Upload
others
View
11
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
(RKA - SKPD)TAHUN ANGGARAN 2021
Pemerintah Kabupaten Lumajang
Kecamatan CandipuroTahun 2021
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?r7qQ0tHqfA2bTSHnTPSX7lO4hLq83tl/C24H09K/L5gJyCoBc… 1/5
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DRAF Formulir
DPA - RINCIAN BELANJA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator TargetPersentase pemenuhanfasilitasi kebutuhanoperasional perkantoran
100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Alokasi Tahun 2020 : Rp0
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.515.431.259
Alokasi Tahun 2022 : Rp0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.515.431.259
Keluaran
Hasil Nilai IKM Kecamatan 82.5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Candipuro
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 16 Orang
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp1.487.398.059
5.1.01 Belanja Pegawai Rp1.487.398.059
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.201.186.055
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp784.349.370
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp784.349.370
[#]
[-] Golongan III
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 6 Orang /Bulan
53.529.070 0 Rp321.174.420
[-] Golongan IV
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 2 Orang /Bulan
60.874.219 0 Rp121.748.438
[#] Swakelola Type I Rp341.426.512
[-] Golongan II
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 8 Orang /Bulan
42.678.314 0 Rp341.426.512
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp85.585.241
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp85.585.241
[#]
[-] Tunjangan Anak
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?r7qQ0tHqfA2bTSHnTPSX7lO4hLq83tl/C24H09K/L5gJyCoBc… 2/5
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji danTunjangan]
23 Orang /Bulan
975.849 0 Rp22.444.527
[-] Tunjangan Suami / Istri
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji danTunjangan]
13 Orang /Bulan
4.856.978 0 Rp63.140.714
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp67.765.000
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp67.765.000
[-] Tunjangan Jabatan Eselon III
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji danTunjangan]
2 Orang /Bulan
15.682.500 0 Rp31.365.000
[-] Tunjangan Jabatan Eselon IV
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji danTunjangan]
5 Orang /Bulan
7.280.000 0 Rp36.400.000
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp15.240.000
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp15.240.000
[-] Golongan III
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan]
1 Orang /Bulan
2.590.000 0 Rp2.590.000
[#] Swakelola Type I Rp12.650.000
[-] Golongan II
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan]
5 Orang /Bulan
2.530.000 0 Rp12.650.000
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp240.447.948
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp240.447.948
[-] Tunjangan Beras (52 Jiwa)
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji danTunjangan]
52 Orang /Bulan
4.623.999 0 Rp240.447.948
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp250.096
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp250.096
[#]
[-] Tunjangan PPh (16 Org)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS[Belanja Gaji dan Tunjangan]
16 Orang /Bulan
15.631 0 Rp250.096
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp18.656
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp18.656
[-] Pembulatan Gaji (16 Org)
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji danTunjangan]
16 Orang /Bulan
1.166 0 Rp18.656
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.882.432
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp1.882.432
[-] Jaminan Kecelakaan Kerja (16 Orang)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan]
16 Orang /Bulan
117.652 0 Rp1.882.432
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp5.647.312
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp5.647.312
[#] Swakelola Type I Rp5.647.312
[-] Jaminan Kematian PNS (16 Orang)
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gajidan Tunjangan]
16 Orang /Bulan
352.957 0 Rp5.647.312
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp286.212.004
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp286.212.004
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp286.212.004
[-] Camat
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban KerjaPNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
1 Orang /Bulan
64.308.004 0 Rp64.308.004
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?r7qQ0tHqfA2bTSHnTPSX7lO4hLq83tl/C24H09K/L5gJyCoBc… 3/5
[-] Golongan II
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban KerjaPNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
8 Orang /Bulan
16.836.000 0 Rp134.688.000
[-] Golongan III
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban KerjaPNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
1 Orang /Bulan
29.118.000 0 Rp29.118.000
[-] Sekcam
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban KerjaPNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
1 Orang /Bulan
58.098.000 0 Rp58.098.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.487.398.059
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN 12 Bulan
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp22.963.200
5.1.01 Belanja Pegawai Rp19.723.200
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp19.723.200
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp19.723.200
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp19.723.200
[#] Swakelola Tipe 1 Rp19.723.200
[-] Honorarium Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bln)
Honorarium PNS Lainnya
Spesifikasi : PA/KPA Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. 1 Milyar
12 Orang /Bulan OB 486.000 0 Rp5.832.000
[-] Honorarium PPTK (1 Org x 12 Bln)
Honorarium PNS Lainnya
Spesifikasi : PPTK Nilai pagu dana di atas Rp 250juta s.d. Rp 500 juta
12 Orang /Bulan OB 343.000 0 Rp4.116.000
[-] Hr. Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12 Bln)
Honorarium PNS Lainnya
Spesifikasi : BEND. PENGELUARAN Nilai pagudana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 Milyar
12 Orang /Bulan OB 378.000 0 Rp4.536.000
[-] Hr. Verifikator (1 Org x 12 Bln)
Honorarium PNS Lainnya
Spesifikasi : VERIVIKATOR Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp 1 Milyar
12 Orang /Bulan OB 436.600 0 Rp5.239.200
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp3.240.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp3.240.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp3.240.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp3.240.000
[-] Lembur Pengurus Gaji Gol. II (1 Org x 216 Jam)
Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Golongan II
216 Orang/ Jam
OJ 15.000 0 Rp3.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp22.963.200
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPDSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen Akuntansi 1 Dokumen (5 Eksp)
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp3.240.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?r7qQ0tHqfA2bTSHnTPSX7lO4hLq83tl/C24H09K/L5gJyCoBc… 4/5
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp3.240.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp3.240.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp3.240.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp3.240.000
[#] Swakelola Type 1 Rp3.240.000
[-] Lembur Petugas Akuntansi (1 Org x 216 Jam)
Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Golongan II
216 Orang/ Jam
OJ 15.000 0 Rp3.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp3.240.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen (5 Eksp)
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp1.830.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.830.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp240.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp240.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp240.000
[#] Barang Pengadaan Langsung Rp240.000
[-] Fotocopy Dokumen CaLK
Biaya Foto Copy (perlembar)Spesifikasi : Biaya Foto Copy perlembar
800Lembar
Lembar 250 0 Rp200.000
[-] Jilid Laporan Akhir Tahun
Belanja Jilid (biasa)Spesifikasi : Jilid, Cover Biasa
5 Per Buku Buku 8.000 0 Rp40.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.590.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp1.590.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp1.590.000
[#] Swakelola Type I. Rp1.590.000
[-] Lembur Hari Kerja (2 Org x 8 Jam)
Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama
16 Orang /Jam
OJ 22.000 0 Rp352.000
[-] Lembur Hari Kerja Staf Gol. II (1 Org x 8 Jam)
Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Golongan II
8 Orang /Jam
OJ 15.000 0 Rp120.000
[-] Lembur Hari Libur Eselon IV (2 Org x 5 Jam)
Uang Lembur PNS - LO
Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama - HariLibur
10 Orang /Jam OJ 44.000 0 Rp440.000
[-] Lembur Hari Libur Staf Gol. II (1 Org x 5 Jam)
Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Golongan II - Hari Libur
5 Orang /Jam
OJ 30.000 0 Rp150.000
[-] Tambahan Upah Hari Kerja (2 Org x 8 Jam)
Honorarium Tenaga PendukungSpesifikasi : Tambahan upah (hari kerja)
16 Orang /Jam
OJ 11.000 0 Rp176.000
[-] Tambahan Upah Hari Libur (2 Org x 8 Jam)
Honorarium Tenaga PendukungSpesifikasi : Tambahan upah (hari libur)
16 Orang /Jam
OJ 22.000 0 Rp352.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.830.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp1.515.431.259
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?r7qQ0tHqfA2bTSHnTPSX7lO4hLq83tl/C24H09K/L5gJyCoBc… 5/5
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?@nu6BDnT0A6@Ck5LgdDO@R2Zw3AJ0JBREjGaJejFb8dkc… 1/1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DRAF Formulir
DPA - RINCIAN BELANJA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator TargetPersentase pemenuhanfasilitasi kebutuhanoperasional perkantoran
100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Alokasi Tahun 2020 : Rp0
Alokasi Tahun 2021 : Rp3.240.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp3.240.000
Keluaran
Hasil Nilai IKM Kecamatan 82.5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Candipuro
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPDSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Fasilitasi Penatausahaan BMD 12 Bulan
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp3.240.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp3.240.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp3.240.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp3.240.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp3.240.000
[#] Swakelola Type 1 Rp3.240.000
[-] Lembur Pengurus Barang (1 Org x 216 Jam)
Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Golongan II
216 Orang / Jam OJ 15.000 0 Rp3.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp3.240.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp3.240.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?jlAZPPqNytykqJJmgjcdzTCm/tP8sgdzlMWP2bz5g7mTPq6XT… 1/1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DRAF Formulir
DPA - RINCIAN BELANJA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator TargetPersentase pemenuhanfasilitasi kebutuhanoperasional perkantoran
100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Alokasi Tahun 2020 : Rp0
Alokasi Tahun 2021 : Rp6.900.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp6.900.000
Keluaran
Hasil Nilai IKM Kecamatan 82.5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Candipuro
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut KelengkapannyaSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Jenis Pakaian Dinas yang disediakan 1 Jenis
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp6.900.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp6.900.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp6.900.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp6.900.000
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga Rp6.900.000
[#] Barang Pengadaan Langsung Rp6.900.000
[-] Pakaian Olahraga untuk Kegiatan Candil
Beban Pakaian Dinas dan Atribut LainnyaSpesifikasi : Kaos Olah Raga
23 Stel Stel 300.000 0 Rp6.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp6.900.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp6.900.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?N1cKJZo3sBeAodPXF9/qeunMBaEFvzVbaJKPGPAyDaaXSN… 1/7
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DRAF Formulir
DPA - RINCIAN BELANJA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator TargetPersentase pemenuhanfasilitasi kebutuhanoperasional perkantoran
100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Alokasi Tahun 2020 : Rp0
Alokasi Tahun 2021 : Rp129.563.051
Alokasi Tahun 2022 : Rp0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp129.563.051
Keluaran
Hasil Nilai IKM Kecamatan 82.5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Candipuro
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Peneranganyang disediakan
2 Jenis
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp2.062.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.062.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp2.062.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp2.062.000
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp2.062.000
[#] Barang Pengadaan Langsung Rp2.062.000
[-] Kabel NYA per meter
Kabel NYASpesifikasi : ETERNA KABEL NYA 1X1.5 50M HITAMDeskripsi Eterna Kabel NYA 1x1,5MM 50M(95.800) Warna Hitam Harga yang tertera adalahuntuk 1 rol (50M) Dilengkapi dengan SNI danLMK, ukuran tembaga besar sesuai denganspesifikasi, panjang full 50 meter
125Meter Meter 2.000 0 Rp250.000
[-] Lampu LED
Dop Led 12 wat
Spesifikasi : PHILIPS Lampu LED MyCare 12W PutihBohlam LED Bulb My Care 12 Watt CDL
40 Buah Buah 45.300 0 Rp1.812.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp2.062.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik KantorSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,Candipuro
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?N1cKJZo3sBeAodPXF9/qeunMBaEFvzVbaJKPGPAyDaaXSN… 2/7
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah jenis bahan logistik Kantor yang disediakan 30 Jenis
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp25.205.901
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp25.205.901
5.1.02.01 Belanja Barang Rp25.205.901
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp25.205.901
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp583.600
[#] Barang Pengadaan Langsung. Rp583.600
[-] Kamper Bola
Kamper BolaSpesifikasi : Kamper toilet bola warna Swallow /toilet colour ball Kamper pengharum ruangan, wc,kamar mandi, dll 1pack: isi 6pcs
7 Pack Pack 23.000 0 Rp161.000
[-] Keset
Keset KainSpesifikasi : Keset kerajinan kain perca, ovalsedang motif standar - bahan mampu menyerapair dengan baik - jahitan kuat dan rapih - mudahdibersihkan, (bisa dicuci) - lapisan double side,bagian belakang dari kain
2 Pcs Pcs 38.200 0 Rp76.400
[-] Sabun Cuci Tangan
Sabun Cuci Tangan (245 Mili)Spesifikasi : Sabun Hand Wash Pump Original245ml Dettol Perlindungan 10X hand washoriginal merupakan sabun cuci tangan anti bakteridengan keharuman khas cemara mampumelindungi keluarga anda dari kuman.
8 Buah Buah 32.200 0 Rp257.600
[-] Sapu Ijuk
Sapu Ijuk
Spesifikasi : Dragon, Tiang dari pipa besi , 109x27cm
2 Pcs Pcs 26.800 0 Rp53.600
[-] Sapu Lidi
Sapu Lidi BiasaSpesifikasi : Sapu Lidi
2 Pcs Pcs 17.500 0 Rp35.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp16.894.901
[-] Amplop Putih Uk. 104
Amplop
Spesifikasi : Amplop Putih Merpati No 104 1 pak(isi 100 Lembar) berukuran 95 x 152mm
6 Pak Pak 16.000 0 Rp96.000
[-] Binder Klip 105
Binder Klip (No.105)
Spesifikasi : Binder Clip/ Klip/Penjepit Kertas Joyko105/Box
1 Box Box 60.600 0 Rp60.600
[-] Binder Klip 111
Binder Klip (No.111)Spesifikasi : Binder Klip (Joyko no 111)
20 Buah Buah 5.600 0 Rp112.000
[-] Binder Klip 260
Binder Klip (No.260)Spesifikasi : Kenko,No.260 Besar (per box isi 12pcsUkuran: 2" (51mm) Tipe: Binder clip hitam 1 kotakisi 12pcs (Kotak Kecil)
5 Kotak Kotak 38.600 0 Rp193.000
[-] Bolpoint Hitam
Bolpoint
Spesifikasi : Pen V-2 Medium 1 Pak 12 Buah(Snow)
10 Pak Pak 25.500 0 Rp255.000
[-] Bolpoint Hitam Belang
BolpointSpesifikasi : Ballpoint Balliner BL-5M PulpenBalliner Boliner PILOT Ball Liner 1 Lusin (12 buah)
2 Lusin Lusin 268.400 0 Rp536.800
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?N1cKJZo3sBeAodPXF9/qeunMBaEFvzVbaJKPGPAyDaaXSN… 3/7
*Merk: Pilot *Ukuran : 0.8
[-] Bolpoint Penanda Teks
Stabilo WarnaSpesifikasi : Fitur Produk Set highlighter Cocokdigunakan untuk kertas, fax, dan copy paperMaterial : Tinta berbahan dasar air
1 Pak Pak 87.400 0 Rp87.400
[-] Buku Agenda 200 Lbr
Buku Agenda Keluar / Masuk (200 Lembar)
Spesifikasi : EXPEDISI FOLIO 200 KIKY / BUKUKEUANGAN
10 Buah Buah 24.200 0 Rp242.000
[-] Double Tip 12 mm
Isolasi Bolak BalikSpesifikasi : Deskripsi Double Tape Nachi 24 mm10 yard Selotip bolak balik, Double Tape Nachi12mm x 10y
5 Buah Pcs 5.000 0 Rp25.000
[-] Flashdisk 16 GB
Flasdisk (16 GB)
Spesifikasi : Flashdisk Toshiba Hayabusa Putih [16GB]
2 Buah Buah 104.600 0 Rp209.200
[-] Gunting Kecil
Gunting (7 Inc)Spesifikasi : JOYKO SCISSORS SC-848SG - Kuatdan tajam - Baja tahan karat - Untuk sekolah,Kantor, atau Rumah
2 Buah Buah 12.000 0 Rp24.000
[-] Isi Steples Kecil
Isi steples no. 10 max
Spesifikasi : Isi Stepler MAX No.10 Merk MAXNo.10 Harga di atas untuk 1pack isi 20pack kecil
4 Pak Pak besar 93.200 0 Rp372.800
[-] Isolasi Bening Kecil Tebal
IsolasiSpesifikasi : Gold Tape Isolasi Kado [1/2 x 10/1Pack] Merekat dengan baik Terbuat dari plastikyang tidak mudah sobek Dimensi : 4 cm x 3 cm x12 mm Isi : 10 pack
2 Pak PAK 13.700 0 Rp27.400
[-] Kertas Buffalo Putih
Kertas Buffalo
Spesifikasi : Namas Buffalo Kertas Jilid [Ukuran F4]Kertas Buffalo F4 (1 Pak isi 100 Lembar)
2 Pak PAK 78.700 0 Rp157.400
[-] Kertas F4 70 Gr
Kertas HVS F4 Folio (uk.70 Grm)
Spesifikasi : HVS F4 70 Gram Merk Sinar Dunia 1Dus isi 5 Rim
20 Dos Dus 393.300 0 Rp7.866.000
[-] Kertas HVS Warna
Kertas HVS F4 Folio (uk.70 Grm)
Spesifikasi : Kertas HVS Warna Merk Sinar DuniaF4 70 Gram Warna Kuning, Pink, Biru, Hijau
5 Rim Rim 92.400 0 Rp462.000
[-] Klip Kecil No. 5
Klip / Paper Clip
Spesifikasi : Sankei Kikom Jumbo Paper Clip (1BOX 100 Pcs)
4 Box BOX 42.400 0 Rp169.600
[-] Lakban Hitam Besar
Lakban HitamSpesifikasi : Lakban Hitam Nachi Tape Heavy Duty2" x 12m - Hitam Lakban Hitam Nachi Ukuran : 2"Panjang : 12 Meter
6 Buah Buah 19.400 0 Rp116.400
[-] Lem Kecil
Lem Povinal 75 ml
Spesifikasi : Digunakan untuk lem kertas. Cairanberwarna putih. Cepat kering.
5 Botol botol 4.600 0 Rp23.000
[-] Map Kertas Biasa
Map Kertas
Spesifikasi : 1 Pak isi 50pcs Merkkabita,B29,executive ukuran folio
5 Pak PAK 88.000 0 Rp440.000
[-] Map Plastik Bening
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?N1cKJZo3sBeAodPXF9/qeunMBaEFvzVbaJKPGPAyDaaXSN… 4/7
Map Plastik KancingSpesifikasi : WARNA : BENING / MERAH / BIRU /HIJAU / KUNING UKURAN : FOLIO 450gr, (isi 12pcs)
4 Pak Pak 24.000 0 Rp96.000
[-] Map Plastik Jepit
Map Snell PlastikSpesifikasi : MAP SNELL MAP BUSINESS FILEFOLIO F4 PLASTIK UK. F4 Merek : BIG - 8116Ukuran : F4 / Folio Harga Rp. 5.700 / pcs (1 Pak isi12 pcs)
1 Pak Pak 93.600 0 Rp93.600
[-] Map Snelheckter Kertas
Map Acco Biola 5001 - Map Snell Kertas BufalloSpesifikasi : Merk Biola Tipe 5001 / ada acco snelldidalamnya Bahan Kertas Bufallo Ukuran Folio / 24x 35 cm Warna Merah, Biru, Hijau, Kuning ( SesuaiGambar ) 1 Pak isi 50 lbr
5 Pak Pak 121.000 0 Rp605.000
[-] Map Snelheckter Plastik
Map Snell PlastikSpesifikasi : Spring File / Map Plastik / Map SnellF4 InterX SFX100F Spring File Merk : Inter X FolderUkuran : F4 (24 x 35,5 x 2 cm) Warna : Biru, Merah,Hijau, Kuning
25 Buah Buah 8.500 0 Rp212.500
[-] Map Tali Portepel
Map Karton Bertali (Portepel)
Spesifikasi : Porteple / Partepel / Map KartonBertali
40 Buah Buah 5.600 0 Rp224.000
[-] Ordner
OdnerSpesifikasi : Folio Gema seri 801
1 Lusin Lusin 292.700 0 Rp292.700
[-] Spidol Besar Boardmarker
Spidol
Spesifikasi : Spidol boardmarker SowmanWhiteboard BG-12 (1 Pak isi 12 buah)
2 Pak Pak 82.600 0 Rp165.200
[-] Spidol Besar Permanent
SpidolSpesifikasi : SPIDOL PERMANENT MARKERARTLINE EK-100 7.5-12.0 MM (WRITING WIDTH) -ACRYLIC FELT TIP -INSTANT DRYING -WATERPROOF -CHISEL STYLE -INK COLOUR : 4COLOUR -BOX OF 6 PCS
2 Box Box 34.401 0 Rp68.801
[-] Spidol Kecil
Spidol
Spesifikasi : Spidol Merek Snowman *Tipe: SpidolWarna *Warna: 12 Warna *1 Pak ( 12 warna)
3 Pak Pak 13.800 0 Rp41.400
[-] Tinta Printer Hitam dan Warna
Tinta Printer (664)Spesifikasi : Fitur Produk Epson T6641 Tinta Printer- Hitam Ukuran : 70 ml Hasil cetak lebih tajamhingga 12.000 halaman Tahan lama Kompatibeldengan printer Epson L100, L110, L120, L200,L210, L220, L300, L310,
30 Botol Botol 120.000 0 Rp3.600.000
[-] Tinta Stempel
Tinta StempelSpesifikasi : Stamp Pad Ink / Refill Tinta StempelJoyko SPI-12 / Biru >Size : 10.1 x 3.3 cm >Warna :Biru >Volume : 50 c
3 Botol botol 6.700 0 Rp20.100
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp4.725.000
[-] Cetak Banner untuk Himbauan dan Dekorasi
Banner Kegiatan : 4 x 1 Meter
Spesifikasi : Banner, Ukuran Umum Perkantoran : 4x 1 meter
35Lembar Lembar 135.000 0 Rp4.725.000
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp2.100.000
[-] Materai 10000
Materai 10.000Spesifikasi : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang
210Lembar
Lembar 10.000 0 Rp2.100.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?N1cKJZo3sBeAodPXF9/qeunMBaEFvzVbaJKPGPAyDaaXSN… 5/7
(RUU) tentang Bea Meterai menjadi UU. Dengandemikian, mulai tahun depan harga bea materairesmi menjadi Rp 10, Perubahan mendasarmengenai tarif, menyangkut penyesuaian besarantarif bea materai menjadi satu lapis tarif tetapyaitu sebesar Rp 10 ribu
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp902.400
[-] Bendera
Bendera Merah Putih (Uk. 120 x 180 Cm)Brg.Ektrakomp
Spesifikasi : Bendera merah putih Jumbo (Lapangan ) Uk : 120 x 180 cm Bahan Jumpingarwana bukan saten
3 Buah Buah 140.800 0 Rp422.400
[-] Umbul - Umbul
Umbul-Umbul Merah Putih (Ukuran 4 Meter)Brg.Ektrakomp
Spesifikasi : Umbul - Umbul Merah Putih 4 Meter(untuk Merayakan HUT.RI Panjang 4,5 LebarBawah 66 cm, lebar atas 28 cm
10 Meter Meter 48.000 0 Rp480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp25.205.901
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen 38519 Lembar
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp11.429.750
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp11.429.750
5.1.02.01 Belanja Barang Rp11.429.750
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp11.429.750
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp11.429.750
[#]
[-] Cetak Amplop Dinas
Amplop Dinas Uk 27 x 40 cm
Spesifikasi : Amplop Dinas ukuran 27 x 40 cm(Cetak)
20 Pak Pak 90.000 0 Rp1.800.000
[-] Fotocopy Kegiatan Kantor
Biaya Foto Copy (perlembar)Spesifikasi : Biaya Foto Copy perlembar
38519Lembar
Lembar 250 0 Rp9.629.750
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp11.429.750
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan 1 Jenis
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp1.800.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.800.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.800.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp1.800.000
[#]
[-] Tagihan Koran
Beban Jasa surat kabar/majalahSpesifikasi : Bulanan B
24 Bulan PerEksemplar
75.000 0 Rp1.800.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?N1cKJZo3sBeAodPXF9/qeunMBaEFvzVbaJKPGPAyDaaXSN… 6/7
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.800.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/MaterialSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Jenis bahan / Material yang disediakan 1 Jenis
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp515.400
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp515.400
5.1.02.01 Belanja Barang Rp515.400
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp515.400
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp515.400
[#]
[-] Minyak Pelumas untuk Genset
Minyak pelumas bertekananSpesifikasi : Volume 120 mL
4 Liter liter 46.600 0 Rp186.400
[#] Barang Penunjukan Langsung Rp329.000
[-] BBM untuk Genset
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumasSpesifikasi : Bio Solar
35 Liter Liter 9.400 0 Rp329.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp515.400
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan TamuSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah fasilitasi kunjungan tamu 12 Bulan
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp4.500.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.500.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.500.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp4.500.000
[#]
[-] Makanan dan Minuman Tamu
Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil
300Orang
Orang/porsi 15.000 0 Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp4.500.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD
12 Bulan
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp84.050.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp84.050.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp18.750.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp18.750.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp18.750.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?N1cKJZo3sBeAodPXF9/qeunMBaEFvzVbaJKPGPAyDaaXSN… 7/7
[#]
[-] Mamin Rapat Kantor (50 Org x 25 Keg)
Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil
1250Orang
Orang/porsi 15.000 0 Rp18.750.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp65.300.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp65.300.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp58.300.000
[#] Swakelola Type 1 Rp58.300.000
[-] Perjalanan Dinas Eselon IIIB (1 Org x 50 Keg)
Beban perjalanan dinas dalam daerah
Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: EselonIIIB/ Auditor Muda
50 Orang/ Hari Orang/Hari 120.000 0 Rp6.000.000
[-] Perjalanan Dinas Eselon IV (4 Org x 25 Keg)
Beban perjalanan dinas dalam daerah
Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Eselon IV/Auditor Pratama
100Orang /Hari
Orang/Hari 110.000 0 Rp11.000.000
[-] Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IIIA (1 Org x 50 Keg)
Beban perjalanan dinas dalam daerah
Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: EselonIIIA/ Auditor Madya
50 Orang/ Hari Orang/Hari 130.000 0 Rp6.500.000
[-] Perjalanan Dinas Staf Gol. II/III (20 Org x 10 Keg)
Beban perjalanan dinas dalam daerah
Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: StaffGolongan III/ II
200Orang /Hari
Orang/Hari 90.000 0 Rp18.000.000
[-] Perjalanan Dinas Staf Gol. I/PTT (7 Org x 30 Keg)
Beban perjalanan dinas dalam daerah
Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: StaffGolongan I/ PTT/ Tenaga Upah Bulanan
210Orang /Hari
Orang/Hari 80.000 0 Rp16.800.000
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp7.000.000
[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon III (2 Org x 10 Keg)
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbinganteknis PNS Lainnya
Spesifikasi : PAKET RAPAT FULL DAY: b. PesertaEselon II/III/IV/Anggota DPRD
20 Orang/ Hari
OH 350.000 0 Rp7.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp84.050.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp129.563.051
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?RX/Sg58cAuekapRpZf4HU4/d7XLjqx9B1Wje6mwmX3z2YT89… 1/2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DRAF Formulir
DPA - RINCIAN BELANJA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator TargetPersentase pemenuhanfasilitasi kebutuhanoperasional perkantoran
100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Alokasi Tahun 2020 : Rp0
Alokasi Tahun 2021 : Rp5.731.440
Alokasi Tahun 2022 : Rp0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp5.731.440
Keluaran
Hasil Nilai IKM Kecamatan 82.5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Candipuro
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin LainnyaSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah jenis alat dan mesin lain yang disediakan 2 Jenis
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.2 BELANJA MODAL Rp5.731.440
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp5.731.440
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp5.731.440
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp5.731.440
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp5.731.440
[#] Barang Pengadaan Langsung Rp5.731.440
[-] Belanja Printer 1 Unit
Printer L3110 (Scan)Spesifikasi : Printer L3110, Penggantinya (PrinterL360), Minimum Droplet Size, 3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology, Ink Technology, Dye Ink,Printing Resolution, 5.760 x 1.440 dpi, dan Scan A4
1 Unit Unit 2.400.000 240.000 Rp2.640.000
[-] Belanja Scanner 1 Unit
SCANERSpesifikasi : A4, sheet-feed, wifi, 600 x 600 dpi,Black/White 16-bit input, 1-bit output, Sheet-fed,simplex A4 colour scanner, Wifi
1 Unit Unit 2.810.400 281.040 Rp3.091.440
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp5.731.440
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp5.731.440
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?RX/Sg58cAuekapRpZf4HU4/d7XLjqx9B1Wje6mwmX3z2YT89… 2/2
Triwulan III Rp 0
Triwulan IV Rp 0
Total Rp 5.731.440AGNI A. MEGATRAH, S.STP, M.Si
NIP. 198303032001121002
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?sZwlfkgnKDkEQUx3QDgqOiMJD2wcsFPAERVR3eIr3CzNcug… 1/3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DRAF Formulir
DPA - RINCIAN BELANJA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator TargetPersentase pemenuhanfasilitasi kebutuhanoperasional perkantoran
100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Alokasi Tahun 2020 : Rp0
Alokasi Tahun 2021 : Rp219.081.800
Alokasi Tahun 2022 : Rp0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp219.081.800
Keluaran
Hasil Nilai IKM Kecamatan 82.5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Candipuro
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah rekening yang dibayar 3 rekening (12 Bulan)
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp32.488.800
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp32.488.800
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp32.488.800
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp32.488.800
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp688.800
[#] Barang Penunjukan Langsung Rp688.800
[-] Rekening Telepon
Beban Jasa teleponSpesifikasi : Abonemen Bulanan
12 Bulan Bulan 57.400 0 Rp688.800
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp18.000.000
[-] Rekening Listrik
Beban Jasa listrikSpesifikasi : Biaya Listrik o
12 Bulan Bulan 1.500.000 0 Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp13.800.000
[#] Barang Pengadaan Langsung Rp13.800.000
[-] Rekening Internet
Beban Jasa kawat/faksimili/internetSpesifikasi : Speedy 22528KB0
12 Bulan Bulan 1.150.000 0 Rp13.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp32.488.800
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?sZwlfkgnKDkEQUx3QDgqOiMJD2wcsFPAERVR3eIr3CzNcug… 2/3
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor 12 Bulan
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp186.593.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp186.593.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp186.593.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp160.829.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp160.800.000
[#] Swakelola Type 1 Rp160.800.000
[-] Upah Bulanan Pengadministrasi Kependudukan (Front Liner) (2 Org x 12 Bln)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapKategori Umum
Spesifikasi : Upah Bulanan: Pengadministrasi
24 Orang/ Bulan OB 1.700.000 0 Rp40.800.000
[-] Upah Bulanan Pengadministrasi Keuangan (1 Org x 12 Bln)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapKategori Umum
Spesifikasi : Upah Bulanan: Pengadministrasi
12 Orang/ Bulan OB 1.700.000 0 Rp20.400.000
[-] Upah Bulanan Pengelola Kepegawaian (1 Org x 12 Bln)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapKategori Umum
Spesifikasi : Upah Bulanan:Pengelola/Pengolah/ Pendamping Desa
12 Orang/ Bulan
OB 1.800.000 0 Rp21.600.000
[-] Upah Bulanan Pengelola Kependudukan (1 Org x 12 Bln)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapKategori Umum
Spesifikasi : Upah Bulanan: Pengadministrasi
12 Orang/ Bulan OB 1.700.000 0 Rp20.400.000
[-] Upah Bulanan Pengelola Keuangan (1 Org x 12 Bln)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapKategori Umum
Spesifikasi : Upah Bulanan:Pengelola/Pengolah/ Pendamping Desa
12 Orang/ Bulan
OB 1.800.000 0 Rp21.600.000
[-] Upah Bulanan Tenaga Kebersihan dan Sopir (2 Org x 12 Bln)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapKategori Umum
Spesifikasi : Upah Bulanan: Pengemudi/PetugasKebersihan/ Penjaga Malam/Petugas Parkir/Petugas Retribusi/Juru Masak
24 Orang/ Bulan OB 1.500.000 0 Rp36.000.000
5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Rp29.000
[-] Jasa Transaksi Keuangan
Beban Jasa Transaksi Keuangan
Spesifikasi : Biaya Transaksi Antar RekeningBank
10 Kali Kali/Transaksi 2.900 0 Rp29.000
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp25.764.000
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp22.800.000
[#] Jasa Penunjukan Langsung Rp22.800.000
[-] JKN - KIS (19 Org x 12 Bln)
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan
Spesifikasi : BPJS Kesehatan
228Orang /Bulan
Orang/Bulan 100.000 0 Rp22.800.000
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp1.254.000
[-] JKK (19 Org x 12 Bln)
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan
Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecalakaan Kerja
228Orang /Bulan
Orang/Bulan 5.500 0 Rp1.254.000
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp1.710.000
[-] JKM (19 Org x 12 Bln)
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?sZwlfkgnKDkEQUx3QDgqOiMJD2wcsFPAERVR3eIr3CzNcug… 3/3
Beban Jasa Premi Asuransi KesehatanSpesifikasi : Iuran Jaminan Kematian
228Orang /Bulan
Orang/Bulan 7.500 0 Rp1.710.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp186.593.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp219.081.800
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?dZs3doIpMms1zwyHfZeArB3OYDNcsGqZiuBls/3D3gf515CIk… 1/3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DRAF Formulir
DPA - RINCIAN BELANJA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator TargetPersentase pemenuhanfasilitasi kebutuhanoperasional perkantoran
100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Alokasi Tahun 2020 : Rp0
Alokasi Tahun 2021 : Rp48.640.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp48.640.000
Keluaran
Hasil Nilai IKM Kecamatan 82.5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Candipuro
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yangdipelihara
8 Unit
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp38.540.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp38.540.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp24.840.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp24.840.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp24.840.000
[#] Barang Penunjukan Langsung Rp22.440.000
[-] BBM Kendaraan Dinas R4
PERTAMINA DEX / SOLAR NON SUBSIDISpesifikasi : Pertamina Dex merupakan BahanBakar jenis DIESEL dengan angka setana 53serta kandungan sulfur kurang dari 300 ppmsesuai standar internasional EURO 3 & WWFC
2200 Liter Liter 10.200 0 Rp22.440.000
[#] Jasa Penunjukan Langsung Rp2.400.000
[-] Pelumas Kendaraan Dinas R4 (4 Ltr x 12 Bln)
Minyak PELUMAS
Spesifikasi : Minyak PELUMAS (1 Liter), untukKendaraan Roda 4
48 Liter Liter 50.000 0 Rp2.400.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp13.700.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp13.700.000
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Rp9.850.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?dZs3doIpMms1zwyHfZeArB3OYDNcsGqZiuBls/3D3gf515CIk… 2/3
Penumpang
[#]
[-] STNK Kendaraan Dinas R4 (1 Unit x 1)
Beban Pajak Kendaraan BermotorSpesifikasi : Perpanjangan STNK Izuzu Panther
1 Unit /Tahun
Unit/Tahun 850.000 0 Rp850.000
[#] Jasa Penunjukan Langsung Rp9.000.000
[-] Servis dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas R4
Suku Cadang Kendaraan Roda 4
Spesifikasi : Belanja Suku Cadang KendaraanRoda 4
2 Kali Unit/Tahun 4.500.000 0 Rp9.000.000
5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorBeroda Dua
Rp3.850.000
[-] Servis dan Penggantian Suku Cadang Kend. R2 (7 Unit x 1)
Beban Jasa ServiceSpesifikasi : Kendaraan Dinas Roda 2 Tarif 3
7 Unit /Tahun
Kali/Kendaraan 300.000 0 Rp2.100.000
[#] Swakelola Type 2 Rp1.750.000
[-] STNK Kendaraan Dinas R2 (7 Unit x 1)
Beban Pajak Kendaraan BermotorSpesifikasi : Pajak Roda 2 - c
7 Unit /Tahun
Unit/Tahun 250.000 0 Rp1.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp38.540.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yangdipelihara
2 Jenis
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp5.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.000.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp5.000.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp900.000
[#] Jasa Pengadaan Langsung Rp900.000
[-] Servis Alat Pendingin Ruangan
Beban Jasa Kantor Lainnya
Spesifikasi : Pemeliharan Sarana Kantor - ACSplit
1.5 Unit /Tahun Unit/tahun 600.000 0 Rp900.000
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp2.800.000
[-] Servis Komputer dan Laptop (4 Unit x 1)
Beban Jasa Kantor Lainnya
Spesifikasi : Pemeliharan Sarana Kantor -Personal komputer
4 Unit /Tahun Unit/tahun 700.000 0 Rp2.800.000
5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp1.300.000
[-] Pemeliharaan Printer (2 Unit x 1)
Beban Jasa Kantor Lainnya
Spesifikasi : Pemeliharan Sarana Kantor -Printer
2 Unit /Tahun Unit/tahun 650.000 0 Rp1.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp5.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yangdirehabilitasi
1 Jenis
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?dZs3doIpMms1zwyHfZeArB3OYDNcsGqZiuBls/3D3gf515CIk… 3/3
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp5.100.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.100.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp5.100.000
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp5.100.000
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor
Rp5.100.000
[#] Konstruksi Pengadaan Langsung Rp5.100.000
[-] Rehabilitasi Ruang Pelayanan (Pembuatan Jalur untuk Difabel)
Beban Jasa Kantor Lainnya
Spesifikasi : Pemeliharan Gedung - Bangunantidak bertingkat
30 M2 M2/tahun 170.000 0 Rp5.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp5.100.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp48.640.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?Duns@MJaVw@RBG4ekxzjocbntx8F2K9pZBPJdlwAnmAQD… 1/3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DRAF Formulir
DPA - RINCIAN BELANJA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator TargetPersentase pemenuhanfasilitasi kebutuhanoperasional perkantoran
100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Alokasi Tahun 2020 : Rp0
Alokasi Tahun 2021 : Rp48.640.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp48.640.000
Keluaran
Hasil Nilai IKM Kecamatan 82.5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Candipuro
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yangdipelihara
8 Unit
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp38.540.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp38.540.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp24.840.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp24.840.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp24.840.000
[#] Barang Penunjukan Langsung Rp22.440.000
[-] BBM Kendaraan Dinas R4
PERTAMINA DEX / SOLAR NON SUBSIDISpesifikasi : Pertamina Dex merupakan BahanBakar jenis DIESEL dengan angka setana 53serta kandungan sulfur kurang dari 300 ppmsesuai standar internasional EURO 3 & WWFC
2200 Liter Liter 10.200 0 Rp22.440.000
[#] Jasa Penunjukan Langsung Rp2.400.000
[-] Pelumas Kendaraan Dinas R4 (4 Ltr x 12 Bln)
Minyak PELUMAS
Spesifikasi : Minyak PELUMAS (1 Liter), untukKendaraan Roda 4
48 Liter Liter 50.000 0 Rp2.400.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp13.700.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp13.700.000
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Rp9.850.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?Duns@MJaVw@RBG4ekxzjocbntx8F2K9pZBPJdlwAnmAQD… 2/3
Penumpang
[#]
[-] STNK Kendaraan Dinas R4 (1 Unit x 1)
Beban Pajak Kendaraan BermotorSpesifikasi : Perpanjangan STNK Izuzu Panther
1 Unit /Tahun
Unit/Tahun 850.000 0 Rp850.000
[#] Jasa Penunjukan Langsung Rp9.000.000
[-] Servis dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas R4
Suku Cadang Kendaraan Roda 4
Spesifikasi : Belanja Suku Cadang KendaraanRoda 4
2 Kali Unit/Tahun 4.500.000 0 Rp9.000.000
5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorBeroda Dua
Rp3.850.000
[-] Servis dan Penggantian Suku Cadang Kend. R2 (7 Unit x 1)
Beban Jasa ServiceSpesifikasi : Kendaraan Dinas Roda 2 Tarif 3
7 Unit /Tahun
Kali/Kendaraan 300.000 0 Rp2.100.000
[#] Swakelola Type 2 Rp1.750.000
[-] STNK Kendaraan Dinas R2 (7 Unit x 1)
Beban Pajak Kendaraan BermotorSpesifikasi : Pajak Roda 2 - c
7 Unit /Tahun
Unit/Tahun 250.000 0 Rp1.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp38.540.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yangdipelihara
2 Jenis
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp5.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.000.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp5.000.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp900.000
[#] Jasa Pengadaan Langsung Rp900.000
[-] Servis Alat Pendingin Ruangan
Beban Jasa Kantor Lainnya
Spesifikasi : Pemeliharan Sarana Kantor - ACSplit
1.5 Unit /Tahun Unit/tahun 600.000 0 Rp900.000
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp2.800.000
[-] Servis Komputer dan Laptop (4 Unit x 1)
Beban Jasa Kantor Lainnya
Spesifikasi : Pemeliharan Sarana Kantor -Personal komputer
4 Unit /Tahun Unit/tahun 700.000 0 Rp2.800.000
5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp1.300.000
[-] Pemeliharaan Printer (2 Unit x 1)
Beban Jasa Kantor Lainnya
Spesifikasi : Pemeliharan Sarana Kantor -Printer
2 Unit /Tahun Unit/tahun 650.000 0 Rp1.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp5.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yangdirehabilitasi
1 Jenis
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?Duns@MJaVw@RBG4ekxzjocbntx8F2K9pZBPJdlwAnmAQD… 3/3
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp5.100.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.100.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp5.100.000
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp5.100.000
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor
Rp5.100.000
[#] Konstruksi Pengadaan Langsung Rp5.100.000
[-] Rehabilitasi Ruang Pelayanan (Pembuatan Jalur untuk Difabel)
Beban Jasa Kantor Lainnya
Spesifikasi : Pemeliharan Gedung - Bangunantidak bertingkat
30 M2 M2/tahun 170.000 0 Rp5.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp5.100.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp48.640.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?kKda8thhVqPuQFlD5qQS/zY4ZSxmGfxpW@xQG6MYJX6N7… 1/2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DRAF Formulir
DPA - RINCIAN BELANJA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator TargetPersentase FasilitasiPenyelenggaraanPemerintahan dan PelayananPublik
0
Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Alokasi Tahun 2020 : Rp0
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.160.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 0
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp2.160.000
Keluaran
Hasil Nilai IKM Kecamatan 82.5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Candipuro
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yangDilimpahkan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
jumlah urusan pemerintahan terkait pelimpahankewenangan yang difasilitasi
22 Jenis
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp2.160.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.160.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp2.160.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp2.160.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp2.160.000
[#]
[-] Perjalanan Dinas Survey dan Monev (2 Org x 12 Keg)
Beban perjalanan dinas dalam daerah
Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: StaffGolongan III/ II
24 Orang /Hari Orang/Hari 90.000 0 Rp2.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp2.160.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp2.160.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?kKda8thhVqPuQFlD5qQS/zY4ZSxmGfxpW@xQG6MYJX6N7… 2/2
NIP. 198303032001121002
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?8zJstqbAJuxGFEcurHPViLn76Hx89h3eN3laYq1lhr7fEVSKrzD… 1/4
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DRAF Formulir
DPA - RINCIAN BELANJA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator TargetPersentase desa/kelurahanyang terfasilitasipemberdayaan
90 %
Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Alokasi Tahun 2020 : Rp0
Alokasi Tahun 2021 : Rp56.456.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan 90 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp56.456.000
Keluaran
Hasil Persentase Hasil Fasilitasi dam Koordinasi yang ditindaklanjuti 80 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Candipuro
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah PerencanaanPembangunan di Desa
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. FebruariKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang 10 Desa
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp5.085.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.085.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.185.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.185.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp135.000
[#] Barang Pengadaan Langsung Rp135.000
[-] Backdrop untuk Kegiatan Musrenbang Kecamatan
Banner Kegiatan : 4 x 1 Meter
Spesifikasi : Banner, Ukuran Umum Perkantoran: 4 x 1 meter
1 Lembar Lembar 135.000 0 Rp135.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.050.000
[-] Nasi Kotak (90 Org x 1 Keg)
Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Paket nasi
90 Orang Orang/porsi 30.000 0 Rp2.700.000
[-] Snack / Kue (90 Org x 1 Keg)
Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil
90 Orang Orang/porsi 15.000 0 Rp1.350.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp900.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp900.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp900.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?8zJstqbAJuxGFEcurHPViLn76Hx89h3eN3laYq1lhr7fEVSKrzD… 2/4
[#] Swakelola Type 1 Rp900.000
[-] Monitoring Musrenbangdesa (1 Org x 10 Keg)
Beban perjalanan dinas dalam daerah
Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: StaffGolongan III/ II
10 Orang/ Hari Orang/Hari 90.000 0 Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp5.085.000
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah KecamatanSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Kelompok masyarakat yang terbina tentangpemberdayaan
96 Pokmas
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp51.371.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp51.371.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp35.221.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp35.221.000
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp5.000.000
[#] Pengadaan Langsung Jasa Lainnya. Rp5.000.000
[-] Dekorasi Kegiatan Loemadjang Djadoel
Dekorasi Stand Pameran
Spesifikasi : Dekorasi Stand Pameran (StandartKegiatan Perkantoran (Lumajang Jaman Biyen)
1 Paket Paket 5.000.000 0 Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.571.000
[#] Barang Pengadaan Langsung. Rp1.571.000
[-] Fotocopy Kegiatan PKK
Biaya Foto Copy (perlembar)Spesifikasi : Biaya Foto Copy perlembar
6284.Lembar
Lembar 250 0 Rp1.571.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp16.475.000
[-] Nasi Tumpeng untuk Kegiatan Tasyakuran HUT RI
Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi - Paket nasi/ Prasmanan
8 Paket Orang/porsi 100.000 0 Rp800.000
[-] Snack / Kue Kegiatan Penguatan Capacity Building untuk Sahabat PKK (30 Org x 1 Keg).
Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil
30 Orang Orang/porsi 15.000 0 Rp450.000
[-] Snack / Kue Keg. Lumajang Event (250 Org x 1 Keg)
Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil
250 Orang Orang/porsi 15.000 0 Rp3.750.000
[-] Snack / Kue Keg. Pembinaan Pengurus Posyandu (175 Org x 1 Keg)
Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil
175 Orang Orang/porsi 15.000 0 Rp2.625.000
[-] Snack / Kue Keg. Rapat Pengurus PKK (20 Org x 6 Keg)
Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil
120 Orang Orang/porsi 15.000 0 Rp1.800.000
[-] Snack / Kue Keg. TOT IT untuk Trainer Sahabat PKK, Sahabat PKK Desa dan TP PKK Desa(50 Org x 1 Keg)
Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil
50 Orang Orang/porsi 15.000 0 Rp750.000
[-] Snack / Kue Rakor Persiapan Lumajang Event (50 Org x 1 Keg)
Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil
50 Orang Orang/porsi 15.000 0 Rp750.000
[-] Snack / Kue Rapat Kerja PKK (80 Org x 1 Keg)
Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil
80 Orang Orang/porsi 15.000 0 Rp1.200.000
[-] Snack / Kue Rapat Pleno PKK (40 Org x 6 Keg)
Beban makanan dan minuman rapat 240 Orang Orang/porsi 15.000 0 Rp3.600.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?8zJstqbAJuxGFEcurHPViLn76Hx89h3eN3laYq1lhr7fEVSKrzD… 3/4
Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil
[-] Snack / Kue Sosialisasi Kegiatan Merak Berlipstik (Pemilahan Sampah Plastik) (50 Org x1 Keg)
Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil
50 Orang Orang/porsi 15.000 0 Rp750.000
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp9.650.000
[-] Nasi Kotak Kegiatan Loemadjang Djadoel (3 Keg x 3 Hari x 10 Org)
Beban Makanan dan Minuman Lainnya
Spesifikasi : Bahan Makanan - Penyandangmasalah kesejahteraan sosial
90 Orang OH 25.000 0 Rp2.250.000
[-] Nasi Kotak Keg. Karang Pamitran Pramuka (60 Org x 4 Keg)
Beban Makanan dan Minuman Lainnya
Spesifikasi : Bahan Makanan - Penyandangmasalah kesejahteraan sosial
240 Orang OH 25.000 0 Rp6.000.000
[-] Nasi Kotak untuk Latihan Paski (5 Org x 7 Keg)
Beban Makanan dan Minuman Lainnya
Spesifikasi : Bahan Makanan - Penyandangmasalah kesejahteraan sosial
35 Orang OH 25.000 0 Rp875.000
[-] Snack / Kue Pelaksanaan Latihan Paski (5 Org x 7 Keg)
Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil
35 Orang Orang/porsi 15.000 0 Rp525.000
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga Rp500.000
[-] Pakaian Olahraga untuk Pelatih dan Anggota Paskibra (5 Org)
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentuLainnya
Spesifikasi : Pakaian Latihan Korsik danDrumband
5 Stel Paket 100.000 0 Rp500.000
5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka Rp2.025.000
[-] Pakaian Seragam Paskibra dan Atribut (3 Stel)
Beban Jasa Kantor LainnyaSpesifikasi : Seragam Paskibra beserta atribut
3 Stel Paket 550.000 0 Rp1.650.000
[-] Sepatu Paskibra (3 Org)
Belanja Pakaian Kerja LainnyaSpesifikasi : Sepatu Paskibraka
3 Pasang Stel 125.000 0 Rp375.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp4.600.000
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp4.600.000
5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp4.600.000
[#] Jasa Penunjukan Langsung. Rp4.600.000
[-] Sewa Kursi Lipat untuk Keg. Upacara HUT RI
Beban sewa meja kursiSpesifikasi : Sewa - Kursi (lipat/bangket)
100 Unit Unit/hari 6.000 0 Rp600.000
[-] Sewa Sound System untuk Kegiatan Upacara HUT RI (1 Paket)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan KantorLainnya
Spesifikasi : Sewa - Sound System dengan diesel1 Unit Unit/hari 2.500.000 0 Rp2.500.000
[-] Sewa Tenda Type Standart Uk. 6 x 12 untuk Keg. HUT RI
Beban sewa tenda
Spesifikasi : Sewa - Tenda tipe standard ukuran6 x 12
2 Set Set/hari 750.000 0 Rp1.500.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp10.350.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp10.350.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp10.350.000
[#] Swakelola Type I. Rp10.350.000
[-] Perjalanan Dinas Pengurus PKK (10 Org x 10 Keg)
Beban perjalanan dinas dalam daerah
Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: StaffGolongan III/ II
100 Orang/ Hari Orang/Hari 90.000 0 Rp9.000.000
[-] Perjalanan Dinas Tim Penilai Lomba Inovasi PKK (3 Org x 5 Keg)
Beban perjalanan dinas dalam daerah 15 Orang Orang/Hari 90.000 0 Rp1.350.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?8zJstqbAJuxGFEcurHPViLn76Hx89h3eN3laYq1lhr7fEVSKrzD… 4/4
Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: StaffGolongan III/ II
/ Hari
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp1.200.000
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp1.200.000
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp1.200.000
[#] Barang Pengadaan Langsung. Rp1.200.000
[-] Hadiah Uang Juara III Lomba Inovasi PKK
Beban Jasa Kantor LainnyaSpesifikasi : Hadiah Juara III Abdi yasa
1 Kali Kali/Kegiatan 200.000 0 Rp200.000
[-] Hadiah Uang Juara II Lomba Inovasi PKK
Beban Jasa Kantor LainnyaSpesifikasi : Hadiah Juara II Abdi yasa
1 Kali Kali/Kegiatan 300.000 0 Rp300.000
[-] Hadiah Uang Juara I Lomba Inovasi PKK
Beban Jasa Kantor LainnyaSpesifikasi : Hadiah Juara I Abdi yasa
1 Kali Kali/Kegiatan 400.000 0 Rp400.000
[-] Piala untuk Lomba Inovasi PKK
Beban Jasa Kantor LainnyaSpesifikasi : Merchandise - Hadiah Barang
3 Buah buah 100.000 0 Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp51.371.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp56.456.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?Fc7sUveweCevOlNDmWp8@J3t03DH9V9ANlHHYa2OTmco7… 1/1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DRAF Formulir
DPA - RINCIAN BELANJA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Targetpersentase pemenuhanupaya trantibum
90 %
Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Alokasi Tahun 2020 : Rp0
Alokasi Tahun 2021 : Rp900.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan persentase pemenuhan upaya trantibum 90 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp900.000
Keluaran
Hasil Persentase Hasil Fasilitasi dam Koordinasi yang ditindaklanjuti 80 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Candipuro
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
jumlah personil linmas terlatih trantibum 30 Orang
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp900.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp900.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp900.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp900.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp900.000
[#] Barang Pengadaan Langsung Rp900.000
[-] Snack / Kue Pembinaan Linmas (30 Org x 2 Keg)
Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil
60 Orang Orang/porsi 15.000 0 Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp900.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp900.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?GGai2hiodAc7xip7jP8ryVHgDT3s48W0ZfYJ@mTfzAIwhm7/v… 1/2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DRAF Formulir
DPA - RINCIAN BELANJA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator TargetPersentase pemenuhanurusan pemerintahan umum
80 %
Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Alokasi Tahun 2020 : Rp0
Alokasi Tahun 2021 : Rp10.800.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum 80 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp10.800.000
Keluaran
Hasil Persentase Hasil Fasilitasi dam Koordinasi yang ditindaklanjuti 80 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Candipuro
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di KecamatanSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
jumlah fasilitasi tugas forkopimcam 12 Bulan
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp10.800.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp10.800.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp10.800.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp10.800.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp10.800.000
[#] Swakelola Type 1 Rp10.800.000
[-] Monitoring Keamanan (2 Org x 20 Keg)
Beban perjalanan dinas dalam daerah
Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: StaffGolongan III/ II
40 Orang /Hari Orang/Hari 90.000 0 Rp3.600.000
[-] Pengganti Transport untuk Forkopimca (2 Org x 12 Keg)
Beban Jasa Kantor Lainnya
Spesifikasi : Penggantian Transport UnsurForkopimka
24 Orang /Bulan OK 300.000 0 Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp10.800.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp10.800.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?GGai2hiodAc7xip7jP8ryVHgDT3s48W0ZfYJ@mTfzAIwhm7/v… 2/2
Total Rp 10.800.000 AGNI A. MEGATRAH, S.STP, M.SiNIP. 198303032001121002
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?wGJzFPa6voN2k4frGmE/3xBxTKUpeLpdSDlsYtPRPV9bbbdn… 1/2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DRAF Formulir
DPA - RINCIAN BELANJA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator TargetPersentase desa tertibadministrasi
0
Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Alokasi Tahun 2020 : Rp0
Alokasi Tahun 2021 : Rp259.026.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase desa tertib administrasi 0
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp259.026.000
Keluaran
Hasil persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa 90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Candipuro
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan DesaSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahandesa
10 Desa
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp243.450.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp243.450.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.800.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.800.000
[#] Barang Pengadaan Langsung Rp1.800.000
[-] Rapat Koordinasi (30 Org x 4 Keg)
Beban makanan dan minuman rapat
Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kuekecil
120 Orang Orang/porsi 15.000 0 Rp1.800.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp237.600.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp237.600.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp237.600.000
[#] Swakelola Type 1 Rp237.600.000
[-] Upah Bulanan Tenaga Pendamping Desa (11 Org x 12 Bln)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapKategori Umum
Spesifikasi : Upah Bulanan:Pengelola/Pengolah/ Pendamping Desa
132 Orang /Bulan
OB 1.800.000 0 Rp237.600.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp4.050.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp4.050.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?wGJzFPa6voN2k4frGmE/3xBxTKUpeLpdSDlsYtPRPV9bbbdn… 2/2
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp4.050.000
[-] Monitoring Pemerintahan (3 Org x 15 Keg)
Beban perjalanan dinas dalam daerah
Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: StaffGolongan III/ II
45 Orang /Hari Orang/Hari 90.000 0 Rp4.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp243.450.000
Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
jumlah desa terfasilitasi pilkades 2 Desa
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp15.576.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp15.576.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp6.576.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp6.576.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp6.576.000
[#] Swakelola Type I Rp6.576.000
[-] Lembur Hari Kerja Eselon III (2 Org x 16 Jam)
Uang Lembur PNS - LO
Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda &Madya
32 Orang /Jam OJ 25.000 0 Rp800.000
[-] Lembur Hari Kerja Gol. III (4 Org x 16 Jam)
Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Golongan III
64 Orang /Jam
OJ 18.000 0 Rp1.152.000
[-] Lembur Hari Kerja Staf Gol. II (1 Org 16 Jam)
Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Golongan II
16 Orang /Jam
OJ 15.000 0 Rp240.000
[-] Lembur Hari Libur Eselon III (2 Org 16 Jam)
Uang Lembur PNS - LO
Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda &Madya - Hari Libur
32 Orang /Jam OJ 50.000 0 Rp1.600.000
[-] Lembur Hari Libur Gol. III (4 Org x 16 Jam)
Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Golongan III - Hari Libur
64 Orang /Jam
OJ 36.000 0 Rp2.304.000
[-] Lembur Hari Libur Staf Gol. II (1 Org x 16 Jam)
Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Golongan II - Hari Libur
16 Orang /Jam
OJ 30.000 0 Rp480.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp9.000.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp9.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp9.000.000
[-] Monev Pilkades (5 Org x 20 Keg)
Beban perjalanan dinas dalam daerah
Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: StaffGolongan III/ II
100 Orang /Hari Orang/Hari 90.000 0 Rp9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp15.576.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp259.026.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?xbJeZxflIBA/xLS8H@EeNefJoECThh4MUziHFOTojsjRKRe8… 1/2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DRAF Formulir
DPA - RINCIAN BELANJA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator TargetPersentase pemenuhanfasilitasi kebutuhanoperasional perkantoran
100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Alokasi Tahun 2020 : Rp0
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.062.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp2.062.000
Keluaran
Hasil Nilai IKM Kecamatan 82.5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Candipuro
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah jenis dokumen perencanaan 2 Dokumen (4 Eksp)
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp750.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp750.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp750.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp750.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp750.000
[#] Pengadaan Langsung Rp750.000
[-] Mamin Rapat Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kecamatan
Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil
50 Orang Orang/porsi 15.000 0 Rp750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp750.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPDSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah dokumen RKA - SKPD 1 Dokumen (5 Eksp)
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp1.092.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.092.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA
https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?xbJeZxflIBA/xLS8H@EeNefJoECThh4MUziHFOTojsjRKRe8… 2/2
5.1.02.01 Belanja Barang Rp400.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp400.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp400.000
[#] Pengadaan Barang Pengadaan Langsung Rp400.000
[-] Fotocopy RKA
Biaya Foto Copy (perlembar)Spesifikasi : Biaya Foto Copy perlembar
1440 Lembar Lembar 250 0 Rp360.000
[-] Penjilidan Dokumen RKA
Belanja Jilid (biasa)Spesifikasi : Jilid, Cover Biasa
5 Per Buku Buku 8.000 0 Rp40.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp692.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp692.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp692.000
[#] Swakelola Tipe 1 Rp692.000
[-] Lembur Hari Kerja Pejabat Eselon IV (2 Org x 8 Jam)
Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama
16 Orang / Jam OJ 22.000 0 Rp352.000
[-] Lembur Hari Kerja Staf Gol. II (1 Org x 8 Jam)
Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Golongan II
8 Orang / Jam OJ 15.000 0 Rp120.000
[-] Tambahan Upah Hari Kerja (2 Org x 10 Jam)
Uang Lembur Non PNS - LOSpesifikasi : Tambahan upah (hari kerja) - BM JIJ
20 Orang / Jam OJ 11.000 0 Rp220.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.092.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah dokumen LAKIP 1 Dokumen (5 Eksp)
Kode Rekening UraianRincian Perhitungan
JumlahKoefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp220.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp220.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp220.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp220.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp220.000
[#] Barang Pengadaan Langsung Rp220.000
[-] Fotocopy Dokumen LAKIP
Biaya Foto Copy (perlembar)Spesifikasi : Biaya Foto Copy perlembar
720 Lembar Lembar 250 0 Rp180.000
[-] Jilid Dokumen LAKIP
Belanja Jilid (biasa)Spesifikasi : Jilid, Cover Biasa
5 Per Buku Buku 8.000 0 Rp40.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp220.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp2.062.000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA 2.2
https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl/cetak/88/2721?N1m2sQgPpWwcJ13CmzsW1/YcZBHWfbpvi/d6… 1/4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA-BELANJA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Kode UraianSumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T
T+1BelanjaOperasi
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
BelanjaTransfer Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =(10+11+12+13)
15
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 2,254,260,110 5,731,440 0 0 2,259,991,550
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
1,924,918,110 5,731,440 0 0 1,930,649,550
7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah
2,062,000 0 0 0 2,062,000
7 01 01 2.01 01Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
750,000 0 0 0 750,000
7 01 01 2.01 02Koordinasi danPenyusunan DokumenRKA-SKPD
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
1,092,000 0 0 0 1,092,000
7 01 01 2.01 06
Koordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
220,000 0 0 0 220,000
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,515,431,259 0 0 0 1,515,431,259
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
1,487,398,059 0 0 0 1,487,398,059
7 01 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
22,963,200 0 0 0 22,963,200
7 01 01 2.02 04Koordinasi danPelaksanaan AkuntansiSKPD
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
3,240,000 0 0 0 3,240,000
7 01 01 2.02 05
Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan Akhir TahunSKPD
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
1,830,000 0 0 0 1,830,000
7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah
3,240,000 0 0 0 3,240,000
7 01 01 2.03 06 Penatausahaan BarangMilik Daerah pada SKPD
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
3,240,000 0 0 0 3,240,000
7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6,900,000 0 0 0 6,900,000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA 2.2
https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl/cetak/88/2721?N1m2sQgPpWwcJ13CmzsW1/YcZBHWfbpvi/d6… 2/4
Kode UraianSumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T
T+1BelanjaOperasi
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
BelanjaTransfer Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =(10+11+12+13)
15
7 01 01 2.05 02Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapannya
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
6,900,000 0 0 0 6,900,000
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 129,563,051 0 0 0 129,563,051
7 01 01 2.06 01
Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
2,062,000 0 0 0 2,062,000
7 01 01 2.06 04 Penyediaan BahanLogistik Kantor
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
25,205,901 0 0 0 25,205,901
7 01 01 2.06 05Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
11,429,750 0 0 0 11,429,750
7 01 01 2.06 06Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
1,800,000 0 0 0 1,800,000
7 01 01 2.06 07 PenyediaanBahan/Material
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
515,400 0 0 0 515,400
7 01 01 2.06 08 Fasilitasi KunjunganTamu
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
4,500,000 0 0 0 4,500,000
7 01 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
84,050,000 0 0 0 84,050,000
7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah
0 5,731,440 0 0 5,731,440
7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
0 5,731,440 0 0 5,731,440
7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
219,081,800 0 0 0 219,081,800
7 01 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
32,488,800 0 0 0 32,488,800
7 01 01 2.08 04 Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
186,593,000 0 0 0 186,593,000
7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah
48,640,000 0 0 0 48,640,000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA 2.2
https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl/cetak/88/2721?N1m2sQgPpWwcJ13CmzsW1/YcZBHWfbpvi/d6… 3/4
Kode UraianSumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T
T+1BelanjaOperasi
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
BelanjaTransfer Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =(10+11+12+13)
15
7 01 01 2.09 02
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
38,540,000 0 0 0 38,540,000
7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
5,000,000 0 0 0 5,000,000
7 01 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
5,100,000 0 0 0 5,100,000
7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
2,160,000 0 0 0 2,160,000
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat
2,160,000 0 0 0 2,160,000
7 01 02 2.04 03
Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangterkait denganKewenangan Lain yangDilimpahkan
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
2,160,000 0 0 0 2,160,000
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
56,456,000 0 0 0 56,456,000
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 56,456,000 0 0 0 56,456,000
7 01 03 2.01 01
Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarahPerencanaanPembangunan di Desa
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
5,085,000 0 0 0 5,085,000
7 01 03 2.01 03
Peningkatan EfektifitasKegiatan PemberdayaanMasyarakat di WilayahKecamatan
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
51,371,000 0 0 0 51,371,000
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM
900,000 0 0 0 900,000
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum
900,000 0 0 0 900,000
7 01 04 2.01 01
Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
900,000 0 0 0 900,000
7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM
10,800,000 0 0 0 10,800,000
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan PemerintahanUmum sesuai Penugasan Kepala Daerah
10,800,000 0 0 0 10,800,000
7 01 05 2.01 08Pelaksanaan TugasForum KoordinasiPimpinan di Kecamatan
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
10,800,000 0 0 0 10,800,000
7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA
259,026,000 0 0 0 259,026,000
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa
259,026,000 0 0 0 259,026,000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA 2.2
https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl/cetak/88/2721?N1m2sQgPpWwcJ13CmzsW1/YcZBHWfbpvi/d6… 4/4
Kode UraianSumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T
T+1BelanjaOperasi
BelanjaModal
BelanjaTidak
Terduga
BelanjaTransfer Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =(10+11+12+13)
15
7 01 06 2.01 02 Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
243,450,000 0 0 0 243,450,000
7 01 06 2.01 06 Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa
DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum
Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan
15,576,000 0 0 0 15,576,000
1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA SKPD
https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-skpd/cetak/88/2721?3zC1SX0RAzp/BhArj0bNArCx3WWG6vL@R… 1/1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian Jumlah
Jumlah Pendapatan
5 BELANJA
5 1 BELANJA OPERASI 2.254.260.110
5 1 01 Belanja Pegawai 1.507.121.259
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 747.138.851
5 2 BELANJA MODAL 5.731.440
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.731.440
Jumlah Belanja 2.259.991.550
Total Surplus/(Defisit) (2.259.991.550)
6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto
Camat Candipuro
AGNI A. MEGATRAH, S.STP, M.SiNIP. 198303032001121002
Lumajang, 30 Desember 2020