Teknik Penyusunan Renstra SKPD

Teknik Penyusunan

(Pengantar penyusunan Renstra SKPD – Renja SKPD)

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Stephanus Aan, S.STP. M.Si

Peter F. Drucker

The best way to predict the future is to invent it — Alan Kay

Cara terbaik menebak masa depan adalah dengan menciptakannya . . . dng PERENCANAAN !

RPJP • Lingkup daerah 20 th

RPJMD • Lingkup daerah 5 th

RKPD • Lingkup daerah 1 th

• Renstra SKPD

Renja SKPD

DOKUMEN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN

RPJPD (20 th) Psl 20 s.d Psl 49 Lampiran II

RPJMD (5 th) Psl 50 s.d Psl 84 Lampiran III

RENSTRA SKPD (5 th)

Psl 85 s.d Psl 98 Lampiran IV

RKPD (1 th) Psl 99 s.d Psl 133 Lampiran V

RENJA SKPD (1 th) Psl 134 s.d Psl 154 Lampiran VI

DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

PENGENDALIAN & EVALUASI Psl 155 s.d Psl 281

NO Dokumen Jangka Waktu Penetapan Amanat

1 RPJPD 20 th Perda Psl 15 UU 32/2004, Psl 8 PP

8/2008

2 RPJMD 5 th

Perkada Psl 19 UU 25/2004

Perda Psl 150 UU 32/2004, Psl 15 PP

8/2008

3 RENSTRA SKPD 5 th Keputusan Kepala

SKPD Psl 26 PP 8/2008

4 RKPD 1 th Perkada Psl 23 PP 8/2008

5 RENJA SKPD 1 th Keputusan Kepala

SKPD Psl 28 PP 8/2008

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Status Hukumnya

Bagaimana Sinkronisasinya?

Sasaran – Indikator - Program

Kondisi Awal

Proses Pembangunan

Kondisi Akhir

1. Jangka Panjang RPJPD

2. Jangka Menengah RPJMD dan Renstra SKPD

3. Tahunan RKPD dan Renja SKPD

ALAT UKUR

KEBERHASILAN

PEMBANGUNAN?

INDIKATOR?

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

Visi/Misi

Tujuan dan

Sasaran

Program

Kegiatan

Masukan

(Input)

Dampak

(Impact)

Hasil

(OutCome)

Keluaran

(Out Put)

Hasil Pembangunan

daerah yg diperoleh dari

pencapaian outcame

Manfaat yang diperoleh

dari jangka menengah

untuk beneficiaries tertentu

sebagai hasil dari output

Produk/barang/jasa adalah

yang dihasilkan dalam

proses/kegiatan yang

megunakan input

Sumberdaya yang

memberikan konstribusi

dalam menghasilkan output

“Apa yang ingin

diubah”

“Apa yang ingin

dicapai”

“Apa yang

dikerjakan dan

dihasilkan (barang)

atau dilayani

(proses)”

“Apa yang

digunakan

dalam bekerja”

Kinerja Keuangan

VISI

ISU STRATEGIS

MISI 1

MISI 2

TUJUAN 1

TUJUAN 2

TUJUAN 3

Sasaran 2

Sasaran 1

Sasaran 4

Sasaran 5

Sasaran 3

Program 6

Program 4

Program 5

Program 3

Program 1

Program 2

Analisis (SWOT, FB, dll)

STRATEGI

KEBIJAKAN hierarki

fungsional

Indikator 1

Indikator 2

Indikator 3

Indikator 4

Indikator 7

Indikator 5

Indikator 6

mengarahkan

Bingung istilah? IKU - IKK - IKD

12

Indikator Kinerja Utama (Key Performance

Indicator) = ukuran keberhasilan dari tujuan dan

sasaran strategis ORGANISASI. output dan

outcome sesuai tupoksi per tingkatan unit

organisasi.

(Permenpan 09/M.PAN/08/2007 dan 11/M.PAN/08/2007)

Indikator Kinerja Kunci = indikator kinerja utama

yang mencerminkan keberhasilan

penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

(PP 6/2008)

Indikator Kinerja Daerah = ukuran keberhasilan

pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan

daerah khususnya kriteria pada pemenuhan

aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. (Permendagri 54/2010)

IKU = IKK IKU = IKD IKD = IKK+ unsur IKK masuk di IKU IKD utk capaian daerah + utk indikator lain visi misi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN PAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN PAN

I K K

ASPEK GEOGRAFIS

Karakteristik lokasi dan Wilayah

Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah rawan Bencana

Demografi

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan Sosial

Seni Budaya dan olahraga

ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan dasar

Pelayanan Penunjang

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kemampuan Ekonomi Daerah

Sumber Daya Manusia

Iklim Berinvestasi

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

INDIKATOR KINERJA KUNCI (PP 6/2008)

SAKIP

KINERJA KEUANGAN

Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Ev. RKPD/RPJM (Jan)

LAKIP (Feb)

LKPJ (Maret)

LPPD (Maret/April)

ILPPD (April)

EKPPD/EKPOD (Mei)

LKPD (Feb)

LPj. APBD (Juni)

Audit BPK

RPJMD (5th)

RKPD (1 th)

Renstra SKPD (5 th)

Renja SKPD (1 th)

didasarkan

APBD

penganggaran

did

asark

an

KUA - PPAS

LPj AMJ (5th)

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah (KDH)

Lap. Keu SKPD (Jan)

RPJMD (5th)

RKPD (1 th) Akhir Mei

Renstra SKPD (5 th)

Renja SKPD (1 th) SK Ka SKPD +30 hr

dari RKPD

IKD (bab 9)

Copas

IKU

IKD+ IKU

Copas

IKD th N

Target th N hrs

sama

PERENCANAAN 1

Bappenas

Depdagri

UU 25/2004

UU 32/2004

PP 8/2008

Permendagri 54/2010

Menpan

LAN – BPKP

Inpres 7/1999

Permenpan 29/2010

BAB II RKPD Merupakan EVALUASI

capaian kinerja daerah terhadap RKPD tahun lalu

dan RPJMD

BAB IV RKPD Merupakan

TARGET capaian kinerja daerah

tahun depan (N)

1. Lakip 2. LKPJ 3. LKPD 4. LPPD 5. ILPPD

Bahan

penyusunan

Harus

dijawab tahun

depan

Penilaian Kinerja Bab II RKPD

Bahan Lakip, LKPJ, LPPD, ILPPD, dll

Target Kinerja Bab IV RKPD

Yang harus dijawab pada Lakip LKPJ,

LPPD, ILPPD, dll tahun depan

LKPJ PP 3/2007

Lampiran III

RKPD Bab IV

1. Target dari RKPD

Bab III atau

perubahan pada

KUA

2. Realisasi dari

LRA

3. Permasalahan

dan Solusi digali

RKPD Bab II

LKPJ PP 3/2007

Lampiran III

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang

selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa INFORMASI penyelenggaraan

pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang

disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. (Pasal 1)

Melihat dari

Program dan

Kegiatan yg

direncanakan di

RKPD dan

didanai

melalui APBD,

dan bagaimana

Realisasinya

LAKIP Permenpan 29/2010

Ambilah dari Bab II

RKPD

Ambilah dari Bab II

Renja SKPD

Depdagri

UU 17/2003

UU 32/2004

PP 58/2005

Permendagri 13/2006

jo 59/2007 jo 21/2011

Menpan

LAN – BPKP

Inpres 7/1999

Permenpan 29/2010

PENGANGGARAN

DAN INDIKATOR

KINERJA

APBD Biasanya Nov-Des

DPA – SKPD Desember dijabarkan

Penetapan Kinerja Setelah DPA

disahkan



dari RKPD

KUA

PPAS

Copas IKU

dr Renstra

Target th N

hrs sama

Copas

IKD th N

IKU

Merupakan JANJI Ka

SKPD utk mencapai

TARGET TH N dengan

alokasi anggaran sesuai

DPA 1. Penetapan Kinerja selalu

ditetapkan dengan Peraturan

Bupati,

2. Bappeda melakukan pengawalan

terhadap capaian kinerja (Bab II

RKPD) dan target Kinerja Tahun

N (Bab IV dan Matrik Bab V

RKPD)

2

Ambilah dari Bab

IV RKPD

Atau perubahan

saat pembahasan

PPAS

Ambilan dari:

• Bab IV RKPD

(dicuplik sesuai

SKPD)

• atau Bab III Renja

SKPD

• atau Bab VI

Renstra SKPD utk

tahun N

Atau perubahan saat

pembahasan PPAS

TAPKIN PERMENPAN 29/2010

Bab IV RKPD sesuai Permendagri 54/2010

Bab III PPAS sesuai Permendagri 59/2007

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PELAKSANAAN

PELAPORAN PERTANGGUNG

JAWABAN

Jadi…

apa BENANG MERAHNYA?

INDIKATOR

30

Indikator Kinerja

Alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif … yg menggambarkan tingkat capaian

kinerja suatu program atau kegiatan (Ayat 37 pasal 1

Permendagri 54 /2010 ttg pelaksanaan PP 08 Tahun 2008)

Pertanyaan kunci …

1. Apa yg berhasil diwujudkan ?

2. Apa buktinya ?

3. Seberapa banyak ?

31

Cara pendeskripsian (formulasi) Indikator Kinerja

KUALITATIF CONTOH

Eksistensi A. Draft raperda disampaikan ke DPRD

(Yes / No) B. Raperda disahkan

Kategori 1. Survei lokasi di “Desa A”, “Desa B” selesai

X atau Y 2. Fokus Kebijakan “Tinggi”

KUANTITATIF CONTOH

Jumlah A. Jumlah petani terlatih

B. Jumlah kesempatan kerja yg terbuka

Persentase 1. % Alokasi Belanja Fungsi pendidikan

2. % Penduduk mendapatkan akses air bersih

Rasio A. Rasio Dokter per 1.000 orang penduduk

B. Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

Sasaran: Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dasar

APM SD 95%

APM SMP 80%

Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 50%

Program Peningkatan Wajardikdas

APM SD 85%

APM SMP 70%

Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact))

1. Pengadaan Buku SD 2. Pembangunan RKB SD

1. Pengadaan buku SMP 2. Rehab gedung SMP

1. Penilaian angka kredit pendidik SD/SMP 2. Evaluasi Pembinaan Tenaga Pendidik

1. Pengembangan Jardiknas dan Informasi Pendidikan Dasar

2. Pembinaan Penyusunan RAPBS

OU

TCO

ME

/ H

ASI

L B

erf

un

gsin

ya O

utp

ut

CONTOH

Pendidikan

Sasaran: Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (80%)

Implementasi SPIP (100%)

Cakupan Evaluasi Lakip SKPD (100%)

Program Pengemb Komin Manaj Was

Tindak Lanjut Hasil Was (70%)


Program Peningkatan Sistem Internal dan Dal

ImplementasiSPIP (90%)

Cakupan Evaluasi Lakip (85%)


1. Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2. Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL

1. Keg. Pelatihan aparat Rik 2. Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL

1. Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala 2. Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL

1. Keg. Evaluasi Lakip SKPD 2. DLL

OU

TCO

ME

/ H

ASI

L B

erf

un

gsin

ya O

utp

ut

CONTOH

Inspektorat

Program Peningkatan Prof Tng Rik dan Was

Sasaran: Meningkatnya

kemampuan pengelolaan

keuangan dan kekayaan daerah

Opini BPK thp Pengelolaan

Keuangan Daerah per

SKPD (WTP)

Penyampaian LKPD (TEPAT

WAKTU)

Tertib Administrasi BMD

(100%)

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah


CONTOH

BPKAD

Rasio Pemanfaatan Aset

(100%)

Opini BPK thp Pengelolaan

Keuangan Daerah per

SKPD (WTP)

Penyampaian LKPD (TEPAT

WAKTU)

Tertib Administrasi BMD

(90%)

Rasio Pemanfaatan Aset

(80%)

1. Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Penyesuaian Data Revisi dan Register SP2D (skr ex-adum) 3. Sinkronisasi Register SP2D terhadap Bank Umum

Pemerintah yang Ditunjuk Pemerintah Daerah

1. Pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 (skr ex-adum) 2. Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuatan

Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD

1. Was dan Ev Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah 2. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka

menunjang Pendapatan Asli Daerah

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Sosialisasi Pedoman Pertanggung Jawaban Belanja di

Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

OU

TCO

ME

/ H

ASI

L TA

HU

NA

N

Be

rfu

ngs

inya

Ou

tpu

t

SASARAN (RPJMD) 5 th

OUTPUT

MTEF

OUTCOME (Th n)

Program Pengemb Komin Manaj Wal Keg. Gelar Perkara Pengawasan

Tindak Lanjut Hasil Was Dana Laporan Gelar Perkara Was Tindak Lanjut Hasil Was

80% Rp. 200.000.000 3 kali, 1 dokumen 75%

Catatan:

1. Hasil menjadi bahan

pertanggjwb kinerja

Tahunan (LKPJ, Lakip,

LPPD, ILPPD)

2. Capaian Program

menjddi pertanggjwb

kinerja 5 th LKPJ AMJ

CONTOH

Inspektorat

SASARAN (RPJMD) 5 th

OUTPUT

MTEF

OUTCOME (Th n)

Peningk dan Pengemb Pengelolaan Keu Da Keg. Was dan Ev KS Pemanfaatan Aset Da

Rasio Pemanfaatan Aset Dana Dokumen Was dan Ev KS Aset Da Rasio Pemanfaatan Aset

100% Rp. 350.000.000 30 buku 80%

Catatan:

1. Hasil menjadi bahan

pertanggjwb kinerja

Tahunan (LKPJ, Lakip,

LPPD, ILPPD)

2. Capaian Program

menjddi pertanggjwb

kinerja 5 th LKPJ AMJ

350.000.000 375.000.000

350.000.000

CONTOH

DPPKAD

PELAPORAN 3

Penetapan Kinerja Setelah DPA

disahkan SAKIP

KINERJA KEUANGAN

Akuntabilitas Instansi Pemerintah

LAKIP (Feb) Lap. Keu SKPD (Jan)

Dijawab

berdasar Renja

dan Renstra


dari RKPD


Depdagri

UU 25/2004

UU 32/2004

PP 8/2008

Permendagri 54/2010

Permendagri 32/2012

Menpan

LAN – BPKP

UU 1/2004

UU 32/2004

PP 8/2006

Inpres 7/1999

Permenpan 29/2010

EVALUASI Renja thd Renstra EVALUASI RKPD thd RPJMD

(Januari) Indikator

Indikator

Seharusnya indikator

sinkron karena alur

proses dihubungkan

LKPJ (Maret)

LPPD (Maret/April)

ILPPD (April)

LKPD (Feb)

LPj. APBD (Juni)

dipakai

terintegrasi

Renstra SKPD

Penyusunan

39

Apa yg harus kita bangun agar SKPD berubah, selalu semakin berprestasi ?

Change (Berubah)

Action Plan

Resources Incentives Skills Vision = + + + +

Confusion (Kebingungan)

Action Plan

Resources Incentives Skills = + + +

Anxiety (Kekacauan)

Action Plan

Resources Incentives Vision = + + +

Resistance (Perlawanan)

Action Plan

Resources Skills Vision = + + +

Frustation (Frustasi)

Action Plan

Incentives Skills Vision = + + +

Treadmill (Jalan di tempat)

Resources Incentives Skills Vision = + + +

Perencanaan Strategik:

41

Apakah Renstra SKPD ?

Renstra SKPD = Rencana Strategis SKPD

Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, untuk mewujudkan SASARAN PROGRAM yg ditetapkan dlm RPJMD

Disusun sesuai tupoksi SKPD, berpedoman pd RPJMD & bersifat indikatif

Memuat:

1. Visi

2. Misi

3. Tujuan

4. Strategi

5. Kebijakan

6. Program

7. Kegiatan

DISAHKAN dng KEPUTUSAN KDH, 1 bln

stlh Perda RPJMD, & DITETAPKAN Ka SKPD

7 hari stlh pengesahan

Bagaimanakah Sinkronisasi dan Konsistensi Antardokumen Renbangda ?

RPJPD

RPJMD

Renstra SKPD2

RKPD Renja SKPD2

Bulan

Tahun

4 x 5 masa bakti KDH

43

Apakah isi buku Renstra SKPD ?

44

Sistematika Renstra SKPD [ 1 / 8 ]

45


Sumber: LAKIP dan Lap Kinerja beberapa tahun yg lalu

46


47


48


49

CONTOH BENTUK ISIAN Tabel 5 di BAB 5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

[ 6 / 8 ]

50


51

CONTOH BENTUK ISIAN Tabel 6 di BAB 6 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

[ 8 / 8 ]

Konsep dan Pengertian

Beberapa

53

VISI

ISU STRATEGIS

MISI 1

MISI 2

TUJUAN 1

TUJUAN 2

TUJUAN 3

Sasaran 2

Sasaran 1

Sasaran 4

Sasaran 5

Sasaran 3

Program 6

Program 4

Program 5

Program 3

Program 1

Program 2

Analisis (SWOT, FB, dll)

STRATEGI

KEBIJAKAN hierarki

fungsional

Indikator 1

Indikator 2

Indikator 3

Indikator 4

Indikator 7

Indikator 5

Indikator 6

mengarahkan

Tidak ada yang dapat mengatakan

VISI dan MISI itu ….SALAH atu BENAR….

Yang ada hanyalah bagaimana agar Sinkron dan Implementatif….

MISI

Misi = rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi

Biasanya merupakan kalimat arahan yang bersifat masih UMUM terkait apa yang akan DIUBAH dalam visi.

1

GAP Analisys dari baseline data yang telah

dibangun

2

Inventarisir, Indentifikasi dan Klasifikasi, serta Mapping

Permasalahan

3 Penetapan Issu Strategis

4 Perumusan Tujuan dan Sasaran

5 Penyusunan Indikator

6 Penetapan Target

SKPD harus bagaimana memulainya?

Inventarisir, Identifikasi-Klasifikasi dan Mapping Permasalahan

INVENTARISIR

Masalah dll

Kurang sarpras

Jalan rusak

Masalah Tupoksi

Masalah SDM

dll

Identifikasi dan Klasifikasi

Daerah

SKPD

Mapping 1

2

3

GAP ANALISYS

Saat hasil pengukuran memperlihatkan bahwa kinerja pelaksanaan menyimpang jauh dari yang direncanakan

Direncanakan

Aktual

GAP

GAP

Apakah ISU STRATEGIS dan Permasalahan Pembangunan ?

• IS dpt berasal dari PP YANG STRATEGIS (PRIORITAS) di periode yg direncanakan.

• IS juga dpt bersumber dari prioritas yg ditetapkan KDH

• PP diidentifikasi dari tiap urusan (SKPD)

• ISU STRATEGIS = kondisi atau hal yg harus diperhatikan (dikedepankan) dlm perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang.

• PERMASALAHAN PEMBANGUNAN = Perbedaan antara harapan dengan kenyataan; antara realisasi kinerja pembangunan dengan yg direncanakan.

PP1 IS1

PP2 IS2

PPB

PPA

T. U. J. U. A. N.

• Pernyataan2 ttg hal2 yg perlu dilakukan utk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

• Biasanya disusun dng MEMBALIKKAN pernyataan ISU, PERMASALAHAN, dan PELUANG ke dalam suatu kalimat positif yg ringkas

• Ditulis: “kata kerja + kata benda”. Contoh: Menurunkan angka pengangguran

• Juga DAPAT diturunkan dari bukti2 perwujudan VISI dan / atau MISI

62

SASARAN (Pelayanan Jangka Menengah) SKPD

SASARAN

HASIL YG DIHARAPKAN DARI SUATU TUJUAN yg diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dpt dilaksanakan dlm jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Ditulis dng pola: “meningkatnya/menurunnya …”

Perhatikan kesesuaiannya dengan:

Kesesuaian dng TUPOKSI,

Kejelasan Kelompok sasaran yang dilayani, serta

Merupakan profil pelayanan SKPD.

Tujuan VS Sasaran

1. Lebih luas

2. Lebih umum

3. Tidak dinyatakan

secara jelas

4. Abstrak

5. Tidak terikat kerangka

waktu

63

Tujuan Sasaran

1. Lebih sempit

2. Lebih jelas (detail)

3. Dinyatakan secara jelas

4. Konkrit

5. Selalu terikat kerangka

waktu

64

Kaitan TUJUAN dan SASARAN Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Apa buktinya ?

Apa yg harus diwujudkan SKPD

Seberapa banyak di tiap tahunnya

65

S . M . A . R . T . – C .

Rumus Sasaran (Indikator)

pesific S

easurable M

ttainable A

easonable / elevant

R

ime bound T

ontinously Improve C

MDG’s

SPM

PP 6/2008

Permendagi 54/2010

Indikator dari Pusat

Dasar Penetapan Target Realistis

Benchmarking antar waktu: Perbandingan pencapaian kinerja di masa lalu (time series)

Benchmarking antar kegiatan / SKPD: Perbandingan dng kegiatan yg sama dalam program

Nilai target ideal yg minimal harus diwujudkan; seperti target SPM forcasting technique

1

2

3

MENGHITUNG PROYEKSI KINERJA

Target kinerja

Target Renstra

Realisasi

Proyeksi mengikuti trend

Proyeksi sesuai arah Renstra

Proyeksi alternatif

n-3 n-2 n-1 n n+1 tahun

Target RPJM/ SPM/

MDG’s, dll

Linest, Regresi Linear, Rata-rata pertumbuhan, dll

P . R . A . K . T . E . K (Persiapan Renstra 2014-2019)

1. Menentukan dan memilah indikator normatif dari peraturan perundangan

2. Menentukan indikator kebijakan strategis KDH terpilih

3. Dijalankan dengan program apa?

Indikator Program

Indikator 1.1.1 Program 1

Indikator 1.1.2



Indikator 2.1.2


Program 5

1


1. Merumuskan isu strategis SKPD (khususnya dari identifikasi permasalahan

tupoksi SKPD)

2. Buat Tujuan SKPD dari issu strategis yang dihadapi

3. Buat Sasaran dari masing-masing tujuan

4. Rumuskan Tujuan dan Sasaran beserta indikator dan target-nya. Cross

Check hasil praktek 1 apakah masih ada yang terlewat?

Buat dalam tabel berikut:

Tujuan Sasaran Indikator Kondisi 2014 Target 2019 Program

Tujuan 1 Sasaran 1.1 Indikator 1.1.1 Program 1

Indikator 1.1.2

Sasaran 1.2 Indikator 1.2.1

Program 2


Indikator 2.1.2


Program 5

2

S. T. R. A. T. E. G. I. [ 1 / 9 ]

• Pernyataan yg menjelaskan bagaimana TUJUAN dan SASARAN akan dicapai dalam menjawab Issu Strategis.

• Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia

Analisis SWOT

PELUANG

• Apa saja KONDISI DARI LUAR yang dapat kita MANFAATKAN untuk mendorong mencapai tujuan dan sasaran

ANCAMAN

• Apa saja KONDISI DARI LUAR yang dapat MENGANCAM/ MENGHAMBAT/ MENGGANGGU dalam mewujudkan tujuan dan sasaran

KEKUATAN

• Apa yang KITA MILIKI yang dapat digunakan sebagai MODAL untuk mencapai tujuan dan sasaran

Menggabungkan kekuatan dan peluang untuk mencapai tujuan dan sasaran

Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman dari luar dalam mencapai tujuan dan sasaran

KELEMAHAN

• Apa yang KITA MILIKI yang menjadi MASALAH ATAU HAMBATAN mencapai tujuan dan sasaran

Menggunakan peluang dari luar untuk menekan/ mengatasi kelemahan dalam mencapai tujuan dan sasaran

Mengurangi ancaman dan kelemahan yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran

S. T. R. A. T. E. G. I. [ 2 / 9 ]

Cara SWOT 1. Petakan Analisis Lingkungan Internal

(SW) dan Lingkungan Eksternal (OT) untuk masing-masing issu strategis

2. Petakan korelasinya

3. Rumuskan alternatif strateginya

4. Pilih yang paling signifikan

S. T. R. A. T. E. G. I. [ 3 / 9 ]

Pemetaan SW-OT

S. T. R. A. T. E. G. I. [ 4 / 9 ]

PELUANG

• O1

• O2

• O3 … dst

ANCAMAN

• T1

• T2

• T3 …. dst

KEKUATAN

• S1

• S2

• S3 …. dst

KELEMAHAN

• W1

• W2

• W3 …. dst

Korelasi SW-OT

S. T. R. A. T. E. G. I. [ 5 / 9 ]

Peluang Ancaman

O1 O2 O3 Dst T1 T2 T3 Dst

Kekuata

n S1 + - + + - -

S2 - + + - + +

S3 + - + + + +

Dst

Kele

mahan W1 + + - - - -

W2 - + + - + +

W3 - - - + + -

Dst

+ = memiliki hubungan atau keterkaitan

- = tidak memiliki hubungan atau keterkaitan

Contoh: Pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran.

Tujuan RPJMD “meningkatkan kualitas sumber daya manusia “

Contoh sasaran RPJMD “Meningkatnya mutu relevansi dan daya saing pendidikan”

PELUANG

• Adanya kebijakan pemerintah terkait dana pendidikan

ANCAMAN

• Faktor kemiskinan masyarakat

• Adanya sekolah lain daerah yang dianggap lebih maju

KEKUATAN

• Jumlah SDM pendidik cukup

• Anggaran pendidikan dialokasikan relatif cukup besar

Mengoptialkan alokasi anggaran pendidikan dan ketersediaan tenaga pendidik untuk meningkatkan daya saing pendidikan

Mengoptialkan alokasi anggaran pendidikan untuk fokus pada masyarakat/ pro rakyat. kata2nya misal mjd: Mengefektifkan biaya pendidikan

KELEMAHAN

• Kualitas SDM pendidik belum merata

• Infrastruktur dan Akses sekolah masih belum merata (sebagian jauh)

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan infrastruktur akses sekolah melalui alokasi angggaran pendidikan yang efektif.

Membuka kerjasama di bidang pendidikan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan.

[ 6 / 9 ]

Contoh: BPKAD tata kelola keuda blm optimal

Tujuan RPJMD “meningkatkan tata kelola keuda “

Contoh sasaran RPJMD “Meningkatnya tertib adm pengelolaan keuda”

PELUANG

• Program pusat terkait tertib adm keuda

• Lembaga/ universitas yang menyediakan pelayanan keuda

ANCAMAN

• Faktor kepentingan SKPD

• Tipikor

KEKUATAN

• Kualitas SDM BPKAD relatif cukup memadahi di bida keuda

Mengoptimalkan SDM dan program dari pusat/lembaga untuk meningkatkan tertib adm pengelolaan keuda

Mengoptimalkan peran BPKAD untuk mengatasi potensi kepentingan dan tipikor di SKPD

KELEMAHAN

• SKPD belum merata pemahaman tentang kuada

Memanfaatkan program pusat/lembaga untuk meningkatkan pemahaman SKPD terkait pengelolaan keuda

Meminimalisir faktor kepentingan dan potensi tipikor serta pemahaman pengelolaan keuda melalui bantuan/pendampingan pihak ketiga (BPKP)

[ 7 / 9 ]

Sasaran 1

Sasaran 2

Sasaran 3

STRATEGI

Sasaran 1 STRATEGI

Sasaran 1 STRATEGI

Sasaran 1 STRATEGI

S. T. R. A. T. E. G. I. [ 8 / 9 ]

C . O. N. T . O. H

Issu Strategis:

1. Belum optimalnya tata kelola

pemerintahan yang didukung

dengan kuantitas dan kualitas

yang memadahi

2. Kualitas Pelayanan publik

belum optimal

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur

pemerintahan

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan

3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan

keuangan daerah

4. Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi

pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

5. Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan daerah yang selaras dengan

proses pengendalian dan evaluasi pembangunan

6. Mengoptimalkan akuntabilitas pengawasan

daerah

Strategi:

Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik dan

pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi

S. T. R. A. T. E. G. I. [ 9 / 9 ]

A. R. A. H. K. E. B. I. J. A. K. A. N.

• Pedoman utk mengarahkan rumusan strategi yg dipilih agar lebih terarah dlm mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Kriteria rumusan arah kebijakan

1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu;

2. Dirumuskan bersamaan dng formulasi strategi,

3. Membantu menghubungkan tiap2 strategi pada sasaran secara lebih rasional; dan

4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan peraturan perundang-undangan.

Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan

Sasaran /target

kinerja Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

ARAH KEBIJAKAN

Sasaran 1

Sasaran 2

Strategi 1

Strategi 2

Sasaran 3

Strategi 3

Strategi 4 Strategi 5

Strategi 6

Strategi 7

Sasaran 4

Sasaran 5


1. Rumuskan Strategi dengan SWOT untuk sebuah permasalahan/issu

strategis

2. Susun strategi tersebut ke dalam peta arah kebijakan mapping

3. Rumuskan Arah Kebijakan

3

PROGRAM

• bentuk instrumen kebijakan …

• yg berisi satu atau lebih kegiatan …

• yg dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, …

• yg dikoordinasikan oleh pemerintah daerah …

• Contoh:

Program Peningkatan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

P. R. O. G. R. A. M.

Kegiatan Ke - 1

PROGRAM

Kegiatan Ke - 2

Kegiatan Ke - …

KEGIATAN adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Penting!! SKPD harus mampu mengidentifikasikan kegiatan apa mengarah pada indikator yang mana.

K. E. G. I. A. T. A. N.

84

Pelatihan Guru

MASALAH: Rendahnya nilai UAS-BN 1

BAGAIMANA agar NILAI UAS-BN menjadi TINGGI? 2

Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran

Pening-katan SAR-PRAS

Peningkatan Peran ORTU dlm Pembe-lajaran di rumah

Peningkatan Disiplin Pen-

capaian Target Pembelajaran

Sesuai Kurikulum

3 BAGAIMANA agar kualitas proses pembelajaran

meningkat?

Pening-katan

Motivasi Siswa

Penyusunan Session Plan

tiap Mata Pelajaran

TOT tentang Teknik

Pembela-jaran

Memper-banyak Kuis dan Try-Out

Pembinaan Komitmen

Guru

Mari memperhatikan CONTOH berikut …

Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran

85

MASALAH: Rendahnya Omset (P x Q) usaha kecil 1

BAGAIMANA agar omset usaha kecil menjadi TINGGI? 2

Peningkatan Kemampuan Pemasaran usaha kecil

Fasilitasi perbaikan kualitas produk

Peningka-tan

motivasi usahawan

Peningkatan kemitraan

(linkage) usaha kecil dengan

usaha menengah

3 BAGAIMANA agar kemampuan pemasaran usaha

kecil meningkat?

Fasilitasi perluasan

pasar

Penyusunan Panduan

Pemasaran

Pelatihan Teknik

Pemasaran

Peningkatan Motivasi dan

etos kerja

Belajar dari usahawan lainnya

dlm kelompok (asosiasi) UKM

Pelajari lagi dari CONTOH berikut …

? ?

Peningkatan Kemampuan Pemasaran usaha kecil

86

Bagaimana agar … ?

Masalah: … !

Bagaimana agar … ?

Alternatif

solusi 1

Alternatif

solusi 2

Alternatif

solusi 3

Didasarkan dari MASALAH = Isu Strategis [ atau Indikator kinerja ]

1

Langsung fokus pada pencarian SOLUSI2 ALTERNATIF

2

Pencarian solusi alternatif dilakukan deng-an kata tanya: BAGAIMANA berkali-kali

3

Keberhasilan memecahkan masalah = Menemukan

SOLUSI YANG TEPAT untuk MASALAH YANG TEPAT

87

K.E.T.E.R.A.N.G.A.N.

MASALAH: Rendahnya Omset (P x Q) usaha kecil

Omset usaha kecil menjadi tinggi

Penyusunan

Panduan &

Tips Pema-

saran

Pelatihan

Teknik

Pemasaran

Peningka-

tan

Motivasi

dan etos

kerja

Peningkatan

kualitas

pembelajaran

pada kelompok

usahawan

Penyusunan

Panduan &

Tips Pema-

saran

Pelatihan

Teknik

Pemasaran

Peningka-

tan

Motivasi

dan etos

kerja

Peningkatan

kualitas

pembelajaran

pada kelompok

usahawan

Peningka-

tan Kemam-

puan Pema-

saran

Fasilitasi

perbaikan

kualitas

produk

Peningka-

tan

motivasi

usahawan

Peningkatan

kemitraan

usaha kecil

dng usaha

menengah

Fasilitasi

perlua-

san

pasar

Peningka-

tan Kemam-

puan Pema-

saran

Fasilitasi

perbaikan

kualitas

produk

Peningka-

tan

motivasi

usahawan

Peningkatan

kemitraan

usaha kecil

dng usaha

menengah

Fasilitasi

perlua-

san

pasar

Peningka-

tan Kemam-

puan Pema-

saran

Fasilitasi

perbaikan

kualitas

produk

Peningka-

tan

motivasi

usahawan

Peningkatan

kemitraan

usaha kecil

dng usaha

menengah

Fasilitasi

perlua-

san

pasar

Ini MASALAH terpilih untuk

direspon Ini TUJUAN, lawan kata dr masalah

Solusi2 Alternatif

(SASARAN beserta

INDIKATORNYA)

Alternatif2 solusi yg lebih detail

Berhenti bertanya, saat (output) kegia-

tan sudah SPESIFIK

88

MASALAH: Rendahnya Omset (P x Q) usaha kecil

Omset usaha kecil menjadi tinggi

Penyusunan

Panduan &

Tips Pema-

saran

Pelatihan

Teknik

Pemasaran

Peningka-

tan

Motivasi

dan etos

kerja

Peningkatan

kualitas

pembelajaran

pada kelompok

usahawan

Penyusunan

Panduan &

Tips Pema-

saran

Pelatihan

Teknik

Pemasaran

Peningka-

tan

Motivasi

dan etos

kerja

Peningkatan

kualitas

pembelajaran

pada kelompok

usahawan

Peningka-

tan Kemam-

puan Pema-

saran

Fasilitasi

perbaikan

kualitas

produk

Peningka-

tan

motivasi

usahawan

Peningkatan

kemitraan

usaha kecil

dng usaha

menengah

Fasilitasi

perlua-

san

pasar

Peningka-

tan Kemam-

puan Pema-

saran

Fasilitasi

perbaikan

kualitas

produk

Peningka-

tan

motivasi

usahawan

Peningkatan

kemitraan

usaha kecil

dng usaha

menengah

Fasilitasi

perlua-

san

pasar

Peningka-

tan Kemam-

puan Pema-

saran

Fasilitasi

perbaikan

kualitas

produk

Peningka-

tan

motivasi

usahawan

Peningkatan

kemitraan

usaha kecil

dng usaha

menengah

Fasilitasi

perlua-

san

pasar Meningkatnya kemampuan

pemasaran UKM

OUTCOME

Usahawan UKM yg trampil dlm

pemasaran

OUTPUT

Kegiatan: Pelatihan Teknik

Pemasaran

Meningkatnya omset usaha UKM

CAPAIAN PROGRAM

TUJUAN

SASARAN

Indikator: 1. Pendapatan 50% UMKM

binaan meningkat 10% 2. Ketersediaan Outlet

Produk Daerah 3 lokasi

PROGRAM: Peningkatan Pemberdayaan UMKM (disesuaikan Permendagri 13/2006 atau RPJMD)

Kegiatan


1. Merumuskan kegiatan

4

Urusan / Program / Kegiatan Indikator Outcome / Indikator Output

Target Pagu

Urusan OTDA (W.20)

Prog. Pengemb Kom Manaj Was Tindak lanjut hasil pengawasan

70%

Keg. Koord tindak lanjut hasil pengawasan

Dok tindak lanjut hasil pengawasan

1 dok 600 jt

Keg. dst dst dst dst

Prog. Pengem Sistem Internal Dal Implementasi SPIP 90%

Keg. Pengawasan berkala Laporan hasil pengawasan berkala

2 dok, 50 SKPD

500 jt

Keg. dst dst dst dst

Cakupan Evaluasi LAKIP 85%

Keg. Evaluasi LAKIP SKPD Dok. Evauasi Lakip SKPD 1 dok 300 jt

Keg. dst dst dst Dst

Sasaran: Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (80%)

Implementasi SPIP (100%)

Cakupan Evaluasi Lakip SKPD (100%)

Program Pengemb Komin Manaj Was



Program Peningkatan Sistem Internal dan Dal

ImplementasiSPIP (90%)

Cakupan Evaluasi Lakip (85%)


1. Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2. Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL

1. Keg. Pelatihan aparat Rik 2. Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL

1. Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala 2. Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL

1. Keg. Evaluasi Lakip SKPD 2. DLL

OU

TCO

ME

/ H

ASI

L B

erf

un

gsin

ya O

utp

ut

CONTOH

Inspektorat

Program Peningkatan Prof Tng Rik dan Was

Terima Kasih

Stephanus Aan, S.STP. M.Si 082 138 20 8000

[email protected]


1. Susun Strategi dengan SWOT untuk menjawab issu strategis

2. Rumuskan Kegiatan yang tepat per program sesuai dengan indikator yang

dibangun.

Buat dalam tabel berikut:

3

4

Renja SKPD

Penyusunan

Permendagri 54 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan PP No 8 Thn 2008

Daftar Isi Renja SKPD

Substansi Pokok pada Bab 1 Pendahuluan

Substansi Pokok pada Bab 2: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD

Tabel di Sub Bab 2.1.

• Tiap selesai melaksanakan sebuah kegiatan, PPTK harus segera membuat Laporan Kinerja Kegiatan sesuai bentuk tabel di atas.

• Pelaporan tersebut menjadi bagian SOP PELAKSANAAN KEGIATAN di semua SKPD, sehingga Evaluasi Pelaksanaan Renja sudah selesai di tiap akhir tahun anggarannya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tabel di Sub Bab 2.2.

• Untuk lebih mudahnya alternatif terobosan menggunakan Format Evaluasi Bappeda

• Tabel ini dapat digunakan untuk melaporkan pencapaian target kinerja yang ada di Tabel 6 pada Bab 6 Renstra SKPD.

• Jadi, tabel ini digunakan utk melaporkan pencapaian SPM, IKK atau “Indikator Kinerja SKPD yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD”

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel di Sub Bab 2.4.

• Dapat diganti narasi yang menerangkan apa yang menjadi prioritas dari rancangan awal RKPD terkait analisis kebutuhan prioritas SKPD.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan


• Tabel ini memuat usulan program dan kegiatan dari masyarakat (hasil musrenbang kecamatan berdasar SKPD)

• Informasi LOKASI kegiatan sangat perlu, untuk mengetahui sumber usulan.

Substansi Pokok pada Bab 3: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi


• Silahkan copy paste dari rancangan RKPD untuk kebijakan pusat dan provinsi yang relevan

• Tanya ke SKPD provinsi untuk kebijakan tahun depan

Ditulis hanya dengan mengambil dari dokumen Renstra SKPD

Tabel 5.1. ini merupakan tabel inti pada Bab 5 di dokumen Renstra SKPD

Tujuan dan Sasaran Tahunan dari Renstra SKPD


Program dan Kegiatan Tabel di Sub Bab 3.3.

• Format sama dengan RKPD

• Rancangan Renja-SKPD dipakai sebagai Rancangan Awal RKPD

Substansi Pokok pada Bab 4: Penutup

Terima Kasih

Stephanus Aan, S.STP. M.Si 082 138 20 8000

[email protected]

Government & Nonprofit

Teknik Penyusunan Renstra SKPD