Embed Size (px)
Citation preview
SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANKABUPATEN BONE
2014
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala hikmah yang
tercurah di balik setiap kerja keras kita. Semoga semua sumber daya
yang telah diberikan dapat senantiasa mendapat limpahan rahmat dan
ridha-Nya.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang
memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan. Rencana Kerja Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabuapaten Bone Tahun Anggaran 2015 selain
berisi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan sumber dana / pembiayaan juga memuat tentang
evaluasi kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2013).
Total dana keseluruhan dari 10 (Sepuluh) Program dan 25 (Dua
Puluh Lima) kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bone Tahun 2015 yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten
(DAK+DAU), APBD Propinsi, dan APBN (Tugas Pembantuan dan
Dekonsentrasi) berjumlah Rp. 42.204.200.000,- ( Empat Puluh Dua
Milyar Dua Ratus Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
Akhirnya, setelah berencana dan menyandarkan harapan
semoga semua program berjalan dan sasaran dapat tercapai. Insya
Allah.
Watampone, Januari 2014
Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bone
Ir. WAHIDA, M.Si.NIP. 19681130 199403 2 007
2
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANKABUPATEN BONE
A. PENDAHULUAN
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Perencanaan
dibidang kelautan dan perikanan merupakan acuan dalam
merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan
pembangunan kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk
mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong
tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang
ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.
Rencana Kerja merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja Instansi Pemerintah yang memerlukan integrasi
antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar
mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.
Sehubungan dengan itu, Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone, sebagai salah satu instansi pemerintah
Kabupaten Bone membuat dan menyusun dokumen perencanaan
dalam periode 1 (satu) tahunan berupa Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD tahun 2014 disusun
berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan
Perikanan Tahun 2008-2013. Renja SKPD memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
3
B. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Evaluasi adalah penilaian terhadap sesuatu hasil aktivitas
yang dilakukan setelah program / kegiatan selesai. Program terdiri
atas beberapa kegiatan. Evaluasi program berorientasi ke depan
dalam rangka pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan
yang lebih baik. Program yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi
untuk mengetahui apakah program tersebut sudah tepat.
Tujuan evaluasi program adalah untuk :
1. Mempertanggung jawabkan keberhasilan program kepada
masyarakat atau instansi yang membiayai program yang
bersangkutan.
2. Keberhasilan maupun ketidakberhasilan program selanjutnya
dapat dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan
keputusan atas program tersebut untuk dikembangkan lebih
lanjut atau dialihkan ke program lain yang termasuk priortitas
atau pada program yang lebih ekonomis, efisien dan efektif.
Program kerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone tahun 2013 melalui dana DAU / DAK terdiri dari 9
(sembilan) program dan 35 (Tiga Puluh Lima) kegiatan
(Tabel 1). Sedangkan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 dapat
dilihat pada tabel 2. Realisasi anggaran tahun 2013 terdiri dari
realisasi pendapatan dan belanja. Total target pendapatan/
penerimaan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu
sebesar Rp. 196.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
196.013.000,- atau 100,01 %. Sedangkan belanja terdiri dari
Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terbagi atas
belanja pegawai (belanja tidak langsung dan belanja langsung) serta
belanja barang dan jasa. Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone tahun 2013 sebesar Rp. 10.398.816.100.,-
4
realisasi sebesar Rp. 9.804.146.790,- atau 94,63% dengan sisa
dana yang tidak cair sebesar Rp. 594.669.310,-. Dari rincian
belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar
Rp. 6.427.836.350,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.183.754.240,-
atau 96,20%, dan belanja modal sebesar Rp. 3.970.979.750,-
dengan realisasi sebesar Rp. 3.620.392.550,- atau 91,17%. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.
Adapun program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
melalui dana APBN (Dekonsentrasi) terdiri dari 3 (tiga) yaitu :
1. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan untuk bidang Perikanan
Tangkap dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk
20 Kelompok Usaha Bersama (KUB) bagi nelayan. Pelaksanaan
program terealisasi 100%.
2. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan untuk bidang Perikanan
Budidaya dengan anggaran sebesar Rp. 585.000.000,-
diperuntukkan bagi 9 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).
Realisasi pelaksaan program 100%. Seperti tercantum pada
3. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan untuk bidang P2HP
dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- diperuntukkan bagi
2 Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar). Realisasi
pelaksaan program 100%.
Sedangkan dana melalui APBN TP yang dikelola oleh Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone dengan anggaran sebesar
Rp. 1.000.000.000,- dimana realisasi sebesar Rp. 985.450.000,-
Seperti tercantum pada Tabel. 3
5
Tabel 1. Program dan Kegiatan melalui Dak dan DAU Tahun 2013
1 3I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 411,950,400Rp
1 . Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 58,200,000Rp2 . Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6,500,000Rp3 . Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 104,440,000Rp4 . Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2,500,000Rp5 . Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (M) 74,903,000Rp6 . Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12,500,000Rp7 . Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 103,000,000Rp8 . Penyediaan Ongkos Kantor 49,907,400Rp
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106,250,000Rp1 . Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 39,550,000Rp2 . Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25,000,000Rp3 . Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 41,700,000Rp
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 34,950,000RpKeuangan1 . Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 34,950,000Rp
IV. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 982,633,950Rp1 . Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir 46,000,000Rp2 . Pengembangan Wilayah Pesisir 788,500,000Rp3 . Pengembangan Wilayah Pesisir (Utang/Lanjutan) 148,133,950Rp
V. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya 397,425,000Rp Kelautan1 . Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengawasan Sumberdaya Kelautan (M) 385,200,000Rp2 . Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengawasan Sumberdaya Kelautan 4,800,000Rp3 . Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengawasan Sumberdaya Kelautan (Utang) 7,425,000Rp
NO PROGRAM / KEGIATAN INPUT ANGGARAN(Rp.)
2
6
VI. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3,077,694,900Rp
1 . Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (M) 1,935,000,000Rp
2 . Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 893,995,000Rp
3 . Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan 102,289,000Rp
4 . Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan (M) 6,450,000Rp
5 . Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Utang) 15,000,000Rp
6 . Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Utang) 124,960,900Rp
VII. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2,075,006,150Rp
1 . Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 61,500,000Rp
2 . Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan 272,800,000Rp
3 . Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan (M) 27,000,000Rp
4 . Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 1,592,935,000Rp
5 . Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap 49,700,000Rp
6 . Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (Utang) 71,071,150Rp
VIII . Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 42,500,000Rp
1 . Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 40,000,000Rp
2 . Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Utang) 2,500,000Rp
X. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 537,792,500Rp
1 . Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 172,700,000Rp
2 . Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (M) 335,250,000Rp3 . Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Utang) 29,842,500Rp
7,666,202,900RpTOTAL
7
Tabel 2. Realisasi Anggaran Tahun 2013
URAIAN JUMLAHANGGARAN REALISASI Bertambah/
(berkurang) Rp %
2 3 4 5=(4-3) 6
1 PENDAPATAN 196,000,000.00 196,013,000.00 13,000.00 100.01
1 1 Pendapatan Asli Daerah 196,000,000.00 196,013,000.00 13,000.00 100.011 1 1 Pendapatan Pajak Daerah - - - -1 1 2 Pendapatan Retribusi Daerah 196,000,000.00 196,013,000.00 13,000.00 100.011 1 3 Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan - - - -
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah - - - -
JUMLAH PENDAPATAN 196,000,000.00 196,013,000.00 13,000.00 100.01
2 BELANJA 10,398,816,100.00 9,804,146,790.00 (594,669,310.00) 94.28
2 1 BELANJA OPERASI 6,427,836,350.00 6,183,754,240.00 (244,082,110.00) 96.20
2 1 1 Belanja Pegawai 2,844,353,200.00 2,673,601,685.00 (170,751,515.00) 94.00- Belanja Tidak Langsung 2,732,613,200.00 2,562,461,685.00 (170,151,515.00) 93.77- Belanja Langsung 111,740,000.00 111,140,000.00 (600,000.00) 99.46
2 1 2 Belanja Barang 3,583,483,150.00 3,510,152,555.00 (73,330,595.00) 97.95
2 2 BELANJA MODAL 3,970,979,750.00 3,620,392,550.00 (350,587,200.00) 91.17
2 2 1 Belanja Tanah - - - -2 2 2 Belanja Peralatan dan Mesin 302,403,000.00 300,745,500.00 (1,657,500.00) 99.452 2 3 Belanja Gedung dan Bangunan 686,428,650.00 604,822,000.00 (81,606,650.00) 88.112 2 4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 2,982,148,100.00 2,714,825,050.00 (267,323,050.00) 91.042 2 5 Belanja Aset Tetap Lainnya - - - -2 2 6 Belanja Aset Lainnya - - - -
JUMLAH BELANJA 10,398,816,100.00 9,804,146,790.00 (594,669,310.00) 94.28
Surplus / (Defisit) (10,202,816,100.00) (9,608,133,790.00) 594,682,310.00 94.17
NOMORURUT
1
8
Tabel 3. Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran APBN TP/ DEKONSENTRASI Tahun 2013
NO PROGRAM / KEGIATAN JUMLAHANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp.) SISA DANA (Rp.) Ket.
I. DEKONSENTRASI 2,685,000,000 2,685,000,000
Pengembangan Usaha Mina 2,685,000,000 2,685,000,000 -
Perdesaan (PUMP)
1 Bidang Perikanan Tangkap 2,000,000,000 2,000,000,000 - 20 Klp.
2 Bidang Usaha dan Kelembagaan 100,000,000 100,000,000 - 2 Klp.
Penyuluhan
3 Bidang Perikanan Budidaya 585,000,000 585,000,000 - 2 Klp.
II. APBN TP 1,000,000,000 985,450,000 14,550,000
1 Bidang Perikanan Budidaya 1,000,000,000 985,450,000 14,550,000 1 Tahun
3,685,000,000 3,670,450,000 14,550,000
Catatan :- Dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan (Dekonsentrasi)- Dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone (APBN-TP)
JUMLAH
9
C. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sesuai Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun
2013 – 2018 yakni “Terwujudnya Produksi Kelautan dan Perikanan yang
Tinggi dan Berdaya Saing untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.”
maka tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Kelautan
dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
TUJUANTujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan
misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu
periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima tahun
(2013 – 2018).
Misi 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasilperikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir
Tujuan dari misi 1 tersebut adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap, dengan sasaran:
- Meningkatnya produksi perikanan tangkap
2. Meningkatkan mutu hasil perikanan tangkap, dengan sasaran:
- Meningkatnya mutu hasil perikanan tangkap
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, dengan sasaran:
- Meningkatnya keberdayaan kelompok nelayan
Misi 2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasilperikanan budidaya
1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan sasaran:
- Meningkatnya produksi perikanan budidaya air laut, air payau
dan air tawar.
10
2. Meningkatkan mutu hasil perikanan budidaya, dengan sasaran:
- Mempertahankan kualitas penanganan pasca panen hasil
perikanan
Misi 3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yangbermutu, aman dan bernilai jual.
1. Meningkatkan jumlah produksi produk olahan ikan, dengan
sasaran:
- Meningkatnya jumlah produksi produk olahan ikan.
2. Meningkatkan mutu, keamanan dan nilai jual produk olahan ikan,
dengan sasaran:
- Meningkatnya mutu, dan nilai jual produk olahan ikan
- Meningkatnya keamanan produk olahan ikan
Misi 4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautandan perikanan
1. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing,
dengan sasaran:
- Berkurangnya luas wilayah perairan yang menjadi daerah
illegal fishing
Misi 5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur,dan kualitas pelayanan SKPD.
1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dengan
sasaran:
- Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya
2. Meningkatkan kualitas pelayanan SKPD, dengan sasaran:
- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
11
- Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan
SKPD
- Meningkatkan ketersediaan data statistik kelautan dan
perikanan yang terbarukan.
- Meningkatnya ketersediaan data dan laporan kinerja SKPD
SASARAN
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam
jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.
Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga
bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.
Berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bone Tahun 2013 – 2018, sasaran yang ingin dicapai adalah :
a. Tercapainya peningkatan produksi perikanan.
b. Tercapainya peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya
ikan dan pengolah ikan.
c. Tercapainya peningkatan konsumsi ikan.
d. Tercapainya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan
kesempatan berusaha.
e. Tercapainya peningkatan sarana/prasarana Kelautan dan
Perikanan.
f. Tercapainya peningkatan kelembagaan ditingkat
nelayan/pembudidaya ikan.
STRATEGI
Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone
dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut:
12
1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan
sarana dan prasarana penangkapan ikan.
2. Meningkatkan peningkatan mutu melalui penanganan ikan
diatas kapal melalui penerapan sistem rantai dingin.
3. Meningkatkan peran masyarakat pesisir dalam pengembangan
usaha perikanan.
4. Meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui
ekstensifikasi dan intensifikasi, pembinaan kelompok
pembudidaya ikan, serta peningkatan sarana dan prasarana
pembenihan.
5. Meningatkan mutu hasil perikanan melalui penerapan teknologi
penanganan pasca panen dan penerapan sistem rantai dingin.
6. Meningkatkan produksi hasil olahan ikan melalui pembentukan
dan pemberdayaan POKLAHSAR.
7. Meningkatkan mutu dan nilai jual produk perikanan melalui
penerapan teknologi produksi pengolahan dan pengemasan
produk.
8. Meningkatkan keamanan produk melalui penerapan Cara
Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB).
9. Mengurangi illegal fishing melalui peningkatan patroli aparat
pengawas, dan pemberdayaan kelompok pengawasan
sumberdaya kelautan dan perikanan.
10. Mengikutkan aparatur SKPD pada kegiatan pelatihan dan
bimbingan teknis
11. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar
dan prosedur.
12. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur
penunjang pelayanan SKPD
13. Meningkatkan sarana dan memberdayakan petugas statistik
dan petugas pelaporan.
13
KEBIJAKAN
Mengacu pada sasaran pembangunan pada sektor kelautan dan
perikanan, maka dirumuskan kebijakan sektor kelautan dan perikanan
sebagai berikut :
1. Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan
2. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan ikan diatas
kapal
3. Peningkatan sarana prasarana lingkungan pesisir
4. Peningkatan sarana dan prasarana budidaya dalam rangka
mengembangan kawasan budidaya terpadu (minapolitan).
5. Peningkatan penerapan percontohan budidaya unggulan.
6. Penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara pembenihan
ikan yang baik.
7. Peningkatan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan
8. Peningkatan fasilitasi sarana produksi dan pengemasan
produk olahan ikan.
9. Peningkatan fasilitasi perijinan kesehatan produk olahan ikan.
10. Meningkatkan frekuensi operasi terhadap praktek illegal
fishing.
11. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
12. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
13. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
14. Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan
14
PROGRAM
Program adalah instrumen kebijakan yang terdiri dari satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat
yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Statistik. Program Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone melalui dana DAU + DAK pada Tahun 2015
adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
6. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan
7. Pengembangan Perikanan Budidaya
8. Pengembangan Perikanan Tangkap
9. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
10. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
KEGIATAN
Kegiatan adalah penjabaran dari program. Jumlah
kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
melui dana DAk + DAU pada Tahun 2015 sebanyak 25 (Dua Puluh
Lima) kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar
Daerah
6. Penyediaan Ongkos Kantor
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
9. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
10. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan
11. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
12. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
(Pendamping Pemberdayaan)
13. Pengembangan Wilayah Pesisir/Pengelolaan Wilayah Pesisir
14. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan
15. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
16. Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
17. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
18. Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme
Pengelolaan Perikanan Budidaya
19. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
20. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan
22. Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
23. Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme
Pengelolaan Perikanan Tangkap
24. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
25. Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
16
D. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
Indikator kinerja dan kelompok sasaran untuk kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bone Tahun Anggaran 2015, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
INPUT OUTCOME HASIL
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Dana Terlaksananya Jasa Komunikasi, Terwujudnya Pelaksanaan Pelayanan Pembayaran Telepon, Air danAir dan Listrik Sumber daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Dana Terpeliharanya peralatan dan Berfungsinya peralatan dan Peralatan dan perlengkapanPerlengkapan Kantor perlengkapan kantor perlengkapan kantor kantor
1. Komputer2. AC3. Mesin Tik
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dana Terlaksananya jasa administrasi Terwujudnya tertib administrasi Aparatur Dinas Kelautan dankeuangan keuangan Perikanan
4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Dana Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar Pengetahuan Aparatur Meningkat Aparatur Dinas Kelautan danPerundang-Undangan dan Majalah Perikanan
5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dana Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi Terwujudnya Peningkatan Informasi Aparatur Dinas Kelautan danKeluar Daerah Keluar Daerah dan Komunikasi dengan Instansi Perikanan
Terkait Luar Daerah
6 Penyediaan Ongkos Kantor Dana Tersedianya Alat Tulis Kantor Terwujudnya Ketersediaan Ongkos Aparatur Dinas Kelautan danKantor Perikanan
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dana Terjaganya kondisi gedung kantor Terwujudnya Kenyamanan Kerja Gedung Kantor Dinas KelautanAparatur dan Perikanan
TABEL 4. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARANOUTPUT KELUARAN
17
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dana Terjaganya Kondisi Kendaraan Dinas / Terwujudnya Kelancaran Penggunaan Kendaraan Dinas/OperasionalDinas/Operasional Operasional Kendaraan Dinas / Operasional
9 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dana Kendaraan Dinas/Operasional Ketersediaan Laporan Kinerja Dinas(Sepeda Motor)
10 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Dana Bertambahnya pengetahuan Aparatur/ Prosentase Peningkatan PengetahuanPerundang-Undangn Peningkatan SD Aparatur SDM / Aparatur
11 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dana Laporan Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja DPA-SKPD, Laporan Tahunan,Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD dan Penyajian Data dan LAKIP, Laporan Keuangan dan
Informasi yang Lancar Penyajian Data/Informasi
12 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Dana Terbinanya Kelompok Ekonomi Pelaksanaan Pembinaan/Pemahaman Pelaku Usaha Perikanan danPesisir (Pendamping Pemberdayaan) Masyarakat Pesisir Kelompok Masyarakat Pesisir Kelautan Di Wilayah Pesisir
13 Pengembangan Wilayah Pesisir (DAK+DAU) Dana Terbangunnya Jalan Kampung Lancarnya Akses Masyarakat Lokasi Masyarakat Pesisir
14 Pengelolaan Wilayah Pesisir (DAK+DAU) Dana Dokumen Pengelolaan Wilayah pesisir Prosesntase Pengelolaan WilayahPesisir
15 Pembentukan Kelompok Masyarakat Dana - Terbinanya POKMASWAS Sumber Meningkatnya Kinerja POKMASWAS Kelompok MasyarakatSwakarsa Pengawasan Sumberdaya Daya Kelautan dan Menurunnya Pelanggaran di Pengawas (POKMASWAS) danKelautan - Bertambahnya fasilitas Pos Pengawas Bidang Kelautan dan Perikanan Kelompok Masyarakat Nelayan
16 Pendampingan pada Kelompok Tani Dana Terlaksananya Sertifikasi Hak Atas Meningkatnya status hukum tanahPembudidaya Ikan Tanah Pembudidaya Pembudidaya
18
17 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Dana Tersedianya sarana dan prasarana Terwujudnya peningkatan produksi Masyarakat Pembudidaya Ikanperikanan budidaya ikan
18 Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Dana Terlaksananya pengelolaan UPTD BBI Berfungsinya fasilitas BBI bagi Pengelola BBI danMekanisme Pengelolaan Perikanan pembudidaya ikan air tawar Pembudidaya IkanBudidaya
19 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Dana Tersedianya Benih Ikan Bertambahnya Kelompok PembudidayaIkan yang memperoleh Bantuan benih Ikan
20 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Dana Bertambahnya Sarana dan Prasarana Meningkatnya Fasilitas Pendukung PPI / TPI LonraePPI Tempat Pelelangan Ikan
21 Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Dana Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Meningkatnya Fasilitas Pendukung Kelompok NelayanTangkap Penangkapan Perikanan Tangkap
22 Pendampingan pada Kelompok Nelayan Dana Terlaksananya Sertifikasi Hak Atas Meningkatnya status hukum tanah Kelompok NelayanPerikanan Tangkap Tanah Nelayan nelayan
23 Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Dana Terlaksananya pengelolaan UPTD PPI Berfungsinya fasilitas PPI bagi Pengelola PPI dan NelayanMekanisme Pengelolaan Perikanan Nelayan Tangkap
24 Peningkatan Sarana dan Prasarana Dana Peningkatan kinerja Penyuluh Kelautan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penyuluh Kelautan danPenyuluhan dan Perikanan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Perikanan
25 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Dana Promosi produksi perikanan serta Optimalisasi pengolahan dan Pengolahan dan pemasaranPemasaran Produksi Perikanan pembinaan pengelolaan dan pemasaran pemasaran produksi perikanan produksi hasil perikanan
produksi perikanan meningkat
19
E. DANA INDIKATIF DAN SUMBERNYA
Jumlah dana dan sumber dana Program / kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bone Tahun Anggaran 2015, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Kec. Tanete Riattang 77,400,000 D A UAir dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Tanete Riattang 6,100,000 D A U
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. Tanete Riattang 130,700,000 D A U4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Kec. Tanete Riattang 11,500,000 D A U
Perundang-Undangan5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Kab.Bone dan Luar Kab.Bone 101,600,000 D A U
Keluar Daerah6. Penyediaan Ongkos Kantor Kec. Tanete Riattang 65,800,000 D A U
2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kec. Tanete Riattang, T.R. 30,300,000 D A UAPARATUR Timur,dan Amali
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kec. Tanete Riattang, T.R. 45,400,000 D A UDinas/Operasional Timur,dan Amali
3 . Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kec. Tanete Riattang 48,400,000 DAK+DAU
3 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA 1 . Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Kab.Bone dan Luar Kab.Bone 18,200,000 D A UAPARATUR Perundang-Undangn
4 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kec. Tanete Riattang 42,200,000 D A UPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDKEUANGAN
TABEL 5. JUMLAH DANA DAN SUMBER DANA PROGRAM / KEGIATAN
NO PROGRAM KEGIATAN Lokasi JUMLAH DANA(Rp)
SUMBERDANA
20
5 PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat 55,700,000 D A UPESISIR Pesisir (Pendamping Pemberdayaan)
- Pelatihan Klp.Wanita Tani nelayan Kecamatan Pantai 30,000,000 APBD I( 3 Klp)
- Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pantai 15,000,000 DAU Pesisir (10 klp)
- Pelatihan Kelompok Nelayan dan Petani Kecamatan Pantai 50,000,000 DAU(5 Klp)
2. Pengembangan Wilayah Pesisir 200,000,000 DAU- Pembangunan/Peningkatan Jalan Kampung/ Kecamatan Pantai 700,000,000 DAK + DAU Lingkungan- Alat Selam Kecamatan Pantai 150,000,000 DAK + DAU
3. Pengelolaan Wilayah Pesisir Kecamatan Pantai 500,000,000 APBN
200,000,000 DAU
6 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM 1. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok 293,200,000 DAUPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Masyarakat Swakarsa Pengamanan SD KelautanSUMBERDAYA KELAUTAN - Penyediaan Perahu Pokmaswas/Speed Boat Kec.Pantai 50,000,000 DAK + DAU
- Sepeda Motor Pengawas Perikanan Kecamatan Pantai 80,000,000 DAK + DAU
7 PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA 1. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan* Pengembangan Budidaya Laut- Unit Perbanyakan Bibit Rumput Laut Tersebar di 10 Kec. Pantai 200,000,000 DAK + DAU- Percontohan (Dempond) Budidaya Air Laut Tersebar di 10 Kec. Pantai 150,000,000 DAK + DAU- Perahu Pembudidaya Rumput Laut Tersebar di 10 Kec. Pantai 75,000,000 DAK + DAU- Keramba Jaring Apung Kec. Mare 180,000,000 DAK + DAU- Para-para (Penjemuran Rumput Laut) Tersebar di 10 Kec. Pantai 250,000,000 DAK + DAU
21
* Pengembangan Budidaya Air Payau- Pembangunan/Rehab Saluran Tambak Tersebar di 10 Kec. Pantai 1,080,000,000 DAK + DAU- Pembangunan/Peningkatan Jalan Tani Tambak Tersebar di 10 Kec. Pantai 600,000,000 DAK + DAU- Pengadaan Pintu Air Tersebar di 10 Kec. Pantai 194,000,000 DAK + DAU- Dempond (Percontohan) Budidaya Air Payau Tersebar di 10 Kec. Pantai 180,000,000 DAK + DAU
* Pengembangan Budidaya Air Tawar- Pengembangan UPR Kab. Bone 100,000,000 DAK + DAU- Percontohan (Dempond) Budidaya Air Tawar Kab. Bone 150,000,000 DAK + DAU
2. Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Kec. Amali 50,000,000 D A UMekanisme Pengelolaan Perikanan Budidaya- Pemeliharaan Kolam/Saluran Air BBI Kec. Amali 100,000,000 DAK + DAU- Pengadaan Traktor Mini BBI Amali Kec. Amali 15,000,000 DAK + DAU- Penyediaan Induk dan Calon Induk * Ikan Lele Kec. Amali 10,000,000 DAK + DAU * Ikan Mas Kec. Amali 25,000,000 DAK + DAU * Ikan Patin Kec. Amali 10,000,000 DAK + DAU * Ikan Gurami Kec. Amali 12,500,000 DAK + DAU * Ikan Nila Kec. Amali 12,500,000 DAK + DAU
3 . Pendampingan pada Kelompok Tani PembudidayaIkan- SeHAT Pembudidaya (Sertifikat Hak Atas Tanah Kec.Pantai 2,350,000,000 APBN Pembudidaya Ikan) 27,500,000 D A U
4. Pengembangan Bibit Ikan Unggul Kabupaten Bone 100,000,000 D A U
8 PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 1. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan- Perluasan Areal TPI Lonrae Kec. TR. Timur 10,000,000,000 APBN
- Pembangunan Dermaga TPI/Penambahan Kec. Mare, Awangpone, 400,000,000 DAK + DAU Panjang Dermaga Tonra, Sibulue
22
2. Pendampingan pada Kelompok NelayanPerikanan Tangkap- SeHAT Nelayan (Sertifikat Hak Atas Tanah Kec.Pantai 2,350,000,000 APBN Nelayan) 64,300,000 D A U
3. Pembinaan Kelompok Nelayan PerikananTangkap- Pengadaan Alat Tangkap Ikan Kec. Sibulue, TR.Timur, 700,000,000 DAK + DAU (Jaring Insang (Gill Net), Bubu/Rakkang, Sero/ Tellu Siatinge, Barebbo, 145,000,000 D A U Belle, Purse Seine) Awangpone, Tonra
- Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan Kec. Barebbo, Awangpone 350,000,000 DAK + DAU (Cool Box, Perahu Nelayan, GPS, Fish Fender, TR. Timur 170,000,000 D A U Elektro Fish)
4. Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Kec. Tanete Riattang Timur 60,100,000 D A UMekanisme Pengelolaan PerikananTangkap
5 . Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan IkanKec. TR. Timur 247,800,000 DAK + DAU
- Pemeliharaan PPI Lonrae
9 PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kec. Tanete Riattang 66,000,000 DAK + DAU
PERIKANAN Penyuluhan
- Motor Penyuluh (3 Unit)
10 OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN 1. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Kec.Pantai 200,000,000 D A U
PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN Produksi Perikanan
- Box Gandeng Ikan Kab. Bone 168,000,000 DAK + DAU
- Sarana Pemasaran untuk Kaum Perempuan Kab. Bone 10,000,000 DAK + DAU
- Rehabilitasi Pasar Ikan Tradisional Kab. Bone 300,000,000 DAK + DAU
- Sarana Pengolahan Sederhana Kec. TR. Timur 100,000,000 DAK + DAU
23
APBD Propinsi1 Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya1. Air Tawar Kec. Ajangale, Lappariaja, 100,000,000 APBD I
Nila, Lele, Mas, Patin, Belut, Mujair, Pakan, Pupuk Palakka, Kahu, B.Cani,
Barebbo
2. Air Payau Kec. Kajuara, Barebbo, 300,000,000 APBD I
Benur, Nener, Pakan, Pupuk T.Siatinge,
3. Pelatihan Petani Rumput Laut/Agribisnis Kec. Salomekko, Awangpone 25,000,000 APBD I
2 Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap1 Alat Tangkap (Bubu/Rakkang) Kec. Cenrana 100,000,000 APBD I
2 Pelatihan/Bintek Nelayan Kec. TR. Timur 25,000,000 APBD I
3 Pengembangan Usaha Pengolahan 1. Alat Pengolahan Tepung Ikan Kec. TR. Timur 100,000,000 APBD I
2 Pelatihan Poklahsar Kec. TR. Timur 25,000,000 APBD I
4 Pengembangan Pengawasan 1. Pelatihan PPNS 25,000,000 APBD I
APBN1 Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya1. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Kab.Bone 1,300,000,000 Dekon
2. Irigasi Kec. Tellu Siatinge 2,000,000,000 TP
3. Jalan Tani Kec. Mare, Awangpone 1,000,000,000 TP
2 Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap1. Pengembangan PPI Lonrae Kec. TR. Timur 10,000,000,000 TP
2. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Kec. Pantai 3,000,000,000 Dekon
3 Pengembangan Pesisir 1. Air Bersih Kec. Cenrana 1,000,000,000 TP
2. Jalan Lingkungan Kec. Awangpone 600,000,000 TP
3. Dermaga/Tambatan Perahu Kec. Sibulue, Mare, Tonra, 800,000,000 TP
Awangpone
4. Sarana Listrik Kec. Kajuara, Salomekko, 300,000,000 TP
Cenrana
24
4 Pengembangan Usaha Pengolahan 1. Alat Pengolahan Kec. TR. Timur 200,000,000 TP
2. Mesin Pabrik Es Kec. TR. Timur/PPI Lonrae 500,000,000 TP
3. Pembangunan Chilling Room Kec. TR. Timur/PPI Lonrae 200,000,000 TP
4. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Kab. Bone 500,000,000 Dekon
46,204,200,000JUMLAH
25
F. PEMBIAYAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2013
bersumber dari :
1. DAU (Dana Alokasi Umum)
2. DAK (Dana Alokasi Khusus)
3. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
G. PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone Tahun 2013 merupakan salah satu indikasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang dituangkan dalam
bentuk Program dan Kegiatan untuk dijadikan acuan dalam
menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2013. Rencana Kerja ini
disusun dan dibuat berdasarkan mekanisme yang ada yaitu atas
masukan dan hasil penjaringan dari berbagai pihak yang terkait.
Untuk itu keikutsertaan Stake Holder (Pemerintah,
Masyarakat dan Swasta) terhadap pelaksanaan Program dan
Kegiatan sebagaimana tersebut di atas, sangat menentukan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten
Bone khususnya pembangunan Kelautan dan Perikanan.-
