Børne- og Familieudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2012

Børne- og Familieudvalget

Forsidebilleder: Tjørring Skole Præstbjerg Sø Giro d’Italia 2012

Budget 2012

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Børne- og Familieudvalget ................................ 7 10 Dagtilbud for børn ............................... 9 12 Folke- og ungdomsskoler.................... 29 16 Børn og familie.................................... 57

Børne- og Familieudvalgets budget for 2012

Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto

10 Dagtilbud til børn 607.850 -144.874 462.976Drift 605.900 -144.874 461.026Anlæg 1.950 0 1.950

12 Folke- og ungdomsskoler 919.270 -104.742 814.528Drift 825.823 -104.742 721.081Anlæg 93.447 0 93.447

16 Børn og familie 371.740 -117.361 254.379Drift 366.740 -117.361 249.379Anlæg 5.000 0 5.000

I alt 1.898.860 -366.977 1.531.883

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

�

�


Serviceområde 10 – Dagtilbud for børn

�

� �

UDVALG: Børne- og FamilieudvalgetSERVICEOMRÅDE: 10 Dagtilbud for børn

Udfordring I Herning Kommune ligger vi på landsgennemsnittet af en årgang, der gennemfører en ung-domsuddannelse. Dette er under regeringens mål om 95% af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse

Indsatsområde Årsmål 2012Der arbejdes med sprog og læ-sestrategi for børnene i de en-kelte dagtilbud og dagplejen

At børnenes kompetencer til at kunne forstå og producere sprog, følger eller ligger over landsgennemsnittet ved sprogvurderingen i børnehaveklassen

UdfordringDen pædagogiske praksis og kvalitetsudvikling i dagplejen og dagtilbuddene er kendetegnet ved stor lokal forankring. Der er behov for vidensdeling og fælles forståelse af kvalitetsbegre-bet.

Indsatsområde Årsmål 2012

• Vidensdeling og læring

• Kvalitetsudvikling, herunder

IT-systemer LP og DUÅ-dagtilbud

(LP=pædagogisk analyse) (DUÅ=De utrolige år)

• Det tværfaglige arbejde

• At vidensdeling og læring opleves som brugbar og vigtig

for lederne i dagtilbuddene, og kvalificerer beslutninger

• At IT opleves som understøttende i den pædagogiske

praksis

• Børn med deres særlige forudsætninger inkluderes i

dagtilbud og dagplejen

UdfordringAntallet af familier, som ikke har en sund livsstil, er stigende

Indsatsområde Årsmål 2012Sundhedspædagogisk indsats i forhold til:

• Motion og bevægelse

• Sund kost

• At børnene opleves som nysgerrige på og har lyst til at

bevæge sig

• At børnene har viden om og forståelse for kostens be-

tydning for et godt liv

� �

� �


Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 10 - Dagtilbud for børnRegnskab

2010Budget

2011Budget

201203.22.05 Skolefritidsordninger 22.962 22.526 22.13505.25.10 Fælles formål 32.403 48.634 52.06805.25.11 Dagpleje 100.933 89.849 89.74405.25.12 Vuggestuer 8.421 8.391 7.97405.25.13 Børnehaver 35.488 32.892 33.95305.25.14 Integrerede institutioner 259.429 249.502 236.69505.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 2.876 1.592 2.87805.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 7.026 8.943 8.63905.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinst. 7.246 6.383 6.385Serviceområde 10 i alt 476.784 468.712 460.471

Driftsbemærkninger:

Området omfatter forskellige former for dagtilbud i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtil-buddene indeholder alle et pædagogisk tilbud.

Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser. Til-skud til pasning af egne børn er bortfaldet med virkning fra 2011.

Den samlede rammeændring på området fra 2011 til 2012 på 8,2 mio. kr. skyldes overvejende regulering som følge af nedgang i børnetallet svarende til 92 børn.

I den udmeldte budgetramme indgår der en pris- og lønfremskrivning fra budget 2011 til 2012 iht. KL’s PL-skøn af marts 2011 med undtagelse af løn, hvor der er anvendt 0,08 % til nedbrin-gelse af effektiviseringspulje, og art 2, 4.0, 4.5 og 4.9, hvor der kun er sket PL-regulering af kontrakter. Desuden er der foretaget en PL-regulering fra 2010-2012.

I den udmeldte budgetramme er lønbudgetterne ifølge tidligere beslutning i 2010 reduceret med 0,52 % til den centrale barseludligningspulje (hhv. underskudsdækning vedr. tidligere år på 0,13 % i årene 2010-2012 samt generel stigning pr. år fra 2010 på 0,39 %), i alt rammere-duktion på 2,51 mio. kr. i 2011. Der er endvidere fra 2011 sket ændringer i udbetalingskriterier fra barseludligningspuljen for at minimere udgifterne på området.

Budgettet for dagtilbudsområdet inkl. det almene SFO-område er ud over de nævnte budgettil-pasninger udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningstidspunktet opgjort under de forskellige pasningsordninger og set i forhold til kommunens befolkningsprognose (demografisk udvikling). Endvidere indgår forudsætninger ifølge ændret model fra 2011 for til-deling af ressourcer til de forskellige pladstyper/aldersgrupper.

2012 bliver et ekstraordinært år på dagtilbudsområdet. Dette skyldes, at der pr. 1. august 2012 skal ske implementering af ny dagtilbudsstruktur, hvor der lukkes 8 daginstitutioner. Struktur-ændringerne indebærer endvidere, at der sker en lang række fusioner imellem flere institutioner og nogle institutioner vil desuden skulle implementere fællesledelse med skolerne i området. Strukturændringerne har til formål, at sikre fremtidens bæredygtige Dagtilbud, hvor de midler der frigøres ved strukturændringer, skal anvendes til at skabe flere vuggestuepladser, og udvik-lingstiltag på området.

Ændringerne indebærer væsentlige omlægninger på området, hvilket ikke indgår i det vedtagne � �


budget på nuværende tidspunkt. Den endelige ressourcetildeling efter ændringerne er ikke fast-lagt endnu, hvorfor det er umuligt, at få tilpasset budgetterne efter ændringerne så tidligt. Men da alle midlerne skal blive indenfor området i 2012, vil dagtilbudsområdets budget som helhed være retvisende.

Et sundt frokostmåltidFolketinget vedtog d. 4. juni 2010 lov om fleksible frokostordninger i daginstitutionerm.v. Den nye lov betyder, at

• alle børn senest 1. august 2011 skal have et tilbud om et sundt frokostmåltid.• fra den 1. januar 2011 indføres frokosttakster, der maksimalt kan dække de budgetterede ud-gifter for kommunens frokostordning• kommunernes pligt til at tilbyde frokostordninger i alle daginstitutioner fastholdes,men der indføres en mulighed for den enkelte forældrebestyrelse til at fravælgekommunens tilbud. Hvis der er flere enheder inden for den samme institution, skal beslutningen træffes af et flertal af forældre i den enkelte enhed, i stedet for af forældrebesty-relsen.

Ved budgetvedtagelsen for 2011 er det besluttet, at frokosten i alle dagtilbud fremover ikke skal være en del af kerneydelsen, men at frokostordningen i stedet er en ydelse ud over kerneydel-sen, og at der opkræves en 100 % ”frokosttakst”, der er baseret på bruttodriftsudgifterne til fro-kostordningen. Alle frokostordninger er derfor budgetmæssigt udgiftsneutrale for kommunen.

Som loven foreskriver det, har byrådet i tilknytning hertil den 21. september 2010 vedtaget ret-ningslinjer for fravalg og eventuelt efterfølgende tilvalg af frokostordningen i Herning Kommune.

Antal dagtilbuds- og SFO-pladser

I 2012 er der budgetteret med følgende børnetal optaget i dagtilbud eller i skolefritidsordninger (ekskl. 5.16 Klubber og 5.17 Særlige dagtilbud):

Dagtilbud 0 - 2,9 år2,9 - 5 år

(skolestart)

0.-2.

klasse

3. og 4.

klasse I alt

Dagpleje, fuldtidspladser 1.240 0 0 0 1.240Daginstitutioner 506 3.669 2.181 1.275 7.631SFO 0 0 580 227 807Tilskud til privat pasning 51 8 0 0 59Tilskud til puljeordninger/privat inst. 24 104 0 0 128Betaling til andre kommuner 12 24 18 4 58Betaling fra andre kommuner -9 -25 -14 -13 -61Børn i alt 1.824 3.780 2.765 1.493 9.862

Befolkningsprognosen viser følgende udvikling:

Børn iflg. befolkningsprognosen 2011 2012 2013 2014 2015

0 - 2 år 2.779 2.780 2.774 2.749 2.7333 - 5 år 3.532 3.444 3.428 3.366 3.3726 - 8 år (0. - 2. klasse) 3.266 3.316 3.284 3.335 3.2629 - 11 år (3. - 4. klasse) 2.319 2.248 2.205 2.201 2.229Børn i alt 11.896 11.788 11.691 11.651 11.596� �


Prognosetallene for 2012-2015 er tilrettet til det faktiske børnetal pr. 1. januar 2011.

Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger:

03.22.05 Skolefritidsordninger, almene

Den almene SFO-ordning er budgetlagt med i alt 807 pladser, som fordeler sig med hhv. 580 pladser for 0.-2. klasse samt 227 pladser for 3.- 4. klasse.

05.25.10 Fælles formål

Budgettet omfatter bl.a. søskenderabat, privat pasning, diverse tværgående udgifter vedrøren-de daginstitutioner samt en rummelighedspulje. Rummelighedspuljen anvendes fortrinsvis i form af ekstra personaleressourcer til institutioner i de områder af kommunen, hvor der er flere børn med socialiserings- og indlæringsproblemer, herunder også flere børn med anden etnisk baggrund end dansk.

Budgetrammen til PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) er fra 2011 overført fra Ser-viceområde 18, Sundhed og Ældre, idet hovedparten af praktikpladserne er placeret på dagin-stitutioner for børn. Ved budgetvedtagelsen er rammen forhøjet med 1,661 mio. kr. i 2011 og fra 2012 1,961 mio. kr. årligt. I budgetrammen er der forudsat en delvis selvfinansiering i prak-tikperioden.

� �


Bevillingerne fordeler sig på følgende områder:

05.25.10 Fælles formål (bruttotal)Budget

2011Budget

2012Søskendetilskud 19.493 18.372 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning 2.261 3.110 Udviklings- og omstillingspulje 812 812 Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet 10.153 14.429 Rummelighedspulje 3.405 3.484 DUT-kompensation søskendetilskud og fripladser vedr. madordning og ændret grænse for aftrapning af økonomisk friplads for enlige forsørgere 4.763 - Diverse institutionspuljer vedr. langtidssygdom, ledelsesudvikling og finansiering af lønnede praktikanter og øvrige puljer 6.386 19.455 Grundbeløb kursus (4.552*81 inst.) 369 Fælles TR 900Praktisk hjælp 500 512 PAU (overført fra SSB inkl.forhøjelse) 4.242 4.647 Psykologbetjening af førskolebørn 3.048 3.048 Tolkebistand 166 166 Gebyr for lønadministration mv. 1.638 1.677 IT-udvikling på daginstitutionsområdet 250 250 Pulje til special bygningsvedligeholdelse (heraf reserveret 400.000 kr. til energimærkning til overførsel til SO 03 Kommunale ejendomme 947 947 Budgetfordeling, demografireguleringer mv. fra tidligere år -9.927 -16.344Diverse øvrige aktivitets- og materialeudgifter mv. 354 354 Netto betaling til og fra andre kommuner -1.738 -2.550I alt 47.653 52.738

Budget 2012 er teknisk budgetoplæg og kan først til efteråret efter budgettering på institutionsniveau sam-menlignes med det viste budget for 2011.

05.25.11 Dagpleje

Der er budgetlagt med gennemsnitlig 1.240 pladser svarende til en reduktion på i alt 62 pladser fra 2011 til 2012. Heraf svarer de 17 pladser omregnet til en reduktion som følge af, at der for-ventes ibrugtaget 40 nye vuggestuepladser pr. 1. august 2012.

Måltallene for 2012 udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 163 børn pr. dagpleje-pædagog. De 1.240 fuldtidspladser svarer til 338 dagplejere/gæstedagplejere 7,6 dagplejepæ-dagoger, 1 tillidsrepræsentant, 1 dagplejeleder samt 1 afdelingsleder.

Lønudgifter fordeler sig med hhv. 110,0 mio. kr. til dagplejere, idet der her er taget udgangs-punkt i den faktiske netto gennemsnitsløn for 2010 inkl. reduktion for udvidelser i antal gæste-dagplejevederlag ud fra børnetallet, og 4,5 mio. kr. til øvrige stillinger. Reduceret andel på løn-budgettet udgør 0,595 mio. kr. (0,52 % til og med 2012 og herefter 0,39 % fra 2013) til den cen-trale barselpulje (5.10). Bruttoudgifterne ifølge børnetallet udgør i alt 118,3 mio. kr. og indtægterne -30,3 mio. kr. Herudover er der budgetteret med 2,4 mio. kr. til økonomiske fripladser.

�


05.25.12 Vuggestuer, 05.25.13 Børnehaver og 05.25.14 Integrerede daginstitutioner

Den sædvanlige praksis for endelig budgetfordeling på de respektive daginstitutioner er en ud-meldning primo december året forud for budgetåret på baggrund af det aktuelle belægningstal ved udgangen af oktober måned, idet der sker væsentlige forskydninger i løbet af året. I bud-getåret reguleres institutionerne herefter løbende hver måned ressourcemæssigt på baggrund af det faktiske børnetal, og efter de godkendte principper.

Budgetrammen for 2012 for områderne vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner er opgjort på baggrund af i alt 7.631 pladser inkl. andre kommuners forbrug af pladser i Herning kommune, der er opgjort til 61 pladser, og fordeler sig på aldersgrupperne med følgende pladstal:

Vuggestuebørn 0-2,9 år 506Børnehaver 2,9-5 år (skolestart) 3.669Skolebørn 0.-2. kl. 2.181Skolebørn 3.-4. kl. 1.275

Af det samlede antal pladser på institutionsområdet inkl. skolefritidsordninger indgår der budget svarende til 174 specialpædagogiske pladser, hvoraf de10 pladser anvendes af andre kommu-ner.

De samlede nettoudgifter på området er opgjort til 283,6 mio. kr.

05.25.16 Junior- og ungdomsklubber

Budgettet for 2012 omfatter i alt 696 pladser i junior- og ungdomsklubber for børn/unge i alde-ren ca. 11-17 år. Nettoudgifter i alt 1,2 mio. kr. Fra 2011 er forældrebetalingen hævet fra 13 % til de maksimale 20 %.

05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud, Servicelovens § 32

Budgettet omfatter udgifter til særlige dagtilbud jf. servicelovens § 32 til handicappede børn.

Hobbitten er en behandlingsinstitution med specialpædagogiske og terapeutiske tilbud til børn med varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelser, jf. Servicelovens § 32, som er et ”kan-tilbud”, og derved forpligtet til at dække ud over kommunens egen grænse.

Hobbitten er den eneste daginstitution i kommunen der er omfattet af § 32. Institutionen har tid-ligere været drevet under afdelingen for Specialtilbud. Fra 2012 er Hobbitten overflyttet til dag-tilbudsområdet serviceområde 10. Overflytningen er med i budget 2012, hvor overflytningen medfører en nettoreduktion på -555 t. kr. på Dagtilbuds samlede ramme.

Pladsnormeringen i specialbørnehaven er i 2012 på 22 pladser. Der er budgetlagt ud fra, at Herning Kommune i 2012 køber alle 22 pladser. Der er afsat 9,0 mio. kr. i budgettet til køb af pladser. Hobbitten har et driftsbudget på 8,6 mio. kr. i 2012. Der opkræves ikke forældrebeta-ling på området.

� �


Hobbitten driver tillige en almindelig børnehave på funktion 5.25.13, der har plads til 28 børn. Den budgetmæssige fordeling af ejendomsudgifterne er sket i forhold til m2-fordelingen på de to afdelinger.

05.25.19 Tilskud til puljeordninger

Der ydes tilskud til i alt 1 puljeordning og 1 privat tilbud samt et mindre beløb til private legestu-er. I puljeordningen er der godkendt op til 42 børnehavepladser, heraf 10 deltidspladser, dog med mulighed for at optage yderligere førskolebørn i perioden april-august.

Fra 2012 er det private tilbud godkendt med op til 24 vuggestuepladser og 54 børnehaveplad-ser.

Der er i 2012 budgetlagt med et gennemsnitlig forventet forbrug på henholdsvis 24 vuggestue-pladser (0-2,9-årige) og gennemsnitlig 104 børnehavepladser (2,9-5-årige). Nettoudgifterne er opgjort til i alt 6,8 mio. kr.

� �

BEVILLINGSOVERSIGT004 Børne- og familieudvalget10 Dagtilbud for børn

Budget 2012Udgifter Indtægter

004 Børne- og familieudvalget10 Dagtilbud for børn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613.182 150.761-

1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611.232 150.761-

03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.538 9.403-

22 Folkeskolen m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.538 9.403-

05 Skolefritidsordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.538 9.403-

305001 SFOERE - FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.226 9.403-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.226 9.403-

002 Søskendetilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.331

003 Fripladser i skolefritidsordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.728

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.252

092 Forældrebetalinger inkl. fripladser og søskendetilskud. . . . . . . 10.255-

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 400-

305002 BRÆNDGÅRDSKOLEN - HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.399

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.342

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

305003 HOLTBJERGSKOLEN - HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.119

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.102


305004 KILDEBAKKESKOLEN SFO - VILDBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.609

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.455


305005 VILDBJERG SKOLES SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.695

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.414


600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

305006 MYRETUEN - TIMRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.734

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.632


305007 VINDING SFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.741

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.589


305008 ØRNHØJ SFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.537

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.454


305009 BØRNEUNIVERSET, KIBÆK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.184

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.360




305010 FRISTEDET - SDR. FELDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.294

01 ALMINDELIG SFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.294

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.731




05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579.694 141.358-

25 Dagtilbud til børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579.694 141.358-

10 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.442 5.626

510001 DAGTILBUD, FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.442 5.626 �


(fortsat)


017 Søskendetilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.125

018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning. . . . . . . . . . . . . . 3.379

019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov og pasning af egnebørn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

050 Udvikling og omstilling mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.142 10.281

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.058

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.054



800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.881 4.655-

11 Dagpleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.999 30.255-

511001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.044 30.255-

002 Friplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.002

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958-

092 Forældrebetaling inkl. tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.255-

511002 EGEN DAGPLEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117.955

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.386

400 Personale, tilsynsførende mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.820


02 DAGPLEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.569

400 Personale, dagplejere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.972


12 Vuggestuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.991 3.017-

512001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 3.017-

002 Friplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678


512020 HOLTBJERG VUGGESTUE, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.529

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.780




512021 MÆLKEVEJEN VUGGESTUE, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.784

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.214



13 Børnehaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.707 12.754-

513001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.666 12.754-

002 Friplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.666


513002 FREDSHEGN, AULUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.841

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.468




513003 HOBBITTEN, AULUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.655

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.279




513005 SOLSIKKEN, SDR. FELDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.797

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.499




513020 BØRNEHAVEN ASYLET, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.981�


(fortsat)


400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.745




513021 BØRNEHAVEN LINDELY, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.101

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.694


600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-


513022 BØRNEHAVEN STEEN BLICHER, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . 3.901

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.549




513023 BØRNEHAVEN TUSINDFRYD, VILDBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . 3.927

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.410




513024 HJØRNEGÅRDEN, VILDBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.137

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.760




513025 LIONS CLUBS BØRNEHAVE, VILDBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.782

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.445




513026 SUNDS KIRKES BØRNECENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.831

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.409




513027 TIMRING BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.711

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.446




513029 VIBEREDEN, SUNDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.513

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.254




513030 VINDING BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.812

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.259




513031 ØRNHØJ BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.052

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.680




14 Integrerede daginstitutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337.271 100.576-

514001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.562 99.818-�


(fortsat)


002 Friplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.562


514002 BULDERBY, KIBÆK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.771

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.748




514003 FRISTEDET, HADERUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.761

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.434




514004 FRITIDSCENTRET HOLING, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.657

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.416




514005 HVEPSEREDEN, SINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.178

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.895




514006 KALDALEN, SKARRILD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.866

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.399




514007 KRUDTHUSET, AULUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.929 28-

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.363



700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 28-

514008 KÅLORMEN, FELDBORG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.903

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.479




514009 PUFF, AULUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.902

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.933




514010 REGNBUEN, HODSAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.745

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.331




514011 TUSINDFRYD, FASTERHOLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.532

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.408




514012 TRÆTOPPEN, KIBÆK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.380

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.852


600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24� �


(fortsat)



514020 TANGSØGÅRD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.861 28-

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.677




514021 ARNBORG BØRNECENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.995

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.076



700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.657

514022 BAKKEBO FRITIDSCENTER, TJØRRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.697

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.485




514023 BAKKELYST, GJELLERUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.072 39-

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.934




514026 BØRNEGÅRDEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.449

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.050


600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-


514027 BØRNEHUSET BYTOFTEN, TJØRRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.630

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.996




514028 BØRNEHUSET GULLESTRUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.671 58-

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.984



700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.248 58-

514029 BØRNEHUSET HOLMEGÅRDEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . 6.011

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.643




514030 BØRNEHUSET RØDE KORS, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.171

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.017




514032 BØRNEUNIVERSET, SNEJBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.905 23-

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.521




514033 ENGBLOMMEN, SNEJBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.470

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.465



700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462� �


(fortsat)


514034 FDF BØRNECENTER, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.833

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.301




514036 FRITIDSCENTRET BRÆNDGÅRD, HERNING. . . . . . . . . . . . . . . 14.606 482-

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.927

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 393-



514037 FRITIDSCENTER HOLMEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.146

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.833




514038 HAMMERUM FRITIDSCENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.959

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.613




514039 HEDENS BØRNECENTER, HAUNSTRUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.712

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.490




514040 HOLTBJERG BØRNEHUS, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.762

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.832




514041 HOLTBJERG FRITIDSCENTER, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.373 49-

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.561



514042 HØJGÅRD, LIND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.710

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.357



514043 KERNEHUSET, STUDSGÅRD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.253

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.809




514044 KLOKKEKILDE, GJELLERUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.473

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.047




514045 KLØVERHUSET, KØLKÆR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.993 23-

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.375



514046 KOUSTRUPGÅRD, LIND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.237

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.605


600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16� �


(fortsat)



514047 LIND BØRNEHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.441

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.640




514048 LIND FRITIDSCENTER/TOFTEGÅRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.911 28-

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.771




514049 LINDBJERG, GJELLERUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.716

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.254




514050 MELDGÅRD, GULLESTRUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.854

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.492




514051 MIDGAARDEN, NØVLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.416

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.868




514052 NØRGÅRD/FRITIDSGÅRD, HAMMERUM . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.222

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.459




514053 PALETTEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.733

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.716




514054 QUALSHOLM, SUNDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.782

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.357




514055 REGNBUEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.059




514056 SKALMEJEGÅRDEN, SUNDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.474

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.582




514057 SKOVBO, TJØRRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.791

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.740





(fortsat)


514058 SKOVMYREN, ILSKOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.063

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.534




514059 STAKROGE BØRNEINSTITUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.544

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.175




514060 TREKLØVEREN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.071

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.706




514061 TROLDHYTTEN, SIMMELKJÆR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.965

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.597




514062 VINDSTYRKEN, VIND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.922

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.781



514063 ÅKANDEN, HØGILD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.691

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.430




16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud . . . . . . . . . . . . 3.260 382-

516001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382-

092 Forældrebetaling inkl. tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382-

516003 JUNIORKLUBBEN KRUDTHUSET, AULUM. . . . . . . . . . . . . . . . . 281

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226



516005 UNGDOMSKLUBBEN HVEPSEREDEN, SINDING . . . . . . . . . . . 43

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30


516020 BAKKELYST JUNIOR / UNGDOMSKLUB, GJELLERUP . . . . . . 363

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307



516022 TANGSØGÅRD JUNIORKLUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174



516023 JUNIORKLUBBEN HEDEGÅRDEN, GULLESTRUP . . . . . . . . . . 219

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126



516024 JUNIORKLUBBEN MEJSEN, HERNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68




(fortsat)


516025 JUNIORKLUBBEN QUALSHOLM, SUNDS . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178



516026 LIND UNGDOMSKLUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178



516027 PALETTEN - JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB, HERNING . . . . . 285

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248


516028 REDEN, KØLKÆR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208



516029 SKOVMYREN - JUNIORKLUB, ILSKOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58


516030 T.U.K. BØRNE- OG UNGDOMSGÅRDEN, TJØRRING . . . . . . . 268

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194



516031 UNGDOMSKLUBBEN ARNBORG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119


516032 UNGDOMSKLUBBEN BRÆNDGÅRD, HERNING . . . . . . . . . . . 313

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178



516033 UNGDOMSKLUBBEN SØNDERGÅRD, SNEJBJERG . . . . . . . . 253

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208



17 Særlige dagtilbud og særlige klubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.639

517001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

10 DAGTILBUDSAFDELING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181-

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181-

50 KØB AF PLADSER (BESTILLER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.194

070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.194

60 SALG AF PLADSER (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.970-

070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.970-

517003 HOBBITTEN, AULUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.596

085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.513




19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privatfritidshjem, private klubber og puljeordninger . . . . . . . . . . . . . . . . 6.385

519002 PULJEORDNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.493

006 Driftstilskud til børn i puljeordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.493

519003 PRIVATINSTITUTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.892

01 HERNING SOGNS VALGMENIGHEDSBØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . 2.892� �


(fortsat)


002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.268

003 Tilskud til administration i privatinstitutioner . . . . . . . . . . . . . . . 552

004 Bygningstilskud i privatinstitutione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716

005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.950

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.950

25 Dagtilbud til børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.950

14 Integrerede daginstitutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.950

514086 UDVIDELSE/ÆNDRING AF PLADSKAPACITET . . . . . . . . . . . . 1.650

514099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER . . 300

� �


Serviceområde 12 – Folke- og ungdomsskoler

� �

� �

UDVALG: Børne- og FamilieudvalgetSERVICEOMRÅDE 12 Folke- og Ungdomsskoler

UdfordringHerning Kommune ligger på landsgennemsnittet af en årgang, der gennemfører en ungdomsud-dannelse. Dette er under regeringens mål om 95 % af en årgang, der gennemfører en ungdoms-uddannelse

Indsatsområde Årsmål 2012At 95 % af en årgang tilmeldes en ungdomsuddannelse.Den enkelte folke- og ungdoms-

skole arbejder med ét eller flere af nedenstående indsatser:

• Antimobning• Læsning i alle fag• Entreprenørskab• Elevers motivation for ud-

dannelse

At 92 % af alle børn skal være sikre læsere efter 1. klasse.

Der søges etableret et erhvervsrettet tilbud til skoletrætte ele-ver med manglende motivation for uddannelse.

UdfordringSøgning til læreruddannelsen har gennem de seneste år været faldende

Indsatsområde Årsmål 2012Rekruttering af engagerede og kvalificerede lærere til Herning Kommune.

At mentorordningen opleves som velfungerende på alle sko-ler.

UdfordringBørn og unge med deres forskellige forudsætninger undervises i dag ikke så tæt som muligt på skolernes normaltilbud.

Indsatsområde Årsmål 2012At udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder.

At antallet af elever i specialpædagogiske tilbud falder.• Udvikling af inkluderende

kompetencer

• Fremme det tværfaglige ar-bejde

At det tværfaglige arbejde opleves som velfungerende af sko-lelederne

� �

UDVALG: Børne- og FamilieudvalgetSERVICEOMRÅDE: 12 Folke- og Ungdomsskole

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

UdfordringHerning Kommune ligger på landsgennemsnittet af en årgang, der gennemfører en ungdomsud-dannelse. Dette er under regeringens mål om 95 % af en årgang, der gennemfører en ungdoms-uddannelse

Indsatsområde Årsmål 2012Udvikle, planlægge og gennemføre vejlednings- og afklarings-forløb for unge 15-17 årige, hvor min. 80 % fortsætter i ud-dannelse efterfølgende. Der oprettes et nyt tilbud under mål-sætningerne i Ungepakken i et samarbejde med beskæftigel-sesområdet. Tilbuddet indeholder vejledning og afklaring samt konkret opkvalificerende elementer. Målet er 20 årselever, hvilket vil sige unge der kan være i op til 40 uger i forløbet, men forløbet kan også være kortere da der er løbende optag.

”15+”, et tilbud til unge15-17årige om vejledning og opkva-lificering der fører til uddan-nelse

Indsatsområde Årsmål 201220 velfungerende EGU forløb Øge samarbejdet med netværket af virksomhedskonsulenter i

Jobcentret, således at der kan oprettes 20 EGU læreforhold.Der er i dag et indsatsområde omkring EGU med et mål på 7-10 velfungerende forløb. Det er opfyldt derfor hæves antallet til 20.

Indsatsområde Årsmål 2012Styrke samarbejdet med folkeskolerne, således at tidlig ind-sats styrkes fra 7. klasse ved, at der afholdes udskolingskon-ferencer på alle hovedskoler, og der indgår tillæg til elevplan for de unge der har særligt behov for vejledning.At der gennemføres UEA kurser for indskoling og mellemtrin på min. 5 hovedskolerAt vejledningen i 8 og 9. klasse har bidraget til at flere bliver uddannelsesparate, set i forhold til 8. klasses vurdering af vej-ledningsbehovet (den differentierede indsats)

Tidlig indsats i grundskolen: Im-plementering af tillæg til elevplan og udskolingskonferencer, samt ”Klasselærerskolen”

� �

UDVALG: Børne- og FamilieudvalgetSERVICEOMRÅDE: 12 Folke- og ungdomsskoler

UNGDOMSSKOLEN

Udfordring Herning Kommune ligger på landsgennemsnittet af en årgang, der gennemfører en ungdoms-uddannelse. Dette er under regeringens mål om 95 % af en årgang, der gennemfører en ung-domsuddannelse

Indsatsområde Årsmål 2012Ungdomsskolen arbejder med:• Entreprenørskab

Elever på Bjergevej opnår stolthed og tilfredshed ved at bruge skolefagene i praksis.Gennem partnerskabet får eleven bedre kendskab til lokale arbejdspladser og de krav der stilles i erhvervslivet.Mindst 75 % af eleverne får en praktikplads / et fritidsjob

UdfordringSikrer at ungdomsskolens tilbud på fritidsområdet modsvarer de aktuelle udfordringer og efter-spørgsel. Indsatsområde Årsmål 2012

Fremmøde% over en hel sæson for alle hold: 80%

Der iværksættes mindst et lokalt ”fyrtårn” / undervisnings-sted

• Fagudbuddet trimmes• Fokus på faglig fordybelse

og gode relationer• Sammenhæng i ungdoms-

skolens klub- og fritidstilbud

Nogle korte kurser med ”lettere” indhold finder fysisk sted iklubberne for at skabe bedre sammenhæng til klubberne ????

UdfordringBørn og unge med deres forskellige forudsætninger undervises i dag ikke så tæt som muligt på skolernes normaltilbud.

Indsatsområde Årsmål 2012Ungdomsskolen får større føling med de potentielle elevers specifikke behov og interesser

At antallet af frafaldstruede elever (elever med sociale - og/eller faglige problemer) på Folkeskolerne falder

• Det tværfaglige arbejde

At det tværfaglige arbejde mellem folkeskole og ungdoms-skole opleves som velfungerende af såvel folkeskolen som ungdomsskolen elever med sociale - og/eller faglige pro-blemer

� �

� �

UDVALG: Børne- og FamilieudvalgetSERVICEOMRÅDE: 12 Folke- og Ungdomsskoler

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskolerRegnskab

2010Budget

2011Budget

201203.22.01 Folkeskoler 556.153 551.007 548.24903.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 197 157 15903.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 256 320 32403.22.05 Skolefritidsordninger, specialområdet 10.561 10.280 10.12003.22.06 Befordring af elever i grundskolen 6.990 4.546 4.12203.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 3.834 3.639 3.63803.22.08 Kommunale specialskoler 62.903 61.990 54.87903.22.09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealder 1.608 1.585 003.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 48.281 49.531 49.87203.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 29.061 24.808 26.03503.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.870 8.523 8.46403.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -2.100 -391 -1.64203.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 13.762 13.142 13.12903.38.78 Tilskud statsligt fin. selvejd. uddannelsesinstitutioner 130 275 28205.25.10 Sprogstimulering for tosprogede børn i 0 0 1.808Serviceområde 12 i alt 739.506 729.412 719.439 Der er sket pris- og lønfremskrivning fra budget 2011 til 2012 iht. KL’s PL-skøn af juni 2011 med undtagelse af løn, hvor der er anvendt 0,08 % til nedbringelse af effektiviseringspulje, og art 2, 4.0, 4.5 og 4.9, hvor der kun er sket PL regulering af kontrakter. Desuden er der foretaget justering af PL-regulering for årene 2009 til 2010 og 2010 til 2011.

Budget 2012 er i alt reduceret med 8,722 mio. kr. i forhold til budget 2011, heraf 2,309 mio. kr. til medfinansiering af kørselskontor. Beregningsgrundlaget på finansieringen af kørselskontoret skal efterfølgende kvalificeres, men der forventes opnået tilsvarende besparelse i forbindelse med ud-bud og oprettelse af kørselskontoret.


Det kommunale skolevæsen består efter nedlæggelse af Fasterholt skole og Vind skole og UC 10 pr. 1.8.2011 af 34 skoler, heraf 33 folkeskoler samt én specialskole (Åmoseskolen). På 13 af fol-keskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasserne, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række speci-alpædagogiske tilbud: Heldagsskolen Munkgaard, Skolen på Bjergvej, SkoleGården på Lind Skole, Projekt Holmen samt Skoleskibet Marilyn Anne.

Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skoler-ne inden for nærmere fastsatte rammer.

I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler.

Budgettet for folkeskoleområdet er udregnet med baggrund i faktiske elev- og klasse tal pr. 5.9.2011. Budgettet er demografireguleret med -1,5 mio. kr. i henhold til det faktiske elevtal pr. 5/9 2011.

Budgetramme til personaleforsikring udgør i alt 1,307 mio. kr. for SO 12 og forudsættes at blive til-

� �

UDVALG: Børne- og FamilieudvalgetSERVICEOMRÅDE: 12 Folke- og Ungdomsskoler

passet resultat af nyt udbud. Forbruget i 2010 var på 2,406 mio. kr. i 2012 niveau.

Elevtal og befolkningsprognose

Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune:

Elevtal 2011 2012 2013 2014 2015

03.22.01 Folkeskoler 9.799 9.766 9.703 9.650 9.62003.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 6 6 6 6 603.22.08 Kommunale specialskoler, Herningelever 214 214 214 214 21403.22.10 Friskoler 1.335 1.357 1.368 1.368 1.36803.22.12 Efterskoler 745 744 730 730 730I alt antal elever 12.099 12.087 12.021 11.968 11.938

Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner samt ændring i elevtal pr. 05.09.2011.

Befolkningsprognosen viser følgende udvikling:

2012 2013 2014 20156 år (0. klasse) 1.071 1.130 1.068 1.125 1.0537-12 år (1.-6. klasse) 6.810 6.747 6.753 6.678 6.66513-15 år (7.-9. klasse) 3.503 3.477 3.486 3.500 3.51216 år (10. klasse) 1.218 1.191 1.166 1.184 1.184I alt 6-16 årige 12.602 12.545 12.474 12.487 12.414

BefolkningsprognosetalStatus 1.1. 2011

Børn iflg. Befolkningsprognosen pr. 1.1.2010

Til budgettets enkelte funktioner kan gives følgende bemærkninger:

03 22 01 Folkeskoler

Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2012 priser, 1.000 kr.):

03 22 01 FolkeskolerRegnskab

2010

Budget

2011

Budget

2012

Skolebiblioteker 782 1.029 1.081Undervisning af uledsagede børn -21 0 0Undervisningspersonale og ledelse, fælles konti og fordeling 351 9.811 11.951Øvrigt personale, TSM og administration -118 380 1.109Materiale- og aktivitetsudgifter 1.118 1.016 1.745It, inventar og materiel 11.523 13.682 15.046Grunde og bygninger -1.622 -1.078 877Mellemkommunal elevbetaling 14.478 13.010 13.012Projekter 36 0 0I alt fællesudgifter 26.527 37.850 44.821Skolernes konti 529.626 513.157 503.428I alt 03 22 01 556.153 551.007 548.249

� �

UDVALG: Børne- og familieudvalgetSERVICEOMRÅDE: 12 Folke- og Ungdomsskoler

Skolebiblioteker Udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende leder af skolebibliotekernes kontor.

Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole, og administrativt personale er placeret under Serviceområde 20 Administration m.m.

Undervisningspersonale, skole- og afdelingsledere, fælles kontiUdgifterne vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebi-stand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse.

Området er tillagt 4,775 mio.kr. i 2009, 8,928 mio. kr. i 2010, 9,505 mio. kr. i 2011, 8,249 mio. kr. i 2012 og 7,324 mio. kr. i 2013 og frem (beløb i 09 niveau) til investeringstiltag for at knække kurven på stigende udgifter til specialundervisning.

Budgetrammen er baseret på demografireguleret antal ugentlige undervisningslektioner = 13.009 til 9.831 elever i skoleår 2011/12 mod 13.426 ugentlige undervisningslektioner i 2010/11 til 9.754 elever.

Der er fra skolernes konti afsat 60 kr. i 12 niveau pr. elev til en central kursuspulje.

Budgetrammen er tidligere reduceret i 2011 og frem vedrørende personaleforsikring, idet der er sket nyt udbud i 2011. Budgetrammen forventes at svare til ny forsikringsaftale.

Øvrigt personale, teknisk servicemedarbejder og administrationFælles konti vedr. tekniske servicemedarbejdere og administration er budgetteret med netto 0,709 mio. kr. Der indgår forventet indtægt på 0,459 mio. kr. ved salg af TSM timer.

Materiale- og aktivitetsudgifterFælleskonti på i alt 1,745 mio. kr. vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fælles-udgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter, sproggruppe, skolepatrulje og SSP-samarbejde.

Der demografireguleres som anført under undervisningspersonale.

IT, inventar og materiel Fælles udgifter på 15,046 mio. kr. vedrørende IT satsning på skoleområdet.

Grunde og bygningerNetto budget på fælles konti 0,877 mio. kr. Der indgår i beløbet huslejeindtægter med 6,772mio. kr.

Udendørs arealer indgår med udgifter på 3,105 mio. kr. vedrørende vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgaard, som har selvforvaltning på området.

Budget til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne fra 2010 svarende til forbrug i 2009. Udgifter til almindelig daglig rengøring er budgetteret med 19,534 mio.kr. på skolerne.Der skal i forbindelse med budgetforlig 2011 spares 1 mio. kr. på rengøring af skolernes admi-nistrationslokaler i 2011 og frem. Skolernes budget er reduceret herfor, iflg. Rengøringskonto-rets beregning af den enkelte skoles andel. � �


Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto med 2,360 mio. kr. Personalet er ansat under Rengøringskontoret. Hertil kommer TSM-rengøring, der er budgetteret på skolerne med 1,820 mio.kr.

Mellemkommunal elevbetalingBudgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænse-krydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner.

Netto budgettet på 13,012 mio. kr. består af udgift til grænsekrydsere på 6,027 mio. kr., sva-rende til ca. 91 elever, og udgift til undervisning af anbragte elever på opholdssteder m.v. på 12,398 mio. kr. samt indtægt for elever, hovedsagelig grænsekrydsere, fra andre kommuner i Herning Kommunes skoler 5,413 mio. kr., svarende til ca. 82 elever.

Taksten for grænsekrydsere svarer til KL’s takst 64.220 kr. i 11-niveau (anslået 66.296 i 2012 niveau) plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget for-skellig. Budgettet er tillagt 1,876 mio. kr. fra 2011 og frem vedrørende udgift til elever på opholdsste-der.

Skolernes konti, herunder skolebibliotekerLønbudget og budget til undervisningsmidler mm til skolerne er beregnet efter elevtallet pr 5/9-2011 i skoleåret 2011/12. Lønninger er PL reguleret med 1,42 %, idet der er anvendt 0,14 % til udligning af effektiviseringspuljer på SO 12.

Budget til undervisningsmidler mm. er reguleret i henhold til tildeling efter PL regulerede diffe-rentierede takster vedtaget 13.12.2006 gældende fra 1.8.2007 for hhv. 0.-6.kl, 7.-9.kl., 10.kl., specialklasser og modtageklasser, da skolekabalen har bevirket en stor omrokering af elever.

Fra 2013 vil der igen ske regulering for op- og nedgang i elevtal efter enhedssats.

Budget til skatter og afgifter og bygnings- og løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter.

Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 33 folkeskoler, én 10. klasses skole, heldagsskolen Munkgaard i Snejbjerg, SkoleGården på Lind Skole samt Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding, der er en del af Herning Ungdomsskole.

Budgetbeløb uden for skolens ramme/ansvar:- løn til ledelse 33,392 mio. kr.

Skolernes rammebeløb på i alt 503.429 mio. kr. er baseret på elevtallet pr. 5/9 2011 og omfat-ter:- løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær - personaleforsikring (ej budgetteret på skolerne i 2012 pga. nyt udbud og stor omrokering)- udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration- udgifter til skolebibliotek- forbrugsafgifter (særregel +/- 5 %)- indvendig bygningsvedligeholdelse.- vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgaard, der har selvforvaltning på området)- skatter og afgifter- ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring)� �


- alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet)

Budgetterne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller. Der er generel reduktion på 0,52 % på lønkonti til barselsudligningspulje og PL index 100 på art 2, 4.0, 4.5 og 4.9 med und-tagelse af kontrakt- og aftaleområder, der er fremskrevet i henhold til KL juni 2011. Der er efter-følgende justeret i PL fra 2009 til 2010 og 2010 til 2011.

Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje.

Heldagsskolen i Snejbjerg indgår med 3,211 mio. kr. ekskl. ledelse.

Heltidsundervisningen i Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding indgår med 1,797 mio. kr. ekskl. ledelse, inkl. rengøring.

SkoleGården indgår i Lind skoles budget.

OPP kontrakten på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget med 12,710 mio. kr., og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration.

03 22 02 Naturskoler

Udgifter og indtægter på 0,159 mio. kr. netto vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup.

03 22 03 Syge- og hjemmeundervisning Budgettet indeholder 0,436 mio. kr. til lønninger mv. i forbindelse med undervisning på Regi-onshospitalet i Herning. Udgifterne påhviler hjemkommunen. Der er budgetteret med indtægter på 0,308 mio. kr. vedrørende elever, som er bosiddende uden for Herning Kommune. I forbin-delse med, at sengeafsnittet på børnepsykiatrisk afdeling i Herning fra januar 2011 er flyttet til Århus, og sygehusundervisningen i Herning Kommunes regi vedrørende elever på den afdeling dermed er ophørt, er der afsat 0,196 mio. kr. til betaling for undervisning af den gruppe elever. Nettobudgettet udgør 0,324 mio. kr.

03 22 05 Skolefritidsordninger, specialområdet

Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde.Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til SO 10.

SpecialområdetBudgettet, der er baseret på elevtal pr. 5/9-2011 og PL reguleret, er i henhold til rammeaftale for området reduceret med 5 %, svarende til -0,193 mio. kr. i 2011 og -0,463 mio. kr. i 2012 og frem.

Nettoudgifterne for specialområdet, der er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel, udgør:

OmrådeRegnskab

2010

Budget

2011

Budget

2012

Specialområdet 10.561 10.280 10.120

Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en � �


udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og kø-ber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udfø-rerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner.

Takstberegningen er baseret på 98 % belægning.

Elevtransporten er skilt ud til særskilt betaling for den enkelte elev i stedet for solidarisk afreg-ning. Indtægtsbudgettet for elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 45 % af udgif-ten vedrører elever fra Herning Kommune = 1,556 mio. kr. og 55 % elever fra andre kommuner = 1,899 mio. kr.

Budgettet for specialområdets bestillerdel er opdelt på følgende måde:

Bestillerdelen Regnskab

2010

Budget

2011

Budget

2012

Internt køb af pladser 11.792 8.559 8.564Internt køb af elevbefordring 0 1.524 1.560Køb af pladser i andre kommuner 1.482 1.112 865Afstemning til ramme 16 498Bestillerdelen i alt 13.274 11.211 11.487

Internt køb af pladserDer er budgetteret med køb af 48 pladser/moduler på Åmoseskolen.

Køb af pladser i andre kommunerDer er budgetteret med betaling for 7 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 3 på Storåsko-len og 4 på Skjernåskolen.

Budgettet for specialområdets udførerdel er opdelt på følgende måde:

UdførerdelenRegnskab

2010

Budget

2011

Budget

2012

Driftsudgifter Åmoseskolens SFO 13.932 13.625 13.406Salg af pladser til Herning kommune -11.170 -8.559 -8.564Salg af elevbefordring til Herning kommune 0 -1.524 -1.560Salg af pladser til andre kommuner: -8.764 -5.964 -6.209Salg af elevbefordring til andre kommuner 0 -1.896 -1.906Udgifter vedr. elevbefordring 3.289 3.213 3.288Overhead 0 174 178I alt udførerdelen -2.713 -931 -1.367

Driftsudgifter Åmoseskolens SFOTil Åmoseskolens SFO ”Åkanden”, er der budgetteret med udgifter til elevtal for skoleår 2011/12 på i alt 85 elever indskrevet i forskellige modulordninger. Dette svarer omregnet til 69 ”fuldtidspladser”.

Salg af pladserIndtægterne er beregnet på salg af 48 pladser til Herning kommune og 37 pladser til andre kommuner.

� �


03 22 06 Befordring af elever i grundskolen

Budgettet på 4,122 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mel-

lem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med en-

keltintegrerede elever.

Budgettet er reduceret med 0,530 mio. kr. til medfinansiering af kørselskontor. Forbruget udgjorde i

2010: 7,109 mio. kr.

Ubalancen for området var medtaget i udfordringskataloget til budget 2011 og frem med 2,6 mio. kr., men afventer resultat af nyt udbud vedrørende elevbefordringen og forventet bespa-relse i forbindelse med oprettelse af kørselskontor.

03 22 07 Specialundervisning i regionale tilbud

Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud er sammensat af udgift til objektiv finansie-ring og køb af pladser.

Specialundervisning i regionale tilbudRegnskab

2010Budget

2011Budget

2012Objektiv finansiering 868 961 960Køb af pladser i regionale tilbud 2.966 2.678 2.678I alt 3.834 3.639 3.638

Der forventes p.t. køb af 4 pladser svarende til 1,6 mio. kr. Besparelsen på ca. 1 mio. kr. til køb af pladser indgår i finansiering af merudgift i forhold til rammen til køb under specialskoler. Der er i henhold til udfordringskataloget tilført 0,7 mio. kr. fra 2011 og frem vedrørende udgiften til objektiv finansiering og 0,699 mio. kr. i 2011 og 2012 vedrørende køb af pladser.

03 22 08 Kommunale specialskoler

Budgetrammen er i forhold til 2011 reduceret med 7,649 mio. kr., der kan specificeres således:Knæk kurven tiltag -1,749 mio. kr., løft til området -2,322 mio. kr., 5 % takstreduktion i henhold til rammeaftalen -2,024 mio. kr., bidrag til kørselskontor -1,783 mio. kr., DUT midler til cross boarder leasing +0,092 mio. kr., PL forskel +0,137 mio. kr.

Budgetrammen er i henhold til udfordringskatalog tilført 3,672 mio. kr. i 2011 og 2012, baseret på 229 elever i skoleår 2010/11, 213 i egen kommune og 16 i andre kommuner.I overslagsår 2013 og 2014 er beløbet nedsat til 1,836 mio. kr.

I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt ”Specialundervisningscentret”, der fungerer som en administrativ enhed, hvorunder specialklasserækkerne ved tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Sønderagerskolen) er organiseret.

Endvidere undervises enkeltintegrerede elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, (funktion 03 22 01) samt i specialskoler i andre kommuner (samt i Regionale specialundervis-ningstilbud, jf. funktion 03 22 07).

Der er pr. 5/9 i skoleåret 2011/12 følgende elevtal med tal i skoleår 2010/11 i parentes: alt 202 (210) elever fra Herning Kommune, der undervises i egne tilbud fordelt således: � �


143 (150) elever på 3 centerskoler 59 (60) elever på Åmoseskolen Der er i alt 12 (17) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner i skoleår 2011/12.Der forventes i alt 148 (176) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud i skoleår 2011/12 fordelt således:97 (124) elever på 3 centerskoler51 (52) elever på Åmoseskolen

Der er i skoleår 2011/12 følgende elevtal (med 2010/11 tal i parentes) i alt til udførerdelen:

Herning

kommune

Andre

kommuner

Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen 95 (108) 62 (66) 33 (42) Lundgårdskolen 19 (19) 11 (11) 8 (8) Sønderagerskolen 42 (43) 23 (18) 19 (25) Sønderagerskolen (inkl. Helhedstilbud) 84 (104) 47 (55) 37 (49)

Åmoseskolen 110 (112) 59 (60) 51 (52)I alt 350 (386) 202 (210) 148 (176)

Elevtal 2011/ 12

og

(2010/11 tal)Skole / institution

Heraf elever fra

Elevtal i skoleår 2011/12 viser et fald i forhold til 2010/11 fra 386 til 350. Faldet på 36 elever fordeler sig med 8 elever fra Herning Kommune og 28 elever fra andre kommuner.

Den vidtgående specialundervisning er organiseret i hhv. en udførerdel (driftsenhed) og en bestillerdel (visitationsenhed).Udførerdelen forestår driften af kommunens specialskole og centerklasser mv. og sælger plad-serne til enten egen kommune eller til andre kommuner.

Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladsernei enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune.

Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. udførerdel og bestillerdel:

OmrådeRegnskab

2010Budget

2011Budget

2012Udførerdel (driftsenhed ekskl. Salg og elevtransport) 138.691 138.348 102.184Udførerdel elevtransport 21.889Udførerdel salg af pladser -132.368 -125.693 -104.328Udførerdel salg af elevtransport -22.710 -24.769 -21.889Bestillerdel køb af pladser 75.176 68.309 58.973Bestillerdel køb af elevtransport 5.993 6.333 6.129Takstregulering andre kommuner, manko indtægt (til ramme) -8.079I alt 64.782 62.528 54.879

UdførerdelenUdførerenhedens budget er baseret på 350 elever og fordelt på følgende måde:

� �


UdførerdelenRegnskab

2010Budget

2011Budget

2012Fælles formål, finansiering af kørselskontor 0 0 -1.783Centerklasser, fælles 2.371 5.575 6.544Psykolog betjening 1.895 1.963 2.015Konsulent betjening 1.942 1.958 2.010Elevbefordring (udgift til vognmænd) 21.194 23.107 20.768Salg af elevbefordring til Herning kommune -5.993 -6.333 -6.129Salg af elevbefordring til andre kommuner -17.890 -18.436 -15.760Overhead 1.173 1.248 1.121Sønderagerskolens helhedstilbud, fælles 5 929 724Herningholmskolen 22.781 20.253 17.541Lundgårdskolen 6.091 5.690 5.465Sønderagerskolen 37.756 33.195 27.731Sønderagerskolens helhedstilbud 8.606 8.822 6.949Åmoseskolen 36.050 35.553 34.988Internt salg af pladser: Centerklasser, fælles -24.970 -22.001 -21.129 Sønderagerskolens Helhedstilbud -20.582 -20.396 -16.445 Åmoseskolen -21.657 -21.659 -21.594Salg af pladser til andre kommuner: Centerklasser, fælles -25.668 -23.849 -13.547 Sønderagerskolens Helhedstilbud -19.826 -18.587 -12.946 Åmoseskolen -19.665 -19.201 -18.666Manko indtægt vedr. takstregnskab 2009 og 2010 netto -8.079I alt udførerdelen -16.387 -12.169 -10.222

Budget til centerklasser og Åmoseskolen er med baggrund i elevtallet 2011/12 pr. 5/9-2011.

Takstberegningen er med forudsætning 98 % belægning. Der er indregnet manko mindre ind-tægt vedrørende takstregnskab 2009 og 2010 på -8.078 mio. kr.

Elevtransporten er skilt ud til særskilt betaling for den enkelte elev i stedet for solidarisk afreg-ning. Indtægtsbudgettet for elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 26 % af udgif-ten vedrører elever fra Herning kommune og 74 % elever fra andre kommuner.Regnskab 2010 gav en fordeling på hhv. 28,6 % og 71,4 %.

Fælles formålBudgetrammen til fælles formål under udførerenheden vedrørende tilsyn m.m. er overført til SO 20.

Psykolog betjeningBestiller funktionen ligger under SO 12 Folkeskoler og udfører funktionen ligger under SO 16 Børn og Familie.

Konsulent betjeningBestiller funktionen ligger under SO 12 Folkeskoler og udfører funktionen ligger under SO 16 Børn og Familie.

CenterklasserDriftsudgifterne til centerklasserne på Herningsholmskolen, Lundgårdskolen og Søndera-gerskolen er udregnet efter elevtallet pr. 5/9-2011 og vedrører personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt lokaleleje til centerskolerne og Sønderagerskolens Helhedstilbud. � �


Sønderagerskolens HelhedstilbudHelhedstilbuddets budget er udregnet efter elevtallet pr. 5/9-2011.

ÅmoseskolenÅmoseskolens budget er udregnet efter elevtallet pr. 5/9-2011 2011.

Elevbefordring Elevbefordring er budgetteret selvstændigt med hhv. udgifter til vognmænd og indtægter fra Herning Kommune og andre kommuner. Der er indregnet 5,4 % overhead i taksten.

Internt salg af pladserIndtægterne svarer til salg af i alt 202 pladser opgjort efter elevtallet pr. 5/9 2011 til Herning kommune, bestillerdelen. Der er sket takstnedsættelse i 2012 vedrørende overskud i takstregn-skab 2010.

Salg af pladser til andre kommunerIndtægterne svarer til salg af i alt 148 pladser til andre kommuner opgjort efter elevtallet pr. 5/92011. Der er sket takstnedsættelse i 2012 vedrørende overskud i takstregnskab 2010.

Bestillerdelen

Bestillerdelens budget udgør følgende:

BestillerdelenRegnskab

2010

Budget

2011

Budget

2012

Besparelse ved langsigtede tiltag 0 -3.731 -4.063Undervisning på opholdssteder 0 0 0Internt køb af pladser 67.154 64.057 59.169Internt køb af elevbefordring 5.993 6.333 5.628I alt internt køb 73.147 66.659 60.734Køb af pladser i andre kommuner 8.022 6.677 4.368Rammetilpasning 0 1.306 0Bestillerdelen i alt 81.169 74.642 65.102

Budgettet har tidligere på grund af stigende elevtal været tilført i alt 9,644 mio. kr. i 2009, 4,644 mio. kr. i 2010 og 2,322 mio. kr. i 2011 (tal i 09 niveau).

Herudover er der som "investeringstiltag" for at knække kurven med de stigende udgifter til specialområdet tilført folkeskoleområdet 4,775 mio. kr. i 2009, 8,928 mio. kr. i 2010, 9,505 mio. kr. i 2011 og 8,249 mio. kr. i 2012 (tal i 09 niveau). Disse udgifter er fordelt på merudgifter til "normalområdet" og mindreudgifter til specialområdet/bestillerdelen.

Internt køb af pladserBeløbet er baseret på køb af 143 pladser i centerklasserne inkl. Helhedstilbuddet, som udgør 47 elever, samt 59 pladser på Åmoseskolen, i alt 202 pladser i skoleåret 2011/12.

Betaling til andre kommunerBudgettet er baseret på forventede udgifter for undervisning af 7 elever på Storåskolen, 4 ele-ver på Skjernåskolen, og 1 elev på Nr. Nissum skole, i alt 12 elever.

03 22 09 (I henhold til konteringsregler flyttet til 05 25 10).� �


03 22 10 Bidrag til statslige og private skoler

Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet i skoleår 2010/11:

03 22 10 Bidrag til statslige og private skolerRegnskab

2010Budget

2011Budget

2012Bidrag til staten for elever i frie grundskoler 43.697 44.916 44.890Tilskud til private skoler i øvrigt 623 717 716Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 3.961 3.898 4.266Kommunale tilskud til frie grundskoler 0 0 0I alt 48.281 49.531 49.872

Bidrag til staten for elever i frie grundskolerDet kommunale bidrag på 85 % af statstilskuddet til private grundskoler og -kurser.Budgetrammen på 44,890 mio. kr. svarer til 1.387 elever ved forudsat takst på 32.536 kr. Der er i skoleår 2011/12 1.432 elever på friskoler.

Tilskud til private skoler i øvrigtSærligt tilskud på 0,716 mio. kr. brutto til eventuel underskudsdækning for Børneskolen på Skærgården.I forbindelse med balanceplan 2011-2014 udgår underskudsgarantien fra budget 2013.

Skolefritidsordninger ved frie grundskolerBudgetrammen på 4,266 mio. kr. svarer til 425 elever ved forudsat takst på 10.370 kr. Der er i skoleår 2011/12 425 elever.Der er desuden afsat beløb på 0,047 mio. kr. til støttepædagog i fritidsordninger.

Budget til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret efter gælden-de demografireguleringsprincipper for elevtallet pr. 05.09 2011.

03 22 12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgetrammen på 26,035 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole. Ved en takst forudsat på 32.964 kr. pr. elev svarer budgettet til 790 elever. Der er i skoleår 2011/12 784 elever på efterskoler, heraf 10 på husholdnings- og håndarbejdsskoler.Budgettet forudsættes teknisk justeret efter gældende demografireguleringsprincipper for elev-tallet pr. 05.09 2011.

03 22 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Stednr. 314001 vedrører budget på 0,469 mio. kr. til almen voksenuddannelse. Beløbet admini-streres af Skoleafdelingen.Der er overført 1,502 mio. kr. DUT-midler vedrørende Vejledningsloven (unge pakken) til stednr. 314002 og 0,648 mio.kr. til SO 17. Stednr. 314002 omfatter det totale driftsbudget på 7,995 mio. kr. til Ungdommens Uddannel-sesvejledning og omfatter løn, øvrige personaleudgifter, husleje, forbrugsafgifter samt admini-stration. Da Betjeningsoverenskomsten mellem Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune blev op-sagt pr. 1.8.2011 og ikke er fornyet, med deraf følgende bortfald af indtægt på ca. 3 mio. kr., er udgiftsbudget tilpasset hertil. � �


Budgettet indeholder 1,502 mio. kr. DUT-midler vedrørende Vejledningsloven (unge pakken).

Der er til den 3-årige ungdomsuddannelse budgetteret med udgifter til vejledning på 0,75 mio. kr. årligt fra 2009 (09 niveau flyttet fra SO 13), og indgår i lønudgiften i budgettet.

Der er budgetteret med 3 % effektivisering, reduktion på 0,210 mio. kr. fra 2011 og frem.

03 30 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Funktion 03 30 46:Regnskab

2010Budget

2011Budget

2012Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v. 0 0 -1.396Knudmoseskolen - Internt salg af pladser -8.922 -8.119 -8.764Knudmoseskolen - Betaling andre off. myndigheder -4.669 -4.960 -3.200Knudmoseskolen - Driftsudgifter 11.491 12.688 11.718Funktion 03 30 46 i alt: -2.100 -391 -1.642

Knudmoseskolen, HerningKnudmoseskolen varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 5. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 er der truffet beslutning om at nedsætte den gennemsnitlige årlige takst pr. elev fra 320.250 kr. i 2008-niveau til 225.000 kr. i 2009-niveau med virkning fra skoleåret 2009/10.

Desuden varetager Knudmoseskolen i mindre omfang specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om kompenserende specialunder-visning for voksne.

Pladsnormering: 62 pladser i skoleåret 2011/12. Der er reguleret budgetmæssigt i forhold tilskoleår 2011/12 på baggrund af elevtallet pr. 5/9 2011.

Ifølge gældende principper reguleres budgettet i forhold til elevtallet pr. 5. september. Budget-reguleringen er i princippet udgiftsneutral på Serviceområde 12, idet udgiften til en budgetfor-højelse på skolen samt øvrige omkostninger modsvares af en tilsvarende højere indtægt fra kommunerne, der har visiteret eleverne pga. flere elever eller omvendt, jf. takstfinansieringen.

I forbindelse med strukturændringen i Børn og Unge er Knudmoseskolen overført fra service-område 16 Børn og Familie.

03 38 76 Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsskolen er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år.Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier, nemlig: • Fritidsundervisning, som byder på masser af aktiviteter i hele kommunen – det gælder

såvel boglige, som praktiske, musiske og kreative fag.• Klubber og Caféer, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne og Ca-

féerne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Her er masser af aktivitet, men også en mulighed for at slappe af, møde venner og få nye venner. I klubberne og Caféerne bli-ver de unge mødt af voksne som har tid og lyst til at lytte til unge.

• Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen.� �


• Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede aktiviteter, specielt tilrettelagte fritidstil-bud eller andre undervisningstilbud

Ungdomsskolens budgetramme er på 11,660 mio. kr.

03 38 76 Skoleskibet ”Marilyn Anne”Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,469mio. kr. Rammen svarer til 4,5 elevpladser á 151.440 kr. (147.972 i 2011). Der forventes opta-get 6 elever i skoleåret 2011/12.Merudgiften finansieres inden for samlet budgetramme for SO 12.

03 38 78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Der er afsat 0,282 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdoms-uddannelser m.v.

05 25 10 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderenBudget på kr. 0,791 mio. kr. til vejledning og 1,017 mio. kr. vedr. sprogstøtte, i alt 1,808 mio. kr.er i henhold til konteringsregler flyttet fra funktion 032209.

� �

� �

BEVILLINGSOVERSIGT004 Børne- og familieudvalget12 Folke- og ungdomsskoler


12 Folke- og ungdomsskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910.974 98.088-

1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817.527 98.088-

03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815.719 98.088-

22 Folkeskolen m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.611 94.749-

01 Folkeskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565.445 17.196-

301001 SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.017 17.196-

01 SKOLEBIBLIOTEKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.081080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

10 FÆLLESUDGIFTER SKOLEOMRÅDET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.936 17.196-080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.884 4.592-500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.203600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.046700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.068 7.191-800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.425 5.413-

301002 ARNBORG SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.609080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.769700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595

301003 AULUM BYSKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.578080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.030400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.415700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.133

301004 BRÆNDGÅRDSKOLEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.218080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.069400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.994700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.155

301005 ENGBJERGSKOLEN, SNEJBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.534080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.949700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.071

301007 FELDBORG SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.640080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.057700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

301008 GJELLERUPSKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.400080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.354400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.470700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.576

301009 GULLESTRUP SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.637080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.551700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705

301011 HADERUP SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.198080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.761700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904

301012 HAMMERUM SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.422080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.228400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.016700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.178� �


(fortsat)


301013 HERNINGSHOLMSKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.366080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.793700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.575

301014 HODSAGER SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.342080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.963700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

301015 HOLTBJERGSKOLEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.960080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.051700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.609

301016 HØJGÅRDSKOLEN, LIND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.153080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.457700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.223

301017 ILSKOV SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.079080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.346700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507

301018 KIBÆK SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.721080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.886700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.870

301019 KILDEBAKKESKOLEN, VILDBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.004080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.218700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

301020 KØLKÆR SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.161080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.927700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.072

301021 LIND SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.335

01 SKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.335080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.624400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.285700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.426

301023 LUNDGÅRDSKOLEN, TJØRRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.815080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.284400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.183700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.348

301024 NØVLING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.188080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.448700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531

301025 SINDING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.850080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.736700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932

301026 SKALMEJESKOLEN, SUNDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.515080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.409700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.523

301027 SKARRILD SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.140

01 SKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.826 !


(fortsat)


080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.913700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666

02 SKOLEHALLEN SKARRILD-KARSTOFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

301028 SNEJBJERG SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.907080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.608700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.460

301029 SUNDS SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.635080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.256400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.334700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.045

301030 SØNDERAGERSKOLEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.959080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.978700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.058

301031 SDR. FELDING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.758080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.567700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.228

301032 TIMRING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.613080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.608700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752

301033 TJØRRING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.923080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.662700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770

301035 VESTERVANGSKOLEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.837080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.201400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.504700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.132

301036 VILDBJERG SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.420

01 SKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.710080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.555400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.147700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

02 OPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.710700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.710

301038 VINDING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.695080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.724700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.140

301039 ØRNHØJ SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.041080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.125700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661

301040 HELDAGSSKOLEN MUNKGÅRD, SNEJBJERG . . . . . . . . . . . . . 3.688080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.938700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

301041 HELTIDSUNDERVISNING, SDR. FELDING . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.087080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.773 "


(fortsat)



02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen . . . . . . . . . 291 132-

302002 NATURSKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 132-

01 FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18030 Naturskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

02 ØRRE NATURSKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 89-030 Naturskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 89-

03 LØVBAKKE NATURSKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 43-030 Naturskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 43-

03 Syge- og hjemmeundervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 308-

303002 SYGE- OG HJEMMEUNDERVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 308-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 308-

05 Skolefritidsordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.235 8.115-

305001 SFOERE - FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.829 8.115-

02 SKOLEAFDELING, UDFØRER-DELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.564- 6.209-

60 SALG AF PLADSER (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.564- 6.209-070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.564-800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.209-

12 SKOLEAFDELING, BESTILLER-DELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.927

50 KØB AF PLADSER (BESTILLER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.927006 Rammeafstemning, differencekonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.564800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865

20 ELEVBEFORDRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.466 1.906-

40 BETALING TIL VOGNMÆND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.288500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.288

50 KØB AF PLADSER (BESTILLER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.560070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.560

60 SALG AF PLADSER (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.382- 1.906-070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.560-500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.906-

305020 ÅMOSESKOLENS FRITIDSORDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.406080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.820500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944

06 Befordring af elever i grundskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.122080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531-

306002 BEFORDRING AF ELEVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.653030 Befordring af elever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.653

07 Specialundervisning i regionale tilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.638

307001 OBJEKTIV FIN.AF REGIONALE TILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960

307002 KØB AF PLADSER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.678


50 KØB AF PLADSER MV. (BESTILLER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.678800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.678

08 Kommunale specialskoler jf. folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5 . . 123.877 68.998- #


(fortsat)


308001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.204 68.998-

02 SKOLEAFDELING, UDFØRER-DELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.658- 53.238-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.783-080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.783-

03 CENTERKLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.544400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.440500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.059

04 PSYKOLOGBETJENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.015075 Internt køb/salg af tjenesteydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.015

05 KONSULENTBETJENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.010075 Internt køb/salg af tjenesteydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.010

10 SØNDERAGERSKOLENS HELHEDSTILBUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724

01 HELHEDSTILBUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

60 SALG AF PLADSER (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.168- 45.159-070 Internt køb/salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.168-800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.159-

61 TAKSTREGULERING ANDRE KOMMUNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.079-800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.079-


50 KØB AF PLADSER (BESTILLER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.474005 Besparelse ved langsigtede tiltag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.063-070 Internt køb/salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.169800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.368

20 ELEVBEFORDRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.388 15.760-

40 BETALING TIL VOGNMÆND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.768500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.768

50 KØB AF PLADSER (BESTILLER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.628500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.628

60 SALG AF PLADSER (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.008- 15.760-500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.008- 15.760-

308003 HERNINGSHOLMSKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.540080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.999

308004 LUNDGÅRDSKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.465080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.339

308005 SØNDERAGERSKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.680

00 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.731080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.013

01 HELHEDSTILBUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.949400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.740500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

308006 ÅMOSESKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.988400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.967500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.241

10 Bidrag til statslige og private skoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.872001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved

private gymnasieskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.606 $


(fortsat)


004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.266

12 Efterskoler og ungdomskostskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.035001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler

og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler . . . . . . . . . . . . . 26.035

14 Ungdommens uddannelsesvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.464

314001 ALMEN VOKSENUDDANNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

12 SKOLEAFDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468090 Ramme vedr. vejledningsloven (ungepakken) . . . . . . . . . . . . . . 1

314002 VEJLEDNINGSCENTER HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.995080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.820500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.265600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-

30 Ungdomsuddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.657 3.299-

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. . . . . . . . . . . . 1.657 3.299-

346001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.160- 3.200-

12 SKOLEAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.160- 3.200-


60 SALG AF PLADSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.764- 3.200-070 Internt køb/salg af pladser mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.764-800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200-

346004 KNUDMOSESKOLEN - STU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.817 99-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.145500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.982600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99-

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.451 40-

76 Ungdomsskolevirksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.169 40-

376001 FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.700 40-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.288500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.563600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-

376020 MARILYN ANNE, STRUER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.469800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.469

78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejendeuddannelsesinstitutioner mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

001 Befordring af midl. syge til ungdomsuddannelser efter §10 . . . 282



10 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.808

510002 SPROGSTIMULERING FOR TOSPROGEDE BØRN IFØRSKOLEALDEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.808400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.783500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.447

03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.447 �


(fortsat)


22 Folkeskolen m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.447

01 Folkeskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.447

301057 ARBEJDSTILSYNETS PÅBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.408

301070 TJØRRING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.702

301071 SNEJBJERG SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.032

301085 PULJE TIL PROJEKTER (PAPIRPENGE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

01 2007-2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

% &


Serviceområde 16 – Børn og familie

% '

% (

UDVALG: Børne- og familieudvalgetSERVICEOMRÅDE: 16 Børn og Familie

BØRNE- OG FAMILIERÅDGIVNINGEN

UdfordringTilbudsviften på det socialpædagogiske område skal tilpasses, så der bliver større fleksibilitet samt en større sammenhæng mellem økonomi og faglighed.

Indsatsområde Årsmål 2012Med udgangspunkt i Barnets Re-form, hvoraf det af servicelovens § 46 stk.1 nr. 1 fremgår: ”Sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familie-mæssige relationer og øvrige netværk” forøges brugen af net-værksplejefamilier.

Antallet af netværksanbringelser forøges med 5 % i forhold til 2011, samtidig med at det samlede antal anbringelser ik-ke stiger.

UdfordringDet opleves, at overgangen for borgeren fra børne- til voksenforvaltning kan være brat og ukoordineret.

Indsatsområde Årsmål 2012I sager om efterværn, hvor der også er brug for en indsats i voksenregi (Social & Integration m.v.), skal der i mindst 90 % af sagerne laves en koordineret indsats med en fælles handleplan.

I sager, som skønnes at indeholde indsats, også fra Social, Sundhed og Beskæftigelse i Herning Kommune, tages der ved den unges fyldte 16. år kontakt til voksenforvaltningen med henblik på afklaring af en fælles koordineret indsats fra det 18. år.

Kvaliteten af efterværnsindsat-sen forbedres i 2012. Der ska-bes sammenhæng for borgeren ved overgang fra Børn og Unge til Social, Sundhed og Beskæfti-gelse.

Senest 6 måneder før den unge fylder 18 år, udfærdiges koordinerede handleplaner, som skal være klar til brug ved den unges fyldte 18. år.

% )


UdfordringDet opleves, at indsatsen for børn og unge med handicap ikke er tilstrækkelig helhedsorienteret og tværfaglig.

Indsatsområde Årsmål 2012Indsatsen koordineres tværfagligt i forhold til den handicap-pede (social-, skole- og fritidsdel). Dette sker i et nøje sam-spil med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og eventuelle involverede specialinstitutioner.

Øget fokus på andre mulige fokuspunkter end de traditionel-le som merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste og aflast-ning, for eksempel inden for fritids- og frivilligeområdet.

Øget fokus på søskendes behov, så det sikres, at søskende ikke kommer i alvorlig mistrivsel som følge af en handicap-pet bror/søster.

Indsatsen i Børne- og familie-rådgivningen over for børn og unge med handicap skal yderli-gere opkvalificeres i form af en større helhedsorienteret og tvær-faglig indsats.

Øget fokus på forældres særlige behov som følge af deres barns handicap.

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING

UdfordringBørn og unge med deres forskellige forudsætninger undervises i dag ikke så tæt som muligt på daginstitutionernes og skolernes normaltilbud. I Herning Kommune og i Danmark generelt har man i en årrække oplevet en stigende eksklusion fra almenskolen.

Indsatsområde Årsmål 2012At udgiften til de specialpædagogiske dagog skoletilbud falder.

At antallet af elever i specialpædagogiske dagog skoletil-bud falder.

At det tværfaglige arbejde opleves som velfungerende af skole- og dagtilbudsledere.

Pædagogisk Psykologisk Råd-givning skal medvirke til, at der bliver ydet en pædagogisk ind-sats i Herning Kommunes folke-skoler, der sætter disse i stand til at skabe et læringsmiljø for børn, der ekskluderer færre børn fra almenskolen. Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings arbej-de målrettes det konsultative ar-bejde, idet indsatsen på LP- og PALS-området styrkes.

At personalet i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbej-der med institutionsomfattende programmer (LP, DUÅ og PALS) i daginstitutioner og folkeskoler i Herning Kommune, der ved udgangen af 2012 omfatter flere børn end ved årets start.

Indsatsområde Årsmål 2012Pædagogisk Psykologisk Råd-givning skal udbygge den kon-sultative indsats.

Hvert enkelt team udvikler teamets indsats i forhold til de delområder, som den konsultative indsats består af.

& *


SPECIALTILBUDDENE

UdfordringTilbudsviften på det socialpædagogiske område skal tilpasses, så der bliver større fleksibilitet samt en større sammenhæng mellem økonomi og faglighed.

Indsatsområde Årsmål 2012Der udvikles fleksible aflastningsordninger på handicap-området.

Der udvikles fleksible aflastningsordninger på det almene område.

Der etableres og videreudvikles ambulante tilbud på det al-mene socialområde, som alternativ til døgntilbud.

De enkelte specialinstitutioner etablerer mindre indgribende og mere fleksible tilbud, hvor det gi-ver faglig og økonomisk mening, i tæt samarbejde med Børne- og familierådgivningen og Pædago-gisk Psykologisk Rådgivning.

Der udvikles tilbud, der matcher behovene hos Herning Kommunes børn og unge, bl.a.:

- etablering af akutplejefamilie tilknyttet Nordlys- ændring i målgrupper på visse institutioner- etablering af MST-CM (familiebehandling med mis-

brugsbehandling) på Hedebocentret.

UdfordringVi ønsker at vide, at de forebyggende tiltag og behandlingstiltag, der benyttes i Herning Kom-mune, har en effekt.

Indsatsområde Årsmål 2012Udviklingen af Herning Kommu-nes specialiserede børne- og ungeinstitutioner baseres på den nyeste viden og forskning – og der arbejdes løbende med en forbedret evaluerings- og doku-mentationsindsats. Herning Kommune vil udvikle og udbrede en vidensbaseret tilgang i ydel-serne.

De enkelte specialinstitutioner arbejder videre med doku-mentation af indsats og effekt i samarbejde med forvaltnin-gen.

UdfordringSygefraværet er generelt højt på det specialiserede område.

Indsatsområde Årsmål 2012De enkelte specialinstitutioner arbejder med at nedbringe syge-fraværet med henblik på en bed-re udnyttelse af institutionernes resurser.

Specialinstitutionerne arbejder fortsat med at nedbringe sy-gefraværet med 10 % i forhold til 2010.

& +


SUNDHEDSPLEJEN

UdfordringI Herning Kommune er der stigning af provokerede aborter, i seksuelt overførte sygdomme samt i brugen af nødprævention, og unge mellem 15-19 ønsker mere vejledning om seksualitet og seksuelt overførbare sygdomme.

Indsatsområde Årsmål 201280 % af skolerne modtager tilbuddetAlle børn i 8. klasse i Herning

Kommune tilbydes seksualun-dervisning i 3 timer varetaget af to sundhedsplejersker.

Evalueringen af undervisningen er positiv.

Udfordring10 % af alle nybagte mødre rammes af en fødselsdepression i lettere eller sværere grad. Indsatsområde Årsmål 2012

Mødre med depression (score>12) bliver henvist til egen læge.

Alle mødre bliver screenet ved 2-måneders besøget med EPDS skema (Edinburgh Postpartum Depression Scale) Mødre, der har forhøjet værdi (score 8-12), får ekstra besøg

af sundhedsplejersken.

UdfordringAntallet af familier som ikke har en sund livsstil er stigende. Ligesom usikkerheden i forhold til opdragelse af børn er stigende.

Indsatsområde Årsmål 2012At 70 % af alle 2½-årige og deres familier tager imod tilbud-det.

Alle familier i Herning kommune tilbydes 2½ års besøg, med fo-kus på:

• Mad og måltider• Leg og bevægelse• Forældreroller• Barnets sociale kompe-

tencer • Søvn• Sprog

At der ved brugerundersøgelse medio 2012 er tilfredshed med tilbuddet.

Indsatsområde Årsmål 2012

I Herning Kommune er der et ønske om at styrke det sund-hedsfremmende område, så fle-re børn og unge får mulighed for at vælge en sund levevis.En styrkelse heraf fremmes bl.a. ved en tværsektoriel og tværfag-lig indsats blandt de medarbej-dere, der arbejder sundheds-fremmende.

Der igangsættes et tværfagligt samarbejde mellem Herning Kommunes sundhedspleje og tandpleje, så de fælles resur-ser bruges bedst muligt. Der udarbejdes et idékatalog til fælles projekter, som afprøves og evalueres.

& ,


HERNING KOMMUNALE TANDPLEJE

UdfordringTandplejens udfordring vil være at fastholde og evt. forbedre tandsundheden og de faglige mål hos målgruppen.

Indsatsområde Årsmål 2012Fastholde og forbedre tandsundheden for 0 til 18-årige børn og unge:

• Alle børn og unge ses til tandeftersyn ca. hver 14. må-ned.

• Tandsundheden for småbørnsgruppen 0 til 6 år søges forbedret. Tandsundheden skal ligge over landsgen-nemsnittet for denne målgruppe.

• Tandsundheden for skolebørn søges forbedret, således at tandsundheden for denne målgruppe er på niveau, gerne højere, end landsgennemsnittet.

• Tandsundheden for ungdomsgruppen 15 til 18 år søges forbedret, således at tallene er på niveau med landstal-lene. 1/3 de18-årige, der forlader tandplejen, skal være uden fyldninger.

• Den gennemsnitlige tilvækst af nye huller i de blivende tænder må max. være1/4 hul pr. barn pr. år.

• Gruppen af børn og unge med mange huller i tænderne (risikogruppen) søges fortsat nedbragt med 5 %. Grup-pen omhandler de 10 til 17-årige.

• Tilslutningsprocenten for målgruppen 0-18 år i 2012 skal være tilnærmet 100 %.

Arbejde målrettet med at forbed-re og fastholde tandsundheden for børn og unge og så vidt mu-ligt også den generelle sundhed, ved at være en effektiv, forebyg-gende og behandlende tandple-je, som sætter brugeren i cen-trum. Tandplejen arbejder tvær-fagligt, behovsorienteret og sig-ter mod at fjerne ulighed i sund-hed. Målet er mest mulig tand-sundhed for afsatte midler.

Vi arbejder fortsat med at kvalificere et team til specialtand-plejen med henblik på at øge behandlingsfrekvensen i for-hold til Sundhedsstyrelsens mål.

Indsatsområde Årsmål 2012I Herning Kommune er der et ønske om at styrke det sund-hedsfremmende område, så fle-re børn og unge får mulighed for at vælge en sund levevis. En styrkelse heraf fremmes bl.a. ved en tværsektoriel og tværfag-lig indsats blandt de medarbej-dere, der arbejder sundheds-fremmende.

Der igangsættes et tværfagligt samarbejde mellem Herning Kommunes sundhedspleje og tandpleje, så de fælles resur-ser bruges bedst muligt. Der udarbejdes et idékatalog til fælles projekter, som afprøves og evalueres.

& -

& .

UDVALG: Børne- og familieudvalgetSERVICEOMRÅDE: 16 Børn og familie

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012 priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 16 - Børn og familieRegnskab

2010Budget

2011Budget

201205.25.15 Byfornyelse -1.295 0 003.22.01 Folkeskoler 3.251 2.143 2.21503.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 7.547 6.297 7.30903.22.08 Kommunale specialskoler 130 54 203.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn 579 630 63004.62.85 Kommunal tandpleje 34.176 32.646 32.74104.62.89 Kommunal sundhedspleje 12.072 10.453 10.47905.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 0 -3.50105.25.10 Fælles formål 11.730 11.277 11.73305.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 67.196 65.170 62.21205.28.21 Forebyggende foranstaltninger 56.084 56.004 56.33105.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 52.750 48.645 54.07405.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 5.596 6.493 5.52205.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 0 0 27705.38.42 Botilbud for personer med særlige behov -55 2.048 1.28205.38.52 Botilbud til midlertidig ophold (§107) -850 -611 005.57.72 Sociale formål 525 823 10.270Serviceområde 16 i alt 249.436 242.072 251.576

Der er sket pris- og lønfremskrivning fra budget 2011 til 2012 iht. KL’s PL-skøn af juni 2011 med undtagelse af løn, hvor der er anvendt 0,08 % til nedbringelse af effektiviseringspulje, og art 2, 4.0, 4.5 og 4.9, hvor der kun er sket PL regulering af kontrakter. Desuden er der foretaget justering af PL-regulering for årene 2009 til 2010 og 2010 til 2011.


Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor.

I tabellen ovenfor indgår afdelingernes nettobevillinger samlet under de enkelte funktionsområ-der. For at give et mere detaljeret overblik over disse nettotal, er der nedenfor udarbejdet tabel-ler, som viser bruttotallene for de 3 afdelingers budgetandele af den samlede ramme for områ-det.

& %


Bestillerenheden (Børne- og familieafdelingen)


2010Budget

2011Budget

201205.25.15 Byfornyelse -1.295 0 003.22.01 Folkeskoler 3.251 2.143 2.21503.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 7.547 6.297 7.30903.22.08 Kommunale specialskoler 130 54 203.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn 579 630 63004.62.89 Kommunal sundhedspleje 12.072 10.453 10.47905.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 0 -3.50105.25.10 Fælles formål 11.730 11.277 11.73305.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 67.196 65.170 62.21205.28.21 Forebyggende foranstaltninger 56.419 54.757 54.54905.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 55.861 51.561 57.30505.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 5.596 6.493 5.52205.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 0 0 27705.38.42 Botilbud for personer med særlige behov 921 813 1.29705.57.72 Sociale formål 525 823 10.270Serviceområde 16 i alt 220.532 210.471 220.299

Afdelingens nettobudget for 2012 udgør 220,299 mio. kr. De enkelte funktioner er forklaret ef-terfølgende.

00 25 15 Byfornyelse og boligforbedring


2010Budget

2011Budget

2012015004: Særlig byfornyelsesindsats i Holtbjerg - drift 393 0 0015004: Særlig byfornyelsesindsats i Holtbjerg - statsrefusion -1.688 0 0Funktion 00 25 15 i alt: -1.295 0 0

Udgifter og indtægter vedrørende byfornyelsesprojektet på Holtbjerg fra 2005 - 2010. Der erfremsendt projektregnskab til Byrådet og Socialministeriet i foråret 2011.

03 22 01 Folkeskolen, Tale-hørelærer og AKT lærere


2010Budget

2011Budget

2012301001, 15 PPR-udgifter 3.251 2.143 2.215Funktion 03 22 01 i alt: 3.251 2.143 2.215

Udgiften vedrører tale-hørelærer og AKT-lærer.

Budgettet i 2012 indeholder indtægt på -2,349 mio. kr. vedr. talepædagogisk indsats til førsko-lebørn.

& &


03 22 04 Skolepsykolog


2010Budget

2011Budget

2012304000: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 7.547 6.297 7.309Funktion 03 22 04 i alt: 7.547 6.297 7.309

Funktionen omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder løn til psykolo-ger, kørsel, kursus, supervision og særligt testmateriale.

Indtægter på -2,674 mio. kr. vedrører betjening af førskolebørn og de takstfinansierede områ-der: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen.

03 22 08 Kommunale specialskoler


2010Budget

2011Budget

2012308001: Fælles formål, 02-02 Konsulentkorps 130 54 2Funktion 03 22 08 i alt: 130 54 2

Funktionen omfatter udgifter til konsulentkorps i PPR, som betjener de 100 % takstfinansieredeområder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen. Bestillerfunktionen ligger fra 2011 under serviceområde 12 Folkeskoler og udførerfunktionen ligger her under serviceområde 16 Børn og Familie.

03 22 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen


2010Budget

2011Budget

2012316001: Fælles formål 486 630 630316002: Legeteket 93 0 0Funktion 03 22 16 i alt: 579 630 630

Fælles formål omfatter udgifter til objektiv finansiering af regionale specialpædagogiske tilbud til småbørn, der endnu ikke har påbegyndt skolegang (Fredericiaskolen, center for høretab).

04 62 89 Kommunal sundhedstjeneste

Funktion 04 62 89 :Regnskab

2010Budget

2011Budget

2011489002: Sundhedsplejen 10.819 9.897 9.915489003: Børn- og ungelæger 1.253 556 564Funktion 04 62 89 i alt: 12.072 10.453 10.479

Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften af Sundhedsplejen og Børne- og unge-lægerne. Udgifterne dækker løn, kørsel, kurser, kontorhold, mobiltelefoner, IT og driftsudgifter til 1 tjenestebil i Sundhedsplejen. & '


Indtægter på -145.000 kr. under børne- og ungelægerne. Indtægten vedrører lægebetjening af børn under de takstfinansierede områder: Åmoseskolen og Vidtgående specialundervisning.

05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning


2010Budget

2011Budget

201202 Statsrefusion 0 0 -3.501Funktion 05 22 07 i alt: 0 0 -3.501

Statsrefusion fra den centrale refusionsordning § 176 i særligt dyre enkeltsager.

Statsrefusionsindtægten har indtil budget 2012 været registeret under funktionerne 05 28 20-24.

Der gives 25 % statsrefusion af udgifter mellem 0,950 mio. kr. og 1,770 mio. kr. pr. barn og 50 % statsrefusion af udgifter som overstiger 1,770 mio. kr. pr. barn

05 25 10 Fælles formål – PPR-pædagoger og kørsel til specialinstitutioner


2010Budget

2011Budget

2012

510034: PPR-pædagoger 10.884 10.617 10.558510035: Kørsel til specialinstitutioner 846 660 1.175Funktion 05 25 10 i alt: 11.730 11.277 11.733

Funktionen omfatter udgifter til PPR-pædagogernes løn, kursusdeltagelse, kørsel og kontor-hold. Derudover afholdes der udgifter til kørsel med børn til specialinstitutioner.

PPR-pædagogernes opgave er at vejlede og rådgive personalet i daginstitutionerne i forhold til børn i førskolealderen.

05 28 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge


2010Budget

2011Budget

2012Driftsudgifter 68.877 66.579 65.802Betalinger andre off. myndigher 1.524 1.869 -755Statsrefusion -3.206 -3.278 -2.835Funktion 05 28 20 i alt: 67.196 65.170 62.212

Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger: • Plejefamilier • Netværksplejefamilier• Opholdssteder for børn og unge• Kost- og efterskoler• Eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder• Skibsprojekter • Advokatbistand og & (


• Kommunale plejefamilier.

Statsrefusion dækker bl.a. refusioner fra den centrale refusionsordning § 176 i særligt dyre en-keltsager, 50 % refusion af udgifter til advokatbistand og 100 % refusion til uledsagede flygt-ninge. Fra budget 2012 er refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager flyttet til funktion 05.22.07.

Tabellen nedenfor viser det forventede antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i 2012 i Herning Kommune (Herning er handle- og betalingskommune) og i andre kommuner (Herning er betalingskommune).

Forventet antal anbragte børn pr. foranstaltning i budget

2012I Herning kommune

I andre kommuner I alt

Plejefamilier 98 11 109Netværksfamilier 15 0 15Socialpædagogiske opholdssteder 17 7 24Kost- og efterskoler 11 0 11Kommunale plejefamilier 5 0 5I alt 146 18 164

Forventede gennemsnitspriser pr. foranstaltning i budget 2012 og forventede ændringer i antal anbragte børn og unge fra faktiske antal pr. 30/9 2011 til budget 2012 er vist i tabellen neden-for.

Grundlag for antal børn budget 2012Gns. pris

2012

Faktiske antal børn

pr. 30/9 2011

Ind-regnede

ændringer fra 2012 I alt

Plejefamilier 340.000 104 5 109Netværksfamilier 80.000/120.000 10 5 15Socialpædagogiske opholdssteder 700.000 34 -10 24Kost- og efterskoler 260.000 11 0 11Kommunale plejefamilier 670.000 0 5 5I alt 159 5 164

05 28 21 Forebyggende foranstaltninger


2010Budget

2011Budget

2012Fælles formål 22.906 19.142 26.175Internt køb af pladser 27.867 30.517 23.910Betaling andre off. Myndigheder 5.954 5.715 3.890Internt salg af pladser - autisme/oral motorik -519 -567 -566Betaling andre off. Myndigheder - autisme/oral motorik -879 -992 -992Udviklingsprojekt Autisme - driftsudgifter 1.071 1.085 1.080Koordinationsenhed for Autisme - driftsudgifter 0 581 581Oralmotorisk Team - driftsudgifter 388 471 471Fælles formål - statsrefusion -370 -1.195 0Funktion 05 28 21 i alt: 56.418 54.757 54.549

Området forebyggende foranstaltninger for børn og unge vedrører følgende foranstaltninger: & )


• Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.• Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, herunder ud-

gifter til MST (Multisystemisk Terapi) og MST-CM (Multisystemisk Terapi – Contingency Management).

• Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien.

• Aflastningsordninger. • Personlig rådgiver. • Fast kontaktperson for barnet eller den unge. • Fast kontaktperson for hele familien. • Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge. • Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk

støtte. • Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være

væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte.• Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en

ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet. • Udgifter vedrørende Det opsøgende Team• Udgifter til koordinator for unge med ungdomssanktion• Udgifter til anbringelseskonsulent• Udgifter til flygtninge.

Der er budgetteret med driftsudgifter og -indtægter vedrørende:• Autismeprojektet• Koordinationsenhed for autisme• Oralmotorisk Team

Udgifter til MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) er fra budgetår 2012 flyttet til funk-tion 05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge.

Der er fra 2012 indregnet besparelse på -0,294 mio. kr. i forbindelse med etablering af ny kør-selskontor. Beregningsgrundlaget på finansieringen af kørselskontoret skal efterfølgende kvali-ficeres, men der forventes opnået tilsvarende besparelse i forbindelse med udbud og oprettelse af kørselskontoret.

Der er givet DUT-regulering på 0,2 mio. kr. fra 2012 til alternative tilbud i forbindelse med indfø-relse af loft over udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer deres barn med handicap m.v. i hjemmet.

Der er indregnet besparelse på -0,767 mio. kr. i 2012, som følge af interne takstnedsættelser på grund af indregnet overskud fra regnskabsår 2010.

Statsrefusion dækker refusioner fra den centrale refusionsordning § 176 i særligt dyre enkelt-sager og 100 % refusion til uledsagede flygtninge. Fra budget 2012 er refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager flyttet til funktion 05.22.07.

' *


Tabellen nedenfor viser det budgetterede antal børn og unge under de evidensbaserede meto-der.

Forventede antal børn under de evidensbaserede metoderI alt

Hedebocentret, MST 4

Hedebocentret, MST-CM 4

I alt 8

05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge


2010Budget

2011Budget

2012Fælles formål 4.750 5.643 4.542Internt køb af pladser 35.524 36.961 43.689Betaling andre off. Myndigheder 23.562 17.796 13.616Fælles formål - statsrefusion -7.974 -8.839 -4.542Funktion 05 28 23 i alt: 55.861 51.561 57.305

Funktionen omfatter udgifter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge anbragt uden for hjemmet. Der er tale om døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og andre døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer.

Udgifter til MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) er fra budgetår 2012 flyttet frafunktion 05 28 21 Forebyggende foranstaltninger.

Der er indregnet besparelse på -1,523 mio. kr. i 2012, som følge af interne takstnedsættelser på grund af indregnet overskud fra regnskabsår 2010.

Statsrefusion dækker refusioner fra den centrale refusionsordning § 176 i særligt dyre enkelt-sager og 100 % refusion til uledsagede flygtninge. Fra budget 2012 er refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager flyttet til funktion 05.22.07.

Tabellen nedenfor viser det forventede antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i 2012 i Herning Kommune (Herning er handle- og betalingskommune) og i andre kommuner (Herning er betalingskommune).

Forventede antal anbragte børn pr. foranstaltning budget

2012I Herning kommune

I andre kommuner I alt

Døgninst. for handicappede børn og unge 24 5 29Døgninst. for adfærdsvanskelige børn og unge 16 12 28Hedebocentret, MTFC 6 0 6I alt 46 17 63

Forventede gennemsnitspriser pr. foranstaltning i budget 2012 og forventede ændringer i antal anbragte børn og unge fra faktiske antal pr. 30/9 2011 til budget 2012 er vist i tabellen neden-for.

' +


Grundlag budget 2012Gns.pris

2012

Faktiske antal børn

pr. 30/9 2011

Ind-regnede

ændringer fra 2012 I alt

Døgninst. for handicappede børn og unge 1.026.000 32 -3 29Døgninst. for adfærdsvanskelige børn og unge 735.000 25 3 28Hedebocentret, MTFC 983.000 4 2 6I alt 61 2 63

05 28 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge


2010Budget

2011Budget

2012Betaling andre off. myndigheder 5.878 6.493 5.522Funktion 05 28 24 i alt: 5.878 6.493 5.522

Området dækker udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder tilsikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst.

Der er fra budgetår 2011 indregnet DUT-midler til en markant styrkelse af indsatsen mod ung-domskriminalitet.

Pr. 1/7 2010 er der indført nye regler for finansiering af unges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner. De nye regler indebærer, at kommunerne betaler en fast takst, når unge i alderen 14-17 år opholder sig på sikrede afdelinger eller i Kriminalforsorgens institu-tioner. I 2012 forventes taksten at blive 1,270 mio. kr. årligt. Der er afsat budget til 1 persons ophold på sikret døgninstitution i 2012.

Taksten fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner og på de sikrede afdelinger. Det betyder, at kommunerne også fremover finansie-rer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab, idet kommunerne betaler differencen mellem kommunernes egenbetaling og de faktiske udgifter via objektiv finansiering.

Den enkelte kommunes betalingsandel af udgifterne omfattet af objektiv finansiering fastsættes ud fra kommunernes andel af 14-17 årige.

05 32 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (§ 83 og 94)


2010Budget

2011Budget

2012532008: Kommunens lev. af hjemmehjælp til handicappede 0 0 277Funktion 05 32 32 i alt: 0 0 277

Udgifter vedrørende hjemmehjælp til handicappede børn og unge.

' ,


05 38 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)


2010Budget

2011Budget

2012542001: Driftsudgifter 27 101 46542001: Internt køb af pladser 641 593 1.245542001: Betaling andre off. myndigheder 1.302 1.430 1.322542000: Statsrefusion -1.049 -1.311 -1.316Funktion 05 38 42 i alt: 921 813 1.297

Budgettet omfatter udgifter til krisecentre for voldsramte kvinder og deres børn i Herning Kom-mune og i andre kommuner. Staten yder 50 % refusion på området.

I 2012 er der under såvel internt køb af pladser som betalinger til andre kommuner afsat budget til ca. 1 årsperson. Der er indregnet besparelse på -0,153 mio. kr. i 2012, som følge af interne takstnedsættelser på grund af indregnet overskud fra regnskabsår 2010.

Der er afsat 46.000 kr. til støtte og vejledning for mor og barn/børn i forbindelse med udflytning fra Krisecentret og i forbindelse med at etablere sig i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarke-det, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsenet mv.

05 57 72 Sociale formål

Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 41 0 0 9.566Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste § 42 0 0 9.764Træning af barn i hjemmet § 32, stk. 8 525 823 605Statsrefusion, 50% af § 41 og § 42 udgifter 0 0 -9.665Funktion 05 57 72 i alt: 525 823 10.270

Budgettet dækker merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL § 41, køb af træningsredskaber, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL § 42 og udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning af barn SL § 32, stk. 8.

Budgettet vedr. § 41 og § 42 udgifter er overført fra S.O. 17 Forsørgelse og Beskæftigelse fra budgetår 2012 på grund af den nøje sammenhæng med børne- og familieområdet.

' -


Udførerenheden (afdelingen for Specialtilbud)


2010Budget

2011Budget

201205.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -334 1.247 1.78205.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge -3.111 -2.916 -3.23105.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer -976 1.235 -15Serviceområde 16 i alt -4.421 -434 -1.464

Afdelingens nettobudget for 2012 udgør i alt -1,464 mio. kr.

Afdelingen for Specialtilbud varetager driften af en række specialiserede, takstbelagte tilbud.Området er stort set taxameterstyret, hvorved udførerens aktivitetsniveau afspejles i budgettet.

Afdelingen har til opgave:• At videreføre og videreudvikle institutionernes drift af dag-, døgn og aflastningstilbud • At sikre kvaliteten i institutionernes leverancer via evaluering og dokumentation• At tilpasse kapaciteten og tilbuddene til efterspørgslen under hensyntagen til rammeaf-

talen

Principperne for takstfastlæggelsen er bl.a., at der skal ske finansiering af institutionsdriften samt udgifter til forrentning og afskrivning, tjenestemandspensioner, administration, dokumen-tation, tilsyn og udvikling, som finansieres gennem takstbetalingen for køb af ydelserne af en-ten egen kommune eller andre kommuner.

Der er budgetlagt forventede indtægter ved salg svarende til 100 % ‘s belægning, idet der dog er tegn på, at institutionernes belægninger samlet set er for nedadgående.

Som følge af aftale mellem kommuner og regionen i forbindelse med rammeaftalen i Region Midtjylland er takstberegningerne ændret fra 2010, idet der er vedtaget en forhøjelse af belæg-ningsprocenten fra 95 % til 98 % på børne- og ungeområdet og 98 % til 100 % på voksenom-rådet. For krisecentre gælder særlige regler. Her indgår den gennemsnitlige belægningsprocent de seneste to regnskabsår. Det medfører en forhøjelse fra 87 % i 2011 til 89 % i 2012. I 2010 indgik en gennemsnitlig belægningsprocent på 75 % i takstberegningen.

Internt i Afdelingen for Specialtilbud er der indgået aftale med institutionerne om principper for løbende regulering af deres budgetter ved hhv. over- og underbelægning i forhold til 100 % ‘s belægning (ressourcereguleringsmodellen).

Overheadudgifter – generelt for områdetI henhold til Rammeaftalen med Region Midtjylland i 2012 finansieres udgifterne til nedenstå-ende overheadudgifter over institutionstaksten. Disse er i 2012 opgjort til:

• Udviklingsomkostninger: 0,5 % af driftsudgiften • Dokumentation af kvalitet: 0,2 % af driftsudgiften • Tilsynsopgaver: 0,3 % af driftsudgiften • Administration: 5,4 % af driftsudgiften • Tjenestemandspensioner: 30,0 % af den pensionsgivende lønsum til tjenestemænd' .


Desuden forrentes grunde, bygninger og inventar med 2,0 % i 2012 (Nationalbankens diskonto 1. maj året før budgetåret plus 1 procent).

Generelt for området gælder, at regulering af det akkumulerede over-/underskud ud over 5 % i regnskab 2010 skal indgå i en ned-/opskrivning af taksterne for de pågældende tilbud i 2012, ligesom konsekvenserne heraf skal indarbejdes i budgetterne til både køb og salg af pladser. Overskuddet fra 2010 er opgjort til netto 7,732 mio. kr., som nedsætter takstgrundlaget for 2012 (ekskl. Knudmosekollegiet, der overgår til SSB (Social, Sundhed og Beskæftigelse) fra 2012). Det betyder lavere takster for køb internt, men også for andre kommuners køb i Herning Kommune.

03 30 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

I forbindelse med strukturændringen i Børn og Unge er Knudmoseskolen overført til serviceom-råde 12 Folke- og ungdomsskoler.

Afdelingen for Specialtilbud har endvidere ansvaret for følgende specialundervisnings-tilbud til voksne, idet der også her er forslag til ændringer i forbindelse med organisati-onsomlægningen i Børn og Unge:

Minihøjskolen, Herning, er en selvejende institution, der udbyder undervisning til sindslidende med henblik på at styrke elevernes personlige forudsætninger i relation til personlig udvikling, uddannelse og beskæftigelse.

Minihøjskolen opkræver og fastsætter selv taksten for de forskellige ydelser ved at beregne de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, der er forbundet med undervisningen. Herning Kommune har tilskudskompetence - og tilsynsmyndigheden for Minihøjskolen. Kommunen modtager bloktilskud til varetagelsen af opgaven, og kommunen kan selv beslutte, hvordan fi-nansieringsformen skal være.

Herning Kommune har endvidere indgået driftsoverenskomst med FOF-Herning og AOF-Herning om specialundervisning for voksne med bevægelseshandicap og personer med autis-mespektrumsforstyrrelser.

Der afregnes via særlig taxameteraftale, hvor alle de langsigtede, gennemsnitlige omkostninger vedrørende voksenspecialundervisning indgår i takstberegningen. Området er således fuldt takstfinansieret og forventes afregnet direkte af bestiller, og derfor er beløbet ikke medtaget her.

05 25 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

I forbindelse med strukturændringen i Børn og Unge er Hobbitten overført til serviceområde 10 Dagtilbud.

' %


05 28 21 Forebyggende foranstaltninger


2010Budget

2011Budget

2012Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v. 0 100 2.82824/7-Ungerådgivning -268 -25 0Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Internt salg af pladser 0 0 -706Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Betaling andre off. mynd. 0 0 -706Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Driftsudgifter 0 0 1.203Hedebocentret (MST-tilbud) - Internt salg af pladser -1.697 -1.503 -1.278Hedebocentret (MST-tilbud) - Betaling andre off. mynd. -1.705 -1.530 -1.917

Hedebocentret (MST-tilbud) - Driftsudgifter (heraf overhead i 2012 på 211) 3.289 3.252 3.242Familiecentret (Nordlys afd.) - Internt salg af pladser -1.519 -599 -2.701Familiecentret (Nordlys afd.) - Betaling andre off. mynd. -6.256 -5.478 -4.399Familiecentret (Nordlys afd.) - Driftsudgifter (heraf overhead i 2012 på 447) 9.037 7.014 7.027Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Internt salg af pladser -3.731 -5.290 -5.898Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Betaling andre off. mynd. -4.784 0 -3.933Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Driftsudgifter 6.821 5.294 9.020Familiecentret (Herning afd.) - Internt salg af pladser -10.242 -12.706 -10.225Familiecentret (Herning afd.) - Betaling andre off. 0 -35 0Familiecentret (Herning afd.) - Driftsudgifter 10.883 12.877 10.225Familiecentret (Ungeprojektet) - Internt salg af pladser -2.419 -2.238 0Familiecentret (Ungeprojektet) - Betaling andre off. -68 -147 0Familiecentret (Ungeprojektet) - Driftsudgifter 2.325 2.261 0Funktion 05 25 21 i alt: -334 1.247 1.782

MST-CM-tilbud, HedebocentretMST-CM-tilbuddet (Multisystemisk Terapi – Contingency Management) er et nyt projekt med statstilskud i tilknytning til det nuværende MST-tilbud i form af et behandlingstilbud for unge med misbrugsproblemer.

MST-tilbud, HedebocentretMST-tilbuddet (Multisystemisk Terapi) er kontraktligt tilknyttet MST Danmark med henblik på samlet licensaftale med USA, uddannelse og kvalitetssikring. Ikast-Brande og Holstebro kom-muner indgår i en interessegruppe omkring MST-tilbuddet. Tilbuddet er takstfinansieret.

Pladsnormering: 10 pladser.

Familiebehandlingen HerningHerning Kommunes Familiebehandlingstilbud består af et bredt og differentieret tilbud inden for familiebehandling m.v. Familiebehandlingen er opdelt i 2 afdelinger:

Familiecentret Nordlys, VildbjergNordlys udgør en afdeling af Familiebehandlingen Herning og er under udvikling af nye tilbud tilpasset efterspørgslen, som udover døgnbehandlingstilbud også omfatter ambulante ydelser.

Målgruppen er småbørnsfamilier, hvor forældre er præget af sociale og psykiske vanskelighe-der og/eller misbrugs- og psykiatriske problemer.

Pladsnormering: 10 pladser, svarende til 4-5 familier afhængig af familiens størrelse. ' &


Familiecentret, Herning-afdelingenFamiliecentret udgør den anden afdeling af Familiebehandlingen Herning, og er et ambulant til-bud. Målgruppen er familier med børn under 18 år, som har særlige behov for støtte, og hvor der kan etableres et samarbejde på et frivilligt grundlag.

MTFC-tilbud, Hedebocentret Efter afslutningen af projektperioden pr. 1. marts 2011 er det vedtaget at etablere tilbuddet som en permanent ydelse under Hedebocentret.

MTFC-metoden er et evidensbaseret familiebehandlingsprogram for unge i alderen 12-17 år med svære adfærdsvanskeligheder. Den unge anbringes midlertidigt i 9-12 mdr. i en særligt uddannet plejefamilie, mens et team af behandlere: familieterapeut, ungeterapeut og færdig-hedstræner, gennemfører behandlingen.

Formålet er, at så få unge som muligt skal anbringes uden for eget hjem, og den overordnede målsætning er at løse de unges vanskeligheder i nærmiljøet og i et samarbejde med forældre-ne.


05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge


2010Budget

2011Budget

2012Fællesformål - Budget til fordeling -200 -1.467 -1.002Globaliseringspulje -11 0 0Projekt med psykologisk behandling til børn og unge - netto -486 -19 0Tjørringhus - Internt salg af pladser -15.265 -15.992 -14.968Tjørringhus - Betaling andre off. mynd. -20.047 -16.689 -18.203Tjørringhus - Driftsudgifter (heraf overhead i 2012 på 1.503) 34.680 30.390 30.448Agerbo - Internt salg af pladser -15.085 -13.763 -13.885Agerbo - Betaling andre off. mynd. -28.757 -18.710 -19.084Agerbo - Driftsudgifter (heraf overhead i 2012 på 2.234) 41.311 31.804 31.801Hedebocentret - Internt salg af pladser -11.795 -10.705 -4.249Hedebocentret - Betaling andre off. mynd. -13.052 -9.512 -17.721Hedebocentret - Driftsudgifter (heraf overhead i 2012 på 1.371) 24.283 21.265 23.505Hedebocentret - Modtagehuset 156 44 0Børn- og Ungecentret Toften - Internt salg af pladser -11.273 -10.777 -13.559Børn- og Ungecentret Toften - Betaling andre off. mynd. -8.420 -8.044 -5.568Børn- og Ungecentret Toften - Driftsudgifter (heraf overhead i 2012 på 1.269) 20.850 19.259 19.254Funktion 05 28 23 i alt: -3.111 -2.916 -3.231

Tjørringhus, HerningTjørringhus er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Pladsnormering: 30 pladser, fordelt med hhv. 26 døgnpladser og 4 aflastningspladser

Agerbo, HerningAgerbo er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med autisme og beslægtede udvik-lingsforstyrrelser. ' '


Fra 01.12.2011 tilbyder Agerbo indenfor de nuværende rammer klubaflastning til unge i alderen 15-18 år med autisme spektrum forstyrrelser samt gennemgribende udviklings- og personlig-hedsforstyrrelser.

Pladsnormering: 32 pladser, fordelt med hhv. 19 døgnpladser og 13 aflastningspladser.

Hedebocentret, Herning-IkastHedebocentret er et decentralt socialpædagogisk dagog døgnbehandlingstilbud til unge, med tilbud som dækker en samlet kapacitet på ca. 60 unge.

Pladsnormering: 32,5 (100 % ´s pladser) fordelt på forskelligt differentierede dagog døgntilbud i forhold til den ressourcemæssige fordeling. Unge-Teamet er indenfor støtteafdelingens tilbudfra 2012 en del af Hedebocentret, og der er opnormeret med 3,5 pladser hertil.

Børne- og Ungecentret Toften, HerningDøgntilbud med status som akut- og observationsinstitution for omsorgssvigtede børn inden for almenområdet samt behandlingspladser for småbørn og botilbud for skolebørn med behov for længerevarende ophold.


05 38 42 Botilbud, personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)


2010Budget

2011Budget

2012Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v. 0 1 -345Herning Krisecenter - Internt salg af pladser -641 -593 -1.245Herning Krisecenter - Betaling andre off. Myndigheder -2.282 -1.149 -1.525

Herning Krisecenter - Driftsudgifter (heraf overhead i 2012 på 199) 3.124 2.986 2.988Projekt Manderådgivningen (netto) -431 0 112Projekt Hjælp til voldsramte kvinder og deres børn -746 -10 0Funktion 05 38 42 i alt: -976 1.235 -15

Herning Krisecenter, Herning Krisecentret er et botilbud for voldsramte kvinder og deres børn såvel fra Herning Kommune som fra andre kommuner.

Krisecentervirksomhed finansieres via takstbetaling, idet det specielt gælder her, at taksten be-regnes ud fra en gennemsnitlig belægning i de seneste to regnskabsår. Ydelsen er omfattet af 50 % ‘s statsrefusion.

Pladsnormering: 5 pladser til kvinder med eller uden børn (børnepladserne indgår ikke i norme-ringen)

' (


05 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)


2010Budget

2011Budget

2012Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v. 0 0 0Knudmosekollegiet - Internt salg af pladser -4.252 -4.449 0Knudmosekollegiet - Betaling andre offentlige myndigheder -3.039 -1.910 0Knudmosekollegiet - Driftsudgifter 6.441 5.748 0Funktion 05 38 52 i alt: -850 -611 0

Knudmosekollegiet

Knudmosekollegiet er fra 2012 overgået til SSB (Social, Sundhed og Beskæftigelse).

Kollegiet er oprettet efter Servicelovens § 107, Botilbud til midlertidigt ophold for voksne samt mulighed for indskrivning af unge under 18 år, jf. tilbud efter Servicelovens § 67,2, og er i regi af Knudmoseskolen i tilknytning til den 3-årige ungdomsuddannelse STU/USB.

Knudmoseskolens STU/USB har fra 2012 dispositionsret over 6 pladser på kollegiet.

' )


Tandplejen

Den Kommunale Tandplejes nettobudget for 2012 udgør i alt 32.741 mio. kr.

Der er indregnet en besparelse på ca. 1 mio. i budget 2012, vedtaget i forbindelse med budget-lægningen 2011. Besparelsen vedrører diverse områder.

Budgettet fordeler sig på følgende funktioner:

04 62 85 Kommunal tandpleje


2010Budget

2011Budget

2012Tandpleje for 0-18 årige på egne klinikker 29.356 27.098 27.194Tandpleje for 0-18 årige på private klinikker 3.506 3.778 3.776Omsorgstandpleje på egne klinikker 368 629 629Specialtandpleje på egne klinikker 96 180 180Omsorgs- og specialtandpleje på private klinikker 840 961 962Støtte til tandproteser som følge af ulykkesbetingede skader m.v. 10 0 0Funktion 04 62 85 i alt: 34.176 32.646 32.741

Tandpleje 0-18 år kommunale klinikker Den kommunale Tandpleje omfatter ca. 20.000 børn og unge.

Tandpleje 0-18 år kommunale klinikker Den kommunale Tandpleje omfatter ca. 20.000 børn og unge.

Tandplejen er decentralt opbygget, og består p.t. af 9 behandlingsklinikker og 6 undersøgel-sesklinikker samt en central tandregulerings klinik. Da tandplejens klinikstruktur spiller afgøren-de ind på mulighederne for at udnytte de økonomiske og personalemæssige ressourcer bedst muligt, blev 3 klinikker lukket for tandbehandlinger i 2011.

Den kommunale Tandpleje vedrører regelmæssige undersøgelser, individuelle forebyggelse, alle typer tandbehandlinger, den generelle forebyggelses indsats og tandregulering i hele kommunen.

Tandpleje 0-18 år private klinikker Budgettet dækker betaling til behandling i privat praksis:

• 0-18-årige og omsorgspatienter i det geografiske område, der pr. 31. december 2006 udgjorde Trehøje Kommune: Der er indgået en fastprisaftale med Vildbjerg Tandcenter for individuel forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge 0-18 år. Denne fastprisaftale gælder til og med 31. januar 2016. Tandregulering og ekstern profylakse indgår ikke i samarbejdsaftalen, men udføres af personalet fra de kommunale klinikker. Omsorgstandplejen honoreres efter omsorgstandpleje overenskomsten mellem KL og tandlægeforeningen.

• Frit valgs ordningen med kommunalt tilskud på 65 % til de 0-15-årige, der vælger privat praksis.

• Frit valgs ungdomstandpleje med kommunalt tilskud på 100% til de 16-17-årige, dervælger privat praksis.

• Henviste specialbehandlinger, tandregulering, bidfunktion og narkose.( *


OmsorgstandplejeBudgettet dækker omsorgstandpleje for de borgere, som kun vanskeligt kan benytte den al-mindelige sygesikringstandpleje.Omsorgstandplejen vedrører regelmæssige undersøgelser forebyggelse, henholdende behand-ling af tænder, mund og proteser.

Der er vedtaget en egenbetaling på 465 kr. i 2012. Prisen reguleres pr. 1.1. 2012.

SpecialtandplejeSpecialtandplejen tilbydes til udviklingshæmmede og psykisk syge borgere, som ikke kan bruge den almindelige sygesikringstandpleje, børn og unge tandpleje eller omsorgstandpleje. Herning Kommune har indgået en aftale med Region Midt om behandling og narkose til de bor-gere, hvor specialiseringsgranden overstiger, hvad kommunal tandpleje kan udføre på egne klinikker. Loven pålægger kommunerne at sørge for visitation, opsøgende og forebyggende ar-bejde i tæt samarbejde med brugernes kontaktperson. Herning Kommune har ansat tandlæge og tandplejer til disse opgaver.

Der er vedtaget en egenbetaling på 1.725 kr. i 2012. Prisen reguleres pr.1.1. 2012.

( +

( ,

BEVILLINGSOVERSIGT004 Børne- og familieudvalget16 Børn og familie


16 Børn og familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368.433 111.857-

1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363.433 89.998-

03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.156

22 Folkeskolen m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.156

01 Folkeskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.215

301001 SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.215

15 TALE-/HØRELÆRERE OG AKT-LÆRERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.215400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.554500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.349-

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.309

304000 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING . . . . . . . . . . . . . 7.309400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.842500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

16 BØRN OG UNGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.674-

60 SALG AF PLADSER MV. (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.674-075 Intern køb/salg af tjenesteydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.674-

08 Kommunale specialskoler jf. folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5 . . 2

308001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

02 SKOLEAFDELING, UDFØRER-DELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.013

02 KONSULENTKORPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.013400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.013

06 BØRN OG FAMILIE, UDFØRER-DELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.011-

02 KONSULENTKORPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.011-075 Internt køb/salg af tjenesteydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.011-

16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. . . . . . . . . 630

316001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630

16 BØRNE- OG FAMILIEAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630001 Objektiv fin. af regionale tilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630

04 Sundhedsområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.806 586-

62 Sundhedsudgifter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.806 586-

85 Kommunal tandpleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.267 526-

485001 TANDPLEJE FOR 0-18 ÅRIGE PÅ EGNE KLINIKKER . . . . . . . . . 27.438 244-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.639500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.962600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.117800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174-900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-

485002 TANDPLEJE FOR 0-18 ÅRIGE PÅ PRIVATE KLINIKKER MV.. . 3.776040 Betaling til private klinikker mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.736800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

485003 OMSORGSTANDPLEJE PÅ EGNE KLINIKKER. . . . . . . . . . . . . . 808 179-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179-

485004 SPECIALTANDPLEJE PÅ EGNE KLINIKKER . . . . . . . . . . . . . . . . 283 103-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103-/ 0


(fortsat)


485005 OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE PÅ PRIVATEKLINIKKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962040 Betaling til private klinikker mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907

89 Kommunal sundhedstjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.539 60-

489002 SUNDHEDSPLEJEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.975 60-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.505500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-

489003 BØRN- OG UNGELÆGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309.471 89.412-


10 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.733

510034 PPR-PÆDAGOGER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.558

01 TEAM 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.558400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.558

510035 KØRSEL OG ARBEJDSDUSØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.175500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.175

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov . . . . . . . . . . . . . . . 273.204 87.688-

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge . . . . . . . . . 75.066 10.019-003 Opholdssteder for børn og unge (§66 stk. 1, nr. 4) . . . . . . . . . . 15.721004 Kost og efterskoler (§66 stk. 1, 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.865051 Uledsagede flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.660

520001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.820 10.019-

16 BØRNE- OG FAMILIEAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.820 10.019-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.820 10.019-001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.583002 Netværksplejefamilier (§66 stk.1, 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400003 Opholdssteder for børn og unge (§66 stk. 1, nr. 4) . . . . . . . . . . 311005 Eget værelse, kollegier og lign. (§ 66 stk. 1, nr. 3) . . . . . . . . . . . 1.211007 Advokatbistand (§72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501008 Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2) . . . . . . . . . . . . . . . 3.350092 Betaling (§§159 og 160) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800-800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.464 9.219-

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge . . . . . . . . . . . . . 72.728 16.397-

521001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.429 11.947-

15 AFDELING FOR SPECIALTILBUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.980- 10.955-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.828080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.828

60 SALG AF PLADSER (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.808- 10.955-070 Internt køb/salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.808-800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.955-

16 BØRNE- OG FAMILIEAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.409 992-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.175002 Praktisk, pædagogisk el.anden støtte i hjemmet (§ 52 stk.3, nr.

2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100003 Fam.beh. el. behandling af barnets eller den unges problemer

(§52, 3,3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.218004 Døgnophold for forældremyn., barnet el. den unge og andre

(§52 stk.3, 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100005 Aflastningsordninger (§52 stk. 3, 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.787/ 1


(fortsat)


007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3 nr. 6og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3 nr. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.204

008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52 stk. 3, nr. 6). . . . . . . 1.056009 Formidling af praktikophold off. ell privat arbejdsgiver (§ 52

stk. 3, nr 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling

og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3 nr. 9) . . . . . . . . . 625011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når

det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn tilet barns eller en ungs særlige behov for støtte ( § 52a) . . . . . . 4.862

013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver iforbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden forhjemmet(§ 54 og 54a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767

021 Det opsøgende team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465026 Personale- og ledelsesudvikling i børne- og familieafdelingen 129051 Uledsagede flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900

01 FAMILIEPLEJEKONSULENTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.462400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.942500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520

50 KØB AF PLADSER (BESTILLER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.800070 Internt køb/salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.910800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.890

60 SALG AF PLADSER (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566- 992-070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566-800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992-

521022 HEDEBOCENTRET (MST-CM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.418 2.215-

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.418 2.215-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.772500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.040-900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175-

521023 HEDEBOCENTRET (MST-TILBUD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.242

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.242085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.467500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

521024 FAMILIECENTRET -NORDLYS AFD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.377 350-

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.377 350-085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.632500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350-

521026 HEDEBOCENTRET (MTFC-TILBUD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.020080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.223500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.587600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

521030 UDVIKLINGSPROJEKT AUTISME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.018500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62/ 2


(fortsat)


521031 KOORDINATIONSENHED FOR AUTISME . . . . . . . . . . . . . . . . . 581

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581

521032 ORALMOTORISK TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

521033 FAMILIECENTRET - HERNING AFD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.612 387-

02 FAC (FAMILIECENTRET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.612 387-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.153500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512- 387-

521064 24/7-UNGERÅDGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.498 1.498-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.218500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.498-

23 Døgninstitutioner for børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.888 61.272-

523000 FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.184 60.576-




16 BØRNE- OG FAMILIEAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.847

50 KØB AF PLADSER (BESTILLER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.847051 Uledsagede flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.542070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.689800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.616

523002 TJØRRINGHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.448

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.448085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.503400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.209500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.702600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.515

523003 AGERBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.025 224-

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.025 224-085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.234400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.208500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.192600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.056700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.335900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224-

523004 HEDEBOCENTRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.861 356-

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.861 356-085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.371093 Beboers betaling for service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126-094 Beboers betaling for service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.129500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.946/ 3


(fortsat)


600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 4-900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152-

523005 BØRN- OG UNGECENTRET TOFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.370 116-

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.370 116-085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.269400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.845500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.350600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738 11-900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105-

523006 HEDEBOCENTRET - MODTAGERHUSET080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.451500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.347-

24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge . . . . . . . . . . . . . . 5.522

524000 FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.522800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.522

32 Tilbud til ældre og handicappede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede . . . . . . . . . . . . . . 277

532008 BØRN OG UNGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277001 Kommunes lev. af hj.hj (sel §83e94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

38 Tilbud til voksne med særlige behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.322 1.724-

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer(serviceloven §§ 109-110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.322 1.724-

542001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.209 1.599-


01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-

11 PROJEKT MANDERÅDGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 74-

02 PROJEKT MANDERÅDGIVNINGEN (J.NR. 2011-2290) . . . . . . . . . . 186 74-500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 74-


16 BØRNE- OG FAMILIEAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.613002 Kvindekrisecentre (§109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

50 KØB AF PLADSER (BESTILLER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.567070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.245800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.322

542020 HERNING KRISECENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.113 125-

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.113 125-085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.517500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125-

57 Kontante ydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.935

72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.935/ 4


(fortsat)


009 Merudg. forsørg. af børn m. nedsat funktionsevne (sl § 41). . . 9.566015 Hjælp til dækning af tabt arb.fortj. mv. ved forsørg. af børn

med nedsat funktionsevne (sel § 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.764016 Udg. ifb. med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv.

ifb. med hjemmetræning (§ 32 stk. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605

2 Statsrefusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.859-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.859-

22 Central refusionsordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.501-

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.501-002 Refusion vedr. funktion 05 28 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.381-003 Refusion vedr. funktion 05 28 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313-004 Refusion vedr. funktion 05 28 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.712-005 Refusion vedr. funktion 05 28 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95-

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov . . . . . . . . . . . . . . . 7.377-

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge . . . . . . . . . 2.835-002 Refu. flygtninge med 100% refu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.660-004 Refu. vedr. advokatbistand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175-

23 Døgninstitutioner for børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.542-

523000 FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.542-

16 BØRNE- OG FAMILIEAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.542-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.542-002 Refu. af udg. flygtninge - 100% refu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.542-

38 Tilbud til voksne med særlige behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.316-

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer(serviceloven §§ 109-110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.316-

542000 STATSREFUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.316-

16 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.316-004 Refu. pers. med særlige sociale problemer med 50% refu.

(§177 nr. 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.316-

57 Kontante ydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.665-

72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.665-002 Refusion af udgifter til sociale formål på grp. 004-015 og 017 . 9.665-

3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000


28 Tilbud til børn og unge med særlige behov . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

23 Døgninstitutioner for børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

523098 UDVIDELSE AF TJØRRINGHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

/ /

Documents

Børne- og Familieudvalget