of 24/24
RENJA RENCANA KERJA 2019

RENJA - setda.slemankab.go.id

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RENJA - setda.slemankab.go.id

PERATURAN BUPATl SLEMAN
DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara ]?erencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka _Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan . Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Daerah Tahun 2019;
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; 2 · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Pere.ncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan · Daerah (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan · Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Menetapkan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 3);
MEMUTUSKAN:
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah· Tahun 2019 adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode i (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019.
2. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
BAB II SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal2
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan Perangkat Daerah, yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal3
Sistematika Rencana Kerja Perangkat Oaerah Tahun 2019 disusun sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP
Pasal4
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III KETENTUAN PENUTUP
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.
Diundangkan di Sleman pada tanggal 27 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
BUPATI SLEMAN,
DAFTARISI HALAMAN JUDUL
1.1 Latar Belakang ..... .... ...... ... .. ..... .... .. .. ... ... .. ... .. ........ .... .. .. ..... .
1.2 Landasan Hukum ..... ....... ..... ... .......... ... .. .. ..... .. .. .. ......... .. ... .. . 1.3 Maksud dan Tujuan ... .. ....... .. .... ............ ...... ... ... .. .. .. ... .. . .... ... . 1.4 Sistematika Penulisan .... ..... ... ... .. ... ...... .. .... ...... .... ....... .. .. ..... . EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU .. ..... .. .... ...... ...... ... ........ .. .... ....... ... ... .. .. .... ... .. .. .. .
1 2 3 3
A Evaluasi Renja 2017 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 B. Perkiraan Renja 2018 ..... .... .. ... ... ... ..... ... . .. . .. ... . .. .... ..... ... .. 7
C. Evaluasi Capaian Renstra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 7 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah .. ...... ..... .. • • • • • • • · · · · 9
2.3 lsu-lsu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah .. ..... ..... ... ... ..... ...... ..... ... • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · TUJUAN DAN SASARAN .... ............. .... ... .. ... .. ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah ... .. .. .. .. • • • • • • • • • · · · · · · RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .. ..... ...... ....... ... .. · · · ·· · · · · · · ·· · 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 2019 ... ... ... .... .... .. .. ... .... .. .. ..... . PENUTUP ..... ... .. ..... .. ......... ............ ....... ....... .... ..... .... ... .... .... . .
11 14
I. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Renja Sekretariat Daerah.
II. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019.
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 201 9 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan
daerah beserta pendanaannya, yang diampu oleh Sekretariat Daerah. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019merupakan
dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Sekretariat Daerah sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Sleman dalam satu tahun anggaran disertai dana yang dipertukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat Daerah 2018 ini disusun dengan mengacu pada Dokumen Rancangan Awai Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Tahun 2018 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman Tahun 2006 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah
(RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 yang mengacu pada RKPD Kabupaten Sleman tahun 2018 ini merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan dari SKPD Sekretariat Daerah. Dengan adanya Renja Sekretariat Daerah yang mengacu pada RKPD karena belum adanya Renstra Sekretariat Daerah ini, maka semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah tahun 2019 harus
mengacu pada dokumen Rencana Kerja (Renja) ini. •
1,2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang d' • h h igunakan dalam penyusunan Renja Sekretanat Oaera ta un 2019 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
N . I asiona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2· Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 te~tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaa Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjangaten Slean Tahun 2006-2015 (Lembaran Daearah
Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susuanan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Esensi dari perencanaan kerja ini bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman tahun 2019adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
Secara internal, perencanaan ini merupakan dokumen yang digunakan oleh bagian- bagian sebagai pedoman kerja dan juga merupakan penyatuan program kerja masing- masing bagian guna mencapai tujuan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2019. 1.3.1 . Maksud:
Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah: 1- Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah. 2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah
dituangkan dalam Renstra Sekretariat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan
anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja. 1.3.2. Tujuan:
Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah: 1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2019; 2. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019; 3. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan
program dan kegiatan tahun 2019; 4. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi; 5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan
memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Sekretariat Daerah
yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya. 6. Memberikan batasan pencapaian program dan penyerapan yang terukur dalam
satu Tahun Anggaran.
sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Sekretariat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik. 1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Sekretariat Daerah, proses penyusunan Renja Sekretariat Daerah, keterkaitan antara Renja Sekretariat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra.
1.2 Landasan Hukum
peraturan menteri, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
1.4 Sistematika Penulisan
garis besar isi dokumen.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Sekretariat Daerah. Bab ini memuat tentangkajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja Sekretariat Daerah tahun 2017dengan APBD dan APBDP tahun
2017, sertakesesuaian Renja tahun 2018 dengan APBD tahun
201 Bdikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat
Daerah tahun 2017.
perundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
2.3 lsu-lsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
Berisikan uraian mengenai: 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat
Daerah 4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas tahun yang direncanakan.
Bab Ill : Tujuan, Sasaran Sekretariat Daerah 3· 1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah yang diambil dari tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 . Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2019.
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan
Bagian ini menyajikan program, kegiatan dananggaran yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2019, lengkap dengan indicator kinerja beserta targetnya.
Bab IV : Penutup
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA Untuk memantapkan .
. . perencanaan pembangunan tahun 2019 diperlukan evaluasI hasll capaIanRenja tahun 2017 .
dan perk1raan pencapaian Renja tahun 2018. Pada pelaksanaan kegiatan tah
. un 2017 secara umum Sekretariat Daerah telah dapat memenuh1 tugas dan fun . . . . ..
gsi yang d1bebankan kepada organisasi. Hal inI dapat d1hhat dengan tercapainya 6 tuJ·u 12 . an, sasaran, dengan 14 indikator yang harus diwujudkan.
TuJuan pembangunan Sekretariat Daerah telah ditetapkan dan dituangkan dalam
pemyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Sekretariat Daerah disu d
sun alam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, k~bijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka
kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan
tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sleman. Adapun
representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Sekretariat Daerah.
A. Evaluasi Renja Tahun 2017
Atas dasar telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja Sekretariat
Daerah, maka capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Sleman pada tahun 2017 dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian dan
permasalahan yang terjadi dari setiap indikator kinerja. Hal yang perlu dicermati
bersama adalah ketercapaian setiap indikator kinerja tersebut merupakan akumulasi
dari peran serta seluruh bagian yang terdapat di lingkup Sekretariat Daerah dengan
berbagai program dan kegiatan yang ada.Hasil evaluasiterhadap Renja atas capaian
kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah tahun 2017 menunjukan hasil
tersebut dalam LAMPIRAN 1.
APBD 2017 dan APBDP2017Perubahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:
2017 Urusan .·PrQaram KeaJ•tan , ·,.~ \ ., •> Ariaaaran;;i, j,{;.::,;,~~; ·: Renia 16 40 126 36.159.827.760,00 APBD 14 33 104 24.414.957.747,20
APBDP 14 33 104 28.700.790.121 ,20
Realisasi anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (Gaji)
tahun 2017 sebesar Rp35.182.407.373,00sehingga capaian kinerja serapan anggaran
Sekretariat oaerah Kabupaten Sleman sebesar 86,05%., dengan rincian sebagai
berikut: - Belanja Tidak Langsung Pegawai
- Selanja Langsung Pegawai
- Belanja Modal
: Rp 10.440.340.107,00
: Rp 5.972.539.650,00
: Rp 18.502.921.871,00
: Rp 266.605.745,00
B. Perkiraan Renja Tahun 2018 2018 Urusan. Program '' Keaiatan--' · Anaaara,n_ v~·-·· ..
Renia 11 26 82 31 . 721.580.650,00 APBD 10 26 81 30.267.318.010,00
Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa terjadi perubahan atau perbedaan antara apa yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dengan APBD Tahun 2018. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ada beberapa hal, diantaranya:
1. Rasionalisasi anggaran, dimana anggaran pada dokumen renja dibuat pada tahun 2017 awal, sedangkan APBD (DPA) dibuat pada akhir tahun 2017 sehingga dimungkinkan adanya perubahan.
2. Koreksi atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017 sehingga pada tahun 2018 tidak perlu dilaksanakan lagi.
3. Penyesuaian berdasarkan atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
C. Evaluasi Capaian Renstra
Hasil Pencapaian Renstra Tahun Kedua (2017) pada Renstra Sekretariat Daerah 2016 • 2021
Tujuan Sasaran lndikator Satuan PK Terwujudnya Meningkatnya Persentase % 100 tata kelola akuntabilitas temuan hasil pemerintahan kinerja dan yang yang baik keuangan ditindaklaniuti
Predikat Predikat A LAKIP Setda Nilai Prestasi % 90% kinerja pemda Presentase PD dengan capaian RFK Baik Persentase % 70 nilai penyelenggara an pemerintahan kecamatan baik
Meningkatnya Cakupan % 100 kualitas Pengadaan pelayanan Barang dan public Jasa
lndeks Angka 78.74 Kepuasan indeks Masyarakat (IKM) Cakupan % 100 pembentukan oroduk hukum Persentase % 100 penanganan permasalahan I kasus hukum Persentase % 100 Rumusan kebijakan ekonomi yang diimplementasi kan
S~'D-.d 'J::~ Ste-,
A
95,83
70,59
100
82,09
100
100
100
% 100
100
106
101
100
104
100
100
100
Persentase % 100 100 100 rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasi kan Persentase % 100 100 100 rumusan kebijakan bidang pembangunan yang diimplementasi kan Persentase % 100 100 100
pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang- undangan
Meningkatkan yana berlaku
dukungan dukungan pemberian penyelenggara penyelenggara beasiswa an pendidikan an pendidikan pendidikan dan kesehatan dasar
Persentase 3 3 3 besar 100
orestasi santri besar/% besar Persentase % 100 100 100
pondok pesantren yang bebas narkoba
Meningkatnya Prestasi 10 10 10 besar 100
dukungan Trilomba besar/% besar penyelenggara Juana an kesehatan Persentase % 50 50 100
pondok pesantren yang menerapkan PHBS
Meningkatnya Meningkatnya Persentase % 100 100 100
dukungan dukungan ketersediaan pengembanga pengembanga dokumen n n pengembanga perekonomian perekonomian n daerah daerah perekonomian
daerah Cakupan % 10 15 150 fasilitasi HKI
Meningkatkan Meningkatnya Persentase % 60 60 100
penanganan cakupan penanganan permasalahan penanganan permasalahan kesejahteran permasalahan kesejahteraan
sosial kesejahteraan sosial sosial Meningkatnya Persentase % 80 85 106 pemberdayaan kelompok kelompok usaha usaha masyarakat masyarakat penerima dana
pemberdayaan masyarakat yang aktif
S~'D~ 'K~ Ste,,,a,,
Meningkatkan Meningkatnya dukungan kerukunan Jumlah konflik Angka, <5 <5 100
terhadap hidup keagamaan % kerukunan dan beragama yang ditanganl partisipasi politik masvarakat
88rd8sarkan tabel tersebut.dapat dilihat bahwa secara keseluruhan sasaran yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah dapat dikatakan berhasil dengan capaian 100%, bahkan untuk Nilai prestasi kinerja pemda, presentasi PD dengan capaian RFK baik, Presentase nilai penyeenggaraan pemerintahan kecamatan, lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Cakupan fasilitasi HKI dan persentase kelompok usaha masyarakat penerima dana pemberdayaan masyarakat yang aktifmemiliki capaian diatas 100% (sangat berhasil).
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh SekretarisDaerah dan
bertanggung jawab kepada Bupati.Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah, dan pelayanan administratif perangkat daerah.
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai beberapa fungsi sebagai
berikut: 1. penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah; 2. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 3. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; 4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 5. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur; 6. pelayanan kesekretariatan Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli Bupati danSekretariat
Daerah; dan 7. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkaitdengan tugas dan
fungsinya.
r..,.-
Subbleila - .... ,....,. lillljadoo l'lli>ullol& -......... ......l'llllliic -
Susunan atau struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari jabatan sebagai berikut:
1. Sekretaris Daerah;
a. Bagian Pemerintahan terdiri dari:
1) Subbagian Administrasi Pemerintahan; 2) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah; dan 3) Subbagian Administrasi Wilayah Perbatasan dan Kerjasama.
b. Bagian Hukum terdiri dari: 1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan; 2) Subbagian Dokumentasi Hukum; dan 3) Subbagian Bantuan Hukum.
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
1) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; 2) Subbagian Kesehatan, Sosial, dan Tenaga Kerja; dan 3) Subbagian Mental Spiritual.
3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiridari: a. Bagian Perekonomian terdiri dari:
1) Subbagian Potensi Ekonomi; 2) Subbagian Usaha Ekonomi; dan 3) Subbagian Ketahanan Ekonomi.
b. Bagian Pembangunan terdiri dari: 1) Subbagian Administrasi Pembangunan; 2) Subbagian Pengendalian Pembangunan; dan 3) Subbagian Pelaporan Pembangunan.
c. Bagian Layanan Pengadaan terdiri dari:
1) Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan; dan
2) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan. 4. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum terdiri dari:
a. Bagian Organisasi terdiri dari:
1) Subbagian Kelembagaan;
b. Bagian Umum terdiri dari:
1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2) Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
3) Subbagian Rumah Tangga; dan
4) Subbagian Penghubung Jakarta.
1) Subbagian Dokumentasi;
3) Subbagian Protokol.
prinsipkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja. Setiap kepala satuan organisasi dalam
melaksanakan tugas wajibmenerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplifikas, balk di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selaku institusi yang
memberikan supporting system kepada Bupati dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral mengkoordinasikan seluruh
Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah
daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta
memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Untuk itu Sekretariat
Daerah harus mampu mengukur kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan,
mengidentifikasi permasalahan dan hambatan, serta mengetahui tantangan atau peluang
yang dimiliki dan memformulasikan isu-isu panting yang merupakan rekomendasi atau
catatan stretegis untuk diaplikasikan dalam program dan kegiatan akan dilaksanakan. Hal
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Tlngkat Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait
dengan Pelayanan Kinerja pelayananSekretariat daerah tahun 2017 dapat di kategorikan sangat balk, hal
tersebut dapat dilihat dari jumlah capaian kinerja pada tahun 2017 yaitu sebesar
100% dari keseluruhan pelayanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah
dengan rincian sebagai berikut:
- Melampaui target (>1000 1/o) sebanyak 5 indikator kinerja - Sesuai dengan ta t (
rge 100%) sebanyak17 indikator kinerja • Belum sesuai targ 1 ( 10 0 8 < 0 Yo) sebanyak O indikator kinerja
2. Permasalahan dan H b am atan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas
dan Fungal SKPD
Pengertian masalah/h b . am atan adalah suatu kendala atau persoalan yang harus
d1pecahkan deng k 1 . ' an a a lain merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan
suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal.Permasal h 1 . a an hambatan yang terdapat di Sekretariat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas terkait dengan pengetahuan
dan kemampuan SOM dalam mengidentifikasi dan memahami permasalahanpemerintahan yang berkembang;
b. Keterbatasan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan adminiS!rasi pemerintahan dan pembangunan;
c. Berubahnya peraturan/regulasi dan dasarkebijakan yang mengatur tertib administrasi;
d. Keuangan dengan keterbatasan anggaran dan biaya pendukung tugas dan fungsi;
3. Tantangan dan Peluang dalam Menlngkatkan Pelayanan SKPD Pengertian peluang dapat diartikan sebagai kesempatan, kemungkinan untuk menang (mencapai tujuan) untuk mendapatkan keuntungan, atau juga dapat diartikan den_gan kesempatan, waktu yang luang. Sedangkan pengertian dari tantangan yaitu perlawanan sesuatu yang berat, yang banyak dikerjakan untuk sesuatu yang menarik, yang menimbulkan semangat/motivasi untuk melakukan/mencapai tujuan. Tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Sekretariat daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu dari dalam (internal) dan luar (eksternal) organisasi yang dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Tersedianya Sumber Daya Manusia/aparatur dari berbagai macam disiplin ilmu; b. Anggaran pendukung pencapaian tugas dan fungsi Sekretariat; c. Predikat penyelenggaraan pemerintahan dengan predikat WTP d. Kondisi Geografis Kabupaten Sleman yang strategis dan potensial; e. Kondisi masyarakat yang kondusif di wilayah Kabupaten Sleman;
f. Perkembangan informasi dan teknologi yang makin pesat dalam mendukung pengelolaan data dan informasi;
g. Pemilu legislatif dan pilpres tahun 2014 kondisi sosial politik yang terjadi pada pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres.;
4. Formulasi lsu-lsu Penting
Formulasi isu-isu penting dalan · hal ini berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2018. Berbagai isu strategis yang berkembang dan perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kinerja sekretariat daerah antara lain:
a. Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip good
governance dan otonomi daerah yang bertanggungjawab; b. Tingginya tuntutan pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan sistem dan
prosedur yang jelas;
perundang-undangan;
peningkatan pendapatan daerah;
TUJUAN DAN SASARAN
3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 sesuai dengan tujuan
Rancangan Awai Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pemyataan misi dan menunjukkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun Tujuan dan sasaran Renja 2019sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis
Sekretariat daerah Kabupaten Sleman 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2019 Tujuan Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan oubllik
Meningkatnya dukungan oenvelenaaaraan kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha masyarakat
Meningkatkan dukungan terhadap Meningkatnya kerukunan hidup kerukunan dan partisipasi politik beragama masvarakat
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau
bulanan. Sasaran dijabarkan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran Strategis, dan lndikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2019
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
Persentase temuan hasil an ditindaklan·uti
Predikat LAKIP Setda Nilai Prestasi kinerja pemda Presentase PD dengan ca aian RFK Baik Persentase nilai penyelenggaraan pemerintahan kecamatan baik
% 100
Meningkatnya Cakupan Pengadaan Barang % 100 kualitas pelayanan dan Jasa public lndeks Kepuasan Masyarakat Angka 78.87
OKM) indeks Cakupan pembentukan % 100 Droduk hukum Persentase penanganan % 100 cermasalahan / kasus hukum Persentase Rumusan % 100 kebijakan ekonomi yang diimclementasikan Persentase rumusan % 100 kebijakan bidang kesra yang diimclementasikan Persentase rumusan % 100 kebijakan bidang pembangunan yang diim~ lementasikan Persentase pengadaan % 100 barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Meningkatkan Meningkatnya Cakupan pemberian % 100
dukungan dukungan beasiswa cendidikan dasar penyelenggaraa penyelenggaraan Persentase prestasi santri 3 3 n pendidikan pendidikan besar/% besar dan kesehatan Persentase pondok % 100
pesantren yang bebas narkoba
PHBS Meningkatnya Meningkatnya Persentase ketersediaan % 100 dukungan dukungan dokumen pengembangan pengembangan pengembangan perekonomian daerah perekonomian perekonomian daerah daerah
Cakupan fasilitasi HKI % 10 Meningkatkan Meningkatnya Persentase penanganan % 60 penanganan cakupan permasalahan kesejahteraan permasalahan penanganan sosial kesejahteran permasalahan sosial kesejahteraan sosial
Meningkatnya Persentase kelompok usaha % 80 pemberdayaan masyarakat penerima dana kelompok usaha pemberdayaan masyarakat masyarakat vana aktif
Meningkatkan Meningkatnya Jumlah konflik keagamaan Angka, <5 dukungan kerukunan hidup yang ditangani % terhadap beragama kerukunan dan partisipasi politik masvarakat
BABIV
Pada tahun 2019 Sekretariat Daerah KabupatenSleman merencanakan sejumlah 26program dan 61 kegiatan. Jumlah anggaran yang diajukan pada Tahun 2019 adalah Rp.29.873.177.069,00dan pada prakiraan maju Tahun 2020 sejumlah Rp.32.776.061 .250,00. Secara lebih terperinci untukjenis urusan, program, kegiatan, yang ditangani Sekretariat Daerah dan indikator kinerja serta anggaran yang diajukan dapat
dilihat pada tabel sebagaimana terlampir dalam LAMPI RAN 2.
BABV
PENUTUP
Pada tahun anggaran 2019 mendatang, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman merencanakan 26 program yang didukung dengan dan 61 kegiatandengan jumlah anggaran
Rp.29.873.177.069,00.Diharapkan dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan dapat
terealisasi sepenuhnya guna mendukung pencapaian program-program yang telah ditetapkan.
Bahwa dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2019 maka Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah telah memenuhi kewajiban sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan pada SKPD untuk
membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan mengacu pada
rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi, masalah yang dihadapi dan usulan program kegiatan dari masyarakat.
Dalam Pelaksanaannya Rencana Kerja yang telah ditetapkan harus dilaksanakan
dengan berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku.
Sleman, 27 Juli 2018
SUM DI, SH, H Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 19630826 1989031 007
No
(1)
15.
10.e.
10.f.
10.g.
10.h.
25.
26.
27.
28.
Jenls Ke&iatan
Perumusan tujuan dan sasaran. Penelaahan usulan masyarakat. Perumusan kegiatan prioritas. Pelaksanaan forum SKPD kabupaten. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten. Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD. kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten sesuai surat edaran bupati. Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. Program dan kegiatan ·antar SKPD kabupaten dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD kabupaten. Pendanaan program dan kegiatan prioritas . berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. Dokumen Renja SKPD kabupaten yang telah disyahkan.
Hasll Pen&endallan dan Evaluasl Kesesualan Faktor Tlndak Lanjut
Ada
(3)
(4) (5) (6)
-