Embed Size (px)
DESCRIPTION
bcvbcb
Citation preview
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
SEMINARSKI RAD-POSLOVNIK KVALITETA-
(ZASTAVA KAMIONI)
STUDENTI: PROFESOR:
Andreja Milović 381/2011 Slavko Arsovski
Miloš Bugarić 400/2011
Veljko Jovanović 411/2011
Srđan Petrović 418/2011
1.Osnovni podaci o poslovniku
1.1. Podaci o korisniku poslovnika1.2. Predmet i područje primene poslovnika i upravljanje poslovnikom
1.2.1. Predmet i područje primene poslovnika
Poslovnik o kvalitetu je osnovni dokument, koji ima za cilj da predstavi politiku kvaliteta i opiše sistem menadžmenta kvalitetom, koji je primenjen u organizaciji Zastava Kamioni. Opisan sistem menadžmenta kvalitetom je u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001 (2008) bez isključenja zahteva. Dokument pokazuje sposobnost organizacije da dosledno obezbeđuje proizvod koji ispunjava zahteve korisnika, zakona i ostalih propisa primenjenih na proizvod kao i zahteve same organizacije. Za poslovnik važe sve definicije date u standardu JUS ISO 9000 (2005) – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Osnove i rečnik.
1.2.2. Upravljanje poslovnikom
1.2.2.1. Izrada i distribucija poslovnika
Poslovnik o kvalitetu izrađuje funkcija kvaliteta Zastava Kamioni, a odobrava direktor društva. Original dokumenta se nalaze uu funkciji kvaliteta štampan na papiru i na CD-u.
Korisnicima se daju dve vrste kopija poslovnika kvaliteta:
- Kontrolisane kopije – To su kopije koje se redovno ažuriraju od strane funkcije kvaliteta i dostavljaju korisnicima prema spisku korisnika kontrolisanih kopija (datih u tački 1.6). Ove kopije su indentifikovane tako što na prvoj strani stoje broj kopije i ime korisnika poslovnika i ne smeju se kopirati i davati trećim licima.
- Nekontrolisane kopije – Su kopije date na korišćenje samo kao informacije, ne moraju biti štampane u zadnjem izdanju i daju se uz odobrenje Direktora funkcije kvaliteta. Ove kopije su isto identifikovane brojem i nazivom korisnika a spisak se nalazi u funkciji kvaliteta.
1.2.2.2. Sprovođenje izmena poslovnika
Poslovnik kvaliteta se prerađuje u slučaju organizacijskih izmena i/ili izmena procedura i/ili primenjenih standarda i/ili opšteg poboljšanja.
Izmene sprovodi funkcija kvaliteta, a odobrava Direktor društva. Sve izmene se registruju u I delu poslovnika, tačka 1.5 – Izmene poslovnika.
1.3. Politika kvaliteta
Strategijski cilj Zastava Kamioni je uspostavljanje održivog poslovnog sistema potpuno posvećenog korisnicima, zasnovanog na profitabilnosti i ekologičnosti, kojim će se osigurati opstanak, rast i razvoj delatnosti na ciljnom tržištu.
Zadovoljenja zahteva i očekivanja korisnika predstavlja realnu vrednost preduzeća i najviši prioritet za sve zaposlene Zastava Kamioni u lancu stvaranja kvaliteta vozila, komponenata i usluga.
Najviše rukovodstvo stvara i održava okruženje u kojem svi zaposleni treba aktivno i posvećeno da učestvuju u ostvarivanju usvojenih ciljeva preduzeća.
Efikasno i efektivno ostvarivanje željenih rezultata postiže se VOĐENJEM svih aktivnosti organizacije SISTEMOM MENADŽMENTA KVALITETOM, PROVERAVANJEM putem ostvarenih ciljeva, PODRŽAVANJEM kontinualnim obrazovanjem i obukom svih zaposlenih i USMERAVANJEM ka neprekidnom poboljšanju kvaliteta procesa i proizvoda.
1.4. Odluka o imenovanju predstavnika rukovodstva za kvalitet
Direktor društva je imenovao SREĆKOVIĆ RADISLAVA, dip.maš.inž. zaposlenog u Zastava Kamioni odlukom na broj 306100-114/10 od 24.02.2010. godine za PREDSTAVNIKA RUKOVODSTVA.
Imenovani Radislav Srećković ima odgovornost i ovlašćenja koja obuhvataju:a) Obezbeđivanje da se procesi potrebni za sistem menadžmenta kvalitetom utvrđuju,
primenjuju i održavaju;b) Izveštavanje najvišeg rukovodstva o performansama sistema menadžmenta kvalitetom i
o svim potrebama za poboljšanje;c) Osiguravanje stvaranja svesti o zahtevima korisnika, u celoj organizaciji;
Odgovornost predstavnika rukovodstva obuhvata i povezivanje sa eksternim stranma po pitanjima koja se odnose na sistem menadžmenta kvalitetom.
1.5. Izmene poslovnika
Revizija poslovnika PQ_ZK Datum Izdato i overeno OdobrenoBro
jOpis revizije Dir.posl.jed.kvaliteta Dir.društva ZK
0 0 22.04.1997.1 Opšte poboljšanje 23.08.1999.2 Promena direktora društva
Promena predstavnika rukov.Izmena tačke 3.16
10.06.2001.
3 Izmenjene tačke:1.4 (promenjena forma)1.5 (dodati korisnici pod r.br.11 i 121.6 (dodato poglavlje 4 i registar strana i izadanja)3.1 (podtačka 3.1.1 i 3.1.2)3.23 (dodata odgovornost za primenu)4. (dodato poglavlje)
28.09.2001.
4 Potpuna revizija prema zahtevima ISO 9001 (2000)
17.11.2003.
5 Izmena tačke 4.1 i 4.2Dodate slike 4.1 i 4.2Izmenjena tačka 5 (dodata služba bezbednosti)
04.04.2005.
6 Promena direktora društva i organizacijske struktureKomplenta revizija poslovnika–opšte poboljšanje
10.03.2006.
7 Promena direktora društva, situacionog plana , opšte poboljšanje poslovnika
16.01.2007.
8 Promena org. strukture: tačka 2.1; tačka 2.4, ažurirani podaci tačka 1.6
03.03.2008.
9 Promena naslone strane, izmena org. strukture: tačka 2.4 i sadržaj procedura i uputstava
27.04.2009.
10 Revizija poslov. zbog usaglašavanja sa zahtevima standar. SRPS ISO 9001:2008 i opšteg poboljšanja
14.03.2010. Služba upravljanja kvalitetomPredstavnik rukovodstva
1.6. Spisak korisnika poslovnika
Redni broj kopije
Korisnik Redni broj
1 Direktor Društva Zastava-Kamioni 12 Predstavnik rukovodstva 13 Direktor Poslovne jednice kvaliteta 14 Direktor Poslovne jedinice Tehničko-tehnološkog razvoja 15 Direktor Direkcije Proizvodnje 16 Direktor Poslovne jedinice Marketinga 17 Direktor Sektrora rezervnih delova 18 Direktor Poslovne jedinice kadrovskih, pravnih i ostalih poslova 19 Direktor Poslovne jedinice ekonomike i finansija 110 Direktor Poslovne jedinice za nabavku 1+111 Rukovodilac Službe upravljanja kvalitetom 212 Rukovodilac Službe procesne kontrole 113 Ovlašćena organizacija za certifikaciju 1
2.0 Osnovni podaci o zastava kamioni d.o.o
2.1. Istorijat preduzeća
ZASTAVA KAMIONI je mešovito društvo sa ograničenom odgovornošću u restrukturiranju za proizvodnju i komercijlizaciju privrednih vozila i nalazi se u okviru Grupe ZASTAVA KAMIONI.
ZASTAVA je osnovana 1853. godine kao TOPOLIVNICA u tadašnjoj Kneževini Srbiji.
Začetak proizvodnje privrednih vozila datira pred II svetski rat kada je namontirano 400 kamina firme CHEVROLET za potrebe tadašnje jugoslovenske vojske.
Od 1953. godine montažom 162 terenska vozila marke WILYS započinje razvoj privrednih vozila.
1961. godine nastaje kamion 620 iz sopstvenog razvoja.
1969. godine se formirala Fabrika privrednih vozila ZASTAVA I nastavlja ugovor sa FIAT-om. Tada počinje proizvodnja kamiona korisne nosivosti 2,5 -4t i izvoz komponenti za potrebe FIAT-a.
1978. godine uvodi se u proizvodnju nov model OM-40/35 koji se proizvodi kako za jugoslovenska tržišta tako i za komercijalizaciju preko prodajne mreže IVECO.
Paralelno sa proizvodnjom privrednih vozila razvija se i proizvodnja nadgradnji i sprecijalnih vozila u okviru pogona PROLETER.
1985. i 1988 godine ugovorima o transferu tehnologije i kooperacije sa IVECO-om proširuje se proizvodnji program sa vozilima nove game.
-gama ˝S˝ modeli 30.8H – 35.8H – 40.8H nosivosti 1,3-2,2t. pod komercijalnim oznakama RIVAL i DUTY.
-gama ˝Z˝ modeli 50.9 - 65.9 - 79.12 - 79.14 - 109.14 nosivosti 2,5-7t.
1990. godine formira se mešovito preduzeće sa IVECO-om čime se započinju zajedničke istraživačko-razvojne aktivnosti na inoviranju postojećeg proizvodnog programa.
U periodu od 1988. - 1991. godine ostvarena je značajna komercijalizacija vozila game ˝S˝ - DUTY na tržište zapadne Evrope preko prodajne mreže IVECO.
1996.godine na vozilu gama ˝S˝ - RIVAL uvode se motori EURO 2.
1998.godine uvodi se vozilo TURBO ZETA 85.14 ukupne mase 8500kg sa motorom EURO 2.
2001. godine uvodi se u proizvodnju vozilo game ˝S˝ pod komercijalnom oznakom NEW TURBO RIVAL sa savremenim dizajnom karoserije i unutrašnjeg enterijera.
Tokom 2003/2004 godine na vozilima NEW TURBO RIVAL I EURO ZETA uvedeni su motori EURO 3.
Tokom 2006. godine uveden je motor EURO 4 na vozilu EURO ZETA, a tokom 2007.godine uveden je motor EURO 4 i na vozilu NEW TURBO RIVAL.
Vozila iz proizvodnog programa društva ZASTAVA KAMIONI savremenim konstrukcijskim rešenjima i kvalitetom zadovoljavaju zahteve u pogledu aktivne i pasivne bezbednosti vozila, zahteve u pogledu zaštite životne sredine kao i odgovarajuće zakonske propise o obaveznoj homologaciji vozila prema regulativama ECE pravilnika i EC direktiva.
2.2. Proizvodni program
Proizvodni program vozila NEW TURBO RIVAL
Proizvodni program vozila EURO ZETA 85.14 B
2.3. Situacioni plan
2.4. Organizacona struktura
4.Sistem menadžmenta kvalitetom
4.1 Opšti zahtevi
Zastava Kamioni je uspostavila, dokumentovala, primenjuje i održava sistem menadžmenta kvalitetom, kome neprekidno poboljšava efikasnost u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001 tako što:
a) Je utvrdila grupe procese ( makro procese ) neophodne za QMS koji se primenjuje u celoj organizaciji;
b) Utvrdila redosled i međusobno delovanje procesa i podprocesa koji su definisani i dokumentovani upravljačkim i operativnim procedurama datim u tački 4.3 u kojima je definisan detaljan tok aktivnosti sa ulazima, izlazima i nosiocima odgovornosti. Dokumentovanost makroprocesa je data na slici 4.2.;
c) Utvrdila kriterijume i metode potrebne za izvođenje procesa koji su definisani organizacijskim i radnim upustvima. Upravljanje procesima se vrši pomoću definisanih ciljeva, za izdvojene parametre procesa, definisanih u navedenoj proceduri;
d) Stalno obezbeđuje raspoloživost resursa neophodnih za izvođenje i praćenje procesa;
e) Prati, meri i analizira procese, kada je primenljivo, putem prikupljanja informacija o procesima i razmatranja na kolegijumima kod direktora funkcije, kolegijumima direktora društva, preispitivanjima kvaliteta i odboru za kvalitet;
f) Primenjuje aktivnosti potrebne za ostvarivanje planiranih rezultata i stalno poboljšavanje procesa, putem definisanja korektivnih i preventivnih mera.
4.2. ZAHTEVI KOJI SE ODNOSE NA DOKUMENTACIJU
4.2.1 Opšte odredbe
Dokumentacija sistema menadžmenta kvalitetom Zastava kamioni sadrži :
a) dokumentovanu izjavu o politici kvaliteta ;
b) poslovnik o kvalitetu;
c) dokumentovane procedure ( upravljačke i operativne ) ;
d) organizacijska uputstva;
e) radna uputstva;
f) zapise;
4.2.2 Poslovnik o kvalitetu
Organizacija je ustanovila i održava poslovnik o kvalitetu, koji obuhvata:
a) predmet i područje primene i detalje o izostavljanjima;
b) dokumetovane procedure za QMS i pozivanje na njih;
c) opis QMS-a;
4.2.3 Upravljanje dokumentima
U okviru dokumenata QMS-a definisana je procedura za upravljanje dokumentima kojima je definisano:
a) odobravanje adekvatnostima dokumenata, pre izdavanja;
b) preispitivanja, ažuriranja, ako je potrebno ponovnog potvrđivanja;
c) da su indetifikovane izmene i važeći status revizije;
d) da su važeće verzije raspoložive na mestu korišćenja;
e) da su dokumenti čitki i jednostavno se identifikuju;
f) da su identifikovana dokumenta eksternog porekla;
g) da je sprečena upotreba zastarelih dokumenata.
4.2.4. Upravljanje zapisima
U okviru dokumenata QMS-a definisana je procedura za upravljanje zapisima. Detalji o svakom utvrđenom i identifikovanom obrascu koji služi za formiranje zapisa nalaze se u odgovarajućem organizacijskom upustvu. Vreme čuvanja je takođe definisano u odgovarajućem organizacijskom upustvu.
4.3. Spisak procedura
Politika, ciljevi i planiranje kvaliteta su:
- Definisanje ciljeva kvalitea preduzeća
- Planiranje poboljšanja kvaliteta
- Preispitivanje sistema kvaliteta od strane rukovodstva
- Projektovanje organizacijske strukture
- Palniranje i prijem kadrova
- Kategorizacija poslova po osnovu složenosti, odgovornosti i uslova rada
- Izrada sistematizacije poslova
- Označavanje ( šifriranje) poslovnih partnera u ZASTAVA KAMIONI D.O.O. Kragujevac
- Organizovanje kolegijuma u ZASTAVA KAMIONI D.O.O. Kragujevac
Preispitivanje zahteva korisnika je:
- Istraživanje marketinga i izrada studije
- Tehnička procena opravdanosti realizacije marketinške inicijative
- Izrada projektnog zadatka za „Studiju mogućnosti“
- Izrada studije mogućnosti
- Preispitivanje posebnih zahteva korisnika
- Merenje i praćenje zadovoljstva korisnika korisnika
Razvoj proizvoda:
- Upravljanje projektom
- Formiranje konstruktivne dokumentacije
- Arhiviranje, obrada, ažuriranje, dostavljanje standarda i normi proizvodnje, tehničkih uslova i homologacionih dokumenata
- Klasifikacija karakteristika proizvoda u konstruktivnoj dokumentaciji
- Arhiviranje i distribucija konstruktivne dokumentacije
- Primena FMEA metode analiza projekta i procesa
- Verifikacija i uvođenje u konstruktivnu dokumentaciju KNOW HOW konstruktivnih rešenja isporučioca
- Izrada prototipa
- Ispitivanje prototipa
- Kontrolne tačke i revizija projekta
- Osvajanje i verfikacija tehnoloških procesa u sopstvenoj proizvodnj
- Homologacija proizvoda
- Izrada finalnog izveštaja o proizvodu (FPR)
- Totalni AUDIT projekta
- Izrada i usvajanje projekta svođenja proizvodnje
Uvođenje novog / sa izmenom proizvoda u proizvodni proces
- Projektovanje tehnoloških procesa
- Koordinacija izrade projekta građevina i instalacija i praćenje realiizacije investicionog programa
- Investiciono-tehnička dokumentacija za obezbeđenje finansijskih sredstava
- Ocena, revizija i usvajanje tehničke dokumentacije investicionog programa
- Praćenje finansijske realizacije
- Izvođenje investicionih radova u sopstvenoj režiji
- Uvođenje u proizvodni proces novih sredstava rada
- Postupak i sistem šifriranja opreme i objekata
Upravljanje isporučiocima i isporukama
- Procena i izbor isporučilaca materijala i delova
- Izbor podobnih isporučilaca
- Procena i izbor isporučilaca sredstava za proizvodnju
- Upravljanje tehničkom dokumentacijom za nabavku
- Upravljanje i realizacija nabavke iz zemlje
- Ugovaranje i realizacija nabavke iz uvoza
- Slanje materijala / delova na dalju obradu u druge organizacije
- Verifikacija proizvoda
- Verifikacija materijala za površinsku zaštitu lakiranjem
- Verifikacija i prijem ostalih fluida
- Verifikacija delova i sklopova koji zahtavaju odobrenje tehničko-tehnološkog razvoja
- Procena kvaliteta isporuka
- Kvalitativni prijem isporuka
Upravljanje proizvodnim procesom:
- Upravljanje procesom mehaničke obrade
- Kontrolisanje i ispitivanje u procesu mehaničke obrade
- Upravljanje procesom montaže mosta-osovine
- Kontrolisanje i ispitivanje procesa montaže mosta/osovine
- Upravljanje procesom montaže vozila
- Kontrolisanje i ispitivanje u procesu montaže vozila
- Provera momenta pritezanja
- Superkontrola vozila
- Upravljanje procesom presovanja lima
- Kontrolisanje i ispitivanje u procesu presovanja lima
- Upravljanje specijalnim procesima
- Kontrolisanje i ispitivanje procesima termičke obrade
- Kontrolisanje i ispitivanje procesa zavarivanja mehaničkih sklopov
- Upravljanje procesom površinske zaštite lakiranjem
- Kontrolisanje i ispitivanje parametara procesa površinske zaštite lakiranjem
- Kontrolisanje i ispitivanje proizvoda u procesu površinske zaštite lakiranjem
- Ispitivanje materijala za proces površinske zaštite lakiranjem
- Priprema materijala – sredstava i korekcije parametara za proces površinske zaštite lakiranjem
- Upravljanje procesom sklapanja kabine
- Kontrolisanje i ispitivanje proizvoda u procesu sklapanja kabine
- Planiranje proizvodnje
- Izrada plana proizvodnje
- Upravljanje proizvodnom dokumentacijom
Upravljanje sredstvima za proizvodnju :
- Preventivno i interventno održavanje proizvodne opreme
- Održavanje proizvodne opreme, ostale opreme i objekata u toku eksploatacije
- Upravljanje alatima
- Upravljanje reznim alatima
- Upravljanje steznim alatima
- Upravljanje preserskim alatima
- Upravljanje karoserijskim alatima
- Upravljanje fluidima
- Upravljanje otpacima koji imaju svojstvo opasnih materija nastalih u procesu rada
- Unutrašnji transport
Upravljanje mernom opremom :
- Postupak uprabljanja mernom opremom
Identifikacija i sledljivost
- Postupak identifikacije i sledljivosti
Upravljanje neusaglašenim proizvodom :
- Upravljanje neusaglašenim proizvodom u proizvodnom procesu
- Postupak sa neusaglašenim proizvodom u proizvodnom procesu
- Upravljanje neusaglašenim isporukama
- Postupak sa neusaglašenim isporukama
- Upravljanje odobrenjima za odstupanje
- Upravljanje zahtevom za odobrenje odstupanja
Rukovanje, pakovanje, skladištenje, održavanje i isporuka proizvoda:
- Prijem, pakovanje, skladištenje i rukovanje
- Otprema vozila i komponenata kupcu
- Otprema nedovršenih proizvoda i poluproizvoda sa matične lokacije u dislocirani deo Društva i druge organizacije
- Održavanje vozila na zalihama
Provera efektivnosi Sistema menadžmenta kvalitetom :
- Interna provera Sistema menadžmenta kvalitetom
- Postupak internih provera
- Audit proizvodnog procesa
- Audit proizvoda
- Upravljanje troškovima kvaliteta
- Prikupljanje, obrada i analiza internih troškova kvaliteta
- Prikupljanje, obrada i analiza eksternih troškova kvaliteta
- Analiza kvaliteta i informacija
Korektivne i preventivne mere
- Korektivne mere u preduzeću
- Postupak za sprovođenje korektivnih i preventivnih mera
- Korektivne mere kod isporučioca
- Upravljanje procesom sanacije
- Sprovođenje procesa sanacije
- Upravljanje procesom izmene na proizvodu
- Sprovođenje izmena u konstruktivnoj dokumentaciji proizvoda
- Sprovođenjeizmena i osvajanje
- Tehno-ekonomska analiza
Upravljane dokumentima Sistema menadžmenta kvalitetom i zapisima :
- Upravljane dokumentima Sistema menadžmenta kvalitetom
- Upravljane UP; OP; OU; RU
- Upravljane tehnološkom dokumentacijom
- Upravljane kontrolnom dokumentacijom
- Upravljane zapisima
- Upravljane pečatima i štambiljima u Zastava kamioni D.O.O. Kragujevac
Upravljane proizvodima sa karakteristikama koje se odnose na sigurnost i zakonske propise
- Upravljane proizvodima sa karakteristikama koje podležu zakonskim propisima
- Upravljane kontrolom dimnosti izduvnih gasova iz vozila
- Upravljane kontrolom spoljne buke na vozilu
- Provera usaglašenosti vozila sa homologiranim tipom
- Kontrola usaglašenosti vozila sa homologiranim tipom
- Upravljanje proizvodima sa sigurnostnim karakteristikama
Odgovornost za proizvod
Uslovi okoline i zaštita na radu su :
- Mere zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja
- Otklanjanje uočenih nedostataka iz oblasti zaštite od požara
- Organizovanje servisiranja i održavanja vatrogasne opreme
- Upravljanje opasnim materijama
Upravljanje aktivnostima prodaje i postprodaje :
- Upravljanje aktivnostima prodaje
- Organizovanje propagandnih manifestacija
- Prodaja i fakturisanje vozila
- Izvoz roba – usluga
- Postupak prodaje otpadnih materijala – sekundarnih sirovina, proizvoda umanjenih vrednosti i nekurentnih zaliha
- Izrada fabričkih prodajnih cena proizvoda
- Poreklo proizvoda
- Upravljanje aktivnostima postprodaje
- Tehničke publikacije vozila
- Rad servisa u garanciji
- Vrednovanje servisnih usluga
- Zamena vozila u garantnom roku
- Izbor komercijalne mreže i uključenje i prodajni sistem „ Zastava Kamioni“
- Indusrijski remont i dorada vozila
- Privremeno upustvo za montažu kamiona ZK-101-R1
- Upravljanje rezervnim delovima
- Izrada kataloga rezervih delova
- Analiza zaliha rezervnih delova i definisanje stokova
- Prodaja rezervnih delova
- Izradad cenovnika rezervnih delova
- Prijem, skladištenje i otprema rezervnih delova
- Rešavanje reklamacije rezervnih delova
- Procena rezervnih delova i umanjenje upotrebne vrednosti
- Snabdevanje rezervnih delova iz zemlje
Upravljanje karoseristima :
- Izrada specijalnih vozila i autobusa kod karoseriste način slanja i preuzimanja vozila od karoseriste
- Način slanja i uzimanje vozila od karoseriste
- Procena i izbor karoserista
- Procena kvaliteta proizvoda isporučenog od karoseriste
Upravljanje ljudskim resursima :
- Obrazovanje i obuka kadrova
- Obrazovanje za kvalitet
- Tehnička obuka, kvalifikacija i atestiranje
- Način obuke osoblja u specijalnom procesu zavarivanja
- Način obuke osoblja u specijalnom procesu nerazarajućih proba
- Obrazovanje i obuka zaposlenih za aktivnosti prodaje i post-prodaje
- Obrazovanje i obuka u prodaji i post-prodaji
- Unutrašnji red u Društvu Zastava kamioni
- Unošenje i iznošenje sredstava, nadzor i kontrola vozila eksternog transporta
Statističke metode su :
- Statistička kontrola procesa i proizvodnih sredstava
- Statistička kontrola sredstava za proizvodnju I procese
Upravljanje aktivnostima za planiranje, cene, finansijei računovodstvo
- Izrada, usvajanje i praćenje plana poslovnih aktivnosti
- Izrada cene koštanja proizvoda
- Obavljanje platnog prometa tok I knjiženje knjigovodstvenih isprava
- Osiguranje imovine I lica
5.1 Opredeljenost I delovanje rukovodstva
Najviše rukovodstvo ZASTAVA KAMIONI dokazuje svoju opredeljensot I delovanje na razvoju I primeni sistema menadžmenta kvalitetom kao I na stalnom poboljšanju efektivnosti tako što :
- upoznaje organizaciju ovažnosti ispunjavanja zahteva korisnika, kao i zahteva zakona I ostalih propisa;
- uspostavlja politiku kvaliteta
- osigurava da su utvrđeni ciljevi kvaliteta
- sprovodi preispitivanja i
- osigurava raspoloživpst resursa
5.2 Usresređenost na korisnika
Stalnim preispitivanjem zahteva korisnika na tržištu i proveravanjem i merenjem njihovog zadovoljenja najviše rukovodstvo osigurava da se utvrđuju i ispinjavaju zahtevi korisnika i njihovo zadovoljenje.
5.3 Politika kvaliteta
Najviše rukovodstvo obezbeđuje da politika kvaliteta :
- odgovara svrsi organizacije tako što kroz politiku kvaliteta definiše svoje globalne ciljeve kvaliteta sa ciljem da dugoročno obezbedi svoje mesto na tržištu, zadovoljenjem zahteva sadašnjih i sticajem poverenja novih korisnika;
- sadrži opredeljenost da se ispunjavaju zahtevi i da se stalno poboljšava efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom;
- daje okvire za utvrđivanje i preispitivanje ciljeva;
- bude saopštena u organizaciji i povremeno preispitana da bi bila adekvatna.
5.4 Planiranje
5.4.1 Ciljevi kvaliteta
Najviše rukovodstvo obezbeđuje da se na nivou odgovarajućih funkcija utvrđuju ciljevi kvaliteta, uključujući i one koji su potrebni za ispunjavanje zahteva za proizvod. Ciljevi kvaliteta se definišu u obliku merljivih parametara i planova aktivnosti.
5.4.2 Planiranje sistema menadžmenta kvalitetom
Najviše rukovodstvo planira sistem menadžmenta kvalitetom i održava njegovu celovitost u slučaju kada se planiraju i primenjuju njegove izmene. Ove aktivnosti se obezbeđuju, putem prenesene odgovornosti na predstavnika rukovodstva.
5.5 Odgovornosti, ovlašćenje i komuniciranje
5.5.1 Odgovornosti i ovlašćenja
Da bi se osiguralo delovanje osoblja u celoj organizaciji, definisane su odgovornost i ovlašćenjau okviru organizacione šeme i sistematizacije radnih mesta.
5.5.2 Predstavnik rukovodstva
Najviše rukovodstvo Zastava kamioni je imenovalo za predstavnika rukovodstva Radisava Srećkovića dipl.maš.inž. koji imaodgovornosti i ovlašćenja koja obuhvataju :
a) obezbeđivanje da se procesi potrebni za sistem menadžmenta kvalitetom utvrđuju, primenjuju i održavaju;
b) izveštavanje najvišeg rukovodstva o performansama sistema menadžmenta kvalitetom i o svim potrebama za poboljšanjem i
c) osiguravanje stvaranja svesti o zahtevima korisnika, u celoj organizaciji.
5.5.3 Interno komuniciranje
Najviše rukovodstvo saopštava u organizaciji viziju o budućnosti organizacije, politiku kvaliteta i informacije u vezi sa poslom putem : Publikovanja informacija, kolegijuma, sindikalnih sastanaka, oglasnih tabli. Rukovodstvo aktivno podstiče osoblje da iznosi predloge i mišljenja u vezi načina njihovog uključivanja.
5.6 Preispitivanje od strane rukovodtsva
5.6.1 Opšte odredbe
Najviše rukovodstvo ZASTAVA KAMIONI preispituje sistem menadžmenta kvalitetom u planiranim intervalima u cilju obezbeđenja njegove adekvatnosti i efektivnosti.
Preispitivanje obuhvata mogućnosti za poboljšanja, potrebe za izmenama u sistemu menadžmenta kvalitetom, uključujući politiku i ciljeve. Preispitivanje se sprovodi na kolegijumu kvaliteta i odboru za kvalitet.
5.6.2 Ulazni elementi preispitivanja
Ulazne elemente za preispitivanje čine informacije o :
- rezultatima internih provera;
- reagovanju korisnika-reklacije i stepen zadovoljenja zahteva;
- performansama procesa i usaglašenosti proizvoda;
- statusu preventivnih i korektivnih mera;
- realizaciji zaključaka iz predhodnih preispitivanja od strane rukovodstva;
- izmenama na sistemu menadžmenta kvalitetom;
- preporukama za poboljšanje.
5.6.3 Izlazni elementi preispitivanja sadrže zaključke i odluke koje se odnose na :
- Poboljšanje efektivnosti sistema menadžmenta sistema kvalitetom i njegovih procesa
- Poboljšanje prizvoda vezanih za zahteve korisnika i
- potrebne resurse
O preispitivanju se vode zapisi.
6.1. Obezbeđenje resursa
Najšire rukovodstvo obezbeđuje bitne resurse za ostvarivanje strategije i ciljeva organizacije. Resursi se odnose na osoblje, infrastrukturu, objekte, opremu, pripodne resurse, softver, finasijska sredstav.
Obezbeđenje resursa je neophodno za: Primenu i održavanje sistema menadzmenta kvalitetom i stalno poboljšanje kvaliteta proizvoda, procesa, sistema i povećanje i zadovoljenje korisnika. Identifikacija potrebna za resusrima se vrši, takođe pri uvođenju novog proizvoda i značajnih izmena na proizvodu i procesu i sistemu. Potrebe se definišu kroz plan realizacije projekta razvoja (plan kvaliteta) , a obezbeđuje kroz investicioni program. Postupak za identifikaciju potreba i obezbeđenje resursa je definisan procedurama i uputstvima.
6.2. Ljudski resursi
6.2.1. Opšte odredbe
Osoblje koje obavlja poslove koje utiče na usaglašenost sa zahtevima za proizvode poseduje odgovarajuću kompetentnost , na bazi odgovarajućeg obrazovanja, obuke, veština i iskustvo.
6.2.2. Kompetentnost obuka i svest
a) Definisanom sistematizacijom posla u Zastava Kamioni je definisano potrebno obrazovanje i iskustvo za odgovarajuće poslove koji utiču na usaglašenost sa zahtevima za proizvod.
b) Kada se utvrdi potreba, sprovodi se obuka ili preduzimaju druge mere, kako bi se dostigla neophodna kompetentnost.
c) Nakon sprovedenih obuka vrednuje se efikasnost preduzetih mera
e) Posebno se ukazuje zaposlenima na važnost njihovih aktivnosti i način na koji oni doprinose ostvarivanju ciljeva kvaliteta i ističe da osoblje koje obavlja bilo koji zadatak u okviru sistema menadžmenta kvalitetom, može uticati direktno ili indirektno na usaglašenost za zahtevima za proizvod.
6.3. Infrastruktura
Organizacija u okviru tehnološkog-investicionog projekta definiše i obezbeđuje potrebnu infrastrukturu, potrebnu da bi se postigla usaglašenos sa zahtevima za proizvod, koju čine:
a) Zgrade, radni prostor, pripadajuća oprema b) Procesna oprema c) Transportna podrška, komunikaciona podrška
6.4. Radna sredina
Organizacija utvrđuje i upravlja radnom sredinom, potrebnom da bi se postigla usaglašenos sa zahtevima za proizvod. Radna sredina predstavlja usove pod kojima se obavlja rad, kao što su:
Buka, temperatura, vlažnost, osvetljenost ili vremenski uslovi
Kompleks hala i objekta Zastava Kamiona
Objekti Zastava Kamiona
7.1. Planiranje realizacije proizvoda
U cilju realizacije proizvoda sprovodi se planiranje i razvoj procesa realizacije proizvoda.
U toku planiranja procesa realizacije proizvoda utvrđuje se:
- Ciljevi kvaliteta i zahtevi za proizvod- Definiše se potreba za uspostavljanjem procesa i dokumenata, kao i potreba za resursima
za dati proizvod- Zahtevane aktivnosti verifikacije, validacije, praćenja, merenja, kontrolisanja i
ispravljanja, koji su specifični zadati proizvodi- Zapise, koji su potrebni da bi se obezbedili dokazi o tome, da procesi realizacije i
rezultujući proizvod ispunjava zahteve
Ove aktivnosti se definišu planovima kvaliteta
7.2. Procesi koji se odnose na korisnike
7.2.1. Utvrđivanje zahteva koji se odnose na proizvod
Utvrđivanjem zahteva za proizvod obezbeđuje se:
- Istraživanjem tržišta i prikupljanjem posebnih zahteva koje specificiraju korisnici, uključujući i aktivnost posle isporuke proizvoda (aktivnosti održavanja u garantnom roku i održavanje van garantnog roka)
- Zahreve koje korisnik nije iskazao, ali koje su neophodne za nameravanu upotrebu, kada je poznata
- Zahteve zakona i ostalih propisa, koji se primenjuju na proizvod- Sve dodatne zahteve koje organizacija zaključi da su neophodni.
7.2.2. Preispitivanje zahteva koji se odnose na proizvod
Pre isporuke proizvoda ili prihvatanje obaveze za isporuku proizvoda korisnika, sprovodi se preispitivanje zahteva tržišta ili korisnika u cilju rešenja i usaglašavanja između zahteva i mogućnosti organizacije.
O sprovedenim preispitivanjima vodi se zapisnik.
7.2.3. Komuniciranje sa korisnicima
Komuniciranje sa korisnicima se sprovodi usmeno ili pismeno putem:
- Publikacija o proizvodima- Ponudama, izmena porudžbina, narudžbinama, ugovorima- Povratnim informacijama korisnika, uključujući i njihove reklamacije koje se evidentiraju
i posebno brađuju
7.3. Projektovanje i razvoj
Proces projektovanja i razvoja proizvoda obezbeđuje da se izdvojene zahtevne karakteristike proizvoda prevedu u tehničke specifikacije za materijale, proizvode i procese.
Postupak razvoja proizvoda Zastava – kamioni je definisan navedenim procedurama i povezanim uputstvima.
7.3.1. Planiranje projektovanja i razvoja
Planiranje razvoja se sprovodi izradom plana realizacije projekta razvoja (plana kvaliteta), prema navedenoj proceduri, koji definiše:
a) Faze projektovanja i razvojab) Odgovarajuće aktivnosti preispitivanja, verifikacije i validacije za svaku fazu
projektovanja i razvoja kao kritične tačke projektac) Odgovornost i ovlašćenja za projektovanje i razvoj.
Tom prilikom se definiše rukovođenje projektom i sprovodi kontrola napredovanja. Po potrebi plana se ažurira u skladu sa napredovanjem projekta i razvoja.
7.3.2. Ulazni elementi projektovanja i razvoja
Ulazni elementi, koji se odnose na zahteve za proizvod se utvrđuju marketinškom inicijativom i definišu se u formi zapisa. Ovi ulazni elementi obuhvataju:
- Zahteve u pogledu funkcijonalnosti- Zahteve zakona i drugih propisa- Karakteristike trajnosti i pouzdanosti- Uslovi korišćenja- Informacije dobivene na sličnim predhodnim projektima, ako su primenjive- Izvršena istraživanja na proizvodima konkurencije- Specifični zahtevi korisnika- Ostale zahteve bitne za projektovanje i razvoj
Zahtevi moraju da budu kompletni, nedvosmisleni i nemogu da budu u suprotnosti jedan sa drugim. Postupak definisanja ulaznih zahteva za projekat dat je navedenom procedurom i pozivajućim uputstvima.
7.3.3. Izlazni elementi projektovanja i razvoja
Rezultati projektovanja su dokumenti koji koji nastaju u fazi projektovanja sa ciljem da se nastave naredne faze projektovanja kao što su provera i ispitivanje delova i sklopova i celog proizvoda.
Dokumenta koja predstavljaju izlaz iz dokumenta su:- Proračuni- Konstrukciska dokumentacija (osnovni spiskovi, standardi, tehnički uslovi) koji moraju
da sadrže:- Ulazni zahtev za proizvod- Kriterijume za prihvatanje proizvoda- Identifikovane karakteristike koje su ključne za bezbednost i i ispravno funkcionisanje
proizvoda, prema prethodno utvrđenom i dokumentovanom načinu za klasifikaciju karakteristika proizvoda.
- Obezbede sve potrebne informacije za nabavku i proizvodnju
Dokumenti se pre izdavanja kontrolišu i overavaju u cilju provere njhove ispravnosti i kompletnosti.Definisani proizvod preko izlaznih dokumenata mora da se podvrgne preispitivanju.
7.3.4. Preispitivanje projektovanja i razvoja
Pri zaključivanju svake faze razvoja projekta planiraju se i sprovode zvanična, dokumentovana, sistemska i kritična preispitivanja rezultata projekta od strane odgovarajućih funkcija i odbora za proizvod, a po potrebi i drugih specijalista za iste. Preispitivanjem se vrednuju rezultati projektovanja i identifikuju problemi za koje se definišu neophodne mere.
U zavisnosti od faze u kojoj se projekat preispituje i koja je revizija projekta u pitanju biraju se predstavnici funkcija koje utiču na kvalitet u toj fazi. O preispitivanju se vodi zapisnik.
7.3.5. Verifikacija projektovanja i zapisa
Da bi se obezbedilo da su ispistovani svi specifični zahtevi proizvoda , odnosno izlazni elementi projektovanja i razvoja ispunjavaju ulazne elemente, vrši se verifikacija korišćenjem jedne ili kombinacija više navedenih metoda:
- Ispitivanja i verifikacija delova i sklopova u određenoj fazi projekata, kako je to procedurom definisano
- Ispitivanja na prototipu- Poređenje sa već potvrđenom konstrukcijom- Obavljanjem alternativnih proračuna
O izvršenoj verifikaciji sačinjavaju se i čuvaju zapisi, a u slučaju negativnih rezultata sprovode se korektivne mere.
7.3.6. Validacija projektovanja i razvoja
Validacija projektovanja se obavlja da bi se izvršila provera da li je proizvod usaglašen sa zahtevima za specifičnu primenu ili namernu upotrebu, kada su poznate.
Validacija se u definisanim radnim uslovima u više faza i to:
- Na prototipu:a) Funkcionalna ispitivanjab) Ispitivanja na trajnost
- Na gotovom proizvodu iz predserijea) Funkcionalna i predhomologaciona ispitivanjab) Homologaciona ispitivanja
Validacija se sprovodi u cilju vrednovanja performansi, trajnosti, bezbednosti i sposobnosti funkcionisanja u očekivanim uslovima.
Uzorci za vrednovanje gotovog proizvoda iz pred-serije moraju da budu izrađeni sa dafinisanom tehnologijom i alatima. Nakon pozitivnih rezultata homologacionog ispitivanja, izrađuje se finalni izveštaj o proizvodu, sprovode korektivne mere, ako je potrebno, i daje odobrenje za serisku proizvodnju proizvoda. O validaciji se vodi zapisnik.
7.3.7. Upravljanje izmenama projektovanja i razvoja
Sistemom kvaliteta definisan je postupak sprovođenja izmena od početka projektovanja i nastanka prototipske dokumentacije, zatim tokom životnog ciklusa proizvoda pa sve do gašenja (uklanjanja) proizvoda iz proizvodnog procesa. Upravljanjem postupkom izmena se obezbeđuje da sve izmene budu identifikovane, dokumentovane, preispitane i odobrene od ovlašćenih lica pre primene, a njihova primena verifikovana. O izvršenim izmenama se vodi zapisnik.
Da bi se uvek obezbedio adekvatan proizvod prema zahtevima i očekivanjima korisnika, potrebno je neprekidno preispitivati njihove potrebe, ponašanje proizvoda u eksplataciji i pokazatelje kvalitetai iskustva u proizvodnji kako bi se identifikovale potrebe za izmenama na proizvodu.
7.4 Nabavka
7.4.1. Proces nabavke
Organizacija Zastava – Kamioni je osigurala da nabavljeni proizvodi od isporučilaca budu usaglašeni sa specificiranim zahtevima za nabavku i to putem sprovodjenja aktivnosti definisanih procedurama i uputstvima koja se odnose na:
- Vrednovanje i izbor isporučioca - Definisanje zahteva za nabavku- Verifikaciju proizvoda koji se nabavljaju- Kontrolisanje proizvoda koji se nabavljaju na ulazu
Vrednovanje i izbor isporučilaca na osnovu njihove sposobnosti da isporučuju proizvod u skladu sa zahtevima. Procedurom i odgovarajućim uputstvima su definisani kriterijumi za za izbor i zapis koji se čuvaju.
7.4.2 Informacije za nabavku
Dokumenti – zahtevi za nabavku opisuju proizvod koji se nabavlja, pozivajući se na crtrž, tehničke uslove, standarde kao i zahteve koji se odnose na:
- Verifikaciju proizvoda- Uslove isporuke- Sistem menadžmenta kvalitetom- Druge specifične zahteve
7.4.3. Verifikacija proizvoda koji se nabavljaju
U cilju obezbeđenja da proizvodi usaglašeni sa zahtevima sprovodi se postupak verifikacije putem ispitivanja uzorka. Verifikaciju proizvoda u zavisnosti od zahteva za proizvod sprovodi funkcija za razvoj proizvoda ili kvaliteta.
Program verifikacije sadrži proveru zahteva iz konstrukciske dokumentacije, a ispitivanje se sprovodi unutar preduzeća ili u ovlašćenim labaratorijama.
Nakon izvršene verifikacije uzoraka isporučilac može da započne isporuku, serije koje podležu kontrolisanju na ulazu. Postupak verifikacije i kontrolisanja na ulazu definisan je navedenim procedurama.
7.5. Proizvodnja i pružanje usluge
7.5.1. Upravljanje proizvodnjom i pružanje usluga
Upravljanje proizvodnjom i pružanje usluga obuhvata:
- Planiranje proizvodnje
- Raspoložinost tehnološke dokumentacije
- Raspoloživost i korišćenje odgovarajuće opreme
- Raspoloživost i korišćenjeopreme za praćenje i merenje
- Praćenje i merenje
- Odobrenje proizvoda
- Aktivnosti isporuke proizvoda
- Aktivnosti posle prodaje proizvoda
7.5.2 Validacija procesa proizvodnje i servisiranja
Sprovođenje procesa validacije se vrši kod svih vrsta procesa osvajanjem operacija, a validacija procesa čiji rezultujući izlazni elementi ne mogu biti verifikovani naknadnim praćenjem ili merenjem, (specijalni procesi) i kod kojih nedostatci postaju vidljivi tek posle upotrebe proiyvoda, se sprovode po posebnoj proceduri. Validacija mora pokazati sposobnost ovih procesa, o čemu se vodi zapisnik.
7.5.3. Identifikacija i sledljivost
7.5.3.1. Identifikacija proizvoda
Identifikacija proizvoda je postupak u cilju njegovog jasnog prepoznavanja, stvarajući podudarnost između proizvoda i šifre proizvoda.
U Zastava-Kamioni je definisan postupak za sprovođenje identifikacije svih proizvoda kroz celokupnu realizaciju proizvoda, od momenta ugovaranja isporuke kod isporučioca, preko isporuke i prijema isporuke, skladištenja, izdavanja na liniju, tokom svih faza obrade, ugradnju u finalni proizvod i /ili isporuke kupcu.
Odgovornost za defenisanje načina za identifikaciju pripada funkciji projektovanja, definisanjem konstrukciske dokumentacije, funkciji tehnologije, defenisanjem tehnološke dokumentacije.
Odgovorna za sprovođenje identifikacije je funkcija proizvodnje
Identifikacija se vrši na svakom kontejneru ili jediničnom pakovanju i odgovarajućom oznakom na samom proizvodu.
Sadržaj identifikacione karte je definisan u zavisnosti od faze u kojoj se proizvod nalazi prema naznačenom u navedenoj proceduri i povezanom uputstvu.
7.5.3.2. Sledljivost proizvoda
Sledljivost proizvoda predstavlja način kojim se uspostavlja mogućnost praćenja istorijata proizvoda (mogućnost ulaženja u trag) sravnjivanja izvršene identifikacije na proizvodu sa dokumentima (zapisima) u svim fazama proizvodnje.
U fazi projektovanja novih proizvoda funkcija projektovanje proizvoda definiše klasifikaciju karakteristika i nivo sledljivosti koji treba sprovesti i proizvode koji podležu ovom postupku.proizvodi koji obavezno podležu ovom postupku su proizvodi sa sigurnosnim karakteristikama i karakteristikama vezanim za zakonske obaveze, za koje su konstrukciskom dokumentacijom definisani propisi za obeležavanje. U fazi projektovanja tehnologije za realizaciju proizvoda sa zahtevom za sledljivošću tehnologija definiše proizvodna sredstva čija sposobnost omogućava realizaciju zahtevnih karakteristika u propisanim granicama. Takođe se tehnologijom propisuju načini za ispravno obeležaqvanje seriskog broja na operacijama koje su posebno obeležene oznakana (S) i (D) na kojima se stvara sigurnosna karakteristika ili karakteristika vezana za zakonsku obavezu. U fazi izbora isporučioca za proizvodnju delova sa sigurnosnim karakteristikama i karakteristikama koje podležu zakonskoj obavezi, zahtevom za nabavku, se definiše zahtev za sledljivošću, čije sprovođenje se kontroliše proverom kvaliteta na
ulazu. U toku proizvodnog procesa funkcija proizvodnje je odgovorna za sprovođenje postupka pravilne identifikacije i registrovanja proizvoda sa sledljivošću. O sledljivosti se vode zapisi.
7.5.4. Imovina korisnika
Postupak sa proizvodima isporučen od kupca se sprovodi prema procedurama koje važi za proizvode isporučene od isporučioca u delu kvalitetnog prijema i postupka sa neusaglašenim isporukama, aostalo se definiše ugovorom zavisno od specifičnosti situacije.
7.5.5. Očuvanje proizvoda
7.5.5.1. Opšte
U cilju obezbeđivanja kvaliteta proizvoda prilikom rukovanja, skladištenja, pakovanja i čuvanja definisani su odgovarajuće aktivnosti navedenim procedurama i odgovarajućim upustvima.
7.5.5.2. Rukovanje
Pravilnim rukovanjem proizvodima obezbeđuje se:
- Zaštita proizvoda od oštećenja i pogoršanja kvaliteta- Sprečavanje mašanja proizvoda poznatog i nepoznatog kvaliteta- Poštovanje redosleda operacija- Sprečavanje gubitka identiteta proizvoda- Zadovoljenje zakonskih propisa u pogledu zaštite radnika
Rukovanje materijalom /delovima i gotovim proizvodom obuhvata faze:
- Transport materijala/delova u fabriku- Preuzimanje, skladištenje, kretanje između proizvodnih operacija- Rukovanje od strane radnika na radnom mestu- Otprema u skladušte- Otprema kupcu
U svim fazama rukovanja definisana su transportana sredstva i sredstva za pakovanje. Definisanje sredstva za pakovanje je u nadležnosti tehnologije, a transporta u nadležnosti rukovanja.
7.5.5.3. Skladištenje
Skladištenje predstavlja smeštaj proizvoda u pogodne skladištne prostore koji osigurava zastitu kvaliteta u pogledu:
- Ostećenja- Uslova okoline ( temperatura i vlažnost )
Proces skladištenja obuhvata:
- Prijem proizvoda u skladište- Označavanje (identifikaciju)- Otpremu (izdavanje)- Proveru stanja uskladištenih proizvoda
U procesu skladištenja obezbeđuju se uslovi da redosled izdavanja bude identičan redosledu prijemau skladište. Odgovornost za obezbeđenje ovih uslova ima funkcija rukovanja primenom odgovarajućih metoda i odgovarajućih radnih upustava. Pri smeštaju robe u svim zonama nesme doći do mešanja delova različitih isporuka u jednom sabirnom sredstvu a kod delova sa zahtevom za sledljivošću nesme doći do mešanja delova iz različitih serija. Skladištenje gotovih proizvoda se vrši u magacinu gotovih proizvoda sa overenom pratećom dokumentacijom o kvalitetu.
7.5.5.4. Pakovanje i čuvanje
U cilju obezbeđenja kvaliteta proizvoda u toku transporta, skladištenja i rukovanja vrši se pakovanje proizvida. Pakovanje proizvoda definiše se u više faza:
- Pakovanje proizvoda koji se dobijaju od isporučioca definiše se odredbama ugovora- Pakovanje proizvoda i materijala iz procesa proizvodnje definiše se od strane tehnologije- Pakovanje gotovih proizvoda definiše se od strane funkcije tehnologije/ili kupca
Čuvanje je postupak koji podrazumeva konzerviranje za proizvode kod kojih je to neophodno i proveru trajnosti proizvoda na skladištu koji imaju ograničen vek trajenja.
7.5.5.5. Isporuka
Prilikom propisivanja postupka pakovanja i pransporta proizvoda do korisnika uzima se u obzir:
- Vrsta proizvoda (gotov proizvod, delovi, sklopovi), rezrni delovi- Predviđena vrsta transporta- Uslove okoline za vreme transporta- Predviđeno trajanje transporta - Zahteve koje je postaviokorisnik
U toku isporuke evidentiraju se sve neusaglašenosti vvezane za ponašanje proizvoda i pakopvanje. Proizvod se identifikuje po propisanom postupku, a uz isti je definisana prateća dokumentacija otpreme proizvoda i dokument o kvalitetu.
7.6. Upravljanje opremom za praćenje i merenje
Za upravljanje opremom za praćenje i merenje definisana je procedura kojom su propisane sve neophodne aktivnosti koje su detaljno opisane pozivajućim upustvom.
Postupak upravljanja
a) Pri nabavci nove merne opreme u odnosu na karakteristike koje treba kontrolisati i ispitivati
b) Sva merna oprema u preduzeću koja se koristi za praćenje i meranja na proizvodu i procesu koja može uticati na kvalitet proizvoda se klasifikuje i identifikuje šifrom za svaku jedinicu opreme. Da bi se zadovoljio uslov za metrološku sledljivost vrši se klasifikacija u dva nivoa: opremu koja se koristi za potvrđivanje,koja se potvrđuje u ovlašćenoj labaratoriji,opremu koja se koristi za kontrolisanje na proizvodu i procesu koja se potvrđuje u preduzeću.Za svu mernu opremu su definisani intervali za potvrđivanje u kojima se isto sprovodi i način za listanje iz baze podataka spiska opreme pre isteka roka važeće potvrđenosti.
c) Za opremu koja se potvrđuje u preduzeću upustvima su definisani postupci koji se koriste pri potvrđivanju, metode provere i kriterijumi prihvatljivosti. U situacijama kada se pri proveri ustanove negativni rezultati takva oprema se identifikuje statusom neusaglašene opreme, koja se odmah izdvaja i sa njo se dalje postupa prema definisanom upustvu.
d) Nasvakoj jedinici merne opreme postoji identifikacija statusa potvrđenosto e) Zapisi o izvršenom potvrđivanju se čuvaju u kartoteci i računarskoj bazi f) Rezultati prethodnih kontrolisanja se analiziraju u cilju obezbeđenja da oprema bude
uvek u granicama zahteva za tačnošćug) Potvrđivanje se sprovodi u kontrolisanim uslovima okoline.
Skladištenje i čuvanje opreme je takvo da se obezbeđuje održavanje tačnosti. Oprema koja je podešiva zašićuje se od razdešavanja u situacijama gde je to potrebno kako bi se obezbedilo izvršeno potvrđivanje.
8.Merenje, analize i poboljšanja
8.1. Opšte odredbe
U cilju obezbeđivanja dokaza o :
a) Usaglašenosti sa zahtevima za proiyvodb) Usaglašenosti sistema menadžmenta kvalitetac) Stalnog poboljšanjaefektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom
Zastava – Kamioni planita i sprovodi procese praćenja, merenja, analize i poboljšavanja uz pomoć definisanih načina i statičkih tehnika
8.2. Praćenje i merenje
8.2.1. Zadovoljstvo korisnika
Kao jedan od načina merenja performansi sistema menadžmenta, prate se informacije o zapažanju korisnika o tome u kojoj meri su ispunjeni njegovi tahtevi. Utvrđeni su načini za dobijanje i korišćenje prikupljenih informacija.
8.2.2 Interne provere
Se sprovode prema planiranim intervalima i definisanje procedurama radi utvrđivanja:
a) Da je sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa planiranim postavkama vezanim za procese planiranja realizacije proizvoda,sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, i zahtevima QMS-a koji je uspostavila Zastava Kamioni, kao i da je efektivno primenjen i održavan.Interne provere se planiraju uzimajući u obzir status i važnost procesa i oblasti koje se proveravaju, kao i rezultate prethodnih provera.Interna provera se sprovodi prema zahtevima Sistema menadzmenta kvalitetom sadržanom u ovom Poslovniku, proceduri i upudstvu za internu proveru sistema menadžmenta kvalitetom u kome su definisani kriterijumi,od strane kvalifikovanog osoblja koje nema neposrednu odgovornost za aktivnosti koja se proverava.Provera se sprovodi prema definisanom planu.Audit proizvodnog procesa se sprovodi prema proceduri za audit proizvodnog procesa i upudstvima za svaku vrstu proizvodnog procesa,od strane kvalifikovanog osoblja prema definisanom planu.Audit kvaliteta proizvoda se svodi na proizvodima po fazama izrade kao i na gotovim proizvodima prema odgovarajućoj proceduri i upudstvima. Rezultati objavljenih audita se zapisuju u obliku izveštaja i čuvaju. Isti se zatim stavljaju na uvid zaposlenima koji su odgovorni za kvalitet predmeta provere. Za neusaglašenosti otkrivene tokom izvršnih provera sistema menadžmenta kvalitetom, audita proizvodnog procesa i audita proizvoda definišu se korektivne mere čija realizacija i efikasnost mora da bude povremena togom ponovne provere.
Osim planiranih i sistematskih provera sprovode se i vanredne interne provere kje iziskuju sledeći faktori:
izmene u sistemu kvaliteta povrtni podaci sa tržišta izveštaji o neusaglašenosti potrebe za nadzorom nad kvalitetom
8.2.3 Praćenje i merenje procesa
Provera efikasnosti Sistema menadžmenta kvalitetom bazira se na analizi kretanja izdvojenih pokazatelja kvaliteta po oblastima-procesima kao što su: marketing, razvoj proizvoda, nabavka, proizvodnja, ljudski resursi, sistem menadžmenta kvalitetom, i izvodi se prema proceduri za proveru efikasnosti Sistema menadžmenta kvalitetom, proceduri za definisanje ciljeva kvaliteta i procedure za preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom od strane najvišeg rukovodstva preduzeća.
Izvršene interne provere i analize izdvojenih pokazatelja kvaliteta čine integlralni deo aktovnosti preispitivanja koje se obavlja periodično od strane rukovodstva preduzeća prema definisanoj proceduri, a sa ciljem da se proveri adekvatnost postavljene politike i ciljeva kvaliteta, preduzmu korektivne mere ili mere poboljšavanja.
8.2.4 Praćenje i merenje karakteristika proizvoda
Da bi se izvršila provera da su specifirani zahtevi za proizvod zadovoljeni, definisane su odgovarajuće procedure i uputstva koje definišu operativne faze i načine za sprovođenje praćenja i merenja putem kontrolisanja i ispitivanja u cilju verifikacije da su ispunjeni zahtevi za proizvod kroz sve faze realizacije proizvoda.
8.2.4.1 Prijemno kontrolisanje i ispitivanje
U cilju procene kvaliteta isporuka definisana je procedura i odgovarajuće uputstvo koje definišu faze, načine i kriterijume za proveru kvaliteta isporučenih proizvoda.
Definisanje načina i obima kontrola na prijemu zavise od obima kontrola koje vrši isporučilac, izvršene procene sistema kvaliteta isporučioca i dokaza o usaglašenosti isporuka dobijenih u zapisima za prethodni period.
Prijemno kontrolisanje i ispitivanje se vrši od strane prijemne kontrole.
Rezultati izvršenog kontrolisanja se zapisuju kao i odgovarajuća odluka o kvalitetu isporuke.
Neusaglašene isporuke su na odgovarajući način identifikuju a procedurom i uputstvom je definisan postupak sa istim.
Isporučiocima se šalju primedbe o neusaglašenosti uz obavezu za definisanje korektivnih mera i mera poboljšanja čija se realizacija prati.
8.2.4.2 Kontrolisanje i ispitivanje u toku procesa
U toku izvođenja procesa precedurama za sve vrste procesa definisane su aktivnosti kontrolisanja i ispitivanja. Načini, odgovornosti i kriterijumi su definisani u pozivajućim uputstvima.
8.2.4.2.1 Kontrolisanje i ispitivanje u procesu mehaničke obrade
Kontrolisanje u toku procesa mehaničke obrade se vrši:
pri puštanju serije u toku procesa
Pri puštanju serije izdaje se pisano odobrenje za svaku proizvodnu operaciju.
Nakon puštanja serije u toku procesa se vrši:
autokontrola izvedenih operacija prema definisanoj tehnologiji i kriterijumima, koju sprovodi proizvodni radnik i
inspekcija prema definisanim planovima koju sprovodi precesna kontrola.
U oba slučaja se formiraju zapisi koji služe za analizu nastalih neusaglašenosti, definisanje korektivnih mera i za proračun efikasnosti rada autokontrole. Postupak je opisan u pozivajućim uputstvima navedene procedure.
8.2.4.2.2 Kontrolisanje i ispitivanje u procesu montaže sklopova most-osovina
U toku ovog procesa vrši se:
autokontrola izvedenih operacija montaže sklopova inspekcija izvedenih operacija
O izvršenim kontrolama vode se zapisi.
Postupak je opisan u pozivajućim uputstvima navedene procedure.
8.2.4.2.3 Kontrolisanje i ispitivanje u procesu montaže vozila
U toku procesa montaže vozila vrši se:
autokontrola izvedenih operacija inspekcija izvedenih operacija
inspekcija pre funkcionalne probe funkcionalna proba autokontrola izvedenih operacija dorade inspekcija izvedenih operacija dorade
O izvršenim kontrolama vode se zapisi.
Postupak je opisan u pozivajućim uputstvima navedenih procedura.
8.2.4.2.4 Kontrolisanje i ispitivanje u procesu presovanja lima
Kontrolisanje u toku procesa presovanja se vrši:
pri puštanju serije u toku procesa kao:
- autokontrola izvedenih operacija i - inspekcija procesne kontrole.
Postupak je opisan u pozivajućem uputstvu navedene procedure.
8.2.4.3 Kontrolisanje i ispitivanje u specijalnim procesima
8.2.4.3.1 Kontrolisanje i ispitivanje u procesu termičke obrade
a) Kontrolisanje i ispitivanje u procesu indukcionog kaljenja
Kontrolisanja u toku ovog procesa su:
pri puštanju serije:- kontrolisanje parametara procesa- kontrolisanje karakteristika proizvoda u toku procesa- kontrolisanje parametara procesa- kontrolisanje karakteristika proizvoda
Postupak je definisan u pozivajućem uputstvu navedene procedure.
b) Hemijsko-termička obrada
Kontrolisanja parametara procesa na početku procesa Kontrolisanje parametara u toku procesa na instrumentima u peći Kontrolisanje i ispitivanje ostvarenih karakteristika proizvoda
Postupak je definisan u pozivajućem uputstvu navedene procedure.
8.2.4.3.2 Kontrolisanje i ispitivanje u procesu zavarivanja mehaničkih sklopova
U ovom procesu vrši se:
kontrolisanje parametera zavarivanja pri puštanju serije kontrolisanje prvih uzoraka proizvoda kontrolisanje parametara zavarivanja u toku procesa kontrolisanje proizvoda u toku proizvoda
Detaljan postupak je opisan u pozivajućem uputstvu navedene procedure.
.
8.2.4.3.3 Kontrolisanje u procesu površinske zaštite lakiranjem
Pre početka procesa površinske zaštite vrši se
kontrolisanje i ispitivanje materijala za proces površinske zaštite kontrolisanje sredstava rada kontrolisanje parametara procesa i izdavanje odobrenja za rad
U toku procesa površinske zaštite vrši se:
kontolisanje parametara procesa kontolisanje proizvoda i to:
- auto kontolom izvedenih operacija- inspekcijom izvedenih operacija od strane procesne kontrole
O izvršenim kontrolama vode se zapisi, a postupak je opisnan u pozivajućim uputstvima
navedene procedure.
8.2.4.3.4 Kontrolisanje i ispitivanje u procesu sklapanja kabine
Pre početka proizvodnje vrši se:
kontolisanje parametara zavarivanja
U toku procesa vrši se:
kontrolisanje parametara zavarivanja kontolisanje proizvoda
- autokontrolom izvedenih operacija- inspekcijom procesne kontrole
Postupak je definisan u pozivajućim uputstvima navedene procedure, a o izvršenim
kontolama se vode zapisi.
8.2.4.4 Završno kontrolisanje i ispitivanje
Uslov da bi se pristupilo završnom kontrolisanju i ispitivanju je da su završena sva prijemna i procesna kontolisanja i ispitivanja sa pozitivnim rzultatima. Iz ovog proizilazi da na proizvodima koji su pušteni zbog hitnosti u proizvodni proces moraju da budu završena sva ispitivanja pre završnog kontolisanja.
Završna kontolisanja se sprovode u svim procesima proizvodnje:
procesu mehaničke obrade delova procesu montaže mehaničkih sklopova most/osovina procesu presovanja procesu sklapanja kabine procesu površinske zaštite lakiranjem procesu montaže vozila
Montaža gotovog vozila može da se vrši samo od sklopova i delova na kojima su završena sva kontrolisanja sa pozitivnim rezultatima.
Isporuka gotovog proizvoda (vozila) može da se izvrši samo ako su:
završena sva predviđena kontolisanja ispitivanja dokumentacija i podaci o izvršenim kontrolisanjima i ispitivanjima završeni, overeni
i raspoloživi
Postupak za završno kontolisanje i ispitivanje za sve proizvodne procese opisani su u pozivajućim uputstvima navedenih procesa.
8.2.4.5 Zapisi o kontolisanju i ispitivanju
Zapisi o kontrolisanju i ispitivanju su dokumenti u koje su zapisani rezultati kontolisanja i ispitivanja koji se vode u cilju dokazivanja da su na proizvodu i procesu izvršena propisana kontolisanja i ispitivanja.
Za sve procese nastajanje proizvoda navedenih procedurama i pozivajućim uputstvima su definisani dokumenti u kojima se registruju rezultati kontrolisanja i vreme čuvanja istih.
8.3 UPRAVLJANJE NEUSAGLAŠENIM PROIZVODOM
8.3.1 Opšte
Za upravljanje neusaglašenim proizvodom,procedurama i pozivajućim upustvima su definisane neophodne aktivnosti u cilju sprečavanja da neusaglašeni proizvodi dođu do kupca kao i da se izbegnu nepotrbni troškovi sprovođenja daljeg procesa nad/sa neusaglašenim proizvodom. Postupak sa neusaglašenim proizvodom treba sprovesti i kad se posumnja da proizvod možda nije saglasan sa specificiranim zahtevima.
Otkrivene neusaglašenosti se sistematski vode putem definisanih korektivnih mera u cilju analize uzroka i sprečavanje njihovog ponovnog pojavljivanja.
8.3.2 Preispitivanje neusaglašenog proizvoda i postupak sa njime
Postupak sa neusaglašenim proizvodom se sprovodi kroz sledeće faze:
8.3.2.1 Identifikacija i izdavanje neusaglašenog proizvoda
Identifikacija neusaglašenog proizvoda se sprovodi na više načina:
izdvajanjem u posebne kontejnere izdvajanjem u posebno obeležene zone karticama ili etiketama na pojedinačnim proizvodima markiranjem na pojedinačnim proizvodima ne overenim pratećim kontrolnim dokumentima
8.3.2.2. Preispitivanje (procena) neusaglašenosti i donošenje odluke
Neusaglašen proizvod po pravilu nastajanja neusaglašenosti može biti:
Neusaglašen proizvod sopstvane proizvodnje Neusaglašen proizvod od isporučioca
U zavisnosti od porekla neusaglašenosti postupak se sprovodi prema odgovarajućem uputstvu navedenih procedura.
Odgovornost za preispitivanje i ovlašćenje za donošenje odluke definisana je navedenim procedurama sa detaljima datim uputstvom .
Nakon izvršenog preispitivanja donosi se odluka koja može biti:
Proizvod se može doraditi, čime se otklanja utvrđena neusaglašenost, s tim što se dorada vrši isključivo prema definisanom i dokumentovanom postupku. Dorađeni proizvod se obavezno kontoliše u cilju provere da li su specificirani zahtevi doradom ostvareni.
Proizvod je škart Proizvod koji je škart se uništava ili prema uputstvu određuje za druge namene
Proizvod se prihvata uz odobrenje za odstupanjeProcedurom i odgovarajućim uputstvom su definisani:
Odgovornost Kriterijumi za davanje odobrenja za korišćenje neusaglašenog proizvoda kao što je
kriterijum da se za sigurnosne delove, delove koji podležu zakonskim propisima i delove važne za funkciju proizvoda ne izdaju odobrenja za odstupanja.
8.3.2.3 Sprečavanje ponavljanja neusaglašenosti
U cilju sprečavanja ponavljanja neusaglašenosti preduzimaju se odgovarajući koraci. Ovaj postupak podrazumeva:
Ispitivanje neusaglašenosti Definisanje korektivnih mera Provera efekata planiranih korektivnih mera Informisanje o rezultatima provere
Postupak je definisan procedurom korektivne i preventivne mere koja je navedena i pozivajućim uputstvima.
O prirodi neusaglašenosti se vode zapisi, kao i izdatim odobrenjima za odstupanje.
8.4 ANALIZA PODATAKA
Da bi se pokazala efikasnost sistema menadžmenta kvalitetom kao i da bi se vrednovala mogućnost za stalno poboljšanje efikasnosti, sprovodi se prikupljanje, obrada i analiza podataka.
Podaci koji se prikupljaju obrađuju i analiziraju odnose se na:
Ponašanje proizvoda u eksplataciji kod korisnika Zadovoljenje korisnika Usaglašenost proizvoda Usaglašenost sistema Vrednovanje isporučilaca
Korektivne Preventivne mere
8.5 POBOLJŠAVANJE
8.5.1 Stalno poboljšavanje
Zastava-Kamioni sprovodi stalno poboljšavanje sistema menadžmentom kvalitetom putem neprekidnog preispitivanja realizacije ciljeva kvaliteta u svim procesima sistema menadžmenta kvaliteta. U okviru ciljeva definisani su ciljevi za interne provere, korektivne i preventivne mere.
8.5.2 Korektivne mere
Postupak sprovođenja korektivnih ili preventivnih mera počinje onog trenutka kada se uočene sistematske neusaglašenosti da bi se otklonili uzroci neusaglašenosti i sprečilo njihovo ponavljanje
Proizvodu Sistemu manadžmentom kvaliteta
Izvori za otkrivanje neusaglašenosti su:
Reklamacije korisnika Kontolisanja na proizvodu i proizvodnom procesu Provere sistema manadžmenta kvalitetom(interne ili eksterne) Izveštaji o neusaglašenosti proizvoda
Korektivne mere mogu biti:
Sa izmenom na projektu (proizvod,proces,sistem menadžmenta kvalitetom) Bez izmene na projektu(proizvod,proces,sistem kvaliteta)
Korektivne mere mogu da se odnose na sistem:
u okviru preduzeća isporučioca
Postupak sprovođenja korektivnih mera teče kroz sledeće faze:
preispitivanje neusaglašenosti(uključujući i reklamacije korisnika) utvrđivanje uzroka neusaglašenosti vrednovanje potrebe za merama koje će osigurati da se neusaglašenosti ne ponove definisanje i primena neophodnih mera
preispitivanje efektivnosti preduzetih mera
8.5.3 Preventivne mere
Postupak za sprovođenje preventivnih mera se uvodi da bi se eliminisali potencijalni uzroci neusaglašenosti.
Na bazi ispitivanja pokazatelja kvaliteta vrši se generisanje potencijalnih preventivnih mera koje mogu da se odnose na:
proizvod sistem kvaliteta
Izvori koji se koriste za pokretanje aktivnosti za sprovođenje preventivnih mera su:
primedbe kupaca rezultati provera na proizvodu i sistemu menadžmenta kvalitetom odobrenje za odstupanjem izveštaji o kvalitetu proizvoda i procesa
Postupak sprovođenja preventivnih mera teče kroz iste faze kao i sprovođenje korektivnih mera. O preduzetim preventivnim merama vode se zapisi.
SADRŽAJ
1.Osnovni podaci o poslovniku
1.1.Podaci o korisnicima poslovnika
1.2.Predmet i područje primene poslovnika i upravljanje poslovnikom
1.3.Politika kvaliteta
1.4.Odluka o imenovanju predstavnika rukovodstva
1.5.Izmene poslovnika
1.6.Spisak korisnika poslovnika
1.7.Sadržaj
2. Osnovni podaci ZASTAVA KAMIONI
2.1.Istorijat razvoja preduzeća
2.2.Proizvodni program
2.3.Situacioni plan
2.4.Organizaciona struktura
3.Sistem menadžmenta kvalitetom - opšte
3.1.Primena
3.2.Normativne reference
3.3.Termini, definicije i skraćenice
4.Sistem Menadžmenta kvalitetom
4.1.Opšti zahtevi
4.2.Zahtevi koji se odnose na dokumentaciju
4.3.Pregled procedura sistema menadžmenta kvalitetom
5.Odgovornost rukovodstva
5.1.Opredeljenost i delovanje rukovodstva
5.2.Usresređenost na korisnika
5.3.Politika kvaliteta
5.4.Planiranje
5.5.Odgovornost, ovlašćenja i komuniciranje
5.6.Preispitivanje od strane rukovodstva
6.Menadžment resursima
6.1.Obezbeđivanje resursa
6.2.Ljudski resursi
6.3.Infrastruktura
6.4.Radna sredina
7.Realizacija proizvoda
7.1.Planiranje i realizacije proizvodnje
7.2.Procesi koji se odnose na korisnike
7.2.1.Utvrđivanje zahteva koji se odnose na proizvod
7.2.2.Preispitivanje zahteva koji se odnose na proizvod
7.2.3.Komuniciranje sa korisnicima
7.3.Projektovanje i razvoj
7.3.1.Planiranje projektovanje i razvoja
7.3.2.Ulazni elementi projektovanje i razvoja
7.3.3.Izlazni elementi projektovanje i razvoja
7.3.4.Preispitivanje projektovanje i razvoja
7.3.5.Verifikacija projektovanje i razvoja
7.3.6.Validacija projektovanje i razvoja
7.3.7.Upravljanje izmenama projektovanje i razvoja
7.4.Nabavka
7.4.1.Proces nabavke
7.4.2.Informacije za nabavku
7.4.3.Verifikacija nabavljenog proizvoda
7.5.Proizvodnja i pružanje usluge
7.5.1.Upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluge
7.5.2.Validacija procesa proizvodnje i pružanjem usluge
7.5.3.Identifikacija i sledljivost
7.5.4.Imovina korisnika
7.5.5.Očuvanje proizvoda
8.Merenje, analize i poboljšanje
8.1.Opšte odredbe
8.2.Praćenje i merenje
8.2.1.Zadovoljstva korisnika
8.2.2.Interna provera
8.2.3.Praćenje merenje procesa
8.2.4.Praćenje i merenje proizvoda
8.3.Upravljanje neusaglašenim proizvodom
8.4.Analiza podataka
8.5.Poboljšavanje
8.5.1.Stalno poboljšavanje
8.5.2.Korektinve mere
8.5.3.Preventivne mere
