Upload
hadiep
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya
telah tersusun Rencana Kerja SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten
Lamongan tahun 2017.
Rencana Kerja ini di susun berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
( RKPD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2017.
Dalam laporan ini masih jauh dari kreterial sempurna masih
banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu kami
mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua
pihak utamanya dari SKPD terkait pada Pemerintah Kabupaten
Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya .
Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga
pelaksanaan Laporan Rencana Kerja SKPD Kecamatan
MantupTahun 2017 dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan .
Mantup, 29 Juni 2016 CAMAT MANTUP
ZUBAERI, SH.MM Pembina Tk.I
Nip. 19640215 198703 1 018
Rencana Kerja 2017 i Kecamatan Mantup
DAFTAR ISI
Hal.
KATA PENGANTAR ……………………………………………………….. I
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………... ii-iii
BAB I PENDAHULUAN . 1
1.1. Latar Belakang …………………………………………….. 1-2
1.2. Landasan Hukum ………………………………................ 3-6
1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………….. 6-7
1.4. Sistimatika Penulisan ……………………………………… 7-8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013…… 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Rentra SKPD ....................................................
9-11
2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidak
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan ......................................................
12
2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan yang telah
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan ......................................................
12
2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
12
2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya
terpenuhinya atau melebihi target kinerja
Program / Kegiatan ........................................
12-13
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian
program Renstra SKPD .....................................
14
2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut........
14-16
Rencana Kerja 2017 ii Kecamatan Mantup
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD………………………... 22-24
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD………………………………………………………...
25-29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKKPD…................ 29-33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyara…. 34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. 35
3.1. Telaan Terhadap Kebijakan Nasional……..…………….. 35-37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD …..…………………… 37-39
3.3. Program dan Kegiatan …..…………………… 39-41
BAB IVPENUTUP……………………………………………………………… 42
a. Catatan Penting ……………………………………………. 42
b. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan…………………………… 42
c. Rencana Tindak Lanjut …………………………………… 43
Rencana Kerja 2017 iii Kecamatan Mantup
BAB. I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .
Rencana Kerja Tahun 2017 SKPD Kecamatan Mantup yang
selanjutnya disebut ( RENJA ) adalah dokumen perencanaan pembangunan
SKPD Kecamatan Mantup, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai
tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk
mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan SKPD yang dicapai pada masa satu
tahun.
Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2017 SKPD
Kecamatan Mantup dilandasi oleh semangat Otonomi Daerahdimana
Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat
dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada
Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah
mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan
keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi
Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .
Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan
antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka
perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Permbangunan
Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai
Pemerintah Kecamatanbersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin
dicapai oleh Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja 2017 1 Kecamatan Mantup
Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2017 SKPD Kecamatan Mantup
memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Mantup serta kerangka pendanaan
daerah, Renja SKPD Kecamatan Mantup secara subastansial sesuai dengan
Visi, Misi, agenda SKPD dan rencana resmi daerah ( RKPD, RPJMD dan
Renstra SKPD )dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta
tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat
Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus
mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :
1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah
secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat
Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus
dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus
menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan
perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak
yang berkepentingan ( Stake holder ) terhadap pembangunan .
4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa penyusunan
perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program
jenjang pemerintah diatasnya .
5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan perencanaan
pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake
holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan
rencana pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui
musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.
Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Mantup Tahun 2017
disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, mengacu kepada
Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2017, Renstra SKPD, hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.
Rencana Kerja 2017 2 Kecamatan Mantup
1.2. Landasan Hukum.
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun
2017 SKPD Kecamatan Mantup adalah :
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
1) UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah
Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur ( Diumumkan dalam
Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950 );
2 ). UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih
dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lemabaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
3 ). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan
Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 )
4 ). Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan
Negara ( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
5). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lemabaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
6 ). Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah
Daerah, ( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang
Rencana Kerja 2017 3 Kecamatan Mantup
Nomor 12 Tahun 2008 ( Lemabaran Negara Republik Indonesia
tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844 ) ;
7). Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan
Peraturan Perundang – undangan ( Lemabaran Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
8 ). Undang – Undang Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578 ) ;
9 ). Undang – Undang Nomor : 79 Tahun 2005, tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593
) ;
10). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (
Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663 ) ;
11). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota ( Lemabaran
Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734 ) ;
12). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pengelolaan
Keuangan Negara / Daerah ( Lemabaran Negara Republik
Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738 ) ;
Rencana Kerja 2017 4 Kecamatan Mantup
13). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lemabaran
Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 ) ;
14). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ( Lemabaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817 ) ;
15). Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014 ;
16). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
17). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang
Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang
Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517 ) ;
18). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD )
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 / E ) ;
19). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 ( Berita Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 / E ) ;
Rencana Kerja 2017 5 Kecamatan Mantup
20 ). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006,
tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (
Musrenbang ) Kabupaten Lamongan ( Lembaran Daerah kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 1 / E ) ;
21 ). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah ( RPJMD
)Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2016;
22). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD )
Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1 ) ;
23). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014,
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2016. ;
1.3. Maksud dan Tujuan.
Maksud :
Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Mantup Tahun
2017, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala
Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan
pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (
RKPD )Kabupaten Lamongan .
Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan
sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan
serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip GOOD
GOVERMANT .
Rencana Kerja 2017 7 Kecamatan Mantup
Tujuan :
Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Mantup tahun 2017
adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai
kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program
pembangunan selama tahun 2017 yang sesuai dengan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan tahun 2017.
1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan
Mantup .
Bab. I Pendahuluan .
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan Rancangan Renja SKPD yang berisi tentang latar
belakang, Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Kecanmatan Mantup, Maksud dan Tujuan serta Sistimatika
Penulisan ;
Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014.
Pada Bab ini memuat kajian ( Review ) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ( tahun n-2 ) dan perkiraan
Capaian Tahun berjalan ( Tahun n-1 ), mengacu pada APBD
tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja
SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program
dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya. Yang
berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
dan Capaian Rentra SKPD, Analisa Kinerja Pelayanan SKPD,
Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,
Riview terhadap Rancangan Awal SKPD dan Penelahan Usulan
Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana Kerja 2017 7 Kecamatan Mantup
Bab. III Tujuan. Sasaran, Program dan Kegiatan.
Berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan Nasional yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD,
Perumusan tujuan dan sasaran. Yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra SKPD, dan Program Kegiatan.
Bab. IV Penutup.
Berisi tentang Catatan penting yang perlui mendapat perhatian ,
baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah – Kaidah Pelaksanaan,
dan Rencana tidak lanjut.
Rencana Kerja 2017 8 Kecamatan Mantup
BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra SKPD.
SKPD Kecamatan Mantup telah mengevaluasi Kinerja tahun 2016,
bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan
dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan
permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2016,
Kecamatan Mantup telah mengevaluasi 5 Urusan, 9 program dan 23 kegiatan
yang telah ditetapkan sebagai berikut :
1. Urusan Perencanaan Pembangunan.
Hasil evaluasi pencapaian kinerja pada Program Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan antara lain :
1. Terlaksananya kegiatan Musrenbang Perencanaan
2. Terlaksananya kegiatan Musrenbang Pengendalian
3. Terlaksananya kegiatan Musrenbang Evaluasi
.
2. Urusan Kepemudaan dan Olah raga.
Hasil evaluasi pencapaian kinerja pada Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan dengan Kegiatan Pembinaan Organisasi
Kepemudaan antara lain :
1. Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan
2. Terselenggaranya Lomba – lomba baik tingkat Kecamatan, Kabupaten,
dan Propinsi .
3. Terlaksananya penyelenggaraan festival seni dan budaya
Rencana Kerja 2017 9 Kecamatan Mantup
3. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
a. Hasil evaluasi pencapaian kinerja pada Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan Kegiatan
Pengendalian Keamanan dan Lingkungan antara lain :
1. Kegiatan Pembinaan Politik terhadap LSM dan Ormas.
2. Melaksanakan Pembinaan terhadap Linmas, LSM dan Ormas di
desa - desa di wilayah Kecamatan Mantup.
3. Penertiban dan Pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung
– warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang
liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya
sudah mati.
4. Memantau dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana
alam.
b. Hasil evaluasi pencapaian kinerja pada Program Peningkatan
Pendidikan Politik Masyarakat dengan Kegiatan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan antara lain :
1. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Lamongan.
4. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Hasil evaluasi Pencapaian Kinerja pada Program Peningkatan
Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasanrana Aparatur
dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan Kegiatan antara lain :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
1. Terbayarnya tagiahan jasa komunikasi sumber daya Air dan Listrik
2. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
3. Terbitnya STNK 1 unit kendaraan dinas roda 4
Rencana Kerja 2017 10 Kecamatan Mantup
4. Tercapainya kualitas pelayanan administrasi perkantoran di bidang
kebersihan
5. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
6. Terpenuhinya barang cetakan dan penggadaan kantor
7. Terpenuhuinya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
kantor.
8. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.
9. Terpenuhinya makan dan minum rapat – rapat koordinasi
10. Meningkatkan jasa tenaga adminstrasi / teknis kegiatan
b. Program Saran dan Prasarana Aparatur :
1. Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor
2. Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor
3. Terjaganya kondisi yang baik untuk kendaraan dinas / operasional
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan :
1. Terwujudnya tertib administrasi dan terselenggaranya laporan capaian
kinerja dan ikhisar realisasi SKPD.
2. Terwujudnya tertib administrasi dan terselenggranya laporan keuangan
semesteran.
3. Terwujudnya tertib administrasi dan terselenggaranya laporan
keuangan akhir tahun
4. Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Kegiatan.
5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
a. Hasil evaluasi Pencapaian Kinerja pada program Peningkatan
KeberdayaanMasyarakat Pedesaandengan Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi APBDes antara lain :
1.Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes di 15 Desa
Rencana Kerja 2017 11 Kecamatan Mantup
b. Hasil evaluasi Pencapaian Kinerja pada program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan Bantuan
Stimulan Pembanguan Desa antara lain :
1. Terlaksananya Bantuan Stimulan Pemabngunan Desa
2. Adanya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa.
1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil / keluaran yang direncanakan : NIHIL
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil / keluaran yang direncanakan :
I. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada tahun
2016 target yang telah ditentukan 100 % dan terealisasi 100 %.
2. Program Peningkatan Peran serta kepemudaan dengan Kegiatan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan pada tahun 2016, target yang
telah ditentukan 100 % terealisasi 100 %
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
dengan Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan pada tahun
2016Target yang telah ditentukan 100 % dan terealisasi 100 %.
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan pada tahun 2016 target yang telah ditentukan
100% dan terealisasi 100 %.
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
pada tahun 2016Target yang telah ditentukan 100 % dan terealisasi
100 % .
6. Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat Pedesaan pada tahun
2016 Target yang telah ditentukan 100 % dan terealisasi 100 % .
Rencana Kerja 2017 12 Kecamatan Mantup
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
pada tahun 2016 Target yang telah ditentukan 100 % dan terealisasi
100 %
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil /
keluaran yang direncanakan : Tidak ada
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program / kegiatan ;
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada tahun
2016.
Faktor penyebab :
- Form Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan realisasinya jauh
dari rencana yang diusulkan, sehingga Musrenbang terkesan
formalitas.
2. Program Peningkatan Peran serta kepemudaan dengan Kegiatan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan pada tahun 2016.
Faktor penyebab : ,
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan masih belum maksimal.
- Sarana dan Prasarana Olah Raga belum tercukupi.
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
dengan Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan pada tahun
2016.
Faktor penyebab :
- Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan Mantup .
- Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa / Kelurahan
dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal.
- Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan
Mantup.
Rencana Kerja 2017 13 Kecamatan Mantup
- Tingkat kehadiran calon pemilih kurang lebih 50 % dari hak pilih yang
ada, di karenakan banyak warga Kecamatan Mantup yang bekerja di
luar daerah, diluar pulau bahkan diluar negeri.
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
pada tahun 2016.
Faktor penyebab :
- Kurangnya personil di Kecamatan Mantup
- Kurangnya sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Mantup.
- Kecamatan sebagai SKPD belum diberikan kewenangan penuh
untuk mengajukan dan mengelola anggaran SKPD, kewenagan
Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya
operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran
pembangunan masih melalui SKPD terkait
5. Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa pada
tahun 2016.
Faktor penyebab :
- Dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan
yang masih belum singkron dengan RPJM Kabupaten .
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD
1. Tercapainya pelaksanaan Musrenbang dan meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di
Kecamatan Mantup
2. Meningkatnya peran serta kepemudaan dibidang olah raga dan seni
budaya sehingga pada tahun 2016 mendapatkan beberapa prestasi baik
ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi maupun ditingkat Nasional.
Rencana Kerja 2017 14 Kecamatan Mantup
3. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, tertibnya para
pedagang kaki lima, Para Pengusaha Industri sudah banyak yang
memiliki Ijin Usaha, dan berkurangnya para Penambang liar galian C
serta terbebas dari Miras dan Narkoba.
4. Meningkatnya pelayanan adminstrasi perkantoran, Sarana dan
Prasarana Aparatur serta Pengembangan sistem pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan. Yang tepat waktu.
5. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur
Jembatan dan Jalan Poros Desa, Jalan – jalan Dusun, Kantor Desa /
Balai Desa dan jalan lingkungan Rt.
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut :
A. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Kebijakan :
- Mohon hasil Musrenbang yang diusulkan oleh Kecamatan
menjadi priorotas program pembangunan di wilayah Kecamatan
sesuai dengan aspirasi masyarakat
B. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.
Kebijakan :
- Perlu adanya Sarana dan Prasarana di bidang Olah Raga
- Perlu adanya peningkatan pembinaan kepemudaan secara
kontinyu
C. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kebijakan :
- Perlu adanya penambahan personil
- Perlu adanya penambahan tenaga Linmas dan Pembinaan
Linmas serta pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang
tugas Linmas di Desa / Kelurahan.
- Perlu adanya mobil operasional / Patroli Satpop PP Kecamatan
Rencana Kerja 2017 15 Kecamatan Mantup
- Diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
menggunakan hak pilihnya dengan mengutamakan kepentingan
pemerintah dari pada kepentingan pribadi
D. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Kebijakan :
- Perlu adanya penambahan personil di Kecamatan Mantup.
- Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Mantup.
- Memberikan kewenagan yang penuh kepada SKPD Kecamatan
untuk mengelola anggaran operasional dan anggaran dana
pembangunan di Kecamatan.
E. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .
Kebijakan :
- Pihak Kecamatan telah memberikan sosialisasi dan melakukan
pembinaan melalui monitoring dan evaluasi penyusunan APBDes.
Rencana Kerja 2017 16 Kecamatan Mantup
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lamongan Nama SKPD : Kecamatan Mantup
Kode
Uraian / bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
( outcome ) / Kegiatan ( Output )
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun 2016-2021 ( akhir tahun
Renstra SKPD )
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran
kegiatan tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2015
Target program / kegiatan
Renja SKPD tahun
berjalan ( 2016 )
Perkiraan Realisasi program / kegiatan
Renstra SKPD s/d 2021
Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi ( % )
Realisasi capaian
Tingkat capaian
( % )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=( 5+7+9) 11* 12
1 Urusan Perencanaan Pembangunan
1 20 13 Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 13 19 Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
15 Kali 10 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 Kali 100%
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
1 20 13 Program : Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 13 16 Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan
- Meningkatkan Peran serta Kepemudaan 10 kali 8 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10 kali 2 kali 100%
Rencana Kerja 2017 17 Kecamatan Mantup
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=( 5+7+9) 11* 12
- Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan
- Terselenggaranya lomba – lomba tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi
10 Kali
15 Kali
8 Kali
12 Kali
2 Kali
3 Kali
2 Kali
3 Kali
2 Kali
3 Kali
10 Kali
15 Kali
2 Kali
3 Kali
100%
100%
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 20 13 Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terlaksananya Pengendalian dan kenyamanan Lingkungan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 13 15 Kegiatan : Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1. Kegiatan Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP.
2. Melaksanakan Pembinaan terhadap Linmas, LSM, Ormas, dan OKP di desa - desa di wilayah Kecamatan Mantup
5 Kali
5 Kali
4 Kali
4 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
5 Kali
5 Kali
1 Kali
1 Kali
100%
100%
Rencana Kerja 2017 18 Kecamatan Mantup
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=( 5+7+9) 11* 12
3. Penertiban dan
Pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung – warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati.
60 Kali
48 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
60 Kali
12 Kali
100%
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1 20 13 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
PeningkatanPelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20 13 1 2 Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
60 Kali 48 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 60 Kali 12 Kali 100%
Rencana Kerja 2017 19 Kecamatan Mantup
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=( 5+7+9) 11* 12
20 13 1 3 Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dapat beroperasional dengan baik
20 Kali 16 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 20 Kali 4 Kali 100%
20 13 1 6 Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional 5 Kali 4 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali 1 Kali 100%
20 13 1 8 Kegiatan : Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
Terciptanya kualitas pelayanan administrasi perkantoran bidang kebersihan
60 Kali 48 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 60 Kali 12 Kali 100%
20 13 1 10 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
20 Kali 16 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 20 Kali 4 Kali 100%
20 13 1 11 Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggadaan Kantor 20 Kali 16 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 20 Kali 4 Kali 100%
20 13 1 12 Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
10 Kali 8 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 10 Kali 2 Kali 100%
Rencana Kerja 2017 20 Kecamatan Mantup
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=( 5+7+9) 11* 12
20 13 1 15 Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturaqn perundang - undangan
20 Kali 16 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 20 Kali 4 Kali 100%
20 13 1 17 Kegiatan : Penyediaan Makan Minum
Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat
240 Kali 192 Kali 48 Kali 48 Kali 240 Kali 240 Kali 48 Kali 100%
20 13 1 19 Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Tehnik Kegiatan
Meningkatkan Pelayanan Jasa Administrasi/ Tehnik Kegiatan 13 Kali 10 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 13 Kali 3 Kali 100%
1 20 13
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor untuk kantor Kecamatan dan Kelurahan
10 Kali 8 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 10 Kali 2 Kali 100%
20 13 2 9 Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya peralatan gedung kantor 5 Kali 4 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali 1 Kali 100%
20 13 2 10 Kegiatan : Pengadaan Meubelair
Terpenuhinya Prasarana Meubelair Aparatur
5 Kali 4 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali 1 Kali 100%
Rencana Kerja 2017 21 Kecamatan Mantup
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=( 5+7+9) 11* 12
20 13 2 22 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gudung kantor
Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor 5 Kali 4 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali 1 Kali 100%
20 13 2 24 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terjaganya kondisi yang baik untuk kendaraan dinas/operasional
5 Kali 4 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali 1 Kali 100%
20 13 6 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi SKPD
5 Kali 4 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali 1 Kali 100%
20 13 6 2 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas
Tersedianya Pakaian Dinas
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100%
20 13 6 1 Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi SKPD
Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi SKPD
5 Kali 4 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali 1 Kali 100%
20 13 6 2 Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan semesteran
Terselenggaranya laporan keuangan semesteran yang tepat waktu
10 Kali 8 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 10 Kali 2 Kali 100%
20 13 6 4 Kegiatan : Penyusunan laporan akhir tahun
Terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu
5 Kali 4 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali 1 Kali 100%
20 13 6 6 Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
3 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 3 Kali 1Kali 100%
Rencana Kerja 2017 22 Kecamatan Mantup
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=( 5+7+9) 11* 12
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
20 13 15
Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Adanya peran serta lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20 13 15
1 Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi APBDes
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes
9 Desa 9 Desa 9 Desa 9 Desa 9 Desa 9 Desa 9 Desa 100%
20 17 6 5 Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Terselenggaranya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
15 Desa 15 Desa 15
Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 100%
Rencana Kerja 2017 23 Kecamatan Mantup
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.
Dalam mencapai kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Mantup tahun 2016, berdasarkan indikator kinerja yang
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsimerupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam
mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Mantup merupakan bagian integritas
dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD
Kecamatan Mantup.
Tabel . T - VI. C. 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Mantup
Kabupaten Lamongan
NO. INDIKATOR SPM Standar Nasional
IKK ( PP-6 /08 )
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2018
Tahun 2021
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. Urusan Perencanaan Pembangunan
1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan , Pengendalian dan Evaluasi
3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
II. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
2 Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1. 2
Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Terselenggaranya lomba – lomba tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi
2 Kali
3 Kali
2 Kali
3 Kali
2 Kali
3 Kali
2 Kali
3 Kali
2 Kali
3 Kali
2 Kali
3 Kali
2 Kali
3 Kali
2 Kali
3 Kali
Rencana Kerja 2017 24 Kecamatan Mantup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
IV. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4 Terlaksananya Pengendalian dan kenyamanan Lingkungan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 2
3
4
5
Kegiatan Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP. Melaksanakan Pembinaan terhadap Linmas, LSM, Ormas, dan OKP di desa - desa di wilayah Kecamatan Mantup. Penertiban dan Pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung – warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati. Memantau dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam baik didarat maupun dilaut Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 Kali
1 Kali
12 Kali
4 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
12 Kali
4 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
12 Kali
4 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
12 Kali
4 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
12 Kali
4 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
12 Kali
4 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
12 Kali
4 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
12 Kali
4 Kali
1 Kali
Rencana Kerja 2017 25 Kecamatan Mantup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
5 PeningkatanPelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a. Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali
b. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dapat beroperasional dengan baik
4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali
c. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
d. Terciptanya kualitas pelayanan administrasi perkantoran bidang kebersihan
12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali
e. Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali
f. Terpenuhinya barang cetakan dan penggadaan Kantor
4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali
g. Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
h. Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturaqn perundang - undangan
4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali
i. Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat
48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali
j. Meningkatkan Pelayanan Jasa Administrasi/ Tehnik Kegiatan
13 Kali 13 Kali 13 Kali 13 Kali 13 Kali 13 Kali 13 Kali 13 Kali
k. Tersedianya Pakaian Dinas
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Rencana Kerja 2017 26 Kecamatan Mantup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengadaan peralatan gedung kantor untuk kantor Kecamatan dan Kelurahan Mantup
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
k Terpenuhinya peralatan gedung kantor
2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
l Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor
1Kali 1Kali 1Kali 1Kali 1Kali 1Kali 1Kali 1Kali
m Terjaganya kondisi yang baik untuk kendaraan dinas/operasional
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi SKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
o Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi SKPD
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
p Terselenggaranya laporan keuangan semesteran yang tepat waktu
2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
q Terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
r Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali
VI. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Adanya peran serta lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes
15Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa
2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
15Desa 15Desa 15Desa 15Desa 15Desa 15Desa 15Desa 15Desa
Rencana Kerja 2017 27 Kecamatan Mantup
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Mantup.
1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan SKPD Kecamatan Mantup telah
melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD
Kecamatan Mantup
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Mantup antara lain :
a. Kecamatan Mantup kategori Type C maksimal jumlah personil sebanyak 22
Orang sedangkan jumlah personil yang ada sekarang sebanyak 11 Orang
ditambah 6 orang Tenaga Kontrak sehingga masih Kurang, dalam
melaksanakan tugas masih banyak personil yang merangkap pekerjaan lain,
b. Kesediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam tugas - tugas pelayanan
belum maksimal antara lain :
✓ Sarana dan Prasarana dibidang Olah Raga belum tercukupi .
✓ Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Mantup.
✓ Sarana Komputer masih terbatas
c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah
Kecamatan Mantup hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD
Kabupaten Lamongan.
Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Mantup sudah cukup baik, namun hal
ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya
untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah
secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program
pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Mantup
terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah
bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang
air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
Rencana Kerja 2017 28 Kecamatan Mantup
d. Di Kecamatan Mantup masih terdapat Desa yang belum ada Sekretaris
Desanya antara lain : Desa Mantup, dan Desa Sukosari, Desa Sumberbendo,
Desa Sumberdadi, Desa Tugu dan Desa Plabuhanrejo sehingga dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal, untuk meningkatkan
kinerja pelayanan pemerintahan desa diperlukan adanya pengisian jabatan
Sekretaris Desa ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Mantup terhadap
Capaian program Pemerintah Kabupaten Lamongan di bidang Pemerintahan .
Pembangunan , Kemasyarakatan, Pelayanan Umum dan Ketertiban Masyarakat
a. Meningkatnya Efektifitan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahdan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan
tuntutan dan harapan masyarakat.
1. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, Dinas Instansi, UPT
Kepala Desa / Lurah se Kecamatan Mantup setiap bulan
2. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Kepala Desa / Lurah dan
Perangkat Desa / Kelurahan, se Kecamatan Mantup setiap bulan .
3. Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintahan
Desa se Kecamatan Mantup setiap bulan
b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan
Kesejahteraan Masyarakat.
1. Melakukan Monitoring pendistribusian Raskin
2. Pelayanan Pendistribusian Dana BLT, PKH dan Penyaluran bantuan
Pendidikan GNOTA kepada para Siswa – Siswi tidak mampu yang
berprestasi
3. Mengkoordinir penjaringan data Jamkesda dan Jamkesmas
4. Pelayanan Surat Permohonan Bantuan Sarana Sosial.
5. Pelayanan Surat Pernyataan Miskin
Rencana Kerja 2017 29 Kecamatan Mantup
c. Meningkatnya Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan “
1. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Insrastruktur,
Jembatan dan Jalan Poros Desa, Pembangunan RT, Balai Desa
2. Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
serta pelaporan
d. Meningkatnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat
Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara prima
e. Meningkatnya pelayanan Tertib administrasi, kedisiplinan dan
pengetahuan “
1. Terwujudnya tertib administrasi berupa capaian indikator jumlah surat
masuk dan keluar jumlah barang inventaris dan laporan kepegawaian
setiap Bulan, Triwulan dan Semester serta Penyelenggaraan dan
penyerataan sistem kelembagaan
2. Terwujudnya pembinaan aparatur pemerintah, Rapat Staf setiap bulan,
melaksanakan SKJ setiap hari Jum’at dan Apel pagi / sore setiap hari
kerja serta Penyempurnaan struktur jabatan dan analisa beban kerja
3. Mengikutsertakan Diklat PIM bagi Sta f yang menduduki jabatan
serta Pengembangan pengawasan SJPD berbasis kinerja
f. Meningkatnya Pengendalian keamanan dan ketentraman masyarakat di
wilayah Kecamatan Mantup. “
1. Sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah kepada masyarakat ;
2. Terwujudnya penaggulanagan dan penaganan Bencana Alam di wilayah
Kecamatan Mantup.
3. Tewujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
4. Terwujudnya Pengendalian dan Penertiban PK5, Industri Kecil dan
Penambang liar.
Rencana Kerja 2017 30 Kecamatan Mantup
5. Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan dan penertiban terhadap para
pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran udarah ( Bahu ),
penertiban terhadap pedagang kaki lima, warung – warung ,
pemberantasan miras dan penambang liar galian C .
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Kecamatan
Mantup ;
5. Formulasi Isu – isu penting memberikan rekomendasi berupa catatan
strategis yang berisikan saran, masukan dan / atau koreksi terhadap
penyelenggaraan urusan desentralisasi untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah
:
A.Urusan Perencanaan Pembangunan .
Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2016,telah
dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana
yang diusulkan , dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai
dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa
terealisasi.
B. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.
Kecamatan Mantup mengharapkan kepada Pemerintah agar terus
melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka
memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas , sehingga
mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta harus pula
memberikan perhatian lebih kepada para pemuda berprestasi.
C. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
Pada tahun anggaran 2016, SKPD Kecamatan Mantup, melalui
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga
wilayah Kecamatan Mantup dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan
kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil,
dan sarana prasaran yang mendukung.
Rencana Kerja 2017 31 Kecamatan Mantup
D. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian.
Pada tahun anggaran 2016, telah berhasil dilaksanakan oleh SKPD
Kecamatan Mantup melalui Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi,
untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan
sarana prasaran yang mendukung.
E. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .
Pada tahun anggaran 2016, telah berhasil dilaksanakan oleh SKPD
Kecamatan Mantup melalui Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa, dalam penyusunan APBDes
masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum singkron
dengan RPJM Kabupaten .
2.4. Review terhadap Rencangan Awal RKPD Kecamatan Mantup.
1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang
Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Tingkat Kabupaten sehingga
memunculkan skala prioritas pembangunan.Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan
Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran .
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat
bawah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat( prosesdur Baten Up ).
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk
menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan
mendesak utuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi
masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak
prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya .
Rencana Kerja 2017 32 Kecamatan Mantup
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017
SKPD KECAMATAN MANTUP
NO.
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Urusan Perencanaan Pembangunan
Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
Kec. Mantup
Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
100% 10.000.000 ,-
Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
Kec. Mantup
Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
100% 10.000.000 ,- APBD
1 Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
100% 10.000.000 ,-
Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
100% 10.000.000 ,- APBD
2 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Program : Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Kec. Mantup
Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan
100% 35.000.000 ,-
Program : Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Kec. Mantup
Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan
100% 35.000.000 ,- APBD
1 Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Meningkatkan Peran serta Kepemudaan
100% 35.000.000 ,-
Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Meningkatkan Peran serta Kepemudaan
100% 35.000.000 ,- APBD
Rencana Kerja 2017 33 Kecamatan Mantup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kec. Mantup
Terlaksananya Pengendalian dan kenyamanan Lingkungan
100% 8.000.000
Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kec. Mantup
Terlaksananya Pengendalian dan kenyamanan Lingkungan
100% 8.000.000 APBD
1 Kegiatan : Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100% 8.000.000
Kegiatan : Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100% 8.000.000 APBD
4 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kec. Mantup
PeningkatanPelayanan Administrasi Perkantoran
100% 241.970.600
Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kec. Mantup
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 241.970.600 APBD
1 Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100% 28.000.000
Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100% 28.000.000 APBD
2 Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dapat beroperasional dengan baik
100% 12.000.000
Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dapat beroperasional dengan baik
100% 12.000.000 APBD
3 Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional 100% 2.000.000
Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional
100% 2.000.000 APBD
Rencana Kerja 2017 34 Kecamatan Mantup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kec. Mantup
Terlaksananya Jasa Kegiatan Surat Menyurat 100% 2.500.000
Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Jasa Kegiatan Surat Menyurat
100% 2.500.000 APBD
5 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
100% 40.000.000
Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
100% 40.000.000 APBD
6 Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggadaan Kantor 100% 30.000.000
Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggadaan Kantor
100% 30.000.000 APBD
7 Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
100% 3.000.000
Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
100% 3.000.000 APBD
8 Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturaqn perundang - undangan
100% 4.600.000
Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturaqn perundang - undangan
100% 4.600.000 APBD
9 Kegiatan : Penyediaan Makanan dan MInuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 25.000.000
Kegiatan : Penyediaan Makanan dan MInuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 25.000.000 APBD
Rencana Kerja 2017 35 Kecamatan Mantup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Tehnik Kegiatan
Meningkatkan Pelayanan Jasa Administrasi/ Tehnik Kegiatan
100% 94.870.600
Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Tehnik Kegiatan
Meningkatkan Pelayanan Jasa Administrasi/ Tehnik Kegiatan
100% 94.870.600 APBD
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kec. Mantup
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 110.700.000
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kec. Mantup
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 110.700.000 APBD
11 Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor
100% 20.000.000
Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor
100% 20.000.000 APBD
12 Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor
100% 25.000.000
Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor
100% 25.000.000 APBD
13 Kegiatan : Pengadaan Meubelair
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100% 20.700.000
Kegiatan : Pengadaan Meubelair
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
100% 20.700.000 APBD
14 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor 100% 35.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor
100% 35.000.000 APBD
Rencana Kerja 2017 36 Kecamatan Mantup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terjaganya kondisi yang baik untuk kendaraan dinas / operasional
100% 30.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terjaganya kondisi yang baik untuk kendaraan dinas / operasional
100% 30.000.000 APBD
16 Program :Peningjkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
100% 24.650.000
Program :Peningjkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas 100% 24.650.000 APBD
17 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 100% 24.650.000
Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
100% 24.650.000 APBD
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Mantup
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi SKPD
100% 30.000.000
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Mantup
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi SKPD
100% 30.000.000 APBD
18 Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi SKPD
Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi SKPD 100% 5.000.000
Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi SKPD
Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi SKPD
100% 5.000.000 APBD
19 Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan semesteran
Terselenggaranya laporan keuangan semesteran yang tepat waktu 100% 5.000.000
Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan semesteran
Terselenggaranya laporan keuangan semesteran yang tepat waktu
100% 5.000.000 APBD
Rencana Kerja 2017 37 Kecamatan Mantup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 Kegiatan : Penyusunan laporan akhir tahun
Terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu
100% 5.000.000
Kegiatan : Penyusunan laporan akhir tahun
Terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu
100% 5.000.000 APBD
21 Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
100% 15.000.000
Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
100% 15.000.000 APBD
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Kec. Mantup
Terlaksananya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
100% 40.000.000
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Kec. Mantup
Terlaksananya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
100% 40.000.000 APBD
22 Kegiatan : Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Kec. Mantup
Terlaksananya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
100% 40.000.000
Kegiatan : Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Kec. Mantup
Terlaksananya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
100% 40.000.000 APBD
5 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Kec. Mantup
Adanya peran serta lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
100% 85.000.000
Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Kec. Mantup
Adanya peran serta lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
100% 85.000.000 APBD
1 Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi APBDes
meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
100% 85.000.000
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi APBDes
meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
100% 85.000.000 APBD
Rencana Kerja 2017 38 Kecamatan Mantup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program : Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kecamatan
Kec. Mantup
Adanya Evaluasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
100% 118.500.000
Program : Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kecamatan
Kec. Mantup
Adanya Evaluasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
100% 118.500.000 APBD
1 Kegiatan : Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terlaksananya Keamanan Laingkungan
100% 8.000.000
Kegiatan : Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terlaksananya Keamanan Laingkungan
100% 8.000.000 APBD
2
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi APBD Desa
Terlaksananya Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa
100%
50.000.000
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi APBD Desa
Terlaksananya Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa
100%
50.000.000
APBD
3 Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
100%
100%
25.500.000
35.000.000
Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
100%
100%
25.500.000
35.000.000
APBD
4 Kegiatan : Pembinaan Kesadaran Pembinaan Masyarakat
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kesadaran Masyarakat
Kegiatan : Pembinaan Kesadaran Pembinaan Masyarakat
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kesadaran Masyarakat
APBD
TOTAL 593.920.600 TOTAL 593.920.600
Rencana Kerja 2017 39 Kecamatan Mantup
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.
a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang
mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun /
Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur
Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga mengahislkan
usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
b. Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa
/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk
mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang
telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isyu - isu penting
dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di
tingkat Kecamatan
Rencana Kerja 2016 39 Kecamatan Brondong
Rencana Kerja 2017 40 Kecamatan Mantup
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
III. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan
Mantup antara lain Program Nasional yang dilaksanakan sesuai APBD
Tahun 2016 oleh Kecamatan Mantup adalah :
Tabel 3.4
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Lamongan
A. URUSAN WAJIB.
1. Perencanaan Pembangunan.
NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN / KOTA
1 ProgramPerencanaan Pembangunan - 1
Jumlah - 1
2. Kepemudaan dan Olah Raga. .
NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN / KOTA
1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1 -
2 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda
1 1
3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1 -
4 ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1 -
5 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen nOlah Raga
1 -
Jumlah 5 1
Rencana Kerja 2017 41 Kecamatan Mantup
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA
1 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
1 1
2 Program Pemeliharaan Kamtibmas 1 -
Jumlah 2 1
4. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA
1 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
1 1
2 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah
1 1
3 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
1 1
4 Program Peningkatan Kerja sama antar Daerah
1 -
Jumlah 4 3
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1 1
2 Program Pengembangan Ekonomi Lokal
1 1
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan
- 1
Jumlah 2 3
Rencana Kerja 2017 42 Kecamatan Mantup
3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kecamatan Mantup.
1). Tujuan .
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dibidang
administrasi Umum, Perlengkapan, Kerumah tanggaan, Kelembagaan,
Kehumasan, Kepegawaian, Keuangan dan Urusan Program ;
Sasaran .
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dibidang
administrasi Umum, Perlengkapan, Kerumah tanggaan, Kelembagaan,
Kehumasan, Kepegawaian, Keuangan dan Urusan Program ;
2). Tujuan .
Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan
Sasaran .
Meningkatnya koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan
3). Tujuan .
Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
pelaksanaan pembangunan lingkungan Kecamatan dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan
Kecamatan ;
Sasaran .
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
pelaksanaan pembangunan lingkungan Kecamatan dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan
Kecamatan
Rencana Kerja 2017 43 Kecamatan Mantup
4). Tujuan .
Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai Program
dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di
wilayah Kecamatan ;
Sasaran .
Meningkatnya koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai Program
dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di
wilayah Kecamatan ;
5). Tujuan .
Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal dibidang ekonomi dan pembangunan di tingkat
Kecamatan meliputi sumber daya alam ( Pertanian, Perkebunan,
Kehutanan dan Peternakan ) bina usaha ( Industri, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Budaya dan Pariwisata,
Perhubungan dan Penanaman Modal ) Pertambangan Energi dan
Lingkungan Hidup ;
Sasaran .
Meningkatnya koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal dibidang ekonomi dan pembangunan di tingkat
Kecamatan meliputi sumber daya alam ( Pertanian, Perkebunan,
Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan Peternakan ) bina usaha (
Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah,
Budaya dan Pariwisata, Perhubungan dan Penanaman Modal )
Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup ;
Rencana Kerja 2017 44 Kecamatan Mantup
3. 3. Program dan Kegiatan.
a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan adalah :
1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial
budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa /
Kelurahan se Kecamatan Mantup.
b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan adalah
I. Urusan Perencanaan Pembangunan.
Program
Kegiatan
:
:
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
II. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.
Program
Kegiatan
:
:
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
III. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .
Program
Kegiatan
:
:
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Program
Kegiatan
:
:
Pendidikan Politik Masyarakat
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
IV. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan
Persandian.
Program
Kegiatan
:
:
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya
air dan listrik
Rencana Kerja 2017 45 Kecamatan Mantup
Kegiatan :
:
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Kegiatan :
:
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas / operasional
Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan Kantor
Kegiatan : Penyediaan alat tulis Kantor
Kegiatan : Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Kegiatan :
Penyediaan komponen instalansi listrik,
penerangan bangunan kantor
Kegiatan :
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang – undangan
Kegiatan : Penyediaan Makan dan Minum
Kegiatan :
Penyediaan Jasa tenaga administrasi /
teknis kegiatan
Program
Kegiatan
:
:
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
Program
Kegiatan
:
:
Peningkatan sarana dan prasarana
aparaturPemeliharaanRutin/Berkala Gedung
Kantor..
Program
Kegiatan
:
:
Peningkatan sarana dan prasarana
aparaturPemeliharaan rutin / berkala kendaraan
dinas / operasional
Program
Kegiatan
:
:
Peningkatan pembangunan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuanganPenyusunan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
SKPD .
Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kegiatan : Penyusunan laporan akhir tahun
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi.
Rencana Kerja 2017 46 Kecamatan Mantup
Program
Kegiatan
:
:
PeningkatanKeberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Monitoring dan Evaluasi APBDes.
Program
: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Kegiatan : Pemberian stimulan pembangunan desa
c. Penjelasan rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif
adalah :tetap dilaksanakan sesuai dengan Realisasi anggaran yang
tercantum di DPA.
d. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan
Mantup Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten
Lamongan.
Rencana Kerja 2017 47 Kecamatan Maantup
BAB IV
P E N U T U P
a. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, SKPD Kecamatan
Mantup sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya –
upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai
tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan SKPD Kecamatan
Mantup merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Strategis
Pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi,
dan Nepotesme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan Kegiatan
yang akan dilaksanakan disuatu Unit Kerja serta dapat dipertanggung
jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.
Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam
melaksanakan program dan Kegiatan tersebut masih mengalami hambatan
karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya
personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan
akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka
akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .
b. Kaida – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan Rencana
kerja SKPD Kecamatan Mantupdan mengacu pada DPA dengan alokasi
anggaran sesuai dengan pagu APBD
c. Rencana tindaklanjut SKPD Kecamatan Mantup pada tahun mendatang akan
menetapkan 9 program sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan
sesuai APBD tahun 2017
Rencana Kerja 2017 48 Kecamatan Mantup
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Mantup tahun 2017 merupakan
Dokumen Rencana Kerja yang berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 ( satu )
Tahun kedepan.
Demikian Rencana Kerja SKPD Kecamatan Mantup Tahun 2017
disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut masih belum sempurnah maupun mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja SKPD Kecamatan
Mantup tersebut sedah mencakup semua program Pemerintahan dan
Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.
Mantup, 29Juni 2016
CAMAT MANTUP
ZUBAERI. SH. MM Pembina Tk.I
Nip. 19640216 198703 1 018
Rencana Kerja 2017
49
Kecamatan Brondong