ringsted.dk · Web viewTræningstilbuddet på Oasen kan varetages ved at 2 terapeuter/træningsassistenter fra Træningsfunktionen tager til Oasen 2 gange ugentligt og tilbyder fysisk

Bilag 6Drifts- og anlægsønsker til budget 2013

Driftsønsker til Budget 2013

[Hele 1.000 kr.] 2013 2014 2015 2016Arbejdsmarkedsudvalget

1 Mentorkoordinatorstilling i Ungeenheden 275 2752 Koordineret parallelindsats 1.000 1.000 5003 Tidlig indsats for sygemeldte 130 1304 Beskæftigelses- og uddannelseshus Nørregade 100 400

Driftsønsker i alt 1.805 1.405 500 0Børne- og Undervisningsudvalget

5 Ny IT-arkitektur, også til 0.-6. klassetrin 600 600 600 6006 Øget normering i dagtilbud, 3-6 år 3.287 3.287 3.287 3.2877 Afskaffe sommerferielukning 2.400 2.400 2.400 2.4008 Udvikle profilinstitutioner 500 500 0 09 100 kr. per barn - Tandplejen 770 770 770 770

Driftsønsker i alt 7.557 7.557 7.057 7.057Klima- og Miljøudvalget

10 Ansættelse af tilsynsmand 400 400 400 40011 Udbygning naturkvalitetsplan 150 0 0 012 Sjældne dyrearter 100 0 0 013 Arealer til pleje 100 100 100 10014 Kortlægning grundvandsressourcen 100 0 0 015 Indsatsarbejder for grundvandsbeskyttelse 40 0 0 0

Driftsønsker i alt 890 500 500 500Kultur- og Trivselsudvalget

16 Budgetopretning på Musikskolen 115 115 115 11517 Aktiv i din fritid 100 100 100 10018 Byordningen - satsen hæves 120 120 120 120

Driftsønsker i alt 335 335 335 335Plan- og Boligudvalget

19 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860 4.86020 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.50021 Skimmelsvampsundersøgelse 50 50 50 5022 Gyrstinge og Haraldsted Søer 500 500 500 500

Driftsønsker i alt 10.910 10.910 10.910 10.910Socialudvalget

23Sundhed: Kronikerprojektet – herunder kræftrehabilitering 800 800 800 800

24

Socialpsykiatrien: Forebyggelse via opsøgende arbejde -reducerer antal på forsorgshjem og reducere antallet af indlæggelser (videreførelse af satellitprojekt)

350 1.000 1.000 1.000

25Voksenhandicap/socialpsykiatri: Indførelse af elektronisk journalsystem – opfølgning på tilsyn 780 200 200 260

26 Sundhed: Livsstilssamtaler 500 500 500 500

27

Socialpsykiatrien: Tilbud til personer (unge) med psykiske problemer – tidlig opsporing, udredning og behandling/rehabilitering

1.650 1.650 1.650 1.650

28

Det sociale område: Opprioritering af udvalgte socialindsatser (forsøgsordninger, nye tiltag, særlige sager, mv.), herunder det boligsociale arbejde – pulje og socialkoordinator

1.000 1.000 1.000 1.000

2

29Hverdagsrehabilitering på voksenhandicapområdet: Målrettet fokusering på hjælp til selvhjælp samt træning - hverdagsrehabiliteringsterapeuter

500 500 500 500

30 Borgerne visiteret til Oasen tilbydes fysisk træning fra træningsfunktionen 100 100 100 100

31 Praksiskonsulent 150 150 150 15032 Tilførsel af ressourcer til UU 500 500 500 500

Driftsønsker i alt 6.330 6.400 6.400 6.460Ældreudvalget

33

Gode udskrivningsforløb: Øget brugerrettet kvalitet i overgangen mellem sygehus og ældreområde – udskrivelseskoordinatorer

1.000 1.000 1.000 1.000

34 Døgndækning med sygepl. på akutafd. på KLC 650 650 650 65035 Opgradering af demensindsatsen på Solbakken 1.100 1.100 1.100 1.100

36

Hverdagsrehabilitering på plejecentrene: Målrettet fokusering på hjælp til selvhjælp samt træning – hverdagsrehabiliteringsterapeuter

1.000 1.000 1.000 1.000

37

Frivillighed på plejecentrene: Struktur og samarbejde mellem frivillige, beboere og medarbejdere på plejecentrerne (aktivitet og udendørsture) - frivillighedskoordinator

500 500 500 500

Driftsønsker i alt 4.250 4.250 4.250 4.250Økonomiudvalget

38 GIS-budget opskrives til reelt omkostningsniveau 470 470 470 47039 Elektronisk rekruttering 100 100 100 10040 App til smartphone-til visning af kommunal information 300 2541 Lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data 2.030 920 560 56072 Afledt drift Hjertestartere (anlægsønske ØU 72) 0 8 8 842 Synliggørelse af Ældrerådets arbejde 3043 Konsolidering af ungeenheden i Nørregade 100 2.220 1.600 1.600 1.600

Driftsønsker i alt 5.150 3.123 2.738 2.738Samlede driftsønsker i alt 37.227 34.480 32.690 32.270

3

Anlægsønsker til Budget 2013[Hele 1.000 kr.] 2013 2014 2015 2016Børne- og Undervisningsudvalget44 Ny IT-arkitektur, også til 0.-6. klassetrin 5.000 5.00045 Legepladser 870 870 870 87046 Bidrag til ny tandklinik 800 0 0 0

Anlægsinvestering med driftsbesparelse47 Ny institution i Benløse 26.200 -759 -759 -759

Anlægsønsker i alt 32.870 5.111 111 111Klima- og Miljøudvalget48 Pulje til cykelstier 1.030 1.030 3.030 3.03049 Trafiksikkerhed 1.000 1.000 3.000 3.00050 At være cyklist i Ringsted 500 0 13 1351 Gennemgang vejskilte 400 0 0 052 Udvidelse reakreative stier 515 515 515 51553 Busskiltning på land og i by 500 0 0 054 Faciliteter omkring Haraldsted sø 260 260 10 1055 Forskønnelse af bymidten 500 50056 Genplantning af vejtræer 200 0 0 057 Forskønnelse Roskildevej og Holbækvej 5.000 5.000 0 15

Anlægsinvestering med driftsbesparelse58 Sideudvidelse af smalle veje 9.500 -500 -500 -500

Anlægsønsker i alt 19.405 7.805 6.068 6.083Kultur- og Trivselsudvalget59 Helhedsløsning for Ringsted Sportscenter 65060 Åbent bibliotek 770 125 125 12561 Genopretning Ringsted Kongrescenter 540 53862 Sammenflytning af museum og arkiv 500

Anlægsønsker i alt 2.460 663 125 125Plan- og Boligudvalget63 PCB undersøgelsespulje 500 500 500 50065 Plan for fornyelse af bymidten 2.000 2.000 2.000 2.00066 Nørregade Byport 2.00067 Sti Odinsvej 1.000 1.00068 Byfornyelse områdefornyelse 2.000 2.000 2.00069 Motionsfaciliteter grønne områder 500 50070 Pulje til forprojektering 500 500 500 50071 Byfornyelse 1.000 1.000 1.000 1.00072 Energiprojekter REEEZ 6.000 6.00073 Nyt samlet rådhus 3.000 54.000 54.000 54.000

Anlægsønsker i alt 18.500 67.500 60.000 58.000Økonomiudvalget74 Hjertestartere 150 0 0 075 Anskaffelser af køretøjer til brandvæsen 1.600 4.900 900 1.90076 Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek 6.000 0 250 -45077 Konsolidering af ungeenheden i Nørregade 100 600

Anlægsinvestering med driftsbesparelse78 Sam-lokalisering Vej og Park og Teknisk forvaltning 1.900 -300 -300 -300

4

Anlægsønsker i alt 10.250 4.600 850 1.150Samlede anlægsønsker i alt 64.985 26.187 13.662 11.977

Driftsønsker til Budget 2013

Arbejdsmarkedsudvalget

Forslagsstiller Social- og sundhedsforvaltningen

Forslag 1 - Mentorkoordinatorstilling i UngeenhedenBevilling InstitutionsbevillingStyringsområde (politikområde) Beskæftigelsesindsatsen

Økonomiske konsekvenser1.000 kr. – 2012 PL

Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016½ mentorkoordinatorstilling i ungeenheden 275 275Samlet nettoændring 275 275

Personalemæssige konsekvenser (årsværk) ½ ½ - -

Beskrivelse af forslagetDer foreslås en forlængelse af projektet med frivillige mentorer i ungeenheden, som udløber i efteråret 2012. Der foreslås derfor en forlængelse af en projektkoordinator på ½ tid i 2013-2014, til at administrere og drifte projektet, herunder bl.a. at matche mentorer og mentees i projektet.

Målgruppen for mentorkorpset er unge i alderen 15-25 år, med særlig fokus på de 15-17 årige, som skal i gang med en ungdomsuddannelse. De unge kan f.eks. være ensomme, have rod i økonomien, have svært ved at motivere sig til uddannelse etc.

Tanken bag projektet er at give den unge en voksen ressourceperson, der kan støtte dem i de udfordringer de oplever f.eks. ift. gennemførelse eller igangsættelse af en ungdomsuddannelse. Mentorkorpset opfylder et behov, som ellers ville være uopfyldt, da det ikke er kommunens opgave at løfte denne opgave. Det er Ungeenhedens vurdering, at mentorkontakten igangsætter en positiv udvikling hos den unge.

Konsekvenser for serviceniveauServiceniveauet vil blive udvidet med og bidrage til at øge de unges muligheder for f.eks. at gennemføre et uddannelsesforløb.

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Indsatsen ligger i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for såvel ungeenheden som beskæftigelsesindsatsen i 2012

5

6


Forslag 2 - Koordineret parallelindsatsBevilling Udvalgsbevilling/puljeStyringsområde (politikområde) Beskæftigelsesindsatsen


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Koordineret parallelindsats 1.000 1.000 500Samlet nettoændring 1.000 1.000 500

Personalemæssige konsekvenser (årsværk) - - - -

Beskrivelse af forslagetDer foreslås en udvidelse og styrkelse af den tværgående indsats for borgere med problemer udover ledighed, for på sigt at begrænse tilgangen til permanent offentlig forsørgelse.

Parallelindsatsen udvides til at omfatte jobcentrets øvrige målgrupper samt borgere tilknyttet børn & familie, bl. a under psykiatriområdet.

Formålet et at styrke borgerens personlige og almene kompetencer for at øge deres mulighed for selvforsørgelse og dermed mindske tilgangen til bl.a. førtidspension

Der forventes en begyndende effekt fra 2015 og frem, hvor der vil kunne ses en faldende tilgang til permanent offentlig forsørgelse

Konsekvenser for serviceniveauServiceniveauet vil som udgangspunkt være uændret, men vil opleves øget på grund af en bedre koordination imellem de enheder, der varetager borgerens sagsområder.

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Indsatsen ligger i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012

7


Forslag 3 - Tidlig indsats til sygemeldteBevilling Ny udvalgsbevillingStyringsområde (politikområde) Beskæftigelsesindsatsen


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Tidlig indsats til sygemeldte 130 130Samlet nettoændring 130 130


Beskrivelse af forslagetDer foreslås en idriftsættelse af et LBR finansieret projekt fra 2010-11 med en tidlig indsats over personer i beskæftigelse, med risiko for at få en længerevarende sygemelding.

Formålet et at fastholde borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet via et samarbejde mellem arbejdsgiver, borger og praktiserende læge. Borgeren tilbydes et forebyggende forløb på BOMI som skal medvirke til at fastholde borgeren på arbejdspladsen.

Det forventes, at indsatsen vil begrænse tilgangen til sygedagpengeområdet

Konsekvenser for serviceniveauServiceniveauet vil blive udvidet til at omfatte beskæftigede i risiko for at få en langvarig sygemelding.

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Indsatsen ligger i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012

8


Forslag 4 - Beskæftigelses- og uddannelseshus Nørregade 100Bevilling UdvalgsbevillingStyringsområde (politikområde) Beskæftigelsesindsatsen


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Etablering af Beskæftigelses- og uddannelseshus Nørregade 100

400

Samlet nettoændring 400


Beskrivelse af forslagetDer foreslås afsat midler til etablering af et fælles beskæftigelses- og uddannelseshus i Nørregade 100. Formålet er at samle kommunens aktører på beskæftigelses- og uddannelsesområdet for alle målgrupper for at styrke og integrere indsatsen overfor borgerne, herunder jobcenter, ydelse og øvrige relevante områder, herunder evt. ungeenhed. Midlerne foreslås anvendt til en tilpasning af lokalefaciliteter og medarbejderkompetenceudvikling.

Et samlet beskæftigelses- og uddannelseshus forventes at minimere sagsgange og snitfladeproblematikker enhederne imellem og medvirke til øget koordination og integration af den enkelte borgers sagsområder, herunder bl.a. ydelser og aktiveringsindsatsen

Sagsbehandlingstiden forventes at blive reduceret og borgerne vil opleve et kvalitetsløft og en øget sammenhæng i indsatsen.


Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Indsatsen ligger i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012 samt om den igangværende koordinerede parallelindsats i social- og sundhedsforvaltningen.

9

Børne- og undervisningsudvalget

Forslagsstiller Børne- og kulturforvaltningen

Forslag 5 Ny IT-arkitektur, også til 0.-6. klassetrinBevilling Anlægs- og driftsbevillingStyringsområde (politikområde) Skoler


Forslag Funktion 2013 2014 2015 20165.600 5.600 600 600

Samlet nettoændring 5.600 5.600 600 600

Personalemæssige konsekvenser (årsværk) +1 +1 +1 +1

Beskrivelse af forslagetI forbindelse med vedtagelsen af ny skolestruktur er IT blevet udpeget som et af indsatsområderne. Dette forslag skal skabe gode rammer for, at der kan arbejdes målrettet med udvikling af elevernes IT-kompetencer. Forslaget bevirker, at hele skolevæsenet får samme muligheder for eleverne i udskolingen. Dermed skabes der en rød tråd igennem hele skoleforløbet fra 0.-10. klasse.Forslaget som indeholder tre elementer, opgradering af IT-infrastruktur, etablering at VDI herunder ansættelse af VDI-medarbejder, beskrives nedenfor.

Opgradering af IT-infrastruktur:Brug af sociale medier, adgang til information og kommunikation samt muligheden for at lære ved hjælp af IT kræver en velfungerende infrastruktur, drift og supportenhed samt fortsat udvikling af området.

Gennem de seneste mange år er der fokuseret på flere pcér frem for infrastruktur. Samtidig går udviklingen indenfor IT-området stærkt, hvorfor en beslutning om opgradering skal tage højde for den forventede øgede belastning, som vil komme de nærmeste 3-5 år.

Etablering af VDIVDI (Virtuel Desktop Infrastructure) er en teknologi, hvor en computers normale programmer og services lægges på en central server, ligesom pcéns hukommelse og regnekraft ligger på serveren. Programmerne pakkes virtuelt og sendes til den pågældende pc. Fordelen er, at VDI-teknologien bevirker, at man bliver uafhængig af hvilken type pc eller enhed, der anvendes, idet VDI-teknologien sikrer, at programmerne afvikles ens.

Ansættelse af VDI-medarbejderEtablering af VDI-dataplatform indebærer, at der ansættes en medarbejder, der har specialviden om VDI. Ved at ansætte en medarbejder med denne viden, kan viden holdes og opbygges internt. IT-afdelingen råder ikke pt. over medarbejdere med tilstrækkelige kompetencer. Alternativt kan kompetencen købes eksternt, men det vil betyde, at der ikke opbygges viden i organisationen og at vi derfor fremadrettet vil være afhængige af at skulle tilkøbe denne viden

Forslaget gennemføres over 2 år. Vigersted Skole, Asgård/Benløse Skole og Valdemarskolen håndteres det første år, mens de øvrige håndteres i år 2. Valdemarskolen er prioriteret fordi den p.t. har de dårligste forhold. Vigersted Skole og Asgård/Benløse Skole er prioriteret for

10

at gøre de hurtigt skal få samme forhold overalt på deres skoler.

Opgradering af IT-platformen er en nødvendig forudsætning for at kunne realisere de øvrige indsatser omkring IT i folkeskolenKonsekvenser for serviceniveauDet forventes at et stort antal elever inden for meget kort tid vil medbringe deres egen digitale enhed. Fremtidens løsning skal understøtte muligheden for at eleverne benytter egne digitale enheder, såvel smartphones som tablets eller bærbare. Dette scenarie for fremtidens folkeskole medfører krav til fællesressourcer, tilgængelighed og sikkerhed.Opgradering af IT-platformen er således en nødvendig indsats for at kunne imødegå den forventede udvikling og samtidig skabe muligheder for fremtidssikret og fleksibel undervisning. Samtidig er det en indsats, der sikrer alle elever ens og tidssvarende adgang til data og services.

Ved at etablere VDI-løsning på alle skoler i 2013 2014 levr Ringsted Kommune op til forpligtelsen i Kommuneøkonomiaftalen, hvori der står;”For at muliggøre omstillingen på It- området indgår det i aftalen, at kommunerne frem mod 2014 inden for de nuværende investeringsrammer vil sikre, at alle elever har adgang til den nødvendige it-infrastruktur blandt andet i form af stabile og sikre trådløse netværk med tilstrækkelig kapacitet, sikker opbevaring, strømføring m.v.

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Det er Byrådets ønske, at Ringsted skal være en uddannelseskommune, hvor man bliver klog af at vokse op. Børne- og Undervisningsudvalget har yderligere opstillet en række kvalitetsmål, der skal understøtte Byrådets vision for folkeskolen. Af disse kan eksempelvis nævnes: at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse

at elevernes faglige udbytte af undervisningen i alle fag (målt ved afgangsprøverne) hæves til at ligge blandt den bedste halvdel af kommunerne i Danmark

at elevernes læsefærdigheder skal ligge blandt den bedste halvdel af kommunerne i Danmark

Der er gennem de seneste år arbejdet og forsket meget i betydningen af IT og digitale læringsmidler i folkeskolen. Der er ingen tvivl om, at IT kan medvirke til at skabe helt nye læringsscenarier, der kan medvirke til at flere elever kan finde sig tilrette i og profitere af undervisningen i skolen. Indenfor læseområdet, har der i flere år været gjort brug af IT-rygsække som kompenserende læringsmiddel for børn, hvis læseindlæring er udfordret. Ligeledes kan øget brug af IT medvirke til at give alle børn lige muligheder for at tilegne sig viden, idet IT i mange andre sammenhænge gør det muligt at kompensere for nogle af de udfordringer enkeltbørn kan have i forbindelse med læring. For at muliggøre mange af disse nye undervisningsformer og metoder er det nødvendigt med en opgradering af IT-platformen, så denne understøtter udviklingen og gennem en fremtidssikring gør fortsat udvikling af IT i undervisning mulig.Samlet budget for områdetDet samlede budget på skoleområdet er 261,3 mio. kr.

Forslagets potentialeBeregningen er foretaget i samarbejde mellem UPPR og IT-afdelingen. Beregningen baserer sig på en gennemgang af nødvendige tiltag på de 8 folkeskoler.

Det kan være forskelligt, hvad der skal til forskellige steder, men beløbet repræsenterer den samlede forventede udgift. Såfremt strukturdebatten på folkeskoleområdet betyder en reduktion af antallet af fysiske enheder, vil der kunne reduceres i beløbsrammen.

11

En opgradering af IT-platformen er som nævnt en forudsætning for øvrige indsatser omkring IT i undervisningen. For en nærmere beskrivelse af samtlige forslag til indsatser henvises til øvrige ønskeliste forslag samt til materialet omkring ny skolestruktur.

Der er opstillet 7 forskellige forslag til indsatser omkring IT og digitale læringsmidler. Forslagene er internt forbundne, hvilket betyder, at de ikke kan kombineres helt frit.

Grundlæggende er forslagene omkring infrastrukturen prioriteret på følgende måde:

1. Opgradering af IT-platform. Dette er en nødvendighed for samtlige øvrige forslag

2. VDI. Dette er nødvendigt såfremt eleverne skal kunne anvende egne medier i undervisningen. Ligeledes betyder VDI, at eleverne kan få adgang til deres undervisningsplatform hjemmefra. Hvis der satses på VDI vil det ligeledes være nødvendigt at ansætte en medarbejder med kompetencer indenfor VDI

3. Tildeling af 3G nøgle. Dette sikrer tilgængelighed over alt i døgnets 24 timer og er således medvirkende til at skabe koblingen mellem skoletid og fritid. Dette forslag er således et udtryk for at fremtidssikre indsatsen og skabe et fleksibelt og dynamisk grundlag for målrettet implementering af IT i folkeskolen

Grundlæggende er de forskellige forslag omkring digitale læremidler prioriteret således:

1. Efteruddannelse af alle lærere og IT vejledere. Dette vil være en naturlig følge af en satsning på infrastrukturen. Teknik uden brugere bringer ikke ny udvikling eller fremskridt

2. Mobil projektor og bærbar til alle undervisningslokaler - Pulje til digitale læringsmidler. Dette er et tilvalg, der kan understøtte den generelle satsning på IT i undervisningen. Det er ikke en nødvendighed, men vil forventeligt understøtte udviklingen i brugen af IT

3. Tablet til alle elever og lærere.

Dette er et tilvalg, der kan sikre ensartethed og lige vilkår for alle. Det er ikke en nødvendighed, men det kan medvirke til at understøtte oplevelsen af en kommune, der har valgt at satse på uddannelse til alle og sikre et højt fagligt niveau

Såfremt man vælger at satse på opgradering af IT-platform, vil det fortsat være hensigtsmæssigt at implementere VDI samt ansætte en medarbejder til servicering af VDI

at efteruddanne alle lærere og IT-vejledere

12

Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen

Forslag 6 Øget normering i dagtilbud, 3-6 årBevilling Dagtilbud til børnStyringsområde (politikområde) Dagtilbud til børn


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Øgede ressourcer til 3-5 årige 052514 3.984 3.984 3.984 3.984Forældrebetaling 25 % 052514 -996 -996 -996 -996Merudgift til fripladser og søskenderabat 052514 299 299 299 299

Samlet nettoændring 052514 3.287 3.287 3.287 3.287


Beskrivelse af forslagetRingsted Kommunes daginstitutioner har gennem en årrække været blandt de lavest normerede sammenlignet med regionens øvrige kommuner. Selv om omegnskommunerne også har gennemført besparelser på dagtilbudsområdet i forbindelse med budgettet for 2012, placerer Ringsted Kommune sig fortsat blandt de lavest normerede kommuner i regionen.

Det er umiddelbart svært at sammenligne ressourcetildelingen til det pædagogiske personale i dagtilbud, da kommunerne indretter sig forskelligt, og normeringerne typisk er sammensat af mange faktorer.

Ringsted Kommune har som grundlag for sammenligning kommunerne imellem anvendt forældrebetalingen for de forskellige institutionstilbud, da det må forventes, at kommunerne medtager alle udgifter beregningen af forældrebetalingen. De samlede udgifter, som forældrebetalingen beregnes af, udgør hovedsageligt personaleressourcer og derfor er forældrebetalingen et relativt validt grundlag for en sammenligning.

Hvis normeringen hæves med 15 minutter pr. barn pr. uge vil det svare til 5 timer mere om ugen til en børnegruppe på ca. 20 børnehavebørn.

Al forskning viser, at personalets tid til barnet, dannelse af tilknytning og tætte relationer samt omsorgen og læringen i de tidlige barneår har afgørende betydning for barnets grundlæggende udvikling. Set i sammenhæng med den tidlige og forebyggende indsats på småbørnsområdet vil en øget personalenormering i daginstitutionerne medvirke til at støtte og udvikle børnenes almene og sociale kompetencer på langt sigt.

Konsekvenser for serviceniveauØgede personaleressourcer til børn i daginstitutioner forventes at bidrage til et bedre børneliv og som sådan støtte børnenes udvikling og læring. Personalet får mere tid til det pædagogiske arbejde med børnene, ligesom personalets trivsel og tilfredshed med arbejdet må forventes at stige.

Gode og udviklende dagtilbud er blandt de parametre potentielle tilflyttere er opmærksomme på. Ved at tilføre yderligere ressourcer til dagtilbudsområdet kan Ringsted

13

Kommune i højere grad profilere sig ved at være en børnevenlig kommune, med gode og udviklende dagtilbud.Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Øgede normeringer understøtter de kommende års indsatsmål for dagtilbudsområdet og hermed også Ringsted Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Samlet budget for området137 mio. (2012)

Forslagets potentialeDet foreslås, at normeringen for de 3-5 årige børn skal hæves med 15. minutter ugentligt pr. barn, således at niveauet for personaleressourcer kommer mere på niveau med det gennemsnitlige niveau i regionen. Den samlede udgift eksklusiv forældrebetaling til øgede ressourcer til børnehavebørn vil være ca. 3.287 mio. i 2013

Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen

14

Forslag 7 Afskaffe sommerferielukningBevilling Dagtilbud til børnStyringsområde (politikområde) Dagtilbud til børn


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Afskaffelse af sommerferielukning i uge 28-29-30 på dagtilbudsområdet

052514 2.400 2.400 2.400 2.400

Samlet nettoændring 2.400 2.400 2.400 2.400Personalemæssige konsekvenser (årsværk) - - - -

Beskrivelse af forslagetByrådet besluttede i forbindelse med budgettet for 2011 at indføre sommerferielukning på dagtilbudsområdet fra 2011 i ugerne 28-29-30. Et antal daginstitutioner og dagplejere holder åbent i lukkeugerne for at passe de børn, hvis forældre ikke har mulighed for at holde ferie i disse uger. Det blev ved indførelsen forudsat, at der skulle tilstræbes, at kendte medarbejder fra børnenes hjeminstitution med i værtsinstitutionen i lukkeugerne.

Ved at indføre tre lukkeuger i sommerferien og alene holde få værtsinstitutioner åbne, kan der spares på personaleudgifter til at holde alle institutioner åbne i en ferieperiode, hvor mange børn og forældre pr. tradition holder ferie. Tilsvarende vil der være et antal dagplejere, der passer børn i lukkeugerne.

Alle medarbejdere er varslet ferie i de tre uger, men medarbejderne har samtidig haft mulighed for at indgå en frivillighedserklæring om at arbejde helt eller delvist i lukkeugerne mod til gengæld at holde sommerferie på et andet tidspunkt.

Evalueringen af ordningen i 2011 viste, at ca. 15 % af de indmeldte børn i dagtilbud benyttede sommerferieordningen. Generelt var forældrene tilfredse med ordningen og de gav udtryk for at være trygge ved at aflevere deres barn. Selv om hovedparten af forældrene roste ordningen, var der mange der ønskede ordningen ophører. Forældrene har søgt at indrette sig efter institutionernes ferieordning i sommerferien, og nogle forældre har givet udtryk for, at det ikke længere er muligt for begge forældre at holde ferie samtidig i sommerferien.

Særligt medarbejderne har oplevet den tvungne ferieplanlægning i sommerferien som indskrænkelse af retten til selv at være medbestemmende i forhold til ferieplanlægning. Af evalueringen fremgik det, at størstedelen af medarbejderne har fået deres ferieønske opfyldt. De medarbejdere, der var på arbejde i sommerferieordningen, gav udtryk for at det havde været fint at møde nye kolleger og udveksle erfaringer.

Lederne har generelt været tilfredse med ordningen og giver udtryk for, at ferieplanlægningen har været nemmere og at flere børn har holdt mere sommerferie i 2011 end vanligt.

Forslaget om afskaffelse af sommerferieordningen vil betyde en ”tyndere” bemanding i institutionerne i perioder af året, hvor medarbejdere på skift af hinanden skal holde ferie.

15

Af en opgørelse fra ”Projekt Børnepasning” over kommunernes lukkedage i 2011 havde ca. 43 % af kommunerne 15 eller flere lukkedage. Samlet set har Ringsted kommune mellem 22 og 25 lukkedage, alt efter hvor mange hverdage, der er mellem jul og nytår. Ringsted Kommune ender dermed som én af de 5 kommuner i landet, der har flest lukkedage i 2011.

Forslaget vil betyde en samlet udgift for dagtilbudsområdet på ca. 2,4 mio. Der er derudover en besparelse på rengøring i de institutioner, der holder lukket i de tre uger svarende til ca. 150.000 kr.Konsekvenser for serviceniveauSommerferieordningen betyder, at når medarbejdernes sommerferie koncentreres inden for de tre lukkeuger i sommerferien, vil der generelt være flere medarbejdertimer til rådighed pr. uge i institutionerne i den resterende del af året. Børnene vil derfor opleve færre perioder, hvor det faste personale ikke er tilstede pga. ferie.

Ved en afskaffelse af sommerferieordningen vil forældre og personale opleve større frihed til selv at planlægge sommerferie.Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.


Forslagets potentialeMedarbejdere og personale får i højere grad frihed til at ønske og mulighed for selv at tilrettelægge sommerferien sammen i den enkelte familie.Afskaffelse af ordningen betyder, at området skal tilføres 2,4 mio. samt udgifter til rengøring i 3 uger svarende til ca. 150.000 kr.

16

Forslagsstiller Børne- og Undervisningsudvalget

Forslag 8 Udvikle profilinstitutionerBevilling DagtilbudStyringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Midler til profilinstitutioner 500 500

Samlet nettoændring 500 500Personalemæssige konsekvenser (årsværk) - - - -

Beskrivelse af forslaget

En del af Ringsted Kommunes dagtilbud har i dag en særlig profil. Kommunen har således fx en idrætsbørnehave, der har særlig fokus på at få idræt, motorik og bevægelse i børnenes hverdag, en skovbørnehave, hvor der pædagogisk er fokus på udeliv i naturen og flere dagtilbud med fokus på natur og miljø.

Erfaringerne med disse dagtilbud er positive. Det giver forældrene mulighed for at vælge et dagtilbud, der har en profil eller et tema, som passer netop til den enkeltes families ønsker. Personalet trives med at kunne specialisere sig indenfor et tema, der har særlig interesse i institutionen. Og børnene får mulighed for en udviklende hverdag med spændende aktiviteter i forhold til institutionens tema. Vi kan endvidere se, at vores to nuværende profilinstitutioner – Bøgely Skovbørnehave og Ringsteds Idrætsbørnehave - har opnået gode resultater med at skabe inklusion.

Derfor kunne det være konstruktivt med flere dagtilbud, der har en særlig profil. Det kan være kulturbørnehaver, hvor der er stor fokus på de mange former for kulturelle aktiviteter, der kan bidrage til børns udvikling. Det kan være naturbørnehaver, hvor der er fokus på udeliv og natur, musikalske dagtilbud med fokus på sang og musik, flere idrætsbørnehaver eller børnehaver, der lægger tydelig vægt på at udvikle børnenes matematisk-logiske kompetencer.

Etablering af profilinstitutioner vil skabe en større variation i dagtilbuddene, og dermed også flere valgmuligheder for forældrene. Det vil endvidere skabe bedre muligheder for, at mindre dagtilbud i landdistrikter vil have mulighed for at tiltrække flere børn. Det er meget vigtigt for deres muligheder for at skabe et pædagogisk og fagligt godt tilbud i en tid med stærkt faldende børnetal.

Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje, som skal understøtte arbejdet i de dagtilbud, som gerne vil specialisere sig indenfor et bestemt tema. Arbejdet skal således tage udgangspunkt i institutionernes eget ønske om, at kunne fordybe sig og specialisere sig. Dermed sikrer man, at indsatsen bliver præget af engagement og passer til de lokale forhold. Puljen skal give institutionerne bedre vilkår til at opnå specialiseringen, fx ved at give mulighed for, at personalet bliver efteruddannet i forhold til temaet, at der kan anskaffes særlige redskaber og materiale, laves en ny indretning eller fx inddrages personer med særlige kompetencer i arbejdet, som naturvejledere, musikpædagoger eller lignende

17

alt efter behov.

Institutionerne skal naturligvis stadig arbejde med alle temaerne i de pædagogiske læreplaner, således at børnenes alsidige og sociale udvikling sikres.

Det foreslås, at afsætte en pulje på 1 mio. fordelt over en 2-årig periode til at understøtte etableringen af ca. 10 profilinstitutioner i kommunen.

Konsekvenser for serviceniveauFlere forældre efterspørger i dag daginstitutioner med en særlig profil og en pulje til at understøtte etableringen af flere profilinstitutioner kan medvirke til et mere nuanceret dagtilbud til børn.

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.


Forslagets potentialeDet foreslås, at afsætte en pulje på 1 mio. fordelt over en 2-årig periode til at understøtte etableringen af ca. 10 profilinstitutioner i kommunen. Midlerne foreslås anvendt til indretning, uddannelse af personale, anskaffelse af særlige redskaber og materialer m.m.

18

Forslagsstiller Børne- og Kultur

Forslag 9 100 kr. per barn – TandplejenBevilling Ringsted Kommunale TandplejeStyringsområde (politikområde) Børn og Undervisning


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016770 770 770 770

Samlet nettoændring 770 770 770 770



Ringsted Kommunale Tandpleje har på sit ekstraordinære MED-Udvalgsmøde den 26. januar 2012 drøftet tandplejens driftsønsker til budget 2013.

Ringsted Kommunale Tandpleje har altid haft en meget lav gennemsnitspris pr. barn i forhold til de andre kommuner i Region Sjælland.

I et omkostningsbaseret regnskab for 2010 var gennemsnitsprisen for regionen 1.550,- kr. pr. barn om året, mens gennemsnitsprisen pr. barn i Ringsted var 1.314,- kr.Når sammenlignelige udgifter er betalt har de andre kommuner ca. 200 kr. mere pr. barn om året. Det svarer til, at Ringsted Kommunale Tandplejes budget med 7.700 børn i behandling burde være ca.1.5 millioner kroner højere.

De andre kommuner har altså gennem mange år haft mulighed for at forbedre og vedligeholde deres tandlægeudstyr på et helt andet niveau end Ringsted.Vi har for første gang i 2011 oplevet, at udgifterne til varekøb og dyre reparationer af vores mange år gamle tandlægeudstyr har været med til en overskridelse budgettet.

På personalesiden vil det også være ønskværdigt, at overtandlægen får mulighed for at bruge over halvdelen af sin tid på ledelsesopgaver, og at der tilknyttes kontorhjælp hos overtandlægen. Dette vil kunne løses ved ansættelse af 10 ekstra tandlægetimer og 15 ekstra kontor-klinikassistenttimer.

Selv om vi ligger ca. 200,- kr. under Regionens gennemsnit vil et løft på 100,- kr. pr. barn om året (I alt 770.000 kr.) give os mulighed for at vedligeholde vores udstyr på en fornuftig måde, og give personalet en bedre hverdag.

Konsekvenser for serviceniveauRingsted Kommunale Tandplejes børne- og ungepatienter og deres forældre vil få en oplevelse af en tandpleje med et tidssvarende udstyr og en service fra personalet, der fortsat er helt i tråd med kommunens værdibaserede personalepolitik.Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.

19

Klima- og Miljøudvalget

Forslagsstiller Klima og Miljø

Forslag 10 Ansættelse af en tilsynsmandBevillingStyringsområde (politikområde) Trafikpolitik


Forslag Funktion 2013 2014 2015 20161 tilsynsmand +400 +400 +400 +400Samlet nettoændring +400 +400 +400 +400



Vejnettet i Ringsted Kommune består af 2 typer af veje, de offentlige veje og de private fællesveje. De offentlige veje vedligeholdes af kommunen, og de private fællesveje skal holdes af de borgere der har grunde ud til vejen. Ringsted Kommune ønsker at håndhæve renholdelse i henhold til vejloven, og der ansættes en myndighedsperson der udsteder påbud af renhold.

Konsekvenser for serviceniveauBorgerne vil opleve at få flere henvendelser fra vejmyndigheden. Arbejdet vil forsøgt tilrettelægges således at der indgås aftaler, og i vides muligt omfang undgå påbud.Der vil muligvis opstå situationer der kræver juridisk assistance, men hovedparten af arbejdet vil løses af en tilsynsmedarbejder.

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.

20

Forslagsstiller Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø

Forslag 11 Udbygning af naturkvalitetsplanenBevilling Øvrige miljøforanstaltningerStyringsområde (politikområde) Klima- og miljøpolitikken


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Naturkvalitetsplan 150Samlet nettoændring 150



Det vil være en fordel at udbygge Naturkvalitetsplanen som udarbejdes i 2012 med data om udover planteregistreringer. Udvidelsen forestilles at kunne ske med data fra ornitologisk forening (DOF) og fra det tidligere amt, så der kan komme mere fauna ind i naturkvalitetsplanen

Konsekvenser for serviceniveauStørre viden om hvor der er betydningsfuld natur at beskytte. Bedre grundlag ved vurdering af fremtidig planmæssige tiltag

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Indsatsen er understøttet af miljø- og klimapolitikken, Byrådets vision og kommuneplanen.

21


Forslag 12 Kort over sjældne dyrearter i vandløbBevilling Øvrige miljøforanstaltningerStyringsområde (politikområde) Klima- og miljøpolitikken


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Kort over sjældne dyrearter i vandløb 100Samlet nettoændring 100



Det vil i fremtidig vurdering af værdifuld natur være et godt redskab at have kort over sjældne dyrearter i vandløbene. Data til udarbejdelse af kort kan indhentes fra miljøportalen, som er en portal hvor de registreringer der er udført i amterne er gemt.

Konsekvenser for serviceniveauBedre viden og dermed bedre vurderingsgrundlag.


22


Forslag 13 Udpegning af arealer til plejeBevilling Øvrige miljøforanstaltningerStyringsområde (politikområde) Klima- og miljøpolitikken


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Udpegning af arealer til pleje 100 100 100 100Samlet nettoændring 100 100 100 100



Få et overblik og udpege arealer hvor der er behov for at sætte ind med pleje. Således at der ikke sker en tilgroning af værdifulde naturarealer. Efterfølgende pleje af udpegede arealer.

Konsekvenser for serviceniveauBedre bevaring af værdifuld natur i kommunen.


23


Forslag 14 Supplerende kortlægning af grundvandsressourcenBevilling Øvrige miljøforanstaltningerStyringsområde (politikområde) Klima- og miljøpolitikken


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Suppl. kortlægning af grundvandsressourcen 100Samlet nettoændring 100



Udfører en supplerende kortlægning af grundvandsressourcen i kommunen. Det er en kortlægning ud over det der udarbejdes af Naturstyrelsen, den supplerende kortlægning skal give et mere sikkert billede af hvor sårbart grundvandet under Ringsted by er. De nye kortlægningsdata sammen med data fra Naturstyrelsens kortlægning skal tolkes så der kan udarbejdes en samlet vurdering. Der er givet bloktilskud til dette arbejde via gebyrer opkrævet af staten hos de enkelte vandindvinder.

Konsekvenser for serviceniveauBedre vurdering af grundvandsressourcen og risikovurderingen over for overfladeforureningLigger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Indsatsen er understøttet af miljø- og klimapolitikken, Byrådets vision og kommuneplanen.

24


Forslag 15 Indsatarbejde for grundvandsbeskyttelseBevilling Øvrige miljøforanstaltningerStyringsområde (politikområde) Klima- og miljøpolitikken


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 40Samlet nettoændring 40



Udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Ringsted, udarbejdelse af kortmateriale, beskrivelse af retningslinjer, inddragelse af offentligheden m.v. Der er givet bloktilskud til dette arbejde via gebyrer opkrævet af staten hos de enkelte vandindvinder.Konsekvenser for serviceniveauBeskyttelse af grundvandet, inddragelse af offentligheden.Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Indsatsen er understøttet af miljø- og klimapolitikken, Byrådets vision og kommuneplanen.

25

Kultur- og TrivselsudvalgetForslagsstiller Musikskolen

Forslag 16 Budgetopretning på MusikskolenBevilling MusikskolenStyringsområde (politikområde) Kultur- og Trivselsudvalget


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Tilretning af statsrefusionsbudget -115 -115 -115 -115

Samlet nettoændring -115 -115 -115 -115


Beskrivelse af forslagetMusikskoleloven indeholder retningslinier for kommunernes refusion for udgiften til musikskoleundervisning.

Kulturministeriet udmelder årligt refusionsprocenten, når finansloven er vedtaget. I loven fremgår det, at der højst kan udbetales 25% i refusion af lærer- og lederløn samt kørselsudgifter. I 2012 er refusionsprocenten 13,4%.

I budgettet for Ringsted musikskole er der indregnet en for høj refusionsindtægt, da budgettet ikke er reduceret i forbindelse med nedskrivning af refusionsprocenten fra Kulturministeriet.Konsekvenser for serviceniveauDet vil være nødvendigt at reducere musikundervisningen, hvilket vil være en forstærkende effekt på refusionen fra Kulturministeriet, da det er udgifterne til lærer- og lederløn der udløser refusion.

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.I kommunens idræts- og fritidspolitik er byrådets vision at styrke især kultur og fritidstilbud til børn. Såfremt budgettet ikke tilføres ovenstående beløb vil denne vision på musikundervisningen ikke kunne opfyldes.

26

Forslagsstiller Folkeoplysningsrådet

Forslag 17 Aktiv i din fritidBevilling Kultur og TrivselsudvalgtStyringsområde (politikområde) Folkeoplysningsområdet


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Aktiv i Din Fritid -100 -100 -100 -100Samlet nettoændring -100 -100 -100 -100



Motivation:Mange kommuner indfører ”fritidspas” der giver gratis kontingent til familier med meget lav indkomst. Folkeoplysningsrådet ønsker, at ”Aktiv i Din Fritid” genindføres, og at der således udbydes et tilbud til alle børn og unge i den skolepligtige alder, hvor børn kan få lov til at ”shoppe rundt” i foreningslivet i 2 måneder, hvor foreningerne får betalt barnets kontingent.

Formål:Formålet er at få flere børn og unge til at være aktive i foreningslivet, og derigennem at give børnene et sundere liv og et større socialt fællesskab.

Tidshorisont for implementering:Tilbuddet skal gælde fra skoleårets start og 2 måneder frem.Konsekvenser for serviceniveauTilbuddet har været efterlyst af foreningslivet siden det blev skåret væk.Konsekvensen vil være en større synlighed af foreningslivets aktiviteter, med det forventet større medlemsantal til de foreninger der deltager i forløbet.

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Det hænger fint i tråd med såvel Sundhedspolitikken som Idræts- og Fritidspolitikken.

27

Forslagsstiller Folkeoplysningsrådet

Forslag 18 Byordningen – satsen hævesBevilling Kultur og TrivselsudvalgtStyringsområde (politikområde) Folkeoplysningsområdet


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Aktiv i Din Fritid -120 -120 -120 -120Samlet nettoændring -120 -120 -120 -120



Motivation:Der er et ønske om at foreningslivet får et højere medlemstilskud end de nuværende 235 kroner der har været gældende siden 2005 – dog med undtagelse af 2010, hvor beløbet var 250 kr. pr. medlem under 25 år.

Formål:Formålet er at Ringsted Kommune anerkender de frivillige foreningers arbejde med børn og unge under 25 år.

Det er endvidere tanken, at modellen for udbetaling af byordning får et ”serviceeftersyn” – dog således, at beløbet gennemsnitligt ønskes hævet fra de nuværende 235 kroner til 250 kroner.

Tidshorisont for implementering:Fra 2013, baseret på medlemstal indberettet pr. 31.12.2012.Konsekvenser for serviceniveauForeningerne vil få flere kommunale midler til at drive frivillig forening for.


28

Plan- og Boligudvalget

Forslagsstiller Plan- og Boligudvalget

Forslag 19 Middel bygningsvedligeholdelseBevilling BygningsvedligeholdelseStyringsområde (politikområde)

Angiv det styringsområde (politikområde) som udvidelsesforslaget vedrører


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Øget midler til bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860 4.860Samlet nettoændring 4.860 4.860 4.860 4.860


Beskrivelse af forslagetDer er i dag midler til bygningsvedligeholdelse svarende til ”under lavt niveau” på kr. 68kr/m2. bygningsvedligeholdelse på dette niveau vil degenerere bygningerne og kontinuert kræve genopretningsmidler i større omfang.

Hensigtsmæssig bygningsvedligeholdelse bør ligge på middelstandard svarende til 94 kr/m2 for den del, som Ejendomsstaben arbejder med (udvendig og teknisk vedligehold). Dette for at undgå et stadigt stigende krav til genopretning.

Konsekvenser for serviceniveauDette vil give bedre bygninger og tid og, når det nuværende vedligeholdelsesefterslæb er indhentet, fastholde middel standard.


29


Forslag 20 Midler til vedligeholdelse af grønne og grå arealerBevilling Vedligeholdelse af udenomsarealerStyringsområde (politikområde)

Angiv det styringsområde (politikområde) som udvidelsesforslaget vedrører


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Driftsmidler til vedligehold af grønne og grå arealer på alle institutioner.

5.500 5.500 5.500 5.500

Samlet nettoændring 5.500 5.500 5.500 5.500


Beskrivelse af forslagetDer er i nuværende og tidligere budgetter ikke være afsat midler til drift og vedligeholdelse (sommer og vinter) af grønne(græs, hække, bede, buske) og grå(fliser, skolegårde, parkering, tilkørselsarealer) arealer. Dette har indtil videre medført, at områderne enten er blevet ringe vedligeholdt eller, at andre budgetområder har holdt for med tilhørende udhuling af disse (f.eks. bygningsvedligeholdelse).

I dag er der alene afsat midler vil vedligeholdelse af boldbaner, der i 2011 blev beskåret med 15 % og i dag ikke række vil det ønskede serviceniveau for boldbaner.Konsekvenser for serviceniveauHvis der ikke tildeles midler til dette område, vil det fortsat være nødvendigt at anvende midler fra andre områder. Ved dannelsen af ejendomscenteret, er der alene blevet overført midler til bygningsvedligeholdelse, forsikring, ejendomsskat og rengøring, hvorfor dette svarer til en rammebesparelse direkte på bygningsvedligeholdelse på 42 % på et i forvejen trængt budget.

Alternativet er, at udearealerne fortsat kun meget nødtørftigt repareres.Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.

Samlet budget for området: kr. 0,73 mio. afsat specifikt til vedligeholdelse af boldbaner/brugsplæner – kontrakten for vedligeholdelse er på kr. 0,8 mio.

30


Forslag 21 SkimmelsvampsundersøgelserBevillingStyringsområde (politikområde)


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Undersøgelse for skimmelsvamp 50 50 50 50Samlet nettoændring 50 50 50 50


Beskrivelse af forslagetEt stadig stigende antal borgere henvender sig til Teknisk Forvaltning med klage over skimmelsvamp. Ringsted Kommune er forpligtiget i henhold til byggeloven at sikre at ingen bor i sundhedsskadelige boliger. I mange sager er det nødvendigt at foretage en konkret undersøgelse som indebærer udgift til laboratorium undersøgelse m.v.Konsekvenser for serviceniveau


31


Forslag 22 Gyrstinge – og Haraldsted SøerBevillingStyringsområde (politikområde)


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016

Overtagelse af Gyrstinge og Haraldsted Sø 500 500 500 500Samlet nettoændring 500 500 500 500


Beskrivelse af forslagetKøbenhavns Energi ejer i dag Gyrstinge- og Haraldsted Sø. Søerne har i mange år været anvendt til vandforsyningen i København, men anvendes ikke mere. Den årlige driftsudgift skønnes at ligge på ca. 0,5 mio. årligt og dækker vedligeholdelse af hegn, grønne områder og vejarealer. Pumper forventes lukket og vandstanden sænket til naturligt niveau.

Konsekvenser for serviceniveau


32

Socialudvalget

Forslagsstiller Sundhedsforvaltningen

Forslag23 Kronikerprojektet (På vej – til et sundere dig) – i driftssættes, samt udbygge tilbuddet til også at inkludere kræftrehabilitering.

Bevilling Sundhedsfremme og forebyggelseStyringsområde (politikområde) Sundhed


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Personaletimer mv. 04.62.88 800 800 800 800Samlet nettoændring 800 800 800 800

Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 1,5 1,5 1,5 1,5

Beskrivelse af forslagetForvaltningen har foreslået videreførsel af kronikerprojektet i driften og udbygge med kræftrehabilitering. Forslaget er understøttet af et forslag fra Sundhed & Frivillighed.

Ved projektperiodens afslutning at sætte På Vej til et sundere dig (kronikerprojektet) i Drift, og hermed fastholde det gode forløb, erfaringerne fra projektet, og fortsat kunne tilbyde borgerne et forløb med høj kvalitet.

Konsekvenser for serviceniveauDer har i projektperioden været stor tilfredshed med tilbuddet både blandt borgere og sundhedsfagligt personale internt såvel som eksternt. At tilbuddet bliver sat i drift vil betyde at Ringsted Kommune lever op til de krav, der stilles til kommunerne ved udgangen af 2012.

I projektperioden er der årligt blev gennemført 2 hold, 56 borgere i alt har deltaget i forløbet. Fordelingen mellem kønnene har været 67 pct. kvinder 33 pct. mænd. alderen har i gennemsnit været 64 år, hvor den ældste var 79 år og den yngste var 36 år. Diagnoser hr været hjertekarsygdom 19 pct., KOL 28 pct., Type 2-diabetes 32 pct. og Muskel- og skeletsygdom 21 pct. Alle deltagerne var henvist af egen læge.

De foreløbige resultater er: Forbedring i selvvurderet helbred

Forøget muskelmasse

Et forbedret og dermed sundere BMI

Borgere der oplever en positiv udvikling i forhold til at føle sig begrænset i lettere aktiviteter så som at flytte et bord, støvsuge og cykle

Borgere der oplever en positiv udvikling, og føler sig mindre begrænsede ifht. Trappegang

Forslaget vil betyde at Ringsted kommune, lever op til kravene om at levere Patientforløb til følgende diagnoser: Hjertekar, Muskel- og skeletsygdom, KOL, Type 2-diabetes og kræft.

33

Det fremgår af tallene for genindlæggelser på sygehusene, at det i særlig grad er borgere med kroniske lidelser, der bliver genindlagt og som har behov for en indsats. Der arbejdes med færre genindlæggelser for disse borgere, både af hensyn til kvaliteten, men også set i forhold til den ændrede finansieringsform på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.I sundhedspolitikken ønskes det at skabe tilbud til kronikere.Sundhedsloven tilsiger at der arbejdes med patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme.

34

Forslagsstiller Sundhedsforvaltningen – Voksen - ældre

Forslag 24 Videreførelse af Ringsted Kommunens Satellit-projektetBevilling SocialpsykiatrienStyringsområde (politikområde) Socialudvalget - Handicap, social og psykiatri


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Satellit overgår til almindelig drift

opsøgende arbejde 350 1.000 1.000 1.000

Samlet nettoændring 350 1.000 1.000 1.000

Personalemæssige konsekvenser (årsværk)

2 opsøgende medarbejdere 2,0 2,0 2,0 2,0

Beskrivelse af forslagetForslaget kommer fra Socialpsykiatrien.

Det foreslås at videreføre Ringsted Kommunens Satellit-projekt med nuværende service niveau, som en del af det opsøgende arbejde i Socialpsykiatrien (Serviceloven §99).

Projekt var et nationalt initieret tiltag. Projektperioden er 2008 til 2012. Satellit-projektets statslige finansiering udløber med udgangen af 2012 via tidligere beslutning i Ringsted Kommune, rækker midlerne til drift frem til sommer /efterår 2013.

Baggrund for dette forslag er de gode erfaringer i projektperioden i forhold til omsorg for borgere der er truet af isolering og boligløshed. Samtidig forventes, at oprettelsen af Udbetaling Danmark (håndter af elektronisk kommunikation og indbetalingskort) får konsekvenser for en række borgere og familier, som er i farezonen for at tabe overblik over egen økonomi og som risiker at blive hjemmeløse og gældsatte.

I Ringsted er der det særlige resultat at projektet har skabt et solidt samarbejde med boligselskaberne i forhold til tidlig opsporing af sociale problemer (f.eks. børnefamilie uden strøm).

Der er fire satellitkontorer i kommunen: Kristoffersvej 64, Kildemarken 150, Sønder Parkvej 25 b, Nørregade 102, st. th.,

Samt fast kontaktsted til udsatte: ”ved Netto”

Konsekvenser for serviceniveauNuværende serviceniveauet der var opnået via projektet bibeholdes – se ovenstående.

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Der er tidligere truffet beslutning om at budgetoverfør penge til projektet, således at tilbuddet kan videreføres frem til 2013 (sommer /efterår).

Forslagsstiller Socialforvaltningen – voksen-ældreområdet

35

Forslag 25 Indførelse af elektronisk journalsystem på voksenhandicap og socialpsykiatriområdet

Bevilling Bo og servicecentret /SocialpsykiatrienStyringsområde (politikområde) Socialudvalget - Handicap, social og psykiatri


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Elektronisk journalsystem 780 200 200 260Samlet nettoændring 780 200 200 260

Beskrivelse af forslagetForvaltningen og handicapområdet har foreslået at indføre et elektronisk journalsystem.

Der er behov for at styrke den skriftlige dokumentation for at sikre kvalitet i arbejdet og minimere risikoen for utilsigtede hændelser, særligt efter fusionen på handicapområdet.

Der er kommet nationalt krav om central indberetning fra januar 2013, hvilket afstedkommer et stort behov af at have et it system, som kan sikre at kravet kan efterleves. Desuden anbefaler den eksterne tilsynsførende ligeledes indførelse af elektronisk journalsystem.

Dette budgetønske giver mulighed for indkøb af et system der sikre ovenstående. Det undersøges pt. hvilket system der kan være aktuelt.

Konsekvenser for serviceniveauVidensdeling minimerer risikoen for utilsigtede hændelser f.eks. medicinfejl, overleveringsfejl.

Styrke det tværgående samarbejde mellem Handicapområdet, Socialpsykiatrien, Myndighedsenheden og Hjemmesygeplejen til gavn for borgerens handleplan.


36


Forslag 26 Udvidelse af LivsstilstilbuddetBevilling Sundhedsfremme og forebyggelseStyringsområde (politikområde) Sundhed


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016En medarbejder mere til Livsstilssamtalerne 04.62.88 500 500 500 500Samlet nettoændring 500 500 500 500


Beskrivelse af forslagetForvaltningen har foreslået udvidelse af livsstilstilbuddet. Forslaget er senere understøttet med forslag fra Sundhed & Frivillighed.

Livsstilsamtalerne har været stadig mere efterspurgt fra start i 2008 til dags dato. På nuværende tidspunkt er der 13 ugers ventetid på tilbuddet, og behovet/henvendelserne er støt stigende. Det betyder, at der går ca. 3. måneder fra borgeren har taget beslutningen i samarbejde med lægen til den første samtale. Samtidig er det mere belastede borgere, der henvises, borgere med sværere livsforhold end tidligere set (psykisk, socialt, fysisk). Det betyder, at livsstilssamtalekonceptet skal tilpasses disse borgere, og at der er behov for flere samtaler og mere opfølgning. De forhold sammen med den voksende ventetid, betyder at der er behov for at udvide tilbuddet med et årsværk, for at mindske sårbarheden i tilbuddet og efterkomme behovet.

Konsekvenser for serviceniveauEn udvidelse vil betyde, at borgerne kan få ventetiden afkortet og at tilbuddet kan målrettes til de borgere med særlige behov. Endvidere vil kvaliteten i tilbuddet blive øget af at der er to personer der indgår med faglig sparring, og derved vil sårbarheden i tilbuddet med kun én livsstilssygeplejerske mindskes.

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Livsstilssamtalerne indgår allerede i dag som en af vores målsætninger på området, og imødekommer både vores Sundhedspolitik og Sundhedslovens krav om at skabe forebyggelse og sundhedsfremme til borgerne.

37

Forslag27 Tidlig opsporing og støtte til unge med psykiske problemer - Udrednings- og afklaringstilbud (behandling og rehabilitering)

Bevilling SocialpsykiatrienStyringsområde (politikområde) Socialudvalget - Handicap, social og psykiatri



Modul 1 - Tidligt helhedsorienteret udredning og koordinering

Medarbejder (½) 200 200 200 200Psykiater (deltid) 250 250 250 250Psykolog (deltid) 250 250 250 250

Aktiviteter klientrettet 30 30 30 30

Drift 70 70 70 70Modul 1 samlet 800 800 800 800

Modul 2 - Bostøtte

1½ medarbejdere 580 580 580 580Bostøtte 100 100 100 100

Aktiviteter klientrettet 40 40 40 40

Drift 130 130 130 130Modul 2 samlet 850 850 850 850Samlet nettoændring 1.650 1.650 1.650 1.650

Personalemæssige konsekvenser (årsværk)

Ansættelse af 2 medarbejdere + Læge-konsulent/

psykolog2 (2,7) 2 (2,7) 2 (2,7) 2 (2,7)

Beskrivelse af forslagetForslaget kommer fra Socialpsykiatrien.

Formål med indsatsen er tidlig opsporing, udrednings- og afklaringstilbud i kommunens socialpsykiatri, for at kunne tilbyde rettidig helhedsorienteret indsats for unge med psykiske vanskeligheder samt tilvejebringe en fleksibel bo-støttefunktion for unge, der i perioder har behov for et mere intensivt tilbud.

Målgruppen er unge i alderen 15-25.

Det foreslås, at tilbuddet indeholder: Modul 1: Psykiatrisk, psykologisk screening, udredning og afklaring. Tilrettelæggelse

og koordinering for indsats med henblik på skole- og uddannelsestilbud. Afklaring af behandlingsbehov i forhold til Regionen.

Modul 2: Bo-støtte med henblik på at fastholde unge i uddannelsesforløb i lokalområdet

Samfundsudviklingen på psykiatriområdet viser behov for større fokus på psykiatriske lidelser, samtidig med at sengepladser nedlægges, og forløb afkortes i behandlingspsykiatrien.

38

Desuden anbefaler Kommunernes Landsforening, at der skabes sammenhæng, koordination og tidlig indsats som skal sikre, at borgere med psykiske lidelser og deres pårørende oplever helhed i indsatsen. Bl.a. via samarbejde med folkeskolen, beskæftigelses- og børne- og ungeområdet, idet viden og dokumentation ofte mistes i overgange.

Bl.a. på grund af de kortere indlæggelsesforløb må det forventes, at der i fremtiden vil være øget behov for sundhedsfaglige og socialpædagogiske ressourcer til at varetage opgaver i forhold til fx koordination og observation af borgerens tilstand.

Konsekvenser for serviceniveauServiceniveauet øges. Der opbygges kommunale kompetencer, der bl.a. kvalificer dialog med regionen i forhold til rettidig helhedsorienterede indsats i sektorovergange.Samt se ovenstående.


Tilbuddet støtter Ringsted Kommunens vision om at holde et særligt fokus på børn og unge i overgangen mellem dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse (Uddannelseskommunen Ringsted)

Tilbuddet støtter Ringsted Kommunens vision om at levere gode, fagligt solide og værdige ydelser tæt på borgerne med fokus på livskvalitet i alle aldre – gerne gennem hjælp til selvhjælp (Omsorgskommunen Ringsted - Ringsted)

39


Forslag 28 Forstærket socialindsats: Socialkoordinator og forsøgspulje

Bevilling Ny udvalgsbevillingStyringsområde (politikområde) Socialudvalget - Handicap, social og psykiatri


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Ny stilling som socialkoordinator 05.32.33 500 500 500 500Forsøgspulje 500 500 500 500Samlet nettoændring 1.000 1.000 1.000 1.000


Beskrivelse af forslagetForvaltningen har foreslået at forstærke socialindsatsen.

Forslaget stilles, dels fordi det boligsociale arbejde i kommunen med fordel kan styrkes og forankres, ligesom den øvrige tværgående sociale indsats med fordel i højere grad kan forankres end det sker i dag. Denne del af forslaget knytter sig primært til ansættelsen af en socialkoordinator, der kan varetage den tværgående koordinering af den sociale indsats. En velkvalificeret social koordinator vil også kunne understøtte en ekstraordinær indsats på konkret områder.

Således giver forslaget mulighed for konkret at sætte ind med en ekstraordinær indsats på de sociale områder hvor der opleves særlige behov. En forsøgspulje giver mulighed for hurtigt og ubureaukratisk at tage initiativer på det sociale område, når der opleves behov og/eller når der viser sig åbninger for problemløsning.

Konsekvenser for serviceniveauMed forslaget vil der kunne sættes ind med en særlig social indsats, der hvor der opstår behov, herunder i.f.t. det bolig sociale arbejde. Forslaget giver mulighed for meget hurtigere at iværksætte en indsats, ligesom det giver flere ressourcer til det tværgående arbejde. Forslaget giver også mulighed for at iværksætte forsøgsaktiviteter.

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Forslaget understøtter en tværgående social indsats, herunder også det der dækkes af den sociale boligpolitik.

40


Forslag 29 Hverdagsrehabilitering indføres på voksen-handicapområdet

Bevilling Bo- og Servicecentret / Hjemmevejl. Støtte og akt.centerStyringsområde (politikområde) Socialudvalget - Handicap, social og psykiatri



Personaletimer05.38.50 05.38.5205.32.33

500 500 500 500



Beskrivelse af forslagetForvaltningen har foreslået hverdagsrehabilitering indført på handicapområdet.

Fredericiamodellen viser gode resultater i relation til borgernes selvhjulpenhed.

Derfor ønskes dette forebyggende trænende arbejde også indført målrettet på handicapområdet, til gavn for brugere/ beboere.

Budgetønsket giver mulighed for ansættelse af 1 terapeut, som med målrettet indsats kan sikre beboerne ”dagligdagstræning” og desuden sikre personalet en målrettet undervisning i metoder, som kan understøtte den nyerhvervede viden.

Konsekvenser for serviceniveauØger serviceniveauet for brugerne/beboerne på handicapområdet, da disse bliver mere selvhjulpne og bevarer og eventuelt forøger funktionsniveauet.

Øget trivsel og livskvalitet for brugerne/beboerne.

Den tid som personalet tidligere har brugt til de opgaver, som brugerne/beboerne nu selv kan magte frigives til målrettet at understøtte brugerne/beboernes daglige gøremål ( fysisk vedligehold, deltagelse i hverdagen gøremål, udendørstræning o.l.)


41

Forslagsstiller Sundhedsforvaltning

Forslag 30 Borgere visiteret til daghjem for demente, Oasen, tilbydes fysisk træning fra Træningsfunktionen.

Bevilling TræningsfunktionenStyringsområde (politikområde) Socialudvalget - Sundhed


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Personaletimer 04.62.82 100 100 100 100Samlet nettoændring 100 100 100 100


Beskrivelse af forslagetForslaget kommer fra Træningsfunktionen.

Der er evidens for, at fysisk træning har effekt for borgere med demens med henblik på at styrke og bevare deres mentale og fysiske funktioner. Kilde: Sundhedsstyrelsen, Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling 2011, s. 311 ff

I dag opleves at en gruppe borgere, der har haft effekt af vedligeholdelsestræning på Knud Lavard Centret må ophøre med et træningstilbud når de grundet deres tiltagende hukommelsessvækkelse og/eller demensdiagnose har behov for et tilbud med mere støtte som på Oasen og visiteres hertil.

Træningstilbud til borgere med demens bør foregå i borgers kendte rammer og i tæt samarbejde med det faste personale. Derfor forslås træningstilbuddet oprettet på Oasen.

Træningstilbuddet på Oasen kan varetages ved at 2 terapeuter/træningsassistenter fra Træningsfunktionen tager til Oasen 2 gange ugentligt og tilbyder fysisk træning i forskellig form til borgere, der er visiteret til Oasen, samt vejledning til personalet. Tilbuddet bør være 2 gange ugentligt á 1½ time.

Et sådan tilbud kan iværksættes med få måneders varsel. Det kan evt. iværksættes tidsbegrænset fx i en 1-2-årig periode med efterfølgende evaluering.

Konsekvenser for serviceniveau- Borgere med demens tilbydes samme mulighed som øvrige borgere for at bevare

især deres fysiske funktionsniveau længst muligt.

- Ved at borgers funktionsniveau bevares længst muligt undgås eller udsættes borgers behov for hjælp til andre ydelser fx plejeydelser.

- Borgere med igangværende træningsforløb på Knud Lavard Centret kan i et sammenhængende forløb fortsætte deres træning efter visitation til Oasen.

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Ønsket er i forlængelse af ”Omsorgskommunen Ringsted: En kommune, der hjælper dem,

42

der ikke kan selv” og målsætningen om at ”Fokusere den kommunale omsorg på dem, der har størst behov.”

43


Forslag 31 PraksiskonsulentBevilling Sundhedsfremme og forebyggelseStyringsområde (politikområde) Sundhed


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Lægekonsulenthonorar. 04.62.88 150 150 150 150Samlet nettoændring 150 150 150 150

Personalemæssige konsekvenser (årsværk)Beskrivelse af forslagetVed det første møde i Det kommunalt Lægeudvalg d. 30. april 2012 fremkom de praktiserende læger med et tilbud om, at der er en læge, som de i enighed ville kunne pege på som kommunal praksiskonsulent.

Ringsted Kommune har tidligere ønsket at få ansat en praksiskonsulent (en læge udpeget af de praktiserende lægers midte) som samarbejdsparter og koordinator i mellem kommunen, de praktiserende læger, speciallæger, sygehuslæger mv. i forbindelse med nye tiltag kommunalt som regionalt, opfølgning og præcisering af eksisterende tiltag, samarbejde om uhensigtsmæssige indlæggelser samt øvrigt samarbejde i hverdagen på både på børne-, arbejdsmarked-, voksen/ældre og sundhedsområdet.

Konsekvenser for serviceniveauBorgerne forventes at opleve en mere koordineret indsats mellem den kommunale indsats og de praktiserende læger, det skulle gerne være med til at sikre en hurtigere behandling og opfølgning for den enkelte. Endvidere skulle det gerne være med til at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser og nedsætte antallet af utilsigtede hændelser. Det vil betyde et tættere samarbejde i hverdagen, som skal være med til at sikre borgerne en optimal behandling.


44


Forslag 32 Tilførsel af ressourcer til UUBevilling Fælles institutionsbevilling til fordelingStyringsområde (politikområde) Børn og Undervisningsudvalget - skoler


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Øget UU betaling 03.22.14 500 500 500 500Samlet nettoændring 500 500 500 500


Beskrivelse af forslagetAntallet af STU-elever har siden ordningens indførelse været jævnt stigende og vurderes nu at have nået et stationært niveau. Det viser sig, at antallet pr. vejleder i Ringsted er betydeligt over det vejledende normtal, aktuelt næsten dobbelt så højt.

Ringsted kommune har fælles kommunalt UU samarbejde med Sorø og Slagelse. UU-centrene i Region Sjælland har med udgangspunkt i den seneste vejledning aftalt ansvarsfordeling, som indebærer at det er UU-centeret i skolens beliggenhedskommune, der udarbejder målgruppevurdering ift. STU og indstilling til STU.

UU Vestsjælland undersøger pt. Muligheden for at lægge udgiften til nævnte UU vedledning på specialskolernes takster.

Konsekvenser for serviceniveauØnsket muliggør uændret serviceniveau samt fastholdelse af et forsvarligt fagligt niveau.


45

Ældreudvalget


Forslag33 Gode udskrivningsforløb: Øget brugerrettet kvalitet i overgangen mellem sygehus og ældreområde - udskrivelseskoordinatorer

Bevilling Fælles (elever, administration og uddannelse)Styringsområde (politikområde) Ældreudvalget - Ældreliv


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Personaletimer 05.32.32 1.000 1.000 1.000 1.000Samlet nettoændring 1.000 1.000 1.000 1.000


Beskrivelse af forslagetForvaltningen har foreslået det gode udskrivningsforløb: Øget brugerrettet kvalitet i overgangen mellem sygehus og ældreområde – udskrivelseskoordinatorer. Forslaget bakkes op af tilkendegivelser fra Myndighedsenheden og Hjemmesygeplejen.

Pt. udskrives borgerne hurtigere fra hospitalerne end tidligere og bliver også til dels behandlet ambulant i stedet for indlæggelse. Det har den betydning, at udskrivelsen fra hospital til Ringsted Kommune skal være mere i fokus end hidtil, hvis borgeren skal have optimalt udbytte af behandlingen og undgå tilbagefald. Undersøgelser fra andre kommuner viser, at en øget indsats på dette område øger kvaliteten for borger samt dennes pårørende såvel som risikoen for genindlæggelse minimeres.

I det igangværende projekt FUI (forebyggelse af genindlæggelser) er Ringsted Kommune (i samarbejde med 9 andre kommuner) i gang med styrkelse af dette område i tæt samarbejde med praktiserende læge, hospitaler og hjemmesygeplejen/hjemmeplejen. Dette arbejde ønskes fortsat efter endt projektperiode.

Dette budgetønske giver mulighed for ansættelse af to udskrivelseskoordinatorer, hvis formål er at sikre det ”gode udskrivelsesforløb” i tæt samarbejde med hospital, praktiserende læge, Myndighedsenheden og hjemmesygeplejen.

Målet er at minimere antallet af genindlæggelser, der var 162 genindlæggelser i 2011 for patienter over 65 år i Ringsted Kommune.

Konsekvenser for serviceniveauServiceniveauet højnes, da borger sikres rette kvalificeret støtte straks, og at der med høj faglig ekspertise opsættes målrettet indsatser for borger allerede inden udskrivelsen.

At risikoen for utilsigtede hændelser ved udskrivelser minimeres. At risikoen for genindlæggelse minimeres (evt. i samarbejde med styrkelse af akut

funktionen på KLC). At anvende budgettet forebyggende fremfor udgifter til genindlæggelse.


Forslagsstiller Socialforvaltningen – voksen - ældre

46

Forslag 34 Døgndækning med sygeplejerske på akutafd. på KLCBevilling Knud Lavard CentretStyringsområde (politikområde) Ældreudvalget - Ældreliv


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Ansættelse af sygepl+vikar 05.32.32 650 650 650 650Samlet nettoændring 650 650 650 650


Beskrivelse af forslagetForslaget kommer fra KLC.

Behovet for stor faglig kompetence er stigende, da borgere udskrives tidligt fra sygehus til akutpladserne. Det betyder f.eks., at opgaver som tidligere har været løst på sygehus nu forventes løst på akutstuerne (f.eks. væsketerapi, antibiotika intravenøst, aflastning af terminale borgere, borgere med mange komplekse diagnoser).

En sygeplejefaglig opkvalificering vil nedsætte utilsigtede genindlæggelser, give mulighed for at arbejde med telemedicin (computerkontakt med sygehuspersonale) og give lokalområdets praktiserende læge et fagligt alternativ til en kostbar hospitalsindlæggelse.

Dette budgetønske skal give økonomisk mulighed for ansættelse af yderligere en sygeplejerske i aftenvagt alle ugens 7 dage, samt en dækning af nattevagten i samarbejde hjemmeplejen.

Konsekvenser for serviceniveauBorgerne vil opleve pleje og behandling i nærmiljøet og undgå indlæggelser.

Borgerne vil opleve tæt samarbejde med egne praktiserende læge i nærmiljøet.

Minimerer risikoen for genindlæggelser.


47

Forslagsstiller Sundhedsforvaltningen – Voksen - ældre

Forslag 35 Opgradering af indsatsen for demente beboere på Solbakken

Bevilling SolbakkenStyringsområde (politikområde) Ældreudvalget - Ældreliv


Forslag Funktion 2013 2014 2015 20161 dag- og 1 aftenvagt 05.32.32 1.100 1.100 1.100 1.100Samlet nettoændring 1.100 1.100 1.100 1.100


Beskrivelse af forslagetForslaget kommer fra Plejecenter Solbakken.

Hus 16 ønskes konverteret fra almindelige plejehjemspladser til demenspladser. Nogle af de beboere der i dag er indvisiteret på almindelige pladser har udviklet demenssygdom og tendensen i samfundsudviklingen er at antallet af demente er stigende.

De demente borgere er erfaringsmæssigt langt mere tidskrævende, udadreagerende og udsøgende og kræver mulighed for skærmning ift. påvirkninger fra omgivelserne.

Ved en afgrænsning til hus 16 kan indsatsen overfor denne meget svage beboergruppe målrettes det samme pædagogiske miljø som tilstræbes på Plejecenter Solbakkens øvrige demenspladser i hus 8/12/14. Dertil kommer at miljøet i de tilbageværende 4 huse ”normaliseres”.

Det foreslås at samle indsatsen i hus 16 og øge personalenormeringen med 1 dagvagt 32t/uge samt 1 aftenvagt 28t/uge.

Konsekvenser for serviceniveauMålrettet professionel, pædagogisk indsats overfor en meget svag målgruppe.

Et bedre arbejdsmiljø for de medarbejdere, som skal varetage opgaven.

Et roligere bomiljø for Solbakkens øvrige borgere.


48


Forslag 36 Hverdagsrehabilitering indføres på plejecentrerneBevilling PlejecentreStyringsområde (politikområde) Ældreudvalget - Ældreliv


Forslag Funktion 2013 2014 2015 20162 terapeuter 05.32.32 1.000 1.000 1.000 1.000Samlet nettoændring 1.000 1.000 1.000 1.000Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 2,0 2,0 2,0 2,0

Beskrivelse af forslagetForvaltningen har foreslået hverdagsrehabilitering indført på plejecentrerne.

Projekt Tidlig og målrettet indsats i Hjemmeplejen og Fredericiamodellen viser gode resultater i relation til borgernes selvhjulpenhed.

Derfor ønskes dette forebyggende trænende arbejde også indført målrettet på plejecentrene.

Budgetønsket giver mulighed for ansættelse af 2 terapeuter, som med målrettet indsats kan sikre beboerne ”dagligdagstræning” og desuden sikre personalet en målrettet undervisning i metoder, som kan understøtte den nyerhvervede viden.

Erfaringerne fra tidlig og målrettet indsats i Hjemmeplejen viste, at ud af 50 borgere, der indgik i projektet faldt den visiterede tid svarende til 0,3 mio. kr. Ikke alle kan profitere af en styrket tidlig målrettet indsats, men potentialet vurderes betydeligt både på kortere sigt - og ikke mindst på længere sigt, i takt med brugernes funktionstab udsættes/nedsættes. Ifht. plejecentrene er ønsket primært at øge borgernes livskvalitet, og vil ikke i samme grad kunne aflæses i behovet for plejepersonale. Hvis borgerne bliver mere selvhjulpne vil det forbedre arbejdsmiljøet.

Konsekvenser for serviceniveauØger serviceniveauet for beboerne på plejecentrerne, da beboerne bliver mere selvhjulpne og bevarer og eventuelt forøger funktionsniveauet.

Øget trivsel og livskvalitet for beboerne.

Øget liv på plejecentrene.

Den tid som plejepersonalet tidligere har brugt til de opgaver, som beboerne nu selv kan magte frigives til målrettet at understøtte beboernes daglige gøremål (fysisk vedligehold, deltagelse i hverdagen gøremål, udendørstræning o.l.)Øget aktivitet for beboerne og øget fokus på træning, hvilket medvirker til et gladere ældreliv.



49

Forslag37 Frivillighedskoordinator, som kan understøtte og udbygge det frivillige arbejde, som plejecentrerne modtager

Bevilling PlejecentreStyringsområde (politikområde) Ældreudvalget - Ældreliv


Forslag Funktion 2013 2014 2015 20161 frivillighedskoordinator 05.32.32 500 500 500 500Samlet nettoændring 500 500 500 500


Beskrivelse af forslagetForvaltningen har foreslået ansættelse af en frivillighedskoordinator tilknyttet plejecentrene.

Plejecentrerne har hver især tilknyttet frivillige, som i det daglige yder en uundværlig indsats til gavn for beboerne. Det frivillige arbejde ønskes understøttet og koordineret, og samtidig ønskes, om muligt, at tiltrække flere frivillige, hvorfor der er behov for en frivillighedskoordinator.

Frivillighedskoordinatorens opgave vil desuden være at styrke relationen mellem det faglærte personale og de frivillige.

Konsekvenser for serviceniveauØge serviceniveauet for beboerne på plejecentrerne, da beboerne får andre muligheder og livsglædes styrkes.

De igangsatte tiltag kan målrettes den enkelte også selvom vedkommende har interesser f.eks. ude af huset.


50

Økonomiudvalget

Forslagsstiller Økonomiudvalget

Forslag 38 GIS-budget opskrives til reelt omkostningsniveauBevilling GISStyringsområde (politikområde)


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016GIS-budget 470 470 470 470Samlet nettoændring 470 470 470 470


Beskrivelse af forslagetEn tilretning af budgettet er nødvendig, som følge af udviklingen inden for området på og den digitale udvikling i samfundet generelt. Dette betyder bl.a. løbende udskiftning og effektivisering af værktøjerne, som budgettet ikke rummer mulighed for af finansiere.

Endvidere er udgiften til serviceaftale med IT-afdelingen fordoblet, og udgiften til kortproduktion er steget samtidig med, at der på landsplan arbejdes med gratis at stille alle data til rådighed.

GIS-området har udgifter til licenser til såvel interne som eksterne GIS-værktøjer, interne serviceaftale med IT-afdelingen, produktion og køb af kommunens grundkort, serviceaftaler for GIS-værktøjerne mv.

Der kan hentes optimerings- og effektiviseringsgevinster ved større udnyttelse af GIS-området i kommunale opgaver. Fundamentet til yderligere udbygning, udbredelse og udnyttelse er allerede skabt, og vil medvirke til at minimere omkostninger til fremtidige krav på digitaliseringsområdet.

Vigtigheden af, at der afsættes realistisk budget til GIS-området understreges yderligere af såvel Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi som den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, hvor GIS og geodata indgår i flere af strategiernes fokusområder og projekter.

Konsekvenser for serviceniveauVed at sikre tilstrækkelige midler til driften af en altid tidsvarende GIS-platform i Ringsted Kommune opnås bedste vilkår for samarbejdet om at få opfyldt kravene til en optimal og effektiv digitalisering i Ringsted Kommune til gavn for borgerne, politikerne og de kommunale sagsbehandlere.

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Aktiviteten ligger i direkte forlængelse af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, Ringsted Byråds vision, Ringsted Kommunes Digitaliseringsstrategi og GIS-udviklingsplan for Ringsted Kommune.

Forslagsstiller Direktion / HR-stabForslag 39 Indkøb af et elektronisk rekrutteringssystem.

51

BevillingStyringsområde (politikområde) Det personalepolitiske område


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016100 100 100 100



Beskrivelse af forslagetDer er tale om et online rekrutteringssystem, der understøtter selve rekrutteringsprocessen på den enkelte arbejdsplads, hvorved det manuelle arbejde kan reduceres ved rekruttering af nye medarbejdere. Systemet kan håndtere modtagelse af ansøgninger, oplistning af kandidater efter forskellige kriterier (eks. uddannelse, erfaring, alder m.v.), indkaldelse til samtaler og afslag til kandidater elektronisk. Disse arbejdsgange foregår i dag manuelt på institutionerne. Det vil først og fremmest forbedre og professionaliserer rekrutterings-processen og vil i mindre omfang også kunne lette arbejdet på institutioner og for lederne.

Implementeringen vil bestå af en introduktion til systemet i form af 3 timers undervisning rettet mod en ansvarlig på institutionsniveau. Implementeringen kan håndteres indenfor rammerne af de eksisterende ressourcer.

Konsekvenser for serviceniveauAnsøgere til stillinger i Ringsted Kommune vil opleve en øget professionalisme i forbindelse med rekruttering. Dette vil afspejle sig i den respons, der er i forbindelse med modtagelse af ansøgninger, indkaldelse til samtaler, afslag m.v. Processen bliver mere enkel i institutionerne og for lederne.

52

Forslagsstiller It & Indkøbsstaben

Forslag 40 Anskaffelse af smartphone App til visning af kommunal information

Bevilling Ledelse og personaleStyringsområde (politikområde) Sekretariat og forvaltninger


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Tilkøb og tilpasning af app til smartphones med info om kommunen og adgang til selvbetjening

300 25

Samlet nettoændring 300 25


Beskrivelse af forslagetDen digitale udvikling går hurtigt, og borgere er vant til at kunne få adgang til nyttige informationer hvor som helst, ofte via deres mobiltelefon/smartphone. Den mobile adgang er en positiv og spændende udvikling, som Ringsted Kommune gerne vil tage del i. Hjørring Kommune har inspireret via en god App, som dog har kostet kommunen 300.000 kr. En Ringsted udgave kan skaleres op og ned i pris afhængig af indhold, men kunne koste 200.000 kr. Andre kommuner bruger smartphones på andre måder. I Næstved Kommune kan man via sin smartphone gå på historisk byvandring og på udvalgte lokationer skanne eller downloade informationer til sin telefon, hvilket både kan bruges i skole-, sundheds og turistøjemed. En App-løsning til sådant formål koster ca. 100.000 kr.

Der er to måder at stille kommunal information til rådighed til smartphones. Enten ved at tilkøbe Apps der giver adgang til enkelt services, eller ved at tænke behovet ind i designet af kommunens hjemmeside, så man fra sin telefon kan se og bruge alle kommunes informationer.

I herværende budgetproces er der forslag om at kommunens hjemmeside skal moderniseres i 2013 og i den forbindelse kan visningen af hjemmesiden på smartphones også indtænkes. Forvaltningen anbefaler, at man først tager endelig stilling til en investering i en App-løsning indtil det er vurderet, om en ny hjemmeside kan tilgodese borgernes behov for adgang til kommunal information via smartphones.

Konsekvenser for serviceniveauDer er ingen tvivl om, at gode Apps der giver borgerne adgang til kommunal info og service vil blive opfattet som god borgerservice.

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.I kommunens gældende kommunikationspolitik er ikke taget stilling til brug af smartphone mediet. KL anbefaler i deres e2015 program, at kommunerne har en strategi for anvendelse af services til mobile enheder, og en sådan strategi bør indtænkes i kommunens kommende kanalstrategi.

53

Forslagsstiller Direktionen

54

Forslag 41 Lovkrav om arkivering af bevaringsværdige dataBevillingStyringsområde (politikområde)



Opgradering af Rådhusets magasin til arkiv 150Gennemgang og oprydning af papirarkivalier 200Soignering og pakning 80Flytning af arkivalier til Rådhuset 80Anskaffelse af søgesystem 50Arkiveringsversioner af Acadre og CSC Vitae 1.270Løbende driftsudgift til arkiveringsversioner til Acadre og CSC Vitae (erstatter fremadrettet engangsudgift på 1,27 mio. kr.)

250 250 250 250

Årlig abonnement for CSC Vitae 30 30 30 30Afgift til Statens arkiver for opbevaring af e-arkivalier 30 30 30 30Drift af papirarkiv 50 50 50 50Drift af arkivstyregruppe 200 200 200 200Samlet nettoændring 2.030 920 560 560


Kommunen overholder ikke for nuværende lovgivningen om arkiveringKommunen har siden 2001 drevet et IT-system til støtte for hjemmeplejen (CSC VITAE) og fra 2005 et Elektronisk Sags- og DokumentHåndteringssystem (Acadre), der anvendes i kommunens centrale administration.

De to systemer indeholder bevaringsværdige data, som skal sikres for eftertiden. Det sker ved produktion og aflevering til et offentligt arkiv af en såkaldt arkiveringsversion. På baggrund af oplysninger fra leverandørerne af de to systemer vil udgifterne hertil kunne løbe op i 1,27 mio. kr. En udgift - svarende til 250.000 kr. årligt - der ikke er budgetteret med.

Ud over udgiften på 1,27 mio. kr. til udarbejdelse af arkivversionerne bør der afsættes et engangsbeløb på 0,56 mio. kr. til samling af papirarkivalierne samt årligt 0,56 mio. kr. til drift af disse.

55


PapirarkivalierPapirarkivalierne fra kommunesammenlægningen i 1970 til nu, hvor der stort set ikke produceres papirarkivalier mere, er opmagasineret på de fem adresser, hvor kommunens centrale administration har til huse, samt på én ekstern1 adresse.

En status pr. oktober 2011 viser, at der opbevares 1.430 hyldemeter papirarkivalier.

Kommunen kan fremadrettet vælge at beholde papirarkivalierne2 i kommunen frem for at aflevere dem til Landsarkivet for Sjælland. Dette skønnes under alle omstændigheder billigere. Aflevering af de bevaringsværdige arkivalier til Landsarkivet for Sjælland ville efter gældende takster koste ca. 1 mio. kr. Magasinet på Rådhuset vil til sammenligning kunne opgraderes til arkivlokale i arkivlovens forstand for en udgift af ca. 150.000 kr. (fugtighedsstyring m.m.).

Hvis kommunen vælger at beholde arkivalierne hjemme, er det dog kommunen, der skal varetage arkivlovens formål, herunder stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder samt vejlede i benyttelse (hvis arkivalierne blev afleveret til Landsarkivet for Sjælland, ville dette skulle varetage arkivlovens formål). Varetagelse af arkivlovens formål i kommunen vil kræve større arkivfaglig understøttelse, end tilfældet er nu.

Hvis ikke-bevaringsværdige arkivalier kasseres, skønnes det, at de 584 hyldemeter bevaringsværdige arkivalier - plus eventuelt besluttet merbevaring samt bevaringsværdige arkivalier fra skoler og institutioner - vil kunne arkiveres på Rådhuset, hvor kapaciteten er på 774 hyldemeter.

Det anbefales af økonomiske grunde, at kommunen beholder papirarkivalierne hjemme. Det forudsætter dog - grundet kommunens varetagelse af arkivlovens formål - en styrkelse af organisationen med arkivfaglig kompetence. .

Det anbefales endvidere, at gennemgang af papirarkivalier igangsættes med henblik på at kassere ikke-bevaringsværdige papirarkivalier, og at arkivalierne flyttes til Rådhuset.

Afleveringsforløb (til Landsarkivet for Sjælland eller - som anbefalet - til kommunalt arkivmagasin på Rådhuset) omfatter følgende aktiviteter:

Bevaringsværdige sager udskilles. Soigneres for metalclips og plastic og pakkes i autoriserede kasser til bevaring.

Samtlige sager gennemgås for anmodninger om aktindsigt samt for klager, de er gået kommunen imod - eller for klage over sagsbehandlingen. Hvor sådanne har indgået i selve sagen, oprettelse særskilte sager (eller hele sagen bevares).

Ikke-bevaringsværdige sager kan kasseres jfr. kassationsfristerne.

Arkiveringsversioner af IT-systemerSom det fremgår af foregående fylder papirarkivalierne umiddelbart meget, når talen kommer på arkivalier. Dette vil dog fremover kun udgøre en begrænset del af arkiveringsproblematikken. Det store felt handler om e-arkiverne. Som for papirarkivaliernes vedkommende har Statens Arkiver også bestemt, hvilke it-systemer, der indeholder bevaringsværdige data.

Med e-arkivalierne skal der - udover de hensyn, der tages til papirarkivalierne - tages hensyn til følgende:

Der skal arkiveres bevaringsværdige data om alle borgeres sager, hvor papirarkivalierne for de fleste personsager kun skal bevares for borgere med CPR-nummer 01.

1 Der er opmagasineret 204 hyldemeter originalmateriale for indscannede byggesager på ekstern (kommunal) adresse.2 E-arkivalierne skal dog fortsat afleveres til et offentligt arkiv.

56

Data er lagret, så de kræver et bestemt it-system for at kunne læses. Kravet til arkivering af bevaringsværdige data er, at data skal kunne læses - også om 100 år. Derfor skal der laves en såkaldt standardiseret arkiveringsversion af data i det enkelte it-system. Statens Arkiv har fastsat standarden for, hvorledes en arkiveringsversion skal se ud.

Arkiveringsversion for Acadre vil ifølge leverandøren, Traen, kunne løbe op i ca. 1 mio. kr.Når udgiften løber op i det relativt store beløb, skyldes det bl.a., at der er arkiveret dokumenter i PDF-format (der må kun forekomme dokumenter i det såkaldte TIFF-dataformat i arkiveringsversionen).

Arkiveringsversion for CSC Vitae vil ifølge leverandøren, CSC, løbe op i 270.000 kr. samt årlig vedligeholdelse på 25.000 kr. (foreløbige priser).

Udover de nævnte to store systemer driver kommunen en række andre, som også indeholder bevaringsværdige data. Arkiveringsversionerne af disse systemer forventes at kunne afholdes inden for gældende budget.

OrganiseringKortlægningen af såvel papirarkivalier som e-arkivalier har afdækket den gældende organisering af området. Ansvaret for arkivforholdene er placeret i den enkelte forvaltning, hvorfor et samlet overblik over kommunens arkivalier mangler. Der skønnes behov for at få placeret et centralt ansvar for opgaven; f.eks. gennem nedsættelse af en tværforvaltningsgruppe centralt forankret.

Det foreslås at der - med reference til kommunaldirektøren/sekretariatschefen - nedsættes en rådgivende/administrerende arkivstyregruppe - med Byrådssekretariatet som formand - med følgende kompetencer/viden:

Viden og overblik over IT-anvendelsen samt IT-sikkerheden (it-afdelingen) ESDH-anvendelse (byrådssekretariatet) Arkivlov/regler, arkivskik (Historiens Hus)

Med baggrund i rådgivningen fra gruppen sætter kommunaldirektøren de nødvendige initiativer i gang i forvaltningerne.

Drift af arkivstyregruppen skønnes at koste fire timer ugentligt for hver af de tre personer svarende til ca. 200.000 kr. årligt. Hertil kommer som nævnt engangsudgifter til til IT systemer, oprydning mv.

Konsekvenser for serviceniveau-

Forslagsstiller Sundhedsforvaltningen – voksen-ældreområdet

Forslag 42 Synliggørelse af Ældrerådets arbejdeBevilling Politisk organisationStyringsområde Økonomiudvalget

57

(politikområde)Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2012 PLForslag Funktion 2013 2014 2015 2016Ældrerådet 06.42.42 30Samlet nettoændring 30Beskrivelse af forslagetÆldrerådet har ønsket at få 30.000 kr. til synliggørelse af rådets arbejde. Ældreudvalget har den 30-04-2012 anbefalet at imødekomme dette ønske.

Jf. mail fra Ældrerådets formand:Ældrerådet i Ringsted Kommune, ansøger i budget 2013 om kr. 30.000 til brug ved synliggørelse af ældrerådets arbejde.

2013 er valgår til nyt ældreråd, og dermed øges behovet for, at ældrerådets arbejde kommer bredere ud, end hvad de nuværende økonomiske rammer giver mulighed for.

Konsekvenser for serviceniveauDer henvises til beskrivelse af forslaget.


58


Forslag 43 Konsolidering af ungeenheden i Nørregade 100Bevilling Sekretariat og forvaltningerStyringsområde (politikområde) Økonomiudvalget - Ledelse og personale


Forslag Funktion 2013 2014 2015 201612-12 konference 70Faglig konsulent, samt administrativ medarbejder

06.45.51 900 900 900 900

Fastholdelse af normering i myndigheden

06.45.51 400 400 400 400

Mulig ramme til tilpasning af medarbejderantal

06.45.51 300 300 300 300

Merforbrug i 2012 06.45.51 550Samlet nettoændring 2.220 1.600 1.600 1.600


Beskrivelse af forslagetUdgangspunktet for forslaget er tro med ungeenhedens oprindelige ide om at etablere en ungeenhed med fokus på ordinær uddannelse og job til unge i Ringsted Kommune. Visionen om én indgang til kommunen for alle unge borgere skal således fremover ske i balance med princippet om størst mulig kvalitet og service ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger. Forslaget om aktiviteter tager udgangspunkt i administrationens anbefalinger på baggrund af evalueringen af ungeenheden i juni 2012:

Visionerne for Ungeenheden bør gøres operationelle i en strategi. Strategien bør indeholde målbare mål for Ungeenhedens virke, udpegede kerneindsatser, der skal bidrage til målopfyldelse og udspecificerede resultatmål på indsatsniveau. Strategien skal tage afsæt i en 12-12 konference for ungeenhed og moderenheder

Styrk det administrative og faglige niveau i Ungeenheden: Administrationen i Ungeenheden bør styrkes ved at hjemtage en langrække administrative opgaver, der i dag ligger hos personalet i de omkredsende forvaltningsenheder, men som er grundlag for faglig bæredygtighed og styring af driften. Ungeenheden bør derved opnormeres med en medarbejder i administrationen samt en faglig konsulent

Forvaltningen bør gennemføre en kortlægning af et eventuelt yderligere behov for tilførsel af medarbejder-/sagsbehandlerressourcer. Det foreslås, at der afsættes en ramme på 1-1½ årsværk, som kan anvendes på baggrund af den anbefalede kortlægning.

Midler til fastholdelse af normering i myndigheden som en forudsætning for at opretholde det lovgivne serviceniveau.

Der har i 2012 været et merforbrug til ekstraordinære udgifter til overlappende medarbejderansættelser og der er ved sammenlægningen af ungeenhed og jobcenter akut behov for et ledelsesløft i form af en souschef funktion i jobcentret. Denne finansieres ved at ny ungeleder indplaceres på teamlederniveau.

Konsekvenser for serviceniveauServiceniveauet, kvaliteten og effekten at indsatsen vil blive øget og opfylde lovens og lokale krav til indsatsen. Serviceniveauet vil desuden opleves øget på grund af en bedre koordination imellem de enheder, der varetager borgerens sagsområder.

59

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Indstillingerne ligger i forlængelse af og vurderes at være en forudsætning for at opfylde byrådets intention at tilbyde en faglig bæredygtig indgang for unge i forhold til ordinær uddannelse og job.

60

Anlægsønsker

61

Børne- og Ungeudvalget

Forslagsstiller Børne- og kulturforvaltningen

Forslag 44 Opgradering af IT-infrastruktur, etablering at VDI herunder ansættelse af VDI-medarbejder

Bevilling Anlægs- og driftsbevillingStyringsområde (politikområde) Skoler


Forslag Funktion 2013 2014 2015 20165.600 5.600 600 600

Samlet nettoændring 5.600 5.600 600 600


Beskrivelse af forslagetI forbindelse med vedtagelsen af ny skolestruktur er IT blevet udpeget som et af indsatsområderne. Dette forslag skal skabe gode rammer for, at der kan arbejdes målrettet med udvikling af elevernes IT-kompetencer. Forslaget bevirker, at hele skolevæsenet får samme muligheder for eleverne i udskolingen. Dermed skabes der en rød tråd igennem hele skoleforløbet fra 0.-10. klasse.

Forslaget som indeholder tre elementer, opgradering af IT-infrastruktur, etablering at VDI herunder ansættelse af VDI-medarbejder, beskrives nedenfor.

Opgradering af IT-infrastruktur:Brug af sociale medier, adgang til information og kommunikation samt muligheden for at lære ved hjælp af IT kræver en velfungerende infrastruktur, drift og supportenhed samt fortsat udvikling af området.

Gennem de seneste mange år er der fokuseret på flere pcér frem for infrastruktur. Samtidig går udviklingen indenfor IT-området stærkt, hvorfor en beslutning om opgradering skal tage højde for den forventede øgede belastning, som vil komme de nærmeste 3-5 år.

Etablering af VDIVDI (Virtuel Desktop Infrastructure) er en teknologi, hvor en computers normale programmer og services lægges på en central server, ligesom pcéns hukommelse og regnekraft ligger på serveren. Programmerne pakkes virtuelt og sendes til den pågældende pc. Fordelen er, at VDI-teknologien bevirker, at man bliver uafhængig af hvilken type pc eller enhed, der anvendes, idet VDI-teknologien sikrer, at programmerne afvikles ens.

Ansættelse af VDI-medarbejderEtablering af VDI-dataplatform indebærer, at der ansættes en medarbejder, der har specialviden om VDI. Ved at ansætte en medarbejder med denne viden, kan viden holdes og opbygges internt. IT-afdelingen råder ikke pt. over medarbejdere med tilstrækkelige kompetencer. Alternativt kan kompetencen købes eksternt, men det vil betyde, at der ikke opbygges viden i organisationen og at vi derfor fremadrettet vil være afhængige af at skulle tilkøbe denne viden

Forslaget gennemføres over 2 år. Vigersted Skole, Asgård/Benløse Skole og Valdemarskolen håndteres det første år, mens de øvrige håndteres i år 2. Valdemarskolen er prioriteret fordi

62

den p.t. har de dårligste forhold. Vigersted Skole og Asgård/Benløse Skole er prioriteret for at gøre de hurtigt skal få samme forhold overalt på deres skoler.

Opgradering af IT-platformen er en nødvendig forudsætning for at kunne realisere de øvrige indsatser omkring IT i folkeskolenKonsekvenser for serviceniveauDet forventes at et stort antal elever inden for meget kort tid vil medbringe deres egen digitale enhed. Fremtidens løsning skal understøtte muligheden for at eleverne benytter egne digitale enheder, såvel smartphones som tablets eller bærbare. Dette scenarie for fremtidens folkeskole medfører krav til fællesressourcer, tilgængelighed og sikkerhed.Opgradering af IT-platformen er således en nødvendig indsats for at kunne imødegå den forventede udvikling og samtidig skabe muligheder for fremtidssikret og fleksibel undervisning. Samtidig er det en indsats, der sikrer alle elever ens og tidssvarende adgang til data og services.

Ved at etablere VDI-løsning på alle skoler i 2013 2014 levr Ringsted Kommune op til forpligtelsen i Kommuneøkonomiaftalen, hvori der står;”For at muliggøre omstillingen på It- området indgår det i aftalen, at kommunerne frem mod 2014 inden for de nuværende investeringsrammer vil sikre, at alle elever har adgang til den nødvendige it-infrastruktur blandt andet i form af stabile og sikre trådløse netværk med tilstrækkelig kapacitet, sikker opbevaring, strømføring m.v.

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Det er Byrådets ønske, at Ringsted skal være en uddannelseskommune, hvor man bliver klog af at vokse op. Børne- og Undervisningsudvalget har yderligere opstillet en række kvalitetsmål, der skal understøtte Byrådets vision for folkeskolen. Af disse kan eksempelvis nævnes: at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse

at elevernes faglige udbytte af undervisningen i alle fag (målt ved afgangsprøverne) hæves til at ligge blandt den bedste halvdel af kommunerne i Danmark

at elevernes læsefærdigheder skal ligge blandt den bedste halvdel af kommunerne i Danmark

Der er gennem de seneste år arbejdet og forsket meget i betydningen af IT og digitale læringsmidler i folkeskolen. Der er ingen tvivl om, at IT kan medvirke til at skabe helt nye læringsscenarier, der kan medvirke til at flere elever kan finde sig tilrette i og profitere af undervisningen i skolen. Indenfor læseområdet, har der i flere år været gjort brug af IT-rygsække som kompenserende læringsmiddel for børn, hvis læseindlæring er udfordret. Ligeledes kan øget brug af IT medvirke til at give alle børn lige muligheder for at tilegne sig viden, idet IT i mange andre sammenhænge gør det muligt at kompensere for nogle af de udfordringer enkeltbørn kan have i forbindelse med læring. For at muliggøre mange af disse nye undervisningsformer og metoder er det nødvendigt med en opgradering af IT-platformen, så denne understøtter udviklingen og gennem en fremtidssikring gør fortsat udvikling af IT i undervisning mulig.

Samlet budget for områdetDet samlede budget på skoleområdet er 261,3 mio. kr.

Forslagets potentialeBeregningen er foretaget i samarbejde mellem UPPR og IT-afdelingen. Beregningen baserer sig på en gennemgang af nødvendige tiltag på de 8 folkeskoler.Det kan være forskelligt, hvad der skal til forskellige steder, men beløbet repræsenterer den samlede forventede udgift. Såfremt strukturdebatten på folkeskoleområdet betyder en reduktion af antallet af fysiske enheder, vil der kunne reduceres i beløbsrammen.

63

En opgradering af IT-platformen er som nævnt en forudsætning for øvrige indsatser omkring IT i undervisningen. For en nærmere beskrivelse af samtlige forslag til indsatser henvises til øvrige ønskeliste forslag samt til materialet omkring ny skolestruktur.

Der er opstillet 7 forskellige forslag til indsatser omkring IT og digitale læringsmidler. Forslagene er internt forbundne, hvilket betyder, at de ikke kan kombineres helt frit.

Grundlæggende er forslagene omkring infrastrukturen prioriteret på følgende måde:

1. Opgradering af IT-platform. Dette er en nødvendighed for samtlige øvrige forslag

2. VDI. Dette er nødvendigt såfremt eleverne skal kunne anvende egne medier i undervisningen. Ligeledes betyder VDI, at eleverne kan få adgang til deres undervisningsplatform hjemmefra. Hvis der satses på VDI vil det ligeledes være nødvendigt at ansætte en medarbejder med kompetencer indenfor VDI

3. Tildeling af 3G nøgle. Dette sikrer tilgængelighed over alt i døgnets 24 timer og er således medvirkende til at skabe koblingen mellem skoletid og fritid. Dette forslag er således et udtryk for at fremtidssikre indsatsen og skabe et fleksibelt og dynamisk grundlag for målrettet implementering af IT i folkeskolen

Grundlæggende er de forskellige forslag omkring digitale læremidler prioriteret således:

4. Efteruddannelse af alle lærere og IT vejledere. Dette vil være en naturlig følge af en satsning på infrastrukturen. Teknik uden brugere bringer ikke ny udvikling eller fremskridt

5. Mobil projektor og bærbar til alle undervisningslokaler - Pulje til digitale læringsmidler. Dette er et tilvalg, der kan understøtte den generelle satsning på IT i undervisningen. Det er ikke en nødvendighed, men vil forventeligt understøtte udviklingen i brugen af IT

6. Tablet til alle elever og lærere.

Dette er et tilvalg, der kan sikre ensartethed og lige vilkår for alle. Det er ikke en nødvendighed, men det kan medvirke til at understøtte oplevelsen af en kommune, der har valgt at satse på uddannelse til alle og sikre et højt fagligt niveau

Såfremt man vælger at satse på opgradering af IT-platform, vil det fortsat være hensigtsmæssigt at implementere VDI samt ansætte en medarbejder til servicering af VDI

at efteruddanne alle lærere og IT-vejledere

64


Forslag 45 Opgradering af dagtilbuddenes og skolernes legepladser

Bevilling Dag- og skoletilbudStyringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Opgradering af daginstitutionernes legepladsarealer

800 800 800 800

Ekstra midler til legepladstilsyn til dagtilbud, skole og dagplejere

70 70 70 70



Beskrivelse af forslagetDagtilbuddenes og skolernes legepladsarealer trænger til at blive opgraderet, så børnenes udendørs legemuligheder forbedres.

Det obligatoriske legepladstilsyn har konstateret en lang række fejl og mangler bl.a. som følge af slitage på legeredskaber, hvilket har medført, at flere skoler og institutioner har fået påbud om at nedrive eller foretage bekostelige forbedringer således, at legeredskaberne kan leve op til de fastsatte sikkerhedskrav for legepladser. Der er således et stort efterslæb, som budgetmæssigt skaber meget store udfordringer for skolerne og institutionerne.

Når legearealerne er indbydende, motiveres børnene til at bruge legepladsens muligheder, og børnene udfoldelsesmuligheder styrkes, både hvad angår motorisk aktivitet og robusthed, fantasi, kreativitet og legefællesskaber.

En opgradering af legearealerne på dagtilbudsområdet og skolerne kan ske over en 4 årig periode, hvor der årligt afsættes 800.000 kr. fra 2013 til og med 2016 til formålet. Beløbet kan ikke i sig selv sikre en opgradering. Derfor skal skoler og dagtilbud også selv afsætte midler.

Der er i dag afsat midler til det obligatoriske årlige legepladstilsyn, som skal skabe overblik over legepladsernes sikkerhedsniveau for udstyr, fundamenter og underlag. De nuværende afsatte midler til legepladstilsyn vurderes ikke at være tilstrækkelige, hvorfor det foreslås at tilføre yderligere 70.000 kr. årligt.

Konsekvenser for serviceniveauMed indbydende legearealer ved kommunens daginstitutioner og skoler motiveres børnene i højere grad til at bruge legepladsens muligheder og børnenes udfoldelsesmuligheder styrkes.Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Kommunen har tilsynsforpligtelsen med sikkerheden på legepladser i dagtilbud og på skoler.Kommunens legepladstilsyn har gennemgået daginstitutionernes og skolernes legepladser og har samlet konkluderet, at der er behov for en ekstraordinær indsats for at få opgraderet

65

legepladserne i overensstemmelse med reglerne på området. Hensigten er, at legepladserne er indrettet på en sådan måde, at de ikke udgør en risiko for ulykker, f.eks. i forbindelse med mangelfuld indretning, konstruktion og vedligeholdelse.

Samlet budget for området399 mio. (i 2012).

Forslagets potentialeOpgraderingen af børnenes udendørs legemuligheder kan ske over en 4 årig periode, hvor der årligt afsættes 800.000 kr. til formålet.

Forslaget sikrer, at vi kan leve op til lovgivningen på området, og at vi kan skabe udefaciliteter til børn og elever. Vi har i Ringsted kommune rigtig mange gode udearealer i dagtilbud og på skoler. Ved at opgradere legeredskaberne, vil udearealernes fulde potentiale komme til deres ret.

66

Forslagsstiller Børne- og Kultur

Forslag 46 Ringsted Kommunale Tandplejes anlægsønsker til budget 2013

Bevilling Ringsted Kommunale TandplejeStyringsområde (politikområde) Børn og Kultur


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Indretning af ny klinik, Valde. 800 0 0 0Samlet nettoændring 800 0 0 0



Ringsted Kommunale Tandpleje har på sit ekstraordinære MED-Udvalgsmøde den 26. januar 2012 drøftet tandplejens anlægsønsker til budget 2013.

Vi har gennem flere år konstateret i vores APV, at tandklinikken fra 1956 i kælderen på Valdemarskolens Aula ikke fremstår som en tidssvarende tandklinik.

Meget uhensigtsmæssig rumfordeling med gennemgang i klinikkerne, mens der arbejdes. Kontorpladsen, hvor der også foretages telefonsamtaler, ligger i et af klinikrummene. Alle lyde fra behandlingen kan således høres i telefonen.

Det vil derfor være oplagt, at indrette ny klinik på Valdemarskolen efter den nye skolestruktur, hvor der på skolen må blive ledige lokaler, som ikke ligger i kælderen.En klinik med plads til 2-3 tandlægestole og øvrige klinikfaciliteter vil kræve ca. 200 kvm.Prisen for en sådan ombygning kan først beregnes, når vi kender lokalerne. Noget udstyr fra den nuværende klinik kan fortsat anvendes i en del år.

Men vi burde komme langt med 800.000 kr. til indretning af lokaler, vand, afløb, ventilation osv.

Konsekvenser for serviceniveauIndretning af ny klinik på Valdemarskolen vil give både personale og patienter en rigtig god fornemmelse af at være på en moderne tandklinik, hvor alle arbejdsmiljøhensyn er tilgodeset.Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.I forlængelse af APV og arbejdsmiljømålsætninger.

67


Forslag 47 Etablering af ny 120 børns daginstitution i BenløseBevilling Dag- og skoletilbudStyringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Opførelse af 120 børns inst. 26.200Årlige driftsomkostningerny daginstitution 495 495 495Årlige driftsomkostninger på 3 små daginstitutioner -754 -754 -754Besparelse på ledelse -500 -500 -500Samlet nettoændring 26.200 -759 -759 -759

Personalemæssige konsekvenser (årsværk) -1 -1 -1

Beskrivelse af forslagetDet foreslås, at sammenlægge Benløse Børnehave, Toften Børnehave og Sct. Bents specialinstitution. Dette vil skabe synergieffekter såvel indholdsmæssigt i form af tæt samarbejde mellem almen- og specialområdet, som økonomisk idet der kan spares på ledelse og opnås stordriftsfordele. Derudover vil en ny institution kunne indrettes på en sådan måde, at de fysiske rammer understøtter nyeste viden om hvordan vi i daginstitutioner bedst mulig kan skabe trivsel, læring og udvikling hos børnene.

I forslaget lægges den nye institution på Toften børnehaves nuværende grund. Dertil lægges den boldbane der i dag støder op til. Det skal således besluttes om boldbanen kan undværes, eller om den skal reetableres andet sted i Benløse. Det har tidligere været forslået, at institutionen skulle placeres på Kobbervej. Dette er ændret, da denne placering ikke vurderes at være hensigtsmæssig i forhold til transport til og fra institutionen.Den nye institution skal etableres som en 0-6 års institution. Den skal indeholde ca. 22 vuggestuebørn, 70 børnehavebørn, en tale- og sproggruppe på 8 børn (er i dag beliggende i Benløse Børnehave) og 20 børn fra nuværende Sct. Bents specialinstitution.

Etablering af en ny stor 0-6 års institution kan betyde en reduktion i antallet af dagplejepladser i Benløse-området, mens de pædagogiske medarbejdere fra de eksisterende institutioner forventes at kunne blive tilbudt fortsat beskæftigelse.Til sidst skal Dagplejens legestue også etableres i den nye institution. Dermed skabes der gode rammer for tæt samarbejde mellem Dagplejen og institutionen, ligesom der skabes gode vilkår for gode overgange for børn og familier mellem Dagplejen og børnehaven. Den bygning som legestue bruger i dag har også vedligeholdelsesmæssige udfordringer.

Konsekvenser for serviceniveauServiceniveauet vil stige, idet der etableres en helt ny 0-6 års institution. Forældrenes valgmulighed mellem at ønske Dagplejen eller dagtilbud bevares, da der fortsat vil være brug et stort antal dagplejere i Benløse.

Forslagets potentialeAnlægsudgiften forventes at beløbe sig til 24,8 mio. kr. Hvis Sct. Bents børnehave og de to nuværende små institutioner i Benløse erstattes af en ny stor institution, vil der være en årlig netto driftsbesparelse på ca. 759.000 kr. (lederløn, ejendomsudgifter, rengøring,

68

vedligeholdelse og el, vand og opvarmning).

Forslaget bevirker endvidere, at vi forlader ældre bygninger som ikke har høj vedligeholdelses- standard og som derfor i fremtiden vil medføre løbende udgifter. Den bygning som Sct. Bents er i i dag er i udmærket stand, men står over for en tagudskiftning. Udskiftningen er vurderet af Ejendomsstaben til at koste 600.000 kr.

I beregningerne er der ikke kalkuleret med en indtægt for salg eller udgifter til nedlæggelse af institutionerne.

De fysiske rammer i en 0-6 års institution kan udnyttes mere optimalt end det er tilfældet i ”rene” børnehaver. 0-6 års institutioner i Ringsted Kommune har fleksibel indskrivning, hvilket betyder, at der i perioder kan være henholdsvis flere/færre vuggestue- eller børnehavebørn.

Samlet budget for området137,4 mio. kr. (2012).

69

Klima og Miljøudvalget

Forslagsstiller KMU

Forslag 48 Pulje til cykelstierBevilling AnlægsbevillingStyringsområde (politikområde) Trafikpolitik


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Anlæg af cykelstier på skoleveje 1.000 1.000 3.000 3.000Driftsomkostninger /afledt drift) 30 30 30 30Samlet nettoændring 1.030 1.030 +3.030 3.030Beskrivelse af forslagetI forbindelse med den vedtaget Trafiksikkerhedsplan og Stiplan er der fortsat fokus på området trafiksikkerhed. Prioriteringen fortages i dag ud fra opnået effekt dels trafiksikkerhedsmæssigt og dels tryghedsmæssigt.Målet om at få flere til at bruge cyklen, specielt i forbindelse med transport til og fra skoler.



70

Forslagsstiller KMU

Forslag 49 TrafiksikkerhedBevilling AnlægsbevillingStyringsområde (politikområde) Trafikpolitik


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger 1000 1000 3000 3000Samlet nettoændring 1000 1000 3000 3000Beskrivelse af forslagetI forbindelse med den vedtaget Trafiksikkerhedsplan og Stiplan er der fortsat fokus på området trafiksikkerhed, der prioriteres i dag ud fra opnået effekt, der er særlig fokus på dræbte og tilskadekomne i forbindelse med trafikuheld.

Stigende fokus på trafiksikkerhed og fald i uheld i henhold til landsdækkende mål om færre trafikdræbte.

Konsekvenser for serviceniveauForbedring af de trafikale forhold for de bløde trafikanter, gående, cyklende og knallerter.

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Trafiksikkerhedsplanen, Bymidteplanen.

71

Forslagsstiller KMU

Forslag 50 At være cyklist i RingstedBevilling AnlægsbevillingStyringsområde (politikområde) KMU


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Implementering af pumpestationer o.lign. 400Cyklist data 100Driftsomkostninger/afledt drift 13 13Samlet nettoændring 500 13 13Beskrivelse af forslagetImplementering af udstyr der understøtter cykelismen i Ringsted By. Cyklen skal i stigende grad bruges som en del af transporten til og fra arbejde, og som en transports middel for de unge. Der implementeres cykelpumper, tælle udstyr og lign. på cykelstier og cykelparkering.

Konsekvenser for serviceniveauDer skabes grundlag for cykelismen, motivation til at anvende cyklen i Ringsted by.


72

Forslagsstiller KMU

Forslag 51 Gennemgang af vejskilteBevilling AnlægsbevillingStyringsområde (politikområde) Trafikpolitik


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Gennemgang/screening af nuværende skiltning 300Udarbejdelse af “sådan skilter vi” 100Samlet nettoændring 400Beskrivelse af forslagetRingsted Kommune har brug for en ensartet og tydelig skiltning. Igennem tiderne er der sket en fortsat udvidelse af skiltning. Der er behov for en gennemgang, som vil tage udgangspkt. i eksisterende skiltning, er der for lidt / for meget og er det den rigtige skiltning vi har. Specielt skal der være en optimal skiltning til byens p-pladser. Gennemgangen forventes at give forslag til forbedringer og evt. oprydning i skiltningen.

Gennemgangen skal ende ud med en anbefaling samt et paradigme ”Sådan skilter vi i Ringsted Kommune”

Konsekvenser for serviceniveauForslaget løfter Ringsted Kommunes niveau for skiltning, samtidig med en tydelig og ensartet skiltning. Entydig skiltning understøtter trafiksikkerheden og skaber en harmonisk afvikling af trafikken.

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v. –

73

Forslagsstiller KMU

Forslag 52 Udvidelse af rekreative stierBevilling AnlægsbevillingStyringsområde (politikområde)


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Nye rekreative stier 500 500 500 500Driftsomkostninger – afledt drift 15 15 15 15Samlet nettoændring 515 515 515 515Beskrivelse af forslagetFra lokalsamfundene i Ringsted nævnes ofte ønske om flere stier og bedre adgang til naturen. Mange tilflyttere lægger stor vægt på let adgang til naturen. Men adgangsforholdene er flere steder stadig begrænset. Anlæg af stier med udgangspunkt i landsbyerne samt anlæg af flere stier omkring Ringsted by vil give borgerne bedre mulighed for at motionere, få naturoplevelser og stresse af i naturen. Lettere adgang til motion og rekreation i nærområdet for at forebygge sygdom og fremme sundhed er en målsætning i kommuneplanen.

Det forudsættes at forslaget kan fordobles ved brug af LAG-midler.

Konsekvenser for serviceniveauServiceniveauet for byens borgere forbedres betydeligt med muligheden for at bruge den grønne natur mere aktivt.


74

Forslagsstiller KMU

Forslag 53 Busskiltning på land og i byBevilling AnlægsbevillingStyringsområde (politikområde) Trafikpolitik


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016 Count down standere i by 300 Busskilte på land 200Samlet nettoændring 500Beskrivelse af forslagetRingsted kommune har fået etableret et godt kollektiv busnet, og antal af passagerer er stigende.

For at fastholde og udvide antallet af passagerer erstattes en række af de gamle standere/skilte med nye count down standere, der angiver real tid. Busskilte på landet vil blive opgraderet med nyere skilte.

Forslaget vil muligvis kunne suppleres med puljemidler fra passagerpuljen.

Konsekvenser for serviceniveauNuværende passagerer vil opleve en prioritering af den kollektive trafik, som forhåbentlig vil have en positiv synergi.

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Busplan 2009.

75

Forslagsstiller KMU

Forslag 54 Løft til faciliteter omkring Haraldsted søBevilling AnlægsbevillingStyringsområde (politikområde) KMU


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Forbedre faciliteter ved Haraldsted sø 250 250Driftsomkostninger/afledt drift 10 10 10 10Samlet nettoændring 260 260 10 10Beskrivelse af forslagetForbedre faciliteterne og funktionalitet ved søen samt ved humlebjerget herunder forbedre tilgangen og øget brug af området.

Konsekvenser for serviceniveauØget anvendelse af området omkring Haraldsted Sø, støtte op om visionerne for kultur og fritid.


76

Forslagsstiller KMU

Forslag 55 Forskønnelse af bymidtenBevilling AnlægsbevillingStyringsområde (politikområde) KMU


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Fornyelse af by udstyr 500 500Samlet nettoændring 500 500Beskrivelse af forslagetBymidten trænger til at få skiftet en række af det forskellige udstyr der stå. Affaldsstativer, pulleter og lign.. Udstyret er kørt i stykker, udsat for hærværk eller mærket af slidtage.

Flere steder er udstyret svært at gøre rent, og vedligeholde.



77

Forslagsstiller KMU

Forslag 56 Genplantning af vejtræerBevilling AnlægsbevillingStyringsområde (politikområde) KMU


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016 Genplantning af træer 200Samlet nettoændring 200Beskrivelse af forslagetDer har de sidste 2 år været stor fokus på farlige træer, dels langs vejen og dels på offentlige grønne områder. Det har betydet at vi her i Ringsted har været en del ude og beskærer, således at vi lovmæssigt lever op til vores forpligtelser. Dette arbejde fortsætter idet at der stadig er mange ”faglige træer”.

Genplantning generelt set er sparet væk, men med baggrund i ovestående problematik, ønsker vi på udvalgte steder at genplante træer.



78

Forslagsstiller KMU

Forslag 57 Forskønnelse af Roskildevej og HolbækvejBevilling AnlægsbevillingStyringsområde (politikområde) KMU


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Forskønnelse af Roskildevej 2.500 2.500Forskønnelse af Holbækvej 2.500 2.500Driftsomkostninger/afledt drift* 15Samlet nettoændring 5.000 5.000 15

Personalemæssige konsekvenser (årsværk) - - - -*) afledt drift til pleje af evt. grønne arealer langs vejen.Beskrivelse af forslagetRingested Kommune vil gerne tiltrække handlende og borgere til byen. En del af den samlede oplevelse er indfaldsvejene til Ringsted bymidte. Indfaldsvejen trænger i 2 dimensioner, dels står Roskildevej til at skulle have ny asfalt på første del af strækningen og dels trænger de tilstødende arealer til kørebanen til et løft.



79


Forslag 58 Sideudvidelse af smalle vejeBevilling Øvrige miljøforanstaltningerStyringsområde (politikområde) Klima- og miljøpolitikken


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Sideudvidelse 10.000Kantfyldning -500 -500 -500 -500Evt. skadeserstatning til bilisterBehandling af sager ? ? ? ?Samlet nettoændring 9.500 -500 -500 -500

Personalemæssige konsekvenser (årsværk) - 1 - 1 - 1 - 1


En række smalle veje på landet bør sideudvidelse, således at vi kan undlade at fylde rabatten 2 gang årligt med tilfyldningsmaterialer.

Ringsted Kommune bruger hvert år 500.000 på tilfyldning af rabatter/sidearealer der bliver kørt op, pga. smalle veje. Større huller ved kørebanen forringer den samlede kørebane, og det giver farlige situationer når bilister kører ud i ”hullet” terræn når de skal passere hinanden.

Ved investering af ca. 10 mio., vil vi kunne etablere yderarealer som ikke påkræver påfyldning 2 gang om året. Ringsted Kommune får en række borger henvendelser om skader på køretøjer, disse henvendelser suppleres med et tilsyn – begge opgaver der vil minimeres ved ovenstående tiltag.

Der er endnu ikke udpeget de præcise strækninger som skulle sideudvides, dette er et skøn som muligvis ville skulle suppleres.



80

Kultur- og Trivselsudvalget

Forslagsstiller Kultur- og Trivselsudvalget

Forslag 59 Helhedsløsning for Ringsted SportscenterBevilling Ringsted SportscenterStyringsområde (politikområde) Kultur- og Trivselsudvalget


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Forbindelsesgang 450Ny brandvej 200

Samlet nettoændring 650


Beskrivelse af forslagetKultur- og Trivselsudvalget har et budget på 11,7 mio. kr. til opførelse af nyt gymnastik- og bevægelseshus. Ved fremlæggelse af skitseforslaget til en helhedsplan for Ringsted Sportscenter er der fremkommet forslag om at forbinde det nye gymnastik- og bevægelseshus til det øvrige sportscenter med en lukket forbindelsesgang, således at der etableres direkte adgang til omklædningsrum og andre servicefunktioner fra gymnastik- og bevægelseshuset.

Konsekvenser for serviceniveauEn sammenkædning af sportscentrets bygninger vil være et kvalitetsløft for de daglige brugere og medarbejderne. Det vil også give gode muligheder for andre mindre aktiviteter i hverdagen og nye muligheder ved større arrangementer i sportscentret.

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Ringsted kommunes idræts- og fritidspolitik.

81

Forslagsstiller Børne & kulturforvaltningen

Forslag 60 Åbent bibliotekBevilling BibliotekerStyringsområde (politikområde) Kultur


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Anskaffelse af IT-udstyr og 385Installationer 60Videoovervågning 125 125 125 125Sikring af bygning 200Afledt drift (el og lukning) 220 220 220 220Service 46 46 46 46Samlet nettoændring (anlæg) 770 125 125 125


Beskrivelse af forslagetMed investering i IT og sikring af bygning vil der nu være mulighed for at gøre biblioteket på Tvær allé åbent. Det betyder, at vi kan operere med væsentlig længere åbningstid opdelt i tidszoner med personalebetjening og uden.

Bemærk, at forslaget medfører nogle afledte driftsudgifter (markeret med rødt) på i alt kr. 266.000 om året.

Konsekvenser for serviceniveauÅbningstiden kan næsten fordobles: mandag til fredag: 8-22 og lørdag/søndag til 8-17. Nuværende åbningstid er: mandag til torsdag: 10-19 fredag: 10-17 og lørdag 10-14. Erfaringer fra andre kommuner viser stor aktivitetsstigning og brugertilfredshed ved etablering af åbent bibliotek.

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Falder i tråd med satsning på elektronisk og fysisk tilgængelig til bibliotekets tilbud.

82

Forslagsstiller Ringsted Kongrescenter

Forslag 61 Genopretning af basisfaciliteter i Ringsted Kongrescenter

Bevilling Institutionsbevilling Ringsted KongrescenterStyringsområde (politikområde) Kultur- og Trivselsudvalget


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Genopretning fase 1 540Genopretning fase 2 538Samlet nettoændring 540 538



Efter 25 års drift og med slidtage fra et stadigt stigende publikumstal er en række af Ringsted Kongrescenters basisfaciliteter udtjente eller nedslidte i et omfang, der nødvendiggør renovering og udskiftning i 2013 og 2014. Det må samtidig konstateres, at behovet for genopretning ikke kan dækkes af de beløb, som er til rådighed i det årlige vedligeholdelsesbudget.

Det drejer sig renovering og udskiftning på følgende 13 poster:1) Renovering/udskiftning af toiletter i stueplan kr. 90.8002) Renovering /udskiftning af toiletter i kælder kr. 60.0003) Renovering af kunstnergarderobe inkl. ”Diamanten” kr. 61.5004) Renovering af tribune og stole i Store Sal kr. 18.6005) Omrokering af garderobe i kælder kr. 25.0006) Malerarbejder (primært kunstnerområde) kr. 56.7007) Udskiftning af håndspil på scene til eltaljer kr. 285.0008) Elkraner til ophængning af PA anlæg i Store Sal kr. 60.0009) Tæppemodul til opdeling af Store Sal kr. 200.00010)Udskiftning af fortæppe til scene i Store Sal kr. 47.00011)Udskiftning af bagtæppe til scene i Store Sal kr. 25.00012)Renovering af vareelevator efter nedbrud kr. 117.00013) Indkøb af nye trådløse mikrofoner kr. 32.000

Beløb er ex. moms. Der foreligger konkrete tilbud for den enkelte post.

Konsekvenser for serviceniveauUden investeringen og genopretningen vil Ringsted Kongrescenter ikke kunne udføre en række af de daglige driftsrutiner eller fastholde serviceniveauet over for kultur- og konferencegæster.Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.

83

Forslagsstiller Børne-og Kulturforvaltning

Forslag 62 Sammenflytning af museum og arkiv ved arkivets flytning til Køgevej 39.

Bevilling Børne-og KulturforvaltningStyringsområde (politikområde) Kultur og Fritidsområdet


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Klargøring af Køgevej 39 til arkivbrug: etablering af rum-deling, 5 IT arbejdspladser,studiepladser samt håndbibliotek.

500

Personalekonsekvenserårsværk 0 0 0 0 0

Nettoændring 500Beskrivelse af forslagetDet foreslås, at arkivet flyttes til ejendommen Køgevej 39, således at museum og arkiv får samme adresse (mat. 39, 39B, 41 og 41B). Matrikel 39 ejes af Ringsted kommune og rummer p.t. Radiohistorisk Museum, mens matrikel 39B, 41 og 41B ejes af PBI-Holding.

Museet råder over 797 kvm. og arkivet 150 kvm., museumsmagasin og arkivdepot undtaget. Arkivet vil kunne rummes i Køgevej 39, fraset depot.

Køgevej 39 foreslås indrettet til arkiv med kontor-og brugerfaciliteter:Etablering af 5 IT-arbejdspladser, tilgængelig studiesamling, studiepladser til brugere samt håndbibliotek.

Forslaget forudsætter, at Ringsted Radiomuseum ikke længere benytter bygningen.

FormålAt indfri hensigtserklæringen i Ringsted Kommunes budget for 2012 om flytning af arkiv.At samle administration og publikumsfaciliteter og dermed frigive ressourcer til udstillinger og anden formidling samt en forbedret samlet brugerservice.At give medarbejderne i HH (Historiens Hus) et bedre fagligt arbejdsmiljø.

Konsekvenser for serviceniveauPersonalemæssige og økonomiske ressourcer udnyttes bedre og frigiver ressourcer til den fælles udadvendte formidling af kulturhistorien.

En sammenflytning vil blandt flere praktiske forbedringer løse problemet med uhensigts-mæssig placering af arkivets materiale, der skal være til rådighed for brugerne, pga. pladsmangel.

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker m.v.Ønsket ligger i forlængelse af interne 4-årige arbejdsplaner til Kulturstyrelsen samt hensigtserklæring fra Ringsted Kommunes budget 2012. Her stilles det åbent, hvortil arkivet kan flyttes, men i budgetønsket er valgt en sammenflytning af arkiv og museum, fordi de i forvejen hører sammen, både organisatorisk og fagligt.

Supplerende bemærkninger

84

Ringsted Museum har samarbejdsaftale med Ringsted Vindmøllefond/PBI-Holding, indgået 1993. Aftalens løbetid er 40 år, men kan opsiges af lejer med ½ års opsigelse.

De bygninger, der huser museum og arkiv, er i nuværende stand ikke velegnede eller tidssvarende til deres formål, og desuden slidte. Det foreslås at udarbejde en handlingsplan for en større renovering, der forholder sig til bygningernes fortsatte anvendelse som kulturhistorisk institution, og at der herunder tages kontakt til ejer af museets bygninger.

En del af en evt. renoveringsplan må være løsning af de store problemer med tilgængelighed i etablering af en fælles indgang, der lever op til standardkrav på området. En anden vigtig del er en løsning af problemer med indeklimaet, specielt i museets administrationsbygning.

Til orientering har Historiens Hus desuden et ønske om mere plads til skoletjeneste/ foredragssal/repræsentation i en ombygning/tilføjelse af en etage på ejendommen Køgevej 39, hvilket vil give det samlede anlæg et tiltrængt arkitektonisk løft. Ønsket er ikke medtaget i budgetskemaet, da det kræver en nærmere beregning. Desuden vil det være afhængig af kommende planer for de fysiske rammer for HH samt resultatet af igangværende forhandlinger om fusion af flere midt-og vestsjællandske museer. Her kan geografisk fordeling af særlige ansvarsområder m.v. give anledning til nye overvejelser.

85

Plan- og Boligudvalget


Forslag 64 PCB-undersøgelsespuljeBevilling AnlægStyringsområde (politikområde) Ejendom


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016PCB-forundersøgelsespulje 500 500 500 500Samlet nettoændring 500 500 500 500


Beskrivelse af forslagetDer foretages løbende undersøgelser for PCB, når der opstartes byggeprojekter (genopretning eller ombygning). Her kan det vise sig, at der forefindes PCB i mindre eller større mængder, og at anlægsudgifterne som følge af dette stiger.

Derfor foreslås det, at der oprettes en PCB-undersøgelsespulje tilsvarende den asbestpulje, der har fungeret dette formål i en del år.

Konsekvenser for serviceniveauAt behovet for ekstra/tillægsbevillinger i forbindelse med genopretning/ombygning begrænses væsentligt.


86

Forslagsstiller Plan – og Boligudvalget

Forslag 65 5 års plan til fornyelse af bymidtenBevillingStyringsområde (politikområde)


Forslag Funktion 2013 2014 2015 20162.000 2.000 2.000 2.000

Samlet nettoændring 2.000 2.000 2.000 2.000


Beskrivelse af forslagetByrådet besluttede i møde den 11. april 2011, at for at sikre at bymidten også fremover er attraktiv, skal der udarbejdes en 5 års handleplan på baggrund af anbefalinger fra Cowi og Retail Institute.

Der peges bl.a. på følgende indsatsområder; - Unik attraktion som vil være et must at besøge når man kommer til Ringsted fx kunstværk med lys og lydeffekt, springvand, interaktiv installation.

- Nørregade som en indbydende entre til Ringsted centrum- Torvet skal udnyttes som markedsplads, event sted og ude spisningssted- Unik interaktiv attraktion til børnefamilier etableret på Torvet ved Kirken

Teknisk Forvaltning foreslår at der i første omgang arbejdes med udformning af torvet, specielt arealet mellem Sct. Bents kirke og parkeringspladsen fremstår sølle. Arealet vil kunne omdannes til en attraktiv plads/haveanlæg med soppebad, legeplads, klatrevæg m.v. Arealet vil med tiden kunne udvikles til et attraktivt areal med fokus på børnefamilierne, leg og fordybelse i historiske rammer.

Ændringerne forudsætter at der udarbejdes en samlet plan for området.

Den kommunale investering søges suppleret med tilskud for fonde og lignende.



87


Forslag 66 Nørregade, byportBevillingStyringsområde (politikområde)


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Etablering af Byport 2.000Samlet nettoændring 2.000


Beskrivelse af forslagetEtablering af markant byport til Nørregade. Byporten skal binde Nørregade og Ringstedet sammen. Der kan være tale om en egentlig byport eller belægninger/ lys / beplantning osv.



88


Forslag 67 Sti til OdinsvejBevillingStyringsområde (politikområde)


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Sti til Odingsvej 1.000 1.000Samlet nettoændring 1.000 1.000


Beskrivelse af forslagetBaneDanmark etablere i 2012 400 parkeringspladser syd for banegården og forlænger samtidig tunnelen under banen således at parkeringsarealet får direkte adgang til perronerne.

Samtidig ønsker Ringsted Kommune at starte en omdannelse af erhvervsområderne ved Odinsvej. Etablering af en sti på den gamle Køgebane trace skal være med til at gøre Odinsvej kvarteret attraktivt for boliger og arbejdspladser, uddannelse osv.



89

Forslagsstiller Plan – og Boligudvalget

Forslag 68 Byfornyelse, Områdefornyelse

Bevilling AnlægStyringsområde (politikområde)


Forslag Funktion 2012 2013 2014 2015Områdefornyelse 2.000 2.000 2.000Samlet nettoændring 2.000 2.000 2.000


Beskrivelse af forslagetByrådet godkendt i møde den 10. januar 2011 program for områdefornyelse til en samlet udgift på i alt 9,0 mio. kr. Heraf udgør den kommunale udgift 6,0 mio. kr. Kravet er at områdefornyelsen er gennemført senest den 10. januar 2016.

Programmet for områdefornyelse omfatter følgende:Pladsen foran Sct. Bendt Kirke; Opgradering af Sct. Hansgade; Lækroge på torvet; aktivitetsskabende elementer, forbedring af Kulturhuset; kunst i byen m.v.



90


Forslag 69 Motionsfaciliteter ved grønne områderBevillingStyringsområde (politikområde) Sundhedspolitik


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Motionsfaciliteter 500 500Samlet nettoændring 500 500


Beskrivelse af forslagetEtablering af motionsfaciliteter ved de mest populære stier med mulighed for måling af kondition. Opstilling af redskaber er med til at øge interessen for motion og er dermed med til at forbedre sundheden.



91


Forslag 70 Pulje til forprojektering

Bevilling AnlægStyringsområde (politikområde)

Ejendom/byggeri


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Pulje til forprojektering 500 500 500 500Samlet nettoændring 500 500 500 500


Beskrivelse af forslagetI løbet af året foretages løbende en række tidlige undersøgelser omkring mulige ombygninger og/eller nybyggerier uden, at der foreligger en bevilling. Dette har hidtil været løst ved en forventet efterbevilling med projekter, der gennemføres, men dette vurderes ikke holdbart.

Puljen skal naturligvis kun bruges, når nødvendigt.

Konsekvenser for serviceniveauAt behovet for ekstra/tillægsbevillinger til forprojektering begrænses væsentligt, hvilket er særlig vigtigt, hvis undersøgelserne gennemføres før budgetvedtagelse af en given anlægsbevilling.


92


Forslag 71 ByfornyelseBevillingStyringsområde (politikområde)


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Tilskud til bygningsfornyelse 1.000 1.000 1.000 1.000Samlet nettoændring 1.000 1.000 1.000 1.000


Beskrivelse af forslagetStaten udmelder årligt en ramme til bygningsfornyelse og Ringsted Kommune får normalt et tildelt en ramme på ca. 1,0 mio. For at få del i rammen skal kommunen bidrage med et tilsvarende beløb.

Udgiften kan fx anvendes til støtte til bevaringsværdige bygninger og på den måde være med til at understøtte ejere af bevaringsværdige ejendomme og sikre et attraktivt bymiljø.

Konsekvenser for serviceniveau Øget fokus på bevaringsværdier.


93


Forslag 72 Energiprojekter, REEEZBevillingStyringsområde (politikområde) Ejendomsområdet


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Yderligere energiprojekter 6.000 6.000

Samlet nettoændring 6.000 6.000


Beskrivelse af forslagetRingsted Kommune kigger tilsvarende mange andre kommuner løbende på energiforbedrende tiltag på egne bygninger. Dette har der været arbejdet med i en række år og i efteråret 2011 er der blevet mandet op på området for at få yderligere gang i opgaven – hvis formål dels ved energiforbedrende investeringer at skaffe blivende driftsbesparelser, der overstiger investeringerne, og dels at understøtte Ringsted Kommunes vision om at være klimakommune.

Byrådet tiltrådte derfor i juni 2011 en bindende tilmelding til REEEZ-projektet under forudsætning af, at EU godkendte den samlede ansøgning. REEEZ projektet er en samlet energiindsats for Region Sjælland og 12 kommuner, herunder Ringsted. Ringsted meldte sig ind i projektet med opgaver for kr. 21½ mio. i perioden 2012-2014, som EU nu i et vist omfang forventer gennemført (eller tilsvarende kompenseret). Der er på nuværende tidspunkt meldt flere investeringer ind, end hvad der ligger til grund for ansøgningen. Det giver mulighed for en vis grad af tilpasning af omfanget af investeringer på baggrund af en dialog blandt parterne.

EU støtter projektet med 3 % af projektsummen – denne støtte går til fælles konsulentunderstøttelse og fælles udbud på de ydelser, som de 13 parter vælger at sætte i værk.

Indmeldingen på kr. 21½ mio. er fremkommet som alle kendte energirenoveringsopgaver (værdi ca. 15 mio.) og en række nye tiltag med vedvarende energi (værdi ca. 6½ mio.) – alle projekter, der kan implementeres i REEEZ projektet. Forundersøgelser i foråret 2012 har vist, at specielt solcelleprojekter kan blive attraktive i denne sammenhæng – hvilket, hvor der er planlagte tagudskiftninger, med fordel kan kobles for at minimere etableringsomkostningerne yderligere.

Det skal bemærkes, at der er afsat 3 mio. kr. hvert år under anlægsbudgettet, med henblik på ovenstående investeringer, herunder delvis opfyldelse af REEEZ projektet.

Dette ønske er således et tillæg til den allerede eksisterende energipulje på kr. 3 mio. årligt.

Der er muligheder for, at bevillingen alternativt kan lånefinansieres, hvis dette ønskes. Men det vil i givet fald ikke give anledning til udisponerede driftsbesparelser, i det driftsbesparelser i så fald skal benyttes til renter og afdrag på lånet i afdragsperioden. Samtidig vil det medføre at kommunens gæld vokser yderligere.

Det skal jf. ovenfor bemærkes, at hvert implementeret energiprojekt vil fra 1. dag give

94

besparelser på driftsbudgettet – størrelsen af dette kendes dog først endeligt, hvor forundersøgelse for det enkelte projekt har været gennemført. Projekterne skal leve til de samme krav som kommunens hidtidige energiprojekter.

Konsekvenser for serviceniveauIngenLigger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.

Dette tiltag understøtter i væsentlig grad Ringsted Kommune som klimakommune.

95


Forslag Nyt RådhusBevillingStyringsområde (politikområde) Ejendomsområdet


Forslag 2013 2014 2015 2016 2017Nyt rådhus (anlægsudgift) 3.000 54.000 54.000 54.000Frasalg af 4 adm. Bygninger -77.000Frasalg af Rådhus -14.000Forventet driftsbesparelse (blivende) - 1.900

Samlet nettoændring 3.000 54.000 54.000 54.000 -92.900


Beskrivelse af forslagetØkonomiudvalget har ønsket et forslag til etablering af nyt samlet rådhus, der erstatter de nuværende bygninger på Rønnedevej 9, Nørregade 100, Hækkerupsvej 1 og Amtstue Alle 71/Zahlesvej 18 (undtagen Centralkøkkenet, der bliver), som dermed frasælges.

Rådhuset på Sct. Bendts gade kan enten tænkes bibeholdt til repræsentative formål, møder mv. eller kan sælges som en del af projektet, hvilket vil forbedre økonomisk i forslaget. I dette forslag er salg af nuværende Rådhus taget med i beregningen.

Placeringen af et nyt rådhus foreslås på kommunens egne arealer på Kaserneområdet, hvor Solhammerskolen var tænkt placeret – en løsning, der undgår grundkøb til formålet, dog på bekostning af en potentiel indtægt.

Et nyt rådhus, der skal kunne rumme ca. 400 medarbejdere, skal bygges energieffektivt efter BR2020 reglerne og skal kunne rumme en effektiv administration. Der skal i processen indgå analyser af arealbehov for de mange funktioner. Umiddelbart er antagelsen, at pladsbehovet kan reduceres med 10 %, så arealet for de 5 bygninger fastholdes, mens der flyttes 40 mand ekstra ind. På grund af den nye bygning forventes efterfølgende besparelse på de bygningsmæssige driftsudgifter på ca. kr. 1,9 mio. årligt fordelt på forbrug (el, vand og varme) og vedligehold. Der er i denne beregning ikke taget højde for funktionelle besparelser (mindre transport, lettere samarbejde på tværs af forvaltninger, mere simpel it-infrastruktur og lignende). Samtidig forventes det i arealet at kunne inkludere en kantine til alle medarbejdere.

Med et udgangspunkt i et estimeret bruttoarealbehov på 25 m2/medarbejder for kontormedarbejdere og 10 m2/medarbejder for udkørende medarbejdere (f.eks. hjemmeplejen) giver dette et samlet arealbehov på ca. 8.800 m2 til en estimeret m2pris på 18.500 kr.. På den baggrund forventes den samlede anlægsinvestering at blive ca. kr. 163 mio.

Ses dette som en samlet økonomisk betragtning over 30 år, vil driftsbesparelsen i nutidspriser svare til kr. 38,8 mio., mens anlægsudgifternes nutidsværdi er kr. 72,8 mio. efterladende en forskel på kr. 34 mio. svarende til kr. 1,5-2 mio. årligt over 30 år afhængig af renteudvikling.

96

En alternativ finansiering af dette projekt kan opnås via et investeringspartnerskab, der dels køber de eksisterede bygninger og dels bygger et nyt samlet rådhus, som Ringsted Kommune herefter lejer på en lang tidshorisont.

Vælges dette forslag, bør der gennemføres en mere præcis beregning af økonomi mm. for at øge træfsikkerheden, herunder hvilken implementeringsmodel, der anbefales.Konsekvenser for serviceniveau

Forbedring af det tværgående samarbejde i administrationen.


97

Økonomiudvalget

Forslagsstiller Teknisk Forvaltning – Ringsted brandvæsen

Forslag 74 Hjertestartere på kommunale arbejdspladserSamt Afledt drift

BevillingStyringsområde (politikområde) Beredskabskommissionen


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Indkøb/opsætning/uddan-nelse af 10 hjertestartere

Brand-væsen 150

Afledt drift 7.5 7.5 7.5Samlet nettoændring 150 7.5 7.5 7.5

Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Ingen - - - -

Beskrivelse af forslagetHovedMED-udvalg har på deres møde af 16/12-2011 fremsat ønske om, at der opsættes ca. 10 stk. hjertestartere på kommunale arbejdspladser med det formål at kunne yde en afgørende indsats ifm. hjertestop hos medarbejdere eller medborgere.

Forslaget kan gennemføres indenfor 3 måneder efter vedtagelsen f.eks. i 1. kvartal 2013.Den årlige afledte drift fortsætter så længe hjertestarterne forefindes.

Såfremt man ønsker en eller flere hjertestartere opsat i det offentlige rum – eksempelvis på torvet, så forøges anlægsudgiften med ca. 2.500 kr. pr. hjertestarter til indkøb af skab. Brandvæsenet kan ikke anbefale placeringen i det offentlige rum pga. risikoen for hærværk eller tyveri.

Konsekvenser for serviceniveauHåbet er, at de aldrig kommer i brug, men faktum er, at hjertestartere redder liv.Ringsted Kommune bør i den sammenhæng ved opsætning af hjertestartere bidrage til en øget mulighed for livreddende indsats ifm. hjertestop. Hvad enten der tales om serviceniveau eller kvalitet, så er der tale om en væsentlig forbedring i relation til såvel medarbejdere som samfundet generelt.

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Nej.

98

Forslagsstiller Teknisk Forvaltning - Brandvæsen

Forslag 75 Anskaffelse af køretøjer til brandvæsenetBevillingStyringsområde (politikområde) Beredskabskommissionen


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Anskaffelse af køretøjer jf. investeringsplan (tillægsbevilling)

Brand-væsen 1.600 400 900 1.900

-- ” -- (fast budgetramme) ≈ 500 ≈ 500 ≈ 500 ≈ 500Anskaffelse af drejestige 3.500 –

4.500Afledt drift ifm. indkøb af drejestige 20 50 50

Samlet nettoændring 1.600 / 500

4.000 / 5.000 950 / 550 1.950 /

550Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Ingen - - - -

Beskrivelse af forslagetBrandvæsenet har udarbejdet en investeringsplan for køretøjer i perioden år 2013 – 2034.Investeringsplan vedlagt.

Frem til dato er anskaffelsen af udrykningskøretøjer til brandvæsenet sket ved tillægsbevillinger. Ud fra et driftsøkonomisk synspunkt giver investeringsplanen en mulighed for at slippe for store ekstraordinære anlægsomkostninger og så tilsvarende vilkårene for eksempelvis Vej & Park at indlægge en fast og årlig budgetramme til anskaffelse af udrykningskøretøjer. Der er således ikke tale om en merudgift, men blot en udjævning af omkostningerne til udskiftning af køretøjer. Den årlige administrative og politiske stillingstagen til anskaffelse af 1 stk. brandkøretøj undgås.

Såfremt det vedtages at brandvæsenet tilføres en fast budgetramme, så kan finansieringen ske på flere måder f.eks. ved en særskilt anlægskonto med mulighed for at overføre under-/overskud eller ved en fast leasingspulje m.fl.

Brandvæsenet foreslår endvidere anskaffelse af en drejestige i år 2014. Prisen for en ny drejestige afhænger af størrelse og kvalitet. Efter 15 år vil den afledte drift for stigen øges til ca. 80.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveauInvesteringsplan.Såfremt anskaffelsen af køretøjer følger den skitserede investeringsplan fastholdes nuværende serviceniveau, hvilket er fastlagt af Byrådet ifm. vedtagelsen af den gældende Risikobaserede Dimensionering. I det nuværende serviceniveau indgår en 18 m. påhængsstige.

Drejestige.Ved anskaffelse af en 30 m. drejestige kan nuværende 18 m. påhængsstige udfases. Den praktiske anvendelighed samt højdemæssige formåen for en 18 m. påhængsstige er ud fra et brandfagligt synspunkt ikke længere tilfredsstillende ift. den udvikling af virksomheder og industri, der er sket i og omkring Ringsted by (eks. højlagre samt større produktionshaller og

99

sammenbyggede lagerhoteller). Gældende for Ringsted bymidte vil påhængsstigen aldrig blive brugt pga. sin kompleksitet i opstilling samt tidsforbrug. Anskaffelsen af en drejestige vil betyde et løft af serviceniveauet overfor kommunens virksomheder og beboere i højere etageejendomme (eks. personredning og tagbrande). De arbejdsmiljømæssige forhold for brandmændene forbedres betydeligt (eks. skorstens-brande, færden på tage m.fl.).

Anskaffelsen af en drejestige er et væsentligt løft i såvel mulighederne og kvaliteten af det rednings- og slukningsarbejde som brandvæsenet i dag præsterer, og vil betyde en nutidig tilpasning til samfundets behov.

Endvidere skal nævnes, at standarden i Danmark for en by af Ringsteds størrelse tydeligt taler for anskaffelsen af en drejestige.

Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Nej.

100

Forslagsstiller Sundhedsforvaltning og Børne & kulturforvaltningen

Forslag 76 Sammenlægning af Borgerservice og BibliotekBevilling AnlægsbevillingStyringsområde (politikområde) Økonomiudvalget


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Ombygning afBiblioteket 6.000 0 0 -750Samlet nettoændring 6.000 0 0 -750

Personalemæssige konsekvenser (årsværk) - - - -1,5

Beskrivelse af forslagetI 2016 vil 80 % af al kommunikation mellem borgere og det offentlige skulle foregå digitalt. Der er i den nationale digitaliseringsstrategi udpeget tre overordnede strategiskeindsatsområder:

• Bedre digital service,• Øget effektivisering gennem digitalisering,• Stærkere forpligtende samarbejde om digitalisering.

Borgerservicecentret er kommunens ”administrative ansigt” og borgerens vejviser til kommunen og til det offentlige i bred forstand.

Ringsted Kommune er forpligtet til at skabe sammenhæng, helhed og overblik for borgerne med udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger, tæt på, der hvor behovet opstår og ad de kanaler, der er relevante i situationen.

Borgerservice skal samtidig bidrage til, at kommunen er og fremstår som effektiv, imødekommende og attraktiv, for såvel nuværende som potentielle borgere og medarbejdere.

Med udgangspunkt i Ringsted Kommunes vision, skal der være plads til innovation, til glæde for både medarbejdere og borgere. Dette er ikke muligt, da både Biblioteket og Borgerservice er presset af driftsopgaver.

Det er nødvendigt at tænke anderledes, da udgangspunktet for begge enheder er i markant forandring. Dels i kraft af forandringen af Borgerservice, når Udbetaling Danmark etableres og ydelseskontoret og dagpengekontoret lægges sammen med Jobcentret og dels fordi biblioteket er i forandring mod en større rolle som vejleder og formidler.

Med baggrund i Byrådets temadag i 2011 om fremtidens borgerservice, set i lyset af etablering af Udbetaling Danmark og kommunernes fremtidige satsning på digital service, har en arbejdsgruppe med deltagelse fra Borgervice og Ringsted Bibliotek udarbejdet dette beslutningsgrundlag.

Formålet med projektet er, at sætte større fokus på digitaliseringen. Det vil blive muligt, at opnå en synergieffekt ved at lægge disse to enheder sammen. Det er realistisk at kigge på de interne arbejdsprocesser (ressourceanvendelse) og flytte ressourcer fra de arbejdsgange vi har i dag til de digitale tiltag, vi gerne vil sætte i fokus, fra back-end til front-end.

Tidshorisont og handleplan for implementering

101

Når Udbetaling Danmark overtager administrationen af følgende opgaver fra Borgerservice: Barselsdagpenge Boligstøtte Børneydelser Pensioner

vil borgerne fortsat henvende sig i Ringsted Kommune, som den naturlige og nærmeste indgang til det offentlige. Derfor vil der blive behov for at støtte borgerne med vejledning og medbetjening.

Disse borgerserviceopgaver flytter med i den nye institution på biblioteket: Pas Kørekort Helbredstillæg Sygesikringsopgaven Vielser SKAT NemID Turistopgaver Boliglån Boliganvisning Begravelseshjælp Folkeregistret Vejledning vedr. UDK-opgaver: Barseldagpenge Boligstøtte Børneydelser Pensioner

TidsplanDet anbefales, at Borgerservice og Ringsted Bibliotek formelt fusioneres med virkning fra efteråret 2012 til en ny institution og en fysisk sammenlægning følger efter snarest muligt.

ØkonomiMed en overflytning af ca. 13 til 15 medarbejdere inkl. turistmedarbejder, vil der være behov for en væsentlig ombygning af de nuværende lokaler.

En ombygning skal sikre forsat gode arbejdsforhold, for medarbejderne i den nye enhed og give mulighed for såvel medbetjening som betjening af borgere i lidt mere rolige omgivelser.

En ombygning samt tilpasning af de tekniske anlæg. til de flere medarbejdere, samt yderligere belastning i form af besøgende borgere anslås til 6 mio. kr.

Konsekvenserne ved overflytning af flere medarbejdere samt tilhørende borgerbesøg vil medføre mindre plads til biblioteksydelser, i forhold til den plads, der er i dag, og samlet set vil borgerne blive presset mere sammen.

Ved flytning fra Nørregade 100 til Biblioteket vil der blive frigivet kontorareal til f.eks. Ungeenhed, dette vil være til fordel for en samlet arbejdsmarkedsafdeling og der vil være sparet husleje til Ungeenheden.

Konsekvenser for serviceniveauBorgerne vil få en bedre service – f.eks. øget åbningstid for borgerservice – i bedre og mere indbydende rammer. Digitaliseringsstrategien vil få et naturligt læringssted for formidling og undervisning. Biblioteksservicen vil få fat i nye brugere.

102

Det bliver muligt at skabe en serviceforbedring for borgerne og medarbejderne, i kraft af:Medarbejdernes fremtidige rolle vil være vejleder/digital ambassadør og det vil give medarbejderne muligheder for at en alsidig hverdag med spændende og udfordrende opgaver, hvilket vil sige en mere attraktiv arbejdsplads end vi kan tilbyde i dag.Ved at benytte bibliotekets åbningstider fremover, bliver det muligt at hjælpe borgerne når det passer bedst for den enkelte borger. Borgerne skal klare mange udfordringer i fremtiden vedr. obligatorisk selvbetjening. Den nye enhed skal have fokus på at yde medbetjening i stort omfang.

Derudover skal der selvfølgelig ydes ”borgerservice”, som vi kender det i dag, til de borgere som ikke kan blive digitale.

Ved en fælles enhed bliver det muligt at afholde den efterspurgte undervisning for borgerne, så som senior surf-dage, digitale tiltag til de unge og digitale tiltag til de it-svage borgere.

PlaceringInstitutionen etableres i bibliotekets bygning på Tvær Alle.

Området omkring Tvær Allé vil blive et samlingspunkt for aktiviteter for borgerne og her vil den nye institution ligge meget centralt.

Der er gåafstand til Rådhuset, det er tæt på Ringsted-hallen, svømmehallen og ikke langt fra uddannelsesstederne, såsom gymnasiet m.v.

På Tvær Alle er der gode p-forhold, offentlig transport og naturskønne omgivelser.

103


Forslag 77 Konsolidering af ungeenheden i Nørregade 100

Bevilling AnlægsbevillingStyringsområde (politikområde)

Økonomiudvalget


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Etablering af ungeenheden i Nørregade 100 600Samlet nettoændring 600


Beskrivelse af forslagetJvf. administrationens anbefaling på baggrund af evalueringen af ungeenheden juni 2012:

Flyt Ungeenheden fysisk tættere på jobcentret for at styrke det faglige miljø – Faghold ungeenheden som selvstændigt team med ”egen indgang”

Opnå driftsfordele ved at flytte Ungeenheden tættere på jobcentret, herunder fordele i form af:

mulighed for fleksibilitet på tværs af enhederne ved ferie, sygdom mv., mulighed for at trække på fælles driftsfaciliteter, herunder fælles telefonbetjening,

vagtordning, som netop er fastsat ift. Nørregade 100, mv. mulighed for at trække på fælles stabsfunktioner (økonomi, analyse, mv.) mulighed for at trække på fælles fagligt miljø

Anbefalingen er samtidig en udmøntning af Indenrigs- og sundhedsministeriets godkendelse af ungeenheden som forsøg under udfordringsretten. Det fremgår af forsøget, at ungeenheden forventes placeret i jobcentret efter en indkøringsperiode.


Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.Anbefalingen er en udmøntning af Indenrigs- og sundhedsministeriets godkendelse af ungeenheden som forsøg under udfordringsretten. Det fremgår af forsøget, at ungeenheden forventes placeret i jobcentret efter en indkøringsperiode.Sammenlægningen ligger desuden i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012.

104

Forslagsstiller Teknisk Forvaltning

Forslag 78 Sam-lokalisering af Vej & Park med Teknisk ForvaltningBevillingStyringsområde (politikområde)


Forslag Funktion 2013 2014 2015 2016Udbygning af Rønnedevej 11 10.000Frasalg af Bragsvej -7.100Besparelse på byggeri af brandsstation -1.000Driftsbesparelser -300 -300 -300Samlet nettoændring 1.900 -300 -300 -300


Beskrivelse af forslagetForslaget går på, at bygge de nødvendige faciliteter på det ledige område på Rønnedevej 11, således at Vej&Park kan fraflytte Bragesvej, der herefter kan sælges. Der vil være synergier for den samlede afdeling af Trafik, Vej og Park, der i dag er delt over flere adresser, for deling af faciliteter mellem Vej&Park og Brandvæsenet omkring værksted, vaskehal mm og for en bedre udnyttelse af administrationsbygningen på Rønnedevej 9, der i dag har ledige lokaler til både administration og arbejdsfolk.

Konsekvenser for serviceniveauDer forventes ikke serviceændringer på baggrund af forslaget.


105

Documents

ringsted.dk · Web viewTræningstilbuddet på Oasen kan varetages ved at 2 terapeuter/træningsassistenter fra Træningsfunktionen tager til Oasen 2 gange ugentligt og tilbyder fysisk