POSLOVNIK KVALITETE - CARNetov Portal za škole · RSüLQH âLEHQLN NDR SUDYQL VO ijednik Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje âLEHQLN , ... norma ISO 9001(2008) Poslovnik - Poslovnik

Stranica: 1 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2015.

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-

TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE

ŠIBENIK

Sva prava pridržava: Prometno tehnička škola Šibenik

Izradila: Silvana Baica

Pregledao:

Stipica Peran

Odobrio: Zdravko Peran

Stranica: 2 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




SADRŽAJ:

0. UVOD

1. OPSEG

2. PRISTUP_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. REFERENCE I DEFINICIJE

4. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

5. ODGOVORNOSTI UPRAVE

6. UPRAVLJANJE RESURSIMA

7. REALIZACIJA PROIZVODA

8. MJERENJE, ANALIZA I POBOLJŠAVANJE

9. DODACI

3

7

12

12

7

21

22

26

30

15

Stranica: 3 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




0. UVOD

0.1. Podaci za kontakt škole

Adresa: Ulica Put Gimnazije br.64.

22000 Šibenik

Hrvatska

Telefon: (022) 214 606, 219 779, 215 621

Fax: (022) 214 606

E-mail: admin@ss-prometno-tehnička-si.skole.hr

WWW: www.ss-prometno-tehnicka-si.skole.hr

0.2. O školi

Prometno-tehnička škola u Šibeniku osnovana je 23.studenog 1992. odlukom Skupštine općine Šibenik kao pravni slijednik Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje Šibenik,

nastavljajući višegodišnju tradiciju srednjoškolskog obrazovanja učenika u prometnim zanimanjima.

Škola je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu 9.ožujka 1998.g., a registrirana je za stjecanje srednje stručne spreme u programima četverogodišnjeg trajanja: tehničar cestovnog prometa, tehničar PT prometa, pomorski nautičar i tehničar za logistiku i špediciju, te

u programima trogodišnjeg trajanja: vozač motornog vozila i rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima.Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 5.svibnja 2008. školi se odobrava izvođenje programa za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje tehničar za logistiku i špediciju. Donošenjem ove odluke prestala je važiti Odluka o nastavnom planu i programu za zanimanje špeditersko-agencijski tehničar. Od školske godine 2013./2014. u

školi se provodi novi nastavni plan i program za pomorske nautičare i dva eksperimentalna programa za

zanimanje Tehničar cestovnog prometa i Tehničara za poštanske i financijske usluge.

Škola je od 8.veljače 1995.g. članica udruženih UNESCO-ovih škola. Škola ima ukupno 49 djelatnika, 41 nastavnika, 38 nastavnika je u stalnom radnom odnosu,

1 nadopunjuje normu u našoj školi, 2 su vanjska suradnika. Ostali zaposlenici su ravnatelj,

tajnik, knjižničari, pedagog, računovođa, referent, domar i spremačice. Pet nastavnika je

imenovano u zvanje mentora, a dva nastavnika imenovana su u zvanje savjetnika.

Zgrada u kojoj se obavlja djelatnost škole sagrađena je 1937.g. te raspolaže sa 22 učionice i

1 sportskom dvoranom. Zgradu koriste svakodnevno tri škole, tj. osim naše škole tu su smještene Gimnazija te Ekonomska škola. Osim tih prostorija koriste se i prostorije ex. Ekonomske škole u Ulici kralja Zvonimira, tako da se nastava odvija dislocirano tj. u dvije zgrade.

Prometno-tehnička škola je osuvremenila i opremila nekoliko učionica kao što je informatički kabinet te specijaliziranu učionica za pomorski promet.

0.3. Odgovornost za sustav kvalitete

Ravnatelj ima cjelokupnu odgovornost za uvođenje i održavanje sustava kvalitete, a članovi Uprave pojedinačnu odgovornost za pojedine dijelove sustava. Ravnatelj imenuje i po

Stranica: 4 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




potrebi smjenjuje Voditelja kvalitete. Na prijedlog Voditelja kvalitete Ravnatelj imenuje i po

potrebi smjenjuje unutarnje prosuditelje kvalitete. Za provođenje sustava kvalitete u praksi zaduženi su svi djelatnici škole.

0.4. Nadzor nad poslovnikom kvalitete

Poslovnik kvalitete je osnovni dokument koji opisuje sustav upravljanja kvalitetom u

Školi. Ostali dokumenti obuhvaćaju postupke i tiskanice, te ostale dokumente unutarnjeg i

vanjskog podrijetla, koji se spominju u dokumentima sustava kvalitete.

Za izradu i izmjene poslovnika kvalitete zadužen je Voditelj kvalitete. Za pregled poslovnika i njegovih izmjena zadužen je unutarnji prosuditelj, a za odobrenje zadužen je Ravnatelj.

Prijedloge za izmjene poslovnika kvalitete može potaknuti bilo koji djelatnik škole i predložiti ih Voditelju kvalitete u pismenom obliku.

Nenadzirani primjerci poslovnika mogu se raspodjeljivati unutar i izvan škole bez nadzora, ali moraju biti vidno označeni kao nenadzirani dokumenti.

0.5. Osnovna usluga i korisnici usluge Škole

Osnovna usluga škole je prenošenje znanja koje se prenosi kroz obrazovanje i odgoj

učenicima te odraslim polaznicima. Osnovni korisnici usluga škole su učenici, te odrasli polaznici. Kao potvrdu obavljenog prenošenja znanja škola izdaje svjedodžbe učenicima i odraslim polaznicima koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje.Od školske godine 2007/2008. pomorskim nautičarima - maturantima se uz svjedodžbe izdaju i potvrdnice o uspješno završenoj izobrazbi u sklopu redovnog obrazovanja. Nacionalni centar za vanjsko

vrednovanje obrazovanja učenicima koji polože državnu maturu izdaje potvrdu o položenoj državnoj maturi. Škola neće izdavati svjedodžbe učenicima i odraslim polaznicima koji su kompletno obrazovanje ili osposobljavanje stekli u nekoj drugoj školi a nastavnici naše škole nisu obavili nikakvu provjeru znanja.

0.6. Definicije i kratice

Obrazovanje - proces organiziranog i namjernog učenja različitih vrsta znanja i vještina

u sklopu redovitog školovanja.

Odgoj - organizirano i namjerno učenje voljnih i karakternih osobina učenika

Obrazovanje odraslih – stjecanje znanja i vještina prema posebnom nastavnom planu i programu

Norma - norma ISO 9001(2008)

Poslovnik - Poslovnik kvalitete Prometno-tehničke škole Šibenik

Škola - program pomorskog nautičara i prateće službe škole

Uprava - najviša operativna uprava Prometno-tehničke škole

Zakon - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.)

Kupac - učenici, roditelji učenika,odrasli polaznici u programu pomorski nautičar Kompetencija - stručna osposobljenost nastavnika SUK - Sustav upravljanja kvalitetom

MZOŠ - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Stranica: 5 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




MPPI – Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje

ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

STCW Konvencija - Međunarodna konvencija o standardima za obrazovanje, izdavanje

svjedodžbi i držanje straže pomoraca, 1978. (izmijenjena 1.siječnja 2012. godine)

Izobrazba – stjecanje znanja i vještina putem uvježbavanja i savladavanja stručnih programa

Školski odbor – tijelo koje upravlja školom

Sustav kvalitete – Ustrojstvo,postupci, procesi i potrebna sredstva za upravljanje sustavom

kvalitete

Usluga – kad se u tekstu međunarodne norme 9001:2008 pojavi naziv „proizvod“ on u

implementaciji norme u prometno-tehničkoj školi Šibenik znači „usluga“

Politika kvalitete – opća usmjerenost i ciljevi ustanove, koji se odnose na sustav upravljanja

kvalitetom i koji uprava službeno objavljuje

Prosudba kvalitete- sustavno i nezavisno ispitivanje s ciljem utvrđivanja jesu li radnje i rezultati u skladu s postavljenim ciljevima, jesu li planovi kvalitete prikladni za postizanje

ciljeva, te jesu li one stvarno provedene

Godišnji plan i program rada škole – aktivnosti vezane za rad škole tijekom školske godine

Stranica: 6 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




POLITIKA KVALITETE

Prometno-tehnička škola Šibenik u namjeri praćenja područja obrazovanja pomoraca te primjene međunarodne konvencije STCW i na njoj utemeljenih hrvatskih propisa, provodi sustav upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001:2008. Namjera provođenja sustava je trajno podizanje općih standarda i kvalitete obrazovanja. U tom smislu donosimo sljedeće odrednice POLITIKE KVALITETE:

1.Trajno će se podizati kvaliteta obrazovanja na temelju nastavnih planova i programa, s ciljem stjecanja općeobrazovnih i stručnih kompetencija.

2. Stvarat će se uvjeti za bolju motivaciju učenika i nastavnika kroz poboljšanje komunikacije na svim razinama unutar i izvan škole u cilju uspješnijeg usvajanja nastavnih sadržaja. 3. Unapređivat će se suradnja s drugim školam i ustanovama s područja obrazovanja u pomorstvu.

4. Pratit će se usvajanje novih propisa u pomorstvu, opremat će se škola prikladnom edukacijskom opremom za realizaciju nastavnih programa te

se provoditi permanentna stručna, pedagoško-psihološka i informatička izobrazba nastavnika.

5.Upravljanje školskim resursima provodit će se u skladu sa rezultatima trajnog mjerenja, samovrednovanja i vanjskog vrednovanja postignuća, te odrednicama korisnika naših usluga. 6. Razvijat će se kod učenika svijest o očuvanju civilizacijskih vrijednosti,

ljudskih prava te poštivanju različitosti i tolerancije. 7. Razvijat će se trajna afirmacija pomorskih zvanja što će se odraziti povećanim interesom za upis u školu.

Voditelj kvalitete: Ravnatelj:

Silvana Baica,dipl.iur. dr.sci.Zdravko Peran

Stranica: 7 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




1. OPSEG

Poslovnik kvalitete odnosi se na Hrvatsku normu HRN EN ISO 9001:2200, što odgovara europskoj normi EN ISO 9001:2008. Poslovnik obuhvaća srednjoškolsko obrazovanje učenika, odraslih polaznika unutar programa pomorski nautičar te prateće službe Škole.

1.1. Općenito

Norma 9001:2008 utvrđuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom rada Škole:

a) Treba dokazati sposobnost dosljednog ostvarivanja proizvoda( usluga prenošenja znanja, kroz obrazovanje učenika i odraslih polaznika) koji udovoljavanju

zahtjevima kupca i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve, i

b) Namjerava ostvariti zadovoljstvo kupca učinkovitom primjenom sustava,

uključujući procese za trajno poboljšavanje sustava i osiguravanje usklađenosti sa

zahtjevima kupca i primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

NAPOMENA:Pod pojmom «proizvod» u ovom poslovniku se podrazumijeva (usluga prenošenja znanja, kroz

obrazovanje učenika i obrazovanje odraslih) samo onaj proizvod koji je namijenjen kupcu koji ga traži.

1.2. Primjena

Poslovnik kvalitete je dokument za unutarnje i vanjske potrebe, koji daje osnovne značajke Škole, zacrtanu politiku kvalitete te način udovoljavanja zahtjevima Norme ISO 9001:2008 i

ostvarivanja postavljenih ciljeva Uprave Škole. Sustav upravljanja kvalitetom uključuje sve zahtjeve norme ISO 9001:2008 izuzev

zahtjeva točke 7.3 te zahtjeva točke 7.6 Upravljanje opremom za nadzor i mjerenje.

Sustav upravljanja kvalitetom se primjenjuje na sve programe i procese u školi,a certifikacija se odnosi na područje pomorskog prometa u programu pomorskog nautičara.

1.3. Lista podjele Poslovnika

Poslovnik kvalitete je dokument koji je vlasništvo Prometno-tehničke škole Šibenik. Preslika, raspodjela i uporaba izvan namjene nisu dopušteni osim ako ravnatelj škole ne odobri drugačije. Poslovnik kvalitete dostavlja se u Zbornicu (nadzirana kopija broj 02), a original

Poslovnika čuva i pohranjuje Voditelj sustava kvalitete (nadzirani primjerak broj 01).

Stranica: 8 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




2. PRISTUP 2.1. Općenito

Prihvaćanje sustava upravljanja kvalitetom je strateška odluka škole. Na uspostavu i

primjenu sustava upravljanja kvalitetom škole utječu: - poslovno okruženje u kojem djeluje, promjene u tom okruženju ili rizici povezani s

okruženjem

- razne potrebe škole

- konkretni ciljevi škole

- proizvodi koje proizvodi

- procesi koje koristi

- veličina i organizacijsko ustrojstvo škole. Ovu međunarodnu normu mogu upotrebljavati tijela unutar škole i vanjska tijela,

uključujući certifikacijska tijela, u svrhu procjene mogućnosti škole da zadovolji zahtjeve kupca, zakonske i regulatorne zahtjeve primjenjive na proizvod i zahtjeve same škole.

2.2. Procesni pristup

Škola se odlučila za usvajanje procesnog pristupa pri razvoju, primjeni i poboljšanju učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom te povećanja zadovoljstva kupca udovoljavajući njegovim zahtjevima.

Da bi Škola radila učinkovito, identificirala je i upravlja brojnim međusobno povezanim radnjama i njima upravlja. Aktivnost ili niz aktivnosti koja koristi resurse i kojom se upravlja da

bi se omogućila transformacija ulaza u izlaz smatra se procesom. Često je izlaz iz jednog procesa direktan ulaz u sljedeći proces..

Primjena sustava procesa u Školi, njihova identifikacija i međusobno djelovanje procesa te upravljanje njima kako bi se proizveo željeni rezultat može se tumačiti procesnim pristupom.

Prednost procesnog pristupa jest osiguravanje trajnog nadzora nad vezama između pojedinačnih procesa unutar sustava procesa kao i nad njihovom kombinacijom i međusobnim djelovanjem.

U sklopu sustava upravljanja kvalitetom ovakav pristup naglašava važnost: a) razumijevanja i ispunjavanja zahtjeva

b) potrebe da se procesi promatraju u uvjetima dodavanja vrijednosti

c) dobivanja rezultata provođenjem procesa i njihovom učinkovitosti i d) trajnog poboljšavanja procesa temeljenog na objektivnim mjerenjima. Osim toga, na sve se procese primjenjuje metodologija poznata kao ¨¨Planiraj –

Provedi- Provjeri – Postupi¨ To se u Školi može ukratko opisati na slijedeći način:

Planiraj: uspostavljanje ciljeva i procesa nužnih da se ostvare rezultati u skladu sa zahtjevima kupca i politikom škole. Provedi: primjena procesa

Provjeri: nadziranje i mjerenje procesa i proizvoda u odnosu na politiku, ciljeve i

zahtjeve na proizvod te izvještavanje o rezultatima. Postupi: poduzimanje radnji za trajno poboljšavanje provedbe procesa

Stranica: 9 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




Aktivnosti uprave škole

- Uspostavljenje politike kvalitete

- Osiguravanje da su uspostavljeni

ciljevi kvalitete

Planiranje sustava upravljanja kvalitetom

Određivanje odgovornosti i ovlasti osoblja

Unutrašnja komunikacija

Procesi upravljanja zapisima

Zapošljavanje osoblja

Odabir, izobrazba i praćenje rada

ocjenjivača i stručnjaka

Osiguravanje i održavanje infrastrukture

Zapisi

Zapisi

Utvrđivanje i upravljanje radnim

okruženjem

Ostvarivanje proizvoda

Statut

škole

Upravine ocjene

sustava upravljanja

kvalitetom Godišnji program

rada škole

Upravljanje

zapisima

Mjerenje, analiza i poboljšanje

Zapisi

Pravilnik o

unutarnjem

ustrojstvu i

načinu rada škole

Pravilnik o

radu

Pravilnik o

zaštiti na radu

Stranica: 10 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




Ostvarivanje proizvoda

Nabava-podugovaranje

usluga

Komunikacija s učenicima i mjerenje zadovoljstva učenika

Projektiranje i razvoj Zapisi

- Verifikacija MPiŠ

- Odluka županijskog UPiŠ i MPiŠ o upisu

- Zapisnik N.V. i stručnih vijeća

Zakon o

srednjem

školstvu Projektiranje i razvoj usluga Zapisi

- Nastavni plan i program

- Rang lista

- Spisak (broj) učenika

- Podaci o učenicima nakon završene škole

Priprema, ocjena, odobre-

nje i promjene dokumenata Zapisi

- Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju učenika

- Operativni program

- Razredna knjiga

- Elementi ocjenjivanja

- Ocjene

Upravljanje dokumentima

Dokumenti sustava upravljanja

Dostupnost internih i

eksternih dokumenata

Ocjena zahtjeva

/ ugovora Zapisi

- Verifikacija MPiŠ

- Nastavni plan i program

Zapisi

- Popis

dobavljača

Ugovor/prihvaćeni zahtjev

Označavanje i sljedivost

PROCESI PROIZVODNJE

I PRUŽANJA USLUGA Zapisi

- Razredna knjiga

- Svjedodžbe i potvrd. - Matične knjige

Upravljanje

Zapisima

Zakon o srednjem školstvu

Stranica: 11 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




Sljed i međusobno djelovanje procesa mjerenja, analiza

Komunikacija s učenicima i mjerenje

zadovoljstva učenika

- ankete

- zamolbe

Interni audit/unutrašnja neovisna ocjena

- Unutarnje prosudbe

Nadzor nad procesom i mjerenje procesa

- Razredna knjiga

Nadzor nad radnjama ocjenjivača

- Nadzor ravnatelja ili pedagoga

- N.V.

- R.V.

- Stručna vijeća

Izvještavanje i ovjera/verifikacija izvještaja

- Sjednice N.V. i R.V.

Upravljanje nesukladnom uslugom

- P-19

Zapisi

- Razredna knjiga

- Registar

- Arhiva

Zapisi

Plan unutarnjih prosudbi

- Tiskanice

- Analiza unutarnjih

pppppprosudbi

Zapisi

- Razredna knjiga

- Zapisnici N.V. i stručnih vijeća

Zapisi

- Razredna knjiga

- Zapisnik N.V.

Zapisi

- TiskanicaF-19-01

Mjerenje, analiza i poboljšanje

Analiza podataka

Popravne radnje

Zapisi

Zapisi

- TiskanicaF-19-01 Preventivne radnje Zapisi

- TiskanicaF-19-01

Upravina ocjena sustava upravljnja kvalitetom Zapisi

- Zapisnici Uprave za ocjenu SUK

Godišnji izvještaj Upravljanje

zapisima

Pravilnik

Godišnji plan

Statut

škole

Stranica: 12 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




2.3. Upućivanje na druge norme

Norma ISO 9001 utvrđuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom koji se mogu

primijeniti za unutrašnje potrebe škole ili za certificiranje ili kao ugovorna specifikacija. Ona se

usredotočuje na učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom u ispunjavanju zahtjeva kupca. Norma ISO 9004 daje upute za puno širi opseg ciljeva sustava upravljanja kvalitetom nego

norma ISO 9001. Posebno se to odnosi na neprekidno poboljšavanje ukupnog djelovanja škole i njezinu djelotvornost i učinkovitost. Norma ISO 9004 preporučuje se kao uputa za organizacije čiji top menadžment želi krenuti dalje od zahtjeva norme ISO 9001 u traženju neprekidnog poboljšavanja rada. Međutim, nije joj namjena da se primjenjuje u svrhu certificiranja ili ugovaranja.

2.4. Spojivost s drugim sustavima upravljanja

Tijekom razvoja ove međunarodne norme pomno su razmatrane odredbe ISO 9001:2004

kako bi se povećala kompatibilnost tih dviju norma na dobrobit korisnika. Ova norma ne sadrži posebne zahtjeve drugih sustava upravljanja, već omogućuje školi da

prilagodi vlastiti sustav upravljanja s odgovarajućim zahtjevima drugih sustava upravljanja.

Škola prilagođava svoj postojeći sustav upravljanja radi uspostave sustava upravljanja kvalitetom koji je sukladan zahtjevima ove međunarodne norme.

3. REFERENCE I DEFINICIJE

Za potrebe Poslovnika primjenjuju se pojmovi i definicije utvrđeni u ISO 9000. Sljedeći pojmovi su primijenjeni kako bi održavali rječnik koji je trenutno u upotrebi,

koriste se u ovom Poslovniku te opisuju lanac kupac – dobavljač:

Škola Proizvod Kupac

Pojam "Škola" zamjenjuje naziv „dobavljač“ koji je upotrijebljen u normi ISO 9001:1994 i

odnosi se na stranu koja primjenjuje ovu međunarodnu normu. Kada se u tekstu ove norme pojavi naziv “proizvod”, on može podrazumijevati i “uslugu”.

4. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

4.1. Opći zahtjevi

Škola je utvrdila, dokumentirala, primijenila i održava sustav upravljanja kvalitetom i

trajno poboljšava njegovu učinkovitost u skladu s prihvaćenom politikom kvalitete i postavljenim ciljevima i u skladu sa zahtjevima ove međunarodne norme. Škola je:

a) utvrdila procese koji su potrebni za sustav upravljanja kvalitetom i njihovu primjenu u

Školi;

Stranica: 13 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




b) odredila slijed i međusobno djelovanje procesa

c) odredila kriterije i metode potrebne da se osigura učinkovito provođenje i nadzor nad ovim procesima;

d) osigurala dostupnost resursima i informacijama nužnim za potporu pri provođenju i nadzoru ovih procesa;

e) omogućila nadzor mjerenja (kada je to primjenjivo) i analize ovih procesa

f) provela postupke nužne za ostvarivanje planiranih rezultata i trajno poboljšanje ovih procesa.

Škola upravlja ovim procesima u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001: 2008.

Kada škola odluči prepustiti dobavljačima provođenje procesa koji utječe na sukladnost proizvoda sa zahtjevima, ona mora osigurati upravljanje tim procesima. Tip i opseg upravljanja

koji se primjenjuje na te procese utvrđen je u sustavu upravljanja kvalitetom.

NAPOMENA 1: Prije spomenuti procesi nužni za sustav upravljanja kvalitetom trebaju uključiti i procese za radnje upravljanja, osiguranje resursa, ostvarenje proizvoda i mjerenje, analize i

poboljšanja.

NAPOMENA 2: Proces povjeren dobavljaču jest onaj koji je nužan za sustav upravljanja kvalitetom organizacije ali je odlučeno da ga provede sudionik izvan škole.

NAPOMENA 3: Osiguravanje upravljanja nad procesima povjerenim dobavljačima ne oslobađa školu odgovornosti za usklađenost sa svim kupčevim, zakonskim i regulatornim zahtjevima. Tip i opseg upravljanja koje se primjenjuje na te procese može ovisiti o :

a) potencijalnom utjecaju tih procesa na sposobnost organizacije da osigura proizvod koji je

usklađen sa zahtjevima

b) stupnju podjele upravljanja procesom

c) sposobnosti ostvarivanja nužnog upravljanja primjenom zahtjeva definiranih u 7.4.

4.2. Zahtjevi za dokumentaciju

4.2.1. Općenito

Dokumentacija sustava upravljanja kvalitete sadrži: a) dokumentiranu izjavu o politici kvalitete i ciljevima kvalitete;

b) poslovnik kvalitete;

c) dokumentirane postupke zapise koje zahtjeva norma ISO 9001: 2008;

d) dokumente, uključujući i zapise koje je Škola utvrdila kao nužne kako bi osigurala

učinkovito planiranje, provođenje i upravljanje vlastitim procesima

e) obavijesti zaposlenicima o preradbama i /ili izmjenama uspostavljenog sustava kvalitete

NAPOMENA 1: Kada se u ovoj međunarodnoj normi pojavi naziv "dokumentirani postupak" to znači da je taj postupak uspostavljen, dokumentiran, proveden i održavan. Pojedini dokument može uključivati zahtjeve za jedan ili više postupaka. Zahtjev za dokumentiranom procedurom može se zadovoljiti i uspostavom više od jednog dokumenta.

Stranica: 14 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




NAPOMENA 2: Dokumentacija može biti u bilo kojem obliku ili nosaču.

4.2.2. Poslovnik kvalitete

Poslovnik kvalitete Prometno-tehničke škole je temeljni dokument u kojem se prezentira sustav upravljanja kvalitetom i daju osnovne značajke i zacrtana poslovna politika škole.

Škola je uspostavila i održava ovaj poslovnik kvalitete koji sadrži: a) opseg sustava upravljanja kvalitetom, uključujući detalje i obrazloženje o izostavljanjima

(vidi 1.2);

b) pozive na dokumentirane postupke uspostavljene za sustav upravljanja kvalitetom i

c) opis međusobnog odnosa procesa sustava upravljanja kvalitetom

d) opće podatke o Školi e) izjavu Uprave o politici kvalitete

f) imenovanje predstavnika Uprave sukladno toč.5.5.2, g) shemu ustroja Škole

4.2.3. Upravljanje dokumentima

Dokumenti sustava upravljanja kvalitetom su pod nadzorom. Zapisi su posebna vrsta

dokumenta i oni su pod nadzorom u skladu sa zahtjevom navedenim u 4.2.4.

Škola ima uspostavljen dokumentirani i održavan postupak koji definira: a) odobravanje primjerenosti dokumenata prije objavljivanja;

b) pregled i ažuriranje kada je potrebno i ponovno odobravanje dokumenta; c) identifikaciju promjena i status važećeg izdanja dokumenta; d) osiguravanje dostupnosti odgovarajuće verzije dokumenta na mjestu upotrebe; e) način osiguravanja čitljivosti dokumenta i njihovog brzog prepoznavanja;

f) osiguravanje da se dokumenti vanjskog porijekla koje škola utvrdi kao nužne za planiranje i provođenje sustava upravljanja kvalitetom identificiraju te da njihova raspodjela bude pod

nadzorom i *

g) sprečavanje nehotične primjene zastarjelih dokumenata te primjereno označavanje ako se čuvaju iz bilo kojeg razloga.

4.2.4. Upravljanje zapisima

Škola ima uspostavljene zapise kojima osigurava dokaze o usklađenosti sa zahtjevima i učinkovitom provođenju sustava upravljanja kvalitetom i kojima se mora upravljati. Škola uspostavlja dokumentirani postupak koji za zapise definira označavanje, spremanje, zaštitu, pronalaženje, čuvanje i dostupnost.

Zapisi moraju ostati čitljivi, lako se prepoznavati i pronalaziti. Zapisi služe školi jer: - pružaju jamstvo da su ispunjeni zahtjevi kvalitete za određeni proizvod/uslugu

- pokazuju u kojoj mjeri i koliko je uspješno proveden SUK u školi - upućuju na razinu izvješća

- upućuju na korektivne i preventivne radnje

Stranica: 15 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




- daju pregled stručnosti i izobrazbe djelatnika za provedbu SUK-a

- upućuju na zadovoljstvo roditelja/skrbnika, učenika i polaznika

- služe kao osnova pri raznim mjerenjima, analizama i poboljšanjima

Pod zapisima podrazumijevamo i :

- razredne knjige

- matične knjige

- svu pedagošku dokumentaciju

- prijavnice za ispit

- potvrdnice

- svjedodžbe

Dokumentiranim postupkom P-13 definirano je potrebno upravljanje za označavanje, pohranu, zaštitu, pronalaženje, vrijeme čuvanja i dostupnost zapisa.

5. ODGOVORNOSTI UPRAVE

Za potrebe sustava kvalitete pod upravom Škole podrazumijeva se operativna uprava koja

obavezno uključuje ravnatelja, pedagoga, tajnika, voditelja kvalitete, voditelja obrazovanja

odraslih te po potrebi i predsjednika Školskog odbora ili njegovog zamjenika te voditelja smjene.

Uprava provodi svoje odluke vezane za kvalitetu kroz postojeća tijela Škole propisana Zakonom i unutarnjim aktima (Popis vanjskih i unutarnjih akata).

Uprava škole određuje i dokumentira svoju Politiku kvalitete koju odobrava i potpisuje ravnatelj i voditelj kvalitete.Politika uključuje ciljeve i obveze koji se tiču kvalitete, a u skladu su s općim ciljevima te očekivanjima škole i potrebama korisnika usluga.

Uprava osigurava da se ta politika razumije, provodi i održava na svim razinama škole.

5.1. Opredjeljenje uprave

Ravnatelj i Uprava Škole dokazuju vlastito opredjeljenje za razvoj i primjenu sustava upravljanja kvalitete i trajno poboljšavanje njegove učinkovitosti kroz:

a) komunikaciju unutar Škole o važnosti zadovoljavanja zahtjeva kupca te zahtjeva važećih zakona i propisa;

b) utvrđivanje politike kvalitete; c) utvrđivanje ciljeva kvalitete; d) provođenje ocjene sustava i e) osiguravanje dostupnosti resursa

f) prosudbu Poslovnika, Statuta i Godišnjeg plana i programa rada škole

g) provedbu stalnog stručnog usavršavanja zaposlenika

Uprava izričito utvrđuje obvezu, odnosno mogućnost prosudbe sustava kvalitete i to od strane ovlaštene osobe/a škole, neovisne i ovlaštene ustanove za prosudbu, nadležne osobe MZOŠ-a, AZOO, ASOO, kao i MMPI, ili od strane drugih zainteresiranih osoba po

odobrenju ravnatelja ako je to poslovni interes škole. U cilju provedbe postavljenih zadataka uprava se obavezuje:

a) izvješćivati zaposlenike o potrebama i uvjetima zadovoljavanja potreba korisnika usluga

b) izvješćivati zaposlenike o stupnju ostvarenja Politike kvalitete

Stranica: 16 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




c) osigurati raspoloživost opreme, prostora i drugih materijalnih uvjeta rada

5.2. Orijentacija prema kupcu

Ravnatelj i Uprava Škole osiguravaju da se zahtjevi kupca utvrde i ispune s ciljem povećanja njegova zadovoljstva (vidi 7.2.1 i 8.2.1).

Cilj ovog poglavlja je utvrditi odnos prema korisnicima usluga koje pruža škola. Usluga koja se pruža može biti: a) usluga čiji je okvir unaprijed određen pojedinim zakonom: - Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Zakonom o strukovnom obrazovanju

- Nacionalnim okvirnim kurikulumom,

Za učenike i polaznike obrazovanja odraslih: - Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima

trgovačke mornarice Republike Hrvatske, - Pravilnikom o brodicama i jahtama,

5.3. Politika kvalitete

Ravnatelj i Uprava škole su utvrdili politiku kvalitete koja:

a) je primjerena ciljevima škole; prepoznata i razumljiva među zaposlenicima

b) sadrži opredjeljenje za ispunjavanje zahtjeva i trajno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja ;

c) predstavlja okvir za uspostavljanje i ocjenu ciljeva kvalitete;

d) biti će podvrgnuta stalnoj provjeri i ocjenjivanju u cilju njene primjerenosti.

Politika kvalitete je dio poslovnika kvalitete, a oglašena je i kao poseban dokument u zbornici škole.

5.4. Planiranje

5.4.1. Ciljevi kvalitete

Ravnatelj i Uprava škole osiguravaju da su ciljevi kvalitete, uključujući one koji su nužni za ispunjavanje zahtjeva za proizvod (vidi 7.1), uspostavljeni na odgovarajućim funkcijama i razinama Škole. Ciljevi kvalitete su mjerljivi i u skladu s politikom kvalitete. Ciljevi kvalitete

definirani su posebno izvan Poslovnika. Ciljevi kvalitete se preciziraju na sastanku Uprave škole

jednom godišnje. Voditelj kvalitete mora prezentirati Školskom odboru ciljeve kvalitete za

tekuću školsku godinu te realizaciju postavljenih ciljeva za proteklu školsku godinu.

5.4.2. Planiranje sustava upravljanja kvalitetom

Ravnatelj i Uprava su osigurali:

Stranica: 17 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




a) planiranje sustava upravljanja kvalitetom koje se provodi u svrhu ispunjavanja zahtjeva

navedenih u točki 4.1. te ostvarivanja ciljeva kvalitete i

b) da je integritet sustava upravljanja kvalitetom održavan kada se planiraju i provode promjene sustava upravljanja kvalitetom

Planiranje sustava upravljanja kvalitetom vezano je uz Godišnji program rada škole i Školski kurikulum a to podrazumijeva i planiranje aktivnosti i potrebnih resursa u svrhu

zadovoljavanja politike i ciljeva Škole. Ulazni podaci za izradu Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikuluma su Izvješća o ostvarivanju programa rada za prethodnu školsku godinu- (Izvješće ravnatelja o ostvarivanju plana i programa rada škole i Školskog kurikuluma). Planiranje se provodi:

- po vrstama usluga: obrazovanje redovitih učenika i obrazovanje odraslih polaznika. - po ljudskim resursima

- slobodnim aktivnostima i izvanškolskim aktivnostima

- stručnom usavršavanju zaposlenika.

5.5. Odgovornost, ovlaštenje i komunikacija

5.5.1. Odgovornost i ovlaštenje

Ravnatelj i Uprava Škole osiguravaju da se odgovornosti i ovlaštenja definiraju i prenesu

unutar Škole. Podaci o organizaciji Škole prikazani su na shemi ustroja Škole.

Cilj ovog poglavlja je utvrditi:

a) sustav odgovornosti i ovlaštenja

b) ovlaštenja i odgovornosti voditelja kvalitete

c) načine internih komunikacija

d) ustroj i nadzor dokumenta sustava kvalitete, odnosno zapisa kvalitete

Škola temelji svoje djelatnosti, prava i obveze na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju i Statutu škole. Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj škole. Poslovi, prava i obveze ravnatelja, tajnika, voditelja, pedagoga te drugog nastavnog i

nenastavnog osoblja utvrđeni su Statutom škole i Pravilnikom o unutrašnjem ustrojstvu i organizaciji rada škole. Za primjenu, izmjenu i dopunu sustava odgovornosti i ovlaštenja odgovoran je ravnatelj škole.

Stranica: 18 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




Referent

Ravnatelj Školski odbor

Voditelj smjene Voditelj

obrazovanja

odraslih

Voditelj kvalitete

Unutarnji

prosuditelji

Tajnik Pedagog Računovođa

Kućni majstor, spremačice

Satničar

Knjižničar

Nastavnici

Organizacija školom i obrazovanje odraslih

Stranica: 19 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




Ravnatelj Školski odbor

Voditelj

Pedagog

Satničar

Knjižničar

Nastavničko vijeće

Stručno vijeće za jezike

Stručno vijeće matematike, fizike

i računalstva

Stručno vijeće društveno-human.

znanosti

Stručno vijeće za cestovni promet

Stručno vijeće biologije i TZK

Stručno vijeće za PTT promet

Stručno vijeće za promet-logistiku

Stručno vijeće za pomorski promet

Razredno vijeće

Razrednici

Razredni odijeli

Vijeće učenika

Promet-logistika Cestovni promet PT promet

Roditelji

Vijeće rodit.

Tehničar za logistiku i

špediciju

Pomorski

promet

Tehničar cestovnog

prometa

Vozač motornog

vozila

Tehničar PT prometa

Pomorski

nautičar

Odgojno – obrazovni sustav

Stranica: 20 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




5.5.2. Predstavnik uprave

Ravnatelj škole imenuje člana Uprave Škole za Voditelja kvalitete koji, neovisno o ostalim

odgovornostima, ima odgovornosti i ovlaštenja: a) osigurava da su procesi nužni za sustav upravljanja kvalitetom uspostavljeni,

primijenjeni i održavani( Upravljanje, nadzor i prosudba djelatnosti radi osiguranja

kvalitete)

b) upravljanja dokumentima sustava kvalitete

c) izvješćuje Upravu o provedbi sustava upravljanja kvalitetom i bilo kojoj potrebi za poboljšavanjem;

d) održavanje veze s trećim osobama u pogledu uspostavljanja i održavanja sustava kvalitete

e) nadzora zapisa kvalitete

f) osigurava promociju svijesti o zahtjevima kupca kroz školu.

U upravljanju sustavom kvalitete voditelju pomažu unutrašnji prosuditelji. Za izmjene, dopune i tumačenje načina primjene odredbi sustava kvalitete odgovorni su:

a) voditelj kvalitete , u dijelu koji se odnosi na uspostavljeni sustav kvalitete,

b) tajnik škole, u dijelu koji se odnosi na pravne izvore

5.5.3. Unutarnja komunikacija

Ravnatelj i Uprava škole osiguravaju kroz sastanke (sjednice Nastavničkog Vijeća), da su u Školi

uspostavljeni odgovarajući procesi komunikacija i da postoji komunikacija o učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom.

5.6. Upravina ocjena sustava

5.6.1. Općenito

Najviša uprava škole ocjenjuje svoj sustav upravljanja kvalitetom u planiranom razdoblju

tj. jednom godišnje i to u devetom mjesecu kako bi osigurala njegovu neprekidnu primjerenost,

prikladnost i djelotvornost. Upravina ocjena uključuje ocjenu mogućnosti poboljšavanja i potrebe promjene sustava upravljanja kvalitetom, uključujući politiku kvalitete i ciljeve kvalitete. Zapisi o upravinim ocjenama se održavaju (vidi točku 4.2.4.) i nalaze se u pisanoj formi kod voditelja kvalitete kao zapisnici.

5.6.2. Ulazni podaci za upravinu ocjenu

Da bi sastanci Uprave osigurali učinkovitost sustava ulazni podaci moraju uključiti izvješće o stanju sustava kvalitete za proteklo razdoblje.

Izvješće u pravilu sadrži: a) pregled prethodnog zapisnika

Stranica: 21 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




b) analizu internih i eksternih prosudbi

c) izvješće o nesukladnostima i pokrenutim popravnim-korektivnim aktivnostima

d) analizu povratnih informacija od korisnika usluga,

e) primjerenost postojećeg sustava i prijedlog poboljšanja sustava,

f) radnje koje proizlaze iz prijašnjih upravinih ocjena, g) promjene koje bi mogle utjecati na sustav upravljanja kvalitetom,

h) analize statističkih izvješća o uspjehu i izostancima učenika na sjednicama Nastavničkog vijeća te donošenje mjera za poboljšavanje stanja,

i) nalaze stručno-pedagoškog nadzora rada nastavnika škole te donošenje odgovarajućih zaključaka kojima je cilj da ti nalazi budu što bolji.

j) Prijedlog novih projekata (ako ih ima)

5.6.3. Izlazni podaci upravine ocjene

Izlazni podaci upravine ocjene uključuju odluke i radnje koje se odnose na: a) Plan i program otklanjanja nesukladnosti s naznačenim odgovornim osobama i rokovima

izvršenja

b) Prijedlog poboljšanja učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i njegovih procesa

c) Prijedlog potrebnih – neophodnih resursa za realizaciju postavljenih zadataka

U vezi sa zahtjevom iz 5.1 Ravnatelj i Uprava osiguravaju da se nastavnici na sjednicama

Nastavničkog Vijeća informiraju o rezultatima upravine ocjene sustava, uključujući i zaključke u vezi ciljeva kvalitete i dokumentiranja iste.

6. UPRAVLJANJE RESURSIMA

6.1. Osiguranje resursa

Škola je odredila i osigurala resurse potrebne da:

a) se primjeni i održava sustav upravljanja kvalitetom i trajno poboljšava njegova učinkovitost

b) se povećava zadovoljstvo kupca ispunjavajući njegove zahtjeve.

6.2. Ljudski resursi

6.2.1. Općenito

Osobe koje izvode poslove koji utječu na usklađenost sa zahtjevima za kvalitetan proizvod

su osposobljene/kompetentne na temelju odgovarajućeg školovanja, izobrazbe, vještina i iskustva.

NAPOMENA: Na usklađenost sa zahtjevima za proizvod mogu direktno ili indirektno utjecati osobe koje provode bilo koji zadatak unutar sustava upravljanja kvalitetom.

6.2.2. Kompetentnost, svijest i osposobljavanje

Stranica: 22 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




Škola: a) utvrđuje potrebnu kompetentnost za osobe koje izvode poslove od utjecaja na

usklađenost sa zahtjevima za kvalitetan proizvod;

b) kada je primjenjivo osigurava osposobljavanje ili poduzima druge radnje za ostvarivanje

nužne kompetentnosti c) procjenjuje učinkovitost pokrenutih radnji (potpisivanje platne liste, dobivanje zvanja

mentora i savjetnika);

d) osigurava da su osobe svjesne važnosti i značaja njihovih radnji te načina na koji pridonose ostvarivanju ciljeva kvalitete,

e) održava kontinuirano odgovarajuće zapise o izobrazbi, osposobljavanju, vještini i iskustvu.

6.3. Infrastruktura

Škola utvrđuje, osigurava i održava infrastrukturu potrebnu za postizanje usklađenosti proizvoda sa zahtjevima. Infrastruktura uključuje:

a) objekt, radni prostor i pridružena sredstva; b) procesnu opremu (programsku podršku i programsku opremu)) i c) usluge u svrhu potpore ( informatički sustav).

6.4. Radna okolina

Škola je utvrdila i upravlja radnom okolinom potrebnom za ostvarivanje usklađenosti proizvoda sa zahtjevima.

NAPOMENA: pojam radna okolina odnosi se na uvjete u kojima se odvija rad uključujući fizičke, okolišne i ostale čimbenike (kao što je buka, temperatura, vlažnost, osvjetljenje ili vremenski uvjeti).

7. REALIZACIJA PROIZVODA

7.1. Planiranje realizacije proizvoda

Škola planira i razvija procese nužne za realizaciju (proizvoda) nastavnog plana i

programa, te ciljeva Škole.. Planiranje realizacije proizvoda je u skladu sa zahtjevima ostalih

procesa sustava upravljanja kvalitetom (vidi 4.1).

Pri planiranju realizacije proizvoda škola utvrđuje sljedeće: a) ciljeve kvalitete i zahtjeve za proizvod;

b) potrebu za uspostavljanjem procesa i dokumenata i za osiguravanjem resursa specifičnim za proizvod;

c) potrebne radnje verifikacije / ovjere, validacije / prihvatljivosti, nadzora, mjerenja,

ispitivanja i kontrole koji su specifični za proizvod te kriterije za prihvaćanje proizvoda;

Stranica: 23 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




d) zapise nužne da se osigura dokaz kako su procesi realizacije proizvoda i proizvod kao

njihova posljedica ispunili zahtjeve (vidi 4.2.4).

NAPOMENA: Škola također može primijeniti zahtjeve navedene u podtočci 7.3 za razvoj procesa ostvarivanja proizvoda/usluga.

7.2. Procesi usmjereni prema kupcu

7.2.1. Određivanje zahtjeva koji se odnose na proizvod

Škola određuje: a) zahtjev kupca

b) zahtjeve koje kupac nije naveo, ali su nužni za specificiranu namjenu ili namjeravanu upotrebu, kada je ona poznata;

c) zakonske i regulatorne propise primjenjive na proizvod

d) bilo koje dodatne zahtjeve koje Škola smatra nužnim.

7.2.2. Ocjena zahtjeva koji se odnose na proizvod

Škola ocjenjuje zahtjeve koji se odnose na proizvod. Ova ocjena se provodi prije nego Škola preuzme obvezu isporuke proizvoda kupcu (npr. dostavljanje ponude, prihvaćanja ugovora ili narudžbe, prihvaćanja promjena u ugovorima ili narudžbama) i osigurava da:

a) su zahtjevi za proizvod definirani

b) su zahtjevi u ugovoru ili narudžbi koji se razlikuju od ranije izrečenih riješeni i c) da je Škola u mogućnosti ispuniti definirane zahtjeve.

Zapisi s rezultatima preispitivanja i radnjama nastalim Ocjenama su održavani (vidi 4.2.4.). Kada kupac ne osigura dokumentirane zahtjeve, Škola potvrđuje zahtjeve kupca prije

prihvaćanja. Praćenje realizacije usluga je vidljivo iz razrednih knjiga i druge pedagoške dokumentacije. Kada se zahtjevi za proizvod izmjene, Škola osigurava promjenu odgovarajuće dokumentacije te da odgovarajuće osobe budu svjesne promijenjenih zahtjeva.

7.2.3. Komunikacija s kupcem

Škola utvrđuje i primjenjuje učinkovite postupke komunikacije s kupcima u odnosu na: a) informacije o proizvodu i uslugama Škole;

b) postupanje s upitima, ugovorima ili narudžbama uključujući dodatke i c) povratne informacije od kupca uključujući reklamacije kupca.

7.3. Projektiranje i razvoj

Nije primjenjivo u Školi.

7.4. Nabava

7.4.1. Proces nabavljanja

Stranica: 24 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




Škola osigurava da je nabavljeni proizvod u skladu sa zahtjevima specificiranim u narudžbi.

Škola procjenjuje i odabire dobavljače temeljem njihove mogućnosti isporuke usklađenih s njezinim zahtjevima. Kriterij za odabir, procjenu i ponovnu procjenu su utvrđeni. Škola održava zapise o rezultatima procjene i bilo koje potrebne radnje koje su posljedica procjene (vidi 4.2.4).

Sukladnost nabavljene opreme, nastavnih pomagala i druge robe/usluga, se osigurava na način da se dosljedno provodi Zakon o javnoj nabavi. Potrebnu opremu/nastavna pomagala/usluge

nabavlja ravnatelj Škole.

7.4.2. Podaci za nabavu

Svi nabavni dokumenti (narudžbenice, upiti za ponudu, ugovori…) jasno i točno opisuju naručenu opremu i sastavne dijelove, nastavna pomagala, usluge i druge robe. Podaci za nabavu određeni su već navedenim Zakonom o javnoj nabavi. Uključuju: nabavnu dokumentaciju koja se realizira prema Uputama Zakona o javnoj nabavi, imenovanje Povjerenstva(imenovanje vrši Školski odbor), zapisnik Povjerenstva o odabiru, a odobravanje vrši Ravnatelj prije realizacije nabave. Zapisi o nabavi(imenovanja, ugovori) se čuvaju kod tajnice.

7.4.3. Ovjera/verifikacija nabavljenog proizvoda

Nabava Škole obuhvaća opremu, materijal i usluge koji se rabe za vlastite potrebe ili za potrebe korisnika proizvoda i usluga Škole.

Napomena: Prijam novih učenika i polaznika obrazovanja odraslih, kao i kandidata za osposobljavanje, što se u određenim okolnostima može smatrati sastavnim dijelom nabave,za potrebe sustava kvalitete smatra se kao radni proces.

Postupci prilikom nabave opreme, materijala i usluga Škole provode se da bi se osiguralo: da je nabavljena oprema, nastavna pomagala,roba ili usluga zadovoljava specificirane zahtjeve;

da su dobavljači vrednovani i odabrani na temelju njihove sposobnosti da zadovolje zahtjeve narudžbe, uključujući zahtjeve sustava kvalitete i sve posebne zahtjeve osiguranja kvalitete;

7.5. Proizvodnja i pružanje usluge

7.5.1. Upravljanje proizvodnjom i pružanje usluge

Škola planira i provodi postupke za realizaciju nastavnog plana i programa kojeg tijekom

školske godine realizira u Školi pod nadziranim uvjetima. Osnovni radni procesi – proizvodnja Škole uključuje obrazovanje, osposobljavanje, stručno

usavršavanje, te prijam i praćenje učenika. Procesi koji se odvijaju u ostalim službama Škole smatraju se pratećim djelatnostima. Nadzor nad procesima provodi se da bi se osiguralo

utvrđivanje i planiranje radnih procesa koji izravno utječu na kvalitetu, te njihovo provođenje u nadziranim uvjetima.

Nadzirani uvjeti uključuju, kada je primjenjivo:

Stranica: 25 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




a) dostupnost podataka o karakteristikama proizvoda/ usluge;

b) dostupnost radnih uputa, kada je to potrebno

c) uporabu odgovarajuće nastavne i druge opreme za rad i prikladan radni okoliš

d) sukladnost s odgovarajućim normama, pravilnicima, konvencijama i dokumentiranim

postupcima

e) praćenje uspjeha na ispitima i drugim procesnim veličinama, te nadzor nad njima

f) odobravanje procesa i opreme, kada je to potrebno

g) kriterije izvođenja novih radnih procesa,koji su jasno propisani h) primjereno održavanje opreme kako bi se osigurala neprekidna djelotvornost procesa

i) dokumentirane postupke koji jasno određuju način rada tamo gdje nedostatak tih dokumentiranih postupaka može negativno utjecati na kvalitetu

S obzirom na djelatnost Škole, pod uslugom se podrazumijeva: - obrazovanje učenika u četverogodišnjem - obrazovanje učenika u obrazovanju odraslih

7.5.2. Ovjera procesa proizvodnje i pružanja usluge

Škola mora provesti ovjeru bilo kojeg procesa proizvodnje i pružanja usluga čiji rezultat ne može biti verificiran naknadnim nadzorom ili mjerenjem a posljedično se nedostaci očituju tek tijekom uporabe proizvoda ili isporuke usluge.

Proceduru ovjere procesa Škole koja uključuje upis, obrazovanje i praćenje učenika te stručno usavršavanje nastavnika vrši Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta:

- prilikom izdavanja verifikacije za obrazovanje učenika

- temeljem stručno-pedagoškog nadzora (nalazi) - temeljem nalaza prosvjetne inspekcije

7.5.3. Označavanje i sljedivost

Uzimajući u obzir da je osnovna usluga Škole prenošenje znanja, ovo poglavlje se odnosi na evidentiranje upisa učenika, pohađanje nastave, polaganje ispita, pohađanje obrazovanja odraslih.

Evidentiranje (sljedivost) se odvija u opsegu sukladno pedagoškim standardima kontinuirano i sustavno te obuhvaća cjelinu učenikove/polaznikove osobnosti i ne predstavlja samo usvojeno znanje ocijenjeno i izraženo brojkama a provodi se da bi se osiguralo praćenje: a) učenika, od početka do kraja obrazovanja; b) polaznika obrazovanja odraslih, od početka do kraja obrazovanja

Praćenje učenika odvija se kontinuirano tijekom školske godine a ostvaruje se pomoću Razrednih knjiga i Matičnih knjiga. Osim djelatnika koji su zaduženi za ove djelatnosti u Sustavu djeluju Pedagog, Razredno i Nastavničko Vijeće.Validaciju ovog procesa vrši MZOŠ pedagoško inspekcijskim nadzorima. Završetak praćenja učenika i odraslih polaznika okončava se izdavanjem svjedodžbe o završnom radu.

7.5.4. Vlasništvo kupca

Stranica: 26 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




Pod vlasništvom kupca koju korisnik usluga dostavlja Školi podrazumijevaju se svjedodžbe i druga dokumentacija.

Ona je pod nadzorom tijekom obrazovnog procesa i na zahtjev korisnika vraća se korisniku usluga, bilo zbog trenutnih potreba ili kod prekida obrazovanja.

Svjedodžbe čuvaju razrednici u registru dokumenata učenika. Svjedodžbe 5, 6, 7. i 8.

razreda vraćaju se učenicima nakon završenog 1. razreda, svjedodžba 1. razreda vraća se nakon završenog 2. razreda, svjedodžba 2. raz. nakon završenog 3. raz. a svjedodžba 3. razreda nakon završenog 4. razreda.

NAPOMENA: Vlasništvo kupca može uključivati intelektualno vlasništvo i osobne podatke.*

7.5.5. Očuvanje proizvoda

Škola mora očuvati svoj proizvod i uslugu tijekom njihova nastajanja i isporuke odnosno

do dovođenja do obrane završnog rada kako bi se održala usklađenost sa zahtjevima. Čuvanje i zaštita naročito se odnosi na Matične knjige i Razredne knjige.

Sa proizvodima dobavljača potrebnim za normalno odvijanje procesa obrazovanja (papir,

diskete, promidžbeni materijal i sl.) kao i sa fundusom knjižnice, pažljivo rukujemo, skladištimo i čuvamo da ne dođe do oštećenja i gubitka izvorne kvalitete. Očuvanje proizvoda dobivenim od kupca primjenjivo je kroz čuvanje završnih radova učenika, koji se čuvaju jednu godinu u Školi.

7.6. Upravljanje opremom za nadzor i mjerenje

Upravljanje opremom za nadzor i mjerenje nije primjenjiv u Školi.

8. MJERENJE, ANALIZA I POBOLJŠAVANJE

8.1. Općenito

Škola planira i primjenjuje procese nadzora, mjerenja, analize i poboljšavanja potrebnih za: a) dokazivanje sukladnosti sa zahtjevima za proizvod

b) osiguravanje usklađenosti sustava upravljanja kvalitetom i

c) trajno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom.

Ovo obuhvaća utvrđivanje primjenjivih metoda, uključujući statističke tehnike i opseg njihove primjene.

8.2. Nadzor i mjerenje

8.2.1. Zadovoljstvo kupca

Kao jedno od mjerila djelovanja sustava upravljanja kvalitetom Škola nadzire informacije koje se odnose na opažanje kupca je li ona ispunila njegove zahtjeve. Metode za prikupljanje i

korištenje ovih informacija su utvrđene. Izvori informacija o zadovoljstvu kupca uključuju:

Stranica: 27 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




a) redovito praćenje i izvještavanje odgovornih osoba na stručnim tijelima škole u postupku ocjenjivanja učenika(uspjeh učenika tijekom godine i uspjeh učenika na završnom ispitu)

b) raznovrsne metode prikupljanja povratnih informacija od korisnika usluga:

-anketiranje učenika (anonimna anketa u kojoj mogu izraziti svoje zadovoljstvo/nezadovoljstvo radnim postupcima i osobama u tim postupcima)

- izvješća o pedagoškom nadzoru nadzornika i inspektora MZOŠ, AZOO, ASOO, MMPI - anketiranje učenika nakon završetka škole

Dobivene podatke-informacije obrađuje i analizira pedagog škole.. O rezultatima analiza voditelj

kvalitete izvješćuje Upravu škole.

8.2.2. Interni audit (unutarnje prosudbe)

Voditelj kvalitete planira i na sastanku Uprave prezentira plan provedbe unutrašnjih prosudbi.Unutrašnja prosudba se provodi kako bi se utvrdilo da li je sustav upravljanja kvalitetom u skladu s planiranim aktivnostima, zahtjevima norme, očekivanjima korisnika usluga i ciljevima koje je postavila Uprava škole.

Nakon provedene prosudbe, odgovorne osobe za prosuđivano područje osiguravaju

pokretanje aktivnosti za uklanjanje uočenih nesukladnosti i njihovih uzroka.

Zapisi unutrašnje prosudbe se održavaju.

8.2.3. Nadzor i mjerenje procesa

Škola primjenjuje odgovarajuće metode za nadzor i mjerenje procesa sustava upravljanja kvalitetom. Ove metode potvrđuju sposobnost svakog procesa da ostvari planirane rezultate.

Kada planirani rezultati nisu ostvareni pokreću se popravne radnje ako je to primjereno. Pri

utvrđivanju prikladnih metoda, preporučljivo je da škola razmotri tip i opseg nadzora ili mjerenja primjeren svakom procesu vezano uz njegov utjecaj na sukladnost zahtjevima za proizvod i

učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom.

8.2.4. Nadzor i mjerenje pružanja usluga

Škola nadzire realizaciju pružanja usluga – izvođenje nastave. U skladu s ciljevima škole, te poštujući zakonsku regulativu, određeni su načini na koje se nadzire proces izvođenja nastave (P 03 , Priprema, izvođenje i evidentiranje nastave). Dokaz o sukladnosti sa zadanim kriterijima je svjedodžba, svjedodžba o završnom radu ili potvrdnice koje se izdaju korisnicima usluga. Svjedodžbe potpisuje razrednik, a verificira ravnatelj, a potvrdnice potpisuje i verificira ravnatelj.

8.3. Upravljanje s nesukladnim uslugama

Škola osigurava da proizvod nesukladan sa zahtjevima bude identificiran i stavljen pod nadzor kako bi se spriječila nenamjerna upotreba ili isporuka. Upravljanje i odgovarajuće odgovornosti i ovlaštenja za postupanje s nesukladnostima moraju biti određene dokumentiranim postupkom. Osnovni nesukladni proizvodi u Školi su : nedovoljno znanje učenika, odraslih

polaznika te slučajevi neispunjavanja ugovora između korisnika i škole, a odnose se na

Stranica: 28 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




nepridržavanje tog istog ugovora od strane nastavnika Škole u izvedbi nastave i ocjenjivanju. Te nesukladnosti imaju prioritet u rješavanju.

Ostale nesukladnosti koje se pojave možemo smatrati da su nesukladnosti u radnom

procesu. Nadzor i odgovarajuće odgovornosti i ovlaštenja za rukovanje s nesukladnim proizvodom su definirani u dokumentiranom postupku, koji osiguravaju da proizvod koji je

nesukladan s postavljenim zahtjevima ne može biti nehotično upotrijebljen ili primijenjen.

Taj nadzor obuhvaća:prepoznavanje, dokumentiranje, vrednovanje i izdvajanje(kada je to moguće) postupka s nesukladnim proizvodom i obavješćivanje onih kojih se to tiče. Odgovornost za ocjenu nesukladnog proizvoda i ovlaštenje za postupanje s njime određeni su u dokumentiranim postupcima.

Kada je primjenjivo Škola mora upravljati s nesukladnostima na jedan ili više od sljedećih načina: a) popravljen da zadovolji postavljene zahtjeve npr. popravni i razlikovni (diferencijalni) ispit

kod učenika, te opomena Ravnatelja nastavniku koji se ne pridržava svojih propisanih obveza pri izvedbi nastave i ocjenjivanju;

b) vraćen, npr. ponavljanje razreda kod učenika te naknadna verifikacija tj. kontrola nastavnika od strane Ravnatelja, pedagoga ili prosvjetnog nadzornika;

c) isključen iz obrazovnog procesa npr. višekratno ponavljanje nesukladnosti kod učenika, a kod nastavnika prema Pravilniku o radu.

d) Poduzimanjem radnja primjerenih učincima ili potencijalnim učincima nesukladnosti kada je

nesukladan proizvod otkriven nakon isporuke ili početka uporabe.

Uprava na svojim redovitim sastancima raspravlja o uočenim nesukladnostima vezanim za proces nastave ( u okviru redovnog obrazovanja ili obrazovanja odraslih) koja nije izvedena u cijelosti

prema zadanom planu i programu, ili nije izvedena sukladno općeprihvaćenim pedagoškim standardima.

Kada je nesukladan proizvod popravljen, podvrgnut je postupku ponovne verifikacije kako

bi se pokazala usklađenost sa zahtjevom. Zapisi o naravi nesukladnosti i bilo kojoj naknadno

poduzetoj radnji, uključujući pribavljanje odobrenja, moraju se održavati (vidi 4.2.4).

8.4. Analiza podataka

Škola utvrđuje, prikuplja i analizira odgovarajuće podatke radi dokazivanja pogodnosti i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i procjene gdje može biti provedeno trajno poboljšanje učinkovitosti sustava upravljanja kakvoćom. Ovo uključuje podatke nastale kao rezultat nadzora i mjerenja te iz bilo kojih drugih bitnih izvora.

Analiza podataka osigurava informacije u odnosu na:

a) zadovoljstvo kupca (vidi 8.2.1);

b) usklađenost sa zahtjevima na proizvod ( vidi 8.2.4);

c) karakteristike i trendove procesa i proizvoda, uključujući prilike za preventivne radnje(

vidi 8.2.3. i 8.2.4)*

d) dobavljače (vidi 7.4).*

8.5. Poboljšavanje

Stranica: 29 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




8.5.1. Trajno poboljšavanje

Škola trajno poboljšava učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom primjenom politike

kvalitete, ciljeva kvalitete, rezultata audita (prosudbi), analize podataka, popravnih i

preventivnih radnji i pregleda sustava od strane Uprave.

8.5.2. Popravne radnje

Škola pokreće radnje u svrhu uklanjanja uzroka nesukladnosti i sprječavanja njegovog ponavljanja. Popravne radnje moraju biti primjerene posljedici nastale nesukladnosti.

Uspostavljen je dokumentirani postupak kojim se definiraju zahtjevi za:

a) utvrđivanje nesukladnosti (uključujući pritužbe kupca); b) utvrđivanje uzroka nesukladnosti; c) procjenu potrebe za pokretanje radnje kako bi se osiguralo da se nesukladnost ne ponovi;

d) utvrđivanjem i primjenom potrebne radnje;

e) zapisima o rezultatima pokrenute radnje (vidi 4.2.4) i

f) ocjenu učinkovitosti provedene popravne radnje.

8.5.3. Preventivne radnje

Škola je utvrdila radnje u svrhu uklanjanja uzroka potencijalnih nesukladnosti i sprječavanja njegovog ponavljanja.Preventivne radnje moraju biti primjerene utjecaju

potencijalnih problema.

Uspostavljen je dokumentirani postupak kojim se definiraju zahtjevi za:

a) utvrđivanje potencijalnih nesukladnosti i njihovih uzroka; b) procjenu potrebe za pokretanje radnje kako bi se spriječilo pojavljivanje nesukladnosti;

c) utvrđivanjem i primjenom potrebne radnje; d) zapisima o rezultatima pokrenute radnje (vidi 4.2.4) i

e) ocjenu pokrenute preventivne radnje.

9. DODACI

Popis postupaka s vezama na točke norme.

Stranica: 30 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




ŠIFRA NAZIV POSTUPKA VEZA NA TOČKE NORME

Opć

i zah

tjevi

Zah

tjev

i za

dok

um

enta

ciju

Op

red

ijel

jen

ost

up

rav

e

Ori

jen

taci

ja p

rem

a k

up

cu

Po

liti

ka

kv

alit

ete

Pla

nir

anje

Odg

ovor

nost

ovl

ašte

nja

i k

om

un

ikac

ija

Up

rav

ina

ocj

ena

Osi

gu

rav

anje

res

urs

a

Lju

dsk

i re

surs

i

Infr

astr

uk

tura

Rad

na

ok

oli

na

Pla

nir

anje

i r

eali

zaci

ja p

roiz

vod

a

Pro

cesi

usm

jere

ni

ka

ku

pcu

Nab

ava

Proi

zvod

nja

i pru

žanj

e us

luga

Nad

zor

i m

jere

nje

Up

rav

ljan

je n

esu

kla

dn

im

pro

izv

od

om

An

aliz

a p

od

atak

a

Pobo

ljšav

anje

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.4

7.5

8.2

8.3

8.4

8.5

P01 Upis učenika u 1.razred srednje škole + + + + + + + + +

P02 Priprema za početak nove šk. godine + + + + + + + + +

P03 Priprema, izvođenje i evidentiranje

nastave + + + + + + + + + + +

P04 Izvannastavne aktivnosti + + + + + + + + + +

P05 Stručno usavršavanje, uvođenje

pripravnika i napredovanje + + + + + + + + + + + + +

P06 Ocjenjivanje učenika + + + + + + +

P07 Razrednički poslovi + + + + + + + + + + + +

P08 Izrada i obrada završnog rada + + + + + + + +

P09 Školska knjižnica + + +

P10 Obrazovanje odraslih + + + + + + + + + + + +

P11 Osposobljavanje kandidata za vozače

vozila na motorni pogon + + + + + + + + + + + +

P12 Kadrovski poslovi + + + + +

P13 Zaprimanje, kolanje i arhiviranje

dokumenata + + + + + + + + + + + + + +

P14 Nabava i održavanje + + + +

P15 Računovodstveni poslovi + + + +

P16 Nadzor nad dokumentima i

podacima + + + + + + + + + + +

P17 Statistička izvješća + + + +

P18 Nesukladnosti, popravne i

preventivne radnje + + + + + + + + + + + + + +

P19 Unutarnje prosudbe + + + + + + + + + + + + + +

P20 Izricanje pedagoških mjera

učenicima + + + + + +

P21 Odobrenje, izvođenje novog

nastavnog programa + + + + + +

P22 Provedba ispita državne mature + + + + + + + +

Stranica: 31 od 30

Šifra: POSLOVNIK


Vrijedi od: 25.10.2015.




Documents

POSLOVNIK KVALITETE - CARNetov Portal za škole · RSüLQH âLEHQLN NDR SUDYQL VO ijednik Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje âLEHQLN , ... norma ISO 9001(2008) Poslovnik - Poslovnik