RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN TANAH BUMBU …sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/... · SKPD) yang merupakan panduan kerja bagi SKPD dan sebagai alat kontrol bagi

RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN RENCANA 2018

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Esa, karena kasih dan karuniaNya kepada

kita semua sehingga kita masih bisa terus bekerja dan berkarya untuk kemajuan

Kabupaten kita, Kabupaten Tanah Bumbu. Dan kami bersyukur pula bahwa dengan

bimbinganNya, kami berhasil menyusun salah satu dokumen penting perencanaan

pembangunan di Satuan Kerja kami, yaitu Rencana Kerja (RENJA) Tahun Rencana

2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai

acuan atau panduan kerja selama satu tahun.

Rencana Kerja Bappeda ini berisikan penjabaran program serta kegiatan

pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang

harus diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan sebagai penjabaran

Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021 dan merujuk pada pencapaian

kinerja sebagaimana uraian tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai SKPD.

Diharapkan bahwa Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya bisa

membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu melalui program-

program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan

akhirnya membawa Kabupaten Tanah Bumbu menjadi Kabupaten yang terdepan di

Propinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Bappeda,

Drs. RAHMADI Pembina Tk. I NIP. 19620315 199003 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................

DAFTAR ISI ...............................................................................................

DAFTAR TABEL ........................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................

1.1 Latar Belakang ...........................................................................

1.2 Landasan Hukum ......................................................................

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................

1.3.1 Maksud ..............................................................................

1.3.2 Tujuan................................................................................

1.4 Sistematika Penulisan ...............................................................

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA

TAHUN LALU .................................................................................

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Bappeda 2011-2015 .....................................................

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda .........................................

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Bappeda ............................................................................

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................................

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...........

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..................

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....................................

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .........................................................

3.3 Program dan Kegiatan ..............................................................

BAB IV PENUTUP ....................................................................................

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Nasional mengamanatkan semua Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja

SKPD) yang merupakan panduan kerja bagi SKPD dan sebagai alat

kontrol bagi pencapaian target pembangunan selama 1 (satu) tahun.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010, Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun dengan berpedoman

kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD

dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sesuai amanat

tersebut maka Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten

Tanah Bumbu tahun 2018, guna mengoperasionalkan RKPD yang

disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian

kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Bappeda tahun 2018 ini selaras dengan Renstra

dan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang pada bagian

program pembangunan, sehingga rencana pembangunan 1 (satu) tahun

ini disusun untuk mewujudkan visi Bappeda sebagaimana tertuang dalam

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2021

yaitu: “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Realistis dan

Visioner”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata

dalam bentuk misi. Sesuai dengan fungsinya, maka misi Bappeda

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan

daerah yang berkualitas dan realistis;

2. Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan perencana

daerah;

3. Mewujudkan perencanaan dan pembangunan yang berbasis data dan

informasi

2

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025



3

10. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor

20);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.

4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu

dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program

dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian

kinerja SKPD. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Acuan bagi Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu dalam

mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai

visi dan misi Pemerintah Daerah.

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda

Kabupaten Tanah Bumbu untuk tahun anggaran 2018.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dokumen rencana kerja Bappeda

kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada

bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian

renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan

awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan

sasaran renja SKPD

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta

rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2017 dan Capaian

Renstra BAPPEDA 2016-2021

Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan

indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja

keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan

sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan

kegiatan tersebut.

Pada bab ini diperlukan analisis capaian kinerja Bappeda pada tahun

sebelumnya, untuk dapat melihat progress kinerja Bappeda terhadap target

yang ditetapkan dalam renstra Bappeda tahun rencana 2016-2021. Renja

Bappeda tahun 2018 disusun pada tahun anggaran 2017, dan sebagaimana

kondisi saat ini tahun 2017 merupakan tahun kedua RPJMD Kabupaten

Tanah Bumbu, maka pada bagian ini hanya dapat menyajikan data capaian

kinerja sampai triwulan I tahun 2017.

Capaian tersebut di sajikan sebagaimana tabel berikut ini.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu

Sebagaimana tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator

perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, dan mengacu pada

Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja yang terkait dengan kinerja

pelayanan SKPD, maka ada 4 indikator kinerja pelayanan yang merupakan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Bappeda, disamping juga ada beberapa

indikator kinerja pelayanan yang muncul sebagai akibat dari tupoksi SKPD.

IKK yang dimaksud adalah; tersediannya dokumen RPJPD yang telah

ditetapkan dengan Perda, tersedianya dokumen RPJMD yang telah

ditetapkan dengan Perda/Perkada, tersediannya dokumen perencanaan

RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada dan penjabaran Program

RPJMD ke dalam RKPD.

Pada tahun anggaran 2018 Bappeda menyusun beberapa dokumen

perencanaan pembangunan daerah dan menyediakan data dan informasi

sebagai bahan perencanaan untuk para pemangku kepentingan,

sebagaimana tugas pokok dan fungsinya dan Indikator Kinerja Kunci yang

harus dicapai. Dokumen perencanaan pembangunan yang dimaksud adalah:

1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018

dan KUA-PPAS 2018;

2. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)

Tahun 2017 dan KUA –PPAS 2018; dan

3. Dokumen-dokumen data dan informasi kestatistikan.

Pada prosesnya memang harus berhadapan dengan hambatan atau

permasalahan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan atau hambatan

dalam melaksanakan kinerja pelayanan Bappeda antara lain yaitu:

1. Data dan informasi yang kurang berkualitas.

2. Masih kurangnya kemampuan/kapasitas aparatur perencana dalam

menganalisa data dan informasi bahan perencanaan pembangunan

yang ada sehingga mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan.

3. Koordinasi perencanan pembangunan di daerah yang masih lemah

sehingga perencanaan pembangunan nampak terkotak-kotak dan

tidak menunjukkan sinergi yang baik.

Gambaran tentang capaian kinerja Bappeda pada Renja tahun 2017

disajikan pada tabel 2.2.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap analisa terhadap kinerja

pelayanan Bappeda tahun sebelumnya dan capaian kinerja pelayanan yang

sudah dijabarkan pada subbab sebelumnya, maka beberapa isu penting

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator

perencanaan pembangunan daerah antara lain adalah:

a. Memantapkan proses perencanaan pembangunan sebagaimana

agenda perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan secara tepat waktu.

b. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

c. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah di

semua bidang.

d. Mengupayakan koordinasi yang lebih baik untuk menjawab

permasalahan pembiayaan pembangunan untuk capaian target kinerja

output yang lebih optimal.

e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya perencana pada

unit kerja Bappeda.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan

Daerah.

Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan

awal RKPD Tahun 2018 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan

kegiatan, tidak perbedaan baik pada target capaian dan pagu indikatif

terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan Bappeda. Namun tetap

menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami

perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil

capaian pada tahun sebelumnya.

Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif

terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan

bagi SKPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Beberapa program nasional sebagaimana tertuang dalam 9 Agenda

Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) juga mewarnai rencana kerja

Bappeda tahun 2018 ini, seperti koordinasi percepatan penanggulangan

kemiskinan, koordinasi percepatan pembangunan sanitasi permukiman, serta

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui perbaikan

perencanaan pembangunan. Program-program nasional ini telah dituangkan

kedalam kegiatan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan

dokumen data dan informasi untuk operasionalnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda

3.2.1 Tujuan

Mempertimbangkan tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra

Bappeda Tahun 2016-2021 serta memperhatikan tingkat capaian kinerja

pelayanan Bappeda sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya dan

memperhatikan program/kegiatan nasional yang telah terakomodir pada

Renstra, maka rumusan tujuan Rencana Kerja Bappeda tahun anggaran

2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan

Daerah.

2. Menyediakan aparatur perencanaan yang profesional.

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan

3.2.2 Sasaran

Adapun sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan

tujuan tersebut di atas adalah sasaran sebagaimana tercantum dalam

Renstra, yaitu:

1. Memantapkan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah

jangka panjang, menengah, dan tahunan.

2. Terpenuhinya sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih.

3. Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan yang

valid, akurat, konsisten dan terukur.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dijabarkan berikut ini merupakan rumusan

program dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan pencapaian

visi misi kepala daerah, pencapaian target Renstra, dan pencapaian Indikator

Kinerja Kunci (IKK) serta mendukung pencapaian Nawacita nasional seperti

melakukan reformasi birokrasi, maupun koordinasi pembangunan sektor

agribisnis dan ketahanan pangan, infrastruktur, dan industri.

Pada tahun anggaran 2018 direncanakan sebanyak 9 program dan 40

kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 16.234.176.714,-. Secara

lengkap daftar program dan kegiatan tahun anggaran 2018 adalah

sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda ini selain menjadi panduan

pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana

peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun

2018, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang

dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda. RENJA juga

memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan

dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf

Bappeda Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang

lebih baik di masa yang akan datang.

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi

dan sasaran Program Bappeda. Hal-hal penting yang harus diingat adalah bahwa

capaian target kinerja dan capaian penyerapan anggaran akan mengalami

pergeseran pada pelaksanaannya. Untuk itu perlu dicatat dan menjadi bahan

pertimbangan dalam menentukan rumusan rencana program dan kegiatan unuk

tahun rencana yang akan datang.

Demikian Renja Bappeda Tahun 2018 ini disusun, kiranya benar-benar

menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan Bappeda

dalam tahun 2018.

Batulicin,

Kepala Bappeda,

Drs. RAHMADI

Pembina Tk. I NIP. 19620315 199003 1 012

Nama SKPD : BAPPEDA

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 06 21Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase Realiasi

Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan

Kab.

Tanbu100% 1,240,000,000 APBD II 100% 1,440,000,000

1 06 21 08 Penyusunan Rancangan RKPDDokumen Rancangan

RKPD

Kab.

Tanbu1 550,000,000 APBD II 1 650,000,000

1 06 21 09Penyelenggaraan

MUSRENBANG RKPD

Dokumen kesepakatan

program/kegiatan

pembangunan tahunan

daerah

Kab.

Tanbu1 100,000,000 APBD II 1 100,000,000

1 06 21 10 Penetapan RKPD Lampiran Perkada RKPDKab.

Tanbu60 120,000,000 APBD II 60 120,000,000

Laporan Evaluasi RKPDKab.

TanbuAPBD II 60

Laporan Evaluasi/reviu

RPJMD

Kab.

TanbuAPBD II 1

1 06 21 xx

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan Pembangunan

Daerah

Laporan pelaksanaan

pembangunan per triwulan

Kab.

Tanbu240 320,000,000 APBD II 240 320,000,000

1 06 22

Program Perencanaan

Pembangunan Bidang

Ekonomi

Persentase Realiasi


Pembangunan Bidang

Ekonomi

Kab.

Tanbu100 1,205,400,000 APBD II 100 520,000,000

1 06 22 01Penyusunan masterplan

pembangunan ekonomi daerah

dokumen masterplan

pengembangan ekonomi

masyarakat

Kab.

Tanbu1 500,000,000 APBD II 0 -

1 06 22 02Penyusunan indikator ekonomi

daerah

Buku indikator makro

ekonomi

Kab.

Tanbu50 170,000,000 APBD II 50 170,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Tanah Bumbu

Kode

Urusan/Bidang Uruan

Pemerintahan/Daearah dan

Program/Kegiatan

1 06 21 11Kordinasi penyusunan laporan

kinerja pemerintah daerah

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2018

150,000,000 250,000,000

(1)

Indikator Kineja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

60

1 06 22 04Koordinasi perencanaan

Pembangunan bidang ekonomi

Laporan koordinasi dan

sinkronisasi perencanaan

bidang ekonomi

Kab.

Tanbu1 300,000,000 APBD II 1 350,000,000

1 06 22 05Penyusunan tabel input-output

daerah

Buku data analisa input

output daerah

Kab.

Tanbu1 235,400,000 APBD II 0 -

1 06 23Program perencanaan Sosial

dan Budaya

Persentase Realisasi


Pembangunan Bidang

Sosial Budaya

Kab.

Tanbu100 400,000,000 APBD II 100 400,000,000

1 06 23 03

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial

dan budaya

Laporan/Dokumen

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan bidang

Sosial Budaya

Kab.

Tanbu3 400,000,000 APBD II 3 400,000,000

1 06 xx xx

Program Perencanaan

Pembangunan Bidang

Sarana dan Parasarana

Kesesuaian Perencanaan

Pembangunan Bidang

Infrastruktur Wilayah dan

LH dengan RPJMD

Kab.

Tanbu100 80,000,000 APBD II 100 80,000,000

1 06 xx xx

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang

Infrastruktur Wilayah dan LH

Laporan Koordinasi PP

Bidang Infrastruktur dan LH

Kab.

Tanbu1 80,000,000 APBD II 1 80,000,000

1 06 xx

Program Penelitian,

Pengembangan dan

Perekayasaan

Rekomendasi Kelitbangan

Pembangunan Daerah

Kab.

Tanbu6 1,710,000,000 APBD II 5 1,120,000,000

1 06 xx xx

Koordinasi Penelitian,

Pengembangan dan

Perekayasaan

Laporan Hasil Koordinasi

Penelitian, Pengembangan

dan Perekayasaan

Kab.

Tanbu1 110,000,000 APBD II 1 120,000,000

1 06 xx xxPenelitian, Pengembangan dan

Perekayasaan Bidang Ekonomi

Laporan Penelitian

Pengembangan dan

Perekayasaan Bidang

Ekonomi

Kab.

Tanbu3 600,000,000 APBD II 2 450,000,000

1 06 xx xx

Penelitian, Pengembangan dan

Perekayasaan Bidang sosial

Budaya dan pemerintahan

Laporan Penelitian

Pengembangan dan

Perekayasaan Bidang

Sosial Budaya dan

Pemerintahan

Kab.

Tanbu2 300,000,000 APBD II 3 550,000,000

1 06 xx xx

Penelitian, Pengembangan dan

Perekayasaan Bidang Sarana

Prasarana dan LH

Laporan Penelitian

Pengembangan dan

Perekayasaan Bidang

Sarana Prasarana dan LH

Kab.

Tanbu1 700,000,000 APBD II 0 -

Urusan Penataan Ruang

1 05 15Program Perencanaan Tata

Ruang

Ketersediaan dokumen

tata ruang kabupaten dan

kawasan strategis

kabupaten

Kab.

Tanbu6 4,450,000,000 APBD II 5 3,800,000,000

1 05 15 01

Penyusunan Kebijakan

Tentang Penyusunan Rencana

Tata Ruang

Dokumen Norma Standar

Pedoman Manual RTR

Kab.

Tanbu1 350,000,000 APBD II 0 -

1 05 15 05Penyusunan rencana detail tata

ruang kawasanDokumen RDTRK

Kab.

Tanbu2 1,750,000,000 APBD II 2 1,750,000,000

1 05 15 06Penyusunan Rencana Teknis

Ruang Kawasan

Dokumen Rencana

Pengembangan Kawasan

Strategis

Kab.

Tanbu2 1,800,000,000 APBD II 2 2,000,000,000

1 05 15 10 Rapat koordinasi tentang RTR Laporan Koordinasi BKPRDKab.

Tanbu1 50,000,000 APBD II 1 50,000,000

1 05 15 13 Survey dan pemetaan

Tersedianya SIG untuk tata

ruang kabupaten, peta citra

resolusi tinggi

Kab.

Tanbu

400 Km2

Peta

Garis

500,000,000 APBD II 0 -

1 05 17Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Identifikasi Kesesuaian

Pemanfaatan Ruang

Terhadap Perda Tata

Ruang

Kab.

Tanbu50 20,000,000 APBD II 50 20,000,000

1 05 17 05Pengawasan Pemanfaatan

Ruang

Laporan Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

Kab.

Tanbu10 20,000,000 APBD II 10 20,000,000

Urusan Pekerjaan Umum

Meningkatkan Akses Air

Minum Bagi Masyarakat

Sebesar 20%

Kab.

Tanbu4 APBD II 4

Meningkatkan Cakupan

Layanan Air Limbah

Sebesar 10%

Kab.

Tanbu2 APBD II 2

1 03 27 xx

Koordinasi Perencanaan Air

Minum, Drainase dan Sanitasi

bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah

Laporan Koordianasi Pokja

AMPL

Kab.

Tanbu2 50,000,000 APBD II 2 50,000,000

27

Program pengembangan

kinerja pengelolaan air

minum dan air limbah

50,000,000 50,000,000 1 03

1 03 27 xx

Penyediaan Prasarana dan

Sarana Air Minum Bagi

Masyarakat Berpenghasilan

Rendah

Laporan Koordinasi

Penetapan Desa Penerima

Bantuan Sarana Air Minum

Kab.

Tanbu0 - APBD II 0 -

1 06 15Program Pengembangan

Data dan Informasi

Meningkatkan kualitas

data dan informasi

perencanaan

pembangunan

Kab.

Tanbu70 180,000,000 APBD II 80 180,000,000

1 06 15 05 Penyusunan Profil DaerahBuku Monografi Kab. Tanah

Bumbu

Kab.

Tanbu80 180,000,000 APBD II 80 180,000,000

1 06 15 xx

Pembangunan dan

Pengembangan Sistem

Informasi Manajemen

Pembangunan Daerah

Sistem Informasi yang

dibangun/dikembangkan

Kab.

Tanbu2 300,000,000 APBD II 2 300,000,000

1 06 20

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan

Daerah

Meningkatkan Kualitas dan

Kapasitas Aparat


Daerah

Kab.

Tanbu60 430,000,000 APBD II 70 430,000,000

1 06 20 01Peningkatan kemampuan

teknis aparat perencana

SDM yang mengikuti

pendidikan/pelatihan formal

dan non formal

Kab.

Tanbu30 250,000,000 APBD II 30 250,000,000

1 06 20 02

Sosialisasi kebijakan

perencanaan pembangunan

daerah

Sosialisasi kebijakan

perencanaan

Kab.

Tanbu1 80,000,000 APBD II 1 80,000,000

1 06 20 03

Bimbingan teknis tentang

perencanaan pembangunan

daerah

SDM yang mengikuti bimtek

penyusunan perencaan

pembangunan

Kab.

Tanbu60 100,000,000 APBD II 60 100,000,000

Urusan Statistik

1 06 23

Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

daerah

Tersedianya

data/informasi statistik

daerah

Kab.

Tanbutersedia 545,000,000 APBD II tersedia 545,000,000

Data dan Informasi Tahunan

Daerah

Kab.

Tanbu50 80,000,000 APBD II 50 80,000,000

Data dan Informasi Tahunan

Kecamatan

Kab.

Tanbu60 85,000,000 APBD II 60 85,000,000

1 06 23 05Penyusunan Indikator

Kesejahteraan Rakyat

Buku analisis dan updating

data IPM Tanah Bumbu

Kab.

Tanbu30 180,000,000 APBD II 30 180,000,000

1 06 15 10Pengolahan, Updating &

Analisis Data IPM

Tersusunnya Dokumen

Tabel Input Output

Kab.

Tanbu30 200,000,000 APBD II 30 200,000,000

1 06 23 02Pengolahan, Updating dan

Analisis Data Statistik Daerah

0 0 0 0 BTL 4,000,000,000 APBD II 4,000,000,000

1 06 01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyelenggaraan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Bappeda 100 3,516,200,000 APBD II 100 3,556,750,000

1 06 01 01Penyediaan jasa surat

menyurat

Pengiriman surat-surat

kedinasanBappeda 30 750,000 APBD II 30 750,000

1 06 01 02Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Terbayarnya Rekening

KantorBappeda 12 135,500,000 APBD II

12 140,000,000

1 06 01 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasionalBappeda 100 200,000,000 APBD II 100 210,000,000

1 06 01 07Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Tersedianya Jasa

administrasi keuanganBappeda 12 158,000,000 APBD II 12 160,000,000

1 06 01 08Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Terpeliharanya kebersihan

kantorBappeda 12 11,500,000 APBD II 12 11,500,000

1 06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Bappeda 12 171,350,000 APBD II 12 175,000,000

1 06 01 11Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan

dan penggandaanBappeda

3500

lembar 25,000,000 APBD II

3500

lembar 25,000,000

1 06 01 12

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Tersedianya Komponen

Instalasi ListrikBappeda 85 5,000,000 APBD II 82 4,500,000

1 06 01 13Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantorBappeda 718 115,000,000 APBD II 500 100,000,000

1 06 01 14Penyediaan peralatan rumah

tangga

Tersediannya peralatan

rumah tangga kantorBappeda 11 2,000,000 APBD II 0 -

1 06 01 17Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makanan dan

minuman untuk tamu dan

rapat

Bappeda 12 32,100,000 APBD II 12 40,000,000

1 06 01 18Rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerahBappeda 100 1,800,000,000 APBD II 100 1,800,000,000

1 06 01 19Penyediaan jasa tenaga non-

PNSJumlah tenaga non-PNS Bappeda 30 org 630,000,000 APBD II 30 org 660,000,000

1 06 01 22 Rapat koordinasi dalam daerahKoordinasi dan konsultasi

dalam daerahBappeda 100 230,000,000 APBD II 100 230,000,000

1 06 02Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Kualitas Sarana dan

Prasarana AparaturBappeda 100 80,000,000 APBD II 100 290,000,000

1 06 02 10 Pengadaan MeubeleurPengadaan meubeleur

kantorBappeda 0 0 APBD II 15 200,000,000

1 06 02 22Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah Gedung Kantor yang

terpeliharaBappeda 1 30,000,000 APBD II 1 30,000,000

1 06 02 26Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya Peralatan

dan Perlengkapan KantorBappeda 12 50,000,000 APBD II 12 60,000,000

1 06 03Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin

AparaturBappeda 100 30,000,000 APBD II 100 30,000,000

1 06 03 05Pengadaan pakaian hari hari

tertentu

Tersedianya pakaian

olahraga/Batik NasionalBappeda 60 30,000,000 APBD II 60 30,000,000

17,086,600,000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0 -

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat

Ketersediaan

layanan

Administrasi

Perkantoran

100 persen 100 persen

0 0 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD Jasa pengiriman

surat/dokumen

20 kali 300,000 Pendapatan Daerah 0 kali 750,000

0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD Tersedianya

makanan dan

minuman untuk

rapat koordinasi

1200 OK 25,200,000 Pendapatan Daerah 0 OK 40,000,000

0 0 1 18 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah SKPD Jumlah Rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

100 OK 2,374,950,000 Pendapatan Daerah 0 OK 2,500,000,000

0 0 1 19 Penyediaan jasa tenaga non-PNS SKPD Jumlah tenaga non-

PNS

30 orang 549,900,000 Pendapatan Daerah 0 orang 660,000,000

0 0 1 22 Rapat koordinasi dalam daerah SKPD Jumlah Rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

800 OK 249,900,000 Pendapatan Daerah 0 OK 260,000,000

0 0 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor SKPD Tersedianya bahan

logistik kantor

12 bulan 44,100,000 Pendapatan Daerah 0 bulan 46,000,000

0 0 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

SKPD Terbayarnya

Rekening Kantor


0 0 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas/Operasional

SKPD Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasional

25 unit 12,900,000 Pendapatan Daerah 0 Unit 210,000,000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

KABUPATEN TANAH BUMBU

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanLokasi Detail

Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

(N+1)

(1)

Non Urusan

0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Tersedianya Jasa

administrasi

keuangan


0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

SKPD Terbayarnya surat

kabar


0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD Tersedianya alat

dan bahan

kebersihan kantor


0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD Tersedianya ATK 12 bulan 68,135,000 Pendapatan Daerah 0 bulan 175,000,000

0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan


0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

SKPD Tersedianya Alat

Listrik Kantor


0 0 1 12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan kantor

50 unit 316,520,000 Pendapatan Daerah 0 unit 320,000,000

0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tingkat

kelengkapan sarana

dan prasarana

aparatur

100% 100%

0 0 2 3 Pembangunan Gedung Kantor SKPD Pengadaan gedung

kantor

15 item 2,011,329,589 Pendapatan Daerah 0 item 0

0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD Jumlah Gedung

Kantor yang

terpelihara

1 gedung 200,000,000 Pendapatan Daerah 0 gedung 30,000,000

0 0 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

SKPD Terpeliharanya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

53 unit 23,000,000 Pendapatan Daerah 0 unit 60,000,000

0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan

aparatur dalam

kehadiran dan

penggunaan atribut

pegawai

100% Pendapatan Daerah 100%

0 0 3 5 Pengadaan pakaian hari hari tertentu SKPD Tersedianya pakaian

khusus hari-hari

tertentu

64 stell 32,000,000 Pendapatan Daerah 0 stell 35,000,000

3

3 33 Perencanaan Pembangunan

3 33 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase Realiasi

Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Ekonomi

100% 100%

3 33 22 2 Penyusunan indikator ekonomi daerah Kabupaten Buku indikator

makro ekonomi

60 buku 101,330,000 Pendapatan Daerah 0 buku 170,000,000

3 33 22 4 Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang

ekonomi

Kabupaten Laporan koordinasi

dan sinkronisasi

perencanaan bidang

ekonomi

1 laporan 34,210,000 Pendapatan Daerah 0 laporan 35,000,000

3 33 22 5 Penyusunan tabel input-output daerah Kabupaten Buku data analisa

input output daerah


3 33 23 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan

Budaya

Persentase

Realisasi

Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Sosial

Budaya

100% 100%

3 33 23 xx Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah

Bumbu

Kabupaten Buku

Perkembangan

Indeks

Pembangunan

Manusia


3 33 23 3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial

dan budaya

Kabupaten Laporan koordinasi

dan sinkornisasi

bidang sosial dan

budaya

452,200,000 Pendapatan Daerah 0 dokumen 460,000,000

3 33 15 Program Pengembangan Data/Informasi Meningkatkan

kualitas data dan

informasi

perencanaan

pembangunan

80% 90%

3 36 15 2 Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan Bidang

Ekonomi

Kabupaten Laporan Penelitian

Pengembangan dan

Perekayasaan

Bidang Ekonomi

2 dokumen 556,220,000 Pendapatan Daerah 0 dokumen 500,000,000

3 33 15 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi

Manajemen Pembangunan Daerah

Kabupaten Sistem informasi

yang dikembangan

4 sistem 517,840,000 Pendapatan Daerah 0 sistem 500,000,000

3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Konsistensi

pelaksanaan

program tahunan

dengan dokumen

perencanaan di

atasnya; Persentase

Realiasi

Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan

100% 100%

3 33 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan

Daerah

Kabupaten Laporan

pelaksanaan

pembangunan


3 33 21 5 Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Kabupaten Dokumen

revisi/review RPJMD

Kab. Tanah Bumbu

2016-2021


3 33 21 6 Penyelenggaraan Musrenbang Revisi RPJMD Kabupaten Dokumen

kesepakatan revisi

RPJMD tahun 2016-

2020


3 33 21 7 Penetapan Revisi RPJMD Kabupaten 26,000,000 Pendapatan Daerah 0 dokumen 28,000,000

3 33 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Dokumen

rancangan RKPD


3 33 21 9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten 75,325,000 Pendapatan Daerah 0 buku/eks 80,000,000

3 33 21 10 Penetapan RKPD Kabupaten Perkada RKPD 30 buku 24,000,000 Pendapatan Daerah 0 buku 25,000,000

3 33 21 11 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah

daerah

44,825,000 Pendapatan Daerah 45,000,000

3 33 27 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana

dan Prasarana

Kesesuaian

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Infrastruktur

Wilayah dan LH

dengan RPJMD

75 Persen 85 Persen

3 33 27 xx Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Infrastruktur Wilayah dan LH

Kabupaten Laporan Koordinasi

PP Bidang

Infrastruktur dan LH

4 dokumen 2,246,450,000 Pendapatan Daerah 0 dokumen 2,250,000,000

0 0 0 0 BTL 4,169,597,625 4,200,000,000

16,072,151,714 14,620,750,000TOTAL

3923090500 0

Fisik Keuangan

(%) (Rp) Rp %

4.03.4.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran4.03.4.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 300,000.00 0.00 100.00% 300,000.00 60.00% 0.00% 175,000.00 58.33% Terlalu tinggi target() target disesuaikan di APBD Perubahan

4.03.4.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

131,100,000.00 0.00 50.00% 65,550,000.00 53.38% 1.78% 61,986,310.00 47.28% Tidak Ada()

4.03.4.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

12,800,000.00 0.00 53.89% 6,898,000.00 24.22% 0.08% 2,189,900.00 17.11% Terlalu tinggi target() Target di sesuaikan di APBD Perubahan

4.03.4.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

148,200,000.00 0.00 66.79% 98,977,000.00 54.28% 2.05% 80,440,000.00 54.28% Keterlambatan melaporkan

SPj(masih dalam dalam tahap

/proses pelaksanaan pengspjan)

Di SPJ kan Juni 2017

4.03.4.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7,165,000.00 0.00 75.37% 5,400,000.00 72.58% 0.13% 5,400,000.00 75.37% Tidak Ada()

4.03.4.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 79,346,000.00 0.00 56.37% 44,725,000.00 56.81% 1.15% 44,375,000.00 55.93% Keterlambatan melaporkan SPj(SPJ

masih dalam proses)

Di SPJ kan bulan Juni 2017

4.03.4.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

22,500,000.00 0.00 82.67% 18,600,000.00 31.44% 0.18% 6,325,250.00 28.11% Tidak Ada()

4.03.4.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2,675,000.00 0.00 100.00% 2,675,000.00 100.00% 0.07% 2,675,000.00 100.00% Tidak Ada()

4.03.4.03.01.01.13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

235,760,000.00 0.00 93.51% 220,450,000.00 90.43% 5.43% 210,450,000.00 89.26% Keterlambatan melaporkan SPj() di SPJKan dibulan Juni TW 2

4.03.4.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

2,280,000.00 0.00 50.00% 1,140,000.00 37.50% 0.02% 720,000.00 31.58% Keterlambatan melaporkan SPj(SPJ

dalam proses)

Di SPJ kan bulan Juni 2017

4.03.4.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 36,000,000.00 0.00 50.00% 18,000,000.00 42.23% 0.39% 14,754,000.00 40.98% Tidak Ada()

4.03.4.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

164,750,000.00 0.00 98.27% 161,900,000.00 94.78% 3.98% 156,155,022.00 94.78% Tidak Ada()

4.03.4.03.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 598,000,000.00 0.00 50.00% 298,998,000.00 48.96% 7.46% 292,710,000.00 48.95% Keterlambatan melaporkan SPj() Di SPJ kan di bulan Juni 2017

4.03.4.03.01.01.22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam

Daerah *)

59,850,000.00 0.00 60.40% 36,150,000.00 56.53% 0.86% 33,700,000.00 56.31% Tidak Ada()

4.03.4.03.01.02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur4.03.4.03.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 378,250,000.00 0.00 99.74% 377,250,000.00 6.74% 0.65% 25,500,000.00 6.74% Proses lelang lambat(Dalam proses

lelang)

Di Laksanakan TW III

4.03.4.03.01.02.10 Pengadaan mebeleur 40,750,000.00 0.00 100.00% 40,750,000.00 0.61% 0.01% 250,000.00 0.61% Dana tidak cukup(karena pagu tdk

mencukupi ditunda setelah

perubahan))

dilaksanakan setelah perubahan

4.03.4.03.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

200,000,000.00 0.00 100.00% 200,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% Proses lelang lambat(Kontrak sudah

selesai, dalam proses pengajuan

SPM)

Di Laksanakan di TW III

4.03.4.03.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

24,500,000.00 0.00 50.01% 12,252,000.00 50.61% 0.32% 12,252,000.00 50.01% Tidak Ada()

4.03.4.03.01.15 Program Pengembangan

Data/Informasi4.03.4.03.01.15.12 Pembangunan dan Pengembangan

Sistem Informasi Manjemen

Pembangunan Daerah

230,150,000.00 0.00 55.72% 128,250,000.00 69.15% 4.06% 159,150,000.00 69.15% Tidak Ada()

4.03.4.03.01.21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah4.03.4.03.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 114,310,000.00 0.00 100.00% 114,310,000.00 100.00% 2.91% 60,353,213.00 52.80% Tidak Ada()

4.03.4.03.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 69,555,000.00 0.00 100.00% 69,555,000.00 100.00% 1.77% 69,555,000.00 100.00% Tidak Ada()

4.03.4.03.01.21.10 Penetapan RKPD 31,650,000.00 0.00 100.00% 31,650,000.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% Tidak Ada() Di laksanakan pada bulan Juni 2017

4.03.4.03.01.21.11 Koordinasi penyusunan Laporan

Kinerja Pemerintah Daerah

26,896,000.00 0.00 100.00% 26,896,000.00 39.52% 0.27% 10,630,000.00 39.52% Padatnya Jadwal Narasumber() Di laksanakan di TW III

Program/KegiatanKode Rekening Permasalahan Rencana Tindak Lanjut

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN

Tahun Anggaran 2017

TRIWULAN II

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Fisik (%)Keuangan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Pagu (Rp) Target s.d Tw II Realisasi

Fisik TTB (%)

4.03.4.03.01.21.13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian,

dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

140,100,000.00 0.00 62.01% 86,875,000.00 16.49% 0.59% 23,100,000.00 16.49% PPTK lambat memulai() Dilaksanakan pada di TW III


Pembangunan Ekonomi4.03.4.03.01.22.02 Penyusunan indikator ekonomi

daerah

92,890,000.00 0.00 69.64% 64,690,000.00 33.00% 0.78% 30,650,000.00 33.00% Terlalu tinggi target(kesalahan

penetapan target di TW II)

Di Laksanakakan di TW III

4.03.4.03.01.22.04 koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

35,975,000.00 0.00 40.10% 14,425,000.00 18.43% 0.17% 6,630,000.00 18.43% Terlalu tinggi target(Sebahagian

anggaran dihapus diperubahan)

kegiatan dilanjutkan pada perubahan

4.03.4.03.01.23 Program Perencanaan Sosial

dan Budaya4.03.4.03.01.23.03 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial dan

budaya

62,810,000.00 0.00 83.89% 52,690,000.00 15.48% 0.25% 9,720,000.00 15.48% Padatnya Jadwal Narasumber() dilaksanakan TW 3


Pembangunan Bidang Sarana

dan Prasarana4.03.4.03.01.26.01 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sarana

prasarana

974,528,500.00 0.00 99.69% 971,528,500.00 0.67% 0.17% 6,510,000.00 0.67% Terlalu tinggi target() Target akan di sesuaikan pada APBD

Perubahan

3,923,090,500.00 0.00 80.83% 3,170,884,500.00 35.54% 1,326,355,695.00 33.81%

3923090500 0

Generated at: 09-08-2017 [ 18:01:00 ] By: User SKPD-15

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Unit SKPD

Penanggung jawabKet

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

4.03.4.03.01.01

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan

layanan Administrasi

Perkantoran

100.00 3,657,110,000 100.00 11,171,170,000 100 1,500,726,000 50

4.03.4.03.01.01.01Penyediaan jasa surat menyurat Jasa Pengiriman

Surat/Dokumen (kali)15 300,000 9 175,000 3 - - - - - 12 175,000 80.00% 58.33% Terlalu tinggi target()

4.03.4.03.01.01.02

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening

kantor (Bulan)12 131,100,000 3 39,885,252 3 22,101,058 1 8,937,480 - - 6 61,986,310 50.00% 47.28%

Tidak Ada()

4.03.4.03.01.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/

Operasional yang

terpelihara (Unit)

27 12,800,000 4 452,000 4 1,737,900 - - - - 8 2,189,900 29.63% 17.11%

Terlalu tinggi target()

4.03.4.03.01.01.07

Penyediaan jasa administrasi

keuanganTersedianya Jasa

Administrasi Keuangan

(Bulan)

12 148,200,000 3 51,920,000 3 28,520,000 1 21,615,000 - - 6 80,440,000 50.00% 54.28%

Keterlambatan melaporkan SPj(masih dalam dalam tahap /proses pelaksanaan pengspjan)

4.03.4.03.01.01.08

Penyediaan jasa kebersihan

kantorTersedianya alat dan

bahan kebersihan kantor

(Bulan)

12 7,165,000 3 2,250,000 3 3,150,000 1 1,315,000 - - 6 5,400,000 50.00% 75.37%

Tidak Ada()

4.03.4.03.01.01.10Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis

Kantor (Bulan)12 79,346,000 3 23,210,000 3 21,165,000 1 8,230,000 - - 6 44,375,000 50.00% 55.93% Keterlambatan melaporkan SPj(SPJ masih dalam proses)

4.03.4.03.01.01.11

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanTersedianya Barang

Cetakan dan penggandaan

(Bulan)

12 22,500,000 3 4,763,750 3 1,561,500 1 584,250 - - 6 6,325,250 50.00% 28.11%

Tidak Ada()

4.03.4.03.01.01.12

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Tersedianya Alat Listrik

Kantor (Bulan)12 2,675,000 12 2,675,000 - - - - - - 12 2,675,000 100.00% 100.00%

Tidak Ada()

4.03.4.03.01.01.13

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor (Unit)1 235,760,000 - 6,915,000 - 203,535,000 - 4,040,000 - - - 210,450,000 0.00% 89.26%

Keterlambatan melaporkan SPj()

4.03.4.03.01.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan Terbayarnya surat kabar

(bulan)12 2,280,000 3 - 3 720,000 - - - - 6 720,000 50.00% 31.58%

Keterlambatan melaporkan SPj(SPJ dalam proses)

4.03.4.03.01.01.17

Penyediaan makanan dan

minuman Tersedianya Makanan dan

Minuman untuk rapat (OK)600 36,000,000 272 13,254,000 237 1,500,000 - 2,850,000 - - 509 14,754,000 84.83% 40.98%

Tidak Ada()

4.03.4.03.01.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah (OK)

61 164,750,000 15 115,874,800 15 40,280,222 - 950,000 - - 30 156,155,022 49.18% 94.78%

Tidak Ada()

4.03.4.03.01.01.19Penyediaan Jasa Tenaga Non

PNSTersedianya jasa Non PNS

(OK)429 598,000,000 50 82,710,000 35 210,000,000 - 42,900,000 - - 85 292,710,000 19.81% 48.95% Keterlambatan melaporkan SPj()

4.03.4.03.01.01.22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam

Daerah *)Jumlah rapat-rapat

koordinasi dalam daerah

(ok)

900 59,850,000 297 19,750,000 130 13,950,000 - 10,500,000 - - 427 33,700,000 47.44% 56.31%

Tidak Ada()

1,500,726,000 30.68% 60.77%

Sangat Rendah Rendah

4.03.4.03.01.02

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana AparaturTingkat kelengkapan

sarana dan prasarana

aparatur

100.00 90,000,000 100.00 80,000,000 100 643,500,000 50

4.03.4.03.01.02.03Pembangunan gedung kantor Terbangunnya Gedung

Kantor (Unit)1 378,250,000 - 500,000 - 25,000,000 - 1,500,000 - - - 25,500,000 0.00% 6.74% Proses lelang lambat(Dalam proses lelang)

4.03.4.03.01.02.10Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang

tersedia (unit)2 40,750,000 - 250,000 - - - - - - - 250,000 0.00% 0.61% Dana tidak cukup(karena pagu tdk mencukupi ditunda setelah perubahan))

4.03.4.03.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantorTerpeliharanya gedung

kantor (unit)1 200,000,000 - - - - 1 198,695,500 - - - - 0.00% 0.00% Proses lelang lambat(Kontrak sudah selesai, dalam proses pengajuan SPM)

4.03.4.03.01.02.26

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan

dan perlengkapan gedung

kantor (unit)

45 24,500,000 5 12,252,000 - - - - - - 5 12,252,000 11.11% 50.01%

Tidak Ada()

643,500,000 0.42% 5.91%

Sangat Rendah Sangat Rendah 1

4.03.4.03.01.15

Program Pengembangan

Data/Informasi Meningkatkan kualitas

data dan informasi

perencanaan

pembangunan

90.00 180,000,000 60.00 180,000,000 70 230,150,000 50

4.03.4.03.01.15.12

Pembangunan dan

Pengembangan Sistem Informasi

Manjemen Pembangunan

Daerah

Sistem informasi yang

dikembangkan

Meningkatkan Kualitas

Data dan Informasi

Perencanaan

Pembangunan (sistem)

4 230,150,000 - - 2 159,150,000 - - - - 2 159,150,000 50.00% 69.15%

Tidak Ada()

230,150,000 50.00% 69.15%

Sangat Rendah Sedang

4.03.4.03.01.21

Program Perencanaan

Pembangunan DaerahKonsistensi pelaksanaan

program tahunan dengan

dokumen perencanaan di

atasnya

100.00 1,490,000,000 0.00 2,490,000,000 100 382,511,000 50

Persentase Realiasi


Pembangunan

0.00 100.00 0 45

4.03.4.03.01.21.08Penyusunan rancangan RKPD Dokumen Rancangan

RKPD (Dokumen)1 114,310,000 - - 1 60,353,213 - - - - 1 60,353,213 100.00% 52.80% Tidak Ada()


Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

-


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2017

TRIWULAN II

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

15=14/5 x100%

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja Tahun

2017 (%)

13=12/7x100%111

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

dievaluasi (2017)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2018

(Akhir Periode Renstra SKPD)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget kinerja dan anggaran berjalan tahun

2017 (tahun n-1) yang dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD

sampai dengan Renja SKPD Tahun 2016 (n-

2)

I

2 3 45

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun

2017(Akhir Tahun Pelaksanaan

Renja SKPD Tahun 2017)

12=8+9+10+11 14 = 6 + 126 7 8 9 10

II III IV

4.03.4.03.01.21.09

Penyelenggaraan musrenbang

RKPDDokumen Kesepakatan

Program/kegiatan

pembangunan tahunan

daerah (Dokumen)

1 69,555,000 - - 1 69,555,000 - - - - 1 69,555,000 100.00% 100.00%

Tidak Ada()

4.03.4.03.01.21.10Penetapan RKPD Dokumen RKPD

(Dokumen)1 31,650,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% Tidak Ada()

4.03.4.03.01.21.11

Koordinasi penyusunan Laporan

Kinerja Pemerintah DaerahLaporan Evaluasi

Dokumen Perencanaan

(Dokumen)

3 26,896,000 1 250,000 - 10,380,000 - 250,000 - - 1 10,630,000 33.33% 39.52%

Padatnya Jadwal Narasumber()

4.03.4.03.01.21.13

Monitoring, Evaluasi,

Pengendalian, dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Laporan Pelaksanaan

Pembangunan (Eks)240 140,100,000 8 4,800,000 2 18,300,000 - 3,000,000 - - 10 23,100,000 4.17% 16.49%

PPTK lambat memulai()

382,511,000 51.94% 42.78%

Rendah Sangat Rendah

4.03.4.03.01.22

Program Perencanaan

Pembangunan EkonomiPersentase Realiasi

Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan Bidang

Ekonomi

100.00 570,000,000 100.00 470,000,000 100 128,865,000 50

4.03.4.03.01.22.02Penyusunan indikator ekonomi

daerahBuku Indikator Makro

ekonomi (Buku)50 92,890,000 - - - 30,650,000 - 9,600,000 - - - 30,650,000 0.00% 33.00% Terlalu tinggi target(kesalahan penetapan target di TW II)

4.03.4.03.01.22.04

koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi Laporan koordinasi dan


bidang ekonomi (laporan)

1 35,975,000 - 1,930,000 - 4,700,000 - 250,000 - - - 6,630,000 0.00% 18.43%

Terlalu tinggi target(Sebahagian anggaran dihapus diperubahan)

128,865,000 0.00% 28.93%

Sangat Rendah Sangat Rendah

4.03.4.03.01.23

Program Perencanaan Sosial

dan Budaya Persentase Realisasi

Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan Bidang

Sosial Budaya

100.00 400,000,000 100.00 400,000,000 100 62,810,000 50

4.03.4.03.01.23.03


pembangunan bidang sosial dan

budayaLaporan/dokumen

koordinasi perencanaan

pembangunan bidang

sosial budaya (Dokumen)

3 62,810,000 - 1,680,000 - 8,040,000 - - - - - 9,720,000 0.00% 15.48%

Padatnya Jadwal Narasumber()

62,810,000 0.00% 15.48%

Sangat Rendah Sangat Rendah

4.03.4.03.01.26

Program Perencanaan

Pembangunan Bidang Sarana

dan PrasaranaKesesuaian Perencanaan

Pembangunan Bidang

Infrastruktur Wilayah dan

LH dengan RPJMD

100.00 80,000,000 50.00 - 60 974,528,500 45

4.03.4.03.01.26.01


pembangunan bidang sarana

prasarana

Laporan koordinasi dan


bidang sarana dan

prasarana (Laporan)

1 - - - - - 0.00%

Terlalu tinggi target()

974528500 0 0.0066802

Sangat RendahSangat Rendah

NO

INTERVAL NILAI

REALISASI

KINERJA

KRITERIA PENILAIAN

REALISASI KINERJA

(1)

91% ≤ 100% Sangat tinggi

(2)

76% ≤ 90% Tinggi

(3)

66% ≤ 75% Sedang

(4)

51% ≤ 65% Rendah

(5)

≤ 50% Sangat Rendah

Generated at: 09-08-2017 [ 18:02:06 ] By: User SKPD-15 dari EMONEV_tanbu

0.67%


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

6,510,000 974,528,500 6,510,000 - - -


Predikat kinerja

Documents

RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN TANAH BUMBU …sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/... · SKPD) yang merupakan panduan kerja bagi SKPD dan sebagai alat kontrol bagi