RENCANA KERJA (RENJA) - perhubungan.ponorogo.go.id · 1.1 Latar Belakang Transportasi, komunikasi dan informatika dalam kehidupan masyarakat ... Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor

RENCANA KERJA

(RENJA)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DINAS PERHUBUNGAN

Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi, komunikasi dan informatika dalam kehidupan masyarakat

modern sekarang ini merupakan satu kesatuan mata rantai kehidupan yang

berpengaruh pada perkembangan baik bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pertambahan penduduk meningkatkan kepadatan lalu lintas dan meningkatkan

kebutuhan akan informasi terutama akses terhadap internet.

Perkembangan sarana transportasi di satu sisi dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan seperti

kemacetan lalu lintas dan mengancam keselamatan manusia dan transportasi.

Perkembangan prasarana lalu lintas bersifat statis sementara bertambahnya

penduduk dan sarana transportasi lebih bersifat dinamis, hal ini sangat potensial

menimbulkan permasalahan seperti meningkatnya kemacetan lalu lintas dan

kurangnya keselamatan lalu lintas.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informatika di satu sisi dapat membantu

meningkatkan kesejahteraan manusia, namun dampa negatifnya juga luar biasa. Oleh

karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi yang selamat,

aman, nyaman, terjangkau dan pemenuhan masyarakat akan kebutuhan data,

informasi dan kemudahan akses internet serta untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang muncul akibat dari perkembangan transportasi, komunikasi dan

informatika perlu mendapat perhatian dan perencanaan yang matang sehingga

kemajuan yang dicapai juga disertai dengan meminimalisir dampak negatifnya

terhadap manusia. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 PP No. 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, bahwa pembangunan daerah adalah pemanfaatan

sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata

baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan

manusia.

Program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi, komunikasi dan

informatika diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kehidupan

masyarakat Ponorogo baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun


pertahanan keamanan yang berorintasi pada peningkatan wawasan kebangsaan

dan keamanan swakarsa, guna mewujudkan“Masyarakat Ponorogo Yang

Sejahtera, Aman, Berbudaya, Berkeadilan Berlandaskan Nilai–Nilai

Ketuhanan Dalam Rangka Mewujudkan RahayuningBumi Reyog“.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2014

adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;


8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2009-2014;

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2012 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun

2010-2015;

12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas

Perhubungan Kabupaten Ponorogo;

13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan

Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;

14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015.

15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pehubungan Kabupaten Ponorogo Tentang Rencana

Setrategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksudpenyusunan Rencana Kerja SKPD ini adalah sebagai pedoman

pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan

Kabupaten Ponorogo dalam jangka waktu satu tahun ke depan yakni tahun

anggaran2015.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD ini adalah untuk

menetapkan program dan kegiatan pembangunan yang strategis dalam waktu satu

tahun anggaran untuk mencapai sasaran RKPD Kabupaten Ponorogo dan Renstra SKPD

Dinas Perhubungan yang ditetapkan.Selain itu agar pelaksanaan program dan kegiatan

dapat terarah dan terukur sesuai dengan kemampuan Dinas Perhubungan maupun

Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan

yang telah digariskan.


1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penyusunan Renja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten

Ponorogo Tahun 2015 dibagi dalam 4 bab dengan tata urutan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2013)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III Tujuan,Sasaran,Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program Kegiatan dan Sasaran

BAB IV Penutup


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo menangani dua urusan yang

menjadi tugas pokok yaitu urusan perhubungan dan urusan komunikasi dan

informatika.

Jenis pelayanan dasar bidang perhubungan meliputi : jaringan pelayanan

angkutan jalan, jaringan prasarana angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan,

pelayanan pengujian kendaraan bermotor, penyediaan sumber daya manusia di

bidang terminal dan pengujian kendaraan bermotor, serta keselamatan.

Sedangkan jenis pelayanan dasar urusan komunikasi dan informatika

adalah : pelaksanaan diseminasi informasi nasional dan pengembangan &

Pemberdayaan Kelompok informasi Masyarakat.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo No. 62 Tahun

2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo,

Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan

informatika;

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika;

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan

informatika;

4) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga

dinas;

5) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan

dengan lingkup tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bidang Perhubungan

Perkembangan kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo cukup pesat.

Jumlah kendaraan bermotor pada Tahun 2013 meningkat sebesar 6,49% dari

Tahun 2012, dengan peningkatan tertinggi adalah dari kendaraan sepeda motor

sebesar 7,1%.


Tabel II.1

Perkembangan Kendaraan Bermotor

No. Jenis Kendaraan T a h u n

2012 2013

1. Sepeda Motor 252.756 273.171

2. Jeep 877 924

3. Sedan 2.409 2.578

4. Colt Station 12.452 14.056

5. Truck 2.349 -

6. Colt Pick Up 5.902 -

7. Pick Up Box 242 -

8. Bus 527 506

9. Ambulance 77 -

10. Truck Trailer - -

11. Truck Tangki BBM 27 -

12. Dump Truck 381 -

13. Alat Berat 8 8

14. Becak - -

Jumlah/Total 278.007 291.243

Sumber :SAMSAT Kabupaten Ponorogo

Perkembangan kendaraan yang cukup pesat ini apabila tidak disertai dengan

perencanaan penanganan terhadap masalah yang ditimbulkan akan berdampak

negatif baik berupa keselamatan transportasi dan kemacetan lalu lintas.

Perkembangan sarana transportasi yang bersifat dinamis bertolak belakang

dengan perkembangan jalan yang bersifat statis, Dinas Perhubungan sebagai

salah satu instansi yang bertanggung jawab terhadap keselamatan

transportasi/jalan wajib merencanakan program dan kegiatan yang dapat

meminimalisir dampak negatif perkembangan sarana transportasi. Kecelakaan lalu

lintas di Kabupaten Ponorogo, yang bisa dijadikan sebagai salah satu indikasi

kinerjaDinas Perhubungan :

Tabel II.2.

Perkembangan Kecelakaan Lalu Lintas di Kab. Ponorogo

No. Jenis Satuan Tahun

Sum

ber

: Kepolis

ian R

eso

r Ponoro

go

2012 2013

1 Kecelakaan Kejadian 765 634

2 Kendaraan yang terlibat Unit 1.324 1.091

3 Korban Laka

Meninggal Dunia Orang 106 105

Luka Berat Orang 9 2

Luka Ringan Orang 1.113 957

4 Total Korban Orang 1.228 1.064

5 Kerugian (jutaan Rp.) 479,9 527,2


Adapun perlengkapan keselamatan jalan yang telah dipasang dan rencana kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.3 Perkembangan Kebutuhan dan Jumlah Pengadaan Rambu di Ponorogo

No.

Status Jalan

Panjang Jalan

(km)

Kebutuhan (Buah)

Pengadaan (Buah)

2011 2012 2013

1 Nasional

a. RambuPeringatan - - - - -

b. RambuPerintah - - - - - c. RambuLarangan - - - - -

d. RambuPetunjuk - - - - -

Sub Total - - - - -

2 Propinsi a. RambuPeringatan - - 8 - -

b. RambuPerintah - - - - - c. RambuLarangan - - 3 - -

d. RambuPetunjuk 86 251 2 4 -

Sub Total 86 251 13 4 -

3 Kabupaten

a. RambuPeringatan 110 - 26 30 6

b. RambuPerintah 75 - 1 7 2

c. RambuLarangan 142 - 11 - 27

d. RambuPetunjuk 503 105 9 10 15

Sub Total 830 105 47 47 50

T o t a l 916 356 60 51 50

Tabel II.4 Daftar Jumlah dan Kondisi Rambu di Jalan Perkotaan Ponorogo

No Lokasi

Rambu terpasang (buah) Kondisi (buah)

Peringata

n

Lara

ngan

Perinta

h

Petu

nju

k

Baik Rusak

Jalan Perkotaan Ponorogo 112 126 69 159 326 140

Sumber : Hasil Survey Tahun 2012

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukan untuk

mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan

kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan

Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.Telaahan hasil evaluasi

mencakup:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;


2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan

kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang

direncanakan.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2013 ditentukan dari hasil

pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun

bersangkutan dan APBD Kabupaten Ponorogo.

Dalam hal realisasi program/kegiatan, Dinas Perhubungan Kabupaten

Ponorogo telah memenuhi target kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome)

yang direncanakan pada tahun 2013.Adapun program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan target kinerja dan pagu

anggaran yang ditetapkan pada tahun 2013akan disajikan pada tabel dibawah ini :


Tabel2.1

RekapitulasiEvaluasiHasilPelaksanaanRenja SKPDTahun2013

KabupatenPonorogo

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Renja Tahun2013

Target dan Realisasi Keuangan Program dan

Kegiatan Renja Tahun2013

Target Perkiraan

Realisasi (%) Target

Realisasi s/d

Desember (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=(8/7)

1 Urusan Wajib

1 07 Perhubungan

1 07 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran Kelancaran kegiatan dengan

pihak eksternal maupun internal

1.415.353.000,00 1.347.369.645,00 95,20%

1 07 01 01 PenyediaanJasaSuratMenyurat Perangko, materai, paket

pengiriman

403 buah

44 kali

403 buah

44 kali

100% 7.750.000,00 7.231.070,00 93,3%

1 07 01 02 PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDaya Air danListrik Jasa komunikasi (telepon),

sumber daya air dan listrik

12 bulan 12 bulan 100% 128.400.000,00 106.632.975,00 83,0%

1 07 01 07 PenyediaanJasaAdministrasiKeuangan Tenaga administrasi keuangan 32 orang 32 orang 100% 121.350.000,00 116.350.000,00 95,9%

1 07 01 08 PenyediaanJasaKebersihan Kantor Tenaga kebersihan dan bahan

pembersih

337 buah

1 orang

337 buah

1 orang

100% 7.982.500,00 7.982.500,00 100%

1 07 01 09 PenyediaanJasaPerbaikanPeralatanKerja Perbaikan alat kerja(komputer,

laptop, mesin ketik, printer, dsb)

124 kali

1 paket

124 kali

1 paket

100% 35.550.000,00 34.128.600,00 96,0%

1 07 01 10 PenyediaanAlatTulis Kantor Alat tulis kantor, catridge 1 paket

19 buah

1 paket

19 buah

100% 44.836.000,00 43.916.800,00 97,9%

1 07 01 11 PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan Buku uji, plat uji, kawat segel,

karcis retribusi, spanduk, TBP,

STS, dsb.

30.000 keping

3.000 jilid

1 paket

30.000 keping

3.000 jilid

1 paket

100% 192.145.500,00 189.287.000,00 98,5%

1 07 01 12 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Alat listrik dan elektronik 1 paket 1 paket 100% 11.000.000,00 11.000.000,00 100%

1 07 01 13 PenyediaanPeralatandanPerlengkapan Kantor AC, Fan, PC, laptop, printer,

kamera, TV, Alat kelengkapan

komputer, data base PKB, website

Dishub, dan timbangan portable

82 buah

1 paket

1 paket

1 unit

82 buah

1 paket

1 paket

1 unit

100% 212.570.000,00 210.330.000,00 98,9%

1 07 01 15 PenyediaanBahanBacaandanPeraturanPerundang-Undangan Koran, tabloid, buku peraturan

perundang-undangan

12 bulan

1 paket

12 bulan

1 paket

100% 5.000.000,00 4.902.000,00 98,0%

1 07 01 17 PenyediaanMakanandanMinuman makanan dan minuman harian

pegawai, rapat, dan tamu

31.460

org/bln/hr

930 org/kali

31.460

org/bln/hr

930 org/kali

100% 192.219.000,00 159.426.500,00

82,9%

1 07 01 18 Rapat-RapatKoordinasidanKonsultasiKeLuarDaerah Koordinasi ke luar daerah 162 kali 162 kali 100% 115.000.000,00 114.632.200,00 99,7%

1 07 01 19 PenyediaanJasaTenagaAdministrasi/TeknisKegiatan Tenaga teknis kegiatan, bagi hasil

juru parkir (PJU & tempat khusus)

4 orang

12 bulan

4 orang

12 bulan

100% 341.550.000,00 341.550.000,00 100%




Program/Kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)





Target Perkiraan


Realisasi s/d

Desember (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=(8/7)

1 07 02 Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur 227.104.000,00 222.068.500,00 97,78%

1 07 02 10 PengadaanMebeleur Pengadaan almari, meja, kursi 53 buah 53 buah 100% 50.000.000,00 49.000.000,00 98,0%

1 07 02 22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor Pemeliharaanbangunan kantor

dan sub terminal, pengurugan

landasan Terminal Selo Aji

1 paket

2 sub terminal

300 m3

1 paket

2 sub terminal

300 m3

100% 96.000.000,00 94.836.000,00 98,8%

1

07 02 24 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional Servis, STNK, KIR, penggantian

suku cadang roda 4 dan roda 2

19 unit 19 unit 100% 81.104.000,00 78.232.500,00 96,5%

1 07 05 Program PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur 12.000.000,00 12.000.000,00 100%

1 07 05 01 PendidikandanPelatihan Formal Kursus-kursus singkat/pelatihan 1 paket 1 paket 100% 12.000.000,00 12.000.000,00 100%

1 07 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

20.000.000,00 17.066.500,00 85,3%

1 07 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan capaian kinerja SKPD

(LPPD-LKPJ, LAKIP, Progres Report

Kegiatan, Survey IKM, Pengaduan)

5 dokumen 5 dokumen 100% 20.000.000,00 17.066.500,00 85,3%

1 07 15 Program Pembangunan PrasaranadanFasilitasPerhubungan 135.000.000,00 134.955.000,00 99,97%

1 07 15 04 Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan Sosialisasi kebijakan angkutan 1 kali 1 kali 100% 10.000.000,00 10.000.000,00 100%

1 07 15 08 Monitoring, EvaluasidanPelaporan Monitoring koordinator parkir,

Rapat pembinaan juru parkir

12 orang

6 kali

12 orang

6 kali

100% 125.000.000,00 124.955.000,00 100%

1 25 15 Program PengembanganKomunikasi, Informasidan Media Massa 49.510.000,00 49.290.000,00 99,56%

1 25 15 03 PembinaandanPengembanganSumberDayaKomunikasidanInformasi Pembinaan KIM

Lomba KIM (LCCK)

5 kali

1 kali

5 kali

1 kali

100% 49.510.000,00 49.290.000,00 99,56%

1 07 16 Program RehabilitasidanPemeliharaanPrasaranadanFasilitas LLAJ 433.780.000,00 427.419.000,00 98,53%

1 07 16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Pemeliharaan dan kalibrasi alat uji 7alatuji 7 alatuji 100% 233.780.000,00 229.180.000,00 98,6%

1 07 16 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Pemeliharaan landasan Terminal

Seloaji

1 paket 1 paket 100% 100.000.000,00 99.639.000,00 98,6%

1 07 16 05 Rehabilitasi/Pemeliharaanalat kelengkapan lalu lintas Pemeliharaan traffic light 7 unit 7 unit 100% 100.000.000,00 98.600.000,00 98,6%

1 07 17 Program PeningkatanPelayananAngkutan 293.942.000,00 291.042.000,00 99,01%

1 07 17 05 PengendalianDisiplinPengoperasianAngkutanUmum di Jalan Raya Pengamanan lalu lintas 25 petugas

12 bulan

25 petugas

12 bulan

100% 76.000.000,00 74.000.000,00 97,4%

1 07 17 06 PenciptaanDisiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan

Terminal

Tenagakebersihan dan Peralatan/

bahan pembersih

7 orang

75 buah

7 orang

75 buah

100% 58.442.000,00 58.192.000,00 99,6%

1 07 17 14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Sosialisasikeselamatanberlalulinta

s (tatacaraberlalulintas)

1 kali

200 peserta

1 kali

200 peserta

100% 100.000.000,00 100.000.000,00 100%




Program/Kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)





Target Perkiraan


Realisasi s/d

Desember (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=(8/7)

1 07 17 15 KegiatanPemilihandanPemberianPenghargaanSopir/JuruMudi/AwakKe

ndaraanAngkutanUmumTeladan

Peserta lomba AKUT tingkat

propinsi

2 orang 2 orang 100% 20.000.000,00 20.000.000,00 100%

1 07 17 16 KoordinasiDalamPeningkatanPelayananAngkutan Pelaksanaan mudik balik gratis 1 kali 1 kali 100% 20.000.000,00 20.000.000,00 100%

1 07 17 18 Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas Pengarahandanpengirimanpeserta

lomba pelajar tertib berlalu

lintastingkatpropinsi

2 orang 2 orang 100% 19.500.000,00 18.850.000,00 96,7%

1 25 18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 27.180.000,00 26.615.000,00 97,92%

1 25 18 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Siaran keliling dan penggalian

informasi

1 kali 1 kali 100% 10.020.000,00 9.955.000,00 100%

1 25 18 02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sosialisasi tentang

PengelolaanInformasidanDokume

ntasiPenyelenggaraanPemda

1 kali 1 kali 100% 17.160.000,00 16.660.000,00 97,09%

1 07 19 Program PengendaliandanPengamananLaluLintas 475.335.650,00 471.519.345,00 99,2%

1 07 19 01 PengadaanRambu-RambuLaluLintas Pemasangan Traffic Light dan

rambu lalu lintas

2 unit

51 buah

2 unit

51 buah

100% 475.335.650,00 471.519.345,00 99,2%

1 20 01 Program OptimalisasiPemanfaatanTeknologiInformasi 422.783.000,00 413.839.000,00 97,88%

1 20 01 06 Pengelolaan Website Pengelolaan websitepemda,

Perbaikan peralatan jaringan

12 bulan

1 paket

12 bulan

1 paket

100% 356.658.000,00 354.064.000,00 99,27%

1 20 01 10 Monitoring dan Evaluasi Penempatan Menara Telekomunikasi Pengawasan dan pengendalian

pembangunan menara

telekomunikasi

150 menara

1 paket

peralatan

150 menara

1 paket

peralatan

100% 66.125.000,00 59.775.000,00 90,40%


2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara umum hasilpenyelenggaraan pembangunan transportasi,

komunikasi dan informatika sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan

tahun 2013 dilaksanakan melalui program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Tahun 2013 telah dilaksanakan pemasangan rambu lalu lintas sebanyak 50

buah, RPPJ 10unit dan guardrail (pagar pengaman jalan) sepanjang 100

meter.

2) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tahun 2013 telah dilaksanakan pengelolaan website dengan berita yang

dipublikasikan lebih up-to-datemeskipun masih jauh dari harapan berbagai

pihak khususnya masyarakat. Hal ini karena belum terjadinya koordinasi antar

SKPD dan sosialisasi publik. Serta telah dilaksanakannya Monitoring dan

evaluasi tentang penempatan menara telekomunikasi.

3) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Sedangkan pada tahun 2013 telah dilaksanakan servis dan kalibrasi alat uji

kendaraan bermotor sebanyak 6 buah dan belanja barang cetakan dan

penggandaan serta pengadaan drainase di Terminal Seloaji dan penambahan

komponen traffic light berupa 1 paket komponen traffic light dan 1

unitprogram light control.

Dari penyelenggaraan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun

2013 maka dapat dicapai indikator kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD

Dinas Perhubungan yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD Satuan

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

2011 2012 2013 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Pemasangan rambu lalu lintas Buah 50 75 80 51 50

2 Pengecatan marka jalan Meter2 1.700 1.000 1.000 - -


NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD Satuan

Target Renstra SKPD

Tahun

Realisasi

Capaian Tahun

2011 2012 2013 2012 2013

3 Pemasangan traffic light Unit - 2 - 2 -

4 Pemasangan flash light Unit - - 2 - -

5 Pemeliharaan rambu lalu lintas Buah - 75 50 - -

6 Pemeliharaan traffic light Unit 1 3 2 6 3

7 Pemeliharaan flash light Unit - 1 - - -

8 Pemeliharaan terminal Meter2 150 - 200 852,5 140

9 Pemeliharaan sub terminal Buah 3 1 - 2 -

10 Rasio angkutan umum terhadap penumpang

% 76,79 77,44 79,96 83,38 -

11 Pemeliharaan alat uji Buah 5 6 5 6 6

12 Kendaraan bermotor lulus uji % 90 91 92 92 92

13 Keikutsertaan pada pameran pembangunan/ expo

Kali 2 2 2 1 1

Angka pada pemeliharaan terminal diatas merupakan drainase.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan,

perlu memperhatikan isu yang berkembang di tengah masyarakat dewasa ini. Isu

yang berkembang ini dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah kebijakan

dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam memberikan

pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berikut ini rumusan isu-isu penting

yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan:

1) Angka dan tingkat fatalitas kecelakaan relatif cukup tinggi yang tersebar pada

black spot di beberapa jalan utama Kabupaten Ponorogo dengan salah satu

faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah kurangnya prasarana

kelengkapan LLAJ;

2) Sarana transportasi yang laik jalan untuk menjamin terselenggaranya LLAJ

yang selamat dan nyaman;

3) Penyelenggaraan angkutan umum terkait dengan rehabilitasi prasarana LLAJ

yaitu pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang terminal orang dan/atau

barang serta kemudahan dalam pelayanan perijinan angkutan;

4) Transportasi darat salah satu penyumbang terbesar dalam fenomena


perusakan lingkungan yaitu dari sisi kualitas udara yang semakin buruk

sehingga perlu diperketat dalam pengontrolan emisi gas buang kendaraan

bermotor secara berkala sebagai wujud kontribusi transportasi darat dalam

pelestarian lingkungan hidup;

5) Ketersediaan infrastruktur jaringan internal pemerintah daerah dan akses

publik sampai ke tingkat kecamatan dan desa untuk terwujudnya e-

government di Kabupaten Ponorogo;

6) Keterbukaan informasi publik yang diukur dari penyampaian/publikasi

mengenaikebijakan dan pembangunan pemerintahan daerah melalui website

www.ponorogo.go.id dengan penyajian yang cepat, akurat dan informatif,

serta inovatif;

7) Perkembangan teknologi komunikasi dan informatika yang sangat pesat

dituntut adanya suatu kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan,

pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif terhadap akses

komunikasi dan informatika dan dalam pameran pembangunan.

http://www.ponorogo.go.id/


Tabel 2.3 Rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2015

hasilreview terhadap RKPDKabupaten Ponorogo

SKPD : Dinas Perhubungan

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

Sumber Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Dishub

Terpeliharanya sarana prasaran

penunjang kelancaran tugas

90% 238.280.000,00 APBD II

a. Pengadaan kendaraan

dinas/ operasional

Dishub Pengadaan

kendaraan roda 2

4unit 64.000.000,00 APBD

II

b. Pengadaan mebeleur Dishub Pengadaanalmari,

meja, kursi lipat

19

buah

77.000.000,00 APBD

II

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Dishub Pemeliharaan bangunan kantor

1 paket 30.300.000,00 APBD II

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Dishub Servis, STNK, KIR, penggantian suku

cadang roda 4 dan roda 2

22 unit 60.130.000,00 APBD II

e. Pemeliharaan

rutin/berkala mebeleur

Dishub Servis almari, meja,

dan kursi

56

buah

6.850.000,00 APBD

II

2 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Dishub

Ponorogo

Terpeliharanya

sarana pengujian,

terminal dan alat kelengkapan lalu

lintas

90% 438.780.000,00 APBD

II

a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

Dishub Servis/kalibrasi alat uji mekanis, buku

uji/plat uji

6 buah 1 paket

238.780.000,00 APBD II

b. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Terminal Selo Aji

Pemeliharaan landasan

1 paket 100.000.000,00 APBD II

c. Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu

lintas

Ponorogo Pemeliharaan traffic light

2 buah 100.000.000,00 APBD II

3 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas

Ponorogo Terciptanya kelancaran dan

keselamatan lalu

lintas

45% 475.335.650,00 DAK


a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Simpang bunderan

Marka jalan Rambu lalu lintas

Guardrail

1.500 m2

60 buah

100 m

475.335.650,00 DAK

4 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Ponorogo Terciptanya keterbukaan

informasi publik

100% 300.000.000,00 APBD II

a. Pengelolaan website Ponorogo Bandwith dan Pemeliharaan

jaringan

12 bulan 1

paket

300.000.000,00 APBD II

Tabel 2.4 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Kabupaten Ponorogo Tahun 2015

Nama SKPD :Dinas Perhubungan

No Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/

volume

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Terminal Terciptanya

keselamatan dan

kenyamanan di

dalam terminal

1paket

a. Kegiatan Rehabilitasi/

Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Terminal Selo Aji Pemeliharaan

Landasan Terminal

1 paket

2 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Ponorogo Terciptanya

kelancaran dan

keselamatan lalu

lintas

7 unit

a. Kegiatan Pengadaan Traffic Light Simpang 3 Berbo Traffic Light 1 unit

Simpang 4 Bibis Traffic Light 1 unit

Simpang 4 Ngumpul Traffic Light 1 unit

b. Kegiatan Pengadaan Flash Light Simpang 4 Pasar

Danyang

Flash Light 1 unit

Simpang 3Sewelut

Jenangan

Flash Light 1 unit

c. Kegiatan Pengadaan Rambu-

Rambu Lalu Lintas

Simpang 3 Berbo Rambu petunjuk

wisata pletuk

2 unit

Sumber : Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah

Telaahan terhadap kebijakan daerah dilakukan dengan menguraikan arah

kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD)danRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Yang perlu

dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun rencana

yang terkait dengan pembangunan daerah dalam bidang transportasi, komunikasi dan

informatika. Identifikasi kebijakan daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Perhubungan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Daerah

No. Kebijakan Daerah Keterangan

(1) (2) (3)

1 Kebijakan evaluasi lokasi potensi longsor/banjir didukung system informasi yang akurat dalam menghadapi perubahan iklim terhadap transportasi darat

Dinas Perhubungan juga melaksanakan evaluasi lokasi potensi longsor yang ada di Kabupaten Ponorogo yang tersebar pada lokasi dengan kondisi geologi bukit/gunung yaitu pada lokasi wisata Telaga Ngebel, jalur perbatasan dengan Kab. Trenggalek dan jalur perbatasan dengan Kab. Pacitan. Selain lokasi potensi longsor, juga dilakukan analisa dan evaluasi daerah rawan kecelakaan yang tersebar di ruas jalan utama Kabupaten Ponorogo terutama pada jalur antar kota karena pengguna jalan dengan kecepatan tinggi dant ingkat kewaspadaan rendah

2 Kebijakan standarisasi emisi gas buang kendaraan bermotor dalam usaha pengurangan emisi gas buang

Pemantauan emisi gas buang kendaraan bermotor juga dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang wajib dilakukan pada kendaraan wajib uji dengan periode 6 bulan sekali. Namun kedepan diupayakan agar dilaksanakannya uji petik emisi gas buang berkoordinasi dengan bengkel umum/swasta/ATPM yang memiliki alat uji emisi gas buang portable dan sertifikat resmi

3 Kebijakan Peningkatan mutu pelayanan trasportasi daerah yang menggambarkan keberhasilan

penyelenggaraan urusan perhubungan

Dinas Perhubungan menitikberatkan pada pelayanan transportasi yang baik untuk menjamin terlaksananya lalulintas orang dan barang di wilayah Ponorogo

sekaligus mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi dan penambahan trayek angkutan umum khususnya daerah yang menjadi sentra pengembangan daerah, baik sentra pertanian, pariwisata dan pendidikan


3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Didalam dokumen Rencana Strategis DinasPerhubungan Tahun 2011-2015

telah ditetapkan Visi Dinas Perhubungan “Menciptakan sistem transportasi, komunikasi

dan informasi yang handal dan berbudaya”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka

ditetapkan misi Dinas Perhubungan “Mewujudkan transportasi yang selamat, aman,

tertib, terpadu, lancar, ramah lingkungan, nyaman dan terjangkau” serta “Mewujudkan

sistem informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi”.

Di bidang Perhubungan, tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan

mutu pelayanan transportasi daerah untuk menjamin terlaksananya lalu lintas orang

dan barang. Oleh karena itu Dinas perhubungan senantiasa mengupayakan agar angka

dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan dapat diminimalisir dengan tersedia

dan terpeliharanya alat kelengkapan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, traffic light,

flash light, dan marka jalan. Selain itu, Dinas Perhubungan juga mengupayakan:

keamanan dan kenyamanan pengguna prasarana LLAJ berupa terminal orang dan/atau

barang dengan melakukan rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas baik utama maupun

penunjang di dalam terminal; ketersediaan dan keterjangkauan angkutan penumpang

umum dengan melakukan evaluasi kinerja angkutan umum terutama pada pusat

bangkitan dan tarikan perjalanan yaitu pada pusat kegiatan perdagangan, pendidikan,

kesehatan, pariwisata, dan pemukiman; serta penyelenggaraan pengujian kendaraan

bermotor untuk mendukung tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah

lingkungan.

Mengingat pentingnya informasi dan komunikasi, kemajuan teknologi yang

pesat, serta potensi pemanfaatannya secara luas dewasa ini maka di bidang

komunikasi dan informatika menyelenggarakan program–program yang merupakan

upaya untuk meningkatkan tersedianya sarana prasarana komunikasi dan informatika

guna mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-

Government) dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan

efisien.

3.3 Program, Kegiatan dan Sasaran

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten

Ponorogo, maka ditetapkan 4 program dan 17 kegiatan prioritas Urusan perhubungan

dalam Rencana Kerja Tahun 2015, yaitu:



a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

b. Pengadaan marka jalan

c. Pengadaan pagar pengaman jalan


a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

b. Rehabilitasi/pemeliharaanterminal/pelabuhan

c. Rehabilitasi/pemeliharaanalatkelengkapanlalulintas

3) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

a. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4) Program PeningkatanPelayanan Angkutan

a. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

b. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaankebersihan di lingkungan

terminal

c. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

d. Pengumpulan dan anaisis database pelayanan angkutan.

e. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas angkutan

f. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan umum teladan

g. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

h. Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas

i. Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) wahana tata nugraha

Sedangkan untuk Urusan Komunikasi dan Informatika ada 4 program dan 7

kegiatan yaitu :

1) Progran Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa

a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.

2) Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.

3) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

a. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

b. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

c. Pengelolaan website

d. Monitoring dan evaluasi penempatan menara telekomunikasi


Selain itu ada sejumlah 5 program dan 20 kegiatan penunjang, dengan penjabaran

sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j. Penyediaan makanan dan minuman

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

l. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

b. Pengadaan mebeleur

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

e. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3) Program peningkatan disiplin aparatur

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Sasaran program kegiatan urusan Perhubungan


a. Tersedianya prasarana LLAJ

b. Menekan tingkat kecelakaan Lalu Lintas di jalan


a. Terpeliharanya Prasarana LLAJ

b. Menekan Tingkat kecelakaan Lalu Lintas di jalan

3) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

a. Terselenggaranya ketertiban administrasi perijinan angkutan

b. Tersedianya data base bengkel dan kajian parker


c. Penyelenggaraan parker di tepi jalan umum yang tertib

4) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a. Tersedianya kendaraan angkutan umum dalam kondisi baik,aman dan selamat

b. Kelancaran, ketertiban dan keselamatan pengguna jalan

Sasaran Program Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa

a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

b. Kelancaran penyampaian informasi/masukan baik dari pemerintah maupun

masyarakat dan sebaliknya

2) Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan infomasi

b. Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informasi

3) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

a. Tersedianya sarana penyampaian informasi kepada masyarakat

b. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

c. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

b. Tersedianya WEB bagi masyarakat

c. Penyusunan system informasi terhadap pelayanan public

d. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (Renja-SKPD) Dinas

Perhubungan Kabupaten Ponorogo tahun 2015 merupakan dokumen administrasi

perencanaan pembangunan tahunan di bidang transportasi, komunikasi dan informatika

yang di dalamnya memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terkait

dengan APBD maupun partisipasi masyarakat dan swasta. Secara umum Dinas Perhubungan

Kabupaten Ponorogo dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015.

Keberhasilan pembangunan daerah khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan

informatika sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran,

disiplin, dan transparansi dari pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga mampu

menjawab dan mengurangi permasalahan di bidang transportasi, komunikasi dan informatika

guna meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo disusun

sebagai pedoman rencana kerja pembangunan selama tahun2015.

Ponorogo, Desember 2014

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PONOROGO

Ttd.

Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, M.M. Pembina Utama Muda

NIP. 19621201 199003 1 010

TW I TW II TW III TW IV

1.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,415,353,000 252,588,474 489,078,375 267,277,674 346,425,122

1.07.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,750,000 830,820 900,590 1,542,910 3,956,750

1.07.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

128,400,000 21,881,154 39,368,985 21,399,764 23,983,072

1.07.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 121,350,000 - 37,600,000 39,375,000 39,375,000

1.07.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7,982,500 1,800,000 1,903,000 1,000,000 3,279,500

1.07.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 35,550,000 3,976,000 7,413,000 6,693,000 16,046,600

1.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 44,836,000 - 43,916,800 - -

1.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 192,145,500 98,544,000 4,930,000 45,408,000 40,405,000

1.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

11,000,000 500,000 7,262,000 1,000,000 2,238,000

1.07.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 212,570,000 - 196,030,000 - 14,300,000

1.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

5,000,000 744,000 1,024,000 1,424,000 1,710,000

1.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 192,219,000 28,331,500 44,640,000 29,675,000 56,780,000

1.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

115,000,000 27,300,000 32,253,000 28,710,000 26,369,200

1.07.01.19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis

kegiatan

341,550,000 68,681,000 71,837,000 91,050,000 117,982,000

1.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

227,104,000 12,705,000 23,489,000 159,528,000 26,346,500

1.07.02.10 Pengadaan Mebeleur 50,000,000 - - 49,000,000 -

1.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 96,000,000 - - 94,836,000 -

1.07.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

81,104,000 12,705,000 23,489,000 15,692,000 26,346,500

1.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.07.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

12,000,000 3,500,000 - 1,000,000 7,500,000

1.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 12,000,000 3,500,000 - 1,000,000 7,500,000

1.07.06 Program Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20,000,000 3,356,000 1,713,000 414,000 11,583,500

1.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

20,000,000 3,356,000 1,713,000 414,000 11,583,500

1.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

135,000,000 38,092,500 26,464,500 28,539,000 41,859,000

1.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 10,000,000 4,350,000 - 5,650,000 -

1.07.15.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 125,000,000 33,742,500 26,464,500 22,889,000 41,859,000

1.25.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

49,510,000 - 37,885,000 4,855,000 6,550,000

1.25.15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi

49,510,000 - 37,885,000 4,855,000 6,550,000

1.07.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

433,780,000 237,372,500 140,508,000 35,858,500 13,680,000

1.07.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

233,780,000 152,420,000 36,551,500 32,108,500 8,100,000

1.07.16.04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 100,000,000 - 99,639,000 - -

1.07.16.05 Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu

lintas

100,000,000 84,952,500 4,317,500 3,750,000 5,580,000

1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 293,942,000 25,330,000 86,742,000 134,610,000 44,360,000

1.07.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian

angkutan umum dijalan raya

76,000,000 4,025,000 31,470,000 13,270,000 25,235,000

1.07.17.09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan

kebersihan dilingkungan terminal

58,442,000 10,710,000 13,092,000 15,265,000 19,125,000

1.07.17.14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan

100,000,000 1,190,000 11,775,000 87,035,000 -

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

KODE

REKENINGKEGIATAN

PAGU

ANGGARAN

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN 2013KET

TAHUN : 2013


KODE

REKENINGKEGIATAN

PAGU

ANGGARAN


1.07.17.15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum

teladan

20,000,000 8,750,000 11,250,000 - -

1.07.17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 20,000,000 - 960,000 19,040,000 -

1.07.17.18 Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas 19,500,000 655,000 18,195,000 - -

1.25.18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 27,180,000 1,095,000 2,430,000 2,200,000 20,890,000

1.25.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 10,020,000 1,095,000 2,430,000 2,200,000 4,230,000

1.25.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintah daerah

17,160,000 - - - 16,660,000

1.07.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas

475,335,650 1,334,650 201,575,000 - 268,609,695

1.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 475,335,650 1,334,650 201,575,000 - 268,609,695

1.20.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

422,783,000 46,600,000 69,850,000 82,600,000 214,789,000

1.20.23.06 Pengelolaan Website 356,658,000 46,600,000 69,850,000 82,600,000 155,014,000

1.20.23.10 Monitoring dan evaluasi penempatan menara

telekomunikasi

66,125,000 - - - 59,775,000

JUMLAH 3,511,987,650 621,974,124 1,079,734,875 716,882,174 1,002,592,817



KABUPATEN PONOROGO

Ttd.

Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19621201 199003 1 010


1.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,415,353,000 17.85% 34.56% 18.88% 24.48%

1.07.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,750,000 10.72% 11.62% 19.91% 51.05%

1.07.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

128,400,000 17.04% 30.66% 16.67% 35.34%

1.07.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 121,350,000 0.00% 30.98% 32.45% 32.45%

1.07.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7,982,500 22.55% 23.84% 12.53% 41.08%

1.07.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 35,550,000 11.18% 20.85% 18.83% 45.14%

1.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 44,836,000 0.00% 97.95% 0.00% 0.00%

1.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 192,145,500 51.29% 2.57% 23.63% 21.03%

1.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

11,000,000 4.55% 66.02% 9.09% 20.35%

1.07.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 212,570,000 0.00% 92.22% 0.00% 6.73%


perundang-undangan

5,000,000 14.88% 20.48% 28.48% 34.20%

1.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 192,219,000 14.74% 23.22% 15.44% 29.54%

1.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

115,000,000 23.74% 28.05% 24.97% 22.93%


kegiatan

341,550,000 20.11% 21.03% 26.66% 34.54%


Aparatur

227,104,000 5.59% 10.34% 70.24% 11.60%

1.07.02.10 Pengadaan Mebeleur 50,000,000 0.00% 0.00% 98.00% 0.00%

1.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 96,000,000 0.00% 0.00% 98.79% 0.00%


dinas/operasional

81,104,000 15.67% 28.96% 19.35% 32.48%

1.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


Aparatur

12,000,000 29.17% 0.00% 8.33% 62.50%

1.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 12,000,000 29.17% 0.00% 8.33% 62.50%



20,000,000 16.78% 8.57% 2.07% 57.92%

1.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

20,000,000 16.78% 8.57% 2.07% 57.92%

1.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

135,000,000 28.22% 19.60% 21.14% 31.01%

1.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 10,000,000 43.50% 0.00% 56.50% 0.00%

1.07.15.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 125,000,000 26.99% 21.17% 18.31% 33.49%

1.25.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

49,510,000 0.00% 76.52% 9.81% 13.23%

1.25.15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya


49,510,000 0.00% 76.52% 9.81% 13.23%

1.07.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

433,780,000 54.72% 32.39% 8.27% 3.15%

1.07.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

233,780,000 65.20% 15.63% 13.73% 3.46%

1.07.16.04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 100,000,000 0.00% 99.64% 0.00% 0.00%

1.07.16.05 Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu

lintas

100,000,000 84.95% 4.32% 3.75% 5.58%

1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 293,942,000 8.62% 29.51% 45.79% 15.09%

1.07.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian


76,000,000 5.30% 41.41% 17.46% 33.20%



58,442,000 18.33% 22.40% 26.12% 32.72%

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2013


KODE

REKENINGKEGIATAN

PAGU

ANGGARAN



KODE

REKENINGKEGIATAN

PAGU

ANGGARAN


1.07.17.14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan

100,000,000 1.19% 11.78% 87.04% 0.00%

1.07.17.15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum

teladan

20,000,000 43.75% 56.25% 0.00% 0.00%

1.07.17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 20,000,000 0.00% 4.80% 95.20% 0.00%

1.07.17.18 Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas 19,500,000 3.36% 93.31% 0.00% 0.00%

1.25.18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 27,180,000 4.03% 8.94% 8.09% 76.86%

1.25.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 10,020,000 10.93% 24.25% 21.96% 42.22%

1.25.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintah daerah

17,160,000 0.00% 0.00% 0.00% 97.09%


Lintas

475,335,650 0.28% 42.41% 0.00% 56.51%

1.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 475,335,650 0.28% 42.41% 0.00% 56.51%

1.20.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

422,783,000 11.02% 16.52% 19.54% 50.80%

1.20.23.06 Pengelolaan Website 356,658,000 13.07% 19.58% 23.16% 43.46%

1.20.23.10 Monitoring dan evaluasi penempatan menara

telekomunikasi

66,125,000 0.00% 0.00% 0.00% 90.40%

JUMLAH 3,511,987,650 17.71% 30.74% 20.41% 28.55%



KABUPATEN PONOROGO

Ttd.

Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19621201 199003 1 010


1.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,786,342,775

1.07.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 37,330,000 15.00% 25.00% 25.00% 35.00%1.07.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

196,600,000 25.00% 20.00% 25.00% 30.00%

1.07.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 153,225,000 1.00% 18.00% 25.00% 56.00%1.07.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 23,100,000 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%1.07.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 38,627,675 12.00% 15.00% 30.00% 43.00%

1.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 40,198,000 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%1.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 408,042,100 15.00% 50.00% 25.00% 10.00%

1.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

12,000,000 12.00% 15.00% 40.00% 33.00%

1.07.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

500,270,000 30.00% 70.00% 0.00% 0.00%


perundang-undangan

5,000,000 15.00% 30.00% 30.00% 30.00%

1.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 153,350,000 20.00% 25.00% 20.00% 35.00%1.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

177,000,000 15.00% 25.00% 30.00% 30.00%


kegiatan

41,600,000 23.00% 23.00% 30.00% 34.00%


Aparatur

967,900,750

1.07.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 534,200,000 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.07.02.10 Pengadaan Mebeleur 137,650,000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

1.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 154,525,750 10.00% 80.00% 10.00% 0.00%


dinas/operasional

136,175,000 35.00% 30.00% 25.00% 10.00%

1.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5,350,000 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%1.07.1.03 Program peningkatan disiplin aparatur 14,000,000 1.07.1.03,05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14,000,000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%


Aparatur

224,275,000

1.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 224,275,000 10.00% 35.00% 25.00% 30.00%



64,491,500

1.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

64,491,500 25.00% 25.00% 30.00% 20.00%

1.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

163,750,000

1.07.15.03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan

10,000,000 30.00% 30.00% 40.00% 0.00%

1.07.15.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 153,750,000 10.00% 50.00% 15.00% 25.00%

1.06.1.15 Program Pengembangan Data/Informasi 150,000,000

1.06.1.15.36 Kajian Retribusi Parkir 150,000,000 90% 10.00% 0.00% 0.00%1.25.1,15 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

95,760,000

1.25.1,15.02 Pembinaan dan pengembangan Jaringan

Komunikasi dan informasi

95,760,000 10.00% 69.00% 11.00% 10.00%

1.07.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

6,051,457,000

1.07.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat

pengujian kendaraan bermotor

51,512,000 10.00% 70.00% 10.00% 10.00%

1.07.16.04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 5,779,725,000 30.00% 60.00% 10.00% 0.00%

TARGET CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2015


KODE

REKENINGKEGIATAN APBD Kabupaten

PROSENTASE TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN

2015 KET


KODE

REKENINGKEGIATAN APBD Kabupaten

PROSENTASE TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN

2015 KET

1.07.16.05 Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan

lalu lintas

220,220,000 15.00% 65.00% 10.00% 5.00%

1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 690,362,500 1.07.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian


160,000,000 70.00% 10.00% 10.00% 10.00%



70,000,000 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

1.07.17.10 Kegiatan penciptaan pelayanan

cepat,tepat,murah dan mudah

339,862,500 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

1.07.17.11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan

angkutan

15,000,000 43.75% 56.25% 0.00% 0.00%

1.07.17.14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas

dan Angkutan

30,000,000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

1.07.17.15 Kegiatan pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan

angkutan umum teladan

20,000,000 0.00% 50.00% 50.00% 0.00%

1.07.17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan

angkutan

23,500,000 0.00% 0.00% 43.50% 56.50%

1.07.17.18 Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas 22,000,000 27.00% 60.00% 13.00% 0.00%

1.07.17.20 Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota

(LLAK) Wahana Tata Nugraha

10,000,000 50.00% 50.00% 0.00% 0.00%

1.25.1.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang


29,650,000

1.25.1.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan

informasi

29,650,000 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

1.25.1.18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas

Media

125,770,000

1.25.1.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan

daerah

31,322,000 35.00% 25.00% 25.00% 15.00%

1.25.1.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintah daerah

94,448,000 27.00% 22.00% 30.00% 22.00%


Lintas

598,052,450

1.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 199,375,450 5.00% 95.00% 0.00% 0.00%1.07.19.02 Pengadaan marka jalan 199,997,000 5.00% 95.00% 0.00% 0.00%1.07.19.03 Pengadaan pagar pangaman jalan 198,680,000 0.00% 10.00% 90.00% 0.00%1.06.1.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

1,257,921,000

1.06.1.23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap

layanan publik

71,054,000 30.00% 25.00% 25.00% 20.00%

1.06.1.23.02 Pembinaan dan pengembangan Jaringan

Komunikasi dan informasi

854,036,000 30.00% 25.00% 25.00% 20.00%

1.06.1.23.06 Pengelolaan Website 98,111,000 36.00% 25.00% 20.00% 19.00%1.06.1.23.10 Monitoring dan evaluasi penempatan menara

telekomunikasi

234,720,000 45.00% 20.00% 20.00% 15.00%

JUMLAH 12,123,972,975

Ponorogo, Desember 2014Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PONOROGO

Ttd.

Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MM.Pembina Utama Muda

NIP. 19621201 199003 1 010

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

PRIORITAS

PROGRAM SKPDURAIAN URAIAN OUTPUT OUTCOME

1.07 Terpenuhinya Belanja

Pegawai

100% Gaji Pokok 4,464,371,000 Ponorogo APBD II

gaji pegawai Tunjangan Keluarga 495,568,000

selama 12 Tunjangan Jabatan 232,025,000

bulan Tunjangan Fungsional 21,832,000

Tunjangan Fungsional Umum 278,937,000

Tunjangan beras 414,308,000

Tunjangan PPh 21 45,944,000

Pembulatan 89,000

Jumlah Belanja Tidak langsung 5,953,074,000

1.07.1 .01 100% 1,786,342,775

1.07.1 .01 .01 Input : Ponorogo APBD II

Belanja Barang dan Jasa 37,330,000

Output :

Materai

Paket/Pengiriman

Perjalanan dinas dalam daerah

Outcome : 100%

Kelancaran kegiatan dengan

pihak ekstern maupun intern



Output :

Listrik kantor/terminal/sub terminal 12 bln

Sumber daya air 12 bln

3 unit pesawat telepon 12 bln

Tambah daya listsrik

Outcome :

Terpenuhinya jasa komunikasi, 100%

sumber air dan listrik

KODE KODE

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Terpenuhinya

fasilitas

penunjang

kegiatan

administrasi

kantor

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Perhubungan Terwujud-

nya kesejah-

teraan bagi

pegawai

Belanja Tidak

Langsung

Belanja Tidak

Langsung

Belanja Pegawai

Terlaksana-

nya tertib

administrasi

perkantoran

DINAS PERHUBUNGANRENCANA KINERJA TAHUN 2015

K

o

d

e

Fungsi dan

Bidang Urusan

Pemerintahan

SASARANINDIKATOR

SASARAN

PROGRAM SKPD

INDIKATOR

PROGRAM

TARKI

%

TARKI

Kelancaran

kegiatan

administrasi

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

KEGIATAN SKPD

INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIFLOKASI

KEGIATAN

SUMBER

PENDA-

NAAN

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

PRIORITAS



Belanja Pegawai 153,225,000

Belanja Barang dan Jasa 900,000

Output :

Tenaga administrasi keuangan 12 bln

Outcome :

Terlaksananya tugas admi- 100%

nistrasi keuangan yang tertib

dan tepat waktu



Output :

Alat kebersihan & bahan pembersih 25 jenis

Jasa cleaning service 12 bln

Outcome :

Terpeliharanya kebersihan 100%

kantor dan kenyamanan

lingkungan kerja

1.07.1 .01 .09 Input : 38,627,675 Ponorogo APBD II



Output :

Adanya jasa perbaikan peralatan 170 kl

kantor (komputer, mesin ketik,

printer, dan alat kantor lainnya)

Outcome :

Kelancaran tugas administrasi 100%

kantor


Belanja pegawai 950,000


Output :

Belanja alat tulis kantor 1

Outcome : paket

Kelancaran tugas administrasi 100%

kantor

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Penyediaan jasa

kebersihan

kantor

Penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja

Penyediaan alat

tulis kantor

K

o

d

e

Fungsi dan

Bidang Urusan

Pemerintahan

SASARANINDIKATOR

SASARAN

PROGRAM SKPD

INDIKATOR

PROGRAM

TARKI

%

KEGIATAN SKPD


KEGIATAN

SUMBER

PENDA-

NAANKODE KODE

TARKI

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

PRIORITAS


1.07.1 .01 11 Penyediaan Input : 408,042,100 Ponorogo APBD II

barang ceta Belanja Pegawai 1paket 3,600,000

kan dan peng Belanja Barang dan Jasa 12 bln 404,442,100

gandaan Output :

Jasa publikasi, cetak karcis/blang

ko, fotocopy

Outcome :

Terpenuhinya barang cetakan sebagai

penunjang kelancaran tugas

1.07.1 .01 12 Penyediaan Input : 12,000,000 Ponorogo APBD II

komponen Belanja Barang dan Jasa 12,000,000

instalasi lis Output :

trik/penerang Belanja alat listrik dan elektronik

an bangunan (lampu pijar,batterai kering,dll)

kantor Outcome :

Keamanan kantor dan kelancaran

tugas

1.07.1 .01 13 Input : 500,270,000 Ponorogo APBD II

Belanja Modal 500,270,000

Belanja Barang dan Jasa -

Output :

Penyediaan peralatan dan per 2 paket

lengkapan kantor

Outcome :

kelancaran tugas 100%

1.07.1 .01 15 Input : Ponorogo APBD II


Output :

Koran, tabloit, buku perundang- 12 bln

undangan

Outcome :

Terpenuhinya informasi dan tek- 100%

nologi

LOKASI

KEGIATAN

SUMBER

PENDA-

NAANKODE KODE

INDIKATOR KEGIATAN

TARKI

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

PAGU INDIKATIF

Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

K

o

d

e

Fungsi dan

Bidang Urusan

Pemerintahan

SASARANINDIKATOR

SASARAN

PROGRAM SKPD

INDIKATOR

PROGRAM

TARKI

%

KEGIATAN SKPD

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

PRIORITAS




Output : 32,670

Penyediaan makan dan minum org/hr

rapat pegawai dan tamu

Outcome :

Efektifitas dan efisiensi kerja 100%



Output :

Perjalanan dinas luar daerah 180 hr

Outcome :

Kelancaran koordinasi dg instansi / 100%

lembaga luar daerah


Belanja pegawai 41,600,000

Output :

Tersedianya Jasa Tenaga ad- 4 org

ministrasi dan teknis kegiatan 12 bln

Outcome :

Kelancaran tugas/kegiatan dan

pencapaian target PAD (parkir) 100%

1.07.1 .02 100% 967,900,750


Belanja pegawai 550,000


Output :

Pengadaan almari, filling kabinet, 50 bh

meja dan kursi kerja

Outcome :

Kenyamanan dalam bekerja 100%

1.07.1 .02 05 Pengadaan Input : 534,200,000 Ponorogo APBD II

kendaraan Belanja Modal 534,200,000

dinas/opera Output :

sional Kendaraan operasional dan dinas 8 unit

Outcome :

Kelancaran tugas dan kegiatan

K

o

d

e

Fungsi dan

Bidang Urusan

Pemerintahan

SASARANINDIKATOR

SASARAN

PROGRAM SKPDINDIKATOR

PROGRAM

TARKI

%

KEGIATAN SKPD

INDIKATOR KEGIATAN

TARKI

PAGU INDIKATIFLOKASI

KEGIATAN

SUMBER

PENDA-

NAANKODE KODE

Penyediaan jasa

tenaga

administrasi/

teknis kegiatan

Kelancaran

Tugas dan

Kegiatan

Kenyamanan

dan keamanan

tempat kerja

Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Tersedianya

sarana dan

prasarana

kantor

Pengadaan

mebeleur

Penyediaan

makanan dan

minuman

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

luar daerah

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

PRIORITAS





Output :

Pemeliharaan/perbaikan serta 1 paket

pengecatan gedung kantor dan

sub terminal

Outcome :

Keamanan dan kenyamanan 100%

dalam kerja



Output : 34 unit

Jasa servis, suku cadang, STNK, KIR

roda 4

roda2

Outcome : 100%

Kelancaran tugas dan kegiatan

1.07.1 .02 .29 Pemeliharaan Input : Ponorogo APBD II

rutin berkala Belanja Barang dan Jasa 5,350,000

mebeler Output :

Perawatan mebeleur 33 bh

Outcome :

Terpeliharanya alat kantor untuk 100%

kelancaran dan kenyamanan

tugas/kegiatan

1.07.1 .03 100% 1.07.1 .03 .05 Input : 14,000,000

Belanja Barang dan Jasa 140 100% 14,000,000

1.07.1 .05 80% 1.07.1 .05 .01 Input : 224,275,000

Belanja Pegawai 224,275,000 Ponorogo APBD II


Output : 199,475,000

Diklat bidang Perhubungan,

keuangan, pengad. barang jasa, dll. 1 paket

Outcome :

Peningkatan skill dan kompetensi

pegawai yang mengikuti diklat

Peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur

Tersedianya

sumber daya

yang terlatih

TARKI

%

KEGIATAN SKPD


KEGIATAN

SUMBER

PENDA-

NAANKODE

K

o

d

e

Fungsi dan

Bidang Urusan

Pemerintahan

SASARANINDIKATOR

SASARAN

PROGRAM SKPD

INDIKATOR

PROGRAMKODE

TARKI

Pemeliharaan

rutin/ berkala

gedung kantor

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasion

al

Peningkatan

Disiplin

aparatur

Keseragaman

dan kerapian

Pendidikan dan

pelatihan formal

Pengadaan

pakaian khusus

hari-hari

tertentu

Penyediaan

tenaga trampil

di bidang

Perhubungan

Peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

PRIORITAS


1.07.1 .06 100% 64,491,500




Output :

Penyusunan laporan realisasi kegiatan 12 bln

& keuangan (bulan, triwulan, semester

dan prognosis)

Peny. dokumen RENJA, RKA, DPA, LAKIP,8 dokumen

LPPD-LKPJ, LAPKEU, Renstra

Buku Dishub dalam Angka

Outcome :

Laporan Kinerja/Keuangan tepat waktu 100%

1.07.1 .15 80% 1.07.1 .15 .03 Input : 10,000,000.00

Belanja Pegawai 9,150,000.00

Belanja Barang dan Jasa 850,000.00

Output :

1 paket

Outcome :




Output :

Pengadaan seragam juru parkir 200 stel

Pembinaan juru parkir 6 kali

Pengadaan ID card Jukir 200 kartu

Outcome :

Pelaksanaan fungsi manajemen 100%

dan pencapaian PAD di SKPD

Pengadministr

asian hasil

kinerja SKPD

Peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Peningkatan

pengembanga

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

Terlaksananya

kegiatan

pelaporan

Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Pemaparan

kebijakan

dibidang

perhubungan

Pembangunan

prasarana dan

fasilitas

perhubungan

Pembanguna

n prasarana

dan fasilitas

perhubungan

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Koordinasi

dalam

pembangunan

prasarana dan

fasilitas

perhubungan

Terselenggaran

ya ketertiban

administrasi

perijinan

angkutan,

tersedianya

database

bengkel dan

kajian parkir

serta

ketertiban

penyelenggara

an parkir di tepi

jalan umum

Studi banding dan pendataan bengkel

Tersedianya data base perbengkelan


KEGIATAN

SUMBER

PENDA-

NAANKODE

K

o

d

e

Fungsi dan

Bidang Urusan

Pemerintahan

SASARANINDIKATOR

SASARAN


PROGRAMKODE

TARKITARKI

%

KEGIATAN SKPD

INDIKATOR KEGIATAN

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

PRIORITAS


1.07.1 .15 1.07.1 .15 .36 Input : 150,000,000



Output :

Survey, pendataan dan analisis 1 paket

terhadap sistem perparkiran

Outcome :

1.07.1 .16 80% 6,051,457,000




Output :

- Servis/ganti suku cadang/kalibrasi 7 alat

alat uji kendaraan bermotor

- Pengadaan buku uji

- Pengadaan plat uji

Outcome :

- Ketersediaan plat dan buku uji 100%

sebagai tanda bukti lulus uji

- Keakuratan alat-alat dalam 90%

pelaksanaan pengujian kenda-

raan bermotor

Program

Pengembanga

n

data/informas

i

Kajian retribusi

parkir

Tersusunnya sistem dan pelaksanaan

perparkiran yang tepat

TARKI


KEGIATAN

SUMBER

PENDA-

NAANKODE KODE

K

o

d

e

Fungsi dan

Bidang Urusan

Pemerintahan

SASARANINDIKATOR

SASARAN


PROGRAM

TARKI

%

KEGIATAN SKPD

INDIKATOR KEGIATAN

Tersedia dan

terpeliharan

ya prasarana

LLAJ

sehingga

dapat

menekan

tingkat

kecelakaan

lalu lintas di

jalan

Terpeliharanya

fasilitas

keselamatan

lalu lintas

Rehabilitasi dan

pemeliharaan

prasarana dan

fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/

pemeliharaan

sarana alat

pengujian

kendaraan

bermotor

Rehabilitasi

dan

pemeliharaan

prasarana dan

fasilitas LLAJ

Ketersediaan

prasarana dan

fasilitas LLAj

dalam kondisi

baik

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

PRIORITAS


1.07.1 .16 .04 Rehabilitasi/ Input : 5,779,725,000 Ponorogo APBD II

pemeliharaan Belanja Pegawai -

terminal/ Belanja Barang dan Jasa -

pelabuhan Belanja Modal 5,779,725,000

Output : 1 paket

- jasa konsultasi perencanaan

- Jasa konsultasi pengawasan

- Pembongkaran kios/pertokoan/ agen

bus

- Rehabilitasi shalter mpu

- Pembangunan kios agen bus

- pembangunan pengolahan sampah

Outcome :

Kenyamanan dan keamanan 90%

pengguna terminal Seloaji




Output :

Penyediaan komponen traffic 2 paket

light, pemeliharaan RPPJ dan TL

pengecatan TL, pemindahan TL,

penggantian reflektif setting

daun RPPJ

Outcome :

Terpeliharanya rambu-rambu LL, 100%

kelancaran & keselamatan LL

1.07.1 .17 100% 690,362,500



Belanja barang dan jasa 32,800,000

Output :

- Pemeriksaan kendaraan wajib 12 bln

uji di jalan raya dan terminal

Outcome :

Ketaatan pemilik angkutan umum 90%

terhadap peraturan LL demi ke-

selamatan dan keamanan LL

TARKI

Rehabilitasi/

pemeliharaan

alat

kelengkapan lalu

lintas


KEGIATAN

SUMBER

PENDA-

NAANKODE KODE

K

o

d

e

Fungsi dan

Bidang Urusan

Pemerintahan

TARKI

%

KEGIATAN SKPD

Kelancaran,

ketertiban, dan

keselamatan

pengguna jalan

Peningkatan

pelayanan

angkutan

Peningkatan

pelayanan

angkutan

Pengendalian

disiplin

pengoperasian

angkutan umum

di jalan raya

Tersedianya

kendaraan

angkutan

umum dalam

kondisi baik,

aman dan

selamat.

SASARANINDIKATOR

SASARAN


PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

PRIORITAS




Output :

Penyediaan jasa cleaning service 7 org

Alat pembersih

Outcome :

Ketertiban, keamanan, dan ke- 100%

nyamanan pengguna jasa terminal


Belanja Pegawai -


Output :

Bagi hasil pendapatan parkir tepi

jalan umum

Outcome :

Ketertiban, keamanan, dan ke-

nyamanan pengguna jalan

1.07.1 .17 11 Input : 15,000,000



Output :

Survey dan pendataan angkutan

penumpang umum

Outcome :

Tersedianya data angkutan

penumpang umum

1.07.1 .17 14 Input : 30,000,000



Output : 100 orang

Survey dan pendataan angkutan

penumpang umum

Outcome :

Meningkatnya ketertiban dan

ketaatan dalam berlalu lintas

Tersedianya

fasilitas

terminal

angkutan

umum yang

nyaman dan

aman

K

o

d

e

Fungsi dan

Bidang Urusan

Pemerintahan

SASARANINDIKATOR

SASARAN

PROGRAM SKPD INDIKATOR

PROGRAM

TARKI

%

KEGIATAN SKPDINDIKATOR KEGIATAN

TARKIPAGU INDIKATIF

LOKASI

KEGIATAN

SUMBER

PENDA-

NAANKODE KODE

Penciptaan

disiplin dan

pemeliharaan

kebersihan di

lingkungan

terminal

Penciptaan

pelayanan

cepat, tepat,

murah dan

mudah

Pengumpulan

dan analisis data

base pelayanan

angkutan

Sosialisasi/

penyuluhan

ketertiban lalu

lintas dan

angkutan

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

PRIORITAS



Belanja Pegawai 4,500,000 Surabaya


Output :

Lomba awak kendaraan angkutan

teladan di tingkat kabupaten &

propinsi

Outcome :

Peningkatan kualitas/profesional- 85%

isme awak kendaraan angkutan

umum




Output :

Pengamanan pelaksanaan 1 kali

angkutan lebaran dan pelayanan

perizinan trayek insidentil

Outcome :

Ketertiban dan kelancaran pelak- 95%

sanaan dan ketersediaan

angkutan lebaran

K

o

d

e

Fungsi dan

Bidang Urusan

Pemerintahan

SASARANINDIKATOR

SASARAN


PROGRAM

TARKI

%

KEGIATAN SKPD

INDIKATOR KEGIATAN

KODE KODE

Koordinasi

dalam

peningkatan

pelayanan

angkutan

Pemilihan dan

pemberian

penghargaan

sopir/juru

mudi/awak

kendaraan

angkutan umum

teladan

TARKI


KEGIATAN

SUMBER

PENDA-

NAAN

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

PRIORITAS



Belanja Pegawai 3,900,000 Surabaya


Output :

Lomba pelajar tertib lalu lintas di 2 kali

tingkat Kabupaten dan Provinsi 65 peserta

Outcome :

Adanya pelajar pelopor yang dapat 90%

menjadi teladan dalam tertib

berlalu lintas di jalan

1.07.1 .17 20 Lomba tertib Input : 10,000,000

lalu lintas dan Belanja Pegawai 4,850,000

angkutan kota Belanja Barang dan Jasa 5,150,000

(LLAK) wahana Output :

tata nugraha

Outcome :

Lomba WTN

1.07.1 .19 85% 1.07.1 .19 .01 598,052,450

Input : 199,375,450 Ponorogo DAK

Belanja Pegawai

Belanja barang dan jasa


Output :

- Pengadaan Flash Light i unit

- Rambu LL 75x75 cm 20 unit

- Daun rambu LL 53 biji

- Papan nama jalan 80 unit'

- Cermin tikung diameter 80 cm 10 unit

- Rambu papan tambahan 25 biji

- Traffic cone 11 biji

Outcome :

Kelancaran dan keselamatan 75%

pengguna jalan

1.07.1 .19 02 Input : 199,997,000


Belanja barang dan jasa 198,597,000

Output :

Pengecatan marka jalan 1.409,4 m2

Outcome :

Kelancaran dan keselamatan

pengguna jalan

Pemilihan

pelajar pelopor

tertib lalu lintas

TARKIK

o

d

e

Fungsi dan

Bidang Urusan

Pemerintahan

SASARANINDIKATOR

SASARAN


PROGRAM

TARKI

%

KEGIATAN SKPD

INDIKATOR KEGIATAN

KODE KODE

PAGU INDIKATIF

Tersedianya

prasarana

LLAJ untuk

menekan

tingkat

kecelakaan

lalu lintas

jalan

Terciptanya

kelancaran dan

keselamatan

lalu lintas

Ketersediaan

prasarana LLAJ

Pengadaan

rambu-rambu

lalu-lintas

Pengendalian

dan

Pengamanan

Lalu Lintas

Pengendalian

dan

Pengamanan

Lalu Lintas

Pengadaan

marka jalan

LOKASI

KEGIATAN

SUMBER

PENDA-

NAAN

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

PRIORITAS


1.07.1 .19 .03 Input : 198,680,000

Belanja Pegawai

Belanja barang dan jasa


Output :

Guardrail (pagar pengaman jalan) 98 m

Outcome :

Kelancaran dan keselamatan

pengguna jalan

1.25 Kominfo Pengembangan 1.07.1 .15 85% 1.07.1 .15 .02 Input : 95,760,000

komunikasi, Belanja Pegawai 24,300,000 Ponorogo APBD II

informasi dan Belanja Barang dan Jasa 71,460,000

media massa Output : 2 x

Tersedianya Bandwidth

Outcome :

Terintegrasinya jaringan internet

dan intranet di kabupaten ponorogo

1.07.1 .17 Fasilitasi 1.07.1 .17 .01 Input : 29,650,000

peningkatan Belanja Pegawai 4,970,000

SDM bidang Belanja Barang dan Jasa 24,680,000

komunikasi Output :

dan informa Terselenggaranya pelatihan di

si bidang infokom

Outcome :

Tersedianya SDM di bidang kominfo

TARKI

Penguatan

terhadap

kelompok

masyarakat

yang

berorientasi

pada teknologi

informasi

LOKASI

KEGIATAN

SUMBER

PENDA-

NAANKODE KODE

Pengadaan

pagar pengaman

jalan

K

o

d

e

Fungsi dan

Bidang Urusan

Pemerintahan

SASARANINDIKATOR

SASARAN


PROGRAM

TARKI

%

KEGIATAN SKPD

INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF

Pelatihan SDM

dalam bidang

komunikasi dan

informasi

Implementasi

keterbukaan

informasi

publik (KIP)

Kelancaran

penyampaia

n informasi/

masukan

baik dari

pemerintah

maupun

masyarakat

dan

sebaliknya

Pengembanga

n komunikasi,

informasi dan

media

Pembinaan dan

pengembanga

jaringan

Komunikasi dan

Informasi

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

PRIORITAS


Kerjasama 1.07.1 .18 85% 1.07.1 .18 .01 Input : 31,322,000 Ponorogo APBD II

Informasi de- Belanja Pegawai 12,012,000



ngan media Output : -

massa Siaran Keliling dan penggalian 12 bln

informasi

Outcome :

Tersampaikannya informasi 95%

kepada masyarakat




Output :

Pelaksanaan PPID 12 bln

Outcome :

Tersedianya informasi penye- 90%

lenggaraaan pemerintahan

daerah bagi masyarakat

1.20 1.07.1 .23 100% 1,257,921,000

1.07.1 .23 .01 Input : 71,054,000


Belanja barang dan Jasa 45,854,000

Output :

masyarakat dapat memperoleh

informasi dengan mudah

Outcome :

Tersedianya pelanyanan internet

kepada masyarakat

1.07.1 .23 .02 Input : 854,036,000




Output :

Penyediaan bandwidth

Outcome :

Tersedianya jaringan internet dan

intranet'

INDIKATOR KEGIATAN

TARKILOKASI

KEGIATAN

SUMBER

PENDA-

NAANKODE KODE

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian

Ketersediaan

web bagi

masyarakat

Optimalisasi

pemanfaatan

teknologi

informasi

Optimalisasi

pemanfaatan

teknologi

informasi

Tersedianya

sarana

penyampaian

informasi

kepada

masyarakat

Kerjasama

Informasi

dengan media

massa

PAGU INDIKATIF

Penyebarluasan

Informasi

Penyelenggaran

Pemerintahan

Daerah

Penyusunan

sistem informasi

terhadap

pelayanan

publik

Pembinaan dan

pengembangan

jaringan

komunikasi dan

informasi

Penyebarluasan

Informasi

Pembangunan

Daerah

K

o

d

e

Fungsi dan

Bidang Urusan

Pemerintahan

SASARANINDIKATOR

SASARAN


PROGRAM

TARKI

%

KEGIATAN SKPD

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

PRIORITAS


1.07.1 .23 .06 Pengelolaan

website Input : 98,111,000




Output :

Pelaksanaan lomba pengelolaan

website

Outcome :

Pengelolaan website yang lebih

menarik





Output :

Pendataan dan pengawasan ter- 12 bln

hadap menara telekomunikasi

Outcome :

Penggalian PAD bid. telekomunikasi 90%

Jumlah Belanja Tidak Langsung 6,132,837,000

Jumlah Belanja Langsung 12,123,972,975

Jumlah 18,256,809,975


KEGIATAN

SUMBER

PENDA-

NAANKODE KODE

K

o

d

e

Fungsi dan

Bidang Urusan

Pemerintahan

SASARANINDIKATOR

SASARAN


PROGRAM

TARKI

%

KEGIATAN SKPDINDIKATOR KEGIATAN

NIP. 19621201 199003 1 010


Plt.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PONOROGO

Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, M.M.

Monitoring &

evaluasi

penempatan

menara

telekomunikasi

TARKI

Ttd.

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) - perhubungan.ponorogo.go.id · 1.1 Latar Belakang Transportasi, komunikasi dan informatika dalam kehidupan masyarakat ... Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor