Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado Programa Operativo Anual

Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación

Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007Gobierno del Estado

Programa Operativo Anual2007

INSTITUTO SINALOENSE DEL

DEPORTE



De Gobierno De la Dependencia

De Gobierno De la Dependencia

Misión

Visión

FORMATO POA-01

Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia

Hoja 1de 1

Dependencia: 0502050306 INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE

Construir un modelo de convivencia que garantice a todos sus ciudadanos el disfrute de los bienes básicos que distinguen a toda sociedad moderna: orden social, libertad, justicia social y bienestar.

Ejes Estratégicos

• Desarrollo Social Incluyente y Solidario.

• Crecimiento, Empleos y Oportunidades para Todos.

• Abatir el Delito y Procurar la Justicia.

• Gobierno de la Participación Ciudadana.

Establecer políticas para el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos, la mejoría permanente en las condiciones de vida y la convivencia armónica entre los sinaloenses, respetando las libertades fundamentales en estricto apego a la Ley.

Promover, fomentar, investigar, organizar normar y difundir, el óptimo desarrollo de la cultura física y deporte, en todas sus manifestaciones y expresiones como factores fundamentales de realización individual, superación física e intelectual, cohesión familiar e integración social que contribuyen a elevar la calidad de vida de la población, la formación como individuos y el nivel competitivo del deporte sinaloense.

Ser una secretaria del deporte sinaloense con personal administrativo, técnico y metodológico capacitado, un centro de alto rendimiento, que nos permita responder con eficiencia, equidad e igualdad, que se refleje en una cultura deportiva, con valores sólidos, con excelencia en los altos niveles de competencia y que responda a las demandas de una sociedad con mejor calidad de vida, para que a través del deporte y la cultura física, se fortalezca su desarrollo integral, educación, familia y sociedad, consolidándonos como potencia deportiva a nivel nacional e internacional.



VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA

OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATEGICOSESTRATEGICOS

LINEAS DE LINEAS DE ACCIONACCION

METASMETAS IMPACTOS A IMPACTOS A LOGRARLOGRAR

20072007

IMPACTOS IMPACTOS LOGRADOSLOGRADOS

20062006

FORTALECER LA PRACTICA DEL DEPORTE, EL

DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y LA

RECREACIÓN, LLEVANDO EL BENEFICIO A TODOS LOS

SECTORES DE LA POBLACIÓN

SINALOENSE.

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ENTRENADORES Y LA COMPETITIVIDAD DE NUESTROS ATLETAS.

INCREMENTARY MEJORAR LA

INFRAESTRUCTURADEPORTIVA

ESTATAL

CREAR EL CENTRO DE

ALTO RENDIMIENTO

.

PROMOVER LA LEY DE CULTURA FÍSICA,

DEPORTE Y RECREACIÓN, Y SU CORRESPONDIENTE

REGLAMENTO.

SE CAPACITARON A590 PROMOTORES

DEPORTIVOSVOLUNTARIOS

ACTUALIZAR LA LEYY EL REGLAMENTO

ESTATAL DELDEPORTE

19,543 DEPORTISTAS PARTICIPANTES DE

LA OLIMPIADA INFANTIL Y JUVRNIL

EN TODAS SUS ETAPAS

SE CAPACITARON A 250 ENTRENADORES

DEPORTIVOSA TRAVES DEL

SISTEMA DECERTIFICACION Y

CAPACITACION

SE OTORGARON 422 BECAS

ECONÓMICAS A DEPORTISTAS

CON RESULTADOS SOBRESALIENTES

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

PROMOVER LOS EXÁMENES MÉDICOS COMO PREVENCIÓN DE SALUD EN TODOS

LOS DEPORTISTAS DE OLIMPIADA

INTEGRAR LAS SELECCIONES Y

ATLETAS QUE PARTICIPARÁN

EN LA OLIMPIADA NACIONAL.

INCREMENTAR EN UN 50% LOS ESTÍMULOS A DEPORTISTAS

CON ALTOS RESULTADOS.



PRIORIDADES DE DEPENDENCIA 2007

FORMATO POA-02

Identificación de Prioridades de la Dependencia 2007

Prioridades de la Dependencia


Hoja 1de 1

1. Creación del Centro de Alto Rendimiento.

2. Impulsar, apoyar y promover la capacitación, investigación y formación de recurso humano.

3. Creación del Recinto del Deportista Sinaloense Distinguido.

4. Consolidar y masificar la practica del deporte y la cultura física, a través de Ligas, Clubes, Torneos Deportivos Populares, Festivales en las Comunidades y los Programas Nacionales de Activación Física en las modalidades de Parques y Jardines, Escolar e Instituciones y Centros Deportivos Escolares y Municipales.

5. Actualización del censo estatal de instalaciones deportivas.

6. Fortalecer el trabajo del Deporte Federado tanto en los aspectos normativos como técnicos, a fin de incrementar la participación deportiva de carácter nacional e internacional.

7. Brindar atención equitativa para el deporte adaptado, tercera edad, deportes autóctonos y juegos tradicionales.

8. Evaluación médica deportiva y seguimiento a todos los deportistas que participen en la Olimpiada Estatal, Regional y Nacional.

9. Atención de las lesiones del deporte a través del Departamento de Rehabilitación Física y promover su prevención.

10. Impulsar el conocimiento científico en Medicina del Deporte a través de congresos, cursos y trípticos informativos.



VISIÓN TÁCTICA : ESCENARIOS DE LA DEPENDENCIA 2006-2007

Situación Actual 2006 Situación Deseada 2007De: Hasta:

FORMATO POA-03

Visión Táctica de la Dependencia

Hoja 1de 1


1. Sinaloa se encuentra en la posición 12 del ranking nacional de la Olimpiada Juvenil

2. Es de 40 el numero de disciplinas convocadas a olimpiada Juvenil Nacional, participando Sinaloa en 26

3. Se cuenta con 11 municipios que cuentan con escuela deportiva entre una y trece disciplinas

4. Poca vinculación en la coordinación con asociaciones deportivas en los procesos de selección y preparación de prospectos y talentos deportivos en todas las disciplinas

5. Se cuenta con 50 becas estatales para deportistas de altos resultados

6. No se conoce con precisión el numero de deportistas, técnicos, organizaciones y programas que existen en la entidad

7. 4543 entrenadores acreditados en el SICCED en 6 unidades regionales.

8. Contar con una plantilla de 85 conductores del SICCED.

9. 16 Municipios con uno o dos Promotores Deportivos.

10. De una población atendida de 275,000 personas a través de las diversas actividades y programas de Deporte Popular.

11. Un censo incompleto de instalaciones deportivas en el estado.

12. Que 37 Asociaciones deportivas cumplan al 100% con la normatividad, regularizando su situación jurídica y operativa.

13. Contar con el personal médico suficiente, dentro de la Dirección de Medicina del Deporte para la atención de los atletas.

14. Mejorar la infraestructura Médico – Deportiva para una mejor calidad de atención a los atletas y mayor cantidad de deportistas evaluados médicamente.

1. Ubicar a Sinaloa entre los diez primeros lugares el ranking nacional

2. Incrementar la participación de Sinaloa en el numero de disciplinas

3. Lograr que cada municipio cuente con una escuela deportiva al menos con una disciplina

4. Establecer criterios institucionales que permitan normar los procesos de detección y desarrollo de talentos deportivos que permitan la creación del centro de alto rendimiento

5. Otorgar a cada deportistas ganador de medalla de oro una beca estatal deportiva

6. Consolidar el Centro Estatal de Información y Documentación que oriente la planeacion del deporte estatal y municipal

7. Contar con 4743 entrenadores certificados en los 18 municipios.

8. Alcanzar una plantilla de 90 conductores del SICCED en diversas disciplinas.

9. Ampliar la cobertura de atención a la población hasta tener 3 promotores en cada municipio.

10. Lograr la atención de 300,000 personas.

11. Actualizar el banco de datos y mantenerlo actualizado así como a deportistas que se atienden en cada uno de ellas.

12. Que 40 Asociaciones deportivas cumplan con el 100% de los requisitos normativos señalados en los Estatutos.

13. Lograr contar con más personal médico, como meta uno por cada departamento de necesidad, que en total serían cinco.

14. Aplicar el examen médico deportivo obligatorio al 100% de los atletas que

participen en Olimpiada.



PROPUESTAS DE ACCIONES PARA LOGRAR LA

VISIÓN TÁCTICA 2007

Propuestas de Acciones de la Dependencia

Justificación

FORMATO POA-04



Programa: 20 FOMENTO Y PROMOCION AL DEPORTE

Hoja 1 de 2

1. Convocar, coordinar, supervisar y realizar el proceso de Olimpiada Nacional Juvenil 2007 en sus etapas estatal, regional y nacional

• Integrar en coordinación con las asociaciones deportivas convocadas a Olimpiada Juvenil Nacional 2007 las selecciones por disciplina que representara a Sinaloa

• Establecer los mecanismos y y compromisos del Instituto para la realización de las eliminatorias rumbo a la Olimpiada Juvenil Nacional 2007

2 Consolidar los programas de enseñanza y guías metodologicas para las escuelas deportivas dotando de material necesario par su operación

3 Convocar, organizar y dar seguimiento a cursos de SICCED, diplomados, especialidad de medicina del deporte, congresos y talleres de capacitación o actualización para entrenadores y promotores deportivos, médicos, estudiantes y público en general.

4 Organizar cursos de capacitación y actualización a Promotores Deportivos Municipales de todo el estado.

5 Supervisar mensualmente a los Promotores Deportivos Municipales, recoger informes y evaluar seguimiento de acuerdo a metas programadas.

6 Firmar convenios con el Sector Salud, Centros Penitenciarios, INAPAM, DIF Municipal y Estatal, relativo al Programa Nacional de Activación Física en la Modalidad de Instituciones.

1. La Olimpiada Juvenil Nacional 2007 es el instrumento principal de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como l evaluar el desarrollo del deporte en el estrado

2. Para el desarrollo del deporte sinaloense con la metodología apropiada para cada disciplina.

3. Para incrementar el número de especialistas, para mejor atención de la población deportista del estado.

4. Lograr unificar los criterios de enseñanza, llenado de papelería e informes y organización de eventos.

5. Lograr un mejor control y seguimiento en el cumplimiento de metas de todo el personal comprometido con del desarrollo de los programas con el ISDE.

• Incrementar en un 2% el número de deportistas, directivos y entrenadores afiliados al SIRED (de 28,560 a 29,130).

6 Incrementar y fomentar la atención a personas de estos importantes sectores.



PROPUESTAS DE ACCIONES PARA LOGRAR LA

VISIÓN TÁCTICA 2007


Justificación

FORMATO POA-04




Hoja 2 de 2

7 Participar y convocar en eventos y torneos deportivos, de activación física, de recreación a todos los sectores de la población.

8 Convocar a los deportistas y entrenadores ala obtención de becas y estímulos al desempeño deportivo

9 Realizar campamento, fogueos, para la evaluación de prospectos talentos deportivos

10 Incrementar al 6% las Asociaciones

regularizadas, de 36 a 37.

7 Como factor de integración social, cohesión familiar, promoción de la salud y para la prevención de conductas antisociales.

8 Estimular los logros alcanzados por cada uno de los deportistas de alto rendimiento

9 Lograr dar un seguimiento y desarrollo de las habilidades físicas y técnicas

10 Incrementar en un 3% las Asociaciones regularizadas, de 37 a 40.

• Que las asociaciones realicen la adecuación de estatutos

• Asesorar y vigilar los procesos de elección de Consejo Directivo en 7 Asociaciones deportivas.



INDICADORES DE IMPACTO Y META ANUAL DE LA DEPENDENCIA 2007

Indicadores de Impacto de la Meta AnualDependencia Alcance al Término del año 2007

FORMATO POA-05

Indicadores de Impacto de la DependenciaHoja 2 de 2

1. Deportes convocados en Olimpiada Nacional Juvenil /deportes en los que se participa

2. % de la población atendida por escuelas deportivas / municipios involucrados

3. % de medallas obtenidas en Olimpiada Nacional/ escuelas deportivas

4. % de avance del proyecto ejecutivo del centro de alto rendimiento/ meta sexenal

5. Numero de becas otorgadas por ell estado y CONADE/ numero de deportistas destacados

6. % de deportistas destacados / talentos deportivos

7. % de entrenadores inscritos en SICCED- entrenadores acreditados.

8. Atención actual de 275,000 deportistas en el estado.

9. Manejo de Programas Nacionales tales como:

a) Programa Nacional de Activación Física en las modalidades de Parques y Jardines y Escolar.

b) Centros Deportivos Escolares y Municipales

1. Participar en el 70 % e los deportes convocados entre 26 y 30 disciplinas y avanzar al lugar 10 del ranking nacional

2. Incrementar en un 20% la matricula de deportistas atendidos, y elevar el numero de municipios que participan

3. Incrementar el % de medallas obtenidas

4. Concretar el Proyecto de obra y terreno del Centro de Alto Rendimiento

5. Lograr que cada deportista ganador de medalla de oro en olimpiada Juvenil Nacional cuente con una beca y mantener las 30 becas de CONADE

6. Contar con un padrón de deportistas talento deportivo de todo el estado para desarrollar sus habilidades

7. Lograr que acrediten el 75% de los 4743 entrenadores inscritos; aumentar con 200 entrenadores la matricula; mantener una plantilla de 90 conductores.

8. Incrementar en un 10% la población atendida, de 275,000 a 300,000 personas.

9. Consolidar e incrementar en un 10% los núcleos de población atendida con estos programas. Introducir al estado el Programa Nacional de Activación Física en la modalidad de Instituciones.





INDICADORES DE IMPACTO Y META ANUAL DE LA DEPENDENCIA 2007

Indicadores de Impacto de la Meta AnualDependencia Alcance al Término del año 2007

FORMATO POA-05

Indicadores de Impacto de la DependenciaHoja 2 de 2

10 % de Asociaciones Regularizadas.

11 % de deportistas en SIRED.

12 % de Estatutos adecuados.

13 % de Exámenes Médicos aplicados a participantes de Olimpiada.

14 Mejorar la calidad del Congreso Internacional de Medicina y Cultura del Deporte.

10 40 Asociaciones con el 100% de cumplimiento normativo.

11 Incrementar en un 2% el número de afiliados inscritos en el SIRED.

12 Que 30% de las Asociaciones realicen la adecuación de sus Estatutos a los vigentes de CODEME.

13 Aplicar exámenes médicos a 1,200 deportistas de Olimpiada Estatal, Regional y Nacional.

14 Lograr capacitación a mas de 400 médicos, entrenadores y deportistas.





FUERZAS IMPULSORAS O RESTRICTIVAS 2007

FORMATO POA-06

Análisis de las Condiciones Internas de la Dependencia

Fuerzas que Impulsan la Actividad de la Dependencia

Hoja 1 de 2


1. La participación en la Olimpiada Nacional Juvenil 2007, requiere promover nuevos deportes, capacitar entrenadores, foguear a deportistas así como la creación de los espacios necesarios en la practica deportiva

2. Coordinar el Programa de supervisión técnico-metodológico con asociaciones deportivas para la detección y desarrollo de talentos deportivos, así como operar un programa de estímulos a entrenadores con altos resultados

3. Consolidar el programa de capacitación, realizando convenios con municipios, instituciones y asociaciones, donde se contemplen esquemas de estímulos a los entrenadores deportivos

4. El compromiso establecido dentro del Plan Estatal de Desarrollo de contar con un Centro de Alto Rendimiento.

5. Consolidar a Sinaloa como una potencia deportiva de calidad en el contexto nacional.

6. Convenio con los municipios e instituciones para la operación de los programas Estatales y Federales.

7. Contar con un Programa Permanente de Regularización Estatutaria de Federaciones y Asociaciones, emprendido por CODEME en coordinación con los Institutos; obliga a las asociaciones a trabajar en equipo y facilitar el cumplimiento normativo

8. Lograr los convenios con las instituciones de salud y educación superior, para elevar la calidad de la cultura médico – deportiva mediante congresos, diplomados y talleres.

9. Consolidar el Programa Estatal de Medicina del Deporte, logrando que cada municipio cuente con un área médico – deportiva para la atención de sus atletas.

10. Impulsar la prevención de las lesiones deportivas con la capacitación y atención a los entrenadores y atletas.



FUERZAS IMPULSORAS O RESTRICTIVAS 2007

FORMATO POA-06

Análisis de las Condiciones Internas de la Dependencia

Fuerzas que Restringen la Actividad de la Dependencia

Hoja 2 de 2


1. Presupuesto insuficiente para programas de desarrollo deportivo estatal, así como el no contar con un presupuesto autorizado para la participación del estado en la Olimpiada Nacional Juvenil

2. La falta de promoción en nuevos deportes, carezca de espacios deportivos.

3. Incumplimiento en los compromisos adquiridos de los entrenadores de las escuelas deportivas

4. La resistencia de rendir informes de resultados de eventos deportivos priva al Instituto de datos estadísticos para evaluar el trabajo de las asociaciones

5. La incertidumbre provocada por el cambio de proyecto de capacitación de entrenadores a una nueva estructura en donde participan SEP, CODEME, CONADE, e Institutos Estatales, a propiciado la falta de interés de entrenadores. El insuficiente apoyo de las instituciones, municipios, asociaciones y clubes para respaldar el programa de capacitación.

6. La reciente baja del Programa Nacional SEDENA-SEP-CONADE.

7. El poco interés de los Clubes Deportivos Municipales por registrarse ante el ISDE, esto en virtud de que se carece de presupuesto que los respalde para la adquisición de material deportivo.

8. Instalaciones existentes en mal estado y la falta de infraestructura y equipamiento para la practica de nuevas disciplinas.

9. La falta de vehículo al Departamento Deporte Popular para la supervisión y evaluación de Promotores Deportivos Municipales sujetos a los diferentes programas Estatales y Federales.

10. La falta de profesionales de las ciencias afines al deporte en el ISDE y la concientización de organizaciones, entrenadores y deportistas para cumplir con el seguimiento médico – deportivo.

11. La falta de apoyos en recursos humanos y económicos para impulsar a nivel estatal la Medicina del Deporte.



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2007

Clave del Denominación del Programa Clave del Denominación del ProyectoPrograma Proyecto

Función: 07 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.

Subfunción: 03 PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION.

FORMATO POA-07

Estructura Programática de Dependencia 2007 Dependencia: 0502050306 INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE.

Hoja 1 de 1

20 FOMENTO Y PROMOCION AL DEPORTE

050205030601 FORTALECER LA PRACTICA DEL DEPORTE, EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y LA RECREACIÓN, LLEVANDO EL BENEFICIO A TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN SINALOENSE.

050205030602 CONSOLIDAR LA PRACTICA DEPORTIVA PARA PROPICIAR UNA ALTA FORMACIÓN DE DEPORTISTAS CON UN NIVEL COMPETITIVO ALTO, TANTO A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL, OTORGANDO SERVICIOS ESPECIALIZADOS A TALENTOS DEPORTIVOS Y DE ALTO RENDIMIENTO PARA ALCANZAR LA EXCELENCIA DEPORTIVA.



Información de Programas y Proyectos 2007

FORMATO POA-08Hoja 1 de 1

Dependencia 0502050306 INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE.

ClaveCosto

($)Programas y Proyectos

20

050205030601

050205030602

PROGRAMA

FOMENTO Y PROMOCION AL DEPORTE

PROYECTO

FORTALECER LA PRACTICA DEL DEPORTE, EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y LA RECREACIÓN, LLEVANDO EL BENEFICIO A TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN SINALOENSE.

CONSOLIDAR LA PRACTICA DEPORTIVA PARA PROPICIAR UNA ALTA FORMACIÓN DE DEPORTISTAS CON UN NIVEL COMPETITIVO ALTO, TANTO A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL, OTORGANDO SERVICIOS ESPECIALIZADOS A TALENTOS DEPORTIVOS Y DE ALTO RENDIMIENTO PARA ALCANZAR LA EXCELENCIA DEPORTIVA.

17`625,318.00

9`124,127.00

26`749,445.00



Total

Monto ($)Denominación del ProyectoClave

Información de Ingresos por Donaciones

Hoja 1 de 1 FORMATO POA-09



0.0

0.0



Suma Total

Monto ($)Concepto de Ingresos

Información de Ingresos por Funciones de Derecho Privado

FORMATO POA-10

Organismo: 0502050306 INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTEPrograma: 20 FOMENTO Y PROMOCION AL DEPORTEProyecto: 050205030601 FORTALECER LA PRACTICA DEL DEPORTE, EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y LA RECREACIÓN, LLEVANDO EL BENEFICIO A TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN SINALOENSE.

Hoja 1 de 1

0.0

0.0



Suma Total


Información de Ingresos Propios

FORMATO POA-11


Hoja 1 de 1

0.0

0.0



Suma Total


Información de Ingresos por Transferencias o Aportaciones de Gobierno Federal y Municipal

FORMATO POA-12


Hoja 1 de 1

APORTACION DEL GOBIERNO ESTATAL

26`749,445.00

26`749,445.00



Suma Total


Información de Ingresos por Rendimientos Financieros

FORMATO POA-13Hoja 1 de 1


0.0

0.0



26’749,445.00Total

Monto$Función / SubfunciónClave

Estructura Funcional

FORMATO POA-14



Hoja 1 de 1

Función: 07 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.

Subfunción: 03 PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION.

26’749,445.00

Documents

Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2007 Gobierno del Estado Programa Operativo Anual