MENADŽMENT SISTEMA KVALITETA U JP ” PUTEVI SRBIJE ”

MENADŽMENT SISTEMA KVALITETA U

JP ”PUTEVI SRBIJE”

Zoran Pešović, dipl.inž.saobrać.Direktor Sektora za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju

Menadžment sistema kvaliteta u JP”Putevi Srbije”

• 12.04.2012 uspešno završena sertifikaciona provera po sistemu ISO 9001:2008

• Sertifikacionu proveru sprovela TUV SUD Srbija.

Ovom potvrđeno je uspršno uspostavljanje i primena sistema kvaliteta kao deo menadžment sistema organizacije koje:

• obezbeđuje bolje upravljanje poslovnim procesima,• unapređenje resursa i celokupnih performansi organizacije, • uspostavljanje nove poslovne kulture i novog imidža preduzeća.

Standardizacijom menadžment sistema JP”Putevi Srbije” su ušli u red najboljih javnih preduzeća koji posluju u skladiu sa najvišim međunarodnim standardima, koji posluju u skladu sa ISO 9001:2008.

UVOD

Polazeći od vizije JP Putevi Srbije da bude vodeće i uspešno preduzeće za upravljanje putnom infrastrukturom i njen dalji razvoj u skladu sa očekivanjima korisnika,

Definisana je misija koja treba da obezbedi korisnicima putne infrastrukture raspoložive, bezbedne i komforne uslove prevoza, da partnerima obezbedi dugoročne poslove uz mogućnost razvoja, da društvu u celini stvori infrastrukturnu bazu za razvoj, da vodi računa o očuvanju životne i radne sredine i da obezbedi ispunjenje očekivnaja zaposlenih

U cilju efektivnog ostvarenja ovako definisane vizije i misije kreiran je menadžment sistem kvaliteta (QMS) čija politika i ciljevi sadrže deklarativne principe i strateške i operativne indikatore sa aspektima prema svih zainteresovanim stranama i perfromansama preduzeća.

Ciljevi kvaliteta su u potpunosti integrisani u program poslovnaja preduzeća, u sve poslovne funkcije, sve nivoe i u svaki proces.

Za efikasno i efekitvno upravljanje realizacijom programa poslovanja definisani su poslovni procesi, kao i procesi menadžmenta, poboljšanja i inovacija i procesi za podršku.

UVOD

• Profil preduzeća je takav da se većina projekata nabavljaju kroz proces javne nabavke (projekti, izvođenje investicija, održavanja putne infrastrukture, upravljanje saobraćajem i dr).

• Odgovornost preduzeća da definiše projekne i tenderske zahteve, da vrši koordinaciju, praćenje i verifikaciju projekata.

• Pošto se radi o isporukama usluga sa merljivim trajnajem i tačkama verifikacije, težište delovanja preduzeća je na kontroli procesa koji se vrše kod isporučilaca.

UVOD

Primenjan su dva modela upravljanja procesima isporučilaca:

• Kada se radi o projektima izvođenja investicionih radova izgradnje puteva koriste se detaljni planovi kvaliteta sa planovima kontrolisanja i ispitivanja i praćenja njihove ralizacije.

• Kada se radi o projektima održavanja koriste se pored planova kvaliteta i indikatori performansi procesa održavanja kao i indikatori kvaliteta same putne mreže koja se održava.

UVOD

MAPA PROCESA JP PUTEVI SRBIJE MAPA PROCESA JP PUTEVI SRBIJEZ

ahte

vi k

oris

nika

i dr

ugih

zai

nter

esov

anih

str

ana

Zadovoljstvo korisnika i drugih zainteresovanih strana

Proces realizacije programa poslovanja

Procesi izvodjenja investicija

Proces održavanja javnih puteva

Proces naplate putarine

Procesi razvoja i projektovanja

Procesi javnih nabavki

Isporučioci Outsource

Procesi prema

korisnicima

PROCESI U JP PUTEVI SRBIJE

Ključni poslovni procesi su orijentisani prema korisnicima i drugim zainteresovanim stranama.

Procesi svoje ulaze dobijaju kroz proces planiranja i realizacije programa poslovanja.

Kroz proces javnih nabavki uspostavljena je veza pojedinih ključnih procesa sa isporučiocima i procesima koji se rade u outsorce-u, dok se praćenje ovih procesa odvija neposredno.

PROCESI U JP PUTEVI SRBIJE

Ključni poslovni procesi su orijentisani prema korisnicima i drugim zainteresovanim stranama.

Procesi svoje ulaze dobijaju kroz proces planiranja i realizacije programa poslovanja.

Kroz proces javnih nabavki uspostavljena je veza pojedinih ključnih procesa sa isporučiocima i procesima koji se rade u outsorce-u, dok se praćenje ovih procesa odvija neposredno.

Model upravljanja procesima izvan preduzeća Model upravljanja procesima izvan preduzeća

Planovi kvaliteta

Isporučioci Outsource

Procesi izvodjenja investicija

Proces održavanja javnih puteva

Indikatori perfromansi puteva

Modeli kontrole procesa izvan preduzeća

Kontrola procesa izvođenja investicija pri gradnji puteva, koje realizuju isporučioci koji su izbrani kroz proces javnih nabavki, vrši se preko:

• planova kvaliteta i • planova kontrolisanja i ispitivanja.

Kontrola procesa održavanja javnih puteva koju izvođe lokalna preduzeća za puteve vrši se preko:

• indikatora performansi procesa održavanja i• indikatora perfromansi samih puteva.

Modeli kontrole procesa izvan preduzeća

Kontrola procesa izvođenja investicija pri gradnji puteva, koje realizuju isporučioci koji su izbrani kroz proces javnih nabavki, vrši se preko:

• planova kvaliteta i • planova kontrolisanja i ispitivanja.

Kontrola procesa održavanja javnih puteva koju izvođe lokalna preduzeća za puteve vrši se preko:

• indikatora performansi procesa održavanja i• indikatora perfromansi samih puteva.

UPRAVLJANJE PROCESIMA IZVOĐENJA

Izvođenje investicione izgradnje putne infrastrukture vrši se u formi izvođačkih projekata.

Za svaki izvođački projekat primenjuje se upravljanje projektom (project managment) koji u velikoj meri zavisi od celovitosti planova projekta.

Proces planiranja je iterativan, počinje odozgo na dole, od globalnog plana celog projekta koji vodi rukovodilac projekta, ka detaljnim planovima pojedinih delova (faza, podprojekata, itd.) na nižim nivoima koje vode njihovi operativni rukovodioci.

UPRAVLJANJE PROCESIMA IZVOĐENJA

Izvođenje investicione izgradnje putne infrastrukture vrši se u formi izvođačkih projekata.

Za svaki izvođački projekat primenjuje se upravljanje projektom (project managment) koji u velikoj meri zavisi od celovitosti planova projekta.

Proces planiranja je iterativan, počinje odozgo na dole, od globalnog plana celog projekta koji vodi rukovodilac projekta, ka detaljnim planovima pojedinih delova (faza, podprojekata, itd.) na nižim nivoima koje vode njihovi operativni rukovodioci.

SADRŽAJ PROJEKTA U osnovi svaki projekat pored ciljeve projekta, obuhvata projekta, ulaznih

zahteva za projekat, organizacije, odgovornosti i ovlašćenja na projektu ima i sledeće:

• plan finansiranja projekta• dinamički plan aktivnosti• plan resursa• plan kvaliteta• plan kontrolisanja i ispitivanja• procene (uticaja projekta, rizika i opasnosti i dr.)• Izveštaje (praćenja realizacije, verifikacije, okončanja projekta i dr.)

SADRŽAJ PROJEKTA U osnovi svaki projekat pored ciljeve projekta, obuhvata projekta, ulaznih

zahteva za projekat, organizacije, odgovornosti i ovlašćenja na projektu ima i sledeće:

• plan finansiranja projekta• dinamički plan aktivnosti• plan resursa• plan kvaliteta• plan kontrolisanja i ispitivanja• procene (uticaja projekta, rizika i opasnosti i dr.)• Izveštaje (praćenja realizacije, verifikacije, okončanja projekta i dr.)

Fukcionalna veza između različitih planova projekta

Fukcionalna veza između različitih planova projekta Plan finansiranja projekta

Dinamički palan realizacijae

Faza 1 Faza 2

Plan kvaliteta

Faza 1 – Procedura TP TP

Plan kontrolisanja i ispitivanja

Aktivnost provere - I&T, H, W, DR,RR

TP - Tačka provereI&T – Kontrolisanje i ispitivanjeH – Zaustavna tačka W - Tačka svedočenjaDR, RR – Pregled dokumentacije, zapisa

Plan kvaliteta - PK (engl. quality plan)

Plan kvaliteta je dokument u kome se specificiraju:- procedure, - odgovarajući resursi koji će biti primenjeni i - nosioci realizacije za određeni projekat, proizvod,

proces ili ugovor. Plan kvaliteta istovremeno služi za planiranje

obezbeđenja kvaliteta aktivnosti iz dinamičkog plana projekta.

Plan kvaliteta - PK (engl. quality plan)

Plan kvaliteta je dokument u kome se specificiraju:- procedure, - odgovarajući resursi koji će biti primenjeni i - nosioci realizacije za određeni projekat, proizvod,

proces ili ugovor. Plan kvaliteta istovremeno služi za planiranje

obezbeđenja kvaliteta aktivnosti iz dinamičkog plana projekta.

Plan kvaliteta uključuje sledeće elemente:• Kratak opis ugovorenog sadržaja projekta. • Organizacionu šemu osoblja koje je uključeno u projekat. • Listu faza od preispitivanja ugovora do završetka i predaje

objekta.• Listu aktivnosti • Tačke provere (verifikacije, validacije ili audita).• Listu standardnih procedura koje se koriste.• Listu specifičnih procedura. • Listu podugovarača.• Listu planova kontrolisanja i ispitivanja.• Listu propisa i standarda i dr

Plan kvaliteta uključuje sledeće elemente:• Kratak opis ugovorenog sadržaja projekta. • Organizacionu šemu osoblja koje je uključeno u projekat. • Listu faza od preispitivanja ugovora do završetka i predaje

objekta.• Listu aktivnosti • Tačke provere (verifikacije, validacije ili audita).• Listu standardnih procedura koje se koriste.• Listu specifičnih procedura. • Listu podugovarača.• Listu planova kontrolisanja i ispitivanja.• Listu propisa i standarda i dr

Plan kontrolisanja i ispitivanja radi se za glavne aktivnosti projekta i minimalno treba da sadrži:

• Planirane aktivnosti u tačkma provere (verifikacije, validacije ili audita

• Procedure, radna uputstva, ček liste, za upravljanje projektom.• Tip verifikacije, validacije ili audit-a • Legendu za identifikaciju značenja svake aktivnosti verifikacije.• Standarde, specifikacije, programi kontrolisanja i ispitivanja

kojima se vrše verifik. aktivnosti.• Ovlašćenja za svaku aktivnost verifikacije i dr.

Plan kontrolisanja i ispitivanja radi se za glavne aktivnosti projekta i minimalno treba da sadrži:

• Planirane aktivnosti u tačkma provere (verifikacije, validacije ili audita

• Procedure, radna uputstva, ček liste, za upravljanje projektom.• Tip verifikacije, validacije ili audit-a • Legendu za identifikaciju značenja svake aktivnosti verifikacije.• Standarde, specifikacije, programi kontrolisanja i ispitivanja

kojima se vrše verifik. aktivnosti.• Ovlašćenja za svaku aktivnost verifikacije i dr.

UPRAVLJANJE PROCESIMA KOJI SE RADE U OUTSOURCE-u

• Outsorcing predstavlja globalni pojam koji označava prepuštanje dela vlastitih poslova drugim specijalizovanim izvršiocima.

• U javnom sektoru outsourcing se odnosi na prepuštanje poslova uz zadržavanje odgovornosti za izvršenje

UPRAVLJANJE PROCESIMA KOJI SE RADE U OUTSOURCE-u

• Outsorcing predstavlja globalni pojam koji označava prepuštanje dela vlastitih poslova drugim specijalizovanim izvršiocima.

• U javnom sektoru outsourcing se odnosi na prepuštanje poslova uz zadržavanje odgovornosti za izvršenje

Kvalitet realizacije posla u outsource-u postiže se kroz sledeće mere:

• ugovori kroz proces javne navake,• veza svakog procesa u outsource sa poslovnim

procesom,• upravljanje procesima preko idikatora

performansi

Kvalitet realizacije posla u outsource-u postiže se kroz sledeće mere:

• ugovori kroz proces javne navake,• veza svakog procesa u outsource sa poslovnim

procesom,• upravljanje procesima preko idikatora

performansi

Indikatori performansi procesa održavanja i samih puteva su dominantno orijetisani prema potrebama korisnika putne infrastrukture. Oni obuhvataju aspekte:

• raspoloživost putne infrastrukture,• bezbednosti odvijanja saobraćaja, • udobnosti i komfora,• čuvanja životne sredine,• očuvanja državnih puteva kao opšteg dobra.

Indikatori performansi procesa održavanja i samih puteva su dominantno orijetisani prema potrebama korisnika putne infrastrukture. Oni obuhvataju aspekte:

• raspoloživost putne infrastrukture,• bezbednosti odvijanja saobraćaja, • udobnosti i komfora,• čuvanja životne sredine,• očuvanja državnih puteva kao opšteg dobra.

INDIKATORI PERFORMANSI PROCESA

Prema indikatorima praćenja imamo:• Održavanje puteva zasnovano na stvarno

izvršenoj količini radova • Održavanje puteva zasnovano na valjanom

izvršenju posla

INDIKATORI PERFORMANSI PROCESA

Prema indikatorima praćenja imamo:• Održavanje puteva zasnovano na stvarno

izvršenoj količini radova • Održavanje puteva zasnovano na valjanom

izvršenju posla

Održavanje puteva zasnovano na stvarno izvršenoj količini radova (SIK)

• Indikatori praćenja su količina i jedinica mere, to su i indikatori plaćanja, naime obračun plaćanja se vrši prema jediničnim cenama iz predmera i predračuna radova za navedenu jedinicu mere u skladu sa stvarno izvršenim količinama radova.

• Verifikacija kvaliteta i količine obavljenog posla vrši se u toku radova i neposredno po obavljenom poslu.

Održavanje puteva zasnovano na stvarno izvršenoj količini radova (SIK)

• Indikatori praćenja su količina i jedinica mere, to su i indikatori plaćanja, naime obračun plaćanja se vrši prema jediničnim cenama iz predmera i predračuna radova za navedenu jedinicu mere u skladu sa stvarno izvršenim količinama radova.

• Verifikacija kvaliteta i količine obavljenog posla vrši se u toku radova i neposredno po obavljenom poslu.

Pregled tipičnih indikatora praćenja poslova održavanja (SIK)

Izvršeni radovi redovnog održavanja puteva• putni pojas (uklanjanje vegetacije)-indikator m2• sistema za odvodnjavanje-indikator m2• nestabilnih kosina- m2, m1, m3• elemenata putnog profila- m1, m3• kolovoza- m2, m1, m3,t• saobraćajna signalizacija vertikalna- No• saobraćajna signalizacija horizontalna- m2

Pregled tipičnih indikatora praćenja poslova održavanja (SIK)

Izvršeni radovi redovnog održavanja puteva• putni pojas (uklanjanje vegetacije)-indikator m2• sistema za odvodnjavanje-indikator m2• nestabilnih kosina- m2, m1, m3• elemenata putnog profila- m1, m3• kolovoza- m2, m1, m3,t• saobraćajna signalizacija vertikalna- No• saobraćajna signalizacija horizontalna- m2

Održavanje puteva zasnovano na valjanom izvršenju posla (VIP)

• Praćenje radova prema valjanom izvršenju posla ne zavisi od izvršenih količina.

• Plaća se godišnji iznos naknade, ukupni iznos može se podeliti na određen broj rata

• Verifikacija dobro obavljenog posla vrši se na osnovu zajedničke inspekcije

• Inspekcija se obavlja jednom mesečno na odabranom kilometru puta.

• Ukoliko nije postignut zahtevani nivo usluge, plaćanja se umanjuju prema odredbama iz ugovora.

• Redovno održavanje puteva zasnovano na na ispunjenju zahtevanog standarda


• Praćenje radova prema valjanom izvršenju posla ne zavisi od izvršenih količina.

• Plaća se godišnji iznos naknade, ukupni iznos može se podeliti na određen broj rata

• Verifikacija dobro obavljenog posla vrši se na osnovu zajedničke inspekcije

• Inspekcija se obavlja jednom mesečno na odabranom kilometru puta.

• Ukoliko nije postignut zahtevani nivo usluge, plaćanja se umanjuju prema odredbama iz ugovora.

• Redovno održavanje puteva zasnovano na na ispunjenju zahtevanog standarda


• Zahtevani standard određen je unapred• Plaćanje se vrši preko paušalnih godišnjih ili mesečnih iznosa.• Zamena pojma „radovi“ sa pojmom „usluga“. • Usluga označava sve intervencije na putu za dostizanje

propisanog standarda iskazan definisanim nivoom kvaliteta usluge .

• To znači da izvođač izvršava radove u skladu sa standardima valjanog izvršenja posla definisanim u tehničkim specifikacijama i pruža uslugu održavanja radi dostizanja i očuvanja takvog stanja puteva koje obezbeđuje ugovoreni nivo kvaliteta usluge.


• Zahtevani standard određen je unapred• Plaćanje se vrši preko paušalnih godišnjih ili mesečnih iznosa.• Zamena pojma „radovi“ sa pojmom „usluga“. • Usluga označava sve intervencije na putu za dostizanje

propisanog standarda iskazan definisanim nivoom kvaliteta usluge .

• To znači da izvođač izvršava radove u skladu sa standardima valjanog izvršenja posla definisanim u tehničkim specifikacijama i pruža uslugu održavanja radi dostizanja i očuvanja takvog stanja puteva koje obezbeđuje ugovoreni nivo kvaliteta usluge.


Najčešće su definisana 3 kriterijuma za ocenu nivoa kvaliteta usluge: 1.nivo, 2.nivo i 3.nivo.

Ovi kriterijumi imaju sledeća značenja: • • 2. nivo, je nivo koji yahteva intervenciju izvođača, • • 3. nivo, je granični nivo „ispod“ koga su kazneni poeni • • 1. nivo, označava da je standard ispunjen.

Izvođač obezbeđuje zahtevani standard održavanja tokom cele godine, dok predstavnik investitora i investitor vrše kontrolu.


Najčešće su definisana 3 kriterijuma za ocenu nivoa kvaliteta usluge: 1.nivo, 2.nivo i 3.nivo.

Ovi kriterijumi imaju sledeća značenja: • • 2. nivo, je nivo koji yahteva intervenciju izvođača, • • 3. nivo, je granični nivo „ispod“ koga su kazneni poeni • • 1. nivo, označava da je standard ispunjen.

Izvođač obezbeđuje zahtevani standard održavanja tokom cele godine, dok predstavnik investitora i investitor vrše kontrolu.


Indikatori upravljanja procesima održavanja Sistema za odvodnjavanjeZahtevi u pogledu kvaliteta (zahtevi standarda)• Održavanje zemljanih kanala- 2.nivo >20cm,

3.nivo >40cm• Održavanje cevastih propusta- 2.nivo >15%,

3.nivo >25%


Indikatori upravljanja procesima održavanja Sistema za odvodnjavanjeZahtevi u pogledu kvaliteta (zahtevi standarda)• Održavanje zemljanih kanala- 2.nivo >20cm,

3.nivo >40cm• Održavanje cevastih propusta- 2.nivo >15%,

3.nivo >25%


Zahtevi u pogledu kvaliteta:• Očišćen zemljani kanal omogućava slobodno oticanje vode. • Nagib unutrašnje kosine kanala treba da bude u granicama od

1:3 do 1:2. • Dubina vode koja se zadržava određuje 2. i 3. nivo.• Cevasti propusti treba da omoguće efikasno odvođenje vode• Najmanje 75% prečnika cevi mora biti slobodno za oticanje

vode


Zahtevi u pogledu kvaliteta:• Očišćen zemljani kanal omogućava slobodno oticanje vode. • Nagib unutrašnje kosine kanala treba da bude u granicama od

1:3 do 1:2. • Dubina vode koja se zadržava određuje 2. i 3. nivo.• Cevasti propusti treba da omoguće efikasno odvođenje vode• Najmanje 75% prečnika cevi mora biti slobodno za oticanje

vode


• Verifikacija dobro obavljenog posla vrši se na osnovu zajedničke inspekcije, koja se obavlja jednom mesečno na odabranom kilometru puta, i vanrednih inspekcija.

• Zapisnici sa ovih inspekcija sastavni su deo Mesečnih situacija i predstavljaju dokaznice za dodeljene kaznene poene.

• Kazneni poeni su predviđeni kao mera koja treba da motiviše izvođača da deluje organizovano i na vreme, i da svoje obaveze izvršava kvalitetno i kada te obaveze ne izgledaju značajno.


• Verifikacija dobro obavljenog posla vrši se na osnovu zajedničke inspekcije, koja se obavlja jednom mesečno na odabranom kilometru puta, i vanrednih inspekcija.

• Zapisnici sa ovih inspekcija sastavni su deo Mesečnih situacija i predstavljaju dokaznice za dodeljene kaznene poene.

• Kazneni poeni su predviđeni kao mera koja treba da motiviše izvođača da deluje organizovano i na vreme, i da svoje obaveze izvršava kvalitetno i kada te obaveze ne izgledaju značajno.


Nosilac aktivnosti radova na održavanju koristi resurse organiyacione Jedinice ya kontrolu kvaliteta, čiji je zadatak da>

• prati i učestvuje u kontroli i • vrši verifikaciju nivoa usluge u skladu sa

ugovorom.


Nosilac aktivnosti radova na održavanju koristi resurse organiyacione Jedinice ya kontrolu kvaliteta, čiji je zadatak da>

• prati i učestvuje u kontroli i • vrši verifikaciju nivoa usluge u skladu sa

ugovorom.

ZAKLJUČAK• U skladu sa novim konceptom kvaliteta u JP Putevi

Srbije, poslovni procesi kreirani su tako da sadrže mehanizme za upravljanje.

Primenjan su dva modela upravljanja procesima>• za projekte izvođenja investicionih radova izgradnje

puteva koriste se detaljni planovi kvaliteta sa planovima kontrolisanja i ispitivanja i praćenja njihove ralizacije.


ZAKLJUČAK• U skladu sa novim konceptom kvaliteta u JP Putevi

Srbije, poslovni procesi kreirani su tako da sadrže mehanizme za upravljanje.

Primenjan su dva modela upravljanja procesima>• za projekte izvođenja investicionih radova izgradnje

puteva koriste se detaljni planovi kvaliteta sa planovima kontrolisanja i ispitivanja i praćenja njihove ralizacije.


Documents

MENADŽMENT SISTEMA KVALITETA U JP ” PUTEVI SRBIJE ”