RENCANA KERJA (RENJA) · 2020. 1. 29. · RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Dimana Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA,

TAHUN 2019

RENCANA KERJA

(RENJA)

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KABUPATEN PULANG PISAU

Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………......................... i

DAFTAR ISI……………………………………..……………………………………...

DAFTAR TABEL…………………………………………………………………………

ii

iii

BAB I PENDAHULUAN……..………………………………………………….. 1

1.1 LATAR BELAKANG………..…………………………………… 1

1.2 LANDASAN HUKUM......……………………....................... 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN...…………………………………….. 3

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN……………..…………………….. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN

2017...................................................................................

6

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

TAHUN LALU (2017) DAN CAPAIAN RENSTRA

SKPD...………………………………………………………….....

6

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD……………...…... 19

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN

FUNGSI SKPD……………………………………………..…..…

27

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL

RKPD…..........................................................................

30

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT...………………………………………………….

39

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN………………. 40

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN

NASIONAL.....................................................................

40

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

SKPD……………………………………….……………………….

40

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN…………………………………… 42

BAB IV PENUTUP….....................…………………………………………... 54

Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja Tahun 2017

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Pulang Pisau

Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Tabel 3.1. Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra BKPP

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018

Tabel 3.2. Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Profil Demografi Pegawai BKPP Tahun 2017

Gambar 2.2. Struktur Organisasi

Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen

perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun

Renja-SKPD yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu

RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan

yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) merupakan

dokumen perencanaan BKPP untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana

kerja BKPP merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian,

sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang

berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan

perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka

pelaksanaan percepatan pewujudan aparatur yang profesional dan sejahtera.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pulang Pisau diawali dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja BKPP

yang meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja BKPP, orientasi mengenai

Rencana Kerja BKPP, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi.

Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renja BKPP yang meliputi tahap

perumusan rancangan Renja BKPP dan tahap penyajian rancangan Renja BKPP.

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan forum BKPP yang merupakan wadah


penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku

kepentingan) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja BKPP.

Proses penyusunan Renja BKPP diakhiri dengan penetapan Renja BKPP. Penetapan

rancangan akhir Renja BKPP dilakukan dengan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau menetapkan Renja BKPP untuk menjadi pedoman

di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau

dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2019.

Seluruh dokumen rencana pembangunan merupakan satu kesatuan yang saling

terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja BKPP mempunyai kedudukan yang

strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada BKPP dengan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten, sebagai implementasi pelaksanaan strategis

jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau dan Renstra BKPP yang menjadi

satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja BKPP disusun

secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPP, untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang

akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau yang adalah “Perumusan Kebijakan teknis di

Bidang Administrasi Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian,

Penyelenggaraan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengevaluasian di Bidang

Administrasi dan Manajemen Kepegawaian” dan Visi Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pulang Pisau adalah : “PENYELENGGARA

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS KOMPETENSI MENUJU TERCIPTANYA

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONAL DAN SEJAHTERA”, maka Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pulang Pisau menyusun

Rencana Kerja Tahun 2019.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Renja SKPD merupakan penjabaran

dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti

RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Dimana Renja SKPD merupakan masukan utama bagi

penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,

Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten


Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4180);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

96, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4664);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran

Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun

2016 Nomor 56);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 adalah untuk melaksanakan dokumen

perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada

tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta

menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD

dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau adalah :


1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan

langsung oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang

Pisau;

2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan

menitikberatkan pada program-program prioritas.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 adalah dalam rangka melaksanaan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan

dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 adalah :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam

penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah

untuk menyusun perencanaan strategis.

2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD

Kabupaten Pulang Pisau.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses

penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan

dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan

garis besar isi dokumen.


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun

n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD

tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap

IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Untuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja (Renja) tahun 2019, maka dilakukan

pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pulang Pisau dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau

kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran

kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian

indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan

kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau.

Pada tahun 2017, Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang

Pisau melaksanakan 7 (tujuh) program dengan

57 (lima puluh tujuh) kegiatan. Anggaran

Belanja Langsung tahun 2017 sebesar Rp

3.620.140.000,-. Dari jumlah anggaran

tersebut, terealisasi sebesar Rp

3.381.022.396,- atau 93,39% dengan rata-rata

capaian indikator kinerja output sebesar 82,35%.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja Hasil/Keluaran

yang Direncanakan

Realisasi kegiatan dan realisasi target kinerja hasil/keluaran pada tahun 2017

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau

diuraikan pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1

Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja Tahun 2017

No. Kegiatan Realisasi

Keuangan

Realisasi

Fisik Keterangan

1 Penyediaan jasa surat menyurat 100,00 100,00

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

98,57 100,00

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

99,90 100,00

4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

0,00 0,00

Tidak terealisasi karena tidak ada

pegawai yang sakit dan berobat ke luar daerah.

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan

100,00 100,00

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100,00 100,00

7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

99,95 100,00

8 Penyediaan alat tulis kantor 99,94 100,00



Keuangan

Realisasi

Fisik Keterangan

9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

99,90 100,00

10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

99,35 100,00

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

99,55 100,00

12 Penyediaan bahan logistik kantor 99,13 100,00

13 Penyediaan makanan dan minuman 100,00 100,00

14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100,00 100,00

15 Rapat-rapat koordinasi dan

monitoring kegiatan dalam daerah 100,00 100,00

16 Pembangunan gedung kantor 99,37 100,00

17 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor 95,29 100,00

18 Pengadaan peralatan gedung kantor 99,27 100,00

19 Pengadaan mebeleur 99,53 100,00

20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

99,90 100,00

21 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

99,67 100,00

22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

94,50 100,00

23 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

100,00 100,00

24 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

99,89 100,00

25 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

99,56 100,00

26 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

98,75 100,00

27 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga

99,76 100,00

28 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Dinas

100,00 100,00

29 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

65,94 100,00

30 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Seleksi DIKLATPIM

100,00 0,00

Tidak terealisasi karena seleksi Diklatpim tidak dilaksanakan

oleh BKD Provinsi

31 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

52,72 100,00

32 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

96,55 100,00

33 Penyelarasan/ penyerasian Kegiatan Kediklatan

99,45 100,00

34 Penempatan PNS 100,00 100,00



Keuangan

Realisasi

Fisik Keterangan

35

Pembangunan/Pengembangan

sistem informasi kepegawaian daerah

99,98 100,00

36 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

100,00 100,00

37 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

94,86 100,00

38 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 97,55 100,00

39 Penyusunan/ Konsultasi Formasi CPNS dari Umum dan Seleksi Penerimaan CPNS

99,96 100,00

40 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS 99,91 100,00

41 Penjaringan Mahasiswa IPDN 97,83 0,00

Tidak terealisasi

karena

penjaringan dilakukan secara

online oleh Panselnas.

42 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian

96,73 100,00

43 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun

99,98 100,00

44 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu

Kartu Taspen 99,34 100,00

45 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS 99,04 100,00

46 Konsultasi Formasi Tenaga Honorer dan Permintaan NIP CPNS

100,00 100,00

47 Penyelesaian Kartu Pegawai Elektronik

97,34 0,00

Tidak terealisasi karena KPE

belum dicetak oleh BKN Pusat.

48 Penyelesaian Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab)

99,02 100,00

49 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS

97,63 100,00

50 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS 100,00 0,00

Tidak terealisasi

karena proses pengangkatan

CPNS telah dilaksanakan

pada akhir

Tahun 2016, dan kegiatan ini

sebagai kelanjutan tahun

sebelumnya.

51 Pelaksanaan Uji Kompetensi PNS 92,14 400,00

52 Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

63,93 100,00

53 Pelaksanaan Mutasi Pegawai 100,00 100,00

54 Konsultasi dan Koordinasi Aparatur

Sipil Negara 99,84 100,00

55 Konsultasi dan Koordinasi Rapat-Rapat Kegiatan Pengembangan

99,46 100,00

56 Koordinasi dan Sinkronisasi

Program / Kegiatan Kepegawaian 100,00 100,00

57 Penataan PNS dalam jabatan dan Lelang Jabatan

95,34 100,00


2.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi

Target Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada

pergeseran di perubahan anggaran dan dapat mengakibatkan tidak

terserapnya sebagian anggaran karena keterbatasan waktu.

2. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih dahulu menunggu

disahkannya anggaran, sehingga kegiatan yang seharusnya telah

dilaksanakan pada awal tahun mundur pelaksanaannya sampai anggaran

disahkan. Hal tersebut mengakibatkan tenggang waktu pelaksanaan

kegiatan menjadi berkurang sampai dengan akhir tahun. Sehingga tidak

semua kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

2.1.3 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra BKD

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja

program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKPP selanjutnya

adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil

evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja

SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk

menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau

sebanding dengan tahun sebelumnya.

2.1.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil

untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja

Program/Kegiatan

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai

berikut:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan

besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang

dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran

dapat diminimalisir.

2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan

sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai

perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.

3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh

kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah

ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau diuraikan dalam

tabel 2.2 berikut ini :


Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Satu

an

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir

Periode Renstra SKPD)

Realisasi

Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d

Tahun 2016

(tahun n-2)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017

Target Program

/ Kegiatan

Renja SKPD Tahun

Berjalan

(tahun n)

Perkiraaan Realisasi

Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d

Tahun 2018 Cata

tan

(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)

Targ

et

Realis

asi

Tin

gkat

Realis

asi (%

)

Realis

asi

Capaia

n

Tin

gkat

Capaia

n (%

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk buah 2.525 1067 500 660 132,00% 525 2.252 89% BKPP

Jumlah surat keluar buah 2.525 941 500 238 47,60% 525 1.704 67% BKPP

Jumlah tenaga honor orang 15 33 12 12 100,00% 3 48 320% BKPP


Tersedianya anggaran biaya telepon tahun 60 12 12 12 100,00% 12 36 60% BKPP

Tersedianya anggaran biaya internet tahun 60 36 12 12 100,00% 12 60 100% BKPP

Tersedianya anggaran biaya listrik tahun 60 36 12 12 100,00% 12 60 100% BKPP

Tersedianya anggaran belanja air tahun 60 36 12 12 100,00% 12 60 100% BKPP


Jumlah pemeliharaan peralatan kantor tahun 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP


Jumlah jasa pemeliharaan PNS BKPP tahun 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah dokumen pengelolaan adm

keuangan

dokumen 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP

Jasa pengelolaan administrasi keuangan tahun 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah gedung kantor yang dibersihkan buah 2 4 2 2 100,00% 2 8 400% BKPP

7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tercapainya fungsi dan manfaat peralatan kantor

tahun 1 2 1 1 100,00% 1 4 400% BKPP

8 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang digunakan tahun 1 2 1 1 100,00% 1 4 400% BKPP





Satu

an

Target Capaian Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)

Realisasi


Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

(tahun n-2)

Target dan Realisasi

Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD

Tahun 2017

Target Program

/

Kegiatan Renja SKPD Tahun

Berjalan (tahun

n)

Perkiraaan Realisasi Capaian Target

Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d

Tahun 2018 Cata

tan


Targ

et

Realis

asi

Tin

gkat

Realis

asi (%

)

Realis

asi

Capaia

n

Tin

gkat

Capaia

n (%

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13

9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dokumen yang dicetak dan jumlah berkas yang difotocopy (dokumen)

dokumen 75 45 15 15 100,00% 15 75 100% BKPP


Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan (jenis)

jenis 75 45 15 15 100,00% 15 75 100% BKPP

11 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga (tahun)

tahun 0 0 0 0 0,00% 0 0 0% BKPP


Tersedianya bahan bacaan (tahun) tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP

Jumlah surat kabar / Majalah dan Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan

jenis 4 8 4 4 100,00% 4 16 400% BKPP

13 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya BBM/Gas/Pelumas (tahun) tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP

Tersedianya pengisian tabung gas (tahun) tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP

Tersedianya pengisian tabung pemadam kebakaran

tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP

Tersedianya anggaran dekorasi hari-hari besar

tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP

Tersedianya makanan/minuman kegiatan tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP

Jumlah pakaian seragam Korpri buah 66 31 0 0 0,00% 0 31 47% BKPP

Jumlah pakaian seragam Batik Kalteng + Lawung/Sumping

buah 101 74 38 48 126,32% 0 122 121% BKPP

Jumlah pakaian seragam PDH buah 71 35 0 0 0,00% 0 35 49% BKPP

Jumlah pakaian olahraga buah 71 38 38 48 126,32% 39 125 176% BKPP

Jumlah pakaian seragam Linmas buah 35 35 0 0 0,00% 0 35 100% BKPP





Satu

an



Realisasi


Program


s/d Tahun 2016

(tahun n-2)



Tahun 2017

Target Program

/


Berjalan (tahun

n)



Tahun 2018 Cata

tan


Targ

et

Realis

asi

Tin

gkat

Realis

asi (%

)

Realis

asi

Capaia

n

Tin

gkat

Capaia

n (%

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13

14 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Pegawai/THL yang mendapat makanan dan mimuman

orang 172 105 38 48 126,32% 43 196 114% BKPP

Jumlah pelaksanaan rapat internal kali 60 37 12 12 100,00% 12 61 102% BKPP

Tersedianya makanan/minuman untuk tamu

tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP


Tersedianya anggaran untuk mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah (tahun)

tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP

16 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah

Tersedianya anggaran untuk mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan monitoring kegiatan Dalam Daerah (tahun)

tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pembangunan gedung kantor Jumlah pelaksanaan pembangunan (paket) paket 0 1 1 3 300,00% 1 5 0% BKPP

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli

jenis 6 2 3 0 0,00% 3 5 83% BKPP

3 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli

jenis 2 4 4 0 0,00% 4 8 400% BKPP

4 Pengadaan mebeleur Jenis meubelair yang akan dibeli 0 2 2 2 100,00% 2 6 0% BKPP

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dicat dan perbaikan pintu dan jendela

buah 2 2 2 2 100,00% 2 6 300% BKPP

Jumlah filling cabinet yg diperbaiki buah 10 0 0 0 0,00% 0 0 0% BKPP

Jumlah instalasi jenis 4 0 0 0 0,00% 0 0 0% BKPP

6 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang terpelihara unit 1 3 1 1 100,00% 1 5 500% BKPP


Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara unit 6 18 6 6 100,00% 6 30 500% BKPP





Satu

an



Realisasi


Program


s/d Tahun 2016

(tahun n-2)



Tahun 2017

Target Program

/


Berjalan (tahun

n)



Tahun 2018 Cata

tan


Targ

et

Realis

asi

Tin

gkat

Realis

asi (%

)

Realis

asi

Capaia

n

Tin

gkat

Capaia

n (%

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13


Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

tahun 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan

jenis 6 5 1 1 100,00% 1 7 117% BKPP

9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor

tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP

Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan

jenis 3 2 1 1 100,00% 1 4 133% BKPP

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Jumlah meubelair yang dilakukan pemeliharaan

jenis 0 3 2 2 100,00% 2 7 0% BKPP

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terwujudnya SDM yang berwawasan dan berkualitas guna peningkatan pelayanan prima

orang 0 5 0 0 0,00% 0 5 0% BKPP


Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim II orang 0 0 1 0 0,00% 1 1 0% BKPP

Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim III orang 0 0 5 2 40,00% 5 7 0% BKPP

Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim IV orang 0 0 10 3 30,00% 10 13 0% BKPP


Terlaksananya pengiriman pegawai BKPP untuk mengikuti Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi

orang 0 0 20 48 240,00% 20 68 0% BKPP

4 Penyelarasan / penyerasian Kegiatan Kediklatan Terlaksananya penyelarasan / penyerasian kegiatan kediklatan

kali 0 0 20 12 60,00% 20 32 0% BKPP

IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan dokumen 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP





Satu

an



Realisasi


Program


s/d Tahun 2016

(tahun n-2)



Tahun 2017

Target Program

/


Berjalan (tahun

n)



Tahun 2018 Cata

tan


Targ

et

Realis

asi

Tin

gkat

Realis

asi (%

)

Realis

asi

Capaia

n

Tin

gkat

Capaia

n (%

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan dokumen 5 4 2 2 100,00% 2 8 160% BKPP

3 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan dokumen 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP

V Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

1 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga

Tersedianya anggaran untuk mengikuti pameran dan turnamen olahraga

tahun 0 2 1 2 200,00% 1 5 0% BKPP

VI Program Pendidikan Kedinasan


Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas orang 50 53 10 21 210,00% 10 84 168% BKPP


Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

orang 75 106 20 9 45,00% 20 135 180% BKPP

3 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Seleksi DIKLATPIM

Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Diklatpim

orang 5 67 10 0 0,00% 10 77 1540% BKPP

VII Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah

1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

Jumlah CPNSD golongan I, II dan III yang mengikuti Diklat Prajabatan

orang 698 383 0 0 0,00% 0 383 55% BKPP

2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim II orang 16 1 0 0 0,00% 0 1 6% BKPP

Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim III orang 112 31 0 0 0,00% 0 31 28% BKPP

Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim IV orang 193 66 0 0 0,00% 0 66 34% BKPP

3 Pembekalan bagi Calon PNSD Jumlah CPNSD golongan I, II dan III yang

mengikuti pembekalan

orang 850 365 0 0 0,00% 0 365 43% BKPP





Satu

an



Realisasi


Program


s/d Tahun 2016

(tahun n-2)



Tahun 2017

Target Program

/


Berjalan (tahun

n)



Tahun 2018 Cata

tan


Targ

et

Realis

asi

Tin

gkat

Realis

asi (%

)

Realis

asi

Capaia

n

Tin

gkat

Capaia

n (%

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13

4 Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis, Kursus-kursus, workshop, Bimtek, seminar, dll.

orang 75 46 30 0 0,00% 30 76 101% BKPP

5 Koordinasi, evaluasi dan monitoring kegiatan kediklatan

Jumlah koordinasi, evaluasi dan monitoring yang dilakukan

kali 40 20 0 0 0,00% 0 20 50% BKPP

6 Koordinasi Kegiatan Kediklatan Jumlah koordinasi kegiatan kediklatan yang dilaksanakan

kali 0 30 0 0 0,00% 0 30 0% BKPP

7 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar Jumlah rapat yang dilaksanakan kali 16 0 0 0 0,00% 0 0 0% BKPP

VIII Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Penyusunan/ Konsultasi Formasi CPNS dari Umum dan Seleksi Penerimaan CPNS

Jumlah konsultasi yang dilaksanakan kali 15 13 10 6 60,00% 10 29 193% BKPP

Jumlah formasi orang 750 299 200 0 0,00% 200 499 67% BKPP

2 Penempatan CPNS / PNS Jumlah CPNS / PNS yang ditempatkan orang 3.000 1209 400 194 48,50% 400 1.803 60% BKPP

3 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS Jumlah PNS yang naik pangkat pada periode April

orang 1.750 752 280 348 124,29% 280 1.380 79% BKPP

Jumlah PNS yang naik pangkat pada periode Oktober

orang 1.750 349 280 356 127,14% 280 985 56% BKPP

4 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian

Jumlah DUK yang tersusun dokumen 4 1 1 1 100,00% 1 3 75% BKPP

Jumlah Daftar Nominatif yang tersusun dokumen 8 4 1 1 100,00% 1 6 75% BKPP

Jumlah paket pembangunan / pengembangan Simpeg berbasis website dan multimedia

paket 4 0 0 0 0,00% 0 0 0% BKPP

Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan Simpeg

orang 24 20 0 10 0,00% 0 30 125% BKPP

Jumlah PNS/CPNS yang telah dilakukan pengisian data dalam Simpeg

orang 4.000 3.938 123 37 30,08% 123 4.098 102% BKPP





Satu

an



Realisasi


Program


s/d Tahun 2016

(tahun n-2)



Tahun 2017

Target Program

/


Berjalan (tahun

n)



Tahun 2018 Cata

tan


Targ

et

Realis

asi

Tin

gkat

Realis

asi (%

)

Realis

asi

Capaia

n

Tin

gkat

Capaia

n (%

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13

5 Pembangunan / Pengembangan Sistem Aplikasi Kepegawaian (SAPK)

Jumlah PNS / CPNS yang telah dilakukan pengisian / perbaikan data dalam Aplikasi SAPK

orang 22.000 15.003 3.527 3.418 96,91% 3.527 21.948 100% BKPP

6 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah PNS yang diusulkan menerima piagam penghargaan Satya Lencana Karya

Satya X, XX dan XXX

orang 1.000 183 100 95 95,00% 100 378 38% BKPP

7 Monitoring disiplin CPNS/PNS di 8 (delapan) kecamatan

Jumlah monitoring yang dilaksanakan kali 20 5 0 0 0,00% 0 5 25% BKPP

8 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah PNS yang diproses dalam penanganan kasus pelanggaran disiplin

orang 0 18 0 7 0,00% 0 25 0% BKPP

9 Pelaksanaan kegiatan Mahasiswa Tugas Belajar

dan Ikatan Dinas

Tersedianya dana penunjang pendidikan

bagi pegawai / praja IPDN (orang)

orang 0 7 4 0 0,00% 4 11 0% BKPP

10 Penunjang biaya tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah penerima bantuan biaya tugas belajar dan ikatan dinas

orang 22 10 0 0 0,00% 0 10 45% BKPP

11 Penjaringan Mahasiswa IPDN Terjaringnya calon peserta ujian seleksi mahasiswa/praja IPDN

orang 0 8 8 0 0,00% 8 16 0% BKPP

12 Seleksi administrasi penerimaan/pengiriman calon praja IPDN

Jumlah calon peserta ujian seleksi paraja IPDN

orang 41 10 0 0 0,00% 0 10 24% BKPP

13 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian

Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepegawaian di Kab. Pulang Pisau

kali 0 16 8 8 100,00% 8 32 0% BKPP

14 Ssosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian tingkat Kabupaten

Jumlah kecamatan yang dilaksanakan sosialisasi

kecamatan 40 8 0 0 0,00% 0 8 20% BKPP

15 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun Jumlah PNS yang berhenti / pensiun orang 0 216 150 73 48,67% 150 439 0% BKPP

16 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen Jumlah Karpeg, Karis/Karsu, Kartu Taspen yang selesai

buah 0 505 100 213 213,00% 100 818 0% BKPP





Satu

an



Realisasi


Program


s/d Tahun 2016

(tahun n-2)



Tahun 2017

Target Program

/


Berjalan (tahun

n)



Tahun 2018 Cata

tan


Targ

et

Realis

asi

Tin

gkat

Realis

asi (%

)

Realis

asi

Capaia

n

Tin

gkat

Capaia

n (%

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13

17 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sumpah/janji

orang 0 583 254 360 141,73% 254 1.197 0% BKPP

18 Konsultasi Formasi Tenaga Honorer dan Permintaan NIP CPNS

Jumlah konsultasi yang dilaksanakan kali 15 10 10 3 30,00% 10 23 153% BKPP

Jumlah formasi tenaga honorer orang 0 50 83 37 44,58% 83 170 0% BKPP

Jumlah permintaan NIP CPNS berkas 1.230 18 28 37 132,14% 28 83 7% BKPP

19 Penyusunan SOP dan SPM pelayanan BKPP Jumlah SOP dan SPM dokumen 4 0 0 1 0,00% 0 1 25% BKPP

20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan

kali 5 13 8 8 100,00% 8 29 580% BKPP

21 Penyelesaian Kartu Pegawai Elektronik Jumlah Kartu Pegawai Elektronik yang selesai

buah 0 4.039 300 0 0,00% 300 4.339 0% BKPP

22 Pendataan CPNS/PNS dalam pemutakhiran data kepegawaian di 8 kecamatan.

Jumlah kecamatan yang dilaksanakan pendataan

kecamatan 40 8 0 0 0,00% 0 8 20% BKPP

23 Pelatihan standar kompetensi Jumlah pelaksanaan pelatihan kali 4 0 0 0 0,00% 0 0 0% BKPP

24 Penyelesaian Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab)

Jumlah dokumen yang disusun dokumen 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP

25 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS Jumlah PNS/CPNS yang dikelola orang 19.000 11.283 3.527 3.418 96,91% 3.527 18.228 96% BKPP

26 Koordinasi dan Sinkronisasi Program/ Kegiatan Kepegawaian dan Diklat

Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan

kali 0 27 12 12 100,00% 12 51 0% BKPP

27 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Jumlah CPNS yang telah diangkat menjadi PNS

orang 0 225 123 0 0,00% 123 348 0% BKPP

28 Pelaksanaan Uji Kompetensi PNS Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi orang 0 74 404 0 0,00% 404 478 0% BKPP

29 Konsultasi dan Koordinasi Aparatur Sipil Negara Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan

kali 0 20 20 20 100,00% 20 60 0% BKPP

30 Konsultasi dan Koordinasi Rapat-rapat Kegiatan Pengembangan Pensiun

Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan

kali 0 13 0 13 0,00% 0 26 0% BKPP





Satu

an



Realisasi


Program


s/d Tahun 2016

(tahun n-2)



Tahun 2017

Target Program

/


Berjalan (tahun

n)



Tahun 2018 Cata

tan


Targ

et

Realis

asi

Tin

gkat

Realis

asi (%

)

Realis

asi

Capaia

n

Tin

gkat

Capaia

n (%

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13

31 Konsultasi dan Koordinasi Rapat-Rapat Kegiatan Pengembangan

Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan

kali 0 0 20 0 0,00% 20 20 0% BKPP

32 Penataan PNS dalam jabatan dan Lelang Jabatan Jumlah pelaksanaan lelang jabatan kali 0 0 1 1 100,00% 1 2 0% BKPP

Jumlah PNS yang mengikuti lelang jabatan orang 0 0 30 11 36,67% 30 41 0% BKPP

33 Pelaksanaan Mutasi Pegawai Jumlah pegawai yang mutasi keluar orang 0 0 70 25 35,71% 70 95 0% BKPP

Jumlah pegawai yang mutasi masuk orang 0 0 60 9 15,00% 60 69 0% BKPP

Jumlah pegawai yang mutasi dalam kabupaten

orang 0 0 150 66 44,00% 150 216 0% BKPP


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Skpd

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi BKPP Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan Peraturan

Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Data, Mutasi dan Kepangkatan, membawahi:

a) Sub Bidang Data Kepegawaian;

b) Sub Bidang Mutasi Pegawai; dan

c) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.

2. Bidang Pembinaan, Karier dan Status Kepegawaian, membawahi:

a) Sub Bidang Seleksi dan Kinerja ASN;

b) Sub Bidang Penegakan Disiplin ASN; dan

c) Sub Bidang Pengembangan Karier.

3. BidangPengembanganKompetensi ASN,membawahi:

a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan;

b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional; dan

c) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berjalannya organisasi BKPP sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas

sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, BKPP Kabupaten Pulang Pisau didukung oleh

pegawai sebanyak 27 orang, dengan profil demografi sebagai berikut :

Gambar 2.1 Profil Demografi Pegawai BKPP Tahun 2017

JUMLAH PEGAWAI = 27 ORANG

Pendidikan

Pendidikan

SLTA

1 Orang

D-III

2 Orang

S-1

22 Orang

S-2

2 Orang


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang

Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan

fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Sedangkan berdasarkan

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, BKPP Kabupaten Pulang Pisau

mempunyai tugas Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Administrasi

Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian, Penyelenggaraan, Pembinaan,

Pengembangan dan Pengevaluasian di Bidang Administrasi dan Manajemen

Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BKPP Kabupaten Pulang

Pisau mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di Bidang Administrasi

Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian sesuai dengan kebijakan umum yang

ditetapkan Bupati Pulang Pisau dan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;

b. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan

perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;

Jenis Jabatan

Eselon II

1 Orang

Eselon III

3 Orang

Eselon IV

9 Orang

JFU : 14 Orang

Sekretariat : 3 Orang

Mutasi : 4 Orang

Kompetensi : 3 Orang

Karier : 4 Orang

Laki-laki : 12 Orang

Perempuan : 15 Orang

Jenis Jabatan

Jenis Kelamin


c. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Bidang Kepegawaian,

sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;

d. Penyelenggaraan Administrasi dan Manajemen Kepegawaian berupa

Perencanaan, Pembinaan, Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi,

Mutasi, Penyusunan Data, Pengelolaan Sistem Informasi dan Arsip

Kepegawaian, serta Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil

Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

e. Pemantauan, pembinaan, evaluasi serta pelaporan Administrasi dan Manajemen

Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

f. Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kompetensiAparatur Sipil

Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan;

g. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi vertikal dan horizontal dengan

Kementerian/Lembaga/Provinsi/Instansi lain dalam lingkup Administrasi dan

Manajemen Kepegawaian;

h. Pengawasan dan pengelolaan urusan Kesekretariatan;

i. Pengoordinasian kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural,

Teknis Administrasi/Substantif Kementerian Dalam Negeri, Fungsional,

Kemasyarakatan dan Teknis Sektoral; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan, yaitu :

1. Melakukan penyusunan formasi ASN skala Kabupaten;

2. Koordinasi usulan penetapan formasi ASN di Kabupaten;

3. Pelaksanaan pengadaan ASN Kabupaten dan koordinasi pelaksanaan

pengadaan ASN Kabupaten;

4. Pelaksanaan pengangkatan, dan penempatan CPNS di lingkungan

Kabupaten;

5. Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan;

6. Pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi PNSD di lingkungan Kabupaten

dan koordinasi pelaksanaan pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi PNSD

Kabupaten;

7. Penetapan kebutuhan diklat ASN Kabupaten;

8. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten menjadi golongan/ruang I/b

sampai dengan III/d;

9. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan Kabupaten;

10. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten/Kota menjadi

golongan/ruang III/d sampai dengan IV/c dan kenaikan pangkat anumerta;

11. Usulan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN

Kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II,III dan IV;


12. Usulan penetapan pengangkatan dan usulan konsultasi pengangkatan dan

pemberhentian ASN Kabupaten dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III

dan Eselon IV;

13. Usulan Penetapan Pengangkatan dan Usulan Konsultasi Pengangkatan dan

Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten, Koordinasi Pengangkatan,

Pemindahan dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan

Kabupaten.

14. Penetapan perpindahan PNSD antar Kabupaten/Kota dalan satu Provinsi,

dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya serta dilingkungan

Kabupaten.

15. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD

Kabupaten yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II ke bawah dan

Eselon III ke bawah dan Jabatan Fungsional yang setingkat.

16. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di

lingkungan Kabupaten.

17. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah.

18. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil.

19. Pemuktahiran data Pegawai Negeri Sipil, pengawasan dan pengendalian atas

pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala

Kabupaten dan di lingkungan Kabupaten.

20. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di

lingkungan Kabupaten.

21. Penyusunan program pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan,

pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan

dan pelatihan, dan Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.


STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KABUPATEN PULANG PISAU

(PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 56 TAHUN 2016)

Gambar 2.2 Struktur Organisasi

KEPALA BADAN

KEPALA BIDANG DATA, MUTASI, DAN

KEPANGKATAN

KEPALA SUB BIDANG DATA KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI

KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN DAN

PENSIUN

KEPALA BIDANG PEMBINAAN, KARIER,

DAN STATUS KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BIDANG SELEKSI DAN KINERJA

ASN

KEPALA SUB BIDANG PENEGAKAN DISIPLIN

ASN

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN

KARIER

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

KEPALA SUB BIDANG DIKLAT

PENJENJANGAN

KEPALA SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN

KOMPETENSI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN

PERENCANAAN


Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Pulang Pisau

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi

SKPD Target SPM

Target IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Jumlah dokumen LAKIP 100 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas Tk.I dan II

100 10 10 10 10 10 12 21 10

3 Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah

100 15 15 15 15 15 14 9 15

4 Jumlah PNS yang mengikuti seleksi Diklatpim 100 5 5 5 5 5 0 0 5

5 Jumlah CPNSD Golongan I, II dan III yang mengikuti Diklat Prajabatan

100 18 227 150 150 150 123 0 150

6

Jumlah aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

- Eselon II 100 13 15 17 19 21 0 0 21

- Eselon III 100 80 90 100 110 120 3 2 120

- Eselon IV 100 145 165 185 205 235 8 3 235

7 Jumlah CPNSD Golongan I, II dan III yang mengikuti Diklat Pembekalan

100 250 150 150 150 150 0 0 150

8 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis, Kursus-kursus, Workshop, Bimtek, Seminar dll.

100 15 5 15 15 15 12 48 15

9 Jumlah koordinasi, evaluasi dan monitoring kediklatan yang dilakukan

100 8 8 8 8 8 18 12 8

10 Jumlah rapat yang terlaksana dalam seleksi dan penetapan PNS mengikuti tugas belajar

100 - - - 4 4 0 0 4



SKPD Target SPM

Target IKK


2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11 Penyusunan/konsultasi formasi CPNS dari umum dan seleksi penerimaan CPNS

- Jumlah konsultasi yang dilakukan 100 3 3 3 3 3 5 6 3

- Jumlah formasi 100 150 150 150 150 150 0 0 150

12 Konsultasi formasi tenaga honorer dan

permintaan NIP CPNS

- Jumlah konsultasi yang dilakukan 100 3 3 3 3 3 3 3

- Jumlah permintaan NIP CPNS 100 390 282 280 280 0 37 280

13 Penempatan PNS/CPNS 100 600 600 600 600 600 457 37 600

14 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS

- Jumlah PNS yang naik pangkat periode April 100 350 350 350 350 350 498 348 350

- Jumlah PNS yang naik pangkat periode Oktober

100 350 350 350 350 350 356 350

15 Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya

100 200 200 200 200 200 95 95 200

16 Jumlah Monitoring Disiplin PNS yang dilaksanakan

100 5 5 5 5 0 5

17 Jumlah PNS yang ditangani masalah pelanggaran disiplin pegawai

100 3 3 5 7

18 Jumlah penerima bantuan biaya tugas belajar dan ikatan dinas

100 3 4 5 5 5 4 0 5

19 Jumlah calon peserta ujian seleksi praja IPDN 100 6 6 8 8 8 13 0 8

20 Jumlah PNS yang berhenti/pensiun 100 50 69 78 77 73

21 Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian

100 8 8 8 8 8 8 8 8

22 Jumlah karis/karsu dan taspen yang diselesaikan

100 150 140 213



SKPD Target SPM

Target IKK


2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 Jumlah data pegawai yang telah dikelola sesuai tata naskah

100 1000 4200 4400 4600 4800 3568 3418 4800

24 Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sumpah janji PNS

100 250 - 250 - - 0 360 -

25 Jumlah SOP dan SPM Pelayanan BKPP 100 - - - 1 1 1 1 1

26 Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan

100 8 8 8 8 8 8 8 8

27 Jumlah rapat monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan

100 12 12 12 12 12 12 12 12

28 Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan CPNS/PNS dalam pemutakhiran data kepegawaian

100 - 8 - 8 8 8 0 8

29 Jumlah data PNS dan CPNS yang telah tersusun dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

100 - 1 1 1 1 1 1 1

30 Jumlah data PNS dan CPNS yang telah sesuai untuk penyusunan daftar nominatif periode April dan Oktober

100 - 2 2 2 2 2 2 2

31 Jumlah paket pembangunan/pengembangan simpeg berbasis website dan multimedia

100 - 1 1 1 1 1 1 1

32 Jumlah PNS yang telah mengikuti Bimtek pengembangan Simpeg

100 - 6 - 6 6 6 10 6

33 Jumlah update data PNS/CPNS dalam Simpeg 100 4000 4200 4400 4600 4800 3568 3418 4800

34 Jumlah KPE yang diselesaikan 100 223 150 250 - - 0 0 -

35 Jumlah pelaksanaan pelatihan standar kompetensi

100 - - - 1 1 0 0 1

36 Jumlah dokumen penyelesaian Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan Kab. Pulang Pisau

100 1 1 1 1 1 1 1 1


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap

program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta

perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau masih menghadapi

permasalahan dan hambatan yang meliputi :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai dari segi kuantitas dan

kualitas, regenerasi aparatur terkait program kegiatan harus lebih

ditingkatkan lagi. Belum adanya aparatur fungsional sebagai pelengkap

dalam struktur organisasi merupakan salah satu tantangan kedepan yang

akan dihadapi BKPP Kabupaten Pulang Pisau.

b. Anggaran

Karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan prioritas daerah, sehingga masih banyak kegiatan yang tidak

terakomodir.

c. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada

pemerintah daerah tahun 2018 ini merupakan kewajiban dalam pelaksanaan

pelaporan keuangan SKPD.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut,

kedepan akan dilakukan peningkatan dan pengembangan aparatur di

lingkungan BKPP melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan

penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dan

kepegawaian dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh

SKPD demi terciptanya database yang akurat dan uptodate demi terciptanya

pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku

kepentingan.

Pemanfaatan secara maksimal SIMDA Keuangan yang telah disesuaikan

dengan SAP Basis Akrual sehingga dalam rangkaian sistematik, prosedur,

analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan pada BKPP Kabupaten

Pulang Pisau. Dalam penerapan SAP Basis Akrual ini diharapkan penerapannya

berjalan dengan maksimal dan efektif.

2.3.2. Tantangan dan Peluang

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, meliputi :

1. Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran yang

mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu

kepada dokumen perencanaan;

2. Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi dan data base


kepegawaian untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk

informasi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program-

program kerja pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

3. Tidak semua program kegiatan BKPP dapat tertampung pada APBD

dikarenakan keterbatasan anggaran;

4. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam

pelaksanaan program dan dianggap hanya kegiatan seremonial.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan

pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan meliputi :

1. Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi, keahlian yang

ada sehingga BKPP Kabupaten Pulang Pisau maksimal dalam menjalankan

tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada;

2. Peningkatan profesionalisme aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau serta melakukan inovasi pelayanan

dan Good Governance (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna

memberikan pelayanan prima terhadap aparatur dan publik;

3. Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi kebijakan kepegawaian.

2.3.3. Isu-isu Penting

a. Isu Internal

1). Tugas Pokok dan Fungsi

> Terkait dengan kepegawaian, BKPP Kabupaten Pulang Pisau dituntut

untuk lebih berperan besar dalam perumusan dan pelaksanaan

pembinaan disiplin, kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan

diklat serta kesejahteraan pegawai;

> Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah

di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur

yang ditetapkan pemerintah;

> Pengkoordinasian pelaksanaan, pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian pegawai ;

> Pembinaan pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring,

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah,

pendidikan dan pelatihan.

> Pemanfaatan teknologi informasi sebagai penerapan e-

government sesuai dengan tuntutan jaman dan keterbukaan

informasi yang dapat diakses publik.

2). Sumber Daya Manusia Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk

meningkatkan proses dan hasil kegiatan;

- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan

untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;


- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan

untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar

belakang profesionalisme.

3). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja

dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah

daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu

membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Pulang

Pisau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program

dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang

disusun dapat disetujui penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan

inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat

menampung semua aspirasi dan program yang ada.

b. Isu Eksternal

1). Perubahan Sistem Pemerintah Pusat

Terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru

Indonesia Periode 2014-2019 maka secara sistematis akan

mempengaruhi kebijakan terkait dengan kepegawaian.

Mengantisipasinya dengan mengikuti secara kontinyu

perkembangan-perkembangan yang terjadi pada pemerintah pusat

terkait dengan kebijakan daerah.

2). Globalisasi

Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu

mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti

perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan

memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang

dengan pesat.

3). Peraturan Perundang-Undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya

berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek

penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip

partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan

masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya

penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari KKN.


2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan

antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis

kebutuhan

yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat

kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas

program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan

rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas

program dan kegiatan, indicator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target

sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap

program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019 terhadap hasil analisis

kebutuhan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel

2.4 berikut :


Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

No Rancangan Awal RKPD

No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG

KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN



A BELANJA TIDAK LANGSUNG ........... A BELANJA TIDAK LANGSUNG ...........

B BELANJA LANGSUNG 4.584.084.778,13 B BELANJA LANGSUNG 4.584.084.778,13

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Pulang

Pisau

- Persentase kecukupan

pelayanan perkantoran

100 %

1.212.499.778,13

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Pulang

Pisau



100 %

1.212.499.778,13

1 Penyediaan jasa surat

menyurat

Pulang

Pisau

- Jumlah tenaga

pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia

14 orang

313.000.000,00

1 Penyediaan jasa surat

menyurat

Pulang

Pisau

- Jumlah tenaga pelayanan

perkantoran non PNS yang tersedia

14 orang

313.000.000,00

Pulang Pisau

- Jumlah jenis benda berharga yang tersedia

1 buah 9.000.000,00

Pulang Pisau


1 buah 9.000.000,00


Pulang Pisau

- Jumlah rekening yang terbayarkan dalam 12 bulan

4 buah 100.499.778,13


Pulang Pisau


4 buah 100.499.778,13

3 Penyediaan bahan kebersihan kantor

Pulang Pisau

- Jumlah jenis bahan pembersih dan alat

kebersihan kantor

20 buah 15.000.000,00


Pulang Pisau


kebersihan kantor

20 buah 15.000.000,00


Pulang Pisau

- Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki

3 buah 10.000.000,00


Pulang Pisau


3 buah 10.000.000,00

5 Penyediaan pemeliharaan kesehatan PNS

Pulang Pisau

- Jumlah aparatur yang melakukan pengobatan

2 orang 10.000.000,00


Pulang Pisau


2 orang 10.000.000,00

6 Penyediaan alat tulis kantor Pulang Pisau

- Jumlah jenis ATK yang tersedia

100 buah 130.000.000,00

6 Penyediaan alat tulis kantor Pulang Pisau

- Jumlah jenis ATK yang tersedia

100 buah 130.000.000,00


Pulang Pisau

- Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang

tersedia

3 buah 25.000.000,00


Pulang Pisau

- Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

3 buah 25.000.000,00

8 Penyediaan komponen

instalasi listrik/ penerangan

Pulang

Pisau

- Jumlah jenis komponen

instalasi

15 buah

8.000.000,00

8 Penyediaan komponen

instalasi listrik/ penerangan

Pulang

Pisau

- Jumlah jenis komponen

instalasi listrik/penerangan

15 buah

8.000.000,00





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

bangunan kantor listrik/penerangan yang tersedia

bangunan kantor yang tersedia


Pulang Pisau

- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

5 buah 20.000.000,00


Pulang Pisau


5 buah 20.000.000,00

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pulang Pisau

- Jumlah jenis logistik yang tersedia

5 buah 100.000.000,00


Pulang Pisau


5 buah 100.000.000,00

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Pulang Pisau

- Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3 buah 10.000.000,00

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Pulang Pisau

- Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

3 buah 10.000.000,00

12 Penyediaan makanan dan minuman

Pulang Pisau

- Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia

45 orang 102.000.000,00


Pulang Pisau


45 orang 102.000.000,00


Pulang Pisau

- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan monitoring yang diiikuti

20 kali 60.000.000,00


Pulang Pisau


20 kali 60.000.000,00


konsultasi ke luar daerah

Pulang

Pisau

- Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi yang diiikuti

100 kali

300.000.000,00


konsultasi ke luar daerah

Pulang

Pisau

- Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi yang diiikuti

100 kali

300.000.000,00


Pulang Pisau

- Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi

baik

100 % 376.000.000,00


Pulang Pisau

- Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

100 % 376.000.000,00

1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Pulang Pisau

- Jumlah unit kendaraan yang tersedia

- unit -


Pulang Pisau


- unit -

2 Pengadaan Meubelair Pulang Pisau

- Jumlah jenis meubelair yang tersedia

buah -

2 Pengadaan Meubelair Pulang Pisau

- Jumlah jenis meubelair yang tersedia

buah -

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pulang Pisau

- Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia

2 buah 53.500.000,00


Pulang Pisau


2 buah 53.500.000,00

4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pulang Pisau

- Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia

2 buah 23.019.000,00


Pulang Pisau


2 buah 23.019.000,00

5 Pembangunan Gedung Kantor Pulang

Pisau

- Jumlah bangunan 1 buah

221.481.000,00

5 Pembangunan Gedung Kantor Pulang

Pisau

- Jumlah bangunan 1 buah

221.481.000,00

6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

Pulang

Pisau

- Jumlah jenis

pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan

3 buah

13.000.000,00

6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

Pulang

Pisau

- Jumlah jenis pemeliharaan

gedung kantor yang dilakukan

3 buah

13.000.000,00

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Pulang Pisau

- Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki

1 unit 40.000.000,00


Pulang Pisau


1 unit 40.000.000,00

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pulang Pisau


6 unit 10.000.000,00


Pulang Pisau


6 unit 10.000.000,00





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pulang

Pisau

- Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang diperbaiki

3 buah 15.000.000,00


Pulang

Pisau

- Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang

diperbaiki

3 buah 15.000.000,00

10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Kantor

Pulang Pisau

- Jumlah jenis meubelair kantor yang diperbaiki

- buah -

10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Kantor

Pulang Pisau


- buah -

11 Dekorasi ruang kantor Pulang Pisau

- Jumlah ruang kantor yang dilakukan dekorasi

- ruang -

11 Dekorasi ruang kantor Pulang Pisau

- Jumlah ruang kantor yang dilakukan dekorasi

- ruang -

III Program Peningkatan Disiplin

Pegawai

Pulang

Pisau


peningkatan disiplin

pegawai

100 %

50.000.000,00

III Program Peningkatan Disiplin

Pegawai

Pulang

Pisau


peningkatan disiplin pegawai

100 %

50.000.000,00

1 Pengadaan mesin/ kartu

absensi

Pulang

Pisau

- Jumlah paket mesin

absensi yang tersedia

- paket

-

1 Pengadaan mesin/ kartu

absensi

Pulang

Pisau

- Jumlah paket mesin absensi

yang tersedia

- paket

-

2 Pengadaan Pakaian Dinas

beserta kelengkapannya

Pulang

Pisau

- Jumlah pakaian dinas

dan perlengkapannya yang tersedia

1 set

50.000.000,00

2 Pengadaan Pakaian Dinas

beserta kelengkapannya

Pulang

Pisau

- Jumlah pakaian dinas dan

perlengkapannya yang tersedia

1 set

50.000.000,00

3 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Pulang

Pisau

- Jumlah pakaian khusus

yang tersedia

- set

-

3 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Pulang

Pisau

- Jumlah pakaian khusus yang

tersedia

- set

-

IV Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pulang

Pisau

- Persentase dokumen

perencanaan dan

pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan

sesuai dengan aturan

100 %

74.000.000,00

IV Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pulang

Pisau

- Persentase dokumen

perencanaan dan pelaporan

OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan

100 %

74.000.000,00

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD

Pulang Pisau

- Jumlah jenis dokumen yang tersusun

12 dokumen 2.000.000,00

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD

Pulang Pisau


12 dokumen 2.000.000,00

2 Penyusunan Laporan Keuangan Pulang Pisau


- dokumen -

2 Penyusunan Laporan Keuangan

Pulang Pisau


- dokumen -

3 Penyelesaian Penyusunan Program dan Kegiatan

Pulang Pisau

- Jumlah koordinasi dan konsultasi yang

dilakukan

15 kali 50.000.000,00


Pulang Pisau

- Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan

15 kali 50.000.000,00

4 Pelaksanaan Sistem

Pengendalian Informasi Pemerintah (SPIP)

Pulang

Pisau

- Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

1 dokumen

20.000.000,00

4 Pelaksanaan Sistem

Pengendalian Informasi Pemerintah (SPIP)

Pulang

Pisau

- Jumlah jenis dokumen yang

tersusun

1 dokumen

20.000.000,00

5 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Pulang Pisau


2 dokumen 2.000.000,00


Pulang Pisau


2 dokumen 2.000.000,00

V Program Peningkatan Peran

serta Dalam Pembangunan

Pulang Pisau

- Persentase partisipasi

SOPD dalam agenda

kabupaten

100 %

60.000.000,00

V Program Peningkatan Peran

serta Dalam Pembangunan

Pulang Pisau

- Persentase partisipasi SOPD

dalam agenda kabupaten

100 %

60.000.000,00

1 Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga

Pulang Pisau

Jumlah kegiatan yang diikuti

2 kegiatan 60.000.000,00

1 Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga

Pulang Pisau

Jumlah kegiatan yang diikuti 2 kegiatan 60.000.000,00

VI Program Pendidikan Kedinasan Pulang

Pisau

- Persentase PNS yang lulus

seleksi ujian dinas dan ujian

100 %

20.000.000,00

VI Program Pendidikan Kedinasan Pulang

Pisau


seleksi ujian dinas dan ujian

100 %

20.000.000,00





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

penyesuaian ijazah penyesuaian ijazah

1 Seleksi Administrasi/

Pengiriman Peserta Ujian

Dinas

Pulang

Pisau

Jumlah peserta yang

menerima Surat Tanda

Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

15 Orang

10.000.000,00

1 Seleksi Administrasi/

Pengiriman Peserta Ujian

Dinas

Pulang

Pisau

Jumlah peserta yang

menerima Surat Tanda Lulus

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

15 Orang

10.000.000,00

2 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian

Ijazah

Pulang Pisau

Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Dinas

20 Orang 10.000.000,00

2 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian

Ijazah

Pulang Pisau


20 Orang 10.000.000,00

VII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pulang Pisau

- Persentase aparatur yang telah mengikuti kegiatan

pendidikan dan pelatihan,

sosialisasi, dan bimbingan

teknis

100 % 752.760.000,00

VII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pulang Pisau

- Persentase aparatur yang telah mengikuti kegiatan

pendidikan dan pelatihan,

sosialisasi, dan bimbingan

teknis

100 % 752.760.000,00

1 Pendidikan dan Pelatihan

Dasar bagi CPNS

Pulang

Pisau

- jumlah peserta yang

menerima surat tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi

CPNS

60 Orang

587.760.000,00

1 Pendidikan dan Pelatihan

Dasar bagi CPNS

Pulang

Pisau

- jumlah peserta yang

menerima surat tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi CPNS

60 Orang

587.760.000,00

- Rata-rata lama pegawai

mendapatkan pendidikan dan pelatihan

3 Bulan - Rata-rata lama pegawai


3 Bulan

2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Pulang Pisau

- Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan

Pelatihan Kepemimpinan II, III dan IV

20 Orang 100.000.000,00


Pulang Pisau


Pelatihan Kepemimpinan II, III dan IV

20 Orang 100.000.000,00

- Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

3 Bulan - Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

3 Bulan

persentase pejabat ASN yang telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan struktural

49,51 % persentase pejabat ASN yang telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan struktural

49,51 %

3 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi PNS Daerah

Pulang Pisau


Pelatihan Kepemimpinan

Pemerintahan Dalam Negeri

- Orang -


Pulang Pisau


Pelatihan Kepemimpinan

Pemerintahan Dalam Negeri

- Orang -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan

dan pelatihan

45 Hari - Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan

pelatihan

45 Hari

4 Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi bagi

PNS Daerah

Pulang Pisau

- Jumlah peserta yang menerima Sertifikat

Pendidikan dan Pelatihan Teknis, tugas dan Fungsi

- Orang -

4 Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi bagi

PNS Daerah

Pulang Pisau


Pendidikan dan Pelatihan Teknis, tugas dan Fungsi

- Orang -


- Hari - Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

- Hari

5 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Pulang Pisau


Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

2 orang 25.000.000,00


Pulang Pisau


Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

2 orang 25.000.000,00


dan pelatihan

1 Bulan - Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan

pelatihan

1 Bulan

6 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)

Pulang Pisau

- Jumlah dokumen yang tersusun

1 dokumen -


Pulang Pisau


1 dokumen -

7 Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil

Pulang Pisau


Pembekalan

58 Orang 40.000.000,00


Pulang Pisau


Pembekalan

58 Orang 40.000.000,00

8 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Pulang

Pisau

- Jumlah Sosialisasi

Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan

- kali

-


Perundang-undangan

Pulang

Pisau



- kali

-

Pulang Pisau

- Kecamatan Pulang Pisau

- Kecamatan

9 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Pulang Pisau

- Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

- Orang -


Pulang Pisau

- Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

- Orang -

VIII Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Aparatur

Pulang Pisau

1 Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan

pembinaan dan

pengembangan

100 & 1.678.825.000,00

VIII Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Aparatur

Pulang Pisau

1 Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan

pembinaan dan pengembangan

100 & 1.678.825.000,00

1 Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara

Pulang Pisau

- Jumlah pegawai yang SKPnya dievaluasi

3672 Orang 15.000.000,00


Pulang Pisau


3672 Orang 15.000.000,00

2 Penyusunan Rencana

Pembinaan Karier PNS

Pulang

Pisau

- Jumlah dokumen

rumusan pembinaan pola karier

1 dokumen 2 Penyusunan Rencana

Pembinaan Karier PNS

Pulang

Pisau

- Jumlah dokumen rumusan

pembinaan pola karier

1 dokumen

3 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan

Pulang Pisau

- Jumlah dokumen analisis jabatan yang

42 dokumen 3 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan

Pulang Pisau

- Jumlah dokumen analisis jabatan yang tersusun

42 dokumen





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

tersusun

4 Seleksi Terbuka Jabatan

Pimpinan Tinggi

Pulang

Pisau

Jumlah formasi yang

dilakukan seleksi terbuka

jabatan pimpinan tinggi

6 dokumen

585.450.000,00

4 Seleksi Terbuka Jabatan

Pimpinan Tinggi

Pulang

Pisau

Jumlah formasi yang

dilakukan seleksi terbuka

jabatan pimpinan tinggi

6 dokumen

585.450.000,00

5 Seleksi Penerimaan

CPNS/PPPK dari Formasi Umum/Tenaga Honorer/PTT/ THL/TKHL

Pulang

Pisau

- Jumlah formasi CPNS

yang ditetapkan

100 orang

400.000.000,00

5 Seleksi Penerimaan

CPNS/PPPK dari Formasi Umum/Tenaga Honorer/PTT/ THL/TKHL

Pulang

Pisau

- Jumlah formasi CPNS yang

ditetapkan

100 orang

400.000.000,00

Pulang

Pisau

- Jumlah formasi PPPK

yang ditetapkan

100 Orang Pulang

Pisau

- Jumlah formasi PPPK yang

ditetapkan

100 Orang

6 Penataan ASN dalam Jabatan Pulang

Pisau

- Jumlah formasi jabatan

yang dilakukan penataan

400 orang

150.000.000,00

6 Penataan ASN dalam Jabatan Pulang

Pisau

- Jumlah formasi jabatan yang

dilakukan penataan

400 orang

150.000.000,00

7 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pulang Pisau

- Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang tersusun

42 dokumen 7 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pulang Pisau


42 dokumen

8 Penilaian Potensi dan Kompetensi

Pulang Pisau

- Jumlah dokumen standar penilaian potensi dan kompetensi

yang tersusun

1 dokumen 258.375.000,00


Pulang Pisau

- Jumlah dokumen standar penilaian potensi dan kompetensi yang tersusun

1 dokumen 258.375.000,00

Pulang Pisau

Jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi

25 orang Pulang Pisau


25 orang

9 Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur Sipil Negara Melalui E-Formasi

Pulang Pisau

- Jumlah dokumen bezzeting sumber daya aparatur yang tersusun

1 dokumen 15.000.000,00

9 Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur Sipil Negara Melalui E-Formasi

Pulang Pisau

- Jumlah dokumen bezzeting sumber daya aparatur yang tersusun

1 dokumen 15.000.000,00

10 Penganugerahan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya bagi

PNS

Pulang Pisau

- Jumlah Aparatur Sipil Negara yang menerima

penghargaan

45 orang 30.000.000,00

10 Penganugerahan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya

bagi PNS

Pulang Pisau

- Jumlah Aparatur Sipil Negara yang menerima

penghargaan

45 orang 30.000.000,00

11 Pengembangan Standar

Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Pulang

Pisau

- Jumlah dokumen

standar pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi

kepegawaian yang

tersusun

1 dokumen 11 Pengembangan Standar

Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Pulang

Pisau

- Jumlah dokumen standar

pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tersusun

1 dokumen

12 Penyelesaian administrasi izin belajar dan tugas belajar

Pulang Pisau

- Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Izin

Belajar dan tugas Belajar)

1,97 % 12 Penyelesaian administrasi izin belajar dan tugas belajar

Pulang Pisau

- Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Izin Belajar

dan tugas Belajar)

1,97 %

13 Penyelesaian Pembinaan,

Karier, dan Status Kepegawaian

Pulang

Pisau

- Jumlah pelaksanaan

koordinasi dan konsultasi

10 kali

30.000.000,00

13 Penyelesaian Pembinaan,

Karier, dan Status Kepegawaian

Pulang

Pisau



10 kali

30.000.000,00

14 Penyelarasan Data Kepegawaian ASN

Pulang Pisau

- Jumlah pelaksanaan koordinasi dan

10 kali 35.000.000,00


Pulang Pisau

- Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi

10 kali 35.000.000,00





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

konsultasi

15 Penyelarasan/penyerasian

Kegiatan Kediklatan

Pulang

Pisau


koordinasi dan

konsultasi

10 kali

50.000.000,00

15 Penyelarasan/penyerasian

Kegiatan Kediklatan

Pulang

Pisau



10 kali

50.000.000,00

16 Penyelesaian Tenaga Kerja

Harian Lepas

Pulang

Pisau

- Jumlah tenaga kerja

yang menerima keputusan pengangkatan

10 kali

10.000.000,00

16 Penyelesaian Tenaga Kerja

Harian Lepas

Pulang

Pisau

- Jumlah tenaga kerja yang

menerima keputusan pengangkatan

10 kali

10.000.000,00

17 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai Terintegrasi

Pulang Pisau

- Jumlah sistem yang tersedia

1 buah 100.000.000,00

17 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai Terintegrasi

Pulang Pisau

- Jumlah sistem yang tersedia 1 buah 100.000.000,00

Pulang

Pisau

2 Persentase Penyelesaian

Pelanggaran Disiplin

Aparatur Sipil Negara

100 %

50.000.000,00

Pulang

Pisau


Pelanggaran Disiplin Aparatur

Sipil Negara

100 %

50.000.000,00

1 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin

ASN dan Penyelesaian

Pemberhentian ASN

Pulang Pisau

- Jumlah pelanggaran disiplin yang diselesaikan

5 Orang 50.000.000,00

1 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin

ASN dan Penyelesaian

Pemberhentian ASN

Pulang Pisau


5 Orang 50.000.000,00

Pulang

Pisau

- Jumlah aparatur yang

menerima keputusan sanksi disiplin pegawai

5 Orang Pulang

Pisau


menerima keputusan sanksi disiplin pegawai

5 Orang

Pulang Pisau

- Jumlah pelaksanaan inspeksi mendadak yang dilakukan dalam rangka gerakan disiplin

aparatur

8 kali Pulang Pisau

- Jumlah pelaksanaan inspeksi mendadak yang dilakukan dalam rangka gerakan disiplin aparatur

8 kali

Pulang Pisau

3 Persentase pegawai yang menerima pelayanan

administrasi kepegawaian

100 % 310.000.000,00

Pulang Pisau



100 % 310.000.000,00

1 Pengusulan Kenaikan Pangkat ASN

Pulang Pisau

- Jumlah aparatur yang menerima keputusan kenaikan pangkat

670 kali 80.000.000,00


Pulang Pisau


670 kali 80.000.000,00


Pulang Pisau

- Jumlah aparatur yang menerima keputusan

pensiun

80 Orang 50.000.000,00


Pulang Pisau


pensiun

80 Orang 50.000.000,00

3 Penyelesaian Karpeg, Karsis/

Karsu Kartu Taspen

Pulang

Pisau

- Jumlah Kartu Pegawai,

Kartu Isteri/Suami, dan Kartu Taspen yang diterbitkan

100 dokumen

20.000.000,00

3 Penyelesaian Karpeg, Karsis/

Karsu Kartu Taspen

Pulang

Pisau

- Jumlah Kartu Pegawai, Kartu

Isteri/Suami, dan Kartu Taspen yang diterbitkan

100 dokumen

20.000.000,00

4 Pengangkatan CPNS menjadi PNS

Pulang Pisau


pengangkatan CPNS menjadi PNS

60 buah 20.000.000,00


Pulang Pisau


pengangkatan CPNS menjadi PNS

60 buah 20.000.000,00





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 Pengambilan Sumpah/Janji PNS

Pulang Pisau

- Jumlah aparatur yang menerima Berita Acara

Sumpah/Janji PNS

360 Orang 15.000.000,00


Pulang Pisau

- Jumlah aparatur yang menerima Berita Acara

Sumpah/Janji PNS

360 Orang 15.000.000,00

6 Pengusulan NIP ASN Pulang Pisau

- Jumlah CPNS yang menerima penetapan NIP

dari BKN

60 Orang 20.000.000,00

6 Pengusulan NIP ASN Pulang Pisau

- Jumlah CPNS yang menerima penetapan NIP

dari BKN

60 Orang 20.000.000,00

7 Pelaksanaan Mutasi Pegawai Pulang

Pisau


menerima keputusan mutasi

100 Orang

30.000.000,00

7 Pelaksanaan Mutasi Pegawai Pulang

Pisau


menerima keputusan mutasi

100 Orang

30.000.000,00

8 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah

Pulang Pisau

- Jumlah pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara

3672 Orang 45.000.000,00


Pulang Pisau


3672 Orang 45.000.000,00

Pulang Pisau

- jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi

pemerintah

35 Orang Pulang Pisau


pemerintah

35 Orang

Pulang

Pisau

- jumlah jabatan

administrasi pada instansi pemerintah

1383 Orang

Pulang

Pisau

- jumlah jabatan administrasi

pada instansi pemerintah

1383 Orang

Pulang Pisau

- jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi

pemerintah

2534 Orang

Pulang Pisau

- jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

2534 Orang

9 Pengelolaan Tata Naskah

Kepegawaian CPNS/PNS

Pulang

Pisau

- Jumlah dokumen

pegawai yang telah dikelola

3672 Orang

30.000.000,00

9 Pengelolaan Tata Naskah

Kepegawaian CPNS/PNS

Pulang

Pisau

- Jumlah dokumen pegawai

yang telah dikelola

3672 Orang

30.000.000,00


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan

Bupati Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Pulang Pisau, bahwa BKPP mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis di bidang

administrasi kepegawaian dan manajemen kepegawaian, penyelenggaraan, pembinaan,

pengembangan dan pengevaluasian di bidang administrasi dan manajemen kepegawaian,

sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari hasil Musrenbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, usulan program dan

kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun

2019 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh

pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, secara

operasional bidang kepegawaian tercantum dalam Urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang Kepegawaian. Adapun program nasional yang dilaksanakan Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan termasuk dalam urusan wajib Program

Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.

Salah satu program wajib tersebut pada era otonomi daerah saat ini lebih

menekankan kepada kebutuhan daerah termasuk para penyelenggara pemerintahan

yaitu PNS, sehingga kebutuhan akan PNS di daerah belum terakomodir oleh kuota yang

ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan kebijakan kepegawaian tersebut membawa

akibat terhadap masih banyaknya tenaga-tenaga tertentu yang dibutuhkan oleh

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang telah dikaji kebutuhannya oleh BKPP melalui

kajian bezetting formasi PNS masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi

kekurangan tersebut harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.

Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah pusat sebaiknya dalam

merumuskan kebijakan-kebijakan kepegawaian melibatkan pemerintah daerah atau

mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

dalam hal ini Renstra BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.

Tujuan

1. Terwujudnya profesionalisme pelayanan bidang kepegawaian yang didukung oleh

sarana dan prasarana yang memadai untuk mendorong peningkatan kepuasan dan

kesejahteraan aparatur serta masyarakat;

2. Terwujudnya aparatur pemerintah yang baik dan berkualitas;

3. Terwujudnya pengembangan pegawai untuk meningkatkan kinerja aparatur serta

melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas pegawai.

Sasaran

1. Meningkatnya pelayanan di bidang kepegawaian;

2. Meningkatnya pegawai yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang baik

dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur pemerintah;

3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pegawai;


Tabel 3.1

Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target

Renstra BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

Tah

un

2013

Tah

un

2014

Tah

un

2015

Tah

un

2016

Tah

un

2017

Tah

un

2018

1 Memperkuat system perencanaan dan pengembangan kepegawaian

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian

Jumlah rapat yang dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja aparatur

12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali

2

Mengembangkan

sistem informasi

manajemen kepegawaian

Terwujudnya

sistem

informasi manajemen kepegawaian yang mampu mendukung

pengambilan keputusan

Jlh sistem

aplikasi

pengolahan data kepegawaian

2 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah

Jlh sarana & prasarana

pengolahan SIMPEG

- 16 Buah 19 Buah 21 Buah 24 Buah 27 Buah

- 14 Unit 16 Unit 18 Unit 20 Unit 22 Unit

Jlh update / entri data PNS / CPNS

3768 orang

4.000 orang

4.200 orang

4.400 orang

4.600 orang

4.800 orang

3

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur untuk meningkat kan kompetensi sesuai tupoksi yg dilaksanakan melalui diklat, peningkatan pend. formal dan meningkatkan keterampilan

teknis & fungsio nal aparatur pemerintah

Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur melalui pembinaan, Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan dan Teknis Fungsional

Jlh pejabat yang mengikuti diklatpim pada tahun berjalan

53 orang 54 orang 68 orang 68 orang 68 orang 68 orang

a. Diklatpim Tk. II


b. Diklatpim Tk. III


c. Diklatpim Tk. IV


Jlh pegawai yang mengikuti

diklat teknis & fungsional


Jlh rapat seleksi Tugas Belajar

0 0 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali

Jlh CPNS yang mngikuti Diklat Prajabatan

0 18 orang 230 orang

150 orang

150 orang

150 orang

Jlh CPNS yang mngikuti Diklat Pembekalan

0 250 orang

150 orang

150 orang

150 orang

150 orang

Jlh Koordinasi Kediklatan yg dilaksanakan

4 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali

4

Mewujudkan penataan Pegawai sesuai kompetensi jabatan dan syarat

jabatan serta memperhatikan pola karir

Terwujudnya pengembangan standar kompetensi

Jabatan

Jlh pelaksanaan pelatihan Standar

kompetensi

0 0 1 Kali 1 Kali 1 KaliI 1 Kali

Jlh Analisis / Evaluasi Jabatan unit

kerja yang telah dibuat

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Jlh Pedoman Pola Karir Jabatan yang telah disusun

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok


NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

Tah

un

2013

Tah

un

2014

Tah

un

2015

Tah

un

2016

Tah

un

2017

Tah

un

2018

Terwujudnya peningkatan

kesesuaian kompetensi jabatan yang dilamar dgn jlh formasi CPNS

Jlh konsultasi dan formasi

CPNS dari umum dan seleksi penerimaan CPNS Kabupaten P. Pisau

3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 KaliI 3 Kali 3 Kali

182 orang

150 orang

150 orang

150 orang

150 orang

150 orang

Jlh Penyelesaian tenaga honorer menjadi CPNS


Jlh Calon

Peserta Ujian Seleksi Praja IPDN


Jlh penempatan CPNS dan PNS

50 orang 600 orang

600 orang

600 orang

600 orang

600 orang

Jlh PNS yg mengikuti Ujian Dinas


Jlh PNS yg

mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah


Jlh PNS yang mengikuti Seleksi Diklatpim

5 orang 5 orang 0 0 0 0

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah

ditetapkan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau

menyusun rencana kerja tahun 2019 dan menguraikan dalam 9 (sembilan) program dan

59 (lima puluh sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 5.255.000.00,00

(lima milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten

Pulang Pisau, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat


3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

6 Penyediaan perbaikan peralatan kerja

7 Penyediaan alat tulis kantor





11 Penyediaan bahan logistik kantor


13 Penyediaan peralatan rumah tangga




16 Pembangunan gedung kantor

17 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

18 Pengadaan meubelair

19 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

20 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan



23 Dekorasi ruang kantor

III Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

24 Kegiatan Pameran Pembangunan/Expo

25 Kegiatan Pawai/Karnaval/Parade

IV Program Pendidikan Kedinasan



V Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

28 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah



31 Pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

32 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

33 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah

VI Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

34 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

35 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

36 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kehadiran pegawai

37 Penyusunan/Konsultasi Formasi CPNS dari Umum dan Seleksi Penerimaan

CPNS

38 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS


40 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen

41 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS

42 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS

43 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS

44 Pelaksanaan Mutasi Pegawai


46 Penataan PNS dalam Jabatan

47 Penganugerahan Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya bagi PNS

48 Penyusunan Formasi Tenaga Honorer dan Seleksi Penerimaan CPNS/ PPPK

Formasi Tenaga Honorer/ PTT/ THL

49 Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara Melalui E-Formasi

50 Pengusulan NIP CPNS

51 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

52 Uji Kompetensi


VII Program Peningkatan Disiplin Pegawai

53 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

54 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

VIII Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

55 Pemulangan Pegawai yang Pensiun

IX Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

56 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

57 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

58 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

59 Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 di

lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau,

diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.3, berikut :


Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019

Dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kode Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Cata

tan

Pen

tin

g Prakiraan Maju Rencana Tahun

2020

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Taret Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBD Kab.

APB

D

Pro

v

APB

N

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)

5.2 BELANJA LANGSUNG 4.584.084.778,13 4.584.084.778,13 - - - - 4.750.406.173,00

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran



Pulang Pisau 100 %

1.212.499.778,13

1.212.499.778,13

- - - 100 %

1.243.756.173,00

1 Penyediaan jasa surat menyurat

- Jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia

Pulang Pisau 14 orang 313.000.000,00

313.000.000,00

- - - 14 orang 313.000.000,00


Pulang Pisau 1 buah 9.000.000,00

9.000.000,00

- - - 1 buah 9.000.000,00




100.499.778,13

- - - 4 buah 129.756.173,00



kebersihan kantor


15.000.000,00

- - - 20 buah 15.000.000,00




10.000.000,00

- - - 3 buah 10.000.000,00




10.000.000,00

- - - 2 orang 10.000.000,00

6 Penyediaan alat tulis

kantor

- Jumlah jenis ATK yang

tersedia

Pulang Pisau 100 buah

130.000.000,00

130.000.000,00

- - - 100 buah

130.000.000,00


- Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia


25.000.000,00

- - - 3 buah 25.000.000,00

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

- Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia


8.000.000,00

- - - 15 buah 8.000.000,00




20.000.000,00

- - - 5 buah 20.000.000,00


Kode

Urusan/ Bidang Urusan



Rencana Tahun 2019

Cata

tan

Pen

tin


2020


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



APB

D

Pro

v

APB

N

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)




100.000.000,00

- - - 5 buah 100.000.000,00


- Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


10.000.000,00

- - - 3 buah 12.000.000,00




102.000.000,00

- - - 45 orang 102.000.000,00



Pulang Pisau 20 kali 60.000.000,00

60.000.000,00

- - - 20 kali 60.000.000,00

14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

yang diiikuti


300.000.000,00

- - - 100 kali 300.000.000,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Pulang Pisau

100 % 376.000.000,00

376.000.000,00

- - - 100 % 81.000.000,00



Pulang Pisau - unit -

-

- - - - unit -

2 Pengadaan Meubelair - Jumlah jenis meubelair yang tersedia

Pulang Pisau buah -

-

- - - - buah -




53.500.000,00

- - - - buah -




23.019.000,00

- - - - buah -

5 Pembangunan Gedung Kantor

- Jumlah bangunan Pulang Pisau 1 buah 221.481.000,00

221.481.000,00

- - - - buah -

6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

- Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan


13.000.000,00

- - - 3 buah 13.000.000,00



Pulang Pisau 1 unit 40.000.000,00

40.000.000,00

- - - 1 unit 40.000.000,00



Pulang Pisau 6 unit 10.000.000,00

10.000.000,00

- - - 6 unit 8.000.000,00


Kode




Rencana Tahun 2019

Cata

tan

Pen

tin


2020


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



APB

D

Pro

v

APB

N

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)


- Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki

Pulang Pisau

3 buah 15.000.000,00

15.000.000,00

- - - 3 buah 15.000.000,00

10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair

Kantor


Pulang Pisau - buah -

-

- - - 3 buah 5.000.000,00

11 Dekorasi ruang kantor - Jumlah ruang kantor yang dilakukan dekorasi

Pulang Pisau - ruang -

-

- - - - ruang -

3 Program Peningkatan Disiplin Pegawai

- Persentase kecukupan peningkatan disiplin pegawai

Pulang Pisau

100 % 50.000.000,00

50.000.000,00

- - - - % -

1 Pengadaan mesin/ kartu absensi

- Jumlah paket mesin absensi yang tersedia

Pulang Pisau - paket -

-

- - - - paket -

2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

- Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia

Pulang Pisau 1 set 50.000.000,00

50.000.000,00

- - - - set -

3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

- Jumlah pakaian khusus yang tersedia

Pulang Pisau - set -

-

- - - - set -

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan

OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan

Pulang Pisau

100 % 74.000.000,00

74.000.000,00

- - - 100 % 76.000.000,00

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD


Pulang Pisau 12 dok 2.000.000,00

2.000.000,00

- - - 12 dok 2.000.000,00

2 Penyusunan Laporan Keuangan


Pulang Pisau - dok -

-

- - - 3 dok 2.000.000,00


- Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan


50.000.000,00

- - - 15 kali 50.000.000,00

4 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Informasi

Pemerintah (SPIP)



20.000.000,00

- - - 1 dok 20.000.000,00




2.000.000,00

- - - 1 dok 2.000.000,00


Kode




Rencana Tahun 2019

Cata

tan

Pen

tin


2020


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



APB

D

Pro

v

APB

N

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)

5 Program Peningkatan Peran serta Dalam Pembangunan

- Persentase partisipasi SOPD dalam agenda kabupaten

Pulang Pisau 100 % 60.000.000,00

60.000.000,00

- - - 100 % 60.000.000,00

1 Pameran Pembangunan dan Turnamen

Olahraga

Jumlah kegiatan yang diikuti

Pulang Pisau 2 keg 60.000.000,00

60.000.000,00

- - - 2 keg 60.000.000,00

6 Program Pendidikan

Kedinasan


seleksi ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

Pulang

Pisau

100 %

20.000.000,00

20.000.000,00

- - - 100 %

20.000.000,00


Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pulang Pisau 15 Orang 10.000.000,00

10.000.000,00

- - - 17 Orang 10.000.000,00




10.000.000,00

- - - 20 Orang 10.000.000,00

7 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Persentase aparatur yang

telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan,

sosialisasi, dan bimbingan teknis

Pulang Pisau 100 %

752.760.000,00

752.760.000,00

- - - 100 %

1.190.000.000,00

1 Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi CPNS

- jumlah peserta yang menerima surat tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi CPNS


587.760.000,00

- - - 200 Orang 810.000.000,00



Pulang Pisau 3 Bulan 3 Bulan


- Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II, III dan IV


100.000.000,00

- - - 25 Orang 100.000.000,00





Kode




Rencana Tahun 2019

Cata

tan

Pen

tin


2020


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



APB

D

Pro

v

APB

N

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)

persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Pulang Pisau 49,5 % 54,3 %


- Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

Pulang Pisau - Orang -

-

- - - 5 Orang 50.000.000,00


dan pelatihan

Pulang Pisau 45 Hari 45 Hari

4 Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

- Jumlah peserta yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis, tugas dan Fungsi

Pulang Pisau - Orang -

-

- - - 5 Orang 25.000.000,00


dan pelatihan

Pulang Pisau - Hari 3 Hari


- Jumlah peserta yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional


25.000.000,00

- - - 5 orang 25.000.000,00





Pulang Pisau 1 dok -

-

-

-

- 1 dok 10.000.000,00


- Jumlah peserta yang menerima Sertifikat Pembekalan


40.000.000,00

-

-

- 200 orang 40.000.000,00


Perundang-undangan



Pulang Pisau - kali

-

-

-

-

- 1 kali

30.000.000,00

Pulang Pisau - Kec 8 Kec


Kode




Rencana Tahun 2019

Cata

tan

Pen

tin


2020


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



APB

D

Pro

v

APB

N

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)


- Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Pulang Pisau - orang -

-

-

-

- 31 orang 100.000.000,00

8 Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

1 Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan

Pulang Pisau

100 & 1.678.825.000,00

1.678.825.000,00

-

-

- 100 % 1.719.650.000,00




15.000.000,00

-

-

- 3757 orang 15.000.000,00

2 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

- Jumlah dokumen rumusan pembinaan pola karier


-

- 1 dok 15.000.000,00

3 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan

- Jumlah dokumen analisis jabatan yang tersusun


-

- 42 dok 5.000.000,00

4 Seleksi Terbuka

Jabatan Pimpinan Tinggi

Jumlah formasi yang

dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi

Pulang Pisau 6 dok

585.450.000,00

585.450.000,00

-

-

- 2 dok

435.450.000,00

5 Seleksi Penerimaan CPNS/PPPK dari Formasi Umum/Tenaga Honorer/PTT/ THL/TKHL

- Jumlah formasi CPNS yang ditetapkan


400.000.000,00

-

-

- 100 orang 150.000.000,00

- Jumlah formasi PPPK yang ditetapkan

Pulang Pisau 100 Orang 100 Orang

6 Penataan ASN dalam Jabatan

- Jumlah formasi jabatan yang dilakukan penataan


150.000.000,00

-

-

- 425 orang 150.000.000,00

7 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan



-

- 42 dok 10.000.000,00


- Jumlah dokumen standar penilaian potensi dan

kompetensi yang tersusun


258.375.000,00

-

-

- 1 dok 724.200.000,00


Kode




Rencana Tahun 2019

Cata

tan

Pen

tin


2020


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



APB

D

Pro

v

APB

N

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)


Pulang Pisau 25 orang 100 orang

9 Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur

Sipil Negara Melalui E-Formasi

- Jumlah dokumen bezzeting sumber daya aparatur yang

tersusun


15.000.000,00

-

-

- 1 dok 15.000.000,00

10 Penganugerahan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya bagi PNS

- Jumlah Aparatur Sipil Negara yang menerima penghargaan


30.000.000,00

-

-

- 45 orang 30.000.000,00

11 Pengembangan Standar Pemberian

Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

- Jumlah dokumen standar pemberian kesejahteraan

pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tersusun


-

- 1 dok 20.000.000,00

12 Penyelesaian administrasi izin belajar dan tugas belajar

- Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Izin Belajar dan tugas Belajar)

Pulang Pisau 1,97 % -

-

- 2,05 % 5.000.000,00

13 Penyelesaian Pembinaan, Karier, dan Status Kepegawaian



30.000.000,00

-

-

- 10 kali 30.000.000,00




35.000.000,00

-

-

- 10 kali 35.000.000,00

15 Penyelarasan/penyerasi

an Kegiatan Kediklatan



Pulang Pisau 10 kali

50.000.000,00

50.000.000,00

-

-

- 10 kali

50.000.000,00

16 Penyelesaian Tenaga Kerja Harian Lepas

- Jumlah tenaga kerja yang menerima keputusan pengangkatan


10.000.000,00

-

-

- 10 kali 10.000.000,00

17 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai

Terintegrasi

- Jumlah sistem yang tersedia


100.000.000,00

-

-

- 1 buah 20.000.000,00


Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara

Pulang

Pisau

100 %

50.000.000,00

50.000.000,00

-

-

- 100 %

50.000.000,00


Kode




Rencana Tahun 2019

Cata

tan

Pen

tin


2020


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



APB

D

Pro

v

APB

N

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)

1 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin ASN dan Penyelesaian Pemberhentian ASN



50.000.000,00

-

-

- 5 orang 50.000.000,00

- Jumlah aparatur yang menerima keputusan sanksi

disiplin pegawai


- Jumlah pelaksanaan inspeksi mendadak yang dilakukan dalam rangka gerakan disiplin aparatur

Pulang Pisau 8 kali 8 kali



Pulang Pisau

100 % 310.000.000,00

310.000.000,00

-

-

- 100 % 310.000.000,00




80.000.000,00

-

-

- 675 kali 80.000.000,00


- Jumlah aparatur yang menerima keputusan pensiun


50.000.000,00

-

-

- 85 orang 50.000.000,00

3 Penyelesaian Karpeg,

Karsis/ Karsu Kartu Taspen

- Jumlah Kartu Pegawai,

Kartu Isteri/Suami, dan Kartu Taspen yang diterbitkan

Pulang Pisau 100 dok

20.000.000,00

20.000.000,00

-

-

- 100 dok

20.000.000,00


- Jumlah aparatur yang menerima keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS


20.000.000,00

-

-

- 200 buah 20.000.000,00


- Jumlah aparatur yang menerima Berita Acara Sumpah/Janji PNS


15.000.000,00

-

-

- 360 orang 15.000.000,00

6 Pengusulan NIP ASN - Jumlah CPNS yang menerima penetapan NIP dari BKN


20.000.000,00

-

-

- 200 orang 20.000.000,00

7 Pelaksanaan Mutasi Pegawai


mutasi


30.000.000,00

-

-

- 100 orang 30.000.000,00


Kode




Rencana Tahun 2019

Cata

tan

Pen

tin


2020


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



APB

D

Pro

v

APB

N

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)




45.000.000,00

-

-

- 3757 orang 45.000.000,00


pemerintah


- jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah


- jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah


9 Pengelolaan Tata

Naskah Kepegawaian CPNS/PNS

- Jumlah dokumen pegawai

yang telah dikelola

Pulang Pisau 3672 orang

30.000.000,00

30.000.000,00

-

-

- 3757 orang

30.000.000,00


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi,

terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pulang Pisau secara efektif dan efisien, selanjutnya Rencana Kerja Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau ini dijadikan sebagai

bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon

anggaran sementara (PPAS) dan APBD tahun 2019.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017;

2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

3. Tujuan yang dikehendaki;

4. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

5. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.

6. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan

konsistensi pembangunan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang

Pisau, berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan

mencerminkan :

1. Terlaksananya penyusunan Renja BKPP

2. Terlaksananya diklat pra jabatan dan diklat dalam jabatan

3. Terlaksananya perencanaan, pembinaan dan pengembangan aparatur

4. Tersedianya sarana pendukung administrasi perkantoran

5. Tersedianya sarana pendukung kinerja aparatur

6. Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur BKPP

7. Tersedianya sarana pendukung kegiatan rotasi/mutasi pegawai

8. Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan pembinaan kinerja aparatur

9. Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan BKPP

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) · 2020. 1. 29. · RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Dimana Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA,