruga udovica hrv. branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata "Sv. Vid", Zajednica udruga HVIDR-a PGŽ, Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke, Udruga ratnih i vojnih invalida grada Rijeke, Udruga dragovoraca i veterana Domovinskog rata RH).

Tijekom 2016. godine za ove je projekte/programe utrošeno 188.698,14 kuna, a u njima je sudjelovalo ukupno 5.924 korisnika.

Udrugama koje okupljaju stradalnike iz rata pružene su dodatne potpore u iznosu od 39.666,75 kuna.


Aktivnost: GD Crveni križ RijekaOsim pružanja socijalne usluge pučka kuhinja, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka,

sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, provodi na temelju javnih ovlasti ukupno 6 projekata i programa u kojima je sudjelovalo 3.154 korisnika. Za te je programe utrošeno 140.738,47 kuna.

Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke iznose 31.439.154,09 kuna.


Pokazatelj rezultata

Jedinica Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost(2016.)

Ostvarena vrijednost(2016.)

Broj osiguranih naknada i socijalnih usluga za pojedine skupine korisnika

broj naknada/usluga

zakonski obveznici: 10socijalni uvjet: 8uvjet prihoda: 15posebni uvjet:6uvjet darivanja krvi:1uvjet tjel.oštećenja:1uvjet dj.doplatka:1uvjet mirovina: 1 uvjet udomiteljstva: 4

zakon. obveznici: 10socijalni uvjet:8uvjet prihoda: 15posebni uvjet:6uvjet darivanja krvi:1uvjet tjel.oštećenja:1uvjet dj.doplatka:1uvjet mirovina: 1 uvjet udomiteljstva: 4

zakonski obveznici: 13socijalni uvjet:7uvjet prihoda: 13posebni uvjet:7uvjet darivanja krvi:1uvjet tjel.oštećenja:1uvjet dj.doplatka:1uvjet mirovina: 2 uvjet udomiteljstva: 3

Broj ostvarenih prava po korisniku (zakonski obveznici + iznad standarda)

prosječna vrijednost

zakonski obveznici: 2,3nadstandard korisnici: 1,5



94

Visina novčanih izdavanja po korisniku

prosječna vrijednost

3.172,79 kn 3.250,00 kn 2.994,00 kn

Broj dostupnih projekata psihosocijalne zaštite za svaku ranjivu skupinu građana

broj projekata djeca i mladi: 3obitelji: 6osobe s invaliditetom:18stradalnici rata: 12teško bolesne osobe: 1starije osobe: 4beskućnici: 2

djeca i mladi: 3obitelji: 6osobe s invaliditetom:20stradalnici rata: 14teško bolesne osobe: 1starije osobe: 4beskućnici: 2

djeca i mladi: 5obitelji: 8osobe s invaliditetom: 18stradalnici rata: 9teško bolesne osobe: 2starije osobe: 6beskućnici: 2

Uključenost pojedinih ranjivih skupina građana u projekte psihosocijalne zaštite

broj korisnika djeca i mladi: 1524obitelji: 2100osobe s invaliditetom: 2.683stradalnici rata: 5.142teško bolesne osobe: 574starije osobe: 5.038beskućnici: 101

djeca i mladi: 600obitelji: 220osobe s invaliditetom: 2.600stradalnici rata: 4.500teško bolesne osobe: 220starije osobe: 4.600beskućnici: 35

djeca i mladi: 2.539obitelji: 5.183osobe s invaliditetom: 3.476stradalnici rata:5.924teško bolesne osobe:629starije osobe:5.919beskućnici: 72

Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja obuhvaća pružanje potpore provedbi programa i projekata zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja partnerskih organizacija. Radi se o projektima/programima čiji je cilj prevencija ovisnosti, prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti, prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje građana te zaštita životinja.

U 2016. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno 30 projekata/programa, koje su provodile 22 ustanove, udruge i jedna fizička osoba. U tih je 30 projekata i programa bilo uključeno ukupno 24.480 korisnika.

Za navedene programe i projekte utrošeno je ukupno 749.394,28 kuna.

95

Najveći je broj projekata i programa usmjeren na zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana, te na prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, za što je utrošen i najveći dio sredstava.

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanjaAktivnost prevencije ovisnosti provode dvije ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo

PGŽ, Sveučilište u Rijeci), i osam udruga građana (Društvo za kibernetiku psihoterapije, Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Udruga Terra, Klub liječenih alkoholičara "Riva", Klub liječenih alkoholičara Zamet, Klub liječenih alkoholičara Zamet 2, Klub liječenih alkoholičara Novi život, Klub liječenih alkoholičara Centar). Ukupno provode 11 projekata/programa. U ove je projekte/programe, za koje je utrošeno ukupno 487.265,60 kuna, bilo uključeno ukupno 5.920 korisnika.

U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Primorsko-goranskom Rijeka od školske godine 2011/2012., provodi se program "Zajedno više možemo", s ciljem primarne prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih oblika rizičnog ponašanja. U program su uključeni učenici 4., 5. i 6. razreda svih riječkih osnovnih škola. Dana 6. svibnja, u sklopu navedenog programa održana je manifestacija pod nazivom "Sajam mogućnosti", u kojem su različite udruge i ustanove (njih 20-tak) predstavile svoje programe namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta. Na navedenoj manifestaciji sudjelovalo je oko 1.100 učenika. Također, u 2016. godini provedena je evaluacija navedenog programa. Za provedbu programa "Zajedno više možemo" utrošeno je ukupno 65.602,72 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost u 2016. godini utrošeno 552.868,35 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolestiOva aktivnost obuhvaća provedbu pet projekata/programa koji provode dvije udruge

građana (Udruga žena operiranih dojki "Nada", Liga protiv raka PGŽ) i jedna ustanova (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). U 2016. godini ove je programe/projekte bilo uključeno ukupno 3.656korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 34.495,35 kuna.

96

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolestiNavedena aktivnost obuhvaća program suzbijanja bjesnoće u Primorsko-goranskoj

županiji, za što u 2016. godini nisu utrošena sredstva.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditetaOva aktivnost obuhvaća program koji provodi Ordinacija za fizikalnu medicinu i

rehabilitaciju Mile Batinić dr. med. s ciljem prevencije i suzbijanja ozljeda i invaliditeta. U ovaj je program bilo uključeno 138 korisnika, a utrošeno je 25.000,00 kuna.

U sklopu ove aktivnosti plaćene su i usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja šest manifestacija u iznosu od 50.050,00 kuna.


Aktivnost: Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građanaAktivnost zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana provode četiri ustanove (Nastavni

zavod za javno zdravstvo PGŽ, KBC Rijeka, Dom zdravlja PGŽ, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) i tri udruge građana (Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika, Hrvatskoznanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture, Udruga "Joga u svakodnevnom životu"). Ukupno provode 11 projekata/programa u koje je bilo uključeno 14.766 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 181.633,33 kuna.

Grad Rijeka od 2013. godine sudjeluje u osiguravanju uvjeta za rad i financiranju Zavoda za kliničku transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb. U 2016. godini plaćeno je 20.000,00 kuna.

Ove je godine nastavljena javno-edukativna kampanja "Rijeka u kretanju", obilježen je "Svjetski dan zdravlja", te je sufinancirano sedam stručnih skupova, za što je ukupno utrošeno 55.398,50 kuna.


Aktivnost: Zaštita životinjaOvu aktivnost provode dvije udruge građana (Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Udruga za

dobrobit i zaštitu mačaka Mijau). Za njihove programe i projekte utrošena je 21.000,00 kuna.

Aktivnost: Dežurstva primarne zdravstvene zaštiteOd 2014. godine promijenio se način dežurstava primarne zdravstvene zaštite (pedijatrijske

ordinacije, ordinacije obiteljske medicine, te stomatološke ordinacije) koje financira HZZO. U suradnji s Primorsko-goranskom županijom i Domom zdravlja PGŽ, dogovoreno je da će Grad Rijeka pokrivati dio troškova dežurstava u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece kako bi se zadržao do sada postignuti standard.

Za navedenu aktivnost utrošeno je 24.699,00 kuna.Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja utrošeno 965.144,53 kn.

Pokazatelji rezultataPokazatelj rezultata

Jedinica Polazna vrijednost Ciljana vrijednost(2016.)


Broj dostupnih projekata

broj projekata

ovisnosti:12masovne nezarazne bolesti: 4zarazne bolesti: 3ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 14životinje:4



Uključenost građana u projekte

broj korisnika

ovisnosti:6.977masovne nezarazne bolesti: 2.104 zarazne bolesti: 2.459ozljede i invaliditet: 157 zdravstveni odgoj: 15.039životinje:-

ovisnosti:7.000masovne nezarazne bolesti: 2.200 zarazne bolesti: 2.500ozljede i invaliditet: 170 zdravstveni odgoj: 15.100životinje:-

ovisnosti:5.920masovne nezarazne bolesti: 3.656 zarazne bolesti: -ozljede i invaliditet: 138 zdravstveni odgoj: 14.766životinje:-

97

Program: “RIJEKA – ZDRAVI GRAD”

U sklopu europskog projekta „Rijeka – zdravi grad“ predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su na 5 međunarodnih sastanaka. Teme sastanaka bile su konkretni projekti SZO, izazovi koje predstavlja trenutna migracijska kriza, mentalno zdravlje, te politika unaprjeđenja fizičke aktivnosti. U organizaciji hrvatske mreže zdravih gradova održan je već tradicionalni 20. Sajam zdravlja u Vinkovcima, sastanak u Požegi, te Motovunska škola zdravlja.

U 2016. godini nastavljeno je provođenje niza aktivnosti. U suradnji s udrugom Joga u svakodnevnom životu nastavio se program "Joga u svakodnevnom životu za starije osobe", obilježen je Međunarodni dan joge te Međunarodni dan nenasilja. U suradnji sa zdravstvenim ustanovama i udrugama, Grad je sudjelovao u obilježavanju značajnih dana kao što su Svjetski dan srca, Međunarodni dan starijih osoba, Svjetski dan hodanja, Međunarodni dan ružičastih vrpci i Međunarodni dan osoba sa stomom te u provedbi javnozdravstvene akcije Hodanjem do zdravlja i sportsko-edukativne manifestacije povodom Svjetskog dana dijabetesa. Nastavio se rad na akcijama "Otklonimo barijere", održane su 8. Riječke sportske igre za djecu s teškoćama u razvoju, te 14. tradicionalni "Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom".

Projekt Rijeka-zdravi grad se, kao i do sada, kontinuirano promovirao kroz različite promidžbene aktivnosti (tiskane materijale, tiskovne konferencije, okrugle stolove). Tiskani materijal pripreman je u suradnji s partnerskim organizacijama (ustanovama i udrugama) čija je djelatnost promovirana, te sa stručnjacima koji se bave zdravstvenom zaštitom građana. Isti je distribuiran na sva mjesta gdje se okupljaju ciljne skupine građana kojima je pojedini materijal bio namijenjen. U 2016. godini izdano je 15 različitih tiskanih materijala s logotipom Rijeka-zdravi grad (leci, plakati, brošure). Za troškove grafičke pripreme i tiskanja utrošeno je 118.761,43 kuna.

Ukupno je za program “Rijeka – zdravi grad” utrošeno 137.994,41 kuna.



Jedinica Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost(2016.)


Vrsta objavljenog tiskanog materijala

broj različitih vrsta tiskanih materijala

32 32 29

Broj manifestacija interesnih skupina

broj 8 8 8

Program: “GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

Sukladno Nacionalnoj populacijskoj politici obiteljima sve novorođene djece čiji roditelji imaju prebivalište ili stalni boravak na području grada Rijeke (bez obzira na imovinski i dohodovni status), kao i do sada, dodijeljena je jednokratna potpora za novorođenče u iznosu od 1.500,00 kn. Navedena pomoć povećana je od 1. siječnja ove godine za 50%, sa 1.000,00 kn koliko je pomoć iznosila u 2015. godini. Cilj ove mjere je osnaživanje obitelji u podizanju djece. U 2016.godinipotporu su dobile 934 obitelji. Ukupno je za ovu populacijsku mjeru utrošeno 1.346.000,00 kn.

Nastavljeno je i oglašavanje akcije Grad Rijeka prijatelj djece u "Prometnoj bojanci za djecu". Plaćena je i članarina za sudjelovanje Grada Rijeke u državnom projektu Akcija gradovi i općine prijatelji djece. Za navedeno je utrošeno 14.987,50 kn.

Za program "Grad Rijeka – prijatelj djece" utrošeno je ukupno 1.360.987,50 kuna.

Pokazatelji rezultataPokazatelj rezultata Jedinica Polazna

vrijednostCiljana vrijednost(2016.)


Zadovoljavanje kriterija za izbor Najakcije u RH

priznanje 1 1 1

Broj dodijeljenih donacija broj 975 1.000 934

98

Program: EUROPSKI PROGRAMI

Projekt IN³CA (INclusive INtroduction of INtegrated CAre) koji se financira sredstvima Europske komisije trajao je 3 godine i završen je 30.06.2016. godine. Cilj projekta bio je omogućiti osobama starijim od 65 godina koje boluju od duševnih bolesti i poremećaja ponašanja i veću dostupnost socijalnih i zdravstvenih usluga kako bi se poboljšala kvaliteta njihovih života. U sklopu projekta održana je šahovska simultanka velemajstora Ognjena Cvitana sa osobama starije životne dobi, tečaj osnova online novinarstva za osobe starije životne dobi. Također, za osobe starije životne dobi, u sklopu projekta IN³CA i gradskog projekta "Društvo u kojem učim i osjećam se dobro", u Centru tehničke kulture Rijeka, nastavljena je provedba osnovnih informatičkih tečajeva. Projekt IN³CA predstavljen je na međunarodnoj ICT konferenciji Major cities of Europa koja se održala 30. 5. i 1. 6. 2016. godine u Firenci.

Za navedeni program utrošeno je 581.762,16 kuna.

GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA

Dječji dom "Tić" Rijeka ustanova je Grada Rijeke koja pruža stručnu pomoć i podršku djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima.

Stručna pomoć pruža se kroz poludnevni boravak za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te kroz socijalnu uslugu savjetovanja namijenjenu djeci i mladima koji imaju iskustvo ili su u riziku za zlostavljanje (spolno, emocionalno ili fizičko) i/ili zanemarivanje, koji imaju iskustvo nasilja u obitelji, među vršnjacima (bullying) ili putem interneta te njihovim nezlostavljajućim roditeljima; a također i djeci i roditeljima koji su u procesu (konfliktnog) razvoda ili su na drugi način traumatizirani. Usluge poludnevnog boravka koristilo je 24 djece koja su bila uključena u individualni i grupni stručni tretman dok se rad i suradnja sa njihovim roditeljima/skrbnicima odvijala kroz individualni savjetodavni rad, roditeljske sastanke i zajednička druženja.

Stručnu pomoć putem savjetodavnog tretmana dobilo je ukupno 313 djece i njihovih roditelja/skrbnika, sa kojima je obavljeno ukupno 917,5 sati stručnog rada. Također, Dom surađuje sa svim relevantnim ustanovama i udrugama, a u cilju zaštite djece.

Važan dio rada ustanove je i rano otkrivanje i prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece te povećanje informiranosti i osjetljivosti društva u svezi problema zlostavljanja kao i adekvatnog načina njegova rješavanja. U tom smjeru ustanova provodi kontinuirano preventivne programe („Škola za razvedene roditelje“ i „Ambasadori Tića", "Živim život bez nasilja") te sudjeluje u edukaciji i senzibilizaciji šire i stručne javnosti putem obilježavanja značajnih datuma (obilježavanje Međunarodnog dana sigurnijeg interneta (10.2), Dana ružičastih majica (24.02.), Dana odgoja bez batina (30.4.), Međunarodnog dana obitelji (15.5.), Međunarodnog dana djece žrtava nasilja (4.6.), Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece (19.11.) te Međunarodnog danavolontera (05.12.). U preventivne aktivnosti bilo je uključeno više od 500 direktnih korisnika, a kroz predavanja i stručnu praksu „Tić“ je posjetilo 100 studenata.

Psihosocijalnu pomoć pruža tim stručnjaka koji sačinjavaju psiholozi, socijalni radnik, odgajatelj, pedijatri i psihijatar. U Domu je zaposleno 8 djelatnika, od čega njih 7 provodi direktan stručni rad s djecom. U rad su uključeni i volonteri koji su posebno educirani za rad sa djecom. Tijekom 2016. godine u ustanovi "Tić" je volontiralo ukupno 43 volontera te je obavljeno ukupno 654,5 sati volontiranja.

U 2016. godini za rad Doma utrošeno je ukupno 1.458.121,64 kn, od toga 1.064.625,34 kn za rashode za zaposlene, 335.071,30 kn za materijalne i financijske rashode, te 58.425,00 kn za nabavu opreme, što je u skladu s planiranim. Osim Grada Rijeke, djelatnost Doma financirale su Primorsko-goranska županija (209.000,00 kn), Ministarstvo socijalne politike i mladih (131.400,00 kn) i privatni donatori (82.869,51 kn).

99

GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

Psihijatrijska bolnica Lopača sa sjedištem u Lopači, Lopača 11, javna je zdravstvena ustanova – specijalna bolnica, upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač Bolnice je Grad Rijeka. Sredstva za rad Bolnice osiguravaju se iz više izvora: proračuna osnivača, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Državnog proračuna, te slobodnim ugovaranjem sa fizičkim i pravnim osobama.

U bolnici se provodi stacionarno i ambulantno liječenje, te rehabilitacija osoba oboljelih od raznih duševnih bolesti. Bolnica pruža i uslugu smještaja za 20 osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjem. U 2016. godini ostvareno je 52.711 bolno opskrbna dana što znači da je prosječno dnevno od siječnja do prosinca u Bolnici boravilo 144 pacijenata što odgovara popunjenosti od 87% kapaciteta Bolnice.

Bolnica je ostvarila rashode u iznosu 18.321.281,83 kn što je manje u odnosu na planirane rashode u iznosu 2.207.719,19 kn ili 10.75%. Rashodi poslovanja i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi manji su od planskih veličina u rasponu 4-15% unutar redovne djelatnosti bolnice. Aktivnosti po kapitalnom projektu energetske obnove su počele u lipnju te su se realizirale iz izvora općih prihoda i pomoći (Fond za zaštitu okoliša i energ.učinkovitost). Rashodi po kapitalnom projektu nabava opreme unutar su planskih veličina no u 2016. godini realizirali smo i donaciju opreme i inventara od Međunarodnog kluba žena početkom godine u iznosu 207.231 kn .

U promatranom razdoblju Bolnica je ostvarila manjak prihoda nad rashodima u iznosu 445.834,00 kn, no važno je napomenuti da je manjak možebitno rezultat ulaska u sustavproračunskog računovodstva, budući je bolnica vodila poslovanje do 31.12.2015. prema načelima neprofitnog računovodstva. Razlika je u pogledu prihoda jer se u proračunskom računovodstvu prihodi i primici priznaju tek temeljem priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju dakle prema novčanom konceptu.

Na dan 31.12.2016.u bolnici je zaposleno 100 djelatnika i to 61 djelatnik u zdravstvenom dijelu i 39 djelatnika u nezdravstvenom.

U 2016. godini izvršeni su radovi na obnovi krova, fasade i vanjske stolarije paviljona B koje su financirali Grad Rijeka i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.167.394,14 kn, od čega je Grad izdvojio 935.000,00 kuna.

GLAVA 00504: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKA

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka ustanova je osnovana za organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom kao i drugih teže zapošljivih skupina. Riječki Centar jedan je od tri takve Ustanove u Hrvatskoj, pruža usluge u skladu sa Standardima usluga Centara za profesionalnu rehabilitaciju, prema važećem cjeniku koji se nalazi na stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH.

Usluge su namijenjene osobama s invaliditetom i njihovim aktualnim i budućim poslodavcima. Osobe s invaliditetom upućuje Zavod za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI), te kao naručitelj i plaća izvršenu uslugu.Poslodavci, obveznici kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom (prema Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN44/14,2/15), mogu u Centru dobiti informacije o tome kako ispuniti svoju zakonsku obvezu. Poslodavci koji već imaju zaposlene osobe s invaliditetom, temeljem nalaza i mišljenja Centra mogu ostvariti poticaje ZOSI-ja, npr. subvenciju plaće kod smanjene radne učinkovitosti, sufinanciranje raznih troškova prilagodbe radnog mjesta arhitektonske i tehničke prilagodbe, obrazovanje, stručne podrške i sl. Poslodavci kao naručitelji usluge, izvršenu uslugu također plaćaju prema cjeniku.

Centar je započeo s radom 01.04.2016 god., nakon ishodovanja potrebnih rješenja o minimalnim tehničkim i higijenskim uvjetima (Grad Rijeka), te izdavanje dozvole za rad (08.04.2016 - ZOSI)

100

U periodu od 01.04.-31.12.2016 god. zaprimljen je 121 predmet. Radi se o osobama s invaliditetom, od kojih je veći dio čekao na rehabilitacijsku procjenu i više mjeseci (neki i do 15 mjeseci) do početka rada Centra. 76 predmeta je završeno, a 14 se nalazi u fazi obrade. Riječ je o uslugama rehabilitacijske procjene za koju je naručitelj ZOSI, te invaliditeta u odnosu na rad u kojem su naručitelji poslodavci. Trenutačno je na čekanju 31 predmet.

U 2016. godini za rad Centra utrošeno je ukupno 965.591,80 kn, od toga 735.637,26 kn za rashode za zaposlene, a 229.954,54 kn za materijalne i financijske rashode, što je u skladu s planiranim.

101

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Proračunom Grada Rijeke za 2016. godinu planirano je za djelatnost kulture 120.466.335,00 kn, od čega je realizirano 94.277.353,45 kn ili 78,26% godišnje planiranog iznosa.

Rednibroj

Program Izvorni plan za 2016.


Izvršenje za 2016.

Indeks(5:4)

1 2 3 4 5 61. Javne potrebe u kulturi 3.254.600,00 3.220.600,00 1.866.141,62 57,942. Kulturna vijeća 60.000,00 58.530,00 41.924,65 71,633. Rash. za redovan rad objekata

kojima upravlja Odjel 2.691.000,00 2.559.800,00 2.218.524,74 86,674. Kapitalna ulaganja u objekte

kulture 26.746.400,00 26.178.400,00 5.473.260,58 20,915. Kapitalne donacije i pomoći 4.297.000,00 4.297.000,00 3.078.586,52 71,656. EU projekti 180.000,00 287.050,00 128.940,34 44,927. Rijeka – EPK 2020. 2.468.500,00 2.569.120,00 2.517.579,57 97,998. Ostale programske aktivnosti 463.500,00 463.500,00 258.665,50 55,81

UKUPNO 1. do 8. 40.161.000,00 39.634.000,00 15.583.623,52 39,32USTANOVE KULTURE KOJIMA JE GRAD RIJEKA OSNIVAČ:

9. Gradska knjižnica Rijeka 11.166.404,00 11.166.404,00 10.647.669,75 95,3510. Muzej grada Rijeke 2.878.170,00 2.878.170,00 2.663.589,24 92,5411. Muzej moderne i suvremene

umjetnosti u Rijeci 5.193.860,00 5.193.860,00 4.780.143,56 92,0312. HNK Ivana pl. Zajca 52.034.110,00 52.561.110,00 51.737.814,43 98,4313. Gradsko kazal. lutaka 5.265.000,00 5.265.000,00 5.064.995,47 96,2014. Art- kino javna ustanova u kulturi 3.767.791,00 3.767.791,00 3.799.517,48 100,84

UKUPNO od 9. do 14. 80.305.335,00 80.832.335,00 78.693.729,93 97,35SVEUKUPNO 120.466.335,00 120.466.335,00 94.277.353,45 78,26

1. PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI


Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje. Program je obuhvatio financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti odosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke i ostalih korisnika na području kulture.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Rijeku. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za pojedinu godinu, a raspodjelu istih obavlja se po korisnicima sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada, koji je sastavni dio Programa javnih potreba.

Odjel gradske uprave za kulturu nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava utvrđenih Planom raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Nositelji programa, kojima su temeljem Programa javnih potreba u kulturi raspoređena namjenska sredstva, pravo na dodjelu sredstava ostvaruju temeljem ugovora koji zaključuju sOdjelom gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. Doznačenim financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati isključivo namjenski po načelima dobrog gospodarenja, a prenamjenu

102

financijskih sredstava nositelji programa mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost nositelja sredstava. Pravne i fizičke osobe koji su korisnici namjenskih proračunskih sredstava (nositelji programa) obvezni su prilikom realizacije svojih kulturnih programa postupiti sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za pojedinu godinu, odredbama ugovora koji se sklapa na temelju tog Programa kao i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke.

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 40/09, 15/11 i 21/11) Grad Rijeka putem nadležnog Odjela gradske uprave za kulturu objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture.


Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 3.254.600,00 kn, od čega je ostvareno 1.866.141,62 kn ili 57,94% godišnje planiranog iznosa.

Rednibroj

Aktivnosti Izvorni plan za 2016.


Izvršenje za 2016.

Indeks(5:4)

1 2 3 4 5 6

1.Program: Javne potrebe u kulturi:

1.1. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba 256.600,00 256.600,00 22.500,00 8,77

1.2. Izložbena djelatnost 200.000,00 200.000,00 85.400,00 42,701.3. Nakladnička djelatnost 178.000,00 178.000,00 123.000,00 69,101.4. Scenska djelatnost 125.000,00 125.000,00 41.200,00 32,961.5. Glazbena djelatnost 200.000,00 200.000,00 87.300,00 43,651.6. Filmska djelatnost 360.000,00 360.000,00 87.000,00 24,171.7. Novi mediji 100.000,00 100.000,00 28.000,00 28,001.8. Programi kulture nacionalnih

manjina 50.000,00 50.000,00 8.600,00 17,201.9. Udruge prijateljstva 10.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00

1.10. Programi kulturne suradnje 140.000,00 140.000,00 44.190,57 31,561.11. Udruge u mjesnim odborima 10.000,00 10.000,00 7.500,00 75,001.12. Manifestacije 575.000,00 575.000,00 512.070,02 89,061.13. Preuzete obveze iz protekle

godine 1.050.000 1.016.000,00 814.381,03 80,16UKUPNO PROGRAM 3.254.600,00 3.220.600,00 1.866.141,62 57,94

Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba planirani su u iznosu od 256.600,00 kn uz ostvarenje u visini od 22.500,00 kn ili 8,77% godišnjeg plana.Tijekom 2016. godine u sklopu programa Javne potrebe u kulturi Grada Rijeke u djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara izvršena su tri programa koja se odnose na konzervatorsko-restauratorske radove na kulturnim dobrima, a uključuju obnovu grobnice te likovnih radova u Franjevačkom samostanu na Trsatu te Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Održane su dvije konferencije na temu baštine te sufinancirane dvije publikacije Udruge Pro torpedo i Filozofskog fakulteta u Rijeci kao i proveden jedan istraživački projekt Istarskog arhivističkog društva.

Aktivnost: Izložbena djelatnost – planirana je u visini od 200.000,00 kn, a ostvarena su u visini od 85.400,00 kn ili 42,7% godišnje planiranog iznosa.U sklopu Izložbene djelatnosti, održan je program Dan povijesti umjetnosti s temom suvremene arhitekture u organizaciji Društva povjesničara umjetnosti Rijeke te programske aktivnosti Muzej

103

djetinjstva koji vodi udruga Calculus. Emilija Duparova održala je samostalnu izložbu u Galeriji umjetnina u Splitu, a Milijana Babić izložbu Gospodine, usliši nas u Galeriji DM. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka (HDLUR) provodilo je svoju redovnu djelatnost, kao i svoju godišnju programsku djelatnost u galeriji Juraj Klović. Iz programske djelatnosti HDLUR-a posebno treba naglasiti izložbu Dijalozi na kvadrat, program Keramički laboratorij te samostalnu izložbu Celestine Vičević. Prirodoslovni muzej Rijeka realizirao je svoj edukativni program, dok je Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka predstavio izložbu 120 godina od izgradnje Guvernerove palače. Udruge Drugo more i SIZ realizirale su svoje godišnje izložbene programe. Udruge A.na.nas. i Fotoklub Rijeka predstavile su građanima svoje, već tradicionalne, programe Biennale mozaika Rijeka, odnosnom PHOTORI 2016..

Aktivnost: Nakladnička djelatnost – sredstva planirana u visini od 178.000,00 kn su ostvarena u visini od 123.000,00 kn ili 69,10%. Održani su programi: Napiši priču, Pišemo da bi se razumjeli, Knjigopsija, Sušačka revija, prevedeni su romani Zorana Žmirića, Davora Mandića, Milana Zagorcai Zorana Krušvara na engleski jezik i natječaj za najbolji Haiku za učenike osnovnih škola. Održanje i 8. Riječki sajam knjiga i autora – Vrisak.

Aktivnost: Scenska djelatnost - planirani iznos od 125.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 41.200,00 kn ili 32,96% planiranog iznosa. Udruga Drugo more uspješno je u Mjesnom odboru Zamet organizirala manifestaciju Zooming corners sa sudionicima iz inozemstva. Kazališna radionica Malik premijerno je obnovila predstavu Čudovište u ormaru te održala premijeru Galeb Jonathan Livingstone.Udruga Domino u Hrvatskom kulturnom domu organizirala je riječki fragment festivala Perforacije 2016. Udruga Druga Rijeka uspješno je organizirala gostovanje plesne predstave Pokret, Mislim, Okret u HKD- u na Sušaku, dok je umjetnička organizacija TRAFIK s projektom Weltschmertzuspješno nastupila u Zagrebu.U travnju su na sceni HKD-a svoj rad iz 2015.- plesni projekt s osobama s invaliditetom predstavili Gordana Svetopetrić te grupa Magija i IMRC( Integrirani kolektiv za istraživanje pokreta i Zagrebački plesni ansambl). Umjetnička organizacija Kabinet je krajem listopada premijerno izvela produkciju Naša stvar, prvobitno najavljenu kao Projektil nastao iz potrebe produkcije izvedbenog programa iz neinstitucionalnog sektora.

Aktivnost: Glazbena djelatnost - sredstva planirana u visini od 200.000,00 kn ostvarena su u visini od 87.300,00 kn ili 43,65%.Od 23 korisnika Javnih potreba u glazbenoj djelatnosti, mnogi od njih u svom su gradu održali desetke zamijećenih programa. Počevši od najmanjih, Dječji zborovi Mali Riječani i Morčići, Tratinčice, Male Tratinčice, Torreta održali su koncertne promocije svojih godišnjih uvježbavanja kao i mnoge nastupe u humanitarne svrhe. Odjel je podržao glazbena usavršavanja mladih talenata, ističemo da je Riječki komorni orkestar koncertno proslavio 40. obljetnicu postojanja, a mladi vokalni sastavi Josip Kaplan, Vokalni studio Rijeka i Putokazi pripremili su nekoliko godišnje koncertne programe. Riječki klavirski trio, novi instrumentalni ansambl, ostvario je svoj prvi uspješni koncert. Klupska scena za mlade bogatim programom zahvaljujući organizatorima Soniru Srdoču, Udruzi Diston, Udruzi Ri Rock u nekoliko je riječkih klubova realizirana s brojnim domaćim i gostujućim sastavima.

Aktivnost: Filmska djelatnost – sredstva planirana u visini od 360.000,00 kn su realizirana u visini od 87.000,00 kn, odnosno 24,17%.Filmska djelatnost uvećana je za 160.000 kn. Temeljem Sporazuma o suradnji sklopljenog 16. travnja 2009. godine, Grad Rijeka i Hrvatski audiovizualni centar sklapaju Ugovor o sufinanciranju posebnog programa u području audiovizualnih djelatnosti u 2016. godini u iznosu od 160.000 kn. Produkcija kratkometražnog igranog filma udruge Dobar Film Mačka , je u fazi postprodukcije, kao i filmovi udruga Facultas srednjemetražni dokumentarni film Feral Tribune, zatim udruga Motion kratkometražni igrani film Nitko nije savršen i udruga Žmergo eksperimantalni film Horizonti. Petra Mrša u postprodukciji je kratkometražnog dokumentarnog filma Pedalina,Jabuka i prateći brod , a Vanja Vinković završava kratkometražni dokumentarni film Ćiro.Udruga Liburnia film festival održala je filmske projekcije na otvorenom Slučajno kino. Na programu je bilo 13 kratkometražnih dokumentaraca koji su se prikazali na raznim riječkim lokacijama. Udruga UKUS započela je sa programom platforme Refineri 2016.

104

Aktivnost: Novi mediji – planirani iznos od 100.000,00 kn je ostvaren u visini od 28.000,00 kn ili 28,0% plana. Udruga Drugo more realizirala je sajam Napusti normalne naprave / 3N u prostorima Filodrammatice. Sajam je okupio uradi-sam entuzijaste, inovatore i umjetnike iz nekoliko europskih gradova kako bi riječkoj javnosti predstavili naprave nastale hakiranjem svima dostupne tehnologije. Cjelogodišnji Refleks, koji sadrži predavanja, radionice i izložbe do danas je ostvario većinu svojeg programa, kao što su radionice Kreativne strategije. Među poznatijim predavačima koje je Refleks ugostio bio je Joey Skaggs, newyorški umjetnik i jedan od pionira medijskih podvala, koji je u Filodrammatici održao izlaganje i radionicu na temu društvenog aktivizma i manipulacije medijima. Umjetnička organizacija KRILA kontinuirano izvodi godišnji program Feel in the Blanks , a Udruga Prostor plus tijekom cijele godine vodila je edukacijski program Prostora plus eksperimentalnog plesa i pokreta.

Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina – iznos planiran u visini od 50.000,00 kn ostvaren je s iznosom od 8.600,00 kn ili 17,2%.Zajednica Talijana RijekaProstor Zajednice Talijana i KUD-a Fratellanza u Rijeci u Uljarskoj ulici obiluje događanjima u kulturi. Međutim, izdvajamo Tjedan fiumanske kulture održan u lipnju s bogatim likovnim, književnim, glazbenim i drugim događanjima uz predstavljanje publikacije La Tore i ostalih kulturnih aktivnosti u skladu s obilježavanjem 70 godina djelovanja ove Zajednice u Rijeci.SKD Prosvjeta – Pododbor RijekaAktivnosti ovog Društva mnogobrojne su i različite. Ističemo kvalitetu i kontinuitet Dječjeg lista Bijela pčela. Tu je redovna likovna, odnosno izložbena aktivnost, knjižnica, uspješan rad folklornog ansambla i prigodne priredbe .Savez Crnogoraca Hrvatske u Antikvarijatu Ex-libris organizirao je uspjelu književnu tribinu, kao rezultat razmjene riječkih i crnogorskih književnika. Predstavili su se Andrej Nikolaidis, Dragana Tripković i Milorad Popović.U skladu s novim tendencijama Matica slovačka Rijeka je uspjela uspostaviti brojne kontakte s kulturnim društvima i institucijama u Slovačkoj te iskoristiti izvore financiranja iz europskih fondova. Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca Rušnjak u travnju je održalo manifestaciju Dani kulture Rusina i Ukrajinaca.U suradnji s Uredom Grada te Hrvatskom glazbenom unijom krajem rujna održana je 20. jubilarna manifestacija Etno-smotra, Dani nacionalnih manjina u Rijeci. Tjedan je uključivao Dane otvorenih vrata udruga nacionalnih manjina s odvojenim programima u prostorijama društava te završnicu u subotu, 1.10. s prijepodnevnim programom Bakanalije – Baka nije odavde s amaterskim glazbenim nastupima riječkih društava uz predstavljanje nacionalnih kuhinja u prostoru u Ulici I. Grohovca. Ovom dijelu manifestacije prisustvovalo je gotovo tisuću ljudi. Uvečer istoga dana u HKD-u na Sušaku održan je World-music koncert uz sudjelovanje profesionalnih glazbenika iz nekolicine zemalja, čije nacionalne manjine djeluju u Rijeci; Italije, Slovenije, Makedonije, Ukrajine, Crne Gore, Srbije, Kosova uz pratnju riječkoga profesionalnog orkestra.

Aktivnost: Udruge prijateljstva – sredstva planirana u visini od 10.000,00 kn realizirana su u visini od 5.000,00 kn ili 50,0%.Hrvatsko-tursko društvo organiziralo je izdavanje knjige Šuma Striborova I. Brlić Mažuranić na turskome jeziku.

Aktivnost: Programi kulturne suradnje – sredstva planirana u visini od 140.000,00 kn ostvarena su u visini od 44.190,57 kn ili 31,56% godišnjeg plana.

Aktivnost: Udruge u mjesnim odborima – planirani iznos u visini od 10.000,00 kn je realiziran u visini od 7.500,00 kn ili 75,0%.Udruga NEOS uspješno je krajem svibnja organizirala Festival mitova i legendi Istre i Kvarnera -Malik fest s brojnim dobro posjećenim programima,Udruga Mavrica uspješno je izdala i promovirala publikaciju Hrvatska čitaonica Srdoči.

105

Aktivnost: Manifestacije – sredstva planirana u visini od 575.000,00 kn ostvarena su u visini od 512.070,02 kn ili 89,06%. Program 23. Međunarodnog festivala malih scena uspješno je održan od 3.- 10. 5. 2016. uplaniranome opsegu od 9 predstava u konkurenciji iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine te Bugarske.Sve predstave izvedene su u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku s izuzetkom predstaveAntigona – 2000 godina kasnije izvedene u napuštenom skladištu Sveučilišnog kampusa. Većina festivalskih razgovora održana je u atriju Hrvatskog kulturnog doma kao i izložbe nagrađenih na ovom festivalu u razdoblju od 2009. do 2015. godine. Ukupno oko 2500 gledatelja.Ovogodišnji međunarodni festival Jazz time obilježio je svojih 25 godina postojanja. Niz sjajnih gostujućih izvođača u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku nadopunili su brojni riječki sessioni s vrlo uspješnim domaćim afirmiranim i mladim, novim jazz sastavima. Pri dovršetku je izrada Monografije 25 godina jazza u Rijeci. Ostale manifestacije također su za brojnu publiku priredile mnoštvo programa - 11. ljeto na Gradini u organizaciji Sub rose d.o.o., 12. festival Hartera u organizaciji udruge Klub ljubitelja buke i 19. Matetićevi dani, zborska višednevna manifestacija u organizaciji Ustanove Ivan Matetić Ronjgov. Udruga Drugo more realizirala je manifestaciju Moje,tvoje,naše u prostorima Filodrammatice, Palacha i Malog salona. Tema ovogodišnjeg programa bio je Nadzor. Među brojnim predavačima i umjetnicima koji su na razne načine tematizirali problem nadzora bili su Amy Sou Wu koja je vodila radionicu nevidljive tinte, Evan Roth sa prezentacijom na temu Internetski krajolici, Tomislav Medak, James Bridle, Bani Brusadin i Annie Machon, nekadašnja članica MI6. U Malo salonu održana je zložba Crna komora, nastala u produkciji Drugog mora i ljubljanske Aksiome, a kustosi izložbe su bili međunarodno priznati umjetnički dvojac Eva i Franco Mattes te istraživač i kustos Bani Brusadin (The Influencers).

Aktivnost: Preuzete obveze iz protekle godine – sredstva planom predviđena u visini od 1.016.000,00 kn su realizirana u visini od 814.381,03 kn ili 80,16%.

2. PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA


Kulturna vijeća osnovana su za sljedeća područja djelovanja: glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost; dramsku i plesnu umjetnost, film i kinematografiju; knjigu i nakladništvo; muzejsku i likovnu djelatnost; nove medije; zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. U ostvarivanju svojih zadaća Kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu pri izradi prijedloga godišnjeg programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovog financiranja i u tu svrhu daju stručne prijedloge i mišljenja. Nadalje, Kulturna vijeća na zahtjev Odjela gradske uprave za kulturu raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima Odjelu daju pisana mišljenja i prijedloge tijekom cijele godine.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za rad kulturnih vijeća sukladno zakonu i općim aktima Grada Rijeke.


Za rad kulturnih vijeća planirano je 58.530,00,00 kn, dok je izvršen iznos u visini od 71,63%.

Rednibroj



Izvršenje za 2016.

Indeks(5:4)

1 2 3 4 5 62.1. Sredstva za rad kulturnih vijeća 60.000,00 58.530,00 41.924,65 71,63

UKUPNO PROGRAM 60.000,00 58.530,00 41.924,65 71,63

106

3. PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL


Odjel gradske uprave za kulturu upravlja određenim brojem prostora koji se koriste prije svega radi održavanja kulturnih programa. Radi dobrog upravljanja navedenim nekretninama potrebno je redovito poduzimati radnje usmjerene ka održavanju istih. Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture.


Proračunom za 2016. godinu planirana su sredstva u visini od 2.691.000,00 kn, uz ostvarenje od 2.218.524,74 kn ili 86,67% planiranog iznosa.

Rednibroj



Izvršenje za 2016.

Indeks(5:4)

1 2 3 4 5 63.1. Troškovi upravljanja i održavanja

objekata 2.570.000,00 2.444.800,00 2.199.903,24 89,983.2. Kapitalni projekt: Nabava opreme

u objektima u djelatnosti kulture 121.000,00 115.000,00 18.621,50 16,19UKUPNO PROGRAM 2.691.000,00 2.559.800,00 2.218.524,74 86,67

Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata – planirani su u visini od 2.444.800,00 kn uz realizaciju od 2.199.903,24 kn ili 89,98% planiranog iznosa. Rashodi se odnose na izdatke za održavanje prostora kojim upravlja Odjel, a koriste ih ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač, kao i drugih prostora kojim upravlja Odjel (Hrvatski kulturni dom na Sušaku – Rijeka, Filodrammatica, prostori u kompleksu Benčić, Klub Palach, prostori za rezidencijalni program, vanjska gradska pozornica i dr.).

Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima u djelatnosti kulture – sredstva planirana u visini od 115.000,00 kn ostvarena su u visini od 18.621,50 kn ili 16,19%.

4. PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE


Programom su predviđena kapitalna ulaganja u postojeće nekretnine i pokretnine kao i ona koja se odnose na objekte kulture čija se izgradnja planira u budućem razdoblju. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara imaju za cilj provođenje postupaka istraživanja, proučavanja, dokumentiranja i praćenja stanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Rijeke. Također organizacija i koordinacija provedbe programa restauracije, konzervacije, sanacije, obnove, rekonstrukcije, izrade replike, elaborata i sl. nad kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke radi brige, zaštite, uređenja, postizanja i održavanja funkcionalnosti kulturnih dobara te poštivanju obaveza propisanim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Cilj programa je osiguranje prostornih uvjeta za rad objektima navedenim u nastavku kao i povećanje standarda usluge koje pružaju ustanove, te briga o kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke.

107


Proračunom za 2016. godinu planirano je 26.178.400,00 kn uz ostvarenje u visini od 5.473.260,58 kn ili 20,91%.

Rednibroj

Tekući projekti Izvorni plan za 2016.


Izvršenje za 2016.

Indeks(5:4)

1 2 3 4 5 64.1. Dominikanski samostan 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Trg pul Vele Crikve 156.000,00 232.450,00 208.687,50 89,784.2. Gradina Trsat 259.400,00 259.400,00 171.250,00 66,024.3. Gradski toranj – skulptura

riječkog dvoglavog orla 450.000,00 450.000,00 288.517,50 64,124.4. Prenamjena i revitalizacija ex

bloka Rikard Benčić 4.580.000,00 4.458.970,00 1.875.937,53 42,074.5. Sanacija i obnova zgrade HNK

Ivana pl. Zajca 1.613.000,00 1.613.000,00 1.580.800,08 98,004.6. Kuća Colazio 106.000,00 109.580,00 109.579,78 100,004.7. Sanacija zida na Klobučarićevom

trgu 35.000,00 35.000,00 24.485,00 69,964.8. Turistička valorizacija

reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine 17.500.000,00 16.973.000,00 99.884,69 0,59

4.9. Energetska obnova HNK Ivana pl. Zajca 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00

4.10. Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine 50.000,00 50.000,00 40.000,00 80,00

4.11. Uređenje interijera RIHUB-a. 250.000,00 250.000,00 140.000,00 56,004.12. Motorni brod Galeb 977.000,00 977.000,00 934.118,50 95,61

UKUPNO 26.746.400,00 26.178.400,00 5.473.260,58 20,91

Kapitalni projekt: Dominikanski samostan – planirani iznos u visini od 50.000,00 kn nije realiziran.

Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve – planirani iznos od 232.450,00 kn ostvaren je u visini od 208.687,50 kn ili 89,78% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za monitoring Kosog tornja i za geotehnička istraživanja u svrhu izrade projektne dokumentacije uređenja Trga.

Kapitalni projekt: Gradina Trsat – sredstva planirana u visini od 259.400,00 kn su ostvarena u visini od 171.250,00 kn ili 66,02% planiranih sredstava. Odnosi se na izradu konzervatorske studije Kaštela Trsat i izradu snimke postojećeg stanja metodom 3D skeniranja.

Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla – planirani iznos od 450.000,00 kn ostvaren je u visini od 288.517,50 kn ili 64,12% godišnjeg plana.U 2016. godini proveden je postupak Javne nabave za Uslugu izrade skulpture Riječkog dvoglavog orla te su na temelju njega izvršeni radovi prve dvije privremene situacije koji uključuju izradu skulpture u glini, gipsu i lijevanje.

Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – sredstva su planirana u visini od 4.458.970,00 kn i realizirana u visini od 1.875.937,53 kn ili 42,07% godišnjeg plana.Sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije Ciglene zgrade, Upravne zgrade i T zgrade, za konzervatorska istraživanja Ciglene zgrade i H zgrade te za radove rušenja i građenja stubišta H zgrade.

108

Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca – planirani iznos u visini od 1.613.000,00 realiziran je iznosom od 1.580.800,08 kn ili 98,00% plana. Izvršeni su građevinski radovi na sanaciji kapilarne vlage na zidovima i djelomično podovima prizemlja zgrade.

Kapitalni projekt: Kuća Colazio – sredstva planirana u visini od 109.580,00 kn su ostvarena u cijelosti, a utrošena su za studiju valorizacije i idejno rješenje rekonstrukcije.

Kapitalni projekt: Sanacija zida na Klobučarićevom trgu – planirani iznos u visini od 35.000,00 kn je realiziran u visini od 24.485,00 kn ili 69,96%. Izrađen je projekt ojačanja potkonstrukcije za povrat zida i revizija projekta.

Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijeske baštine – sredstva planirana u visini od 16.973.000,00 kn ostvarena su u visini od 99.884,69 kn ili 0,59% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za izradu idejnog rješenja stalnog muzejskog postava u Palači Šećerane.

Kapitalni projekt: Energetska obnova HNK Ivana pl. Zajca – planirani iznos u visini od 720.000,00 kn nije realiziran.

Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine – planirani iznos u visini od 50.000,00 kn ostvaren je 80,00% ili u visini od 40.000,00 kn.U 2016. godini započet je projekt kulturne signalizacije na području grada Rijeke te su ostvareni troškovi vezani za izradu aplikacije vizualnog identiteta EPK na grafičko rješenje projekta turističke signalizacije objekata kulturne baštine.

Kapitalni projekt: Uređenje interijera RIHUB-a. – planirani iznos u visini od 250.000 kn je ostvaren u visini od 140.000,00 kna ili 56,00% planiranog iznosa. Izrađen je idejni i glavni projekt s troškovnikom za uređenje prostora RiHuba.

Kapitalni projekt: Motorni brod Galeb – planirani iznos od 977.000,00 kn ostvaren je u visini od 934.118,50 kn ili 95,61% planiranog iznosa. Utrošak sredstava se odnosi na usluge operativnog veza, tekuće održavanje, usluge zapovjedništva/kapetana i članova posade na brodu sukladno rješenju Lučke kapetanije Rijeka i uslugu izrade idejnog projekta "rekonstrukcija i opremanje broda/muzeja s pratećim ugostiteljskim i hostelskim sadržajima" i idejnog projekta stalnog muzejskog postava.

5. PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI


Program obuhvaća programe koji su izvan Programa javnih potreba u kulturi, koji su od interesa za Grad Rijeku te koji se provode kroz više godina. Cilj programa je svih vrsta odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti fizičkih te pravnih osoba.Cilj programa je financijsko poticanje razvitka kulturnih programa udruga, ustanova i ostalih korisnika na području kulture kao i programa fizičkih i pravnih na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada Rijeke, a od značaja su za grad.


Planirani iznos u visini od 4.297.000,00 kn ostvaren je u visini od 3.078.586,52 kn ili 71,65% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće kapitalne projekte:

109

Rednibroj

Tekući projekti Izvorni plan za 2016.


Izvršenje za 2016.

Indeks(5:4)

1 2 3 4 5 65.1. Obnova pročelja unutar zaštićene

urbanističke cjeline grada Rijeke 3.890.000,00 3.890.000,00 2.898.586,52 74,515.2. KD Kozala – zaštitni radovi na

spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00

5.3. Sveučilište u Rijeci – Filozofski fakultet - Augustinci 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

5.4. Sveučilište u Rijeci – Centar za ind. baštinu- stvaranje baze lokalne inustrijske baštine 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

5.5. RRA Porin d.o.o. – primjena 3D tehnologije u prezentaciji riječke baštine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

5.6. Kapucinski samostan gospe Lurdske – Zaštitni radovi na fondu knjižnice 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

5.7. Preuzete obveze iz protekle godine 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

5.8. Sveučilište u Zagrebu –Arhitektonski fakultet – Izložba Postamenti 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00UKUPNO 4.297.000,00 4.297.000,00 3.078.586,52 71,65

Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline – sredstva planirana u visini od 3.890.000,00 kn su ostvarena u visini od 2.898.586,52 kn ili 74,51% planiranog iznosa. Izvršena je sanacija sljedećih zgrada: Hram Sv. Nikole i Adamićeva 9, Adamićeva 13, Trsatske stube P.Kružića 11, Korzo 40, Šet. Ivana Gorana Kovačića 45, Trinajstićeva 6 i 8, Šet. Andrije Kačića Miošića 4, Ljudevita Matešiča 15 i Nikole Tesle 2.

Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat -Planirani iznos u visini od 80.000,00 kn realiziran je u cijelosti za zaštitne radove na grobljima Kozala i Trsat.

Tekući projekt: Sveučilište u Rijeci – Filozofski fakultet – Augustinci – planirani iznos u visini od 50.000,00 kn nije realiziran.Iznos u visini od 50.000,00 kn je teretio stavku Preuzete obveze iz protekle godine Proračuna u 2017. godini za troškove projekta Filozofskog fakulteta koji se odnosio na približavanje i osvješćivanje riječkih građana o arhitektonskoj i likovnoj baštini sačuvanoj u nekadašnoj augustinskoj crkvi i samostanu osnovanom 1315. godine. .

Tekući projekt: Sveučilište u Rijeci – Centar za ind. baštinu- stvaranje baze lokalne inustrijske baštine – planirani iznos od 20.000,00 kn nije ostvaren.

Tekući projekt: RRA Porin d.o.o. – primjena 3D tehnologije u prezentaciji riječke baštine –planirani iznos u visini od 50.000,00 kn ostvaren je u cijelosti.

Tekući projekt: Kapucinski samostan Gospe Lurdske- Zaštitni radovi na fondu knjižnice –planirani iznos u visini od 50.000,00 kn ostvaren je u cijelosti.Kapucinski samostan Gospe Lurdske tijekom 2016. godine izveo je kozervatorsko-resturatorske radove preventivne zaštite na knjižnoj/arhivskoj građi iz knjižnice samostana.Obrađeno je 939 jedinica, a radi se o knjigama tiskanim zaključno s 1850. godinom.

110

Tekući projekt: Preuzete obveze iz protekle godine – planirani iznos nije ostvaren.

Tekući projekt: Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet – Izložba Postament - planirani iznos u visini od 7.000,00 kn nije ostvaren.

6. PROGRAM: EU PROJEKTI


Sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje bilo u slučajevima u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu te sufinancira određenu pravnu osobu koja je nositelj ili partner u projektu. Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za sufinanciranje programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje.


Planirani iznos u visini od 287.050,00 kn ostvaren je u visini od 128.940,34 kn ili 44,92% planiranog iznosa.

Rednibroj



Izvršenje za 2016.

Indeks(5:4)

1 2 3 4 5 66.1. EU projekti 180.000,00 180.000,00 21.914,82 12,176.2. Forget Heritage 0,00 107.050,00 107.025,52 99,98

UKUPNO 180.000,00 287.050,00 128.940,34 44,92

Aktivnost: EU projekti – Rashodi se odnose na sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje u slučajevima u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu. U 2016. godine sredstva planirana za EU programe koristila su se za:

1. Financiranje aktivnosti projekta CREATIVE START UP (Program Prekogranična suradnja Hrvatska – Slovenija)

2. Financiranje aktivnosti projekta FORGET HERITAGE (Program Interreg Central Europe)3. Financiranje projekta EASY TOWNS (Program Europa za Građane)4. Pripremu EU projekata (općenito) (vanjska tehnička pomoć i sastanci partnera)5. Sufinanciranje vanjskih EU projekata temeljem ugovora o sufinanciranju

Tekući projekt: Forget Heritage-

Forget Heritage (Zaboravljena baština) trogodišnji je projekt u okviru programa INTERREG Središnja Europa, koji je započeo 1. 6. 2016. Glavni cilj projekta je promicanje suradnje između gradova središnje Europe u svrhu prepoznavanja inovativnih, ponovljivih i održivih modela upravljanja povijesnim lokalitetima njihovom valorizacijom putem pokretanja kulturnih i kreativnih poduzeća. Projektni partneri su: Općina Genova (IT), Institut za ekonomska istraživanja (SI), Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (SI), Grad Nürnberg (DE), Grad Bydgoszcz (PL), Udruženje centara kompetencija za kulturne inovacije (HU), Grad Rijeka (HR), Statutarni grad Usti Nad Labem (CZ), Regija Lombardija (IT), Grad Varšava (PL).

Ukupan proračun projekta iznosi: 2.470.570,45, od čega je udio Europskog fonda za regionalni razvoj: 2.048.805,40, a nacionalnog sufinanciranja: 421.765,05.

111

7.PROGRAM: RIJEKA – EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.

Opis i cilj programa:Slijedom zaključaka Konferencije o Europskoj prijestolnici kulture održane u ožujku 2010. godine, četiri nezavisne evaluacije o bivšim Europskim prijestolnicama kulture, nezavisne evaluacije o trenutnoj proceduri biranja i monitoringa, on-line konzultacija i javnih konzultacija, Europska komisija je u srpnju 2012. godine donijela Prijedlog za Odluku Europskog parlamenta i Europskog vijeća o osnivanju zajedničke akcije Europska prijestolnica kulture u razdoblju od 2020. – 2033. godine (COM(2012) 407 final; srpanj 2012.).

Cilj ovoga projekta je istaknuti bogatstvo i raznovrsnost europskih kultura, slaviti kulturne veze koje povezuju Europljane, povezati stanovnike različitih europskih država, promovirati njihovu multikulturalnost i višejezičnost kao i uzajamno razumijevanje te potaknuti osjećaj pripadnosti europskom građanstvu. Sve studije pokazale su da je projekt Europske prijestolnice kulture izuzetna prilika za urbanu obnovu, povećanje međunarodnog profila grada,kao i poboljšanje imidža grada u očima njegovih stanovnika, povećanje vitalnosti kulturnog života grada, međunarodne vidljivosti grada i turističkih rezultata.

Program se odnosi na financiranje aktivnosti pripreme kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine slijedom Zaključka Gradonačelnika i Odluke Gradskog vijeća iz travnja 2013. godine o prihvaćanju prijedloga kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Godine. Aktivnosti obuhvaćaju promotivne akcije usmjerene prema građanima Rijeke, regije i šire,pripremu natječajne dokumentacije, aktivnosti usmjerene ka prezentaciji kandidature pred Europskim panelom te tijekom posjete Panela Rijeci u okviru provjere kandidature. Intenzitet aktivnosti povećan je nakon što je Rijeka između devet hrvatskih gradova kandidata odabrana da nastavi kandidaturu u drugom krugu natjecanja. Programom su također obuhvaćene aktivnosti nakon odabira Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture u 2020. godini u ožujku 2016. godine.


Planirani iznos u visini 2.569.120,00 kn ostvaren je u visini od 2.517.579,57 kn ili 97,99% planiranog iznosa, uz sljedeću strukturu rashoda:

Rednibroj



Izvršenje za 2016.

Indeks(5:4)

1 2 3 4 5 67.1. Projekt EPK 2020. 2.068.500,00 2.169.120,00 2.117.579,57 97,627.2. Trgovačko društvo Rijeka 2020. 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00

UKUPNO 2.468.500,00 2.569.120,00 2.517.579,57 97,99

Aktivnost: Projekt EPK 2020. – Planirani iznos u visini od 2.169.120,00 kn ostvaren je u visini od 2.117.579,57 kn ili 97,62% planiranog iznosa.

Aktivnost: Trgovačko društvo Rijeka 2020.- planirani iznos ostvaren je u cijelosti.

Slijedom odluke o imenovanju, 24. svibnja 2016. godine osnovano je Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. od strane Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Poslovni udjeli članova Društva iznose za Grad Rijeku 72 % poslovnih udjela, a za Primorsko-goransku županiju 28 % poslovnih udjela. Društvo je osnovano sa svrhom provođenja projekta Europska prijestolnice kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj. Zadatak Društva je samostalna, efikasna i transparentna provedba projekta RIJEKA 2020 na način da će se implementirati operativne, programske i komunikacijske strategije, dok će infrastrukturne investicije obuhvaćene Prijavnom knjigom voditi Grad Rijeka, odnosno

112

Primorsko-goranska županija.Društvo je odgovorno za pripremu i provedbu kulturnog i umjetničkog programa, komunikaciju i marketing, prikupljanje sredstava i upravljanje. Glavna zadaća Društva je osigurati provođenje umjetničke vizije i strukture kulturnog programa te osigurati uvjete koji odgovaraju strateškim i operativnim ciljevima, kao što je zacrtano u prijavnoj dokumentaciji za naslov Europske prijestolnice kulture.

Temeljni kapital Društva sastoji se od dva uloga u visini iznosa temeljnog kapitala Društva, od čega je ulog u nominalnom iznosu od 50.000,00 kn uložen od Grada Rijeke, a ulog u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn od Primorsko-goranske županije.

Odluku o pristupanju osnivanju trgovačkog društva Rijeka 2020 kao društva s ograničenom odgovornošću za pripremu i provedbu projekta Europska prijestolnice kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine, odnosno Županijsko vijeće na sjednici održanoj 25. travnja 2016. godine. Odluka o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju Društva usvojena je od strane Skupštine Društva dana 24. svibnja 2016. godine.

8. PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI


Planirani iznos u visini 463.500,00 kn ostvaren je u visini od 258.665,50 kn ili 55,8% planiranog iznosa.

Rednibroj



Izvršenje za 2016.

Indeks(5:4)

1 2 3 4 5 68.1. Hrvatsko društvo likovnih

umjetnosti – Sufinanciranje djelatnosti 160.000,00 160.000,00 100.000,00 62,50

8.2. Poticanje književnog stvaralaštva – Stipendiranje pisaca 45.000,00 45.000,00 30.000,00 66,67

8.3. Republika – Razvoj platformekreativnih industrija 58.500,00 58.500,00 51.468,50 87,98

8.4. Programi u klubu Palach 200.000,00 200.000,00 77.197,00 38,6UKUPNO 463.500,00 463.500,00 258.665,50 55,81

Aktivnost: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka – sufinanciranje djelatnostiGrad Rijeka sufinancira redovnu djelatnost ove najstarije i najveće strukovne udruge likovnih umjetnika na području Rijeke i PGŽ koja broji preko 200 članova te putem koje likovni umjetnici ostvaruju širok spektar svojih socijalnih, materijalnih i profesionalnih prava i aktivnosti. HDLU Rijeka također vodi i jedan od nekoliko nacionalno bodovanih galerijskih prostora u Gradu Rijeci –Galeriju Juraj Klović koja od 2014. godine djeluje na novoj adresi (Verdijeva ulica 19).

Planirani iznos od 160.000 kn ostvaren je u visini od 100.000,00 kn ili 62,5% godišnje planiranog iznosa.

Aktivnost: Poticanje književnog stvaralaštva – stipendiranje pisacaKnjiževno stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj nije profesionalizirano i nije tržišno isplativo zbog niske kupovne moći čitatelja, zbog previsokih cijena krajnjeg proizvoda književnog stvaralaštva te medijske nezainteresiranosti za hrvatsku književnu produkciju. Većina pak hrvatskih nakladnika na hrvatsku književnu produkciju gledaju uglavnom kao na financijski teret i ne vide u njoj tržišni potencijal. Nadalje, hrvatskim književnim stvarateljima do nedavno nije bilo niti priznato akademsko

113

zvanje, a ne postoje niti obrazovne institucije koje bi razvijale talente i usavršavale vještine književnih stvaratelja. Sve ovo zajedno stavilo je hrvatske književne stvaratelje u poziciju da se amaterski i u slobodno vrijeme bave književnim stvaranjem što je osakatilo i onemogućilo razvoj književnog stvaralaštva. Odgovor na taj problem ponudio je tim pisaca i spisateljica iz Društva hrvatskih pisaca predlažući Ministarstvu kulture uvođenje stipendiranja književnog stvaralaštva što je Ministarstvo i učinilo. Riječko književno stvaralaštvo je u istoj situaciji kao i hrvatsko samo na lokalnoj razini. Kako bi se odgovorilo na potrebe razvoja riječkog književnog stvaralaštva 2014. pokrenut je projekt poticanja književnog stvaralaštva na lokalnoj razini, a prateći pozitivan trend Ministarstva kulture. Program se odnosi na poticanje književnog stvaralaštva na riječkoj književnoj sceni. Korisnici stipendije bili su: Kristina Posilović, Josip Potnar i Zoran Krušvar.Planirani iznos od 45.000 kn ostvaren je u visini od 30.000,00 kn ili 66,7% godišnje planiranog iznosa.

Aktivnost: Republika – razvoj platforme kreativnih industrijaU skladu s usvojenom Strategijom kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020. od 17. travnja 2013. godine Grad Rijeka usmjeren je na pokretanje coworking prostora s ciljem formiranja i razvijanje coworking zajednice u kreativnim industrijama što je u skladu s programom Europske unije Creative Europe. Program se odnosi na razne programske aktivnosti u domeni kreativnih industrija kao što su izložbe, sajmovi, radionice i predavanja. Tako se tijekom 2016. Godine u prostoru RiHuba u ulici Ivana Grohovca 1a, održavao Art Bazaar na kojemu je prisustvovao veliki broj ljudi, izlagača, i posjetitelja, te veliki broj radionica koje su bile otvorene za javnost.

Planirani iznos u visini od 58.500,00 kn ostvaren je 88,0% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Programi u klubu PalachOmladinski kulturni centar Palach u programskom je upravljanju Saveza udruga Molekula i Studentskog kulturnog centra s idejom razvoja kulturne scene grada i osnaživanja prostorne dostupnosti za provedbu raznovrsnih glazbenih programa, studentskih radova suvremene umjetnosti, filmskih ciklusa, političkog aktivizma te afirmacije drugačijeg pristupa kulturi i umjetnosti. Palach je i u 2016. godini živo predstavljao i ispunjavao potrebe mladih Riječana. Procjenjuje se da je oko 6.000 posjetitelja pratilo programe ovoga kultnog riječkog kluba. Savez udruga Molekula koji upravlja prostorom, povjerio je organizaciju programa u Palachu mahom dvjema uspješnim udrugama, Ri Rocku i Distonu koji su zajedno imali oko tristotinjak glazbenih programa, tribina, radionica, sajmova ploča, glazbenih susreta razne vrste. Tradicionalni uspješni Ri Rock festival demo sastava i Impulse festival također su našli svoje mjesto u Palachu. Možemo reći da se u 2016. postiglo željeno: oživljavanje riječke glazbene scene, poticaji novim mladim sastavima na inovativnost, kreativnost, stvaralaštvo, razmjena znanja i iskustva s aktivnim međunarodnim izvođačima. Ciljane grupe, mladi i studenti, upoznali su u najširem smislu glazbenu kulturu u različitim koncertnim izričajima dobre glazbe i mnogim pratećim sadržajima kluba. Planirani iznos u visini od 200.000,00 kn ostvaren je iznosom od 77.197,00 kn ili 38,6 % planiranog iznosa.

114

9. PROGRAM: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Opis i cilj programa:U skladu sa Statutom djelatnost Knjižnice je: nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, te zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrada i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, obavljanje poslova matične djelatnosti za školske i narodne knjižnice na području Primorsko-goranske županije.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.


Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 11.166.404,00 kn od čega je utrošeno 10.647.669,75 kn ili 95,4% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće aktivnosti i projekte:

Rednibroj



Izvršenje za 2016.

Indeks(5:4)

1 2 3 4 5 69.1. Stručno, administrativno i

tehničko osoblje 7.398.576,00 7.375.996,00 7.080.987,74 96,009.2. Redovna djelatnost Ustanove 2.044.202,00 2.035.552,00 1.907.657,12 93,729.3. Programske aktivnosti Ustanove 267.630,00 263.880,00 168.058,51 63,699.4 Nabava knjižne građe 1.300.996,00 1.327.286,00 1.327.277,10 100,009.5. Nabavka opreme 155.000,00 163.690,00 163.689,28 100,00

UKUPNO 11.166.404,00 11.166.404,00 10.647.669,75 95,35

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 7.375.996,00 kn ostvaren je u iznosu od 7.080.987,74 kn ili 96,0% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskoj knjižnici Rijeka.

Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – sredstva planirana u visini od 2.035.552,00 kn su ostvarena su u visini od 1.907.657,12 kn. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – Planirani iznos u visini od 263.880,00 kn je ostvaren u visini od 168.058,51 kn ili 63,7% plana.Gradska knjižnica Rijeka uspješno je realizirala brojne programske aktivnosti za djecu, mlade i odrasle od čega ističemo programe poticanje čitanja i pisanja za djecu, programe za poticanje kreativnosti, multikulturanosti i jezične raznolikosti (Pssst mala priča!, Psst ...čitamo!, Mali knjigoljupci, Biblioklub, Az Buki Vidi- mala škola glagoljice, Fantasy klub: Zvjezdani DNA, Šuma striborova- proljetna i jesenska akcija priča u prirodi, Stripaonica, Origami, radionica 3D printa, igraonice na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku, Ča? Kaj? Što? – mala škola dijalektalne raznolikosti za školarce. Organizirani su programi za mlade, čitateljski klubovi za tinejdžere, žanrovski klubovi, suradnja sa srednjim školama, studentskim klubovima i brojni programi za odrasle; Nedopričljivi- mješoviti čitateljski klub, One- čitateljski klub za 50+ , zavičajna srijeda, Štemalica- rasprave o aktualnim temama s gostima stručnjacima, Mladi čitaju starijima- volonteri čitaju starijima i nemoćnima u Domu Kantrida... Gradska knjižnica Rijeka predstavila je brojne nove knjige i ugostila poznate hrvatske autore te obilježila tradicinalne manifestacije; Tjedan dobre

115

dječje knjige, mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, Dan hrvatskih knjižnica, Svjetski dan pjesništva, Dan Grada- Dan Svetog Vida, Dječji tjedan, Dani frankofonije. U ovoj je godini Knjižnica uspješno djelovala u svim svojim ograncima a posebnu pažnju građana privukao je i program novootvorenog Ogranka na Trsatu te u Kući lijepe književnosti u prostoru Filodrammatice.

Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe – Planirani iznos u visini od 1.327.286,00 kn realiziran je u cijelosti.

Kapitalni projekt: Nabavka opreme – Planirani iznos u visini od 163.690,00 kn je realiziran u cijelosti.

10. PROGRAM: MUZEJ GRADA RIJEKE


Sukladno Statutu djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta iz povijesti grada Rijeke i njegove okolice, kulturne povijesti, političke i gospodarske povijesti te znanosti i tehnologije, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta te njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje izložaba iz drugih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara i tečajeva,izdavanje monografija, kataloga i ostalih stručnih publikacija. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.


Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 2.878.170,00,00 kn, od čega je utrošen iznos od 2.663.589,24 kn ili 92,54% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Rednibroj



Izvršenje za 2016.

Indeks(5:4)


tehničko osoblje 1.559.700,00 1.559.700,00 1.510.668,16 96,8610.2. Redovna djelatnost Ustanove 494.540,00 494.540,00 457.808,32 92,5710.3. Programske aktivnosti Ustanove 477.430,00 477.430,00 375.573,98 78,6710.4. Zaštita muzejske građe 60.400,00 60.400,00 52.498,46 86,9210.5. Otkup muzejske građe 22.000,00 27.950,00 27.950,00 100,0010.6. Zaštitna oprema 149.000,00 143.050,00 124.093,82 86,7510.7. Nabava računalne opreme 11.000,00 11.000,00 10.980,00 99,8210.8. Oprema za muzejski depo 104.100,00 104.100,00 104.016,50 99,92

UKUPNO 2.878.170,00 2.878.170,00 2.663.589,24 92,54

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 1.559.700,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.510.668,16 kn ili 96,86% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju grada Rijeke.

Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove - sredstva planirana u visini od 494.540,00 kn su ostvarena u visini od 457.808,32 kn ili 92,57% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

116

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove- planirani iznos od 477.430,00 kn ostvaren je u iznosu od 375.573,98 kn ili 78,67% planiranog iznosa. Najveći događaj za Muzej grada Rijeke u 2016. godini bilo je otvorenje izložbe Prvi na svijetu –150. godina riječkog torpeda, koja je u suradnji s Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja, priređena u prostoru željezničkog skladišta na Žabici, u prostoru od osam tisuću metara kvadratnih, u atraktivnoj postavi prikazana je glavnina predmeta koju je Muzej grada Rijeke godinama prikupljao, istraživao i restaurirao. Izložba s brojnim popratnim programima privukla jeveliki interes medija, građana i turista. Druga uspješna i važna izložba (R)evolucija u Muzeju grada Rijeke, postavljena u prostoru Muzeja, osjetljivim je ideološkim temama pristupila na nov način i najavila daljnje projekte koji će iznova vrednovati riječku povijest 19. i 20. stoljeća. Muzej je u 2016. godini realizirao ukupno 14 izložbi u svom prostoru, 4 izložbe u prostoru željezničkog skladišta na Žabici, te 2 izložbe na Korzu - najzapaženije su one održane na panoima na Korzu, jedna od njih je izložba u sklopu obljetnice torpeda a druga je izložba o 25. obljetnici osnutka Zapovjedničkog pričuvnog sastava Hrvatske, koja govori o riječkom doprinosu Domovinskom ratu. U organizaciji talijanskog Senata, Hrvatskog veleposlanstva i Societa di Studi Fiumani, Muzej je gostovao u Rimu s izložbom i promocijom knjige Drenig: talijansko-hrvatski kulturni dodiri 1900.-1950. godine. Muzej je u 2016. godini izdao 4 publikacije, održano je 5 programa edukativno-kreativnih radionica te su digitalizirane ili djelomično digitalizirane 3 muzejske zbirke. Muzejska izložba Riječka industrijska priča gostovala je u prijateljskom gradu Neussu u Njemačkoj i u Muzeju Vojvodine u Novome Sadu. Posebnu pažnju Muzej je posvetio pripremi elaborata stalnog postava u Palači šećera i nabrodu Galeb. Muzej je tijekom 2016. godine na programima u prostoru Muzeja i izvan prostora Muzeja posjetilo ukupno 36.212 posjetitelja. Web stranicu Muzeja posjetilo je 50.138 posjetitelja. Muzej je prodao 316 muzejskih izdanja (knjige, katalozi, CD-izdanja).

Aktivnost: Zaštita muzejske građe - planirana sredstva u visini od 60.400,00 kn ostvarena su u visini od 52.498,46 kn ili 86,92% godišnje planiranog iznosa.U 2016. godini restaurirana je građa iz Zbirke umjetničkog obrta (10 naslonjača) i Tehničke zbirke (3 motora).

Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe – planirani iznos u visini od 27.950,00 kn realiziran je u cijelosti.Muzej je radio na otkupu građe kojom se popunjavaju muzejske zbirke: Zbirka umjetničkog obrta (Bidermajerski zidni sat, c. 1820.) i Zbirka dokumentarne građe.

Kapitalni projekt: Zaštitna oprema – planirani iznos u visini od 143.050,00 kn ostvaren je u iznosu od 124.093,82 kn ili 86,75% planiranog iznosa. U 2016. godini nabavljena je nova zaštitna oprema za muzejsku građu (ovlaživači i odvlaživači zraka, 4 ormara za spise, alarm, i sl.) .

Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme – planirani iznos u visini od 11.000,00 kn je realiziran u visini od 10.980,00 kn.

Tekući projekt: Oprema za muzejski depo – planirani iznos u visini od 104.100,00 kn ostvaren je u cijelosti.U 2016. godini nabavljena je nova oprema za zaštitu građe u depou (rasvjeta, sustav ozvučenja, video oprema, instalacije, kablovi i sl.).

11. PROGRAM: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI

Opis i cilj programa:Sukladno Statutu djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara iz područja likovnih umjetnosti iz razdoblja 19. i 20. stoljeća i suvremenog likovnog stvaralaštva te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta, trajno zaštićivanje muzejske građe i muzejske dokumentacije, posredno i neposredno predočavanje javnosti muzejske građe putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o

117

muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje likovnih izložbi iz zemlje i inozemstva, izdavanje monografija, kataloga, knjiga i ostalih stručnih publikacija. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.


Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 5.193.860,00 kn, od čega je utrošen iznos od 4.780.143,56 kn ili 92,03% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Rednibroj



Izvršenje za 2016.

Indeks(5:4)


tehničko osoblje 2.288.100,00 2.288.100,00 2.167.761,01 94,7411.2. Redovna djelatnost Ustanove 816.715,00 816.715,00 898.014,51 109,9511.3. Programske aktivnosti Ustanove 1.060.845,00 1.060.845,00 813.123,29 76,6511.4. Zaštita muzejske građe 116.000,00 116.000,00 75.662,73 65,2311.5. Otplata zajma 446.000,00 446.000,00 437.466,18 98,0911.6. Nabava opreme 466.200,00 466.200,00 388.115,84 83,25

UKUPNO 5.193.860,00 5.193.160,00 4.780.143,56 92,03

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje –financijskim planom predviđeni iznos od 2.288.100,00 kn ostvaren je u iznosu od 2.167.761,01 kn ili 97,74% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci.

Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove- planirana sredstva u visini od 816.715,00 kn su ostvarena u visini od 898.014,51 kn ili 10,0% više od planiranih vrijednosti. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos u visini od 1.060.845,00 kn ostvaren je u iznosu od 813.123,29 kn ili 76,65% planiranog iznosa. Muzej moderne i suvremene umjetnosti je tijekom 2016. godine, uz osnovnu muzejsku djelatnost, nastavio s trendom povećavanja broja posjetitelja, kvalitete izložbenih programa kao i većom ulogom edukativnom ulogom. Tijekom izvještajnog razdoblja, programe MMSU posjetilo je 10.272 korisnika na izložbama, a broj posjetitelja i sudionika posebnih događanja (39 projekata) bilježi 59.884 korisnika. U 2016. godini Muzej je realizirao 31 izložbu, sudjelovao u predstavljanju Hrvatske na Venecijanskom bijenalu arhitekture s projektom „to trebamo – to radimo“ koji između ostalog predstavlja koncept prenamjene H zgrade u Benčiću. Realizirao je nekoliko zapaženihprojekata u javnim gradskim prostorima a u sklopu projekta Spajalica producirao je izradu 4 javna murala koji su vrlo dobro prihvaćeni u zajednici. Uz stalno propitivanje i istraživanje djela iz vlastitog fundusa i konteksta u kojem su ta djela nastala Muzej je razvijao edukativne programe (tijekom 2016. održano je i 179 edukativnih akcija s 2657 korisnika pedagoške djelatnosti). Programi su bili jednako namijenjeni i širokoj publici i stručnoj publici i javnosti. Veliku pažnju posvetilo se razvoju suradničkih projekata i otvaranju Muzeja prema lokalnoj zajednici, studentima i Sveučilištu, umjetničkoj i kulturnoj sceni Rijeke, te stvaranju mreže suradnika i partnerstva u zemlji i inozemstvu. Posebnu pozornost MMSU je posvetio dugoročnom planiranju i pripremi programa u sklopu EPK 2020 (domaćinstva Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine). Djelatnost MMSU Rijeka je u 2016. godini u velikoj mjeri također bila određena planovima za preseljenje u novi prostor u kompleksu bivše tvornice Benčić tako da je Muzej intenzivno radio na pripremi projekta preseljena u novi prostor. Također, započelo se radom na reviziji fundusa MMSU, a što je temelj za novi izložbeni program. Nastavljen je rad na velikim projektima koji će se ostvariti i tijekom 2017. godine, a to su: Spajalica - umjetnost u javnom prostoru (vezano za EPK

118

programsku liniju Sweet and Salt), EU-projekt Risk Change (tema migracija i integracije imigranata povezano s EPK) i Retrospektiva Tomislava Gotovca (u suradnji s Institutom Tomislava Gotovca i Erste fondacijom). S partnerima su dogovorena još dva EU-projekta, a pripremljeni su i programi za apliciranje na sve natječaje koji MMSU budu dostupni. U pripremi je i novi program za prostor Malog salona, koji će uz svoju izložbenu funkciju biti ujedno informativni punkt i muzejska trgovina.

Aktivnost: Zaštita muzejske građe – planirana sredstva u visini od 116.000,00 kn ostvarena su u iznosu od 75.662,73 kn ili 65,23% godišnjeg plana Ustanove.U 2016. godini restaurirana je građa iz Zbirke slikarstva (radovi Hegedušića, Motike, Kovačevića, Moretti-Zajca, Kumbatović, Kavurić-Kurtović, Svečnjak).

Aktivnost: Otplata zajma –planirani iznos od 446.000,00 kn ostvaren je su u visini od 437.466,18 kn ili 98,09% plana.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – planirani sredstva u visini od 466.200,00 kn ostvarena su u visini od 388.115,84 kn ili 83,3% godišnjeg plana. U 2016. godini nabavljena je oprema za novi prostor Muzeja u H-objektu (galerijska rasvjeta).

12. PROGRAM: HNK IVANA PL. ZAJCA


Nacionalna kazališta obavljaju kazališnu djelatnost izvođenjem značajnih djela domaće i strane dramske i glazbeno-scenske umjetnosti, uvažavajući potrebu teritorijalne ravnomjernosti i regionalne zastupljenosti.

U skladu sa Statutom djelatnost Kazališta je obavljanje scensko–glazbene djelatnosti kojase sastoji od pripremanja i javnog izvođenja dramskih predstava na hrvatskom i talijanskom jeziku, opernih, operetnih i baletnih djela, musicala, simfonijskih koncerata, oratorija i drugih kazališnih iscenskih programa uz prateću marketinšku i izdavačku aktivnost.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u kazališnoj djelatnosti.



Rednibroj



Izvršenje za 2016.

Indeks(5:4)


tehničko osoblje 36.257.324,00 36.053.264,00 36.053.337,20 100,0012.2. Redovna djelatnost Ustanove 4.766.324,00 5.447.214,00 5.403.156,05 99,1912.3. Programske aktivnosti Ustanove 7.498.412,00 7.483.332,00 6.836.245,02 91,3512.4. Manifestacija Riječke ljetne noći 837.250,00 862.340,00 861.692,63 99,9212.5. Otplata zajma 2.299.800,00 2.306.800,00 2.289.556,78 99,2512.6. Nabavka opreme 375.000,00 408.160,00 293.936,75 72,02

UKUPNO 52.034.110,00 52.561.110,00 51.737.814,43 98,43

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje - planirani iznos od 36.053.264,00 kn ostvaren je cijelosti. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u HNK Ivana pl. Zajca.

Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove- sredstva planirana u visini od 5.447.214,00 kn ostvarena su u visini od 5.403.156,05 kn ili 99,2% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno

119

poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla. Knjižena je i nabavka opreme u visini od 241.972,68 kn.

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove– planirani iznos od 7.483.332,00 kn ostvaren je u visini od 6.836.245,02 kn ili 91,4% godišnje planiranog iznosa.U razdoblju od siječnja do prosinca Kazalište je realiziralo je 431 program, od čega je 44 predstavljeno u sklopu Riječkih ljetnih noći. Bilježi se ukupno 101.132 posjetitelja, od toga 11.155 na Riječkim ljetnim noćima. Navedeno i ove godine uključuje produkcije Hrvatske i Talijanske drame, Opere i Baleta, brojne koprodukcije te gostovanja u zemlji i inozemstvu. U novoj sezoni predstavljeno je 7 premijera, od čega 5 u programu Hrvatske drame, 5 premijera Talijanske drame , 2 premijere Baleta te 3 Operne premijere uz 29 koncerata, među kojima su i koncertna izvedba Gounodove opere "Faust", prethodno snimljene na Universal Music, te "Faust & Gala" koncert kojim je orkestar rijeke Opere otvorio prestižni koncertni ciklus "Arioso" KD Lisinski u Zagrebu. Ukupan broj pretplatnika i ove 2016. povećan je u odnosu na prijašnje te čini 3769 pretplatnika. Veliku nadu u budućnost kazališta u Rijeci polaže se u činjenicu da je najveći porast imala pretplata za mlade koja je 2016. godine porasla za 18% (205 pretplatnika). Novost nove sezone čine i obnovljen parter gledališta (donatori sredstava su građani Rijeke i mahom riječke tvrtke), otvorenje Gala salona koji nosi ime našeg velikog glumca Galiana Pahora, komorni koncerti koji se održavaju na pozornici HNK, program participacije gledatelja u mišljenju kazališta nazvan Kazališni sabor. Od nove sezone biljeterskoj službi pridružile su se osobe s Down sindromom. Cilj projekta je uključivanje osoba s posebnim potrebama u društvene i radne procese.

Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći – sredstva planirana u visini od 862.340,00 kn ostvarena su u cijelosti.Pod okriljem ove ljetne manifestacije Kazalište je održalo 44 programa za ukupno 11.155 posjetitelja. Među najznačajnijim programima, mahom glazbenim, ističemo održavanje međunarodnog pjevačkoga natjecanja Zinka Kunc Milanov, gala koncert s opernom divom Sumi Jou suradnji s Festivalom Opatija, Tribute to Frank Sinatra, Carmen, Pylade, koncert Zvjezdan Ružić Trija i predstave Storia di Q i Dugonja, Trbonja, Vidonja. Program Minifestacije održavao se na mnogim otvorenim lokacijama grada i okolice i polučio je znatan interes publike i medija.

Aktivnost: Otplata zajma- planirani iznos od 2.306.800,00 kn je ostvaren u cijelosti.

Kapitalni projekt: Nabavka opreme- sredstva planirana u visini od 408.160,00 kn su realizirana u visini od 293.936,75 kn ili 72,02% godišnjeg plana.

13. PROGRAM: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA


U skladu sa Statutom temeljna djelatnost Ustanove je pripremanje i javno prikazivanje lutkarskih idrugih kazališnih djela, razvoj i širenje scenske i glazbene kulture, organiziranje prigodnihprograma, recitala, kazališnih festivala i smotri, izrada i oprema lutaka u vlastitim radionicama, zavlastite potrebe i za potrebe trećih osoba, njegovanje kulturne baštine, međugradska, međužupanijska i međunarodna suradnja i prigodna izdavačka djelatnost.Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba najmlađih stanovnika grada Rijeke, uz povećanjestandarda usluge u toj specifičnoj kazališnoj djelatnosti i njegovanje književne i kazališne baštine u mediju lutkarstva.



120

Rednibroj



Izvršenje za 2016.

Indeks(5:4)


tehničko osoblje 3.614.130,00 3.600.430,00 3.514.927,15 97,6313.2. Redovna djelatnost Ustanove 640.220,00 646.370,00 638.626,17 98,8013.3. Programske aktivnosti Ustanove 588.650,00 601.790,00 560.809,51 93,1913.4. Revija lutkarskih kazališta 332.000,00 326.410,00 260.632,64 79,8513.5. Nabava opreme 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00

UKUPNO 5.265.000,00 5.265.000,00 5.064.995,47 96,20

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje - iznos od 3.600.430,00 kn ostvaren je u iznosu od 3.514.927,15 kn ili 97,63% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskom kazalištu lutaka.

Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – planirana sredstva u visini od 646.370,00 kn su ostvarena u visini od 638.626,17 kn ili 98,8% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla te nabavku opreme.

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – su planirane u iznosu od 601.790,00 kn i realizirana su u visini od 560.809,51 kn ili 93,2% godišnjeg plana.U Gradskom kazalištu lutaka u 2016. godini održane su četiri premijere i brojne reprize; 11. 2.predstava Snjeguljica d.d. V.Balen Spinčić (prema braći Grimm); 28. 4.. Beba Bebač scenarista i redatelja D. Petrovića, 27. 5., Mala sirena prva predstava u mandatu nove ravnateljice Magdalene Lupi Alvir u formi tzv. pripovjednog kazališta ciklusa Pričopredstava; 23. 9. Pipi Duga Čarapaautorske ekipe iz Slovenije predvođene Barbarom Stupicom.Do kraja godine obnovljena je predstave Moje tijelo, a početkom prosinca još jedna pričopredstava - Božićna priča u režiji Maje Katić.Ističemo i posebne projekte GKL-a Rijeka; Lutkofor- program namijenjem gostovanju u osnovnim školama radi približavnja lutkarstva osnovnoškolcima, zimske radionice glume i scenskog pokreta Kapa dolje, ruke gore! tj. održane za vrijeme zimskih praznika, obiteljske radionice izrade lutaka iz reciklažmog materijala, Mali lutkarski razgovori nakon predstava koji potiču djecu da pitaju sve što ih o predstavi zanima u razgovoru s lutkom iz predstave itd.. Kazalište je sudjelovalo na domaćim festivalima te u Kragujevcu (Srbija) a obišlo je i brojne scene u PGŽ. Tijekom 2016. održano je ukupno 373 programa, od čega 351 predstava, 14 izvedbiLutkofora, 7 lutkarskih radionica i 3 izložbe. Ukupan broj gledatelja, polaznika Radionica iposjetitelja izložbi je 37 840.

Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta – iznos planiran u visini od 326.410,00 kn ostvaren je u visini od 260.632,64 kn ili 79,9% godišnje planiranog iznosa.Početkom studenog održana je 21. Revija lutkarskih kazališta sa 17 predstava u 41 izvedbi, postavljene 2 izložbe i održane 2 lutkarske radionice. Pored najboljih hrvatskih lutkarskih predstava revija je ove godine ugostila i predstave iz Slovenije, Poljske i Španjolske. Programski se obilježilo i 100 godina od prvog izdanja Priča iz davnina Ivane Brlić Mažuranić.

14. PROGRAM: ART-KINO JAVNA USTANOVA U KULTURI

Opis i cilj programa:Djelovanje Art-kina javne ustanove u kulturi usmjereno je ka zadovoljavanju potreba građana na području filmske umjetnosti, stvaranju kvalitetne kontinuirane filmske ponude, koja se temelji na prikazivanju kinotečnih programa, suvremenog umjetničkog i dokumentarnog filma teeksperimentalnih i animiranih filmova, filmova kratkih formi itd. Program Ustanove objedinjuje ulogu kinoteke i art-kina.

121

Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti filmske kulture.

Realizirana sredstva:Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 3.767.791,00 kn, od čega je utrošen iznos od 3.799.517,48 kn ili 0,8% više od planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Rednibroj



Izvršenje za 2016.

Indeks(5:4)


tehničko osoblje 1.520.836,00 1.520.836,00 1.472.853,87 96,8514.2. Redovna djelatnost Ustanove 808.237,00 808.237,00 749.649,75 92,7514.3. Programske aktivnosti Ustanove 708.000,00 708.000,00 924.763,52 130,6214.4. Nabavka opreme 730.718,00 730.718,00 652.250,34 89,26

UKUPNO 3.767.791,00 3.767.791,00 3.799.517,48 100,84

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje -planirani iznos od 1.520.836,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.472.853,87 kn ili 96,85% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Art kinu.

Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove - planirana u visini od 808.237,00 kn ostvarena su u visini od 749.649,75 kn ili 92,75% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos od 708.000,00 kn realiziran je u visini od 924.763,52 kn ili 30,62% više od plana.Ljetni mjeseci donijeli su filmski program na otvorenom. Osim projekcija u Ljetnom Art-kinu, održani su i programi na alternativnim lokacijama. Nova sezona Art-kina započela je drugim gostovanjem Sajma filma, središnjim godišnjim okupljanjem kinoprikazivača te prikazivanjem prvih dviju epizoda serije Novine, u režiji Dalibora Matanića, koja je snimana u Rijeci. Održano je 12 premijera filmova snimljenih u hrvatskoj produkciji ili koprodukciji, a uz gostovanje filmskih ekipa. Održani su Manhattan Short Film Festival, Međunarodni festival studentskog filma – STIFF, Uhvati film! festival, 47. KRAF, a gostovali su i Festival eksperimentalnog filma 25 FPS, Zagreb film festival i Festival filmova o ljudskim pravima/HRFF te 4. Maraton kratkometražnog filma koji je prikazan na Vlačićevom trgu. U suradnji s Filmaktivnom održan je program Autokino: Stranac. Prikazani su i ciklusi nacionalnih kinematografija: češke, korejske, japanske, a od autorskih ciklusa održan je ciklus Tarkovski srijedom. Program Specijalne filmske knjižnice Art-kino, Film izvan okvira, ugostio je brojne autorice i autore, a započeo je i novi program Kultno kino u kojem su prikazani filmovi Taksist, Dr. Strangelove ili: kako sam naučio ne brinuti i zavolio bombu te Plavi baršun. Uz redovan program za javnost, mnogobrojna mlađa publika sudjelovala je u edukativnom programu „Škola u kinu“. Ostvarena je rekordna posjeta Art-kina kao i rekordan broj programa.Programi za djecu i mlade u promatranom razdoblju bili su obilježeni usustavljivanjem programaŠkole u kinu i to kroz osmišljavanje cjelogodišnjeg filmskog programa za osnovne i srednje školekao i pokretanjem nekih novih radioničkih programa koji imaju za cilj razvoj filmskog stvaralaštvakod djece i mladih (Putujuće filmske radionice u osnovnim školama). I u ovom programskomsegmentu je zabilježen kontinuirani porast publike. U 2016. godini pokrenut je i projekt Kvarnerskafilmska komisija koji je od velike je važnosti za razvoj svih grana kreativne industrije, ali icjelokupnog gospodarstva jer svojim radom povezuje i uključuje obrtničke i ugostiteljske uslugekao i razvijanje kompetencija lokalnog stanovništva za rad u svim poljima filmske djelatnosti.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – iznos planiran u visini od 730.718,00 kn je ostvaren iznosom od 652.250,34 kn ili 89,26% plana.

122

2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Za ostvarenje Programa Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel), Proračunom Grada Rijeke za 2016. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 91.628.500,00 kn.

U 2016. godini realiziran je iznos od 81.088.041,98 kn, odnosno 88,50% godišnjeg plana. Ostvarenje financijskog plana Odjela za 2016. godinu vidljivo je u sljedećem tabličnom prikazu:

IZDACI ODJELAPO PROGRAMIMA

IZVORNI PLAN ZA

2016.

TEKUĆI PLAN ZA

2016.

IZVRŠENJEPLANA 2016.

kuna Indeks

1 2 3 4 5

PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU 13.600.000,00 13.014.100,00 9.390.820,00 72,16

PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

2.180.000,00 2.126.500,00 1.791.609,74 84,25

PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

7.411.000,00 7.059.600,00 2.990.211,64 42,36

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKEKULTURE

7.424.000,00 7.319.700,00 6.045.702,08 82,59

PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT" 49.535.000,00 51.273.300,00 50.049.967,76 97,61

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA 8.010.000,00 7.915.300,00 7.899.730,76 99,80

PROGRAM: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.

3.020.000,00 2.920.000,00 2.920.000,00 100,00

UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:

91.180.000,00 91.628.500,00 81.088.041,98 88,50

Nastavno se iznose bitne odrednice svakog pojedinog Programa (opis i cilj Programa, aktivnosti i sredstva za realizaciju programa, te pokazatelji uspješnosti) uz napomenu da se detaljni podaci o realiziranim sredstvima za provedbu istih daju u tabličnom prikazu Ostvarenja financijskog plana.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU


Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu,od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

Program je realiziran kroz aktivnosti koje jednim dijelom provodi Zajednica sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", a drugim dijelom Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, u svemu kako nastavno slijedi.

Cilj programa je sustavno usmjeravati razvoj sporta u Rijeci i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima sportskih djelatnosti.

123

Naziv programa/aktivnostiIZVORNI PLAN ZA

2016.

TEKUĆI PLAN ZA

2016.


kuna Indeks

1 2 3 4 5

Aktivnost: Treninzi i natjecanja sportaša 7.446.000,00 7.073.700,00 4.734.000,00 66,92

Aktivnost: Nagrađivanje sportaša 850.000,00 807.500,00 743.100,00 92,02

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca

300.000,00 285.000,00 200.000,00 70,18

Aktivnost: Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha

313.000,00 297.400,00 211.000,00 70,95

Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta 1.800.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 100,00

Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi

100.000,00 95.000,00 51.000,00 53,68

Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima

1.470.000,00 1.396.500,00 405.618,75 29,05

Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija 35.000,00 33.300,00 20.500,00 61,56

Aktivnost: Preuzete obveze iz prethodne godine

1.286.000,00 1.255.700,00 1.255.601,25 99,99

UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU

13.600.000,00 13.014.100,00 9.390.820,00 72,16


Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 13.014.100,00 kn, od čega je u 2016. godini utrošeno 9.390.820,00 kn ili 72,16% godišnjeg plana, i to po Aktivnostima kako slijedi:

Treninzi i natjecanja sportaša - izvršena je sa 66,92% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti sportskih udruga, putem kojih se uspjela održati u prvom redu brojnost aktivnih sportaša, sudjelovanje na službenim natjecanjima i stručni rad trenera mlađih dobnih skupina.

Nagrađivanje sportaša - izvršena je sa 92,02% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za troškove sportskih naknada (stipendija) vrhunskih sportaša članova riječkih sportskih klubova, te za sufinanciranje rada s perspektivnim sportašima našeg grada.

Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca - izvršena je sa 70,18% plana, a izvršenje se odnosi se na izdatke namijenjene za sportsku aktivnost djece predškolske dobi, organizaciju i provedbu sportskih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola i studenata te rekreacijskih programa za građane.

Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha - izvršena je sa 70,95% plana, a izvršenje se odnosi na projekt animacije i sportskog usmjeravanja osoba s invaliditetom, treninge i natjecanja klubova osoba s invaliditetom, gluhih osoba i osoba s teškoćama u razvoju te sufinanciranje rada Športskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke.

Funkcioniranje sustava sporta - izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na redovan rad Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", gradskih saveza, organizaciju Hrvatskog olimpijskog dana i izbora sportaša grada Rijeke.

Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi - izvršena je sa 53,68% plana, a izvršenje se odnosi na organizaciju brdske biciklističke utrke Trofej Učka, međunarodnog šahovskog turnira “Mediteran 2017”, teniskog turnira “Kvarner Junior Open”, Kvarnerske veslačke regate, raznih priredbi u sklopu proslave dana Svetog Vida te ostalih sportskih priredbi.

Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima - izvršena je sa 29,05% plana, a izvršenje se odnosi na organizaciju većih međunarodnih sportskih priredbi,

124

kao što su europska juniorska prvenstva u sinkroniziranom plivanju i skokovima u vodu, europska masters prvenstva u daljinskom plivanju i vaterpolu, ulična utrka "Homo si teć", međunarodni omladinski nogometni turnir "Kvarnerska rivijera", međunarodni karate turnir "Croatia Open", Primorje Synchro Cup u sinkroniziranom plivanju, jedriličarska regata "Fiumanka", međunarodni plivački miting "Victoria-Primorje", međunarodni ženski šahovski turnir "Cvijet Mediterana" te na sudjelovanje riječkih ekipa i sportaša na međunarodnim natjecanjima: kupu europskih prvaka u boćanju, svjetskom kupu u kuglanju, EHF kupu u rukometu i drugima.

Posebni programi mladih selekcija - izvršena je sa 61,56% plana, a izvršenje se uglavnom odnosi na sufinanciranje završnica državnih prvenstava mlađih dobnih skupina u više sportskih grana.

Preuzete obveze iz prethodne godine - izvršena je sa 99,99% plana, a izvršenje se odnosi na preuzete obveze iz prethodne godine koje su podmirene tijekom 2016.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno planu, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 72,16% godišnjeg plana, uz napomenu da će preostali dio sredstava s naslova sufinanciranja pojedinih aktivnosti do punog iznosa ugovorenog za 2016. godinu biti izvršen na teret Proračuna za 2017. godinu, unutar Aktivnosti "Preuzete obveze iz prethodne godine".

PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI


Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi obuhvaćeno je sufinanciranje i promidžba djelatnosti, aktivnosti i poslova tehničke kulture od značenja za Grad Rijeku: odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, te inventivni rad, implementacija i promidžba znanstvenih i tehničkih dostignuća.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba građana u područjima djelatnosti tehničke kulture, a ostvaruje se kroz razvitak i promidžbu tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje te znanstveno i tehničko opismenjivanje.

Cilj programa je sustavno usmjeravati razvoj navedenih djelatnosti, aktivnosti i poslova tehničke kulture u Rijeci i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima tehničke kulture.


2016.

TEKUĆI PLAN ZA

2016.


kuna Indeks

1 2 3 4 5

Aktivnost: Redovne djelatnosti strukovnih udruga

460.000,00 455.800,00 455.750,00 99,99

Aktivnost: Izvannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata

322.000,00 305.900,00 214.831,01 70,23

Aktivnost: Redovno osposobljavanjegrađana

120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00

Aktivnost: Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana

91.000,00 86.500,00 78.078,00 90,26

Aktivnost: Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju

54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,00

Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća

20.000,00 19.000,00 18.000,00 94,74

125

Aktivnost: Zajednica udruga tehničke kulture Grada Rijeke - ˝ZTK Rijeka˝

537.000,00 537.000,00 537.000,00 100,00

Aktivnost: Udruženja stručnih osoba 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00

Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti

22.000,00 20.900,00 0,00 0,00

Aktivnost: Organiziranje značajnijihnacionalnih i međunarodnih priredbi

332.000,00 315.400,00 141.500,00 44,86

Aktivnost: Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana

41.000,00 39.000,00 29.610,00 75,92

Aktivnost: Izdavačko nakladnički programi 12.000,00 11.400,00 6.500,00 57,02


149.000,00 141.600,00 116.340,73 82,16

UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

2.180.000,00 2.126.500,00 1.791.609,74 84,25

Realizirana sredstva:Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.126.500,00 kn, od čega je u 2016. godini utrošeno 1.791.609,74 kn ili 84,25% godišnjeg plana i to po Aktivnostima kako slijedi:

Redovne djelatnosti strukovnih udruga – izvršena je sa 99,99% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti strukovnih udruga tehničke kulture.

Izvannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata – izvršena je sa 70,23% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za brojne vannastavne tehničke aktivnosti djece, učenika i studenata.

Redovno osposobljavanje građana – izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na osposobljavanje građana pri Centru tehničke kulture Rijeka.

Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana – izvršena je sa 90,26% plana, a izvršenje se odnosi na aktivnosti Saveza riječkih inovatora i Savez udruga inovatora Rijeka te Udrugu „IGNIS”.

Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju – izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na specifične programe za darovite kao i za specifični program za hendikepirane.

Nagrade i priznanja za tehnička postignuća – izvršena je sa 94,74% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za nagrade i priznanja povodom ostvarenih tehničkih dostignuća, na izdatke za tehničko – sportske naknade, perspektivne tehničare-sportaše.

Zajednica udruga tehničke kulture Grada Rijeke - ˝ZTK Rijeka˝ – izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture Rijeka.

Udruženja stručnih osoba – izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na djelatnost udruženja stručnih osoba.

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti – liječnički pregledi namjenjeni aktivnim članovima udruga su izvršeni prema planu, obveze nastalih troškova prenesene su u 2017. godinu.

Organiziranje značajnijih nacionalnih i međunarodnih priredbi – izvršeno je sa 44,86% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za prigodne priredbe tehničke kulture u Rijeci, te značajne nacionalne i međunarodne priredbe tehničke kulture.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana – izvršeno je sa 75,92% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje aktivnih članova udruga u njihovom stručnom osposobljavanju i usavršavanju kroz tečajeve, seminare i ostale vidove stjecanja znanja.

Izdavačko nakladnički programi – izvršeni su sa 57,02%, a izvršenje se odnosi na pripremu i izdavanje časopisa, monografija, biltena i glasnika koji potiču i promiču aktivnosti u tehničkoj kulturi i njenim amaterskim djelatnostima te CD zbornik radova koji je izdan na skupu MIPRO 2016.

126

Preuzete obveze iz prethodne godine – izvršena je sa 82,16% plana, a izvršenje se odnosi na preuzete obveze iz prethodne godine koje su podmirene tijekom 2016.


Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno planu, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 84,25% godišnjeg plana, uz napomenu da će preostali dio sredstava s naslova sufinanciranja pojedinih aktivnosti do punog iznosa ugovorenog za 2016. godinu, biti izvršen na teret Proračuna za 2017. godinu, unutar Aktivnosti "Preuzete obveze iz prethodne godine".

PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI


Programom potpora u sportu i tehničkoj kulturi obuhvaćene su aktivnosti i poslovi usmjereni na uspješnu organizaciju sportskih manifestacija od značenja za Grad Rijeku, kao i na rješavanje postojećih preuzetih obveza riječkih sportskih udruga.

Programom se stvaraju uvjeti za opstojnost, odnosno održavanje i podizanje kvalitete riječkog sporta, i to kroz financijske potpore radi sufinanciranja značajnih sportskih manifestacija i postignuća te kroz sufinanciranja otplate obveza sportskih udruga.

Cilj programa je građanima odnosno sportašima omogućiti praćenje, odnosno sudjelovanje u većem broju kvalitetnih sportskih manifestacija, kao i omogućiti, unatoč teškim recesijskim okolnostima, riječkim sportašima i riječkim sportskim udrugama uvjete za opstanak, uredno financijsko poslovanje, a time i normalno djelovanje.


2016.

TEKUĆI PLAN ZA

2016.


kuna Indeks

1 2 3 4 5

Aktivnost: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga

2.725.000,00 2.588.800,00 2.539.830,22 98,11

Aktivnost: Sufinanciranje manifestacija i postignuća u sportu i tehničkoj kulturi

4.686.000,00 4.470.800,00 450.381,42 10,07

UKUPNO PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

7.411.000,00 7.059.600,00 2.990.211,64 42,36

Realizirana sredstva:Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu

planirano je ukupno 7.059.600,00 kn, od čega je u 2016. godini utrošeno 2.990.211,64 kn ili 42,36% godišnjeg plana, i to po Aktivnostima kako slijedi:

Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga - izvršena je sa 98,11% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene otplati financijskih obveza o kojima je ovisio opstanak i djelovanje pojedinih sportskih udruga.

Sufinanciranje manifestacija i postignuća u sportu i tehničkoj kulturi - izvršena je sa 10,07% plana, a izvršenje se odnosi na rashode namijenjene podmirenju stvarno nastalih troškova održanih sportskih manifestacija od značenja za Grad Rijeku.

127


Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti, kao i u sufinanciranju otplate obveza sportskih udruga u preuzetim vrijednostima, sve u potpunosti sukladno planu.

Time su osigurani uvjeti za opstojnost riječkog sporta uzimajući u obzir proklamiranu masovnost u bavljenju sportom.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE


Ovim programom obuhvaćeni su poslovi i aktivnosti nužni za kontinuirano siguran i maksimalno funkcionalan redovan rad objekata i prostora javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke, namijenjenih djelatnostima sporta i tehničke kulture, a što obuhvaća predlaganje namjene i načina korištenja tih objekata, te vođenje brige o njihovom redovnom radu i nadzor njihovog korištenja.

Programom se stvaraju uvjeti za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u navedenim objektima i prostorima.

Cilj programa je osigurati kontinuirano siguran i maksimalno funkcionalan redovan rad objekata i prostora sporta i tehničke kulture, na način koji omogućava njihovu potpunu funkcionalnost, uz zadržavanje postojećih, odnosno postizanje što viših standarda.


2016.

TEKUĆI PLAN ZA

2016.


kuna Indeks

1 2 3 4 5

Aktivnost: Ostali rashodi 4.141.000,00 4.155.300,00 4.033.953,90 97,08

Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi

2.050.000,00 1.947.500,00 986.616,14 50,66

Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi

310.000,00 294.500,00 102.735,84 34,88


923.000,00 922.400,00 922.396,20 100,00

UKUPNO PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

7.424.000,00 7.319.700,00 6.045.702,08 82,59


Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 7.319.700,00 kn, od čega je u 2016. godini utrošeno 6.045.702,08 kn ili 82,59% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na izdatke za aktivnosti iz gore navedenog tabličnog prikaza.


Uspješnost ovoga programa ogleda se u kontinuirano sigurnom i maksimalno funkcionalnom redovnom radu objekata i prostora sporta i tehničke kulture, čime je omogućenapotpuna funkcionalnost istih, što korisnicima pruža potrebne standarde korištenja.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno planu, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 82,59% godišnjeg plana, uz napomenu da će preostali dio sredstava s naslova sufinanciranja redovnog rada pojedinih objekata i prostora do punog iznosa

128

ugovorenog za 2016. godinu, biti izvršen na teret Proračuna za 2017. godinu, unutar Aktivnosti "Preuzete obveze iz prethodne godine".

PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"


Program TD "Rijeka sport" obuhvaća aktivnosti i poslove u svezi upravljanja, održavanja, kao i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture, a koje objekte Grad Rijeka povjerava TD "Rijeka sport" na upravljanje i održavanje, a to su: Bazeni "Kantrida", Stadion "Kantrida", Nogometno igralište "Krimeja", Nogometno igralište "Robert Komen", Dvorana mladosti, Dvorana "Dinko Lukarić", SRC "3. maj", SRC "Belveder", SRC "Mlaka", Boćarski centar "Podvežica", Igralište "Kampus" i Dvorana za borilačke sportove „Sušak“.

Cilj programa je učinkovito gospodariti navedenim objektima sporta i tehničke kulture, povjerenim na upravljanje, održavanje i izgradnju TD "Rijeka sport" sukladno zakonskim ovlastima, u svrhu omogućavanja i osiguravanja potpune funkcionalnosti istih, te pružanja korisnicima objekata sporta i tehničke kulture svih uvjeta za provedbu programa, uz zadržavanje, odnosno poboljšanje standarda objekata.


2016.

TEKUĆI PLAN ZA

2016.


kuna Indeks

1 2 3 4 5

Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi zaredovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"

29.815.000,00 32.366.800,00 32.365.832,89 100,00

Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture

3.140.000,00 2.983.000,00 2.975.000,00 99,73

Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet

8.914.000,00 8.468.300,00 7.263.027,18 85,77

Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi

7.416.000,00 7.205.400,00 7.205.397,50 100,00

Kapitalni projekt: Nabava opreme 250.000,00 249.800,00 240.710,19 96,36

UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"

49.535.000,00 51.273.300,00 50.049.967,76 97,61


Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 51.273.300,00 kn, od čega je u 2016. godini utrošeno 50.049.967,76 kn ili 97,61% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na troškove poslovanja i troškove redovnog rada objekata sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport", na sufinanciranje otplate kredita za financiranje troškova izgradnje sportskih objekata i objekata tehničke kulture, na sufinanciranje otplate leasingaza financiranje troškova izgradnje Centra Zamet, te na zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

Tijekom 2016. godine, realiziran je i kapitalni projekt "Nabava opreme", u okviru kojeg se sustavno planira i realizira nabava sporske i druge opreme radi zamjene postojeće dotrajale ili

129

oštećene opreme u objektima sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport", a za što je od ukupno planiranih 249.800,00 kn, utrošeno 240.710,19 kn ili 96,36% godišnjeg plana.


Uspješnost ovoga Programa ogleda se u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju TD "Rijeka sport" u preuzetim vrijednostima, uz podignute standarde održavanja i opremljenosti objekata sporta i tehničke kulture iz nadležnost TD "Rijeka sport", čime je korisnicima omogućen viši standard korištenja istih.



Program Otplata zajma odnosi se na ugovorne obveze Grada Rijeke, glede otplate robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru, a temeljem Ugovora o reguliranju međusobnihodnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida, Ugovora o reguliranjumeđusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do kraja2009. godine, te Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja uobjekte u vlasništvu Grada Rijeke tijekom 2010. godine.

Dugoročne obveze otplate robnih zajmova utvrđene su navedenim ugovorima zaključenim s TD "Rijeka sport", a temeljem odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 29. svibnja 2008. godine i od 27. svibnja 2010. godine.

Cilj programa je uredna i redovita otplata glavnice i kamata robnih zajmova, koji se odnose na izvršenu rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata sporta i tehničke kulture.


2016.

TEKUĆI PLAN ZA

2016.


kuna Indeks

1 2 3 4 5

Aktivnost: Otplata zajma 8.010.000,00 7.915.300,00 7.899.730,76 99,80

UKUPNO PROGRAM: OTPLATA ZAJMA 8.010.000,00 7.915.300,00 7.899.730,76 99,80


Proračunom za 2016. godinu za potrebe otplate glavnice i kamata navedenih robnihzajmova planirano je ukupno 7.915.300,00 kn, od čega je u 2016. godini utrošeno 7.899.730,76 knili 99,80% godišnjeg plana.

Program je realiziran sukladno ugovornim obvezama s valutnom klauzulom u EUR, pa je realizacija ovisila o srednjem tečaju HNB-a i o visini tromjesečnog EURIBOR-a na dan dospijeća.


Uspješnost ovoga programa ogleda se u uredno i redovito podmirenim svim ugovornim obvezama Grada Rijeke u pogledu otplate predmetnih robnih zajmova.

130

PROGRAM: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.


Program Europske sveučilišne igre 2016. obuhvaća aktivnosti i poslove organizacije i provedbe 3. Europskih sveučilišnih igara, koje su od 12. do 25. srpnja 2016. godine održane u Zagrebu i Rijeci.

Radi se o do sada najvećem multi sportskom natjecanju u povijesti Hrvatske, na kojem je nastupilo 5.800 studenata iz 42 zemlje i 394 Sveučilišta, natječući se u 23 sporta: badminton, bridž, golf, judo, karate, košarka, košarka 3v3, nogomet, mali nogomet, odbojka, odbojka na pijesku, plivanje, ragbi 7, rukomet, sportsko penjanje, stolni tenis, tenis, šah, taekwondo, vaterpolo i veslanje, pri čemu su po prvi puta održana i natjecanja za studente sportaše s invaliditetom u stolnom tenisu i plivanju.

Rijeka je u dva tjedna održavanja Igara bila domaćin natjecanjima 1.800 studenata sportaša u 7 sportova: vaterpolu, plivanju, rukometu, judu, taekwondou, košarci 3v3 i plivanju studenata s invaliditetom, koja natjecanja su održana na Bazenima Kantrida, u Dvorani mladosti, u Centru Zamet, u SRC "3. Maj" te riječkom Korzu (atraktivno natjecanje u košarci 3v3).

Vrijedi naglasiti kako je većina studenata sportaša za smještaj koristila 754 ležaja u netom otvorenim smještajnim objektima Sveučilišnog kampusa na Trsatu. Studenti sportaši riječkog Sveučilišta ostvarili su izuzetno uspješan nastup na Igrama, osvojivši ukupno 18 medalja, od kojih 5 zlatnih, 7 srebrnih i 6 brončanih, čime su u ukupnom plasmanu po broju osvojenih medalja između 394 Sveučilišta zauzeli visoko 3. mjesto.

Slijedom navedenoga, ostvaren je cilj Programa, unapređenje kvalitete studentskog života, kao i promocija i omasovljenje studentskog sporta u lokalnoj zajednici, uz davanje snažnog poticaja studentskoj populaciji na bavljenje istim i promicanju izvrsnosti u akademskom i sportskom životu, kao i brendiranje Rijeke kao značajnog hrvatskog sportskog centra.


2016.

TEKUĆI PLAN ZA

2016.


kuna Indeks

1 2 3 4 5

Tekući projekt: Organizacija Europskih sveučilišnih igara 2016.

3.020.000,00 2.920.000,00 2.920.000,00 100,00

UKUPNO PROGRAM: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.

3.020.000,00 2.920.000,00 2.920.000,00 100,00


Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.920.000,00 kn, od čega je u 2016. godini utrošeno 2.920.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na sufinanciranje svih planiranih troškova provedenih aktivnosti i poslova organizacije i provedbe 3. Europskih sveučilišnih igara.


Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih aktivnosti u svezi organizacije i provedbe riječkog dijela Igara u potpunom obujmu, te u sufinanciranju istih sukladno ugovorenom dinamičkom planu tekućeg projekta.

Na svečanosti zatvaranja Igara, održanoj 25. srpnja 2016. godine na riječkom Korzu, Adam Roczek, predsjednik Europske sveučilišne sportske organizacije (EUSA), istaknuo je kako su Rijeka i Zagreb organizirali najbolje sveučilišne igre do sada uz spektakularnu organizaciju, u kojem smislu je uputio sve pohvale gradovima domaćinima odnosno organizatorima Igara.

131

2.8. Odjel gradske uprave za financije

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije Proračunom Grada Rijeke za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 112.874.540,00 kuna. U 2016. godini izvršeno je ukupno 111.712.915,41 kuna odnosno 99,0% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u kunama

Naziv programa/aktivnostiIZVORNI PLAN


ZA 2016.IZVRŠENJE

ZA 2016.INDEKS (4/3*100)

1 2 3 4 5

Program: Javna uprava i administracija

73.250.040,00 72.787.440,00 72.129.667,77 99,1

Aktivnost: Rashodi za zaposl. u upravnim odjelima

62.972.000,00 62.497.900,00 62.087.471,56 99,3

Aktivnost: Materijalni rashodi 4.122.000,00 4.133.500,00 3.890.644,20 94,1

Aktivnost: Financijski rashodi 5.319.000,00 5.319.000,00 5.314.549,01 99,9

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama

837.040,00 837.040,00 837.003,00 100,0

Program: Otplata zajma 1.576.000,00 1.590.100,00 1.090.015,78 68,6

Aktivnost: Otplata zajma 1.076.000,00 1.090.100,00 1.090.015,78 100,0

Aktivnost: Jamčevna zaliha 500.000,00 500.000,00 0,00 -

Program: Gradske obveznice 38.497.000,00 38.497.000,00 38.493.231,86 100,0

Aktivnost: Ostali rashodi 69.000,00 69.000,00 66.480,90 96,4

Aktivnost: Otplata obveznica 38.428.000,00 38.428.000,00 38.426.750,96 100,0

Ukupno Odjel gradske uprave za financije

113.323.040,00 112.874.540,00 111.712.915,41 99,0

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis i cilj programa:Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode te podmirenje rashoda po sudskim presudama. Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave.


Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima.U 2016. godini redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama.

Realizirana sredstva:U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 72.787.440,00 kuna, a utrošeno je 72.129.667,77 kuna što iznosi 99,1% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

132

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima izvršeni su u iznosu od 62.087.471,56 kuna ili 99,3% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, redovne otpremnine, potpore i dar djeci).

Izvršenje rashoda za plaće zaposlenih u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu su veće za 1,3 mil. kuna na što najvećim dijelom utječe uvećane plaće uslijed povećanja minulog rada zaposlenika. Zbog dugotrajne ekonomske krize i dalje se provode mjere štednje na način da nema novog zapošljavanja te nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa.

Aktivnost: Materijalni rashodiMaterijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 3.890.644,20 kuna ili 94,1% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz zaposlenima, premije osiguranja za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave, intelektualne usluge, pristojbe i naknade, objave oglasa u službenom glasilu i dnevnom tisku te za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje osoba izvan radnog odnosa, pri čemu Hrvatski zavod za zapošljavanje refundira Gradu navedeni iznos uplaćenih doprinosa osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad.

Aktivnost: Financijski rashodiFinancijski rashodi su izvršeni u iznosu od 5.314.549,01 kuna ili 99,9% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa, na rashode za negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudamaRashodi za plaće po sudskim presudama izvršeni su u iznosu 837.003,00 kuna ili 100,0% godišnjeg plana, a odnose se na isplate plaća po radnim sporovima te na troškove parničnog postupka.


Opis i cilj programa:Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju rashodi za otplatu obveza po primljenim zajmovima te od jamstvene zalihe po osnovi izdanog jamstva TD Energu.Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorenih kreditnih obveza Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorom o kreditu.


Pokazatelj uspješnosti ovog programa je izvršenje svih financijskih obveza prema bankama po postojećim zaduženjima, u ugovornim rokovima.U 2016. godini obveze prema kreditima redovito su se podmirivale u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Realizirana sredstva:Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2016. godinu planirano je ukupno 1.590.100,00 kuna, a utrošeno je 1.090.015,78 kuna. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Otplata zajmaU 2016. godini plaćene su kamate po primljenim zajmovima u iznosu od 1.090.015,78 kuna ili 100,0% godišnjeg plana.

133

Aktivnost: Jamčevna zalihaPlanirana sredstva za navedenu aktivnost nisu ostvarena u 2016. godini, a odnose se na sredstva koja je Grad kao jamac dužan u svom proračunu planirati kao jamstvenu zalihu za slučaj protestiranja jamstva. Naime, u veljači 2014. godine Gradsko vijeće je dalo suglasnost TD Energu za dugoročno zaduženje kod EBRD do iznosa od 6.150.000 EUR-a radi financiranja izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu te jamstvo Grada za ispunjenje preuzetih obveza po kreditu.

PROGRAM: GRADSKE OBVEZNICE

Opis i cilj programa:Program se sastoji od aktivnosti kojom se podmiruju rashodi vezani uz izdane gradske obveznice, a to su naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za pristup i održavanje računa, pohranu vrijednosnih papira, rashodi vezani za korporativne akcije (obračun i utvrđivanje prava, ovlaštenja i privilegija, isplate novčanih sredstava, obrada naloga ulagatelja), te aktivnosti za otplatu glavnice i kamata na izdane obveznice.Cilj programa je osiguranje redovne otplate glavnice i kamata po osnovi izdanih municipalnih obveznica Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta Grada. Također je potrebno pravovremeno podmiriti obveze prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i burzi vezano za održavanje računa dužničkih vrijednosnih papira i održavanje municipalnih obveznica Grada u Službenom tržištu vrijednosnih papira.


Pokazatelj uspješnosti ovog programa je izvršenje svih financijskih obveza prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i burzi u ugovornim rokovima.U 2016. godini obveze za glavnicu i kamatu po osnovi izdanih municipalnih obveznica redovito su se podmirivale u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Realizirana sredstva:U 2016. godini za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 38.497.000,00 kuna, a utrošeno je 38.493.231,86 kuna. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Ostali rashodiRashodi unutar ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od 66.480,90 kuna ili 96,4% godišnjeg plana, a odnose se na godišnju naknadu agentu izdanja obveznica, naknadu burzi te naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za održavanje računa, pohranu dugoročnih vrijednosnih papira i drugo.

Aktivnost: Otplata obveznicaRashodi za otplatu glavnice i kamata za izdane obveznice izvršeni su u iznosu od 38.426.750,96 kuna odnosno 100,0% godišnjeg plana, a odnose se na otplatu glavnice i kamate po izdanim obveznicama koje se podmiruju polugodišnje u skladu s utvrđenom dinamikom otplate. U srpnju 2016. godine otplaćena je zadnja rata obveznica te je na taj način u cijelosti otplaćen ukupan dug za izdane gradske obveznice.

134

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Ukupni rashodi Odjela izvršeni su u ukupnom iznosu od 40.931.033,64 kn, odnosno izvršeno je91,7 % godišnjeg plana.

Vrsta rashoda/izdatakaIzvorni plan

2016. Tekući plan

2016.Ostvarenje

2016.Indeks

RAZDJEL 9 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Program 1265 JAVNA UPRAVA IADMINISTRACIJA

9.076.200,00 9.076.200,00 8.458.407,50 93,2

A126501 Rashodi upravnih tijela vezani za službenike

3.745.000,00 3.745.000,00 3.663.174,77 97,8

A126505 Ostali rashodi upravnih tijela 4.657.200,00 4.657.200,00 4.435.965,95 95,2

K126506 Nabava opreme 674.000,00 674.000,00 359.266,78 53,3

Program 1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA 442.000,00 442.000,00 409.849,44 92,7

A126601 Naknada za rad članova vijeća MO 400.000,00 400.000,00 369.517,25 92,4A126604 Natjecanja MO u povodu Dana sv.Vida

42.000,00 42.000,00 40.332,19 96,0

Program 1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 4.733.700,00 4.733.700,00 4.137.479,94 87,4

A126702 Zaštita na radu 230.000,00 230.000,00 142.447,39 61,9

A126703 Skloništa 50.000,00 50.000,00 42.805,57 85,6

A126704 Zaštita i spašavanje 454.700,00 454.700,00 302.972,28 66,6

A126705 Zaštita od požara 200.000,00 200.000,00 100.587,71 50,3

A126706 Zaštita od požara - GVZ Rijeka 3.799.000,00 3.799.000,00 3.548.666,99 93,4

Program 1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE 200.000,00 200.000,00 95.639,87 47,8A126901 Sufinanciranje uređenja područja MO

200.000,00 200.000,00 95.639,87 47,8

Ukupno glava 9-1 14.451.900,00 14.451.900,00 13.101.376,75 90,7

GLAVA 9-2 JVP GRADA RIJEKE

Program 1279: FINANC. DEC.FUNKCIJA VATR.

15.434.990,00 15.434.990,00 15.434.990,00 100,0

A127901 Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke

13.891.491,00 13.891.491,00 13.891.491,00 100,0

A127902 Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke 1.543.499,00 1.543.499,00 1.543.499,00 100,0Program 1280 FINANC.VATR. IZNAD MIN.DRŽ.ST.

13.728.310,00 13.728.310,00 11.560.382,65 84,2

A128001 Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke

8.527.760,00 8.527.760,00 7.504.368,71 88,0

A128003 Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke 4.241.250,00 4.241.250,00 3.437.557,02 81,1

A128006 Naknada štete 20.300,00 20.300,00 20.210,52 99,6

K128007 Opremanje vatrogasne postrojbe 939.000,00 939.000,00 598.246,40 63,7

Ukupno glava 9-2 29.163.300,00 29.163.300,00 26.995.372,65 92,6

GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI

Program 1290 MJESNA SAMOUPRAVA 1.031.300,00 1.031.300,00 834.284,24 80,9A129001 Rashodi za programsku aktivnost MO

680.000,00 680.000,00 601.358,72 88,4

A129002 Rashodi za programsku aktivnost MO iz donacija

79.900,00 79.900,00 36.588,90 45,8

A129003 Poticanje donatorstva 54.300,00 54.300,00 24.987,01 46,0

A129004 Redovna aktivnost vijeća MO 54.000,00 54.000,00 51.076,68 94,6

A129005 Sportska rekreacija građana 34.600,00 34.600,00 30.740,43 88,8

A129006 Birajmo naj okućnicu balkon i prozor 22.500,00 22.500,00 17.978,43 79,9

A129007 Kulturna događanja 26.000,00 26.000,00 24.974,13 96,1

A129008 Ekološke akcije 80.000,00 80.000,00 46.579,94 58,2

Ukupno glava 9-3 1.031.300,00 1.031.300,00 834.284,24 80,9Ukupno razdjel 9 44.646.500,00 44.646.500,00 40.931.033,64 91,7

135

GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 9-1 obuhvaća četiri programa za koje je godišnje planirano ukupno 14.451.900,00 kn, a utrošeno 13.101.376,75 kn, odnosno izvršeno je 90,7% godišnjeg plana za slijedeće programe:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, rashodi stručnog ispecijalističkog osposobljavanja i školovanja djelatnika gradske uprave te nabava opreme zapotrebe gradske uprave. Cilj programa je poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Rijeke.Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa realizirane su aktivnosti vezane zarashode upravnih tijela. Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 9.076.200,00 kn, a utrošeno 8.458.407,50 kn ili 93,2% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike – izvršeno je 97,8% godišnjeg plana. Sredstva u ukupnom iznosu od 3.663.174,77 kn utrošena su za putne troškove, rashode stručnogusavršavanja zaposlenika i stručne ispite, literaturu, usluge telefona, pošte i najma vozila tenabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Rijeke.

Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela – izvršeno je 95,2% godišnjeg plana. Utrošeno je 4.435.965,95 kn za pokriće režijskih troškova koji obuhvaćaju rashode za materijal i energiju, rashode za komunalne usluge – voda, smeće, usluge čišćenja, usluge čuvanja imovine i osoba terashode za ostale usluge – kopiranje i tiskanje. Izvršenje obuhvaća i održavanje opreme poobjektima gradske uprave i mjesnih odbora te ostale financijske i nespomenute rashodeposlovanja.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – utrošeno je 359.266,78 kn, odnosno izvršeno je 53,3% godišnjeg plana. Nabavljen je uredski namještaj, oprema za održavanje i zaštitu te izvršena nadogradnja sustava za evidenciju radnog vremena.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

U izvještajnom razdoblju obnovljen je veći dio planirane opreme i uredskog namještaja (84,8%).


Definicija JedinicaPolazna

vrijednostIzvor podataka

Ciljana vrijednost

(2016.)

Izvršenje2016.

Udio zamjene starog

namještaja(stolovi,

stolice) novim

Veći udio zamjenestarog namještaja (stolovi,

stolice) novim pridonosivišoj kvaliteti uvjeta rada

gradske uprave

% 70

Direkcija za opće i

kadrovske poslove

90 85

PROGRAM: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Program obuhvaća aktivnosti kojom se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora i natjecanja mjesnih odbora u povodu Dana Svetog Vida. Cilj programa je poticanje aktivnosti vijeća mjesnih odboraSredstvima planiranim i utrošenim ovim programom osiguran je rad članova vijeća mjesnih odbora i realizirane su aktivnosti mjesnih odbora.Proračunom za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 442.000,00 kn, a utrošeno je 409.849,44 kn, odnosno 92,7 % godišnjeg plana za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća mjesnih odbora – izvršena je u iznosu od 369.517,25 kn, odnosno 92,4 % godišnjeg plana.

136

Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana svetog Vida – izvršena je u iznosu od 40.332,19 kn ili 96,0% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za pokriće troškova sportskih natjecanja 27 mjesnih odbora povodom obilježavanja Dana svetog Vida održanih 04. lipnja 2016. godine. U sklopu proslave Dana svetog Vida održan je i 6. Kup delta – malonogometni turnir mjesnih odbora.


U sportskim natjecanjima mjesnih odbora u povodu obilježavanja Dana svetog Vida sudjelovalo jeoko 350 natjecatelja iz 27 mjesnih odbora, a susrete je pratilo oko 200 gledatelja u nekolikodisciplina (boćanje, potezanje konopa, briškula, trešeta). Sudjelovalo je 550 građana što je više od ciljane vrijednosti planirane za 2016. godinu (137,5%).



vrijednostIzvor

podataka

Ciljana vrijednost

(2016.)

Izvršenje2016.

Broj građana -natjecatelja i gledatelja,

uključenih u sportske aktivnosti

Poticanje građana na aktivno

sudjelovanje u sportskim aktivnostima

vijeća MO

Broj građana - natjecatelji i

gledatelji400

Direkcija za mjesnu

samoupravu400 550

PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja kojima se objedinjuju aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, postrojbe civilne zaštite, održavanje skloništa te aktivnosti angažiranih redovnih snaga u zaštiti i spašavanju kao što su Gorska služba spašavanja, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Gradska vatrogasna zajednica Rijeka i drugih organiziranih snaga.Cilj programa je osigurati razvoj zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja, kao i rad Gradske vatrogasne zajednice Rijeka, Gorske službe spašavanja, Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa i jedinica civilne zaštite.Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom realizirane su aktivnosti zaštite na radu i zaštite od požara, osigurano je normalno funkcioniranje skloništa, realizirane su aktivnosti civilne zaštite te isplaćene donacije Gorskoj službi spašavanja, Hrvatskoj udruzi za obuku potražnih pasa i Pilotskom klubu "Krila Kvarnera".Za 2016. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 4.733.700,00 kn, a utrošeno 4.137.479,94 kn za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zaštita na radu – Utrošeno je 142.447,39 kn ili 61,9% godišnjeg plana za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće i obvezne liječničke preglede djelatnika.


Osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način provedeno je u cijelosti. Osposobljeno je 45 djelatnika što je 15 djelatnika više od ciljane vrijednosti planirane za 2016. godinu.




Ciljana vrijednost

(2016.)

Izvršenje2016.

Povećanje broja educiranih djelatnikaza rad na

siguran način

Uspješno provođenje edukacije djelatnika

pomaže u osposobljenosti

radnika na rad na siguran način

Broj osposoblje

nih djelatnika

200

Služba za zaštitu na radu, zaštitu od

požara,obrambene

pripreme te zaštitu i spašavanje

30 45

137

Aktivnost: Skloništa – Za tekuće održavanje skloništa utrošena su sredstva u iznosu od 42.805,57 kn, odnosno izvršeno je 85,6 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje – Izvršeno je sveukupno 302.972,28 kn ili 66,6% godišnjeg plana za isplatu mjesečnih donacija Gorskoj službi spašavanja i Hrvatskoj udruzi za obuku potražnih pasa.


Provedene su dvije vježbe za pripadnike civilne zaštite, 15. svibnja i 15. listopada 2016. godine što je u skladu s ciljanom vrijednošću za 2016. godinu




Ciljana vrijednost

(2016.)

Izvršenje2016.

Broj vježbi godišnje za pripadnike

civilne zaštite

Kroz godišnje vježbe obučiti i uvježbati pripadnike civilne

zaštite

Broj vježbi godišnje

2

Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara,obrambene pripreme te

zaštitu i spašavanje

2 2

Aktivnost: Zaštita od požara – Izvršeno je 100.587,71 kn ili 50,3% godišnjeg plana za održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrodojavnih sustava i isplatu mjesečnih donacija Pilotskom klubu "Krila Kvarnera".

PROGRAM: GRAĐANSKE INICIJATIVE

Program se odnosi na sufinaciranje manjih komunalnih akcija u kojima dobrovoljnim radom iangažmanom sudjeluju građani i njihove udruge kroz Riječki program lokalnog partnerstva zaradove na izgradnji i komunalnom uređenju dijelova mjesnih odbora u kojima sudjeluje i lokalnazajednica putem volonterskog rada i donacija.Cilj programa je uključivanje građana i udruga u uređenje javnih površina dobrovoljnim radom i angažmanom kojih po mišljenjima građana nedostaje. Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom sufinancirane su manje komunalne akcije za Riječki program lokalnog partnerstva. U 2016. godini za Riječki program lokalnog partnerstva prihvaćeno je pet projekata. Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora – izvršena je u iznosu od 95.639,87 kn, odnosno 47,8 % godišnjeg plana.

Projektom grupe građana Mlaka „Kvaliteta djetinjstva utječe na dječji život" uređeno je dvorište prostora Dječjeg vrtića Mlaka. Nabavljene su i postavljene dječje sprave, toranj s mostom i toboganom, dječji šator i pješčanik. Obojen je vanjski dvorišni zid vrtića, dječje sprave, klupice, ograda, vrata i zid ulaznog prostora. Oslikani su zidovi i sadržaji za igru.

Projektom grupe građana Galebići "Oaza sretnog djetinjstva", 3. faza uređenja dvorišnog prostora Dječjeg vrtića Galeb, nastavljeno je s uređenjem vanjskog prostora za igru djece polaznika Dječjeg vrtića Galeb. Obavljeni su građevinski radovi iskopa i betoniranja bočnih bina na igralištu za male sportove i postavljena je zaštitna ograda.

Projektom grupe građana i Vijeća roditelja OŠ Nikola Tesla "Školski trg - privremeno uređenje Trga Ivana Klobučarića nastavilo se uređenje dvorišnog prostora ispred škole. Nabavljen je i postavljen kavez za malonogometno igralište i betonski stol za stolni tenis. Grad Rijeka sufinancirat će nabavu protukliznih boja za bojanje platoa igrališta.

Projekt grupe građana Vijeća roditelja OŠ Gornja Vežica "Permakulturni vrt" –nastavilo se s uređenjem okoliša osnovne škole. Grad Rijeka sufinancirao je nabavu iizradu vrtne ograde. Doprinosom učenika škole, nastavnog osoblja i volontera u vrtnom prostoru postavljene su gredice koje su napunjene zemljom, sjenom i slamom.

Projektom Vijeća Mjesnog odbora Sveti Nikola "Moje dvorište – moja odgovornost" uređen je prostor ispred Mjesnog odbora Sveti Nikola, koji je i dvorište Osnovne Waldorfske škole i Waldorfskog dječjeg vrtića Mala vila. Grad Rijeka financirao je nabavu i postavljanje klupa, žardinjera za sadnju mediteranskog bilja te boja za oslikavanje prostora. Rasvjetna

138

tijela financirana su sredstvima komunalnih prioriteta Vijeća MO Sveti Nikola, dok je asfaltiranje površine ispred ulaza uređeno sredstvima redovnog održavanja.


Prihvaćeno je i realizirano pet projekata.



vrijednostIzvor

podataka

Ciljana vrijednost

(2016.)

Izvršenje2016.

Povećanje broja

uređenih javnih

površina

Uređenje javnih površina kroz

dobrovoljni rad i angažman građana i

udruga

Broj uređenih

javnih površina

8

Direkcija za mjesnu

samoupravu6 5

GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava 9-2 obuhvaća dva programa za koji je planirano ukupno 29.163.300,00 kn, od čega je utrošeno 26.995.372,65 kn ili 92,6% godišnjeg plana.Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje postrojbe i osiguranje što veće kvalitete protupožarne zaštite.Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama. Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda.

PROGRAM: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcijevatrogastva, a obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalnirashodi. Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite. Za 2016 godinu planiranasu i utrošena sredstva u iznosu od 15.434.990 kn sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske ominimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnihvatrogasnih postrojbi u 2016. godini (“Narodne novine” broj 33/2016).Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - izvršeni su s 100,0% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa

Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - izvršeni su s 100,0 % godišnjeg plana, a izvršenje obuhvaća naknade za troškove prijevoza, rashode za energiju i rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

PROGRAM: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOGSTANDARDA

Ovaj program financira se sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, sredstvima koja se dostavljaju s računa vatrogasnih zajednica grada i županije, te jedinica lokalne samouprave i uprave sukladno članku 46. Zakona o vatrogastvu i sredstvima koja Vatrogasna zajednica Grada Rijeke doznačuje po Sporazumu o financiranju vatrogastva na području Grada Rijeke. Manjim dijelom financira se vlastitim prihodima od pruženih usluga i sredstvima dobivenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osobe na stručnom osposobljavanju. Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za opremanje vatrogasne postrojbe. Utrošeno je 11.560.382,65 kn ili 84,2% godišnjeg plana za slijedeće aktivnosti:

139

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - izvršeni su s 88,0% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa za dio sredstava koji se nije osigurao sredstvima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe. Tako je za isplatu plaća iz Proračuna Grada Rijeke utrošeno dodatnih 6.704.846,64 kn, a iz vlastitih prihoda za posebne namjene iznos od 799.522,07 kn.

Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - utrošeni su u iznosu od 3.437.557,02 kn zapokriće materijalnih rashoda koji se nije osigurao sredstvima za decentralizirano financiranjeredovite djelatnosti. Najznačajnija sredstva u ukupnom iznosu od 821.310,75 kn utrošena su zanabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, zatim 485.232,62 kn za usluge tekućeg iinvesticijskog održavanja objekta, vozila i opreme, 374.896,33 kn za materijal i dijelove za tekuće iinvesticijsko održavanje, 318.931,17 kn za troškove energije. Ostali rashodi odnose se narashode za ostale usluge (usluge pri registraciji, usluge najma kopirnog uređaja, čišćenje), rashode za premije osiguranja, rashode za usluge telefona i pošte, sitni inventar i autogume, komunalne usluge, nabavu praha i pjenila, službena putovanja, nabavu uredskog i higijenskogmaterijala, reprezentaciju, izradu projekta za solarnu pripremu tople vode VP Centar, uslugepromidžbe i informiranja, stručno usavršavanje zaposlenika, zdravstvene usluge te ostalefinancijske i materijalne rashode.

Aktivnost: Naknada štete – izvršeno je u iznosu od 20.210,52 kn, a odnosi se na isplatu štete zaMarinu Surina koja se isplaćuje od 29.03.2012. godine temeljem sudske nagodbe, Posl.br. P-3766/11.

Kapitalni projekt: Opremanje vatrogasne postrojbe - utrošeno je 598.246,40 kn, odnosnoizvršeno je 63,7% godišnjeg plana za nabavu uredske, komunikacijske, protupožarne i ostaleopreme. Nabavljena je oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 207.938,89 kn (dišni aparati, termalna kamera, vatrogasne pumpe i ostala oprema), komunikacijska oprema u iznosu od201.710,00 kn (mobilni i ručni radio uređaji i ostala komunikacijska oprema), uredska oprema uiznosu od 110.223,00 kn, te ostala oprema (bušilica, pila, traka za trčanje) i licence u iznosu od78.374,51 kn.


Nabava protupožarne opreme

Nabavljena je oprema vrijednosti 207.938,89 kn (dišni aparati, termalna kamera, vatrogasne pumpe i ostalo), ukupno 41,9% dok je ciljana vrijednost za 2016. godinu bila 80,0%. U sljedećim godinama nastojat će se povećati udio zamjene stare opreme novom.



vrijednostIzvor

podataka

Ciljana vrijednost

(2016.)

Izvršenje2016.

Udio zamjene stare opreme

novom

Veći udio zamjenestare opreme novom

pridonosi višem standardu protupožarne zaštite

% 60 JVP 80 42

Osposobljavanje vatrogasaca za pružanje hitne pomoći

U 2016. godini nije provedena edukacija za pružanje prve pomoći. Nije bilo organiziranih edukacija, međutim izvršena je edukacija 10 vatrogasaca za desantiranje iz helikoptera.

140



vrijednostIzvor

podataka

Ciljana vrijednost

(2016.)

Izvršenje2016.

Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca

za pružanje prvepomoći

Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca

pomaže u osposobljenosti

za pružanje prve pomoći

Broj vatroga-

saca20 JVP 15 0

Osposobljavanje vatrogasaca za intervencije s opasnim tvarima

U 2016. godini provedena je edukacija za 3 vatrogasaca osposobljenih za intervencije s opasnim tvarima. Ciljana vrijednost bila je 10 vatrogasaca, međutim navedena osposobljavanja bila su planirana preko DUZS i kvota su bila samo 3 vatrogasca.



vrijednostIzvor

podataka

Ciljana vrijednost

(2016.)

Izvršenje2016.

Usavršavanje broja osposobljenih vatrogasaca

za intervencije s opasnim tvarima

Uspješno usavršavanje vatrogasaca pomaže u

osposobljenosti za intervencije s opasnim

tvarima

Broj vatroga-

saca10 JVP 10 3

GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI

Glava 9-3 obuhvaća jedan program za koji je planirano ukupno 1.031.300,00 kn, od čega je utrošeno 834.284,24 kn ili 80,9% godišnjeg plana.

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora uskladu s Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09, 46/12, 14/13 i „Službenenovine Grada Rijeke“ broj 13/15). Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskomfinanciranju, odnosno mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava, do najviše 20.000,00 kn godišnje, od onih koji ostvare manji broj takvih programa ili ih uopćenemaju. Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju sesredstva u istom iznosu do najviše 5.000,00 kn. Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijećamjesnog odbora ograničena su na 300,00 kn godišnje po članu vijeća. Cilj programa je osigurati razvoj mjesne samouprave i stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora.Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom realizirane su aktivnosti vijeća mjesnih odbora. Planom za 2016. godinu utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 834.284,24 kn za slijedećeaktivnosti:

Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora - izvršeni su u iznosu od 601.358,72 kn ili 88,4% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su izrada biltena, Dani MO, razna kulturna i sportska događanja, izbor najljepše okućnice, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti.

Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija – izvršeni su u iznosu od 36.588,90 kn ili 45,8% godišnjeg plana.

Aktivnosti: Poticanje donatorstva – izvršena je u iznosu od 24.987,01 kn.

141

Aktivnost: Sportska rekreacija građana – izvršena je u iznosu od 30.740,43 kn. Obuhvaća programe koji se realiziraju kroz razna sportska natjecanja i turnire u suradnji vijeća mjesnih odbora s osnovnim školama, dječjim vrtićima, sportskim klubovima i druženje građana svih dobnih skupina. Tijekom 2016. godine 31 mjesni odbor organizirao je 80 turnira na kojima je sudjelovalo oko 3.000 sudionika koji su pratili program.

Aktivnost: Birajmo naj okućnicu balkon i prozor – izvršeni su u iznosu od 17.978,43 kn ili 79,9% godišnjeg plana. Akciju je provelo 18 mjesnih odbora u kojoj je sudjelovalo oko 250 sudionika.

Aktivnost: Kulturna događanja – izvršeni su u iznosu od 24.974,13 kn ili 96,1% godišnjeg plana.Tijekom 2016. godine 32 mjesna odbora organizirala su 230 kulturnih događanja na kojima je sudjelovalo oko 8.400 korisnika i osoba koji su pratili program.

Aktivnost: Ekološke akcije – izvršena je u iznosu od 46.579,94 kn ili 58,2% godišnjeg plana.Ekološke akcije provelo je 14 mjesnih odbora na kojima je sudjelovalo olo 550 volontera.

Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora – izvršena je u iznosu od 51.076,68 kn za troškove reprezentacije.


Aktivnost: Programska aktivnost MO

Provedene su aktivnosti vijeća mjesnih odbora planirane za 2016. godinu (88,4%).



vrijednostIzvor

podataka

Ciljana vrijednost

(2016.)

Izvršenje2016.

Provođenje aktivnosti vijeća MO

Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se kvaliteta rada vijeća MO

% 60Direkcija za

mjesnu samoupravu

80 88

Aktivnost: Sportska rekreacija građana

U izvještajnom razdoblju 31 mjesni odbor organizirao je 80 turnira na kojima je sudjelovalo oko 3.000 sudionika koji su pratili program što je više od ciljane vrijednosti planirane za 2016. godinu.



vrijednostIzvor

podataka

Ciljana vrijednost

(2016.)

Izvršenje2016.

Broj sudionika u sportskim

turnirima

Poticanje vijeća MO na aktivno sudjelovanje u sportskim

aktivnostima

Broj sudionika

2.000Direkcija za

mjesnu samoupravu

2.000 3.000

Aktivnost: Birajmo naj okućnicu balkon i prozor

Tijekom 2016. godine 18 mjesnih odbora provelo je akciju u kojoj je sudjelovalo oko 260 sudionika.



vrijednostIzvor

podataka

Ciljana vrijednost

(2016.)

Izvršenje2016.

Broj vijeća MO koji provode

akciju

Poticanje vijeća MO na aktivno sudjelovanje u

uređenju okoliša

Broj vijeća MO

20Direkcija za

mjesnu samoupravu

20 18

142

Aktivnost: Kulturna događanja

Tijekom 2016. godine 32 mjesna odbora organizirala su 230 kulturnih događanja na kojima je sudjelovalo oko 8.400 korisnika i osoba koji su pratili program.



vrijednostIzvor

podataka

Ciljana vrijednost

(2016.)

Izvršenje2016.

Broj kulturnih događanja

Poticanje vijeća MO na aktivno sudjelovanje u kulturnim događanjima

Broj događanja

200Direkcija za

mjesnu samoupravu

200 230

143

2.10. Ured Grada

PROGRAM / AKTIVNOSTPRORAČUN 2016.

IZVRŠENJEI – XII 2016.

Indeks

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

Program: Aktivnost Gradskog vijeća 3.454.000,00 2.914.687,98 84,4

Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća 1.145.000,00 1.045.690,34 91,3

Aktivnost: Objava akata 60.000,00 48.449,12 80,8

Aktivnost: Sredstva za političke stranke 1.000.000,00 749.999,91 75,0

Aktivnost: Program rada Savjeta mladih 15.000,00 0 -

Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova

630.000,00 477.957,62 75,9

Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke 264.000,00 259.998,99 98,5

Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku

340.000,00 332.592,00 97,8

GLAVA 2. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKUProgram: Redovna aktivnost i programi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku

480.000,00 411.077,39 85,6

Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku

257.000,00 223.770,42 87,1

Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku

223.000,00 187.306,97 84,0

GLAVA 3. URED GRADA

Program: Aktivnosti odjela 5.375.500,00 4.000.786,34 74,4

Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada

1.641.000,00 1.640.756,07 100,0

Aktivnost: Međunarodna suradnja 190.000,00 153.180,67 80,6Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova 150.000,00 150.000,00 100,0Aktivnost: Protokol 795.000,00 757.279,67 95,3Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih

711.000,00 702.723,08 98,8

Aktivnost: Proračunska zaliha 1.500.000,00 250.000,00 16,7Aktivnost: Financijski rashodi 215.000,00 197.610,74 91,9Aktivnost: EU projekti 5.000,00 0 -

Tekući projekt: ReSites-Revitalizacija bivših industrijskih lokaliteta

150.500,00 132.213,61 87,9

Tekući projekt:MySMARTLife 18.000,00 17.022,50 94,6

Program: Manifestacije i pokroviteljstva 2.227.000,00 1.843.677,73 82,8

Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma

640.000,00 570.010,38 89,1

Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke

791.000,00 636.163,48 80,4

Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku

729.000,00 570.601,94 78,3

Tekući projekt: Međunarodna konferencija o izvrsnosti u obrazovanju

67.000,00 66.901,93 99,9

Program: Donatorske aktivnosti 381.760,00 218.058,50 57,1

Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama 50.000,00 0 -Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama 150.000,00 42.299,00 28,2Aktivnost: Gradska glazba Trsat 56.000,00 56.000,00 100,0Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje 56.000,00 50.000,00 89,3

Tekući projekt: Akcija za 5! 25.000,00 25.000,00 100,0

Tekući projekt: Senzorni park za naš osmijeh 44.760,00 44.759,50 100,0

UKUPNO RAZDJEL 10: 11.918.260,00 9.388.287,94 78,8

144

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

CILJ: provedba aktivnosti Ureda Grada radi nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te Gradonačelnika, u izvještajnom je razdoblju ostvaren bez dodatnih, neplaniranih troškova.

REZULTATI: Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postignuto je ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća, osigurani su svi preduvjeti za redovno održavanje sjednica kazališnih i upravnih vijeća ustanova, kao i redovna isplata naknada za rad Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te političkih stranaka.

Ostvaren je i cilj aktivnosti Nagrade Grada Rijeke, odnosno odavanje priznanja za iznimna postignuća i doprinose od osobitog značenja za razvitak i ugled grada.

ukupni planirani rashodi u visini 3.454.000,00 kuna ostvareni su 84,4% u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 2.914.687,98 kuna.

AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆAUkupni planirani rashodi u iznosu od 1.145.000,00 kuna, ostvareni su s 91,3%

odnosno u iznosu od 1.045.690,34 kuna.Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog

vijeća na način utvrđen Statutom Grada Rijeke i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Rijeke.U izvještajnom razdoblju održano je osam redovnih sjednica Gradskog vijeća i jedna

svečana sjednica.U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se i naknade za rad članova Gradskog

vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09, 26/10 i 48/11 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/14).

Članovima radnih tijela Gradskog vijeća naknada se isplaćuje ukoliko član radnog tijela Vijeća prisustvuje sjednici radnog tijela.

AKTIVNOST: OBJAVA AKATA Ukupni planirani rashodi u iznosu od 60.000,00 kuna, ostvareni su s 80,8%, odnosno

s 48.449,12 kuna.Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi opći akti Grada Rijeke se

od 1. siječnja 2014. godine objavljuju u "Službenim novinama Grada Rijeke" temeljem Odluke Gradskog vijeća o izdavanju službenog glasila Grada Rijeke. U izvještajnom razdoblju objavljeno je ukupno 127 akata Gradskog vijeća i 39 akata Gradonačelnika Grada Rijeke.

AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKEUkupni planirani rashodi u iznosu od 1.000.000,00 kuna, ostvareni su s 75,0%,

odnosno u iznosu od 749.999,91 kuna.U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Odluci o

raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2016. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15), financirane su političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rijeke.

U Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje broji 35 članova, mandate dijeli 11 političkih stranaka.

AKTIVNOST: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIHUkupno planirani rashodi u visini od 15.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu

utrošeni.

145

AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVAUkupni planirani rashodi u iznosu od 630.000,00 kuna, ostvareni su sa 75,9%,

odnosno sa 477.957,62 kuna.Uvjeti i način isplate naknada utvrđeni su Odlukom o naknadama predsjednicima i

članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka (“Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 55/09, 26/10, 21/11 i 48/11 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/14).

Pravo na naknadu za rad, članovi kazališnih i upravnih vijeća, ostvaruju za mjesec u kojem je održana sjednica kazališnog ili upravnog vijeća, ukoliko su sjednici prisustvovali.

AKTIVNOST: NAGRADE GRADA RIJEKEUkupno planirani rashodi u visini od 264.000,00 kuna, utrošeni su sa 98,5% odnosno

259.998,99 kune i njima se prati postupak podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke: Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke” i Godišnjih nagrada Grada Rijeke te rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke (iznosi pojedinačnih nagrada, sredstva za izradu povelja i plaketa).

Prema Odluci o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 51/13), iznos novčane nagrade za Nagradu Grada Rijeke za životno djelo iznosi 30.000,00 kuna neto, a iznos novčanih nagrada za Zlatnu plaketu "Grb Grada Rijeke" i Godišnju nagradu Grada Rijeke iznosi 12.000,00 kuna neto.

U 2016. godini temeljem odluka Gradskog vijeća od 19.05.2016. godine, dodijeljene su dvije nagrade za životno djelo, sedam godišnjih nagrada i osam zlatnih plaketa.

AKTIVNOST: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKUPlanirani rashodi u iznosu od 340.000,00 kuna, ostvareni su s 97,8 %, odnosno s

332.592,00 kuna.Sukladno odredbama Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima

vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 47/06 i 51/08 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15) svakom članu vijeća nacionalne manjine te predstavnici češke nacionalne manjine su u izvještajnom razdoblju isplaćene nagrade za rad.

GLAVA 2. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

Ukupno planirani rashodi u visini od 480.000,00 kuna ostvareni su s 85,6% u odnosu na godišnji plan, odnosno s 411.077,39 kuna.

Ciljevi ovog programa, unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) u cijelosti su ostvareni.

AKTIVNOST: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKUPlanirani rashodi u iznosu od 257.000,00 kuna, ostvareni su s 87,1%, odnosno s

223.770,42 kuna.Rashodi za redovnu aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina odnose se na

sredstva za podmirenje materijalnih rashoda sukladno Odluci o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2016. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15). Naime, prema odredbama navedene Odluke iz

146

Proračuna se financiraju materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina i predstavnice češke nacionalne manjine na način da se isplaćuju neposredno dobavljačima (zakupnina, energenti za grijanje i rasvjetu, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, nabava nefinancijske imovine) dok je za određene rashode unaprijed određen godišnji iznos svakog pojedinog rashoda (npr. telefon).

AKTIVNOST: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKUUkupni planirani rashodi u iznosu od 223.000,00 kuna, ostvareni su s 84,0%,

odnosno s 187.306,97 kuna.Rashodi za programske aktivnosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku

odnose se na financijska sredstva koja se temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2016. godini, izdvajaju iz Proračuna za različite aktivnosti i programe vijeća (obilježavanje nacionalnih praznika, organizacija tribina i sl.). Prema odredbama navedene Odluke svakom vijeću nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada do godišnjeg iznosa od 40.000,00 kuna, te predstavnici češke nacionalne manjine do godišnjeg iznosa od 20.000,00 kuna.

GLAVA 3. URED GRADA

PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

ukupno planirani rashodi u iznosu od 5.375.500,00 kuna, ostvareni su s 74,4%, odnosno s 4.000.786,34 kuna.

AKTIVNOST: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADAUkupni planirani rashodi u iznosu od 1.641.000,00 kuna ostvareni su 100,0%.Cilj ove aktivnosti - upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog

djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Rijeke koji se financiraju iz Proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska, uređivanje i ažuriranje službenog web portala, izrada promotivnog letka o programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava, u izvještajnom je razdoblju u cijelosti ostvaren, pa su tako ispunjene i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15).

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju s medijima, a radi što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana.

S Kanalom RI, kao i s Primorskim i Reful radijem, dogovoreno je emitiranje emisija o gradskim projektima i događanjima, kao i emisija i čestitki vezanih uz državne blagdane.

S Hrvatskom izvještajnom novinskom agencijom Hina zaključen je ugovor o pravu korištenja izbora informacija iz baze podataka Hine.

Presscut d.o.o. pruža usluge praćenja, prikupljanja, selekcije i analize medijskih objava za potrebe Grada Rijeke i to praćenje tiskovina i selekcija objava - press clipping, praćenje i selekcija elektronskih medija, radio i TV – audio i video clippinga, kao i dnevno analitičku obradu tiskovnih objava u svrhu njihovog pregleda i pretraživosti.

Osigurana je i provedba uredničkih poslova na portalu Gradonačelnika.Net Com d.o.o. održava web stranice vijeća nacionalnih manjina, www.vnm.rijeka.hr.

AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJAUkupni planirani rashodi u iznosu od 190.000,00 kuna ostvareni su s 80,6% ili

153.180,67 kuna.Međunarodne aktivnosti koje su se provodile u 2016. godini usmjerene su na djelovanje

Grada Rijeke u okviru međunarodnih organizacija čiji je Grad Rijeka član s ciljem promocije razvojnih mogućnosti Rijeke, osobito projekata energetske učinkovitosti, daljnjeg razvoja luke i uslužnih djelatnosti te turističkih potencijala grada.

147

Ostvareni rezultati su razvoj i unapređenje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, zatim nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima-prijateljima kao i aktivnosti Grada u europskim udrugama: Europska mreža zdravih gradova, Udruga karnevalskih gradova, Centralno-europska inicijativa, Međunarodni centar gradova na vodi, Telecities Network, Energie Cities, Eurocities – Knowledge societies forum, Major Cities of Europe, Međunarodno udruženje gradova i luka, Udruženje europskih gradova i regija za kulturu i dr.

Nadalje, u okviru međunarodnih aktivnosti isplaćene su donacije koje se najvećim dijelom odnose na aktivnosti i projekte udruga, ustanova i ostalih organizacija s ciljem daljnjeg unapređenja međunarodne suradnje Grada Rijeke i drugih dionika u Europi i svijetu. U okviru tekućih donacija najveći dio sredstava je utrošen na razna međunarodna gostovanja neprofitnih organizacija (izložbe, natjecanja, studentske aktivnosti itd.).

AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVAUkupni planirani rashodi u iznosu od 150.000,00 kuna, ostvareni su 100%, a odnose

se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća tromjesečno.

AKTIVNOST: PROTOKOLUkupni planirani rashodi u iznosu od 795.000,00 kuna ostvareni su s 95,3% ili

757.279,67 kuna.Cilj ove aktivnosti je praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog

vijeća i Gradonačelnika. Osim toga ovi su rashodi direktno vezani i uz aktivnosti dodjele javnih priznanja Grada Rijeke, obilježavanje blagdana i obljetnica, pokroviteljstva sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se obrazlažu pod odgovarajućim aktivnostima.

S ciljem pojašnjenja ostvarenih rashoda za ovu aktivnost, u nastavku se donosi pregled najznačajnijih protokolarnih aktivnosti ostvarenih tijekom 2016. godine, a financiranih na teret navedenih proračunskih sredstava.

U Gradu Rijeci održani su zajednički prijami Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije za novu veleposlanicu Sjedinjenih američkih država u Republici Hrvatskoj, pri njezinom prvom službenom posjetu Gradu Rijeci, kao i za članove delegacije Grada Čačka, čiji je posjet bio gospodarske i kulturne naravi.

U dvodnevnom posjetu Gradu Rijeci boravila je u veljači mješovita delegacija predstavnika Znanstveno-tehnološkog parka Sicilije iz Catanije, Nacionalnog instituta za arhitekturu Sicilije i projekta Focus Europe.

Novi veleposlanik Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj sastao se u Gradu Rijeci s predstavnicima Grada i Primorsko-goranske županije.

U Rijeci je u ožujku boravilo službeno izaslanstvo Grada Neussa na čelu s novim gradonačelnikom, kojemu je ovo bio prvi službeni posjet Rijeci.

U Gradu Rijeci održan je u travnju zajednički prijam Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije za novu veleposlanicu Republike Slovenije, tijekom kojeg se razgovaralo o poboljšanju gospodarske, energetske i kulturne suradnje.

Gradonačelnik Rijeke primio je članice Međunarodnog kluba žena Zagreb koje su u humanitarnoj akciji tijekom Božićnog sajma u Zagrebu prikupile 400.000,00 kuna, od kojih su dio donirale Psihijatrijskoj bolnici Lopača.

U Gradu Rijeci održan je prijam za delegaciju Grada Gomelja koja je boravila u Rijeci i Opatiji u sklopu Sajma franšiza i Dana Bjelorusije u organizaciji Županijske komore Rijeka. Tijekom prijama potpisano je pismo namjere o uspostavi prijateljskih odnosa.

Tijekom lipnja u Gradu Rijeci održani su brojni prijami od kojih se mogu izdvojiti prijam za kuglačicu Kuglačkog kluba „Mlaka“, Ines Maričić, dvostruku svjetsku prvakinju, zatim tradicionalni prijam za predstavnike ezula, kao i prijam za učenike generacije riječkih osnovnih škola, koji su se tijekom osmogodišnjega školovanja, pored iznimnog uspjeha u školi i uzornog vladanja, iskazali i u brojnim izvannastavnim, izvanškolskim i humanitarnim aktivnostima.

U srpnju je u Rijeci otvorena najveća putujuća izložba o dinosaurima južne Zemljine polutke pod nazivom Divovi Patagonije:Istraživanje tek počinje, na kojoj su izložene replike kostura dinosaura i njihovi modeli u prirodnoj veličini.

148

Zamjenik gradonačelnika boravio je u kolovozu je u Njemačkoj u sklopu obilježavanja 50. obljetnice prijateljske suradnje između Grada Rijeke i Grada Rostocka.

U rujnu je održan prijam za učenike i njihove mentore, koji su na državnim i međunarodnim natjecanjima i susretima u školskoj godini 2015./2016. osvojili nagrade iz područja sporta i tehničke kulture.

Sudionici poslovne konferencije Meeting G2.2, koji su pokazali poslovni interes za veće infrastrukturne projekte u Rijeci i okolici, posjetili su Rijeku u pratnji predstavnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske.

U listopadu je u Opatiji održan međunarodni Invest forum, koji zajedno organiziraju Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka.

Tijekom listopada su održani brojni prijami, kao što je prijam za dobitnike priznanja dobrovoljnih darivatelja krvi, zatim prijam za učenike srednjih škola i njihove mentore, koji su na državnim i međudržavnim natjecanjima, susretima i smotrama u znanstvenom i umjetničkom području osvojili prva tri mjesta i drugi.

Na poziv Svjetske zdravstvene organizacije gradonačelnik Rijeke otputovao je u Udine gdje se priključio radu novog tijela Europske mreže zdravih gradova - Grupe za političku viziju.

Regionalno povezivanje i razmjena iskustava vezanih uz suradnju s nacionalnim manjinama u Hrvatskoj i Sloveniji bila je glavna tema zajedničkog primanja Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke za slovenskog ministra za dijasporu i veleposlanicu Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj.

U studenom je održan prijam za članove izaslanstva argentinskog lučkog grada Zárate. Na sastanku je dogovoreno uspostavljanje formalne suradnje dvaju gradova na području brodogradnje i pomorstva, visokog obrazovanja i izvoza.

U prosincu je Grad Rijeku posjetila delegacija Monfalconea koju je predvodila nova gradonačelnica. Na prijamu se razgovaralo o mogućnostima nastavka uspješne suradnje na realizaciji europskih projekata, kao i suradnje na području kulture i gospodarstva.

Članovi delegacije koju čine predstavnici jedinica lokalne samouprave i mjesnih zajednica iz Bosne i Hercegovine boravili su u dvodnevnom posjetu Rijeci s ciljem upoznavanja s ustrojem i funkcioniranjem lokalne samouprave.

U Gradu Rijeci održano je predblagdansko primanje za predstavnike vjerskih zajednica koje djeluju u gradu Rijeci. Bilo je to druženje uoči blagdana, ali i rekapitulacija realiziranih projekata tijekom proteklih godina.

AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIHUkupna planirana sredstva u iznosu od 711.000,00 kuna, ostvarena su s 98,8% odnosno s 702.723,08 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na troškove zastupanja Grada sukladno zaključenim ugovorima o pružanju odvjetničkih usluga, na autorske honorare i ugovore o djelu, prijevode ovlaštenih sudskih tumača i obvezne ovjere kod javnog bilježnika koji se plaćaju na razini Ureda za sve odjele gradske uprave, studentske ugovore i drugo. Odvjetničke usluge plaćaju se kao i dosadašnjih godina sukladno sklopljenim ugovorima prema broju predmeta u radu.

Ugovorima o djelu i autorskom djelu, ugovoreno je obavljanje poslova izrade prijepisa tekstova snimljenih na audio kazetama sa sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke, zatim izrada suvenira za potrebe protokola Grada Rijeke, prijevodi za potrebe protokola, izvođenje prigodnih glazbenih programa, fotografiranje i slično.

AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHAUkupno planirani rashodi u visini 1.500.000,00 kuna ostvareni su s 16,7% u iznosu od

250.000,00 kuna.Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o

proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu (“Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15), a koristi se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva (izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda i plaćanje nepredviđenih troškova, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda i sl.).

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe odobrena je isplata iznosa od 250.000,00 kn za obnovu vukovarskog vodotornja u sklopu donatorske akcije "Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva".

149

AKTIVNOST: FINANCIJSKI RASHODIUkupno planirani rashodi od 215.000,00 kuna, ostvareni su s 91,9% odnosno s

197.610,74 kuna i to za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja sudskih i upravnih pristojbi u predmetima iz nadležnosti Ureda Grada, zatim za plaćanje po presudama, kao i plaćanje predujmova, javnobilježničkih nagrada te zateznih kamata.

AKTIVNOST: EU PROJEKTIUkupni planirani rashodi u iznosu od 5.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu

utrošeni.

TEKUĆI PROJEKT: RESITES – REVITALIZACIJA BIVŠIH INDUSTRIJSKIH LOKALITETAUkupno planirani rashodi od 150.500,00 kuna, ostvareni su s 87,9% odnosno s

132.213,61 kunaReSites je projekt za koji je odobreno sufinanciranje u okviru programa INTERREG

Središnja Europa 2014. – 2020. Projekt je odobren u travnju 2016. godine, a provedba je započela 01. lipnja 2016. godine. Projekt će trajati 3 godine, a ukupan proračun Grada Rijeke za ove tri godine iznosi približno 1.950.000 kuna. Cilj projekta je jačanje kapaciteta za upravljanje okolišem, odnosno stvaranje preduvjeta za revitalizaciju bivših industrijskih lokaliteta.

TEKUĆI PROJEKT: MYSMARTLIFEUkupno planirani rashodi od 18.000,00 kuna, ostvareni su s 94,6% odnosno s

17.022,50 kunaMySMARTLife je projekt za koji je odobreno financiranje (EU financira projekt u sto

postotnom udjelu) u okviru programa Horizon 2020 (Obzor 2020) – Smart Cities and Communities lighthouse projects. Provedba projekta počela je 01. prosinca 2016. godine. Projekt će trajati 5 godina, a ukupni proračun Grada Rijeke iznosi približno 1.100.000 kuna. Cilj je projekta daljnji razvoj koncepta pametnog grada, odnosno razvoj novih usluga namijenjenih građanima i poduzetnicima, a u 2016. je tek započelo njegovo ostvarivanje.

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

Ukupni planirani rashodi u visini 2.227.000,00 kuna ostvareni su s 82,8%, ili s 1.843.677,73 kuna.

AKTIVNOST: GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMAUkupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 640.000,00 kuna, ostvareni su s

89,1% ili s 570.010,38 kuna.Cilj - organiziranje gradskih manifestacija, Međunarodnog riječkog karnevala i Dana Svetog

Vida, nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, turistička i kulturna promidžba Grada u cijelosti je ostvaren.

Ove je godine održana 33. Međunarodna karnevalska povorka u kojoj je sudjelovao velik broj karnevalskih grupa iz Hrvatske i inozemstva.

Održana je i Dječja karnevalska povorka u kojoj sudjeluju djeca predškolskog i školskog uzrasta.

U sklopu 33. Međunarodnog riječkog karnevala, održan je Humanitarni karnevalski bal u Guvernerovoj palači.

I ove je godine Grad Rijeka bio organizator brojnih značajnih događaja u Rijeci u lipnju, a to su proslave koje se odnose na događanja uz Dan Grada.

Povodom Dana sv. Vida na Korzu je održana tradicionalna Gastrofešta, u organizaciji Grada Rijeke i Turističke zajednice grada Rijeke, a u suradnji s riječkim ugostiteljima i sponzorima.

U sklopu obilježavanja Dana sv. Vida održan je tradicionalni prijam za djecu s imenom zaštitnika grada na kojem su djeci uručeni prigodni pokloni.

150

Grad Rijeka uključio se i u sufinanciranje i suorganizaciju izložbe „Divovi Patagonije“, a koja predstavlja projekt s iznimnim kulturnim, edukativnim i promocijskim sadržajem, te kao takva predstavlja veliku turističku atrakciju u razvoju urbanog turizma u Rijeci.

AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKEUkupni planirani rashodi od 791.000,00 kuna, ostvareni su s 80,4% ili u iznosu od

636.163,48 kuna.Navedeni rashodi odnose se na tradicionalni doček Nove godine na Korzu, mnogobrojna

događanja u prosincu u Rijeci, čašćenje građana na Badnjak i Veliki petak, kao i svečano obilježavanje svih državnih blagdana.

AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKUUkupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 729.000,00 kuna, ostvareni su s

78,3% ili s 570.601,94 kuna.Grad Rijeka je osim niza tradicionalnih kulturnih i sportskih manifestacija bio pokroviteljem i

niza manifestacija koje su svojim značenjem obilježile riječku urbanu scenu, pri čemu se ističu manifestacije Festival znanosti, Studentski dan i druge.

I 2016. godine klizalište u Rijeci organizirala je tvrtka Forum ugostiteljstvo d.o.o. u vlastitom aranžmanu, dok se Grad Rijeka javio u ulozi zakupca klizališta u jutarnjem, školskom terminu, kako bi se svim zainteresiranim učenicima osnovnih škola omogućilo besplatno klizanje s ovlaštenim instruktorom klizanja. Za vrijeme zimskih praznika, u organizaciji Doma mladih organizirana je škola klizanja, čime je postignut rezultat ove aktivnosti, odnosno velikom broju djece grada Rijeke omogućeno da usavrše vještine klizanja.

U organizaciji Snowboard kluba "Nine" iz Rijeke na Gatu Karoline Riječke u Rijeci održano je natjecanje ponajboljih snowboardera Europe.

U lipnju je održan Festival Melodije Istre i Kvarnera 2016, a koji se već godinama svrstava među najkvalitetnije festivale u Hrvatskoj, s osnovnim ciljem osiguranja kvalitete, tradicije i njegovanja čakavskog narječja. Promoviranje Grada ne samo kao međunarodne turističke destinacije već i kao svojevrsne "čakavske metropole" te njegovanje prepoznatljivog mediteranskog identiteta grada, rezultat su održavanja manifestacije MIK 2016.

Rijeka i njezina luka ugostili su brojne nautičare i predstavnike medija na 17. Fiumanki koja je održana od 9. do 12. lipnja u Rijeci. Ovaj veliki riječki praznik jedrenja, prerastao je okvire sporta i postao prepoznatljiv simbol grada, daleko izvan granica Hrvatske.

Od 1. do 8. lipnja 2016. godine u Rijeci je održano peto izdanje Kvarnerskog festivala mora i pomorske tradicije Fiumare 2016. I ove je godine za posjetitelje pripremljen atraktivan program na Korzu i uzduž Mrtvoga kanala, oko riječkog kazališta i tržnice, luke, lučkog akvatorija te Terminala.

Riječke ljetne noći je ljetni, glazbeno scenski festival koji se održava u Rijeci, s bogatim programom, te s osnovnom namjerom da se u poznatim ili nepoznatim prostorima Rijeke stvori ambijentalni teatar.

Jubilarna manifestacija nacionalnih manjina u Rijeci, 20. Etno smotra, održana je u višednevnom izdanju u posljednjem rujanskom tjednu od 27.-1.10.2016., a završila je World-music koncertom na kojem je nastupilo 12 vrhunskih izvođača koji su predstavili glazbenu baštinu i kulturu nacionalnih manjina. Time je postignut rezultat održavanja ove manifestacije na kojoj udruge nacionalnih manjina zajedno sa svojim gostima predstavljaju svoj jezik, kulturu i običaje.

I 2016. godine grad Rijeka bio je domaćin festivala dječjeg stvaralaštva "Kvarnerić 2016." koji je okupio ukupno velik broj sudionika. Organizator festivala je Udruga Melodije Kvarnera. Ovim je uspješnim festivalom ostvaren cilj očuvanja i promicanja glazbeno literarne baštine našeg kraja, i to kroz prikaz glazbeno-pjesničkog stvaralaštva djece svih osnovnih škola u gradu Rijeci i Primorsko goranskoj županiji. Posebna vrijednost Festivala je u tome što su skladbe nastale u glazbeno-literarnim radionicama, a napisali su ih učenici uz pomoć svojih nastavnika-mentora i to na dijalektu područja iz kojeg djeca dolaze.

151

TEKUĆI PROJEKT: MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O IZVRSNOSTI U OBRAZOVANJUUkupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 67.000,00 kuna, ostvareni su s 99,9%

ili s 66.901,93 kuna.Rijeka je u svibnju 2016. godine bila domaćin prestižne međunarodne konferencije o

izvrsnosti i inovacijama u obrazovanju i psihologiji, na kojoj je sudjelovalo 250 sudionika iz cijelog svijeta te 200 učenika iz 9 zemalja.

Posebna pozornost posvećena je radu s nadarenom djecom, razvoju kritičkog mišljenja, identifikacije potencijalne kreativnosti kod učenika, a sve kroz primjere dobre prakse.

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

CILJEVI: nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama, te institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini kao i sa vijećima nacionalnih manjina, a koji se ostvaruju provedbom aktivnosti što se nastavno detaljnije obrazlažu.

Ukupni rashodi planirani u iznosu od 381.760,00 kuna, ostvareni su s 57,12% odnosno s 218.058,50 kuna.

AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMAUkupni planirani rashodi u visini od 50.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu

utrošeni.

AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMAUkupni planirani rashodi u visini 150.000,00 kuna ostvareni su s 28,2% ili 42.299,00

kuna.Navedeni rashodi odnose se na sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga iz područja

kulture, sporta, obrazovanja, ostvarivanja prava nacionalnih manjina, zaštita ljudskih prava, razvoja civilnog društva, razvoja volonterstva te aktivnosti udruga mladih i studentskih udruga u okviru Otvorenog natječaja za male potpore Ureda Grada.

U okviru stavke Suradnja s udrugama možemo izdvojiti sufinanciranje Udruge Zlatni rez i organizacije Festivala znanosti u Rijeci, sufinanciranje Potrošačkog centra u Rijeci i to za aktivnost organizacije 2. savjetovanja o pravima potrošača u Rijeci, sufinanciranje Matice Slovačke Rijeka i njihove tradicionalne Manifestacije „Dani slovačke kulture u Rijeci“, sufinanciranje 128. brigade HV – Sveti Vid kao i Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkule povodom obilježavanja 25. obljetnice rada prije navedenih udruga, te sufinanciranje Centra za autizma povodom odlaska štićenika iz Rijeke na natjecanje u London.

AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSATUkupni planirani rashodi u iznosu od 56.000,00 kuna, ostvareni su 100%

Rashodi za navedenu aktivnost su ostvareni prema godišnjem planu za financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima.

AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJEUkupni planirani rashodi u iznosu od 56.000,00 kuna, ostvareni su s 89,3%,odnosno s

50.000,00 kuna, a odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima.

TEKUĆI PROJEKT: AKCIJA ZA 5!Ukupni planirani rashodi u iznosu od 25.000,00 kuna u izvještajnom su razdoblju u

cijelosti utrošeni.Grad Rijeka je i 2016. godine podržao projekt Udruge DELTA „AKCIJA ZA 5!“ koji se

provodi uz financijsku i tehničku podršku Grada Rijeke. Ovaj projekt kao dobar primjer prakse primjenjuje se i u drugim gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj.

152

TEKUĆI PROJEKT: SENZORNI PARK ZA NAŠ OSMIJEHUkupni planirani rashodi u iznosu od 44.760,00 kuna u izvještajnom su razdoblju u cijelosti utrošeni.Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom na

Humanitarnom karnevalskom balu održanom u Rijeci dana 06. veljače 2016. godine u sklopu 33. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupio sredstva u iznosu od 44.759,50 kuna za Centar za autizam Rijeka, namijenjena opremanju senzornog parka u sklopu projekta "Senzorni park za naš osmijeh".

153

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Za ostvarenje programa čije je financiranje u nadležnosti Zavoda za informatičku djelatnost, Proračunom Grada Rijeke za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.996.500,00 kuna, a godišnje financijsko izvršenje iznosi 12.625.646,89 kuna, što je 78,93% financijskog plana.

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKAIZVORNI PLAN ZA

2016.

TEKUĆI PLAN ZA

2016.

IZVRŠENJEINDEKS 4/3*100ZA 2016.

1 2 3 4 5

Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

4.600.000,00 4.600.000,00 4.340.833,23 94,37%

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI 1.090.000,00 1.090.000,00 882.588,34 80,97%Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU

3.510.000,00 3.510.000,00 3.458.244,89 98,53%

Program: INTELIGENTNI GRAD 11.396.500,00 11.396.500,00 8.284.813,66 72,70%

Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA 377.500,00 377.500,00 364.415,00 96,53%Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA

25.000,00 25.000,00 19.990,00 79,96%

Aktivnost:MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"

253.000,00 253.000,00 219.164,63 86,63%

Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA

1.649.250,00 1.649.250,00 860.540,54 52,18%

Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI 130.000,00 130.000,00 54.425,00 41,87%

Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR 979.800,00 979.800,00 787.741,66 80,40%

Aktivnost: KONFERENCIJA DANTE 25.000,00 25.000,00 24.750,00 99,00%

Aktivnost: STARTUP AKADEMIJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%

Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST 80.000,00 80.000,00 79.375,00 99,22%

Aktivnost: CENTAR DIJELJENIH USLUGA 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00%Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA

4.155.450,00 4.155.450,00 3.823.711,70 92,02%

Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA

662.500,00 662.500,00 547.090,29 82,58%

Tekući projekt: GRADSKA KARTICA 250.000,00 250.000,00 237.462,50 94,99%

Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA

78.000,00 78.000,00 54.099,63 69,36%

Tekući projekt: ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE

341.000,00 341.000,00 299.206,58 87,74%

Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA 2.090.000,00 2.090.000,00 862.841,13 41,28%

U k u p n o: 15.996.500,00 15.996.500,00 12.625.646,89 78,93%

Program: Javna uprava i administracija

Program se realizira kroz dvije aktivnosti: Materijalni rashodi i Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu. Aktivnosti i program u cjelini su izvršeni sukladno planiranom. Za potrebe svih odjela gradske uprave kontinuirano su se obavljali poslovi upravljanja materijalnim troškovima vezanim za potrošni materijal (papir i papirnati obrasci, riboni, toneri). Uspostavljenim informatičkim sustavom upravljanja ispisom nadziru se troškovi tonera i tinti potrebnih za tiskanje po mjestu nastanka troška. Smanjena financijska realizacija proračuna u ovom dijelu rezultat je ostvarenih ušteda.

154

Tablica1. Pregled troška ispisa (toneri i tinte, uključen pdv) po organizacijskim jedinicama Grada Rijeke u periodu siječanj-prosinac 2016.

Korištenje poslužitelja, diskovnog podsustava, osobnih računala i informatičke opreme financira se putem operativnog leasinga, a u proračunu iskazuje u vidu aktivnosti Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu. Iskazano financijsko izvršenje proračuna u tom dijelu zbroj je mjesečnih obaveza koje Grad plaća leasing društvu koje je vlasnik opreme.

Program: Inteligentni Grad

Grad Rijeka sustavno uvodi informacijsko-komunikacijske tehnologije u različite aspekte svog djelovanja te promišlja i provodi brojne projekte bazirane na konceptu inteligentnog grada (Smart City), a tehnologiju koristi i da bi u procese odlučivanja uključio najširu javnost.

Program se realizira kroz aktivnosti Bežične internet zone, Osnovnog informatičkog obrazovanja građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja, Multimedijalnog portala „Moja Rijeka“, Informacijskog sustava grada, Geoinformacijskih sustava, Podatkovnog centra, Konferencije DaNTe, Startup akademije, Informacijske sigurnosti i Centra dijeljenih usluga. U sklopu Programa odvija se realizacija dva kapitalna projekta: Informatička infrastruktura i Širokopojasna gradska mreža te četiri tekuća projekata: Gradska kartica, SEED - uključimo europljane u digitalno doba, iLocate - unutarnje/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene geo-podatke i Gradska riznica.

155

Aktivnost: Bežična internet zona

Aktivnost obuhvaća pružanje usluge besplatnog bežičnog pristupa Internetu, preventivno i interventno održavanje bežične Internet zone na području Rijeke te njeno proširenje sukladno financijskim mogućnostima proračuna i mogućnostima sufinanciranja iz vanjskih izvora. Signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu pokriveno je gradsko središte, dio Trsata, Bazeni Kantrida, Centar Zamet, Atletska dvorana Kantrida, Stadion Kantrida, KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida, Art-kino Croatia, Željeznički kolodvor Rijeka, Centar kreativnih industrija, te Astronomski centar Rijeka. Područje pokrivenosti u gradskom središtu čini "krug" Jadranski trg – Korzo – Koblerov trg – Trg Jurja Klovića (Arheološki park i Principij) – Ulica Ignacija Henckea – Riva – Splitska ulica –Jadranski trg – Žabica i Ulica Ante Starčevića, a signalom je pokriven i dio Riječkog lukobrana oko Putničkog terminala, Kazališni trg (uključujući i HNK Ivana pl. Zajca) i Muzejski trg (uključujući Muzej grada Rijeke). Područje pokrivenosti besplatnog bežičnog Interneta na Trsatu obuhvaća područje od Trsatske gradine preko Svetišta Majke Božje Trsatske do Dvorane mladosti.

U prvoj polovici 2016. godine područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu prošireno je na objekte Gradske knjižnice Rijeka – Filodrammatica (Dom lijepe književnosti), Dječja knjižnica „Stribor“ i Knjižnica „Zamet“.

Područje obuhvata signalom iznosi više od 220.000 m2, a maksimalni broj istovremenih korisnika je 5.500 uz propusnost mreže od 100 Mbit/s sinhrono. Tijekom 2016. godine mrežu je prosječno koristilo 1.864 korisnika dnevno.

Tablica 2.: Pregled korištenja usluge besplatnog pristupa Internetu putem gradske wi-fi mreže po mjesecima

Izvor: Google Analytics*Zbog provođenja ankete na uvodnoj stranici tijekom studenog 2016. i tehničkih ograničenja Google Analytics podaci za studeni su nedostupni.

Aktivnost: Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja

Grad Rijeka od 2005. godine organizira tečajeve informatičkog obrazovanja za ciljane skupine građana koje je do sada pohađalo više od 3.500 polaznika.

U sklopu gradskog projekta „Društvo u kojem učim i osjećam se dobro“, tijekom 2016. godine organizirana su dva besplatna informatička tečaja namijenjena osobama starijim od 65 godina. „Osnovni informatički tečaj“ proveden je s ciljem osposobljavanje polaznika za efikasno korištenje osnovne informatičke opremu i Interneta. Tečaj je trajao 20 školskih sati, a uspješno ga je završilo 42 polaznika.

Period:siječanj - prosinac 2016.

Prosječan broj korisnika na dan

siječanj 1.362veljača 1.533ožujak 1.528travanj 1.652svibanj 1.737lipanj 2.165srpanj 2.443kolovoz 2.460rujan 2.118listopad 1.848studeni* -prosinac 1.654

156

Tečaj „Osnove online novinarstva“ proveden je s ciljem da se osobe starije životne dobi dodatno educiraju u vještini pisanja za potrebe internet stranice http://penzici.rijeka.hr čiji sadržaj uređuju upravo osobe starije dobi. Tečaj je trajao 20 školskih sati, a uspješno ga je završilo 16 polaznika.

Internet stranice http://penzici.rijeka.hr u proteklih godinu dana posjetilo je oko 30.000 tisuća posjetitelja, a posjeti su zabilježeni iz 72 zemlje i oko 570 gradova sa svih kontinenata.

Aktivnost: Multimedijalni portal "Moja Rijeka"

Aktivnost obuhvaća održavanje sadržaja Internet portala „Moja Rijeka“ i realizirana je u skladu s planiranim. Rashodi obuhvaćaju troškove novinarske i fotografske produkcije te poslove snimanja i montaže videa.

Na portalu www.mojarijeka.hr je objavljeno 2.459 članaka, 402 video priloga, 6.845 fotografija, a zaprimljeno je i 106 upita građana u rubrici Tužibaba. Ukupna posjećenost u obrađenom razdoblju bila je 600.138 posjeta (50.012 mjesečno), pri čemu je registrirano 362.596 (30.216 mjesečno) jedinstvenih posjeta. Na društvenim mrežama profil Moja Rijeka je pratilo 7.148 novih osoba na Facebook mreži, account Grad Rijeka 905 novih osoba na Twitter mreži, 345 je novih pretplatnika na Youtube kanalu te 1.132 novih pratitelja na Instagram servisu.

Aktivnost: Informacijski sustav Grada

Aktivnošću je obuvaćeno tekuće i investicijsko održavanje informacijskih sustava i aplikacija koje obavljaju vanjski partneri u poslovnim područjima prometnog redarstva, digitalizacije dokumenata, elektroničkog potpisivanja, dokumentacijskog sustava, mjerenja potrošnje energenata, zaštite na radu, informacijskih servisa, interaktivnih elektroničkih obrazaca, elektroničkih usluga i Internet portala.

Ostvarene su određene uštede zamjenom/uvođenjem drugih rješenja (Riznica, Informacijskiservis Grada Rijeke). Dodatno, dio dosadašnjih aktivnosti umanjen je s obzirom na zakonskepromjene i pripreme za uvođenje Poreza na nekretnine.

Aktivnost: Geoinformacijski sustavi

Aktivnošću su obuvaćene usluge vanjskih izvršitelja na održavanju i unaprijeđenju geo-informacijskih sustava, geo-podataka i aplikacija koje se odvijaju temeljem iskazanih potreba stručnih službi Grada, a u slučajevima kada su potrebni dodatni resursi ili znanja za realizaciju složenih poslova u tom poslovnom području. Niska financijska realizacija (41,87%) rezultat je manjeg broja zahtjeva za interventnim održavanjem upućenih prema vanjskim izvršiteljima.

Aktivnost: Podatkovni centar

Aktivnost obuhvaća preventivno i interventno održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture i informatičkih sustava u Podatkovnom centru Grada Rijeke što uključuje poslužitelje i virtualizacijsku infrastrukturu, uređaje za besprekidno napajanje, sustav za sigurnu pohranu podataka, servisa u zaštićenoj zoni dostupnoj putem interneta, antivirusnu zaštitu, sistemske poslužitelje, poslužitelje Microsoft SQL baze podataka, poslužitelje s Red Hat Linux operativnim sustavom i aktivnu komunikacijsku oprema te pripadajući joj softver. Manja financijska realizacija (80,40%) rezultat je smanjenog broja zahtjeva za interventnim održavanjem upućenih prema vanjskim izvršiteljima.

Aktivnost: Konferencija DaNTe

Konferencija DaNTe je skup na kojem se na popularan način prezentiraju dostignuća iz raznih područja vezanih za suvremene tehnologije. Skup organizira Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke u suradnji s udrugom MIPRO. Cilj nam je zainteresirati najširu i stručnu javnost za realizirane primjere razvoja i primjene inovativnih proizvoda i usluga u javnom sektoru,

157

gospodarstvu i obrazovanju. Skup DaNTe održan je 02. studenog 2016. u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, a realizirana proračunska sredstva odnose se na troškove organizacije konferencije. Skup je posjetilo više od 100 predstavnika poduzetnika, akademske zajednice, udruga civilnog sektora, javne uprave i građana. Održano je devet predavanja iz područja gospodarstva, uprave, obrazovanja i znanosti te skupna rasprava (Okrugli stol) o prezentiranim temama. Više informacija o konferenciji dostupno je na poveznici: https://www.rijeka.hr/odrzan-11-dan-novih-tehnologija-dante/

Snimka predavanja može se vidjeti na Youtube kanalu Grada Rijeke.

Aktivnost: StartUp akademija

StartUp akademija je, za krajnje polaznike, besplatni program edukacije o razvoju softverskih rješenja i poslovnoj strani potrebnoj da se taj softver, u vidu proizvoda, ponudi tržištu. Riječ je o globalnoj inicijativi (Microsoft Software StartUp Academy) koja je u Rijeci provedena u djelo temeljem suradnje Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci s društvom Microsoft Hrvatska d.o.o i njihovim lokalnim partnerima.

Edukacija obuhvaća poslovni i programerski tečaj u kombinaciji s praktičnim radom na razvoju konkretnih ideja uz podršku mentora iz struke. Ove godine u okviru akademije polaznicima je bio predstavljen i projekt „Otvoreni podaci Grada Rijeke“.

Stručni ljudi s velikim iskustvom u svojim područjima rada pružaju polaznicima pomoć svojim znanjem, iskustvom, predavanjima i radionicama. Polaznici akademije stječu nova znanja potrebna za pokretanje vlastitog projekta i plasiranje rješenja na tržište.

Po završetku predavanja finalnu dokumentaciju predala su dva (2) tima:

Tim Voditelj tima Naziv projekta Članovi tima

ToothSaver Jan UrodaToothSaver

Jan Uroda Filip Pejatović Pejatović Fabijan Bojčić Jurica Blaslov

PhysioData Hrvoje Pavelić Physio CrewHrvoje Pavelić Nino Miškić-Pletenac Nina Frank

te time ušla u uži izbor od ukupno 34 tima koliko ih se na nivou Republike Hrvatske kandidiralo za posebne Microsoft nagrade. Ove godine riječki timovi nisu nagrađeni.

Utrošena proračunska sredstva su doznačena Sveučilištu u Rijeci, a u svrhu pokrića dijela troškova organizacije Akademije i rada predavača i mentora.

Aktivnost: Informacijska sigurnost

Podatkovni centar koji objedinjuje e-usluge gradske uprave, komunalnih društava i ustanova predstavlja jedan od temelja realizacije koncepta „Inteligentni grad“. Dostupnost i sigurnost podataka postaju od strateške važnosti za pružanje usluga poslovnim subjetima i građanima. Nacionalni i EU zakonodavni okviri zahtijevaju visoku razinu zaštite kibernetičke sigurnosti kao odgovor na moguće prijetnje uzrokovane računalnim virusima, ugrozama s Interneta i ostalim digitalnim prijetnjama u cilju stvaranja sigurne digitalne okoline za rad, osiguranja kritične infrastrukture i zaštite osobnih podataka. Zavod za informatičku djelatnost nadležan je za cjelokupno funkcioniranje raspoložive informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u poslovnim procesima gradske uprave pri čemu dio tehnološke infrastrukture u bitnom dijelu uvjetuje odvijanje

158

poslovnih procesa komunalnih i trgovačkih društava koja djeluju u područjima transporta, energetike i vodoopskrbe.

Zbog svega navedenog pokrenuta je i ova aktivnost koja će rezultirati implementacijom Sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću (ISMS) prema normi ISO 27001:2013.

U sklopu niza podaktivnosti izrađen je popis rizika i prijetnji za kompletno poslovanje koje ovisi o uslugama IK tehnologija gradskog podatkovnog centra te izrađeni pravilnici i procedure za tretiranje istih. Upravljanje rizicima predstavlja kontinuirani proces pa će i ova aktivnost biti višegodišnja.

Planom implementacije provedene su aktivnosti:1. Provođenje analize rizika i kreiranje:

- Metodologije rizika- Ocjene rizika- Plana tretiranje rizika- Odluka odobrenja rezidualnih rizika

2. Kreiranje dokumenata sukladnih ISO 27001 normi:- Opseg, Politika i Ciljevi informacijske sigurnosti- Izjava o primjenjivosti- Ocjena uprave- Plan nadzora aktivnosti- Plan statistika

3. Edukacija službenika o upravljanju ISMS4. Kreiranje Procedure evidencije i upravljanja incidentima5. Kreiranje Plana stalnosti poslovanja6. Kreiranje Procedure i dokumentacije za interne audite

Implementacijom ISMS očekuje se i smanjenje troškova uzrokovanih IT incidentima te optimiziranje poslovnih procesa upravljanja IT sustavom.

Ukupni trošak za aktivnosti implementacije Sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću prema normi ISO 27001:2013 provedene u 2016. godini iznosio je 79.375,00kn, a vezan je za konzultanske usluge revizorske kuće.

Aktivnost: Centar dijeljenih usluga

Radi optimizacije troškova vezanih za informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT), ujednačavanja i podizanje kvalitete ICT usluga te koordinaciju razvoja ICT sustava, Grad Rijeka razmatra model centraliziranja većine ICT poslovnih funkcija i njihovo organiziranje u zasebnu tvrtku ili ustanovu.

Novi poslovni subjekt bi obavljao funkcije:• Pružanja usluga podatkovnog centra,• Objedinjenog nabavljanja računalne opreme i programskih rješenja, • Koordiniranje i vođenje ICT projekata, • Pružanje ICT usluga,• Gospodarenja ukupnom elekroničkom komunikacijskom infrastrukturom u vlasništvu Grada

Rijeke i povezanih društava.

Dio svojih kapaciteta, novoustrojeni poslovni sustav mogao bi davati na korištenje i gospodarskim subjektima te tako ubrzati digitalnu transformaciju lokalnog gospodarstva.

U svrhu provođenja inicijalne analize postojećeg stanja ICT infrastrukture i usluga, Grad Rijeka je proveo postupak nabave i sklopio Ugovor o pružanju odgovarajućih savjetodavnih usluga no realizacija aktivnosti provesti će se tijekom 2017. godine te sredstva planirana za 2016. godinu nisu potrošena.

159

Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura

Kapitalni projekt obuhvaća ulaganja u prava korištenja softverskih proizvoda (licence) te održavanje računala i informatičke opreme kojoj je istekao garantni rok. Najveći dio ulaganja u godišnja prava korištenja softvera investiran je u temeljnu tehnološku infrastrukturu baziranu na proizvodima proizvođača: Oracle, Microsoft, EMC Documentum, Intergraph, Redhat i Adobe. Sve aktivnosti i njihova financijska realizacija provodene su sukladno planiranom.

Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža

Projekt obuhvaća poslove vezane uz planiranje, izgradnju, razvoj, održavanje i gospodarenje elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom Grada Rijeke (kabelska kanalizacija i svjetlovodni kabeli). U proteklih je 10 godina izgrađena svjetlovodna (optička) kojom je povezano 65 lokacija od važnosti za Grad Rijeku (lokacije odjela gradske uprave, komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada, ustanova kojima je Grad osnivač), s čvorištima na lokacijama Grada Rijeke –Korzo 16 i Titov trg 3. Kabelska kanalizacija izgrađuje se u suradnji s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav, gradskim komunalnim i trgovačkim društvima i drugima pravnim subjektima (HEP) po načelima tzv. usputne izgradnje.

Provedena je 2. faza zajedničkog projekta Grada Rijeke, Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet i Ministarstva uprave Republike Hrvatske (e-Hrvatska) koji uključuje izgradnju svjetlovodne mreže na čitavom području Grada Rijeke s ciljem povezivanja svih relevantnih lokacija gradske uprave, komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada i ustanova kojima je Grad osnivač. Ova faza obuhvatila je nastavak izgradnje svjetlovodnog prstena „istok“ – izgradnja svjetlovodnog smjera Pećine (Trsat – Pećine), te svjetlovodnih ogranaka Trsat i Gornja Vežica). Nastavak izgradnje širokopojasne gradske mreže temeljem Sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji Grada Rijeke, CARNet-a i Ministarstva uprave (26.01.2010.) od važnosti je i za provedbu projekta e-Škole, pri čemu bi se, gdje god je to moguće, koristila već izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura, a u cilju optimizacije troškova vezanih za najam kapaciteta telekom operatora.

Na temelju dokumenta Analiza funkcionalnosti postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture na području grada Rijeke, financiranog iz proračuna Grada za 2015. godinu izrađen je dokument Analiza korisničkog potencijala i ciljevi razvoja. Izrada zaključnog strateškog dokumenta, Plana razvoja širokopojasne infrastrukture, planira se za 2017. godinu.

Aktivnosti planirane za 2016. godinu odvijale su se sukladno planu, postupci nabave usluga su provedeni, a financijska realizacija je ostvarena sukladno planu.

Tekući projekt: Gradska kartica

Gradska kartica ("Rijeka City Card") je projekt Grada Rijeke, komunalnih društava i ustanova kojim se nekoliko postojećih identifikacijskih kartica zamjenjuje jedinstvenom pametnom karticom s dodatnim funkcionalnostima. Realizirana je primjena kartice u autobusima KD Autotrolej d.o.o. i dijelom na otvorenim parkiralištima kojima upravlja Rijeka plus d.o.o. Sustav je uveden u rad na način da prihvaća kartice s platnom funkcionalnošću koju osigurava Erste Card Club d.o.o. i kartice RCC TORPEDO koje nemaju platnu funkcionalnost već služi isključivo kao kartica prava na korištenje usluga gradskih komunalnih i trgovačkih društava.

Održavanje i daljnji razvoj RCC usluga financiraju samostalno gradska komunalna i trgovačka društva iz vlastititih prihoda. Iskazana proračunska sredstva utrošena su za održavanje središnjeg komunikacijskog sustava ustrojenog u podatkovnom centru Grada Rijeke i za održavanje zamjenske infarastrukture na alternativnoj lokaciji.

160

Tekući projekt: SEED - uključimo Europljane u digitalno doba

Projektom je realizirana uspostava infrastrukture koja omogućuje da se na mreži elektroničkih javnih mjesta u Rijeci objedinjuju europske, nacionalne, regionalne i lokalne informacije javnog sektora koje su već dostupne putem Interneta, ali ih javnost nije svjesna u dovoljnoj mjeri. Infrastruktura obuhvaća dvanaest (12) informativnih čvorišta u vidu ekrana zasnovanih na LCD tehnologiji od čega su tri (3) interaktivna (Pando Pad uređaji), komunikacijsku opremu i softversko rješenje za centralizirano upravljanje sadržajem. Realizacija projektnih aktivnosti i nabava opreme bila je sufinancirana sredstvima Europske komisije, unutar Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) u 50% iznosu, a završena je sredinom 2014.

Dostupnost digitalnih informacija svim skupinama građana veliki je izazov za svaku urbanu sredinu. Nakon uspješnog završetka dijela projekta koji je bio sufinanciran od strane Europske komisije Zavod za informatičku djelatnost nastavio je s nadograđivanjem i unapređivanjem interaktivnih funkcionalnosti. Naglasak je na redizajnu vizualnog identiteta rješenja kako bi se efikasnije prezentirale usluge javne uprave i težnje za ostvarivanjem kvalitetnije dvosmjerne komunikacije s građanima. Veliki su napori uloženi u automatsko povezivanje gradskih i komunalnih internet portala sa SEED uređajima kako bi se smanjila potreba za dodatnim ljudskim radom na objavi sadržaja.

Na svakom pojedinom ekranu prikazuje se oko 200 objava dnevno. U prvoj polovici godine kreirano je 180 zaslona novih sadržaja koji uključuju servisne informacije, obavijesti, najave i izvještaje sa raznih događanja, vijesti itd. Objave obuhvaćaju područja kulture, obrazovanja, gospodarstva, zabave, zdravstva i socijalne skrbi, javnog prijevoza, sporta, turizma i još mnoga druga, a preuzimaju se, između ostalog, s portala Grada Rijeke (www.rijeka.hr), multimedijalnog portala Grada Rijeke (www.mojarijeka.hr), internet stranica komunalnih i trgovačkih društava Grada Rijeke (Rijeka Sport, Autotrolej, Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija, Rijeka promet, Rijeka Plus itd.), internet stranica ustanova, Turističke zajednice grada Rijeke (www.visitrijeka.hr) i internet portala za osobe treće životne dobi (http://penzici.rijeka.hr).

Godišnji proračunski troškovi realizirani su u iznosu od 54.099,63kn zbog nemogućnosti integracije sa novim gradskim portalom www.rijeka.hr koji je kasnio u izradi pa je samim time realizacija integracije odgođena za završetak navedenog projekta u 2017. godini.

Tekući projekt: iLocate - unutarnje / vanjsko lociranje i upravljanje imovinom

Cilj projekta je razviti i primijeniti u praksi otvorenu tehnološku platformu za upravljanje ljudskim i materijalnim resursima putem unutarnjeg i vanjskog geo-lociranja, praćenjem promjene položaja i navigacijom. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske komisije, unutar Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) u 50% iznosu pri čemu najveći dio troškova predstavljaju plaće djelatnica i djelatnika Grada Rijeke koji rade na projektu. Internet portal s više informacija o aktivnostima i ulogama partnera u projektu dostupan je na adresi http://www.i-locate.eu/. U sklopu projekta financirana je izgradnja interne Wi-Fi infrastrukture u objektima Grada Rijeke te izrađena aplikacija za mobilne platforme kojom smo testirali unutarnju i vanjsku navigaciju u našim upravnim zgradama. Zbog nedovoljne pokrivenosti WiFi signalom unutar zgrada unutarnja navigacija nije bila dovoljno precizna te je zbog toga aplikacija ostala u beta fazi.

Projektne aktivnosti provedene su sukladno planu. Projekt je završio s krajem 2016. godine te je dobio izvrsne ocjene Europske Komisije, prvenstveno zbog inovacija i doprinosa standardizaciji na polju unutarnje navigacije.

161

Tekući projekt: Gradska riznica

Projektom se unaprijeđuje sustav upravljanja finacijama Grada Rijeke koji je jedna od ključnihkomponenti upravljanja sustavom Grada u cjelini. Započevši s 2015.g. projekt osim zamjeneinformatičkog rješenja uključuje i niz drugih aktivnosti u cilju uspostave optimalnog organizacijskogustroja i unaprijeđenja poslovnih procesa u dijelu proračunsko-planskih i financijsko-računovodstvenih poslova s ciljem uvođenja u rad naprednog integralnog informacijskog sustavatemeljenog na jedinstvenoj tehnološkoj platformi, podatkovnoj osnovi i procesnim pravilima.

Prva faza projekta, planirana za 2015.g. je uspješno realizirana te je Gradsko vijeće GradaRijeke na sjednici 26. studenoga 2015.g. donijelo Odluku o uvođenju Riznice Grada Rijeke. Realizacijom aktivnosti u 2015. i 2016.g. stvoreni su svi preduvjeti te je Riznica od 1. siječnja2017.g. organizirana na način da su svi proračunski korisnici Grada Rijeke zadržali svoje računeplatnog prometa i naplaćuju preko istih vlastite i namjenske prihode te sami plaćaju sve obvezekoje se financiraju iz tih prihoda. Grad Rijeka, direktno iz proračuna na račune dobavljača, plaćaobveze proračunskih korisnika prema dobavljačima za rashode koji se financiraju iz proračunskihsredstava.

Uključivanje osnovnih škola i drugih ustanova u sustav Riznice dio sredstava investiran je udodatna prava korištenja odabranih softvera: Magic Software Enterprises(http://www.magicsoftware.com/ ) i Infomare d.o.o. (winGPS, http://www.infomare.hr/).

Dio sredstava inicijalno planiranih projektnih aktivnosti umjesto u 2016.g. prebačen je za2017.g. te su sredstva u proračunu 2016.g. ostala neiskorištena. Dodatno, uključivanje analitičkihpodataka prihoda odgođen je kao aktivnost za 2017.g. zbog značajnih izmjena u zakonskojregulativi i nužnoj promjeni dosadašnjeg načina ostvarenja prihoda Grada (ukidanje komunalnenaknade, spomeničke rente i poreza na kuće za odmor te uvođenje jedinstvenog poreza nanekretnine).

162

2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Za ostvarenje programa Odjela u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu 200.000,00 kuna. U razdoblju od siječnja do prosinca 2016.g. izvršeno je 45.319,00 kuna, odnosno 22,6% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za provedbu programa kako slijedi:

Naziv programa / aktivnosti2016. godina

Indeks(3/2)Plan

Izvršenje I –XII mjesec

1 2 3 4

Program:Upravni poslovi iz područjaprostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke

200.000,00 45.319,06 22,6

Aktivnost:Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornoguređenja i građenje na području Grada Rijeke

200.000,00 45.319,06 22,6

PROGRAM:UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:Program obuhvaća aktivnost kojom se podmiruju troškovi angažiranja vanjskih suradnika (fizičkih i pravnih osoba) u cilju efikasnog izvršenja dijela poslova iz nadležnosti Odjela.

Realizirana sredstva:Za ostvarenje programa rada Odjela u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. U razdoblju siječanj –prosinac 2016. godine utrošeno je 45.319,06 kuna što iznosi 22,6% godišnjeg plana.

U okviru programa izvršena je:

Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Rashodi za intelektualne i osobne usluge:

Osim dosadašnjih usluga fizičkih osoba za izradu statističkih izvješća i vanjskog suradnika za obavljanje arhivskih poslova za potrebe rada ovog odjela u 2016. godini ukazala se potreba za dodatne intelektualne usluge. Naime, nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje zgrada sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, dana 30.06.2013. godine, zbog velikog i neočekivanog broja zahtjeva Odjel je imao potrebe angažirati vanjske suradnike koji su na osnovu ugovora o djelu obavljali pomoćne i administrativne poslove u rješavanju predmeta legalizacije.

U 2016. godini sveukupni rashodi za intelektualne i osobne usluge iznosili su 45.319,06 kuna i ostvarili su se u okviru plana za tekuću godinu jer nije bilo nepredviđenih aktivnosti

163

2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Proračunom Grada Rijeke za 2016. godinu, u izvornom i u tekućem planu bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 73.925.095,00 kn, a od kojeg je iznosa utrošeno ukupno 56.674.780,75 kn odnosno 76,67%.Financijski plan rashoda Odjela za 2016. godinu sastojao se od deset programa, sedamnaestaktivnosti, dvadeset i osam kapitalnih te četiri tekuća projekta.U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po programima, aktivnostima i projektima.

Tablica 1. u kunamaRed.br.

Naziv programaIzvorni plan za 2016.g.

Tekući planza 2016.g.

Ostvarenjeza 2016.g.

Indeks5/4

1 2 3 4 5 6

1Program: Održavanje objekatajavne, poslovne i stambene namjene

15.126.412,00 15.011.712,00 13.117.805,09 87,38

1.Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene

1.455.000,00 1.455.000,00 1.292.202,36 88,81

2.Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene

2.405.000,00 2.405.000,00 2.124.527,24 88,34

3.Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene

1.955.000,00 1.955.000,00 1.921.211,65 98,27

4.Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene

7.051.134,00 6.936.434,00 5.667.395,05 81,70

5. Aktivnost: Utvrđivanje stanja objekata 100.000,00 100.000,00 0,00 -

6.Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije

1.167.570,00 1.167.570,00 1.167.570,00 100,00

7.Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene

500.000,00 500.000,00 452.191,04 90,44

8.Tekući projekt: Uređenje prostora za izložbu "Divovi Patagonije"

492.708,00 492.708,00 492.707,75 100,00

2Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene

16.619.750,00 16.698.750,00 16.149.996,71 96,71

1.Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene

4.044.750,00 4.081.750,00 3.845.640,70 94,22

2.Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene

1.825.000,00 1.825.000,00 1.512.557,55 82,88

3.Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene

10.750.000,00 10.792.000,00 10.791.798,46 100,00

3Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene

400.000,00 400.000,00 278.411,00 69,60

1.Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene

400.000,00 400.000,00 278.411,00 69,60

4Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene

701.000,00 704.200,00 483.704,44 68,69

1.Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene

701.000,00 704.200,00 483.704,44 68,69

5Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene

425.000,00 425.000,00 353.530,98 83,18

1.Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene

300.000,00 300.000,00 296.396,98 98,80

2.Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene

125.000,00 125.000,00 57.134,00 45,71

164

6 Program: Otplata zajma 7.600.000,00 7.600.000,00 7.523.303,53 98,99

1.Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I

7.600.000,00 7.600.000,00 7.523.303,53 98,99

7Program: Sufinanciranje programa iz područja stanovanja

836.650,00 836.650,00 821.703,67 98,21

1.Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

836.650,00 836.650,00 821.703,67 98,21

8Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene

31.001.783,00 31.001.783,00 17.054.536,51 55,01

1. Uređenje objekata tržne djelatnosti 1.395.000,00 1.395.000,00 1.183.070,18 84,81

2.Adaptacija sportske dvorane OŠ SRDOČI

1.214.864,00 1.214.864,00 871.550,27 71,74

3.Izvođenje radova na izgradnji plinskekotlovnice u Domu mladih

23.375,00 23.375,00 23.375,00 100,00

4. Rekonstrukcija kotlovnice SRC ZAMET 645.000,00 645.000,00 591.421,42 91,695. Kupnja poslovnog prostora 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -6. Dječji vrtić PPO MORČIĆ 387.000,00 387.000,00 186.728,88 48,257. Dječji vrtić PPO ĐURĐICE 199.100,00 199.100,00 140.270,67 70,458. Dječji vrtić PPO ZAMET 119.000,00 119.000,00 36.250,00 30,469. Sanacija fasade i krova OŠ KANTRIDA 1.352.459,00 1.352.459,00 1.352.458,79 100,00

10.Zamjena vanjske stolarije OŠ FRAN FRANKOVIĆ

1.584.307,00 1.584.307,00 1.354.310,60 85,48

11.Sanacija krova objekta nužnogsmještaja

69.250,00 69.250,00 697.186,25 97,02

12.Energetska obnova OŠ NIKOLATESLA

7.102.938,00 7.102.938,00 7.050.765,19 99,27

13. Energetska obnova PPO KVARNER 1.240.389,00 1.240.389,00 0,00 -14. Energetska obnova PPO TURNIĆ 1.397.170,00 1.397.170,00 1.108.478,19 79,3415. Energetska obnova PPO KRIJESNICA 1.299.913,00 1.299.913,00 1.045.873,50 80,4616. Energetska obnova PPO KRNJEVO 37.700,00 37.700,00 37.700,00 100,00

17.Energetska obnova PPO PODMURVICE

22.076,00 22.076,00 22.075,00 100,00

18. Energetska obnova PPO POTOK 53.576,00 53.576,00 53.575,00 100,0019. Energetska obnova PPO VESELJKO 49.326,00 49.326,00 49.325,00 100,0020. Energetska obnova OŠ PEĆINE 106.451,00 106.451,00 106.450,00 100,0021. Energetska obnova OŠ PODMURVICE 58.076,00 58.076,00 58.075,00 100,0022. Energetska obnova OŠ ŠKURINJE 45.700,00 45.700,00 45.700,00 100,0023. Obnova pročelja Start up inkubatora 410.000,00 410.000,00 269.097,81 65,6324. Kompleks Milutina Barača 617.500,00 617.500,00 246.250,00 39,8825. Registar nekretnina 300.000,00 300.000,00 0,00 -26. Hrvatski dom Vežica 100.000,00 100.000,00 77.058,81 77,06

27.Priprema dokumentacije za energetskuobnovu objekata odgoja i školstva

671.250,00 671.250,00 577.350,00 86,01

28. Sanacija objekta OŠ ZAMET 500.363,00 500.363,00 500.140,95 99,96

9Program: Europski programi i planovi održivog razvoja

1.196.000,00 1.228.500,00 873.450,07 71,10

1.Tekući projekt: iURBAN – poticanje energetske učinkovitosti u gradovima

741.000,00 773.500,00 563.481,32 72,85

2.Tekući projekt: FIESTA - promicanje energetskih ušteda u obiteljima

280.000,00 280.000,00 134.968,75 48,20

3.Tekući projekt: Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke (SEAP)

175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,00

10 Program: Riječki energetski tjedan 18.500,00 18.500,00 18.338,75 99,131. Aktivnost: Riječki energetski tjedan 18.500,00 18.500,00 18.338,75 99,13

UKUPNI RASHODI I IZDACI 73.925.095,00 73.925.095,00 56.674.780,75 76,67

165

PROGRAM 1 – Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjeneOpis i cilj programa Program Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća sedam aktivnosti: Održavanje objekata stambene namjene, Održavanje objekata poslovne namjene, Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene, Održavanje objekata javne namjene, Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije, Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjenei Utvrđivanje stanja objekata i jedan tekući projekt: Uređenje prostora za izložbu "Divovi Patagonije".Osnovni cilj Programa bio je provedbom navedenih aktivnosti osigurati adekvatno održavanjeobjekata javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Realizirana sredstvaProračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućeg projekta sadržanih u ovom Programu, u izvornom planu bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 15.126.412,00 kn, u tekućem planu sredstva su smanjena na 15.011.712,00 kn, a od čega je do konca godine utrošeno ukupno 13.117.805,09 kn odnosno 87,38%. Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na Održavanje objekata javne namjene (43%), Održavanje objekata poslovne namjene (16%), Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene (15%), Održavanje objekata stambene namjene (10%), Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije (9%), Uređenje prostora za izložbu „Divovi Patagonije“ (4%) te Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene (3%).Stoga se osnovni cilj ovog programa može smatrati ostvarenim.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjeneZa održavanje objekata stambene namjene (redni broj 1) izvornim i tekućim planom bila su planirana sredstva u visini od 1.455.000,00 kn, a od čega je tijekom 2016. godine utrošeno 1.292.202,36 kn odnosno 88,81%. Navedena sredstva utrošena su na uređenje objekata stambene namjene i objekata nužnog smještaja u vlasništvu Grada Rijeke te za radove hitnih intervencija u stambenim prostorima kod kojih na računima zgrada nisu bila dostatna sredstva pričuve.

Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjeneZa održavanje objekata poslovne namjene (redni broj 2), izvornim i tekućim planom za 2016. godinu bila su planirana sredstva u visini od 2.405.000,00 kn, a od čega je tijekom godine utrošeno ukupno 2.124.527,24 kn odnosno 88,34%.U okviru ove aktivnosti podmirene su obveze koje se odnose na radove u poslovnim prostorima u kojima je bilo potrebno izvesti određene radove kako bi se isti održali u funkcionalnom stanju.

Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjeneZa povrate uloženih sredstava u objekte poslovne namjene (redni broj 3), izvornim i tekućim planom bila su planirana sredstva u visini od 1.955.000,00 kn, a od čega je utrošen ukupan iznos od 1.921.211,65 kn odnosno 98,27%.Navedena sredstva odnose se na povrate uloženih sredstava zakupnicima poslovnih prostora temeljem odluka i zaključaka iz prethodnih godina (Sveučilište u Rijeci – Akademija primijenjenih umjetnosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Rijeci i Hrvatski ferijalni i hostelski savez).

Aktivnost: Održavanje objekata javne namjeneZa održavanje objekata javne namjene (redni broj 4) izvornim planom bila su planirana sredstva u visini od 7.051.134,00 kn, tekućim planom sredstva su umanjena na 6.936.434,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju ukupno utrošeno 5.667.395,05 kn odnosno 81,70%.

166

Sredstvima utrošenim unutar navedene aktivnosti podmirene su obveze koje se odnose na izvođenje radova na održavanju i uređenju objekata zdravstva i socijalne skrbi, objekatanamijenjenih kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, upravi i samoupravi te odgoju i obrazovanju.

Aktivnost : Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcijeUkupna godišnja decentralizirana sredstva planirana za usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola (redni broj 5) u izvornom i tekućem planu za 2016. godinu iznosila su 1.167.570,00 kuna, a u skladu s time utrošen je i cjelokupan iznos (100%). Utrošeni iznos odnosi se na radove tekućeg i investicijskog održavanja u 28 objekata osnovnih škola na području Grada Rijeke.

Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjeneZa održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene (redni broj 6) od planiranog iznosa u visini od 500.000,00 kn utrošen je iznos od 452.191,04 kn odnosno 90,44%. Navedena sredstva namijenjena su za održavanje okućnica i igrališta osnovnih škola i dječjih vrtića.

Aktivnost: Utvrđivanje stanja objekataZa ovu aktivnost izvornim i tekućim planom bila su planirana sredstva u visini od 100.000,00 kn, no navedeni iznos u promatranom razdoblju nije utrošen.

Tekući projekt: Uređenje prostora za izložbu "Divovi Patagonije"Za ovaj tekući projekt izvornim i tekućim planom bila su planirana sredstva u visini od 492.708,00kn, koji je iznos utrošen u cijelosti, a odnosi se na potporu Grada Rijeke u organizaciji međunarodne izložbe Divovi Patagonije, kroz pokriće troškova uređenja prostora i njegovog prilagođavanja potrebama izložbe.Naime, nakon brojnih europskih gradova, izložba "Divovi Patagonije" u organizaciji Prirodoslovnog muzeja Rijeka postavljena je i u Rijeci, gdje su od srpnja 2016. godine izložene replike kostura i modela divovskih dinosaura u prirodnoj veličini, uz održavanje popratnih edukativno-zabavnihprograma.

PROGRAM 2 – Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjeneOpis i cilj programaProgram Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene obuhvaćao je tri aktivnosti: Upravljanje objektima stambene namjene, Upravljanje objektima poslovne i javne namjene i Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene.Osnovni cilj Programa bio je uspješno upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjenekoji se nalaze na upravljanju u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Realizirana sredstvaProračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu

izvornim planom planirana su sredstva u visini od 16.619.750,00 kn, tekućim planom planiran je iznos u visini od 16.698.750,00 kn, a od čega je utrošeno 16.149.996,71 kn odnosno 96,71%. Naprijed navedeni iznos odnosi se najvećim dijelom na podmirenje troškova pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene (66,82%), zatim na upravljanje objektima stambene namjene (23,81%) te na upravljanje objektima poslovne i javne namjene (9,37%).Navedenim sredstvima podmirene su obveze koje Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom ima u svojoj nadležnosti s osnove vlasništva Grada Rijeke na stanovima, poslovnim prostorima i ostalim objektima javne namjene, a što podrazumijeva plaćanje redovitog troška pričuve, komunalnih usluga, režijskih troškova (električna energija, grijanje i sl.), intelektualnih usluga kao i ostalih rashoda poslovanja. Shodno navedenom, ostvareni su pokazatelji uspješnosti u realizaciji ciljeva ovog programa.


Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjeneTroškovi upravljanja objektima stambene namjene ostvareni su u iznosu od 3.845.640,70 kn ili 94,22% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa iz tekućeg plana za 2016. godinu (4.081.750,00

167

kn). Navedena sredstva dijelom su utrošena na rashode za energiju (električna energija i fiksni trošak centralnog grijanja u praznim stanovima) - 37.003,77 kn, rashode za usluge (usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, te ostale usluge) - 742.467,32 kn, ostale nespomenute rashode poslovanja (troškovi plaćanja sudskih i javnobilježničkih pristojbi, povrati preplaćenih sredstava, naknade po izgubljenim presudama i parnični troškovi) – 781.877,76 kn te na ostale financijske rashode odnosno zatezne kamate - 2.249.361,90 kn. Navedena aktivnost obuhvaća i rashode za naknade šteta ostvarene u iznosu od 34.929,95 kn, a koja stavka se odnosi na refundaciju troškova priznatih od strane osiguravajućih kuća, uplaćenih na žiro račune zgrada s kojih su podmireni troškovi sanacija po nastalim štetama.

Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjeneZa troškove upravljanja objektima poslovne i javne namjene utrošen je ukupni iznos od 1.512.557,55 kn ili 82,88% od ukupno planiranih sredstava izvornim i tekućim planom za ovu namjenu za 2016. godinu (1.825.000,00 kn). Utrošeni iznos odnosi se na rashode za materijal i energiju u iznosu od 502.320,74 kn, rashode za usluge (usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge) u ukupnom iznosu od 667.608,17 kn, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 302.663,88 kn te na ostale financijske rashode u iznosu od 39.964,76 kn.

Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjeneTrošak pričuve koju Grad Rijeka uplaćuje na žiro-račune stambeno-poslovnih zgrada za održavanje stanova, poslovnih prostora i objekata javne namjene na upravljanju Grada Rijeke, kao i za održavanje zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, ostvaren je u iznosu od 10.791.798,46 kn, a što je u skladu s planiranim sredstvima iz tekućeg plana za 2016. godinu.(10.792.000,00 kn).Od naprijed navedenog utrošenog iznosa, na pričuvu za objekte poslovne namjene odnosi se iznos od 5.759.440,22 kn, na pričuvu za objekte stambene namjene odnosi se iznos od 3.757.338,08 kn, dok se na pričuvu za objekte javne namjene odnosi iznos od 872.146,52 kn. Preostali dio utrošenog iznosa u visini od 402.873,64 kn, odnosi se na sredstva namijenjena održavanju zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, a koja se uplaćuju na žiro-račune zgrada na kojima nema dovoljno sredstava pričuve.

PROGRAM 3 – Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programaProgram Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene sastoji se od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Realizirana sredstvaProračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, izvornim i

tekućim planom bila su planirana sredstva u visini od 400.000,00 kn, od čega je utrošen ukupan iznos od 278.411,00 kn odnosno 69,60%.

Tijekom 2016. godine naručena su 192 energetska pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za 30 objekata javne namjene, 116 poslovnih prostora namijenjenih zakupu i 46 stanova koji su namijenjeni prodaji ili se daju u najam, ukupne vrijednosti 278.411,00 kn. Program Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene sastoji se od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

168

PROGRAM 4 – Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programaKroz navedeni Program podmiruju se rashodi vezani za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.Osnovni cilj Programa je legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambenenamjene.

Realizirana sredstvaProračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržane u ovom Programu, izvornim planom bila su planirana sredstva u iznosu od 701.000,00 kn, tekućim planom planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 704.200,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 483.704,44 kn odnosno 68,69%.

Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.Utrošena sredstva odnose se na naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, naknada za komunalni i vodni doprinos te za izradu arhitektonskog i/ili geodetskog snimka nekretnina, a sve u svrhu postupaka legalizacije nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke.

PROGRAM 5 – Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programaProgram Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća dvije aktivnosti: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene te Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene.Temeljem Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) putem upravitelja stambeno poslovnih zgrada provodi se postupak povezivanja, predmet kojeg je upis katastarske čestice, upis promjene izgrađenosti nekretnine na kojoj postoje posebni dijelovi, upis posebnih dijelova nekretnine, upis prava koja mogu biti predmet upisa u zemljišne knjige na toj nekretnini i njenim posebnim odnosno pripadnim dijelovima, upis prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine koja prava su stečena do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Cilj programa bio je provesti postupak povezivanja posebnih jedinica u zgradi odnosno njihov upis u zemljišnim knjigama kao posebnih dijelova. Ujedno se time rješava vlasničko-pravni statusnekretnine u vlasništvu Grada Rijeke kroz uknjižbu u zemljišnim knjigama.

Realizirana sredstvaIzvornim i tekućim planom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom

Programu bila su planirana sredstva u visini od 425.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 353.530,98 kn odnosno 83,18%.


Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjeneZa realizaciju ove aktivnosti tijekom 2016. godine utrošena su sredstva u iznosu od 296.396,98 kn odnosno 98,80% od planiranog godišnjeg iznosa (300.000,00 kn). Utrošeni iznos odnosi se na pribavljanje gruntovno-katastarske identifikacije nekretnina, na plaćene pristojbe sudu, Državnom arhivu i objavljene oglase u javnom glasilu, plaćene troškove javnih bilježnika, sve u postupcima utvrđivanja vlasništva, na odvjetničke usluge u postupcima, na troškove etažiranja te na plaćene troškove za pribavljanje potrebne tehničke dokumentacije sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske (kopije katastarskog plana, posjedovni listovi, povijesni izvatci, itd.).

Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjeneZa realizaciju ove aktivnosti tijekom 2016. godine utrošena su sredstva u iznosu od 57.134,00 kn odnosno 45,71% od planiranog godišnjeg iznosa (125.000,00 kn).

169

Utrošeni iznos uglavnom se odnosio na uslugu izrađenih elaborata procjene prometne vrijednosti nekretnina te revizija istih za stanove i poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke namijenjenih prodaji, na troškove objavljenih oglasa za prodaju nekretnina te na ovjere javnih bilježnika (tabularne izjave) u postupcima prodaje.

PROGRAM 6 – Otplata zajmaOpis i cilj programa Sredstvima planiranim u okviru ovog Programa podmiruju se obveze po primljenom zajmu temeljem Ugovora o kupoprodaji br.: KU-RUJ/1P-2P/001/2009, sklopljenog između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a kojim su utvrđeni uvjeti i načini kupoprodaje dviju stambeno-poslovnih zgrada na adresi Hahlić 17 i Hahlić 19 (Rujevica I).

Realizirana sredstvaProračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja ovog Programa, tekućim i izvornim

planom bila su planirana sredstva u iznosu od 7.600.000,00 kn, od čega je utrošen ukupan iznos od 7.523.303,53 kn, odnosno 98,99%. Iz svega navedenog proizlazi da je osnovni cilj programa ostvaren.

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica IUtrošeni iznos najvećim se dijelom odnosi na plaćanje glavnice i to u visini od 7.283.114,07 kn (četiri rate robnog kredita prema planu dospijeća kao i otplata dijela rate glavnice iz 2009. godine), dok se preostali dio iznosa u visini od 240.189,46 kn odnosi na trošak kamata za primljene zajmove (četiri rate).

PROGRAM 7 – Sufinanciranje programa iz područja stanovanja

Opis i cilj programa Za troškove sufinanciranja redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju u 2016. godini, izvornim i tekućim planom bio je planiran iznos od 836.650,00 kn, od čega je tijekom godine utrošeno 821.703,67 kn odnosno 98,21%.

Realizirana sredstvaNaprijed navedenim iznosom u visini od 821.703,67 kn podmirene su plaće djelatnika te materijalno-financijski rashodi tijekom protekle godine.

PROGRAM 8 – Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene

Opis i cilj programa Program kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene obuhvaća radove na objektima kojima se povećava vrijednost, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitan kapacitet (povećanje korisne površine) ili namjena objekta.Cilj Programa je poboljšanje funkcionalnosti objekata javne i poslovne namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, a pokazatelj uspješnosti je realizacija programa kroz planirane kapitalne projekte.

Realizirana sredstvaProračunom Grada Rijeke za 2016. godinu za potrebe izvršenja ovog Programa, izvornim i tekućim planom bila su planirana sredstva u visini od 31.001.783,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 17.054.536,51 kn odnosno 55,01%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja pojedinih kapitalnih projekata.

170

Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnostiZa uređenje objekata tržne djelatnosti izvornim i tekućim planom za 2016. godinu, bila su planirana sredstva u visini od 1.395.000,00 kn, od čega je utrošen iznos od 1.183.070,18 kn odnosno 84,81%. U okviru ovog kapitalnog projekta završeni su radovi II. faze uređenja paviljona tržnice Brajda. Uređeni su sanitarni čvorovi u prizemlju paviljona ribarnice, izvedeni su radovi na sanaciji unutrašnjosti II. paviljona glavne tržnice te radovi na sanaciji elektroinstalacija paviljona ribarnice.

Kapitalni projekt: Adaptacija sportske dvorane OŠ SrdočiZa adaptaciju sportske dvorane u Osnovnoj školi Srdoči izvornim i tekućim planom za 2016. godinu, bila su planirana sredstva u visini od 1.214.864,00 kn, a od čega je utrošen ukupan iznos od 871.550,27 kn odnosno 71,74%. U 2015. godini završeni su radovi na sanaciji vanjske ovojnice sportske dvorane, a u II. fazi sanacije sportske dvorane koja se odnosi na unutarnje uređenje, izvedeni su radovi na zamjeni parketa, izradi nove unutarnje obloge zidova te ličenja zidova. Ovaj projekt djelomično je financiran iz kapitalnih pomoći za izravnanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, a djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladihZa izgradnju plinske kotlovnice u Domu mladih izvornim i tekućim planom za 2016. godinu, bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 23.375,00 kn te su ista utrošena u cijelosti. Navedena sredstva utrošena su za pružanje usluga stručnog i obračunskog nadzora nad radovima na izgradnji plinske kotlovnice, dok su sami radovi financirani od strane Doma mladih.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice SRC ZametIzvornim i tekućim planom za 2016. godinu za rekonstrukciju kotlovnice SRC Zamet planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 645.000,00 kn od kojeg je iznosa utrošeno 591.421,42 kn odnosno 91,69%. Izvedeni su strojarski i elektrotehnički radovi za prelazak postojećeg sustava grijanja s lož ulja na plin.

Kapitalni projekt: Kupnja poslovnog prostoraIzvornim i tekućim planom za 2016. godinu za ovu je namjenu bio planiran iznos od 10.000.000,00 kn. Planirani iznos odnosio se isključivo na zamjenu vlasničkih i suvlasničkih dijelova nekretnina u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i razvrgnuća suvlasničkih zajednica s Republikom Hrvatskom te ostalim pravnim i fizičkim osobama, a sve s ciljem objedinjavanja gradskog vlasništva te realizacije razvojnih projekata Grada.Kako još nije realizirana planirana zamjena nekretnina, sredstva za ovu namjenu nisu utrošena niti je ostvaren planirani prihod u istom iznosu.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO MorčićU Proračunu za 2016. godinu, za ovu je namjenu izvornim i tekućim planom bio planiran iznos od 387.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 186.728,88 kn odnosno 48,25%. Utrošeni iznos najvećim se dijelom odnosi na plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa te usluga stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji novog objekta vrtića, a koji su započeli koncem 2016. godine. Radovi će se financirati iz kredita koji je Dječjem vrtiću Rijeka odobren u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, a Grad Rijeka, kao osnivač te predškolske ustanove, osigurat će sredstva za njegovu otplatu.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO ĐurđiceU Proračunu za 2016. godinu, za ovu je namjenu izvornim i tekućim planom bio planiran iznos od 199.100,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 140.270,67 kn odnosno 70,45%. Utrošeni iznos najvećim se dijelom odnosi na plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa. Radovi na izgradnji objekta izvršiti će se tijekom 2017. godine, a financirati će se iz kredita koji je Dječjem vrtiću Rijeka odobren u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, a Grad Rijeka, kao osnivač te predškolske ustanove, osigurat će sredstva za njegovu otplatu.

171

Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO ZametZa izradu idejnog projekta za rušenje postojećeg te izgradnju novog objekta dječjeg vrtića Zamet izvornim i tekućim planom bila su planirana sredstva u visini od 119.000,00 kn od čega je utrošeniznos od 36.250,00 kn odnosno 30,46% i to za izradu idejnog rješenja.

Kapitalni projekt: Sanacija fasade i krova OŠ Kantrida U I. fazi obnove objekta OŠ Kantrida izvedena je kompletna sanacija ravnog krova objekta. Na krov je postavljena toplinska izolacija od mineralne vune debljine 14 cm, izvedena je nova hidroizolacija od PVC membrane, postavljeni su novi opšavni limovi krova te je na hidroizolaciju postavljen zaštitni sloj riječnog šljunka debljine 5 cm. U sklopu radova zamijenjeno je 12 komada starih željeznih stijena i prozora novim aluminijskim. Izvornim i tekućim planom planirana su sredstva u visini od 1.352.459,00 kn te su ista utrošena u 100%-tnom iznosu. Ovaj projekt u cijelosti je financiran iz kapitalnih pomoći za izravnanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.

Kapitalni projekt: Zamjena vanjske stolarije OŠ Fran Franković U 2015. godini izrađena je projektna dokumentacija za zamjenu vanjske stolarije OŠ Fran Franković, osnovom čega su tijekom 2016. godine izvedeni radovi. Izvornim i tekućim planom bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.584.307,00 kn od čega je utrošeno 1.354.310,60 kn, odnosno 85,48%. Radovi su osim iz kapitalnih prihoda Grada, sufinancirani i od strane Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kapitalni projekt: Sanacija krova objekta nužnog smještaja U 2015. godini izvedeni su radovi na djelomičnoj sanaciji krova na objektu nužnog smještaja na adresi A. Mihića 2/A, dok su u 2016. godini radovi nastavljeni te je krov saniran u cijelosti. Za ovaj projekt izvornim i tekućim planom bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 69.250,00 kn od čega je utrošen iznos od 67.186,25 kn odnosno 97,02%.

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Nikola TeslaU 2015. godini izrađena je projektna dokumentacija za izvođenje radova na energetskoj obnovi OŠ Nikola Tesla, a u 2016. godini su izvedeni radovi. Izvornim i tekućim planom bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 7.102.938,00 kn od čega je utrošeno 7.050.765,19 kn odnosno 99,27%. Radovi su osim iz kapitalnih prihoda Grada, sufinancirani od strane Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U sklopu energetske obnove izvršeni su radovi na zamjeni kompletne vanjske stolarije, postavljena je toplinska izolacija na pod potkrovlja, sanirana su dva ravna krova s postavom nove toplinske izolacije te su obrađene unutarnje špalete oko novo postavljenih prozora. Sanirana je kompletna fasada objekta sukladno uvjetima Konzervatorskog odjela u Rijeci, na način da je u unutrašnjem dvorištu postavljen ETICS fasadni sustav dok je ostali dio fasade restauriran.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO KvarnerGrad Rijeka je planirane radove na energetskoj obnovi PPO Kvarner u travnju 2016. godine prijavio na natječaj za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te od Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, no sredstva po navedenom natječaju iskorištena su u cijelosti pa po ovom projektu u 2016. godini nije bilo realizacije.Projekt je prijavljen na novi natječaj raspisan u mjesecu studenom 2016. godine koji je zatvoren u veljači 2017. godine te se do ljeta 2017. godine očekuje dobivanje Odluke o sufinanciranju ovog kapitalnog projekta.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO TurnićNakon što je u 2015. godini izrađena projektna dokumentacija za izvođenje radova na energetskoj obnovi PPO Turnić, u 2016. godini izvedeni su radovi. Izvornim i tekućim planom planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.397.170,00 kn od čega je utrošeno 1.108.478,19 kn, odnosno 79,34%. Radovi su osim iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke, sufinancirani od strane Europskog

172

fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U sklopu energetske obnove PPO Turnić dovršeni su radovi obnove fasade izvedbom fasadnog ETICS sustava od 8 cm mineralne vune te završnog sloja od silikatne žbuke. Izvršena je zamjena kompletne vanjske stolarije te su obrađene unutarnje špalete oko novo postavljenih prozora.Postavljena je toplinska izolacija na krovnim kućicama, a postavljena je nova hidroizolacija od PVC membrane na cijeloj površini ravnog krova te novi opšavni limovi krova. Zamijenjeni su svi horizontalni i vertikalni oluci.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO KrijesnicaNakon što je u 2015. godini izrađena projektna dokumentacija za izvođenje radova na energetskoj obnovi PPO Krijesnica, u 2016. godini izvedeni su radovi. Izvornim i tekućim planom bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.299.913,00 kn od čega je utrošeno 1.045.873,50 kn odnosno 80,46%. Radovi su osim iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke, sufinancirani od strane Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U sklopu energetske obnove PPO Krijesnica dovršeni su radovi obnove fasade izvedbom fasadnog ETICS sustava od 8 cm mineralne vune te završnog sloja od silikatne žbuke. Izvršena je zamjena kompletne vanjske stolarije te su obrađene unutarnje špalete oko novo postavljenih prozora. Postavljena je toplinska izolacija na krovnim kućicama, a postavljena je nova hidroizolacija od PVC membrane na cijeloj površini ravnog krova te novi opšavni limovi krova. Zamijenjeni su svi horizontalni i vertikalni oluci.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO KrnjevoZa energetsku obnovu PPO Krnjevo izvornim i tekućim planom u 2016. godini bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 37.700,00 kn, a koja su utrošena u cijelosti.Navedena sredstva utrošena su na izradu projektne dokumentacije, dok se s radovima na energetskoj obnovi objekta PPO Krnjevo, planira započeti u 2017. godini. Projekt je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO PodmurviceZa energetsku obnovu PPO Podmurvice izvornim i tekućim planom u 2016. godini bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 22.076,00 kn, a koja su utrošena u cijelosti.Navedena sredstva utrošena su na izradu projektne dokumentacije, dok se s radovima na energetskoj obnovi objekta PPO Podmurvice planira započeti u 2017. godini. Projekt je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO PotokZa energetsku obnovu PPO Potok izvornim i tekućim planom u 2016. godini bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 53.576,00 kn, a koja su utrošena u cijelosti.Navedena sredstva utrošena su na izradu projektne dokumentacije, dok se s radovima na energetskoj obnovi objekta PPO Potok planira započeti u 2017. godini. Projekt je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO VeseljkoZa energetsku obnovu PPO Veseljko izvornim i tekućim planom u 2016. godini bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 49.326,00 kn, a koja su utrošena u cijelosti.Navedena sredstva utrošena su na izradu projektne dokumentacije dok se s radovima na energetskoj obnovi objekta PPO Veseljko planira započeti u 2017. godini. Projekt je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

173

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ PećineZa energetsku obnovu OŠ Pećine izvornim i tekućim planom u 2016. godini bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 106.451,00 kn, a koja su utrošena u cijelosti.Navedena sredstva utrošena su na izradu projektne dokumentacije, dok se s radovima na energetskoj obnovi OŠ Pećine planira započeti u 2017. godini. Projekt je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ PodmurviceZa energetsku obnovu OŠ Podmurvice izvornim i tekućim planom u 2016. godini bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 58.076,00 kn, a koja su utrošena u cijelosti.Navedena sredstva utrošena su na izradu projektne dokumentacije, dok se s radovima na energetskoj obnovi OŠ Podmurvice planira započeti u 2017. godini. Projekt je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ ŠkurinjeZa energetsku obnovu OŠ Škurinje izvornim i tekućim planom u 2016. godini bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 45.700,00 kn, a koja su utrošena u cijelosti. Navedena sredstva utrošena su na izradu projektne dokumentacije, dok se s radovima na energetskoj obnovi OŠ Škurinje planira započeti u 2017. godini. Projekt je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja Start up inkubatora U 2016. godini izvedeni su radovi na obnovi pročelja objekta na adresi Ružićeva 14 gdje se nalazi Start up inkubator. Na objektu je izveden ETICS fasadni sustav s mineralnom vunom debljine 8 cm.Za ovaj projekt izvornim i tekućim planom u 2016. godini bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 410.000,00 kn, a od čega je utrošeno 269.097,81 kn odnosno 65,63%.Radovi su osim iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke, sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kapitalni projekt: Kompleks Milutina Barača Izvornim i tekućim planom u 2016. godini za ostvarenje ovog kapitalnog projekta bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 617.500,00 kn, a od čega je utrošeno 246.250,00 kn odnosno 39,88%. Navedena sredstva utrošena su na izradu projekta preuređenja kazališnih radionica na adresi Milutina Barača 64, dok se s radovima planira započeti tijekom 2017. godine.

Kapitalni projekt: Registar nekretnina U cilju objedinjavanja svih evidencija nekretnina kojih je Grad vlasnik ili njima upravlja u jedinstvenu evidenciju planirano je ustrojavanje jedinstvenog Registra nekretnina, za koju namjenu se u 2016. godini planiralo izdvojiti 300.000,00 kn. Kako je ugovor zaključen tek koncem prosinca 2016. godine do konca protekle godine nije ništa utrošeno već je realizacija po ovom projektu krenula u 2017. godini.

Kapitalni projekt: Hrvatski dom Vežica Izvornim i tekućim planom za 2016. godinu bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn, a od kojeg je iznosa utrošeno 77.058,81 kn odnosno 77,06%. Krajem 2016. godine započeli su radovi na izgradnji boćališta u ulici Braće Pavlinić, a isti se nastavljaju i u 2017. godini.

Kapitalni projekt: Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstvaZa pripremu projektnih dokumentacija za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva izvornim i tekućim planom u 2016. godini bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 671.250,00 kn, a od čega je utrošeno 577.350,00 kn odnosno 86,01%.

174

Navedena sredstva utrošena su na izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu sljedećih objekata odgoja i školstva: PPO Vidrice, PPO Belveder, OŠ Gornja Vežica, OŠ Ivan Zajc, OŠ Eugen Kumičić, OŠ Kozala, OŠ Gelsi i OŠ Pehlin. Projekt je osim iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke, sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. S radovima na energetskoj obnovi svih navedenih objekata planira se započeti u narednom razdoblju.

Kapitalni projekt: Sanacija objekta OŠ Zamet Za navedeni projekt izvornim i tekućim planom u 2016. godini bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 500.363,00 kn, a od čega je utrošeno 500.140,95 kn odnosno 99,96%. Zbog dotrajalosti dijela ravnog krova koje je za posljedicu imalo i urušenje stropa u unutrašnjosti objekta, izvedeni su radovi na sanaciji vanjskog i unutrašnjeg dijela objekta. Tom prilikom izvedena je nova toplinska i hidro izolacija, sanirana je žbuka zidova atike te je postavljena nova limena kapa atike.Ovaj projekt financiran je iz kapitalnih pomoći za izravnanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.

PROGRAM 9 – Europski programi i planovi održivog razvoja

Opis i cilj ProgramaProgram Europski programi sadrže rashode vezane za obveze preuzete potpisivanjem Consortium Agreement unutar projekta iURBAN, rashode vezane za projekt FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action) i rashode potrebne za izradu dokumentacije za prijavu na javni poziv raspisan od strane Ministarstava radi formiranja zalihe projekata za Europski fond za regionalni razvoj za razdoblje 2014.- 2020. godineAkcijski plan energetski održivog razvoja grada Rijeke (SEAP) izrađen je 2010. godine, među prvima u Hrvatskoj. Od prihvaćanja Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada Rijeke do danas kontinuirano se provode mjere za smanjenje emisija CO2 u sektorima neposredne potrošnje na čitavom području grada Rijeke, a koje su navedene u Akcijskom planu. Cilj je utvrditi koliki je napredak Grada Rijeke u održivom razvoju i da li su mjere koje su do sada provedene dostatne da se postigne minimalno zacrtani cilj smanjenja emisija CO2 od 20% do 2020. godine. Ovom revizijom koja se usklađuje sa svim trenutačnim legislativama dobivaju se i smjernice koje će uvelike pomoći pri izradi Programa energetske učinkovitosti i ostalih razvojnih studija koje se odnose na održivi razvoj uz provođenje mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Sredstva za realizacijuIzvornim planom za 2016. godinu za potrebe izvršenja tekućih projekata sadržanih u ovom Programu bio je planiran iznos od 1.196.000,00 kn, tekućim planom planiran je ukupni iznos od1.228.500,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 873.450,07 kn odnosno 71,10%. U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po tekućim projektima.

Tekući projekt: iUrban (Intelligent management of urban energy tool)-poticanje energetske učinkovitosti u gradovimaZa realizaciju ovog projekta izvornim planom za 2016. godinu bio je planiran iznos 741.000,00 kn, tekućim planom iznos je povećan na 773.500,00 kn, a od čega je utrošeno 563.481,32 kn odnosno 72,85%. Navedeni projekt financirao se iz europskog fonda FP7 – program za istraživanje i razvoj (Framework Programme 7), trajao je tri godine, a završen je u listopadu 2016. godine.

Tekući projekt: FIESTA – promicanje energetskih ušteda u obiteljima Za realizaciju ovog projekta izvornim i tekućim planom za 2016. godinu bio je planiran iznos280.000,00 kn, a od čega je utrošeno 134.968,75 kn odnosno 48,20%. Ovaj projekt financira se iz namjenskog prihoda od strane Europske komisije i završava u 2017. godini.

175

Tijekom provedbe projekta provode se razne edukacije i metode motivacije kako bi se smanjila potrošnja energije, a da se pritom ne umanji kvaliteta života. Ciljana skupina su obitelji s djecom i djeca školskog uzrasta, s obzirom da je to mlada populacija koja još uvijek može mijenjati svoje navike i dugoročno utjecati na uštedu energije.

Tekući projekt: Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke (SEAP) Ukupno planirani iznos za ovu namjenu u visini od 175.000,00 kn utrošen je u cijelosti. Naime, izrađena je Revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Rijeke koja analizira energetsku potrošnju sektora zgradarstva, prometa i javne rasvjete za kontrolnu 2014. godinu u cilju usporedbe s rezultatima analize energetske potrošnje istih sektora u referentnoj 2008. godini. Inventar emisija CO2 obuhvaća izravne emisije CO2 nastale izgaranjem goriva i neizravne emisije CO2 iz potrošnje električne i toplinske energije za sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete. U odnosu na referentnu godinu ostvareno je smanjenje emisije CO2 od 38 kt CO2, odnosno 10%. Ovi podaci pokazatelji su da Grad Rijeka zajedno s komunalnim i trgovačkim društvima provodi energetsku politiku koja je već dugi niz godina usmjerena prema održivom energetskom razvitku gradskog područja baziranom na načelima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i održive gradnje. Iste ciljeve prepoznali su i građani grada Rijeke što pokazuje najveći broj obnova višestambenih zgrada. Dobar pokazatelj toga je da iako postoji povećanje potrošnje (zbog novoizgrađenih objekata) dolazi do smanjenja emisija CO2.

PROGRAM 10 – RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN

Opis i cilj ProgramaProgram se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za oglašavanje i promociju aktivnosti Grada Rijeke vezane za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Cilj programa je osvijestiti i educirati građane raznih dobnih i interesnih skupina o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u svakodnevnom životu.

Sredstva za realizacijuZa potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, izvornim i tekućim planom za 2016. godinu bila su planirana ukupna sredstva u visini od 18.500,00 kn od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 18.338,75 kn odnosno 99,13%.

Aktivnost: Riječki energetski tjedanPočetkom mjeseca lipnja održan je šesti po redu Riječki energetski tjedan u suradnji Grada Rijeke s Regionalnom agencijom REA Kvarner, Udrugom Cezar iz Rijeke i Primorsko-goranskom županijom, a u sklopu kojeg su održana brojna predavanja za građanstvo i stručnu javnost vezanaza energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Za svu predškolsku djecu koja u školskoj godini 2017/2018. upisuju prve razrede, odštampan je i podijeljen 941 primjerak Bojanke za male čuvare planete Zemlje (Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije za najmlađe) izrađene u suradnji sa Srednjom školom za primijenjenu umjetnost iz Rijeke.

176

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALAU 2016. GODINI

177

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po instrumentima zaduženja, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

1. TUZEMNI DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI

Zajam od RH, Ministarstvo financija, za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, a 17. siječnja 2012. godine Grad Rijeka je sklopio s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom financija, Ugovor o zajmu za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša), na iznos od 2.011.751 EUR. Dodatkom Ugovora od 20. prosinca 2013. godine povećan je maksimalni iznos zajma na 2.290.149,63 EUR-a, dok su ostale odredbe ugovora ostale nepromijenjene.

Sredstva zajma otplaćivat će se sukcesivno u roku od 25 godina, uključujući i poček od 5 godina, u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma.Povlačenje zajma je počelo u 2012. godini i s 31.12.2016. je iskorišteno 1.812.312,59 EUR ili 13.756.934,40 kuna, sukladno dinamici realizacije projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina.Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 3,987%. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka, u 80 jednakih tromjesečnih rata.

Budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretpristupne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, temeljem članka 88. stavka 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15), zaduženje za navedeni zajam se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

2. VRIJEDNOSNI PAPIRI Gradske obvezniceVlada Republike Hrvatske je 28.04.2006. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica, kojom je dala suglasnost Gradu Rijeci za zaduživanje na domaćem tržištu kapitala izdavanjem municipalnih obveznica u ukupnom iznosu od 24.574.513,00 EUR, u razdoblju od 2006. do 2008. godine, a za financiranje kapitalnih projekata pod uvjetima i za namjene utvrđene Odlukom o zaduživanju. Primicima od izdanih municipalnih obveznica financirana je izgradnja kompleksa Dvoranskog plivališta na Kantridi.Kamata se obračunava po fiksnoj godišnjoj stopi od 4,125% i isplaćuje polugodišnje.Otplata glavnice je polugodišnja, prva otplata je počela 18.01.2010. godine s isplatom u visini 5% glavnice, a od siječnja 2014. godine glavnica se isplaćivala u visini 10% glavnice sve do završetka otplate u srpnju 2016. godine. 15. srpnja 2016. godine se otplatila zadnja rata obveznica te je na taj način u cijelosti otplaćen ukupan dug za izdane gradske obveznice.

3. ROBNI ZAJMOVI Robni zajam od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada RijekeSukladno Ugovoru o kupoprodaji od 10.02.2009. godine, Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu od 69.451.426,68 kuna, za kupnju dviju stambenih zgrada na Rujevici koje je po programu društveno poticane stanogradnje izgradila Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.Otplata zajma u tromjesečnim anuitetima traje do 2028. godine, od čega se najprije do 30.06.2018. otplaćuje iznos od 55.864.831,33 kuna, a nakon toga od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine otplaćuje se preostali iznos od 13.586.595,35 kuna (povrat poticajnih sredstava RH).

178

Kamatna stopa za dio robnog zajma u iznosu 55.864.831,33 kuna je promjenljiva, vezana za 3-mjesečni EURIBOR +1,95 p.p. godišnje. Na preostali dio zajma u iznosu 13.586.595,35 kuna se u razdoblju počeka od 01.01.2007. do 30.09.2018. godine obračunava kamata u visini 2% godišnje (konformno) koja se pripisuje glavnici, a u razdoblju otplate od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine kamata iznosi 5% godišnje (dekurzivno).

Robni zajam od TD Rijeka sportTemeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do konca 2009. godine i Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida sklopljenim 14.04.2010. godine, Grad Rijeka je ugovorio povrat sredstava TD Rijeka sport za izvršeno financiranje ulaganja na sportskim objektima, te evidentiranje imovine i njezine vrijednosti u knjigama imovine Grada. Za realizaciju navedene ugovorne obveze Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod TD Rijeka sport u iznosu od 88.887.130,90 kuna. Za iznos navedenih ulaganja, u 2010. godini je povećana vrijednost imovine u poslovnim knjigama Grada.U 2011. godini Grad Rijeka je temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine sklopljenog 7.03.2011. godine i Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke u razdoblju 1. siječnja do 14. lipnja 2011. godine sklopljenog 14.06.2011. godine, preuzeo izvršena ulaganja na sportskim objektima koja je financirao TD Rijeka sport u iznosu od 38.434.624,10 kuna, te je za navedeni iznos ulaganja povećana vrijednost imovine u knjigama imovine Grada. Sukladno navedenim Ugovorima, povećan je iznos robnog zajma sa 88.887.130,90 kuna na 127.321.755,00 kuna što predstavlja iznos ulaganja koja je izvršio TD Rijeka sport u sportske objekte u vlasništvu Grada (završna faza Dvoranskog plivališta Kantrida, Stadion Kantrida, Stadion Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice, Dvorana Dinko Lukarić i Dvorana Mladosti).Otplata robnog zajma u mjesečnim anuitetima započela je u 2012. godini i traje do 2021. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za tromjesečni EURIBOR +2,65 p.p. godišnje, ali ne manja od 4% godišnje.TD Rijeka sport je temeljem Odluke Gradskog vijeća od 22.12.2016. godine o davanju suglasnosti za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po postojećem kreditu primljenom 2008. godine, dana 02.01.2017. godine sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb u iznosu od 189.773.099,15 kuna. Refinanciranjem postojećeg duga produljen je krajnji rok dospijeća kredita na 15 godina i ugovorena je redovna kamata po stopi u visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija na bazi 91 dan uvećano za fiksnu maržu u visini 1,78 p.p.godišnje, promjenjiva.S obzirom da se u Proračunu Grada osiguravaju sredstva za otplatu kredita Rijeka sporta kroz otplatu robnog zajma za preuzete objekte, a da su refinanciranjem kredita Rijeka sporta postignuti povoljniji uvjeti otplate, novim Ugovorom o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke između Rijeka sporta i Grada Rijeke od 30.12.2016. godine se uskladila dinamika otplate robnog zajma s dinamikom otplate refinanciranog kredita Rijeka sporta.

Robni zajam od TD Rijeka prometUgovorom o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke sklopljenim 18.11.2010. godine, utvrđeno je da će Grad putem obročne otplate (robnog zajma) preuzeti izvršena ulaganja u prometnice i tunelski priključak (Gradska sabirna prometnica GSP 233 Srdoči, II.dionica, I. i II.faza; Ulica Ivana Pavla II-II. faza; Prometnica Rujevica-Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići i Tunelskog priključka na državnoj cesti D-404 u Rijeci – I.faza: smjer Rijeka-Policentro) u ukupnom iznosu od 108.531.461,09 kuna, a koja je financirao TD Rijeka promet iz korporativnih obveznica izdanih 2008. godine.U 2011. godini Grad Rijeka je temeljem Ugovora o prijenosu na upravljanje dijela prometnice Rujevica – Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići - 1. faza (14.953.873 kn), Ugovora o prijenosu naupravljanje dijela gradske sabirne prometnice GSP 233 (14.602.993 kn), Ugovora o prijenosu na upravljanje Ulice Ivana Pavla II (11.014.035 kn) te Ugovora o prijenosu tunelskog priključka (32.365.809 kn), preuzeo od TD Rijeka promet izvršena ulaganja na navedenim prometnicama u

179

ukupnom iznosu od 72.936.710,27 kuna te u navedenom iznosu evidentirao imovinu i njezinu vrijednost u knjigama imovine Grada.U 2012. godini Grad je, sukladno Ugovoru o prijenosu na upravljanje prometnice Rujevica –Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići - 2. faza, preuzeo od TD Rijeka promet izvršena ulaganja na prometnici u iznosu od 23.833.557,20 kuna te je za navedeni iznos ulaganja povećao vrijednost prometnice u knjigama imovine Grada.Krajem lipnja 2013. godine izvršeno je preuzimanje prometnice Rujevica – Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići - 3. faza u iznosu 11.052.347,99 kuna te u navedenom iznosu evidentirano u knjigama imovine Grada.Sukladno navedenim Ugovorima, ukupna vrijednost preuzetih ulaganja u ceste i tunelski priključak odnosno robnog zajma iznosi 107.822.615,46 kuna. Prema Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke, otplata glavnice i kamate robnog zajma je polugodišnja s krajnjim rokom povrata u 2018. godini uz fiksnu kamatnu stopu od 6,8125% godišnje. Otplata robnog zajma započela je u 2013. godini.

Temeljem Odluke Gradskog vijeća od 12.06.2014. godine o davanju suglasnosti za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po postojećim obveznicama izdanim početkom 2008. godine, TD Rijeka promet je dana 10.07.2014. godine izdalo nove obveznice u iznosu od 140,0 mil. kuna. Refinanciranjem obveznica produljen je krajnji rok dospijeća obveznica na 9 godina (do 2023. godine) uz poček otplate glavnice od 2 godine te je smanjena kamatna stopa (od 6,8125% na6,375%).S obzirom da se u Proračunu Grada osigurava najveći dio sredstava za otplatu obveznica Rijeka prometa kroz otplatu robnog zajma za preuzete prometnice, a da su refinanciranjem obveznica Rijeka prometa postignuti povoljniji uvjeti otplate, Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke sklopljenim 19.02.2015. godine, usklađena je dinamika otplate robnog zajma s dinamikom otplate refinanciranih obveznica Rijeka prometa. Navedenim Ugovorom je Grad Rijeka preuzeo obvezu otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak u iznosu od 84.829.951,57 kuna i pripadajućeg dijela troška refinanciranja u iznosu od 3.557.095,83 kuna. Prema Ugovoru otplata glavnice i kamate je polugodišnja s krajnjim rokom povrata u 2023. godini i uz fiksnu kamatnu stopu od 6,375% godišnje.

U tablici broj 1. daje se pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima i izdanim gradskim obveznicama na dan 31.12.2016. godine.

Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima i izdanim gradskim obveznicama na dan 31.12.2016. godine.

u kunama

Red. br.

Vrsta kredita/ zajma

Naziv pravne osobe davatelja

kredita/zajma

Stanje glavnice na 1.1.2016.

Otplata glavniceod 1.1.-

31.12.2016.

Primljeni krediti/

zajmovi od 1.1.-31.12.2016.

Stanje glavnice na 31.12.2016.*

1.

Tuzemni dugoročni

krediti i zajmovi

RH Ministarstvo financija

12.595.738,22 0,00 1.161.403,52 13.756.934,40

Ukupno: 12.595.738,22 0,00 1.161.403,52 13.756.934,40

2.Gradske

obveznice

Agent i pokrovitelj izdanja Privredna banka

37.525.512,35 37.269.470,90 0,00 0,00

Ukupno: 37.525.512,35 37.269.470,90 0,00 0,00

3.Robnizajmovi

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

32.555.427,86 7.283.114,07 0,00 25.071.281,28

TD Rijeka sport 109.581.408,59 3.597.269,35 0,00 104.817.336,28

TD Rijeka promet 88.387.047,40 0,00 0,00 88.387.047,40

Ukupno: 230.523.883,85 10.880.383,42 0,00 218.275.664,96

Ukupno (1+2+3): 280.645.134,42 48.149.854,32 1.161.403,52 232.032.599,36

*Stanje glavnice na 31.12.2016. sadrži iznos revalorizacije.

180

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMAU 2016. GODINI

181

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

U razdoblju I-XII 2016. godine Grad nije davao nova jamstva, a pregled podataka o ranije danim jamstvima iskazuje se u sljedećim tablicama:

Tablica 1. Pregled danih jamstava

Datum Odluke

Gradskog vijeća

Datum sklapanja Ugovora o

jamstvu

Naziv financijske institucije u

čiju korist se daje jamstvo

Naziv korisnika kredita i namjena

kredita

Valu-ta

Iznos jamstva u

valuti(glavnica i kamata)

Iznos jamstva u kunama

(glavnica i kamata)

Posljednja godina

dospijeća

2 3 4 5 6 7 8 9

21.12.2011.

Ugovor od 17.01.2012. i

Dodatak Ugovoru od 20.12.2013.

Republika Hrvatska, Ministarstvo financija

Ekoplus d.o.o. Rijeka - za sufinanciranje projekta izgradnje ŽCGOMarišćina (program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša)

EUR 6.938.469,44 52.439.474,13* 2036.

27.02.2014. 10.03.2014.

Europska banka za obnovu i razvoj

Energo d.o.o. Rijeka - za projekt izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu.

EUR 7.223.896,00 54.596.667,28* 2025.

Tablica 2. Stanje obveza po danim jamstvima na dan 31.12.2016. godine

OpisIznos u kn

(glavnica + kamate)Stanje aktivnih jamstava 1.1.2016. godine 113.066.292,03

Protestirana jamstva u tekućoj godini 0

Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima 0

Izdana jamstva u tekućoj godini 0

Jamstva istekla u tekućoj godini 0

Stanje aktivnih jamstava 31.12.2016. godine 107.036.141,41**Stanje glavnica i kamata revalorizirano na dan 31.12.2016.

Jamstvo dano RH, Ministarstvu financija za kreditno zaduženje TD EkoplusGradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o davanju jamstva za dugoročno zaduženje TD Ekoplus za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina.Navedenom Odlukom Grad Rijeka, kao solidarni dužnik s Primorsko-goranskom županijom, dao jejamstvo Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, za osiguranje povrata dugoročnog zajma kojeg

182

je TD Ekoplus uzeo od Republike Hrvatske, Ministarstva financija, za sufinanciranje gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša).Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske, Ministarstva financija i TD Ekoplus, uz suglasnost Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, sklopljen je 17. siječnja 2012. godine na iznos od 7.201.344 EUR.Dodatkom Ugovoru o zajmu Republike Hrvatske, Ministarstva financija i Ekoplus, uz suglasnost Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, koji je sklopljen 20. prosinca 2013. godine, smanjen je iznos sufinanciranja TD Ekoplus u projektu na iznos od 4.566.903,58 EUR-a, odnosno smanjen je iznos jamstva Grada.Prema uvjetima iz ugovora, Ekoplus će sredstva zajma otplaćivati sukcesivno u roku od 25 godina uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma.Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 3,987%. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka u 80 jednakih tromjesečnih rata.

Kao što je prethodno navedeno vezano za zaduženje Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretpristupne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, temeljem članka 88. stavka 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15), navedeno jamstvo Grada se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

Jamstvo dano za kreditno zaduženje Energo d.o.o. RijekaGradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici 27. veljače 2014. godine Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Energo d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza.Navedenom Odlukom Grad Rijeka je dao suglasnost trgovačkom društvu Energo d.o.o. Rijeka za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu do 6.150.000 EUR, te jamstvo za ispunjenje preuzetih obveza trgovačkog društva Energo d.o.o. temeljem dugoročnog kredita u iznosu do 6.150.000 EUR. Na predmetnu Odluku Gradskog vijeća, Grad Rijeka je dobio suglasnost Ministra financija 7.03.2014. godine.Temeljem navedene Odluke Gradskog vijeća i suglasnosti Ministra financija, dana 10. ožujka 2014. godine, trgovačko društvo Energo d.o.o. sklopilo je ugovor o kreditu s Europskom bankom za obnovu i razvoj, dok je ugovor o jamstvu sklopljen između Grada Rijeke i Europske banke za obnovu i razvoj.Prema uvjetima iz ugovora, Energo d.o.o. će sredstva zajma, po isteku počeka od 3 godine, otplaćivati u roku od 9 godina u 18 jednakih polugodišnjih obroka. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za šestomjesečni EURIBOR + marža (2,85% ili 3,00% ili 3,10% godišnje).

Budući da je izgradnja kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu projekt iz područja unaprjeđenja energetske učinkovitosti u kojem sudjeluje i Grad Rijeka, izdana suglasnost za zaduženje i dano jamstvo za ispunjenje preuzetih obveza trgovačkog društva Energo d.o.o., sukladno odredbi članka 88. stavka 5. Zakona o proračunu, ne povećava stopu zaduženosti Grada Rijeke.

U razdoblju siječanj - prosinac 2016. godine navedena dana jamstva nisu protestirana odnosno u proračunu grada nije bilo izvršenih izdataka po danim jamstvima.

183

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2016. GODINI

184

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 57. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Sukladno Zakonu, člankom 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15), u Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U tablici koja slijedi daje se pregled korištenja proračunske zalihe u 2016. godini (namjena korištenja, datum i iznos isplaćenih sredstava), temeljem Odluka Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe.

NAMJENA KORIŠTENJADATUM

ISPLATE IZNOS

(u kunama)1 2 3

TEMELJEM ODLUKE GRADONAČELNIKA:

- za isplatu sredstava Gradu Vukovaru za obnovu Vukovarskog vodotornja u sklopu donatorske akcije Vukovarski vodotoranj –simbol hrvatskog zajedništva

13.05.2016. 250.000,00

UKUPNO: 250.000,00

185

6. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMAU 2016. GODINI

186

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 15/2015) propisano je da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna treba sadržavati i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Prema zakonu o proračunu, plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna za trogodišnje razdoblje te predstavljastrateško-planski dokument stvarajući pretpostavku za povezivanje strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem. Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu priprema jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije zbog toga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Sukladno navedenom, Plan razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. godine donesen je uz Proračun za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu, kao treći obvezni sastavni dio proračuna.

U Planu razvojnih programa Grada Rijeke za razdoblje 2016.-2018. godine, strateški ciljevi te razvojni prioriteti/mjere utvrđeni Strategijom razvoja Grada Rijeke za 2014.-2020. godinu povezani su s programskom klasifikacijom (programi, aktivnosti i projekti) i organizacijskom klasifikacijom proračuna (razdjeli i glave), kako bi se moglo pratiti koliko sredstava se izdvaja za provedbu pojedinog cilja.

Strategijom razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2014. do 2020. godine koju je Gradonačelnik predložio na početku svog novog mandata i koja je usvojena na sjednici Gradskog vijeća 19. rujna 2013. godine, utvrđeni su strateški ciljevi razvoja Grada Rijeke:

STRATEŠKI CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca STRATEŠKI CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno

gospodarstvo STRATEŠKI CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i

razvojem projekata od zajedničkog interesa.Za svaki strateški cilj definirani su prioriteti unutar kojih su utvrđene konkretne mjere.

U Izvještaju o provedbi plana razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. godine koji se daje u nastavku, iskazana su vrijednosna ostvarenja pojedinih programa, aktivnosti i projekata u 2016. godini koji pridonose realizaciji strateških ciljeva u okviru definiranih prioriteta i mjera.

Iz Izvještaja je vidljivo da su razvojni programi, raspoređeni prema ciljevima, prioritetima i mjerama sadržanim u Strategiji razvoja Grada Rijeke, u 2016. godini realizirani u iznosu od 136.071.163,65 kuna što predstavlja 68,0% planirane vrijednosti.

Najveći dio realiziranog iznosa u iznosu od 119.170.289,90 kuna ili 88% ukupno realiziranog iznosa odnosi se na aktivnosti i projekte putem kojih se realizira Strateški cilj 3.odnosno odnosi se na aktivnosti/projekte vezane za urbanu regeneraciju, zaštitu i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana, te na jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke.

Preostali dio izvršenih aktivnosti i projekata u iznosu od 16.900.873,75 kuna ili s udjelom od 12% usmjeren je za realizaciju Strateških ciljeva 1. i 2. odnosno vezan je za izgradnju prometne infrastrukture, te na stvaranje preduvjeta za razvoj konkurentnog gospodarstva na temeljima društva znanja i novih tehnologija.

U obrazloženjima izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2016. godinu koji su sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, detaljnije je obrazložena realizacija programa, aktivnosti i projekata iskazanih u Izvještaju o provedbi planarazvojnih programa za 2016. godinu.

Documents

Predmet: PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJUPRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016 ... · Stoga je proračun za 2016. veći u odnosu na proračun za 2015. godinu jer sadrži vlastite