of 77 /77
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI TA. 2019 GUNUNGSITOLI FEBRUARI 2018

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA

KOTA GUNUNGSITOLI TA. 2019
1
BAB I P E N D A H U L U A N
1.1 LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan
bentuk pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang- undang ini
secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah,
serta sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran
pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli
tahun 2016- 2021.
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja
(Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD), Rencana strategis (Renstra) SKPD, Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Program dan Periode sebelumnya, masalah/kendala yang di hadapi,
dan Usulan Program serta Kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup
Kota Gunungsitoli Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2019 dan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota
Gunungsitoli 2016-2021.
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019. Disamping itu juga Renja Dinas
Lingkungan Hidup terintegrasi dan fokus pada pembangunan yang
2
Sumatera Utara, serta mempedomani Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Daerah Bidang Infrastruktur Dasar Urusan Lingkungan Hidup yang
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota.
dan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Daerah di
Bidang Penataan, Pemeliharaan, Perlindungan Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup.
Penataan, Pemeliharaan, Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan
Hidup.
Di Bidang Penataan, Pemeliharaan, Perlindungan Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup.
Gunungsitoli Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.
Dengan mengusung VISI “ Terwujudnya Gunungsitoli yang
Nyaman dan Ramah Lingkungan” dan MISI yakni :
1. Menerapkan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan.
perusakan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan tata kelola yang baik di bidang lingkungan hidup
dan pelayanan prima kepada masyarakat.
3
upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli sebagai Instansi
Pemerintah yang bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Lingkungan
Hidup, telah melakukan berbagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang dilakukan setiap tahunnya secara langsung
ataupun tidak langsung yang tertuang didalam Rencana Strategis
(RENSTRA) dimana didalamnya memuat sasaran dan program yang
dilaksanakan selama 5 (lima) tahun berturut turut berdasarkan
kemampuan baik secara internal maupun eksternal beserta berbagai
peluang dan acaman yang mungkin timbul
Penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) adalah keseluruhan
Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahunya selama kurung
waktu 5 (Lima) Tahun. Rencana Kerja (Renja) merupakan penghubung
antara renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terperinci
serta merupakan alat untuk monitoring dan eValuasi kinerja dalam
kurung waktu 1 (Satu) Tahun Pelaksanaan Program / Kegiatan.
Melalui Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2019 ini
diupayakan untuk mengadakan perencanaan, penataan dan
pengendalian lingkungan hidup sehingga pengelolaanya sejalan dengan
pelestarian lingkungan hidup yang diharapkan.
1.2 LANDASAN HUKUM Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencenaan Pembangunan Nasional;
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
4
Pemerintahan Daerah;
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
7. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kota Gunungsitoli di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan.
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.
5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini
yakni untuk mengoptimalkan peran serta dari Dinas Lingkungan Hidup
Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelayan
masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup dan Meningkatkan Upaya
Pelestarian Lingkungan diseluruh Wilayah Pemerintahan Kota
Gunungsitoli serta mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada
Pemerintah dalam rangka perwujudan good and clean governance.
Selain itu juga Rencana Kerja (RENJA) sebagai kerangka dan arah
pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi,
Misi dan Program Pemerintah serta sebagai tolak ukur
pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli.
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan
Hidup Tahun Anggaran 2019 adalah :
1. Memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana daerah wajib
menyusun RKPD yang didasari pada penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli.
2. Mengkompilasi berbagai usulan program/kegiatan tentang
Lingkungan Hidup hasil MUSRENBANG dari berbagai tingkatan
dan penjaringan aspirasi masyarakat menjadi dokumen rencana
kerja dalam 1 (satu) tahun.
3. Menggambarkan berbagai Program dan Kegiatan Pembangunan
yang menyangkut tentang Lingkungan Hidup dari berbagai
sumber pendanaan.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran
2019.
Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019 adalah :
6
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang, yang menguraikan secara ringkas makna
Renja serta kaitannya dengan RKPD.
1.2. Dasar Hukum, memuat tentang penjelasan Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan
ketentuan peraturan lainnya, kewenangan PD dan
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran PD.
1.4. Sistematika Penulisan, memuat tentang pokok bahasan
dalam penulisan Renja PD dan susunan garis besar isi
dokumen Renja PD.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD, menjelaskan hasil evaluasi capaian
pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (n-2) dan perkiraan
capaian tahun depan (n+1). Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target RENSTRA SKPD berdasarkan realisasi
program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan Capaian
Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup berdasarkan
Indikator Kinerja.
berisikan permasalahan, hambatan, dampak terhadap
pencapaian Visi dan Misi Walikota, tantangan, peluang.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan proses
membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan
Hasil Analisi Kebutuhan.
berisikan tentang kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, berisikan tentang
telaah terhadap kebijakan Nasional yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD, berisikan perumusan tujuan
dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli
yang terkait dengan sasaran target kinerja renstra.
3.3. Program dan Kegiatan, berisikan mengenai rekapitulasi
Program dan Kegiatan, penjelasan Program dan kegiatan
yang tidak sesuai dengan rancangan RKPD.
BAB IV. PENUTUP Berisikan catatan penting yang mendapat perhatian dalam
pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah – kaidah
pelaksanaan, rencana tindaklanjut.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Anggaran 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Pada Tahun Anggaran 2017, Jumlah Dana yang dikelola oleh
Dinas Lingkungan hidup Kota Gunungsitoli yakni
Rp.10.437.955.864,00 (Sepuluh Miliyar Empat Ratus Tiga Puluh
Tujuh Juta Sembilan Ratu Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam
Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL)
Rp. 2.112.827.764,00 dan Belanja Langsung (BL)
Rp.8.325.128.100,00 Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) digunakan untuk Gaji
dan Tunjangan Pegawai, sedangkan Belanja Langsung (BL) digunakan
untuk 7 Program dan 37 Kegiatan.
Realisasi hasil pelaksanaan dari seluruh anggaran adalah
sebagai berikut : Belanja Tidak Langsung yakni Rp. 2.059.339.051,00 atau mencapai 97,47 %, dan Belanja Langsung Rp. 7.216.675.844,00 atau mencapai 86,69%. Secara Keseluruhan Realisasi Anggran sebesar
Rp. 9.276.014.895,00 atau terserap 88,87 %.
Secara garis besar Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan hidup Kota
Gunungsitoli sebagai berikut ;
B BELANJA
Lingkungan Hidup Kota Gununsitoli TA. 2017 yakni pada tabel berikut:
No Program/ Kegiatan
Anggaran (Rp) Realisasi Sumber
IV Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.970.404.200 86,30 6.039.476.150
1 Pengadaan alat- alat kebersihan Petugas kebersihan Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan alat- alat petugas kebersihan Kota Gunungsitoli selama 1 tahun
69.616.000 100 40.859.000 DAU SILPA Umum 2016
2 Penyediaan Obat- obatan dan petugas kebersihan
Tersedianya biaya kebutuhan obat/ bahan/ kimia pada TPA dan pengebatan petugas kebersihan selama 1 tahun
68.625.000 90 44.031.300 DAU SILPA UMUM 2016
3 Pengelolaan persampahan Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga pendukung pengelolaan persampahan Kota Gunungsitoli sebanyak 140 tahun selama 1 tahun
2.845.131.000 100 2.783.972.100 DAU SILPA UMUM 2016
4 Pemeliharaan tempat pemrosesan akhir Sampah Kota Gunungsitoli
Tersedianya dana pemeliharaan TPA Sampah Kota Gunungsitoli selama 1 tahun
121.000.000 50 33.227.000 SILPA DAK KEHUT ANAN TA 2010- 2012 dan 2015
5 Pemeliharaan rutin Kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional persampahan selama 1 tahun
1.263.180.000 100 1.029.518.455 DAU SILPA UMUM 2016
6 Sewa Kendaraan roda enam
Tersedianya biaya sewa kendaraan roda enam selama 7
340.340.000 100 340.340.000 SILPA UMUM 2016
10
bulan
7 Pengadaan sarana dan/ atau prasarana Pengelolaan Persampahan Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan sarana dan/ atau prasarana pengangkutan sampah dhi.kontainer sampah dan becak Viar di Kota Gunungsitoli sebanyak 1 paket
596.510.000 100 549.503.100 SILPA DAK KEHUT ANAN TA.2010 -2012 dan 2015
8 Pengadaan Kendaraan Roda enam Pengangkutan Sampah
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda enam pengangkutan sampah selama 3 unit
1.504.710.000 98 1.147.016.915 SILPA DAK KEHUT ANAN TA.2010 -2012 dan 2015
9 Pendataan Wajib Retirbusi pelayanan persampahan di Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pendataan wajib retribusi pelayanan persampahan di Kota Gunungsitoli sebanyak 1 dokumen
64.814.500 100 61.621.980 SILPA UMUM 2016
10 Pelaksanaan Jumat bersih di Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan kegiatan jumat bersih di Kota Gunungsitoli sebanyak 1 kegiatan
96.477.700 25 9.386.300 SILPA UMUM 2016
V Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
110.000.000 100 105.553.400
50.000.000 100 45.755.800 DAU SILPA UMUM 2016
2 Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tersedianya biaya pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada masyarakat
60.000.000 100 59.797.600 DAU
VI Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 225.000.000 62,50 159.227.500
1 Gerakan Peduli Lingkungan
150.000.000 100 136.030.400 DAU
2 Penyelenggaraan Program Adiwiyata
Tersedianya biaya pembinaan dan penilaian Program Adiwiyata di Sekolah- sekolah se- Kota Gunungsitoli sebanyak 1 kegiatan
75.000.000 25 23.197.100 DAU
VII Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
80.000.000 100 74.809.660
80.000.000 100 74.809.660 DAU
Total..................... 8.325.128.100 89,51 7.216.675.844
Tahun Anggaran 2017 secara umum telah terlaksana dengan baik,
namun masih belum maksimal oleh karena beberapa faktor antara
lain:
lingkungan hidup dan persampahan.
mempunyai sertifikasi kompetensi di Bidang Lingkungan Hidup.
Dari tabel diatas, secara umum rencana kerja Dinas
Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2017 sudah terlaksana.
Namun bila dilihat per kegiatan, beberapa kegiatan belum maksimal
terlaksana dengan baik karena beberapa faktor yang telah diuraikan
diatas.
adalah : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
dhi. Kegiatan Pelaksanaan Jumat bersih di Kota Gunungsitoli secara fisik sebagian sudah terlaksana namun belum maksimal karena
perencaan kegiatan tersebut pada P-APBD. Selain itu program kegiatan
yang belum maksimal terlaksana yaitu Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam pada kegiatan Penyelenggaraan Program Adiwiyata.
Untuk solusi terhadap permasalahan diatas adapun saran dan
solusi pemecahan masalah tersebut adalah :
1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup
dan persampahan dengan dukungan anggaran yang memadai;
2. Peningkatkan kualitas sumber daya aparatur Bidang Lingkungan
Hidup melalui pengutusan ke berbagai pendidikan dan pelatihan di
bidang lingkungan hidup yang akuntabel/bersertifikasi.
1.02.05.01-DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Tingkat Realisasi (%)
s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1 Urusan Wajib 1 01
1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran (%)
2.176.557.066 352.116.331 675.381.900 601.670.151 89,09 515.370.915 1.469.157.397 67,50
1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Biaya Perangko, materai, dan benda pos lainnya
11.800.000 2.190.000 3.000.000 2.850.000 95,00 2.940.000 7.980.000 67,63
1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
104.636.075 5.109.111 36.000.000 19.485.058 54,13 24.380.320 48.974.489 46,80
1 01 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Biaya Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Dinas /Oprasional
24.000.000 2.265.920 8.400.000 1.951.593 23,23 36.400.000 40.617.513 169,24
1 01 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, Jasa Kebersihan Kantor
94.000.000 22.400.000 20.400.000 20.400.000 100,00 19.244.800 62.044.800 66,01
Bidang Urusan Lingkungan Hidup
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kota Gunungsitoli
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2016
SKPD Tahun 2018
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2018
1 01 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, Jasa Kebersihan Kantor
94.000.000 22.400.000 20.400.000 20.400.000 100,00 19.244.800 62.044.800 66,01
1 01 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Biaya ATK Kantor 123.000.000 27.100.000 35.015.000 35.015.000 100,00 32.710.505 94.825.505 77,09 1 01 01 06 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-buku Petunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas
20.000.000 9.999.500 10.000.000 9.988.300 99,88 13.552.500 33.540.300 167,70
1 01 01 07 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Biaya Kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.000.000 1.915.000 4.650.000 4.647.900 99,95 10.856.650 17.419.550 145,16
1 01 01 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabar dan Pembelian Buku Bacaan / Peraturan Perundang- undangan
16.200.000 1.782.000 3.000.000 1.200.000 40,00 3.400.000 6.382.000 39,40
1 01 01 09 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai
129.000.000 24.475.000 34.060.000 33.631.400 98,74 43.125.640 101.232.040 78,47
1 01 01 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Untuk Mengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatan lainnya ke Luar Daerah
440.000.000 35.160.800 150.000.000 150.000.000 100,00 126.450.000 311.610.800 70,82
1 01 01 11 Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/ Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah
Tersedianya Biaya Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/ Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatan lainnyan di Dalam Daerah
190.000.000 60.900.000 96.000.000 96.000.000 100,00 50.400.000 207.300.000 109,11
1 01 01 12 Penyediaan jasa administrasi umum Tersedianya Honorarium/Insetif Pejabat Administrasi Pengelola Keuangan
533.352.624 67.395.000 147.638.000 114.724.550 77,71 107.334.400 289.453.950 54,27
1 01 01 13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Operator Komputer
190.000.000 19.200.000 40.800.000 40.800.000 100,00 - 60.000.000 31,58
1 01 01 14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Keamanan Kantor
90.000.000 19.200.000 20.400.000 20.400.000 100,00 - 39.600.000 44,00
1 01 01 15 Penyediaan Jasa Supir/kernet/operator Alat Berat
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Supir Kendaraan Dinas Operasional Kantor
90.000.000 21.600.000 22.800.000 22.800.000 100,00 22.844.800 67.244.800 74,72
Target Renja SKPD Tahun 2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2016
SKPD Tahun 2018
s/d Tahun 2016
Tersedianya Biaya Administrasi Perencanaan, Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Non Konstruksi bersumber dana DAK
8.568.367 28.424.000 - - #DIV/0! - 28.424.000 331,73
1 01 01 17 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Pengelolaan Persampahan Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Pengelolaan Persampahan Kota Gunungsitoli
90.000.000 - 40.218.900 24.848.800 61,78 19.209.060 44.057.860 48,95
1 01 01 18 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya Biaya Belanja Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
10.000.000 3.000.000 3.000.000 2.927.550 97,59 2.522.240 8.449.790 84,50
1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 812.745.240 120.695.311 184.342.000 156.231.250 84,75 208.809.900 485.736.461 59,76
1 01 02 01 Pengadaan Meubelair Tersedianya Biaya Pengadaan Meubelair Kantor dhi, Meja , Kursi, lemari dll
147.799.353 28.080.000 35.192.000 34.645.000 98,45 41.440.000 104.165.000 70,48
1 01 02 02 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Biaya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dhi, Printer, Filling Kabinet, Papan Nama Kantor, Laptop, UPS/Stabilizer, Televisi, dll
332.603.166 14.600.000 80.800.000 74.764.000 92,53 108.406.900 197.770.900 59,46
1 01 02 03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dhi, Roda 2, dan Roda 4
196.112.051 33.113.811 48.350.000 35.864.250 74,18 39.770.000 108.748.061 55,45
1 01 02 04 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dhi. Genset, Printer, Laptop, Komputer PC, AC, dll
87.284.536 4.901.500 20.000.000 10.958.000 54,79 14.210.000 30.069.500 34,451 01 02 04 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dhi. Genset, Printer, Laptop, Komputer PC, AC, dll
87.284.536 4.901.500 20.000.000 10.958.000 54,79 14.210.000 30.069.500 34,45
1 01 02 05 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
8.946.134 - - - #DIV/0! 4.983.000 4.983.000 55,70
1 01 02 06 Sewa gedung kantor Tersedianya sewa gedung kantor lingkungan hidup selama 1 tahun
40.000.000 40.000.000 - - #DIV/0! - 40.000.000 100,00
1 01 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 182.972.147 51.502.800 80.000.000 79.707.733 99,63 194.674.000 325.884.533 178,11
1 01 03 01 Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Pelatihan/Kursus/ Sosialisasi di Luar/ di dalam Daerah
Tersedianya biaya Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi di Luar dan di dalam Daerah
182.972.147 51.502.800 80.000.000 79.707.733 99,63 194.674.000 325.884.533 178,11
1 01 04 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan
30.000.000 6.731.980 - - #DIV/0! - 6.731.980 22,44
1 01 03 01 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya biaya penyusunan Renstra SKPD Kantor Lingkungan Hidup
10.000.000 6.731.980 - - #DIV/0! - 6.731.980 67,32
1 01 03 02 Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) SKPD
Tersedianya biaya penyusunan SOP Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli
20.000.000 - - - #DIV/0! - - 0,00
Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
32.169.825.690 1.104.661.393 6.970.404.200 6.039.476.150 86,64 5.227.223.580 12.371.361.123 38,46
1 01 05 01 Pengadaan Unit Transportasi Sampah
Tersedianya biaya pengadaan unit transportasi sampah di Kota Gunungsitoli
440.000.000 388.243.225 - - #DIV/0! - 388.243.225 88,24
1 01 05 02 Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Untuk Pengangkutan Sampah
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan Roda tiga untuk pengangkutan sampah di Kota Gunungsitoli
173.388.999 - - - #DIV/0! - - 0,00
1 01 05 03 Pengadaaan Gerobak Sampah Tersedianya biaya pengadaan Gerobak sampah di Kota Gunungsitoli
77.000.000 74.379.000 - - #DIV/0! - 74.379.000 96,601 01 05 03 Pengadaaan Gerobak Sampah Tersedianya biaya pengadaan Gerobak sampah di Kota Gunungsitoli
77.000.000 74.379.000 - - #DIV/0! - 74.379.000 96,60
Target Renja SKPD Tahun 2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2016
SKPD Tahun 2018
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2018
1 01 05 04 Pengadaan Bak Sampah Tersedianya biaya pengadaan Bak sampah di Kota Gunungsitoli
642.675.226 642.039.168 - - #DIV/0! - 642.039.168 99,90
1 01 05 05 Pengelolaaan Persampahan Kota Gunungsitoli
Tersediannya tenaga pendukung pengelolaan persampahan di Kota Gunungsitoli
8.500.000.000 - 2.845.131.000 2.783.972.100 97,85 2.368.258.260 5.152.230.360 60,61
1 01 05 06 Pengadaan alat - alat kebersihan dan peralatan/bahan pendukung operasional petugas kebersihan
Tersediannya peralatan/ bahan pendukung operasional petugas kebersihan di Kota Gunungsitoli
170.100.000 - 69.616.000 40.859.000 58,69 49.502.900 90.361.900 53,12
1 01 05 07 Pemeliharaan TPA sampah Terlaksananya operasional dan pemeliharaan TPA Sampah Kota Gunungsitoli
50.000.000 - 121.000.000 33.227.000 27,46 - 33.227.000 66,45
1 01 05 08 Operasional dan Pengelolaan TPA sampah Tersedianya Operasional dan Pengelolaan TPA Sampah Kota Gunungsitoli
3.091.121.514 - - - #DIV/0! 1.092.078.880 1.092.078.880 35,33
1 01 05 09 Penyediaan sarana/prasarana pengelolaan persampahan
Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah di Kota Gunungsitoli
5.300.000.000 - 596.510.000 549.503.100 92,12 327.307.840 876.810.940 16,54
1 01 05 10 Pengadaan kendaraan roda enam pengangkutan sampah
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda enam penagngkutan sampah
4.874.490.354 - 1.504.710.000 1.147.016.915 76,23 - 1.147.016.915 23,53
1 01 05 11 Sewa kendaraan roda enam Tersedianya biaya sewa kendaraan roda enam 340.340.000 - 340.340.000 340.340.000 100,00 - 340.340.000 100,00 1 01 05 12 Penyediaan Obat-obatan dan Pengobatan
Petugas Kebersihan Tersedianya Biaya Kebutuhan obat/bahan kimia pada TPA dan pengobatan petugas kebersihan
232.000.000 - 68.625.000 44.031.300 64,16 - 44.031.300 18,98
1 01 05 13 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkala kendaran dinas/operasional persampahan
6.752.699.000 - 1.263.180.000 1.029.518.455 81,50 1.217.405.700 2.246.924.155 33,271 01 05 13 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkala kendaran dinas/operasional persampahan
6.752.699.000 - 1.263.180.000 1.029.518.455 81,50 1.217.405.700 2.246.924.155 33,27
1 01 05 14 Pendataan wajib retribusi pelayanan persampahan di Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pendataan wajib retribusi pelayanan persampahan di Kota Gunungsitoli
344.173.097 - 64.814.500 61.621.980 95,07 - 61.621.980 17,90
1 01 05 15 Pelaksanaan Jum'at Bersih di Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan kegiatan jum'at bersih di Kota Gunungsitoli
406.331.250 - 96.477.700 9.386.300 9,73 - 9.386.300 2,31
1 01 05 16 Penyediaan layanan kesehatan petugas pengelola persampahan
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan dan biaya obat-obatan bagi petugas pengelola persampahan Kota Gunungsitoli
265.506.250 - - - #DIV/0! 50.000.000 50.000.000 18,83
1 01 05 17 Pengadaan pakaian kerja petugas pengelola persampahan dan kelengkapannya
Tersedianya biaya pengadaan pakaian kerja dan perlengkapan petugas pengelola persampahan Kota Gunungsitoli
510.000.000 - - - #DIV/0! 122.670.000 122.670.000 24,05
1 01 06 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Peningkatan Kinerja dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
508.632.750 51.712.930 110.000.000 105.553.400 95,96 185.645.200 342.911.530 67,42
1 01 06 01 Pengadaan Kendaraan Roda Dua Pemantau dan Pengawasan Lingkungan
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda dua untuk pemantauan dan pengawasan lingkungan di Kota Gunungsitoli
80.000.000 - - - #DIV/0! - - 0,00
1 01 06 02 Sosialisasi Pelestarian Lingkungan bagi sekolah- sekolah
Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat se kota Gunungsitoli
82.085.584 51.712.930 - - #DIV/0! 63.000.000 114.712.930 139,75
1 01 06 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan
Tersedianya biaya pemantauan dan pengujian/ analisa lingkungan di Kota Gunungsitoli selama 1 tahun
75.000.000 - 50.000.000 45.755.800 91,51 53.452.000 99.207.800 132,28
1 01 06 04 Sosialisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tersedianya biaya pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada masyarakat se-Kota Gunungsitoli sebanyak 1 kegiatan
242.647.166 - 60.000.000 59.797.600 99,66 - 59.797.600 24,641 01 06 04 Sosialisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tersedianya biaya pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada masyarakat se-Kota Gunungsitoli sebanyak 1 kegiatan
242.647.166 - 60.000.000 59.797.600 99,66 - 59.797.600 24,64
1 01 06 05 Pengendalian dan Pengawasan Impelementasi Dokumen Lingkungan
Tersedianya biaya pengendalian dan pengawasan Implementasi Dokumen Lingkungan
28.900.000 - - - #DIV/0! 69.193.200 69.193.200 239,42
Target Renja SKPD Tahun 2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2016
SKPD Tahun 2018
s/d Tahun 2016
1 01 07 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Meningkatnya Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
808.000.000 416.008.580 225.000.000 159.227.500 #DIV/0! 146.010.000 721.246.080 89,26
1 01 07 01 Gerakan Peduli Lingkungan Tersedianya biaya pelaksanaan Gerakan Peduli Lingkungan
100.000.000 96.144.080 - - #DIV/0! - 96.144.080 96,14
1 01 07 02 Penyelenggaraan Program Adiwiyata Meningkatnya jumlah sekolah yang berbudaya lingkungan
224.500.000 59.093.500 75.000.000 23.197.100 30,93 46.000.000 128.290.600 57,15
1 01 07 03 Pembangunan Sumur Resapan
Tersedianya biaya pembangunan sumur resapan di kantor- kantor pemerintah, sekolah- sekolah dan ruang terbuka lainnya
90.000.000 199.025.000 - - #DIV/0! - 199.025.000 221,14
1 01 07 04 Pembuatan Lubang Resapan Biopori
Tersedianya biaya pembuatan lubang resapan biopori di kantor- kantor pemerintah, sekolah- sekolah , lapangan parkir serta fasilitas umum lainnya.
160.000.000 61.746.000 - - #DIV/0! - 61.746.000 38,59
1 01 07 05 Gerakan Peduli Lingkungan Terlaksananya kegiatan dalam rangka membangkitkan keikutsertaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
233.500.000 - 150.000.000 136.030.400 90,69 51.000.000 187.030.400 80,10
1 01 07 06 Pengadaan dan Penanaman tanaman, vegetasi, pohon.
Tersedianya tanaman, vegetasi, pohon di Kota Gunungsitoli
- - - - #DIV/0! 49.010.000 49.010.000 #DIV/0!1 01 07 06 Pengadaan dan Penanaman tanaman, vegetasi, pohon.
Tersedianya tanaman, vegetasi, pohon di Kota Gunungsitoli
- - - - #DIV/0! 49.010.000 49.010.000 #DIV/0!
1 01 08 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Termaksimalkannya Pelayanan Informasi Lingkungan Hidup
440.680.720 53.993.730 80.000.000 74.809.660 93,51 78.360.000 207.163.390 47,01
1 01 08 01 Penyusunan dan sosialisasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
Tersedianya data dan informasi kualitas lingkungan Kota Gunungsitoli
120.000.000 53.993.730 80.000.000 74.809.660 93,51 78.360.000 207.163.390 172,64
1 01 08 04 Informasi kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Tersedianya biaya penyusunan Dokumen Informasi kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
320.680.720 - - - #DIV/0! - - 0,00
Gunungsitoli, Februari 2018 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI,
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.Si PEMBINA NIP. 19660621 198602 2 001
13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD Pembangunan diberbagai sektor dan di berbagai Usaha dan/
atau Kegiatan yang semakin maju dengan pesatnya akan berpotensi
menimbulkan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup antara
lain Peningkatan Volume sampah, Pencemaran Air, Udara, dan Tanah
yang pada akhirnya akan mencemari air yang menjadi kebutuhan
dasar manusia.
Dinas Lingkungan Hidup sebagai Instansi yang bertanggungjawab di
Bidang Lingkungan Hidup berupaya melaksanakan Program – Program
:
Hidup
3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli dalam
melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
bidang penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian
lingkungan hidup;
penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan
hidup;
penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan
hidup;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli menyusun dan memprogramkan
kegiatan yang bertujuan untuk pengendalian terhadap laju
pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pelestarian lingkungan
hidup.
Fungsi Dinas Lingkungan Hidup saat ini antara lain :
a. Jumlah personil / aparatur yang ada saat ini tidak mencukupi
dalam mengemban tugas pelayanan di Bidang Lingkungan
Hidup.
dengan dukungan dan partisipasi secara terpadu dan
berkesinambungan melalui pengutusan ke berbagai pendidikan
dan pelatihan di bidang lingkungan hidup yang
akuntabel/bersertifikasi.
sehingga kurang tepat sasaran dan terukur.
d. Kefokusan dan pengkonsentrasian pendanaan pada kegiatan
khususnya yang berkaitan dengan capaian kinerja pengelolaan
persampahan tahun 2017.
dan pelaksanaan terhadap tugas fungsi yang ada di bidang
maupun seksi/ sub bagian di Dinas Lingkungan Hidup.
Secara spesifik permasalahan strategis yang dihadapi Dinas
Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
a. Sumber daya manusia yang masih kurang.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan
lingkungan.
lingkungan masih belum optimal.
15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Di dalam dokumen RKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota
Gunungsitoli memiliki 7 program dan 49 kegiatan. Pada Tahun
Anggaran 2017 tertampung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA
APD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA P.APBD)
Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 7 Program dan 37 Kegiatan
dengan Capaian Realiasi Keuangan sebesar 88,87 %, dan Capaian
Realisasi Fisik sebesar 89,51 %
Tingkat Realisasi (%)
s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1 Urusan Wajib 1 01
1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran (%)
2.176.557.066 352.116.331 675.381.900 601.670.151 89,09 515.370.915 1.469.157.397 67,50
1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Biaya Perangko, materai, dan benda pos lainnya
11.800.000 2.190.000 3.000.000 2.850.000 95,00 2.940.000 7.980.000 67,63
1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
104.636.075 5.109.111 36.000.000 19.485.058 54,13 24.380.320 48.974.489 46,80
1 01 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Biaya Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Dinas /Oprasional
24.000.000 2.265.920 8.400.000 1.951.593 23,23 36.400.000 40.617.513 169,24
1 01 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, Jasa Kebersihan Kantor
94.000.000 22.400.000 20.400.000 20.400.000 100,00 19.244.800 62.044.800 66,01
Bidang Urusan Lingkungan Hidup
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kota Gunungsitoli
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2016
SKPD Tahun 2018
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2018
1 01 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, Jasa Kebersihan Kantor
94.000.000 22.400.000 20.400.000 20.400.000 100,00 19.244.800 62.044.800 66,01
1 01 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Biaya ATK Kantor 123.000.000 27.100.000 35.015.000 35.015.000 100,00 32.710.505 94.825.505 77,09 1 01 01 06 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-buku Petunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas
20.000.000 9.999.500 10.000.000 9.988.300 99,88 13.552.500 33.540.300 167,70
1 01 01 07 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Biaya Kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.000.000 1.915.000 4.650.000 4.647.900 99,95 10.856.650 17.419.550 145,16
1 01 01 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabar dan Pembelian Buku Bacaan / Peraturan Perundang- undangan
16.200.000 1.782.000 3.000.000 1.200.000 40,00 3.400.000 6.382.000 39,40
1 01 01 09 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai
129.000.000 24.475.000 34.060.000 33.631.400 98,74 43.125.640 101.232.040 78,47
1 01 01 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Untuk Mengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatan lainnya ke Luar Daerah
440.000.000 35.160.800 150.000.000 150.000.000 100,00 126.450.000 311.610.800 70,82
1 01 01 11 Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/ Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah
Tersedianya Biaya Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/ Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatan lainnyan di Dalam Daerah
190.000.000 60.900.000 96.000.000 96.000.000 100,00 50.400.000 207.300.000 109,11
1 01 01 12 Penyediaan jasa administrasi umum Tersedianya Honorarium/Insetif Pejabat Administrasi Pengelola Keuangan
533.352.624 67.395.000 147.638.000 114.724.550 77,71 107.334.400 289.453.950 54,27
1 01 01 13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Operator Komputer
190.000.000 19.200.000 40.800.000 40.800.000 100,00 - 60.000.000 31,58
1 01 01 14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Keamanan Kantor
90.000.000 19.200.000 20.400.000 20.400.000 100,00 - 39.600.000 44,00
1 01 01 15 Penyediaan Jasa Supir/kernet/operator Alat Berat
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Supir Kendaraan Dinas Operasional Kantor
90.000.000 21.600.000 22.800.000 22.800.000 100,00 22.844.800 67.244.800 74,72
Target Renja SKPD Tahun 2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2016
SKPD Tahun 2018
s/d Tahun 2016
Tersedianya Biaya Administrasi Perencanaan, Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Non Konstruksi bersumber dana DAK
8.568.367 28.424.000 - - #DIV/0! - 28.424.000 331,73
1 01 01 17 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Pengelolaan Persampahan Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Pengelolaan Persampahan Kota Gunungsitoli
90.000.000 - 40.218.900 24.848.800 61,78 19.209.060 44.057.860 48,95
1 01 01 18 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya Biaya Belanja Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
10.000.000 3.000.000 3.000.000 2.927.550 97,59 2.522.240 8.449.790 84,50
1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 812.745.240 120.695.311 184.342.000 156.231.250 84,75 208.809.900 485.736.461 59,76
1 01 02 01 Pengadaan Meubelair Tersedianya Biaya Pengadaan Meubelair Kantor dhi, Meja , Kursi, lemari dll
147.799.353 28.080.000 35.192.000 34.645.000 98,45 41.440.000 104.165.000 70,48
1 01 02 02 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Biaya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dhi, Printer, Filling Kabinet, Papan Nama Kantor, Laptop, UPS/Stabilizer, Televisi, dll
332.603.166 14.600.000 80.800.000 74.764.000 92,53 108.406.900 197.770.900 59,46
1 01 02 03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dhi, Roda 2, dan Roda 4
196.112.051 33.113.811 48.350.000 35.864.250 74,18 39.770.000 108.748.061 55,45
1 01 02 04 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dhi. Genset, Printer, Laptop, Komputer PC, AC, dll
87.284.536 4.901.500 20.000.000 10.958.000 54,79 14.210.000 30.069.500 34,451 01 02 04 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dhi. Genset, Printer, Laptop, Komputer PC, AC, dll
87.284.536 4.901.500 20.000.000 10.958.000 54,79 14.210.000 30.069.500 34,45
1 01 02 05 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
8.946.134 - - - #DIV/0! 4.983.000 4.983.000 55,70
1 01 02 06 Sewa gedung kantor Tersedianya sewa gedung kantor lingkungan hidup selama 1 tahun
40.000.000 40.000.000 - - #DIV/0! - 40.000.000 100,00
1 01 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 182.972.147 51.502.800 80.000.000 79.707.733 99,63 194.674.000 325.884.533 178,11
1 01 03 01 Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Pelatihan/Kursus/ Sosialisasi di Luar/ di dalam Daerah
Tersedianya biaya Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi di Luar dan di dalam Daerah
182.972.147 51.502.800 80.000.000 79.707.733 99,63 194.674.000 325.884.533 178,11
1 01 04 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan
30.000.000 6.731.980 - - #DIV/0! - 6.731.980 22,44
1 01 03 01 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya biaya penyusunan Renstra SKPD Kantor Lingkungan Hidup
10.000.000 6.731.980 - - #DIV/0! - 6.731.980 67,32
1 01 03 02 Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) SKPD
Tersedianya biaya penyusunan SOP Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli
20.000.000 - - - #DIV/0! - - 0,00
Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
32.169.825.690 1.104.661.393 6.970.404.200 6.039.476.150 86,64 5.227.223.580 12.371.361.123 38,46
1 01 05 01 Pengadaan Unit Transportasi Sampah
Tersedianya biaya pengadaan unit transportasi sampah di Kota Gunungsitoli
440.000.000 388.243.225 - - #DIV/0! - 388.243.225 88,24
1 01 05 02 Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Untuk Pengangkutan Sampah
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan Roda tiga untuk pengangkutan sampah di Kota Gunungsitoli
173.388.999 - - - #DIV/0! - - 0,00
1 01 05 03 Pengadaaan Gerobak Sampah Tersedianya biaya pengadaan Gerobak sampah di Kota Gunungsitoli
77.000.000 74.379.000 - - #DIV/0! - 74.379.000 96,601 01 05 03 Pengadaaan Gerobak Sampah Tersedianya biaya pengadaan Gerobak sampah di Kota Gunungsitoli
77.000.000 74.379.000 - - #DIV/0! - 74.379.000 96,60
Target Renja SKPD Tahun 2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2016
SKPD Tahun 2018
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2018
1 01 05 04 Pengadaan Bak Sampah Tersedianya biaya pengadaan Bak sampah di Kota Gunungsitoli
642.675.226 642.039.168 - - #DIV/0! - 642.039.168 99,90
1 01 05 05 Pengelolaaan Persampahan Kota Gunungsitoli
Tersediannya tenaga pendukung pengelolaan persampahan di Kota Gunungsitoli
8.500.000.000 - 2.845.131.000 2.783.972.100 97,85 2.368.258.260 5.152.230.360 60,61
1 01 05 06 Pengadaan alat - alat kebersihan dan peralatan/bahan pendukung operasional petugas kebersihan
Tersediannya peralatan/ bahan pendukung operasional petugas kebersihan di Kota Gunungsitoli
170.100.000 - 69.616.000 40.859.000 58,69 49.502.900 90.361.900 53,12
1 01 05 07 Pemeliharaan TPA sampah Terlaksananya operasional dan pemeliharaan TPA Sampah Kota Gunungsitoli
50.000.000 - 121.000.000 33.227.000 27,46 - 33.227.000 66,45
1 01 05 08 Operasional dan Pengelolaan TPA sampah Tersedianya Operasional dan Pengelolaan TPA Sampah Kota Gunungsitoli
3.091.121.514 - - - #DIV/0! 1.092.078.880 1.092.078.880 35,33
1 01 05 09 Penyediaan sarana/prasarana pengelolaan persampahan
Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah di Kota Gunungsitoli
5.300.000.000 - 596.510.000 549.503.100 92,12 327.307.840 876.810.940 16,54
1 01 05 10 Pengadaan kendaraan roda enam pengangkutan sampah
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda enam penagngkutan sampah
4.874.490.354 - 1.504.710.000 1.147.016.915 76,23 - 1.147.016.915 23,53
1 01 05 11 Sewa kendaraan roda enam Tersedianya biaya sewa kendaraan roda enam 340.340.000 - 340.340.000 340.340.000 100,00 - 340.340.000 100,00 1 01 05 12 Penyediaan Obat-obatan dan Pengobatan
Petugas Kebersihan Tersedianya Biaya Kebutuhan obat/bahan kimia pada TPA dan pengobatan petugas kebersihan
232.000.000 - 68.625.000 44.031.300 64,16 - 44.031.300 18,98
1 01 05 13 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkala kendaran dinas/operasional persampahan
6.752.699.000 - 1.263.180.000 1.029.518.455 81,50 1.217.405.700 2.246.924.155 33,271 01 05 13 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkala kendaran dinas/operasional persampahan
6.752.699.000 - 1.263.180.000 1.029.518.455 81,50 1.217.405.700 2.246.924.155 33,27
1 01 05 14 Pendataan wajib retribusi pelayanan persampahan di Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pendataan wajib retribusi pelayanan persampahan di Kota Gunungsitoli
344.173.097 - 64.814.500 61.621.980 95,07 - 61.621.980 17,90
1 01 05 15 Pelaksanaan Jum'at Bersih di Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan kegiatan jum'at bersih di Kota Gunungsitoli
406.331.250 - 96.477.700 9.386.300 9,73 - 9.386.300 2,31
1 01 05 16 Penyediaan layanan kesehatan petugas pengelola persampahan
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan dan biaya obat-obatan bagi petugas pengelola persampahan Kota Gunungsitoli
265.506.250 - - - #DIV/0! 50.000.000 50.000.000 18,83
1 01 05 17 Pengadaan pakaian kerja petugas pengelola persampahan dan kelengkapannya
Tersedianya biaya pengadaan pakaian kerja dan perlengkapan petugas pengelola persampahan Kota Gunungsitoli
510.000.000 - - - #DIV/0! 122.670.000 122.670.000 24,05
1 01 06 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Peningkatan Kinerja dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
508.632.750 51.712.930 110.000.000 105.553.400 95,96 185.645.200 342.911.530 67,42
1 01 06 01 Pengadaan Kendaraan Roda Dua Pemantau dan Pengawasan Lingkungan
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda dua untuk pemantauan dan pengawasan lingkungan di Kota Gunungsitoli
80.000.000 - - - #DIV/0! - - 0,00
1 01 06 02 Sosialisasi Pelestarian Lingkungan bagi sekolah- sekolah
Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat se kota Gunungsitoli
82.085.584 51.712.930 - - #DIV/0! 63.000.000 114.712.930 139,75
1 01 06 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan
Tersedianya biaya pemantauan dan pengujian/ analisa lingkungan di Kota Gunungsitoli selama 1 tahun
75.000.000 - 50.000.000 45.755.800 91,51 53.452.000 99.207.800 132,28
1 01 06 04 Sosialisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tersedianya biaya pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada masyarakat se-Kota Gunungsitoli sebanyak 1 kegiatan
242.647.166 - 60.000.000 59.797.600 99,66 - 59.797.600 24,641 01 06 04 Sosialisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tersedianya biaya pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada masyarakat se-Kota Gunungsitoli sebanyak 1 kegiatan
242.647.166 - 60.000.000 59.797.600 99,66 - 59.797.600 24,64
1 01 06 05 Pengendalian dan Pengawasan Impelementasi Dokumen Lingkungan
Tersedianya biaya pengendalian dan pengawasan Implementasi Dokumen Lingkungan
28.900.000 - - - #DIV/0! 69.193.200 69.193.200 239,42
Target Renja SKPD Tahun 2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2016
SKPD Tahun 2018
s/d Tahun 2016
1 01 07 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Meningkatnya Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
808.000.000 416.008.580 225.000.000 159.227.500 #DIV/0! 146.010.000 721.246.080 89,26
1 01 07 01 Gerakan Peduli Lingkungan Tersedianya biaya pelaksanaan Gerakan Peduli Lingkungan
100.000.000 96.144.080 - - #DIV/0! - 96.144.080 96,14
1 01 07 02 Penyelenggaraan Program Adiwiyata Meningkatnya jumlah sekolah yang berbudaya lingkungan
224.500.000 59.093.500 75.000.000 23.197.100 30,93 46.000.000 128.290.600 57,15
1 01 07 03 Pembangunan Sumur Resapan
Tersedianya biaya pembangunan sumur resapan di kantor- kantor pemerintah, sekolah- sekolah dan ruang terbuka lainnya
90.000.000 199.025.000 - - #DIV/0! - 199.025.000 221,14
1 01 07 04 Pembuatan Lubang Resapan Biopori
Tersedianya biaya pembuatan lubang resapan biopori di kantor- kantor pemerintah, sekolah- sekolah , lapangan parkir serta fasilitas umum lainnya.
160.000.000 61.746.000 - - #DIV/0! - 61.746.000 38,59
1 01 07 05 Gerakan Peduli Lingkungan Terlaksananya kegiatan dalam rangka membangkitkan keikutsertaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
233.500.000 - 150.000.000 136.030.400 90,69 51.000.000 187.030.400 80,10
1 01 07 06 Pengadaan dan Penanaman tanaman, vegetasi, pohon.
Tersedianya tanaman, vegetasi, pohon di Kota Gunungsitoli
- - - - #DIV/0! 49.010.000 49.010.000 #DIV/0!1 01 07 06 Pengadaan dan Penanaman tanaman, vegetasi, pohon.
Tersedianya tanaman, vegetasi, pohon di Kota Gunungsitoli
- - - - #DIV/0! 49.010.000 49.010.000 #DIV/0!
1 01 08 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Termaksimalkannya Pelayanan Informasi Lingkungan Hidup
440.680.720 53.993.730 80.000.000 74.809.660 93,51 78.360.000 207.163.390 47,01
1 01 08 01 Penyusunan dan sosialisasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
Tersedianya data dan informasi kualitas lingkungan Kota Gunungsitoli
120.000.000 53.993.730 80.000.000 74.809.660 93,51 78.360.000 207.163.390 172,64
1 01 08 04 Informasi kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Tersedianya biaya penyusunan Dokumen Informasi kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
320.680.720 - - - #DIV/0! - - 0,00
Gunungsitoli, Februari 2018 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI,
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.Si PEMBINA NIP. 19660621 198602 2 001
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12] I Program pelayanan Administrasi
Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran (%) 496.000.000 Program pelayanan Administrasi
Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran (%) 675.381.900
1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Gunungsitoli
Tersedianya materai 6000 dan materai 3000 serta jasa pos lainnya
3 Jenis 5.000.000 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Gunungsitoli
Tersedianya materai 6000 dan materai 3000 serta jasa pos lainnya
12 Bulan 3.000.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon
Kota Gunungsitoli
Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon, air dan penambahan daya.
3 Jenis 25.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon
Kota Gunungsitoli
12 Bulan 36.000.000
Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 8.400.000
Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, Jasa Kebersihan Kantor
1 Orang 25.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Gunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, Jasa Kebersihan Kantor
12 Bulan 20.400.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya ATK Kantor 59 Jenis 35.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya ATK Kantor 12 Bulan 35.015.000
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-buku Petunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas, cetak spanduk, krans bunga dan lainnya
3 Jenis 10.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 10.000.000
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
PentingTarget capaian
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 10.000.000
Kota Gunungsitoli
10 Jenis 10.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 4.650.000
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabar dan Pembelian Buku Bacaan / Peraturan Perundang- undangan
2 Jenis 10.000.000 Penyediaan bahan bacaan, surat kabar dan peraturan perundang-undangan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabar dan Pembelian Buku Bacaan / Peraturan Perundang- undangan
1 Tahun 3.000.000
9 Penyediaan makanan dan minuman Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai 5 Jenis 35.000.000 Penyediaan makanan dan minuman Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai 12 Bulan 34.060.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kota Gunungsitoli
30 OH 150.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kota Gunungsitoli
12 Bulan 150.000.000
Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
12 Bulan 96.000.000
Tersedianya Honorarium/Insetif Pejabat Administrasi Pengelola Keuangan
11 Orang 8.000.000 Penyediaan jasa administrasi umum Kota Gunungsitoli
Tersedianya Honorarium/Insetif Pejabat Administrasi Pengelola Keuangan
12 Bulan 147.638.000
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Operator Komputer
1 Orang 25.000.000 Penyediaan jasa Administrasi Kantor Kota Gunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Operator Komputer
12 Bulan 40.800.000
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Keamanan Kantor
1 Orang 25.000.000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kota Gunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Keamanan Kantor
12 Bulan 20.400.000
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Supir Kendaraan Dinas Operasional Kantor
1 Orang 25.000.000 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operator Alat Berat
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Supir Kendaraan Dinas Operasional Kantor
12 Bulan 22.800.000
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Keamanan Kantor
1 Orang 25.000.000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kota Gunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Keamanan Kantor
12 Bulan 20.400.000
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Supir Kendaraan Dinas Operasional Kantor
1 Orang 25.000.000 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operator Alat Berat
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Supir Kendaraan Dinas Operasional Kantor
12 Bulan 22.800.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12][5]
Target capaian
PentingTarget capaian
Tersedianya Biaya Belanja Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
30 Jenis 5.000.000 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Belanja Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
1 Tahun 3.000.000
Kota Gunungsitoli
0 Penyelenggaraan Adminitrasi Perkantoran UPTD Pengelolaan Sampah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 40.218.900
Cakupan Kettersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)
175.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Kettersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)
184.342.000
Tersedianya biaya pengadaan meubelair kantor dhi.Meja dan kursi
5 Jenis 50.000.000 Pengadaan Meubelair Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan meubelair kantor dhi.Meja dan kursi
5 Jenis 35.192.000
Kota Gunungsitoli
10 Jenis 50.000.000 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Gunungsitoli
6 Jenis 80.800.000
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1 unit) selama 1 tahun
2 Unit 40.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1 unit) selama 1 tahun
1 Tahun 48.350.000
Kota Gunungsitoli
9 Jenis 35.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kota Gunungsitoli
12 Jenis 20.000.000
Rasio Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)
200.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rasio Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)
80.000.000
Kota Gunungsitoli
9 Jenis 35.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kota Gunungsitoli
12 Jenis 20.000.000
Rasio Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)
200.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rasio Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)
80.000.000
Kota Gunungsitoli
30 OH 200.000.000 Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Pelatihan/ Kursus/ Sosialisasi
Kota Gunungsitoli
5 OH 80.000.000
Rasio Pengelolaan Sampah (%) dan Rasio Pengelolaan Sampah (M3) 9.210.064.200 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rasio Pengelolaan Sampah (%) dan Rasio Pengelolaan Sampah (M3)
6.970.404.200
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 69.616.000 Pengadaan alat- alat kebersihan Petugas kebersihan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 69.616.000
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya kebutuhan obat/ bahan/ kimia pada TPA dan pengebatan petugas kebersihan selama 1 tahun
1 Tahun 68.625.000 Penyediaan Obat- obatan dan petugas kebersihan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya kebutuhan obat/ bahan/ kimia pada TPA dan pengebatan petugas kebersihan selama 1 tahun
1 Tahun 68.625.000
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 2.845.131.000 Pengelolaan persampahan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 2.845.131.000
Kota Gunungsitoli
Tersedianya dana pemeliharaan TPA Sampah Kota Gunungsitoli selama 1 tahun
1 Paket 121.000.000 Pemeliharaan tempat pemrosesan akhir Sampah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Tersedianya dana pemeliharaan TPA Sampah Kota Gunungsitoli selama 1 tahun
1 Paket 121.000.000
Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 1.263.180.000
Tersedianya biaya sewa kendaraan roda enam selama 7 bulan
1 Keg 1.000.000.000 Sewa Kendaraan roda enam Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya sewa kendaraan roda enam selama 7 bulan
1 Keg 340.340.000
7 Pengadaan sarana dan/ atau prasarana Pengelolaan Persampahan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 LS 596.510.000 Pengadaan sarana dan/ atau prasarana Pengelolaan Persampahan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 LS 596.510.0007 Pengadaan sarana dan/ atau prasarana Pengelolaan Persampahan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 LS 596.510.000 Pengadaan sarana dan/ atau prasarana Pengelolaan Persampahan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 LS 596.510.000
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda enam pengangkutan sampah selama 3 unit
1 Keg 1.504.710.000 Pengadaan Kendaraan Roda enam Pengangkutan Sampah
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda enam pengangkutan sampah selama 3 unit
1 Keg 1.504.710.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12][5]
Target capaian
PentingTarget capaian
Kota Gunungsitoli
1 Keg 64.814.500 Pendataan Wajib Retirbusi pelayanan persampahan di Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 Keg 64.814.500
Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 LS 96.477.700
Adanya tong sampah untuk dibagikan ke masyarakat Kota Gunungsitoli
80 Unit 1.000.000.000 Pengadaan Tong sampah Kota Gunungsitoli
Adanya tong sampah untuk dibagikan ke masyarakat Kota Gunungsitoli
80 Unit -
Kota Gunungsitoli
1 Unit 500.000.000 Pembangunan Gedung tempat pengolahan sampah terpadu 3-R
Kota Gunungsitoli
1 Unit -
Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 Keg -
Rasio Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (%) 110.000.000
1 Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000 Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kota Gunungsitoli
1 Keg 60.000.000
Tersedianya biaya pemantauan dan pengujian/ analisa lingkungan di Kota Gunungsitoli selama 1 tahun
1 Tahun 150.000.000 Pemantauan Kualitas Lingkungan Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pemantauan dan pengujian/ analisa lingkungan di Kota Gunungsitoli selama 1 tahun
1 Tahun 50.000.0002 Pemantauan Kualitas Lingkungan Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pemantauan dan pengujian/ analisa lingkungan di Kota Gunungsitoli selama 1 tahun
1 Tahun 150.000.000 Pemantauan Kualitas Lingkungan Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pemantauan dan pengujian/ analisa lingkungan di Kota Gunungsitoli selama 1 tahun
1 Tahun 50.000.000
Kota Gunungsitoli
1 Keg 200.000.000 Pelatihan Pengelolaan Sampah dengan metode 3R
Kota Gunungsitoli
1 Keg 0
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 50.000.000 Koordinasi Pemeriksaan dan penilaian Dokumen Lingkungan Hidup
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 0
Rasio Peningkatan upaya Perlindungan Sumber daya alam (%)
4.480.000.000 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Rasio Peningkatan upaya Perlindungan Sumber daya alam (%)
225.000.000
Terlaksananya pembangunan Turap ramah lingkungan di sekitar muara sungai dan rawan longsor
1 Paket 2.500.000.000 Pembangunan turap ramah lingkungan Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pembangunan Turap ramah lingkungan di sekitar muara sungai dan rawan longsor
1 Paket 0
Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kegiatan untuk Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1 Keg 120.000.000 Gerakan Peduli Lingkungan Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kegiatan untuk Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1 Keg 150.000.000
Terlaksananya pembinaan dan penilaian program Adiwiyata di sekolah- sekolah se-Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.000 Penyelenggaraan program Adiwiyata Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pembinaan dan penilaian program Adiwiyata di sekolah- sekolah se-Kota Gunungsitoli
1 Keg 75.000.000
Terlaksananya penanaman pohon di sempadan pantai, sempadan sungai, sumber mata air, dan rawan longsor
1 Paket 50.000.000 Penanaman pohon. Kota Gunungsitoli
Terlaksananya penanaman pohon di sempadan pantai, sempadan sungai, sumber mata air, dan rawan longsor
1 Paket 0
Terlaksananya pembangunan sumur resapan dhi:Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 2 lokasi, Kec.Gunungsitoli 3 Lokasi, Gunungsitoli selatan 1 lokasi, Kec. Gunungsitoli Barat 1 Lokasi, Kec. Gunungsitoli Utara 1 Lokasi, dan kec. Gunungsitoli Alo'oa 1 Lokasi.
1 Paket 500.000.000 Pembangunan Sumur resapan Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pembangunan sumur resapan dhi:Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 2 lokasi, Kec.Gunungsitoli 3 Lokasi, Gunungsitoli selatan 1 lokasi, Kec. Gunungsitoli Barat 1 Lokasi, Kec. Gunungsitoli Utara 1 Lokasi, dan kec. Gunungsitoli Alo'oa 1 Lokasi.
1 Paket 05 Pembangunan Sumur resapan Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pembangunan sumur resapan dhi:Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 2 lokasi, Kec.Gunungsitoli 3 Lokasi, Gunungsitoli selatan 1 lokasi, Kec. Gunungsitoli Barat 1 Lokasi, Kec. Gunungsitoli Utara 1 Lokasi, dan kec. Gunungsitoli Alo'oa 1 Lokasi.
1 Paket 500.000.000 Pembangunan Sumur resapan Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pembangunan sumur resapan dhi:Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 2 lokasi, Kec.Gunungsitoli 3 Lokasi, Gunungsitoli selatan 1 lokasi, Kec. Gunungsitoli Barat 1 Lokasi, Kec. Gunungsitoli Utara 1 Lokasi, dan kec. Gunungsitoli Alo'oa 1 Lokasi.
1 Paket 0
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12][5]
Target capaian
PentingTarget capaian
Terlaksananya pembangunan Lubang resapan biopori dhi:Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 2 lokasi, Kec.Gunungsitoli 5 Lokasi, Gunungsitoli selatan 1 lokasi, Kec. Gunungsitoli Barat 1 Lokasi, Kec. Gunungsitoli Utara 1 Lokasi, dan kec. Gunungsitoli Alo'oa 1 Lokasi.
1 Paket 500.000.000 Pembuatan Lubang Resapan Biopori Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pembangunan Lubang resapan biopori dhi:Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 2 lokasi, Kec.Gunungsitoli 5 Lokasi, Gunungsitoli selatan 1 lokasi, Kec. Gunungsitoli Barat 1 Lokasi, Kec. Gunungsitoli Utara 1 Lokasi, dan kec. Gunungsitoli Alo'oa 1 Lokasi.
1 Paket 0
Adanya Gedung Laboratorium Lingkungan di Kota Gunungsitoli
1 Unit 500.000.000 Pembangunan Gedung Laboaratorium Kota Gunungsitoli
Adanya Gedung Laboratorium Lingkungan di Kota Gunungsitoli
1 Unit 0
tersedianya data Jumlah usaha/ kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran limbah B3
1 Paket 10.000.000 Pembangunan Embung Kota Gunungsitoli
tersedianya data Jumlah usaha/ kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran limbah B3
1 Paket 0
6 Unit 50.000.000 Pembuatan Sumur Uji/ sumur pantau Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pembangunan sumur Uji/ Sumur Pantau/ Kota Gunungsitoli
6 Unit 0
Terlaksananya seminar Pemanasan Global dan dampak Perubahan Iklim bagi Masyarakat Kota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000 Seminar Pemanasan Global Kota Gunungsitoli
Terlaksananya seminar Pemanasan Global dan dampak Perubahan Iklim bagi Masyarakat Kota Gunungsitoli
1 Keg 0
VII Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (%)
420.000.000 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (%)
80.000.000VII Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (%)
420.000.000 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (%)
80.000.000
1 Pengadaan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD) Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Adanya sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) kota Gunungsitoli dan untuk mendukung Pelaporan E-Monev
1 Paket 250.000.000 Pengadaan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD) Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Adanya sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) kota Gunungsitoli dan untuk mendukung Pelaporan E-Monev
1 Keg 0
Adanya Website untuk Mempermudah Masyarakat dalam Mengakses Informasi Tentang Lingkungan Hidup di Kota Gunungsitoli
2 Keg 50.000.000 Pembuatan Website Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli
Adanya Website untuk Mempermudah Masyarakat dalam Mengakses Informasi Tentang Lingkungan Hidup di Kota Gunungsitoli
2 Keg 0
Adanya sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) kota Gunungsitoli dan untuk mendukung Pelaporan E-Monev
1 Paket 120.000.000 Penyusunan SLHD Kota Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
Adanya sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) kota Gunungsitoli dan untuk mendukung Pelaporan E-Monev
1 Paket 80.000.000
Meningkatnya Penetapan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah
800.000.000 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (%)
0
1 Pengadaan Tanah Kota Gunungsitoli
Adanya tanah lahan untuk pembangunan Gedung Kantor Lingkungan Hidup, Bank Sampah dan Laboratorium Lingkungan
1000 m2 800.000.000 Pengadaan Tanah Kota Gunungsitoli
Adanya tanah lahan untuk pembangunan Gedung Kantor Lingkungan Hidup, Bank Sampah dan Laboratorium Lingkungan
1000 m2 0
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.Si
JUMLAH TOTAL 16.281.064.200 8.325.128.100
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.Si PEMBINA NIP. 19660621 198602 2 001
1 2 3 4 5 6
I Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 Pengadaan tong sampah dan/atau kontainer Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya pengadaan tong sampah dan/atau kontainer sampah di Kota Gunungsitoli
1 Tahun
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Dinas Lingkungan Kota Gunungsitoli
Gunungsitoli, Februari 2018
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.Si PEMBINA NIP. 19660621 198602 2 001
Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif 2 3 4 6 7 8 10
1 Urusan Wajib 1 02 Bidang Urusan Lingkungan Hidup 1 02 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran (%) 749.466.000 100 % 824.412.600
1 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 6000 dan materai 3000 serta jasa pos lainnya
Kota Gunungsitoli
12 Bulan 3.500.000 APBD 12 Bulan 3.850.000
1 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon
Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon, air dan penambahan daya.
Kota Gunungsitoli
1 02 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Biaya Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Dinas /Oprasional
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 30.000.000 APBD 1 Tahun 33.000.000
1 02 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, Jasa Kebersihan Kantor
Kota Gunungsitoli
1 5 9
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
1 02 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, Jasa Kebersihan Kantor
Kota Gunungsitoli
12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000
1 02 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Biaya ATK Kantor Kota Gunungsitoli
12 Bulan 38.000.000 APBD 12 Bulan 41.800.000
1 02 01 06 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-buku Petunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas, cetak spanduk, krans bunga dan lainnya
Kota Gunungsitoli
1 02 01 07 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Biaya Kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 5.366.000 APBD 1 Tahun 5.902.600
1 02 01 08 Penyediaan bahan bacaan, surat kabar dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabar dan Pembelian Buku Bacaan / Peraturan Perundang- undangan
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 3.500.000 APBD 1 Tahun 3.850.000
1 02 01 09 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Kota Gunungsitoli
12 Bulan 35.000.000 APBD 12 Bulan 38.500.000
1 02 01 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Untuk Mengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatan lainnya ke Luar Daerah
Kota Gunungsitoli
1 02 01 11 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/ Evaluasi/Rapat Koordinasi dan konsultasi di Dalam Daerah
Tersedianya Biaya Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/ Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatan lainnya di Dalam Daerah
Kota Gunungsitoli
1 02 01 12 Penyediaan jasa administrasi umum Tersedianya Honorarium/Insetif Pejabat Administrasi Pengelola Keuangan
Kota Gunungsitoli
12 Bulan 150.000.000 APBD 12 Bulan 165.000.000
1 02 01 13 Penyediaan jasa Administrasi Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Operator Komputer
Kota Gunungsitoli
12 Bulan 43.600.000 APBD 12 Bulan 47.960.0001 02 01 13 Penyediaan jasa Administrasi Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Operator Komputer
Kota Gunungsitoli
12 Bulan 43.600.000 APBD 12 Bulan 47.960.000
1 02 01 14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Keamanan Kantor
Kota Gunungsitoli
Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif 2 3 4 6 7 8 101 5 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
1 02 01 15 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operator Alat Berat
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Supir Kendaraan Dinas Operasional Kantor
Kota Gunungsitoli
12 Bulan 22.800.000 APBD 12 Bulan 25.080.000
1 02 01 16 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya Biaya Belanja Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 3.500.000 APBD 1 Tahun 3.850.000
1 02 01 17 Penyelenggaraan Adminitrasi Perkantoran UPTD Pengelolaan Sampah Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Pengelolaan Persampahan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Kettersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)
235.000.000 258.500.000
1 02 02 01 Pengadaan Meubelair Tersedianya biaya pengadaan meubelair kantor dhi.Meja, kursi dan Lemari
Kota Gunungsitoli
1 02 02 02 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya biaya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dhi.Pritner, Filling kabinet, Papan nama kantor, Laptop, UPS/Stabilizer, Televisi, dll
Kota Gunungsitoli
1 02 02 03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1 unit) selama 1 tahun
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.0001 02 02 03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1 unit) selama 1 tahun
Kota Gunungsitoli
1 02 02 04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor dhi komputer PC, laptop, Printer,genset, AC, meja, kursi, lemari, infokus/proyektor, tv, parabola, sound system dsb dan termasuk upah
Kota Gunungsitoli
1 02 02 05 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dhi Pengecatan, perbaikan pintu/jendela, pergantian engsel jendela/pintu, pergantian gembok/kunci tanam, plafon, dll termasuk upah
Kota Gunungsitoli
1 02 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rasio Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)
125.000.000 137.500.000
1 02 03 01 Mengikuti Diklat / Bimtek / Workshop / Kursus / Sosialisasi
Tersedianya biaya mengikuti Diklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi di luar dan di dalam daerah selama 1 tahun
Kota Gunungsitoli
Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif 2 3 4 6 7 8 101 5 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
Rasio Pengelolaan Sampah (%) /Rasio Pengelolaan Sampah (M3)
9.500.000.000 10.450.000.000
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 3.000.000.000,00 APBD 1 Tahun 3.300.000.000
1 02 04 02 Pengadaan alat - alat kebersihan dan peralatan/bahan pendukung operasional petugas kebersihan
Tersedianya Biaya Pengadaan alat-alat kebersihan petugas kebersihan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 50.000.000,00 APBD 1 Tahun 55.000.000
1 02 04 03 Operasional dan pengelolaan TPA sampah Tersedianya Operasional dan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kota Gunungsitoli sebanyak 2 unit
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000
1 02 04 04 Pengadaan pakaian kerja petugas pengelola persampahan dan kelengkapannya
Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaian kerja dan perlengkapan Petugas Pengelola Persampahan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 02 04 05 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkala kendaran operasional pengelolaan persampahan
Kota Gunungsitoli
1 02 04 06 Penyediaan Layanan Kesehatan Petugas Pengelola Persampahan
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan dan biaya obat-obatan bagi petugas pengelola persampahan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 02 04 05 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkala kendaran operasional pengelolaan persampahan
Kota Gunungsitoli
1 02 04 06 Penyediaan Layanan Kesehatan Petugas Pengelola Persampahan
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan dan biaya obat-obatan bagi petugas pengelola persampahan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 02 04 07 Pengadaan Kendaraan roda tiga pengangkutan sampah
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda 3 pengangkutan sampah di Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 02 04 08 Pelaksanaan Jum'at Bersih di Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan jumat bersih di Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000
1 02 04 09 Pembinaan teknis pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (reduce,reuse,recycle) dan implementasinya
Terlaksananya kegiatan dalam rangka pembinaan teknis pengelolaan sampah dengan prinsip 3R dan implementasinya
Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.000,00 APBD 1 Keg 165.000.000
1 02 06 10 Pembinaan dan Penilaian Adipura Terlaksananya koordinasi proses pembinaan dan penilaian untuk mendapatkan piala Adipura di Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000
1 02 04 11 Pengadaan kendaraan roda enam pengangkutan sampah Arm roll truk untuk pengangkut sampah (DAK 2019)
Tersedianya biaya kendaraan roda enam pengangkutan sampah dhi.Arm roll truk di Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 DAK 1 LS 1.320.000.000
1 02 04 12 Pengadaan dump truk dan/atau mobil patroli pengangkut sampah
Tersedianya biaya dump truk untuk pengangkutan sampah di Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 02 04 13 Penyediaan sarana/prasarana pengelolaan persampahan
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan pengangkut sampah di Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif 2 3 4 6 7 8 101 5 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
1 02 05 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Rasio Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (%) 1.050.500.000 1.155.550.000
1 02 05 01 Pemantauan dan Analisa Kualitas Lingkungan
Tersedianya Biaya Pemantauan dan Pengujian / Analisa Kualitas Lingkungan di Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000
1 02 05 02 Penilaian terhadap dokumen lingkungan dalam rangka pemberian penghargaan lingkungan bagi kegiatan usaha
Meningkatnya jumlah kegiatan usaha yang mendapat penghargaan atas ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan
Kota Gunungsitoli
1 02 05 03 Pelaksanaan Sosialisasi PPLH (5 kecamatan)
Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat se kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 02 05 04 Penanganan dan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
tersedianya biaya penyelesaian pengaduan masyarakat atas sengketa lingkungan yang ditindaklanjuti
Kota Gunungsitoli
1 02 05 05 Pengendalian dan Pengawasan implementasi dokumen lingkungan
Tersedianya Biaya Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Dokumen Lingkungan
Kota Gunungsitoli
1 Keg 80.000.000 APBD 1 Keg 88.000.0001 02 05 05 Pengendalian dan Pengawasan implementasi dokumen lingkungan
Tersedianya Biaya Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Dokumen Lingkungan
Kota Gunungsitoli
1 Keg 80.000.000 APBD 1 Keg 88.000.000
1 02 05 06 Penilaian teknis kelayakan TPS limbah B3 tersedianya data Jumlah Izin TPS Limbah B3 yang diterbitkan
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.000
1 02 05 07 Pengendalian dan pengawasan pencemaran akibat limbah B3
tersedianya data Jumlah usaha/ kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran limbah B3
Kota Gunungsitoli
1 Tahun 10.000.000 APBD 1 Tahun 11.000.000
1 02 05 08 Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk uji kualitas Air (DAK 2019)
Tersedianya biaya pengadaan peralatan laboratorium untuk uji kualitas Air di Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 LS 200.000.000 DAK 1 LS 220.000.000
1 02 05 09 Pembangunan IPAL Usaha skala kecil (DAK 2019)
Tersedianya biaya pembangunan IPAL usaha kecil di Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 02 06 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Rasio Peningkatan upaya Perlindungan Sumber daya alam (%)
450.000.000 495.000.000
1 02 06 01 Gerakan Peduli Lingkungan Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kegiatan untuk Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kota Gunungsitoli
1 02 06 02 Pengadaan dan Penanaman tanaman, vegetasi, pohon.
Tersedianya biaya pengadaan tanaman/bibit tanaman/vegetasi dan/atau pohon di Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000
1 02 06 07 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Tersedianya Biaya Pembinaan dan Penilaian Program Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000
1 02 07 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (%)
175.000.000 192.500.0001 02 07 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (%)
175.000.000 192.500.000
Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif 2 3 4 6 7 8 101 5 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
1 02 07 01 Penyusunan Informasi Kinerjja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000
2 02 07 02 Penyediaan Akses Informasi Lingkungan Hidup (papan informasi)
Tersedianya Akses Informasi Lingkungan Hidup melalui web site, media cetak, media elektronik, papan informasi dll
Kota Gunungsitoli
1 LS 75.000.000 APBD 1 LS 82.500.000
3 02 07 03 Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tersedianya biaya pelaksanaan Program Kampung Iklim (proklim) di Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
- 13.513.462.600
12.284.966.000JUMLAH SELURUHNYA ........................................................................................
KOTA GUNUNGSITOLI,
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.Si PEMBINA NIP. 19660621 198602 2 001
URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI
TOLOK UKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13] (2). Bidang Infrastruktur dasar dan strategis
Pengembangan