Download pdf - สิ่งที่ส่งมาด้วย plan 2556.pdf · สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 2.2 กรอบการบริหารจัดการ

Administrator

Stamp

สงทสงมาดวย 1

จงหวด หนวยบรการ/CUP Pop. UC (1 ก.ค. 2555) ยอดจดสรร

อ านาจเจรญ อ านาจเจรญ 106,072 210,553.00

ชานมาน 32,340 64,195.00

ปทมราชวงศา 39,649 78,703.00

พนา 21,366 42,411.00

เสนางคนคม 32,148 63,813.00

หวตะพาน 39,775 78,953.00

ลออ านาจ 29,592 58,740.00

รวม 300,942 597,368.00

ทมา : ส านกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต

ขอมล ณ วนท 15 ตลาคม 2555

หมายเหต

1) Pop. UC เปนขอมลจาก ส านกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต ใชในการค านวณวงเงน ซงเปนขอมล ณ

วนท 1 กรกฎาคม 2555

2) สปสช. ไดโอนงบประมาณลงหนวยบรการโดยตรง (บญชของโรงพยาบาล) แลวเมอวนทโอน 15 ตลาคม 2555

กรอบการใชงบประมาณ คอ การสรางเสรมสขภาพและปองกนโรคส าหรบพนทใน 2 กจจกรรม ไดแก

การตรวจคดกรองและตรวจยนยนภาวะพรองไทรอยดฮอรโมน และ การคดกรองมะเรงปากมดลก

ในกรณทมงบประมาณคงเหลอ สามารถน าไปใชแกไขปญหาส าคญของพนทได

3) งบ PPA ทไดรบจดสรรลวงหนา ไมไดรวมอยในงบ แกไขปญหาสาธารณสขระดบอ าเภอ สดสวน 35%

4) งบ PPA ทไดรบจดสรรลวงหนา CUP สามารถด าเนนการใชจายงบประมาณไดทนท โดยเสนอแผนปฏบตการ

ใหประธาน CUP เปนผอนมต ส าหรบแบบฟอรมจดท าแผนใหใชแบบฟอรมของ สปสช.

5) เมอประธาน CUP อนมตแผนปฏบตการแลว ใหส าเนาแผนปฏบตการสง ส านกงานสาธารณสขจงหวดอ านาจเจรญ

การจดสรรงบบรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรคส าหรบเขตพนทและจงหวด (P&P Area-based services)

งบจดสรรลวงหนาในภาพรวมของ CUP

อ านาจเจรญ 106,072 590,970.00 430,787.00 1,021,757.00

ชานมาน 32,340 180,209.00 131,362.00 311,571.00

ปทมราชวงศา 39,649 220,927.00 161,044.00 381,971.00

พนา 21,366 119,072.00 86,797.00 205,869.00

เสนางคนคม 32,148 179,139.00 130,583.00 309,722.00

หวตะพาน 39,775 221,629.00 161,556.00 383,185.00

ลออ านาจ 29,592 164,900.00 120,202.00 285,102.00

รวม 300,942 1,676,846.00 1,222,331.00 2,899,177.00 1,437,300.00 1,047,710.00 2,485,010.00 1,437,300.00 1,047,710.00 2,485,010.00 239,554.00 174,616.00 414,170.00

หมายเหต

1) Pop. UC เปนขอมลจาก ส านกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต ใชในการค านวณวงเงน ซงเปนขอมล ณ วนท 1 กรกฎาคม 2555 2) งบ PPA เปนงบส าหรบบรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรคทเปนปญหาเฉพาะพนท หรอตามนโยบายส าคญ (รฐบาล/กระทรวงสาธารณสข/สปสช.) รวมถงการตามจายคาบรการแทนหนวยบรการ (การตรวจคดกรอง

ตรวจยนยนภาวะพรองไทรอยดฮอรโมน การคดกรองมะเรงปากมดลก และอนๆ เชน การตามจายระหวางหนวยบรการระหวางจงหวด การตรวจคดกรองตอกระจก และหรอจายเพอจงใจใหเกดบรการทเพมความ ครอบคลมและคณภาพผลงานบรการ แตไมรวมถงการจายเพอสนบสนนและสงเสรมการจดบรการ 3) งบสนบสนนและสงเสรมบรการ PP มกรอบการด าเนนงาน คอ บรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรค (PP) บรการทนตกรรมสงเสรมปองกน (Dent) บรการฟนฟสมรรถภาพดานการแพทยและการแพทยแผนไทย(TTM)

การจดบรการปฐมภม (PC) การควบคม ปองกนและรกษาโรคเรอรง และบรการอนๆ ตามความจ าเปนของพนท 4) การจดท าแผนงานสรางเสรมสขภาพและปองกนโรค ใหใชแบบฟอรมของ ส านกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต

สงทสงมาดวย 2การจดสรรงบบรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรคส าหรบพนทและจงหวด (P&P Area-based services)

และงบสนบสนนและสงเสรมการจดบรการสาธารณสขส าหรบพนทและจงหวด ป 2556

งบประมาณทไดรบจดสรร 8,283,367.00 บาท (ไมรวมงบ PPA ลวงหนา ทโอนใหหนวยบรการแลว)

งบประมาณตามสดสวนของ การพฒนางานตามนโยบายของกระทรวง(KPI) 30% เปนงบด าเนนการในภาพรวมทงจงหวดโดยกลมงาน/งาน และCUP สามารถเสนอโครงการเพอขออนมตด าเนนการไดโดยสงโครงการไป

พจารณาในระดบจงหวด

งบด าเนนการส าหรบกลมงาน/งาน ในสงกดส านกงานสาธารณสขจงหวดอ านาจเจรญ

งบประมาณตามสดสวนของ วจยและนวตกรรมภาพรวมทงจงหวด 5% เปนงบด าเนนการในภาพรวมทงจงหวดโดยกลมงาน/งาน และCUP สามารถเสนอ

โครงการเพอขออนมตด าเนนการไดโดยสงโครงการไปพจารณาในระดบจงหวด

PPA

งบสนบสนนและ

สงเสรมการ

จดบรการ PP

รวมงบ CUP

หนวยบรการ/

CUPPop. UC

แกไขปญหาสาธารณสขระดบอ าเภอในภาพรวม

ของ CUP สดสวน 35%

พฒนางานตามนโยบายของกระทรวง(KPI) 30% แกไขปญหาสาธารณสขระดบจงหวด 30% วจยและนวตกรรมภาพรวมทงจงหวด 5 %

8,283,367.00 (แปดลานสองแสนแปดหมนสามพนสามรอยหกสบเจดบาทถวน)งบประมาณรวมทงสน

งบสนบสนน

และสงเสรมการ


รวม PPA

งบสนบสนน

และสงเสรม

การจดบรการ

PP

รวมPPAงบสนบสนนและ

สงเสรมการ


รวม PPA


แนวทางการบรหารงบบรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรค ปงบประมาณ 2556 1. งบบรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรคส าหรบเขตพนท (P&P Area-based services) 1.1 การค านวณวงเงน

สปสช. ค านวณวงเงนตามจ านวนประชากรและตามปรมาณกจกรรม 2 กจกรรม คอ การตรวจคดกรองและตรวจยนยนภาวะพรองไทรอยดฮอรโมน และการตรวจคดกรองมะเรงปากมดลก) 1.2 ขอบเขตบรการมดงน เปนบรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรคทเปนปญหาเฉพาะพนทหรอตามนโยบายส าคญ (ของรฐบาล/กระทรวงสาธารณสข/สปสช.) บรการทตองมการบรหารจดการในภาพรวมระดบเขตหรอจงหวด รวมถงการตามจายคาบรการแทนหนวยบรการ (การตรวจคดกรองและตรวจยนยนภาวะพรองไทรอยดฮอรโมน การคดกรองมะเรงปากมดลก และอนๆ อาท การตามจายระหวางหนวยบรการ หรอระหวางจงหวด การตรวจคดกรองตอกระจก) และ/หรอจายเพอจงใจใหเกดการบรการทเพมความครอบคลมและคณภาพผลงานบรการ ไมรวมถงการจายเพอสนบสนนและสงเสรมการจดบรการ 1.3 กจกรรมทหามด าเนนการ ไดแก การศกษาดงาน การจดซอ/จดหาทดน สงกอสราง และครภณฑ และหามใชจายตามประกาศส านกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต เรอง หลกเกณฑและวธการบรหารเงนกองทนของส านกงานสาขาจงหวด พ.ศ. 2554 1.4 การก ากบ ตดตาม และประเมนผล 1.4.1 ผรบผดชอบโครงการ สงผลผลตและผลลพธ และสงรายงานผลการด าเนนการเมอสนสดแผนงาน 1.4.2 สปสช. สาขาจงหวด ก ากบ ตดตาม และลงพนทตรวจเยยม 2. งบสนบสนนและสงเสรมการจดบรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรค การบรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรค พบวา ยงมความจ าเปนตองพฒนาระบบ กลไกการจดการ ปรบปรงการจดบรการ การจดการขอมลขาวสาร ตลอดจนการก ากบตดตามและประเมนผล นอกจากนนยงจ าเปนตองพฒนาศกยภาพหนวยบรการเพอรองรบบรการสรางเสรมสขภาพใหม เพอใหการด าเนนงานเปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล สปสช. จงจดใหมงบ สนบสนนและสงเสรมการจดบรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรค 2.1 วตถประสงค 2.1.1 เพอก ากบ ตดตาม และประเมนผล และมขอมลขาวสารทจ าเปน 2.1.2 เพอเพมประสทธภาพระบบ กลไก การจดการ การจดบรการ และศกยภาพการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรค ทงระดบหนวยบรการ/อ าเภอ/จงหวด


2.2 กรอบการบรหารจดการ เพอก ากบ ตดตาม และประเมนผล และมขอมลเชงประจกษเกยวกบประสทธผลการบรการทงในระดบจงหวดและพนท รวมถงการพฒนาระบบสนบสนนสงเสรมการจดบรการ ดานศกยภาพบคลากร ดานการบรการ ดานการบรหารจดการ ดานระบบขอมลสารสนเทศ ดานการมสวนรวมขององคกรเอกชนและภาคประชาชน และการขบเคลอนระบบสขภาพชมชน 2.3 กรอบการด าเนนงาน การสรางเสรมสขภาพและปองกนโรค การด าเนนงานพฒนาบรการปฐมภม บรการทนตกรรมสงเสรมปองกน การแพทยแผนไทย การฟนฟสมรรถภาพดานการแพทย การควบคม ปองกนและรกษาโรคเรอรง และอนๆ ตามความจ าเปนของพนท 2.4 การก ากบ ตดตาม และประเมนผล 1.4.1 ผรบผดชอบโครงการ สงผลผลตและผลลพธ และสงรายงานผลการด าเนนการเมอสนสดแผนงาน 1.4.2 สปสช. สาขาจงหวด ก ากบ ตดตาม และลงพนทตรวจเยยม 3. ผลผลตและผลลพธทตองการ 3.1 มารดาสามารถเขาถงบรการฝากครรภตงแตอายครรภไมเกน 12 สปดาห บรการฝากครรภและหลงคลอดตามสทธประโยชนและแนวทางการบรการของกรมอนามย การตรวจคดกรองทจ าเปน ไดรบการปองกนไมใหมบตรทเปนโรคโลหตจากธาลสซเมย ไมควรมการเสยชวตจากการคลอดและตกเลอดหลงคลอด รวมทงการเลยงลกดวยนมแม 3.2 เดกอาย 0 – 1 ป ควรมน าหนกแรกเกดไมนอยกวา 2500 กรม ไมเปนโรคโลหตจากธาลสซเมย เขาถงบรการตรวจคดกรองภาวะพรองไทรอยดฮอรโมน ไดรบการปองกนภาวะปญญาออน จากการพรองไทรอยดฮอรโมน การสรางเสรมภมคนกนโรคทจ าเปน การตดตามการเจรญเตบโตและการประเมนระดบพฒนาการ มพฒนาการสมวย ไมเจบปวยดวยโรคทปองกนไดดวยวคซน 3.3 เดกอาย 1-5 ป เขาถงบรการสรางเสรมภมคมกนโรคทจ าเปน ไมเปนโรคโลหตจางธาลสซเมย การตดตามการเจรญเตบโต และการประเมนระดบพฒนาการและความฉลาดทางอารมณ มพฒนาการสมวย ไมเจบปวยดวยโรคทปองกนไดดวยวคซน 3.4 เดกอาย 6-12 ป ทอยในโรงเรยนเขาถงการสรางเสรมภมคมกนโรคทจ าเปน การตดตามการเจรญเตบโต การตรวจสขภาพและรางกาย การตรวจวดสายตาและการไดยนโรงเรยนประถมศกษาไดรบบรการอนามยโรงเรยน 3.5 เยาวชนอายต ากวา 20 ป มเพศสมพนธทปลอดภยและมอตราการตงครรภลดลง 3.6 หญงวยเจรญพนธทแตงงานและอยกนกบสามเขาถงบรการวางแผนครอบครว


3.7 ผใหญอาย 30-60 ป เขาถงบรการตรวจคดกรองภาวะโรคซมเศรา บรการตรวจคดกรองความเสยงตอการเกดโรคเบาหวานและความดนโลหตสง ไดรบการปองกนไมใหเปนผปวยเบาหวาน/ความดนโลหตสงรายใหม การคดกรองมะเรงปากมดลก มสดสวนของการออกแรง/ออกก าลงกายพอเพยงเพมขน สดสวนการกนผกและผลไมมากขน มน าหนก(ดชนมวลกาย) และหรอรอบเอวทเหมาะสมเพมขน การสบบหรและดมแอลกอฮอลลดลง 3.8 ผสงอาย 60 ปขนไป เขาถงบรการตรวจคดกรองภาวะโรคซมเศรา บรการตรวจคดกรองความเสยงตอการเกดโรคเบาหวานและความดนโลหตสง ไดรบการปองกนไมใหเปนผปวยเบาหวาน/ความดนโลหตสงรายใหม มสดสวนของการออกแรง/ออกก าลงกายพอเพยงเพมขน สดสวนการกนผกและผลไมมากขน มน าหนก(ดชนมวลกาย) และหรอรอบเอวทเหมาะสมเพมขน การสบบหรและดมแอลกอฮอลลดลง เอกสารอางอง

ส านกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต. ( 2555). คมอบรหารกองทนหลกประกนสขภาพแหงชาต

ปงบประมาณ 2556 : การบรหารงบบรการทางการแพทยเหมาจายรายหว . พมพครงท 1. กรงเทพมหานคร: ศรเมองการพมพ.


ผลผลตและผลลพธทคาดหวง

บรการ / บรการยอย เปาประสงค ตวชวดผลผลตและผลลพธ 1. บรการสรางเสรมสขภาพ

และปองกนโรค 1.1 ลดอตราปวย อตราตาย และปจจย

เสยงทางสขภาพ 1.1.1 อตราการเกดโรคโลหตจางธาลสซเมยรายใหม 1.1.2 อตราการปวยเบาหวานรายใหม 1.1.3 อตราการปวยความดนโลหตสงรายใหม

1.2 เพมการเขาถงบรการทจ าเปนและมคณภาพตามมาตรฐานบรการอยางเทาเทยมในแตละกลมวย

1.2.1 อตราการไดรบการปองกนภาวะปญญาออนในทารกแรกเกด 1.2.2 อตราการไดรบวคซนในเดกปฐมวย 1.2.3 อตราหญงตงครรภทมาฝากครรภครงแรกอายครรภนอยกวา 12 สปดาห 1.2.4 อตราการรบวคซนไขหวดใหญในผสงอายมากกวา 65 ป 1.2.5 รอยละของเดก 0 – 5 ป ทมพฒนาการสมวย 1.2.6 จ านวนสตรอาย 30 – 60 ป ไดรบการตรวจคดกรองมะเรงปกมดลก 1.2.7 จ านวนประชาชนอาย 35 ปขนไป ไดรบการคดกรองเบาหวานและความดนโลหตสง 1.2.8 รอยละทเพมขนของเครอขายหนวยบรการเอกชนเขารวมใหบรการทมไมเพยงพอ/มขอจ ากด

ในภาครฐ 2. บรการทนตกรรมสงเสรม

ปองกน 2.1 เพอควบคมสภาวะสขภาพชองปากใน

กลมเดกปฐมวยและเดกประถมศกษาโดยบรณาการงานสรางเสรมสขภาพชองปาก ปองกนโรค และรกษาทางทนตกรรมสงเสรมปองกน

2.2 เพอเพมประสทธภาพการดแลสขภาพชองปากในกลมหญงตงครรภ

2.3 เพอใหผสงอายเขาถงบรการทนตกรรม สงเสรมปองกนประดษฐ(ฟนเทยม) ไดอยางทวถง อนจะสงเสรมคณภาพชวตของผสงอายใหดขน

1. เดกนกเรยนชน ป.1 ในพนทไดรบการตรวจสขภาพชองปากในปการศกษา 2556 ไมนอยกวารอยละ 70

2. เดกนกเรยนชน ป.1 ไดรบการบรการทนตกรรมผสมผสาน (comprehensive care) ไมนอยกวารอยละ 20 ของเดกนกเรยนชน ป.1 ทไดรบการตรวจสขภาพชองปาก

3. จ านวนผสงอายทไดรบการใสฟนเทยม


บรการ / บรการยอย เปาประสงค ตวชวดผลผลตและผลลพธ

3. บรการปฐมภม ประชาชนทกครวเรอนมหมอใกลบานใกลใจ (ประจ าครอบครว) ดแลสขภาพถงบาน เมอเกนความสามารถจะปรกษาและประสานสงตอ-รบ กลบดแลตอเนอง

1. รอยละของครอบครวมหมอใกลบานใกลใจมาดแลถงบาน 2. จ านวนศนยสขภาพชมชนใกลบานใกลใจในเขตเมอง

4. บรการการแพทยแผนไทย เพอสนบสนนใหมการใหบรการดวย ภมปญญาการแพทยแผนไทยทมอยใหมประสทธภาพ ไดมาตรฐานและเพมการเขาถงบรการ

1. จ านวนหนวยบรการทเปนศนยบรการดานการแพทยแผนไทยและมแพทยแผนไทยประจ ามการ certify ระดบ CUP

2. รอยละประชากร UC ทไดรบบรการแพทยแผนไทย 3. รอยละของ รพ.สต. ทมบรการแพทยแผนไทยพนฐานเนนการใชยาพนฐาน 5 รายการ

5. บรการฟนฟสมรรถภาพทางการแพทย

เพอใหคนพการ ผสงอาย และผทจ าเปนตองไดรบการฟนฟสมรรถภาพ ไดรบการดแลดานการฟนฟสมรรถภาพทจ าเปนตอสขภาพอยางมคณภาพและมประสทธภาพ

1. จ านวนคนพการไดรบบรการฟนฟฯ เพมขน 2. รอยละของการไดรบอปกรณเครองชวยความพการเพมขน 3. อตราการเขาถงเครองชวยฟงของคนพการทางการไดยนเพมขน 4. รอยละสะสมของคนพการทางการมองเหนไดรบการฝกทกษะ O&M 5. จ านวนกองทนฟนฟสมรรถภาพฯ ระดบจงหวด 6. องคกรคนพการ/บคลากร ไดรบการพฒนาใหมสวนรวมดานการฟนฟอยางนอย 3 ประเภท

ความพการ/จงหวด 6. บรการควบคมปองกนและ

รกษาโรคเรอรง 6.1 เพอเพมการเขาถงบรการของผปวย

เบาหวานและความดนโลหตสง 6.2 เพอใหผปวยเบาหวาน และความดน

โลหตสงไดรบบรการตามมาตรฐานเพอลดหรอชะลอภาวะแทรกซอน

1. อตราการเขาถงบรการของผปวยเบาหวานเทยบกบอตราความชก 2. อตราการเขาถงบรการของผปวยความดนโลหตสงเทยบกบอตราความชก 3. ความครอบคลมการเขาถงบรการดานคณภาพ (การตรวจภาวะแทรกซอนของโรคเขงปรมาณ) 4. ผลลพธดานคณภาพการดแลควบคมปองกนภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน(เชงคณภาพ)

( / ) งบบรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรคส าหรบเขตพนท (PPA) ( ) งบสนบสนนและสงเสรมการจดบรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรค

ล าดบโครงการ/กจกรรม

วตถประสงคเปาหมาย

/หนวยนบงบประมาณ

(บาท)รายละเอยดกจกรรม

ระยะเวลาด าเนนการ

output outcome KPI วธการประเมน ผรบผดชอบ

G S ภาพรวม 1,000,000

1

185 คน/3

วน 150,150

1.ประชมเชงปฏบตการขบเคลอนยทธศาสตรสขภาพดวถชวตไทย 3 วน

ระบ

ระยะเวลา

ด าเนนการ

1.รพท./รพช./รพ.สต.

ทกแหง มศนย DPAC

ครบทกแหง 1.ระบบรายงาน

1)คาอาหารวางและเครองดม 25 บาท/

คน/มอ185 คน 2 มอ 3 วน เปนเงน

27,750 บาท 2.การนเทศตดตาม

2)คาอาหารไมครบมอ 150 บาท/คน/วน

185 คน 3 วน เปนเงน 83,250 บาท3)คาวสด 185 คนๆละ 50 บาท เปนเงน

9,250 บาท

4)คาตอบแทนวทยากร 600 บาท/ชวโมง

7 ชวโมง/วน 3 วน เปนเงน 12,600 บาท

5)คาทพกวทยากร 500 บาท/คน/วน

จ านวน 4 คน 2 วน เปนเงน 4,000 บาท6)คาเชาเหมาหองประชม 2,300 บาท/วน

3 วน เปนเงน 6,900 บาท

7)คาปายไวนลเวทขนาด 3 x 6 เมตร 18

ตรม.ๆ ละ 150 บาท เปนเงน 2,700 บาท

2.มการพฒนา

หมบานตนแบบ

สขภาพดวถไทย

จ านวน 85 หมบาน

3.ประชาชน

กลมเปาหมายไดรบ

การคดกรองเบาหวาน

และความดนโลหตสง

จ านวน 150,000 คน

4.มการจดมหกรรม

การแลกเปลยนเรยนร

สขภาพดวถไทย

ประชาชนมการ

ปรบเปลยน

พฤตกรรมท

ถกตอง สามารถ

ลดอตราตายดวย

โรคหวใจขาด

เลอดและโรค

หลอดเลอดสมอง

ลดลง


ความเชอมโยงกลยทธ

(ตวอยาง) แผนงบบรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรคส าหรบพนท ประจ าปงบประมาณ 25...

หนวยงาน ส านกสาธารณสขจงหวดอ านาจเจรญ

1.อตราตาย

โรคหวใจขาด

เลอดลดลงรอย

ละ 1

2.อตราตายโรค

หลอดเลอด

สมองลดลงรอย

ละ 2

โครงการขบเคลอนยทธศาสตรสขภาพดวถชวตไทย

เพอขบเคลอน

ยทธศาสตรสขภาพด

วถไทยสการปฏบต

ของภาคเครอขายทก

ภาคสวนในการลด

ปจจยเสยง เสรม

ปจจยเออ และสราง

ภมคมกนในการ

สรางสขภาพดวถ

ไทยและสกดกน

ปญหาโรคไมตดตอ

เรอรงทส าคญหรอ

โรควถชวต ไดแก

เบาหวาน ความดน

โลหตสง หวใจ

หลอดเลอดสมอง

และมะเรงปากมดลก

และมะเรงเตานม

กลมงาน

สงเสรม

สขภาพ

3.ผปวย

เบาหวานและ

ความดนโลหต

สงไดรบการคด

กรอง

ภาวะแทรกซอน

(ตา,ไต,เทา)รอย

ละ 60

8)คาจางท าใบเกยรตบตร 20 บาท/แผน

จ านวน 185 แผน เปนเงน 3,700 บาท

5.มการนเทศ ตดตาม

ประเมนผล อ าเภอละ

1 ครง

85 แหง 297,500

2.พฒนาหมบานตนแบบสขภาพดวถชวตไทย

กลมงาน

ควบคมโรค

-คาสนบสนนการด าเนนงานหมบาน 85

หมบานๆละ 3,500 บาท เปนเงน

297,500 บาท

150,000

คน/ครง 450,000

3.คดกรองเบาหวานและความดนโลหตสง

กลมงาน


-คาจดเกบขอมล/ลงโปรแกรมคดกรอง

รายละ 3 บาทx150,000 รายเปนเงน

450,000 บาท

200คน/ครง 77,500

4.จดมหกรรมการแลกเปลยนเรยนรสขภาพดวถไทย

กลมงาน


1)คาอาหารวางและเครองดม 25 บาท/

คน/มอ 200 คน 2 มอ 1 วน เปนเงน

10,000 บาท

2)คาอาหารไมครบมอ 150 บาท/คน/วน

200 คน 1 วน เปนเงน 30,000 บาท

3)คาวสด จ านวน 200 คนๆละ 50 บาท

เปนเงน 10,000 บาท

4)คาเชาหองประชม 2,000 บาท5)คาโลรางวล 3 รางวลๆละ 1,500 บาท

เปนเงน 13,500 บาท


6)คาจดท ากรอบวทยาศาสตรรางวล

ชมเชยจ านวน 4 รางวล 3 ประเภท

รางวลละ 250 บาท เปนเงน 3,000

บาท -

7)คาตอบแทนวทยากร ชวโมงละ 600

บาท 3 คนๆละ 5 ชวโมงเปนเงน 9,000

บาท

1 ครง/แหง 24,850

5.นเทศ ตดตามประเมนผล อ าเภอละ 1 วน 7 แหง

-คาเบยเลยง 7 วน จ านวน 13 คนๆละ

240 บาท เปนเงน 21,840 บาท

-คมอการนเทศ ตดตาม 35 เลมๆละ 86

บาท เปนเงน 3,010 บาท

(ลงชอ).......................................ผเขยนแผนปฏบตการ (ลงชอ)...................................ผเสนอแผนปฏบตการ (ลงชอ)...................................ผเหนชอบแผนปฏบตการ (ลงชอ)...................................ผอนมตแผนปฏบตการ

(.......................................) (...................................)

กลมงาน

พฒนา

ทรพยากร

บคคล

คณภาพ

และรปแบบ

บรการและ

กลมงาน

พฒนา

ยทธศาสตร

สาธารณสข


( ) งบบรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรคส าหรบเขตพนท (PPA) ( ) งบสนบสนนและสงเสรมการจดบรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรค

ล าดบ โครงการ/กจกรรม วตถประสงคเปาหมาย

/หนวยนบงบประมาณ

(บาท)รายละเอยดกจกรรม

ระยะเวลาด าเนนงาน

output outcome KPI วธการประเมน ผรบผดชอบ

G S

(ลงชอ).......................................ผเขยนแผนปฏบตการ (ลงชอ)...................................ผเสนอแผนปฏบตการ (ลงชอ)...................................ผเหนชอบแผนปฏบตการ (ลงชอ)...................................ผอนมตแผนปฏบตการ

(.......................................) (...................................)

ความเชอมโยงกลยทธ

แผนงบบรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรคส าหรบพนท ประจ าปงบประมาณ 2556

หนวยงาน. ........................................ สงกด ส านกสาธารณสขจงหวดอ านาจเจรญ


โครงการ ควรเปนโครงการใหญ ทสอดรบกบกลยทธและเปาหมายของหนวยงาน อาจมไดหลายกจกรรม

กจกรรม ใหระบกจกรรมหลกทมเปาหมาย/งบประมาณชดเจน อาจมหลายกจกรรมยอย (รายละเอยดกจกรรม)

เปาหมายโครงการ ลงตามผลผลตหลกของโครงการและใหสอดรบเนอหาของโครงการ (กรณการจดประชม อบรม สมมนา ใหระบหนวยนบเปน คน/ครง)

เปาหมายกจกรรม ระบใหชดเจน เปนหนวยนบ

งบประมาณ ขอใหหนวยเปนหลกบาท

รายละเอยดกจกรรม ระบรายละเอยดกจกรรมและวธการคดคาใชจายโดยใชอตราตามหลกเกณฑทก าหนด

ระยเวลาด าเนนงาน ระบระยะเวลาทจะด าเนนการตามแผนงาน/โครงการ

Out put ระบผลทไดรบจากการด าเนนการตามโครงการ

Out come ผลทเกดขนในระยะยาว จากการด าเนนการตามโครงการ

KPI ตวชวดผลส าเรจของโครงการซงเปนตวชวดของส านกดวย

วธการประเมน ระบวธการประเมน ตวชวดความส าเรจของโครงการ(KPI)วธการกรอกขอมล

1. Font ใช Crodia new ขนาด 14

2. ชอโครงการใหพมพแบบตดค าภายในเซลเดยวและไมใสรายละเอยดของกจกรรม

หมายเหต :

แบบฟอรมแผนการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ส านกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต ประจ าปงบประมาณ 2556

หนวยงาน.................................................................ไตรมาส 1 (บาท) (รอยละ) ไตรมาส 2 (บาท) (รอยละ) ไตรมาส 3 (บาท) (รอยละ) ไตรมาส 4 (บาท) (รอยละ)

ล าดบ

รหสโครงการ/กจกรรม โครงการ/กจกรรม

เปาหมาย /งบประมาณ

ต.ค.25.. พ.ย.25.. ธ.ค.25.. ม.ค.25.. ก.พ.25.. ม.ค.25.. เม.ย.25.. พ.ค.25.. ม.ย.25.. ก.ค.25.. ส.ค.25.. ก.ย.25.. รวม หนวยงาน (ส านก)

ทรบผดชอบ

(CODE)

รวมทงสน (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ…………………………….. ส านก.........

1. การปฏบตงาน (ครง)

2. การใชจายงบประมาณ (บาท)

(1) กจกรรม..................



(2) กจกรรม..................



(3) กจกรรม..................



2 โครงการ…………………………….. ส านก.........



(1) กจกรรม..................



(2) กจกรรม..................



(3) กจกรรม..................



สรปการวางแผนงบประมาณ (หนวยนบงบประมาณ : บาท)
