Snip Capacmarca Final

PERFIL -SNIP

INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA

UBICACIN:

DISTRITO

: CCAPACMARCA

PROVINCIA

: CHUMBIVILCAS

DEPARTAMENTO: CUSCO

CUSCO PERU

2008

INDICE

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Publica (PIP)

B. Objetivo del Proyecto

C. Balance Oferta y Demanda de los bienes o Servicios del PIP

D. Descripcin Tcnica del PIP

E. Costos del PIP

F. Beneficios del PIP

G. Resultados de la evaluacin social.

H. Sostenibilidad del PIP

I. Impacto Ambiental

J. Organizacin y Gestin

K. Plan de Implementacin

L. Conclusiones y Recomendaciones

M. Marco Lgico

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES2.1 Nombre del Proyecto2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.

2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios

2.4 Marco de Referencia

2.4.1 Antecedentes del Proyecto2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto

CAPITULO III: IDENTIFICACION

3.1 Diagnostico de la Situacin Actual

3.1.1 Descripcin de la Situacin actual basada en los indicadores cuantitativos y cualitativos

3.1.2 Causas de la Situacin Existente

3.1.3 Evaluacin en el pasado reciente.

3.1.4 Caractersticas de la zona y poblacin afectada

3.1.5 Intereses de los grupos involucrados

3.2 Definicin del Problema y sus Causas

A. Problema Central

B. Anlisis de las causas del problemaC. Anlisis de Efectos3.3 Objetivo del ProyectoA. Objetivo General

B. Anlisis de medios.

C. Anlisis de fines

d. Anlisis de Mdios Fundamentales3.4 Alternativas de SolucinCAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACION

4.1 Anlisis de Demanda 4.1.1 Proyeccin de Poblacin y Nmero de Viviendas

4.2.2 Proyeccin de la Demanda de Potencia y Energa

4.2 Anlisis de Oferta

4.3 Balance Oferta-Demanda

4.4 Planteamiento Tcnico de las Alternativas

4.4.1Descripcin Tcnica

4.4.2 Secuencia de Etapas y Actividades de Alternativas

4.4.3Horizonte del Proyecto

4.5 Costos

4.5.1 Costos A Precios De Mercado

4.5.2 Flujo de Costos a Precios de Mercado

4.6 Beneficios

4.6.1 Evaluacin Econmica a Precios de Mercado

4.6.1.1 Flujo de Ingresos Generados por el Proyecto a Precios de Mercado

4.6.1.2 Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado

4.6.1.3 Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP)

4.7 Evaluacin Social

4.7.1Estimacin de Costos Sociales

4.7.1.1 Factores de Correccin

4.7.1.2 Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual (VACST)

4.7.1.3 Flujo de Costos Sociales Netos y su Valor Actual (VACSN)

4.7.2 Estimacin de Beneficios Sociales

4.7.2.1 Flujo de Costos y Beneficios a precios Sociales

4.7.2.2 El Valor Actual Neto Social (VANS)

4.8 Anlisis de Sensibilidad4.8.1 Inversin Base

4.8.2 Operacin y Mantenimiento

4.9 Anlisis de Sostenibilidad 4.10 Anlisis de Impacto Ambiental

4.10.1 Objetivo

4.10.2 Marco Legal

4.10.3 Alcance

4.10.4 Presupuesto4.11 Seleccin del mejor proyecto alternativo4.12 Plan de Implementacin.

4.13 Organizacin y gestin

4.14 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa SeleccionadaCAPITULO V: CONCLUSIONES

CAPITULO VI: ANEXOS

CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA (PIP)


B. OBJETIVO DEL PROYECTO

ACCESO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY, AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

De un anlisis balance oferta demanda se puede estimar que el periodo proyectado (20 aos) para el presente proyecto se contara con un Superavit (deficit) positivo.

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

Alternativa I :

Interconexin al Sistema Elctrico existente a travs de Lnea y Redes Primarias, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias: Consiste en la construccin de la infraestructura elctrica, interconectada al sistema de electrificacin nacional para dotar de energa a las comunidades pertenecientes al distrito de Ccapacmarca, mediante la instalacin de lneas y redes primarias , redes secundarias y acometidas domiciliarias beneficiando a 344 usuarios.

Alternativa II:

Instalacin de paneles fotovoltaicos: Consistente en la instalacin de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energa para satisfacer las demandas bsicas de alumbrado e informacin (radio y TV). Se instalarn 714 mdulos fotovoltaicos que alimentarn: 02 paneles por cargas domsticas y 04 paneles por cargas especiales. Los mdulos fotovoltaicos sern instalados sobre postes de madera de 10 m de altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar.

E. COSTOS DEL PIP

DESCRIPCIONMONTO (SOLES)

1. Expediente tcnico 75,602

2. Lnea y Redes Primarias989,797

3. Redes Secundarias789,723

4. Conexiones Domiciliarias110,527

5. Supervisin94,502

6. Impacto Ambiental24,765

7. Capacitacin41,698

COSTO TOTAL DEL PIP (S/.)2,126,615

F. BENEFICIOS DEL PIP

Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 1

NecesidadCosto Anual

Beneficio anual por iluminacin:1015.20S/. / abonado

Beneficio anual por radio y televisin:66.96S/. / abonado

Beneficio anual por refrigeracin:0.00S/. / abonado

Beneficio anual por otros usos:100.80S/. / abonado

TOTAL1182.96S/. / abonado

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Alternativa 1Alternativa 2

Costo Beneficio (A Precio Social)Valor Actual Neto (Nuevos Soles)810,808-2,629,643

Tasa Interna Retorno (%)18.06%

0.02%

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El presente proyecto es una ampliacin de la frontera elctrica del Cusco, por lo tanto, la fase de la inversin estar a cargo del Gobierno Regional Cusco con recursos propios y la etapa de la infraestructura elctrica deber estar a cargo de ELECTRO SUR ESTE S.A.A, por ser sta la encargada de la administracin de las redes, en todo el Cusco.

I. IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto presenta pequeos impactos negativos que no afecten el ecosistema y la salud de la poblacin pero que son mitigados por tanto presupuestados, incidiendo en manifestar que se produce un impacto ambiental positivo por cuanto satisface una necesidad bsica del poblador de la zona (A mas detalle en el tem 4.10)

J. ORGANIZACIN Y GESTIN

El costo de la organizacin y gestin estn incluidas en el presupuesto a precios de mercado como supervisin del proyecto.

La modalidad de ejecucin ser de administracin directa, por el Gobierno regional Cusco, rea de Gerencia de Desarrollo Econmico Sub Gerencia de Desarrollo Minero Energtico e Hidrocarburos. Dicha subgerencia ser la encargada de administrar tanto al personal, equipo y la capacidad operativa. (A mas detalle en el tem 4.13)

K. PLAN DE IMPLEMENTACIN

El plan de implementacin estar a cargo de la Gerencia de Desarrollo Econmico - Sub Gerencia de Desarrollo Minero Energtico e Hidrocarburos. (A mas detalle en el tem 4.12)

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. De la evaluacin econmica realizada, se concluye que la alternativa N 1 es la ms conveniente en la evaluacin social.

2. Del anlisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa N 1, siempre ser la alternativa ms conveniente.

3. Ambas alternativas producen impactos ambientales positivos sobre el medio ambiente local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar socioeconmico de la poblacin.

4. En la alternativa N 1, los factores ambientales de mayor impacto negativo ocurren en la etapa de construccin, principalmente en el medio fsico (contaminacin y erosin de suelos), y que su gran mayora son transitorios.

M. MARCO LOGICO MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Alternativa N 1)

Resumen de objetivosIndicadoresMedios de VerificacinSupuestos

FIN Mejor Desarrollo socio econmico de las comunidades rurales del distrito de Ccapacmarca. Incremento del ndice del desarrollo humano global de las localidades beneficiarias en 10% en 5 aos.

Estadsticas del INEI

Registros de consumo de energa de la empresa elctrica local.

PROPOSITO Acceso de las comunidades rurales Ccapacmarca, Cruzpampa, Huascabamba, Cancahuani y Tahuay, al servicio de electricidad. Aumento del nmero de usuarios de electricidad:El segundo ao : 885 El tercer ao : 885 El dcimo ao : 885 Estadsticas de usuarios de la empresa de electricidad local.

Crecimiento vegetativo dentro de los indicadores previstos.

Existe un marco regulatorio que establezca una tarifa al alcance de la poblacin.

COMPONENTES Presencia de infraestructura para conectarse con el sistema de generacin ms cercano.

20.88 km de Lnea y red primaria instalada.

17.87 km de red secundaria instalada. 344 sistemas de medicin y acometidas domiciliarias instaladas. 13000 rboles plantados. Informes de seguimiento y monitoreo de la construccin de la infraestructura elctrica.

El gobierno Regional Cusco, como entidad supervisora de la ejecucin del proyecto, est realmente capacitada para realizar esta tarea.

MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Alternativa N 1)Resumen de objetivosIndicadoresMedios de VerificacinSupuestos

ACCIONES Interconexin al sistema elctrico existente a travs de redes primarias, redes secundarias y conexiones domiciliarias. Instalacin de Lnea y Redes Primarias: 989,797 S/. En 90 das.

Instalacin de Redes Secundarias: 789,723 S/. En 60 das.

Instalacin de acometidas domiciliarias y medidores: 110,527 S/. en 30 das.

Reforestacin del medio ambiente 24,765 S./ en 60 das.

Elaboracin de expediente tcnico 75,602 S./ en 30 das.

Supervisin 94,502 S./ en 240 das

Capacitacin 41,698 S./ en 30 das. Registro contable de la entidad ejecutora del proyecto

Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna.

Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de manera oportuna.

Inters de las instituciones involucradas en la ejecucin del proyecto

Obtener el apoyo de la poblacin a la ejecucin del proyecto.

CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTOINSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA

UBICACION GEOGRAFICA:

ITEMREGIONPROVINCIADISTRITOCOMUNIDADLOCALIDAD

1CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCACCAPARMARCA8 DE AGOSTO

2CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCACCAPARMARCACHIRIPA

3CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCACCAPARMARCAMOCCOJAHUA

4CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCACRUZPAMPACRUZPAMPA

5CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCAHUASCABAMBACCARACHA

6CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCACANCAHUANIPATAHUASI

7CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCACANCAHUANIPISURO

8CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCACANCAHUANIPUMAPUJIO

9CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCACANCAHUANIPAMPACALLANCA

10CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCATAHUAYHUANCALLO

11CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCATAHUAYMAPAY

12CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCATAHUAYTAHUAY

13CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCATAHUAYSAYHUA

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora:

Gobierno Regional CuscoSector

Gobiernos RegionalesPliego

Gobierno Regional CuscoTelfono

084-226901

Direccin

Av. Tomasa Ttito Condemayta s/n, Wanchaq - Cusco

Persona Responsable de Formular: Ing. ngel Sequeiros Boza

Persona Responsable de UF

: Eco. Gerardo Basterrechea Blest.

Unidad Ejecutora:

Gobierno Regional Cusco

Gerencia Regional de Desarrollo Econmico.

Sub Gerencia de Desarrollo Minero EnergticoSector

Gobiernos RegionalesPliego

Gobierno Regional CuscoTelfono

084-226901

Direccin

Av. Tomasa Ttito Condemayta s/n, Wanchaq - CuscoPersona Responsable

Eco. Joaqun Vsquez Rosales-GRDE

2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participacin activa y decidida de las autoridades locales, regionales y de la poblacin (beneficiarios) para garantizar la buena ejecucin del mismo.

POBLACIN, como principales beneficiarios, consistir en brindar la informacin necesaria para los diferentes estudios en la etapa de elaboracin del proyecto, apoyo como mano de obra local en la etapa de ejecucin del proyecto, y el pago de las tarifas por el consumo de energa elctrica en la etapa de operacin y mantenimiento. Cabe resaltar que la Unidad Ejecutora a realizado talleres organizados con la finalidad de que los beneficiarios tomen conocimiento y adquieran conciencia de los problemas actuales y de las alternativas de solucin existentes relacionadas el servicio de energa elctrica, hacindose nfasis que este tipo de proyectos requieren de un costo por consumo que debe ser asumido por ellos

GOBIERNO REGIONAL CUSCO (Unidad Formuladora y Ejecutora), como Unidad Formuladora ser la encargada de elaborar el proyecto en su nivel perfil para lo cual deber coordinar constantemente con los pobladores, para poder obtener la informacin necesaria. Como Unidad Ejecutora ser la institucin que se encargar de la ejecucin de las obras de dicho proyecto, y deber coordinar con la empresa pblica distribuidora de energa elctrica Electro Sur Este S.A.A.

GOBIERNO DISTRITAL (Ccapacmarca), ser la encargada de hacer seguimiento al proceso del proyecto a nivel de perfil como tambin las respectivas coordinaciones con la unidad ejecutora del proyecto.

ELECTRO SUR ESTE S.A.A., Cuenta la capacidad suficiente para satisfacer la demanda correspondiente. Por normatividad de la Empresa Concesionaria Electro Sur Este S.A.A. dispone el sistema de distribucin tanto en media Tensin (LP, RP) y Baja Tensin (RS), teniendo en cuenta los parmetros de la cantidad de poblacin beneficiaria y su consumo. Mediante el documento de factibilidad de suministro y punto de alimentacin de la empresa determina el tipo de sistema de distribucin trifsico, la misma que se har a cargo en la etapa de operacin y mantenimiento. Asimismo estar a cargo de la supervisin en la ejecucin de obra.

2.4 MARCO DE REFERENCIA

2.4.1Antecedentes del Proyecto

Las comunidades rurales del distrito de Ccapacmarca incluidas en el presente proyecto, no cuentan con energa elctrica, y la capital de dicho distrito cuenta con un sistema elctrico que no es suficiente para abastecer de energa elctrica a todas las comunidades, por lo cual se establece que se realice una nueva electrificacin en la zona.

El Gobierno Regional Cusco y la Municipalidad Distrital de Ccapacmarca, han previsto la ejecucin del proyecto INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA, a fin de atender a las comunidades consideradas en el estudio.El presente proyecto abarca las lneas y redes primarias, redes secundarias y conexiones domiciliarias que beneficiaran a 331 cargas domesticas y 13 cargas especiales.

2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto

Los gobiernos regionales y gobiernos locales se incorporan al sistema nacional de inversin pblica como un sector, elaboran planes y polticas de alcance territorial, formulan y evalan proyectos (en el marco de las delegaciones).

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y polticas en materia de energa, minas e hidrocarburos de la regin, en concordancia con las polticas nacionales y los planes sectoriales.

Impulsar proyectos y obras de generacin de energa y electrificacin urbana rurales.

Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificacin rural regionales, en el marco del Plan Nacional de Electrificacin Rural.

Entre los lineamientos de poltica del sector energa y minas, funcin 10: Energa y Recursos Minerales, programa 035: energa y subprograma 100: Electrificacin Rural, relacionados con el presente proyecto se encuentran:

Promover el desarrollo de infraestructura energtica en los lugares aislados y lejanos del pas como medio que permite un crecimiento homogneo de la economa, de equidad social y generadora de empleo.

Ampliar la frontera elctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y optimizando los costos de inversin con el fin de brindar la posibilidad de acceder al uso de la energa elctrica.

Los gobiernos locales tienen la funcin de Planificar integralmente el desarrollo local planificando y dotando de infraestructura.

Las Polticas en las cuales se enmarca la electrificacin rural segn el Plan Nacional de Electrificacin Rural (PNER 2006 -2015).son:

Orientar las inversiones hacia las zonas con menor cobertura elctrica y las de mayor ndice de pobreza, con el fin de acelerar su desarrollo.

Enmarcar la electrificacin rural dentro de la accin conjunta del estado como instrumento del desarrollo rural integral, impulsando el incremento de la demanda elctrica rural y promoviendo el uso productivo de la energa elctrica mediante la capacitacin de los usuarios rurales.

Fortalecer el proceso de descentralizacin mediante planes y proyectos de electrificacin rural concertados con los Gobiernos Regionales y Locales que permita la transferencia tecnolgica y de diseo y construccin de sistemas elctricos rurales.

Mejoramiento permanentemente de la tecnologa aplicada a los proyectos de electrificacin rural, promoviendo el uso de energas renovables.

Gestionar el financiamiento de los recursos econmicos que aseguren la ejecucin de los proyectos de electrificacin rural.

Fortalecimiento de la entidad como organismo nacional competente.

El presente proyecto se fundamenta en la Ley N 27293 del 27 de Junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N 28522 y 28802, normas reglamentarias y complementarias, la Resolucin Ministerial N 158-2001-EF/15 y la Resolucin Ministerial N 702-2006-EF/10. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01; en la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, en la Ley Orgnica de las Municipalidades y el Plan Nacional de Electrificacin Rural (PNER 2006 -2015).

CAPITULO III

IDENTIFICACION

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1 Descripcin de la Situacin actual basada en los indicadores cuantitativos y cualitativos

La poblacin de las comunidades mencionadas en el presente perfil no cuentan con energa elctrica, en vista de que no tienen las posibilidades econmicas para que puedan solventar el costo del proyecto perfil o expediente tcnico y menos para la infraestructura elctrica, y por lo tanto viven en condiciones desfavorables respecto a otras que cuentan con el suministro de energa elctrica tanto en salud como en educacin que son lo servicios principales y bsicos para la poblacin.El aspecto negativo que se intenta modificar con este proyecto es el retraso socioeconmico con que viven estas comunidades rurales ubicadas en el distrito de Ccapacmarca, como tambin carecen de energa elctrica por falta de recursos de la municipalidad distrital as como por la dejadez de las autoridades anteriores, la escasez de energa es un obstculo importante para su desarrollo socioeconmico.

Educacin

El nivel educativo en toda la zona del proyecto es bajo, Segn registro de campo las localidades cuentan con centros educativos primarios e iniciales. Se detalla a continuacin:

COMUNIDADLOCALIDADINSTITUCIONPRIMARIAPRONOI

CCAPACMARCACHIRIPA-1

MOCCOJAHUA11

CRUZPAMPACRUZPAMPA1-

CANCAHUANIPATAHUASI-1

PUMAPUJIO1-

El analfabetismo a nivel distrital se encuentra en un 28.39% segn censo 2007.

Salud

Los niveles de nutricin de la poblacin son bajsimos por los cuales sufren de enfermedades, infecciones respiratorias y diarreicas. Las comunidades NO cuentan con posta mdica. La poblacin tiene que viajar durante 2 a 3 horas para acceder a una atencin en el centro de salud existente en la capital de Ccapacmarca.

Servicios Bsicos

Las comunidades rurales del Distrito de Ccapacmarca, en su integridad no cuentan con desage, los pobladores aprovechan el uso de letrinas. En el cuadro siguiente se detalla:COMUNIDADLOCALIDADSERVICIOS BASICOS

AGUA POTABLEDESAGUEELECTRICIDAD

CCAPACMARCA8 DE AGOSTOSi tieneNo tieneNo tiene

CHIRIPASi tieneNo tieneNo tiene

MOCCOJAHUASi tieneNo tieneNo tiene

HUASCABAMBACCARACHASi tieneNo tieneNo tiene

CRUZPAMPACRUZPAMPASi tieneNo tieneNo tiene

CANCAHUANIPAMPACALLANCASi tieneNo tieneNo tiene

PATAHUASISi tieneNo tieneNo tiene

PISUROSi tieneNo tieneNo tiene

PUMAPUJIOSi tieneNo tieneNo tiene

TAHUAYHUANCALLOSi tieneNo tieneNo tiene

MAPAYSi tieneNo tieneNo tiene

TAHUAYSi tieneNo tieneNo tiene

SAYHUASi tieneNo tieneNo tiene

La pobreza en que viven dichas comunidades, el poco nivel cultural de los pobladores y el limitado acceso de la informacin hacen necesaria la ejecucin del proyecto de electrificacin de la zona, para as fomentar el desarrollo comercial e industrial de estas comunidades rurales.

La lejana, el aislamiento y la poca accesibilidad son las principales caractersticas de estas comunidades rurales, adems este mercado objetivo es de bajo poder adquisitivo con una demanda elctrica reducida y con cargas dispersas que impiden las economas de escala.

Estas caractersticas determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto de electrificacin de la zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la inversin privada y requiera la participacin activa del estado.

3.1.2 Causas de la Situacin Existente

Las comunidades rurales del distrito de Ccapacmarca, en la actualidad no cuentan con servicio de energa elctrica de buena calidad, por lo cual es necesario la lnea y red primaria, subestacin, redes secundarias y conexiones domiciliarias, que comprende para:331 conexiones para uso de vivienda familiar (400 W / lote).

13 conexiones para uso de carga especial.

En la situacin actual, los pobladores cubren sus necesidades de energa elctrica a travs de las siguientes fuentes alternativas:

(a) ILUMINACIN

:VELAS Y KEROSENE.

(b) INFORMACIN (RADIO Y TV):BATERAS Y PILAS.

(c) REFRIGERACIN

: KEROSENE O NO CUENTAN CON REFRIGERACIN

El problema de la falta de energa elctrica es un factor limitante para el desarrollo de actividades econmicas bsicas y productivas, teniendo como consecuencia los altos costos por concepto de conseguir energas alternativas, el retraso en el desarrollo socioeconmico de la zona, sin acceso a la informacin y tecnologa de punta, migracin de la poblacin a otras localidades que ofrecen mejores condiciones de vida, especialmente a las ciudades como Arequipa, Cusco, Lima, etc.

3.1.3 Evaluacin en el pasado reciente.

La poblacin no cuenta con ningn sistema de energa elctrica y por la falta de esta misma las autoridades se ven forzadas a alquilar pequeas bateras para por lo menos contar con megfonos, que por el alto costo de operacin, su uso es limitado en eventos especiales.

Dicha carencia de suministro elctrico, no ha permitido el desarrollo turstico, comercial e industrial de la zona que en cambio si han experimentado otras zonas cercanas. Este hecho ha empeorado la situacin de pobreza de los pobladores, al tener que competir con otras zonas agrcolas ms desarrolladas.

Esta situacin ha trado tambin, como consecuencia que las comunidades tengan limitado su acceso a servicios pblicos, sobre todo de salud y educacin. La falta de atencin ha generado un alto ndice de desnutricin infantil, y ha elevado el ausentismo a la educacin en la zona.

3.1.4 Caractersticas de la zona y poblacin afectada

Toda la zona del proyecto se encuentra ubicada en el Distrito de Ccapacmarca, Provincia de Chumbivilcas, Departamento de Cusco, las vas de acceso son:

Carretera :

Carretera Asfaltada Cusco-Yaurisque se encuentra a 45km Carretera Carrozable Yaurisque-Ccapacmarca se encuentra a 130km

Trochas Carrosables y Caminos de Herradura a las comunidades

del proyecto.

Va Frrea : NO EXISTE

Va Area : NO EXISTE

En esta zona se desarrolla la agricultura (el cultivo del papa, cebada, trigo en menor escala) ganadera y la crianza de aves para consumo.

La poblacin beneficiaria alcanza un total de 885 pobladores con un total de 331 viviendas domsticas y 13 cargas especiales, que demandan ser electrificadas. Se estima que la poblacin para el ao 2028 ser de 885. El detalle se muestra a continuacin:Cuadro 3

Localidades Beneficiarias - Distrito de Ccapacmarca COMUNIDADLOCALIDADPOBLACION TOTAL A ELECTRIFICARSEN DE VIVIENDAS A ELECTRIFICARSECARGAS ESPECIALES

IECEIPOSIGOT

CCAPACMARCA8 DE AGOSTO5621----1

CHIRIPA7528-1---

MOCCOJAHUA1666211-12

CRUZPAMPACRUZPAMPA51191---1

HUASCABAMBACCARACHA5621-----

CANCAHUANIPAMPACALLANCA3212-----

PATAHUASI4818-1-1-

PISURO197-----

PUMAPUJIO182681---1

TAHUAYHUANCALLO4517-----

MAPAY8331-----

TAHUAY5922-----

SAYHUA135-----

TOTAL88533133025

Fuente: Registro de Campo La poblacin se caracteriza por su bajo nivel socio-econmico, los pobladores son carentes de tecnologa, sin posibilidad de transformacin de sus productos, sus ingresos econmicos basados en la agricultura son en promedio de 08 soles diarios.

3.1.5 Intereses de los grupos involucrados

En el cuadro 4 se muestra la matriz de involucrados:

Cuadro 4

Matriz de Involucrados

GRUPOSPROBLEMAS

PERCIBIDOSINTERSRECURSOS y MANDATOSCONFLICTOS

Poblacin o BeneficiariosCarencia de energa elctrica, para mejorar el desarrollo socioeconmico.Tener energa elctrica ilimitada en cantidad y tiempo.Mano de obra no calificada.Pago por tarifa de energa a Electro Sur Este S.A.A.

Gobierno Regional CuscoDificultad en acceso a las comunidades rurales y por lo cual la atencin de servicios sociales. (Salud, educacin, seguridad, etc.)Impulsar proyectos y obras de generacin de energa y electrificacin urbana rurales..

Cofinanciamiento.Por incumplimiento de proyecto de sistema elctrico aprobado por Electro Sur Este S.A.A.

Municipio Distrital de Ccapacmarca

Dejadez por parte de las autoridades Locales ( No consideran al servicio de Energa Elctrica como una necesidad indispensable)Ejecutar proyectos de electrificacin rural en las comunidades involucradas en el proyecto.Cofinanciamiento.Por incumplimiento de proyecto de sistema elctrico a las comunidades rurales.

Electro Sur Este S.A.A.Los servicios no son rentables.Tiene por finalidad maximizar los servicios de electricidad a su cargo. Dotar de energa elctrica.Incumplimiento de las tarifas de energa de los usuarios.

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

ESCASO ACCESO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY, AL SERVICIO DE ELECTRICIDADLas comunidades rurales consideradas en el presente proyecto, no cuentan con suministro de energa elctrica hasta el momento, sta siempre ha sido obtenida mediante el alquiler de bateras para el uso de iluminacin, que por el elevado costo de operacin, siempre se ha limitado a eventos especiales.

B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA B.1.- CAUSAS DIRECTAS1. Desaprovechamientos de sistemas elctricos cercanos:

Se ejecutaron un conjunto de proyectos de electrificacin los cuales eran PSE (Pequeos Sistemas Elctricos) dejaron infraestructura existente cercana que abastece de energa elctrica proveniente de la red nacional SEIN, pero que en los aos siguientes la demanda creci y la dispersin de la poblacin no ha contribuido con el acceso al servicio de energa elctrica en los centros poblados. La cual por la no existencia de cableado, postes, transformador de potencia necesaria; para abastecer a todos los usuarios, es el problema primordial por el que no cuentan con este servicio.

2. Uso generalizado de fuentes de energa insuficiente:

Se menciona que en la zona del proyecto no se genera energa elctrica, se recurren al alquiler de bateras para su megfonos, el resto del ao, los pobladores usan otras fuentes de energa y luz, como son: velas y kerosn para iluminacin, kerosn para refrigeracin, lea para combustible en la cocina, etc. que por sus elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy insuficiente.

B.2.- CAUSAS INDIRECTAS

1.1 Ausencia de infraestructura para conectar al sistema de generacin mas cercano:

Para conectarse al sistema mas cercano se necesita una infraestructura adecuada, y esta inversin no pueden afrontar los usuarios que quieren tener acceso al servicio de electricidad.

2.1 Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica:

Se puede generar energa elctrica de manera no convencional, a partir de la energa solar (paneles solares), biomasa, energa elica (molinos de viento), etc. Pero el poco conocimiento de estos sistemas, adems de la elevada inversin inicial, ha conllevado a que no se cuente con este tipo de infraestructura para generar energa. Si bien se usan paneles solares, estos alimentan a los pequeos telfonos rurales, que en promedio son uno por localidad.

C. ANLISIS DE EFECTOS

C.1.- efectos directos

1.1 Escasa actividad productiva, comercial y turstica:

La falta de energa elctrica ha llevado a que estas comunidades rurales solo se dediquen a actividades tradicionales, como la agricultura. Los pobladores no tienen posibilidad de dedicarse a nuevas actividades productivas (por ejemplo: crianza de aves) o comerciales (por ejemplo: restaurantes campestres), que les ayuden a incrementar sus ingresos econmicos. Esto a su vez, hace que la zona no sea atractiva a los potenciales visitantes quienes seran una importante fuente de ingresos por turismo.

1.2 Restricciones en la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones:

La falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable el acceso a los servicios de telecomunicaciones, esto es el acceso a la informacin (radio, televisin, Internet), a la telefona, etc., impidiendo su insercin en un mundo cada vez ms globalizado.

2.1 Uso de alternativas energticas inadecuadas que daan el medio ambiente:

La falta de energa, hace que usemos otra forma de energa creada con combustible la cual daa al medio ambiente.

2.2 Restricciones en la calidad de los servicios de salud y educacin:

La falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable los servicios de salud, orientndose solo a las necesidades bsicas, en las que no se requiere energa elctrica y que pueden ser solo atendidas durante las horas matinales. Por el mismo motivo, los servicios de educacin se encuentran restringidos a las personas adultas que por lo general tienen que trabajar durante el da y solamente pueden estudiar durante la noche; adems, los alumnos actualmente no pueden acceder a cursos de computacin y/o tener acceso a Internet.

2.3 Almacenamiento Inadecuado de los alimentos:

La falta de energa elctrica, no permite tener un sistema de refrigeracin econmico, pues los que existen trabajan a gas (lo cual no tienen conocimiento los pobladores), siendo ste de alto costo. Las carnes tienen que ser saladas y los dems alimentos tienen que ser almacenados, por lo general, de manera inadecuada. Este manejo inadecuado de alimentos, por consiguiente, resulta en una alta incidencia en enfermedades estomacales.

Por un lado, estos efectos llevan a un bajo desarrollo productivo de las localidades afectadas, y por otro lado, a una baja calidad de vida de los pobladores, que se ven perjudicados en muchos de los servicios bsicos para su desarrollo y progreso.

C.2.- EFECTOS INDIRECTOS

1. Bajo desarrollo de las actividades econmicas:

La actividad productiva no se desarrolla adecuadamente en la zona, se ve limitada a que la jornada laboral sea solo durante el da y no por la tarde o noche, afectando de esta manera su desarrollo productivo.

2. Bajo nivel de salud y educacin en la poblacin:

Debido a la falta de energa existe un bajo nivel de rendimiento en los escolares porque solo estudian de da y como tambin no pueden acceder a las computadoras donadas por el gobierno en el plan huascaran. Y el nivel de atencin en lo que respecta a salud es ineficiente, debido a que no existen atenciones en el horario nocturno.

EFECTO FINAL

RETRASO EN EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE CCAPACMARCAEl efecto final es retraso en el desarrollo socio econmico de las comunidades rurales del distrito de Ccapacmarca, como consecuencia de un bajo desarrollo de las actividades econmicas y un bajo nivel de salud y educacin en la poblacin, este retraso integral de comunidades son casi siempre en sus actividades productivas, comerciales y tursticas, no sern las suficientes como para superar su estado de pobreza.En el grfico 1 se muestra el rbol de problemas del proyecto:

GRAFICO N 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

A. OBJETIVO GENERAL

ACCESO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY, AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD.El servicio de electricidad es un servicio bsico, que ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo a la zona. Este objetivo se puede alcanzar mediante los medios de primer nivel.B. ANALISIS DE MEDIOS

B.1.- MEDIO DE PRIMER NIVEL

1. Aprovechamiento de sistemas elctricos cercanos:

Con la implementacin de una infraestructura de distribucin de energa elctrica se puede interconectar a las comunidades con los sistemas elctricos cercanos existentes en la zona del proyecto.

2. Uso de fuentes de energa eficientes:

Con la implementacin de fuentes de energa eficientes, estaremos aprovechando una energa saludable. Y se pueda generar energa elctrica para las comunidades rurales a electrificar, de tal manera que cuenten con electricidad durante todo el ao.

B.2.- MEDIOS FUNDAMENTALES

1.1 Presencia de Infraestructura para conectar al sistema de generacin de energa elctrica:La presencia de infraestructura adecuada ser enormemente provechosa para las comunidades rurales que no tengan energa elctrica. El cual se interconectara al sistema elctrico mediante redes primarias y redes secundarias.

2.1 Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica.Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energa elctrica de manera no convencional y con el apoyo de profesionales con conocimiento en generacin de energa solar, elica o biomasa. Si bien la inversin inicial es elevada, los gastos de operacin y mantenimiento resultan muy bajos.Existe en la actualidad la disponibilidad de nuevos equipos de generacin de energa por fuentes de tipo no convencional y que en la actualidad son cada vez ms eficientes y menos costosos.

C. ANALISIS DE FINES

C.1.- FINES DIRECTOS

1.1 Aumento de actividad productiva, comercial y turstica:

Con la energa elctrica las comunidades tendrn la posibilidad de aumentar su actividad productiva como tambin en la agricultura, ganadera y la artesana, de tal manera que se incrementen los ingresos econmicos, y se genere desarrollo en la actividad turstica en la zona. Aumentar la actividad productiva, ya que, con la energa elctrica, la jornada laboral se incrementar al poder laborar en horas nocturnas.

1.2 Disminucin en la restriccin en disponibilidad a los servicios de telecomunicaciones:

Con la energa elctrica la poblacin contar con un adecuado acceso a los servicios de telecomunicaciones, esto es, el acceso a la informacin (radio, televisin, Internet) y a la telefona.

2.1 Uso de alternativas energticas adecuadas que no daen el medio ambiente:

Se usara alternativas energticas adecuadas que no contaminen el medio ambiente como energa solar, energa elica.

2.2 Mejora en la calidad de servicios de salud y educacin:

Se conseguir una mayor cobertura en los servicios de salud as como una ampliacin en los horarios de atencin de los centros de salud. Tambin las personas que laboran durante el da podrn tener la posibilidad de estudiar por las noches, asimismo los estudiantes se beneficiarn de los programas educativos que el gobierno sea central o regional otorguen.

2.3 Almacenamiento adecuado de los alimentos

Con la disponibilidad de energa elctrica, los pobladores podrn incrementar el tiempo de almacenamiento de los productos perecibles.

C.2.- FIN INDIRECTO

1. Mejor desarrollo de las actividades econmicas:

Aumentar la actividad productiva y econmica, ya que, con la energa elctrica, la jornada laboral se incrementar al poder laborar en horas nocturnas.

2. Mejora del nivel de salud y educacin en la poblacin:

Se conseguir una mayor cobertura en los servicios de salud as como una ampliacin en los horarios de atencin de los centros de salud. Tambin las personas que laboran durante el da podrn tener la posibilidad de estudiar por las noches, asimismo los pobladores podrn acceder al uso de la computadora y al Internet.

FIN LTIMO:MEJOR DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA

El fin ltimo es que dichas comunidades rurales, a travs del desarrollo de sus actividades productivas, comerciales y tursticas, podrn superar su condicin de pobreza. En el grfico 2, se muestra el rbol de objetivos del proyecto:

GRAFICO N 2:ARBOL DE MEDIOS Y FINES

d. ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

CLASIFICACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.

IMPRESCINDIBLE - 1.1IMPRESCINDIBLE 2.1

Presencia de infraestructura para conectarse con el sistema de generacin ms cercano.Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica.

RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

MUTUAMENTE EXCLUYENTES


PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.

MUTUAMENTE EXCLUYENTES


ACCION 1ACCION 2

Interconexin al sistema elctrico existente a travs de redes primarias, redes secundarias y conexiones domiciliarias.Instalacin de paneles fotovoltaicos.

I

II

Por lo tanto los proyectos alternativos a considerar son:

I. Interconexin al sistema elctrico existente a travs de redes primarias, redes secundarias y conexiones domiciliarias.II. Instalacin de paneles fotovoltaicos.3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCINAlternativa 1

INTERCONEXIN AL SISTEMA ELCTRICO EXISTENTE A TRAVS DE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS.Consiste en la ejecucin de redes primarias (derivaciones y transformadores), redes secundarias y acometidas domiciliarias.

Alternativa II

INSTALACIN DE PANELES FOTOVOLTAICOS:

Consistente en la instalacin de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energa para satisfacer las demandas bsicas de alumbrado e informacin (radio y TV).

Se ha seleccionado el uso de mdulos fotovoltaicos como segunda alternativa no slo por las ventajas de ser una energa limpia, barata e inagotable; sino tambin porque dadas las condiciones meteorolgicas como la estacin del ao y la latitud del lugar, se espera que el nmero de horas de sol y en la inclinacin de los rayos respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energa en relacin con otras alternativas de fuente no convencional.

CAPITULO IV

FORMULACION Y EVALUACION

4.1 ANLISIS DE DEMANDA

El anlisis de la demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia y energa elctrica de las comunidades rurales y cargas especiales ubicadas en el rea del proyecto, para el dimensionamiento de lnea y redes primarias en 22.9 kV del tramo Ccapacmarca para un horizonte de 20 aos.

Para este acpite se tiene que considerar para el anlisis de la demanda de energa para ambas alternativas por aos, teniendo en cuenta de que en el abastecimiento, de energa por medio de paneles solares no se debe considerar el alumbrado pblico por incurrir en gastos que ninguno estara dispuesto a cubrir.4.1.1 Proyeccin de poblacin y nmero de viviendas

Para obtener la proyeccin de la poblacin y del nmero de viviendas, se emple la informacin de las diferentes localidades visitadas (Datos de Campo 2008) e incluidas en el presente planeamiento, e informacin proporcionada por el INEI (Tasa de Crecimiento nter censal = -0.51%(se considera 0% debido a que no hay crecimiento poblacional por ser tendencia negativa) segn Censos 1993-2007, considerando 2.67 habitantes por abonado.

Cuadro 5Resumen de Proyeccin de la Poblacin TotalLOCALIDAD \ AO20082013201820232027

8 DE AGOSTO5656565656

CHIRIPA7575757575

MOCCOJAHUA166166166166166

CRUZPAMPA5151515151

CCARACHA5656565656

PATAHUASI1919191919

PISURO4545454545

PUMAPUJIO182182182182182

HUANCALLO3232323232

PAMPACALLANCA8383838383

MAPAY1313131313

TAHUAY5959595959

SAYHUA1313131313

TOTAL HABITANTES885885885885885

Fuente: Anexo Excel

A continuacin se muestra el resumen de la proyeccin del nmero de viviendas totales que conforman la Electrificacin de las comunidades rurales de los distritos de Quiota y Santo Tomas.Cuadro 6Resumen de Proyeccin del Nmero de Viviendas TotalesLOCALIDAD \ AO20082013201820232027

8 DE AGOSTO2121212121

CHIRIPA2828282828

MOCCOJAHUA6262626262

CRUZPAMPA1919191919

CCARACHA2121212121

PATAHUASI1818181818

PISURO77777

PUMAPUJIO6868686868

HUANCALLO1717171717

PAMPACALLANCA1212121212

MAPAY3131313131

TAHUAY2222222222

SAYHUA55555

TOTAL VIVIENDAS331331331331331

Fuente: Anexo Excel

4.1.2Proyeccin de la demanda de Potencia y Energa

Informacin Existente

Las consideraciones generales para la proyeccin de la demanda son las siguientes:

Metodologa Uniforme de Proyeccin de la Demanda Elctrica utilizada

Por Electro Per y las Empresas Regionales.

Informacin recopilada en el rea de influencia del proyecto

Identificando las localidades a ser electrificadas.

Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda de 1993 y 2007.

Cuadro 7Resumen de la Proyeccin de la Mxima Demanda de Potencia (kW)LOCALIDAD \ AO20082013201820232027

8 DE AGOSTO2.072.072.072.072.07

CHIRIPA3.023.023.023.023.02

MOCCOJAHUA7.267.267.267.267.26

CRUZPAMPA2.382.382.382.382.38

CCARACHA2.072.072.072.072.07

PATAHUASI2.272.272.272.272.27

PISURO0.700.700.700.700.70

PUMAPUJIO7.227.227.227.227.22

HUANCALLO1.661.661.661.661.66

PAMPACALLANCA1.181.181.181.181.18

MAPAY3.073.073.073.073.07

TAHUAY2.182.182.182.182.18

SAYHUA0.480.480.480.480.48

TOTAL POTENCIA (kW)35.9135.9135.9135.9135.91

Fuente: Anexo Excel

Cuadro 8Resumen de la Proyeccin de la Energa Total (kWh-ao)LOCALIDAD \ AO20082013201820232027

8 DE AGOSTO8,5828,5828,5828,5828,582

CHIRIPA12,51812,51812,51812,51812,518

MOCCOJAHUA30,10130,10130,10130,10130,101

CRUZPAMPA9,8649,8649,8649,8649,864

CCARACHA8,5828,5828,5828,5828,582

PATAHUASI9,4059,4059,4059,4059,405

PISURO2,9122,9122,9122,9122,912

PUMAPUJIO29,94029,94029,94029,94029,940

HUANCALLO6,8966,8966,8966,8966,896

PAMPACALLANCA4,9044,9044,9044,9044,904

MAPAY12,72012,72012,72012,72012,720

TAHUAY9,0429,0429,0429,0429,042

SAYHUA1,9921,9921,9921,9921,992

TOTAL (kW-h / ao)148,943148,943148,943148,943148,943

Fuente: Anexo Excel

4.2 ANLISIS DE OFERTA

La oferta sin proyecto est dada por la capacidad actual de transmitir energa elctrica a la zona, dado que no existen instalaciones dicha capacidad es nula, es decir, la oferta sin proyecto ser 0 kW.

El presente Sistema Elctrico ser alimentado por la subestacin CO (Combapata 04) en 22.9 kV alcanza una mxima demanda de 35.91 kW. Esto hace que la potencia disponible tomando como referencia un factor de de carga y de potencia de 0,48 y 0,9 respectivamente segn el diagrama de carga rural, sea de 4500 kW (que a su vez representa la oferta con proyecto),. Con este resultado se garantiza la disponibilidad de energa y potencia que requiere el presente proyecto.

COMUNIDAD \ AOS. E. No.

Relacin de Transformacin

(KV)Potencia Nominal

(KVA)Situacin

8 DE AGOSTO0122,9/0,44-0,2205Proyectada

CHIRIPA0122,9/0,44-0,2210Proyectada

MOCCOJAHUA0122,9/0,44-0,2215Proyectada

CRUZPAMPA0122,9/0,44-0,2205Proyectada

CCARACHA0122,9/0,44-0,2205Proyectada

PATAHUASI0122,9/0,44-0,2205Proyectada

PISURO0122,9/0,44-0,2205Proyectada

PUMAPUJIO0122,9/0,44-0,2215Proyectada

HUANCALLO0122,9/0,44-0,2205Proyectada

PAMPACALLANCA0122,9/0,44-0,2205Proyectada

MAPAY0122,9/0,44-0,2210Proyectada

TAHUAY0122,9/0,44-0,2205Proyectada

SAYHUA0122,9/0,44-0,2205Proyectada

4.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA

Con la informacin anterior se realiza el balance Oferta-Demanda:Cuadro 10 Balance Oferta Demanda

AODEMANDA CON PROYECTOOFERTA (*)SUPERAVIT

(KW)(KW)(DEFICIT)

AB B - A

1360-36

2360-36

3360-36

4360-36

5360-36

6360-36

7360-36

8360-36

9360-36

10360-36

11360-36

12360-36

13360-36

14360-36

15360-36

16360-36

17360-36

18360-36

19360-36

20360-36

(*) Oferta sin proyecto

Fuente: Anexo Excel

Cuadro 10.1AODEMANDA CON PROYECTOOFERTA (*)SUPERAVIT

(KW)(KW)(DEFICIT)

AB B - A

1364,5004,464

2364,5004,464

3364,5004,464

4364,5004,464

5364,5004,464

6364,5004,464

7364,5004,464

8364,5004,464

9364,5004,464

10364,5004,464

11364,5004,464

12364,5004,464

13364,5004,464

14364,5004,464

15364,5004,464

16364,5004,464

17364,5004,464

18364,5004,464

19364,5004,464

20364,5004,464

(*) Oferta con proyecto

Fuente: Anexo Excel

4.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.41 DESCRIPCION TECNICA

Alternativa 1

INTERCONEXIN AL SISTEMA ELCTRICO EXISTENTE A TRAVS DE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS: A.- MEDIA TENSIN:

A.1)LINEA Y RED PRIMARIA

Tensin nominal

:22.9 KV.

Sistema

:Monofasico (Bifilar)

Longitud total

:20.88Km.

Conductor

:Aleacin de Aluminio.

Seccin

:AAAC 25. mm.

Soportes

:Postes de Co.Ao.Co 12m/300Kg (79unid)

12m/200Kg. (70unid)

A.2) SUBESTACIONES:

Tipo

:Area

Potencia Nominal

:5KVA(9unid), 10KVA(2 unid) , 15KVA(2 unid)

Relacin de Transformacin:22.9/0.44 0.22 KV.

B.- BAJA TENSIN:

B.1)RED SECUNDARIA

Tensin Nominal :440/220. Voltios.

Sistema Adoptado :Areo - Autoportante.

Tipo de Distribucin

:Monofasico Multiaterrado.

Frecuencia

:60 Hz.

Soportes

:Poste de CAC 08/200 (122 unid) y

8/300 m. (202 unid) Tipo Conductor

* De fase

:Aluminio cableado, de 7 hilos tipo Autoportante,

Aislado con polietileno reticulado, Temple Suave.

* Neutro o mensajero :Aleacin de Aluminio cableado, de 7 hilos,

forrado, Temple Duro.

Seccin Nominal

:2x16 + 25 mm, 2x25 + 25 mm, 2x35 + 25 mm

Longitud de la Red S.P.:17.87 Km.

Gancho de suspensin:Tipo perno pasante.

B.2). ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Nivel de tensin

:220V 1.

Tipo de Distribucin

:Monofsico.

Tipo Conductor

:Concntrico bipolar, tipo SET.

Seccin Nominal

:2x4 mm.

Longitud cable Concntrico:10.26 Km.

Conector

:Bimetlico Aluminio/Cobre.

Nmero de usuarios

:331 Numero de cargas especiales:13En el presente proyecto no se considera alumbrado pblico debido a que las condiciones de la zona no cumplen con las normas que exigen Osinerg y Electro Sur Este S.A.A.

Para el dimensionamiento de secciones de conductor, armados y clculo de cada de tensin en redes primarias y redes secundarias se ha empleado los programas de clculo elctrico PRISEC y DLTCAD.

Alternativa II

INSTALACIN DE PANELES FOTOVOLTAICOS:

Se instalarn 714 paneles fotovoltaicos y el nmero de conexiones son 344, por lo tanto 2 paneles por carga domstica. Los paneles solares sern instalados sobre postes de madera de 10 m de altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que conformarn cada uno de los paneles son:

2 Panel solar de 50 Wp y soporte

1 Batera de libre mantenimiento de 100A/Hora

1 Controlador de Carga 10A.

1 Luminaria con lmpara

2 Interruptores de un polo

1 Inversor de 60 Watt (12/220 V)4.4.2 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE ALTERNATIVAS

En los cuadros siguientes se muestran las actividades y su duracin de cada proyecto alternativo. Se ha elegido un perodo de evaluacin de 20 aos para lo cual se cuenta con el sustento tcnico de la unidad formuladora.Cuadro 11Actividades Alternativa 1

Alternativa 1: Construccin de la interconexin al sistema elctrico existente: Lnea y red primaria, red secundaria y Acometidas domiciliarias.

ActividadesDuracin

FASE I: PRE INVERSIN60 das

Elaboracin y aprobacin del perfil60 das

FASE II: INVERSIN240 das

Etapa I: Elaboracin de Expediente Tcnico30 das

Etapa II: Instalacin de Lnea y Redes Primarias90das

Suministros de Equipos y Materiales 30 das

Montaje Electromecnico de Redes Primarias (Subestaciones)60 das

Etapa III: Instalacin de Redes Secundarias 60 das

Suministro de Equipos y Materiales15 das

Montaje Electromecnico45 das

Etapa IV: Instalacin de Acometidas domiciliarias 30 das

Suministro de Equipos y Materiales10das


Etapa V: Impacto Ambiental60 das

Etapa VI: Supervisin 210 das

Etapa VII: Capacitacin30 das

FASE III: POST INVERSIN20 aos

Operacin y Mantenimiento de las redes primarias y secundarias20 aos

Fuente: Anexo ExcelCuadro 12 Actividades Alternativa 2

Proyecto Alternativo 2: Instalacin de Paneles Fotovoltaicos

ActividadesDuracin

FASE I: PRE INVERSIN60 das

Elaboracin y aprobacin del perfil60 das

FASE II: INVERSIN240 das

Elaboracin de Expediente Tcnico30 das

Instalacin de Paneles Solares210 das

Trabajos Preliminares30 das


FASE II: POST INVERSIN20 aos

Operacin y Mantenimiento de los mdulos20 aos

Fuente: Anexo Excel

4.4.3 HORIZONTE DEL PROYECTO

El horizonte de evaluacin est determinado por el tiempo de vida til de los activos. El horizonte recomendado por OSINERGMIN para proyectos de electrificacin mediante extensin de lnea, es de 20 aos.

Para el estudio del presente perfil se ha establecido un periodo de 20 aos como horizonte de evaluacin del proyecto:

ALTERNATIVA 1.- Los activos fijos de la presente alternativa tienen una vida til mayor a 20 aos como son: Postes de concreto armado, conductores de aluminio, aisladores, seccionadores, transformadores, tableros de distribucin, retenidas, crucetas durante este periodo la alternativa 1 es capaz de generar beneficios.

ALTERNATIVA 2.- En la presente alternativa tenemos activos fijos: paneles solares, interruptores de polo, inversores de voltaje con una vida til de 20 aos y activos renovables como son: luminarias con lmpara, bateras, y controladores de vida til menores de 10 aos por tal motivo en esta alternativa se deber hacer reinversin cada 4 aos y 10 aos respectivamente.4.5 COSTOS

4.5.1 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Se detalla el costo de inversin a precio de mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuacin:

Cuadro 13 Costos Alternativa 1 en S/.ACTIVIDADAO 0

A) COSTOS DE INVERSION

EXPEDIENTE TECNICO (4%)75,602

LINEA Y REDES PRIMARIAS989,797

Suministro de Materiales625,681

Origen Nacional 261,760

Origen Importado 363,920

Montaje Electromecnico155,352

Mano de Obra Calificada62,141

Mano de Obra no Calificada93,211

Transporte (7%)43,798

Gastos Generales (20%)164,966

REDES SECUNDARIAS789,723


Origen Nacional252,997

Origen Importado267,922




Transporte(7%)36,464

Gastos Generales(20%) 131,621

CONEXIONES DOMICILIARIAS110,527

Suministro y Montaje Electromecnico(OSINERG S/.270 Sin IGV)110,527



SUPERVISION (5%)94,502

IMPACTO AMBIENTAL24,765

Reforestacin19,500


Mano de Obra3,900

CAPACITACION (2%)41,698

COSTOS DE INVERSIN2,126,615

Fuente: Anexo Excel

Cuadro 14 Costos Alternativa 2 en S/.ACTIVIDADAO 0



PANELES SOLARES5,225,422

1. Suministro de Materiales4,011,942

1.1 Inversin en activos fijos generales3,205,800

Paneles solares con soporte2,788,884

Interruptor de un polo7,437

Inversor de voltaje409,479

1.2 Luminaria con lmpara119,988

1.3 Inversin en bateras365,211

1.4 Inversin en controladores320,943

2. Montaje electromecnico61,740

2.1 Mano de Obra Calificada30,564

2.2 Mano de obra no Calificada31,175

3. Transporte(7%)280,836

4. Gastos Generales (20%)870,904

Subtotal costos de inversin5,434,438

Fuente: Anexo Excel

4.5.2 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En este punto, se encuentra el detalle de los flujos de costos a precio de mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuacin:

AFlujo de Costos de inversin y reinversin.-

Para la alternativa 1, la vida til de las redes elctricas es de 20 aos, por lo que no se considera valor de reinversin durante todo el periodo de evaluacin.

Cuadro 15 Costos de Inversin y Reinversin.

Alternativa 1 - (S/.)ACTIVIDADAO 0AO 1-20





Origen Nacional 261,760

Origen Importado 363,920








Origen Nacional252,997

Origen Importado267,922





Gastos Generales(20%) 131,621


Suministro y Montaje Electromecnico(OSINERG S/.270 Sin IGV)110,527





Reforestacin19,500


Mano de Obra3,900



Fuente: Anexo ExcelPara la alternativa 2, se considera la reinversin requerida para renovar los componentes cuya vida til es menor a 20 aos.

Cuadro 16 Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero.

Alternativa 2 - (S/.)

ACTIVIDADAO 0AO 4AO 8AO 10AO 12AO 16



PANELES SOLARES5,225,422



Paneles solares con soporte2,788,884

Interruptor de un polo7,437

Inversor de voltaje409,479

1.2 Luminaria con lmpara119,988119,988119,988119,988119,988

1.3 Inversin en bateras365,211365,211365,211365,211365,211

1.4 Inversin en controladores320,943320,943


2.1 Mano de Obra Calificada30,564

2.2 Mano de obra no Calificada31,175

3. Transporte(7%)280,836

4. Gastos Generales (20%)870,904

Subtotal costos de inversin5,434,438485,199485,199320,943485,199485,199

Fuente: Anexo Excel

BFlujo de costos de Operacin y Mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto, sern cero, debido a que es un nuevo servicio para la zona, y no se incurre en ningn costo actualmente.

Los costos de Operacin de la Alternativa 1, sern los costos por la compra de la energa elctrica, esto es, el pago que se deber abonar mensualmente a la distribuidora, en este caso Electro Sur Este.

Con respecto a los costos de mantenimiento y otros costos de operacin, estos se han calculado como un porcentaje de la inversin inicial.

Cuadro 17Costos de Operacin y Mantenimiento


COSTOS DE OPERACIN Y MTTO.

AOCompra de energa Costos de operacin y mantenimiento

156,24142,532

256,24142,532

356,24142,532

456,24142,532

556,24142,532

656,24142,532

756,24142,532

856,24142,532

956,24142,532

1056,24142,532

1156,24142,532

1256,24142,532

1356,24142,532

1456,24142,532

1556,24142,532

1656,24142,532

1756,24142,532

1856,24142,532

1956,24142,532

2056,24142,532

Fuente: Anexo Excel

El costo de Operacin y Mantenimiento para los 714 sistemas solares, ser:

Cuadro 18Costos de Operacin y Mantenimiento


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOAo 0Aos 1-20

1. Costos de operacin y mantenimiento54,344*

*Anual.

Fuente: Anexo Excel

Flujo de Costos a precios de mercado

Se calcula a partir de la situacin con proyecto y situacin sin proyecto (para este caso es 0 por ser una nueva construccin).

Para la Alternativa 1, se tiene:Cuadro 19 Flujo de Costos Incremntales a precios de mercado

Alternativa 1

Situacin con proyecto (A)Situacin sin proyecto (B)Costos incremntales

AoInversinOperacin y Mtto.- C/POperacin y Mtto.- S/P

(S/.)

(S/.)(S/.)(S/.)(A)- (B)

02,126,615002,126,615

1098,773098,773

2098,773098,773

3098,773098,773

4098,773098,773

5098,773098,773

6098,773098,773

7098,773098,773

8098,773098,773

9098,773098,773

10098,773098,773

11098,773098,773

12098,773098,773

13098,773098,773

14098,773098,773

15098,773098,773

16098,773098,773

17098,773098,773

18098,773098,773

19098,773098,773

20098,773098,773

Indicador de valor actual neto de costos (T.D. = 12%)

VANCT (S/.)2,864,395

VANCT/ conexin (S/. / conexin)8,326

Fuente: Anexo Excel

Para la Alternativa 2, se tiene:

Cuadro 20Flujo de Costos Incremntales a precios de mercado


Ao

Situacin con proyecto (A)

Situacin sin proyecto (B)Costos Incremntales

InversinO & M.- C/PO & M.- S/P(S/.)

(S/.)(S/.)(S/.)(A)- (B)

05,434,4385,434,438

1054,344054,344

2054,344054,344

3054,344054,344

4485,19954,3440539,544

5054,344054,344

6054,344054,344

7054,344054,344

8485,19954,3440539,544

9054,344054,344

10320,94354,3440375,287

11054,344054,344

12485,19954,3440539,544

13054,344054,344

14054,344054,344

15054,344054,344

16485,19954,3440539,544

17054,344054,344

18054,344054,344

19054,344054,344

20054,344054,344

Indicador de valor actual neto de costos (T.D. = 12%)

VANCT (S/.)6,651,698

VANCT/ conexin (S/. / conexin)19,335

Fuente: Anexo Excel

4.6 BENEFICIOS4.6.1 EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADOEn la evaluacin econmica a precios privados las alternativas planteadas dan como resultado un VAN negativo, por lo que los inversionistas privados no resulta atractivo este tipo de inversiones, siendo necesaria la intervencin del estado quien tiene como objetivo una rentabilidad social.4.6.1.1 Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado

Para la alternativa 1, los nicos ingresos que genera el proyecto, son los ingresos por la venta de energa. En la situacin sin proyecto no existen ingresos.

La tarifa de compra de venta de energa al abonado es de S./ 0.3486 por Kwh. regulado segn OSINERGMIN-GART Pliegos tarifarios del servicio publico de Electricidad , Tarifa BT5B (Cargo por Energa Activa)Cuadro 21Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado

Alternativa 1 - (S/.)AoVentas de EnergaBeneficios Sin ProyectoBeneficios Incremntales

(S/.)(S/.)(S/.)

0000

150,691050,691

250,691050,691

350,691050,691

450,691050,691

550,691050,691

650,691050,691

750,691050,691

850,691050,691

950,691050,691

1050,691050,691

1150,691050,691

1250,691050,691

1350,691050,691

1450,691050,691

1550,691050,691

1650,691050,691

1750,691050,691

1850,691050,691

1950,691050,691

2050,691050,691

Fuente: Anexo ExcelPara la alternativa 2, los ingresos corresponden a la cuota mensual por la venta de los paneles solares a cada usuario. El clculo de esta cuota se detalla a continuacin:Cuadro 22 Financiamiento de Paneles Solares

DescripcinCosto Unitario(S/.)Aos de FinanciamientoCuota Mensual(S/. / usuario)

Panel Solar Domstico49472014.91

Fuente: Anexo ExcelCuadro 23 Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado


AoCuotas MensualesBeneficios Sin ProyectoBeneficios Incremntales

(S/.)(S/.)(S/.)

0000

161,572061,572

261,572061,572

361,572061,572

461,572061,572

561,572061,572

661,572061,572

761,572061,572

861,572061,572

961,572061,572

1061,572061,572

1161,572061,572

1261,572061,572

1361,572061,572

1461,572061,572

1561,572061,572

1661,572061,572

1761,572061,572

1861,572061,572

1961,572061,572

2061,572061,572

Fuente: Anexo Excel4.6.1.2Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado

Con los costos incremntales y los beneficios incremntales, se calculan los flujos de beneficios netos para cada alternativa.

Cuadro 24Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado


AoBeneficiosIncremntalesCostosIncremntalesBeneficiosNetos

(S/.)(S/.)(S/.)

002,126,615-2,126,615

150,69198,773-48,082

250,69198,773-48,082

350,69198,773-48,082

450,69198,773-48,082

550,69198,773-48,082

650,69198,773-48,082

750,69198,773-48,082

850,69198,773-48,082

950,69198,773-48,082

1050,69198,773-48,082

1150,69198,773-48,082

1250,69198,773-48,082

1350,69198,773-48,082

1450,69198,773-48,082

1550,69198,773-48,082

1650,69198,773-48,082

1750,69198,773-48,082

1850,69198,773-48,082

1950,69198,773-48,082

2050,69198,773-48,082

Fuente: Anexo ExcelCuadro 25 Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado

Alternativa 2 - (S/.)AoBeneficiosIncremntalesCostosincremntalesBeneficios Netos

(S/.)(S/.)(S/.)

005,434,438-5,434,438

161,57254,3447,228

261,57254,3447,228

361,57254,3447,228

461,572539,544-477,972

561,57254,3447,228

661,57254,3447,228

761,57254,3447,228

861,572539,544-477,972

961,57254,3447,228

1061,572375,287-313,715

1161,57254,3447,228

1261,572539,544-477,972

1361,57254,3447,228

1461,57254,3447,228

1561,57254,3447,228

1661,572539,544-477,972

1761,57254,3447,228

1861,57254,3447,228

1961,57254,3447,228

2061,57254,3447,228

Fuente: Anexo Excel

4.6.1.3Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)

Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual Neto a predios de mercado para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 12%):

Cuadro 26 VANP de Alternativas

ALTERNATIVASVANP (12%)

S/.TIR

ALTERNATIVA 1-2,485,762n.a.

ALTERNATIVA 2-6,191,790n.a.

Fuente: Anexo Excel

n.a No aplicaSe puede apreciar que el VAN es negativo y que la TIR no tiene valor, por lo tanto el proyecto no es rentable desde el punto de vista privado.

4.7 EVALUACION SOCIAL

4.7.1. ESTIMACIN DE COSTOS SOCIALES

4.7.1.1 Factores de correccina).- Factor de correccin de bienes nacionales

Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (19%) y el Impuesto a la Renta (30%). Entonces:

b).- Factor de correccin de bienes importados

Para considerar el costo social de los bienes importados, adems de restarle los impuestos indirectos (IGV), tambin debemos restarle los aranceles, y adems afectarlo por el precio social de la divisa (PSD). Entonces:

c).- Factor de correccin de la mano de obra

Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se aplican los factores de correccin indicados por el MEF:

4.7.1.2Flujo de Costos sociales totales y su valor actual (VACST)

Aplicando los factores de correccin a los precios privados, se obtienen los costos sociales.

Entonces para la alternativa 1, se tiene:

Cuadro 27 Costo Social de Inversin y Reinversin.


ACTIVIDADFactor de CorreccinAO 0AO 1-20


1. EXPEDIENTE TECNICO0.9168,798



Origen Nacional0.84219,879

Origen Importado0.81294,776


Mano de Obra Calificada0.9156,548

Mano de Obra no Calificada0.4138,217

Transporte (7%)0.0036,026

Gastos Generales (20%)0.00121,884



Origen Nacional0.84212,518

Origen Importado0.81217,017







Suministro y Montaje Electromecnico067,422





Reforestacin0.8416,380


Mano de Obra0.411,599



Fuente: Anexo Excel

Cuadro 28 Costo Social de Operacin y Mantenimiento


COSTOS DE OPERACIN Y MTTO.

AOCompra de energa Costos de operacin y mantenimiento

147,24235,727

247,24235,727

347,24235,727

447,24235,727

547,24235,727

647,24235,727

747,24235,727

847,24235,727

947,24235,727

1047,24235,727

1147,24235,727

1247,24235,727

1347,24235,727

1447,24235,727

1547,24235,727

1647,24235,727

1747,24235,727

1847,24235,727

1947,24235,727

2047,24235,727

Fuente: Anexo Excel

Y para la alternativa 2, se tiene:

Cuadro 29 Costo Social de Inversin y Reinversin.


ACTIVIDADF.CAO 0AO 4AO 8AO 10AO 12AO 16

EXPEDIENTE TECNICO0.91190,205



Paneles solares con soporte0.812,258,996

Interruptor de un polo0.816,024

Inversor0.81331,678

1.2 Luminaria con lmpara0.8197,19197,19197,19197,19197,191

1.3 Inversin en bateras0.81295,821295,821295,821295,821295,821

1.4 Inversin en controladores0.81259,964259,964


2.1 Mano de Obra Calificada0.9127,813

2.2 Mano de obra no Calificada0.4112,782

3. Transporte(7%)0.00227,477

4. Gastos Generales (20%)0.00703,549

COSTOS DE INVERSIN4,411,500393,012393,012259,964393,012393,012

Fuente: Anexo Excel

Cuadro 30 Costo Social de Operacin y Mantenimiento


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOF.C.Ao 0Aos 1-20

1. Costos de operacin y mantenimiento0,8445,649*

*Anual

Fuente: Anexo Excel

Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Totales, para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 11%):

Cuadro 31VACST de Alternativas

ALTERNATIVASVACST (11%)

S/.

ALTERNATIVA 1810,808

ALTERNATIVA 2-2,629,643

Fuente: Anexo Excel4.7.1.3 Flujo de Costos sociales netos y su valor actual (VACSN)

Costos sociales en la situacin sin proyecto

Dado que la poblacin actualmente no cuenta con el servicio de energa elctrica, como se vio en el diagnostico, los costos sin proyecto son cero.

No obstante, se ha realizado una encuesta en la zona del proyecto para determinar la disponibilidad de pago de la poblacin. Se obtuvo informacin sobre el costo en que incurre el usuario en otras fuentes alternativas de energa, como son: velas, kerosn, pilas, bateras, gasolina, etc.

Cuadro 32 Gasto Anual en Fuentes Alternativas sin proyectoNecesidadFuente Actual de EnergaUnidades consumidas mensualesPrecio unitarioGasto MensualTotal Anual

(S/.)(S/.)(S/.)

IluminacinKerosene (lt)3.039.0108.0

Velas (und)8.00.32.428.8

Pilas (und)6.02.515.0180.0

Otros0.00.00.00.0

Radio y TVBateras (re)0.0130.00.00.0

Pilas (und)2.02.55.060.0

0.00.0

RefrigeracinKerosene (lt)0.030.00.0

Gas (balon)0.035.00.00.0

OtrosDiesel Eventual0.00.00.0

Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campo.

Cuadro 33Resumen Gasto Anual en Fuentes AlternativasNecesidadCosto Anual

Costo anual por iluminacin:317S/. / abonado

Costo anual por radio y televisin:60S/. / abonado

Costo anual por refrigeracin:0S/. / abonado

Costo anual por otros usos:0S/. / abonado

TOTAL377S/. / abonado

Fuente: Anexo Excel

Del cuadro anterior, se estima que el gasto mensual por abonado es igual a S/31.4 nuevos soles que equivale a la disponibilidad de pago de los usuarios del proyecto.

As los flujos de costos sociales netos, para ambas alternativas son:

Para la Alternativa 1, se tiene:Cuadro 34 Flujo de Costos Sociales Netos

Alternativa 1 (S/.)AoSituacin con proyecto (A)Situacin sin proyecto (B)Costosincremntales

(S/.)

InversinO& Mtto.O& Mtto.(A) (B)

(S/.)(S/.)(S/.)

01,646,900001,646,900

1082,969082,969

2082,969082,969

3082,969082,969

4082,969082,969

5082,969082,969

6082,969082,969

7082,969082,969

8082,969082,969

9082,969082,969

10082,969082,969

11082,969082,969

12082,969082,969

13082,969082,969

14082,969082,969

15082,969082,969

16082,969082,969

17082,969082,969

18082,969082,969

19082,969082,969

20082,969082,969

Fuente: Anexo ExcelPara la Alternativa 2, se tiene:

Cuadro 35 Flujo de Costos Sociales Netos

Alternativa 2 (S/.)AoSituacin con proyecto (A)Situacin sin proyecto (B)Costosincremntales

(S/.)

InversinO& Mtto.O& Mtto.(A) (B)

(S/.)(S/.)(S/.)

04,411,500004,411,500

145,649045,649

245,649045,649

345,649045,649

4438,6610438,661

545,649045,649

645,649045,649

745,649045,649

8438,6610438,661

945,649045,649

10305,6130305,613

1145,649045,649

12438,6610438,661

1345,649045,649

1445,649045,649

1545,649045,649

16438,6610438,661

1745,649045,649

1845,649045,649

1945,649045,649

2045,649045,649

Fuente: Anexo Excel

Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Netos, para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 11%):

Cuadro 36 VACSN de Alternativas

ALTERNATIVASVACSN (11%)

S/.

ALTERNATIVA 12,307,613


Fuente: Anexo Excel4.7.2 ESTIMACIN DE BENEFICIOS SOCIALES

Metodologa de NRECA

De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos constituyen un punto de referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu beneficio representa para el pas un proyecto de electrificacin rural.

Para calcular los beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b) informacin (radio y televisin), (c) refrigeracin, y (d) todos los dems usos.

CATEGORIAPOTENCIA (KW) (1)HORAS DE UTILIZACION (Hrs-Ao)KWH ANUALES POR:DISPONIBILIDAD DE PAGO *

S/.

Iluminacin (3 focos de 50W)0.151440216.004.70

Radio y televisin0.04108021.63.10

Refrigeracin0.0000.000.00

Otros (Licuadora, Batidora, etc)0.40360144.00.70

(1) Potencias Normalizadas por OSINERG

* NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia Integral de Electrificacin Rural. 1999.

Trabajo de campo

Para el caso de la alternativa 1, por ser una alternativa de extensin de red elctrica, se mejorar el servicio de iluminacin y comunicacin, y adems se podr tener nuevos usos como el de refrigeracin, pequeos talleres, etc.Entonces se tiene, que el beneficio social anual por abonado domstico es:Cuadro 37 Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 1


Beneficio anual por iluminacin:1015.20S/. / abonado

Beneficio anual por radio y televisin:66.96S/. / abonado

Beneficio anual por refrigeracin:0.00S/. / abonado

Beneficio anual por otros usos:100.80S/. / abonado

TOTAL1182.96S/. / abonado

Fuente: Anexo ExcelEl flujo de beneficios incremntales ser:Cuadro 38 Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales


AoBeneficio Social Anual Beneficios Beneficios Incremntales

Con ProyectoSin Proyecto

(S/.)(S/.)(S/.)

0000

1391,5980391,598

2391,5980391,598

3391,5980391,598

4391,5980391,598

5391,5980391,598

6391,5980391,598

7391,5980391,598

8391,5980391,598

9391,5980391,598

10391,5980391,598

11391,5980391,598

12391,5980391,598

13391,5980391,598

14391,5980391,598

15391,5980391,598

16391,5980391,598

17391,5980391,598

18391,5980391,598

19391,5980391,598

20391,5980391,598

Fuente: Anexo ExcelPara el caso de la alternativa 2, instalacin de paneles solares, esta alternativa solo mejorar el servicio de iluminacin y comunicacin, si embargo, por su poca capacidad no podr proveer energa para otros usos.

Se tiene que el beneficio social anual por abonado domstico es:Cuadro 39 Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 2


Beneficio anual por iluminacin:1015S/. / abonado

Beneficio anual por radio y televisin:67S/. / abonado

TOTAL1082S/. / abonado

Fuente: Anexo ExcelEl flujo de beneficios incremntales ser:Cuadro 40 Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales


AoBeneficio Social Anual Beneficios Beneficios Incremntales

Con ProyectoSin Proyecto

(S/.)(S/.)(S/.)

0000

1358,2300358,230

2358,2300195,093

3358,2300203,969

4358,2300212,846

5358,2300221,039

6358,2300228,550

7358,2300236,061

8358,2300242,889

9358,2300249,717

10358,2300256,545

11358,2300263,373

12358,2300269,518

13358,2300276,346

14358,2300282,491

15358,2300288,637

16358,2300294,782

17358,2300300,927

18358,2300307,072

19358,2300313,217

20358,2300319,363

Fuente: Anexo Excel

Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Beneficios Sociales Netos, para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 11%):

Cuadro 41 VACBN de Alternativas

ALTERNATIVASVABSN (11%)

S/.



Fuente: Anexo Excel4.7.2.1 Flujo de Costos y Beneficios a precios Sociales

Con los costos incremntales y los beneficios incremntales, se calculan los flujos de beneficios netos para cada alternativa.

Cuadro 42Flujo de Beneficios Netos a precios Sociales


AoBeneficiosIncremntalesCostosIncremntalesBeneficiosNetos

(S/.)(S/.)(S/.)

001,646,900-1,646,900

1391,59882,969308,628

2391,59882,969308,628

3391,59882,969308,628

4391,59882,969308,628

5391,59882,969308,628

6391,59882,969308,628

7391,59882,969308,628

8391,59882,969308,628

9391,59882,969308,628

10391,59882,969308,628

11391,59882,969308,628

12391,59882,969308,628

13391,59882,969308,628

14391,59882,969308,628

15391,59882,969308,628

16391,59882,969308,628

17391,59882,969308,628

18391,59882,969308,628

19391,59882,969308,628

20391,59882,969308,628

Fuente: Anexo Excel

Cuadro 43 Flujo de Beneficios Netos a precios sociales

Alternativa 2 - (S/.)AoBeneficiosIncremntalesCostosIncremntalesBeneficiosNetos

(S/.)(S/.)(S/.)

004,411,500-4,411,500

1358,23045,649312,580

2195,09345,649149,444

3203,96945,649158,320

4212,846438,661-225,815

5221,03945,649175,390

6228,55045,649182,901

7236,06145,649190,412

8242,889438,661-195,772

9249,71745,649204,068

10256,545305,613-49,068

11263,37345,649217,724

12269,518438,661-169,143

13276,34645,649230,697

14282,49145,649236,842

15288,63745,649242,988

16294,782438,661-143,879

17300,92745,649255,278

18307,07245,649261,423

19313,21745,649267,568

20319,36345,649273,714

Fuente: Anexo Excel

4.7.2.2 EL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS)

El valor actual neto social de cada proyecto alternativo (VANS), es la diferencia entre el valor actual de los beneficios sociales netos (VABSN), y el valor actual de los costos sociales netos (VACSN).

VANS = VABSN VACSN

Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, se elegir aquel que tenga mayor VANS.Cuadro 44 VANS de Alternativas en S/.

Proyecto AlternativoVANS (11%)TIR

Alternativa 1810,80818.06%

Alternativa 2-2,629,6430.02%

Fuente: Anexo ExcelLa alternativa 1, ser la elegida por tener un mayor VANS. En el Anexo N 2 se muestra una descripcin de la alternativa seleccionada y de los indicadores de inversin.

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Determinacin de las principales variables inciertas y su rango de variacin

Para el presente proyecto se han considerado como las principales variables fuente de incertidumbre las siguientes:

La inversin inicial

El rango de variacin de esta variable, para la alternativa 1, ser de 20% a un +20% de la inversin base, debido a que los costos suelen subir debido a la escasez de los materiales, y adems que, en esta alternativa, existe una mayor probabilidad de tener imprevistos.

Costos de Operacin y Mantenimiento

Se variar el % de operacin y mantenimiento entre los valores -20% y +20%, y se verificar la variacin de la sostenibilidad y de los indicadores econmicos privados y sociales.

4.8.1 Anlisis de sensibilidad 1- Variable: Inversin base

Se obtienen los siguientes resultados:

Cuadro 45 Anlisis de Sensibilidad de Alternativas

ALTERNATIVA N1

% Variacin.VAN PRIVADOTIRVAN SOCIALTIR

VAN (12%)VAN (11%)

S/.S/.

20%-2,974,623N.A424,52614.18%

10%-2,730,192N.A617,66715.97%

0%-2,485,762N.A810,80818.06%

-10%-2,241,331N.A1,003,94820.56%

-20%-1,996,900N.A1,197,08923.62%

Fuente: Anexo Excel

N.A: No Aplica

Cuadro 46Anlisis de Sensibilidad de AlternativasALTERNATIVA N2

% Variacin.VAN PRIVADOTIRVAN SOCIALTIR

VAN (12%)VAN (11%)

S/.S/.

20%-7,522,129N.A-3,726,111-2.72%

10%-6,856,959N.A-3,177,877-1.42%

0%-6,191,790N.A-2,629,6430.02%

-10%-5,526,620N.A-2,081,4081.63%

-20%-4,861,450N.A-1,533,1743.48%

Fuente: Anexo Excel

N.A: No AplicaSe concluye que si la inversin de la alternativa 1 aumenta hasta un 20%, el VAN de esta alternativa 1 sigue superior al de la alternativa 2.

4.8.2 Anlisis de sensibilidad 2- Variable: Operacin y Mantenimiento

Se obtienen los siguientes resultados:

Cuadro 47 Anlisis de Sensibilidad Operacin y Mantenimiento

ALTERNATIVA N1% Variacin.VAN PRIVADOTIRVAN SOCIALTIR

VAN (12%)VAN (11%)

S/.S/.

20%-2,633,318N.A678,66516.96%

10%-2,294,081N.A929,43219.85%

0%-2,485,762N.A810,80818.06%

-10%-2,411,984N.A876,87918.61%

-20%-2,338,206N.A942,95019.15%

Fuente: Anexo Excel

N.A: No Aplica4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD El presente proyecto es una ampliacin de la frontera elctrica del Cusco, por lo tanto, la fase de la inversin estar a cargo del Gobierno Regional Cusco con recursos propios y la etapa de la infraestructura elctrica deber estar a cargo de ELECTRO SUR ESTE S.A.A, por ser sta la encargada de la administracin de las redes, en todo el Cusco.

De acuerdo con lo anterior y conforme al modelo que se viene utilizando en el proceso de la electrificacin rural, la infraestructura elctrica se deber transferir en calidad de Aporte de Capital, a ELECTRO SUR ESTE S.A.A, por ser la encargada de la administracin del servicio de operacin, mantenimiento y comercializacin del Sistema Elctrico en el Departamento del Cusco.

Por otro lado, ELECTRO SUR ESTE S.A.A es la encargada de la administracin de varios Pequeos Sistemas Elctricos, tanto en el departamento del Cusco, por lo tanto cuenta con el suficiente respaldo tcnico, administrativo y logstico.

De los flujos de costos e ingresos a precios de mercado generados por el proyecto, no son suficientes para cubrir los costos de operacin y mantenimiento en los siete primeros aos, posteriormente el proyecto se hace sostenible. Durante ese perodo, se cuenta con una carta de compromiso del Gobierno Local, promotor del proyecto, quien va a asumir el financiamiento adicional en los gastos de operacin y mantenimientos requeridos.

4.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL4.10.1 Objetivo

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo la identificacin de los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, para prevenir con medidas de control y seguimiento el deterioro del medio ambiente, en las fases de diseo, construccin y operacin del proyecto bajo el concepto de desarrollo sostenible.

4.10.2 Marco Legal

El estudio de impacto ambiental se enmarca en el contexto de la poltica nacional ambiental.

La ley de concesiones elctricas (D.L.N 25844), establece las normas que regulan las actividades relacionadas con la energa elctrica y en su artculo 9 seala que el estado previene la conservacin del medio ambiente y del patrimonio cultural de la nacin; as como el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades relacionadas a la generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica.

4.10.3 Alcances

Los alcances del presente estudio son los siguientes:

Descripcin de las caractersticas fsicas, biolgicas y socioeconmicas del rea en donde se desarrolla el proyecto.

Identificacin de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos como negativos.

Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia.

En ambas alternativas se contara con energa limpia lo cual producir importantes impactos positivos en los medios Socio Econmicos, culturales, Biolgicos y Fsicos. Los impactos negativos se darn en el momento de la construccin y ejecucin del proyecto.

4.10.4 Plan de MonitoreoParmetroFrecuencia

Energa transportada total para el sistema de distribucinMensual (1)

Mxima demanda por tipo de servicio en el sistema de distribucinMensual

Control nivel de tensin en llegada y salidas en media y baja tensin a localidadesPermanente

Sealizaciones de control, proteccin y mando en equipos elctricos. S.E.Permanente

Nivel de aislamiento, grado de suciedad de aisladoresSemestral

Estado operativo en general Subestaciones de distribucinSemestral (2)

Estado de situacin de estructuras de soporte, conductores, accesorios y otros menores de la lnea de distribucinSemestral (2)

Estado de situacin de lneas de distribucin de media tensinTrimestral

Estado de situacin de la limpieza de va (desbroce de vegetacin) en todo el recorrido de la lneaSemestral (2)

Control del comportamiento de la lnea de distribucin en 22.9kV, durante pocas de intensas prescripciones pluviales.Diciembre marzo (cada ao)

(1)Sistema de distribucin

(2) Frecuencia4.10.5 Presupuesto

Se costean los precios por reforestacin del rea en estudio, no se considerar un gran nmero de rboles puesto que la zona de estudio presenta un rea con poca vegetacin siendo reforestadas las localidades afectadas, a continuacin se detalla: IMPACTO AMBIENTAL

ACTIVIDADUnid. plantasPrecio Unitario S./TOTAL

Reforestacin130001.5S/. 19,500.00

Transporte( 7 % )7%S/. 1,365.00

Mano de Obra 20S/. 3,900.00

TOTALS/. 24,765.00

4.11 SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO

De la evaluacin social se elige como el mejor proyecto a la alternativa 1 Interconexin al Sistema Elctrico Existente a travs de Redes Primarias, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de anlisis en sensibilidad favorable para esta alternativa 1. El VAN de la Alternativa 1 es positivo en comparacin a la Alternativa 2 y con TIR favorable.ALTERNATIVASVAN (11%)TIR

ALTERNATIVA 1810,80818.06%

ALTERNATIVA 2-2,629,6430.02%

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN

El plan de implementacin estar a cargo de la Gerencia de Desarrollo Econmico - Sub Gerencia de Desarrollo Minero Energtico e Hidrocarburos.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO


ITEMDESCRIPCIONMESES

1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES

1 - 23 - 41 - 23 - 41 - 23 - 41 - 23 - 41 - 23 - 41 - 23 - 41 - 23 - 41 - 23 - 4

I.EXPEDIENTE TECNICOxx

II.REDES PRIMARIAS

1.00POSTESxx

2.00CONDUCTORESxx

3.00FERRETERIA Y AISLADORESxx

4.00EQUIPOS DE TRANSFORMACION Y PROTECCIONxx

III.REDES SECUNDARIAS

1.00POSTESxx

2.00CONDUCTORESxx

3.00FERRETERIA Y AISLADORESxx

IV.ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

1.00CONDUCTORESx

2.00FERRETERIA x

VREFORESTACIONxx

4.13 ORGANIZACIN Y GESTION

El costo de la organizacin y gestin estn incluidas en el presupuesto a precios de mercado como supervisin del proyecto.

La modalidad de ejecucin ser de administracin directa, por el Gobierno regional Cusco, rea de Gerencia de Desarrollo Econmico Sub Geren

Documents

Snip Capacmarca Final