โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจ ังหวัดชายแดนภาคใต ้ ปี ...royal.fisheries.go.th/UserFiles/files/research/pdf/manual61_091060.pdf ·

คมอการปฏบตงาน

โครงการสงเสรมอาชพดานการเกษตรในจงหวดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองโครงการอนเนองมาจากพระราชดารและกจกรรมพเศษ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ

9 ตลาคม 2560

1

คานา

กองโครงการอนเนองมาจากพระราชดารและกจกรรมพเศษไดปรบปรงคมอการปฏบตงานโครงการสงเสรมอาชพดานการเกษตรในจงหวดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ 2561 สรปสาระสาคญไดดงน

ลดจานวนวนของการฝกอบรมเครองประมงลงเหลอ 1 วน คาปจจยการผลต กจกรรมยอยเพาะเลยงสตวนาจด รายละ 2,400 บาท เพาะเลยงสตวนาชายฝง รายละ 5,000 บาท เครองมอประมง รายละ 5,000 บาท

จดสรรคาจางเหมาคนชวยปฏบตงานในพนทเสยงเทากบปงบประมาณ 2560

แกไขปญหาความสอดคลองระหวางการปฏบตงานกบการใชจายงบประมาณโดยนาคาใชสอยถวจายเปนคาวสด

ประเมนผลลพธ (Outcome) ใหสมพนธกบตวชวดแนวทางแผนบรณาการ “รายไดเฉลยของผเขารวมโครงการเพมขนจากปทผานมา ไมนอยกวารอยละ 5”

สานกงานประมงจงหวด ศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยงสตวนา เปนผประเมนผลลพธเอง กลมวจยและพฒนาจะเปนผรวมประเมนผลลพธหรอสอบทานผลลพธเฉพาะงานทดลองเทานน

กองโครงการอนเนองมาจากพระราชดารและกจกรรมพเศษ จะเสนอคาของบประมาณรายจายประจาปใหครบวงจรตลอดหวงโซอปทาน (Supply chain) จากดวงเงนแตละปใหอยในชวง 20-25 ลานบาท ใหความสาคญกบการประเมนผลลพธ (กาไรทางเศรษฐศษสตร) ซงกาหนดใหเปนสวนตาง (Margin) ของหวงโซคณคา (Value chain) และการพฒนานวตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0

กลมวจยและพฒนา กองโครงการอนเนองมาจากพระราชดารและกจกรรมพเศษ

2

สารบญ หนา

โครงการสงเสรมอาชพดานการเกษตรในจงหวดชายแดนภาคใต 3 ขนตอนการดาเนนงาน 5 คาใชจายตอหนวย (Unit cost) ของหนวยงานปฏบต 8

ภาคผนวก - การคานวณคาใชจายตอหนวย - เปาหมายและงบประมาณโครงการสงเสรมอาชพดานการเกษตรในจงหวดชายแดนภาคใต ป 2561 - การจดสรรงบประมาณรายจาย ป 2561 - การโอนจดสรรงบประมาณรายจาย ป 2561 งวดท 1 - แบบฟอรมจดเกบขอมล “Culture” - แบบสมภาษณเครองมอประมง - สรปการใชจายงบประมาณ ป 2561

3

โครงการสงเสรมอาชพดานการเกษตรในจงหวดชายแดนภาคใต กจกรรม สงเสรมและพฒนาอาชพการประมง

หลกการและเหตผล การประมงในพนทจงหวดนราธวาส ปตตาน ยะลา และพนทอาเภอจะนะ เทพา นาทว สะบายอยของจงหวดสงขลา จาแนกได 2 ประเภท คอ การจบ (Capture) และการเพาะเลยง (Culture) การจบสตวนาจากธรรมชาต ชาวประมงประสบปญหาการจดการทรพยากร การเพาะเลยงสตวนาสวนใหญเลยงเพอการบรโภค โดยเลยงปลาดก ปลากะพงขาวเปนหลก การเลยงเชงพาณชยมนอย ตองซอพนธปลาจากนอกพนท การสงเสรมและพฒนาอาชพการประมงตองมการปรบปรงใหครบวงจรตลอดหวงโซอปทาน (Supply chain) แกไขจดออนของระบบ (Weakest link) หรอคอขวดตามทฤษฎขอจากด (Theory of Constraints, TOC) เสรมจดออนของระบบดวยแนวคดประชารฐ สนบสนนโครงการเมองตนแบบ “สามเหลยมมนคง มงคง ยงยน” กรมประมงไดปรบปรงการดาเนนงานโครงการ ใหสอดคลองกบการจดทางบประมาณในลกษณะบรณาการเชงยทธศาสตร ดานการจบคงไวเฉพาะการเพมผลผลตสตวนาและการสนบสนนเครองมอประมง ดานการเพาะเลยงเนนการพฒนานวตกรรมเพมผลผลตปลาในปาดอนนา, “เพมผลผลต” การพฒนานวตกรรมผลตปลาสลดดอนนาตลอดหวงโซอปทาน, “สลดดอนนา” และการสรางทางเลอกอาชพเลยงปลาชนดใหมทตลาดตองการ ไดแก นราธวาส-ปลาดกลาพน ปตตาน-ปลาดกทะเล ยะลา-ปลาพลวงชมพ (อแกกอเลาะห) สงขลา-ปลาแขยงนวล กาหนดใหหนวยงานปฏบตประเมนผลลพธ (กาไรทางเศรษฐศาสตร) ดวยโปรแกรม “Culture” ซงรายงานผลผลต รายได ตนทน กาไร ระดบบคคล ระดบกลม ระดบโครงการ พรอมกนทนท กรมประมงไดจดทาโครงการใหสอดคลองกบมตดานการพฒนาในกลมภารกจงานท 5 งานพฒนาตามศกยภาพของพนท และคณภาพชวตของประชาชน ซงมตวชวดแนวทางแผนบรณาการ “รายไดเฉลยของผเขารวมโครงการเพมขนจากปทผานมา ไมนอยกวารอยละ 5” นอกจากนยงไดปฏบตตามพมพเขยวและแผนปฏบตการโมเดลขบเคลอนโครงการเมองตนแบบ “สามเหลยมมนคง มงคง ยงยน” สงเสรมใหประชาชนไดรบพนธสตวนาทมคณภาพ เกดระบบการเลยงและลงทนหมนเวยนทตอเนอง เพอในอนาคตสวนราชการจะตองลดจานวนการสนบสนนพนธสตวใหได พรอมทงพฒนาระบบการเกษตรทมความจาเปนและนาไปสการสรางความเขมแขง การสรางมลคาเพมตามหวงโซคณคา (Value chain) วตถประสงค

1. เพอสงเสรมและพฒนาอาชพใหเกษตรกรมรายไดเพมขน 2. เพอเพมผลผลตสตวนาในอาวปตตาน ชายฝงทะเล และแหลงนาจด 3. เพอสรางทางเลอกอาชพเลยงปลาชนดใหม

ตวชวด เชงปรมาณ จานวน - เกษตรกรไดรบการสงเสรมและพฒนาอาชพการประมง 3,600 ราย

4

กจกรรมยอย 1. เพาะเลยงสตวนาจด 2. เพาะเลยงสตวนาชายฝง 3. เครองมอประมง 4. เพมผลผลตสตวนาในพนทพเศษ 4.1 กงกามกราม 4.2 กงกลาดา 4.3 หอยแครง 4.4 ปทะเล

5. สรางทางเลอกอาชพ 5.1 เลยงปลาพลวงชมพ 5.2 เลยงปลากดเหลอง 5.3 จดทาจดสาธตเลยงปลาแขยงนวลในกระชง

เชงคณภาพ - รอยละของเกษตรกรทไดรบการฝกอบรมมความรความเขาใจเพมขนตามเกณฑทกรมประมง กาหนด (รอยละ 70) - รายไดเฉลยของผเขารวมโครงการเพมขนจากปทผานมา ไมนอยกวารอยละ 5

งบประมาณ 22,764,200 บาท - กจกรรม สงเสรมและพฒนาอาชพการประมง 22,764,200 บาท

ระยะเวลาดาเนนงาน ตลาคม 2560 – กนยายน 2561 พนทดาเนนการ

จงหวดนราธวาส ปตตาน ยะลา และอาเภอจะนะ เทพา นาทว สะบายอย ของจงหวดสงขลา ขอควรระวง วสดทใชในการฝกอบรมตองเปนวสดทจาเปนสาหรบใชในการดาเนนการฝกอบรม และเปนวสดทใชแลวหมดไปตามโครงการ ตองไมเหลอเกบไวและแจกจายใหแกผอน (กรมบญชกลางวนจฉย)

5

ขนตอนการดาเนนงาน กจกรรม สงเสรมและพฒนาอาชพการประมง 1. เพาะเลยงสตวนาจด 1.1 สานกงานประมงจงหวดกาหนดชนดสตวนา (ปลาดก ปลาตะเพยน ปลานล ปลาทบทม

ปลากด ปลาจน ปลาแรด ปลากนพช ปลาจาระเมด ปลาสวาย ปลาหมอ กงกามกราม ฯลฯ) และประเภทการเลยง (บอดน บอ พลาสตก กระชง ฯลฯ) โดยพจารณาจากความตองการของ เกษตรกร หลกวชาการประมง สภาพแวดลอม สภาพทางเศรษฐกจและสงคม - ควรสงเสรมอาชพแบบกลมหรอชมชนมากกวารายบคคล เพอเพมประสทธภาพการ ปฏบตงาน - ควรสงเสรมใหเกษตรกรทาอาหารสตวนาโดยอาศยวตถดบในพนท 1.2 คดเลอกเกษตรกรเขารวมกจกรรม 1.3 จดฝกอบรมเกษตรกร ประเมนผลกอนและหลงการฝกอบรมของเกษตรกรทกรายทเขารบการ

ฝกอบรม แลวรายงานผลการฝกอบรมตามแบบฟอรมทกาหนด 1.4 สนบสนนปจจยการผลตหลงการฝกอบรม

- สานกงานประมงจงหวดสามารถใหการสนบสนนวสดแกกลมเกษตรกรภายในกรอบ วงเงนคาปจจยการผลตทกาหนดไวในคาใชจายตอหนวยของหนวยงานปฏบต 1.5 ตดตามผล และบนทกขอมลตามแบบฟอรมจดเกบขอมล “Culture” ลงคอมพวเตอร โดยม เจาหนาทจากสวนกลางเปนผชวยในการใชโปรแกรม Access บนทกขอมล หากยงไมพรอมใหสง ขอมลทบนทกดวยกระดาษ 1.6 สานกงานประมงจงหวดสงสาเนาสญญา/ขอตกลง การจดซอจดจางวสดโฆษณาและเผยแพร วสดวทยาศาสตรและการแพทย วสดการเกษตร รายละเอยดตามแบบฟอรมสรปการใชจาย งบประมาณ ป 2561 ใหกองโครงการอนเนองมาจากพระราชดารและกจกรรมพเศษเมอสนป งบประมาณ เพอวเคราะหขอมลจดทาคาของบประมาณปถดไป

2. เพาะเลยงสตวนาชายฝง 2.1 สานกงานประมงจงหวดกาหนดชนดสตวนา (กงกลาดา หอยแครง หอยแมลงภ หอยนางรม ปมา ปทะเล ปลากะพงขาว ปลากะรง ปลงทะเล สาหรายทะเล ฯลฯ) และประเภทการเลยง (กระชง คอก นากงราง หลกไมไผ ฯลฯ) โดยพจารณาจากความตองการของเกษตรกร หลกวชาการประมง สภาพแวดลอม สภาพทางเศรษฐกจและสงคม - ควรสงเสรมอาชพแบบกลมหรอชมชนมากกวารายบคคล เพอเพมประสทธภาพการ ปฏบตงาน 2.2 - 2.6 ใชแนวทางการดาเนนงานเดยวกนกบเพาะเลยงสตวนาจด

3. เครองมอประมง 3.1 สานกงานประมงจงหวดกาหนดชนดเครองมอประมง/สวนประกอบเครองมอประมง (อวน

6

ลอยกง อวนลอยปลากะพง อวนลอยปลาท อวนลอมปลากระบอก อวนจมป ลอบป ฯลฯ โดยพจารณาจากความตองการของชาวประมง หลกวชาการประมง สภาพแวดลอม สภาพทาง เศรษฐกจและสงคม การแกไขปญหาเรงดวน เนนการปรบเปลยนเครองมอประมงใหถก กฎหมาย การสงเสรมเครองมอประมงเพอใชประโยชนจากแหลงอาศยสตวทะเล 3.2 - 3.4 ใชแนวทางการดาเนนงานเดยวกนกบเพาะเลยงสตวนาจด 3.5 ตดตามผลโดยใชแบบสมภาษณเครองมอประมง 3.6 ใชแนวทางการดาเนนงานเดยวกนกบเพาะเลยงสตวนาจด

4. เพมผลผลตสตวนาในพนทพเศษ เดมกจกรรมยอยนเปนการปลอยกงกลาดาขนาด 1 กรม (กงกรม) ในอาวปตตานซงเหนผลชดเจนใน

การสรางความเปนมตรกบชมชนรอบอาว ศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยงสตวนาชายฝงปตตานเพมผลผลตกงกลาดามาตงแตป 2550 จนถงปจจบน ชาวบานในพนทสามารถจบกงกลาดาออกจาหนายไดตลอดทงปมรายไดเพมมากขน มกาลงใจในการดารงชวตหาเลยงชพ สงผลทดตอความปลอดภยในการปฏบตงานของเจาหนาท และความมนคงของรฐ ขนตอนการดาเนนงานเพมผลผลตกงกลาดา 4.1 คดเลอกแหลงนาชายฝงทะเลทมความเหมาะสมในการปลอยพนธกงกลาดา มงเนนอาว

ปตตานเปนลาดบแรก 4.2 อนบาลลกกงกลาดาตงแตระยะนอเพลยสในบอซเมนต ใหไดลกกงขนาด PL15 –PL20

4.3 อนบาลลกกงในบอดน ใหไดขนาด 0.5-1.0 กรม (1,000-2,000 ตว/กโลกรม) ขณะอนบาลในบอ ซเมนตและบอดนมการวเคราะหคณภาพนา ตรวจยาปฏชวนะและสารตกคาง ตรวจสอบการ ปลอดโรค หากแกไขปญหาไมไดจะทาลายลกกงไมใหโรคระบาด 4.4 รวบรวมลกกงกลาดาในบอดนดวยชปไสกงพกไวในบอซเมนต เปนเวลา 2 วน 4.5 ประสานงานประมงอาเภอในพนทปลอยกงทผานเกณฑมาตรฐานลงในแหลงนา 4.6 ศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยงสตวนาชายฝงปตตานสงรายชอผไดรบประโยชน 4.7 สงเอกสาร/หลกฐาน ลกษณะเดยวกนกบขอ 1.6 4.8 ประเมนผลลพธ การเพมผลผลตกงกามกราม หอยแครง และปทะเล ตองมการประเมนผลลพธ (ผลผลต และ/หรอ

รายไดทเพมขน) 5. สรางทางเลอกอาชพ

5.1 กลมวจยและพฒนา คดเลอกผลงานวจยประยกตของศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยงสตวนา เพอกาหนดแผนพฒนางานประจาสงานวจย (Routine to Research, R2R)

5.2 ถายทอดเทคโนโลยพรอมกบการพฒนาทดลองในฟารม (on-farm) ของเกษตรกร เพอสราง กระบวนการผลตสตวนาภายใตปจจยทชาวประมง/ผเพาะเลยงสตวนา/ผประกอบการ ปฏบตและประสบจรง หรอปรบปรงกระบวนการผลตเดมใหดยงขน มเปาหมายใหไดผลงานท ทาไดทาง

7

วชาการ-มกาไรทางเศรษฐศาสตร (ทาได-มกาไร) ทงน การพฒนาทดลองในฟารมของเกษตรกร ตองคขนานไปกบการจดทาจดสาธตในศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยงสตวนา

5.3 สานกงานประมงจงหวดขยายผลจากเกษตรกรแกนนาไปสเกษตรกรเครอขาย เกษตรกรทวไป ชมชนอน กลมอน

5.4 กองโครงการอนเนองมาจากพระราชดารและกจกรรมพเศษ เผยแพรเอกสารวชาการ และเมนอาชพประมงแบบพลวต

5.5 สงเอกสาร/หลกฐาน ลกษณะเดยวกนกบขอ 1.6

8

คาใชจายตอหนวย (Unit cost ) ของหนวยงานปฏบต กจกรรม สงเสรมและพฒนาอาชพการประมง 3,600 ราย

1. เพาะเลยงสตวนาจด 2,175 ราย เปาหมายรายจงหวด:

จงหวด นราธวาส ปตตาน ยะลา สงขลา รวม (ราย) จานวนเกษตรกร (ราย) 400 375 1,250 150 2,175 คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาอาชพตอรนของเกษตรกร:

เพาะเลยงสตวนาจด ฝกอบรมรนละ 25 คน ระยะเวลา 1 วน (ถวจายได) และรบปจจยการผลตรายการ การคานวณ จานวนเงน (บาท)

ฝกอบรม 1. คาอาหารกลางวน อตราวนละ 150 บาท x 25 คน 3,7502. คาอาหารวางและเครองดม อตรามอละ 25 บาท x 2 มอ x 25 คน 1,2503. คาพาหนะ คนละไมเกน 100 บาท/วน x 25 คน 2,5004. คาตกแตงสถานท 1,0005. คาตอบแทนวทยากร วนละ 3 ชวโมง x ชวโมงละ 600 บาท 1,8006. คาวสดฝกอบรม 2,000 รวมคาฝกอบรม 12,300สนบสนนปจจยการผลต 7. คาปจจยการผลต ประมาณคนละ 2,400 บาท x 25 คน 60,0008. คาใชจายในการตดตามผล คนละ 190 บาท x 25 คน 4,750 รวมคาใชจายตอเกษตรกร 25 คน

@ 3,082 บาท 77,050

ปจจยการผลตทมความเหมาะสมในการมอบใหกลมเกษตรกรมากกวามอบใหเกษตรกรรายบคคล ไดแก ฟอรมาลน วตามน ยาปฏชวนะ พนธและอาหารทมขนาดบรรจไมลงตวกบวงเงน การดาเนนงานในพนทเสยงใชวธจางเหมาบรการคนในพนท จดเกบขอมลสาหรบประมวลผลลพธ และเปนพเลยงทางวชาการแกเกษตรกร

9

การจดสรรงบประมาณเพาะเลยงสตวนาจดของเกษตรกร: รายการ นราธวาส ปตตาน ยะลา สงขลา

1. จานวนเกษตรกร (ราย) 400 375 1,250 150 2. จานวนรนของการสงเสรมและพฒนาอาชพ (รนละ 25 คน)

16 15 50 6

3. คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาอาชพแตละจงหวด (รนละ 77,050 บาท)

1,232,800 1,155,750 3,852,500 462,300

รวมงบประมาณ 4 จงหวด 6,703,350 บาท

1.1 การจดตงหมบานปลาเพอการทองเทยวเชงการเรยนร 60 ราย 1.1.1 คาใชจายในการฝกอบรม 2 รน 60 คน 2 วน - คาอาหารกลางวน 9,000 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 3,000 บาท - คาพาหนะ 6,000 บาท - คาตกแตงสถานท 2,000 บาท - คาตอบแทนวทยากร 3,600 บาท - คาวสดฝกอบรม 4,800 บาท

รวม 28,400 บาท 1.1.2 คาปจจยการผลต (พนธปลา อาหารปลา วสดปรบปรงบอ/แปรรปสตวนา) - รายละ 8,500 บาท 60 ราย 510,000 บาท 1.1.3 คาใชจายในการตดตามผล (เบยเลยง พาหนะ นามนเชอเพลง ทพก)

61,600 บาท รวมเงนเพาะเลยงสตวนาจดและหมบานปลา 7,303,350 บาท 2. เพาะเลยงสตวนาชายฝง 200 ราย เปาหมายรายจงหวด :

จงหวด นราธวาส ปตตาน สงขลา รวม (ราย)จานวนเกษตรกร (ราย) 50 100 50 200

10

คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาอาชพตอรน: เพาะเลยงสตวนาชายฝง อบรมรนละ 25 คน ระยะเวลา 2 วน (ถวจายได) และรบปจจยการผลต

รายการ การคานวณ จานวนเงน (บาท)ฝกอบรม 1. คาอาหารกลางวน อตราวนละ 150 บาท x 25 คน x 2 วน 7,5002. คาอาหารวางและเครองดม อตรามอละ 25 บาท x 2 มอ x 25 คน x 2 วน 2,5003. คาพาหนะ คนละไมเกน 100 บาท/วน x 25 คน x 2 วน 5,0004. คาตกแตงสถานท 1,0005. คาตอบแทนวทยากร วนละ 3 ชวโมง x ชวโมงละ 600 บาท x 2 วน 3,6006. คาวสดฝกอบรม 3,000 รวมคาฝกอบรม 22,600สนบสนนปจจยการผลต 7. คาปจจยการผลต ประมาณคนละ 5,000 บาท x 25 คน 125,0008. คาใชจายในการตดตามผล คนละ 190 บาท x 25 คน 4,750 รวมคาใชจายตอเกษตรกร 25 คน

@ 6,094 บาท 152,350

ปจจยการผลตทมความเหมาะสมในการมอบใหกลมเกษตรกรมากกวามอบใหเกษตรกรรายบคคล

ไดแก ฟอรมาลน วตามน ยาปฏชวนะ พนธและอาหารทมขนาดบรรจไมลงตวกบวงเงน การดาเนนงานในพนทเสยงใชวธจางเหมาบรการคนในพนท จดเกบขอมลสาหรบประมวลผลลพธ และเปนพเลยงทางวชาการแกเกษตรกร การจดสรรงบประมาณเพาะเลยงสตวนาชายฝง:

รายการ นราธวาส ปตตาน สงขลา1. จานวนเกษตรกร (ราย) 50 100 502. จานวนรนของการสงเสรมและพฒนาอาชพ (รนละ 25 คน) 2 4 23. คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาอาชพแตละจงหวด (รนละ 152,350 บาท)

304,700 609,400 304,700


11

3. เครองมอประมง 325 ราย เปาหมายรายจงหวด :

จงหวด นราธวาส ปตตาน สงขลา รวม (ราย)จานวนเกษตรกร (ราย) 50 225 50 325คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาอาชพตอรน:

เครองมอประมง อบรมรนละ 25 คน ระยะเวลา 1 วน (ถวจายได) และรบปจจยการผลต รายการ การคานวณ จานวนเงน (บาท)

ฝกอบรม 1. คาอาหารกลางวน อตราวนละ 150 บาท x 25 คน x 1 วน 3,7502. คาอาหารวางและเครองดม อตรามอละ 25 บาท x 2 มอ x 25 คน x 1 วน 1,2503. คาพาหนะ คนละไมเกน 100 บาท/วน x 25 คน x 1 วน 2,5004. คาตกแตงสถานท 1,0005. คาตอบแทนวทยากร วนละ 3 ชวโมง x ชวโมงละ 600 บาท x 1 วน 1,8006. คาวสดฝกอบรม 3,000 รวมคาฝกอบรม 13,300สนบสนนปจจยการผลต 7. คาปจจยการผลต ประมาณคนละ 5,000 บาท x 25 คน 125,0008. คาใชจายในการตดตามผล คนละ 190 บาท x 25 คน 4,750 รวมคาใชจายตอเกษตรกร 25 คน

@ 5,722 บาท 143,050

ปจจยการผลตบางอยางมความเหมาะสมในการมอบใหกลมมากกวามอบใหรายบคคล ใหสานกงานประมงจงหวดเทยบเคยงกบกจกรรมยอยเพาะเลยงสตวนาจด การดาเนนงานในพนทเสยงใชวธจางเหมาบรการคนในพนท จดเกบขอมลสาหรบประมวลผลลพธ และเปนพเลยงทางวชาการแกเกษตรกร การจดสรรงบประมาณเครองมอประมง:

รายการ นราธวาส ปตตาน สงขลา1. จานวนเกษตรกร (ราย) 50 225 502. จานวนรนของการสงเสรมและพฒนาอาชพ (รนละ 25 คน) 2 9 23. คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาอาชพแตละจงหวด (รนละ 143,050 บาท)

286,100 1,287,450 286,100


12

4. เพมผลผลตสตวนาในพนทพเศษ 4.1 กงกามกราม

รายละเอยด: จงหวด ปตตาน ยะลา

เปาหมายจานวนพนธกงกามกราม (ตว) 1,000,000 1,500,000งบประมาณ (บาท) 1,500,000 2,250,000เกษตรกรไดรบประโยชน (ราย) 160 240

4.2 กงกลาดา

รายละเอยด: จงหวด ปตตาน

เปาหมายจานวนพนธกงกลาดา (ตว) 2,000,000งบประมาณ (บาท) 2,000,000เกษตรกรไดรบประโยชน (ราย) 265

4.3 หอยแครง


เปาหมายจานวนพนธหอยแครง (กโลกรม) 5,000งบประมาณ (บาท) 1,000,000เกษตรกรไดรบประโยชน (ราย) 100

4.4 ปทะเล


เปาหมายจานวนปทะเล (ตว) 20,000งบประมาณ (บาท) 600,000เกษตรกรไดรบประโยชน (ราย) 50

เนองจากมการปรบลดงบประมาณสานกงานประมงจงหวดสามารถแกไขปญหาสอดคลองระหวางการปฏบตงานกบการใชจายงบประมาณโดยนาคาใชสอยถวจายเปนคาวสด

13

5. สรางทางเลอกอาชพ กจกรรมยอยสรางทางเลอกอาชพ เปนการพฒนาเทคโนโลยกจกรรมสนบสนน (Support activities) ของหวงโซคณคา (Value chain) โดยการนาผลงานวจยประยกตของศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยงสตวนาไปถายทอดเทคโนโลยพรอมกบการพฒนาทดลองในฟารม (on-farm) ของเกษตรกร แลวนาผลงานททาไดทางวชาการ-มกาไรทางเศรษฐศาสตร (ทาได-มกาไร) ไปสงเสรมและพฒนาอาชพ ทงน การพฒนาทดลองในฟารมของเกษตรกร ตองคขนานไปกบการจดทาจดสาธตในศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยงสตวนา การจดสรรงบประมาณ:

ลาดบ เรอง รายละเอยด งบประมาณ

(บาท) 1. การเลยงปลาพลวงชมพในบอดน

เกษตรกร 3 ราย (อ.จะแนะ, ศรสาคร, สครน)

สานกงานประมงจงหวดนราธวาส - คาพนธปลาพลวงชมพ ขนาด 2-3 ซม. จานวน 150 ตว (50 ตว/แหง) - คาอาหารปลา - ฝกอบรมการเลยงปลาพลวงชมพ 1 รน 3 คน 2 วน (คาอาหารกลางวน 1,800 บาท คาอาหารวางและเครองดม 300 บาท คาพาหนะ 10,000 บาท คาตกแตงสถานท 1,000 บาท คาทพก 3,600 บาท คาของสมนาคณ 3,000 บาท คาวสดฝกอบรม 300 บาท รวม 20,000 บาท)

102,000

2. เลยงปลากดเหลองเชงพาณชยเกษตรกร 22 ราย (อ.กะพอ)

สานกงานประมงจงหวดปตตาน - คาพนธปลากดเหลอง ขนาด 3 นว ตวละ 4 บาท รายละ 1,000 ตว - คาอาหารปลาดก โปรตน 32 % รายละ 2 กระสอบ ๆ ละ 625 บาท - คาอาหารปลาดก โปรตน 30 % รายละ 4 กระสอบ ๆ ละ 600 บาท - คาอาหารปลาดก โปรตน 25 % รายละ 5 กระสอบ ๆ ละ 550 บาท - คาใชจายเจาหนาท

264,000

3. จดทาจดสาธตการเลยงปลาแขยงนวลในกระชง

ศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยง สตวนาจด เขต 12 (สงขลา) - คากระชง 10 กระชง 25,000 บาท

60,000

14

ลาดบ เรอง รายละเอยด งบประมาณ

(บาท) - คาไมสาหรบทาโครงกระชง 2,600 บาท - คาแกลลอนทาทนกระชง 9,000 บาท - คาอาหารปลา 11,000 บาท - คาวสดผลตพนธปลา 7,500 บาท - คาใชจายเจาหนาท 4,900 บาท

รวม 3 เรอง 426,000 ทางราชการสนบสนนปจจยการผลตใหบางสวนเฉพาะรายการทจาเปน ไมไดสนบสนนครบทกรายการ

เกษตรกรตองมสวนรวมสมทบลงทนออกคาใชจาย หรอจดหาปจจยการผลต - ประมงโรงเรยน กจกรรมยอยประมงโรงเรยนไมไดอยในตวชวดเชงปรมาณ (เกษตรกร 3,600 ราย) กลมวจยและพฒนา กองโครงการอนเนองมาจากพระราชดารและกจกรรมพเศษไดงดกจกรรมยอยประมงโรงเรยน เนองจากผทเกยวของมความตองการเฉพาะพนธปลาและอาหารปลาเทานน ไมมการรายงานผลลพธ แตโรงเรยนในพนทอาเภอบาเจาะไดแสดงบนทกผลงานทจะนาไปคานวณกาไรทางเศรษฐศาสตรได และจะเพมการมสวนรวมโดยโรงเรยนจดพนทใหปลกหญาเนเปยรปากชอง 1 ใชมลววแหงจากบานผปกครอง เพอทดลองหมกหญาสลบมลววแหงในบอปลา และจะทดลองขยายพนธกงฝอยในกองหญาหมก ดงนนจงคงกจกรรมยอยประมงโรงเรยนในป 2561 ไวเพยง 2 แหง การจดสรรงบประมาณ 57,000 บาท

1. คาใชจายในการฝกอบรม 2 รน 20 คน 2 วน - คาอาหารกลางวน 3,000 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1,000 บาท - คาพาหนะ 2,000 บาท - คาวสดฝกอบรม 1,000 บาท รวม 7,000 บาท

2. คาปจจยการผลต a. โรงเรยนนาตกปาโจ เนอทบอ 2 ไร คาปจจยการผลต (เชน วสดปรบปรงบอ, พนธปลา,

อาหารปลา ฯลฯ) 30,000 บาท b. โรงเรยนราชประชานเคราะห 9 เนอทบอ 0.5 ไร (20 x 20 ม. 2 บอ) คาปจจยการผลต

(เชน วสดปรบปรงบอ, พนธปลา, อาหารปลา ฯลฯ) 10,000 บาท 3. คาใชจายเจาหนาท 10,000 บาท

15

เงอนไข: - ตองมการจดบนทกผลผลต รายได ตนทน กาไร คาแนะนา: - สดสวนวสดหมกตอเนอทบอ 1 ไร ใชหญา 80 กก.+มลววแหง 40 กก. สลบกน 5 ชน (ประมงจงหวดเชยงรายเรยกวาทาขนมชน) ชนลางสดเปนหญา แลวจงเปนมลสตว หญา มลสตว หญา ตามลาดบ

16

ขอมลยอนหลง ปงบประมาณ งบประมาณ

(บาท) เปาหมาย เบกจาย 30 ก.ย.

(บาท) หมายเหต

2550 13,503,900 กจกรรม สงเสรมอาชพดานการเกษตรในจงหวดชายแดนภาคใต 13,503,900 บาท

2551 13,503,900 กจกรรม สงเสรมอาชพดานการเกษตรในจงหวดชายแดนภาคใต 13,503,900 บาท

2552 38,500,000 เกษตรกรไดรบการพฒนาอาชพการเพาะเลยงสตวนา 5,300 ราย (เพาะเลยงสตวนาจดและชายฝง 5,300 ราย,ปรบเปลยนเครองมอประมง 200 ราย สงเสรมการแปรรปสตวนา 200 ราย, แหลงอาศยสตวทะเล 5 แหง)

กจกรรม สงเสรมและพฒนาอาชพการเพาะเลยงสตวนา 34,900,000 บาท กจกรรม ปรบเปลยนเครองมอประมง 2,000,000 บาท กจกรรม สงเสรมการแปรรปสตวนา 1,600,000 บาท

2553 38,500,000 เกษตรกรไดรบการพฒนาและสงเสรมอาชพดานการ

กจกรรม สงเสรมและพฒนาอาชพการเพาะเลยงสตว

17

ปงบประมาณ งบประมาณ (บาท)

เปาหมาย เบกจาย 30 ก.ย. (บาท)

หมายเหต

ประมง 5,700 ราย(เพาะเลยงสตวนาจดและชายฝง 5,400 ราย, สงเสรมการแปรรปสตวนา 300 ราย, แหลงอาศยสตวทะเล 5 แหง)

นา 38,500,000 บาท

2554 184,643,700 เกษตรกรไดรบการสงเสรมและพฒนาอาชพ 5,000 ราย เกษตรกรไดรบการถายทอดเทคโนโลย 18,000 ราย แหลงอาศยสตวทะเล 5 แหง

96,312,048.80 (รอยละ 52.16)

กจกรรม ถายทอดเทคโนโลยดานการประมง 66,550,000 บาท กจกรรม สงเสรมและพฒนาอาชพการเพาะเลยงสตวนา 103,093,700 บาท กจกรรม จดทาแหลงอาศยสตวทะเล 15,000,000 บาท

2555 43,777,000 เกษตรกร 6,700 ราย แหลงอาศยสตวทะเล 5 แหง

29,781,764.77 (รอยละ 68.03)

กจกรรม ถายทอดเทคโนโลยดานการประมง 27,777,000 บาท กจกรรม จดทาแหลงอาศยสตวทะเล 16,000,000 บาท

2556 47,060,000 เกษตรกร 6,700 ราย

40,875,677.18 (รอยละ 86.86)

กจกรรม ถายทอดเทคโนโลยดานการ

18




แหลงอาศยสตวทะเล 5 แหง

ประมง 31,060,000 บาท กจกรรม จดทาแหลงอาศยสตวทะเล 16,000,000 บาท


27,908,499.27 (รอยละ 99.72)

กจกรรม ถายทอดเทคโนโลยดานการประมง 17,560,000 บาท กจกรรม จดทาแหลงอาศยสตวทะเล 10,428,000


27,451,582.87 (รอยละ 98.08)



GFMIS 30 ก.ย. 59 19,057,714.67 (รอยละ 68.09)

กจกรรม ถายทอดเทคโนโลยดานการประมง 17,560,000 บาท (ผลการเบกจายรอยละ 98.80) กจกรรม จดทาแหลงอาศยสตวทะเล 10,428,000 บาท (ผลการ

19




เบกจายรอยละ 14.50-จมเรอ IUU)


GFMIS 29 ก.ย. 60 26,809,464.62 (รอยละ 96.98)


2561 22,764,200 เกษตรกร 3,600 ราย

กจกรรม สงเสรมและพฒนาอาชพการประมง

รวม 513,860,700

การคานวณคาใชจายตอหนวย

คาใชจายในการตดตามผลรายละ 190 บาท

เพาะเลยงสตวนาจด ฝกอบรมรนละ 25 คน ระยะเวลา 1 วน (ถวจายได) และคาปจจยการผลต

ลาดบ รายการ การคานวณ จานวนเงน ตอราย

ฝกอบรม 492

1 คาอาหารกลางวน อตราวนละ 150 บาท x 25 คน x 1 วน = 3,750

2 คาอาหารวางและเครองดม อตรามอละ 25 บาท x 2 มอ x 25 คน x 1 วน = 1,250

3 คาพาหนะ คนละไมเกน 100 บาท/วน x 25 คน x 1 วน = 2,500

4 คาตกแตงสถานท 1,000

5 คาตอบแทนวทยากร วนละ 3 ชวโมง x 600 บาท x 1 วน = 1,800

6 คาวสดฝกอบรม 2,000

สนบสนนปจจยการผลต

7 คาปจจยการผลต ประมาณ คนละ 2,400 บาท x 25 คน = 60,000 2,400

คาจดอบรมและตดตามผล รายละ 190 บาท x 25 คน = 4,750 190

รวมคาใชจาย 25 คน 77,050

คาใชจายตอราย 3,082

เพาะเลยงสตวนาชายฝง ฝกอบรมรนละ 25 คน ระยะเวลา 2 วน (ถวจายได) และคาปจจยการผลต














สงเสรม61_051060 UnitCost

การคานวณคาใชจายตอหนวย

เครองมอประมง ฝกอบรมรนละ 25 คน ระยะเวลา 1 วน (ถวจายได) และคาปจจยการผลต














สงเสรม61_051060 UnitCost

- 1 -

หนวยนบ เปาหมาย งบกรมประมง unit cost บรหารเงน unit cost โอนจดสรร จานวนเงน check

(บาท) หนวยปฏบต สารองเงน กรมประมง หนวยปฏบต บรหาร&สารอง value

กจกรรม สงเสรมและพฒนาอาชพการประมง 0.18

จางเหมา 13 คน 12 เดอนๆ ละ 8,000.- 1,248,000 1,248,000

จางเหมา 1 คน 12 เดอนๆ ละ 12,500.- 150,000 150,000

จางเหมาบรการ 5 หนวยงาน x 7,000.- 35,000 35,000

1. เพาะเลยงสตวนาจด 2,235 8,617,953 7,303,350 1,314,603

นราธวาส ราย 400 1,454,704 3,082 554.76 3,636.76 1,232,800 221,904 15.25

ปตตาน ราย 375 1,363,785 3,082 554.76 3,636.76 1,155,750 208,035 15.25

ยะลา ราย 1,250 4,545,950 3,082 554.76 3,636.76 3,852,500 693,450 15.25

หมบานปลา-ยะลา ราย 60 708,000 10,000 1,800.00 11,800.00 600,000 108,000 15.25

สงขลา ราย 150 545,514 3,082 554.76 3,636.76 462,300 83,214 15.25

2. เพาะเลยงสตวนาชายฝง 200 1,438,184 1,218,800 219,384

นราธวาส ราย 50 359,546 6,094 1,096.92 7,190.92 304,700 54,846 15.25

ปตตาน ราย 100 719,092 6,094 1,096.92 7,190.92 609,400 109,692 15.25

สงขลา ราย 50 359,546 6,094 1,096.92 7,190.92 304,700 54,846 15.25

3. เครองมอประมง 325 2,194,387 1,859,650 334,737

นราธวาส ราย 50 337,598 5,722 1,029.96 6,751.96 286,100 51,498 15.25

ปตตาน ราย 225 1,519,191 5,722 1,029.96 6,751.96 1,287,450 231,741 15.25

สงขลา ราย 50 337,598 5,722 1,029.96 6,751.96 286,100 51,498 15.25

4. เพมผลผลตสตวนาในพนทพเศษ 815 7,350,000 7,350,000

4.1 กงกามกราม

4.1.1 ปตตาน ตว 1,000,000 1,500,000 1.50 1.50 1,500,000 0.00

4.1.2 ยะลา ตว 1,500,000 2,250,000 1.50 1.50 2,250,000 0.00

กจกรรมหลก/กจกรรมยอย

เปาหมายและงบประมาณโครงการสงเสรมอาชพดานการเกษตรในจงหวดชายแดนภาคใต ป 2561

สงเสรม61_051060 เปาหมาย_งบประมาณ

- 2 -

หนวยนบ เปาหมาย งบกรมประมง unit cost บรหารเงน unit cost โอนจดสรร จานวนเงน check

(บาท) หนวยปฏบต สารองเงน กรมประมง หนวยปฏบต บรหาร&สารอง value

กจกรรมหลก/กจกรรมยอย

4.2 เกษตรกรไดรบประโยชน ราย

4.2.1 ปตตาน ราย 160

4.2.2 ยะลา ราย 240

4.3 กงกลาดา-ปตตาน ตว 2,000,000 2,000,000 1.00 1.00 2,000,000 0.00

4.4 เกษตรกรไดรบประโยชน-ปตตาน ราย 265

4.5 หอยแครง-ปตตาน กก. 5,000 1,000,000 200.00 200.00 1,000,000 0.00


4.7 ปทะเล-ปตตาน ตว 20,000 600,000 30.00 30.00 600,000 0.00


5 สรางทางเลอกอาชพ ราย 25 502,680 426,000 76,680

5.1 เลยงปลาพลวงชมพ-นราธวาส ราย 3 120,360 34,000 6,120.00 40,120.00 102,000 18,360 15.25

5.2 เลยงปลากดเหลอง-ปตตาน ราย 22 311,520 12,000.00 2,160.00 14,160.00 264,000 47,520 15.25

5.3 จดสาธตเลยงปลาแขยงนวล-สงขลา แหง 1 70,800 60,000.00 10,800.00 70,800.00 60,000 10,800 15.25

- ประมงโรงเรยน

นราธวาส แหง 2 57,000 57,000 0.00

19,647,800 1,945,404

crosscheck

คานวณทงป งวดท 1 คงคาง หนวยงาน

21,593,204 บาท นราธวาส 2,373,600 กคพ. 995,404 + 6,796 =1,002,200

เกษตรกร ปตตาน 8,964,600 กกจ. 500,000

3,600 ราย ยะลา 7,093,500 กวพ. 450,000

สงขลา 1,216,100 สวนกลาง 1,945,404

รวมภมภาค สวนกลางในภมภาค 19,647,800

21,593,204

สงเสรม61_051060 เปาหมาย_งบประมาณ

เปาหมาย ฝกอบรม วสดการเกษตร ใชสอย+วสด

สงเสรมและพฒนาอาชพการประมง (ราย)

คาจางเหมาบรการ 1,433,000

คาจางเหมาคนชวยปฏบตงานในพนทเสยง

จางเหมา 4 คน 12 เดอนๆ ละ 8,000 บาท สานกงานประมงจงหวด นราธวาส 384,000

จางเหมา 4 คน 12 เดอนๆ ละ 8,000 บาท ปตตาน 384,000

จางเหมา 4 คน 12 เดอนๆ ละ 8,000 บาท ยะลา 384,000

จางเหมา 1 คน 12 เดอนๆ ละ 8,000 บาท สงขลา 96,000

จางเหมา 1 คน 12 เดอนๆ ละ 12,500 บาท ศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยง ปตตาน 150,000

สตวนาชายฝง

คาจางเหมาบรการอน ๆ (เชน จดนทรรศการ)

สานกงานประมงจงหวด นราธวาส 7,000

ปตตาน 7,000

ยะลา 7,000

สงขลา 7,000

ศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยง ปตตาน 7,000


การจดสรรงบประมาณรายจาย ป 2561

ลาดบ กจกรรม หนวยงาน จงหวดงบประมาณ (บาท)

รวม

สงเสรม61_051060 Money 1

เปาหมาย ฝกอบรม วสดการเกษตร ใชสอย+วสดลาดบ กจกรรม หนวยงาน จงหวด

งบประมาณ (บาท)รวม

1 เพาะเลยงสตวนาจด 2,235 7,303,350

คาใชจายตอหนวย 492 2,400 190

สานกงานประมงจงหวด นราธวาส 400 196,800 960,000 76,000 1,232,800

ปตตาน 375 184,500 900,000 71,250 1,155,750

ยะลา 1,250 615,000 3,000,000 237,500 3,852,500

การจดตงหมบานปลาเพอการทองเทยว ยะลา 60 28,400 510,000 61,600 600,000

สงขลา 150 73,800 360,000 28,500 462,300

2 เพาะเลยงสตวนาชายฝง 200 1,218,800


สานกงานประมงจงหวด นราธวาส 50 45,200 250,000 9,500 304,700

ปตตาน 100 90,400 500,000 19,000 609,400

สงขลา 50 45,200 250,000 9,500 304,700

3 เครองมอประมง 325 1,859,650


สานกงานประมงจงหวด นราธวาส 50 26,600 250,000 9,500 286,100

ปตตาน 225 119,700 1,125,000 42,750 1,287,450

สงขลา 50 26,600 250,000 9,500 286,100




4 เพมผลผลตสตวนาในพนทพเศษ 815 7,350,000


ปตตาน สานกงานประมงจงหวด ปตตาน 1,095,000 405,000 1,500,000

ยะลา สานกงานประมงจงหวด ยะลา 1,642,500 607,500 2,250,000

4.2 เกษตรกรไดรบประโยชน

ปตตาน สานกงานประมงจงหวด ปตตาน 160

ยะลา สานกงานประมงจงหวด ยะลา 240

4.3 กงกลาดา ศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยง ปตตาน 1,549,400 450,600 2,000,000

สตวนาชายฝง 265


4.5 หอยแครง สานกงานประมงจงหวด ปตตาน 730,000 270,000 1,000,000

4.6 เกษตรกรไดรบประโยชน 100

4.7 ปทะเล สานกงานประมงจงหวด ปตตาน 438,000 162,000 600,000

4.8 เกษตรกรไดรบประโยชน 50

5 สรางทางเลอกอาชพ 25 426,000

5.1 เลยงปลาพลวงชมพ สานกงานประมงจงหวด นราธวาส 3 20,000 67,000 15,000 102,000

5.2 เลยงปลากดเหลอง สานกงานประมงจงหวด ปตตาน 22 228,800 35,200 264,000




5.3 จดทาจดสาธตการเลยงปลาแขยงนวลในกระชง ศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยง สงขลา 1 แหง 55,100 4,900 60,000

สตวนาจด เขต 12 (สงขลา)

- ประมงโรงเรยน สานกงานประมงจงหวด นราธวาส 2 แหง 7,000 40,000 10,000 57,000

3,600 1,479,200 14,200,800 2,534,800 19,647,800

กกจ. 552,800 นราธวาส 120,000

2,032,000 ปตตาน 1,005,200

ยะลา 906,600

สงขลา 47,500

งบประมาณจาแนกตามหนวยงาน ศพจ. 12 สข. 4,900

สานกงานประมงจงหวดนราธวาส 2,373,600 ศพช. ปตตาน 450,600

สานกงานประมงจงหวดปตตาน 6,807,600 2,534,800

สานกงานประมงจงหวดยะลา 7,093,500 19,647,800

สานกงานประมงจงหวดสงขลา 1,156,100

ศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยงสตวนาจด เขต 12 60,000

ศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยงสตวนาชายฝงปตตาน 2,157,000

รวมงบดาเนนงาน 19,647,800


เปาหมาย

(ราย) อบรม ปจจย ตดตาม รวม อบรม ปจจย ตดตาม รวม

สงเสรมและพฒนาอาชพการประมงคาจางเหมาบรการ 1,433,000

คาจางเหมาคนชวยปฏบตงานในพนทเสยง

จางเหมา 4 คน 12 เดอนๆ ละ 8,000 บาท สานกงานประมงจงหวด นราธวาส 384,000 384,000 192,000 192,000

จางเหมา 4 คน 12 เดอนๆ ละ 8,000 บาท สานกงานประมงจงหวด ปตตาน 384,000 384,000 192,000 192,000

จางเหมา 4 คน 12 เดอนๆ ละ 8,000 บาท สานกงานประมงจงหวด ยะลา 384,000 384,000 192,000 192,000

จางเหมา 1 คน 12 เดอนๆ ละ 8,000 บาท สานกงานประมงจงหวด สงขลา 96,000 96,000 48,000 48,000

คาจางเหมาอนบาลลกกงและประเมนผลลพธ

จางเหมา 1 คน 12 เดอนๆ ละ 12,500 บาท ศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยง ปตตาน 150,000 150,000 75,000 75,000


คาจางเหมาบรการอนๆ (เชน จดนทรรศการ) สานกงานประมงจงหวด นราธวาส 7,000 7,000 3,500 3,500

สานกงานประมงจงหวด ปตตาน 7,000 7,000 3,500 3,500

สานกงานประมงจงหวด ยะลา 7,000 7,000 3,500 3,500

สานกงานประมงจงหวด สงขลา 7,000 7,000 3,500 3,500

ศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยง ปตตาน 7,000 7,000 3,500 3,500


โอนเงนงวดท 1 (บาท)

การโอนจดสรรงบประมาณรายจาย ป 2561 งวดท 1

ลาดบ กจกรรม หนวยงาน จงหวดงบประมาณ (บาท)

สงเสรม61_051060 โอนเงนงวด1 1



โอนเงนงวดท 1 (บาท)ลาดบ กจกรรม หนวยงาน จงหวด

งบประมาณ (บาท)

1 เพาะเลยงสตวนาจด 2,235 7,303,350


สานกงานประมงจงหวด นราธวาส 400 196,800 960,000 76,000 1,232,800 196,800 480,000 38,000 714,800

สานกงานประมงจงหวด ปตตาน 375 184,500 900,000 71,250 1,155,750 184,500 450,000 35,625 670,125

สานกงานประมงจงหวด ยะลา 1,250 615,000 3,000,000 237,500 3,852,500 615,000 1,500,000 118,750 2,233,750

การจดตงหมบานปลาเพอการทองเทยว สานกงานประมงจงหวด ยะลา 60 28,400 510,000 61,600 600,000 28,400 510,000 30,800 569,200

สานกงานประมงจงหวด สงขลา 150 73,800 360,000 28,500 462,300 73,800 180,000 14,250 268,050

2 เพาะเลยงสตวนาชายฝง 200 1,218,800


สานกงานประมงจงหวด นราธวาส 50 45,200 250,000 9,500 304,700 45,200 125,000 4,750 174,950

สานกงานประมงจงหวด ปตตาน 100 90,400 500,000 19,000 609,400 90,400 250,000 9,500 349,900


3 เครองมอประมง 325 1,859,650


สานกงานประมงจงหวด นราธวาส 50 26,600 250,000 9,500 286,100 26,600 125,000 4,750 156,350

สานกงานประมงจงหวด ปตตาน 225 119,700 1,125,000 42,750 1,287,450 119,700 562,500 21,375 703,575







4 เพมผลผลตสตวนาในพนทพเศษ 815 7,350,000


ปตตาน สานกงานประมงจงหวด ปตตาน 1,095,000 405,000 1,500,000 1,095,000 405,000 1,500,000

ยะลา สานกงานประมงจงหวด ยะลา 1,642,500 607,500 2,250,000 1,642,500 607,500 2,250,000


ปตตาน สานกงานประมงจงหวด ปตตาน 160

ยะลา สานกงานประมงจงหวด ยะลา 240

4.3 กงกลาดา ศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยง ปตตาน 1,549,400 450,600 2,000,000 774,700 225,300 1,000,000

4.4 เกษตรกรไดรบประโยชน สตวนาชายฝง 265

4.5 หอยแครง สานกงานประมงจงหวด ปตตาน 730,000 270,000 1,000,000 0 135,000 135,000

4.6 เกษตรกรไดรบประโยชน สานกงานประมงจงหวด ปตตาน 100

4.7 ปทะเล สานกงานประมงจงหวด ปตตาน 438,000 162,000 600,000 0 81,000 81,000

4.8 เกษตรกรไดรบประโยชน สานกงานประมงจงหวด ปตตาน 50

5 สรางทางเลอกอาชพ 25 426,000

5.1 เลยงปลาพลวงชมพ สานกงานประมงจงหวด นราธวาส 3 20,000 67,000 15,000 102,000 20,000 67,000 15,000 102,000

5.2 เลยงปลากดเหลอง สานกงานประมงจงหวด ปตตาน 22 228,800 35,200 264,000 228,800 35,200 264,000

5.3 จดทาจดสาธตการเลยงปลาแขยงนวล ศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยง สงขลา 55,100 4,900 60,000 55,100 4,900 60,000

สตวนาจดเขต 12






- ประมงโรงเรยน สานกงานประมงจงหวด นราธวาส 7,000 40,000 10,000 57,000 7,000 40,000 10,000 57,000

3,600 19,647,800 12,337,500

งบประมาณจาแนกตามหนวยงาน รวมสานกงานประมงจงหวดนราธวาส 2,373,600 1,400,600

สานกงานประมงจงหวดปตตาน 6,807,600 3,899,100

สานกงานประมงจงหวดยะลา 7,093,500 5,248,450

สานกงานประมงจงหวดสงขลา 1,156,100 650,850

ศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยงสตวนาจด เขต 12 (สงขลา) 60,000 60,000

ศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยงสตวนาชายฝงปตตาน 2,157,000 1,078,500

รวม 19,647,800 12,337,500

กองการเจาหนาท 500,000

ฝายบรหารทวไป (ทงป 1,002,200 บาท) 1,002,200

กลมวจยฯ (ทงป 450,000 บาท) 158,300

รวม 13,998,000

งวด 1 = 13,998,000


เลขทเลขบตรประชาชนล าดบ ชอ-สกล

พกดโทร.

วนเดอนป วนเดอนปจ านวน น.น.อาหาร คาอาหารคาพนธ คาจบ ผลผลต รายได

บาท บาทคาเชา (เฉพาะพนทเพาะเลยง) ประเมนคาใชประโยชนทดนตนเอง = เพาะเลยง รน

ไร คาใบอนญาต บาททดนตนเอง ทเชา พนทใชส าหรบการผลตไร

เลขบอ/กระชง กวาง (ม.) ยาว (ม.) คาบอ/กระชง อายใชงาน (ป) รวมคาซอมแซมจ านวนบอ/กระชงพนท (ตรม.) พนท (ไร)

ชนดสตวน า

สวนท 2: สรปการผลต

ขอมลการผลต:

อตราปลอย

คาพนธ

อาหารทใชเลยง

น าหนกอาหาร กโลกรม คาอาหาร

ผลผลต กโลกรม รายได บาท

บาท หรอ ปรมาณอาหาร

สวนท 1: รายละเอยดแตละบอ/กระชง

บาทจ านวนพนธ

ระยะเวลาเลยง คาจบ บาท

สวนท 3: ขอมลเพมเตม

ขอมล บอ/กระชง:

ตว

แบบฟอรมจดเกบขอมล "Culture" รอบปการผลต พ.ศ. รหส . ชนดสตวน า.

. .

หมท ต. อ. จ.

นามแฝง

บอ/กช-ชนด ปลอย (ตว) (บาท) (ก.ก.) (บาท) จบ (บาท) (ก.ก.) (บาท)

1

คาใชจายสะสมในรอบการผลตโดยประมาณ:

- คาน ามนเชอเพลงและคาน ามนเครองส าหรบการเพาะเลยง

- แรงงานจาง (เพาะเลยง) จ านวน คน รวมจายคาจางเปนเงน บาท สดสวนการใชเพอเพาะเลยง %

บาท

- คาใชจายอน ๆ (ระบ) จ านวนเงน บาท

- คดเหมาคาแรงงานครวเรอน รวม


บาท

* รอบการผลต ใชป พ.ศ. ในชอง "วนเดอนป จบ" เปนเกณฑ

อปกรณหลกทใชเพาะเลยง:

รายการ หนวยราคาตอหนวย

จ านวนสดสวนการใชงานอายการใชงาน

(บาท) เพอเพาะเลยง (%)

คาซอมแซม

1.

2.

3.

4.

5.

อปกรณปน (บาท)(ป)

-2-

18 กนยายน 2560

*คาพนธ คาอาหาร ตองคดรวมราคาปจจยการผลตทรฐใหการสนบสนน รายได ตองรวมการตราคาผลผลตบรโภค ผลผลตแจกจาย

หวหนาทมจดเกบขอมล

หมทล าดบ ชอ-สกล ต. อ. จ..

(ตอ) แบบฟอรมจดเกบขอมล "Culture" รอบป พ.ศ. รหส . ชนดสตวน า.

ค าถามเฉพาะการจดเกบขอมลตวชวดแนวทางแผนบรณาการ จงหวดชายแดนภาคใต

รายไดเฉลยเฉพาะการเพาะเลยงสตวน าของปทผานมา บาท

"รายไดเฉลยของผเขารวมโครงการเพมขนจากปทผานมา ไมนอยกวารอยละ 5"

แบบสมภาษณเครองมอประมง

วนท ............. เดอน ...................................... พ.ศ. ..................

1. ชอ – สกล ผถกสมภาษณ ......................................................... เลขบตรประชาชน ............................................. บานเลขท ……..….หมท..........ชอหมบาน................ตาบล....................อาเภอ ...................จงหวด......................... ผสมภาษณ ............................................................................................................................................................. 2. เครองหางยาว เครองยนตกลางลา ชอเรอ .................................... ทะเบยนเรอ ....................................... ความยาวเรอ .................................. เมตร หรอ ................. วา ................. ศอก .................. เครองยนตยหอ ........................ กาลง ......................... แรงมา 3. เครองมอประมงและลกษณะการทาประมง

ชนดเครองมอประมง

จานวน แหลงทาการประมง ฤดกาลทาการประมง

จานวนเดอน (เดอน/ป)

จานวนวน (วน/เดอน)

4. ผลผลตและรายได ชนดเครองมอประมง ชนดสตวนาทจบได (กโลกรม) รายได (บาท)

รายการ1. คาตอบแทนใชสอยและวสด 1.1 คาตอบแทน 1.1.1 คาตอบแทนการปฏบตงาน 1. ขาราชการ ………คน อตรา ........... บาท x ………วน เปนเงน .............บาท

นอกเวลาราชการ 2. พนกงานราชการ ………คน อตรา ........... บาท x ………วน เปนเงน .............บาท

1.2 คาใชสอยคาเบยเลยง

1.2.1 คาเบยเลยง ทพก 1. ขาราชการ ………คน อตรา ........... บาท x ………วน เปนเงน .............บาท

และยานพาหนะ 2. พนกงานราชการ ………คน อตรา ........... บาท x ………วน เปนเงน .............บาท

คาทพก

1. ขาราชการ ………คน อตรา ........... บาท x ………วน เปนเงน .............บาท

2. พนกงานราชการ ………คน อตรา ........... บาท x ………วน เปนเงน .............บาท

คายานพาหนะ ………คน เปนเงน .............บาท

1.2.2 คาซอมแซมยานพาหนะ เปนคาซอมแซมรถยนตของทางราชการ (ระบประเภทของรถ) เชน

และขนสง 1. รถบรรทก (ดเซล) ขนาด ........ตน จานวน ............... คน ...................... บาท

2. รถโดยสารขนาด 12 ทนง จานวน ............... คน ...................... บาท

3. รถจกรยานยนต จานวน ............... คน ...................... บาท

4. รถฟารมแทรกเตอร จานวน ............... คน ...................... บาท

1.2.3 คาซอมแซมครภณฑ เปนคาบารงรกษาครภณฑของหนวยงาน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ดงน

1. ครภณฑวทยาศาสตร

-เครอง LC/MS/MS .................. เครอง เปนเงน ........ บาท

2. ครภณฑคอมพวเตอร .................. เครอง เปนเงน ........ บาท

-เครองปรบอากาศ .................. เครอง เปนเงน ........ บาท

4. ครภณฑการเกษตร (ระบรายการ) เชน

-เครงสบนา/ปมนา .................. เครอง เปนเงน ........ บาท

5. ครภณฑงานบานงานครว (ระบรายการ) เชน

-เครองทานาเยน .................. เครอง เปนเงน ........ บาท

3. ครภณฑสานกงาน (ระบรายการ) เชน

สรปการใชจายงบประมาณ ป 2561หนวยงาน..........................................................................

รายละเอยด

รายการ รายละเอยด 1.2.4 คาซอมแซมสงกอสราง เปนคาบารงรกษาโครงสรางพนฐานของหนวยงาน เชน

1. อาคารสานกงาน ...................แหง เปนเงน ........ บาท

2. ระบบไฟฟา ...................แหง เปนเงน ........ บาท

3. โรงเกบพสด ...................หลง เปนเงน ........ บาท

1.2.5 คาจางเหมาบรการ เปนคาจางเหมาบรการในการปฏบตงาน

1. คาจางเหมาคน ........ คน ๆ ละ ........... บาท x ………เดอน เปนเงน .............บาท

2. คาจางเหมา (ระบ) ...................................... เปนเงน ........ บาท

1.2.6 คาใชจายในการฝกอบรม

เกษตรกร 1.2.7 คาโฆษณาและเผยแพร ระบรายละเอยดระดบรายการ เชน คาโฆษณาทางโทรทศน วทย อนเตอรเนต

1.2.8 คาภาษและคาธรรมเนยม

1.3 คาวสด 1.3.1 วสดสานกงาน เปนคาวสดทใชในการปฏบตงานดานเอกสาร สถต ขอมล ประสานงานดานตางๆ เชน

ลวดหนบกระดาษ คลปหนบกระดาษ กาว เปนตน

จานวน ......... (หนวยนบ) ๆ ละ ............... บาท เปนเงน .............บาท

1.3.2 วสดเชอเพลงและหลอลน เปนคานามนเชอเพลงในการปฏบตงาน…….......................... (ระบรายการ) เชน

1.นามนดเซล (ระบประเภทรถ) ........... คนๆ ละ ........ บาท เปนเงน .............บาท

2.นามนเบนซน (ระบประเภทรถ) ........... คนๆ ละ ........ บาท เปนเงน .............บาท

1.3.3 วสดกอสราง เปนคาวสดกอสรางซอมแซมสานกงานหรอโรงเรอนปฏบตงาน โรงเรอนทดลอง เชน

ไมขนาดตางๆ อฐหรอซเมนตบลอก จอบ เสยม สงกะส ทอนาตางๆ เหลกเสน เปนตน


1.3.4 วสดงานบานงานครว สาหรบเปนคาวสดงานบานงานครวทใชในสานกงาน เชน นาดม กระดาษชาระ


1.3.5 วสดไฟฟาและวทย สาหรบจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน สายไฟฟา สตารทเตอร เบรคเกอร ปลกไฟฟา


1.3.6 วสดโฆษณาและเผยแพร สงสาเนาสญญา/ขอตกลง การจดซอจดจาง

1.3.7 วสดวทยาศาสตรและ สงสาเนาสญญา/ขอตกลง การจดซอจดจาง

การแพทย

รายการ รายละเอยด 1.3.8 วสดคอมพวเตอร สาหรบการปฏบตงานบรหารจดการของหนวยงาน และการดาเนนงาน เชน

1. หมกเครองพมพ ......... (หนวยนบ) ๆ ละ ............... บาท เปนเงน .............บาท

2. แผนซด/ดวด ......... (หนวยนบ) ๆ ละ ............... บาท เปนเงน .............บาท

1.3.9 วสดหนงสอตารา

1.3.10 วสดการเกษตร สงสาเนาสญญา/ขอตกลง การจดซอจดจาง

1.3.11 วสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน ตลบลกปน เพลา หมอนารถยนต ฟลมกรองแสง แมแรง

Documents

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจ ังหวัดชายแดนภาคใต ้ ปี ...royal.fisheries.go.th/UserFiles/files/research/pdf/manual61_091060.pdf ·