1

แผนยทธศาสตร

แผนปฏบตการดานการบรหารทรพยากรบคคล เงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

ประจ าปบญช 2560 - 2562

สงหาคม 2559

2

เงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน เงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน จดตงขนตามพระราชบญญตการชลประทานหลวง (ฉบบท 4)

พ.ศ. 2518 มาตรา 8 ทว ทก าหนดใหกรมชลประทานจดตงทนหมนเวยนขนในกรมชลประทาน เรยกวา “ทนหมนเวยนเพอการชลประทาน” คาชลประทานทจดเกบไดใหน าสงเขาบญชทนหมนเวยนเพอการชลประทาน โดยไมตองน าสงคลงเปนรายไดแผนดน การใชจายเงนของทนหมนเวยนเพอการชลประทานใหกระท าไดเฉพาะ การชลประทานตามระเบยบทรฐมนตรก าหนดโดยความเหนชอบจากกระทรวงการคลง

วสยทศน (Vision)

บรหารเงนทน สรางสมดลการบรหารจดการน า เพมความพงพอใจของผรบบรการ

พนธกจ (Mission)

บรหารจดการทนหมนเวยนเพอการชลประทานอยางมประสทธ ภาพ โดยการจดเกบ คาชลประทาน ในการใชน าเพอกจการโรงงาน การประปา การอตสาหกรรมหรอกจการอน ใหเปนไปตามทกฎหมายก าหนด ตามศกยภาพของแหลงน า และรกษาสมดลในการบรหารจดการน าอยางยงยน

ประเดนยทธศาสตร (Strategy)

การบรหารเงนทนหมนเวยนใหมความมนคง การจดเกบคาชลประทานอยางมประสทธภาพ

เปาประสงค (Objective) ก. ดานผลการด าเนนงานดานการเงน

1. เงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานมความมนคง

ข. ดานการสนองประโยชนตอผมสวนไดสวนเสย 2. ผใชน าชลประทานและชมชนใกลเคยงมความพงพอใจ

ค. ดานผลการด าเนนงานดานปฏบตการ 3. จดเกบคาชลประทานมประสทธภาพ 4. กระบวนการประกาศทางน าชลประทาน และอนญาตการใชน ามประสทธภาพ 5. ระบบสนบสนนการพฒนาและบรหารจดการน าอยางมประสทธภาพ 6. มการประชาสมพนธมความทวถงและตอเนอง

ง. ดานการบรหารพฒนาทนหมนเวยน 7. ระบบบรหารเงนทนมประสทธภาพ 8. บคลากรมสมรรถนะ และขวญก าลงใจในการปฏบตงาน 9. อปกรณ เครองมอ ระบบเทคโนโลยและฐานขอมลมความเหมาะสมสนบสนน เงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน 10. กฎ ระเบยบเงนทนหมนเวยนเหมาะสมและทนสมย 11. โครงสรางสถาปตยกรรมดจตอล

3

การวเคราะหการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล (SWOT Analysis)

เงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน มการวเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรทงภายนอกและภายในทมผลกระทบตอการบรหารทรพยากรบคคล โดยใชแนวคด SWOT Analysis เพอประเมนสถานการณทมผลกระทบตอเงนทนฯ ทเปนอยในปจจบน และแนวโนมในอนาคตของการบรหารทรพยากรบคคล รวมทงความคาดหวง ของผบรหาร ขาราชการ พนกงาน และผทเกยวของกบการบรหารทรพยากรบคคล โดยผลจากการวเคราะหสภาวะแวดลอม สรปไดดงน

สภาพแวดลอมภายในองคกร

จดแขง (Strengths)

1. คณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานมนโยบายชดเจนในการสงเสรมการพฒนาบคลากร

2. มงบประมาณสนบสนนการด าเนนงานดานพฒนาบคลากรอยางเพยงพอ 3. มคมอการปฏบตงานส าหรบผปฏบตงานดานเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน 4. มโครงสรางและอตราก าลงกระจายอยทวประเทศ เพอสนบสนนงานเงนทนหมนเวยนเพอการ

ชลประทาน

จดออน (Weaknesses)

1. บคลากรขาดทกษะ ความร ความเขาใจในการปฏบตงานเงนทน และขาดแรงจงใจ 2. ผปฏบตงานทเกยวของบางสวน ไมไดใหความส าคญในการจดเกบคาชลประทาน และขาดความเขาใจ

ในการด าเนนงาน 3. เทคโนโลยทพฒนาอยางรวดเรว ท าใหบคลากรภาคราชการพฒนาตวเองไมทน 4. ขาดความตอเนองของบคลากรทจะปฏบตงาน 5. ขาดระบบการตดตามผลการปฏบตงานทมประสทธภาพ 6. บคลากรขาดความตอเนองในการถายทอดองคความรจากผเชยวชาญสผปฏบต

สภาพแวดลอมภายนอกองคกร

โอกาส (Opportunities)

1. เงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานมระบบสารสนเทศในการปฏบตงาน 2. มเทคโนโลยททนสมย สนบสนนใหการบรการและพฒนาทรพยากรบคคลไดอยางมประสทธภาพ

และประสทธผลมากยงขน

4

อปสรรค (Threats) 1. ผมศกยภาพสงมงไปปฏบตงานภาคเอกชนมากกวาภาครฐ

สรปประเดนปญหา

1. บคลากรทปฏบตงานดานเงนทน (ลกจางชวคราว) มการเปลยนแปลงบอยท าใหขาดการปฏบตงาน อยางตอเนอง

2. บคลากรมความร ความเขาใจและทกษะยงไมเพยงพอตอการปฏบตงาน 3. เงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานตองมการวางบคลากรใหสอดคลองโครงสรางสถาปตยกรรมดจตอล

5

แผนยทธศาสตรและแผนปฏบตการดานการบรหารทรพยากรบคคล เงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน ประจ าปบญช 2560 - 2562

การบรหารทรพยากรบคคล ถอเปนกญแจส าคญทจะน าองคกรไปสความส าเรจ เนองจากบคลากรเปนกลไกหลกในการผลกดนใหภารกจส าเรจลลวงตามวตถประสงค เงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานจงเหนความจ าเปนในการพฒนาบคลากรใหมความร ความสามารถ มสมรรถนะสอดคลองกบแนวทางการพฒนางานของเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน และสมพนธกบยทธศาสตรของเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน จงจดท า แผนยทธศาสตรและแผนปฏบตการดานการบรหารทรพยากรบคคล เพอใหบคลากรของเงนทนฯ ไดรบการพฒนาอยางเปนระบบและตอเนอง ทงน ไดท าการวเคราะหขอมลสถานภาพปจจบนของการบรหารทรพยากรบคคล วเคราะหสภาวะแวดลอมดานการบรหารทรพยากรบคคล เพอจะไดทราบระดบสมรรถนะ จดออน จดแขงของระบบการบรหารทรพยากรบคคล ผลการวเคราะหฯ ดงกลาวขางตน ไดน ามาเปนขอมลในการก าหนดแผนยทธศาสตร และแผนปฏบตการดานการบรหารทรพยากรบคคลเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน ประจ าปบญช 2560 - 2562

1. ดานอตราก าลงและการบรหารอตราก าลง 1) เปลยนระบบการจางลกจางชวคราวเงนทนเปนจางพนกงานทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

โดยจดท าแผนระยาว 2 ป เพอปรบเปลยนลกจางชวคราวเปนพนกงานทน ตงแตป 2561 -2562 2) การจดท าระบบฐานขอมลทรพยากรบคคลเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน ๓) จดท าระเบยบทเกยวของของเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานใหสอดคลองกบพระราชบญญต การบรหารทนหมนเวยน พ.ศ. 2558

2. ดานการพฒนาบคลากร แผนฝกอบรมระยะสน ในปบญช 2560

1) โครงการประชมซกซอมความเขาใจเกยวกบการปฏบตงานของเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

2) โครงการอบรมปฏบตการเกยวกบระบบสารสนเทศเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน - ระบบสารสนเทศทางน าชลประทาน - ระบบบรหารการจดเกบคาชลประทาน - ระบบงบประมาณเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน - ระบบฐานขอมลครภณฑเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

3) โครงการฝกอบรมวชาการตางประเทศ หลกสตรระบบการส ารวจเรดารหยงลก NGI-GPR ณ กรงออสโล ประเทศนอรเวย

แผนฝกอบรมระยะยาว ในปบญช 2561-2562 1) ศกษาดงานหนวยงานทจดการเงนทนดเดนภายในประเทศ 2) สนบสนนทนเพอการศกษาและวจยเกยวกบการบรหารจดการน าเพอเพมประสทธภาพการ จดเกบคาชลประทาน

3. ดานการประเมนผลการปฏบตงาน เงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานจะด าเนนการในปบญช 2560 - น าหลกเกณฑและวธการประเมนผลการปฏบตงานพนกงานทนหมนเวยนเพอการชลประทาน ทไดรบความเหนชอบจากกระทรวงการคลงมาใช

6

แผนปฏบตการดานการบรหารทรพยากรบคคลเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน ประจ าปบญช 2560-2562

เปาประสงค ตวชวด เปาหมาย

แผนงาน/โครงการ/กจกรรม เงนงบประมาณ (บาท) / ระยะเวลาด าเนนการ หนวยงาน/

ชอผรบผดชอบ จ านวน/คน ทาทาย ป 2560 ป 2561 ป 2562 ดานพฒนาบคลากร บคลากรมสมรรถนะและขวญก าลงในการปฏบตงาน

รอยละของบคลากรทมความรความเขาใจเกยวกบเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน คาเกณฑวด ระดบ 1 = 60 ระดบ 2 = 65 ระดบ 3 = 70 ระดบ 4 = 75 ระดบ 5 = 80

300

ผปฏบตงานทเกยวกบเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน สามารถด าเนนการไดอยางมประสทธภาพ อยางนอย รอยละ 80 ของบคลากรทเขาอบรม

โครงการฝกอบรมภายในประเทศ 1.โครงการประชมซกซอมความเขาใจ

เกยวกบการปฏบตงานของเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

990,600

-

-

1. คณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน 2.คณะท างานดานพฒนาบคลากร 3. กองแผนงาน

7

เปาประสงค ตวชวด เปาหมาย

แผนงาน/โครงการ/กจกรรม เงนงบประมาณ (บาท) / ระยะเวลาด าเนนการ หนวยงาน/

ชอผรบผดชอบ จ านวน/คน ทาทาย ป 2560 ป 2561 ป 2562 ดานพฒนาบคลากร บคลากรมสมรรถนะและขวญก าลงในการปฏบตงาน

รอยละของบคคลทไดรบความรความเขาใจเกยวกบระบบสารสนเทศของเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน คาเกณฑวด ระดบ 1 = 60 ระดบ 2 = 65 ระดบ 3 = 70 ระดบ 4 = 75 ระดบ 5 = 80

876

บคคลทเขารบการฝกอบรม สามารถปฏบตงานเกยวกบระบบสารสนเทศของเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน รอยละ 80

2.โครงการประชมเชงปฏบตการเกยวกบ

ระบบสารสนเทศเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

- ระบบสารสนเทศทางน าชลประทาน - ระบบบรหารการจดเกบคา ชลประทาน - ระบบงบประมาณเงนทนหมนเวยน เพอการชลประทาน

- ระบบฐานขอมลครภณฑเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

2,995,750

-

-

1. คณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน 2.คณะท างานดานพฒนาบคลากร 3. กองแผนงาน

8

เปาประสงค ตวชวด เปาหมาย

แผนงาน/โครงการ/กจกรรม เงนงบประมาณ (บาท) / ระยะเวลาด าเนนการ หนวยงาน/

ชอผรบผดชอบ จ านวน/คน ทาทาย ป 2560 ป 2561 ป 2562 ดานการประเมนผล มระบบการประเมนผลการปฏบตงานทมประสทธภาพ

รอยละความส าเรจในการด าเนนงาน คาเกณฑวด ระดบ 1 = 60 ระดบ 2 = 65 ระดบ 3 = 70 ระดบ 4 = 75 ระดบ 5 = 80

149

บคคลทปฏบตงานเกยวกบเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน ตองผานเกณฑ ระดบรอยละ 80 ขนไป

1. น าระบบการประเมนผลการปฏบตงาน

ของลกจางชวคราวและพนกงานทนหมนเวยน มาใชเพอวางแผนพฒนารายบคคล/เลอนคาตอบแทน

1. คณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน 2. กองแผนงาน

9

แผนปฏบตการดานการบรหารทรพยากรบคคลเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน ประจ าปบญช 2560

เปาประสงค/ตวชวด แผนงาน/โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนการ หนวยงาน/ผรบผดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ดานอตราก าลงและการบรหารอตราก าลง - รอยละของการจดท าระบบฐานขอมลทรพยากรบคคล

คาเกณฑวด ระดบ 1 = 60 ระดบ 2 = 70 ระดบ 3 = 80 ระดบ 4 = 90 ระดบ 5 = 100

การจดท าระบบฐานขอมลทรพยากรบคคล 1. รวบรวมขอมล

1. 2. ตดตงระบบ DPIS 3. บนทกขอมลในระบบฐานขอมล

- ผรบผดชอบ 1. คณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน 2. คณะท างานดานพฒนาบคลากร 3. กองแผนงาน

10

เปาประสงค/ตวชวด แผนงาน/โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนการ หนวยงาน/ผรบผดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. ดานการพฒนาบคลากร

บคลากรมสมรรถนะและขวญก าลงใจในการปฏบตงาน - รอยละของจ านวนบคลากร ทเขารบการอบรม

คาเกณฑวด ระดบ 1 = 60 ระดบ 2 = 65 ระดบ 3 = 70 ระดบ 4 = 75 ระดบ 5 = 80

โครงการฝกอบรมภายในประเทศ 1) โครงการประชมซกซอมความเขาใจเกยวกบการปฏบตงานของเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน 1. ขออนมตแผนงานโครงการ 2. ด าเนนการฝกอบรมตามแผนงาน 3. สรปรายงานและประเมนผล โครงการเสนอตอคณะอนกรรมการ/ คณะกรรมการบรหารเงนทน หมนเวยนเพอการชลประทาน

990,600

กลมเปาหมาย ผทปฏบตงานทเกยวของกบเงนทนและผทคณะกรรมการเหนสมควร จ านวน 300 คน ผรบผดชอบ 1. คณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน 2. คณะท างานดานพฒนาบคลากร 3. กองแผนงาน

11

เปาประสงค/ตวชวด แผนงาน/โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนการ หนวยงาน/ผรบผดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บคลากรมสมรรถนะและขวญก าลงใจในการปฏบตงาน

- รอยละของจ านวนบคลากรทเขารบการอบรม

คาเกณฑวด ระดบ 1 = 60 ระดบ 2 = 65 ระดบ 3 = 70 ระดบ 4 = 75 ระดบ 5 = 80

2) โครงการอบรมเชงปฏบตการเกยวกบระบบสารสนเทศเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน จ านวน 4 รน 1. ระบบสารสนเทศทางน าชลประทาน 2. ระบบบรหารจดเกบคาชลประทาน 3. ระบบงบประมาณเงนทนหมนเวยน เพอการชลประทาน 4. ระบบฐานขอมลครภณฑเงนทน หมนเวยนเพอการชลประทาน

- ขออนมตแผนงานโครงการ - ด าเนนการฝกอบรมตามแผนงาน - สรปรายงานและประเมนผลโครงการ

เสนอตอคณะอนกรรมการ/คณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

2,995,750

กลมเปาหมาย - ผทปฏบตงานทเกยวของ ม.5,ม.8 จ านวน 186 คน - ผทปฏบตงานเกยวกบการจดเกบ คาชลประทาน จ านวน 90 คน - ผทปฏบตงานเกยวกบการจดท างบประมาณเงนทน จ านวน 300 คน - ผทปฏบตงานเกยวกบการจดท าฐานขอมลครภณฑ จ านวน 300 คน ผรบผดชอบ 1. คณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน 2. คณะท างาน ดานพฒนาบคลากร 3. กองแผนงาน

12

เปาประสงค/ตวชวด แผนงาน/โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนการ หนวยงาน/ผรบผดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บคลากรมสมรรถนะและขวญก าลงใจในการปฏบตงาน

- รอยละของจ านวนบคลากรทเขารบการอบรม

คาเกณฑวด ระดบ 1 = 60 ระดบ 2 = 65 ระดบ 3 = 70 ระดบ 4 = 75 ระดบ 5 = 80

โครงการฝกอบรมในตางประเทศ 1) โครงการฝกอบรมวชาการตางประเทศ หลกสตรระบบการส ารวจเรดารหยงลก NGI-GPR ณ กรงออสโล ประเทศนอรเวย 2.) โครงการฝกอบรมและดงานเกยวกบอโมงคผนน า

4,500,000

3,500,000

กลมเปาหมาย

13

โครงการประชมซกซอมความเขาใจ เกยวกบการปฏบตงานของเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนงาน ระยะเวลาทด าเนนการ ปบญช 2560

ผรบผดชอบ/ผเกยวของ ต.ค.59 พ.ย.

59 ธ.ค. 59 ม.ค.

60 ก.พ.60 ม.ค.

60 เม.ย.60 พ.ค.

60 ม.ย.60 ก.ค.

60 ส.ค.60 ก.ย.

60 1. ขออนมตแผนงานโครงการ 1. คณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยน 2. ด าเนนการฝกอบรมตามโครงการ 3. สรปรายงานและประเมนผลโครงการ เสนอตอคณะอนกรรมการและ

คณะกรรมการบรหารเงนทน หมนเวยนเพอการชลประทาน

2. คณะท างานดานพฒนาบคลากร 3. กองแผนงาน

14

โครงการอบรมเชงปฏบตการเกยวกบระบบสารสนเทศของเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนงาน ระยะเวลาทด าเนนการ ปบญช 2560

ผรบผดชอบ/ผเกยวของ ต.ค.59 พ.ย.

59 ธ.ค. 59 ม.ค.

60 ก.พ.60 ม.ค.

60 เม.ย.60 พ.ค.

60 ม.ย.60 ก.ค.

60 ส.ค.60 ก.ย.

60 1. ขออนมตโครงการฝกอบรม 1. คณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยน 2. ด าเนนการฝกอบรมตามโครงการ 3. สรปรายงานและประเมนผลโครงการ เสนอตอคณะอนกรรมการและ

คณะกรรมการบรหารเงนทน หมนเวยนเพอการชลประทาน

2. คณะท างานดานพฒนาบคลากร 3. กองแผนงาน

15

โครงการฝกอบรมวชาการตางประเทศ หลกสตรระบบการส ารวจเรดารหยงลก NGI-GPR ณ กรงออสโล ประเทศนอรเวย

แผนงาน ระยะเวลาทด าเนนการ ปบญช 2560

ผรบผดชอบ/ผเกยวของ ต.ค.59 พ.ย.

59 ธ.ค. 59 ม.ค.

60 ก.พ.60 ม.ค.

60 เม.ย.60 พ.ค.

60 ม.ย.60 ก.ค.

60 ส.ค.60 ก.ย.

60 1. จดท าแผนการเดนทาง 1. คณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยน 2. ขออนมตพจารณาตวบคคล 3. เตรยมขอมลทางวชาการเกยวกบเขอนดน 4. เดนทางไปอบรม ณ ตางประเทศ 3. สรปรายงานและประเมนผลโครงการ เสนอตอคณะอนกรรมการและ

คณะกรรมการบรหารเงนทน หมนเวยนเพอการชลประทาน

2. คณะท างานดานพฒนาบคลากร 3. กองแผนงาน