PK-01 PRIRUČNIK Tehnika · poslovnih i industrijskih objekata; izgradnja cestovne infrastrukture; proizvodnja i prodaja betonskih proizvoda, te na procese proizvodnje, prodaje i

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PK-01/2

PRIRUČNIK KVALITETE

Datum: 28.5.2010.

Stranica: 1 / 22

Priručnik kvalitete

Referentna norma:

ISO 9001

Izdanje: 2 Kontrolirana kopija:

Izradio: Predstavnik uprave za

kvalitetu: Glavni direktor:

Ime i prezime: Igor Miličević Andro Nižetić Filip Filipec Potpis: Datum: 28.5.2010. 28.5.2010. 28.5.2010.



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 2 / 22

Sadržaj:

0. UVOD 3

1. PREZENTACIJA PODUZEĆA – POVIJESNI RAZVOJ 4

2. PODRUČJE PRIMJENE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM 4

3. IZUZEĆA 4

4. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM 5

4.1. Općenito – procesni model 5

4.2. Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom 7

5. ODGOVORNOST UPRAVE 8

5.1. Opredijeljenost uprave 8

5.2. Usmjerenost na kupca 8

5.3. Politika kvalitete 9

5.4. Planiranje 10

5.5. Odgovornost, ovlaštenja i komunikacija 10

5.6. Ocjena uprave 11

6. UPRAVLJANJE RESURSIMA 13

6.1. Osiguravanje resursa 13

6.2. Ljudski resursi 13

6.3. Infrastruktura 14

6.4. Radna okolina 14

7. REALIZACIJA PROIZVODA I USLUGA 15

7.1. Planiranje realizacije proizvoda i usluga 15

7.2. Procesi usmjereni prema kupcu 15

7.3. Projektiranje i razvoj 16

7.4. Nabava 17

7.5. Realizacija proizvoda i usluga 17

7.6. Upravljanje mjernom opremom 18

8. MJERENJE, ANALIZA I POBOLJŠAVANJE 19

8.1. Općenito 19

8.2. Nadzor i mjerenje 19

8.3. Upravljanje nesukladnim proizvodom 20

8.4. Analiza podataka 20

8.5. Trajno poboljšavanje sustava 20

9. PRILOZI 21



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 3 / 22

0. UVOD

Usmjerenost na kupca, odnosno zadovoljstvo kupca našim građevinama, proizvodima i uslugama, oduvijek je temeljna postavka poslovanja poduzeća TEHNIKA d.d., stoga se je implementacija sustava upravljanja kvalitetom nametnula kao logičan slijed događaja u razvoju našeg poduzeća.

Iako je TEHNIKA d.d. već etablirana i dobro poznata tvrtka u segmentu izvođenja građevinskih radova, projektiranja i proizvodnji građevinskih proizvoda, implementacijom sustava upravljanja kvalitetom želimo naglasiti našu trajnu usmjerenost ka zadovoljavanju zahtjeva naših kupaca/investitora, ali i ostvariti sve preduvjete za kontinuirano poboljšavanje svih procesa u organizaciji.

Svjesni smo da naš uspjeh na tržištu ovisi o našim dobavljačima i kupcima/investitorima, stoga sa njima težimo održavati partnerske odnose sa ciljem postizanja obostrane koristi. Ostvarivanje koristi za društvenu zajednicu i briga o okolišu također su bitni elementi u našem radu.

Sustav upravljanja kvalitetom primijenjen u tvrtki TEHNIKA d.d. zasnovan je na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 i ima za cilj potpuno ispunjavanje zahtjeva za kvalitetom proizvoda / usluga i procesa.

Procesi i aktivnosti unutar sustava upravljanja kvalitetom dokumentirani su ovim Priručnikom, radnim procedurama koje se navode u Priručniku i drugim dokumentima sustava, čime su jasno utvrđeni opseg i slijed aktivnosti, pripadajuće odgovornosti, ovlasti i metode verifikacije.

Politika kvalitete i utvrđena načela upravljanja kvalitetom primjenjuju se u cijeloj organizaciji, a odnose se na prodaju, proizvodnju i pružanje usluga. Potvrđujem da ovaj Priručnik cjelovito opisuje sustav upravljanja kvalitetom proveden u tvrtki TEHNIKA d.d.

GLAVNI DIREKTOR:

Filip Filipec

DOBAVLJAČ /

KUPAC / INVESTITO

OKOLIŠ

DRUŠTVENA ZAJEDNICA



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 4 / 22

1. PREZENTACIJA PODUZEĆA

Dioničko društvo Tehnika d.d. jedna je od vodećih građevinskih tvrtki za visokogradnju, prepoznatljiva na domaćem i svjetskom tržištu. Tijekom više od 60 godina poslovanja tvrtka je stekla iznimno iskustvo u gradnji objekata različitih namjena, u skladu s najvišim stručnim standardima.

Izrasla je u modernu tvrtku visokih poslovnih vrijednosti, bogate tradicije i kreativnih iskoraka mladih stručnjaka. Zapošljava više od 1400 zaposlenika čije iskustvo, poslovna etičnost i usredotočenost na dugoročno njegovanje kvalitetnih poslovnih odnosa Tehnici d.d. omogućava da se lako prilagođava pojedinačnim zahtjevima svojih investitora i klijenata, pri čemu stječe iznimno povjerenje u realizaciji projekata.

Tvrtka Tehnika d.d. svojim investitorima i klijentima nudi cjelokupnu uslugu, od projektiranja do potpune realizacije objekata. Poznata je po gradnji objekata visokogradnje svih namjena, poslovnih i javnih, stambene arhitekture, edukacijskih objekata, objekata za ugostiteljstvo, hotela, sve do najzahtjevnijih industrijskih objekata.

2. PODRUČJE PRIMJENE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM

Sustav upravljanja kvalitetom primjenjuje se na projektiranje, inženjering i izvođenje javnih, poslovnih i industrijskih objekata; izgradnja cestovne infrastrukture; proizvodnja i prodaja betonskih proizvoda, te na procese proizvodnje, prodaje i otpreme agregata.

NAPOMENA: Nadzor nad proizvodnjom betona propisan je sustavom 2+ prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije – Prilog A i D, te dokumentacijom vezanom na normu HRN EN 206-1 i vezanim radnim procedurama, radnim uputama i obrascima, a nad proizvodnjom agregata normom HRN EN 12620 Agregati za beton i vezanim radnim procedurama, radnim uputama i obrascima.

3. IZUZEĆA

U poduzeću TEHNIKA d.d. primjenjuju se svi zahtjevi norme ISO 9001.

4. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

4.1 Općenito – procesni model

Poduzeće TEHNIKA d.d. je uspostavilo, dokumentiralo, primijenilo i održava sustav upravljanja kvalitetom te trajno poboljšava njegovu učinkovitost u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001.

U tu svrhu prepoznati su procesi potrebni za sustav upravljanja. Procesi su razvrstani u tri nivoa:

1. PROCESI UPRAVLJANJA (Upravljanje-organizacija, Ocjenjivanje sustava) 2. PROCESI REALIZACIJE (Prodaja-marketing, Realizacija-proizvodnja) 3. PROCESI PODRŠKE (Nabava-komercijala, Financije, Opći poslovi, Računovodstvo)

Zbog kompleksnosti sustava svi procesi podijeljeni su u pod-procese, procesni model je detaljno opisan u dokumentu Knjiga procesa.



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 5 / 22

NA

TJE

ČA

J-T

EN

DE

R, U

PIT

KU

PC

A-I

NV

ES

TIT

OR

A

NA

TJE

ČA

J-T

EN

DE

R, U

PIT

KU

PC

A-I

NV

ES

TIT

OR

A

RE

AL

IZIR

AN

A IZ

GR

AD

NJA

, PR

OIZ

VO

DN

JA, P

RO

DA

JA, Z

AD

OV

OL

JST

VO

KU

PC

AR

EA

LIZ

IRA

NA

IZG

RA

DN

JA, P

RO

IZV

OD

NJ

A, P

RO

DA

JA

, ZA

DO

VO

LJ

ST

VO

KU

PC

A

PP-03 OPĆI POSLOVI

PP-04RAČUNOVODSTVO

PU-02OCJENJIVANJE

SUSTAVA

PU-01UPRAVLJANJE -ORGANIZACIJA

POVRATNE INFORMACIJE

IST

RA

ŽIV

AN

JE T

RŽ

IŠT

AP

OT

RE

BE

ZA

GR

AD

NJO

M

IST

RA

ŽIV

AN

JE

TR

ŽIŠ

TA

PO

TR

EB

E Z

A G

RA

DN

JOM

PR-01 - PRODAJA -MARKETING

PR-02 - REALIZACIJA -PROIZVODNJA

PP-02 FINANCIJE

PP-01 NABAVA-KOMERCIJALA

PODRŠKA

UPRAVLJANJE

REALIZACIJA



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 6 / 22

UPRAVLJANJE -ORGANIZACIJA

OCJENJIVANJESUSTAVA

PRODAJA -MARKETING REALIZACIJA - PROIZVODNJA NABAVA-KOMERCIJALA FINANCIJE OPĆI POSLOVI

RAČUNOVODSTVO

NUĐENJE

UGOVARANJE

kALKULACIJE

UGOVORI SOBRTNICIMA

PRODAJASTANOVA

TRŽIŠNAIZGRADNJA

PLAN IOSTVARENJE

PROJEKTIRANJE

PLANIRANJEPOTREBA

MEHANIZACIJA

STOLARIJAM. BISTRICA

GRAĐEVINSKIPROIZVODI

UGOVORI SKOOPERANTIMA

SKLADIŠNOPOSLOVANJE

GRAĐENJE IIZVRŠENJEUGOVORA

ZAŠTITA NARADU

OBRAČUNPROIZVODNJE

INTERNENARUDŽBE

UPITI I PONUDEDOBAVLJAČA

NABAVA IULAZ ROBE

LIKVIDACIJARAĆUNA

DOBAVLJAČA

VELEPRODAJA IMALOPRODAJA

UGOSTITELJSKOPOSLOVANJE

GARANCIJE

KUNSKIPROMET

DEVIZNIPROMET

PLAN PRILIVA IODLIVA

OSIGURANJE

REALIZACIJA

PRAVNIPOSLOVI

KADROVSKIPOSLOVI

EVIDENCIJARADA

OBRAĆUNPLAĆA

INFORMATIKA

ROBNO IMATERIJALNO

OSNOVNASREDSTVA

PRIHODIGLAVNA KNJIGA

POSLOVNI REZULTATI

PROCESNI MODEL _ PODPROCESI

NAPOMENA: U okviru procesa GRAĐEVNI PROIZVODI, odvija se proizvodnja betona u skladu s normom HRN EN 206-1 i proizvodnja agregata po normi HRN EN 12620.

Kako se za izvođenje pojedinih građevinskih i obrtno-instalaterskih radova te projektiranja koriste vanjski izvođači-kooperanti, posebna pažnja se posvećuje kvalitetnoj suradnji i nadzoru rada kooperanata. Nadzor nad vanjskim izvođačima provodi se na slijedeće načine:

Definiranje zahtjeva na izvođače tijekom ugovaranja

Osposobljavanje vanjskih izvođača od strane Tehnike d.d, sa naglaskom na zahtjeve vezane na kvalitetu i zaštitu na radu

Nadzor nad vanjskim izvođačima tijekom realizacije radova od strane voditelja gradilišta

Nadzor nad outsourciranim procesima opisan je u proceduri RP-15/0 Nadzor nad outsourciranim procesima.

Daljnja dokumentacija: KP-01 Knjiga procesa

RP-15 Nadzor nad outsourciranim procesima

GRAĐEVNI PROIZVODI



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 7 / 22

4.2 Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom

Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom primijenjenog u tvrtki sadrži politiku i ciljeve kvalitete, ovaj Priručnik kvalitete, dokumentirane procedure i druge dokumente potrebne za planiranje, provedbu i nadzor nad prepoznatim procesima i zapise kojima dokazuje rezultate procesa i sustava.

Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom podijeljena je u tri razine (prema shemi) u prilogu.

I razina – Priručnik kvalitete s politikom kvalitete – sadrži osnovne elemente sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001 kao i veze sa dokumentacijom nižih razina kao i važećih zakona i propisa u RH.

II razina – Knjiga procesa, procedure, pravilnici -Knjiga procesa – navedeni i detaljno razrađeni svi definirani procesi u poduzeću. -Procedura/pravilnik – opis izvršenja određenih aktivnosti koje su vezane uz realizaciju procesa u Tehnici d.d. III razina – Radne upute i ostala dokumentacija. -Radne upute – vezane su za radne aktivnosti njima se opisuju pojedine aktivnosti u realizaciji procesa -Ostala dokumentacija – zapisi, obrasci, analize, planovi, crteži, tehnički propisi, standardi i sl.

Daljnja dokumentacija: RP-01 Upravljanje dokumentima RP-02 Upravljanje zapisima

I

II

III

Politikaupravljanjakvalitetom

Norme Propisi Zakoni

Kako? Gdje? Kada?

Tko? Što?



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 8 / 22

5. ODGOVORNOST UPRAVE

5.1 Opredijeljenost uprave

U nastojanju da iskaže svoju predanost razvoju, primjeni i poboljšanju djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom uprava planira i poduzima sljedeće mjere te objektivnim pokazateljima i dokazima prati njihovu realizaciju:

– upoznavanje i razvijanje svijesti o važnosti poštivanja zahtjeva investitora kao i zakonskih i normativnih zahtjeva provodi se kroz osposobljavanje zaposlenika;

– politika kvalitete je jasno i prepoznatljivo definirana i ostvariva;

– politika kvalitete je ishodište za utvrđivanje ciljeva kvalitete; svi zaposlenici imaju mogućnost i obvezu sudjelovati u njihovom predlaganju, razradi i djelotvornom ostvarenju;

– pravodobno se pribavljaju resursi potrebni za primjenu, održavanje i razvoj sustava upravljanja kvalitetom i pripadnih procesa.

– Provode se procesi mjerenja, analize i poboljšavanja sustava upravljanja kvalitetom

5.2 Usmjerenost na kupca

Uprava je svjesna da ukupna uspješnost tvrtke, mjerena kroz različite karakteristike, ovisi o shvaćanju i zadovoljavanju potreba i očekivanja sadašnjih i potencijalnih investitora. Iz tog razloga poslovodstvo operativno razrađuje aktivnosti za:

preoblikovanje prepoznatih potreba i očekivanja u zahtjeve i specifikacije dostupnost i poznavanje tih zahtjeva kod svih zaposlenika prepoznavanje i primjenu zakonske i srodne regulative prepoznavanje postignute razine zadovoljstva investitora

Prepoznavanje potreba investitora provodi se na utvrđeni način u fazi razmatranja upita, te kod nuđenja i ugovaranja. Izlazni podaci tog procesa nedvojbeno utvrđuju zahtjeve i očekivanja investitora. U daljnjim fazama i procesima preoblikuju se u sklop projektne dokumentacije i nabavne specifikacije.

Postignuto zadovoljstvo investitora razmatra se na ocjeni sustava od strane uprave.



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 9 / 22

5.3 Politika kvalitete

Zadovoljstvo kupca i trajno poboljšavanje svih procesa u organizaciji temeljne su vrijednosti kojima

TEHNIKA d.d. teži pri projektiranju i konzaltingu, realizaciji građevinskih radova te proizvodnji i prodaji građevnih proizvoda i objekata.

Da bismo to ostvarili u svom radu vodimo se slijedećim odrednicama: TRADICIJA s vizijom budućnosti Svoju budućnost gradimo na temelju dugogodišnje tradicije u građenju.

POSTOJANOST usprkos vremenu koje prolazi

Težimo ostvariti stabilan rast i razvoj uz stalnu prisutnost na tržištu

ISKUSTVO koje ulijeva povjerenje

Našim kupcima nudimo cjelovita rješenja temeljena na brojnim realiziranim projektima.

POVJERENJE koje obvezuje

Povjerenje svojih kupaca koje smo osigurali našim realiziranim projektima, nadograđujemo i povećavamo svakim novim projektom

DOSLJEDNOST kao ishodište i opredjeljenje

Trajno težimo ostvariti maksimalno zadovoljstvo svojih kupaca i partnerske odnose sa dobavljačima i kooperantima

STABILNOST I SIGURNOST s postavkama inventivnosti

Sve naše građevine moraju biti prepoznatljive po trajnosti, originalnom dizajnu, kvaliteti izvedenih radova i primijenjenih materijala

BRZINA I STRUČNOST postavke novog tisućljeća

Težimo efikasnosti u realizaciji projekata uz istovremeno osiguranje kvalitete i poštovanje najviših standarda struke

PRILAGODLJIVOST I FUNKCIONALNOST u suglasju s potrebama tržišta

Trajno osluškujemo potrebe tržišta, pratimo trendove i nove tehnologije u građenju, te iste primjenjujemo pri projektiranju i izvođenju radova

TEHNOLOGIJA I KREATIVNOST usklađenost čovjeka i stroja

Poštovanje interesa naših radnika, okoliša i zajednice u cjelini temeljna je postavka cjelokupnog poslovanja.

NAPREDAK I ZNANJE kao trajna obveza

Zapošljavamo stručne i ambiciozne radnike koje imaju mogućnosti i trajnu obvezu stalno se razvijati i usavršavati Postavljamo si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve Primjenjujemo i stalno poboljšavamo djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001, a u skladu sa zahtjevima normi HRN EN 206-1, , HRN EN 12620 te Tehničkog propisa za betonske konstrukcije-prilog A i prilog D.

Svaki zaposlenik TEHNIKE d.d. mora biti upoznat s politikom kvalitete, shvatiti je i prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.

DIREKTOR:

Filip Filipec



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 10 / 22

5.4 Planiranje

Ciljevi kvalitete Ciljevi koje uprava postavlja pred sebe i pred cijelu organizaciju temelje se na politici kvalitete. Definirani su na način koji omogućuje mjerenje rezultata i stupnja postizanja ciljeva.

Kod definiranja ciljeva, poslovodstvo razmatra zahtjeve na proizvod i aktualne karakteristike usluga, proizvoda i procesa, zadovoljstvo investitora i raspoloživost resursa potrebnih za ostvarenje ciljeva.

Ostvarenje ciljeva kvalitete je obvezan predmet razmatranja na pregledima koje provodi uprava.

Ciljevi se definiraju na način da se na ciljeve koje definira uprava vežu ciljevi vezani na uspješnost realizacije procesa, ciljevi na nižim razinama definiraju se na način da svakom radniku mora biti jasno koja mu je uloga i što mu je činiti kako bi se ostvarili ciljevi poduzeća.

Planiranje sustava upravljanja kvalitetom

Planiranje se provodi u svrhu osiguranja resursa potrebnih za dostizanje ciljeva kvalitete. Planiranje kvalitete uključuje: a) potrebne vještine i znanja, b) potrebne resurse, c) potrebne dokumente i zapise, te d) indikatore ostvarenja. U slučajevima planiranja i provedbe promjene sustava upravljanja kvalitetom, integritet sustava je osiguran kroz izradu, oblikovanje i distribuciju dokumenata sustava kvalitete.

5.5 Odgovornosti, ovlasti i komunikacija

Odgovornosti i ovlasti Odgovornosti i ovlasti definirane su sistematizacijom radnih mjesta i organizacijskom shemom, na taj način je strogo definirana uloga svakog zaposlenika u Tehnika d.d. Predstavnik uprave za kvalitetu Predstavnik uprave za kvalitetu ima odgovornosti koje, uz njegove ostale poslove, uključuju: a) osiguravanje da su procesi potrebni za sustav upravljanja kvalitetom uspostavljeni, primijenjeni

i održavani, b) obavještavanje uprave o sustavu upravljanja kvalitetom i bilo kojoj potrebi za poboljšavanjem, c) osiguravanje promicanja svijesti o važnosti ispunjavanja zahtjeva kupaca/investitora kao i o

važnosti kvalitetnog i odgovornog rada svakog pojedinca za uspjeh poduzeća. d) promicanje svijesti o zahtjevima kupca, zahtjevima normi HRN EN ISO 9001, HRN EN 206-1 i

HRN EN 12620 i TPBK - Prilog A i Prilog D unutar tvrtke, e) održavanje kontakta s ovlaštenom pravnom osobom za početni nadzor tvornice i tvorničke

kontrole proizvodnje i stalni nadzor, procjenu i ocjenjivanje tvorničke kontrole proizvodnje prema HRN EN 206-1 i HRN EN 12620.



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 11 / 22

TEHNIKA d.d. - Organizacijska shema

Komunikacija Uprava Tehnike d.d. veliku pažnju poklanja internoj komunikaciji sa aspekta kvalitete, interna komunikacija provodi se putem:

Kolegija i sastanaka

Izvještavanja putem novina Tehnike d.d.

Izvješća i analiza od strane uprave

Cilj interne komunikacije je na vrijeme informirati zaposlenike o rezultatima i promjenama u sustavu upravljanja kvalitetom s ciljem da se kontinuirano podiže svijest o važnosti zadovoljenja kupčevih zahtjeva i trajnog poboljšavanja u organizaciji. Efikasna interna komunikacija također omogućuje kvalitetan protok informacija i realizaciju ugovora na vrijeme i u dogovorenoj kvaliteti, stog je bitno stalno ažuriranje podataka o realizaciji kako bi se na vrijeme izbjegle potencijalne nesukladnosti.

5.6 Ocjena sustava od strane uprave

Uprava svake godine (minimalno jedanput godišnje) planira pregled sustava. Vremenski raspored pregleda omogućava pravodobno prikupljanje potrebnih podataka i informacija, kako bi se moglo objektivno ocijeniti prikladnost, sukladnost i djelotvornost sustava. Pregledom se ocjenjuju prilike za poboljšanja i potrebe za promjenama u sustavu upravljanja kvalitetom, uključujući politiku i ciljeve kvalitete.

Ulazni podaci ocjene uprave sadrže podatke o: a) rezultatima provedenih internih i eksternih audita, b) povratnim informacijama investitora, c) sukladnosti proizvoda / usluga, d) statusu popravnih i zaštitnih mjera, e) praćenju mjera poduzetih temeljem prethodnih pregleda, f) promjenama koje bi mogle utjecati na sustav upravljanja kvalitetom, g) preporukama za poboljšanja.



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 12 / 22

Predstavnik za kvalitetu odgovoran je za prikupljanje podataka i zapisa na kojima se temelji pregled. Ovlašten je zatražiti relevantne podatke i izvještaje od suradnika u tvrtki.

Izlazi ocjene uprave se odnose na: – poboljšanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i njegovih procesa, – poboljšanje proizvoda / usluga u odnosu na zahtjeve investitora, – potrebe za resursima koji su nužni za poboljšanja.

Izlazi su u obliku:

– ciljeva, – odluka o korektivnim i preventivnim mjerama (radnjama), – zaključaka i informacija koje podupiru izbor ciljeva, mjera i odluka.

Odluke uprave o mjerama i postavljenim ciljevima komuniciraju se u međusobnim komunikacijama sa rukovoditeljima pojedinih segmenata, koji pak komuniciraju sa svojim zaposlenicima.

6. UPRAVLJANJE RESURSIMA

6.1 Osiguravanje resursa

Uprava temeljem odgovarajućih informacija, posebice kroz pregled kojeg provodi, donosi odluke i stvara uvjete za prepoznavanje, planiranje, pribavljanje i upravljanje resursima potrebnim za ostvarenje politike i ciljeva kvalitete. To uključuje resurse za provedbu i poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom kako bi se trajno osiguravalo zadovoljstvo investitora i, u primjerenom opsegu, drugih zainteresiranih strana.

Najznačajniji resurs je stručno, osposobljeno i svjesno osoblje. Za djelotvornu provedbu procesa osigurava se prikladna infrastruktura i primjereno radno okruženje.

6.2 Ljudski resursi

Sistematizacijom poslova unutar tvrtke utvrđeni su zahtjevi za formalnu osposobljenost (vrsta i razina školske spreme, potreban radni staž i dr.), zakonom definirani posebni uvjeti za obavljanje pojedinih skupina poslova i, gdje je to potrebno, dodatni zahtjevi za određena znanja i vještine.

Kvalifikacijska struktura osoblja i sustav stalne izobrazbe osiguravaju da djelatnici raspolažu potrebnim znanjem i uvježbanošću za uspješno izvršenje zadataka. To se postiže pravovremenom identifikacijom potreba za osposobljavanjem i kvalificiranjem zaposlenika za pojedine poslove.

Poslovodstvo utvrđuje godišnje planove stručnog osposobljavanja osoblja. Za provedena osposobljavanja zaposlenici dostavljaju dobivene certifikate koji se arhiviraju. Ukoliko se osposobljavanje vrši interno u samoj tvrtki, ispunjava se obrazac Izvješće o osposobljavanju.

Za praćenje učinkovitosti osposobljavanja svakog pojedinog zaposlenika odgovoran je njegov rukovoditelj.



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 13 / 22

Svi zaposleni posjeduju osnovna znanja o usvojenom sustavu upravljanja kvalitetom, a detaljno poznaju sve zahtjeve koji se izravno odnose na njihova radna zaduženja.

Uprava posebnu brigu pridaje zadovoljstvu i motivaciji zaposlenika kao temelju za uspješno funkcioniranje i poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom. Daljnja dokumentacija: KP-01 Knjiga procesa – Kadrovski poslovi OB-60 Plan izobrazbe OB-61 Zapis o provedenoj izobrazbi

6.3 Infrastruktura

Trajni zadatak uprave je prepoznavanje, pribavljanje, održavanje i razvoj infrastrukture koja će omogućiti ostvarenje usklađene usluge na djelotvoran i učinkovit način.

Najznačajnije sastavnice infrastrukture su:

uređeni radni prostor, pogoni-radionice, poslovni prostori

strojevi i oprema

prijevozna sredstva

radna, informatička i komunikacijska oprema, uključujući softver.

Održavanje i osuvremenjivanje infrastrukture osigurava visoku razinu njezine raspoloživosti i djelotvornosti.

Visoka razina informatiziranosti omogućuje upravi kvalitetne podatke o stanju infrastrukture i potrebama za nabavom strojeva i opreme.

Daljnja dokumentacija: KP-01 Knjiga procesa – Mehanizacija

6.4 Radna okolina

Uprava ima obvezu poboljšavati radnu okolinu potrebnu za postizanje usklađenosti sa zahtjevima na proizvod-uslugu, pri čemu podrazumijevamo:

čist, uredan i održavan radni prostor unutar poslovnih prostora

uređene i opremljene pogone

osiguranje adekvatnih uvjeta okoline (temperatura, vlažnost, osvjetljenje itd.) koji osiguravaju ispunjavanje zahtjeva postavljenih na proizvod od strane kupca/investitora

briga o zaštiti na radu i zaštiti zdravlja zaposlenika kroz planove uređenja gradilišta i osiguravanje sve potrebne opreme



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 14 / 22

7. REALIZACIJA PROIZVODA I USLUGA

7.1 Planiranje realizacije proizvoda i usluga

TEHNIKA d.d. planira, razvija i nadzire procese koji su nužni za realizaciju proizvoda / usluga. Pri planiranju realizacije utvrđuju se sljedeći podaci:

- ciljevi kvalitete i zahtjevi u pogledu pojedinog proizvoda ili usluge, - potreba za uspostavljanjem procesa, dokumentacije i osiguranje resursa potrebnih za

realizaciju, a čije bi odsustvo utjecalo na kvalitetu vođenja procesa, - potrebne aktivnosti verifikacije, nadzora i kontrole koje su specifične za proizvod ili

uslugu, - potrebne zapise, - osposobljeno radno osoblje.

Zahtjevi koje beton kao građevni proizvod mora zadovoljiti utvrđuju se u skladu s normom HRN EN 206-1 i Tehničkim propisom za betonske konstrukcije - Prilog A. Zahtjevi koje agregat kao građevni proizvod mora zadovoljiti utvrđuju se u skladu s normom HRN EN 12620 i Tehničkim propisom za betonske konstrukcije - Prilog D. Daljnja dokumentacija: KP-01 Knjiga procesa – Realizacija-proizvodnja

7.2 Procesi orijentirani prema kupcu

Pri svakom izlasku na natječaj, izradi ponude ili troškovnika za kupca / investitora, prije izrade i prikupljanja dokumentacije utvrđuju se slijedeći zahtjevi:

zahtjevi koje specificira investitor/kupac, zahtjeve koje potencijalni investitor/kupac nije naveo, ali su bitni za njega, te zakonski i stručni zahtjevi

Prije izrade same ponude odnosno troškovnika utvrđuju se slijedeće činjenice:

da su zahtjevi vezani uz pojedini projekt, proizvod ili uslugu razumljivi i definirani, da je TEHNIKA d.d. u mogućnosti ispuniti sve utvrđene zahtjeve, u definiranim

rokovima i zahtijevanoj kvaliteti Tek kada se utvrdi izvodljivost projekta pristupa se izradi ponude i natječajne dokumentacije. Nositelj aktivnosti kod provođenja ovog postupka je sektor Marketinga, no zbog kompleksnosti i važnosti ovih aktivnosti primjenjuje se multidisciplinarni pristup, tj. u pojedinim fazama se uključuju i drugi sektori. Tijekom aktivnosti nuđenja i ugovaranja jako je bitna pravovremena i kvalitetna komunikacija sa kupcima/investitorima, stoga se u komunikaciji koriste najsuvremenija komunikacijska i informacijska rješenja.

Kupcu betona dostavlja se izjava o sukladnosti i tehnička uputa za upotrebu proizvoda, a uz svaku isporuku otpremnica u skladu s HRN EN 206-1, a kupcu agregata se dostavlja izjava o sukladnosti i tehnička uputa za upotrebu proizvoda, a uz svaku isporuku otpremnica u skladu s HRN EN 12620.



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 15 / 22

Daljnja dokumentacija: KP-01 Knjiga procesa – Marketing, Nuđenje, Ugovaranje RP-08 Proces narudžbe betona

7.3 Projektiranje i razvoj

Posebno važan segment djelatnosti poduzeća TEHNIKA d.d. predstavlja projektiranje i konzalting, koje se kao vanjski proces odvija u TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o.. U ovom segmentu poslovanja izuzetno je važan i njeguje se timski rad i multidisciplinarni pristup realizaciji projekata. Pri projektiranju TEHNIKA PROJEKTIRANJE teži originalnim rješenjima koja krasi:

Funkcionalnost Sigurnost i stabilnost Kreativnost

U okviru proizvodnje betona po potrebi se provodi projektiranje novih receptura betona. Postupak projektiranja propisan je kroz zahtjeve norme EN 206-1 i proceduru RP-09 Projektiranje betona

Planiranje projektiranja Zbog kompleksnosti projekata, kvalitetno planiranje predstavlja temelj za uspješnu realizaciju projekata.. Pri planiranju projektiranja definiraju se:

Faze projektiranja i odgovorni projektanti Terminski plan Točke nadzora – verifikacije projekata Validacija projekta

Ulazni zadaci za projektiranje uključuju i:

zahtjeve za funkciju i značajke, primjenjive zahtjeve zakona i propisa, informacije iz prijašnjih sličnih projekata – iskustvo tima ostale zahtjeve bitne za projektiranje.

Izlazni rezultati projektiranja Po završetku projektiranja provodi se kontrola dali izlazni rezultati projektiranja zadovoljavaju ulazne parametre projekta, kontrolu provode ovlašteni projektanti. Izlazni podaci projektiranja moraju osigurati potrebne informacije za nabavu-izradu troškovnika, kao i za kriterije prihvatljivosti odnosno kontrolu kvalitete pri izvođenju radova. Kupac/investitor validira projekt i potvrđuje da je isti za njega prihvatljiv. Sve izmjene i dorade na projektu koje se provode tijekom realizacije projekta i nakon završetka projekta evidentiraju se u zavodu za projektiranje i konzalting. Daljnja dokumentacija: KP-01 Knjiga procesa – Projektiranje



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 16 / 22

7.4 Nabava

Utvrđeni slijed aktivnosti u procesu nabavljanja osigurava da će nabavljeni proizvod biti sukladan utvrđenim zahtjevima u pogledu definiranih značajki, cijene i roka isporuke. Za definirani predmet nabave ili grupu takvih predmeta dobavljaču se dostavlja narudžba uz zahtjev da dobavljač istu potvrdi.

TEHNIKA d.d. posluje sa stalnim dobavljačima na načelima partnerstva i dugoročne suradnje. Performanse procesa nabavljanja i dobavljača se nadziru i mjere kroz broj reklamacija u odnosu na broj isporuka, pokazatelje kvalitete, poštivanja cijene i naznačenih rokova isporuke. Podaci o praćenju performansi dobavljača koriste se za njihovo periodično ocjenjivanje u sklopu ocjene sustava od strane uprave, kada se i donose odgovarajući zaključci i prikladne mjere.

Dobavljači i kooperanti se ocjenjuju kroz informatičku aplikaciju TEHNIKE d.d.

Za usluge ispitivanja i umjeravanja mjerne opreme koriste se akreditirani laboratoriji.

Nabavni dokumenti jednoznačno definiraju proizvod koji se nabavlja.

Isporuka se smatra cjelovitom kada se naručeni proizvod zaprimi u traženoj količini i kvaliteti, uz zahtijevane popratne dokumente i unutar predviđenog roka. Ukoliko isporuka odstupa po bilo kojem od elemenata zahtjeva, sastavlja se reklamacijski zapisnik. Skladištar je odgovoran i ovlašten za kvalitativni i količinski prijem robe.

Daljnja dokumentacija: KP-01 Knjiga procesa – Komercijala-nabava RP-10 Nabava materijala za proizvodnju betona

7.5 Realizacija proizvoda i usluga

Sve aktivnosti i dokumenti povezani sa realizacijom građenja i proizvodnje građevnih proizvoda strogo su definirane kroz poslovni sustav Tehnike. Prije samog pokretanja građenja definiraju se:

odgovorni voditelji građenja i svi ostali voditelji/poslovođe potrebe za radnicima i opremom na gradilištu prate se na dnevnoj bazi planira se nabava repromaterijala i ostalih resursa planira se nadzor nad građenjem i aktivnosti kontrole

Posebna pažnja vodi se o vlasništvu kupca, skladištenju i rukovanju sa materijalom, strojevima i opremom. Bitan element građenja i proizvodnje je sljedivost ulazne i izlazne dokumentacije - od nabave materijala do realizacije, odn. otpreme građevnih proizvoda. Zaposlenici u funkciji proizvodnje, nadzora i otpreme betona i agregata su iskusni i obučeni sukladno zahtjevima normi HRN EN 206-1 i HRN EN 12620. Proces proizvodnje agregata i oprema koja se koristi opisani su u radnoj proceduri RP - 300 - Proizvodnja agregata. Proces proizvodnje betona i oprema koja se koristi opisani su u radnoj proceduri RP - 11 - Proizvodnja i otprema betona. Daljnja dokumentacija: KP-01 Knjiga procesa – Realizacija – proizvodnja RP-11 Proizvodnja i otprema betona RP–300 - Proizvodnja agregata.



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 17 / 22

7.6 Upravljanje mjernom opremom

Mjerna oprema je važan se element za osiguranje kvalitete proizvodnje i izvedenih radova. Svi mjerni uređaji nalaze se na mjestu primjene (laboratoriji, gradilišta), te su u evidenciji osnovnih sredstava u poslovnom softwareu. Unutar poslovnog softwarea identificira se i način kontrole/umjeravanje mjernih uređaja, popis laboratorija koji provode umjeravanje i status umjerenosti (rokovi). Za mjerne uređaje koji se kontroliraju / umjeravaju interno, definiraju se procedure – upute za umjeravanje. Posebna pažnja se pridaje pravilnom rukovanju i čuvanju mjerne opreme. Daljnja dokumentacija: RP-12 Umjeravanje i održavanje mjerne opreme RU-307 - Uobičajena oprema i umjeravanje - agregat

8. MJERENJE ANALIZA I POBOLJŠAVANJE

8.1 Općenito

U sklopu planiranja i provedbe procesa nadziranja, mjerenja, analiziranja i poboljšanja, istaknuti su zahtjevi za mjerenjem usklađenosti i djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom, mjerenjem zadovoljstva investitora i za mjerenjem djelotvornosti procesa. Podaci mjerenja su osnovica za analiziranje, izvođenje zaključaka i dobivanje (generiranje) izvještaja potrebnih za donošenje djelotvornih odluka poslovodstva usmjerenih na poboljšanje procesa i povećanje zadovoljstva investitora.

8.2 Nadzor i mjerenje

Zadovoljstvo kupca/investitora Mjerenje zadovoljstva kupaca/investitora provodi se praćenjem lojalnosti investitora, evidentiranjem i obradom svih njihovih pritužbi, povremenim anketama, te analizom konkurencije. Za mjerenje zadovoljstva kupaca/investitora zadužen je sektor marketinga.

Interni audit Interni auditi se provode periodično, barem jednom godišnje, u svrhu provjere djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom, utvrđivanja jesu li rezultati istih u suglasju sa planiranima i podobni za postizanje utvrđenih ciljeva, te predlaganja i provedbe potrebnih popravnih mjera.

Planiranje i realizacija internih audita definirani su procedurom RP-03 Interni audit. Daljnja dokumentacija: RP-03 Interni audit



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 18 / 22

Nadzor i mjerenje procesa Posebna pažnja pridaje se nadzoru i mjerenju performansi procesa, na osnovu performansi procesa donose se odluke o potrebnim korektivnim i preventivnim radnjama. Daljnja dokumentacija: KP-01 Knjiga procesa Nadzor i mjerenje proizvoda Cjelokupna proizvodnja i realizacija radova odvijaju se u strogo kontroliranim uvjetima i propisanim točkama kontrole. Ovlasti i odgovornosti kao i potrebna oprema za kontrolu su jasno definirane i osigurane. Nadzor i mjerenje u proizvodnji betona propisani su dokumentacijom vezanom na tehničke propise za betonske konstrukcije. Nadzor i mjerenje u proizvodnji agregata provode voditelj proizvodnje i voditelj laboratorija. Voditelj proizvodnje prati rad u proizvodnom pogonu, a voditelj laboratorija je odgovoran za kontrolu, ispitivanje i vrednovanje sukladnosti agregata na način opisan u postupcima RP 301 - Kontrola proizvodnje agregata za beton i RP – 302 - Potvrđivanje sukladnosti agregata za beton. Daljnja dokumentacija: RP13 Kontrola proizvodnje betona RP-14 Kontrola sukladnosti betona RP - 301 - Kontrola proizvodnje agregata za beton RP - 302 - Potvrđivanje sukladnosti agregata za beton

8.3 Upravljanje nesukladnim proizvodom

Tehnika d.d. je osigurala da proizvod ili usluga koja nije u skladu sa zahtjevima na proizvod ili uslugu bude prepoznata i pod nadzorom kako bi se spriječila nenamjerna upotreba ili isporuka. Utvrđena je procedura o postupanju s nesukladnim proizvodima RP-04 Upravljanje nesukladnim proizvodom / uslugom, gdje su jasno utvrđene i dokumentirane odgovornosti i ovlaštenja. Upravljanje nesukladnim proizvodima u proizvodnji betona opisano je procedurom RP-04-B za nesukladnost proizvodnje betona. Daljnja dokumentacija: RP-04 Upravljanje nesukladnim proizvodom/uslugom RP – 303 Nadzor nad nesukladnim proizvodom - agregat

8.4 Analiza podataka

Vodeći se načelom o odlučivanju temeljenom na informacijama, TEHNIKA d.d. na organiziran i definiran način prikuplja podatke o usklađenosti proizvoda / usluga, provedbi procesa, o zadovoljstvu investitora i o dobavljačima, kako bi kroz njihovo analiziranje došli do potrebnih informacija i činjenica.

Analiziraju se slijedeći podaci:

Podaci o realizaciji radova

Podaci o proizvodima



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 19 / 22

Podaci o procesima

Podaci o zadovoljstvu kupaca/investitora

Podaci o dobavljačima

8.5 Trajno poboljšavanje sustava

Uprava teži neprekidnom poboljšavanju djelotvornosti i učinkovitosti procesa primijenjenih u organizaciji. Uz interne audite i ocjenu uprave, po potrebi se uspostavljaju procesi koji omogućuju veću učestalost nadzora, prikupljanja podataka i informacija te donošenje mjera koje su usmjerene neprekidnom poboljšanju. Neprekidno poboljšavanje ostvaruje se kroz pokretanje korektivnih i preventivnih radnji koje su opisane u procedurama:

RP-05 Korektivne radnje

RP-06 Preventivne radnje



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 20 / 22

9. PRILOZI

9.1. Pregled zahtjeva norme ISO 9001 i vezane dokumentacije Zahtjev norme: Vezani dokumenti: Vezani zapisi: 4. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

4.1. Općeniti zahtjevi KP-01 Knjiga procesa RP-15 Nadzor nad outourciranim procesima

4.2. Zahtjevi na dokumentaciju

4.2.1. Općenito 4.2.2. Priručnik Kvalitete PK-01 Priručnik kvalitete

Politika Kvalitete

4.2.3. Upravljanje dokumentima

RP-01 Upravljanje dokumentima RP-07 Grafički standardi Tehnike

4.2.4. Upravljanje zapisima RP-02 Upravljanje zapisima 5. Odgovornost uprave 5.1 Opredjeljenje uprave 5.2. Orijentacija prema kupcu

5.3. Politika kvalitete Politika kvalitete 5.4. Planiranje 5.4.1. Ciljevi Ciljevi kvalitete 5.4.2. Planiranje sustava upravljanja kvalitetom

Poslovni planovi

5.5. Odgovornost, ovlaštenja i komunikacija

5.5.1. Odgovornosti i ovlaštenja

Sistematizacija radnih mjesta

5.5.2. Predstavnik uprave 5.5.3. Interna komunikacija Novine Tehnika d.d.,

Helpdesk – poslovna aplikacija

5.6. Ocjena sustava od strane uprave

Izvještaj o ocjeni sustava od strane uprave

6. Upravljanje resursima 6.1 Općenito 6.2 Ljudski resursi KP-01 Knjiga procesa Evidencija radnika

Planovi osposobljavanja 6.3 Infrastruktura KP-01 Knjiga procesa 6.4. Radna okolina Mjerenja ZNR 7. Realizacija proizvoda 7.1 Planiranje realizacije proizvoda

KP-01 Knjiga procesa PK-206 Priručnik kvalitete betonare i prateći dokumenti

7.2 Procesi usmjereni na kupca

KP-01 Knjiga procesa RP-08 Proces narudžbe betona

Ponude, ugovori

7.3 Razvoj i projektiranje KP-01 Knjiga procesa RP-09 Projektiranje betona

Projektna dokumentacija

7.4 Nabava KP-01 Knjiga procesa RP-10 Nabava i kontrola sastavnih dijelova za beton

Podaci o dobavljačima Ocjene dobavljača u Poslovnoj aplikaciji Tehnike

7.5 Proizvodnja KP-01 Knjiga procesa



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 21 / 22

Zahtjev norme: Vezani dokumenti: Vezani zapisi: 7.5.1 Upravljanje proizvodnjom

KP-01 Knjiga procesa

7.5.2 Validacija procesa proizvodnje

KP-01 Knjiga procesa PK-206 Priručnik kvalitete betonare i prateći dokumenti (RP-12 Proizvodnja i otprema betona) RP - 300 - Proizvodnja agregata

7.5.3 Identifikacija i slijedivost

7.5.4. Vlasništvo kupca 7.5.5 Očuvanje proizvoda Skladišna dokumentacija 7.6 Upravljanje mjernom opremom

RP-12 Umjeravanje i održavanje mjerne opreme RU-307 - Umjeravanje i održavanje mjerne opreme - agregat

Poslovni software – status mjerne opreme

8. Mjerenje, analiza i poboljšavanje

8.1 Općenito 8.2 Nadzor i mjerenje 8.2.1 Zadovoljstvo kupca Analize, ankete 8.2.2 Interni audit RP-03 Interni audit 8.2.3 Nadzor i mjerenje procesa

Poslovni software

8.2.4 Nadzor i mjerenje proizvoda

PK-206 Priručnik kvalitete betonare i prateći dokumenti RP-13 Kontrola proizvodnje betona RP-14 Kontrola sukladnosti betona RP - 301 - Kontrola proizvodnje agregata za beton RP - 302 - Potvrđivanje sukladnosti agregata za beton

Poslovni software

8.3 Upravljanje nesukladnim proizvodom

RP - 04 Upravljanje nesukladnim proizvodom / uslugom RP - 04-B Nesukladnost u proizvodnji betona RP – 303 Nadzor nad nesukladnim proizvodom - agregat

8.4 Analiza podataka Poslovni software 8.5 Poboljšavanje 8.5.1 Trajno poboljšavanje 8.5.2 Korektivne radnje RP-05 Korektivne radnje 8.5.3 Preventivne radnje RP-06 Preventivne radnje EVIDENCIJA IZMJENA DOKUMENTA

R.br. Izdanje Pogl. / list Opis izmjene

1 1 Sve

Naslovna stranica referenca na ISO 9001:2008, na ostalim mjestima ostavljena referenca na ISO 9001 bez godine izdanja

1 / 4 Skraćena prezentacija poduzeća



Datum: 28.5.2010.

Stranica: 22 / 22

2 / 4 Dodana napomena vezana na nadzor nad proizvodnjom betona – veza s EN 206

4.1. / 6 Dodana referenca na novu proceduru RP-15 Nadzor nad outsourciranim procesima.

Projektiranje istaknuto kao vanjski proces

6.4. / 14

Dodana rečenica: osiguranje adekvatnih uvjeta okoline (temperatura, vlažnost, osvjetljenje itd.) koji osiguravaju ispunjavanje zahtjeva postavljenih na proizvod od strane kupca/investitora

7.3. / 16

Dodana rečenica: U okviru proizvodnje betona po potrebi se provodi projektiranje i razvoj novih receptura betona. U okviru proizvodnje betona po potrebi se provodi projektiranje i razvoj novih receptura betona. Postupak projektiranja propisan je kroz zahtjeve norme EN 206-1 i proceduru RP-09 Projektiranje betona

7.4. / 17 Dodana rečenica: Dobavljači i kooperanti se ocjenjuju kroz informatičku aplikaciju TEHNIKE d.d.

7.5. / 17 Dodana referenca: PK-206 Priručnik kvalitete betonare i daljnji dokumenti

8.2. / 19 Dodana rečenica: Nadzor i mjerenje u proizvodnji betona propisani su dokumentacijom vezanom na normu EN-206-1.

9 / 21 Dopunjena tablica s referencama Sve Izmijenjen izgled zaglavlja dokumenta

Sve Dodane reference na procedure vezane na proizvodnju betona

2/4 Promijenjen opseg – prema certifikatu.

2 2 Sve Dopunjeni zahtjevi standarda vezanih na proizvodnju agregata HRN EN 12620 i nova dokumentacija - od RP-300

Documents

PK-01 PRIRUČNIK Tehnika · poslovnih i industrijskih objekata; izgradnja cestovne infrastrukture; proizvodnja i prodaja betonskih proizvoda, te na procese proizvodnje, prodaje i