KERTAS KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN 2020

KODE REKENING

URAIAN

SKPD

2020 2019

1 ASET

1.1 ASET LANCAR

1.1.01 Kas dan Setara Kas

-

94.500,00

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah

-

-

1.1.01.01.01

Kas di Kas Daerah

1.1.01.02 Kas di Bendahara Penerimaan

-

-

1.1.01.02.01

Kas di Bendahara Penerimaan

1.1.01.03 Kas di Bendahara Pengeluaran

-

94.500,00

1.1.01.03.01

Kas di Bendahara Pengeluaran

94.500,00

1.1.01.04 Kas di Bendahara BLUD

-

-

1.1.01.04.01

Kas di Bendahara BLUD

1.1.01.05 Kas di Bendahara Sekolah

-

-

1.1.01.05.01

Kas di Bendahara Sekolah

1.1.01.06 Setara Kas

-

-

1.1.01.06.01

Setara Kas di rekening kas umum daerah

1.1.01.06.02

Setara Kas BLUD

1.1.02 Investasi Jangka Pendek

-

-

1.1.02.07 Investasi Jangka Pendek Lainnya

-

-

1.1.02.07.01

Investasi Jangka Pendek Lainnya

1.1.03 Piutang Pendapatan

-

-

1.1.03.01 Piutang Pajak

-

-

1.1.03.01.01

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

1.1.03.01.02

Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1.1.03.01.03

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

1.1.03.01.04

Piutang Pajak Air Permukaan

1.1.03.01.05

Piutang Pajak Rokok

0 Penyisihan Piutang

-

-

1.1.05.01 Penyisihan Piutang Pajak

-

-

1.1.05.01.01

Penyisihan Piutang Pajak

Piutang Pajak Netto

-

-

1.1.03.02 Piutang Retribusi

-

-

1.1.03.02.01

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

1.1.03.02.07

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.1.03.02.09

Piutang Retribusi Terminal

1.1.03.02.11

Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

0,04

Penyisihan Piutang -

-

1.1.05.01 Penyisihan Piutang Retribusi

-

-

1.1.05.01.02

Penyisihan Piutang Retribusi

Piutang Retribusi Netto

-

-

1.1.03.04 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

-

-

1.1.03.04.02

Piutang Bunga Deposito

1.1.03.04.03

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang Denda Keterlambatan

1.1.03.04.07

Piutang Denda Retribusi

1.1.03.04.14

Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang Pendapatan BLUD

1.1.03.04.16

Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

0,04

Penyisihan Piutang -

-

1.1.05.01 Penyisihan Piutang Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

-

-

1.1.05.01.04

Penyisihan Piutang Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD

yang Sah Netto -

-

1.1.03.07 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

-

-

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

0,04

Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

Penyisihan Piutang Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-

Dana Perimbangan Netto -

-

1.1.03.07 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

1.1.03.07.02

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

0,04

Penyisihan Piutang -

-

1.1.05.01 Penyisihan Piutang Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

-

-

1.1.05.01.07

Penyisihan Piutang Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah

Lainnya Netto -

-

1.1.03.08 Piutang Lainnya

-

-

1.1.03.08.01

Piutang Pasien Rumah Sakit

1.1.03.08.02

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

1.1.03.08.03

Piutang Dana Talangan

1.1.03.08.04

Piutang Tempat Pelelangan Ikan

0,04

Penyisihan Piutang -

-

1.1.05.01 Penyisihan Piutang Piutang Lainnya

-

-

1.1.05.01.08

Penyisihan Piutang Piutang Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya Netto

-

-

1.1.06 Belanja Dibayar Dimuka

235.011.059,00

181.037.904,21

1.1.06.03 Belanja Jasa Dibayar Dimuka (Asuransi)

235.011.059,00

181.037.904,21

1.1.06.03.01

Belanja Jasa Dibayar Dimuka (Asuransi)

235.011.059,00

181.037.904,21

1.1.07 Persediaan

1.856.968.428,00

1.072.114.227,00

1.1.07.01 Persediaan

1.856.968.428,00

1.072.114.227,00

1.1.07.01.01

Bahan 1.559.955.257,00

316.068.027,00

9.1.02.01.06

Persediaan Bahan Bakar Minyak/Pelumas Alat Kerja

9.1.02.01.07

Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

9.1.02.01.08

Persediaan Pengisian Gas

9.1.02.01.11

Persediaan Bahan Dan Alat Sanitasi

9.1.02.02.01

Persediaan Bahan Baku Bangunan

9.1.02.02.02

Persediaan Bahan/Bibit Tanaman 1.315.867.450,00

18.000.000,00

9.1.02.02.03

Persediaan Bibit Ternak -

9.1.02.02.05

Persediaan Bahan Kimia -

145.500.000,00

9.1.02.02.12

Persediaan Bahan Laboratorium 244.087.807,00

152.568.027,00

9.1.02.02.13

Persediaan Bahan Bercorak Kesenian Dan Kebudayaan

-

9.1.02.02.14

Persediaan Benih/Induk Ikan

9.1.02.02.17

Bahan Penelitian

1.1.07.01.03

Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 202.522.700,00

50.210.800,00

9.1.02.01.01

Persediaan Alat Tulis Kantor 179.200.700,00

46.922.800,00

9.1.02.01.02

Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender

-

9.1.02.01.03

Persediaan Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering)

17.086.000,00

750.000,00

9.1.02.01.04

Persediaan Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

1.257.000,00

1.008.000,00

9.1.02.01.05

Persediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

4.979.000,00

384.000,00

9.1.02.01.09

Persediaan Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiology

-

9.1.02.01.10

Persediaan Pantry -

9.1.02.01.12

Persediaan Linen/Perlengkapan Ruang Pasien

-

9.1.02.01.14

Persediaan Laundry -

9.1.02.01.15

Persediaan Alat Peraga/Pelatihan/Praktek/Pameran/Alat Bantu

-

9.1.02.01.16

Persediaan Dekorasi/Dokumentasi -

9.1.02.01.17

Persediaan Peralatan Pendukung Kendaraan Di Atas Air

-

9.1.02.01.18

Persediaan Alat/Perlengkapan Pertukangan

-

9.1.02.01.19

Persediaan Souvenir/Cendera Mata -

9.1.02.01.20

Persediaan Perlengkapan Jalan -

9.1.02.01.21

Persediaan Perlengkapan Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya

-

9.1.02.01.22

Persediaan Penunjang Pameran -

9.1.02.02.08

Persediaan Bahan Peralatan Kerja -

1.146.000,00

9.1.02.02.09

Persediaan Bahan Perlengkapan /Peralatan Gedung /Kantor

9.1.02.02.10

Persediaan Bahan Perlengkapan/Peralatan Kesehatan/Kedokteran

9.1.02.12.01

Pakaian Dinas KDH Dan WKDH

9.1.02.12.02

Pakaian Sipil Harian (PSH)

9.1.02.12.03

Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

9.1.02.12.04

Pakaian Dinas Harian (PDH)

9.1.02.12.05

Pakaian Dinas Upacara (PDU)

9.1.02.13.01

Pakaian Kerja Lapangan

9.1.02.14.02

Pakaian Adat Daerah

9.1.02.14.03

Pakaian Batik Tradisional

9.1.02.14.04

Pakaian Olahraga

9.1.02.14.05

Pakaian Pasien/Pelayan Panti Sosial

1.1.07.01.04

Obat-Obatan 94.490.471,00

705.835.400,00

9.1.02.02.04

Persediaan Bahan Obat-Obatan 94.490.471,00

705.835.400,00

1.1.07.01.05

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan -

-

9.1.02.20.01

Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

9.1.02.20.02

Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

9.1.02.29.01

Hadiah Barang Atas Prestasi

9.1.02.29.02

Hadiah Barang Atas Penghargaan

1.1.07.01.06

Persediaan Untuk Tujuan Stratrgis/Berjaga-Jaga

-

-

9.1.02.02.07

Persediaan Kantong Mayat

9.1.02.02.16

Persediaan Air Bersih

1.1.07.01.07

Natura dan Pakan -

-

9.1.02.02.06

Persediaan Bahan Pangan/Makanan Pokok

9.1.02.11.04

makanan Dan minuman Pasien

9.1.02.11.05

Makanan Dan Minuman Panti Sosial

9.1.02.11.06

Makanan Dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH

9.1.02.01.13

Persediaan Pakan

JUMLAH ASET LANCAR

2.091.979.487,00

1.253.246.631,21

1.1.08 Aset Dikonsolidasikan

-

-

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

1.2.01 Investasi Non Permanen

-

-

1.2.01.01 Dana Bergulir

-

-

1.2.01.01.01

Dana Bergulir

0,04

Penyisihan Piutang -

-

1.1.05.01 Penyisihan Dana Bergulir

-

-

1.1.05.01.04

Penyisihan Dana Bergulir

Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD

yang Sah Netto -

-

1.2.02 Investasi Permanen

-

-

1.2.02.01 Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah

-

-

1.2.02.01.02

Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah

JUMLAH INVESTASI JANGKA

PANJANG -

-

1.3 ASET TETAP

1.3.01 Tanah

833.690.287.531,00

834.111.537.531,00

1.3.01.01 Tanah

833.690.287.531,00

834.111.537.531,00

1.3.01.01.01

Tanah Persil 178.780.147.130,00

178.780.147.130,00

1.3.01.01.02

Tanah Non Persil 654.910.140.401,00

655.331.390.401,00

1.3.01.01.03

Lapangan -

-

1.3.02 Peralatan dan Mesin

93.236.721.174,00

89.219.343.842,00

1.3.02.01 Alat Besar

7.407.341.026,00

7.231.528.526,00

1.3.02.01.01

Alat Besar Darat 4.501.713.700,00

4.501.713.700,00

1.3.02.01.02

Alat Besar Apung -

-

1.3.02.01.03

Alat Bantu 2.905.627.326,00

2.729.814.826,00

1.3.02.02 Alat Angkutan

13.585.730.692,00

13.384.730.692,00

1.3.02.02.01

Alat Angkutan Darat Bermotor 13.564.426.692,00

13.363.426.692,00

1.3.02.02.02

Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 21.304.000,00

21.304.000,00

1.3.02.02.03

Alat Angkutan Apung Bermotor -

-

1.3.02.02.04

Alat Angkutan Apung Tak Bermotor -

-

1.3.02.02.05

Alat Angkutan Bermotor Udara -

-

1.3.02.03 Alat Bengkel dan Alat Ukur

3.032.320.300,00

3.032.320.300,00

1.3.02.03.01

Alat Bengkel Bermesin 1.042.225.000,00

1.042.225.000,00

1.3.02.03.02

Alat Bengkel Tak Bermesin 83.340.000,00

83.340.000,00

1.3.02.03.03

Alat Ukur 1.906.755.300,00

1.906.755.300,00

1.3.02.04 Alat Pertanian

32.179.152.330,00

30.983.548.538,00

1.3.02.04.01

Alat Pengolahan 32.179.152.330,00

30.983.548.538,00

1.3.02.05 Alat Kantor dan Rumah Tangga

17.795.430.175,00

16.129.997.135,00

1.3.02.05.01

Alat Kantor 4.713.420.287,00

4.357.180.287,00

1.3.02.05.02

Alat Rumah Tangga 12.166.639.988,00

10.936.696.948,00

1.3.02.05.03

Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 915.369.900,00

836.119.900,00

1.3.02.06 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

4.141.264.710,00

3.931.580.710,00

1.3.02.06.01

Alat Studio 2.283.159.061,00

2.173.365.061,00

1.3.02.06.02

Alat Komunikasi 1.854.805.649,00

1.754.915.649,00

1.3.02.06.03

Peralatan Pemancar 3.300.000,00

3.300.000,00

1.3.02.06.04

Peralatan Komunikasi Navigasi -

-

1.3.02.07 Alat Kedokteran dan Kesehatan

7.100.000,00

7.100.000,00

1.3.02.07.01

Alat Kedokteran 7.100.000,00

7.100.000,00

1.3.02.07.02

Alat Kesehatan Umum -

-

1.3.02.08 Alat Laboratorium

9.062.629.415,00

8.988.379.415,00

1.3.02.08.01

Unit Alat Loboratorium 9.061.155.415,00

8.986.905.415,00

1.3.02.08.02

Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir -

-

1.3.02.08.03

Alat Peraga Praktek Sekolah -

-

1.3.02.08.04

Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika

-

-

1.3.02.08.05

Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan

1.474.000,00

1.474.000,00

1.3.02.08.06

Radiation Aplication And Non Destructive Testing Laboratory

-

-

1.3.02.08.07

Alat Laboratorium Lingkungan Hidup -

-

1.3.02.08.08

Peralatan Laboratorium Hydrodinamika -

1.3.02.08.09

Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi Dan Instrumentasi

-

1.3.02.09 Alat Persenjataan

-

-

1.3.02.09.01

Senjata Api -

-

1.3.02.09.02

Senjata Non Senjata Api -

-

1.3.02.09.03

Senjata Sinar -

-

1.3.02.09.04

Alat Khusus Kepolisian -

-

1.3.02.10 Komputer

6.000.489.176,00

5.504.895.176,00

1.3.02.10.01

Komputer Unit 4.453.388.250,00

4.107.194.250,00

1.3.02.10.02

Peralatan Komputer 1.547.100.926,00

1.397.700.926,00

1.3.02.11 Alat Eksplorasi

-

-

1.3.02.11.01

Alat Eksplorasi Topografi -

-

1.3.02.11.02

Alat Eksplorasi Geofisika -

-

1.3.02.12 Alat Pengeboran

-

-

1.3.02.12.01

Alat Pengeboran Mesin -

-

1.3.02.12.02

Alat Pengeboran Non Mesin -

-

1.3.02.13 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

-

-

1.3.02.13.01

Sumur -

-

1.3.02.13.02

Produksi -

-

1.3.02.13.03

Pengolahan dan Pemurnian -

-

1.3.02.14 Alat Bantu Eksplorasi

-

-

1.3.02.14.01

Alat Bantu Eksplorasi -

-

1.3.02.14.02

Alat Bantu Produksi -

-

1.3.02.15 Alat Keselamatan Kerja

-

-

1.3.02.15.01

Alat Deteksi -

-

1.3.02.15.02

Alat Pelindung -

-

1.3.02.15.03

Alat SAR -

-

1.3.02.15.04

Alat kerja Penerbangan -

-

1.3.02.16 Alat Peraga

-

-

1.3.02.16.01

Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan

-

-

1.3.02.17 Peralatan Proses/Produksi

-

-

1.3.02.17.01

Unit Peralatan Proses/Produksi -

-

1.3.02.18 Rambu-Rambu

-

-

1.3.02.18.01

Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat -

-

1.3.02.18.02

Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara -

-

1.3.02.18.03

Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut -

-

1.3.02.19 Peralatan Olahraga

25.263.350,00

25.263.350,00

1.3.02.19.01

Peralatan Olahraga 25.263.350,00

25.263.350,00

1.3.03 Gedung dan Bangunan

148.361.704.509,00

147.780.684.939,00

1.3.03.01 Bangunan Gedung

132.221.139.540,00

131.256.733.970,00

1.3.03.01.01

Bangunan Gedung Tempat Kerja 112.593.180.503,00

111.532.774.933,00

1.3.03.01.02

Bangunan Gedung Tempat Tinggal 17.705.030.137,00

17.801.030.137,00

1.3.03.01.03

Sarana Pelengkap 1.922.928.900,00

1.922.928.900,00

1.3.03.02 Monumen

-

-

1.3.03.02.01

Candi/Tugu Peringatan/Prasasti

1.3.03.03 Bangunan Menara

3.486.502.857,00

3.486.502.857,00

1.3.03.03.01

Bangunan Menara Perambuan 3.486.502.857,00

3.486.502.857,00

1.3.03.04 Tugu/Titik Kontrol/Pasti

12.654.062.112,00

13.037.448.112,00

1.3.03.04.01

Tugu/Tanda batas 12.654.062.112,00

13.037.448.112,00

1.3.04 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

23.518.238.705,00

23.251.744.330,00

1.3.04.01 Jalan dan Jembatan

5.125.486.500,00

5.125.486.500,00

1.3.04.01.01

Jalan 5.125.486.500,00

5.125.486.500,00

1.3.04.01.02

Jembatan -

1.3.04.02 Bangunan Air

16.834.170.119,00

16.567.675.744,00

1.3.04.02.01

Bangunan Air Irigasi 10.843.558.793,00

10.693.320.793,00

1.3.04.02.02

Bangunan Pengairan Pasang Surut 297.355.000,00

297.355.000,00

1.3.04.02.03

Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder

-

-

1.3.04.02.04

Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

144.125.000,00

144.125.000,00

1.3.04.02.05

Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah

1.763.387.375,00

1.647.131.000,00

1.3.04.02.06

Bangunan Air Bersih/Air Baku 3.767.743.951,00

3.767.743.951,00

1.3.04.02.07

Bangunan Air Kotor 18.000.000,00

18.000.000,00

1.3.04.02.08

Bangunan Air -

1.3.04.03 Instalasi

319.957.086,00

319.957.086,00

1.3.04.03.01

Inatalasi Air Bersih/Air Baku 143.528.000,00

143.528.000,00

1.3.04.03.02

Instalasi Air Kotor -

1.3.04.03.03

Instalasi Pengolahan Sampah -

1.3.04.03.04

Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan -

1.3.04.03.05

Instalasi Pembangkit Listrik -

1.3.04.03.06

Instalasi Gardu Listrik 141.469.086,00

141.469.086,00

1.3.04.03.07

Instalsi Pertahanan 34.960.000,00

34.960.000,00

1.3.04.03.08

Instalasi Gas -

1.3.04.03.09

Instalasi Pengaman -

1.3.04.03.10

Instalasi Lainnya -

1.3.04.04 Jaringan

1.238.625.000,00

1.238.625.000,00

1.3.04.04.01

Jaringan Air Minum 10.000.000,00

10.000.000,00

1.3.04.04.02

Jaringan Listrik 1.214.375.000,00

1.214.375.000,00

1.3.04.04.03

Jaringan Telepon 14.250.000,00

14.250.000,00

1.3.04.04.04

Jaringan Gas -

-

1.3.05 Aset Tetap Lainnya

276.229.081,00

238.985.631,00

1.3.05.01 Bahan Perpustakaan

217.562.081,00

205.818.631,00

1.3.05.01.01

Bahan Perpustakaan Tercetak 135.562.321,00

124.192.821,00

1.3.05.01.02

Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro

-

-

1.3.05.01.03

Kartografi, Naskah dan Lukisan 81.999.760,00

81.625.810,00

1.3.05.01.04

Musik -

1.3.05.01.05

Karya Grafika (Graphic Material) -

1.3.05.01.06

Three Dimensional Artetacs And Realita

-

1.3.05.01.07

Tarscalt -

1.3.05.02 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

58.667.000,00

33.167.000,00

1.3.05.02.01

Barang Bercorak Kesenian 31.500.000,00

6.000.000,00

1.3.05.02.02

Alat Bercorak Kebudayaan 27.167.000,00

27.167.000,00

1.3.05.02.03

Tanda Penghargaan -

1.3.05.03 Hewan

-

-

1.3.05.03.01

Hewan Piaraan -

-

1.3.05.03.02

Ternak -

-

1.3.05.03.03

Hewan Lainnya -

-

1.3.05.04 Biota Perariran

-

-

1.3.05.04.01

Ikan Bersirip -

-

1.3.05.04.02

Crustea (Udang., Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)

-

-

1.3.05.04.03

Mollusca (kerang, Tiram, Cumu-Cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)

-

-

1.3.05.04.04

Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)

-

-

1.3.05.04.05

Echinodermata (Teripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)

-

-

1.3.05.04.06

Amphibi (Kodok dan Sebangsanya) -

-

1.3.05.04.07

Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)

-

-

1.3.05.04.08

Mammalia (Paud, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)

-

-

1.3.05.04.09

Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan lain yang hidup di dalam air)

-

-

1.3.05.04.10

Biota Perairan Lainnya -

-

1.3.05.05 Tanaman

-

-

1.3.05.05.01

Tanaman -

-

1.3.05.06 Barang Koleksi Non Budaya

-

-

1.3.05.06.01

Barang Koleksi Non Budaya -

-

1.3.05.07 Aset Tetap Dalam Renovasi

-

-

1.3.05.07.01

Aset Tetap Dalam Renovasi -

-

1.3.06 Konstruksi dalam Pengerjaan

64.305.600,00

15.245.600,00

1.3.06.01 Konstruksi dalam Pengerjaan

64.305.600,00

15.245.600,00

1.3.06.01.01

Konstruksi dalam Pengerjaan 64.305.600,00

15.245.600,00

1.3.07 Akumulasi Penyusutan

(137.268.153.117,45)

(127.359.035.990,53)

1.3.07.01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

(81.130.329.050,64)

(75.063.635.554,92)

1.3.07.01.01

Akumulasi Penyusutan Alat Besar (5.065.165.654,13)

(4.538.273.847,25)

1.3.07.01.02

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan (9.746.385.278,38)

(8.523.650.586,38)

1.3.07.01.03

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur

(2.790.166.300,00)

(2.544.930.800,00)

1.3.07.01.04

Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian (29.640.910.486,00)

(27.956.249.413,00)

1.3.07.01.05

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

(15.953.840.983,00)

(15.061.405.345,80)

1.3.07.01.06

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

(3.818.420.710,00)

(3.598.307.250,00)

1.3.07.01.07

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan

(7.100.000,00)

(7.100.000,00)

1.3.07.01.08

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium

(8.647.102.513,13)

(7.687.036.036,49)

1.3.07.01.09

Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan

-

1.3.07.01.10

Akumulasi Penyusutan Alat Komputer (5.435.973.776,00)

(5.121.418.926,00)

1.3.07.01.11

Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi -

-

1.3.07.01.12

Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran

-

-

1.3.07.01.13

Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

-

-

1.3.07.01.14

Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi

-

-

1.3.07.01.15

Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja

-

-

1.3.07.01.16

Akumulasi Penyusutan Alat Peraga -

-

1.3.07.01.17

Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi

-

-

1.3.07.01.18

Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu -

-

1.3.07.01.19

Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga

(25.263.350,00)

(25.263.350,00)

1.3.07.02. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

(49.548.740.970,01)

(46.534.291.291,40)

1.3.07.02.01

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung

(46.501.043.605,98)

(43.801.409.118,31)

1.3.07.02.02

Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen

-

-

1.3.07.02.03

Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara

(627.260.621,20)

(557.523.005,69)

1.3.07.02.04

Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti

(2.420.436.742,83)

(2.175.359.167,40)

1.3.07.03. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan dan Bangunan

(6.583.983.096,80)

(5.761.109.144,21)

1.3.07.03.01

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan

(3.070.180.900,00)

(2.677.838.800,00)

1.3.07.03.02

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (3.262.127.383,34)

(2.872.249.566,26)

1.3.07.03.03

Akumulasi Penyusutan Instalasi (82.071.271,78)

(72.584.944,61)

1.3.07.03.04

Akumulasi Penyusutan Jaringan (169.603.541,68)

(138.435.833,34)

1.3.07.04. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

(5.100.000,00)

-

1.3.07.04.01

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

(5.100.000,00)

-

JUMLAH ASET TETAP

961.879.333.482,55

967.258.505.882,47

1.4 DANA CADANGAN

1.4.01 Dana Cadangan

-

-

1.4.01.01 Dana Cadangan

-

-

1.4.01.01.01

Dana Cadangan (Pilkada)

JUMLAH DANA CADANGAN

-

-

1.5 ASET LAINNYA

1.5.01 Tagihan Jangka Panjang

-

-

1.5.01.02 Tuntutan Ganti Rugi

-

-

1.5.01.02.01

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pegawai Negeri Bukan Bendahara

1.5.02 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

-

-

1.5.02.01 Sewa

-

-

1.5.02.01.01

Sewa

1.5.02.02 Kerjasama Pemanfaatan

-

-

1.5.02.02.01

Kerjasama Pemanfaatan

1.5.02.02 Pinjam Pakai

-

-

1.5.02.02.01

Pinjam Pakai

1.5.02.02 Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai

-

-

1.5.02.02.01

Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai

1.5.03 Aset Tak Berwujud

7.900.000,00

15.800.000,00

1.5.03.05 Aset Tak Berwujud

39.500.000,00

39.500.000,00

1.5.03.05.01

Aset Tak Berwujud 39.500.000,00

39.500.000,00

1.5.03.06 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

(31.600.000,00)

(23.700.000,00)

1.5.03.06.05

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya

(31.600.000,00)

(23.700.000,00)

Aset Tak Berwujud Netto

7.900.000,00

15.800.000,00

1.5.04 Aset Lain-Lain

491.980.958,33

492.230.291,67

1.5.04.01 Aset Lain-Lain

8.117.053.707,00

8.117.053.707,00

1.5.04.01.01

Aset Lain-Lain 8.117.053.707,00

8.117.053.707,00

1.5.04.02 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

(7.625.072.748,67)

(7.624.823.415,33)

1.5.04.02.01

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (7.625.072.748,67)

(7.624.823.415,33)

Aset Lain-Lain Netto

491.980.958,33

492.230.291,67

JUMLAH ASET LAINNYA

499.880.958,33

508.030.291,67

JUMLAH ASET

964.471.193.927,88

969.019.782.805,35

2,00

KEWAJIBAN

2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

2.1.04 Pendapatan Dibayar Dimuka

-

-

2.1.04.01 Pendapatan Dibayar Dimuka

-

-

2.1.04.01.01

Pendapatan Dibayar Dimuka

2.1.05 Utang Belanja

-

-

2.1.05.01 Utang Belanja Pegawai

-

-

2.1.05.01.01

Utang Belanja Gaji dan Tunjangan

2.1.05.02 Utang Belanja Barang dan jasa

-

-

2.1.05.02.01

Utang Belanja Jasa

Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal

2.1.06 Utang Jangka Pendek Lainnya

-

-

2.1.06.01 Utang Transfer

-

-

2.1.06.01.01

Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

2.1.06.01.02

Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

2.1.06.02 Utang Bunga

-

-

2.1.06.02.01

Utang BUnga

2.1.03 Utang Kepada Pihak ketiga

94.500,00

2.1.03.01 Utang Kepada Pihak ketiga

94.500,00

2.1.03.01.01

Utang Pajak -

94.500,00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA

PENDEK -

94.500,00

2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

2.2.01 Utang Dalam Negeri

-

-

2.2.01.01 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

-

-

2.2.01.01.01

Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA

PANJANG -

-

JUMLAH KEWAJIBAN

-

94.500,00

3,00

EKUITAS

3.1 EKUITAS

757.489.940.058,88

969.019.688.305,35

3.1.01 Ekuitas

757.489.940.058,88

969.019.688.305,35

3.1.01.01 Ekuitas

968.173.565.681,35

969.019.688.305,35

3.1.01.01.01

Ekuitas 968.173.565.681,35

969.019.688.305,35

3.1.02.01 Surplus/Defisit LO

(210.683.625.622,47)

-

3.1.01.02.01

Surplus/Defisit LO (210.683.625.622,47)

TOTAL EKUITAS

757.489.940.058,88

969.019.688.305,35

RK-PPKD Konsolidasian

206.981.253.869,00

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

964.471.193.927,88

969.019.782.805,35