Kallelse Valnämnden 2021-09-09

1 (2)

Kallelse Valnämnden 2021-09-09

Valnämnden kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt förteckningen nedan.

Tid och plats torsdagen den 16 september 2021 kl. 09:00 i

Microsoft Teams

Allmänhetens frågestund genomförs i samband med sammanträdets öppnande vid klockan 09.00. På grund av Coronapandemin önskar vi att du deltar digitalt. Anmäl dig i sådana fall till [email protected]

Mikael Virdelo (M) Fredrik Pettersson ordförande sekreterare

Ledamöter Ersättare Mikael Virdelo (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S), 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Gudrun Holmberg (C) Håkan Ferner (S)

Frank Hjelm (M) Tajma Sisic (S) Inger Kratz (L) Magnus Folcker (MP) Kristian Rappner (V) Fredrik Testpolitiker (S) Martin Testpolitiker ()

Tjänstepersoner Kanslichefen Enhetschef sekretariat Sekreteraren

Kallelse

Valnämnden 2021-09-09

2 (2)

Förteckning över valnämndens ärenden den 16 september 2021

1. Justering av protokoll

2. Valnämndens delårsrapport efter augusti 2021

3. Ändring av sammanträdestider 2021

4. Sammanträdestider 2022

5. Information om tidplan för allmänna valet 2022

6. Anmälan av dataskyddsombud

7. Meddelanden

8. Övrigt

Kommunledningsförvaltningen 1 (1) Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 Tel. 0470-41000 Fax 0470-16489 Org.nr 212000-0662 Webb www.vaxjo.se

Ärende Dnr VN 2021-00010 2021-09-02

Valnämnden

Valnämndens delårsrapport efter augusti 2021 Förslag till beslut Valnämnden godkänner till ärendet bilagt förslag till delårsrapport efter augusti 2021.

Bakgrund

Valnämnden ska enligt gällande ekonomiska riktlinjer i kommunen lämna en delårsrapport efter augusti till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag -Delårsrapport för valnämndens efter augusti 2021, där det framgår att

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

www.vaxjo.se

Delårsrapport per

augusti 2021, Valnämnd

Information från Växjö kommun

Valnämnd, Delårsrapport per augusti 2021 2(8)

2

Innehållsförteckning Sammanfattning .................................................................................................................................................................... 4

Ekonomisk redovisning ...................................................................................................................................................... 5

Driftredovisning ......................................................................................................... 5 Uppdrag kopplade till finanspolitisk inriktning .................................................. 6

Verksamhetsredovisning ....................................................................................................................................................7

Uppföljning av riktningsmålen ................................................................................7



3



4

Sammanfattning Valnämnden har inför valet 2022 tagit fram en ny valdistrikt- och valkretsindelning. Fler valdi-strikt har behövt skapas för att inte befintliga distrikt ska vara för stora. Valnämnden har utöver sina ordinarie sammanträden sammanträtt med anledning av sommarens regeringskris. Detta i syfte att fatta nödvändiga beslut för att med kort varsel kunna genomföra val.

Valnämndens resultat efter augusti visar på ett under skott på cirka -6 tkr. Prognosen på helåret är ett underskott på -23 tkr. Underskottet beror på kostnader för systemstöd, flytta av valmateri-al samt högre kostnader för förråd i förhållande till tidigare år.



5

Ekonomisk redovisning

Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING Perioden januari-augusti Helår

Utfall

2021 Budget

2021 Budget-

avvikelse Utfall 2020

Prognos 2021

Budget 2021

Budget-avvikelse

Verksamhet, tkr netto netto netto netto netto netto netto

Nämndsverksamhet -98 -115 17 -94 -165 -173 8

Allmänna val -39 -16 -23 -42 -55 -24 -31

Summa exkl semesterlöneskuld -137 -131 -6 -136 -220 -197 -23

Förändring semesterlöneskuld 0 0 0 0 0 0 0

Summa inkl semesterlöneskuld -137 -131 -6 -136 -220 -197 -23

Varav Coronarelaterade poster 0 0 0 0

Analys av periodens utfall

Resultatet efter augusti visar på ett underskott på -6 tkr. Underskottet beror på kostnader för systemstöd som inte täcks av budget. Valnämnden hade planerat att hantera underskottet med färre antal sammanträden eftersom det är den budgetpost som är påverkbar. Dock krävdes extra sammanträde under sommarens regeringskris vilket gör att resultatet nu är ett underskott. Un-der året har extra kostnader för flytt av valmaterial tillkommit.

Analys av prognos helår

Prognosen på helåret är ett underskott på -23 tkr, underskottet beror på tidigare nämnda systemstöd samt på att valmaterial har flyttats från det gamla kommunhusets förråd till ett annat kommunalt förråd som har en högre hyra.



6

Uppdrag kopplade till finanspolitisk inriktning

Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genom-

snittet i kommungruppen större städer.

Riktningsmålets utveckling

Samordning av kansli har skett och ny valdistrik- och valkretsindelning har beslutats.

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

Valnämndens kansli är samordnat med kommunstyrelsens kansli under de år då det inte är valår.

Nya valdistrikt har skapats på grund av växande befolkning och förtätning.

Framtid och omvärld

2022 är det valår och då frigörs medarbetare från kommunstyrelsens kansli för att kunna projektleda och samordna valarbetet inklu-sive administration.

De nya distrikten har skapats på ett sätt som ska göra de hållbara över fler val. Fler röstmotta gare måste rekryteras med anledning av det ökade antalet distrikt.

Uppdrag

Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas med minskad administration och ökade samordningsvinster hos stödjande funktioner.

Valnämndens kansli är samordnat med kommunstyrelsens kansli under de år då det inte är valår.

Välfärdens långsiktiga finansiering tryggas med prioritering av kärnuppdraget.

Ta fram förslag på valkrets- och valdistriktsindelning

Ett nytt förslag till valdistriktsinde lning har tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige den 31/8



7

Verksamhetsredovisning

Uppföljning av riktningsmålen

Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort

och landsbygd

Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering

Riktningsmålets utveckling

Valnämnden har varit fossilbränslefria 2021

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

Valnämnden har inte företagit några resor under 2021

Framtid och omvärld

Under valår använder valnämnden större kombibilar och mindre lastbilar. Under förutsättning att det finns fossilbränslefria sådana i kommunens upphandlade utbud så kommer dessa att användas.

Uppdrag

Alla förvaltningar och bolag ska vara fossilbränslefria 2021



8

Kommunledningsförvaltningen 1 (1) Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 Tel. 0470-41000 Fax 0470-16489 Org.nr 212000-0662 Webb www.vaxjo.se

Ärende Dnr VN 2020-00010 2021-09-06

Valnämnden

Ändring av sammanträdestider 2021 Förslag till beslut Valnämnden beslutar att ställa in sammanträdet 21 oktober.

Bakgrund

I dagsläget ser det inte ut som om valnämnden kommer behöva sammanträda den 21 oktober som planerat. Skulle läget ändras kommer ordförande kalla till sammanträde.

Sammanträdesprotokoll Valnämnden 2020-09-10

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

1 (1)

§ 22 Dnr 2020-00010

Sammanträdestider 2021

Valnämndens beslut 1. Valnämnden beslutar att sammanträda på följande datum under

2021: • 21 januari. (Årsredovisning 2019, internbudget 2020, beslut om

intern kontrollplan för 2020) • 20 maj. (Beslut om valdistriktsindelning för valet 2022 och

EU-valet 2024) • 16 september. (Delårsrapport efter augusti 2020, ev.

kompletteringar av valdistriktsindelningen) • 21 oktober (ev. kompletteringar av valdistriktsindelningen,

planering av val 2022 • 25 november (Internbudget för 2022, planering av val 2022)

Sammanträdena börjar klockan 09.00.

2. Presidiet genomför en extra beredning den 11 mars klockan 09.30

för en uppdatering om valdistriktsindelningen inför beslut planerat till den 20 maj.

Bakgrund Valnämnden ska besluta om sammanträdestider för 2021. Sammanträdestiderna behöver anpassas till ekonomiska hållpunkter i kommunen samt till tidplanen för arbetet med valdistriktsindelningen inför valet 2022 och EU-valet 2024. Beslutet om valdistriktsindelningen är planerat till 20 maj i valnämnden och till kommunfullmäktige på första sammanträdet efter sommaren 2021. En ny befolkningsprognos kommer i slutet av april 2021. Därmed finns tid att eventuellt justera förslaget om valdistriktsindelning fram till 20 maj. Beslutet skickas till För kännedom Ledamöter och ersättare

Kommunledningsförvaltningen 1 (1)

Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 Tel. 0470-41000 Fax 0470-16489 Org.nr 212000-0662 E-post [email protected] Webb www.vaxjo.se

Ärende Dnr VN 2021-00008 2021-08-23

Fredrik Pettersson kanslisekreterare

Valnämnden

Sammanträdestider 2022 Förslag till beslut Valnämnden fastställer följande sammanträdestider och övrig tjänstgöring för 2022: Ordinarie sammanträden: 20 januari, 24 februari, 24 mars, 21 april, 26 maj, 16 juni, 11 augusti, 25 augusti, 9 september, 29 september, 27 oktober, 24 november. Valnämndens sammanträden startar klockan 09.00. Tjänstgöring i samband med valet 2022: 11 september: Valdag, kl. 07:00-03:00 (cirka). 14 september: Onsdagsräkning kl. 08:00-19:00 (cirka). Utbildning hos länsstyrelsen för valnämnd. Deltagande vid ett utbildningstillfälle (kvällstid cirka 2-3 timmar). Tjänstgöring i förtidsröstningslokal vid ett tillfälle. Bakgrund Valnämnden ska fastställa sina sammanträdestider för 2022 som är ett valår. Därmed behöver valnämnden sammanträda oftare än när det inte är val. Förslaget är baserat på hur valnämnden sammanträdde 2018. Valdagen är söndagen den 11 september 2022.

Sid 1

Tidplan för allmänna valet 2022 Valdag 11 september 2022 Åtgärd

När Kommentar

Beställa fil med röstmottagare från Navet December 2021 Gjort sommaren 2021 pga risk för extraval. Igen?

Rekryteringsgodkännande extra personal till packning ? Annonsera och rekrytera personal till packning ? Kontakta ordföranden December 2021-januari 2022 För tidigt? Kontakta övriga röstmottagare vallokal Februari 2022 Kontakta röstmottagare förtidsröstning Februari 2022 Aktualisera styrande dokument

- Risk- och sårbarhetsanalys - Bestämmelser för valsedlar - Uppdragsbeskrivning för ordförande - Arvoden - Uppdragsbeskrivning röstmottagare

Mars-april 2022

Coronaplanering ? Beroende på status Beställ valdistriktskartor från Stadsbyggnadskontoret

Vår 2022

Efter inventering av vallokaler

Beställ material från Eklunds tryckeri April 2022 Ex. Öppettider, information om valet på andra språk. En del inskaffades 2019.

Inventering av vallokaler/röstningslokaler - Regler kring avskärmning av valsedlar - Tillgänglighet

Februari-mars 2022 Endast fråga om förändringar skett. Fokus på lokaler som upplevts som tveksamma tidigare. Behöver kåporna användas, eller ska bås skapas där det är möjligt?

Sid 2

Finns restriktioner för lokalen för Corona?

Lansera extern webbplats för intresseanmälan m.m. Januari-Februari 2022 Annons www.vaxjo.se och sociala medier

Boka lokaler

Januari 2022 Boka alla, sedan avboka om kraven inte kan uppfyllas. Möte med Vöfab och Vidingehem om förändringar gjorts i lokalerna. Information till kommunal verksamheter vars lokaler vi använder.

Avtal med extern aktör om hämtning, förvaring och sortering av förtidsröster (vid 2018 års val PostNord AB)

April-Maj 2022

Organisation av den särskilda röstmottagningen

Information/Diskussion februari 2022, beslut mars 2022.

Planering av ambulerande röstmottagning

Information mars 2022, beslut april 2022 Beslut i nämnden om omfattning, utse röstmottagare

Organisation av förtidsröstningen - Ska vi ha samma lokaler eller förändra? - Vilka öppettider?

Diskussion/information februari 2022, beslut mars 2022.

Biblioteken öppettider

Boka lokal för packning av valmaterial ? Mejselgatan. Behövs annan lokal eller barack utanför? Kan intern service förvara hos sig också?

Boka intern service Mars-april 2022.

Sv_ Utkörning samt

mellanlagring för eventuellt extraval i september.msg Prel-bokat 2021. Se mejl.

Boka i kommunhuset för förtidsröstning, mottagningen av röster på valdagen och onsdagsräkningen

Februari-mars 2022 Ska vara ok med förtidsröstning, vallokal, mottagning, onsdagsräkning i ny kommunhuset enligt möte vecka

Sid 3

25 2021 med Jessica Ulfsax.

Beställ valmaterial från Valmyndigheten. - Utgå från antal röstberättigade.

Mars 2022 Beställ normalt särskilt extra av: - Valkuvert - Fönsterkuvert - Omslag - Valkassar - Budröstningsmaterial

Se inventeringslista i ciceron

- Boka utbildningskvällar - lokal, fika m.m. (webbutbildning?)

April-maj 2022

Vid valet 2018 och 2019 Ulriksbergskyrkan, fungerade utmärkt. Alternativt konserthuset? När ska utbildningarna hållas? Förtidsröstning ett par dagar innan röstning startar, Utbildning för övriga vecka innan valet.

Möte med Kommunikationsavdelningen - Vad ska finnas på hemsidan - Sociala medier - Övrig annonsering i media.

Maj 2022

Boka annonser (smp/smpwebb, Magazinet, Växjöbladet, vxonews, Händer i Araby?, Hemsida, sociala medier, bussarna. Fördela arbetet med kommunikationsavdelningen.

Juni-augusti 2022 - SMP kontaktas för paketpris

- Kontakta Region Kronoberg om vad som gäller för färdtjänst och ta med i annons.

Även onsdagsräkning Möte med Kontaktcenter

- Telefonnummer - Bemanning reception - Vanliga frågor

?

Samma nummer som förra gången?

Ordna vilka som ska skriva ut röstkort och April-maj 2022 Kolla med biblioteket om utskrift

Sid 4

behörigheter: - Personalen i kontaktcenter - Biblioteken? - I övrigt blanketter? - Lasarettet skrivare tas med

av röstkort. Många blanketter!

Utse personer som får rätt att föra in ändringar i röstlängder (ändringar som länsstyrelsen beslutat om)

Juni 2022 Del-beslut ordförande

Ordna förordnande om vilka som får hantera och sortera förtidsrösterna (om extern part är inblandad, t.ex. Posten) Beslut om vilka som får ta emot förtidsröster

Juni 2022

Packning av valmaterial

Juni-september 2022 Extra resurs behöver sannolikt tas in.

Utkörning av valmaterial Augusti-september 2022 Intern service kör ut valmaterialet (?) om möjligt.

Boka bilar Juni 2022 - Minst en personbil under förtidsröstningen

- Utkörning (lastbil b-körkort)

- Valdag (utkörning av förtidsröster 5 bilar)

- Ambulerande Planera onsdagsräkning

Augusti-september 2022 - Flera urnor är ok - Kolla med personal i huset - 5 stationer om möjligt

Ordna med reservfunktionärer Bör kunna kallas in även på valdagens morgon. Bör ha

Kontinuerligt Bör ha 15-20 personer som reserver hela tiden. Överväg

Sid 5

tillgång till bilar jourersättning för att garantera att de kan rycka in.

Planera kansli valdagen i Växjösalen - distribuera förtidsröster - svara på frågor, röstmottagning på valnatt

5 bilar/rutter vid valet 2018 och 2019.

Organisation valnatt:

Vilka ska jobba?

Dagen efter val: vidarebefordra felsända röster (till andra kommuner)

Görs med fördel iordning innan man går hem på valnatten

Valnämndens preliminära rösträkning

Flera urnor får användas. 4-5 stationer. Hela valnämnden+valkansli. Ta in fler personer?

Packa ner och inventera allt valmaterial

Efter val.

Ta fram och skicka ut utvärderingsenkäter Sammanställ och återkoppla till valnämnden

Så snabbt som möjligt efter valdag. Finns sedan tidigare hur det kan se ut. Se Val 2018 och 2019


Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Tel. 0470-410 00 Fax Org.nr 212000-0662 E-post [email protected] Webb www.vaxjo.se

Ärende Dnr VN/2021-00007 2021-05-26

Martin Fransson enhetschef

Valnämnden

Anmälan av dataskyddsombud

Förslag till beslut

1. Valnämnden utser Marcus Holmqvist till dataskyddsombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för nämndens personuppgiftsbehandling från och med 13 augusti 2021.

2. Valnämnden noterar att Maria Wellmerts uppdrag som dataskyddsombud upphör den 13 augusti 2021.

Bakgrund Valnämndenär personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som görs inom myndigheten. En personuppgiftsansvarig ska utse ett dataskyddsombud. Bedömning Nuvarande dataskyddsombud slutar den 12 augusti. I avvaktan på rekrytering av ersättare föreslås säkerhetschef Marcus Holmqvist som nytt dataskyddsombud. Beslutet att utse nytt ombud ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Konsekvensanalys

Ekonomiska konsekvenser

Total kostnad (tkr) - Finansiering inom ram (ja/nej), ange det som saknar finansiering

-

Påverkar följande nämnder/bolags kostnader

-

Konsekvenser för ett hållbart samhälle

Påverkan på miljön (ja/nej) Nej Påverkan på mångfald (ja/nej) Nej Påverkan på folkhälsa (ja/nej) Nej Påverkan på tillgänglighet (ja/nej)

Nej

Påverkan på barn (ja/nej) Nej

Ärende Dnr KS 2021-00329 2021-05-26

2 (2)

Beslutet skickas till Integritetsskyddsmyndigheten (genom webbformulär) För kännedom Marcus Holmqvist

Monica Skagne kommunchef

Kommunledningsförvaltningen 1 (1) Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 Tel. 0470-41000 Org.nr 212000-0662 Webb www.vaxjo.se

Ärende Dnr VN 2021-09-07

Valnämnden

Meddelanden till valnämnden Förslag till beslut Valnämnden noterar informationen.

Bakgrund

Följande beslut av intresse av inkommit till valnämnden sedan det senaste sammanträdet:

• KS beslut 25 maj om Ekonomisk uppföljning per april 2021 med helårsprognos.

• Kommunfullmäktige 2021-06-08 § 114 Växjö kommuns budget

2022, med plan för 2023-2024.

• Protokollsutdrag KSOP 2021-08-24 § 74 Ersättning med mera till röstmottagare vid eventuellt extraval till riksdagen 2021 och 2022.

• Kommunfullmäktiges beslut om valkrets- och valdistriktsindelning 2022 och 2024.

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens organisations- och

personalutskott 2021-08-24


1 (1)

§ 74 Dnr 2021-00398

Ersättning med mera till röstmottagare vid eventuellt extraval till riksdagen 2021 och 2022

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts beslut Organisations- och personalutskott beslutar om följande tillägg till dokumentet Ersättning till röstmottagare med flera vid 2019 års val till Europaparlamentet samt vid eventuellt extra val under mandatperioden: Förordnade reserver ersätts med ett fast arvode på 500 kronor. Bakgrund Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott fastställde på förslag från valnämnden i § 9/2019 dokumentet Ersättning till röstmottagare med flera vid 2019 års val till Europaparlamentet samt vid eventuellt extra val under mandatperioden. Det finns ett behov att formalisera uppdraget som reserv i syfte att minska sårbarheten vid återbud från röstmottagare. Detta bedöms extra viktigt när val ska genomföras under en pågående pandemi. Vid de två föregående valen har reserver ersatts med 200 kronor för utbildning, men inte ersatts för sin beredskap att inställa sig på valdagen. Beslutsunderlag Ordförandes förslag till beslut daterat 10 augusti 2021. Valnämndens beslut § 24 från 2021-06-30. Beslutet skickas till För åtgärd Valnämnden

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2021-06-08

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

1 (7)

§ 114 Dnr 2020-00745

Växjö kommuns budget 2022, med plan för 2023-2024

Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige antar Blågröna Växjös (Moderaternas,

Centerpartiets, Miljöpartiet de grönas, Liberalernas och Kristdemokraternas) förslag till Budget för Växjö kommun 2022 med plan 2023-2024.

2. Beslutet innebär att skattesatsen för 2022 blir 20,19 procent.

3. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kommunens revisorer

ett anslag för 2022 på 3 126 000 kronor. Reservation Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Gustav Petersson (-) reserverar sig mot beslutet. Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Bakgrund Enligt 11 kap. § 5 i kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). 11 kap. § 6 i kommunallagen föreskriver vidare att i budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Planen ska innehålla



2 (7)

sådana finansiella mål som anges i första stycket. Budgeten ska enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen fastställas före november månads utgång. Dessutom ska kommunfullmäktiges presidium, enligt kommunallagen, upprätta förslag till budget för kommunens revisorer. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges presidie har den 24 maj 2021 lämnat förslag till budget för kommunens revisorer 2022. Sverigedemokraterna har lämnat förslag till budget 2022 med plan 2023-2024 Socialdemokraterna och Vänsterpartier har lämnat förslag till budget 2022 med plan 2023-2024 Kommunstyrelsen har i § 254/2021 föreslagit följande:

1. Kommunfullmäktige antar Blågröna Växjös (Moderaternas, Centerpartiets, Miljöpartiet de grönas, Liberalernas och Kristdemokraternas) förslag till Budget för Växjö kommun 2022 med plan 2023-2024.


Blågröna Växjö (Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Liberalerna och Kristdemokraterna) har lämnat förslag till Budget för Växjö kommun 2022 med plan 2023-2024. Kommunfullmäktiges behandling av budgeten Inledningsanföranden Budgetdebatten inleds med att en företrädare för respektive parti håller ett inledningsanförande. Talarordning:

• Moderaterna, Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande • Socialdemokraterna, Malin Lauber • Sverigedemokraterna, Christer Svensson • Vänsterpartiet, Maria Garmer • Centerpartiet, Andreas Olsson • Kristdemokraterna, Jon Malmqvist • Liberalerna, Gunnar Nordmark • Miljöpartiet, Magnus P Wåhlin



3 (7)

Behandling av budgetens delar Efter inledningsanförandena börjar behandlingen av budgetens olika delar. Delarna behandlas i följande ordning:

• Strategisk, finanspolitisk, personalpolitisk och hållbarhetspolitisk inriktning

• Möjliggöra en aktiv fritid • Stödja individen för ett tryggt och självständigt liv • Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätorter och

landsbygd • Utbilda för ett livslångt lärande • Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och fungerande

arbetsmarknad Yrkanden Under inledningsanförandena samt under behandlingen av budgetens olika delar lämnades yttranden enligt nedan: Anna Tenje (M) med instämmande av Andreas Olsson (C), Jon Malmqvist (KD), Magnus P Wåhlin (MP), Oliver Rosengren (M), Gunnar Nordmark (L) , Anna Zelvin (KD), Lena Wibroe (M), Michael Färdig (L), Eva Johansson (C), Annika Nilsson (C), Margareta Jonsson (C), Ulf Hedin (M), Iréne Bladh (M), Björn Svensson (M), Cheryl Jones Fur (MP), Anders Bengtsson (C), Sofia Stynsberg (M), Ricardo Chavez (KD), René Jaramillo (M), Mikael Virdelo (M), Susanna Blad Röing (L), Torgny Klasson (L), Ida Eriksson (M), Andreas Håkansson (C), Kaj-Mikael Pettersson (KD), Sigvard Jakobsson (M), Pernilla Tornéus (M), Claes Bromander (C) och Lars-Göran Svensson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag Malin Lauber (S) med instämmande av Maria Garmer (V), Johnny Werlöv (V), Tony Lundstedt (S), Tomas Thornell (S), Hugo Hermansson (S), Martina Forsberg (S), Björn Kleinhenz (V), Henrietta Serrate (S), Marko Kosonen (S), Otto Lindlöf (S), Julia Berg (S), Carin Högstedt (V), Ann-Kristin Lindquist (S), Alf Skogmalm (S), Martin Edberg (S), Elisabet Flennemo (V), Gunnar Storbjörk (S), Rose-Marie Holmqvist (S), Tajma Sisic (S), Arijeta Reci (S), Lisa Larsson (S), Kjell Olsson (S) och Gullvi Strååt (S) :

1. Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till Budget för Växjö kommun 2022.




4 (7)

Christer Svensson (SD) med instämmande av Alexander Harréns (SD), Romeo Pettersson (SD) och Conny Lindahl (SD):

1. Kommunfullmäktige antar Sverigedemokraternas förslag till Budget för Växjö kommun 2022 med plan 2023-2024.


Ersättarna Michael Sjöö (S) och Patric Åkesson (KD) yttrar sig under debatten då de genom att de sitter i presidiet för Växjö Energi AB respektive Växjö Fastighetsförvaltning AB har yttranderätt. Beslutsordning Beslut om budgeten fattas i följande ordning:

1. Beslut om budgetförslaget i sin helhet 2. Beslut om budget för kommunens revisorer

Beslut om budgeten i sin helhet Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och ställer därefter Malin Laubers yrkande mot Christer Svenssons yrkande för att utse motförslag. Ordförande konstaterar att Malin Laubers yrkande ska vara motförslag. Omröstning begärs Omröstning i frågan om motförslag Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning Ja för att rösta på Malin Laubers yrkande Nej för att rösta på Christer Svenssons yrkande Omröstningsresultat i frågan om motförslag Kommunfullmäktige beslutar att utse Malin Laubers yrkande som motförslag med 24 röster mot 4 röster för Christer Svenssons yrkande. 33 ledamöter avstod från att rösta. Se omröstningsbilaga 1 Omröstningsordning i huvudomröstning Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:



5 (7)

Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag. Nej för att rösta på Malin Laubers yrkande Omröstningsresultat i huvudomröstning Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 32 röster mot 24 röster för Malin Laubers yrkande. 5 ledamöter avstod från att rösta. Se omröstningsbilaga 2. Beslut om budget för kommunens revisorer Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige kan besluta om budget för kommunens revisorer 2022 enligt presidiet förslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Beslutet skickas till För åtgärd Nämnder och styrelser För kännedom Kommunens revisorer Ekonomi- och finanschefen



6 (7)

Omröstningsbilaga 1 § 114 Växjö kommuns budget 2022, med plan för 2023-2024 – omröstning om motförslag Resultat Ja 32 Nej 24 Avstår 5 Totalt 61

Namn Val Namn Val Cheryl Jones Fur (MP) Avstår Glenn Nilsson (M) Avstår Rose-Marie Holmqvist (S) Ja Mikael Virdelo (M) Avstår Malin Lauber (S) Ja Björn Svensson (M) Avstår Julia Berg (S) Ja Ida Eriksson (M) Avstår Tomas Thornell (S) Ja Edwart Oguz (M) Avstår

Tajma Sisic (S) Ja Lars-Göran Svensson

(M) Avstår

Martin Edberg (S) Ja Gustav Petersson (-) Avstår Henrietta Serrate (S) Ja Christer Svensson (SD) Nej Gunnar Storbjörk (S) Ja Romeo Pettersson (SD) Nej Arijeta Reci (S) Ja Conny Lindahl (SD) Nej Otto Lindlöf (S) Ja Alexander Harréns (SD) Nej Tony Lundstedt (S) Ja Maria Garmer (V) Ja Yusuf Isik (S) Ja Carin Högstedt (V) Ja Marie-Louise Gustavsson (S) Ja Johnny Werlöv (V) Ja Lisa Larsson (S) Ja Elisabet Flennemo (V) Ja Kjell Olsson (S) Ja Björn Kleinhenz (V) Ja Ann-Kristin Lindqvist (S) Ja Eva Johansson (C) Avstår Ola Löfquist (S) Ja Anders Bengtsson (C) Avstår Gullvi Strååt (S) Ja Andreas Olsson (C) Avstår Alf Skogmalm (S) Ja Margareta Jonsson (C) Avstår Anna Tenje (M) Avstår Claes Bromander (C) Avstår Oliver Rosengren (M) Avstår Anna Zelvin (KD) Avstår Ulf Hedin (M) Avstår Jon Malmqvist (KD) Avstår Anna Gustbée (M) Avstår Ricardo Chavez (KD) Avstår Sofia Stynsberg (M) Avstår Gunnar Nordmark (L) Avstår Pernilla Tornéus (M) Avstår Torgny Klasson (L) Avstår Irene Bladh (M) Avstår Susanna Blad Röing (L) Avstår René Jaramillo (M) Avstår Magnus P Wåhlin (MP) Avstår Andreas Lindström (M) Avstår Gunnel Jansson (MP) Avstår

Setareh Najafidigehsara (M) Avstår Bo Frank (M),

ordförande Avstår

Sigvard Jakobsson (M) Avstår



7 (7)

Omröstningsbilaga 2 § 114 Växjö kommuns budget 2022, med plan för 2023-2024 – huvudomröstning Resultat Ja 24 Nej 4 Avstår 33 Totalt 61

Namn Val Namn Val Cheryl Jones Fur (MP) Ja Glenn Nilsson (M) Ja Rose-Marie Holmqvist (S) Nej Mikael Virdelo (M) Ja Malin Lauber (S) Nej Björn Svensson (M) Ja Julia Berg (S) Nej Ida Eriksson (M) Ja Tomas Thornell (S) Nej Edwart Oguz (M) Ja Tajma Sisic (S) Nej Lars-Göran Svensson (M) Ja Martin Edberg (S) Nej Gustav Petersson (-) Avstår Henrietta Serrate (S) Nej Christer Svensson (SD) Avstår Gunnar Storbjörk (S) Nej Romeo Pettersson (SD) Avstår Arijeta Reci (S) Nej Conny Lindahl (SD) Avstår Otto Lindlöf (S) Nej Alexander Harréns (SD) Avstår Tony Lundstedt (S) Nej Maria Garmer (V) Nej Yusuf Isik (S) Nej Carin Högstedt (V) Nej Marie-Louise Gustavsson (S) Nej Johnny Werlöv (V) Nej Lisa Larsson (S) Nej Elisabet Flennemo (V) Nej Kjell Olsson (S) Nej Björn Kleinhenz (V) Nej Ann-Kristin Lindqvist (S) Nej Eva Johansson (C) Ja Ola Löfquist (S) Nej Anders Bengtsson (C) Ja Gullvi Strååt (S) Nej Andreas Olsson (C) Ja Alf Skogmalm (S) Nej Margareta Jonsson (C) Ja Anna Tenje (M) Ja Claes Bromander (C) Ja Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja Anna Gustbée (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja Pernilla Tornéus (M) Ja Torgny Klasson (L) Ja Irene Bladh (M) Ja Susanna Blad Röing (L) Ja René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Ja Andreas Lindström (M) Ja Gunnel Jansson (MP) Ja Setareh Najafidigehsara (M) Ja Bo Frank (M), ordförande Ja Sigvard Jakobsson (M) Ja

1

BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2022

MED PLAN FÖR 2023 OCH 2024

TRYGG OMSTART

2

Inledning

Växjö kommun ska vara en fantastisk plats att leva, bo och verka på. Det är en känsla som vi skapar tillsammans. Vi fortsätter visa på ett starkt ledarskap, ordning i ekonomin, och ett miljö- och klimatarbete i framkant. Vi har haft överskott i ekonomin under de 17 senaste åren vilket skapar förutsättningar för att minska pensionsskulden och frigöra ekonomiska resurser till att stärka välfärdens kärna. Växjö kommun har kommit långt i omställningen mot en hållbar välfärd.

Våra medarbetare har klivit fram och tagit ett stort ansvar för att få allas vår vardag att fungera. De är hjärtat i organisationen och vår enskilt viktigaste resurs. Därför görs riktade hälsofrämjande personalsatsningar och en central rekryterings- och bemanningsorganisationen tillskapas. Det ger oss kraft och tillförsikt när vi nu ska starta om i spåren av pandemin.

Växjö ska ha ett av Sveriges bästa näringslivsklimat. Växande och välmående företag lägger grunden för en trygg välfärd och en attraktiv kommun även i framtiden. Det är betydelsefullt att kompetensförsörjningen matchar arbetsmarknadens behov för att främja tillväxt och fler växjöbor i arbete. Därför prioriterar vi fortsatt förstärkning av näringslivsarbetet med en ny rådsinstans, förbättrad företagsservice, nytt Science parkbolag och stärkt yrkesutbildning.

Fler välmående och växande företag gör att jobben blir fler och att välståndet växer samtidigt som välfärdens finansiering tryggas. Det är därför viktigt med en fortsatt offensiv arbetslinje för att möta våra utmaningar i integration, otrygghet och en mer hållbar samhällsutveckling.

Hela Växjö växer. Fler behöver ges möjlighet att hitta sitt drömboende, därför tillskapas fler villatomter i hela kommunen. Fler ska känna sig trygga i vår kommun. Därför vidtar vi omfattande åtgärder för att öka tryggheten i hela kommunen, samtidigt som vi stärker arbetet med familjecentralerna och värdegrundsarbetet i skolan.

Skolan formar morgondagens kompetensförsörjning och behöver ges goda möjligheter till att skapa fler trygga och självständiga individer. Skolan dras med dels en kunskapsskuld samt ökande ohälsa bland barn och elever. Fokus behöver därför riktas mot att vidta åtgärder för kunskapsskulden och säkerställa en bra och tillgänglig elevhälsa. Elever i behov av stöd ska ha god tillgång till läxhjälp och tidiga insatser ska komma in i rätt skede. Lovskolan utökas till fler årskurser och lov.

Pandemin har slagit särskilt hårt mot våra äldre invånare. Det är därför viktigt att fokusera på att bryta den ofrivilliga ensamheten och tillskapa fler aktiviteter som skapar mervärde för målgruppen, exempelvis genom att tillgängliggöra vårt kulturutbud både digitalt och fysiskt.

Våra kultur- och idrottsföreningar har begränsats av restriktioner, natur- och rektionsområden har upptäckts av fler och efterfrågan på lokala besöksmål har ökat. Därför riktas 2022 särskilda satsningar på omstart av föreningslivet och en ny vision för Arenastad. Det görs även ett krafttag kring det uppskattade rekreationsområdet Evedal och satsning på kommunens vandringsleder och naturområden.

Nu tar vi krafttag för att starta om Växjö. Tillsammans kan vi skapa ökad attraktivitet, hållbar tillväxt, gemenskap och en trygg välfärd för framtiden.

Anna Tenje (M)

Kommunstyrelsens ordförande

3

Fem år i sammandrag

4

Vart gick skatten 2020?

Exemplet gäller en person som har en beskattningsbar inkomst på 30 000

kronor per månad. Per år är inkomsten 360 000 kronor och 20,19 procent skatt

till Växjö kommun motsvarar 72 683 kronor.

5

Befolkningsutveckling

Befolkningstillväxten bromsade in i pandemins kölvatten. Den 20 januari 2017

passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Sedan dess har befolkningen

fortsatt att öka och under 2020 växte folkmängden i riket ytterligare och utgjorde

vid årsskiftet 10 379 295 personer, en ökning med cirka 51 700 personer eller 0,5

procent. Befolkningen ökade i 17 av landets 21 regioner där Blekinge, Dalarna,

Västernorrlands och Norrbottens län stod för de negativa siffrorna. I Kronobergs län

steg invånarantalet med 0,39 procent. (+ 800 personer). Under det gångna året har

dock Corona pandemin och de restriktioner som följt i dess spår haft en tydlig effekt

på befolkningstillväxten för många regioner i Sverige. Sett ur ett nationellt perspektiv

minskade tillväxttakten med 55 procent jämfört med de fem senaste åren,

motsvarande siffra för Kronoberg var hela 68 procent. Även för Växjö kommun, som

har haft en jämn och hög befolkningstillväxt under den senaste 10-årsperioden,

bromsade befolkningsökningen in rejält. I slutet av 2020 låg folkmängden i kommunen

på 94 859 invånare, en ökning med 730 personer eller 0,8 procent jämfört året innan.

Det innebär nästan en halvering av kommunens befolkningstillväxttakt jämfört med

de senaste fem åren. 2020 års kommunsiffra innebär ändå att Växjö stod för drygt

två tredjedelar av den positiva befolkningsförändringen i Kronobergs län.

I Växjö kommun, liksom på riksnivå, har den senaste tidens invandring stått för en stor

del av befolkningsökningen. Under 2019 låg kommunens totala flyttnetto på 1 143

personer, där flyttnettot från utlandet utgjorde 716 personer. Samtidigt fortsatte

nettoutflyttning till övriga Sverige att visa negativa siffror (-103 personer). Under

2020 ändrades dock mycket av detta på grund av de restriktioner som

Coronapandemin medförde. Nettoinflyttningen till Växjö kommun minskade med drygt

73 procent jämfört med året innan och landade på totalt 308 personer. Både inrikes

(+43 personer) och utrikes (+265 personer) flyttnettot minskade kraftigt men visade

trots detta på positiva siffor vid årets slut. Vid en uppdelning av de flyttströmmar som

skedde inom landet under 2020 visar det sig att siffran var fortsatt negativ (-181

personer) till övriga Sverige medans Växjö kommun hade ett positivt flyttnetto i

jämförelse med det egna länet (Kronobergs län, + 224 personer).

Under 2020 ökade emellertid barnafödandet i kommunen jämfört med året innan.

Totalt föddes 1 207 barn i kommunen, en ökning med nästan 7 procent. Antalet

dödsfall ökade även de under 2020 och landade på totalt 808 st. Jämfört med ett

genomsnitt för de senaste 5 åren är det en ökning av dödstalen med nästan 15%.

Sammantaget betyder detta att födelsenettot (födda minus döda) i kommunen ändå

var fortsatt starkt (+399 personer) även om det minskade något jämfört med året

innan. Det är dock viktigt att påpeka att ökningen i kommunens dödstal inte

uteslutande kan kopplas till pandemin, även om den sannolikt haft en tydlig

påverkan. Att personer i de äldre åldersgrupperna har ökat och även förväntas öka

framöver är en annan faktor som också måste tas med i beräkningarna.

Befolkningstillväxt är en vanligt förekommande indikator på en regions attraktivitet.

Växjö kommun har haft en mycket god och oavbruten befolkningsökning sedan 1968,

6

då kommunen hade 56 004 invånare. Sett till de senaste 10 åren har befolkningen i

Växjö kommun ökat med i genomsnitt 1,3 procent per år. Om vi jämför

befolkningsökningen under pandemiåret 2020 (+ 0,8 procent) med tidigare år, måste

vi gå så långt tillbaka som till början av milleniet för att hitta en lägre relativ

tillväxtsiffra. Växjö kommun har trots detta klättrat en placering i listan över

kommunernas befolkningsstorlek och är nu den tjugoförsta största kommunen i riket.

Kommunens tillväxt kan tillskrivas flera olika faktorer som bland annat

ålderssammansättning, höga invandringstal, nyföretagande, universitetsort,

sysselsättningstillväxt, låg sårbarhet inom näringslivet, och hälsa. En stark

befolkningstillväxt innebär dock även utmaningar för bland annat kommunens

bostadsförsörjning, skolplanering och integrationsarbete. Jämfört med riket har

kommunen procentuellt fler i åldersgrupperna 0-15 år och 16-24 år och färre i

åldersgrupperna 25-64 år och över 65 år. I den något yngre åldersgruppen sker en

tydlig inflyttning till Växjö för att utbilda sig på universitetet. Många flyttar sedan

också från Växjö efter avslutade studier. Normalt sett ger en hög andel i åldrarna

mellan 20-64 en lättare försörjningsbörda för kommunen. Detta kan dock vara

missvisande i universitetsstäder.

Prognos befolkningsförändring

7

Hållbara Växjö 2030

Växjö kommuns hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030 – Ansvar,

nytänkande och resultat utgör det gemensamma strategiska fundamentet

och ramverket för den långsiktiga styrningen av Växjö kommunkoncern.

Hållbara Växjö tar sin utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 och de 17 globala

målen för en hållbar framtid och innehåller fem målbilder och nio utmaningar.

Arbete är en del att nå visionen att Växjö är en fantastisk plats att bo leva

och verkar för våra invånare, företag och besökare nu och i framtiden

Kommuner och regioner har en avgörande roll och ett stort ansvar för att

möta dagens och framtidens samhällsutmaningar. Det är därför av stor vikt

att integrera hållbar utveckling i ordinarie styrning och ledning. Vägledande

principer, gemensamma värderingar och målbilder ger förutsättningar för att

kommunens hållbarhetsarbete blir effektivt och verkningsfullt.

Framtagandet av Hållbara Växjö 2030 har byggt på breda, öppna och

riktade dialoger med invånare, medarbetare, civilsamhälle och akademi.

Metoderna för, och vikten av dialoger, är något som fortsatt måste utvecklas i

arbetet med implementering och förverkligande av programmet. En hållbar

utveckling är allas ansvar att tänka nytt och visa resultat och det är i kraften

av många som vi vänder trender. Detta börjar med förståelse och kunskap

genom samtal och dialog.

Sedan 2021 är drygt 50 indikatorer och nyckeltal integrerade i budgeten för

att ytterligare stärka uppföljningen kopplat till målbilderna och den globala

agendan. Uppföljning och analys av programmet kommer ske i årsredovisning

och i djupare trendanalyser under året, samt 2026 och 2030.

Växjö ska vara en förebild för det hållbara samhället. Våra utsläpp minskar

samtidigt som ekonomin växer; utanförskapet pressas tillbaka och

jämställdheten förbättras när nyanlända kvinnor går till jobbet; fler har råd

med klimatsmarta val när lön ersätter bidrag; att tillvarata olikheter får såväl

människor som ekonomin att växa; klimatavtrycket blir lättare när företag ser

att energieffektiva investeringar och innovationer lönar sig. Växjö ska visa att

8

växande ekonomi, sjunkande utsläpp och god sammanhållning hänger ihop.

En trygg och tillgänglig välfärd med god kvalitet ökar Växjöbornas

självbestämmande och tilliten i samhället.

Hållbarhetsarbetet ska stärka alla tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och

social hållbarhet. Växjös invånare har stor kunskap om det hållbara samhället

och tar ett eget ansvar genom förändrade levnadsmönster så att

omställningen får verklig kraft. Tillsammans arbetar vi för en hållbar framtid.

Vi ska arbeta beslutsamt för att minimera vår miljöpåverkan och göra vår

värld grönare. När världsledare prioriterar ner globala klimatåtaganden får

det lokala ledarskapet stiga fram. Ledartröjan bärs av Växjö och många

andra kommuner runt om i världen i flera internationella samarbeten.

Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningar för en

långsiktigt hållbar utveckling. Genom att minska kommunens ekologiska

fotavtryck tar vi ansvar för att vi inte lever över jordens tillgångar.

Hållbara Växjö 2030 ska genomsyra samtliga huvudprocesser och alla

riktningsmål, samt såväl nämnders internbudget som bolagens affärsplaner.

Uppdragen ska genomföras så att de bidrar till målbilderna i Hållbara Växjö.

9

Finanspolitisk inriktning

Ordnad ekonomi i en ovanlig tid

Pandemin har satt människor och ekonomin under press. Den genomgripande

omställning som påbörjats – resurser förflyttas från byråkrati och byggnader

till välfärdens kärna – har i kombination med många år av ordnad ekonomi

lagt grunden för att Växjö har en robust ekonomi. Tillfälliga statliga bidrag

läggs ovanpå, men är just tillfälliga och förpliktigar därför försiktighet.

Ekonomin behöver återstartas efter krisen. Efter 17 år med överskott står

Växjö väl rustat. Under den senaste rullande femårsperioden (2016-2020)

överträffades överskottsmålet på en procent med 381 miljoner kronor eller 1,57

procentenheter, och var därmed 2,57 procent. Totalt finns ett överskott på

närmare 2 miljarder kronor.

Beslut om ett långsiktigt och tydligt budgetramverk ska tas under 2021.

Ramverket kommer reglera hur budgetprocessen, budgetfullmäktige och

årsredovisning ska utformas. Arbetet med att ta fram ett budgetramverk ska

också inkludera revidering av befintliga riktlinjer för internbudget,

nämndernas hantering av eget kapital och kommunens styrmodell.

1. Överskottsmål

Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara en procent

av summan av skatteintäkter och utjämning.

Varsamhet med Växjöbornas skattepengar och fokus på

kärnuppdraget

Det starka resultatet för 2020 kan lätt uppfattas som en signal om att faran är

över. Drar vi ut prognosen för kommande år ser vi dock att utan åtgärder är

ekonomin i skadliga underskott redan om två år. Det är i linje med prognoserna

från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som visar att arbetslösheten

fortsätter stiga och en svagare utveckling av skatteintäkterna en tid framåt.

Denna budget är en fortsättning på vårt arbete med att sätta Välfärden först.

Flera åtgärder från föregående år förstärks och nya ska genomföras.

Växjöborna ska få mer välfärd för varje skattekrona. Utgiftstrycket växer

snabbare än demografin i Sveriges kommuner, vilket understryker behovet av

att ompröva utgifter som inte tjänar Växjöborna i deras vardag. Beprövad

erfarenhet från andra kommuner eller internationella exempel ska användas

och förtjänsterna med ny teknik bättre tillvaratas. SKR bedömer att en rad lågt

10

hängande automatiseringar och digitaliseringar kan frigöra miljarder i

kommunsektorn vilket för Växjös del kan innebära flera miljoner. Digitaliseringen

ska i första hand bidra till att trygga välfärdens finansiering genom en effektiv

kommunkoncern. E-tjänster till Växjöborna kan vara en konsekvens av digitala

flöden och ska samlas i en Mina sidor för Växjöborna. Åtgärder som ökar

produktiviteten prioriteras.

Risken för en kärva ekonomisk framtid gör att utgångspunkten för kommunens

alla verksamheter blir att minskade kostnader genom egen omställning inte

garanterat skapar utrymme för höjda ambitioner i den egna verksamheten,

utan i första hand ska täcka demografiförändringar och finansiera ett snävt

urval av strategiska investeringar för att stärka Växjös förutsättningar över

lång tid. Effektivitetsmålet följs upp för hela koncernen och för varje process.

2. Effektivitetsmål

Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i

kommungruppen större städer.

Ansvar för pensioner och effektiv planering av en växande

kommun

Pensionsåtagandet har synliggjorts i balansräkningen och tryggats med det

långsiktigt upparbetade egna kapitalet. Samtidigt kräver

fullfonderingsmodellen en långsiktigt ansvarsfull ekonomisk politik.

Kommunkoncernens starka likviditet möjliggör för en hållbar hantering. Vi inför

därför ett nytt mål för den ekonomiska politiken: pensionsmålet. Senast 2040

ska den försäkringsbara delen av pensionsskulden vara försäkrad. Vi börjar

2022 med byte av tryggandeform för den förmånsbestämda ålderspensionen.

Därefter planeras en årlig inlösen av IPR (den intjänade pensionsrätten fram

till och med 1997).

Försäkringsinlösen av pensionerna innebär att varje generation får bära sina

egna kostnader och att pensionsskulden inte skjuts på framtiden. Det säkrar

samtidigt medel för utbetalningarna och minskar de finansiella kostnaderna.

Eventuella överskott hos försäkringsbolaget som förvaltar skulden tillfaller

kommunen. För att nå målet behöver det årligen budgeteras med i genomsnitt

20 miljoner kronor till 2040. Om det finns ekonomiskt utrymme kan en större

avsättning antingen budgeteras året före eller genomföras under innevarande

år förutsatt att överskottsmålet medger det. I en mer begränsande ekonomisk

situation kan avsättningen vara lägre.

Växjö har förbättrat soliditeten och har en god likviditet, men behöver förstärka

långsiktigheten i planering och styrning av investeringarna. En ny

samhällsbyggnadsförvaltning ska tillsammans med en tydligare bolagsstruktur

11

ge mer kraft i samhällsutvecklingen. Fördelarna är en mer effektiv

samhällsplanering, mer bostadsbyggnation på landsbygden och smart

lokalsamordning. Den nya förvaltningen ska dessutom påskynda

handläggningstider och förstärka servicen till andra aktörer som investerar och

utvecklar vår kommun.

HR, ekonomi och kommunikation är tre goda exempel på hur samordning

långsiktigt skapat möjligheter till bättre resursutnyttjande. Ett nytt

rekryteringscentrum skapar bättre förutsättningar för våra verksamheter

genom att en sammanhållen funktion avlastar, frigör resurser och ger bättre

service till förvaltningarna. Det ska också förbättra upplevelsen av

rekryteringsprocessen. Den digitala omställningen fortsätter att bidra till

minskade kostnader, stärkt kompetens och ökad kvalitet i våra tjänster.

3. Pensionsmål

Den försäkringsbara delen av pensionsskulden ska försäkras och vara helt

försäkrad senast 2040.

Uppdrag 2022 Finansiering Ansvarig

Byta tryggandeform för den

förmånsbestämda

ålderspensionen, pensionsförmån

för lönedelar över 7,5 basbelopp

för personer födda före 1985.

45 mkr Kommunstyrelsen

Välfärdens långsiktiga

finansiering ska tryggas med

minskad administration och

ökade samordningsvinster hos

stödjande funktioner

27,5 mkr

(effektivisering)

Alla nämnder och

styrelser

Minskade

marknadsföringskostnader

1,5 mkr

(effektivisering)

Alla nämnder och

styrelser

Vaktmästare och

fastighetsskötsel centraliseras

och förs över till lokalbolaget

5 mkr

(effektivisering)

Utbildningsnämnde

n och kultur- och

fritidsnämnden

Mer kraftfull och effektiv

samhällsplanering med en

samhällsbyggnadsförvaltning

4 mkr

(effektivisering)

Kommunstyrelsen,

Tekniska nämnden,

Byggnadsnämnden,

Miljö- och

hälsoskyddsnämnde

n

12

Det nya budgetramverket ska

innehålla direktiv om hur

hållbarhetsprogrammets

genomförande åskådliggörs i

internbudget och affärsplan

Inom ram Kommunstyrelsen

Bättre uppföljning och översyn

av krav vid upphandling


13

Personalpolitisk inriktning

Attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning

Även ett oförändrat välfärdsåtagande ställer stora krav på Sveriges

kommuner. Fram till 2029 behöver antalet sysselsatta i välfärden, inklusive

privata utförare, beräknas behöva öka med cirka 132 000. Utöver det

tillkommer 340 000 pensionsavgångar under samma period. Av de 13 000

personer som välfärden behöver öka med varje år, återfinns nästan hälften av

ökningen inom vård och omsorg i kommunerna, främst i äldreomsorgen.

Det är inte realistiskt att andelen skulle fördubblas vilket ställer en rad krav på

omställning. Digitaliseringen kan underlätta kompetensförsörjningen och befria

medarbetare från vissa arbetsuppgifter. Det är därför särskilt prioriterat att

stötta digitaliseringen där rekryteringen är svårast och pensionsavgångarna

är störst. Rekrytering blir oaktat det en nyckelfråga för att klara Växjöbornas

välfärd. Ett rekryteringscentrum och nytt, samlat HR-system underlättar

planering och kompetensförsörjning.

Att vara en modern och attraktiv arbetsgivare är nödvändigt och ställer krav

på kommunkoncernen som arbetsgivare. En sammanhållen personalpolitik

leder till stärkta karriärmöjligheter inom hela kommunkoncernen, gemensamma

kompetensförsörjningsplaner och kompetensprofiler. Förhandling,

internutbildning, prestation, personalförsörjning och successionsplanering ska

ses som en helhet. Alla yrken i Växjö kommun ska möjliggöra karriärvägar och

den oförklarade löneskillnaden ska vara noll (0).

Drivna och skickliga medarbetare ska uppmärksammas. Individuell lönesättning

ställer höga krav på skickligt ledarskap genom hela organisationen.

Avslutssamtal är en viktig del i att utveckla kommunkoncernen som

arbetsgivare. Mångfald och öppenhet ska genomsyra personalpolitiken. Stora

pensionsavgångar och hög konkurrens vid rekrytering ställer kommunen inför

utmaningar. Rekryteringscenter är betydelsefullt för en god chefsförsörjning.

Välfungerande ledarskap i hela kommunkoncernen är en nyckel till goda

resultat och förutsätter tydlighet i uppdrag och avtal.

1. Arbetsgivarmål

Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska vara

minst 4,5

Hållbart arbetsliv och friska medarbetare

14

Om fler fortsätter att gå upp till heltid i samma som tidigare år, minskar den årliga

behovsökningen med 4 500 personer, från 13 200 till 8 700. Förändrat arbetssätt

och nya lösningar som ger en årlig effektivisering på 0,5 procent har en potential

att minska behovsökningen ytterligare 1100 personer. År 2019 var den

genomsnittliga pensionsåldern knappt 64 år. Om avgångsåldern istället gradvis

ökar till 67 år fram till 2029 minskar antalet årliga pensionsavgångar från 34 00

till 24 000. För att klara fler arbetade timmar och förlängt arbetsliv krävs bättre

hälsa och ökad trivsel i arbetet. Det ska vara utmanande och utvecklande att

arbeta i Växjö kommun. Samtidigt som vi arbetar med kompetensförsörjning

och nyrekrytering, behöver kompetensutveckling ges utrymme och de befintliga

medarbetarna tas tillvara. Personalen ska ha nära till sin närmste chef och

ledarskapet på alla nivåer ska utvärderas centralt.

Resultatet från temperaturmätningarna ska tillvaratas i det kontinuerliga

kvalitetsarbetet på varje enhet och förvaltning.

Sjukfrånvaron ger ohälsa för vår personal och ineffektivt resursutnyttjande.

Vård, skola och omsorg är särskilt drabbade. Ett långsiktigt arbetsmiljömål om

att till slutet av mandatperioden sänka sjukfrånvaron med en procentenhet

kräver ett uthålligt arbete och en väl genomarbetad strategi. Låg

sjukfrånvaro är i första hand en fråga om medarbetarnas välmående, men

när målet nås skulle dessutom kostnaderna för sjukfrånvaro minska väsentligt.

Resurser som istället kan gå till Växjöbornas välfärd.

De förebyggande åtgärderna, proaktivt rehabiliteringsarbete, ska fortsätta

för att minska antalet sjukdagar med minst en dag per snittanställd. Aktuell

forskning visar att sjukskrivning inte leder till minskad ohälsa senare utan istället

riskerar det omvända. Ökad frisknärvaro är betydelsefullt för ett hållbart

arbetsliv. Vi höjer därför friskvårdsbidraget med 500 kronor per medarbetare,

öppnar för att det kan användas för att finansiera hälsosamtal och uppdrar

åt respektive förvaltning att använda outnyttjade friskvårdsresurser till

verksamhetsinriktade hälsofrämjande insatser.

2. Arbetsmiljömål

Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska minska, och 2022

vara högst 5 procent

2022 Finansiering Ansvarig

Samordna bemanningsenheter

till ett nytt anställnings- och

rekryteringscenter

Inom ram Alla styrelser och

nämnder

Nytt HR-system som förbättrar

planering och samordning


15

Höja friskvårdsbidraget till 1500

kronor

4 mkr (tillskott) Alla nämnder och

styrelser

Verksamhetsinriktade

hälsofrämjande insatser

Inom ram Alla styrelser och

nämnder

Fortbildningssatsning inom

måltidsorganisationen om hur

skolmat kan lagas så att den

attraherar fler, under 2022 med

särskilt fokus på vegetarisk mat


16

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad

Strategisk riktning

Långtidsarbetslösheten är på rekordhöga nivåer och Sverige har haft sämst

utveckling av arbetslösheten i Europa. Växjö kommun är motorn för vår egen

region samt en förebild för offensiv, lokal arbetsmarknadspolitik. Integrationen

är en av vår tids ödesfrågor och vår förmåga att lyfta nyanlända och

utrikesfödda ur utanförskap till samhällsgemenskap avgör våra möjligheter att

behålla vår styrkeposition. Fler i egen försörjning och färre med bidrag är i

första hand betydelsefullt för att fler ska vara självständiga och kunna växa

som människor. Det är också en förutsättning för att finansiera en trygg välfärd.

Därför är nya steg mot full sysselsättning ett överordnat mål.

Växjölöftet är Växjös samlade svar för fler i arbete, bättre

kompetensförsörjning och ett starkt näringsliv. Den breda satsningen på

utbildning till arbete förstärks för fjärde året i rad, både genom Växjölöftet

Vuxenutbildning och Växjölöftet Yrkeshögskola. Med rätt stöd och tydliga krav

på varje Växjöbo kan bidragen fortsätta minska samtidigt som

kompetensförsörjningen säkras. Genom att fortsätta investera i Växjöbornas

arbetskraft och stärka matchningen till både näringsliv och offentlig sektor

förbättrar vi näringslivsklimatet och får fler Växjöbor i jobb.

Alla förvaltningar och bolag ska bidra till att sänka trösklarna till

arbetsmarknaden för Växjöbor i utanförskap med exempelvis praktikplatser

eller subventionerade anställningar. Växjö kommun ska gå före i att tillvarata

kompetensen hos personer med funktionsvariation.

Fler jobb förutsätter växande och nya företag. Mer resurser till välfärden

förutsätter att fler arbetar och att företagsklimatet blir bättre. Växjö behöver

fortsätta utveckla sina starka sidor inom industri och logistik, samtidigt som vi

fångar upp den snabba tillväxten inom tjänstesektorn och besöksnäringen.

Linnéuniversitetet spelar en viktig roll för kompetensförsörjning och kommunens

attraktivitet. Kommunen arbetar aktivt, uppsökande och med en väg in för att

nya företag ska etablera sig här.

Ett nytt Science Park-bolag – Växjö Linnaeus Science Park – ska öka den

regionala tillväxten med effektivt stöd till näringslivets innovationer och ökat

utbyte mellan näringsliv och akademi. Bolaget ska tillhandahålla mötesplatser

17

mellan näringsliv och forskning, söka externa medel och samarbeta med

företag, relevanta organisationer och Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

finansieras inom VKAB.

Näringslivsavdelningen ska fokusera på att identifiera och minimera hindren

kommunen skapar för näringslivet. Stödet till företag på landsbygden ska

utvecklas, exempelvis genom att uppmuntra etablering av företagshotell

utanför Växjö tätort. Alla företagskontakter ska servicesäkras, vägleda i ny

lagstiftning samt avseende tillstånd och avgifter. Tillsynsbesök ska genomföras

gemensamt för att minska tid och kostnad för företagarna.

Kompetensförsörjning inryms i nämnden för arbete och välfärdsuppdrag och

genomförs i samverkan med andra inom ramen för Växjölöftet.

Mål

1. Nya steg mot full sysselsättning

2. Växande näringsliv

3. Snabbare etablering för nyanlända


Förstärkning av insatser inom

Växjölöftet för att dämpa

effekterna av arbetslöshet och

bidragsberoende

10 mkr (tillskott) Nämnden för arbete

och välfärd

Förstärkning av Växjölöftet Ung

för att dämpa

ungdomsarbetslösheten

1 mkr (tillskott) Nämnden för arbete

och välfärd

Samtliga verksamheter i Växjö

kommunkoncern ska

tillhandahålla fler

arbetstränings- och

praktikplatser samt

arbetsmarknadsanställningar.

Inom ram Alla nämnder och

styrelser

Öppen förskola vid alla

familjecentraler

3 mkr (inom ram) Utbildningsnämnden

Förstärka det uppsökande

arbetet för nya

företagsetableringar


Etablera nytt Science Park-bolag Inom ram Kommunstyrelsen,

VKAB

Inrätta ett råd för näringslivets

intresseorganisationer i syfte att

förbättra näringslivsklimatet


18

Utvärdering

Riktningsmål Nyckeltal för resultat och kvalitet Nyckeltal för effektivitet

Nya steg mot full

sysselsättning

1. Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

2. Andel hushåll som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd (%)

3. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)

4. Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%)

a) Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv

b) Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv

c) Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande

Växande näringsliv 1. Nettoökning av antal företag, antal

2. Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

3. Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv

a) Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv

Snabbare etablering

för nyanlända

1. Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

2. Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)

3. Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%)

b) Kostnad svenska för invandrare, kr/inv

19

Utbilda för ett livslångt lärande

Strategisk riktning

Prioriteringen av barn och ungas utbildning är långsiktig. Vi ska ha tydligt

kunskapsfokus där lärarnas och ledarskapets kompetens och engagemang är

avgörande. Alla skolor i hela Växjö kommun ska uppfylla skollagens krav på

kvalitet och trygghet. Resurser till undervisningen tillförs under mandatperioden

med målet att elevpengen till undervisning ska nå genomsnittet bland de fem

kommuner med bäst skolresultat i vår kommungrupp. Utbildningsnämnden ska

prioritera att elevpengen går till undervisning. Om inte demografiprognosen

realiseras ska överskott finansiera höjd skolpeng till undervisning.

Kunskapsskulden från perioder av fjärrundervisning under pandemin kommer

påverka vår tids ungdomsgeneration. Det är betydelsefullt att utveckla insatser

och lära av andra för att säkerställa goda utvecklingsmöjligheter för eleverna

som drabbats. Ett exempel är att gymnasiet får lovskola mer än på sommaren,

ett annat att läxhjälpen ska utökas. Lovskolan ska även utökas i grundskolan.

Det växande problemet med att fler unga upplever psykisk ohälsa har

förvärrats under pandemin. För att motverka denna allvarliga utveckling

behöver tillgängligheten till elevhälsan fortsätta öka.

Skolans koppling till arbetsmarknaden behöver bli tydligare och elevernas

företagsamhet ska uppmuntras. Studie- och yrkesvägledning är viktigt genom

hela skolgången och skolan ska upplysa om bristyrken och arbetsmarknadens

förutsättningar. Att driva UF-företag ska vara praktiskt möjligt för alla

gymnasieelever. Fler grundskolor ska utveckla samarbete med Ung

Företagsamhet. Skolan ska främja kreativitet och välbefinnande genom fysisk

aktivitet, estetik och kultur. Lärarbehörighet och undervisningstid ska

säkerställas för moderna språk.

I våra skolor ska barn och ungdomar känna trygghet och finna studiero för

att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Växjös beslutsamma arbete med

tidiga insatser behöver fortsätta och utvecklas. Mångfald bland skolor skapar

möjligheter för individuell anpassning. Genom att möta alla elever utifrån

deras förutsättningar bygger vi starka barn och ungdomar redo att möta

framtidens samhälle och arbetsmarknad. Åtgärder för att nå full närvaro är

viktigt för att alla elever ska nå kunskapsmålen.

Ledarskapet i skolan är av stor betydelse för de pedagogiska

förutsättningarna och arbetsmiljön. Allt börjar med en bra lärare och vi måste

20

därför hela tiden arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Rektorernas

pedagogiska ledarskap är centralt för en fungerande skola.

Skolsegregationen behöver brytas. Skolvalet är ett redskap för det, samtidigt

som alla skolor ska vara tillräckligt bra för att ge goda livschanser.

Förbättrad studie- och yrkesvägledning gör att fler kan göra informerade val,

och aktivt skolval säkerställer att alla överväger vilken skola som blir bäst för

barnen. Fler åtgärder krävs, inte minst för att förbättra förutsättningarna för

barn och unga i kommunens utsatta områden. Föräldrastödsprogram och

andra förebyggande insatser ska stärka föräldrarnas möjligheter att stödja

sina barn att nå kunskapsmålen.

Arbetet i fält – så som fältgrupp, fritidsgårdar, mötesplatser och mobila team

– behöver utvärderas för att förbättra resultaten och effektiviteten. De mest

träffsäkra metoderna för att förebygga kriminalitet ska prioriteras och

kompetenser inom olika områden, exempelvis missbruksvård, är viktigt för att

minska utanförskap och öka trygghet. Vuxennärvaron på helger och lov ska

stärkas.

Fler invånare skapar ett ökat behov av fler skolor och förskolor. Växjö behöver

bli mer attraktivt för andra skolhuvudmän. Det ökar elevernas valfrihet,

förbättrar långsiktigt kunskaperna och minskar kommunens eget

investeringsbehov i nya skollokaler. Kommunen ska säkerställa likabehandling

på alla nivåer, och det är av yttersta betydelse att förvaltningsorganisationen

ser sin roll i första hand som ansvar för samtliga elever – oavsett skolhuvudman.

Mål

1. Fler barn och elever ska utmanas i sitt lärande och nå kunskapsmålen

2. En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett

bakgrund


Höj undervisningsdelen i

skolpengen

Inom ram Utbildningsnämnden

Vidta åtgärder mot

kunskapsskulden och den

psykiska ohälsan som orsakats av

pandemin


Inför lovskola på fler lov 1 mkr (inom ram) Utbildningsnämnden

Utöka läxhjälp 1,5 mkr (inom

ram)

Utbildningsnämnden

21

Införa praktik även på teoretiska

gymnasieprogram, utan att det

går ut över ordinarie

undervisningstid


Uppmärksamma yrkesutbildning

genom bl.a. studie- och

yrkesvägledning samt yrkes-SM


Särskild satsning inom

värdegrundsarbetet mot våld i

nära relation.


Utvärdera arbetet i fält – så som

fältgrupp, mobila team,

fritidsgårdar, mötesplatser – och

fokusera de samlade resurserna

på att bryta utanförskap och

höja kunskapsresultat.

Inom ram Utbildningsnämnden,

Nämnden för arbete

och välfärd, Kultur-

och fritidsnämnden

Utreda hur naturpedagogiken

kan utvecklas på skolorna,

exempelvis genom naturskola


Uppmuntra fler uttalade profiler

på förskolor och skolor i hela

kommunen


Utredning om omvänd skolskjuts Inom ram Utbildningsnämnden

Utvärdering


Fler barn och elever

ska utmanas i sitt

lärande och nå

kunskapsmålen

1. Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

2. Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)

a) Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/elev

b) Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev

En mer likvärdig skola

som ger goda

möjligheter att lyckas

oavsett bakgrund

1. Andel nyinvandrade elever som är behöriga till yrkesutbildning

2. Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde, lägeskommun, procentenheter

3. Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

a) Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/elev

b) Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev

22

avvikelse från modellberäknat värde, lägeskommun, procentenheter

4. Elever i åk. 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde, lägeskommun, meritvärdespoäng

5. Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal

23

Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd

Strategisk riktning

Växjö växer och vi ska fortsätta vara en kommun bland Sveriges främsta när

det gäller nyproduktion av bostäder. För att möta bostadsbrist och skapa goda

förutsättningar för målet om 100 000 invånare behöver vi bygga mer, högre

och snabbare i alla olika upplåtelseformer. Välfärd och service ska säkras för

både tätorter och landsbygd. I nya ägardirektiv finns tydligt ansvar för att öka

bostadsbyggandet och främja utvecklingen utanför Växjö tätort. Det kräver att

fler villatomter och bostadsområden planeras på landsbygden och i tätorterna,

bättre samverkan inom kommunkoncernen och med andra som vill utveckla

landsbygden, samt förenklad byggprocess.

Förtätning behöver göras med hänsyn till grönstrukturprogrammet genom att

framhäva och tillgängliggöra befintliga och nya park-, spontan- och grönytor.

Härigenom skapas en trivsam tillvaro i hela kommunen. I samarbete med

näringsidkarna och fastighetsägarna vill vi öka attraktiviteten för Växjö

centrum med fler mötesplatser och uteserveringar, exempelvis genom att se

över möjligheterna för sommargågator.

Växjö kommuns träbyggnadsstrategi är tillsammans med transportplanen

viktiga instrument i en hållbar stadsplanering. Konceptet grön stadsby ska

prägla stadsplaneringen för Växjö stads nya ytterområden. Takten för att byta

ut belysningen till LED ska öka så att all belysning är utbytt på sju år, vilket ökar

tryggheten, mer energieffektivt och minskar kostnaderna.

Fungerande infrastruktur är grunden för rörlighet och en förutsättning för

hållbar tillväxt. Modern pendling underlättas med såväl lokala och regionala

tåg och bussar, som med pendlarparkering. Den regionala infrastrukturen

behöver förbättras. Dubbelspår på Kust till Kust-banan, i första hand till

Alvesta, skulle förstärka arbetsmarknadsregionen. Cykelinfrastruktur ska

fortsätta utvecklas och byggas ut, och kommunen ska bevaka

cykelinfrastrukturen i nationellt finansierade projekt. Södra länken behöver

prioriteras i den nationella planeringen. Växjö ligger i det nationella toppskiktet

för fibertillgång med 96 procents bredbandstäckning med 100 Mbit/s, men en

fortsatt utbyggnad är särskilt prioriterat utanför tätorten och på landsbygden.

Växjö ska fortsätta vara ledande i arbetet med att minska utsläpp av

växthusgaser. Kommunens samlade verksamhet ska vara miljösmart, exempelvis

med solceller på taken på kommunala fastigheter. En fossilbränslefri

24

kommunkoncern ska fortsätta arbeta mot målet om en fossilbränslefri kommun

2030. Kommunen fortsätter säkra biologisk mångfald, exempelvis genom

antagande av plan för biologisk mångfald. Skogen är en långsiktig resurs för

såväl ekologisk som ekonomisk hållbarhet. Avkastningen ska användas för att

uppfylla målen i kommunens skogspolicy. Överskottet inom produktionsskogen

återförs till den gemensamma ekonomin.

En hållbar kommun kräver att segregationen pressas tillbaka. En stor grupp

Växjöbor med svag etablering på bostadsmarknaden, särskilt de med låg

inkomst, unga eller nyanlända, ställer krav på nya lösningar. Nya områden ska

planeras med blandade upplåtelseformer och majoriteten av nyproduktionen

ska vara ägda bostäder där det idag inte är så. I områden som idag domineras

av hyresrätter behövs en förändring av befintligt bestånd med omvandlingar

till bostadsrätter, hyrköp eller liknande åtgärder. Förhållandet mellan olika

ägandeformer i befintliga områden ska stärka integrationen.

Tryggheten – såväl den faktiska som den upplevda – ska öka i hela Växjö

kommun. Befintliga trygghetsskapande åtgärder utvärderas, exempelvis

arbetet i fält och trygghetsvärdarna. Satsningen kan innebära fler kameror,

bättre belysning, ordningsvakter och ett trygghetsråd. En särskild satsning på

trivsel och trygghet på Campusområdet ska genomföras av Videum under 2022.

Trygghetsåtgärderna kompletterar det breda förebyggande arbetet som sker

inom skola och socialtjänst.

Underhålls- och hyreskostnader förväntas öka när skolor byggs, byggs ut och

byggs om. Lokalförsörjningsprocessen behöver förbättras, nya

verksamhetslokaler fylla fler funktioner och i större utsträckning finansieras med

exploateringsvinster, och beläggningsgraden i befintliga lokaler ska öka.

Ökade lokalkostnader får inte pressa undan satsningar till välfärdens kärna.

Befintliga lokaler utanför Växjö tätort bör kunna tillvaratas som hubbar med

arbetsplatser eller studiemiljöer, samt för mobila medborgarkontor.

Mål

1. Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering

2. Fler bostäder och minskad segregation

3. Ökad trygghet i hela kommunen

Prioritering och utveckling


Fler villatomter i hela kommunen Inom ram Kommunstyrelsen,

Byggnadsnämnden

25

Eftersträva tillgång till laddstolpar

för alla hyresgäster som

efterfrågar det

Inom ram VKAB

Ta fram åtgärdsförslag för att nå

klimatkontraktets åtaganden


Fortsätta utvecklingen av

Cykelstaden Växjö

2 mkr (tillskott) Tekniska nämnden

Utreda förutsättningar för utökat

regionalt samarbete inom VA-

området

Inom ram Tekniska nämnden

Utreda åtgärder för mer hållbar

vattenkonsumtion, exempelvis så

kallat trerörssystem


Minska investeringstiden för LED-

belysning till 7 år istället för 20 år

0,5 mkr (tillskott) Tekniska nämnden

Utred förutsättningar för ett nytt

naturreservat vid Hovs göl


Utveckla pendlarparkeringar och

gör dem mer attraktiva


Förstärkt satsning på trygghet 5 mkr (tillskott) Kommunstyrelsen

Utveckla området kring Teleborg

Slott som besöksmål och stärk

tryggheten på campus

Inom ram Videum

Förstärkning av systemledning för

att hantera olyckor

0,5 mkr (tillskott) Värends

räddningstjänst

Genomför en generell översyn och

inventering för Växjö kommuns

förmåga att möta olika typer av

kriser


Genomföra

lokaleffektiviseringsplanen, för att

minska lokalkostnaderna med

minst två procent


Utvärdering Riktningsmål Nyckeltal för resultat och kvalitet Nyckeltal för effektivitet

26

Bättre fungerande

och mer miljösmart

samhällsplanering

1. Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)

2. Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar

3. Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar

4. Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning

5. Andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än 0,5 hektar (%)

6. Andel av kommunal nybyggnation som är träbaserad (%)

7. Energianvändning per invånare, kWh/inv

8. Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv

9. Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton

10. Andel av VA-ledningsnätet som lagts om eller renoverats under året (%)

11. Andel av hushåll och verksamheter som sorterar sitt matavfall (%)

a) Kostnad väg- och järnvägsnät, parkering, kr/inv

b) Fjärrvärmepris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm

c) Kostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv

d) Kostnad avfallshantering, kr/inv

Fler bostäder och

minskad segregation

1. Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv.

2. Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv.

3. FOKUS Här är det bäst att leva, plats i ranking

4. Mått för segregation under utveckling. Publiceras i delårsrapport augusti 2021.

a) Kostnad fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättringar, kr/inv

Ökad trygghet i hela

kommunen

1. Nöjd Region-Index - Trygghet 2. Responstid (tid från 112-samtal

till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter

a) Kostnad för olyckor totalt, kr/inv b) Nettokostnad räddningstjänst,

kr/inv

27

Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv

Strategisk riktning

Trygg välfärd att lita på ska tillhandahållas varje Växjöbo. En robust grund för

såväl mellanmänsklig tillit som tilliten i samhället läggs med en god

samhällsservice som möter varje människa efter behov. Omsorg om Växjöbor

som på grund av ålder, funktionsvariation eller andra förutsättningar behöver

särskilt stöd från det gemensamma är ett huvuduppdrag för kommunen. Växjö

kommun ska vara en förebild för mångfald och kännetecknas för sin öppenhet,

inkludering och sammanhållning. Här bemöter vi alla lika och tar tillvara alla

människors förmågor och drivkrafter. Alla Växjöbor ska ha möjlighet att göra

egna val i alla livets skeden. Anhöriga ska få bättre stöd i sin viktiga uppgift,

exempelvis med ökad flexibilitet i användandet av tid och evidensbaserad

utbildning om nära vård.

Vi blir allt äldre och förväntningarna på välfärden växer. Behovet av fördjupat

stöd ökar samtidigt som rekrytering av rätt kompetens är svår. Omsorgen

behöver trygga den långsiktiga personalförsörjningen och att pressa tillbaka

en hög sjukfrånvaro. Omsorgens resurser ska finnas i mötet med Växjöbor i

behov av stöd och stöttning. Administrationen behöver därför fortsätta att

effektiviseras och insatserna utvecklas.

Växjöbornas omsorg och vardagsmakt ska stå i centrum. Den nära vården ska

utvecklas i samverkan med Region Kronoberg. Tillgång till senior- och

trygghetsboende i hela kommunen är ett viktigt steg innan omsorgsinsatser,

där äldre blir mer självständiga och kan bestämma mer över sitt eget boende.

Seniorlotsen ska bidra till aktiveringen av äldre och ge information om

exempelvis att hushållsnära tjänster med RUT-avdraget kan ge lägre

kostnader än hemtjänstavgiften. Under 2022 ska arbetet inriktas på att främja

psykisk hälsa och minska det digitala utanförskapet.

Växjö ska fortsätta som en förebild för tidiga insatser. Samordnade hembesök

och gemensam åtgärdsplan för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården

lägger grunden för en förstärkt barnhälsovård som förebygger utanförskap.

Bättre hemtagsplanering och tillgång till insatser på hemmaplan,

avtalsuppföljning med placeringscontroller och ökad noggrannhet vid

placering har minskat antalet vårddygn och kostnaderna för externa

placeringar kraftigt för både barn och vuxna, samtidigt som kvalitén är fortsatt

god.

28

Mål

1. Tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov

2. Pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet


Förstärka samverkan med

Region Kronoberg för att

utveckla den nära

vården, exempelvis

genom att prova den s.k.

Borgholmsmodellen

Inom ram Omsorgsnämnden

Vidta åtgärder för att

bryta isoleringen efter

pandemin, exempelvis

med kulturella

upplevelser

Inom ram Omsorgsnämnden

Förstärka insatserna för

att bryta ofrivillig

ensamhet och minska

psykisk ohälsa

2,5 mkr

(tillskott)

Omsorgsnämnden, Nämnden för

arbete och välfärd

Förbereda för

familjecentraler i

Lammhult och Braås

Inom ram Nämnden för arbete och välfärd,

utbildningsnämnden

Utvärdering


Tryggare välfärd med

stöd, vård och omsorg

efter behov

1. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

2. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

a) Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) b) Kostnad hemtjänst äldreomsorg,

kr/hemtjänsttagare c) Kostnad särskilt boende

äldreomsorg, kr/brukare

Pressa tillbaka

utanförskap och

minska social

utsatthet

1. Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

2. Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)

3. Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)

a) Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv

b) Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

29

30

Möjliggöra en aktiv fritid Strategisk riktning

Föreningslivet ska vara inkluderande och främja integration samt barn och

ungas utveckling. Kommunen och civilsamhället stärker gemensamt och var för

sig demokratin. Ett livskraftigt föreningsliv är betydelsefullt för samhället och

tilliten mellan människor. Vi arbetar för att alla medborgare ska ges goda

möjligheter till att ta del av kreativa och rekreativa kultur-, idrott- och

fritidsaktiviteter. Satsningarna på ungas fria tid på lov och utflyttningen av

kulturskolans verksamhet till skolorna är två exempel. Att vi nu förstärker

Tallgården som mötesplats ska öka läsförståelsen och förbättra kunskaperna i

svenska. Tydligt regelverk för föreningsstöd ökar rättssäkerheten och

förutsägbarheten samtidigt som En väg in underlättar för föreningar som söker

stöd. Det långsiktiga kulturstödet ska nå fler och räknas upp.

Växjö behöver fortsätta utveckla och stärka attraktiviteten för invånare och

besökare. Tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter gör Växjö till en bättre plats

att leva och arbeta i. Scensommar och meröppna bibliotek är tydliga uttryck

för hur vi ökar tillgången till kulturutbudet i hela kommunen. Vi arbetar för en

föreningsdriven fritidsbank.

När vi blir fler ställs det nya krav på att göra våra medborgare medvetna om

alla möjligheter. En växande befolkning, särskilt i de yngre åldrarna, skapar

behov av nya ytor, mötesplatser och arenor för både kultur, idrott och andra

fritidsaktiviteter. Extern finansiering och nya finansieringslösningar bör och

behöver eftersträvas. Kulturen ska digitaliseras för att bli mer tillgänglig och

bryta ofrivillig ensamhet. All offentlig konst ska gå att nå digitalt och äldre ska

kunna möta och utöva kultur med hjälp av ny teknik. En översyn av hur

Regionteaterns framtida lokalbehov ska lösas pågår i samverkan med övriga

ägare.

Satsningarna på rörelse och friluftsliv ska genomsyra kommunens ambitioner.

Hållbara Växjö 2030 och friluftsprogrammet ligger till grund för arbetet med

att utveckla Växjö som friluftskommun med fokus på folkhälsa, tätortsnära natur

och tillgänglighet. En särskild satsning på friluftslivet görs 2022. Gröna

mötesplatser och spontanidrottsytor är exempel på hur vi vill erbjuda

Växjöborna en aktiv, grön, fritid. Vi utvecklar badplatser, gångstråk och leder

för att möta den ökande efterfrågan på att vara i naturen. En särskild satsning

på Evedal ska genomföras.

Mål

31

1. Ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets

2. Ett engagerat civilsamhälle och starkare föreningsliv


Ny vision för Arenastaden 2.0 Inom ram Kommunstyrelsen,

Kultur- och

fritidsnämnden,

byggnadsnämnden

Genomför evenemang för

Växjöborna efter pandemin 2022

1 mkr (tillskott) Kultur- och

fritidsnämnden

Återstarta kultur- och

föreningslivet i hela kommunen

Inom ram Kultur- och

fritidsnämnden

Satsning inom ramen för

friluftsprogrammet

1 mkr (tillskott) Tekniska nämnden,

Kultur- och

fritidsnämnden

Utred möjligheten att inrätta ett

Naturum i Växjö kommun med

extern finansiering


Utveckla Evedal som en

tillgänglig och attraktiv

mötesplats och ett besöksmål

1 mkr (tillskott) Kultur- och

fritidsnämnden,

VöFAB

Utvärdering


Ett kultur- och

fritidsutbud med mer

bredd och spets

1. Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter

2. Nöjd Medborgar-Index - Kultur

a) Kostnad kulturverksamhet, kr/inv b) Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv

Ett engagerat

civilsamhälle och

starkare föreningsliv

1. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år

2. Nöjd Inflytande-Index - Helheten

a) Totalt utbetalt bidrag för deltagartillfällen i idrottsföreningar (7-20 år), kr/inv.

32

Ekonomisk redogörelse

Gemensam finansiering och kommunövergripande poster

Växjö kommuns verksamhet finansieras till största del av skatteintäkter, kommunal utjämning och generella statsbidrag. Dessa poster bildar budgetposten gemensam finansiering.

Budgetposten kommunövergripande poster utgörs av centralt budgeterade kostnader för pensioner och avtalsenlig lönekostnadsökning samt finansnetto och internränta. Bidrag till kommunalförbundet Värends räddningstjänst ingår i denna budgetpost.

Skatteintäkter, kommunal utjämning och generella statsbidrag

Skattesatsen i Växjö kommun är oförändrad och uppgår under 2022 till 20,19 procent. Medelskattesatsen för kommuner i riket 2021 är 20,71 procent.

Beräkningen av budgeten för skatteintäkter, kommunal utjämning och generella statsbidrag bygger på SKR:s skatteunderlagsprognos per april 2021. Utgångspunkten är en befolkningsökning per 1 november året före budgetåret på 750, 1 200 respektive 1 200 personer.

Gemensam finansiering och

kommunövergripande posterUtfall Budget Budget Plan Plan

miljoner kronor 2020 2021 2022 2023 2024

Skatteintäkter 4 067 4 160 4 460 4 621 4 778

Inkomstutjämning 899 919 958 1 020 1 082

Kostnadsutjämning -163 -184 -200 -203 -214

Regleringsbidrag 96 282 222 154 132

LSS-utjämning 56 58 54 55 56

Fastighetsavgift 169 176 179 179 179

Generellt statsbidrag välfärd 19 0 0 0 0

Generella statsbidrag, tillfälliga tillskott 176 0 0 0 0

Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och

utjämning5 319 5 411 5 673 5 826 6 013

Pensioner netto (inkl finans kostnad och löneskatt) 1) -112 14 -51 -30 -26

Finansnetto (exkl finansiell kostnad pensioner) 1) 207 183 193 216 233

Löneavtal med mera 2) 0 -114 -239 -368 -501

Internränta 3) 29 35 35 35 35

Värends räddningstjänst -69 -68 -69 -68 -68

Övriga poster -5 -1 -1 -1 -1

Summa kommunövergripande poster 50 49 -132 -217 -328

Exploateringsverksamhet 14 0 0 0 0

SUMMA TOTALT 5 383 5 460 5 542 5 610 5 685

2) Lönerevisionen år 2021 är ännu ej utfördelad till nämnderna, avtal ej klara. I Budget 2022 ingår både ej utfördelad lönerevision

år 2021 och ny lönerevision år 2022. Posten ackumuleras på samma sätt för år 2023 och 2024.

3) Kommunens nämnder debiteras en intern ränta för kapital som investeras i anläggningar och inventarier. För år 2022 är

internräntesatsen 2,5 procent.

1) Finansiell kostnad pensioner ingår ovan inte i posten Finansnetto utan i posten Pensioner. Pensionsbeloppet är ett netto av

bruttokostnad och intäkt kalkylerad del av nämndernas PO-pålägg som avser pensionerna.

33

Personal och pensioner

Personalkostnaderna är den största kostnadsposten i kommunens samlade budget. Det motsvarar drygt 70 procent av nettokostnaden. Den kalkylmässiga kostnadsökningen för avtalsenlig lönerevision som ingår budget är i linje med konjunkturlönestatistiken (timlön).

Pensionskostnaderna är beräknade i enlighet med pensionsförvaltarens prognos. Växjö kommun kommer enligt den finanspolitiska inriktningen att minska den försäkringsbara delen av pensionsskulden. För planperioden ingår en budgeterad kostnad för inlösen av pensionsskuld med 45 miljoner år 2022, 20 miljoner kronor år 2023 samt 20 miljoner kronor år 2024.

Finansnetto

Kommunen har ett positivt finansnetto som till största del består av utdelning, ränteintäkter vid utlåning och borgensavgifter från de kommunala bolagen samt räntekostnader och finansiell kostnad pensioner. Finansnettot uppgår till 150 miljoner kronor i budgeten för år 2022. Det är en ökning med 1 miljon kronor jämfört med 2021. Utdelningen från bolagen har minskat med 19 miljoner medan borgensavgifterna från bolagen har ökat med 14 miljoner kronor. Den finansiella kostnaden för pensioner inklusive löneskatt har ökat med 10 miljoner kronor.

Finansnetto 1) Utfall Budget Budget Plan Plan

miljoner kronor 2020 2021 2022 2023 2024

Utdelning bolagen 133 123 104 120 127

Borgensavgifter bolagen 62 58 72 77 82

Återbäring kommuninvest 6 6 3 3 3

Ränteintäkter 28 18 22 24 29

Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Summa finansiella intäkter 229 205 201 224 241

Finansiell kostnad pensioner (inkl löneskatt) -45 -33 -43 -54 -56

Aktieägartillskott Wexnet via VKAB -12 -12 0 0 0

Räntekostnader -11 -10 -7 -7 -7

Övriga finansiella kostnader -2 -1 -1 -1 -1

Summa finansiella kostnader -70 -56 -51 -62 -64

SUMMA TOTALT FINANSNETTO 159 149 150 162 177

1) Finansiell kostnad pensioner ingår i finansnettot i denna uppställning.

34

Nämndernas nettokostnadsökning och förändring ramar

Nämndernas nettokostnadsökning uppgår under 2022 till 34 miljoner kronor. Under kommande två år tillförs enligt plan ytterligare 105 respektive 112 miljoner kronor till nämnderna.

Nämnderna tillförs 51 miljoner kronor år 2022 för demografi samt ökade lokalkostnader. Härutöver ges resurstillskott på 32 miljoner kronor för satsningar avseende åtgärder mot arbetslöshet, för trygghet och säkerhet samt i en växande och attraktiv kommun. Flera av satsningarna är av tillfällig karaktär för att förstärka omstarten efter pandemin inom arbetsmarknad, skola, omsorg, socialtjänst och föreningslivet.

Effektiviseringsåtgärder motsvarande 49 miljoner kronor planeras för 2022. Under 2023 väntas ytterligare effekthemtagning av pågående åtgärder med 33 miljoner kronor. Denna effektivisering är ännu inte utfördelad på berörda nämnder.

35

Notera: minustecken innebär resurstillskott.

Förändring nämnders nettokostnadsram jämfört

med föregående budgetårBudget Plan Plan

miljoner kronor 2022 2023 2024

Byggnadsnämnd

Resurstillskott -0,6 0,0 0,0

Effektivisering 0,6 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0 0,0

Kommunfullmäktige

Resurstillskott 0,0 0,0 0,0


Summa 0,0 0,0 0,0

Kommunens revisorer



Summa 0,0 0,0 0,0

Kommunstyrelsen

Resurstillskott -14,8 -10,2 -10,4


Summa -11,0 -10,2 -10,4

Kultur- och fritidsnämnd



Summa -3,8 -6,6 -1,9

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Resurstillskott -0,5 0,0 0,0


Summa 0,1 0,0 0,0

Nämnd för arbete och välfärd



Summa -0,3 -7,0 -8,5

Omsorgsnämnd



Summa -0,2 -35,5 -31,1

Teknisk nämnd



Summa -7,8 -15,4 -2,5

Utbildningsnämnd



Summa -9,1 -64,5 -55,7

Valnämnd

Resurstillskott -2,0 2,0 -2,0


Summa -2,0 2,0 -2,0

Överförmyndarnämnd



Summa 0,0 0,0 0,0

Ej nämndstilldelad effektivisering 2023-2024 0,0 32,5 0,0

SUMMA TOTALT -34 -105 -112

Plan 2023-2024 enligt kalkylmässiga förutsättningar maj 2021.

2023 års effekthemtagning av pågående åtgärder är inte utfördelad per nämnd .

36

Driftbudgetramar

Kommunens nämnder och styrelser planerar sin verksamhet utifrån givna budgetramar och koncerngemensamma budgetanvisningar.

Nämndernas driftbudgetramar ökar med 34 miljoner kronor mellan år 2021

och 2022, 105 miljoner kronor respektive 112 miljoner kronor för de kommande

två åren. I detta belopp ingår inte avtalsenlig lönerevision då den i

budgetläget ännu inte är utfördelad.

Helägda kommunala bolag i VKAB-koncernen

De kommunala bolagen är en del av kommunens samlade verksamhet. VKAB-

koncernen består av moderbolaget samt fem helägda dotterbolag. Under

2022 fortsätter arbetet med att skapa en bolagsstruktur som ger kraft i

samhällsutvecklingen. Fördelarna är en smart samhällsplanering, mer

bostadsbyggnation på landsbygden och effektiv lokalanvändning.

Avkastningskrav

Avkastningskrav för nästkommande år kommer att beslutas under hösten 2021

och inbegripa de förändrade förutsättningar som blir en följd av en ny

bolagsstruktur.

Utdelning från bolagen inom VKAB

Utdelning från bolagen bidrar till finansieringen av Växjö kommuns verksamhet.

Nämndernas driftbudgetramar,

nettokostnadUtfall Budget Budget Budget Plan Plan

miljoner kronor 2020 2020 2021 2022 2023 2024

Byggnadsnämnd -8 -12 -14 -14 -14 -14

Kommunfullmäktige -10 -11 -11 -11 -11 -11

Kommunens revisorer -3 -3 -3 -3 -3 -3

Kommunstyrelsen -498 -540 -556 -567 -578 -588

Kultur- och fritidsnämnd -178 -180 -187 -191 -197 -199

Miljö- och hälsoskyddsnämnd -10 -12 -13 -13 -13 -13

Nämnd för arbete och välfärd -656 -678 -678 -679 -686 -694

Omsorgsnämnd -1 361 -1 389 -1 441 -1 441 -1 477 -1 508

Teknisk nämnd -148 -136 -145 -152 -168 -170

Utbildningsnämnd -2 292 -2 320 -2 372 -2 381 -2 445 -2 501

Valnämnd 0,0 0 0 -2 0 -2

Överförmyndarnämnd -4 -4 -5 -5 -5 -5

Ej nämndstilldelad effektivisering 0 33 33

SUMMA TOTALT -5 168 -5 286 -5 426 -5 460 -5 565 -5 677

Budget 2021 exklusive lönerevision år 2021

37

Koncernövergripande investeringsplan

Investeringsplanen är en översikt av pågående och beslutade investeringar,

samt planerade investeringar där det föreligger beslut om utredning.

Förändringar kan komma att ske löpande under perioden.

Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr investeringsnivån inom

respektive nämnd. Det är således varje nämnd som har att besluta om vilka

investeringar som ska genomföras. Kommunfullmäktige beslutar om

investeringar över 10 miljoner kronor.

Utdelning från bolagen Utfall Budget Budget Plan Plan

Miljoner kronor 2020 2021 2022 2023 2024

Växjö Kommunföretag AB, VKAB 1) 12,0 19,0 0,0 16,0 23,0

Växjö Energi AB, VEAB koncernen 2) 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

Videum AB 4,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Vidingehem AB 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Växjöbostäder AB 3) 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9

Växjö fastighetsförvaltning AB, Vöfab 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMMA TOTALT 132,8 123,3 103,8 119,8 126,8

3) Växjöbostäder AB lämnar utdelning till VKAB med 98,9 mnkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Utdelningen avser

finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning samt åtgärder

som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar med hänvisning till 5 § i Lagen om

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

1) Utdelning från VKAB till ägaren under perioden 2021-2023 avser bland annat effektivisering som följd av förändrad

bolagsstruktur och samordnad fastighetsskötsel.

2) Växjö Energi AB (VEAB) lämnar årlig utdelning till VKAB med 4,9 mnkr för vidareutdelning till Växjö kommun.

Koncernövergripande investeringsplan 1) Plan Plan Plan Plan

miljoner kronor 2021 2022 2023 2024

Skattefinansierade investeringar

Tekniska nämnden, löpande 60 45 45 45

Tekniska nämnden, tillväxt 50 20 25 45

Övriga nämnder 60 55 55 55

Summa 170 120 125 145

Taxefinansierade investeringar

Vatten och avlopp (tekniska nämnden) 120 115 80 70

Summa 120 115 80 70

VKAB-koncernan

Verksamhetslokaler 500 650 470 415

Bostäder 450 495 490 250

Övriga kommersiella investeringar 340 320 350 320

Summa 1 290 1 465 1 310 985

SUMMA Växjö kommunkoncern 1 580 1 700 1 515 1 200

1) Investeringsplanen innehåller beslutade och planerade investeringar i Växjö kommun och VKAB-koncernen men ej

investeringar i mark och exploatering (omsättningstillgång) samt ej investering avseende framtida simhall (verksamhetslokal)

samt BECCS och fordonsbränsle (övriga kommersiella investeringar)

38

När det gäller investeringar i verksamhetslokaler som nämnderna hyr av ett

kommunalt bolag eller annan part beslutas investeringar upp till 20 miljoner

kronor av respektive nämnd. Investeringar som överstiger dessa belopp ska

beslutas av kommunfullmäktige. Investeringar i verksamhetslokaler innebär

ökade driftkostnader för förvaltningarna i form av hyra. För

bruttoinvesteringar i exploateringsområden gäller beloppsgränsen 20

miljoner kronor.

Finansiella rapporter

Resultatbudget

Budgeterat resultat för år 2022 uppgår till 81 miljoner kronor.

Resultatbudgeten visar i sammandrag samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Årets resultat visar förändringen av eget kapital enligt balansräkningen.

Prognososäkerheten är under den pågående pandemin stor. Osäkerheten gäller såväl storleken på kommande skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning som kostnadsutvecklingen inom verksamheten. Kostnadsbilden för planperiodens första år påverkar nästkommande års resultatnivåer.

För 2022 är resultatet över överskottsmålet ungefär 24,5 miljoner kronor. Det är resurser som kan betraktas som en postpandemireserv, ifall det blir plötsliga utgiftsökningar i någon del av verksamheten. Eventuellt utnyttjande av reserven hanteras under budgetåret.

Överskottsmål Kommunfullmäktiges överskottsmål innebär att överskottet över en rullande femårsperiod ska vara minst 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Resultatbudget Utfall Budget Budget Plan Plan

miljoner kronor 2020 2021 2022 2023 2024

Nettokostnader verksamheten 1) -5 120 -5 386 -5 601 -5 802 -6 041

Avskrivningar -143 -141 -141 -141 -141

Verksamhetens netttokostnader -5 263 -5 527 -5 742 -5 943 -6 182

Skatteintäkter 4 067 4 160 4 460 4 622 4 778

Generella statsbidrag och utjämning 1 253 1 251 1 213 1 205 1 235

Verksamhetens resultat 57 -116 -69 -116 -169

Finansiella intäkter 228 205 201 224 241

Finansiella kostnader -70 -56 -51 -62 -64

Årets resultat 215 33 81 46 8

1) Varav kostnad försäkringslösning pensioner 45 mnkr år 2022, 20 mnkr år 2023 och 20 mnkr år 2024.

Överskottsmål, procent 2021 2022 2023 2024

Överskottsmålets utveckling baserat på bokslut 2017–2020, helårsprognos per april 2021 och resultatbudget 2022–2024

2,9 2,5 2,2 2,15

39

Nettokostnadsutveckling En viktig förutsättning för en hållbar ekonomi är att det finns balans mellan verksamhetens nettokostnader och intäkter. Nettokostnadsutvecklingen kan beräknas genom att nettokostnaden divideras med summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Måttet visar i vilken mån skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning täcker de löpande kostnaderna. I detta mått ingår inte finansnettot med räntenetto och utdelning från bolagen.

* Helårsprognos per april 2021

Ett värde över 100 innebär att skatteintäkterna inte täcker verksamhetens kostnader.

Balansbudget

Balansbudgeten visar i sammandrag kommunens samtliga tillgångar,

avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets

utgång.

Från och med år 2020 tillämpar Växjö kommun fullfondsmodellen för

redovisning av pensioner. Fullfondsmodellen innebär att pensionsåtagande

intjänat till och med år 1997 istället för ansvarsförbindelse redovisas på

balansräkningen som en avsättning. Det innebär att förändringen av denna

del också påverkar resultatet i likhet med pensionsåtaganden intjänat från

och med år 1998.

Balansbudget Utfall Budget Budget Plan Plan

miljoner kronor 2020 2021 2022 2023 2024

Anläggningstillgångar 4 120 4 319 4 463 4 577 4 701

Immateriella anläggningstillgångar 16 15 12 9 6

Materiella anläggningstillgångar 2 395 2 595 2 742 2 859 2 986

Finansiella anläggningstillgångar 1 709 1 709 1 709 1 709 1 709

Omsättningstillgångar 2 704 2 447 2 412 2 355 2 272

Förråd med mera 6 6 6 6 6

Exploateringsmark 326 301 301 301 301

Fordringar 703 703 703 703 703

Kassa och bank 1 669 1 437 1 402 1 345 1 262

Summa tillgångar 6 824 6 766 6 875 6 932 6 973

Eget kapital 1 877 1 910 1 991 2 037 2 045

varav årets resultat 215 33 81 46 8

Avsättningar pensioner 1 985 1 844 1 822 1 783 1 766

Andra avsättningar 89 89 89 89 89

Långfristiga skulder 1 217 1 267 1 317 1 367 1 417

Kortfristiga skulder 1 656 1 656 1 656 1 656 1 656

Summa eget kapital, avsättningar, skulder 6 824 6 766 6 875 6 932 6 973

Panter och ansvarsförbindelser

Borgen och ställda säkerheter 7 565 6 734 7 305 6 737 6 189

Pensionsförpliktelser 28 24 13 12 10

Nettokostnadsutveckling, procent Utfall

2020

Prognos

2021*

Budget

2022

Plan

2023

Plan

2024

Verksamhetens kostnader minus verksamhetens intäkter plus avskrivningar dividerat med summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

98,9 98,3 101,2 102,0 102,8

40

Kassaflödesbudget

Kassaflödesbudgeten visar kommunens in- och utbetalningar under

räkenskapsåret. Årets kassaflöde motsvarar förändringen av likvida medel

under året.

Kassaflödesbudget Utfall Budget Budget Plan Plan

miljoner kronor 2020 2021 2022 2023 2024

Den löpande verksamheten

Årets resultat 215 33 81 46 8

Justering ej likviditetspåverkande poster 247 90 204 188 209

Övriga ej likviditetspåverkande poster -89 -90 -85 -86 -85

Realisationsvinster/förluster 14 0 0 0 0

Medel från verksamheten för förändring rörelsekapital 387 33 200 148 132

Minskning/ökning kortfristiga fordringar 210 0 0 0 0

Minskning/ökning förråd/exploatering -46 25 0 0 0

Minskning/ökning långfristiga skulder 0 0 0 0 0

Minskning/ökning kortfristiga skulder 332 0 0 0 0

Minskning förutbetalda investeringsbidrag -5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 878 58 200 148 132

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggn.tillg. -277 -290 -235 -205 -215

Försäljning av materiella anläggn.tillg. 0 0 0 0 0

Förvärv finansiella tillgångar 0 0 0 0 0

Försäljning finansiella tillgångar 108 0 0 0 0

Nettoinvestering immaterialla tillgångar -1 0 0 0 0

Förändring skulder investeringsbidrag etc 0 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -170 -290 -235 -205 -215

Finansieringsverksamheten

Ökning kortfristig fordran koncernföretag -19 0 0 0 0

Utlåning -28 0 0 0 0

Upplåning 0 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -47 0 0 0 0

Årets kassaflöde 661 -232 -35 -57 -83

Likvida medel vid årets början 1 008 1 669 1 437 1 402 1 345

Likvida medel vid årets slut 1 669 1 437 1 402 1 345 1 262

41

Bilaga 1: Indikatorer för god ekonomisk hushållning I kommunallagen fastställs att kommuner ska ta fram särskilda mål och

riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Indikatorerna för god ekonomisk

hushållning belyser både finansiella och verksamhetsmässiga aspekter. God

ekonomisk hushållning innebär för Växjö kommun att ha en hållbar utveckling

och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamheten ska vara inriktad mot ett

långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt

där samband finns mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

Bilagan beskriver varför indikatorerna anses ha betydelse för en god

ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning bygger på en samlad

bedömning av de utvalda indikatorerna. Om hälften av indikatorerna går i

rätt riktning eller är minst i nivå med jämförbara kommuner anses kommunen

ha god ekonomisk hushållning. Urvalet av indikatorer utgår dels från att

nyckeltalet ska spegla god ekonomisk hushållning, dels att det ska mäta

något som kommunen har rådighet över.

Växjö kommun har två finansiella mål som fungerar som indikatorer för god

ekonomisk hushållning. Båda behöver vara uppnådda för att kommunen ska

anses ha god ekonomisk hushållning.

Indikator Påverkan på god ekonomisk hushållning

Över en rullande femårsperiod

ska kommunens överskott vara

en procent av summan av

skatteintäkter och utjämning

För att det finansiella handlingsutrymmet på kort och lång sikt inte

ska försvagas sätts resultatmålet på en procent.

Effektiviteten ska öka och vara

minst i nivå med genomsnittet i

kommungruppen större städer

Kostnadseffektivitet i verksamheterna innebär att skattemedel

används effektivt, vilket skapar förutsättningar att växa, investera

och utveckla verksamheten till nytta för medborgarna.

Avkastning på totalt kapital i

VKAB-koncernen (procent i

förhållande till budgeterad

nivå)

Avkastning på totalt kapital visar hur effektivt VKAB-koncernens

dotterbolag använder sina tillgångar för att skapa förräntning i

syfte att leverera beslutad utdelning.

Förvärvsarbetande invånare

20–64 år (%)

Arbete är en viktig faktor för den enskilde individen samt för

kommunens utveckling och ekonomiska förutsättningar.

Andel hushåll som avslutas till

egen försörjning från

ekonomiskt bistånd

Fler med egen försörjning stärker berörda individers inkludering

och samhällets sammanhållning. Om fler lämnar ekonomiskt bistånd

frigörs resurser till att förebygga utanförskap.

Förvärvsarbetande

skyddsbehövande och

anhöriga (flyktingar) 20–64 år,

vistelsetid 4-6 år, (%)

Arbete är en viktig faktor för snabb etablering och social

integration samt för kommunens utveckling och ekonomiska

förutsättningar.

Andelen gymnasieelever med

examen eller studiebevis inom 4

år

Genomförd utbildning är en förutsättning för att vara en aktiv

samhällsmedborgare med egen försörjning.

42

Elever i åk 9 som är behöriga

till yrkesprogram, avvikelse från

modellberäknat värde

(lägeskommun)

Genomförd utbildning är en förutsättning för att vara en aktiv

samhällsmedborgare med egen försörjning. Att individer kommer till

sin rätt oavsett bakgrund bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Fossila koldioxidutsläpp från

kommunkoncernen

Minskad miljöpåverkan leder till lägre förbrukning av naturresurser

och minskade kostnader för hela samhället, på kort och lång sikt.

Sjukfrånvaro, andel av den

tillgängliga ordinarie

arbetstiden

Genom friska medarbetare når vi högre måluppfyllelse, hälsa för

den enskilde och bättre ekonomi.

43

Bilaga 2: Uppföljning av riktningsmål Växjö kommun arbetar i processer utifrån vad vi levererar till Växjöborna. För

att hålla hög kvalitet och säkerställa en god ekonomisk hushållning har varje

process riktningsmål som utvärderas med nyckeltal för dels resultat och

kvalitet, dels kostnadseffektivitet. Nyckeltalen bidrar också till att definiera

målens innehåll. Nyckeltal för individdata redovisas uppdelat på kön där det

bedöms relevant.

Växjö kommun ser alltid möjlighet till förbättring. Målen indikerar därför en

riktning och måluppfyllelsen utvärderas sammantaget och över tid.

Bedömning av måluppfyllelse baseras på utfallet i samtliga nyckeltal

kopplade till respektive mål. Nyckeltalens utfall bedöms i två perspektiv;

utveckling över tid och i jämförelse med det genomsnittliga utfallet för

städerna i kommungruppen större stad (Kolada). Den samlade

måluppfyllelsen bedöms genom poängsättning baserad på utfallet i de

underliggande nyckeltalen.

Måluppfyllelse anges med röd, gul respektive grön färgindikation i anslutning

till varje mål i del- och helårsrapporteringen. Röd indikerar en icke

acceptabel måluppfyllelse, gul indikerar en tillfredsställande måluppfyllelse

och grön indikerar hög måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse

kompletteras med processägarens samlade analys av verksamhet och

prestation.

Måluppfyllelsen kan variera över tid beroende av faktorer inom och utom

organisationens kontroll.

Effektivitetsmålet i den finanspolitiska inriktningen följs upp genom samtliga

kostnadseffektivitetsmått som kopplats till respektive mål. Om hälften av

nyckeltalen för effektivitet har positiv utveckling eller är i nivå med

jämförbara kommuner bedöms målet gå i rätt riktning. Effektivitetsmålet är

utgångspunkten för den koncerngenomgripande översyn av

resursanvändningen som genomförs under innevarande mandatperiod.

Effektivitetsnyckeltalen följs dessutom upp i respektive process.

44

Bilaga 3: Nyckeltal för årlig uppföljning av målbilder i Hållbara

Växjö 2030

Målbild Nyckeltal

Rättvist och ansvarstagande Andel elever i åk 8 som vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen, %

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)

Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%)

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)

Växande och inkluderande Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)

Förvärvsintensitet, utrikes födda 20-64 år, andel (%)

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv

Demografisk försörjningskvot

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)

Unga (18-24 år) som varken arbetar eller studerar eller finns i annan sysselsättning, andel %

Nettoökning av antal företag, antal

Befolkningsutveckling utanför Växjö tätort, antal

Tillgång till samhällsservice (antal tätorter med minst 3 av förskola, skola, vårdcentral, dagligvaruhandel och paketutlämning i orten)

Utsläpp av växthusgaser i relation till bruttoregionalprodukt, kg/tkr

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, hemkommun, andel (%)

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)

Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal/1000 inv

Andel hushåll som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd (%)

Klimat- och miljösmart Areal åkermark, hektar

45

Målbild Nyckeltal

Fosforhalt i Åsnens utlopp, µg/liter

Energianvändning per invånare, kWh/inv

Andel förnybar energi, %

Antal resor med kollektivtrafik (stadstrafik) per kommuninvånare och år

Kadmium i inkommande avloppsvatten till Sundet, kg/år

Utsläpp av växthusgaser, kg CO2e/inv

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv

Trygg och tillitsfullt Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv

Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 000 inv

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%)

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv

Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel (%)

Grönt och hälsosamt Invånare med fetma, andel (%)

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%)

Skyddad natur totalt, andel (%)

Andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än 0,5 hektar (%)

Årsmedelvärde av partiklar PM10 µg/m3 luft

Andel elever i klass F-6 som cyklar och går till skolan, %

Total betesmark, hektar

Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%)

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2021-05-25


1 (1)

§ 224 Dnr 2021-00008

Ekonomisk rapport för Växjö kommun april 2021 med prognos

Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapport Ekonomisk uppföljning per april 2021 med helårsprognos, Växjö kommun. 2. Kommunstyrelsen noterar att tekniska nämnden prognostiserar med en negativ budgetavvikelse med 2 miljoner kronor för år 2021, som framförallt beror på lägre parkeringsintäkter än budgeterat som en följd av Coronapandemin. Nivån på parkeringsintäkterna kan förbättras under sommaren beroende på hur pandemin utvecklas. 3. Tekniska nämnden ska fortsättningsvis under 2021 månadsvis rapporterar till kommunstyrelsen om förväntad prognos för året. Bakgrund Per den 31 april sammanställs utfall för perioden och prognos för helåret 2021 för Växjö kommunkoncern, både för nämnder och bolag. Varje nämnd och bolag upprättar även egen uppföljningsrapport per april som är mer ingående. Uppföljningen per april omfattar inte en analys över verksamhetens utveckling och prestation. Det ekonomiska utfallet sätt inte i relation till måluppfyllelse och kvalitet i tjänsteleverans. Denna fördjupade uppföljning görs i delårsrapporten augusti och kommer även att finnas med i årsredovisningen för helåret. Beslutsunderlag -Arbetsutskottets har i § 239/2021 föreslagit följande beslut: 1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapport Ekonomisk uppföljning per april 2021 med helårsprognos, Växjö kommun, 2. Kommunstyrelsen noterar att tekniska nämnden prognostiserar med en negativ budgetavvikelse med 2 miljoner kronor för år 2021, som framförallt beror på lägre parkeringsintäkter än budgeterat som en följd av coronapandemin. Nivån på parkeringsintäkterna kan förbättras under sommaren beroende på hur pandemin utvecklas, 3. Tekniska nämnden ska fortsättningsvis under 2021 månadsvis rapporterar till kommunstyrelsen om förväntad prognos för året. -Kommunchefens skrivelse daterad 2021-05-19.

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2021-05-25


2 (1)

-Rapport - Ekonomisk uppföljning per april 2021 med helårsprognos, Växjö kommun. Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder och styrelser


Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Tel. 0470-410 00 Fax Org.nr 212000-0662 E-post [email protected] Webb www.vaxjo.se

Ärende Dnr KS 2021-00008 2021-05-19

Christina Utterström Redovisningsansvarig

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning per april 2021 med

helårsprognos

Förslag till beslut att kommunstyrelsen beslutar godkänna rapport Ekonomisk uppföljning per

april 2021 med helårsprognos, Växjö kommun, att kommunstyrelsen noterar att tekniska nämnden prognostiserar med en

negativ budgetavvikelse med 2 miljoner kronor för år 2021, som framförallt

beror på lägre parkeringsintäkter än budgeterat som en följd av

coronapandemin. Nivån på parkeringsintäkterna kan förbättras under

sommaren beroende på hur pandemin utvecklas,

att kommunstyrelsen hemställer åt tekniska nämnden att till kommun-

styrelsen rapportera åtgärdsplan för att klara kommunfullmäktiges beslutade

nämndsbudget år 2021,

att tekniska nämnden fortsättningsvis under 2021 månadsvis rapporterar till

kommunstyrelsen om förväntad prognos för året. Bakgrund Per den 31 april sammanställs utfall för perioden och prognos för helåret 2021 för Växjö kommunkoncern, både för nämnder och bolag. Varje nämnd och bolag upprättar även egen uppföljningsrapport per april som är mer ingående. Uppföljningen per april omfattar inte en analys över verksamhetens utveckling och prestation. Det ekonomiska utfallet sätt inte i relation till måluppfyllelse och kvalitet i tjänsteleverans. Denna fördjupade uppföljning görs i delårsrapporten augusti och kommer även att finnas med i årsredovisningen för helåret.

Bedömning Helårsprognosen för kommunen är betydligt bättre än budget

Kommunens helårsprognos för år 2021 visar på ett totalt resultat på 256 miljoner kronor. Jämfört med budgeterat resultat på 33 miljoner kronor motsvarar det 223 miljoner kronor i positiv budgetavvikelse.

Ärende Dnr KS 2021-00008 2021-05-19

2 (3)

DRIFTREDOVISNING Växjö kommun totalt, mnkr

Prognos helår 2021

Prognos

nettoutfall Nettobudget

Prognos budgetavvikelse

Summa nämnder -5 303 -5 426 123

Kommunövergripande intäkter och kostnader 31 48 -17

Skatteintäkter, generella statsbidrag etc 5 528 5 411 117

Summa totalt 256 33 223

Den positiva budgetavvikelsen beror framförallt på högre skatteintäkter än planerat och som en fortsatt konsekvens av pågående pandemin att antalet brukare, barn och elever i verksamheten inte når upp till budgeterad nivå och därmed får en lägre kostnadsbelastningen än planerat. Omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt nämnden för arbete och välfärd svarar för de större positiva budgetavvikelserna sett till miljoner kronor. Tekniska nämnde prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 2 miljoner kronor.

DRIFTREDOVISNING Nämnd, mnkr

Prognos utfall

helår 2021

Budget helår 2021

Prognos budget-

avvikelse

Byggnadsnämnden -11 -14 3

Kommunens revisorer -3 -3 0

Kommunfullmäktige -11 -11 0

Kommunstyrelsen -540 -556 16

Kultur- och fritidsnämnden -180 -187 7

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -13 -13 0

Nämnden för arbete och välfärd -666 -678 12

Omsorgsnämnden -1 384 -1 441 57

Tekniska nämnden -147 -145 -2

Utbildningsnämnden -2 342 -2 372 30

Valnämnden -1 -1 0

Överförmyndarnämnden -5 -5 0

Summa nämnder -5 303 -5 426 123

Ärende Dnr KS 2021-00008 2021-05-19

3 (3)

Bolagens helårsprognos bättre än budget

Helårsprognosen för VEAB-koncernen visar ett resultat som är 277 miljoner kronor vilket är 23 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet som uppgår till 254 miljoner kronor.

BOLAGENS resultat efter finansiella poster

Prognos helår 2021

mnkr Prognos Budget

Budget-avvikelse

VKAB-koncernen 277 254 23

Södra Småland avfall och miljö AB 0,5 0,5 0

Värends Räddningstjänstförbund 0 0 0

Växjö Småland Airport AB -18 -20 2

Beslutsunderlag Bilaga: Ekonomisk uppföljning per april 2021 med helårsprognos, Växjö

kommun

Beslutet skickas till För åtgärd Tekniska nämnden För kännedom Alla nämnder, VKAB, Värends Räddningstjänstförbund, Växjö Småland

Airport, SSAM, kommunchef samt ekonomi- och finanschef

Monica Skagne Kommunchef

Anna Rosander Ekonomi- och finanschef

www.vaxjo.se

Ekonomisk uppföljning

per april 2021 med

helårsprognos, Växjö kommun

Information från

Växjö kommun, Växjö kommun Ekonomisk uppföljning per april 2021 med helårsprognos 2(18)

2

Innehållsförteckning Sammanfattning .......................................................................................................................................................... 3

Ekonomisk redovisning kommunen ...................................................................................................................... 5

Driftredovisning nämnder ........................................................................................... 5 Investeringsredovisning nämnder ...........................................................................12

Bolagen ......................................................................................................................................................................... 14

Bolagens utfall för perioden och helårsprognos .................................................14 Helägda bolagens investeringar ............................................................................... 17

Information från


3

Sammanfattning Verksamhetens utfall för årets första fyra månader bättre än budget

Kommunens totala utfall (exklusive förändring semesterlöneskuld) för årets fyra första månader visar ett plusresultat på 128 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 174 mil-joner kronor. Gemensam finansiering och kommunövergripande poster har för perioden en posi-tiv budgetavvikelse på 145 miljoner kronor. Avvikelsen består av ett flertal poster men beror i hu-vudsak på effekten av att centralt neutralisera nämndernas kostnad för förändring av semesterlö-neskulden.

Nämnderna har för perioden en positiv budgetavvikelse (exkl förändring av semesterlöneskulden) med 161 miljoner kronor som till del är en konsekvens av den pågående pandemin. Omsorgs-nämnden och utbildningsnämnden redovisar att antalet brukare, barn och elever i verksamheten inte har nått upp till budgeterad nivå och därmed har kostnadsbelastningen blivit lägre än plane-rat.

VKAB-koncernen redovisar ett resultat för perioden som är 169 miljoner kronor vilket är 68 mil-joner kronor bättre än budget. Avvikelsen beror framförallt på att bolagens underhållskostnader kommer senare under året men är jämnt fördelade över året i den periodiserade budgeten.

Helårsprognosen visar ett mycket bättre resultat än budget både för kommunen och bolagen

Kommunens helårsprognos för år 2021 visar på ett totalt resultat på 256 miljoner kronor. Jämfört med ett budgeterat resultat på 33 miljoner kronor motsvarar det 223 miljoner kronor i positiv budgetavvikelse. Gemensam finansiering och kommunövergripande poster bedöms sammantaget för helåret ha en positiv budgetavvikelse med 100 miljoner kronor. Avvikelsen är nettoeffekt av framförallt bedömda högre skatteintäkter än planerat, erhållet riktat statsbidrag för ersättning av sjuklön som inte är budgeterat och ökade pensionskostnader som en engångseffekt av föränd-rade livslängdsantaganden. Nämndernas positiva budgetavvikelse bedöms uppgå till 123 miljoner kronor, som framförallt går att hänföra till överskott för omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt nämnden för arbete och välfärd. Tekniska nämnden prognostiserar en negativ budgetavvi-kelse med 3 miljoner kronor.

Helårsprognosen för VEAB-koncernen visar ett resultat som är 277 miljoner kronor vilket är 23 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet som uppgår till 254 miljoner kronor.

Information från


4

DRIFTREDOVISNING Växjö kommun to-talt, mnkr

Utfall januari-april 2021 Prognos helår 2021

Nettoutfall Nettobud-get

Budgetav-vikelse

Prognos nettoutfall

Nettobud-get

Prognos budgetavvi-kelse

Summa nämnder exkl förändring se-mesterlöneskuld -1 663 -1 824 161 -5 303 -5 426 123

Förändring semesterlöneskuld nämnder -132 0 -132 0 0 0

Kommunövergripande intäkter och kost-nader 80 -26 106 31 48 -17

Skatteintäkter, generella statsbidrag etc 1 843 1 804 39 5 528 5 411 117

Summa totalt exkl förändring semester-löneskuld 128 -46 174 256 33 223

BOLAGENS resultat efter finansiella poster

Utfall januari-april 2021 Prognos helår 2021

mnkr Utfall Budget

Budgetav-vikelse

Prognos ut-fall

Budget Budgetav-

vikelse

VKAB-koncernen 169 101 68 277 254 23

Södra Småland avfall och miljö AB -0,3 0,2 -0,5 0,5 0,5 0,0

Värends räddningstjänstförbund 0,1 0 0,1 0 0 0

Växjö Småland Airport AB -2,7 -6,9 4,2 -18,4 -20,8 2,4

Information från


5

Ekonomisk redovisning kommunen

Driftredovisning nämnder

DRIFTREDOVISNING Nämnd, mnkr Januari-april 2021 Varav ef-fekter

Prognos helår 2021

Utfall Budget Budget-

avvikelse

Corona-pande-min

Nettoutfall Nettobudget Budget-

avvikelse

Byggnadsnämnden 0 -5 5 0 -11 -14 3

Kommunens revisorer -1 -3 2 - -3 -3 0

Kommunfullmäktige -3 -4 1 - -11 -11 0

Kommunstyrelsen -153 -185 32 -2 -540 -556 16

Kultur- och fritidsnämnden -55 -65 10 -1 -180 -187 7

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -4 -4 0 -1 -13 -13 0

Nämnden för arbete och välfärd -216 -226 10 2 -666 -678 12

Omsorgsnämnden -430 -480 50 -5 -1 384 -1 441 57

Tekniska nämnden -47 -54 7 1 -147 -145 -2

Utbildningsnämnden -753 -796 43 -1 -2 342 -2 372 30

Valnämnden 0 0 0 - -1 -1 0

Överförmyndarnämnden -1 -2 1 - -5 -5 0

Summa nämnder, exkl förändring se-mesterlöneskuld

-1 663 -1 824 161 -7 -5 303 -5 426 123

Förändring semesterlöneskuld -132 0 -132 0 0 0

Summa nämnder, inkl förändring se-mesterlöneskuld

-1 795 -1 824 29 -7 -5 303 -5 426 123

Coronapandemin

Coronarelaterade poster år 2021, specifikation, mnkr Januari-april 2021

Utfall perioden Budget perioden Budgetavvikelse

Direkta merkostnader (frikod 1555) -9 0 -9

Kostnader inställda aktiviteter och dyl (frikod 1555) 0 0 0

Intäktsbortfall (bedömning OBS! minustecken) -5 0 -5

Personalkostnader (utfall månaden innan): 0 0

sjuklön dag 2-59 (ej långtidssjukskrivningar) -5 0 -5

timlön 11 0 11

övertid/fyllnadstid 1 0 1

Summa -7 0 -7

För uppgifter avseende coronarelaterade poster är antagande gjort om att förändring av timlön, sjuklön och övertid/fyll-nadstid för perioden januari-april 2021 jämfört med genomsnitt av kostnaderna för perioden januari-april 2017-2019 är hänförbara till Coronapandemin. I beräkningen har hänsyn inte tagits till verksamhetsförändringar eller effektiviseringar som kan ha påverkat kostnadsnivån.

Information från


6

Analys av periodens utfall

Nämndernas analys

Sammanfattning

Nämndernas utfall exklusive förändring semesterlöneskuld för årets fyra första månader ger en positiv budgetavvikelse med 161 miljoner kronor. Förändringen av semesterlöneskulden visar ut-taget av semester för perioden i förhållande till intjänat. Förändring av semesterlöneskulden är svår att budgetera över året. För att få en mer rättvisande bild av avvikelser mot budget av den ordinarie verksamheten exkluderas denna post i analysen av budgetavvikelsen för perioden. I helårsprognosen görs antagandet att semester som tjänas in under året även tas ut under året.

Väsentliga avvikelser mot periodens budget noteras inom kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. Dessa nämnder redovisar positiva budgetavvikelser som till del är en konsekvens av den pågående pandemin. Omsorgsnämnden och utbildningsnämnden redovisar att antalet brukare, barn och elever i verksamheten inte har nått upp till budgeterad nivå och därmed har kostnadsbelastningen blivit lägre än planerat. Måltidsorganisationen inom kommun-styrelsens verksamhetsområde har haft lägre kostnader för livsmedel och personal som en följd av distansundervisning och färre barn och elever i verksamheterna.

Väsentliga budgetavvikelser i nämnderna

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 32 miljoner kronor. Kom-munledningsförvaltningens (exklusive måltidsorganisationen) nettokostnad är 23 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det beror bland annat på att tillsättning av tjänster senarelagts med hänsyn tagen till pågående arbete med koncerngemensamma uppdrag inom ramen för Växjö kommuns budget 2021. Utvecklingskostnader kring digitalisering och tillkommande systemkostnader som uppstår senare under året påverkar utfallet positivt

Måltidsorganisationens utfall för perioden är 6 miljoner kronor bättre än budget. Distansunder-visning samt färre barn och elever på förskolor innebär lägre kostnad för livsmedel och vikarier. Kostnaden för färdtjänst ligger lägre än budgeterat då resandet har minskat som en följd av pan-demin.

Omsorgsnämnden redovisar för perioden en budgetavvikelse på 50 miljoner kronor. Med hänsyn tagen till såväl utökad ram och effektiviseringskrav som fortsatt anpassning av kostnadsnivåer in-nebär periodens utfall en förbättring jämfört med samma period 2020 med 26 miljoner kronor. En bidragande orsak till den positiva budgetavvikelsen är situationen med en lägre beläggning inom särskilt boende. Volymen är i dagsläget inte i nivå med de beräkningar som ligger till grund för budget 2021. Detta förklaras till stora delar av svåra bedömningar som situationen med Covid-19 orsakat. Ett aktivt arbete med förebyggande åtgärder, optimerad bemanning och förbättrade arbetssätt fortsätter också att ge positiva resultat.

Utbildningsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 43 miljoner kronor. Av-vikelsen beror huvudsakligen på färre elever än budgeterat i grundskola, fritidshem och förskola.

Kultur- och fritidsnämndens redovisar en positiv budgetavvikelse på 10 miljoner kronor. Fortsatt påverkar pandemin nämndens alla verksamheter. Det har resulterat i inställda, omställda eller framskjutna arrangemang och evenemang. Det medför en lägre kostnadsnivå än budgeterat, vil-ket mildrar effekten av minskade hyresintäkter för uthyrning av idrotts- och fritidsanläggningar.

Information från


7

Nämnden för arbete och välfärd redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på nära 10 mil-joner kronor. Verksamheten för barn och familj redovisar en positiv budgetavvikelse på 5 miljoner kronor. Utfallet härleds till ett förändrat arbetssätt vilket minskat kostnaderna för placeringar. Avdelningen noterar även ett i genomsnitt lägre antal placerade barn och ungdomar än progno-stiserat. Verksamheten för arbete och lärande redovisar en negativ budgetavvikelse på 3 miljoner kronor som främst går att hänföra till ökade kostnader för ekonomiskt bistånd på grund ett tillta-gande antal hushåll i behov av bistånd samt ökad riksnorm.


Gemensam finansiering och kommunövergripande poster, mnkr

Januari-april 2021

Utfall perioden Budget perioden Budgetavvikelse

Skatteintäkter 1 425 1 387 38

Utjämning 341 339 2

Generella statsbidrag 77 78 -1

Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1 843 1 804 39

Pensioner (nkl finansiell kostnad pensioner) -70 5 -75

Finansnetto (exkl finansiell kostnad pensioner) 15 19 -4

Löneavtal 0 -38 38

Internränta 9 12 -3

Värends räddningstjänst -22 -23 1

Övriga poster 150 -1 151

S:a kommunövergripande poster 82 -26 108

Exploateringsverksamhet -2 0 -2

S:A TOTALT 1 923 1 778 145

Utfallet för gemensam finansiering och kommunövergripande poster för årets första fyra måna-der uppgår till en nettointäkt med 1 923 miljoner kronor. Det mesta avser kommunens gemen-samma pengapåse som finansierar den löpande verksamheten, det vill säga skatteintäkter, utjäm-ning och generella statsbidrag. Det tillkommer vissa kommunövergripande poster, som exempel-vis finansnetto, pensioner och verksamhetsbidrag till Värends Räddningstjänst.

Jämfört med budget för perioden, innebär utfallet till och med april en positiv budgetavvikelse med 145 miljoner kronor. Avvikelsen avser framförallt följande:

• +39 mnkr totalt för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning går att hänföra till en bättre förväntad slutavräkning för skatter både för 2020 och år 2021.

• -75 mnkr pensioner avser framförallt den engångskostnad som uppstår på grund av nya beräkningar av livslängdsantaganden för det framtida pensionsåtagandet som får full ef-fekt i april.

• +38 mnkr för löneavtal är en effekt av att posten inte har något utfall för perioden. Det är en central budgetpost som efter lönerevisionen kommer omfördelas till nämnderna.

• +151 mnkr för övriga poster avser framförallt + 18 mnkr i tillfälligt statsbidrag för sjuklön med anledning av coronapandemin och även en post som avser motbokning av nämnder-nas förändring av semesterlöneskulden per april med 132 mnkr så den inte påverkar kom-munens resultat.

Information från


8

• -2 mnkr gällande exploateringsverksamheten som inte budgeteras då utfallet är helt be-roende på vilka exploateringsprojekt som är aktuella. För årets första fyra månader visar exploateringsprojekten som helhet högre kostnader än intäkter.

Analys av prognos helår

Kommunens helårsprognos för år 2021 visar på ett totalt resultat på 256 miljoner kronor. Jämfört med budgeterat resultat med 33 miljoner kronor innebär det 223 miljoner kronor i positiv bud-getavvikelse.

DRIFTREDOVISNING Växjö kommun totalt, mnkr Prognos helår 2021

Utfall Budget Budget-

avvikelse

Summa nämnder -5 303 -5 426 123

Kommunövergripande intäkter och kostnader 31 48 -17

Skatteintäkter, generella statsbidrag etc 5 528 5 411 117

Summa totalt 256 33 223

Gemensam finansiering och kommunövergripande poster bedöms sammantaget för helåret 2021 ha en positiv budgetavvikelse med 100 miljoner kronor. Avvikelsen beror i huvudsak på en netto-effekt av högre skatteintäkter än planerat, erhållet riktat statsbidrag för ersättning av sjuklön som inte är budgeterat och ökade pensionskostnader som en engångseffekt av förändrade livslängds-antaganden.

Nämndernas positiva budgetavvikelse bedöms uppgå till 123 miljoner kronor, som framförallt går att hänföra till omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt nämnden för arbete och välfärd. I kommande avsnitt kommenteras respektive nämnds helårsprognos.

Nämndernas prognoser

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 3 miljoner kronor. Den pågående pandemin har medfört hög aktivitet när det gäller hemmabyggen. Mängden ärenden för mindre bygglov har därmed blivit större och bidragit till högre intäkter än budgeterat. Förändringar i taxan för planer och fortsatt hög ärendemängd bidrar till den positiva prognosen.

Kommunens revisorer

Verksamheten för kommunens revisorer löper enligt plan och bedömningen är att verksamheten på helårsbasis kommer att bedrivas utan budgetavvikelser.

Kommunfullmäktige

Prognosen för kommunfullmäktige visar att att verksamheten kommer att bedrivas utan budget-avvikelser. Kostnaden för sammanträden och partistöd väntas uppgå till budgeterad nivå. Beträf-fande hedersbelöning, utåtriktad verksamhet och vänorter väntas en marginell positiv budgetav-vikelse då aktiviteter inom dessa områden inte är möjliga att genomföra på grund av pandemin.

Information från


9

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 16 miljoner kronor. För kommun-ledningsförvaltningen (exklusive måltidsorganisationen) väntas en positiv budgetavvikelse på 5 miljoner kronor som en följd av lägre personalkostnader. Distansundervisning och färre barn och elever på förskolor och skolor medför lägre kostnader för livsmedel och vikarier. Måltidsorgani-sationens prognos visar därmed en positiv avvikelse på 7 miljoner kronor. Kostnaden för färd-tjänst prognostiseras till 4 miljoner kronor lägre än budget som en följd av pandemin och minskat resande.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens prognos visar en positiv budgetavvikelse på 7 miljoner kronor. Verk-samheten har i stor utsträckning påverkats av den pågående pandemin. Det har resulterat i in-ställda, omställda eller framskjutna arrangemang och evenemang. Förvaltningens prognos base-ras på att verksamheten åter kan genomföra aktiviteter enligt plan från och med halvårsskiftet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att verksamheten kommer att bedrivas utan budgetav-vikelser. Med anledning av den pågående pandemin har nämnden beslutat att efterskänka vissa tillsynsavgifter. Beslutet innebär en intäktsminskning på 2 miljoner kronor som vägs upp av lägre arbetskraftskostnader som en följd av vakanser och tjänstledigheter.

Nämnden för arbete och välfärd

Nämndens prognos visar en positiv budgetavvikelse på 12 miljoner kronor, vilken är hänförbar till pågående effektiviseringsåtgärder inom ramen för Balans-22 samt tillskott i form av externa me-del. Nämnden bedömer att budgetutrymmet för förvaltningsövergripande kostnader inte kom-mer att behöva nyttjas fullt ut varför en positiv budgetavvikelse på 5 miljoner kronor prognostise-ras.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens prognos visar mot bakgrund av aktuell beläggningsgrad, tomplatssituation samt sjunkande volymer inom hemtjänst en positiv budgetavvikelse på 57 miljoner kronor. De ekonomiska effekterna som orsakas av Covid-19 är svåra att uppskatta och osäkerheten i progno-sen är hög. Antalet tomplatser inom särskilt boende såväl inom kommunal regi som för privata utförare är på en nivå som väsentligt påverkar det ekonomiska utfallet.

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens prognos visar en negativ budgetavvikelse på 2 miljoner kronor. Parkerings-verksamheten prognostiserar 10 miljoner kronor lägre intäkter än budgeterat. Den planerade tax-ehöjningen har införts men har inte resulterat i förväntad intäktshöjning då beläggningen av par-keringarna har varit lägre än budgeterat. Coronapandemin med en allmän restriktivitet att vistas i miljöer där det kan bli trängsel samt en ökad andel som arbetar hemifrån bedöms ha påverkat be-läggningsgraden på parkeringarna. Prognosen bygger på att intäktsnivån går upp efter sommaren då samhället successivt bedöms kunna återgå till normal aktivitet. Denna intäktsminskning kom-penseras av besparing och effektivisering i verksamheterna samt en lägre nyttjandegrad av bud-geterade medel för kapitalkostnader.

Varken biogas- eller VA-verksamheten prognostiserar avvikelser mot budget.

Information från


10

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 30 miljoner kronor. Budgetav-vikelsen beror huvudsakligen på färre barn och elever i verksamheterna än budgeterat. Nämn-dens resurstillskott för demografi kommer således inte att nyttjas fullt ut.

Verksamhet förskola bedöms ha en positiv budgetavvikelse på 16 miljoner kronor vid årets slut av vilka 6 miljoner kronor avser demografi. Verksamhet fritidshem bedöms redovisa ett en positiv budgetavvikelse på 6 miljoner kronor av vilka 4 miljoner kronor avser demografi. Verksamhet grundskola prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 15 miljoner kronor. 12 miljoner kronor avser demografi.

Valnämnden

Valnämndens verksamhet löper enligt plan och bedömningen är att verksamheten kommer att bedrivas utan budgetavvikelser.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens verksamhet löper enligt plan och bedömningen är att verksamheten kommer att bedrivas utan budgetavvikelser.

Prognos gemensam finansiering och kommunövergripande pos-

ter


Gemensam finansiering och kommunövergripande poster, mnkr

Prognos helår 2021

Utfall Budget Budgetavvikelse

Skatteintäkter 4 274 4 160 114

Inkomstutjämning 927 919 8

Kostnadsutjämning -186 -184 -2

Regleringsbidrag 282 282 0

LSS-utjämning 55 58 -3

Fastighetsavgift 176 176 0

Generella statsbidrag, 0 0 0

Summa skatteintäkter, generella stb etc 5 528 5 411 117

Pensioner (inkl finansiella kostnad pensioner) -39 14 -53

Finansnetto (exkl finansiell kostnad pensioner) 193 183 10

Löneavtal -114 -114 0

Internränta 35 35 0

Värends räddningstjänst -69 -68 -1

Övriga poster 18 -2 20

S:a kommunövergripande poster 24 48 -24

Exploateringsverksamhet 7 0 7

S:A TOTALT 5 559 5 459 100

Information från


11

Gemensam finansiering och kommunövergripande poster förväntas för hela året ge en total posi-tiv budgetavvikelse med 100 miljoner kronor. Avvikelsen beror i huvudsak på en nettoeffekt av högre skatteintäkter än planerat, erhållet riktat statsbidrag för ersättning av sjuklön som inte är budgeterat och ökade pensionskostnader som en engångseffekt av förändrade livslängdsantagan-den. Nedan kommenteras de större budgetavvikelserna.

Prognosen för utfallet för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning utgår ifrån SKR:s bedömning i slutet av april 2021. I jämförelse med den skatteunderlagsprognos som utgjorde grund för budget 2021 visar aprilprognosen en något starkare skatteunderlagstillväxt för 2021. Ny statistik visar en starkare tillväxt av arbetade timmar 2021 än vad som förutsågs i tidigare progno-ser. Denna prognosförbättring jämte korrigering av slutavräkning för år 2020 förbättrar Växjö kommuns prognos för skatteintäkter med 114 miljoner kronor. Generella statsbidrag och utjäm-ning följer budget 2021 relativt väl.

Förväntat utfall för pensioner har en negativ budgetavvikelse med drygt 50 miljoner kronor. Av-vikelsen beror till största delen på en engångskostnad för ökade framtida pensionsåtagande som en effekt av förändrade livslängdsantaganden. RIPS-kommittén (RIPS=Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) har sett över livslängdsantagandet och tagit fram nya parametrar över livslängden som ska användas i kommunernas och regionernas pensionsskuldsberäkningar. När de nya död-lighetsparametrarna tillämpas i pensionsskuldsberäkningarna ökar den beräknade pensionsskul-den. I genomsnitt bedöms ökningen ligga på cirka 4 procent i kommuner och cirka 5 procent i regioner. Växjö kommuns ökning uppgår till cirka 3 procent. Totalt motsvarar ökningen drygt 60 miljoner kronor, men i och med att det redan i bokslutet 2020 togs höjd för denna ökning med 19 miljoner kronor, är det drygt 40 miljoner kronor som påverkat resultatet år 2021.

Finansnettots prognos för helåret är en positiv budgetavvikelse med 10 miljoner kronor. Den största delen av finansnettot avser utdelning från de kommunala bolagen som prognostiseras en-ligt budget. Orsakerna till avvikelsen är i huvudsak högre ränteintäkter samt borgensavgifter från bolagen än planerat.

Den prognostiserade positiva budgetavvikelsen för Övriga poster på 20 miljoner kronor, kan framförallt härledas till obudgeterat riktat statsbidrag för ersättning sjuklön med anledning av pågående coronapandemin.

Exploateringsverksamheten bedöms för år 2021 redovisa ett resultat med 7 miljoner kronor, det vill säga intäkterna (försäljning) för exploateringsprojekt överstiger kostnaderna (iordningsstäl-landet av marken).

Information från


12

Investeringsredovisning nämnder

Kommunens investeringar omfattar framförallt investeringar i VA, gator och vägar samt IT-inve-steringar. Kommunens verksamhetsfastigheter ägs främst av kommunens helägda fastighetsbolag Vöfab och Vidingehem. Investeringar i verksamhetsfastigheter är en investeringsutgift i bolagen och kommunen har istället en driftkostnad för att hyra lokalerna. Bolagens investeringar redovi-sas i eget avsnitt, där större investeringar avseende kommunens verksamhetsfastigheter anges särskilt.

Investeringsredovisning

Färdigställda projekt Utgifter sedan projektstart Varav årets investeringar år 2021

Beslutad

Ackumu-lerat

Budget- Utfall jan- Budget Utfall Budget-

mnkr total bud-

get utfall

avvi-kelse

april 2021 helår 2021 helår 2021 avvikelse

TN skattefinansierat 21 23 -2 1,2 0 1,2 -1,2

TN avgiftsfinansierat 15 14 1 - - -

S:a färdigställda projekt 36 37 -1 1,2 0 1,2 -1,2

Pågående projekt Beslutad Beräknad Prognos Utfall jan- Budget

Prognos utfall Prognos

mnkr totalutgift totalutgift

avvi-kelse

april 2021 helår 2021 helår 2021 budget-

avvikelse

Byggnadsnämnden, inventarier 0 0,5 0,5 0,0

Kultur- och fritidsnämnd, inventarier 1,5 0,8 1,5 -0,7

Kommunstyrelsen, IT-investeringar m.m. 25 50 60 -10

Kommunstyrelsen, markreserv till ex-ploatering (investeringsinkomst) -25 0 -25 25

Omsorgsnämnden, inventarier 0,1 0 1,1 -1,1

Utbildningsnämnden, inventarier 2,0 7,2 7,2 0,0

Tekniska nämnden (TN) skattefi-nansieriat, varav: 240 283 -43 8 26 26 0

TN, exploatering Bäckaslöv 83 107 -24 3 -16 -16 0

TN, övrigt exploatering 17 36 -19 2 -15 -15 0

TN, beläggningsprogram 16 16 0 4 8 8 0

TN, övrigt skattefinansierat 124 124 0 3 48 48 0

Tekniska nämnden (TN) VA avgiftsfi-nansierat, varav: 346 271 75 22 181 120 0

TN, VA exploatering -5 33 -38 15 37 37 0

TN, VA-plan 34 8 26 0 14 3 0

TN, VA förnyelse befintliga ledningar 118 79 39 5 35 35 0

TN, VA utrustning avloppsrening och pumpstationer 31 24 7 0,1 11 7 0

TN, VA avloppsrening processutveckl-ing 67 19 48 1 52 4 0

Information från


13

TN, VA övrigt 101 108 -7 1 32 33 0

Tekniska nämnden biogas 6 7 -1 0 0 4 0

S:a pågående projekt 592 561 31 33,6 265,5 195,3 70,2

S:A INVESTERINGAR TOTALT 628 598 30 34,8 265,5 196,5 69,0

Kommunens investeringar redovisas indelat i färdigställda och pågående projekt. För januari-april redovisas i stort sett inga färdigställda projekt, utan nästan alla projekt bedöms som pågående, även om något enskilt pro-jekt är avslutat. Investeringsprojekt inom tekniska nämnden är ofta fleråriga och redovisas därmed även i den vänstra delen av tabellen. Övrigt-posterna inom tekniska nämnden innefattar ett flertal enskilda projekt/om-råden. De fleråriga projekten som avser exploatering budgeteras för hela projektperioden och övriga fleråriga projekt budgeteras med treårsplaner. Årsbudgeten 2021 för dessa investeringar motsvarar i många fall progno-sen för utfallet år 2021, då tekniska nämnden i dagsläget endast i vissa fall fastställer en årsbudget. Poster med minustecken innebär att investeringsinkomsterna (exempelvis anslutningsavgifter, gatukostnads-ersättningar eller investeringsbidrag) överstiger investeringsutgiften.

Kommunens investeringar omfattar framförallt investeringar i VA, gator och vägar samt IT-inve-steringar. Kommunens verksamhetsfastigheter ägs främst av kommunens helägda fastighetsbolag Vöfab och Vidingehem. Investeringar i verksamhetsfastigheter är en investeringsutgift i bolagen och kommunen har istället en driftkostnad för att hyra lokalerna. Bolagens investeringar redovi-sas i eget avsnitt, där större investeringar avseende kommunens verksamhetsfastigheter anges särskilt.

För perioden januari-april uppgår kommunens nettoinvesteringar till 35 miljoner kronor, varav tekniska nämnden svarar för 31 miljoner. Sett till hela året planeras investeringar till ett nettout-fall på närmare 200 miljoner kronor. Stor del av årets investeringar sker under den senare delen av året. Av planerade investeringar för helåret avser 120 miljoner kronor den avgiftsfinansierade VA-verksamheten och 31 miljoner kronor avser den skattefinansierade verksamheten (inklusive biogas) inom tekniska nämnden. Mer information om tekniska nämndens investeringar framgår i nämndens ekonomiska uppföljningsrapport per april. 60 miljoner kronor avser kommunstyrel-sens IT-investeringar. Övriga nämnders investeringar avser framförallt årliga inköp av diverse in-ventarier.

Information från


14

Bolagen

Bolagens utfall för perioden och helårsprognos

Resultat efter finansiella poster Januari-april 2021 Varav effekter Prognos helår 2021

mnkr Utfall Budget

Avvi-kelse

Corona-

pandemin Utfall Budget

Avvi-kelse

VKAB-koncernen 169,1 101,1 68,0 -3,5 277,3 254,0 23,3

VKAB -4,7 -3,9 -0,8 - -11 -11,6 0,6

Växjöbostäder AB 69,9 35,6 34,3 -3,2 137,5 138,4 -0,9

Växjö Fastighetsförvaltning AB 16,4 0,2 16,2 - 17,6 9,2 8,4

VEAB 84,8 62,2 22,6 -0,2 111,6 82,3 29,3

Videum AB 5,0 1,7 3,3 - 5,1 5,0 0,1

Vidingehem AB 5,1 5,2 -0,1 -0,1 24,1 24,1 0,0

Södra Småland avfall och miljö AB -0,3 0,2 -0,5 -0,1 0,5 0,5 0,0

Värends räddningstjänstförbund 0,1 0 0,1 -0,6 0 0 0

Växjö Småland Airport AB -2,7 -6,9 4,2 -23,8 -18,4 -20,8 2,4

Värends Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med Alvesta kommun och Växjö kommun som med-lemmar. Förbundets ingår i bolagsavsnittet eftersom det ingår i de sammanställda räkenskaperna när konsoli-dering görs i augusti och helår i likhet med helägda och större delägda bolag. Utfall och prognos som anges avser bolagen och förbunden som helhet och inte Växjö kommuns eventuella ägar-/medlemsandel.

VKAB-koncernen

VKAB-koncernen visar ett resultat på 169 miljoner kronor per den 30 april (166 mnkr är hänförlig till moderbolagets ägare) vilket är 68 miljoner kronor mer än den periodiserade budgeten. Avvi-kelsen beror delvis på att bolagens underhållskostnader kommer senare under året men är jämnt fördelade över året i den periodiserade budgeten.

Prognosen för helåret uppgår till 277 miljoner kronor (270 mnkr är hänförlig till moderbolagets ägare) vilket är 23 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet som uppgår till 254 miljo-ner kronor (247 mnkr är hänförlig till moderbolagets ägare).

Växjöbostäder AB

Växjöbostäders resultat efter finansiella poster per den 30 april är 69,9 miljoner kronor. Skillna-den mot den periodiserade budgeten beror på att underhållskostnader i budget fördelas jämt över året men det verkliga utfallet uppstår främst under senare delen av året.

Prognosen för 2021 visar ett resultat på 137,4 mkr vilket är lägre än budget. Nettoomsättningen minskar i och med ökade vakanser för studentbostäder där pandemi och distansundervisning le-der till att studenterna avslutar sina hyreskontrakt eller inte hyr en lägenhet. Det sker en liten ökning i driftskostnader för t ex reparationer samt fastighetsanknuten administration men samti-digt minskar kostnaderna för den centrala administrationen på grund av vakanser och lägre kon-sultkostnader.

Information från


15

Växjö Fastighetsförvaltning AB

Växjö Fastighetsförvaltning AB:s, Vöfabs resultat för perioden fram till 30 april är 16 miljoner kro-nor vilket är bättre än den periodiserade budgeten. Det beror dels på att kostnaderna för under-håll inte följer budgeten under första delen av året samt dels på en vinst vid försäljning av stat-ionsdelen till Vöfab Fastigheter.

Det prognostiserade resultatet beräknas till 17,6 miljoner kronor och är 9 miljoner bättre än bud-get. Vinsten vid försäljningen är en bidragande orsak till den positiva avvikelsen. Även ett ökat an-tal inhyrningar i början av året ger större hyresintäkter men kommer också påverka driftskostna-derna.

VEAB

För VEAB-koncernen är resultatet efter finansiella poster för det första tertialet 85 miljoner kro-nor vilket är 23 miljoner kronor bättre än den periodiserade budgeten. Den främsta orsaken till det förbättrade resultatet är den kalla inledningen på år 2021 som gett högre fjärrvärme- och elintäkter. Kylan betyder även mer produktion av el och påverkar även produktionskostnaderna som är högre än budget. VEAB har även vunnit ett mål mot en leverantör där tvisten gällt ute-blivna bränsleleveranser och det har gett en intäkt på 9,6 miljoner kronor.

Prognosen för VEAB-koncernen visar ett resultat på 112 miljoner kronor vilket är 23 miljoner kro-nor högre än det budgeterade resultatet för året. Det är hos Växjö Energi de ökade intäkterna ses, utfall och prognos för Växjö Energi Elnät och Wexnet följer budget.

Videum AB

Videum har ett resultat efter finansiella poster på 5 miljoner kronor vilket är bättre än den perio-diserade budgeten och beror till stor del på lägre drifts- och underhållskostnader. Driftskostna-der påverkas av pandemin och förväntas öka under hösten förutsatt att verksamheten kan gå till-baka till ett normalläge.

Prognosen ligger på samma nivå som budgeterad resultat för 2021. I prognosen har hänsyn tagits till de åtgärdspaket som avser hyresreduceringar för vissa branscher. Det har dock börjat ske rö-relser på hyresmarknaden vilket Videum kan avläsa på offertstatistiken. Prognosen visar på lägre driftskostnader på grund av minskade kostnader för konsulter och personal.

Vidingehem AB

Vidingehems resultat efter finansiella poster per 30 april är 5 miljoner kronor och är i nivå med den periodiserade budgeten. Bolaget visar en lägre hyresintäkt första tertialet som förklaras med att kvarteret Galaxen får högre intäkter från april månad när inflyttningen påbörjades i etapp 2 men i budgeten är intäkterna fördelade över 12 månader. Kostnader för underhåll och avskriv-ningar har varit lägre under första tertialet.

Prognosen för 2021 är samma som det budgeterade resultatet men visar på en lägre nettoomsätt-ning som kompenseras med lägre kostnader för personal, underhåll och avskrivningar.

Södra Småland avfall och miljö AB

Resultat efter finansiella poster per 30 april uppgår till -0,3 miljoner kronor vilket är sämre än pe-riodiserad budget som visar ett resultat på 0,2 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen avser minskade intäkter för marknadsverksamheten.

Information från


16

Prognosen för helåret visar på ett resultat på 0,5 miljoner kronor vilket är i nivå med det budge-terade resultatet.

Värends räddningstjänstförbund

Resultat efter finansiella poster för Värends räddningstjänst är 0,1 miljoner kronor som är bättre än den periodiserade budgeten. Trots lägre intäkter kopplade till Corona för bl a kurser och till-syner har förbundet kunnat hålla nere kostnaderna i motsvarande omfattning. Lägre kostnader innefattas bland annat av vakanta tjänster, färre larm samt lägre avskrivningar.

Prognosen för helår visar på ett resultat på 0 miljoner kronor vilket är samma som budgeterat re-sultat.

Växjö Småland Airport

Växjö Småland Airports resultat för första tertialet är minus 2,7 miljoner kronor vilket är bättre än den periodiserade budgeten. Covid-19 har drabbat flygbranschen extremt hårt och hela flygbran-schen har i stort sett stått helt stilla sedan slutet av mars 2020. Flygbranschens egna bedöm-ningar är att det kommer ta flera år innan resandet är tillbaka som det var före Covid-19.

Småland Airport har i dagsläget ingen reguljär trafik och flygplatsen håller öppet för skolflyg och har 24-timmars beredskap för ambulansflyg. Ingen sommarpersonal har kontrakterats och säker-hetskontrollen håller stängt. Stor del av personalen är korttidspermitterad och kommer vara så fullt ut under maj och delar eller hela juni för att sedan successivt minska permitteringsgraden i takt med trafikökningen.

Några flygbolag planerar att starta med resor i sommar som till exempel Ryanair med starter till Alicante, Gdansk och Zadar samt Wizz med flygningar till Skopje och Tuzzla. Andra flygbolag be-räknas starta med flygningar till senhöst/vinter. Några få charteravgångar kommer ske i sommar.

Prognosen för 2021 visar på ett minusresultat på 18 miljoner kronor och beror på när och i vilken omfattning trafiken drar igång. Prognosen ligger i ungefär samma nivå som budget.

Coronapandemin

Coronarelaterade poster år 2021, utfall mars-april Specifikation, mnkr

Utfall mar - apr 2021 netto

Budget mar - apr 2021 netto Budgetavvikelse netto

Minskade intäkter -17,4 - -17,4

Ökade kostnader -10,6 - -10,6

Summa -28,0 -28,0

Coronarelaterade poster påverkar bolagen med cirka 28 miljoner kronor. Den största påverkan syns hos Växjö Småland Airport som har minskade intäkter med 13,8 miljoner kronor samt ökade kostnader med 10 miljoner kronor. Även Växjöbostäder märker av minskade hyresintäkter på cirka 3,1 miljoner kronor på grund av vakanser hos studentbostäder där distansundervisning in-nebär att studenter avslutar sina hyreskontrakt samt inte hyr en lägenhet.

Information från


17

Helägda bolagens investeringar

Investeringar bolagen mnkr

Utgifter sedan projektens start Varav årets investeringar år 2021

Färdigställda projekt, april 2021

Beslutad totalbud-

get

Ackumu-lerat

Budget- Utfall jan- Budget Utfall helår

Budget-

(kommunens verksamhetslokaler) utfall avvikelse april 2021 helår 2021 2 021 avvikelse

Byggnation stations och kommunhus inkl garage, reservkraft etc 668 712 -44 39 47 47 0

Helenetorps förskola 41 40 1 2 0 3 -3

S:a färdigställda projekt 709 752 -43 41 47 50 -3

Pågående projekt Beslutad Beräknad Prognos- Utfall jan- Budget Prognos Prognos

totalbud-get

totalutgift budgetav-

vikelse april 2021 helår 2021

utfall helår 2021

budgetav-vikelse

Kommersiella investeringar totalt 139 751 618 133

varav respektive bolags del:

Växjöbostäder AB 3 10 8 2

Växjö Energi AB 70 385 294 91

Vidingehem AB 20 36 54 -18

Verksamhetslokaler totalt 907 906 1 68 458 439 19

varav enskilda projekt/:

Kungsmadskolan, matsal och kök 80 79 1 8 31 31 0

Nya Räppevallen 30 30 0 4 27 27 0

Ulriksbergsskolan 262 262 0 16 49 49 0

Lammhults skola 270 270 0 22 119 119 0

Dädesjö skola 42 42 0 2 21 20 1

Ängslyckans förskola, Braås 68 68 0 0 28 1 27

varav respektive bolag övrigt:

Växjö fastighetsförvaltning AB 4 105 105 0

Vidingehem AB 3 12 22 -10

Växjöbostäder AB 3 10 8 2

S:a pågående projekt 907 906 1 207 1 209 1 057 152

S:A INVESTERINGAR TOTALT 1 616 1 658 -42 248 1 256 1 107 149

Information från


18

I tabellen anges de helägda bolagens investeringar, indelade i kommersiella investeringar och verksamhetslokaler. Totalt investeringsutfall för bolagen för årets första fyra månader uppgår till 248 miljoner kronor. Prognosen för bolagens investeringar för helåret 2021 uppgår till 1 107 miljo-ner kronor. Den lägre nivån i prognosen jämfört med budgeten förklaras till största delen av tids-mässig förskjutning för vissa projekt.

Bolagen prognostiserar med nästan 500 mnkr i investeringsutgifter år 2021 för kommunens verk-samhetslokaler. Investeringar som avser kommunens verksamhetslokaler med totalutgift på minst 20 miljoner kronor och som är beslutade av kommunfullmäktige anges som särskilt specifi-cerade projekt. Dessa investeringar delas upp i färdigställda och pågående projekt.

Under perioden har station och kommunhuset färdigställts samt även Helenetorps förskola. I to-tala utfallet för station och kommunhus ingår även p-köp, index, reservkraft och garage.

Under maj månad överlämnas Kungsmadskolans nya matsal och kök. Om- och tillbyggnad samt nybyggnad på Ulriksbergskolan beräknas vara helt färdigställd till år 2024. Ny förskola i Braås har beslut om utredning och bedömningen är att projektet kommer i gång först 2022 med beräknad inflyttning år 2024.

Kommersiella investeringar avser främst bostäder. Växjöbostäders aktuella större bostadsområ-den är Bredvik/Tunnlandet, Araby, Öster Äpplet/Päronet och Ansgarius (gamla kommunhuset). Hyreslägenheter Galaxen är ett av Vidingehems aktuella projekt.

Växjö Energis (Veabs) kommersiella investeringar lägre än budget för perioden. Anledningen till det är att Veabs planerade investeringar BECCS, Flygbränsle och Säkerhetslager för RME-olja som sammanlagt uppgår till 104 Mkr har flyttats fram till kommande år och därmed minskar pro-gnosen.

Övriga verksamhetslokaler som är på gång inom Växjö Fastighetsförvaltning som har beslut om utredning är bland annat Hagaviksskolan och ny högstadieskola på Teleborg. Investeringsprojekt som är planeringsstadiet är bland annat parkeringshus på kvarteret Fabriken och rivning av hus 04 på Kungsmadskolan.

Övriga verksamhetslokaler inom Vidingehem är bland annat nytt gruppboende på Evedal Evelid och paviljonger i Furuby. Inom Växjöbostäder avses Tallgården i Araby.



1 (2)

§ 136 Dnr 2021-00322

Valkrets- och valdistriktsindelning inför 2022 års allmänna val och 2024 års val till Europaparlamentet

Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län

fastställer en ny valdistriktsindelning i Växjö kommun i enlighet med tabell som bifogas som bilaga 1 och beskrivning som bifogas som bilaga 2 till denna skrivelse.

2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län

fastställer att Växjö kommun utgör en valkrets.

3. Kommunfullmäktige bemyndigar valnämnden att lämna kompletterande information till länsstyrelsen samt genomföra mindre förändringar av valdistriktsindelningen.

Bakgrund Enligt vallagen ska kommunfullmäktige besluta om nya indelningar i valdistrikt senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången. För att gälla ska beslutet vara fastställt av länsstyrelsen. Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. Länsstyrelsen har begärt kommunens beslut om ny valdistriktsindelning senast 1 oktober 2021. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen har i § 312/2021 föreslagit följande beslut: 1. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län fastställer en ny valdistriktsindelning i Växjö kommun i enlighet med tabell som bifogas som bilaga 1 och beskrivning som bifogas som bilaga 2 till denna skrivelse. 2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län fastställer att Växjö kommun utgör en valkrets. 3. Kommunfullmäktige bemyndigar valnämnden att lämna



2 (2)

kompletterande information till länsstyrelsen samt genomföra mindre förändringar av valdistriktsindelningen. Valnämnden har i § 15/2021 föreslagit kommunfullmäktige följande:

1. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län fastställer en ny valdistriktsindelning i Växjö kommun i enlighet med tabell som bifogas som bilaga 1 och beskrivning som bifogas som bilaga 2 till denna skrivelse.

2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län fastställer att Växjö kommun utgör en valkrets.

3. Kommunfullmäktige bemyndigar valnämnden att lämna kompletterande information till länsstyrelsen samt genomföra mindre förändringar av valdistriktsindelningen.

Kommunchefen redogör i en skrivelse den 7 maj 2021 för ärendet och lämnar förslag till beslut. Till skrivelsen följer följande bilagor: -Bilaga 1: Lista över valdistrikt med nyckelkoder och prognoser över röstberättigade. -Bilaga 2: Beskrivning av föreslagna förändringar av befintliga valdistrikt och av nya valdistrikt. - -Bilaga 3 Interaktivt kartmaterial valdistrikt inför 2022 och 2024 års val. - Förslag till valdistrikt 2022 – kartbilaga. Beslutet skickas till Länsstyrelsen i Kronobergs län För kännedom Valnämnden Kanslichefen

Documents

Kallelse Valnämnden 2021-09-09