RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA … SKPD PERUBAHAN 2016... · RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - SKPD Hal 1 dari 4 PEMERINTAH

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKPA - SKPD

Hal 1 dari 4

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.01. - PENDIDIKAN

1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekenin Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0

JUMLAH PENDAPATAN 0 0

5. BELANJA 555.848.660.174,00 531.832.863.678,39 (24.015.796.495,61) (4,32)

9. BEBAN 555.848.660.174,00 531.832.863.678,39 (24.015.796.495,61) (4,32)

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 526.343.667.987,00 498.492.742.991,39 (27.850.924.995,61) (5,29)

5.1.1. Belanja Pegawai 526.343.667.987,00 498.492.742.991,39 (27.850.924.995,61) (5,29)

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 331.829.085.367,00 485.360.575.531,39 153.531.490.164,39 46,27

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 262.718.378.200,00 249.988.565.060,39 (12.729.813.139,61) (4,85)

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 25.538.973.810,00 23.135.578.602,00 (2.403.395.208,00) (9,41)

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 337.081.193,00 287.525.000,00 (49.556.193,00) (14,70)

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 22.957.439.694,00 20.533.633.000,00 (2.423.806.694,00) (10,56)

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 2.034.281.113,00 1.862.185.000,00 (172.096.113,00) (8,46)

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 15.550.112.057,00 12.790.313.460,00 (2.759.798.597,00) (17,75)

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.692.819.300,00 2.475.902.270,00 (216.917.030,00) (8,06)

5.1.1.01.23. Tunianqan Profesi Guru PNSD 171.808.873.139,00 171.808.873.139,00 0

5.1.1.01.24. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.478.000.000,00 2.478.000.000,00 0

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 194.514.582.620,00 13.132.167.460,00 (181.382.415.160,00) (93,25)

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan

beban kerja

11.447.139.860,00 11.913.447.300,00 466.307.440,00 4,07


tempat bertugas

1.154.966.760,00 1.218.720.160,00 63.753.400,00 5,52

5.1.1.02.08. Tambahan penghasilan guru 3.289.495.000,00 (3.289.495.000,00) (100,00)

5.1.1.02.09. Tunjangan profesi guru 178.622.981.000,00 (178.622.981.000,00) (100,00)

5.2. BELANJA LANGSUNG 29.504.992.187,00 33.340.120.687,00 3.835.128.500,00 13,00

5.2.1. Belanja Pegawai 3.946.571.910,00 3.844.147.025,00 (102.424.885,00) (2,60)

5.2.1.01. Honorarium PNS 2.684.429.980,00 2.641.778.200,00 (42.651.780,00) (1,59)

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 728.604.980,00 754.273.200,00 25.668.220,00 3,52

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

6.950.000,00 19.050.000,00 12.100.000,00 174,10

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 14.375.000,00 25.375.000,00 11.000.000,00 76,52

5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan

Kuasa Pengguna Anggaran

79.200.000,00 78.800.000,00 (400.000,00) (0,51)

5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan

Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan

Pembantu PPK

25.800.000,00 22.200.000,00 (3.600.000,00) (13,95)

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD

208.900.000,00 202.900.000,00 (6.000.000,00) (2,87)

5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu

Bendahara dan Bendahara Pembantu

1.453.500.000,00 1.419.180.000,00 (34.320.000,00) (2,36)

5.2.1.01.08. Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator

167.100.000,00 120.000.000,00 (47.100.000,00) (28,19)

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 914.375.000,00 862.672.825,00 (51.702.175,00) (5,65)


Ahli/Instruktur/Narasumber

459.850.000,00 408.447.825,00 (51.402.175,00) (11,18)

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 275.600.000,00 275.600.000,00 0 0

5.2.1.02.03. Honorarium Petugas Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0 0

Hal 2 dari 4

1 2 3 4 5 6

5.2.1.02.05. Honorarium moderator 7.100.000,00 6.800.000,00 (300.000,00) (4,23)

5.2.1.02.06. Honorarium MC / Pembawa Acara 425.000,00 425.000,00 0 0

5.2.1.02.07. Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al

Qur'an

675.000,00 675.000,00 0 0

5.2.1.02.09. Honorarium Pemimpin Lagu 325.000,00 325.000,00 0 0

5.2.1.02.10. Honorarium Juri / Penilai / Pembina 158.400.000,00 158.400.000,00 0 0

5.2.1.03. Uang Lembur 347.766.930,00 339.696.000,00 (8.070.930,00) (2,32)

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 309.507.930,00 300.022.000,00 (9.485.930,00) (3,06)

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 38.259.000,00 39.674.000,00 1.415.000,00 3,70

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.334.774.027,00 8.133.127.912,00 (201.646.115,00) (2,42)

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.613.419.798,00 1.437.814.123,00 (175.605.675,00) (10,88)

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 561.904.870,00 527.347.995,00 (34.556.875,00) (6,15)

5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 8.400.000,00 8.400.000,00 0 0

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu

pijar, battery kering, kabel listrik))

8.225.000,00 8.225.000,00 0 0

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

24.079.000,00 23.197.000,00 (882.000,00) (3,66)

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

212.268.000,00 190.268.000,00 (22.000.000,00) (10,36)

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 143.781.933,00 115.305.933,00 (28.476.000,00) (19,80)

5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan kantor

pakai habis

73.273.495,00 69.185.195,00 (4.088.300,00) (5,58)

5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 5.800.000,00 5.800.000,00 0 0

5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,

umbul-umbul, lambang negara

96.257.500,00 21.655.000,00 (74.602.500,00) (77,50)

5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat,

tabanas, alat elektronik)

395.430.000,00 384.430.000,00 (11.000.000,00) (2,78)

5.2.2.01.17. Belanja Peralatan Laboratorium Pakai

Habis

84.000.000,00 84.000.000,00 0 0

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 242.582.500,00 246.872.500,00 4.290.000,00 1,77

5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 1.900.500,00 1.900.500,00 0 0

5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 2.500.000,00 2.500.000,00 0

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 900.000,00 900.000,00 0

5.2.2.02.06. Belanja Persediaan Makanan Pokok 1.100.000,00 1.100.000,00 0

5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd,

cuci cetak, frame)

4.450.000,00 4.240.000,00 (210.000,00) (4,72)

5.2.2.02.13. Balanja Bahan Material Pameran 6.362.000,00 6.362.000,00 0 0

5.2.2.02.14. Belanja Bahan Material Keterampilan 229.870.000,00 229.870.000,00 0 0

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.876.247.000,00 1.769.995.000,00 (106.252.000,00) (5,66)

5.2.2.03.01. Belanja telepon 238.380.000,00 213.580.000,00 (24.800.000,00) (10,40)

5.2.2.03.02. Belanja air 42.200.000,00 39.800.000,00 (2.400.000,00) (5,69)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 372.600.000,00 353.300.000,00 (19.300.000,00) (5,18)

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 5.952.000,00 13.800.000,00 7.848.000,00 131,85

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 3.000.000,00 3.000.000,00 0 0

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 225.000,00 225.000,00 0 0

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi /

Peliputan Media Massa / Cetak / Elektronik

10.000.000,00 28.540.000,00 18.540.000,00 185,40

5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 249.390.000,00 181.600.000,00 (67.790.000,00) (27,18)

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi 37.250.000,00 12.000.000,00 (25.250.000,00) (67,79)

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan,

Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan,

Pendidikan)

27.000.000,00 30.000.000,00 3.000.000,00 11,11

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Pembangunan Sistem

Jaringan

49.000.000,00 49.000.000,00 0

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh

/ Mekanik / Mandor

87.950.000,00 84.950.000,00 (3.000.000,00) (3,41)

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 102.700.000,00 66.200.000,00 (36.500.000,00) (35,54)

5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 699.600.000,00 694.000.000,00 (5.600.000,00) (0,80)

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 83.319.100,00 93.819.100,00 10.500.000,00 12,60

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 9.250.000,00 9.250.000,00 0 0

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 49.870.000,00 60.370.000,00 10.500.000,00 21,05

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

pelumas

9.300.000,00 9.300.000,00 0 0

5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 14.899.100,00 14.899.100,00 0 0

Hal 3 dari 4

1 2 3 4 5 6

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 317.645.840,00 378.215.000,00 60.569.160,00 19,07

5.2.2.06.01. Belanja cetak 68.300.000,00 73.895.300,00 5.595.300,00 8,19

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 241.143.840,00 296.117.700,00 54.973.860,00 22,80

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 8.202.000,00 8.202.000,00 0 0

5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

128.050.000,00 83.425.000,00 (44.625.000,00) (34,85)

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 54.000.000,00 31.125.000,00 (22.875.000,00) (42,36)

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 74.050.000,00 52.300.000,00 (21.750.000,00) (29,37)

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00 4.000.000,00 0 0

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 4.000.000,00 0 0

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

27.300.000,00 27.300.000,00 0 0

5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.000.000,00 1.000.000,00 0 0

5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 5.600.000,00 5.600.000,00 0 0

5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 10.200.000,00 10.200.000,00 0 0

5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system 10.500.000,00 10.500.000,00 0 0

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 671.063.750,00 519.687.500,00 (151.376.250,00) (22,56)

5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian

pegawai

55.436.250,00 17.325.000,00 (38.111.250,00) (68,75)

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 138.092.500,00 125.455.000,00 (12.637.500,00) (9,15)

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 32.825.000,00 30.125.000,00 (2.700.000,00) (8,23)

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 444.710.000,00 346.782.500,00 (97.927.500,00) (22,02)

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 65.000.000,00 51.000.000,00 (14.000.000,00) (21,54)

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 65.000.000,00 51.000.000,00 (14.000.000,00) (21,54)

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari

tertentu

78.475.000,00 78.240.000,00 (235.000,00) (0,30)

5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 9.450.000,00 9.450.000,00 0 0

5.2.2.14.03. Belanja pakaian Olahraga 64.025.000,00 63.790.000,00 (235.000,00) (0,37)

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Peserta 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.605.885.129,00 1.781.041.948,00 175.156.819,00 10,91

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 667.782.810,00 616.913.310,00 (50.869.500,00) (7,62)

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 938.102.319,00 1.164.128.638,00 226.026.319,00 24,09

5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

515.105.910,00 561.787.741,00 46.681.831,00 9,06

5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 6.305.000,00 6.305.000,00 0 0

5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 329.868.155,00 443.410.500,00 113.542.345,00 34,42

5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 178.932.755,00 112.072.241,00 (66.860.514,00) (37,37)

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 14.955.000,00 25.205.000,00 10.250.000,00 68,54

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan

Gedung/Ruangan/Dinding

3.750.000,00 3.750.000,00 0

5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

14.955.000,00 21.455.000,00 6.500.000,00 43,46

5.2.2.23. Belanja Event 6.000.000,00 6.000.000,00 0 0

5.2.2.23.02. Belanja Olahraga 6.000.000,00 6.000.000,00 0 0

5.2.2.24. Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan

Non PNS (Umum)

402.000.000,00 40.000.000,00 (362.000.000,00) (90,05)

5.2.2.24.01. Belanja Pendidikan (SPP) 362.000.000,00 (362.000.000,00) (100,00)

5.2.2.24.05. Belanja Kebutuhan Sekolah (BOS) 40.000.000,00 40.000.000,00 0 0

5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 683.725.000,00 1.028.725.000,00 345.000.000,00 50,46

5.2.2.25.02. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan

Kepada Pihak Ketiga

683.725.000,00 1.028.725.000,00 345.000.000,00 50,46

5.2.3. BELANJA MODAL 17.223.646.250,00 21.362.845.750,00 4.139.199.500,00 24,03

5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah

Tangga

2.356.171.250,00 3.208.171.250,00 852.000.000,00 36,16

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 2.356.171.250,00 3.208.171.250,00 852.000.000,00 36,16

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 198.000.000,00 226.000.000,00 28.000.000,00 14,14

5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer

Unit/Jaringan

180.000.000,00 200.000.000,00 20.000.000,00 11,11

5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note

book

18.000.000,00 24.000.000,00 6.000.000,00 33,33

5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 2.000.000,00 2.000.000,00 0

5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi

Kerja/Rapat

3.360.000,00 3.360.000,00 0

5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 1.750.000,00 1.750.000,00 0

Hal 4 dari 4

1 2 3 4 5 6


5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari

Arsip, Filing Kabinet

1.610.000,00 1.610.000,00 0

5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 90.000.000,00 90.000.000,00 0 0

5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Proyektor 90.000.000,00 90.000.000,00 0 0

5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 107.500.000,00 107.500.000,00 0

5.2.3.32.08. Belanja modal Pengadaan

Billboard/Baliho/Whiteboard

107.500.000,00 107.500.000,00 0

5.2.3.37. Belanja modal Pengadaan Alat

Peraga/Praktek Sekolah

1.301.230.000,00 2.937.634.000,00 1.636.404.000,00 125,76

5.2.3.37.13. Belanja modal Pengadaan Alat

Peraga/Praktek Sekolah Bidang

Pendidikan/Keterampilan Lain-lain

1.301.230.000,00 2.937.634.000,00 1.636.404.000,00 125,76

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan

Gedung Tempat Kerja

12.795.820.000,00 13.413.380.500,00 617.560.500,00 4,83

5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan

Kesehatan

137.900.000,00 137.900.000,00 0 0


Gedung Tempat Pertemuan

80.100.000,00 80.100.000,00 0 0


Gedung Tempat Pendidikan

8.700.055.000,00 8.765.315.500,00 65.260.500,00 0,75


Gedung Tempat Olah Raga

190.000.000,00 (190.000.000,00) (100,00)


Gedung Perpustakaan

455.550.000,00 315.850.000,00 (139.700.000,00) (30,67)

5.2.3.49.28. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi

Pagar/Pemagaran

3.056.925.000,00 3.938.925.000,00 882.000.000,00 28,85


Kamar Mandi/Toilet

175.290.000,00 175.290.000,00 0 0


Gedung Tempat Tinggal

220.025.000,00 220.025.000,00 0 0


Flat/Rumah Susun

220.025.000,00 220.025.000,00 0 0

5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 262.400.000,00 1.156.775.000,00 894.375.000,00 340,84

5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Umum 262.400.000,00 262.400.000,00 0 0

5.2.3.83.10. Belanja Modal Pengadaan Buku Bacaan

Pustaka.

894.375.000,00 894.375.000,00 0

JUMLAH BELANJA 555.848.660.174,00 531.832.863.678,39 (24.015.796.495,61) (4,32)

SURPLUS/(DEFISIT) (555.848.660.174,00) (531.832.863.678,39) 24.015.796.495,61 (4,32)

SARILAMAK, 06 Desember 2016

PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19650124 198903 1 003

RADIMAS, S.Pd



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 5


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.02. - KESEHATAN

1.02.01. - DINAS KESEHATAN



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 15.677.932.000,00 15.677.932.000,00 0 0

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.677.932.000,00 15.677.932.000,00 0 0

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.568.200.000,00 1.568.200.000,00 0 0

4.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.568.200.000,00 1.568.200.000,00 0 0

4.1.2.01.01. Pelayanan kesehatan di Puskesmas 1.568.200.000,00 1.568.200.000,00 0 0

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 14.109.732.000,00 14.109.732.000,00 0 0

4.1.4.20. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 14.109.732.000,00 14.109.732.000,00 0 0

4.1.4.20.01. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas

Pakan Rabaa

655.380.000,00 655.380.000,00 0 0


Sialang

416.820.000,00 416.820.000,00 0 0


Suliki

647.520.000,00 647.520.000,00 0 0


Koto Tinggi

618.840.000,00 618.840.000,00 0 0


Maek

463.500.000,00 463.500.000,00 0 0


Dangung-Dangung

1.253.580.000,00 1.253.580.000,00 0 0


Padang Kandis

271.980.000,00 271.980.000,00 0 0


Mungka

771.060.000,00 771.060.000,00 0 0


Koto Baru

1.471.380.000,00 1.471.380.000,00 0 0


Batu Hampar

661.560.000,00 661.560.000,00 0 0


Piladang

348.360.000,00 348.360.000,00 0 0


Mungo

1.089.840.000,00 1.089.840.000,00 0 0


Situjuah

764.160.000,00 764.160.000,00 0 0


Halaban

517.200.000,00 517.200.000,00 0 0


Taram

670.680.000,00 670.680.000,00 0 0


Tanjuang Pati

1.438.560.000,00 1.438.560.000,00 0 0


Pangkalan

561.888.000,00 561.888.000,00 0 0


Rimbo Data

135.288.000,00 135.288.000,00 0 0


Gunung Malintang

190.320.000,00 190.320.000,00 0 0


Muaro Paiti

566.496.000,00 566.496.000,00 0 0


Baruah Gunuang

324.300.000,00 324.300.000,00 0 0


Banja Loweh

271.020.000,00 271.020.000,00 0 0

Hal 2 dari 5

1 2 3 4 5 6

JUMLAH PENDAPATAN 15.677.932.000,00 15.677.932.000,00 0 0

5. BELANJA 86.003.153.576,00 96.626.211.617,00 10.623.058.041,00 12,35

9. BEBAN 86.003.153.576,00 96.626.211.617,00 10.623.058.041,00 12,35

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 40.284.810.626,00 39.984.810.626,00 (300.000.000,00) (0,74)

5.1.1. Belanja Pegawai 40.284.810.626,00 39.984.810.626,00 (300.000.000,00) (0,74)

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 36.281.787.066,00 35.981.787.066,00 (300.000.000,00) (0,83)

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 28.375.221.055,00 28.175.221.055,00 (200.000.000,00) (0,70)

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 2.682.388.746,00 2.582.388.746,00 (100.000.000,00) (3,73)

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 572.060.418,00 572.060.418,00 0 0

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 2.046.668.750,00 2.046.668.750,00 0 0

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 443.056.250,00 443.056.250,00 0 0

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 2.034.806.466,00 2.034.806.466,00 0 0

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 127.585.381,00 127.585.381,00 0 0

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.973.023.560,00 3.973.023.560,00 0 0


beban kerja

3.206.514.740,00 3.206.514.740,00 0 0


tempat bertugas

766.508.820,00 766.508.820,00 0 0

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 0 0

5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -

Pelayanan Kesehatan

30.000.000,00 30.000.000,00 0 0


5.2.1. Belanja Pegawai 1.002.212.400,00 1.117.181.400,00 114.969.000,00 11,47

5.2.1.01. Honorarium PNS 664.925.000,00 784.200.000,00 119.275.000,00 17,94



Jasa

20.700.000,00 20.750.000,00 50.000,00 0,24

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 250.000,00 825.000,00 575.000,00 230,00



138.000.000,00 138.000.000,00 0 0



Pembantu PPK

15.000.000,00 15.000.000,00 0 0




169.900.000,00 169.750.000,00 (150.000,00) (0,09)



181.800.000,00 181.800.000,00 0 0



35.750.000,00 158.150.000,00 122.400.000,00 342,38

5.2.1.01.09. Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan

Jaga

41.850.000,00 29.400.000,00 (12.450.000,00) (29,75)


5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 114.100.000,00 77.825.000,00 (36.275.000,00) (31,79)

5.2.1.03. Uang Lembur 223.187.400,00 255.156.400,00 31.969.000,00 14,32

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 223.187.400,00 253.816.400,00 30.629.000,00 13,72

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 1.340.000,00 1.340.000,00 0

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.930.167.281,00 33.686.655.849,00 8.756.488.568,00 35,12

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.961.333.119,00 3.211.506.619,00 1.250.173.500,00 63,74

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 474.966.500,00 727.180.318,00 252.213.818,00 53,10



28.450.000,00 28.900.000,00 450.000,00 1,58


lainnya

14.020.000,00 27.622.000,00 13.602.000,00 97,02


pembersih

31.200.000,00 41.398.500,00 10.198.500,00 32,69

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 586.750.603,00 619.450.603,00 32.700.000,00 5,57

5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas (kebutuhan

pengobatan pasien)

121.700.000,00 153.425.076,00 31.725.076,00 26,07


pakai habis

203.862.375,00 319.712.363,00 115.849.988,00 56,83

5.2.2.01.10. Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok

harian rumah tangga)

20.002.500,00 38.502.500,00 18.500.000,00 92,49



44.100.000,00 105.200.000,00 61.100.000,00 138,55

Hal 3 dari 5

1 2 3 4 5 6



25.690.000,00 29.690.000,00 4.000.000,00 15,57

5.2.2.01.16. Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis 410.591.141,00 1.120.425.259,00 709.834.118,00 172,88

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.874.965.000,00 4.097.935.000,00 222.970.000,00 5,75


5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 3.867.015.000,00 4.089.235.000,00 222.220.000,00 5,75


cuci cetak, frame)

4.950.000,00 5.700.000,00 750.000,00 15,15

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.681.114.200,00 9.711.821.000,00 30.706.800,00 0,32

5.2.2.03.01. Belanja telepon 27.000.000,00 18.120.000,00 (8.880.000,00) (32,89)

5.2.2.03.02. Belanja air 31.080.000,00 28.440.000,00 (2.640.000,00) (8,49)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 141.600.000,00 151.800.000,00 10.200.000,00 7,20


5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 67.800.000,00 85.300.000,00 17.500.000,00 25,81

5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 720.000,00 300.000,00 (420.000,00) (58,33)

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 146.000.000,00 127.750.000,00 (18.250.000,00) (12,50)



8.150.000,00 8.150.000,00 0 0

5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 14.575.000,00 14.575.000,00 0 0

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Laboratorium 17.200.000,00 17.030.000,00 (170.000,00) (0,99)


/ Mekanik / Mandor

800.000,00 49.800.000,00 49.000.000,00 6.125,00



5.2.2.03.23. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 8.465.839.200,00 8.468.256.000,00 2.416.800,00 0,03

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 3.236.652.000,00 3.236.652.000,00 0 0

5.2.2.04.05. Belanja Premi Asuransi Kesehatan

Masyarakat

3.236.652.000,00 3.236.652.000,00 0 0


5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 378.980.324,00 459.424.945,00 80.444.621,00 21,23



5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 911.017.080,00 1.265.549.356,00 354.532.276,00 38,92

5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.352.400,00 861.908.525,00 261.556.125,00 43,57


5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 5.860.000,00 3.335.000,00 (2.525.000,00) (43,09)



13.000.000,00 553.000.000,00 540.000.000,00 4.153,85

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 13.000.000,00 553.000.000,00 540.000.000,00 4.153,85

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00 2.000.000,00 0

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 2.000.000,00 0


Kantor

4.700.000,00 64.780.000,00 60.080.000,00 1.278,30

5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.600.000,00 1.380.000,00 (220.000,00) (13,75)

5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 3.100.000,00 2.400.000,00 (700.000,00) (22,58)

5.2.2.10.09. Belanja sewa peralatan khusus 61.000.000,00 61.000.000,00 0

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 315.303.750,00 1.381.189.000,00 1.065.885.250,00 338,05


pegawai

112.500.000,00 112.500.000,00 0 0

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 115.466.250,00 296.777.500,00 181.311.250,00 157,03

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 4.137.500,00 5.137.500,00 1.000.000,00 24,17

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 31.950.000,00 420.524.000,00 388.574.000,00 1.216,19

5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman pasien 51.250.000,00 546.250.000,00 495.000.000,00 965,85

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 45.000.000,00 45.000.000,00 0 0

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 45.000.000,00 45.000.000,00 0 0

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 6.000.000,00 6.000.000,00 0

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.698.535.158,00 6.338.539.350,00 3.640.004.192,00 134,89

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.883.870.758,00 5.328.915.350,00 3.445.044.592,00 182,87




1.117.973.400,00 2.389.457.518,00 1.271.484.118,00 113,73

Hal 4 dari 5

1 2 3 4 5 6

5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 57.344.000,00 171.808.000,00 114.464.000,00 199,61

5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 969.369.800,00 1.981.719.518,00 1.012.349.718,00 104,43

5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 91.259.600,00 235.930.000,00 144.670.400,00 158,53




196.976.400,00 309.476.400,00 112.500.000,00 57,11


Perlengkapan Kantor

186.616.850,00 224.298.747,00 37.681.897,00 20,19

5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 5.800.000,00 12.654.500,00 6.854.500,00 118,18

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Mesin Foging 14.000.000,00 14.000.000,00 0 0

5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan 22.000.000,00 79.948.414,00 57.948.414,00 263,40

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 25.000.000,00 25.000.000,00 0

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0

5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 30.000.000,00 (30.000.000,00) (100,00)


Kepada Masyarakat

30.000.000,00 (30.000.000,00) (100,00)

5.2.3. BELANJA MODAL 19.785.963.269,00 21.837.563.742,00 2.051.600.473,00 10,37

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk

Bangunan Bukan Gedung

25.000.000,00 (25.000.000,00) (100,00)

5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk

Bangunan Jalan

25.000.000,00 (25.000.000,00) (100,00)

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 2.000.000,00 2.000.000,00 0

5.2.3.16.10. Belanja modal Pengadaan Mesin Potong 2.000.000,00 2.000.000,00 0

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan

Darat Bermotor

3.546.515.000,00 3.694.365.000,00 147.850.000,00 4,17

5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan

Bermotor Penumpang

543.990.000,00 505.590.000,00 (38.400.000,00) (7,06)


Bermotor Angkutan Barang

508.990.000,00 456.590.000,00 (52.400.000,00) (10,29)


Bermotor Khusus

2.427.985.000,00 2.627.985.000,00 200.000.000,00 8,24


Bermotor Beroda Dua

65.550.000,00 104.200.000,00 38.650.000,00 58,96


Darat Tak Bermotor

500.000,00 500.000,00 0

5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak


500.000,00 500.000,00 0

5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 85.600.000,00 616.719.049,00 531.119.049,00 620,47

5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

Lainnya

30.000.000,00 30.000.000,00 0

5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

Ruangan/AC/Kipas Angin

57.600.000,00 188.600.000,00 131.000.000,00 227,43

5.2.3.27.07. Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik

(Genset)

13.000.000,00 151.675.000,00 138.675.000,00 1.066,73

5.2.3.27.08. Belanja Modal Pengadaan Tabung

Pemadam Kebakaran

15.000.000,00 15.000.000,00 0 0

5.2.3.27.10. Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical

Blind)

231.444.049,00 231.444.049,00 0


Tangga

384.161.000,00 933.896.000,00 549.735.000,00 143,10

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 357.161.000,00 840.496.000,00 483.335.000,00 135,33

5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 27.000.000,00 66.175.000,00 39.175.000,00 145,09

5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah

Tangga Lainnya (Home Use)

27.225.000,00 27.225.000,00 0

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 671.835.000,00 1.481.188.430,00 809.353.430,00 120,47


Unit/Jaringan

92.500.000,00 415.000.000,00 322.500.000,00 348,65

5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan

Komputer Mainframe/Software

30.000.000,00 30.000.000,00 0 0


Personal Komputer

82.175.000,00 99.175.000,00 17.000.000,00 20,69


Jaringan

17.500.000,00 49.800.000,00 32.300.000,00 184,57


book

320.000.000,00 606.000.000,00 286.000.000,00 89,38

5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 62.130.000,00 146.130.000,00 84.000.000,00 135,20

Hal 5 dari 5

1 2 3 4 5 6

5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Kelengkapan

Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk,

Speaker)

24.930.000,00 48.483.430,00 23.553.430,00 94,48

5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 42.600.000,00 86.600.000,00 44.000.000,00 103,29


Kerja/Rapat

84.000.000,00 192.175.000,00 108.175.000,00 128,78

5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 31.800.000,00 39.400.000,00 7.600.000,00 23,90

5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 13.200.000,00 70.175.000,00 56.975.000,00 431,63

5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu,

Kursi Tunggu

18.000.000,00 18.000.000,00 0



39.000.000,00 64.600.000,00 25.600.000,00 65,64

5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 12.000.000,00 12.000.000,00 0

5.2.3.31.09. Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio 12.000.000,00 12.000.000,00 0

5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 5.000.000,00 65.700.000,00 60.700.000,00 1.214,00



60.700.000,00 60.700.000,00 0

5.2.3.32.09. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

Faksimili

5.000.000,00 5.000.000,00 0 0

5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 7.824.318.269,00 10.442.714.163,00 2.618.395.894,00 33,46

5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran

Umum

7.218.418.269,00 9.836.814.163,00 2.618.395.894,00 36,27


Gigi

605.900.000,00 605.900.000,00 0 0

5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan

dan Perlindungan

47.940.000,00 47.940.000,00 0

5.2.3.48.01. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu

Keamanan

47.940.000,00 47.940.000,00 0


Gedung Tempat Kerja

6.957.034.000,00 4.151.366.100,00 (2.805.667.900,00) (40,33)


Gedung Kantor

60.000.000,00 60.000.000,00 0


Kesehatan

6.651.567.000,00 3.777.903.100,00 (2.873.663.900,00) (43,20)


Gedung Tempat Kerja Lainnya

305.467.000,00 304.463.000,00 (1.004.000,00) (0,33)


Pagar/Pemagaran

9.000.000,00 9.000.000,00 0

5.2.3.70. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air

Minum Bersih

150.000.000,00 150.000.000,00 0 0

5.2.3.70.05. Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air

Baku Lainnya

150.000.000,00 150.000.000,00 0 0


Kotor

2.000.000,00 2.000.000,00 0

5.2.3.71.01. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air

Kotor

2.000.000,00 2.000.000,00 0

5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 52.500.000,00 45.000.000,00 (7.500.000,00) (14,29)

5.2.3.80.03. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik

Sambungan Kekantor

52.500.000,00 45.000.000,00 (7.500.000,00) (14,29)

JUMLAH BELANJA 86.003.153.576,00 96.626.211.617,00 10.623.058.041,00 12,35

SURPLUS/(DEFISIT) (70.325.221.576,00) (80.948.279.617,00) (10.623.058.041,00) 15,11


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19650914 199803 1 002

Dr. H. ADEL NOFIARMAN



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.02. - KESEHATAN

1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Achmad Darwis



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 0 0


4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 0 0

4.1.4.18. Pendapatan BLUD 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 0 0

4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 0 0


5. BELANJA 44.778.898.772,00 52.668.644.090,17 7.889.745.318,17 17,62

9. BEBAN 44.778.898.772,00 52.668.644.090,17 7.889.745.318,17 17,62


5.1.1. Belanja Pegawai 11.151.086.052,00 11.041.162.410,00 (109.923.642,00) (0,99)



5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 575.573.521,00 543.872.967,00 (31.700.554,00) (5,51)


5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 470.608.250,00 561.700.000,00 91.091.750,00 19,36

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 135.105.250,00 112.640.000,00 (22.465.250,00) (16,63)

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 459.338.334,00 389.477.780,00 (69.860.554,00) (15,21)

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 25.635.876,00 27.423.734,00 1.787.858,00 6,97



beban kerja

641.879.829,00 641.879.829,00 0 0


kondisi kerja

12.000.000,00 12.000.000,00 0 0


kelangkaan profesi

2.256.000.000,00 2.256.000.000,00 0 0


5.2.1. Belanja Pegawai 3.251.100.000,00 3.156.560.000,00 (94.540.000,00) (2,91)

5.2.1.01. Honorarium PNS 671.300.000,00 576.760.000,00 (94.540.000,00) (14,08)



36.600.000,00 25.800.000,00 (10.800.000,00) (29,51)



Pembantu PPK

10.800.000,00 7.800.000,00 (3.000.000,00) (27,78)




69.300.000,00 69.300.000,00 0 0



33.600.000,00 33.000.000,00 (600.000,00) (1,79)



409.100.000,00 334.900.000,00 (74.200.000,00) (18,14)

5.2.1.01.09. Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan

Jaga

111.900.000,00 105.960.000,00 (5.940.000,00) (5,31)

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 41.600.000,00 41.600.000,00 0 0


5.2.1.06. Belanja Pegawai BLUD 2.538.200.000,00 2.538.200.000,00 0 0

5.2.1.06.01. Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 2.538.200.000,00 2.538.200.000,00 0 0


Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 94.000.000,00 94.725.000,00 725.000,00 0,77

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 90.000.000,00 90.000.000,00 0 0


lainnya

4.000.000,00 4.725.000,00 725.000,00 18,13

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 893.258.720,00 893.258.720,00 0 0

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 893.258.720,00 893.258.720,00 0 0

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 219.000.000,00 452.220.000,00 233.220.000,00 106,49

5.2.2.03.01. Belanja telepon 10.800.000,00 10.800.000,00 0 0

5.2.2.03.02. Belanja air 30.000.000,00 79.800.000,00 49.800.000,00 166,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 175.800.000,00 359.220.000,00 183.420.000,00 104,33

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.400.000,00 2.400.000,00 0 0



5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 13.400.000,00 13.400.000,00 0 0


pelumas

40.275.000,00 53.280.000,00 13.005.000,00 32,29


5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 253.300.000,00 253.290.000,00 (10.000,00) 0


pegawai

234.300.000,00 231.920.000,00 (2.380.000,00) (1,02)


5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 2.500.000,00 2.740.000,00 240.000,00 9,60

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 100.814.000,00 161.387.000,00 60.573.000,00 60,08

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.205.000,00 20.005.000,00 7.800.000,00 63,91

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 88.609.000,00 141.382.000,00 52.773.000,00 59,56



340.000.000,00 280.000.000,00 (60.000.000,00) (17,65)

5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 340.000.000,00 280.000.000,00 (60.000.000,00) (17,65)

5.2.2.31. Belanja Barang dan Jasa BLUD 12.300.746.400,00 17.376.153.070,17 5.075.406.670,17 41,26

5.2.2.31.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah

Sakit

12.300.746.400,00 17.376.153.070,17 5.075.406.670,17 41,26

5.2.3. BELANJA MODAL 16.105.593.600,00 18.876.882.890,00 2.771.289.290,00 17,21


Darat Bermotor

951.400.000,00 951.400.000,00 0


Bermotor Khusus

951.400.000,00 951.400.000,00 0

5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 1.053.425.000,00 1.052.650.000,00 (775.000,00) (0,07)

5.2.3.25.10. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan

Limbah Padat

1.053.425.000,00 1.052.650.000,00 (775.000,00) (0,07)



Lainnya

33.700.000,00 57.580.000,00 23.880.000,00 70,86



Unit/Jaringan

25.800.000,00 36.669.000,00 10.869.000,00 42,13

5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 5.677.614.000,00 6.068.267.276,00 390.653.276,00 6,88


Umum

411.375.000,00 751.905.108,00 340.530.108,00 82,78


Mata

451.475.000,00 451.475.000,00 0


T.H.T

1.296.200.000,00 1.241.666.015,00 (54.533.985,00) (4,21)


Bagian Penyakit Dalam

511.248.000,00 813.359.842,00 302.111.842,00 59,09

5.2.3.34.12. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan

Anak

3.458.791.000,00 2.809.861.311,00 (648.929.689,00) (18,76)

5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit

Laboratorium

538.625.000,00 263.136.566,00 (275.488.434,00) (51,15)


Laboratorium Hematologi

538.625.000,00 263.136.566,00 (275.488.434,00) (51,15)


Gedung Tempat Kerja

7.165.376.000,00 7.338.801.000,00 173.425.000,00 2,42


Gedung Kantor

5.492.920.000,00 5.492.920.000,00 0 0


Gedung Instalasi

867.075.000,00 867.075.000,00 0 0

Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6


Gedung Instalasi

867.075.000,00 867.075.000,00 0 0


Kesehatan

805.381.000,00 978.806.000,00 173.425.000,00 21,53

5.2.3.91. Belanja Modal BLUD 1.611.053.600,00 3.108.379.048,00 1.497.325.448,00 92,94

5.2.3.91.01. Belanja Modal BLUD Rumah Sakit 1.611.053.600,00 3.108.379.048,00 1.497.325.448,00 92,94

JUMLAH BELANJA 44.778.898.772,00 52.668.644.090,17 7.889.745.318,17 17,62

SURPLUS/(DEFISIT) (27.278.898.772,00) (35.168.644.090,17) (7.889.745.318,17) 28,92


Pengguna Anggaran

NIP : 19760111 200604 2 012

dr. MURYANI DHATRI



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 4


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.03. - PEKERJAAN UMUM

1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 1.793.980.480,00 560.000.000,00 (1.233.980.480,00) (68,78)

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.793.980.480,00 560.000.000,00 (1.233.980.480,00) (68,78)

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.793.980.480,00 560.000.000,00 (1.233.980.480,00) (68,78)

4.1.2.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan

37.800.000,00 39.000.000,00 1.200.000,00 3,17

4.1.2.02.01. Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari

sumbernya ke lokasi pembuangan

sementara

37.800.000,00 39.000.000,00 1.200.000,00 3,17

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.536.380.480,00 354.000.000,00 (1.182.380.480,00) (76,96)

4.1.2.15.04. Kendaraan Bermotor 1.536.380.480,00 354.000.000,00 (1.182.380.480,00) (76,96)

4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 219.800.000,00 167.000.000,00 (52.800.000,00) (24,02)

4.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 219.800.000,00 167.000.000,00 (52.800.000,00) (24,02)

JUMLAH PENDAPATAN 1.793.980.480,00 560.000.000,00 (1.233.980.480,00) (68,78)

5. BELANJA 207.819.835.095,00 208.717.083.313,00 897.248.218,00 0,43

9. BEBAN 207.819.835.095,00 208.717.083.313,00 897.248.218,00 0,43


5.1.1. Belanja Pegawai 6.069.936.995,00 5.902.396.995,00 (167.540.000,00) (2,76)






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 300.336.603,00 300.336.603,00 0 0


5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 581.640.000,00 647.100.000,00 65.460.000,00 11,25


beban kerja

521.640.000,00 581.400.000,00 59.760.000,00 11,46


kondisi kerja

60.000.000,00 65.700.000,00 5.700.000,00 9,50



Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

1.869.000,00 1.869.000,00 0 0


Pemakaian Kekayaan Daerah

16.950.000,00 16.950.000,00 0 0

5.1.1.06.26. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin

Mendirikan Bangunan

8.000.000,00 8.000.000,00 0 0


5.2.1. Belanja Pegawai 2.947.585.000,00 2.856.876.000,00 (90.709.000,00) (3,08)

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.700.000.000,00 1.543.200.000,00 (156.800.000,00) (9,22)

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.232.600.000,00 1.100.600.000,00 (132.000.000,00) (10,71)



15.000.000,00 15.000.000,00 0 0



Pembantu PPK

18.600.000,00 18.600.000,00 0 0




395.400.000,00 370.600.000,00 (24.800.000,00) (6,27)

Hal 2 dari 4

1 2 3 4 5 6



38.400.000,00 38.400.000,00 0 0




388.000.000,00 387.000.000,00 (1.000.000,00) (0,26)


5.2.1.03. Uang Lembur 797.185.000,00 864.276.000,00 67.091.000,00 8,42

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 586.183.000,00 627.554.000,00 41.371.000,00 7,06



5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 518.921.500,00 562.775.500,00 43.854.000,00 8,45


5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 29.000.000,00 29.000.000,00 0 0



17.060.000,00 17.060.000,00 0 0


lainnya

44.952.000,00 48.741.000,00 3.789.000,00 8,43


pembersih

206.266.000,00 170.166.000,00 (36.100.000,00) (17,50)



10.000.000,00 10.000.000,00 0 0

5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan 57.500.000,00 57.500.000,00 0


5.2.2.03.01. Belanja telepon 6.000.000,00 2.040.000,00 (3.960.000,00) (66,00)

5.2.2.03.02. Belanja air 1.200.000,00 1.200.000,00 0

5.2.2.03.03. Belanja listrik 72.000.000,00 93.960.000,00 21.960.000,00 30,50


5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 54.000.000,00 36.000.000,00 (18.000.000,00) (33,33)

5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 100.000,00 100.000,00 0 0



Pendidikan)

48.000.000,00 48.000.000,00 0 0


/ Mekanik / Mandor

49.900.000,00 49.900.000,00 0


5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.478.450.000,00 1.516.770.000,00 38.320.000,00 2,59

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 132.000.000,00 117.000.000,00 (15.000.000,00) (11,36)



pelumas

870.450.000,00 967.570.000,00 97.120.000,00 11,16

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 7.000.000,00 3.000.000,00 (4.000.000,00) (57,14)

5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 69.000.000,00 29.200.000,00 (39.800.000,00) (57,68)


5.2.2.06.01. Belanja cetak 44.840.000,00 49.900.000,00 5.060.000,00 11,28


5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 6.000.000,00 6.000.000,00 0


Kantor

20.000.000,00 20.000.000,00 0 0

5.2.2.10.09. Belanja sewa peralatan khusus 20.000.000,00 20.000.000,00 0 0

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 348.842.500,00 405.542.500,00 56.700.000,00 16,25


pegawai

221.800.000,00 265.400.000,00 43.600.000,00 19,66




5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 158.550.000,00 137.635.000,00 (20.915.000,00) (13,19)

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 55.000.000,00 55.000.000,00 0 0

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 55.000.000,00 55.000.000,00 0 0


5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.067.468.000,00 1.023.113.000,00 (44.355.000,00) (4,16)

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.729.855.000,00 1.789.417.000,00 59.562.000,00 3,44



313.500.000,00 235.500.000,00 (78.000.000,00) (24,88)


Hal 3 dari 4

1 2 3 4 5 6


5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 165.000.000,00 105.000.000,00 (60.000.000,00) (36,36)

5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 73.500.000,00 73.500.000,00 0 0

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 4.224.425.000,00 4.540.300.000,00 315.875.000,00 7,48

5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharan Jalan 2.534.050.000,00 2.919.975.000,00 385.925.000,00 15,23

5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharan Jembatan 1.352.425.000,00 1.354.575.000,00 2.150.000,00 0,16



302.250.000,00 227.250.000,00 (75.000.000,00) (24,81)


Perlengkapan Kantor

35.700.000,00 38.500.000,00 2.800.000,00 7,84

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 423.175.000,00 943.875.000,00 520.700.000,00 123,05

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 223.175.000,00 943.875.000,00 720.700.000,00 322,93

5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 200.000.000,00 (200.000.000,00) (100,00)

5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 4.589.000.000,00 812.675.000,00 (3.776.325.000,00) (82,29)


Kepada Masyarakat

2.919.000.000,00 392.675.000,00 (2.526.325.000,00) (86,55)


Kepada Pihak Ketiga

1.670.000.000,00 420.000.000,00 (1.250.000.000,00) (74,85)

5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang 2.745.500.000,00 2.745.500.000,00 0

5.2.2.27.01. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang

diserahkan Kepada Masyarakat

2.745.500.000,00 2.745.500.000,00 0

5.2.3. BELANJA MODAL 182.528.435.100,00 183.749.516.518,00 1.221.081.418,00 0,67

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar

Darat

303.275.000,00 (303.275.000,00) (100,00)

5.2.3.14.10. Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat 303.275.000,00 (303.275.000,00) (100,00)


Darat Bermotor

223.675.000,00 143.675.000,00 (80.000.000,00) (35,77)



80.000.000,00 (80.000.000,00) (100,00)


Bermotor Beroda Dua

143.675.000,00 143.675.000,00 0 0

5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel

Tak Bermesin

10.000.000,00 10.000.000,00 0

5.2.3.23.07. Belanja modal Pengadaan Perkakas

Bengkel Kerja

10.000.000,00 10.000.000,00 0

5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 100.000.000,00 129.000.000,00 29.000.000,00 29,00

5.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur

universal

5.000.000,00 5.000.000,00 0


Lainnya

100.000.000,00 100.000.000,00 0 0

5.2.3.24.17. Belanja Modal Pengadaan Global

Positioning System (GPS)

24.000.000,00 24.000.000,00 0

5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 24.750.000,00 24.750.000,00 0


Lainnya

20.750.000,00 20.750.000,00 0



4.000.000,00 4.000.000,00 0


Tangga

5.500.000,00 5.500.000,00 0

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 5.500.000,00 5.500.000,00 0



Personal Komputer

50.000.000,00 48.450.000,00 (1.550.000,00) (3,10)


book

31.000.000,00 49.000.000,00 18.000.000,00 58,06

5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 16.000.000,00 16.000.000,00 0 0



Speaker)

9.400.000,00 15.250.000,00 5.850.000,00 62,23



Kerja/Rapat

57.500.000,00 68.000.000,00 10.500.000,00 18,26



5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0


Kursi Tunggu

9.000.000,00 9.000.000,00 0 0

Hal 4 dari 4

1 2 3 4 5 6


Kursi Tunggu

9.000.000,00 9.000.000,00 0 0



32.000.000,00 32.000.000,00 0 0

5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 4.000.000,00 18.000.000,00 14.000.000,00 350,00


Kamera/Handicam

4.000.000,00 18.000.000,00 14.000.000,00 350,00

5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 45.500.000,00 46.250.000,00 750.000,00 1,65



45.500.000,00 46.250.000,00 750.000,00 1,65


Gedung Tempat Kerja

95.075.000,00 (95.075.000,00) (100,00)



95.075.000,00 (95.075.000,00) (100,00)

5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 113.528.900.000,00 118.012.099.000,00 4.483.199.000,00 3,95

5.2.3.60.03. Belanja modal Pengadaan Jalan

Kabupaten/Kota

85.170.475.000,00 84.490.475.000,00 (680.000.000,00) (0,80)

5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa 28.358.425.000,00 33.521.624.000,00 5.163.199.000,00 18,21

5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan 21.735.850.000,00 21.134.575.000,00 (601.275.000,00) (2,77)

5.2.3.61.03. Belanja modal Pengadaan Jembatan

Kabupaten/Kota

6.080.675.000,00 6.080.675.000,00 0 0

5.2.3.61.04. Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa 15.655.175.000,00 15.053.900.000,00 (601.275.000,00) (3,84)

5.2.3.62. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air

Irigasi

32.775.800.000,00 34.154.635.700,00 1.378.835.700,00 4,21


Pembawa Irigasi

25.408.050.000,00 26.446.775.000,00 1.038.725.000,00 4,09


Pengaman Irigasi

7.367.750.000,00 7.707.860.700,00 340.110.700,00 4,62


Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

1.588.725.000,00 1.065.950.000,00 (522.775.000,00) (32,91)


Waduk Pengembangan Sumber Air

1.588.725.000,00 1.065.950.000,00 (522.775.000,00) (32,91)


Bersih/Baku

6.700.645.100,00 4.417.625.100,00 (2.283.020.000,00) (34,07)


Pengambilan Air Bersih/Baku

3.542.365.000,00 2.690.679.000,00 (851.686.000,00) (24,04)


Pembawa Air Bersih

3.158.280.100,00 1.726.946.100,00 (1.431.334.000,00) (45,32)


Kotor

5.256.090.000,00 4.377.756.718,00 (878.333.282,00) (16,71)


Pembuangan Air Kotor

5.256.090.000,00 4.377.756.718,00 (878.333.282,00) (16,71)

JUMLAH BELANJA 207.819.835.095,00 208.717.083.313,00 897.248.218,00 0,43

SURPLUS/(DEFISIT) (206.025.854.615,00) (208.157.083.313,00) (2.131.228.698,00) 1,03


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19630401 198903 1 005

Ir. EDWAR,Sp. I



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.03. - PEKERJAAN UMUM

1.03.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 40.000.000,00 (40.000.000,00) (100,00)

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000,00 (40.000.000,00) (100,00)

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 40.000.000,00 (40.000.000,00) (100,00)

4.1.2.08. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran

40.000.000,00 (40.000.000,00) (100,00)

4.1.2.08.01. Pelayanan Pemeriksaan dan/atau

Pengujian Alat Pemadam Kebakaran

40.000.000,00 (40.000.000,00) (100,00)

JUMLAH PENDAPATAN 40.000.000,00 (40.000.000,00) (100,00)

5. BELANJA 8.969.501.679,00 9.777.482.583,00 807.980.904,00 9,01

9. BEBAN 8.969.501.679,00 9.777.482.583,00 807.980.904,00 9,01

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.161.555.839,00 3.354.119.883,00 192.564.044,00 6,09

5.1.1. Belanja Pegawai 3.161.555.839,00 3.354.119.883,00 192.564.044,00 6,09

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.827.955.839,00 3.033.419.883,00 205.464.044,00 7,27

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.181.201.722,00 2.348.986.470,00 167.784.748,00 7,69

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 212.372.481,00 228.708.826,00 16.336.345,00 7,69

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 158.725.450,00 170.935.100,00 12.209.650,00 7,69

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 99.010.600,00 106.626.800,00 7.616.200,00 7,69

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 156.923.277,00 156.923.277,00 0 0


5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 333.600.000,00 320.700.000,00 (12.900.000,00) (3,87)


beban kerja

267.600.000,00 273.900.000,00 6.300.000,00 2,35


kondisi kerja

66.000.000,00 46.800.000,00 (19.200.000,00) (29,09)

5.2. BELANJA LANGSUNG 5.807.945.840,00 6.423.362.700,00 615.416.860,00 10,60

5.2.1. Belanja Pegawai 384.261.000,00 405.924.000,00 21.663.000,00 5,64

5.2.1.01. Honorarium PNS 171.600.000,00 166.525.000,00 (5.075.000,00) (2,96)


Jasa

6.800.000,00 7.450.000,00 650.000,00 9,56

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 400.000,00 2.025.000,00 1.625.000,00 406,25



25.200.000,00 22.650.000,00 (2.550.000,00) (10,12)



Pembantu PPK

22.200.000,00 18.600.000,00 (3.600.000,00) (16,22)




81.600.000,00 80.400.000,00 (1.200.000,00) (1,47)



35.400.000,00 35.400.000,00 0 0




23.600.000,00 7.900.000,00 (15.700.000,00) (66,53)



5.2.1.02.06. Honorarium MC / Pembawa Acara 1.500.000,00 50.000,00 (1.450.000,00) (96,67)


Qur'an

100.000,00 100.000,00 0

Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6

5.2.1.02.09. Honorarium Pemimpin Lagu 200.000,00 50.000,00 (150.000,00) (75,00)

5.2.1.03. Uang Lembur 95.961.000,00 140.799.000,00 44.838.000,00 46,73

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 71.636.000,00 103.599.000,00 31.963.000,00 44,62


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.551.501.840,00 4.210.742.700,00 659.240.860,00 18,56

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 77.876.000,00 74.261.000,00 (3.615.000,00) (4,64)

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 41.292.000,00 40.719.000,00 (573.000,00) (1,39)



8.000.000,00 8.000.000,00 0 0


lainnya

5.869.000,00 3.369.000,00 (2.500.000,00) (42,60)


pembersih

6.400.000,00 7.400.000,00 1.000.000,00 15,63

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12.765.000,00 12.765.000,00 0 0

5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 3.050.000,00 750.000,00 (2.300.000,00) (75,41)



500.000,00 1.258.000,00 758.000,00 151,60

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 200.000,00 (200.000,00) (100,00)


cuci cetak, frame)

200.000,00 (200.000,00) (100,00)


5.2.2.03.01. Belanja telepon 5.400.000,00 5.400.000,00 0 0

5.2.2.03.03. Belanja listrik 16.200.000,00 18.450.000,00 2.250.000,00 13,89

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 4.320.000,00 2.970.000,00 (1.350.000,00) (31,25)

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 10.200.000,00 9.300.000,00 (900.000,00) (8,82)

5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 741.250.000,00 1.319.500.000,00 578.250.000,00 78,01

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 15.600.000,00 18.000.000,00 2.400.000,00 15,38


5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 21.000.000,00 19.500.000,00 (1.500.000,00) (7,14)

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 21.000.000,00 19.500.000,00 (1.500.000,00) (7,14)





pelumas

239.358.000,00 261.684.700,00 22.326.700,00 9,33


5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 42.216.000,00 37.774.000,00 (4.442.000,00) (10,52)

5.2.2.06.01. Belanja cetak 27.305.000,00 27.305.000,00 0 0

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.861.000,00 10.369.000,00 (4.492.000,00) (30,23)

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 50.000,00 100.000,00 50.000,00 100,00



500.000,00 500.000,00 0

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00 500.000,00 0



pegawai

634.400.000,00 654.500.000,00 20.100.000,00 3,17

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 90.025.000,00 89.445.000,00 (580.000,00) (0,64)

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 29.000.000,00 29.000.000,00 0 0

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 1.750.000,00 1.750.000,00 0






tertentu

58.500.000,00 58.500.000,00 0 0



5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 51.553.000,00 50.911.000,00 (642.000,00) (1,25)




20.000.000,00 1.320.000,00 (18.680.000,00) (93,40)



Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6




43.400.000,00 53.400.000,00 10.000.000,00 23,04

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharan Atap/Loteng 8.000.000,00 8.000.000,00 0 0


Perlengkapan Kantor

13.000.000,00 8.000.000,00 (5.000.000,00) (38,46)

5.2.3. BELANJA MODAL 1.872.183.000,00 1.806.696.000,00 (65.487.000,00) (3,50)

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 100.000.000,00 100.000.000,00 0 0

5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 70.000.000,00 70.000.000,00 0 0

5.2.3.16.07. Belanja modal Pengadaan Unit

Pemeliharaan Lapangan

30.000.000,00 30.000.000,00 0 0


Darat Bermotor

1.594.983.000,00 1.422.391.000,00 (172.592.000,00) (10,82)


Bermotor Khusus

1.594.983.000,00 1.422.391.000,00 (172.592.000,00) (10,82)

5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut

Apung Bermotor

101.575.000,00 101.575.000,00 0

5.2.3.19.03. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut

Apung Bermotor Khusus

101.575.000,00 101.575.000,00 0

5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0


Lainnya

1.500.000,00 1.500.000,00 0 0



book

10.000.000,00 9.230.000,00 (770.000,00) (7,70)

5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 700.000,00 5.100.000,00 4.400.000,00 628,57



Kerja/Rapat

52.000.000,00 51.900.000,00 (100.000,00) (0,19)

5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 16.000.000,00 16.000.000,00 0 0

5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 18.500.000,00 18.500.000,00 0 0

5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) (1,00)



7.500.000,00 7.500.000,00 0 0


dan Perlindungan

88.000.000,00 88.000.000,00 0 0


Keamanan

88.000.000,00 88.000.000,00 0 0

5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 24.000.000,00 24.000.000,00 0 0

5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak

Bersuar

24.000.000,00 24.000.000,00 0 0

JUMLAH BELANJA 8.969.501.679,00 9.777.482.583,00 807.980.904,00 9,01

SURPLUS/(DEFISIT) (8.929.501.679,00) (9.777.482.583,00) (847.980.904,00) 9,50


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19610713 198203 1 010.

NASRIYANTO, S.T



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0


5. BELANJA 8.888.513.832,00 8.873.513.832,00 (15.000.000,00) (0,17)

9. BEBAN 8.888.513.832,00 8.873.513.832,00 (15.000.000,00) (0,17)

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.155.870.582,00 3.155.870.582,00 0 0

5.1.1. Belanja Pegawai 3.155.870.582,00 3.155.870.582,00 0 0

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.875.130.582,00 2.875.130.582,00 0 0

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.223.071.537,00 2.223.071.537,00 0 0

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 195.306.628,00 195.306.628,00 0 0


5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 16.800.000,00 16.800.000,00 0 0


5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 130.746.467,00 130.746.467,00 0 0


5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 280.740.000,00 280.740.000,00 0 0


beban kerja

280.740.000,00 280.740.000,00 0 0

5.2. BELANJA LANGSUNG 5.732.643.250,00 5.717.643.250,00 (15.000.000,00) (0,26)

5.2.1. Belanja Pegawai 1.479.170.000,00 1.532.976.000,00 53.806.000,00 3,64

5.2.1.01. Honorarium PNS 966.700.000,00 981.825.000,00 15.125.000,00 1,56

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 795.300.000,00 790.250.000,00 (5.050.000,00) (0,63)


Jasa

4.250.000,00 4.250.000,00 0 0

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 6.400.000,00 5.775.000,00 (625.000,00) (9,77)



25.800.000,00 15.000.000,00 (10.800.000,00) (41,86)



Pembantu PPK

11.400.000,00 15.000.000,00 3.600.000,00 31,58




65.250.000,00 105.000.000,00 39.750.000,00 60,92



26.700.000,00 27.600.000,00 900.000,00 3,37



31.600.000,00 18.950.000,00 (12.650.000,00) (40,03)




169.050.000,00 115.050.000,00 (54.000.000,00) (31,94)

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 26.700.000,00 25.950.000,00 (750.000,00) (2,81)

5.2.1.02.05. Honorarium moderator 2.550.000,00 700.000,00 (1.850.000,00) (72,55)

5.2.1.02.06. Honorarium MC / Pembawa Acara 650.000,00 250.000,00 (400.000,00) (61,54)


Qur'an

850.000,00 250.000,00 (600.000,00) (70,59)

5.2.1.02.09. Honorarium Pemimpin Lagu 200.000,00 (200.000,00) (100,00)

5.2.1.03. Uang Lembur 312.470.000,00 408.951.000,00 96.481.000,00 30,88

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 289.574.000,00 367.441.000,00 77.867.000,00 26,89

Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6







7.800.000,00 7.800.000,00 0 0


lainnya

5.277.000,00 5.277.000,00 0 0


pembersih

8.010.000,00 8.010.000,00 0 0


5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 36.400.000,00 31.700.000,00 (4.700.000,00) (12,91)



7.700.000,00 3.790.000,00 (3.910.000,00) (50,78)

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 67.000.000,00 60.000.000,00 (7.000.000,00) (10,45)


5.2.2.02.13. Balanja Bahan Material Pameran 32.000.000,00 25.000.000,00 (7.000.000,00) (21,88)

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 453.409.000,00 286.155.000,00 (167.254.000,00) (36,89)

5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00 12.000.000,00 0 0

5.2.2.03.02. Belanja air 8.640.000,00 8.640.000,00 0 0

5.2.2.03.03. Belanja listrik 90.000.000,00 34.320.000,00 (55.680.000,00) (61,87)

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 5.760.000,00 6.750.000,00 990.000,00 17,19





/ Mekanik / Mandor

29.550.000,00 28.550.000,00 (1.000.000,00) (3,38)

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 26.400.000,00 27.900.000,00 1.500.000,00 5,68






pelumas

183.215.000,00 191.923.750,00 8.708.750,00 4,75



5.2.2.06.01. Belanja cetak 238.437.000,00 236.637.000,00 (1.800.000,00) (0,75)


5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 17.762.500,00 19.575.000,00 1.812.500,00 10,20



45.700.000,00 27.461.000,00 (18.239.000,00) (39,91)













108.650.000,00 162.743.000,00 54.093.000,00 49,79


5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 185.000.000,00 184.650.000,00 (350.000,00) (0,19)

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 185.000.000,00 184.650.000,00 (350.000,00) (0,19)

5.2.3. BELANJA MODAL 123.825.000,00 179.425.000,00 55.600.000,00 44,90



Lainnya

5.000.000,00 5.000.000,00 0


Tangga

59.825.000,00 126.825.000,00 67.000.000,00 111,99


Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6


5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 36.800.000,00 36.800.000,00 0


Unit/Jaringan

25.200.000,00 25.200.000,00 0

5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 6.600.000,00 6.600.000,00 0



Speaker)

2.000.000,00 2.000.000,00 0



Kerja/Rapat

64.000.000,00 4.800.000,00 (59.200.000,00) (92,50)

5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 9.350.000,00 (9.350.000,00) (100,00)

5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat 23.500.000,00 (23.500.000,00) (100,00)

5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 13.650.000,00 (13.650.000,00) (100,00)

5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 17.500.000,00 (17.500.000,00) (100,00)



4.800.000,00 4.800.000,00 0


5.2.3.31.10. Belanja modal pengadaan

Televisi/Parabola

6.000.000,00 6.000.000,00 0

JUMLAH BELANJA 8.888.513.832,00 8.873.513.832,00 (15.000.000,00) (0,17)

SURPLUS/(DEFISIT) (8.888.513.832,00) (8.873.513.832,00) 15.000.000,00 (0,17)


Pengguna Anggaran

NIP : 19611016 199003 1 004

Ir. AMRAN, MSi



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 4


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.07. - PERHUBUNGAN

1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 1.489.017.100,00 1.489.017.100,00 0 0


4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.489.017.100,00 1.489.017.100,00 0 0

4.1.2.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum

12.479.000,00 12.479.000,00 0 0

4.1.2.05.01. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum.

12.479.000,00 12.479.000,00 0 0

4.1.2.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 397.562.000,00 397.562.000,00 0 0

4.1.2.07.03. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus 20.020.000,00 20.020.000,00 0 0

4.1.2.07.05. Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus 15.200.000,00 15.200.000,00 0 0

4.1.2.07.06. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick

Up

282.474.000,00 282.474.000,00 0 0

4.1.2.07.08. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck 79.868.000,00 79.868.000,00 0 0

4.1.2.14. Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi

500.000.000,00 500.000.000,00 0 0

4.1.2.14.01. Pemanfaatan ruang untuk menara

telekomunikasi

500.000.000,00 500.000.000,00 0 0

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 0 0

4.1.2.15.04. Kendaraan Bermotor 100.000.000,00 100.000.000,00 0 0

4.1.2.18. Retribusi Terminal 446.762.000,00 446.762.000,00 0 0

4.1.2.18.03. Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 446.762.000,00 446.762.000,00 0 0

4.1.2.19. Retribusi Tempat Khusus Parkir 26.370.000,00 26.370.000,00 0 0

4.1.2.19.01. Pelayanan Tempat Khusus Parkir 26.370.000,00 26.370.000,00 0 0

4.1.2.29. Retribusi Izin Trayek 5.844.100,00 5.844.100,00 0 0

4.1.2.29.01. Pemberian Izin Trayek kepada Orang

Pribadi

5.844.100,00 5.844.100,00 0 0


5. BELANJA 8.086.930.279,00 8.202.458.479,00 115.528.200,00 1,43

9. BEBAN 8.086.930.279,00 8.202.458.479,00 115.528.200,00 1,43


5.1.1. Belanja Pegawai 3.440.427.879,00 3.440.427.879,00 0 0






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 156.923.277,00 156.923.277,00 0 0




beban kerja

296.800.000,00 296.800.000,00 0 0



Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

623.950,00 623.950,00 0 0


Pengujian Kendaraan Bermotor

17.984.900,00 17.984.900,00 0 0

Hal 2 dari 4

1 2 3 4 5 6


Pengendalian Menara Telekomunikasi

25.000.000,00 25.000.000,00 0 0



150.000,00 150.000,00 0 0


Terminal

22.338.042,00 22.338.042,00 0 0


Tempat Khusus Parkir

1.318.500,00 1.318.500,00 0 0


Trayek

289.800,00 289.800,00 0 0


5.2.1. Belanja Pegawai 576.415.000,00 435.340.000,00 (141.075.000,00) (24,47)

5.2.1.01. Honorarium PNS 439.425.000,00 305.600.000,00 (133.825.000,00) (30,45)



Jasa

1.975.000,00 2.575.000,00 600.000,00 30,38

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 875.000,00 2.225.000,00 1.350.000,00 154,29



35.400.000,00 19.050.000,00 (16.350.000,00) (46,19)



Pembantu PPK

15.000.000,00 15.000.000,00 0 0




93.900.000,00 104.400.000,00 10.500.000,00 11,18



32.400.000,00 34.200.000,00 1.800.000,00 5,56



1.000.000,00 8.100.000,00 7.100.000,00 710,00




13.300.000,00 6.200.000,00 (7.100.000,00) (53,38)


5.2.1.02.05. Honorarium moderator 550.000,00 550.000,00 0 0



Qur'an

400.000,00 300.000,00 (100.000,00) (25,00)

5.2.1.03. Uang Lembur 104.340.000,00 104.340.000,00 0 0

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 104.340.000,00 104.340.000,00 0 0




5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 550.000,00 550.000,00 0 0



3.000.000,00 3.000.000,00 0 0


lainnya

3.410.000,00 4.430.000,00 1.020.000,00 29,91


pembersih

2.500.000,00 2.500.000,00 0 0

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 57.082.500,00 56.667.500,00 (415.000,00) (0,73)


pakai habis

225.000,00 225.000,00 0 0




5.000.000,00 4.400.000,00 (600.000,00) (12,00)



30.200.000,00 4.200.000,00 (26.000.000,00) (86,09)

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 106.720.000,00 106.570.000,00 (150.000,00) (0,14)

5.2.2.02.09. Belanja Bahan Penguji Kendaraan 105.920.000,00 105.920.000,00 0 0


cuci cetak, frame)

800.000,00 650.000,00 (150.000,00) (18,75)

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.191.785.900,00 1.132.340.900,00 (59.445.000,00) (4,99)

5.2.2.03.01. Belanja telepon 13.656.000,00 5.056.000,00 (8.600.000,00) (62,98)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 57.972.900,00 102.972.900,00 45.000.000,00 77,62



5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 13.200.000,00 15.765.000,00 2.565.000,00 19,43

Hal 3 dari 4

1 2 3 4 5 6

5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 13.200.000,00 15.765.000,00 2.565.000,00 19,43



7.200.000,00 6.000.000,00 (1.200.000,00) (16,67)




Pendidikan)

15.500.000,00 (15.500.000,00) (100,00)

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 26.400.000,00 26.400.000,00 0 0






pelumas

158.834.300,00 158.834.300,00 0 0

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 324.000,00 324.000,00 0 0


5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 62.094.700,00 62.022.700,00 (72.000,00) (0,12)

5.2.2.06.01. Belanja cetak 46.125.000,00 46.125.000,00 0 0

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.061.700,00 14.989.700,00 (72.000,00) (0,48)

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 908.000,00 908.000,00 0 0



4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) (25,00)

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00 3.000.000,00 0 0

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)


Kantor

700.000,00 (700.000,00) (100,00)

5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 700.000,00 (700.000,00) (100,00)



pegawai

22.050.000,00 20.550.000,00 (1.500.000,00) (6,80)



5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 9.387.500,00 9.387.500,00 0 0










237.878.000,00 161.785.000,00 (76.093.000,00) (31,99)




5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharan Jalan 22.450.000,00 22.450.000,00 0 0

5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharan Jembatan 17.450.000,00 17.450.000,00 0 0


Perlengkapan Kantor

4.500.000,00 9.500.000,00 5.000.000,00 111,11


5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 34.200.000,00 24.200.000,00 (10.000.000,00) (29,24)


Kepada Masyarakat

34.200.000,00 24.200.000,00 (10.000.000,00) (29,24)

5.2.3. BELANJA MODAL 1.158.563.000,00 1.516.293.200,00 357.730.200,00 30,88

5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 199.360.000,00 199.360.000,00 0 0


Lainnya

199.360.000,00 199.360.000,00 0 0




12.000.000,00 12.000.000,00 0


(Genset)

160.000.000,00 160.000.000,00 0


Pemadam Kebakaran

5.000.000,00 5.000.000,00 0

Hal 4 dari 4

1 2 3 4 5 6


Pemadam Kebakaran

5.000.000,00 5.000.000,00 0



Unit/Jaringan

10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) (1,00)



200.000.000,00 200.000.000,00 0


Jaringan

7.500.000,00 7.500.000,00 0

5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 11.903.000,00 11.600.200,00 (302.800,00) (2,54)



Speaker)

4.000.000,00 4.000.000,00 0


Kerja/Rapat

103.161.000,00 83.006.000,00 (20.155.000,00) (19,54)

5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 79.525.000,00 59.706.000,00 (19.819.000,00) (24,92)



23.636.000,00 23.300.000,00 (336.000,00) (1,42)

5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 16.729.000,00 14.850.000,00 (1.879.000,00) (11,23)


Televisi/Parabola

16.729.000,00 14.850.000,00 (1.879.000,00) (11,23)


dan Perlindungan

17.000.000,00 17.000.000,00 0


Keamanan

17.000.000,00 17.000.000,00 0

5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 309.310.000,00 283.977.000,00 (25.333.000,00) (8,19)

5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak

Bersuar

309.310.000,00 283.977.000,00 (25.333.000,00) (8,19)

5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 441.720.000,00 441.720.000,00 0 0

5.2.3.80.04. Belanja modal Pengadaan Jaringan Lampu

PJU dan Kelengkapannya

441.720.000,00 441.720.000,00 0 0

5.2.3.92. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /

Pembelian Bangunan

66.380.000,00 66.380.000,00 0 0

5.2.3.92.05. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /

Pembangunan Halte Bus

66.380.000,00 66.380.000,00 0 0

JUMLAH BELANJA 8.086.930.279,00 8.202.458.479,00 115.528.200,00 1,43

SURPLUS/(DEFISIT) (6.597.913.179,00) (6.713.441.379,00) (115.528.200,00) 1,75


Pengguna Anggaran

NIP : 19640908 199103 1 002

Drs. RASDISON



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 4


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP

1.08.01. - BADAN LINGKUNGAN HIDUP



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0


5. BELANJA 6.680.591.190,00 7.669.436.190,00 988.845.000,00 14,80

9. BEBAN 6.680.591.190,00 7.669.436.190,00 988.845.000,00 14,80


5.1.1. Belanja Pegawai 2.006.375.215,00 1.986.414.215,00 (19.961.000,00) (0,99)






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 81.455.119,00 81.455.119,00 0 0




beban kerja

203.280.000,00 203.280.000,00 0 0


5.2.1. Belanja Pegawai 288.908.000,00 281.239.000,00 (7.669.000,00) (2,65)

5.2.1.01. Honorarium PNS 228.150.000,00 185.300.000,00 (42.850.000,00) (18,78)



Jasa

3.600.000,00 3.600.000,00 0 0



25.800.000,00 25.800.000,00 0 0



Pembantu PPK

11.400.000,00 11.400.000,00 0 0




84.300.000,00 76.800.000,00 (7.500.000,00) (8,90)



16.500.000,00 16.800.000,00 300.000,00 1,82

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.800.000,00 600.000,00 (1.200.000,00) (66,67)



1.800.000,00 600.000,00 (1.200.000,00) (66,67)

5.2.1.03. Uang Lembur 58.958.000,00 95.339.000,00 36.381.000,00 61,71

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 58.711.000,00 95.111.000,00 36.400.000,00 62,00

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 247.000,00 228.000,00 (19.000,00) (7,69)






2.867.500,00 2.867.500,00 0 0


lainnya

4.135.000,00 4.135.000,00 0 0


pembersih

2.663.000,00 3.663.500,00 1.000.500,00 37,57


Hal 2 dari 4

1 2 3 4 5 6



4.500.000,00 5.700.000,00 1.200.000,00 26,67



10.800.000,00 10.800.000,00 0 0

5.2.2.01.17. Belanja Peralatan Laboratorium Pakai

Habis

50.150.000,00 50.072.900,00 (77.100,00) (0,15)


5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 50.300.000,00 50.300.000,00 0 0


cuci cetak, frame)

1.143.500,00 1.098.500,00 (45.000,00) (3,94)


5.2.2.03.01. Belanja telepon 3.000.000,00 715.200,00 (2.284.800,00) (76,16)

5.2.2.03.02. Belanja air 3.000.000,00 3.600.000,00 600.000,00 20,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 24.000.000,00 21.336.000,00 (2.664.000,00) (11,10)

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.800.000,00 1.560.000,00 (240.000,00) (13,33)





2.400.000,00 1.495.200,00 (904.800,00) (37,70)

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Laboratorium 33.000.000,00 30.550.000,00 (2.450.000,00) (7,42)


5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 145.711.000,00 145.725.700,00 14.700,00 0,01




pelumas

66.721.000,00 66.985.500,00 264.500,00 0,40

5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 5.310.000,00 5.060.200,00 (249.800,00) (4,70)


5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.457.000,00 6.597.500,00 3.140.500,00 90,84


5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 4.915.000,00 5.315.000,00 400.000,00 8,14


Kantor

2.525.000,00 2.500.000,00 (25.000,00) (0,99)




pegawai

4.641.000,00 6.681.000,00 2.040.000,00 43,96






5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 7.300.000,00 4.220.000,00 (3.080.000,00) (42,19)

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 7.300.000,00 4.220.000,00 (3.080.000,00) (42,19)


tertentu

40.000.000,00 40.000.000,00 0 0

5.2.2.14.03. Belanja pakaian Olahraga 40.000.000,00 40.000.000,00 0 0






162.605.000,00 108.603.000,00 (54.002.000,00) (33,21)

5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 6.000.000,00 (6.000.000,00) (100,00)






180.000.000,00 225.619.000,00 45.619.000,00 25,34


Perlengkapan Kantor

2.500.000,00 4.550.000,00 2.050.000,00 82,00

5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman 158.100.000,00 157.275.000,00 (825.000,00) (0,52)

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 77.500.000,00 81.998.000,00 4.498.000,00 5,80

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 32.500.000,00 31.498.000,00 (1.002.000,00) (3,08)

Hal 3 dari 4

1 2 3 4 5 6

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Keuangan 45.000.000,00 45.500.000,00 500.000,00 1,11

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Pendataan 5.000.000,00 5.000.000,00 0

5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 1.310.685.000,00 2.132.371.200,00 821.686.200,00 62,69


Kepada Masyarakat

1.310.685.000,00 2.132.371.200,00 821.686.200,00 62,69

5.2.3. BELANJA MODAL 846.325.000,00 811.897.030,00 (34.427.970,00) (4,07)


Darat Bermotor

401.750.000,00 376.938.280,00 (24.811.720,00) (6,18)


Bermotor Penumpang

353.150.000,00 329.575.000,00 (23.575.000,00) (6,68)


Bermotor Beroda Dua

48.600.000,00 47.363.280,00 (1.236.720,00) (2,54)



Lainnya

2.000.000,00 200.000,00 (1.800.000,00) (90,00)



5.000.000,00 11.475.000,00 6.475.000,00 129,50



Lainnya

3.200.000,00 3.200.000,00 0



20.000.000,00 20.000.000,00 0


(Genset)

170.000.000,00 169.675.000,00 (325.000,00) (0,19)


Tangga

14.000.000,00 5.000.000,00 (9.000.000,00) (64,29)

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 9.000.000,00 (9.000.000,00) (100,00)

5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0



Jaringan

1.000.000,00 1.000.000,00 0


book

20.000.000,00 20.000.000,00 0 0




Speaker)

3.628.750,00 3.628.750,00 0 0


Kerja/Rapat

10.000.000,00 20.125.000,00 10.125.000,00 101,25


Kursi Tunggu

10.000.000,00 10.000.000,00 0 0



10.125.000,00 10.125.000,00 0




Kamera/Handicam

7.000.000,00 7.000.000,00 0

5.2.3.31.09. Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio 10.000.000,00 10.000.000,00 0 0


Televisi/Parabola

8.000.000,00 8.000.000,00 0 0



Faksimili

5.000.000,00 5.000.000,00 0

5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit

Laboratorium

181.275.000,00 121.984.000,00 (59.291.000,00) (32,71)


Laboratorium Umum

181.275.000,00 121.984.000,00 (59.291.000,00) (32,71)

JUMLAH BELANJA 6.680.591.190,00 7.669.436.190,00 988.845.000,00 14,80

SURPLUS/(DEFISIT) (6.680.591.190,00) (7.669.436.190,00) (988.845.000,00) 14,80

Hal 4 dari 4

1 2 3 4 5 6


Pengguna Anggaran

NIP : 19631216 199003 1 005

AMBARDI, SE MM



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0


5. BELANJA 3.926.714.030,00 4.940.811.000,00 1.014.096.970,00 25,83

9. BEBAN 3.926.714.030,00 4.940.811.000,00 1.014.096.970,00 25,83


5.1.1. Belanja Pegawai 2.536.812.030,00 2.390.595.000,00 (146.217.030,00) (5,76)






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 115.582.320,00 94.600.000,00 (20.982.320,00) (18,15)

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 42.123.284,00 17.900.000,00 (24.223.284,00) (57,51)



beban kerja

252.360.000,00 231.450.000,00 (20.910.000,00) (8,29)


5.2.1. Belanja Pegawai 396.165.000,00 423.822.000,00 27.657.000,00 6,98

5.2.1.01. Honorarium PNS 228.915.000,00 211.470.000,00 (17.445.000,00) (7,62)



Jasa

350.000,00 350.000,00 0

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 825.000,00 825.000,00 0



20.400.000,00 20.400.000,00 0 0



Pembantu PPK

16.800.000,00 13.200.000,00 (3.600.000,00) (21,43)




75.300.000,00 71.800.000,00 (3.500.000,00) (4,65)



19.500.000,00 16.500.000,00 (3.000.000,00) (15,38)



7.200.000,00 7.200.000,00 0 0

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 39.200.000,00 44.320.000,00 5.120.000,00 13,06

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 39.200.000,00 44.320.000,00 5.120.000,00 13,06

5.2.1.03. Uang Lembur 128.050.000,00 168.032.000,00 39.982.000,00 31,22

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 104.201.000,00 134.966.000,00 30.765.000,00 29,52


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 932.187.000,00 1.122.024.000,00 189.837.000,00 20,36





6.090.000,00 6.090.000,00 0 0


lainnya

3.090.000,00 3.180.000,00 90.000,00 2,91

Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6


pembersih

11.165.000,00 12.565.000,00 1.400.000,00 12,54



300.000,00 300.000,00 0


5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 4.200.000,00 9.200.000,00 5.000.000,00 119,05


5.2.2.03.01. Belanja telepon 14.400.000,00 13.800.000,00 (600.000,00) (4,17)

5.2.2.03.02. Belanja air 3.000.000,00 1.800.000,00 (1.200.000,00) (40,00)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 27.600.000,00 33.000.000,00 5.400.000,00 19,57


5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 1.200.000,00 165.000,00 (1.035.000,00) (86,25)



/ Mekanik / Mandor

10.750.000,00 10.750.000,00 0 0


5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 193.800.000,00 203.850.000,00 10.050.000,00 5,19

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 123.665.000,00 123.185.000,00 (480.000,00) (0,39)




pelumas

101.075.000,00 98.465.000,00 (2.610.000,00) (2,58)

5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 3.450.000,00 4.320.000,00 870.000,00 25,22


5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.900.000,00 6.510.000,00 (390.000,00) (5,65)





pegawai

107.004.000,00 117.400.000,00 10.396.000,00 9,72











15.000.000,00 2.000.000,00 (13.000.000,00) (86,67)


5.2.2.29. Belanja Barang/Jasa Yang Akan

Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

28.000.000,00 (28.000.000,00) (100,00)

5.2.2.29.01. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang tidak

termasuk hibah dan bantuan sosial

28.000.000,00 (28.000.000,00) (100,00)

5.2.3. BELANJA MODAL 61.550.000,00 1.004.370.000,00 942.820.000,00 1.531,80


Darat Bermotor

18.050.000,00 303.670.000,00 285.620.000,00 1.582,38


Bermotor Khusus

250.000.000,00 250.000.000,00 0


Bermotor Beroda Dua

18.050.000,00 53.670.000,00 35.620.000,00 197,34

5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 6.000.000,00 6.700.000,00 700.000,00 11,67



6.000.000,00 6.700.000,00 700.000,00 11,67

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 30.500.000,00 681.800.000,00 651.300.000,00 2.135,41


Unit/Jaringan

13.000.000,00 13.000.000,00 0 0


book

13.550.000,00 65.000.000,00 51.450.000,00 379,70

5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 3.950.000,00 558.800.000,00 554.850.000,00 14.046,84


Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6


Kerja/Rapat

7.000.000,00 7.000.000,00 0 0



7.000.000,00 7.000.000,00 0 0


5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Proyektor 5.200.000,00 5.200.000,00 0

JUMLAH BELANJA 3.926.714.030,00 4.940.811.000,00 1.014.096.970,00 25,83

SURPLUS/(DEFISIT) (3.926.714.030,00) (4.940.811.000,00) (1.014.096.970,00) 25,83


Pengguna Anggaran

NIP : 19591230 198603 1 009

H. AZFRIZAL AZIZ, SH



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 4


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.12. - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.12.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0


5. BELANJA 9.590.031.708,00 10.667.510.805,00 1.077.479.097,00 11,24

9. BEBAN 9.590.031.708,00 10.667.510.805,00 1.077.479.097,00 11,24


5.1.1. Belanja Pegawai 4.847.637.708,00 4.999.428.805,00 151.791.097,00 3,13







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 189.139.314,00 194.063.874,00 4.924.560,00 2,60




beban kerja

372.920.400,00 405.470.400,00 32.550.000,00 8,73


5.2.1. Belanja Pegawai 462.655.000,00 487.681.000,00 25.026.000,00 5,41

5.2.1.01. Honorarium PNS 209.525.000,00 212.600.000,00 3.075.000,00 1,47



Jasa

3.600.000,00 (3.600.000,00) (100,00)

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0 0



24.000.000,00 24.000.000,00 0 0



Pembantu PPK

14.400.000,00 10.800.000,00 (3.600.000,00) (25,00)




101.050.000,00 99.200.000,00 (1.850.000,00) (1,83)



19.500.000,00 19.800.000,00 300.000,00 1,54



30.500.000,00 49.800.000,00 19.300.000,00 63,28




26.550.000,00 27.350.000,00 800.000,00 3,01


5.2.1.02.03. Honorarium Petugas Kebersihan 250.000,00 100.000,00 (150.000,00) (60,00)

5.2.1.02.05. Honorarium moderator 2.000.000,00 2.100.000,00 100.000,00 5,00

5.2.1.02.06. Honorarium MC / Pembawa Acara 1.850.000,00 1.800.000,00 (50.000,00) (2,70)


Qur'an

2.350.000,00 2.250.000,00 (100.000,00) (4,26)

5.2.1.02.09. Honorarium Pemimpin Lagu 1.350.000,00 1.400.000,00 50.000,00 3,70


Hal 2 dari 4

1 2 3 4 5 6

5.2.1.03. Uang Lembur 31.480.000,00 30.781.000,00 (699.000,00) (2,22)

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 31.480.000,00 30.781.000,00 (699.000,00) (2,22)





lainnya

7.806.000,00 7.806.000,00 0 0


pembersih

6.243.000,00 71.243.000,00 65.000.000,00 1.041,17



pakai habis

12.788.600,00 10.018.600,00 (2.770.000,00) (21,66)




23.700.000,00 24.800.000,00 1.100.000,00 4,64



5.500.000,00 7.000.000,00 1.500.000,00 27,27

5.2.2.01.18. Belanja Peralatan Pendidkan Pakai Habis 35.000.000,00 35.000.000,00 0

5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan 7.500.000,00 7.500.000,00 0 0



5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 4.130.000,00 10.355.000,00 6.225.000,00 150,73


cuci cetak, frame)

3.600.000,00 3.600.000,00 0 0

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 815.100.000,00 1.151.900.000,00 336.800.000,00 41,32

5.2.2.03.01. Belanja telepon 9.000.000,00 9.000.000,00 0 0

5.2.2.03.02. Belanja air 4.320.000,00 4.320.000,00 0 0

5.2.2.03.03. Belanja listrik 27.000.000,00 27.000.000,00 0 0


5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 95.800.000,00 175.650.000,00 79.850.000,00 83,35



Pendidikan)

15.000.000,00 7.000.000,00 (8.000.000,00) (53,33)


/ Mekanik / Mandor

253.850.000,00 506.100.000,00 252.250.000,00 99,37

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 13.850.000,00 13.750.000,00 (100.000,00) (0,72)



5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 5.000.000,00 5.021.000,00 21.000,00 0,42



pelumas

185.117.350,00 181.990.100,00 (3.127.250,00) (1,69)



5.2.2.06.01. Belanja cetak 69.050.000,00 88.350.000,00 19.300.000,00 27,95





48.275.000,00 40.375.000,00 (7.900.000,00) (16,36)




Kantor

19.000.000,00 20.500.000,00 1.500.000,00 7,89

5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 9.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000,00 11,11

5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 6.000.000,00 6.500.000,00 500.000,00 8,33





5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 126.408.750,00 136.858.750,00 10.450.000,00 8,27


5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 50.000.000,00 42.000.000,00 (8.000.000,00) (16,00)


tertentu

73.250.000,00 109.000.000,00 35.750.000,00 48,81

Hal 3 dari 4

1 2 3 4 5 6


tertentu

73.250.000,00 109.000.000,00 35.750.000,00 48,81

5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 65.750.000,00 101.500.000,00 35.750.000,00 54,37

5.2.2.14.03. Belanja pakaian Olahraga 7.500.000,00 7.500.000,00 0 0

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 921.518.000,00 1.035.191.500,00 113.673.500,00 12,34

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 184.580.000,00 184.485.000,00 (95.000,00) (0,05)




83.500.000,00 87.120.000,00 3.620.000,00 4,34



5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 2.500.000,00 2.500.000,00 0




11.914.350,00 11.914.350,00 0

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Tempat Parkir 20.500.000,00 42.500.000,00 22.000.000,00 107,32


Perlengkapan Kantor

3.500.000,00 3.750.000,00 250.000,00 7,14

5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 3.200.000,00 3.200.000,00 0 0

5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0 0


Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

10.000.000,00 10.000.000,00 0 0

5.2.3. BELANJA MODAL 1.352.630.000,00 1.289.367.000,00 (63.263.000,00) (4,68)

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 2.000.000,00 9.000.000,00 7.000.000,00 350,00

5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 2.000.000,00 9.000.000,00 7.000.000,00 350,00


Darat Bermotor

618.010.000,00 502.797.000,00 (115.213.000,00) (18,64)


Dinas Bermotor Perorangan

301.975.000,00 301.525.000,00 (450.000,00) (0,15)



316.035.000,00 201.272.000,00 (114.763.000,00) (36,31)


5.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 8.000.000,00 8.000.000,00 0 0

5.2.3.27.02. Belanja modal Pengadaan Mesin

Hitung/Jumlah

3.150.000,00 3.150.000,00 0 0



1.200.000,00 6.200.000,00 5.000.000,00 416,67


Blind)

10.000.000,00 10.000.000,00 0 0

5.2.3.27.11. Belanja Modal Pengadaan Tangki (Tempat

Penampungan)

2.400.000,00 9.000.000,00 6.600.000,00 275,00


Tangga

3.100.000,00 1.100.000,00 (2.000.000,00) (64,52)

5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 1.100.000,00 1.100.000,00 0 0



2.000.000,00 (2.000.000,00) (100,00)

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 174.045.000,00 147.450.000,00 (26.595.000,00) (15,28)



975.000,00 975.000,00 0


book

162.045.000,00 135.275.000,00 (26.770.000,00) (16,52)



Kerja/Rapat

20.225.000,00 20.225.000,00 0 0


5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 5.525.000,00 5.525.000,00 0 0



3.000.000,00 3.000.000,00 0 0




Kamera/Handicam

32.000.000,00 45.000.000,00 13.000.000,00 40,63

5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 180.625.000,00 176.125.000,00 (4.500.000,00) (2,49)


Telephone

176.625.000,00 176.125.000,00 (500.000,00) (0,28)



4.000.000,00 (4.000.000,00) (100,00)

Hal 4 dari 4

1 2 3 4 5 6



4.000.000,00 (4.000.000,00) (100,00)

5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 69.775.000,00 (69.775.000,00) (100,00)


Umum

69.775.000,00 (69.775.000,00) (100,00)


Peraga/Praktek Sekolah

228.100.000,00 345.300.000,00 117.200.000,00 51,38


Peraga/Praktek Sekolah Bidang

Pendidikan/Keterampilan Lain-lain

228.100.000,00 345.300.000,00 117.200.000,00 51,38

JUMLAH BELANJA 9.590.031.708,00 10.667.510.805,00 1.077.479.097,00 11,24

SURPLUS/(DEFISIT) (9.590.031.708,00) (10.667.510.805,00) (1.077.479.097,00) 11,24


Pengguna Anggaran

NIP : 19630910 199101 2 001

dr. Hj. TIEN SEPTINO, M.Kes



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.13. - SOSIAL

1.13.01. - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0


5. BELANJA 11.413.535.495,00 9.344.700.651,00 (2.068.834.844,00) (18,13)

9. BEBAN 11.413.535.495,00 9.344.700.651,00 (2.068.834.844,00) (18,13)


5.1.1. Belanja Pegawai 3.579.725.000,00 3.585.706.606,00 5.981.606,00 0,17






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 142.200.000,00 128.121.300,00 (14.078.700,00) (9,90)




beban kerja

312.000.000,00 325.990.000,00 13.990.000,00 4,48

5.2. BELANJA LANGSUNG 7.833.810.495,00 5.758.994.045,00 (2.074.816.450,00) (26,49)

5.2.1. Belanja Pegawai 657.479.050,00 792.289.050,00 134.810.000,00 20,50

5.2.1.01. Honorarium PNS 368.262.500,00 373.912.500,00 5.650.000,00 1,53

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 126.992.500,00 126.842.500,00 (150.000,00) (0,12)


Jasa

16.200.000,00 19.575.000,00 3.375.000,00 20,83




25.800.000,00 25.800.000,00 0 0



Pembantu PPK

18.600.000,00 18.600.000,00 0 0




129.900.000,00 129.900.000,00 0 0



27.000.000,00 27.000.000,00 0 0



14.195.000,00 14.195.000,00 0 0




80.245.000,00 73.245.000,00 (7.000.000,00) (8,72)




5.2.1.02.08. Honorarium Penceramah Agama / Konselor 1.800.000,00 1.800.000,00 0 0

5.2.1.02.10. Honorarium Juri / Penilai / Pembina 22.740.000,00 2.700.000,00 (20.040.000,00) (88,13)

5.2.1.03. Uang Lembur 92.881.550,00 92.881.550,00 0 0

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 91.873.550,00 91.873.550,00 0 0

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 1.008.000,00 1.008.000,00 0 0

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.499.493.445,00 4.339.566.995,00 (2.159.926.450,00) (33,23)

Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6





7.000.000,00 7.000.000,00 0 0


lainnya

8.573.000,00 8.642.000,00 69.000,00 0,80


pembersih

5.000.000,00 5.000.000,00 0 0





2.800.000,00 15.700.000,00 12.900.000,00 460,71



104.500.000,00 4.500.000,00 (100.000.000,00) (95,69)

5.2.2.01.14. Belanja Kelengkapan Klient Panti / Rumah

Sakit

270.000.000,00 70.000.000,00 (200.000.000,00) (74,07)

5.2.2.01.15. Belanja Penguburan dan Pemulangan Klien 6.050.000,00 2.375.000,00 (3.675.000,00) (60,74)

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.889.875.000,00 9.875.000,00 (1.880.000.000,00) (99,48)

5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 1.880.000.000,00 (1.880.000.000,00) (100,00)

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Percontohan 7.500.000,00 7.500.000,00 0 0


cuci cetak, frame)

2.375.000,00 2.375.000,00 0 0


5.2.2.03.01. Belanja telepon 15.924.000,00 15.924.000,00 0 0

5.2.2.03.02. Belanja air 960.000,00 1.200.000,00 240.000,00 25,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 12.480.000,00 12.480.000,00 0 0





/ Mekanik / Mandor

3.050,00 3.300.000,00 3.296.950,00 108.096,72

5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 229.200.000,00 229.200.000,00 0 0


5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 19.850.000,00 19.550.000,00 (300.000,00) (1,51)



pelumas

79.929.000,00 79.929.000,00 0 0



5.2.2.06.01. Belanja cetak 47.627.400,00 58.475.400,00 10.848.000,00 22,78





11.425.000,00 9.925.000,00 (1.500.000,00) (13,13)

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 400.000,00 400.000,00 0 0





Kantor

2.500.000,00 5.500.000,00 3.000.000,00 120,00

5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 1.000.000,00 1.750.000,00 750.000,00 75,00

5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system 750.000,00 750.000,00 0

5.2.2.10.09. Belanja sewa peralatan khusus 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,00



pegawai

8.872.000,00 11.157.000,00 2.285.000,00 25,76








Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6




469.862.000,00 333.340.500,00 (136.521.500,00) (29,06)



5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 3.375.000,00 2.780.000,00 (595.000,00) (17,63)




80.000.000,00 130.000.000,00 50.000.000,00 62,50


Perlengkapan Kantor

7.500.000,00 7.500.000,00 0 0

5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang 865.500.000,00 866.000.000,00 500.000,00 0,06



865.500.000,00 866.000.000,00 500.000,00 0,06



Ketiga

15.000.000,00 (15.000.000,00) (100,00)




15.000.000,00 (15.000.000,00) (100,00)

5.2.3. BELANJA MODAL 676.838.000,00 627.138.000,00 (49.700.000,00) (7,34)


Darat Bermotor

354.738.000,00 357.288.000,00 2.550.000,00 0,72


Bermotor Penumpang

290.738.000,00 293.288.000,00 2.550.000,00 0,88


Bermotor Beroda Dua

64.000.000,00 64.000.000,00 0 0




6.000.000,00 6.000.000,00 0 0


Blind)

14.000.000,00 14.000.000,00 0 0


Tangga

160.300.000,00 99.950.000,00 (60.350.000,00) (37,65)

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 160.300.000,00 99.950.000,00 (60.350.000,00) (37,65)



Unit/Jaringan

5.500.000,00 (5.500.000,00) (100,00)


Jaringan

3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) (50,00)


book

125.000.000,00 144.500.000,00 19.500.000,00 15,60



Kerja/Rapat

4.400.000,00 (4.400.000,00) (100,00)


5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 1.900.000,00 (1.900.000,00) (100,00)

JUMLAH BELANJA 11.413.535.495,00 9.344.700.651,00 (2.068.834.844,00) (18,13)

SURPLUS/(DEFISIT) (11.413.535.495,00) (9.344.700.651,00) 2.068.834.844,00 (18,13)


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19651028 198602 1 003.

HUSIN, SH, M.Si



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 4


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM),

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 400.000.000,00 300.000.000,00 (100.000.000,00) (25,00)

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 400.000.000,00 300.000.000,00 (100.000.000,00) (25,00)

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 400.000.000,00 300.000.000,00 (100.000.000,00) (25,00)

4.1.2.06. Retribusi Pelayanan Pasar 400.000.000,00 300.000.000,00 (100.000.000,00) (25,00)

4.1.2.06.03. Kios 400.000.000,00 300.000.000,00 (100.000.000,00) (25,00)

JUMLAH PENDAPATAN 400.000.000,00 300.000.000,00 (100.000.000,00) (25,00)

5. BELANJA 15.181.834.834,00 15.860.058.834,00 678.224.000,00 4,47

9. BEBAN 15.181.834.834,00 15.860.058.834,00 678.224.000,00 4,47


5.1.1. Belanja Pegawai 3.818.123.819,00 3.486.798.819,00 (331.325.000,00) (8,68)






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 166.276.320,00 136.276.320,00 (30.000.000,00) (18,04)




beban kerja

367.320.000,00 347.995.000,00 (19.325.000,00) (5,26)



Pelayanan Pasar

11.760.250,00 11.760.250,00 0 0


5.2.1. Belanja Pegawai 278.699.600,00 276.790.600,00 (1.909.000,00) (0,68)

5.2.1.01. Honorarium PNS 250.000.000,00 238.625.000,00 (11.375.000,00) (4,55)


Jasa

3.750.000,00 2.400.000,00 (1.350.000,00) (36,00)

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 2.150.000,00 (2.150.000,00) (100,00)



25.800.000,00 25.800.000,00 0 0



Pembantu PPK

11.400.000,00 15.000.000,00 3.600.000,00 31,58




162.000.000,00 157.650.000,00 (4.350.000,00) (2,69)



25.800.000,00 25.800.000,00 0 0



19.100.000,00 11.975.000,00 (7.125.000,00) (37,30)




6.300.000,00 6.300.000,00 0 0

5.2.1.02.03. Honorarium Petugas Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0 0



Qur'an

50.000,00 50.000,00 0 0

Hal 2 dari 4

1 2 3 4 5 6


5.2.1.03. Uang Lembur 21.999.600,00 31.465.600,00 9.466.000,00 43,03

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 19.910.600,00 25.475.600,00 5.565.000,00 27,95







3.200.000,00 3.200.000,00 0 0


lainnya

5.418.000,00 5.586.000,00 168.000,00 3,10


pembersih

4.244.000,00 4.244.000,00 0 0

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 121.356.880,00 120.875.450,00 (481.430,00) (0,40)



9.300.000,00 11.100.000,00 1.800.000,00 19,35



2.800.000,00 2.800.000,00 0 0


5.2.2.02.07. Belanja Bahan Percontohan 11.300.000,00 26.100.000,00 14.800.000,00 130,97


cuci cetak, frame)

1.471.000,00 1.171.000,00 (300.000,00) (20,39)

5.2.2.02.13. Balanja Bahan Material Pameran 66.000.000,00 50.300.000,00 (15.700.000,00) (23,79)


5.2.2.03.01. Belanja telepon 24.000.000,00 14.100.000,00 (9.900.000,00) (41,25)

5.2.2.03.02. Belanja air 1.200.000,00 1.200.000,00 0 0

5.2.2.03.03. Belanja listrik 54.000.000,00 30.600.000,00 (23.400.000,00) (43,33)


5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 20.250.000,00 14.300.000,00 (5.950.000,00) (29,38)



41.120.000,00 25.000.000,00 (16.120.000,00) (39,20)


5.2.2.03.16. Belanja Jasa Laboratorium 3.000.000,00 3.000.000,00 0 0



Pendidikan)

50.000.000,00 50.000.000,00 0


/ Mekanik / Mandor

3.000.000,00 3.000.000,00 0

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 24.900.000,00 25.000.000,00 100.000,00 0,40





5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 150.000,00 150.000,00 0 0



5.2.2.06.01. Belanja cetak 19.690.000,00 22.190.000,00 2.500.000,00 12,70





171.000.000,00 134.000.000,00 (37.000.000,00) (21,64)



Kantor

4.200.000,00 4.200.000,00 0 0




5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 36.047.500,00 36.205.000,00 157.500,00 0,44




tertentu

4.000.000,00 4.000.000,00 0 0



Hal 3 dari 4

1 2 3 4 5 6






172.716.000,00 184.767.000,00 12.051.000,00 6,98







3.000.000,00 36.500.000,00 33.500.000,00 1.116,67


Perlengkapan Kantor

9.400.000,00 9.400.000,00 0 0

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 17.100.000,00 17.100.000,00 0 0

5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 17.100.000,00 17.100.000,00 0 0



Kepada Masyarakat

3.104.020.100,00 3.136.085.100,00 32.065.000,00 1,03

5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 100,00



20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 100,00

5.2.3. BELANJA MODAL 5.574.948.000,00 6.240.412.900,00 665.464.900,00 11,94

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 3.000.000,00 3.127.500,00 127.500,00 4,25

5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 1.000.000,00 1.000.000,00 0



3.000.000,00 2.127.500,00 (872.500,00) (29,08)


Darat Bermotor

190.000.000,00 177.175.000,00 (12.825.000,00) (6,75)


Bermotor Penumpang

190.000.000,00 177.175.000,00 (12.825.000,00) (6,75)

5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 1.500.000,00 1.500.000,00 0


Lainnya

1.500.000,00 1.500.000,00 0


Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

113.155.600,00 5.500.000,00 (107.655.600,00) (95,14)


Pemeliharaan Tanaman

5.500.000,00 5.500.000,00 0


Penyimpanan

113.155.600,00 (113.155.600,00) (100,00)



Lainnya

5.000.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 40,00



16.000.000,00 16.000.000,00 0 0


(Genset)

150.000.000,00 151.175.000,00 1.175.000,00 0,78


Pemadam Kebakaran

13.000.000,00 13.000.000,00 0 0


Blind)

7.500.000,00 7.500.000,00 0

5.2.3.27.11. Belanja Modal Pengadaan Tangki (Tempat

Penampungan)

1.250.000,00 1.250.000,00 0


Tangga

20.000.000,00 83.850.000,00 63.850.000,00 319,25


5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 1.150.000,00 1.150.000,00 0



20.000.000,00 44.700.000,00 24.700.000,00 123,50



book

8.500.000,00 20.500.000,00 12.000.000,00 141,18



Kerja/Rapat

74.000.000,00 74.000.000,00 0 0



74.000.000,00 74.000.000,00 0 0


Hal 4 dari 4

1 2 3 4 5 6


Kamera/Handicam

10.625.000,00 10.625.000,00 0


Televisi/Parabola

4.500.000,00 (4.500.000,00) (100,00)


Gedung Tempat Kerja

4.947.792.400,00 5.656.710.400,00 708.918.000,00 14,33


Gudang

3.855.655.000,00 3.856.155.000,00 500.000,00 0,01


Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar

877.689.000,00 877.689.000,00 0


Gedung Garasi/Pool

161.900.000,00 163.375.000,00 1.475.000,00 0,91



930.237.400,00 759.491.400,00 (170.746.000,00) (18,36)


Minum Bersih

6.500.000,00 6.500.000,00 0

5.2.3.70.02. Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata

Air

6.500.000,00 6.500.000,00 0

5.2.3.85. Belanja modal Pengadaan Barang-Barang

Perpustakaan

30.000.000,00 (30.000.000,00) (100,00)

5.2.3.85.03. Belanja modal Pengadaan Musik 30.000.000,00 (30.000.000,00) (100,00)

JUMLAH BELANJA 15.181.834.834,00 15.860.058.834,00 678.224.000,00 4,47

SURPLUS/(DEFISIT) (14.781.834.834,00) (15.560.058.834,00) (778.224.000,00) 5,26


Pengguna Anggaran

NIP : 19690622 199701 2 001

Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.16. - PENANAMAN MODAL

1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 170.000.000,00 170.000.000,00 0 0

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 170.000.000,00 170.000.000,00 0 0

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 170.000.000,00 170.000.000,00 0 0

4.1.2.28. Retribusi Izin Gangguan 170.000.000,00 170.000.000,00 0 0

4.1.2.28.01. Pemberian Izin Gangguan tempat

Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi

120.000.000,00 120.000.000,00 0 0

4.1.2.28.02. Pemberian Izin Gangguan tempat

Usaha/Kegiatan kepada Badan

50.000.000,00 50.000.000,00 0 0

JUMLAH PENDAPATAN 170.000.000,00 170.000.000,00 0 0

5. BELANJA 3.997.943.471,00 4.140.042.394,00 142.098.923,00 3,55

9. BEBAN 3.997.943.471,00 4.140.042.394,00 142.098.923,00 3,55


5.1.1. Belanja Pegawai 2.824.615.848,00 2.824.615.848,00 0 0






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 124.707.240,00 124.707.240,00 0 0




beban kerja

240.420.000,00 240.420.000,00 0 0



Gangguan

6.000.000,00 6.000.000,00 0 0


5.2.1. Belanja Pegawai 293.451.200,00 304.346.900,00 10.895.700,00 3,71

5.2.1.01. Honorarium PNS 185.075.000,00 171.525.000,00 (13.550.000,00) (7,32)




13.800.000,00 13.800.000,00 0 0



Pembantu PPK

10.800.000,00 10.800.000,00 0 0




89.100.000,00 83.100.000,00 (6.000.000,00) (6,73)



23.100.000,00 22.775.000,00 (325.000,00) (1,41)



3.600.000,00 (3.600.000,00) (100,00)




1.600.000,00 1.600.000,00 0 0




Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6


Qur'an

50.000,00 50.000,00 0 0

5.2.1.03. Uang Lembur 64.876.200,00 89.321.900,00 24.445.700,00 37,68

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 56.103.900,00 77.029.100,00 20.925.200,00 37,30


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 851.276.423,00 980.479.646,00 129.203.223,00 15,18





2.000.000,00 2.300.000,00 300.000,00 15,00


lainnya

2.500.000,00 2.200.000,00 (300.000,00) (12,00)


pembersih

2.161.000,00 2.161.000,00 0 0



pakai habis

218.000,00 218.000,00 0 0

5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 825.000,00 825.000,00 0 0



300.000,00 300.000,00 0 0



cuci cetak, frame)

198.000,00 187.500,00 (10.500,00) (5,30)

5.2.2.02.13. Balanja Bahan Material Pameran 2.000.000,00 975.000,00 (1.025.000,00) (51,25)


5.2.2.03.01. Belanja telepon 7.200.000,00 4.800.000,00 (2.400.000,00) (33,33)

5.2.2.03.02. Belanja air 7.200.000,00 6.000.000,00 (1.200.000,00) (16,67)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 18.000.000,00 17.916.000,00 (84.000,00) (0,47)


5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 1.900.000,00 1.750.000,00 (150.000,00) (7,89)



5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 87.866.000,00 86.277.300,00 (1.588.700,00) (1,81)




pelumas

62.341.000,00 60.952.300,00 (1.388.700,00) (2,23)



5.2.2.06.01. Belanja cetak 22.582.000,00 23.952.000,00 1.370.000,00 6,07





20.600.000,00 600.000,00 (20.000.000,00) (97,09)

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.600.000,00 600.000,00 (20.000.000,00) (97,09)



pegawai

5.760.000,00 10.000.000,00 4.240.000,00 73,61









34.681.000,00 34.681.000,00 0 0

5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 34.681.000,00 34.681.000,00 0 0

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 4.850.000,00 (1.150.000,00) (19,17)


Perlengkapan Kantor

6.000.000,00 4.850.000,00 (1.150.000,00) (19,17)

5.2.3. BELANJA MODAL 28.600.000,00 30.600.000,00 2.000.000,00 6,99



Lainnya

1.200.000,00 1.200.000,00 0

Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6


Lainnya

1.200.000,00 1.200.000,00 0



Personal Komputer

6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) (1,67)


book

9.000.000,00 8.800.000,00 (200.000,00) (2,22)



Kerja/Rapat

9.900.000,00 9.100.000,00 (800.000,00) (8,08)

5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 3.150.000,00 2.700.000,00 (450.000,00) (14,29)




5.500.000,00 5.150.000,00 (350.000,00) (6,36)

5.2.3.33. Belanja modal Pengadaan Peralatan

Pemancar

2.750.000,00 2.750.000,00 0

5.2.3.33.19. Belanja modal Pengadaan Switcher Antena 2.750.000,00 2.750.000,00 0

JUMLAH BELANJA 3.997.943.471,00 4.140.042.394,00 142.098.923,00 3,55

SURPLUS/(DEFISIT) (3.827.943.471,00) (3.970.042.394,00) (142.098.923,00) 3,71


Pengguna Anggaran

NIP : 19630514 199203 1 004

Ir. M. YUNUS, MT



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 4


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.17. - KEBUDAYAAN

1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 825.000.000,00 825.000.000,00 0 0




4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 30.000.000,00 30.000.000,00 0 0

4.1.2.23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 795.000.000,00 795.000.000,00 0 0

4.1.2.23.02. Pelayanan Tempat Pariwisata 795.000.000,00 795.000.000,00 0 0


5. BELANJA 20.095.642.954,00 22.392.673.420,00 2.297.030.466,00 11,43

9. BEBAN 20.095.642.954,00 22.392.673.420,00 2.297.030.466,00 11,43


5.1.1. Belanja Pegawai 3.596.952.369,00 3.536.134.335,00 (60.818.034,00) (1,69)






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 165.237.093,00 151.250.000,00 (13.987.093,00) (8,46)




beban kerja

350.950.000,00 350.950.000,00 0 0



Tempat Rekreasi dan Olah raga

66.500.000,00 66.500.000,00 0 0


5.2.1. Belanja Pegawai 493.412.000,00 506.074.000,00 12.662.000,00 2,57

5.2.1.01. Honorarium PNS 295.725.000,00 294.650.000,00 (1.075.000,00) (0,36)

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 43.150.000,00 42.750.000,00 (400.000,00) (0,93)


Jasa

5.000.000,00 5.650.000,00 650.000,00 13,00

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 5.175.000,00 6.125.000,00 950.000,00 18,36



15.000.000,00 15.000.000,00 0 0



Pembantu PPK

19.200.000,00 14.100.000,00 (5.100.000,00) (26,56)




168.600.000,00 168.425.000,00 (175.000,00) (0,10)



36.000.000,00 39.000.000,00 3.000.000,00 8,33



3.600.000,00 3.600.000,00 0 0




47.050.000,00 42.850.000,00 (4.200.000,00) (8,93)

Hal 2 dari 4

1 2 3 4 5 6


5.2.1.02.03. Honorarium Petugas Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0 0

5.2.1.02.05. Honorarium moderator 9.000.000,00 9.000.000,00 0 0

5.2.1.02.06. Honorarium MC / Pembawa Acara 1.100.000,00 1.100.000,00 0 0


Qur'an

300.000,00 300.000,00 0 0

5.2.1.03. Uang Lembur 124.537.000,00 139.874.000,00 15.337.000,00 12,32

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 124.537.000,00 139.874.000,00 15.337.000,00 12,32


5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.632.787.000,00 3.370.348.000,00 737.561.000,00 28,01





9.177.000,00 10.141.000,00 964.000,00 10,50


lainnya

17.616.000,00 17.796.000,00 180.000,00 1,02


pembersih

30.504.500,00 30.083.000,00 (421.500,00) (1,38)


pakai habis

3.671.500,00 3.559.500,00 (112.000,00) (3,05)

5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 11.600.000,00 11.320.000,00 (280.000,00) (2,41)



61.400.000,00 57.900.000,00 (3.500.000,00) (5,70)



2.422.550.000,00 3.160.650.000,00 738.100.000,00 30,47

5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan 4.600.000,00 6.100.000,00 1.500.000,00 32,61


5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 5.250.000,00 4.750.000,00 (500.000,00) (9,52)


cuci cetak, frame)

11.817.500,00 11.742.500,00 (75.000,00) (0,63)

5.2.2.02.11. Belanja Bahan Makanan Ternak 5.720.000,00 5.720.000,00 0 0


5.2.2.02.14. Belanja Bahan Material Keterampilan 1.847.000,00 1.847.000,00 0 0


5.2.2.03.01. Belanja telepon 20.928.000,00 13.800.000,00 (7.128.000,00) (34,06)

5.2.2.03.02. Belanja air 19.200.000,00 15.600.000,00 (3.600.000,00) (18,75)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 26.800.000,00 32.800.000,00 6.000.000,00 22,39


5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 18.250.000,00 18.250.000,00 0 0



50.700.000,00 53.400.000,00 2.700.000,00 5,33


5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi 93.300.000,00 89.700.000,00 (3.600.000,00) (3,86)



Pendidikan)

355.163.000,00 520.850.000,00 165.687.000,00 46,65


/ Mekanik / Mandor

797.680.000,00 859.180.000,00 61.500.000,00 7,71



5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 35.800.000,00 39.900.000,00 4.100.000,00 11,45

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 35.800.000,00 39.900.000,00 4.100.000,00 11,45





pelumas

206.364.115,00 161.610.365,00 (44.753.750,00) (21,69)

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 150.000,00 (150.000,00) (100,00)



5.2.2.06.01. Belanja cetak 125.665.000,00 92.215.500,00 (33.449.500,00) (26,62)

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 64.980.600,00 65.126.100,00 145.500,00 0,22

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 2.345.000,00 2.245.000,00 (100.000,00) (4,26)

Hal 3 dari 4

1 2 3 4 5 6



207.600.000,00 183.850.000,00 (23.750.000,00) (11,44)



5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 216.200.000,00 213.600.000,00 (2.600.000,00) (1,20)

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 216.200.000,00 213.600.000,00 (2.600.000,00) (1,20)


Kantor

215.525.000,00 164.316.500,00 (51.208.500,00) (23,76)

5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 3.465.000,00 3.356.500,00 (108.500,00) (3,13)

5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 105.810.000,00 76.910.000,00 (28.900.000,00) (27,31)


5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system 85.750.000,00 63.550.000,00 (22.200.000,00) (25,89)

5.2.2.10.08. Belanja sewa taman / bunga untuk taman

hias

1.000.000,00 1.000.000,00 0 0

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.609.407.500,00 1.646.077.800,00 36.670.300,00 2,28



5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 1.493.135.000,00 1.527.290.300,00 34.155.300,00 2,29



5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 172.500.000,00 172.470.000,00 (30.000,00) (0,02)

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 172.500.000,00 172.470.000,00 (30.000,00) (0,02)


tertentu

1.276.015.000,00 1.299.328.000,00 23.313.000,00 1,83


5.2.2.14.03. Belanja pakaian Olahraga 1.167.065.000,00 1.186.853.000,00 19.788.000,00 1,70

5.2.2.14.04. Belanja pakaian Paskibraka 86.950.000,00 85.975.000,00 (975.000,00) (1,12)

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Peserta 2.000.000,00 6.500.000,00 4.500.000,00 225,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.269.337.000,00 1.245.717.350,00 (23.619.650,00) (1,86)


5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.137.377.000,00 1.111.686.100,00 (25.690.900,00) (2,26)



379.525.000,00 495.660.000,00 116.135.000,00 30,60

5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 20.000.000,00 370.500.000,00 350.500.000,00 1.752,50





15.000.000,00 31.256.000,00 16.256.000,00 108,37

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharan Pagar 203.376.000,00 216.660.000,00 13.284.000,00 6,53


Perlengkapan Kantor

20.000.000,00 11.095.945,00 (8.904.055,00) (44,52)

5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman 1.747.250,00 1.747.250,00 0 0

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 138.500.000,00 137.350.000,00 (1.150.000,00) (0,83)


5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 54.700.000,00 54.500.000,00 (200.000,00) (0,37)

5.2.2.23. Belanja Event 1.589.210.000,00 2.521.411.700,00 932.201.700,00 58,66

5.2.2.23.01. Belanja Pemuda 50.000.000,00 50.000.000,00 0

5.2.2.23.02. Belanja Olahraga 760.460.000,00 1.627.055.700,00 866.595.700,00 113,96

5.2.2.23.03. Belanja Pariwisata 828.750.000,00 844.356.000,00 15.606.000,00 1,88

5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 875.880.000,00 901.025.000,00 25.145.000,00 2,87


Kepada Masyarakat

736.855.000,00 719.150.000,00 (17.705.000,00) (2,40)


Kepada Pihak Ketiga

139.025.000,00 181.875.000,00 42.850.000,00 30,82



Ketiga

330.000.000,00 329.320.000,00 (680.000,00) (0,21)




330.000.000,00 329.320.000,00 (680.000,00) (0,21)

5.2.3. BELANJA MODAL 1.575.918.620,00 2.014.025.075,00 438.106.455,00 27,80


Darat Bermotor

301.886.000,00 285.560.575,00 (16.325.425,00) (5,41)

Hal 4 dari 4

1 2 3 4 5 6


Bermotor Penumpang

251.736.000,00 235.865.000,00 (15.871.000,00) (6,30)


Bermotor Beroda Dua

50.150.000,00 49.695.575,00 (454.425,00) (0,91)



universal

3.900.000,00 3.900.000,00 0




2.600.000,00 2.600.000,00 0


Tangga

171.857.620,00 172.947.500,00 1.089.880,00 0,63

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 164.357.620,00 163.147.500,00 (1.210.120,00) (0,74)



7.500.000,00 9.800.000,00 2.300.000,00 30,67



Unit/Jaringan

11.750.000,00 11.750.000,00 0


book

11.750.000,00 11.750.000,00 0 0




Speaker)

6.000.000,00 8.012.000,00 2.012.000,00 33,53



Sosial

18.990.000,00 18.990.000,00 0



316.950.000,00 316.950.000,00 0


Gedung Tempat Kerja

1.075.925.000,00 1.155.065.000,00 79.140.000,00 7,36


Gedung Tempat Pertemuan

50.000.000,00 49.890.000,00 (110.000,00) (0,22)


Gedung Tempat Olah Raga

308.550.000,00 307.935.000,00 (615.000,00) (0,20)


Tempat Wisata

717.375.000,00 797.240.000,00 79.865.000,00 11,13

5.2.3.86. Belanja modal Pengadaan Barang

Bercorak Kebudayaan

4.500.000,00 4.500.000,00 0 0

5.2.3.86.06. Belanja modal Pengadaan Maket dan Foto

Dokumen

4.500.000,00 4.500.000,00 0 0

JUMLAH BELANJA 20.095.642.954,00 22.392.673.420,00 2.297.030.466,00 11,43

SURPLUS/(DEFISIT) (19.270.642.954,00) (21.567.673.420,00) (2.297.030.466,00) 11,92


Pengguna Anggaran

NIP : 19571110 199011 1 002

Ir. H. NOVYAN BURANO



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0


5. BELANJA 3.932.675.731,00 4.103.185.424,00 170.509.693,00 4,34

9. BEBAN 3.932.675.731,00 4.103.185.424,00 170.509.693,00 4,34


5.1.1. Belanja Pegawai 2.242.255.006,00 2.115.178.949,00 (127.076.057,00) (5,67)






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 95.811.660,00 78.575.700,00 (17.235.960,00) (17,99)




beban kerja

215.250.000,00 213.600.000,00 (1.650.000,00) (0,77)


5.2.1. Belanja Pegawai 597.559.500,00 814.627.250,00 217.067.750,00 36,33

5.2.1.01. Honorarium PNS 453.532.500,00 612.421.250,00 158.888.750,00 35,03



Jasa

3.600.000,00 (3.600.000,00) (100,00)




20.400.000,00 20.400.000,00 0 0



Pembantu PPK

13.800.000,00 13.200.000,00 (600.000,00) (4,35)




65.700.000,00 64.200.000,00 (1.500.000,00) (2,28)



27.600.000,00 20.400.000,00 (7.200.000,00) (26,09)



6.300.000,00 4.350.000,00 (1.950.000,00) (30,95)




58.625.000,00 106.515.000,00 47.890.000,00 81,69



5.2.1.02.06. Honorarium MC / Pembawa Acara 1.200.000,00 900.000,00 (300.000,00) (25,00)


Qur'an

1.050.000,00 850.000,00 (200.000,00) (19,05)



5.2.1.03. Uang Lembur 57.152.000,00 71.941.000,00 14.789.000,00 25,88

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 52.289.000,00 65.664.000,00 13.375.000,00 25,58

Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6







7.000.000,00 6.000.000,00 (1.000.000,00) (14,29)


lainnya

3.000.000,00 3.099.000,00 99.000,00 3,30


pembersih

5.300.000,00 5.400.000,00 100.000,00 1,89




6.700.000,00 6.700.000,00 0 0



16.210.000,00 8.100.000,00 (8.110.000,00) (50,03)




cuci cetak, frame)

1.760.000,00 910.000,00 (850.000,00) (48,30)


5.2.2.03.01. Belanja telepon 3.600.000,00 2.604.000,00 (996.000,00) (27,67)

5.2.2.03.02. Belanja air 3.600.000,00 2.640.000,00 (960.000,00) (26,67)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 10.200.000,00 7.740.000,00 (2.460.000,00) (24,12)



5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 400.000,00 400.000,00 0 0



750.000,00 500.000,00 (250.000,00) (33,33)



/ Mekanik / Mandor

15.850.000,00 12.900.000,00 (2.950.000,00) (18,61)

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 2.200.000,00 850.000,00 (1.350.000,00) (61,36)






pelumas

91.131.825,00 88.291.575,00 (2.840.250,00) (3,12)



5.2.2.06.01. Belanja cetak 23.035.000,00 26.259.000,00 3.224.000,00 14,00




3.000.000,00 3.000.000,00 0 0



Kantor

34.500.000,00 34.500.000,00 0

5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 29.500.000,00 29.500.000,00 0

5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system 5.000.000,00 5.000.000,00 0


5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 50.510.000,00 51.495.000,00 985.000,00 1,95






tertentu

11.000.000,00 11.000.000,00 0

5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 11.000.000,00 11.000.000,00 0






96.875.000,00 65.000.000,00 (31.875.000,00) (32,90)


Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6



5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 19.125.000,00 (19.125.000,00) (100,00)



Perlengkapan Kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 0 0

5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0

5.2.3. BELANJA MODAL 13.227.000,00 14.400.000,00 1.173.000,00 8,87



Personal Komputer

3.000.000,00 3.000.000,00 0


book

9.000.000,00 9.000.000,00 0 0



Speaker)

800.000,00 800.000,00 0 0

5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 2.320.000,00 1.600.000,00 (720.000,00) (31,03)


Kerja/Rapat

1.107.000,00 (1.107.000,00) (100,00)


JUMLAH BELANJA 3.932.675.731,00 4.103.185.424,00 170.509.693,00 4,34

SURPLUS/(DEFISIT) (3.932.675.731,00) (4.103.185.424,00) (170.509.693,00) 4,34


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19690205 198902 1 004

ELFI RAHMI, S.Sos



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0


5. BELANJA 6.027.048.400,00 6.028.112.700,00 1.064.300,00 0,02

9. BEBAN 6.027.048.400,00 6.028.112.700,00 1.064.300,00 0,02


5.1.1. Belanja Pegawai 3.222.017.000,00 3.222.017.000,00 0 0






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 184.100.000,00 184.100.000,00 0 0




kondisi kerja

305.500.000,00 305.500.000,00 0 0


5.2.1. Belanja Pegawai 478.513.250,00 483.449.000,00 4.935.750,00 1,03

5.2.1.01. Honorarium PNS 330.175.000,00 336.400.000,00 6.225.000,00 1,89




25.800.000,00 25.800.000,00 0 0



Pembantu PPK

15.000.000,00 15.000.000,00 0 0




94.425.000,00 94.500.000,00 75.000,00 0,08



32.100.000,00 33.900.000,00 1.800.000,00 5,61



5.2.1.03. Uang Lembur 57.338.250,00 56.049.000,00 (1.289.250,00) (2,25)

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 57.338.250,00 56.049.000,00 (1.289.250,00) (2,25)

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.969.018.150,00 1.968.096.700,00 (921.450,00) (0,05)


5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 43.585.500,00 44.167.000,00 581.500,00 1,33



2.000.000,00 2.000.000,00 0 0


lainnya

4.230.000,00 4.746.000,00 516.000,00 12,20


pembersih

6.400.000,00 6.311.000,00 (89.000,00) (1,39)




Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6


cuci cetak, frame)

5.826.000,00 5.758.500,00 (67.500,00) (1,16)


5.2.2.03.01. Belanja telepon 5.100.000,00 3.325.600,00 (1.774.400,00) (34,79)

5.2.2.03.02. Belanja air 1.200.000,00 1.103.000,00 (97.000,00) (8,08)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 7.500.000,00 7.886.000,00 386.000,00 5,15








pelumas

169.474.000,00 172.032.500,00 2.558.500,00 1,51



5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.805.000,00 12.130.000,00 325.000,00 2,75




pegawai

300.400.000,00 290.515.000,00 (9.885.000,00) (3,29)








197.347.500,00 179.852.500,00 (17.495.000,00) (8,87)



5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0


Perlengkapan Kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 0 0

5.2.3. BELANJA MODAL 357.500.000,00 354.550.000,00 (2.950.000,00) (0,83)


Darat Bermotor

330.000.000,00 313.750.000,00 (16.250.000,00) (4,92)


Bermotor Penumpang

313.750.000,00 313.750.000,00 0


Bermotor Khusus

330.000.000,00 (330.000.000,00) (100,00)



Lainnya

7.500.000,00 7.500.000,00 0

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 24.000.000,00 23.800.000,00 (200.000,00) (0,83)


Unit/Jaringan

8.000.000,00 7.970.000,00 (30.000,00) (0,38)


book

14.000.000,00 13.950.000,00 (50.000,00) (0,36)




Kamera/Handicam

3.500.000,00 3.500.000,00 0 0


JUMLAH BELANJA 6.027.048.400,00 6.028.112.700,00 1.064.300,00 0,02

SURPLUS/(DEFISIT) (6.027.048.400,00) (6.028.112.700,00) (1.064.300,00) 0,02

Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6


Pengguna Anggaran

NIP : 19640404 198603 1 017

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 1


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.20. - OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0


5. BELANJA 7.150.577.456,00 7.150.577.456,00 0 0

9. BEBAN 7.150.577.456,00 7.150.577.456,00 0 0


5.1.1. Belanja Pegawai 7.150.577.456,00 7.150.577.456,00 0 0


5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 801.591.000,00 801.591.000,00 0 0


5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1.162.306.950,00 1.162.306.950,00 0 0

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 46.201.691,00 46.201.691,00 0 0


5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS Kesehatan 132.000.000,00 132.000.000,00 0 0

5.1.1.01.10. Uang Paket 67.032.000,00 67.032.000,00 0 0

5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 21.010.500,00 21.010.500,00 0 0

5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 43.299.900,00 43.299.900,00 0 0

5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 29.780.100,00 29.780.100,00 0 0

5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 9.317.700,00 9.317.700,00 0 0

5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 35.900.550,00 35.900.550,00 0 0

5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 1.575.000.000,00 1.575.000.000,00 0 0

5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 20.000.000,00 20.000.000,00 0 0

5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 102.060.000,00 102.060.000,00 0 0

5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan

Jaminan Kematian

25.000.000,00 25.000.000,00 0 0

5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan

anggota DPRD serta KDH/WKDH

2.646.000.000,00 2.646.000.000,00 0 0

5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan

dan Anggota DPRD

2.646.000.000,00 2.646.000.000,00 0 0

JUMLAH BELANJA 7.150.577.456,00 7.150.577.456,00 0 0

SURPLUS/(DEFISIT) (7.150.577.456,00) (7.150.577.456,00) 0 0


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19631206 198903 1 009

DESRI, S.Pd, MM



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 1


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.02. - KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0


5. BELANJA 681.749.705,00 681.749.705,00 0 0

9. BEBAN 681.749.705,00 681.749.705,00 0 0

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 681.749.705,00 681.749.705,00 0 0

5.1.1. Belanja Pegawai 681.749.705,00 681.749.705,00 0 0

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 281.749.705,00 281.749.705,00 0 0




5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 6.405.610,00 6.405.610,00 0 0


5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS Kesehatan 96.060.724,00 96.060.724,00 0 0

5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan

anggota DPRD serta KDH/WKDH

400.000.000,00 400.000.000,00 0 0

5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan

DPRD dan KDH/WKDH

400.000.000,00 400.000.000,00 0 0

JUMLAH BELANJA 681.749.705,00 681.749.705,00 0 0

SURPLUS/(DEFISIT) (681.749.705,00) (681.749.705,00) 0 0


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19610502 198503 1 017

H. YENDRI TOMAS, SE, MM



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 5


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 150.000.000,00 150.000.000,00 0 0




4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 150.000.000,00 150.000.000,00 0 0


5. BELANJA 40.939.117.649,00 42.494.497.148,00 1.555.379.499,00 3,80

9. BEBAN 40.939.117.649,00 42.494.497.148,00 1.555.379.499,00 3,80


5.1.1. Belanja Pegawai 9.849.092.149,00 9.729.092.149,00 (120.000.000,00) (1,22)






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 470.024.369,00 470.024.369,00 0 0




beban kerja

968.340.000,00 968.340.000,00 0 0


kondisi kerja

54.000.000,00 54.000.000,00 0 0


5.2.1. Belanja Pegawai 5.695.868.000,00 5.217.439.000,00 (478.429.000,00) (8,40)

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.952.070.000,00 2.987.395.000,00 (964.675.000,00) (24,41)

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.132.595.000,00 2.237.995.000,00 (894.600.000,00) (28,56)


Jasa

26.800.000,00 28.250.000,00 1.450.000,00 5,41




182.200.000,00 186.100.000,00 3.900.000,00 2,14



Pembantu PPK

22.200.000,00 22.200.000,00 0 0




243.600.000,00 243.650.000,00 50.000,00 0,02



82.200.000,00 82.200.000,00 0 0



253.750.000,00 176.150.000,00 (77.600.000,00) (30,58)

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.041.800.000,00 1.419.350.000,00 377.550.000,00 36,24



5.800.000,00 3.400.000,00 (2.400.000,00) (41,38)

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 778.050.000,00 1.073.700.000,00 295.650.000,00 38,00

5.2.1.02.03. Honorarium Petugas Kebersihan 175.000.000,00 161.200.000,00 (13.800.000,00) (7,89)

5.2.1.02.04. Honorarium buruh/tukang/mekanik/mandor 59.000.000,00 156.500.000,00 97.500.000,00 165,25

Hal 2 dari 5

1 2 3 4 5 6


5.2.1.02.06. Honorarium MC / Pembawa Acara 4.550.000,00 4.350.000,00 (200.000,00) (4,40)


Qur'an

3.300.000,00 3.250.000,00 (50.000,00) (1,52)

5.2.1.02.08. Honorarium Penceramah Agama / Konselor 11.000.000,00 13.150.000,00 2.150.000,00 19,55



5.2.1.03. Uang Lembur 701.998.000,00 810.694.000,00 108.696.000,00 15,48

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 535.241.000,00 576.827.000,00 41.586.000,00 7,77



5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.799.240.000,00 1.554.941.000,00 (244.299.000,00) (13,58)




76.125.000,00 80.000.000,00 3.875.000,00 5,09


lainnya

56.964.000,00 54.568.000,00 (2.396.000,00) (4,21)


pembersih

255.800.000,00 279.600.000,00 23.800.000,00 9,30



pakai habis

29.890.000,00 11.790.000,00 (18.100.000,00) (60,56)




115.350.000,00 130.075.000,00 14.725.000,00 12,77



181.350.000,00 169.050.000,00 (12.300.000,00) (6,78)



5.2.2.02.07. Belanja Bahan Percontohan 2.000.000,00 900.000,00 (1.100.000,00) (55,00)


cuci cetak, frame)

62.750.000,00 72.655.000,00 9.905.000,00 15,78

5.2.2.02.13. Balanja Bahan Material Pameran 10.000.000,00 10.000.000,00 0

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.126.015.000,00 6.242.973.099,00 1.116.958.099,00 21,79

5.2.2.03.01. Belanja telepon 175.500.000,00 96.550.000,00 (78.950.000,00) (44,99)

5.2.2.03.02. Belanja air 135.000.000,00 127.000.000,00 (8.000.000,00) (5,93)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 267.470.000,00 408.470.000,00 141.000.000,00 52,72



5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 70.000.000,00 20.000.000,00 (50.000.000,00) (71,43)



471.820.000,00 565.480.000,00 93.660.000,00 19,85


5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi 36.000.000,00 56.275.000,00 20.275.000,00 56,32

5.2.2.03.17. Belanja Pajak Bumi dan Bangunan 5.500.000,00 5.500.000,00 0 0



Pendidikan)

833.455.000,00 833.455.000,00 0 0


Jaringan

5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00)


/ Mekanik / Mandor

750.300.000,00 2.968.169.099,00 2.217.869.099,00 295,60

5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 1.725.800.000,00 619.850.000,00 (1.105.950.000,00) (64,08)

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 12.000.000,00 12.000.000,00 0 0

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0 0

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.094.418.000,00 1.384.268.500,00 289.850.500,00 26,48




pelumas

460.118.000,00 593.915.500,00 133.797.500,00 29,08

5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 48.650.000,00 63.000.000,00 14.350.000,00 29,50


5.2.2.06.01. Belanja cetak 389.490.000,00 371.720.000,00 (17.770.000,00) (4,56)


Hal 3 dari 5

1 2 3 4 5 6





124.100.000,00 232.525.000,00 108.425.000,00 87,37

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 88.900.000,00 199.625.000,00 110.725.000,00 124,55


5.2.2.07.04. Belanja sewa tempat parkir/uang

tambat/hanggar sarana mobilitas

9.000.000,00 9.000.000,00 0 0



5.2.2.08.04. Belanja Sewa Senjata Api 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)


Kantor

304.700.000,00 243.899.000,00 (60.801.000,00) (19,95)

5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 44.300.000,00 79.799.000,00 35.499.000,00 80,13


5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 1.000.000,00 1.000.000,00 0

5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system 30.300.000,00 25.000.000,00 (5.300.000,00) (17,49)


hias

46.100.000,00 16.100.000,00 (30.000.000,00) (65,08)

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.055.547.500,00 2.341.962.500,00 286.415.000,00 13,93


pegawai

269.000.000,00 263.000.000,00 (6.000.000,00) (2,23)


5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 912.955.000,00 1.246.965.000,00 334.010.000,00 36,59


5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 191.000.000,00 220.000.000,00 29.000.000,00 15,18

5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 24.000.000,00 39.000.000,00 15.000.000,00 62,50

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 149.000.000,00 163.000.000,00 14.000.000,00 9,40

5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 18.000.000,00 18.000.000,00 0 0

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 89.900.000,00 105.825.000,00 15.925.000,00 17,71

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 89.900.000,00 105.825.000,00 15.925.000,00 17,71


tertentu

219.550.000,00 233.950.000,00 14.400.000,00 6,56

5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 8.000.000,00 8.000.000,00 0 0

5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 19.000.000,00 26.000.000,00 7.000.000,00 36,84

5.2.2.14.03. Belanja pakaian Olahraga 5.000.000,00 12.400.000,00 7.400.000,00 148,00







105.477.000,00 122.614.000,00 17.137.000,00 16,25





Perlengkapan Kantor

115.000.000,00 142.851.000,00 27.851.000,00 24,22




5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultansi Apraisal 80.000.000,00 40.000.000,00 (40.000.000,00) (50,00)


Non PNS (Umum)

150.220.000,00 (150.220.000,00) (100,00)

5.2.2.24.02. Belanja Buku 150.220.000,00 (150.220.000,00) (100,00)



Ketiga

127.000.000,00 164.885.000,00 37.885.000,00 29,83




127.000.000,00 164.885.000,00 37.885.000,00 29,83

5.2.3. BELANJA MODAL 7.920.575.000,00 7.575.970.400,00 (344.604.600,00) (4,35)

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk

Bangunan Gedung

5.875.000.000,00 3.871.800.000,00 (2.003.200.000,00) (34,10)

Hal 4 dari 5

1 2 3 4 5 6

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk

Bangunan Tempat Kerja/Jasa

5.875.000.000,00 3.871.800.000,00 (2.003.200.000,00) (34,10)


Darat Bermotor

627.200.000,00 1.802.278.400,00 1.175.078.400,00 187,35



542.000.000,00 1.690.778.400,00 1.148.778.400,00 211,95


Bermotor Beroda Dua

85.200.000,00 111.500.000,00 26.300.000,00 30,87




30.000.000,00 30.000.000,00 0

5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 125.450.000,00 88.000.000,00 (37.450.000,00) (29,85)

5.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 15.000.000,00 (15.000.000,00) (100,00)


Lainnya

2.450.000,00 (2.450.000,00) (100,00)



48.000.000,00 48.000.000,00 0 0


Blind)

60.000.000,00 40.000.000,00 (20.000.000,00) (33,33)


Tangga

509.000.000,00 958.092.000,00 449.092.000,00 88,23

5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 50.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00



425.000.000,00 859.092.000,00 434.092.000,00 102,14

5.2.3.28.08. Belanja modal Pengadaan Penghias

Ruangan

34.000.000,00 34.000.000,00 0 0



Unit/Jaringan

25.000.000,00 25.000.000,00 0 0


Personal Komputer

39.000.000,00 46.000.000,00 7.000.000,00 17,95


book

83.500.000,00 123.500.000,00 40.000.000,00 47,90




Speaker)

9.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000,00 11,11



Kerja/Rapat

8.000.000,00 8.000.000,00 0




Kamera/Handicam

20.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00



Gedung Tempat Kerja

300.000.000,00 266.000.000,00 (34.000.000,00) (11,33)


Gedung Kantor

300.000.000,00 266.000.000,00 (34.000.000,00) (11,33)



150.000.000,00 150.000.000,00 0 0


Rumah Jabatan

150.000.000,00 150.000.000,00 0 0

5.2.3.53. Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan 102.425.000,00 94.700.000,00 (7.725.000,00) (7,54)

5.2.3.53.03. Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan

Lainnya

102.425.000,00 94.700.000,00 (7.725.000,00) (7,54)

JUMLAH BELANJA 40.939.117.649,00 42.494.497.148,00 1.555.379.499,00 3,80

SURPLUS/(DEFISIT) (40.789.117.649,00) (42.344.497.148,00) (1.555.379.499,00) 3,81

Hal 5 dari 5

1 2 3 4 5 6


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19610502 198503 1 017

H. YENDRI TOMAS, SE, MM



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 4


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.04. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0


5. BELANJA 31.773.438.476,00 33.092.391.195,00 1.318.952.719,00 4,15

9. BEBAN 31.773.438.476,00 33.092.391.195,00 1.318.952.719,00 4,15


5.1.1. Belanja Pegawai 2.780.735.656,00 2.782.403.000,00 1.667.344,00 0,06






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 101.844.246,00 95.000.000,00 (6.844.246,00) (6,72)


5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan

DPRD

312.480.000,00 312.480.000,00 0 0



beban kerja

242.540.000,00 242.540.000,00 0 0


kondisi kerja

5.850.000,00 5.850.000,00 0 0


5.2.1. Belanja Pegawai 1.034.283.000,00 886.379.000,00 (147.904.000,00) (14,30)

5.2.1.01. Honorarium PNS 232.475.000,00 235.475.000,00 3.000.000,00 1,29


Jasa

7.275.000,00 7.275.000,00 0 0




25.800.000,00 25.800.000,00 0 0



Pembantu PPK

18.600.000,00 18.600.000,00 0 0




105.600.000,00 105.600.000,00 0 0



48.000.000,00 48.000.000,00 0 0



10.800.000,00 10.800.000,00 0 0




214.140.000,00 61.000.000,00 (153.140.000,00) (71,51)

5.2.1.02.06. Honorarium MC / Pembawa Acara 2.100.000,00 2.100.000,00 0 0


Qur'an

6.500.000,00 6.500.000,00 0 0

5.2.1.02.08. Honorarium Penceramah Agama / Konselor 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0

5.2.1.02.09. Honorarium Pemimpin Lagu 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0

5.2.1.03. Uang Lembur 572.568.000,00 574.804.000,00 2.236.000,00 0,39

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 481.523.000,00 485.156.000,00 3.633.000,00 0,75

Hal 2 dari 4

1 2 3 4 5 6

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 91.045.000,00 89.648.000,00 (1.397.000,00) (1,53)







74.700.000,00 74.700.000,00 0 0


lainnya

14.170.000,00 15.910.000,00 1.740.000,00 12,28


pembersih

6.400.000,00 6.400.000,00 0 0



pakai habis

144.698.400,00 160.698.400,00 16.000.000,00 11,06



9.000.000,00 9.000.000,00 0 0



22.500.000,00 12.300.000,00 (10.200.000,00) (45,33)



15.750.000,00 20.700.000,00 4.950.000,00 31,43



5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 10.000.000,00 10.000.000,00 0 0


cuci cetak, frame)

127.656.250,00 91.956.250,00 (35.700.000,00) (27,97)


5.2.2.03.01. Belanja telepon 30.000.000,00 30.000.000,00 0 0

5.2.2.03.02. Belanja air 13.800.000,00 18.600.000,00 4.800.000,00 34,78

5.2.2.03.03. Belanja listrik 127.200.000,00 137.220.000,00 10.020.000,00 7,88






288.400.000,00 288.400.000,00 0 0

5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0 0



Pendidikan)

322.100.000,00 322.100.000,00 0 0


/ Mekanik / Mandor

55.638.500,00 55.638.500,00 0 0


5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 210.000.000,00 210.000.000,00 0 0

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 210.000.000,00 210.000.000,00 0 0





pelumas

371.100.000,00 446.100.000,00 75.000.000,00 20,21



5.2.2.06.01. Belanja cetak 258.082.500,00 224.082.500,00 (34.000.000,00) (13,17)




Kantor

207.250.000,00 207.250.000,00 0 0




hias

10.500.000,00 10.500.000,00 0 0

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.724.315.000,00 1.541.740.000,00 (182.575.000,00) (10,59)


pegawai

52.750.000,00 52.750.000,00 0 0




Hal 3 dari 4

1 2 3 4 5 6



5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 105.000.000,00 105.000.000,00 0 0


5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 70.000.000,00 70.000.000,00 0 0


tertentu

17.500.000,00 17.500.000,00 0 0


5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.983.048.000,00 18.424.450.000,00 1.441.402.000,00 8,49


5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.318.773.000,00 17.686.825.000,00 1.368.052.000,00 8,38



338.000.000,00 338.000.000,00 0 0





Perlengkapan Kantor

63.500.000,00 83.500.000,00 20.000.000,00 31,50


5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 544.600.000,00 544.600.000,00 0 0

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 120.000.000,00 120.000.000,00 0 0

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 24.000.000,00 24.000.000,00 0 0

5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 400.600.000,00 400.600.000,00 0 0


Non PNS (Umum)

43.000.000,00 23.100.000,00 (19.900.000,00) (46,28)

5.2.2.24.02. Belanja Buku 43.000.000,00 23.100.000,00 (19.900.000,00) (46,28)

5.2.3. BELANJA MODAL 2.640.525.000,00 2.759.250.000,00 118.725.000,00 4,50


Darat Bermotor

1.548.000.000,00 1.332.500.000,00 (215.500.000,00) (13,92)


Bermotor Penumpang

1.500.000.000,00 1.264.500.000,00 (235.500.000,00) (15,70)


Bermotor Beroda Dua

48.000.000,00 68.000.000,00 20.000.000,00 41,67



Hitung/Jumlah

10.000.000,00 10.000.000,00 0


Lainnya

10.000.000,00 10.000.000,00 0



Unit/Jaringan

20.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 150,00


book

454.000.000,00 499.000.000,00 45.000.000,00 9,91



Kerja/Rapat

224.000.000,00 224.000.000,00 0 0




Kursi Tunggu

24.000.000,00 24.000.000,00 0 0



Kamera/Handicam

26.000.000,00 79.500.000,00 53.500.000,00 205,77



Televisi/Parabola

8.000.000,00 8.000.000,00 0 0

5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 100.000.000,00 111.200.000,00 11.200.000,00 11,20



100.000.000,00 111.200.000,00 11.200.000,00 11,20


Gedung Tempat Kerja

139.625.000,00 139.625.000,00 0


Gedung Garasi/Pool

139.625.000,00 139.625.000,00 0



151.325.000,00 151.325.000,00 0 0

Hal 4 dari 4

1 2 3 4 5 6


Rumah Jabatan

151.325.000,00 151.325.000,00 0 0

5.2.3.86. Belanja modal Pengadaan Barang

Bercorak Kebudayaan

25.000.000,00 25.000.000,00 0

5.2.3.86.04. Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga 25.000.000,00 25.000.000,00 0

JUMLAH BELANJA 31.773.438.476,00 33.092.391.195,00 1.318.952.719,00 4,15

SURPLUS/(DEFISIT) (31.773.438.476,00) (33.092.391.195,00) (1.318.952.719,00) 4,15


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19631206 198903 1 009

DESRI, SPd. MM



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 5


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 33.617.995.420,00 36.097.197.111,00 2.479.201.691,00 7,37

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 33.617.995.420,00 36.097.197.111,00 2.479.201.691,00 7,37

4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 16.231.062.900,00 15.532.507.900,00 (698.555.000,00) (4,30)

4.1.1.06. Pajak Hotel 20.000.000,00 20.000.000,00 0 0

4.1.1.06.01. Hotel 20.000.000,00 20.000.000,00 0 0

4.1.1.07. Pajak Restoran 600.000.000,00 600.000.000,00 0 0

4.1.1.07.01. Restoran 600.000.000,00 600.000.000,00 0 0

4.1.1.08. Pajak Hiburan 8.840.000,00 5.500.000,00 (3.340.000,00) (37,78)

4.1.1.08.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) (50,00)

4.1.1.08.06. Sirkus/Akrobat/Sulap 1.000.000,00 1.000.000,00 0 0

4.1.1.08.08. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor,

Permainan Ketangkasan

4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) (50,00)

4.1.1.08.10. Pertandingan Olahraga 2.840.000,00 2.000.000,00 (840.000,00) (29,58)

4.1.1.09. Pajak Reklame 190.000.000,00 190.000.000,00 0 0

4.1.1.09.01. Reklame

Papan/Billboard/Videotron/Megatron

100.000.000,00 100.000.000,00 0 0

4.1.1.09.02. Reklame Kain 50.000.000,00 50.000.000,00 0 0

4.1.1.09.03. Reklame Melekat/Stiker 20.000.000,00 20.000.000,00 0 0

4.1.1.09.04. Reklame Selebaran 20.000.000,00 20.000.000,00 0 0

4.1.1.10. Pajak Penerangan Jalan 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0 0

4.1.1.10.02. Pajak Penerangan Jalan sumber lain 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0 0

4.1.1.12. Pajak Air Tanah 290.000.000,00 290.000.000,00 0 0

4.1.1.12.01. Pajak Air Tanah 290.000.000,00 290.000.000,00 0 0

4.1.1.13. Pajak Sarang Burung Walet 1.000.000,00 1.000.000,00 0 0

4.1.1.13.01. Pajak Sarang Burung Walet 1.000.000,00 1.000.000,00 0 0

4.1.1.14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 3.000.000.000,00 2.569.300.000,00 (430.700.000,00) (14,36)

4.1.1.14.23. Pasir dan kerikil 3.000.000.000,00 2.569.300.000,00 (430.700.000,00) (14,36)

4.1.1.15. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan

3.121.222.900,00 3.121.222.900,00 0 0

4.1.1.15.01. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan

3.121.222.900,00 3.121.222.900,00 0 0

4.1.1.16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB)

1.500.000.000,00 1.235.485.000,00 (264.515.000,00) (17,63)

4.1.1.16.01. BPHTB - Pemindahan Hak 1.500.000.000,00 1.235.485.000,00 (264.515.000,00) (17,63)



4.1.2.15.04. Kendaraan Bermotor 85.000.000,00 85.000.000,00 0 0

4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

3.100.000.000,00 2.027.711.626,00 (1.072.288.374,00) (34,59)

4.1.3.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada

Pemda (deviden) atas penyertaan modal

pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

3.000.000.000,00 1.970.011.626,00 (1.029.988.374,00) (34,33)

4.1.3.01.03. Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari)

Sumatera Barat

3.000.000.000,00 1.970.011.626,00 (1.029.988.374,00) (34,33)

4.1.3.03. Bagian Laba yang dibagikan kepada

Pemda (deviden) atas penyertaan modal

pada Perusahaan Milik Swasta

100.000.000,00 57.700.000,00 (42.300.000,00) (42,30)

Hal 2 dari 5

1 2 3 4 5 6

4.1.3.03.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda

(deviden) atas penyertaan modal pada

Perusahaan Milik Swasta ........

7.700.000,00 7.700.000,00 0

4.1.3.03.02. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 100.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00)

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 14.201.932.520,00 18.451.977.585,00 4.250.045.065,00 29,93

4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak

Dipisahkan

100.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00)

4.1.4.01.02. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00)

4.1.4.03. Penerimaan Jasa Giro 5.066.932.520,00 6.775.000.000,00 1.708.067.480,00 33,71

4.1.4.03.01. Jasa Giro Kas Daerah 4.742.932.520,00 6.400.000.000,00 1.657.067.480,00 34,94

4.1.4.03.04. Jasa Dana Revolping 49.000.000,00 25.000.000,00 (24.000.000,00) (48,98)

4.1.4.03.05. Kontribusi PDAM Kota Payakumbuh 275.000.000,00 350.000.000,00 75.000.000,00 27,27

4.1.4.04. Pendapatan Bunga 7.500.000.000,00 7.550.000.000,00 50.000.000,00 0,67

4.1.4.04.01. Pendapatan Bunga Deposito Pada Bank 7.500.000.000,00 7.550.000.000,00 50.000.000,00 0,67

4.1.4.05. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 1.200.000.000,00 500.000.000,00 (700.000.000,00) (58,33)

4.1.4.05.01. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap

Bendahara

1.200.000.000,00 500.000.000,00 (700.000.000,00) (58,33)

4.1.4.13. Pendapatan dari Pengembalian 275.000.000,00 275.000.000,00 0 0

4.1.4.13.03. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

275.000.000,00 275.000.000,00 0 0

4.1.4.19. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 60.000.000,00 3.301.977.585,00 3.241.977.585,00 5.403,30

4.1.4.19.01. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 60.000.000,00 3.301.977.585,00 3.241.977.585,00 5.403,30

JUMLAH PENDAPATAN 33.617.995.420,00 36.097.197.111,00 2.479.201.691,00 7,37

5. BELANJA 36.097.998.201,00 37.018.416.429,00 920.418.228,00 2,55

9. BEBAN 36.097.998.201,00 37.018.416.429,00 920.418.228,00 2,55


5.1.1. Belanja Pegawai 19.976.548.536,00 19.652.695.364,00 (323.853.172,00) (1,62)






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 209.460.923,00 219.889.403,00 10.428.480,00 4,98


5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS Kesehatan 10.520.000.000,00 10.520.000.000,00 0 0

5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan

Jaminan Kematian

2.666.812.001,00 2.666.812.001,00 0 0



beban kerja

988.200.000,00 735.000.000,00 (253.200.000,00) (25,62)

5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan

310.006.807,00 310.006.807,00 0 0

5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Pertambangan

299.970.079,00 299.970.079,00 0 0

5.1.1.04.02. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Perkebunan

10.036.728,00 10.036.728,00 0 0

5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 811.653.145,00 778.260.395,00 (33.392.750,00) (4,11)

5.1.1.05.06. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak

Hotel

1.000.000,00 1.000.000,00 0 0


Restoran

30.000.000,00 30.000.000,00 0 0


Hiburan

542.000,00 375.000,00 (167.000,00) (30,81)


Reklame

9.500.000,00 9.500.000,00 0 0


Penerangan Jalan

375.000.000,00 375.000.000,00 0 0


Air Tanah

14.500.000,00 14.500.000,00 0 0


Sarang Burung Walet

50.000,00 50.000,00 0 0


Mineral Bukan Logam dan Batuan

150.000.000,00 130.000.000,00 (20.000.000,00) (13,33)


Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan

156.061.145,00 156.061.145,00 0 0

Hal 3 dari 5

1 2 3 4 5 6


Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan

156.061.145,00 156.061.145,00 0 0

5.1.1.05.16. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

75.000.000,00 61.774.250,00 (13.225.750,00) (17,63)




4.250.000,00 4.250.000,00 0 0


5.2.1. Belanja Pegawai 3.448.419.000,00 3.561.226.000,00 112.807.000,00 3,27

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.920.225.000,00 1.920.375.000,00 150.000,00 0,01

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.527.950.000,00 1.567.750.000,00 39.800.000,00 2,60


Jasa

5.800.000,00 4.200.000,00 (1.600.000,00) (27,59)

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 18.475.000,00 17.025.000,00 (1.450.000,00) (7,85)



47.400.000,00 27.600.000,00 (19.800.000,00) (41,77)



Pembantu PPK

25.800.000,00 18.600.000,00 (7.200.000,00) (27,91)




183.600.000,00 186.600.000,00 3.000.000,00 1,63



61.200.000,00 48.600.000,00 (12.600.000,00) (20,59)



50.000.000,00 50.000.000,00 0 0




75.000.000,00 6.000.000,00 (69.000.000,00) (92,00)



5.2.1.03. Uang Lembur 1.375.054.000,00 1.538.711.000,00 163.657.000,00 11,90

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.151.744.000,00 1.244.227.000,00 92.483.000,00 8,03








25.872.500,00 31.181.500,00 5.309.000,00 20,52


lainnya

15.054.000,00 14.904.000,00 (150.000,00) (1,00)


pembersih

39.910.000,00 30.560.000,00 (9.350.000,00) (23,43)





30.000.000,00 20.500.000,00 (9.500.000,00) (31,67)


5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 157.776.000,00 38.126.000,00 (119.650.000,00) (75,84)


5.2.2.03.01. Belanja telepon 42.000.000,00 4.296.000,00 (37.704.000,00) (89,77)

5.2.2.03.02. Belanja air 12.000.000,00 31.000.000,00 19.000.000,00 158,33

5.2.2.03.03. Belanja listrik 5.919.069.265,00 6.724.769.265,00 805.700.000,00 13,61

5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/

pemenang lelang

5.000.000,00 5.000.000,00 0 0



5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 33.000.000,00 33.000.000,00 0 0

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 37.200.000,00 36.700.000,00 (500.000,00) (1,34)


Jaringan

20.000.000,00 9.000.000,00 (11.000.000,00) (55,00)


/ Mekanik / Mandor

90.000.000,00 153.500.000,00 63.500.000,00 70,56


Hal 4 dari 5

1 2 3 4 5 6







pelumas

318.114.650,00 254.159.650,00 (63.955.000,00) (20,10)



5.2.2.06.01. Belanja cetak 408.985.000,00 385.745.000,00 (23.240.000,00) (5,68)

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 397.947.000,00 359.747.400,00 (38.199.600,00) (9,60)




2.800.000,00 2.800.000,00 0 0




pegawai

260.945.000,00 280.005.000,00 19.060.000,00 7,30











351.560.000,00 468.000.000,00 116.440.000,00 33,12





Perlengkapan Kantor

158.400.000,00 103.900.000,00 (54.500.000,00) (34,41)

5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 25.000.000,00 24.100.000,00 (900.000,00) (3,60)


5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 10.000.000,00 (10.000.000,00) (100,00)


5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Pendataan 98.000.000,00 98.000.000,00 0 0

5.2.3. BELANJA MODAL 648.835.000,00 778.425.000,00 129.590.000,00 19,97




20.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 300,00

5.2.3.24.18. Belanja Modal Pengadaan Distometer 20.000.000,00 20.000.000,00 0



Hitung/Jumlah

960.000,00 960.000,00 0 0


Lainnya

510.000,00 510.000,00 0 0



16.600.000,00 16.600.000,00 0


(Genset)

340.000.000,00 465.450.000,00 125.450.000,00 36,90

5.2.3.27.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet 335.000,00 (335.000,00) (100,00)


Tangga

8.255.000,00 8.255.000,00 0 0

5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 8.255.000,00 8.255.000,00 0 0



Unit/Jaringan

17.000.000,00 (17.000.000,00) (100,00)



1.200.000,00 1.200.000,00 0


Jaringan

109.525.000,00 43.500.000,00 (66.025.000,00) (60,28)

Hal 5 dari 5

1 2 3 4 5 6


book

33.550.000,00 56.050.000,00 22.500.000,00 67,06

5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 83.000.000,00 10.000.000,00 (73.000.000,00) (87,95)



Speaker)

2.500.000,00 (2.500.000,00) (100,00)


Kerja/Rapat

24.700.000,00 67.400.000,00 42.700.000,00 172,87




27.000.000,00 27.000.000,00 0



Kamera/Handicam

8.500.000,00 8.500.000,00 0 0

JUMLAH BELANJA 36.097.998.201,00 37.018.416.429,00 920.418.228,00 2,55

SURPLUS/(DEFISIT) (2.480.002.781,00) (921.219.318,00) 1.558.783.463,00 (62,85)


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19570519 198103 1 009

AWALUDDIN, SE MM



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.06. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0


5. BELANJA 7.141.070.765,00 7.341.641.965,00 200.571.200,00 2,81

9. BEBAN 7.141.070.765,00 7.341.641.965,00 200.571.200,00 2,81


5.1.1. Belanja Pegawai 3.221.757.340,00 3.221.757.340,00 0 0






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 156.818.253,00 156.818.253,00 0 0




beban kerja

321.654.987,00 321.654.987,00 0 0


5.2.1. Belanja Pegawai 498.356.000,00 517.596.000,00 19.240.000,00 3,86

5.2.1.01. Honorarium PNS 353.700.000,00 343.250.000,00 (10.450.000,00) (2,95)



Jasa

1.450.000,00 4.050.000,00 2.600.000,00 179,31




13.800.000,00 13.800.000,00 0 0



Pembantu PPK

14.400.000,00 14.400.000,00 0 0




98.700.000,00 101.100.000,00 2.400.000,00 2,43



17.400.000,00 20.100.000,00 2.700.000,00 15,52




16.700.000,00 16.700.000,00 0 0

5.2.1.02.03. Honorarium Petugas Kebersihan 2.500.000,00 1.300.000,00 (1.200.000,00) (48,00)




Qur'an

950.000,00 550.000,00 (400.000,00) (42,11)

5.2.1.02.08. Honorarium Penceramah Agama / Konselor 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) (50,00)


5.2.1.03. Uang Lembur 122.866.000,00 154.756.000,00 31.890.000,00 25,96

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 113.796.000,00 142.116.000,00 28.320.000,00 24,89



Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6




lainnya

3.730.000,00 4.330.000,00 600.000,00 16,09


pembersih

5.000.000,00 5.000.000,00 0 0





3.900.000,00 3.000.000,00 (900.000,00) (23,08)



24.850.000,00 24.850.000,00 0 0

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 325.000,00 325.000,00 0 0


cuci cetak, frame)

325.000,00 325.000,00 0 0


5.2.2.03.01. Belanja telepon 3.360.000,00 3.360.000,00 0 0



5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.700.000,00 1.700.000,00 0 0



7.000.000,00 7.000.000,00 0

5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 700.000,00 700.000,00 0 0

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi 1.736.000,00 1.736.000,00 0 0


/ Mekanik / Mandor

210.000,00 10.210.000,00 10.000.000,00 4.761,90

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 250.000,00 250.000,00 0 0


5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 58.385.500,00 58.385.500,00 0 0




pelumas

12.885.500,00 12.885.500,00 0 0



5.2.2.06.01. Belanja cetak 31.810.000,00 35.510.000,00 3.700.000,00 11,63





4.000.000,00 4.000.000,00 0 0




pegawai

26.500.000,00 28.500.000,00 2.000.000,00 7,55






5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 893.775.000,00 1.148.754.000,00 254.979.000,00 28,53





1.276.728.000,00 1.075.369.200,00 (201.358.800,00) (15,77)

5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 1.276.728.000,00 1.075.369.200,00 (201.358.800,00) (15,77)



Perlengkapan Kantor

7.500.000,00 7.500.000,00 0 0

5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0


Non PNS (Umum)

101.100.000,00 178.200.000,00 77.100.000,00 76,26

5.2.2.24.04. Belanja Bulanan 101.100.000,00 178.200.000,00 77.100.000,00 76,26

5.2.3. BELANJA MODAL 340.000.000,00 321.600.000,00 (18.400.000,00) (5,41)

Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6


Darat Bermotor

340.000.000,00 321.600.000,00 (18.400.000,00) (5,41)


Bermotor Penumpang

340.000.000,00 321.600.000,00 (18.400.000,00) (5,41)

JUMLAH BELANJA 7.141.070.765,00 7.341.641.965,00 200.571.200,00 2,81

SURPLUS/(DEFISIT) (7.141.070.765,00) (7.341.641.965,00) (200.571.200,00) 2,81


ANGGOTA

NIP : 19580317 198206 1 001

Drs. INDRA NAZWAR



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.07. - INSPEKTORAT KABUPATEN



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0


5. BELANJA 6.281.482.961,00 6.305.339.039,00 23.856.078,00 0,38

9. BEBAN 6.281.482.961,00 6.305.339.039,00 23.856.078,00 0,38


5.1.1. Belanja Pegawai 3.584.477.086,00 3.533.333.164,00 (51.143.922,00) (1,43)



5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 221.660.690,00 222.605.571,00 944.881,00 0,43




5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 140.295.645,00 125.540.554,00 (14.755.091,00) (10,52)




beban kerja

221.700.000,00 221.700.000,00 0 0


kondisi kerja

320.400.000,00 320.400.000,00 0 0


5.2.1. Belanja Pegawai 315.183.000,00 281.752.000,00 (33.431.000,00) (10,61)

5.2.1.01. Honorarium PNS 153.925.000,00 149.125.000,00 (4.800.000,00) (3,12)

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 69.425.000,00 69.425.000,00 0 0


Jasa

3.950.000,00 3.950.000,00 0 0




12.600.000,00 12.600.000,00 0 0



Pembantu PPK

21.000.000,00 13.800.000,00 (7.200.000,00) (34,29)




19.500.000,00 23.100.000,00 3.600.000,00 18,46



23.700.000,00 22.500.000,00 (1.200.000,00) (5,06)




40.000.000,00 (40.000.000,00) (100,00)



5.2.1.03. Uang Lembur 53.058.000,00 64.427.000,00 11.369.000,00 21,43

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 53.058.000,00 64.427.000,00 11.369.000,00 21,43




Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6



14.900.000,00 6.475.000,00 (8.425.000,00) (56,54)


lainnya

6.087.000,00 6.087.000,00 0 0


pembersih

6.550.000,00 6.550.000,00 0 0




300.000,00 300.000,00 0 0





cuci cetak, frame)

200.000,00 200.000,00 0 0


5.2.2.03.01. Belanja telepon 14.400.000,00 2.400.000,00 (12.000.000,00) (83,33)

5.2.2.03.02. Belanja air 3.600.000,00 800.400,00 (2.799.600,00) (77,77)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 20.000.000,00 33.200.000,00 13.200.000,00 66,00







pelumas

131.125.975,00 131.125.975,00 0 0



5.2.2.06.01. Belanja cetak 21.440.000,00 18.440.000,00 (3.000.000,00) (13,99)




1.000.000,00 1.000.000,00 0 0

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0 0

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 55.857.500,00 55.857.500,00 0 0

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 15.257.500,00 15.257.500,00 0 0









224.270.000,00 234.270.000,00 10.000.000,00 4,46

5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 181.000.000,00 191.000.000,00 10.000.000,00 5,52




Perlengkapan Kantor

15.000.000,00 11.575.000,00 (3.425.000,00) (22,83)

5.2.3. BELANJA MODAL 501.952.500,00 455.163.700,00 (46.788.800,00) (9,32)


Darat Bermotor

372.000.000,00 362.911.200,00 (9.088.800,00) (2,44)


Bermotor Penumpang

336.000.000,00 327.300.000,00 (8.700.000,00) (2,59)


Bermotor Beroda Dua

36.000.000,00 35.611.200,00 (388.800,00) (1,08)



Blind)

14.302.500,00 16.702.500,00 2.400.000,00 16,78



Unit/Jaringan

49.650.000,00 9.650.000,00 (40.000.000,00) (80,56)


book

20.000.000,00 19.800.000,00 (200.000,00) (1,00)

5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 11.500.000,00 10.000.000,00 (1.500.000,00) (13,04)

Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6



Speaker)

1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 2.500.000,00 1.100.000,00 (1.400.000,00) (56,00)


Kerja/Rapat

31.000.000,00 31.000.000,00 0 0

5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)



Kursi Tunggu

6.000.000,00 6.000.000,00 0 0



20.000.000,00 20.000.000,00 0



Televisi/Parabola

4.000.000,00 4.000.000,00 0

JUMLAH BELANJA 6.281.482.961,00 6.305.339.039,00 23.856.078,00 0,38

SURPLUS/(DEFISIT) (6.281.482.961,00) (6.305.339.039,00) (23.856.078,00) 0,38


Pengguna Anggaran

NIP : 19591014 198212 1 001

H. KASMAN KASIM,SH.MH



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.08. - KECAMATAN HARAU



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 10.500.000,00 10.500.000,00 0 0



4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 10.500.000,00 10.500.000,00 0 0

4.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 10.500.000,00 10.500.000,00 0 0


5. BELANJA 2.657.663.898,00 2.747.663.924,00 90.000.026,00 3,39

9. BEBAN 2.657.663.898,00 2.747.663.924,00 90.000.026,00 3,39

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.646.943.898,00 1.646.943.924,00 26,00 0

5.1.1. Belanja Pegawai 1.646.943.898,00 1.646.943.924,00 26,00 0

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.499.043.898,00 1.499.043.924,00 26,00 0





5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 81.669.068,00 81.669.072,00 4,00 0




beban kerja

147.900.000,00 147.900.000,00 0 0


5.2.1. Belanja Pegawai 249.105.000,00 258.355.000,00 9.250.000,00 3,71

5.2.1.01. Honorarium PNS 194.525.000,00 203.775.000,00 9.250.000,00 4,76



Jasa

550.000,00 550.000,00 0



11.400.000,00 11.400.000,00 0 0



Pembantu PPK

9.600.000,00 9.600.000,00 0 0




14.400.000,00 14.400.000,00 0 0



14.400.000,00 14.400.000,00 0 0



1.200.000,00 1.200.000,00 0 0



5.2.1.02.04. Honorarium buruh/tukang/mekanik/mandor 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0

5.2.1.03. Uang Lembur 6.380.000,00 6.380.000,00 0 0

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 6.380.000,00 6.380.000,00 0 0




Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6



2.220.000,00 2.220.000,00 0 0


lainnya

1.500.000,00 1.500.000,00 0 0


pembersih

1.500.000,00 2.600.000,00 1.100.000,00 73,33



16.000.000,00 19.200.000,00 3.200.000,00 20,00



15.000.000,00 5.000.000,00 (10.000.000,00) (66,67)




5.2.2.03.01. Belanja telepon 900.000,00 480.000,00 (420.000,00) (46,67)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 8.400.000,00 5.280.000,00 (3.120.000,00) (37,14)



5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0


/ Mekanik / Mandor

250.000,00 250.000,00 0 0






pelumas

91.700.000,00 75.400.000,00 (16.300.000,00) (17,78)



5.2.2.06.01. Belanja cetak 71.746.000,00 46.550.000,00 (25.196.000,00) (35,12)





Kantor

3.500.000,00 3.500.000,00 0 0




pegawai

15.527.500,00 (15.527.500,00) (100,00)










29.000.000,00 9.000.000,00 (20.000.000,00) (68,97)






40.000.000,00 40.000.000,00 0

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharan Pagar 15.000.000,00 15.000.000,00 0 0


Perlengkapan Kantor

3.850.000,00 3.850.000,00 0 0

5.2.3. BELANJA MODAL 42.000.000,00 100.202.600,00 58.202.600,00 138,58


Darat Bermotor

19.000.000,00 17.332.600,00 (1.667.400,00) (8,78)



17.332.600,00 17.332.600,00 0


Bermotor Beroda Dua

19.000.000,00 (19.000.000,00) (100,00)




5.000.000,00 5.000.000,00 0 0

Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6



5.000.000,00 5.000.000,00 0 0

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 8.000.000,00 8.000.000,00 0 0


book

8.000.000,00 8.000.000,00 0 0


Kerja/Rapat

10.000.000,00 19.870.000,00 9.870.000,00 98,70



Gedung Tempat Kerja

50.000.000,00 50.000.000,00 0


Gedung Kantor

50.000.000,00 50.000.000,00 0

JUMLAH BELANJA 2.657.663.898,00 2.747.663.924,00 90.000.026,00 3,39

SURPLUS/(DEFISIT) (2.647.163.898,00) (2.737.163.924,00) (90.000.026,00) 3,40


Pengguna Anggaran

NIP : 19771217 199703 1 002.

DEKI YUSMAN, S.STP



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.09. - KECAMATAN LUAK



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00

4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00

4.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00

JUMLAH PENDAPATAN 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00

5. BELANJA 1.842.214.402,00 1.864.438.707,00 22.224.305,00 1,21

9. BEBAN 1.842.214.402,00 1.864.438.707,00 22.224.305,00 1,21


5.1.1. Belanja Pegawai 1.181.399.402,00 1.203.623.707,00 22.224.305,00 1,88


5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 794.228.600,00 820.730.800,00 26.502.200,00 3,34




5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 57.456.000,00 55.490.620,00 (1.965.380,00) (3,42)




beban kerja

110.880.000,00 115.200.000,00 4.320.000,00 3,90

5.2. BELANJA LANGSUNG 660.815.000,00 660.815.000,00 0 0

5.2.1. Belanja Pegawai 104.925.000,00 110.425.000,00 5.500.000,00 5,24

5.2.1.01. Honorarium PNS 62.025.000,00 62.025.000,00 0 0



Jasa

6.600.000,00 6.600.000,00 0 0



11.400.000,00 11.400.000,00 0 0



Pembantu PPK

9.600.000,00 9.600.000,00 0 0




12.600.000,00 12.600.000,00 0 0



15.300.000,00 15.300.000,00 0 0




5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 309.390.000,00 303.890.000,00 (5.500.000,00) (1,78)





2.085.000,00 1.585.000,00 (500.000,00) (23,98)


lainnya

1.500.000,00 1.500.000,00 0 0

Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6


pembersih

1.580.000,00 1.580.000,00 0 0



3.209.000,00 3.209.000,00 0 0



3.000.000,00 3.000.000,00 0 0


5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 1.980.000,00 1.980.000,00 0

5.2.2.02.12. Belanja Bahan Baku / Material Jalan dan

Jembatan

15.000.000,00 15.000.000,00 0 0


5.2.2.03.01. Belanja telepon 7.200.000,00 7.140.000,00 (60.000,00) (0,83)

5.2.2.03.02. Belanja air 240.000,00 180.000,00 (60.000,00) (25,00)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 6.000.000,00 4.488.000,00 (1.512.000,00) (25,20)








pelumas

37.900.000,00 36.400.000,00 (1.500.000,00) (3,96)



5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.950.000,00 6.750.000,00 (2.200.000,00) (24,58)


5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 1.000.000,00 250.000,00 (750.000,00) (75,00)




5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 18.750.000,00 19.050.000,00 300.000,00 1,60




5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 86.935.000,00 87.520.000,00 585.000,00 0,67




1.300.000,00 1.300.000,00 0

5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 1.300.000,00 1.300.000,00 0

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 19.000.000,00 18.200.000,00 (800.000,00) (4,21)



17.500.000,00 17.500.000,00 0 0


Perlengkapan Kantor

1.500.000,00 700.000,00 (800.000,00) (53,33)


Non PNS (Umum)

1.500.000,00 (1.500.000,00) (100,00)

5.2.2.24.02. Belanja Buku 1.500.000,00 (1.500.000,00) (100,00)

5.2.3. BELANJA MODAL 246.500.000,00 246.500.000,00 0 0


Darat Bermotor

15.000.000,00 15.000.000,00 0 0



15.000.000,00 15.000.000,00 0 0




Speaker)

1.500.000,00 1.500.000,00 0 0


Kerja/Rapat

15.000.000,00 15.000.000,00 0 0


5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0 0




Gedung Tempat Kerja

200.000.000,00 200.000.000,00 0 0

Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6


Gedung Kantor

200.000.000,00 200.000.000,00 0 0

JUMLAH BELANJA 1.842.214.402,00 1.864.438.707,00 22.224.305,00 1,21

SURPLUS/(DEFISIT) (1.837.214.402,00) (1.858.438.707,00) (21.224.305,00) 1,16


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19731107 199303 1 002.

Drs.MUFTIL WAHYUDI



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.10. - KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 6.000.000,00 6.000.000,00 0 0






5. BELANJA 2.314.447.805,00 2.202.742.000,00 (111.705.805,00) (4,83)

9. BEBAN 2.314.447.805,00 2.202.742.000,00 (111.705.805,00) (4,83)


5.1.1. Belanja Pegawai 1.544.252.805,00 1.402.547.000,00 (141.705.805,00) (9,18)


5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.056.307.805,00 992.000.000,00 (64.307.805,00) (6,09)




5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 74.443.000,00 63.461.000,00 (10.982.000,00) (14,75)




beban kerja

150.000.000,00 130.080.000,00 (19.920.000,00) (13,28)

5.2. BELANJA LANGSUNG 770.195.000,00 800.195.000,00 30.000.000,00 3,90

5.2.1. Belanja Pegawai 174.010.000,00 169.220.000,00 (4.790.000,00) (2,75)

5.2.1.01. Honorarium PNS 77.425.000,00 65.825.000,00 (11.600.000,00) (14,98)




11.400.000,00 11.400.000,00 0 0



Pembantu PPK

6.000.000,00 6.000.000,00 0 0




13.500.000,00 13.500.000,00 0 0



15.600.000,00 15.600.000,00 0 0



7.600.000,00 9.600.000,00 2.000.000,00 26,32




56.975.000,00 56.375.000,00 (600.000,00) (1,05)




5.2.1.03. Uang Lembur 4.410.000,00 8.820.000,00 4.410.000,00 100,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 4.410.000,00 8.820.000,00 4.410.000,00 100,00




Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6



2.470.000,00 2.470.000,00 0 0


lainnya

1.110.000,00 1.110.000,00 0 0


pembersih

3.455.000,00 3.455.000,00 0 0


5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 1.625.000,00 1.625.000,00 0



1.100.000,00 1.700.000,00 600.000,00 54,55



11.000.000,00 8.250.000,00 (2.750.000,00) (25,00)



5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 36.200.000,00 36.050.000,00 (150.000,00) (0,41)

5.2.2.03.01. Belanja telepon 600.000,00 600.000,00 0 0

5.2.2.03.03. Belanja listrik 6.000.000,00 2.600.000,00 (3.400.000,00) (56,67)





/ Mekanik / Mandor

2.600.000,00 2.600.000,00 0 0






pelumas

950.000,00 950.000,00 0 0



5.2.2.06.01. Belanja cetak 39.000.000,00 39.000.000,00 0 0


5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 200.000,00 200.000,00 0 0


Kantor

12.000.000,00 12.000.000,00 0 0











5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 153.333.000,00 153.953.000,00 620.000,00 0,40


5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.863.000,00 39.448.000,00 (4.415.000,00) (10,07)



15.000.000,00 (15.000.000,00) (100,00)




Perlengkapan Kantor

3.350.000,00 7.400.000,00 4.050.000,00 120,90

5.2.3. BELANJA MODAL 46.900.000,00 55.100.000,00 8.200.000,00 17,48


Darat Bermotor

17.000.000,00 15.400.000,00 (1.600.000,00) (9,41)


Bermotor Beroda Dua

17.000.000,00 15.400.000,00 (1.600.000,00) (9,41)



book

12.000.000,00 12.000.000,00 0 0


Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6



Speaker)

600.000,00 600.000,00 0



Kerja/Rapat

13.900.000,00 13.900.000,00 0 0





3.500.000,00 3.500.000,00 0 0



Kamera/Handicam

8.000.000,00 8.000.000,00 0

JUMLAH BELANJA 2.314.447.805,00 2.202.742.000,00 (111.705.805,00) (4,83)

SURPLUS/(DEFISIT) (2.308.447.805,00) (2.196.742.000,00) 111.705.805,00 (4,84)


Pengguna Anggaran

NIP : 1965 0829 198602 1 006

Drs.EFLI ZEN



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.11. - KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 4.500.000,00 4.500.000,00 0 0






5. BELANJA 1.753.594.602,00 1.727.950.602,00 (25.644.000,00) (1,46)

9. BEBAN 1.753.594.602,00 1.727.950.602,00 (25.644.000,00) (1,46)


5.1.1. Belanja Pegawai 1.241.518.602,00 1.215.874.602,00 (25.644.000,00) (2,07)






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 63.392.847,00 53.156.280,00 (10.236.567,00) (16,15)

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.286.000,00 8.851.744,00 (434.256,00) (4,68)



beban kerja

121.000.000,00 116.000.000,00 (5.000.000,00) (4,13)


5.2.1. Belanja Pegawai 132.574.000,00 126.054.000,00 (6.520.000,00) (4,92)

5.2.1.01. Honorarium PNS 42.600.000,00 43.500.000,00 900.000,00 2,11

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 7.500.000,00 900.000,00 13,64



11.400.000,00 11.400.000,00 0 0



Pembantu PPK

6.000.000,00 6.000.000,00 0 0




7.800.000,00 7.800.000,00 0 0



10.800.000,00 10.800.000,00 0 0




1.100.000,00 200.000,00 (900.000,00) (81,82)


5.2.1.03. Uang Lembur 3.774.000,00 3.774.000,00 0 0

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 3.774.000,00 3.774.000,00 0 0






980.000,00 980.000,00 0 0


lainnya

1.000.000,00 999.000,00 (1.000,00) (0,10)

Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6


pembersih

962.000,00 962.000,00 0 0



3.850.000,00 3.850.000,00 0 0




5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.860.000,00 11.565.000,00 705.000,00 6,49

5.2.2.03.01. Belanja telepon 1.560.000,00 1.920.000,00 360.000,00 23,08

5.2.2.03.03. Belanja listrik 3.960.000,00 4.620.000,00 660.000,00 16,67







pelumas

51.700.000,00 51.700.000,00 0 0


5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 23.575.000,00 23.575.000,00 0 0

5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.550.000,00 15.550.000,00 0 0

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.025.000,00 8.025.000,00 0 0






5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 4.125.000,00 3.437.500,00 (687.500,00) (16,67)




5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 112.370.000,00 112.370.000,00 0 0




10.000.000,00 (10.000.000,00) (100,00)


5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 3.650.000,00 4.150.000,00 500.000,00 13,70



1.250.000,00 1.750.000,00 500.000,00 40,00


Perlengkapan Kantor

2.400.000,00 2.400.000,00 0 0


Non PNS (Umum)

5.000.000,00 9.328.000,00 4.328.000,00 86,56

5.2.2.24.01. Belanja Pendidikan (SPP) 5.000.000,00 9.328.000,00 4.328.000,00 86,56

5.2.3. BELANJA MODAL 32.500.000,00 32.250.000,00 (250.000,00) (0,77)

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 6.000.000,00 5.250.000,00 (750.000,00) (12,50)

5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 750.000,00 (750.000,00) (100,00)

5.2.3.16.10. Belanja modal Pengadaan Mesin Potong 3.500.000,00 3.500.000,00 0 0

5.2.3.16.11. Belanja modal Pengadaan Mesin Air 1.750.000,00 1.750.000,00 0 0


Darat Bermotor

15.000.000,00 15.000.000,00 0 0


Bermotor Beroda Dua

15.000.000,00 15.000.000,00 0 0


Darat Tak Bermotor

500.000,00 500.000,00 0 0



500.000,00 500.000,00 0 0

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 11.000.000,00 11.500.000,00 500.000,00 4,55


Unit/Jaringan

9.000.000,00 9.000.000,00 0 0

5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 2.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 25,00

JUMLAH BELANJA 1.753.594.602,00 1.727.950.602,00 (25.644.000,00) (1,46)

SURPLUS/(DEFISIT) (1.749.094.602,00) (1.723.450.602,00) 25.644.000,00 (1,47)

Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19620413 198203 1 005

Drs.Syaiful



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.12. - KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0






5. BELANJA 1.965.110.836,00 1.735.241.234,00 (229.869.602,00) (11,70)

9. BEBAN 1.965.110.836,00 1.735.241.234,00 (229.869.602,00) (11,70)


5.1.1. Belanja Pegawai 1.285.095.836,00 1.101.060.134,00 (184.035.702,00) (14,32)

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.153.095.836,00 987.410.134,00 (165.685.702,00) (14,37)

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 874.328.224,00 774.885.340,00 (99.442.884,00) (11,37)




5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 61.339.740,00 44.321.040,00 (17.018.700,00) (27,74)




beban kerja

131.775.000,00 113.650.000,00 (18.125.000,00) (13,75)

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 225.000,00 (225.000,00) (100,00)


Mendirikan Bangunan

225.000,00 (225.000,00) (100,00)

5.2. BELANJA LANGSUNG 680.015.000,00 634.181.100,00 (45.833.900,00) (6,74)

5.2.1. Belanja Pegawai 191.564.000,00 163.740.000,00 (27.824.000,00) (14,52)

5.2.1.01. Honorarium PNS 66.750.000,00 54.500.000,00 (12.250.000,00) (18,35)



Jasa

3.600.000,00 (3.600.000,00) (100,00)

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 3.000.000,00 3.575.000,00 575.000,00 19,17



11.400.000,00 11.400.000,00 0 0



Pembantu PPK

6.000.000,00 6.000.000,00 0 0




17.700.000,00 12.900.000,00 (4.800.000,00) (27,12)



12.300.000,00 10.800.000,00 (1.500.000,00) (12,20)



3.000.000,00 3.000.000,00 0




3.600.000,00 (3.600.000,00) (100,00)



Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6

5.2.1.02.05. Honorarium moderator 800.000,00 (800.000,00) (100,00)

5.2.1.02.06. Honorarium MC / Pembawa Acara 50.000,00 (50.000,00) (100,00)


Qur'an

100.000,00 50.000,00 (50.000,00) (50,00)


5.2.1.03. Uang Lembur 15.414.000,00 21.240.000,00 5.826.000,00 37,80

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 15.414.000,00 21.240.000,00 5.826.000,00 37,80






1.000.000,00 325.000,00 (675.000,00) (67,50)


lainnya

600.000,00 600.000,00 0 0


pembersih

1.000.000,00 1.000.000,00 0 0




600.000,00 600.000,00 0 0



9.000.000,00 4.500.000,00 (4.500.000,00) (50,00)

5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan 9.000.000,00 9.135.000,00 135.000,00 1,50

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 272.000,00 272.000,00 0

5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 272.000,00 272.000,00 0


5.2.2.03.01. Belanja telepon 5.040.000,00 3.650.000,00 (1.390.000,00) (27,58)

5.2.2.03.02. Belanja air 600.000,00 665.000,00 65.000,00 10,83

5.2.2.03.03. Belanja listrik 10.800.000,00 8.800.000,00 (2.000.000,00) (18,52)







pelumas

42.000.000,00 33.000.000,00 (9.000.000,00) (21,43)



5.2.2.06.01. Belanja cetak 39.230.000,00 15.121.100,00 (24.108.900,00) (61,46)


5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 418.000,00 320.000,00 (98.000,00) (23,44)




Kantor

300.000,00 300.000,00 0 0

5.2.2.10.03. Belanja sewa proyektor 300.000,00 300.000,00 0 0



pegawai

6.600.000,00 (6.600.000,00) (100,00)





5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 164.412.000,00 150.885.000,00 (13.527.000,00) (8,23)



5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 (25.000.000,00) (100,00)

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharan Atap/Loteng 25.000.000,00 (25.000.000,00) (100,00)

5.2.3. BELANJA MODAL 29.500.000,00 104.700.000,00 75.200.000,00 254,92


5.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 3.000.000,00 3.000.000,00 0 0


Hitung/Jumlah

600.000,00 150.000,00 (450.000,00) (75,00)

Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6



6.000.000,00 6.000.000,00 0

5.2.3.27.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet 2.000.000,00 2.000.000,00 0 0



Unit/Jaringan

7.500.000,00 7.500.000,00 0 0


Jaringan

350.000,00 350.000,00 0


book

7.500.000,00 7.500.000,00 0




Speaker)

1.500.000,00 1.500.000,00 0

5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 1.100.000,00 1.100.000,00 0 0


Kerja/Rapat

7.100.000,00 27.600.000,00 20.500.000,00 288,73


5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 18.000.000,00 18.000.000,00 0



5.500.000,00 8.000.000,00 2.500.000,00 45,45




Kamera/Handicam

7.500.000,00 7.500.000,00 0



Televisi/Parabola

3.500.000,00 3.500.000,00 0


Gedung Tempat Kerja

7.200.000,00 23.000.000,00 15.800.000,00 219,44


Gedung Kantor

7.200.000,00 23.000.000,00 15.800.000,00 219,44

JUMLAH BELANJA 1.965.110.836,00 1.735.241.234,00 (229.869.602,00) (11,70)

SURPLUS/(DEFISIT) (1.960.110.836,00) (1.730.241.234,00) 229.869.602,00 (11,73)


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19810531 200012 1 001

Jonianto,S,STP



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 2


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.13. - KECAMATAN PAYAKUMBUH



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 11.500.000,00 7.500.000,00 (4.000.000,00) (34,78)

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11.500.000,00 7.500.000,00 (4.000.000,00) (34,78)


4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 11.500.000,00 7.500.000,00 (4.000.000,00) (34,78)

4.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 11.500.000,00 7.500.000,00 (4.000.000,00) (34,78)

JUMLAH PENDAPATAN 11.500.000,00 7.500.000,00 (4.000.000,00) (34,78)

5. BELANJA 2.272.217.342,00 2.268.841.810,00 (3.375.532,00) (0,15)

9. BEBAN 2.272.217.342,00 2.268.841.810,00 (3.375.532,00) (0,15)


5.1.1. Belanja Pegawai 1.458.947.342,00 1.455.571.810,00 (3.375.532,00) (0,23)






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 68.588.982,00 56.053.080,00 (12.535.902,00) (18,28)




beban kerja

145.000.000,00 160.575.000,00 15.575.000,00 10,74


5.2.1. Belanja Pegawai 182.912.000,00 144.662.000,00 (38.250.000,00) (20,91)

5.2.1.01. Honorarium PNS 60.625.000,00 60.625.000,00 0 0




11.400.000,00 11.400.000,00 0 0



Pembantu PPK

9.600.000,00 9.600.000,00 0 0




12.600.000,00 12.600.000,00 0 0



14.400.000,00 14.400.000,00 0 0



7.375.000,00 7.375.000,00 0 0




110.650.000,00 72.400.000,00 (38.250.000,00) (34,57)

5.2.1.02.04. Honorarium buruh/tukang/mekanik/mandor 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0

5.2.1.03. Uang Lembur 6.637.000,00 6.637.000,00 0 0

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 6.637.000,00 6.637.000,00 0 0






2.500.000,00 12.500.000,00 10.000.000,00 400,00

Hal 2 dari 2

1 2 3 4 5 6


lainnya

1.100.000,00 1.100.000,00 0 0


pembersih

1.000.000,00 1.000.000,00 0 0


pakai habis

2.000.000,00 2.000.000,00 0 0



20.000.000,00 20.000.000,00 0 0




5.2.2.03.01. Belanja telepon 480.000,00 480.000,00 0 0

5.2.2.03.02. Belanja air 2.640.000,00 1.210.800,00 (1.429.200,00) (54,14)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 7.200.000,00 5.760.000,00 (1.440.000,00) (20,00)








pelumas

35.000.000,00 42.000.000,00 7.000.000,00 20,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 32.444.000,00 24.923.000,00 (7.521.000,00) (23,18)













100.000.000,00 100.000.000,00 0 0

5.2.3. BELANJA MODAL 132.500.000,00 132.500.000,00 0 0


Darat Bermotor

15.000.000,00 15.000.000,00 0 0


Bermotor Beroda Dua

15.000.000,00 15.000.000,00 0 0



Personal Komputer

17.500.000,00 17.500.000,00 0 0


Gedung Tempat Kerja

100.000.000,00 100.000.000,00 0 0


Gedung Kantor

100.000.000,00 100.000.000,00 0 0

JUMLAH BELANJA 2.272.217.342,00 2.268.841.810,00 (3.375.532,00) (0,15)

SURPLUS/(DEFISIT) (2.260.717.342,00) (2.261.341.810,00) (624.468,00) 0,03


Pengguna Anggaran

NIP : 19720521 199203 1 003.

Drs.Aimel Nazra M.Si



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.14. - KECAMATAN AKABILURU



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 6.600.000,00 6.600.000,00 0 0






5. BELANJA 2.097.520.725,00 1.993.081.700,00 (104.439.025,00) (4,98)

9. BEBAN 2.097.520.725,00 1.993.081.700,00 (104.439.025,00) (4,98)


5.1.1. Belanja Pegawai 1.402.507.725,00 1.298.068.700,00 (104.439.025,00) (7,45)






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 58.413.988,00 53.228.700,00 (5.185.288,00) (8,88)




beban kerja

133.860.000,00 124.500.000,00 (9.360.000,00) (6,99)


5.2.1. Belanja Pegawai 105.825.000,00 107.275.000,00 1.450.000,00 1,37

5.2.1.01. Honorarium PNS 50.475.000,00 50.475.000,00 0 0




11.400.000,00 11.400.000,00 0 0



Pembantu PPK

6.000.000,00 6.000.000,00 0 0




13.500.000,00 13.500.000,00 0 0



10.800.000,00 10.800.000,00 0 0



450.000,00 450.000,00 0 0




55.000.000,00 56.450.000,00 1.450.000,00 2,64



Qur'an

100.000,00 100.000,00 0 0





Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6



3.000.000,00 3.000.000,00 0 0


lainnya

1.200.000,00 1.200.000,00 0 0


pembersih

3.000.000,00 4.660.000,00 1.660.000,00 55,33



500.000,00 500.000,00 0 0

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.000.000,00 16.000.000,00 0

5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 16.000.000,00 16.000.000,00 0


5.2.2.03.01. Belanja telepon 4.800.000,00 486.000,00 (4.314.000,00) (89,88)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 4.800.000,00 3.000.000,00 (1.800.000,00) (37,50)


5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 3.960.000,00 (3.960.000,00) (100,00)


5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 12.500.000,00 12.300.000,00 (200.000,00) (1,60)



5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 12.000.000,00 9.000.000,00 (3.000.000,00) (25,00)


pelumas

70.460.000,00 70.460.000,00 0 0



5.2.2.06.01. Belanja cetak 51.300.000,00 35.773.200,00 (15.526.800,00) (30,27)




5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 2.625.000,00 (2.625.000,00) (100,00)









5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)


Perlengkapan Kantor

3.000.000,00 3.000.000,00 0 0

5.2.3. BELANJA MODAL 121.000.000,00 127.415.200,00 6.415.200,00 5,30


Darat Bermotor

35.000.000,00 34.665.200,00 (334.800,00) (0,96)


Bermotor Beroda Dua

35.000.000,00 34.665.200,00 (334.800,00) (0,96)




5.000.000,00 5.000.000,00 0



Tangga

6.000.000,00 6.000.000,00 0



Ruangan

2.000.000,00 2.000.000,00 0



Personal Komputer

7.500.000,00 7.500.000,00 0 0


book

7.500.000,00 7.500.000,00 0 0



Kerja/Rapat

20.000.000,00 49.250.000,00 29.250.000,00 146,25


5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0


5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 4.500.000,00 20.250.000,00 15.750.000,00 350,00

Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6

5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 4.500.000,00 20.250.000,00 15.750.000,00 350,00


Kursi Tunggu

6.000.000,00 6.000.000,00 0



6.000.000,00 6.000.000,00 0



Kamera/Handicam

6.000.000,00 6.000.000,00 0


Gedung Tempat Kerja

41.500.000,00 (41.500.000,00) (100,00)


Gedung Kantor

41.500.000,00 (41.500.000,00) (100,00)

5.2.3.89. Belanja modal Pengadaan Tanaman 2.000.000,00 2.000.000,00 0

5.2.3.89.04. Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias 2.000.000,00 2.000.000,00 0

JUMLAH BELANJA 2.097.520.725,00 1.993.081.700,00 (104.439.025,00) (4,98)

SURPLUS/(DEFISIT) (2.090.920.725,00) (1.986.481.700,00) 104.439.025,00 (4,99)


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19780316 199802 1 001

ELSIWA FAJRI, S.STP



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.15. - KECAMATAN GUGUAK



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 7.500.000,00 7.500.000,00 0 0






5. BELANJA 1.785.558.940,00 1.785.933.940,00 375.000,00 0,02

9. BEBAN 1.785.558.940,00 1.785.933.940,00 375.000,00 0,02

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.326.256.940,00 1.326.631.940,00 375.000,00 0,03

5.1.1. Belanja Pegawai 1.326.256.940,00 1.326.631.940,00 375.000,00 0,03






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 59.228.700,00 59.228.700,00 0 0




beban kerja

123.720.000,00 123.720.000,00 0 0

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 375.000,00 375.000,00 0


Mendirikan Bangunan

375.000,00 375.000,00 0


5.2.1. Belanja Pegawai 107.250.000,00 82.700.000,00 (24.550.000,00) (22,89)

5.2.1.01. Honorarium PNS 64.275.000,00 57.750.000,00 (6.525.000,00) (10,15)



Jasa

2.400.000,00 2.400.000,00 0 0




11.400.000,00 11.400.000,00 0 0



Pembantu PPK

9.600.000,00 9.600.000,00 0 0




12.600.000,00 12.600.000,00 0 0



14.400.000,00 14.400.000,00 0 0




15.725.000,00 (15.725.000,00) (100,00)

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 13.200.000,00 12.350.000,00 (850.000,00) (6,44)

5.2.1.02.03. Honorarium Petugas Kebersihan 13.250.000,00 12.400.000,00 (850.000,00) (6,42)

5.2.1.02.05. Honorarium moderator 400.000,00 (400.000,00) (100,00)


Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6


Qur'an

200.000,00 100.000,00 (100.000,00) (50,00)







1.000.000,00 1.000.000,00 0 0


lainnya

990.000,00 1.110.000,00 120.000,00 12,12


pembersih

2.000.000,00 2.929.000,00 929.000,00 46,45

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.500.000,00 (1.500.000,00) (100,00)

5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 500.000,00 (500.000,00) (100,00)



990.000,00 750.000,00 (240.000,00) (24,24)



4.500.000,00 4.500.000,00 0 0

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 350.000,00 (350.000,00) (100,00)


cuci cetak, frame)

350.000,00 (350.000,00) (100,00)


5.2.2.03.01. Belanja telepon 3.600.000,00 2.040.000,00 (1.560.000,00) (43,33)

5.2.2.03.02. Belanja air 192.000,00 (192.000,00) (100,00)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 3.600.000,00 2.220.000,00 (1.380.000,00) (38,33)



5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 2.000.000,00 (2.000.000,00) (100,00)


5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1.380.000,00 690.000,00 (690.000,00) (50,00)



pelumas

51.330.000,00 48.830.000,00 (2.500.000,00) (4,87)

5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1.350.000,00 943.000,00 (407.000,00) (30,15)


5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.140.000,00 2.180.000,00 (9.960.000,00) (82,04)











Perlengkapan Kantor

2.250.000,00 2.250.000,00 0 0

5.2.3. BELANJA MODAL 93.110.000,00 97.364.200,00 4.254.200,00 4,57


Darat Bermotor

44.000.000,00 43.254.200,00 (745.800,00) (1,70)


Bermotor Beroda Dua

44.000.000,00 43.254.200,00 (745.800,00) (1,70)



Blind)

8.000.000,00 8.000.000,00 0 0



book

7.500.000,00 7.500.000,00 0 0





Gedung Tempat Kerja

24.610.000,00 29.610.000,00 5.000.000,00 20,32

Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6


Gedung Kantor

24.610.000,00 29.610.000,00 5.000.000,00 20,32

JUMLAH BELANJA 1.785.558.940,00 1.785.933.940,00 375.000,00 0,02

SURPLUS/(DEFISIT) (1.778.058.940,00) (1.778.433.940,00) (375.000,00) 0,02


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19751126 199501 1 001.

FIDDRIA FALA,AP,M.Si



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.16. - KECAMATAN KAPUR IX



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 7.000.000,00 7.000.000,00 0 0






5. BELANJA 2.304.755.899,00 2.206.258.404,00 (98.497.495,00) (4,27)

9. BEBAN 2.304.755.899,00 2.206.258.404,00 (98.497.495,00) (4,27)


5.1.1. Belanja Pegawai 1.505.825.899,00 1.407.328.404,00 (98.497.495,00) (6,54)


5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.060.988.460,00 998.818.600,00 (62.169.860,00) (5,86)




5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 72.705.060,00 58.791.160,00 (13.913.900,00) (19,14)




beban kerja

129.780.000,00 136.200.000,00 6.420.000,00 4,95


5.2.1. Belanja Pegawai 202.993.000,00 197.838.000,00 (5.155.000,00) (2,54)

5.2.1.01. Honorarium PNS 49.375.000,00 49.375.000,00 0 0



Jasa

2.400.000,00 2.400.000,00 0 0



11.400.000,00 11.400.000,00 0 0



Pembantu PPK

6.000.000,00 6.000.000,00 0 0




10.800.000,00 10.800.000,00 0 0



10.200.000,00 10.200.000,00 0 0




1.200.000,00 1.200.000,00 0 0


5.2.1.02.04. Honorarium buruh/tukang/mekanik/mandor 80.150.000,00 62.200.000,00 (17.950.000,00) (22,40)

5.2.1.02.08. Honorarium Penceramah Agama / Konselor 700.000,00 700.000,00 0 0

5.2.1.03. Uang Lembur 18.768.000,00 31.563.000,00 12.795.000,00 68,17

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 18.768.000,00 31.563.000,00 12.795.000,00 68,17




Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6



3.200.000,00 3.200.000,00 0 0


lainnya

1.500.000,00 1.500.000,00 0 0


pembersih

840.000,00 840.000,00 0 0



4.356.000,00 4.356.000,00 0 0

5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan 609.500,00 609.500,00 0


5.2.2.03.01. Belanja telepon 3.300.000,00 3.300.000,00 0 0

5.2.2.03.02. Belanja air 2.640.000,00 2.640.000,00 0 0

5.2.2.03.03. Belanja listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0 0


5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 1.650.000,00 1.650.000,00 0






pelumas

60.500.000,00 69.500.000,00 9.000.000,00 14,88



5.2.2.06.01. Belanja cetak 45.420.000,00 26.920.500,00 (18.499.500,00) (40,73)


5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00 8.500.000,00 2.500.000,00 41,67

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00 8.500.000,00 2.500.000,00 41,67


Kantor

20.500.000,00 20.500.000,00 0 0




pegawai

15.840.000,00 15.840.000,00 0 0






5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 168.013.000,00 168.013.000,00 0 0


5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.733.000,00 40.733.000,00 0 0



3.000.000,00 3.000.000,00 0 0




Perlengkapan Kantor

4.250.000,00 4.250.000,00 0 0

5.2.3. BELANJA MODAL 140.100.000,00 149.995.000,00 9.895.000,00 7,06


Darat Bermotor

18.000.000,00 18.000.000,00 0 0


Bermotor Beroda Dua

18.000.000,00 18.000.000,00 0 0




9.100.000,00 1.600.000,00 (7.500.000,00) (82,42)


Blind)

7.500.000,00 7.500.000,00 0


Tangga

4.000.000,00 4.000.000,00 0 0




book

3.500.000,00 13.395.000,00 9.895.000,00 282,71


Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6


Kerja/Rapat

5.000.000,00 5.000.000,00 0 0



5.000.000,00 5.000.000,00 0 0



Televisi/Parabola

5.000.000,00 5.000.000,00 0 0


Gedung Tempat Kerja

85.000.000,00 85.000.000,00 0 0


Gedung Kantor

85.000.000,00 85.000.000,00 0 0



7.500.000,00 7.500.000,00 0 0


Rumah Jabatan

7.500.000,00 7.500.000,00 0 0

JUMLAH BELANJA 2.304.755.899,00 2.206.258.404,00 (98.497.495,00) (4,27)

SURPLUS/(DEFISIT) (2.297.755.899,00) (2.199.258.404,00) 98.497.495,00 (4,29)


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19720920 199202 1001

ANDRI YASMEN,S.Sos



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.17. - KECAMATAN SULIKI



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0






5. BELANJA 1.846.210.702,00 1.821.135.702,00 (25.075.000,00) (1,36)

9. BEBAN 1.846.210.702,00 1.821.135.702,00 (25.075.000,00) (1,36)


5.1.1. Belanja Pegawai 1.171.569.202,00 1.171.569.202,00 0 0






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 54.648.132,00 54.648.132,00 0 0




beban kerja

144.000.000,00 144.000.000,00 0 0

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 250.000,00 250.000,00 0 0


Pelayanan Kesehatan

250.000,00 250.000,00 0 0

5.2. BELANJA LANGSUNG 674.641.500,00 649.566.500,00 (25.075.000,00) (3,72)

5.2.1. Belanja Pegawai 208.885.000,00 203.715.000,00 (5.170.000,00) (2,48)

5.2.1.01. Honorarium PNS 55.850.000,00 52.250.000,00 (3.600.000,00) (6,45)




11.400.000,00 11.400.000,00 0 0



Pembantu PPK

6.000.000,00 6.000.000,00 0 0




12.600.000,00 12.600.000,00 0 0



15.600.000,00 15.600.000,00 0 0



3.600.000,00 (3.600.000,00) (100,00)




300.000,00 300.000,00 0 0


5.2.1.02.03. Honorarium Petugas Kebersihan 10.400.000,00 9.880.000,00 (520.000,00) (5,00)

5.2.1.02.04. Honorarium buruh/tukang/mekanik/mandor 111.135.000,00 111.645.000,00 510.000,00 0,46



Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6




1.276.000,00 2.276.000,00 1.000.000,00 78,37


lainnya

870.000,00 960.000,00 90.000,00 10,34


pembersih

2.337.000,00 2.937.000,00 600.000,00 25,67





8.900.000,00 8.700.000,00 (200.000,00) (2,25)



7.000.000,00 7.000.000,00 0 0

5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan 11.400.000,00 11.100.000,00 (300.000,00) (2,63)




cuci cetak, frame)

1.000.000,00 1.000.000,00 0 0


5.2.2.03.02. Belanja air 240.000,00 216.000,00 (24.000,00) (10,00)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 6.000.000,00 2.880.000,00 (3.120.000,00) (52,00)



5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 200.000,00 100.000,00 (100.000,00) (50,00)





pelumas

52.100.000,00 53.600.000,00 1.500.000,00 2,88



5.2.2.06.01. Belanja cetak 34.704.000,00 14.940.000,00 (19.764.000,00) (56,95)





Kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 0 0









5.2.3. BELANJA MODAL 53.100.000,00 49.100.000,00 (4.000.000,00) (7,53)


Darat Bermotor

15.000.000,00 15.000.000,00 0 0


Bermotor Beroda Dua

15.000.000,00 15.000.000,00 0 0



Lainnya

6.100.000,00 6.100.000,00 0 0



Tangga

3.000.000,00 3.000.000,00 0 0

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 3.000.000,00 3.000.000,00 0 0



Unit/Jaringan

12.000.000,00 16.000.000,00 4.000.000,00 33,33

5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 8.000.000,00 (8.000.000,00) (100,00)

5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Proyektor 8.000.000,00 (8.000.000,00) (100,00)

JUMLAH BELANJA 1.846.210.702,00 1.821.135.702,00 (25.075.000,00) (1,36)

SURPLUS/(DEFISIT) (1.841.210.702,00) (1.816.135.702,00) 25.075.000,00 (1,36)

Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6

SURPLUS/(DEFISIT) (1.841.210.702,00) (1.816.135.702,00) 25.075.000,00 (1,36)


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19700928 199803 1 005

RICKY EDWAR,S.Sos



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.18. - KECAMATAN BUKIK BARISAN



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0






5. BELANJA 1.635.730.456,00 1.750.730.456,00 115.000.000,00 7,03

9. BEBAN 1.635.730.456,00 1.750.730.456,00 115.000.000,00 7,03


5.1.1. Belanja Pegawai 1.053.070.456,00 1.053.070.456,00 0 0

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 934.820.456,00 939.820.456,00 5.000.000,00 0,53





5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 42.608.307,00 42.608.307,00 0 0




beban kerja

118.000.000,00 113.000.000,00 (5.000.000,00) (4,24)

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 250.000,00 250.000,00 0 0


Mendirikan Bangunan

250.000,00 250.000,00 0 0


5.2.1. Belanja Pegawai 127.925.000,00 130.575.000,00 2.650.000,00 2,07

5.2.1.01. Honorarium PNS 50.325.000,00 50.325.000,00 0 0




11.400.000,00 11.400.000,00 0 0



Pembantu PPK

9.600.000,00 9.600.000,00 0 0




10.800.000,00 10.800.000,00 0 0



12.000.000,00 12.000.000,00 0 0




68.000.000,00 70.650.000,00 2.650.000,00 3,90







2.020.000,00 935.000,00 (1.085.000,00) (53,71)

Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6


lainnya

1.850.000,00 1.850.000,00 0 0


pembersih

2.371.000,00 2.370.500,00 (500,00) (0,02)




3.000.000,00 3.000.000,00 0 0



11.000.000,00 11.000.000,00 0 0


5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 26.040.000,00 (360.000,00) (1,36)

5.2.2.03.02. Belanja air 600.000,00 360.000,00 (240.000,00) (40,00)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.800.000,00 1.680.000,00 (120.000,00) (6,67)






pelumas

57.000.000,00 57.000.000,00 0 0


5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.765.000,00 17.120.000,00 355.000,00 2,12

5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.425.000,00 11.020.000,00 595.000,00 5,71


5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 840.000,00 600.000,00 (240.000,00) (28,57)



pegawai

28.800.000,00 28.800.000,00 0 0










1.000.000,00 40.500.000,00 39.500.000,00 3.950,00


Perlengkapan Kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 0 0

5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00)

5.2.3. BELANJA MODAL 36.970.000,00 69.505.500,00 32.535.500,00 88,01


Darat Bermotor

43.785.500,00 43.785.500,00 0


Bermotor Beroda Dua

43.785.500,00 43.785.500,00 0



Blind)

5.000.000,00 5.000.000,00 0 0



book

8.500.000,00 8.500.000,00 0 0

5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 620.000,00 620.000,00 0 0


Kerja/Rapat

11.250.000,00 (11.250.000,00) (100,00)



11.250.000,00 (11.250.000,00) (100,00)



JUMLAH BELANJA 1.635.730.456,00 1.750.730.456,00 115.000.000,00 7,03

SURPLUS/(DEFISIT) (1.630.730.456,00) (1.745.730.456,00) (115.000.000,00) 7,05

Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6


Pengguna Anggaran

NIP : 19730308 199203 1 002.

Drs.Rahmad Hidayat, M.Si



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.19. - KECAMATAN MUNGKA



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0






5. BELANJA 1.647.814.134,00 1.647.814.134,00 0 0

9. BEBAN 1.647.814.134,00 1.647.814.134,00 0 0


5.1.1. Belanja Pegawai 1.003.054.134,00 1.003.054.134,00 0 0

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 890.254.134,00 890.254.134,00 0 0





5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 40.629.853,00 40.629.853,00 0 0




beban kerja

112.800.000,00 112.800.000,00 0 0


5.2.1. Belanja Pegawai 123.725.000,00 105.875.000,00 (17.850.000,00) (14,43)

5.2.1.01. Honorarium PNS 54.225.000,00 50.025.000,00 (4.200.000,00) (7,75)



Jasa

2.400.000,00 (2.400.000,00) (100,00)




11.400.000,00 11.400.000,00 0 0



Pembantu PPK

9.600.000,00 9.600.000,00 0 0




12.600.000,00 12.600.000,00 0 0



10.800.000,00 10.800.000,00 0 0



900.000,00 900.000,00 0 0




52.400.000,00 43.200.000,00 (9.200.000,00) (17,56)


5.2.1.02.04. Honorarium buruh/tukang/mekanik/mandor 3.450.000,00 (3.450.000,00) (100,00)



Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6


Qur'an

100.000,00 100.000,00 0 0







750.000,00 1.250.000,00 500.000,00 66,67


lainnya

900.000,00 1.125.000,00 225.000,00 25,00


pembersih

2.000.000,00 2.600.000,00 600.000,00 30,00




2.000.000,00 2.000.000,00 0 0



6.000.000,00 6.000.000,00 0 0

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 100.000,00 100.000,00 0 0


cuci cetak, frame)

100.000,00 100.000,00 0 0


5.2.2.03.02. Belanja air 120.000,00 72.000,00 (48.000,00) (40,00)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 2.400.000,00 3.300.000,00 900.000,00 37,50




/ Mekanik / Mandor

1.500.000,00 1.500.000,00 0 0

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 6.000.000,00 (6.000.000,00) (100,00)


5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 2.100.000,00 2.800.000,00 700.000,00 33,33

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 8.600.000,00 9.500.000,00 900.000,00 10,47


pelumas

49.400.000,00 44.119.700,00 (5.280.300,00) (10,69)



5.2.2.06.01. Belanja cetak 16.250.000,00 9.200.000,00 (7.050.000,00) (43,38)













Perlengkapan Kantor

2.200.000,00 3.200.000,00 1.000.000,00 45,45

5.2.3. BELANJA MODAL 236.550.000,00 257.955.000,00 21.405.000,00 9,05


Darat Bermotor

45.000.000,00 44.930.000,00 (70.000,00) (0,16)


Bermotor Beroda Dua

45.000.000,00 44.930.000,00 (70.000,00) (0,16)



Jaringan

70.000.000,00 70.000.000,00 0 0


Gedung Tempat Kerja

121.550.000,00 143.025.000,00 21.475.000,00 17,67


Gedung Kantor

121.550.000,00 143.025.000,00 21.475.000,00 17,67

JUMLAH BELANJA 1.647.814.134,00 1.647.814.134,00 0 0

SURPLUS/(DEFISIT) (1.642.814.134,00) (1.642.814.134,00) 0 0

Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19600313 198603 1 008

HARMAN, A.Md



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 2


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN1.20.20. - KECAMATAN GUNUANG OMEH



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 4.000.000,00 4.000.000,00 0 0






5. BELANJA 1.376.527.843,00 1.413.332.890,00 36.805.047,00 2,67

9. BEBAN 1.376.527.843,00 1.413.332.890,00 36.805.047,00 2,67

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 935.752.843,00 922.557.890,00 (13.194.953,00) (1,41)

5.1.1. Belanja Pegawai 935.752.843,00 922.557.890,00 (13.194.953,00) (1,41)

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 832.972.843,00 816.957.890,00 (16.014.953,00) (1,92)





5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 32.719.356,00 31.500.000,00 (1.219.356,00) (3,73)




beban kerja

102.780.000,00 105.600.000,00 2.820.000,00 2,74


5.2.1. Belanja Pegawai 85.324.000,00 86.551.000,00 1.227.000,00 1,44

5.2.1.01. Honorarium PNS 54.675.000,00 52.275.000,00 (2.400.000,00) (4,39)



Jasa

2.400.000,00 (2.400.000,00) (100,00)



11.400.000,00 11.400.000,00 0 0



Pembantu PPK

6.000.000,00 6.000.000,00 0 0




8.700.000,00 8.700.000,00 0 0



8.700.000,00 8.700.000,00 0 0




5.2.1.03. Uang Lembur 5.649.000,00 9.276.000,00 3.627.000,00 64,21

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.649.000,00 9.276.000,00 3.627.000,00 64,21


5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.460.000,00 16.010.000,00 (450.000,00) (2,73)




2.000.000,00 2.000.000,00 0 0

Hal 2 dari 2

1 2 3 4 5 6


lainnya

780.000,00 780.000,00 0 0


pembersih

1.700.000,00 1.700.000,00 0 0


5.2.2.03.03. Belanja listrik 4.800.000,00 2.700.000,00 (2.100.000,00) (43,75)






pelumas

51.600.000,00 51.600.000,00 0 0



5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.090.000,00 8.790.000,00 700.000,00 8,65







5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 148.420.000,00 144.240.000,00 (4.180.000,00) (2,82)

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 121.320.000,00 122.290.000,00 970.000,00 0,80




Perlengkapan Kantor

3.300.000,00 3.300.000,00 0 0

5.2.3. BELANJA MODAL 67.710.000,00 117.710.000,00 50.000.000,00 73,84


Darat Bermotor

15.000.000,00 15.000.000,00 0 0


Bermotor Beroda Dua

15.000.000,00 15.000.000,00 0 0



book

3.500.000,00 3.500.000,00 0 0


Kerja/Rapat

7.300.000,00 7.300.000,00 0 0




2.500.000,00 2.500.000,00 0 0




Gedung Tempat Kerja

40.710.000,00 90.710.000,00 50.000.000,00 122,82


Gedung Kantor

40.710.000,00 90.710.000,00 50.000.000,00 122,82

JUMLAH BELANJA 1.376.527.843,00 1.413.332.890,00 36.805.047,00 2,67

SURPLUS/(DEFISIT) (1.372.527.843,00) (1.409.332.890,00) (36.805.047,00) 2,68


Pengguna Anggaran

NIP : 196605311986031001

M.ALI FIRDAUS,S.Sos



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.21. - KETAHANAN PANGAN

1.21.01. - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN

KEHUTANAN



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0


5. BELANJA 10.540.244.108,00 10.290.056.608,00 (250.187.500,00) (2,37)

9. BEBAN 10.540.244.108,00 10.290.056.608,00 (250.187.500,00) (2,37)


5.1.1. Belanja Pegawai 7.299.528.308,00 7.199.528.308,00 (100.000.000,00) (1,37)







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 295.546.020,00 295.546.020,00 0 0




beban kerja

356.400.000,00 453.600.000,00 97.200.000,00 27,27


5.2.1. Belanja Pegawai 301.336.000,00 294.997.750,00 (6.338.250,00) (2,10)

5.2.1.01. Honorarium PNS 228.260.000,00 214.228.750,00 (14.031.250,00) (6,15)



Jasa

14.300.000,00 15.593.750,00 1.293.750,00 9,05

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 3.250.000,00 250.000,00 (3.000.000,00) (92,31)



24.000.000,00 13.800.000,00 (10.200.000,00) (42,50)



Pembantu PPK

14.400.000,00 10.800.000,00 (3.600.000,00) (25,00)




74.400.000,00 70.800.000,00 (3.600.000,00) (4,84)



21.000.000,00 20.400.000,00 (600.000,00) (2,86)



1.000.000,00 700.000,00 (300.000,00) (30,00)




1.100.000,00 600.000,00 (500.000,00) (45,45)


5.2.1.02.04. Honorarium buruh/tukang/mekanik/mandor 500.000,00 500.000,00 0 0

5.2.1.03. Uang Lembur 46.726.000,00 58.169.000,00 11.443.000,00 24,49

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 46.726.000,00 58.169.000,00 11.443.000,00 24,49




5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 40.000.000,00 (40.000.000,00) (100,00)

Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6



10.656.000,00 11.081.000,00 425.000,00 3,99


lainnya

3.210.000,00 3.540.000,00 330.000,00 10,28


pembersih

11.951.000,00 15.138.000,00 3.187.000,00 26,67



5.250.000,00 7.750.000,00 2.500.000,00 47,62



20.300.000,00 18.450.000,00 (1.850.000,00) (9,11)

5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan 24.000.000,00 24.000.000,00 0



5.2.2.02.07. Belanja Bahan Percontohan 1.300.000,00 1.300.000,00 0 0

5.2.2.02.08. Belanja Bahan Percobaan 65.000.000,00 65.000.000,00 0 0


cuci cetak, frame)

1.000.000,00 1.000.000,00 0 0


5.2.2.03.01. Belanja telepon 21.600.000,00 7.800.000,00 (13.800.000,00) (63,89)

5.2.2.03.02. Belanja air 11.400.000,00 5.400.000,00 (6.000.000,00) (52,63)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 32.400.000,00 27.600.000,00 (4.800.000,00) (14,81)




5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 18.250.000,00 18.300.000,00 50.000,00 0,27



2.500.000,00 2.500.000,00 0 0



/ Mekanik / Mandor

31.793.750,00 30.500.000,00 (1.293.750,00) (4,07)






pelumas

140.187.750,00 104.116.650,00 (36.071.100,00) (25,73)



5.2.2.06.01. Belanja cetak 18.496.000,00 18.729.000,00 233.000,00 1,26




Kantor

15.000.000,00 15.000.000,00 0 0













108.620.000,00 99.640.000,00 (8.980.000,00) (8,27)






50.000.000,00 67.500.000,00 17.500.000,00 35,00


Perlengkapan Kantor

10.450.000,00 13.175.000,00 2.725.000,00 26,08



Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6


5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 89.080.800,00 (89.080.800,00) (100,00)


Kepada Masyarakat

89.080.800,00 (89.080.800,00) (100,00)

5.2.3. BELANJA MODAL 1.041.481.250,00 957.993.750,00 (83.487.500,00) (8,02)


Tangga

36.500.000,00 36.500.000,00 0



36.500.000,00 36.500.000,00 0



Jaringan

13.500.000,00 7.000.000,00 (6.500.000,00) (48,15)


book

44.905.050,00 44.905.050,00 0



Gedung Tempat Kerja

1.027.981.250,00 862.088.700,00 (165.892.550,00) (16,14)


Gedung Kantor

813.081.250,00 647.588.700,00 (165.492.550,00) (20,35)


Pagar/Pemagaran

214.900.000,00 214.500.000,00 (400.000,00) (0,19)

5.2.3.79. Belanja modal Pengadaan Jaringan Air

Minum

4.500.000,00 4.500.000,00 0

5.2.3.79.05. Belanja modal Pengadaan Jaringan Air

Bersih

4.500.000,00 4.500.000,00 0

JUMLAH BELANJA 10.540.244.108,00 10.290.056.608,00 (250.187.500,00) (2,37)

SURPLUS/(DEFISIT) (10.540.244.108,00) (10.290.056.608,00) 250.187.500,00 (2,37)


Pengguna Anggaran

NIP : 19601229 198703 1 004

Ir. H. DESWAN PUTRA, MM



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


1.21.02. - KANTOR KETAHANAN PANGAN



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0


5. BELANJA 1.901.102.399,00 1.867.454.646,00 (33.647.753,00) (1,77)

9. BEBAN 1.901.102.399,00 1.867.454.646,00 (33.647.753,00) (1,77)

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 878.066.799,00 820.769.646,00 (57.297.153,00) (6,53)

5.1.1. Belanja Pegawai 878.066.799,00 820.769.646,00 (57.297.153,00) (6,53)

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 799.758.774,00 739.169.646,00 (60.589.128,00) (7,58)





5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 42.365.400,00 41.085.800,00 (1.279.600,00) (3,02)




beban kerja

78.308.025,00 81.600.000,00 3.291.975,00 4,20


5.2.1. Belanja Pegawai 104.750.000,00 108.414.000,00 3.664.000,00 3,50

5.2.1.01. Honorarium PNS 86.100.000,00 84.150.000,00 (1.950.000,00) (2,26)

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.650.000,00 11.550.000,00 900.000,00 8,45


Jasa

1.800.000,00 150.000,00 (1.650.000,00) (91,67)




11.400.000,00 11.400.000,00 0 0



Pembantu PPK

9.600.000,00 9.600.000,00 0 0




21.600.000,00 21.600.000,00 0 0



9.300.000,00 9.300.000,00 0 0



19.950.000,00 18.750.000,00 (1.200.000,00) (6,02)

5.2.1.03. Uang Lembur 18.650.000,00 24.264.000,00 5.614.000,00 30,10

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 17.890.000,00 21.984.000,00 4.094.000,00 22,88

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 760.000,00 2.280.000,00 1.520.000,00 200,00






1.200.000,00 1.200.000,00 0 0


lainnya

2.400.000,00 2.400.000,00 0 0



pakai habis

5.768.000,00 5.768.000,00 0 0

Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6




5.500.000,00 5.050.000,00 (450.000,00) (8,18)


5.2.2.02.07. Belanja Bahan Percontohan 2.500.000,00 2.189.000,00 (311.000,00) (12,44)

5.2.2.02.08. Belanja Bahan Percobaan 3.200.000,00 2.250.000,00 (950.000,00) (29,69)


cuci cetak, frame)

1.155.000,00 1.080.000,00 (75.000,00) (6,49)



5.2.2.03.01. Belanja telepon 6.600.000,00 5.100.000,00 (1.500.000,00) (22,73)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 4.200.000,00 3.600.000,00 (600.000,00) (14,29)





95.500.000,00 128.300.000,00 32.800.000,00 34,35


5.2.2.03.16. Belanja Jasa Laboratorium 6.800.000,00 7.200.000,00 400.000,00 5,88


/ Mekanik / Mandor

2.700.000,00 2.700.000,00 0 0






pelumas

20.000.000,00 27.865.000,00 7.865.000,00 39,33


5.2.2.06.01. Belanja cetak 57.642.000,00 81.142.000,00 23.500.000,00 40,77





9.000.000,00 6.350.000,00 (2.650.000,00) (29,44)



Kantor

1.700.000,00 1.600.000,00 (100.000,00) (5,88)












39.800.000,00 38.840.000,00 (960.000,00) (2,41)

5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 39.800.000,00 38.840.000,00 (960.000,00) (2,41)




16.500.000,00 16.500.000,00 0 0


Perlengkapan Kantor

6.000.000,00 6.000.000,00 0 0

5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang 68.575.000,00 (68.575.000,00) (100,00)



68.575.000,00 (68.575.000,00) (100,00)

5.2.3. BELANJA MODAL 44.280.000,00 44.100.000,00 (180.000,00) (0,41)



Lainnya

300.000,00 300.000,00 0 0


Blind)

2.400.000,00 2.400.000,00 0 0

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 31.580.000,00 31.460.000,00 (120.000,00) (0,38)


Unit/Jaringan

8.500.000,00 8.500.000,00 0 0

Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6


Unit/Jaringan

8.500.000,00 8.500.000,00 0 0


book

17.080.000,00 17.000.000,00 (80.000,00) (0,47)



Kerja/Rapat

10.000.000,00 9.940.000,00 (60.000,00) (0,60)


Kursi Tunggu

10.000.000,00 9.940.000,00 (60.000,00) (0,60)

JUMLAH BELANJA 1.901.102.399,00 1.867.454.646,00 (33.647.753,00) (1,77)

SURPLUS/(DEFISIT) (1.901.102.399,00) (1.867.454.646,00) 33.647.753,00 (1,77)


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19650827 198803 1 004

GUSDIAN LAORA, S.Km, M.Si



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 4


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


1.21.03. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 89.475.000,00 89.475.000,00 0 0



4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 8.000.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 50,00

4.1.2.15.04. Kendaraan Bermotor 8.000.000,00 (8.000.000,00) (100,00)

4.1.2.15.05. Sewa Alsintan 12.000.000,00 12.000.000,00 0

4.1.2.25. Retribusi Penjualan Produksi Usaha

Daerah

81.475.000,00 50.000.000,00 (31.475.000,00) (38,63)

4.1.2.25.01. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah 81.475.000,00 (81.475.000,00) (100,00)

4.1.2.25.02. Penjualan Benih tanaman 50.000.000,00 50.000.000,00 0

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 27.475.000,00 27.475.000,00 0

4.1.4.03. Penerimaan Jasa Giro 27.475.000,00 27.475.000,00 0

4.1.4.03.04. Jasa Dana Revolping 27.475.000,00 27.475.000,00 0


5. BELANJA 23.951.350.560,00 25.366.671.397,00 1.415.320.837,00 5,91

9. BEBAN 23.951.350.560,00 25.366.671.397,00 1.415.320.837,00 5,91


5.1.1. Belanja Pegawai 7.578.155.726,00 6.723.954.147,00 (854.201.579,00) (11,27)






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 295.546.020,00 222.112.140,00 (73.433.880,00) (24,85)




beban kerja

608.150.052,00 616.217.650,00 8.067.598,00 1,33


5.2.1. Belanja Pegawai 914.632.340,00 923.100.000,00 8.467.660,00 0,93

5.2.1.01. Honorarium PNS 553.825.000,00 549.325.000,00 (4.500.000,00) (0,81)



Jasa

11.200.000,00 8.000.000,00 (3.200.000,00) (28,57)




47.400.000,00 47.400.000,00 0 0



Pembantu PPK

18.600.000,00 18.600.000,00 0 0




206.400.000,00 209.400.000,00 3.000.000,00 1,45



32.400.000,00 34.200.000,00 1.800.000,00 5,56



177.900.000,00 173.750.000,00 (4.150.000,00) (2,33)

Hal 2 dari 4

1 2 3 4 5 6




2.500.000,00 2.500.000,00 0 0


5.2.1.02.04. Honorarium buruh/tukang/mekanik/mandor 203.440.000,00 199.890.000,00 (3.550.000,00) (1,74)




Qur'an

50.000,00 50.000,00 0 0

5.2.1.03. Uang Lembur 49.517.340,00 71.585.000,00 22.067.660,00 44,57

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 47.427.000,00 68.225.000,00 20.798.000,00 43,85







3.749.000,00 3.749.000,00 0 0


lainnya

8.370.000,00 8.760.000,00 390.000,00 4,66


pembersih

11.033.000,00 11.033.000,00 0 0



pakai habis

2.422.500,00 2.400.000,00 (22.500,00) (0,93)

5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 24.710.000,00 72.815.000,00 48.105.000,00 194,68



15.880.000,00 18.730.000,00 2.850.000,00 17,95



19.000.000,00 3.250.000,00 (15.750.000,00) (82,89)




5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 165.838.000,00 213.015.000,00 47.177.000,00 28,45

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 9.552.000,00 9.602.000,00 50.000,00 0,52

5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 70.961.000,00 69.561.000,00 (1.400.000,00) (1,97)

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Percontohan 127.139.500,00 23.239.500,00 (103.900.000,00) (81,72)

5.2.2.02.08. Belanja Bahan Percobaan 8.000.000,00 4.800.000,00 (3.200.000,00) (40,00)


cuci cetak, frame)

3.637.500,00 4.350.000,00 712.500,00 19,59

5.2.2.02.14. Belanja Bahan Material Keterampilan 4.640.000,00 3.560.000,00 (1.080.000,00) (23,28)


5.2.2.03.01. Belanja telepon 6.000.000,00 (6.000.000,00) (100,00)

5.2.2.03.02. Belanja air 9.600.000,00 2.700.000,00 (6.900.000,00) (71,88)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 72.000.000,00 63.000.000,00 (9.000.000,00) (12,50)



5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 301.400,00 214.000,00 (87.400,00) (29,00)




10.000.000,00 10.000.000,00 0 0

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Laboratorium 3.000.000,00 1.650.000,00 (1.350.000,00) (45,00)



Pendidikan)

216.000.000,00 199.400.000,00 (16.600.000,00) (7,69)


/ Mekanik / Mandor

32.225.000,00 38.625.000,00 6.400.000,00 19,86







pelumas

163.280.744,00 163.182.300,00 (98.444,00) (0,06)

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.200.000,00 1.200.000,00 0 0

Hal 3 dari 4

1 2 3 4 5 6

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.200.000,00 1.200.000,00 0 0



5.2.2.06.01. Belanja cetak 28.289.000,00 28.459.000,00 170.000,00 0,60





39.300.000,00 10.500.000,00 (28.800.000,00) (73,28)


5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.500.000,00 17.500.000,00 8.000.000,00 84,21

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.500.000,00 17.500.000,00 8.000.000,00 84,21












403.434.500,00 410.142.500,00 6.708.000,00 1,66







2.200.000,00 2.200.000,00 0


Perlengkapan Kantor

5.500.000,00 5.500.000,00 0 0






Kepada Masyarakat

9.269.089.000,00 9.443.207.000,00 174.118.000,00 1,88



Ketiga

927.350.000,00 2.469.261.200,00 1.541.911.200,00 166,27




927.350.000,00 2.469.261.200,00 1.541.911.200,00 166,27

5.2.3. BELANJA MODAL 880.795.000,00 1.133.779.000,00 252.984.000,00 28,72


Darat Bermotor

275.000.000,00 331.000.000,00 56.000.000,00 20,36


Bermotor Penumpang

200.000.000,00 200.000.000,00 0 0


Bermotor Beroda Dua

75.000.000,00 131.000.000,00 56.000.000,00 74,67

5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 12.000.000,00 7.799.000,00 (4.201.000,00) (35,01)



12.000.000,00 7.799.000,00 (4.201.000,00) (35,01)

5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 2.500.000,00 1.980.000,00 (520.000,00) (20,80)

5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan

Tanah dan Tanaman

2.500.000,00 1.980.000,00 (520.000,00) (20,80)


Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

12.000.000,00 153.000.000,00 141.000.000,00 1.175,00


Pemeliharaan Tanaman

12.000.000,00 153.000.000,00 141.000.000,00 1.175,00



Penyimpanan Perlengkapan Kantor

12.000.000,00 12.000.000,00 0


(Genset)

180.500.000,00 181.475.000,00 975.000,00 0,54


Tangga

27.000.000,00 30.000.000,00 3.000.000,00 11,11

Hal 4 dari 4

1 2 3 4 5 6


Tangga

27.000.000,00 30.000.000,00 3.000.000,00 11,11

5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 4.000.000,00 4.000.000,00 0



27.000.000,00 26.000.000,00 (1.000.000,00) (3,70)



Unit/Jaringan

24.500.000,00 24.500.000,00 0


Personal Komputer

8.500.000,00 8.500.000,00 0 0


book

140.975.000,00 150.975.000,00 10.000.000,00 7,09



Kerja/Rapat

1.100.000,00 1.100.000,00 0 0



1.100.000,00 1.100.000,00 0 0


5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio

Visual

10.000.000,00 10.000.000,00 0



Gedung Tempat Kerja

201.050.000,00 201.050.000,00 0 0



201.050.000,00 201.050.000,00 0 0


Minum Bersih

2.170.000,00 (2.170.000,00) (100,00)

5.2.3.70.02. Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata

Air

2.170.000,00 (2.170.000,00) (100,00)

JUMLAH BELANJA 23.951.350.560,00 25.366.671.397,00 1.415.320.837,00 5,91

SURPLUS/(DEFISIT) (23.861.875.560,00) (25.277.196.397,00) (1.415.320.837,00) 5,93


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19570408 198603 1 006

Ir. APRIZUL NAZAR



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 4


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi


1.21.04. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0


5. BELANJA 7.326.369.652,00 7.167.439.142,00 (158.930.510,00) (2,17)

9. BEBAN 7.326.369.652,00 7.167.439.142,00 (158.930.510,00) (2,17)


5.1.1. Belanja Pegawai 4.281.340.527,00 4.233.815.017,00 (47.525.510,00) (1,11)







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 297.225.500,00 195.000.000,00 (102.225.500,00) (34,39)




beban kerja

360.000.000,00 404.700.000,00 44.700.000,00 12,42


5.2.1. Belanja Pegawai 387.892.500,00 377.078.000,00 (10.814.500,00) (2,79)

5.2.1.01. Honorarium PNS 355.894.500,00 344.045.000,00 (11.849.500,00) (3,33)



Jasa

2.400.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 50,00




25.800.000,00 25.800.000,00 0 0



Pembantu PPK

15.000.000,00 11.400.000,00 (3.600.000,00) (24,00)




84.600.000,00 86.800.000,00 2.200.000,00 2,60



21.600.000,00 23.400.000,00 1.800.000,00 8,33



9.900.000,00 7.050.000,00 (2.850.000,00) (28,79)


5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.500.000,00 800.000,00 (700.000,00) (46,67)



5.2.1.03. Uang Lembur 12.948.000,00 12.948.000,00 0 0

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 12.948.000,00 12.948.000,00 0 0






2.865.000,00 2.865.000,00 0 0

Hal 2 dari 4

1 2 3 4 5 6


lainnya

3.909.000,00 3.969.000,00 60.000,00 1,53


pembersih

7.760.500,00 7.760.500,00 0 0


5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam

kebakaran

500.000,00 (500.000,00) (100,00)


pakai habis

3.170.000,00 5.470.000,00 2.300.000,00 72,56

5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 1.200.000,00 1.600.000,00 400.000,00 33,33



1.750.000,00 2.250.000,00 500.000,00 28,57

5.2.2.01.16. Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis 29.620.000,00 65.725.000,00 36.105.000,00 121,89


5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak / ikan 37.500.000,00 39.900.000,00 2.400.000,00 6,40

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 13.595.000,00 7.615.000,00 (5.980.000,00) (43,99)

5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 106.800.000,00 4.700.000,00 (102.100.000,00) (95,60)

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Percontohan 6.570.000,00 4.785.250,00 (1.784.750,00) (27,17)

5.2.2.02.08. Belanja Bahan Percobaan 46.080.000,00 37.120.000,00 (8.960.000,00) (19,44)


cuci cetak, frame)

1.800.000,00 2.324.000,00 524.000,00 29,11

5.2.2.02.11. Belanja Bahan Makanan Ternak 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0

5.2.2.02.13. Balanja Bahan Material Pameran 6.880.000,00 7.734.000,00 854.000,00 12,41


5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00 8.460.000,00 (3.540.000,00) (29,50)

5.2.2.03.02. Belanja air 6.600.000,00 4.440.000,00 (2.160.000,00) (32,73)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 30.000.000,00 20.100.000,00 (9.900.000,00) (33,00)



5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 650.000,00 650.000,00 0



1.500.000,00 1.500.000,00 0 0


5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi 2.000.000,00 3.200.000,00 1.200.000,00 60,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Laboratorium 4.150.000,00 4.850.000,00 700.000,00 16,87


/ Mekanik / Mandor

8.800.000,00 9.570.000,00 770.000,00 8,75






pelumas

76.000.000,00 75.000.000,00 (1.000.000,00) (1,32)

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 300.000,00 350.000,00 50.000,00 16,67

5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 9.579.700,00 10.579.700,00 1.000.000,00 10,44

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 69.964.000,00 70.190.400,00 226.400,00 0,32

5.2.2.06.01. Belanja cetak 42.370.000,00 40.100.000,00 (2.270.000,00) (5,36)





500.000,00 500.000,00 0 0

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00 500.000,00 0 0


Kantor

9.500.000,00 8.775.000,00 (725.000,00) (7,63)

5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 875.000,00 875.000,00 0

5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 2.000.000,00 2.800.000,00 800.000,00 40,00

5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system 1.000.000,00 1.000.000,00 0


hias

7.500.000,00 4.100.000,00 (3.400.000,00) (45,33)

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 62.012.500,00 61.055.000,00 (957.500,00) (1,54)




Hal 3 dari 4

1 2 3 4 5 6

5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman pasien 1.050.000,00 1.050.000,00 0 0




tertentu

8.125.000,00 9.375.000,00 1.250.000,00 15,38







29.505.000,00 26.742.500,00 (2.762.500,00) (9,36)







25.600.000,00 15.000.000,00 (10.600.000,00) (41,41)

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharan Pagar 5.000.000,00 5.000.000,00 0


Perlengkapan Kantor

3.000.000,00 3.000.000,00 0 0



Kepada Masyarakat

352.775.000,00 411.330.000,00 58.555.000,00 16,60

5.2.3. BELANJA MODAL 598.093.250,00 586.505.250,00 (11.588.000,00) (1,94)


Darat Bermotor

279.992.000,00 279.342.000,00 (650.000,00) (0,23)


Bermotor Penumpang

279.992.000,00 279.342.000,00 (650.000,00) (0,23)

5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel

Tak Bermesin

400.000,00 185.000,00 (215.000,00) (53,75)

5.2.3.23.07. Belanja modal Pengadaan Perkakas

Bengkel Kerja

400.000,00 185.000,00 (215.000,00) (53,75)



Lainnya

20.800.000,00 20.800.000,00 0

5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 182.376.250,00 176.344.503,00 (6.031.747,00) (3,31)


Laboratorium Peternakan

182.376.250,00 176.344.503,00 (6.031.747,00) (3,31)




2.200.000,00 3.625.000,00 1.425.000,00 64,77


Tangga

800.000,00 600.000,00 (200.000,00) (25,00)



800.000,00 600.000,00 (200.000,00) (25,00)

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 2.400.000,00 40.350.000,00 37.950.000,00 1.581,25


Unit/Jaringan

13.500.000,00 13.500.000,00 0



1.600.000,00 1.600.000,00 0


book

20.000.000,00 20.000.000,00 0




Speaker)

1.350.000,00 1.350.000,00 0



Kerja/Rapat

1.000.000,00 1.000.000,00 0 0




Kamera/Handicam

3.190.747,00 3.190.747,00 0

5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0 0



1.000.000,00 1.000.000,00 0 0

5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 81.975.000,00 48.525.000,00 (33.450.000,00) (40,81)

Hal 4 dari 4

1 2 3 4 5 6

5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 81.975.000,00 48.525.000,00 (33.450.000,00) (40,81)


Hewan

81.975.000,00 48.525.000,00 (33.450.000,00) (40,81)


Gedung Tempat Kerja

45.950.000,00 11.543.000,00 (34.407.000,00) (74,88)


Gedung Kantor

45.950.000,00 11.543.000,00 (34.407.000,00) (74,88)

JUMLAH BELANJA 7.326.369.652,00 7.167.439.142,00 (158.930.510,00) (2,17)

SURPLUS/(DEFISIT) (7.326.369.652,00) (7.167.439.142,00) 158.930.510,00 (2,17)


Pengguna Anggaran

NIP : 19621126 198903 1 003

Ir. PRIYADI BUDIMAN



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0


5. BELANJA 5.147.203.080,00 5.428.920.780,00 281.717.700,00 5,47

9. BEBAN 5.147.203.080,00 5.428.920.780,00 281.717.700,00 5,47


5.1.1. Belanja Pegawai 2.082.590.000,00 2.266.249.000,00 183.659.000,00 8,82






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 86.420.000,00 95.062.000,00 8.642.000,00 10,00




beban kerja

246.000.000,00 246.000.000,00 0 0


5.2.1. Belanja Pegawai 372.832.100,00 335.643.700,00 (37.188.400,00) (9,97)

5.2.1.01. Honorarium PNS 286.140.000,00 236.905.000,00 (49.235.000,00) (17,21)





24.000.000,00 25.800.000,00 1.800.000,00 7,50



Pembantu PPK

10.800.000,00 11.400.000,00 600.000,00 5,56




62.550.000,00 58.650.000,00 (3.900.000,00) (6,24)



15.300.000,00 16.500.000,00 1.200.000,00 7,84



35.100.000,00 1.800.000,00 (33.300.000,00) (94,87)

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 28.355.000,00 27.405.000,00 (950.000,00) (3,35)



2.655.000,00 2.655.000,00 0 0


5.2.1.02.05. Honorarium moderator 400.000,00 400.000,00 0



Qur'an

50.000,00 150.000,00 100.000,00 200,00

5.2.1.02.09. Honorarium Pemimpin Lagu 50.000,00 50.000,00 0


5.2.1.03. Uang Lembur 58.337.100,00 71.333.700,00 12.996.600,00 22,28

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 58.337.100,00 71.333.700,00 12.996.600,00 22,28



Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6




3.000.000,00 3.000.000,00 0 0


lainnya

5.109.000,00 5.199.000,00 90.000,00 1,76


pembersih

3.642.000,00 3.642.000,00 0 0



pakai habis

2.378.000,00 2.378.000,00 0 0

5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 6.266.000,00 5.312.000,00 (954.000,00) (15,23)



10.600.000,00 9.400.000,00 (1.200.000,00) (11,32)



133.450.000,00 124.250.000,00 (9.200.000,00) (6,89)



5.2.2.02.07. Belanja Bahan Percontohan 500.000,00 500.000,00 0 0


cuci cetak, frame)

1.399.500,00 1.399.500,00 0 0



5.2.2.03.01. Belanja telepon 9.600.000,00 9.600.000,00 0 0

5.2.2.03.03. Belanja listrik 9.600.000,00 9.600.000,00 0 0



1.560.000,00 1.560.000,00 0 0


/ Mekanik / Mandor

51.800.000,00 47.792.000,00 (4.008.000,00) (7,74)






pelumas

83.022.500,00 83.022.500,00 0 0



5.2.2.06.01. Belanja cetak 40.390.000,00 41.470.000,00 1.080.000,00 2,67





53.750.000,00 62.050.000,00 8.300.000,00 15,44

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 41.700.000,00 47.500.000,00 5.800.000,00 13,91

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 12.050.000,00 14.550.000,00 2.500.000,00 20,75


5.2.2.08.03. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.200.000,00 3.200.000,00 0 0


Kantor

24.200.000,00 23.200.000,00 (1.000.000,00) (4,13)




5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system 300.000,00 300.000,00 0 0


hias

200.000,00 200.000,00 0 0



pegawai

9.699.500,00 5.667.500,00 (4.032.000,00) (41,57)




5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 18.750.000,00 46.750.000,00 28.000.000,00 149,33

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 18.750.000,00 46.750.000,00 28.000.000,00 149,33


tertentu

36.000.000,00 40.250.000,00 4.250.000,00 11,81

5.2.2.14.03. Belanja pakaian Olahraga 7.000.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 14,29

Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6







146.220.000,00 129.300.000,00 (16.920.000,00) (11,57)





Perlengkapan Kantor

1.800.000,00 1.800.000,00 0 0



Kepada Masyarakat

27.500.000,00 72.500.000,00 45.000.000,00 163,64



Ketiga

1.000.000,00 1.000.000,00 0 0




1.000.000,00 1.000.000,00 0 0

5.2.3. BELANJA MODAL 36.290.000,00 66.290.000,00 30.000.000,00 82,67




6.500.000,00 6.500.000,00 0


Tangga

5.000.000,00 4.600.000,00 (400.000,00) (8,00)

5.2.3.28.03. Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 2.000.000,00 2.000.000,00 0 0


5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 900.000,00 900.000,00 0 0



400.000,00 (400.000,00) (100,00)


Ruangan

700.000,00 700.000,00 0 0



book

17.000.000,00 29.000.000,00 12.000.000,00 70,59




Speaker)

1.290.000,00 1.290.000,00 0 0


Kerja/Rapat

10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) (1,00)

5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) (1,00)



JUMLAH BELANJA 5.147.203.080,00 5.428.920.780,00 281.717.700,00 5,47

SURPLUS/(DEFISIT) (5.147.203.080,00) (5.428.920.780,00) (281.717.700,00) 5,47


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19670906 198902 1 002

SYAHRIAL AMRI, S.Sos. M.Si



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 1.24. - KEARSIPAN

1.24.01. - KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0


5. BELANJA 2.300.662.590,00 2.288.857.409,00 (11.805.181,00) (0,51)

9. BEBAN 2.300.662.590,00 2.288.857.409,00 (11.805.181,00) (0,51)


5.1.1. Belanja Pegawai 1.092.475.590,00 1.059.904.409,00 (32.571.181,00) (2,98)

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.020.775.590,00 977.704.409,00 (43.071.181,00) (4,22)



5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 49.077.000,00 48.240.000,00 (837.000,00) (1,71)



5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 47.804.442,00 40.193.100,00 (7.611.342,00) (15,92)




beban kerja

71.700.000,00 82.200.000,00 10.500.000,00 14,64


5.2.1. Belanja Pegawai 140.726.000,00 141.693.000,00 967.000,00 0,69

5.2.1.01. Honorarium PNS 67.950.000,00 68.250.000,00 300.000,00 0,44



Jasa

600.000,00 600.000,00 0 0




12.600.000,00 12.600.000,00 0 0



Pembantu PPK

10.200.000,00 10.200.000,00 0 0




23.400.000,00 23.700.000,00 300.000,00 1,28



14.100.000,00 14.100.000,00 0 0





Qur'an

450.000,00 450.000,00 0 0


5.2.1.03. Uang Lembur 51.676.000,00 52.343.000,00 667.000,00 1,29

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 51.676.000,00 52.343.000,00 667.000,00 1,29






2.000.000,00 940.000,00 (1.060.000,00) (53,00)

Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6


lainnya

2.700.000,00 2.700.000,00 0 0


pembersih

1.905.000,00 1.905.000,00 0 0



1.800.000,00 1.800.000,00 0 0



11.400.000,00 11.400.000,00 0 0

5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan 528.000,00 528.000,00 0 0


5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0 0


cuci cetak, frame)

7.072.000,00 7.072.000,00 0 0



5.2.2.03.01. Belanja telepon 10.680.000,00 6.600.000,00 (4.080.000,00) (38,20)

5.2.2.03.02. Belanja air 360.000,00 240.000,00 (120.000,00) (33,33)

5.2.2.03.03. Belanja listrik 12.000.000,00 5.400.000,00 (6.600.000,00) (55,00)




11.000.000,00 10.800.000,00 (200.000,00) (1,82)



/ Mekanik / Mandor

10.800.000,00 5.400.000,00 (5.400.000,00) (50,00)







pelumas

71.734.000,00 66.100.700,00 (5.633.300,00) (7,85)



5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.660.000,00 10.410.000,00 1.750.000,00 20,21




4.000.000,00 4.000.000,00 0 0



Kantor

1.200.000,00 1.200.000,00 0 0













89.338.000,00 87.088.000,00 (2.250.000,00) (2,52)

5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 7.600.000,00 7.400.000,00 (200.000,00) (2,63)




Perlengkapan Kantor

4.000.000,00 6.200.000,00 2.200.000,00 55,00

5.2.3. BELANJA MODAL 275.278.000,00 281.660.000,00 6.382.000,00 2,32


Darat Tak Bermotor

1.750.000,00 1.750.000,00 0 0



1.750.000,00 1.750.000,00 0 0


Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6


Blind)

10.000.000,00 10.000.000,00 0 0


Tangga

15.000.000,00 15.000.000,00 0 0

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 15.000.000,00 15.000.000,00 0 0



Unit/Jaringan

18.178.000,00 23.000.000,00 4.822.000,00 26,53



54.000.000,00 54.000.000,00 0 0




Speaker)

14.286.000,00 14.286.000,00 0 0

5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 3.250.000,00 3.250.000,00 0 0


Kerja/Rapat

2.000.000,00 3.560.000,00 1.560.000,00 78,00



5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio

Visual

7.750.000,00 7.750.000,00 0 0

5.2.3.31.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak 65.000.000,00 65.000.000,00 0 0

5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 78.464.000,00 78.464.000,00 0 0

5.2.3.83.10. Belanja Modal Pengadaan Buku Bacaan

Pustaka.

78.464.000,00 78.464.000,00 0 0

JUMLAH BELANJA 2.300.662.590,00 2.288.857.409,00 (11.805.181,00) (0,51)

SURPLUS/(DEFISIT) (2.300.662.590,00) (2.288.857.409,00) 11.805.181,00 (0,51)


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 196004161981031008

ZAIFUL APRIL



RKPA - SKPD

Hal 1 dari 3


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan 2.02. - KEHUTANAN

2.02.01. - DINAS KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN



Kode Rekenin Uraian


(berkurang)

(Rp) %

Setelah

perubahan

Sebelum

perubahan

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 0 0


5. BELANJA 7.278.678.167,00 7.835.506.080,00 556.827.913,00 7,65

9. BEBAN 7.278.678.167,00 7.835.506.080,00 556.827.913,00 7,65


5.1.1. Belanja Pegawai 4.990.311.465,00 5.036.651.465,00 46.340.000,00 0,93







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 229.669.167,00 229.669.167,00 0 0




beban kerja

398.160.000,00 399.600.000,00 1.440.000,00 0,36


kondisi kerja

42.900.000,00 46.800.000,00 3.900.000,00 9,09


5.2.1. Belanja Pegawai 224.275.000,00 224.785.000,00 510.000,00 0,23

5.2.1.01. Honorarium PNS 182.325.000,00 189.050.000,00 6.725.000,00 3,69



Jasa

650.000,00 2.250.000,00 1.600.000,00 246,15




12.600.000,00 12.600.000,00 0 0



Pembantu PPK

21.000.000,00 21.000.000,00 0 0




78.000.000,00 82.800.000,00 4.800.000,00 6,15



25.800.000,00 27.000.000,00 1.200.000,00 4,65



5.2.1.03. Uang Lembur 23.750.000,00 17.535.000,00 (6.215.000,00) (26,17)

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 23.750.000,00 17.535.000,00 (6.215.000,00) (26,17)






4.553.000,00 5.246.000,00 693.000,00 15,22


lainnya

2.520.000,00 2.520.000,00 0 0

Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6


pembersih

5.575.502,00 6.555.500,00 979.998,00 17,58


5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.285.000,00 281.510.000,00 280.225.000,00 21.807,39

5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 280.800.000,00 280.800.000,00 0


cuci cetak, frame)

1.285.000,00 710.000,00 (575.000,00) (44,75)


5.2.2.03.01. Belanja telepon 39.600.000,00 39.600.000,00 0 0

5.2.2.03.02. Belanja air 1.200.000,00 1.200.000,00 0 0

5.2.2.03.03. Belanja listrik 36.000.000,00 36.000.000,00 0 0









pelumas

121.563.700,00 123.176.700,00 1.613.000,00 1,33


5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 37.197.000,00 36.203.000,00 (994.000,00) (2,67)

5.2.2.06.01. Belanja cetak 14.820.000,00 14.145.000,00 (675.000,00) (4,55)




1.500.000,00 (1.500.000,00) (100,00)

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.500.000,00 (1.500.000,00) (100,00)





pegawai

6.605.000,00 2.605.000,00 (4.000.000,00) (60,56)




5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 72.405.000,00 72.300.000,00 (105.000,00) (0,15)

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 72.405.000,00 72.300.000,00 (105.000,00) (0,15)






25.295.000,00 10.350.000,00 (14.945.000,00) (59,08)



5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 13.600.000,00 13.600.000,00 0

5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 13.600.000,00 13.600.000,00 0

5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 1.103.975.000,00 615.400.000,00 (488.575.000,00) (44,26)


Kepada Masyarakat

1.103.975.000,00 615.400.000,00 (488.575.000,00) (44,26)

5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang 143.000.000,00 143.000.000,00 0



143.000.000,00 143.000.000,00 0

5.2.3. BELANJA MODAL 3.000.000,00 506.210.915,00 503.210.915,00 16.773,70

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 100.587.915,00 100.587.915,00 0



100.587.915,00 100.587.915,00 0


Darat Bermotor

92.390.000,00 92.390.000,00 0


Bermotor Beroda Dua

92.390.000,00 92.390.000,00 0



book

10.800.000,00 10.800.000,00 0

Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6



Gedung Tempat Kerja

299.933.000,00 299.933.000,00 0


Gedung Kantor

299.933.000,00 299.933.000,00 0

JUMLAH BELANJA 7.278.678.167,00 7.835.506.080,00 556.827.913,00 7,65

SURPLUS/(DEFISIT) (7.278.678.167,00) (7.835.506.080,00) (556.827.913,00) 7,65


Pengguna Anggaran

NIP : 19630606 199403 1 003

Ir.H. KHALID, MH

Documents

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA … SKPD PERUBAHAN 2016... · RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - SKPD Hal 1 dari 4 PEMERINTAH