Sistema de Planeación, Programación, Presupuestación y EvaluaciónSecretaría de Finanzas

Contenido:

Presupuesto con enfoque a resultados

Sistema de evaluación del desempeño

Contenido:

Presupuesto con enfoque a resultados

Sistema de evaluación del desempeño

Gobierno del Estado de

México

REN

DIC

IÓN

DE C

UEN

TA

SR

EN

DIC

IÓN

DE C

UEN

TA

S

CIU

DA

DA

NO

SC

IUD

AD

AN

OS

Modelo de Planeación - Evaluación de la Gestión Pública

Estrategias

ObjetivosEspecíficos

Objetivos

Proyectos

Procesos

Visión

Objetivos Estratégicos

Objetivos de Dirección General

Proyectos

Procesos

Misión

Función

Sub-función

Programa

Sub-programa

Proyectos Programáticos

Evaluación del Desempeño

Evaluación del Desempeño

Pilares y Cimientos

Temas Estructural

Vertientes

Estrategias

Evaluación del Desempeño

Evaluación del Desempeño

Plan de Desarrollo del Estado de México,2005-2011

VertientesVertientes

Plan de Desarrol

lo Temas EstructuralesTemas Estructurales

EstrategiasEstrategias

CIMIENTOS

PILARES

4

Impacto del Plan de Desarrollo en la calidad de vida de los mexiquenses

Fortalecimiento de la seguridad pública, derechos humanos e impartición de justicia.

Impulso a la producción y prestación de bienes y servicios públicos y económicos, (empresariales, mineros, agropecuarios y creación de empleos)

Actividades de apoyo que sustentan el desarrollo social, económico, territorial y de administración Pública.

Mejora y ampliación de los servicios educativos, de salud, asistencia social, vivienda, para la igualdad de oportunidades.

Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011

SectorPilar de

Seguridad Social

SectorPilar de

Seguridad Pública

SectorPilar de

Seguridad Económica

SectorCimientos para la

Seguridad Integral

SectorCimientos para la

Seguridad Integral

Programas

Sectoriales

Programas

Regionales

Programas Anuales

Planeación Estratégica

Planeación Estratégica

Sistema Presupuestari

o

Sistema Presupuestari

o

Sistema de evaluación

Sistema de evaluación

Alcance de

Resultados

Alcance de

Resultados

IMPACTO

COBERTURA

IMPACTO

COBERTURA

EFICIENCIA

CALIDAD

EFICIENCIA

CALIDAD

ALINEACIÒN DE

RECURSOS

ALINEACIÒN DE

RECURSOS

Plan de Desarrollo del Estado de México 2005 -

2011

OPERATIVOS

INDICADORESDE

PROYECTO

INDICADORESDE GESTIÓNPROCESOS

INDICADORES DE

DESEMPEÑO

MISION, VISION,OBJETIVOS ESTRATEGICOS

INDICADORESESTRATÉGICOS

Tipos

DimensionesDimensiones

Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED) 1200 Indicadores

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Identificación de resultados Identificación de resultados por indicadores por indicadores

Programación de acciones en espera de resultados e impacto

(pronóstico de metas)

Asignación de recurso para la ejecución de acciones y

alcance de logros

Alcance de resultados e impacto en el entorno estatal

(SIED)(SIED)

Mecanismos de monitoreo y evaluación de indicadores que contribuyen a la integración entre el Plan y el

proceso presupuestario

Conciliación de indicadores con objetivos de programas y

proyectos

Conciliación de indicadores con asignación de recursos

Registro de avances y monitores de resultado de los

indicadores

7

Planeación

Programación

Presupuestación

Evaluación

Identificación de compromisos en planes y programas (diagnostico, objetivos, estrategias y acciones)

Integración de Programas (PA)

(Establecimiento de metas e indicadores)

Integración de presupuesto de egresos Vinculación de Metas e Indicadores

con presupuesto

Asignación de Recursos por: Capitulo del Gasto; Area Administrativa; y

Categoría Programática

Verificación de la alineación programática con la presupuestal

F

A

S

E

S

Fases del Proceso de Integración del Proyecto de Presupuesto de Egreso 2008

Fases del Proceso de Integración del Proyecto de Presupuesto de Egreso 2008

8

El proyecto se integró con base en el Plan de Desarrollo 2005-2011

Política de integración y ejercicio presupuestal responsable, austero y transparente, a través del planteamiento de objetivos y acciones adoptados en cada uno de sus pilares y cimientos, orientados a fortalecer la lucha contra la pobreza.

Pilar de Seguridad Social

Funciones del Pilar de

Seguridad Pública

Funciones del Pilar de

Seguridad Económica

Funciones de los cimientos de la

Seguridad Integral

Integración y Presentación Proyecto de Presupuesto

Políticas

Objetivos

Estrategias

Políticas

Objetivos

Estrategias$$$$$$

9

Dimensión funcional: refiere para qué se gasta (programas).

Dimensión administrativa: refiere quién gasta (dependencias).

Dimensión económica: refiere en qué se gasta (capítulos de gasto).

Categorías Programáticas ¿para qué se gasta?Elementos Programáticos ¿para que se gasta?

Categorías Programáticas ¿para qué se gasta?Elementos Programáticos ¿para que se gasta?

Unidades Responsables, Ejecutoras y Centros de costo, ¿quien ejerce el recurso?

Unidades Responsables, Ejecutoras y Centros de costo, ¿quien ejerce el recurso?

Gasto Corriente y de Inversión Clasificación por Capítulo de Gasto

Gasto Corriente y de Inversión Clasificación por Capítulo de Gasto

Dimensiones del Gasto Dimensiones del Gasto PúblicoPúblico

Integración y Presentación Proyecto de Presupuesto

IV.- Cimientos para la

Seguridad Integral

1.- Legislar

2.- Impartición de Justicia3.- Procuración de Justicia y Derechos Humanos4.- Seguridad Pública y Protección Civil

Pilares y Cimientos para la

Seguridad Integral

S U

B F

U N

C I O

N E

S =

3

0

P R

O G

R A

M A

S =

64

S U

B P

R O

G R

A M

A S

=

21

5

P R

O Y

E C

T O

S =

74

0

PDEM2005-2011: Estructura Programática 2008PDEM2005-2011: Estructura Programática 2008

9.- Fomento al Desarrollo Económico10.- Desarrollo Regional, Urbano y Ecología11.-Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales

7.- Salud, Seguridad y Asistencia Social8.- Educación, Cultura y Deporte

5.- Administración, Planeación y Control Gubernamental6.- Administración y Fortalecimiento de la Hacienda Pública

Funcione

s

III.- Seguridad Pública

II.- Seguridad Económica

I.- Seguridad Social

Categorías Programáticas

T

O

T

A

L

PODERES

PODER

LEGISLATIVO

PODER

JUDICIAL

PODER EJECUTIV

O

UnidadesResponsabl

es

UnidadesEjecutoras

Centros de Costos

1

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2008

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2008

1

1

11

1

90 24 62 4 92

279 213 4

62

281

598 598228364 4

S. Centr

al

S. Auxilia

r

E. Autónomo

s

PILAR PARA LA SEGURIDAD ECONOMICA.

•MISIÓN.

•ENFOQUE PARA LA SEGURIDAD ECONOMICA.

•ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD.

PILAR PARA LA SEGURIDAD ECONOMICA.

•MISIÓN.

•ENFOQUE PARA LA SEGURIDAD ECONOMICA.

•ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD.

Ejemplo de integración – PresentaciónEjemplo de integración – Presentación

Programa: Agua y Saneamiento.

•Conceptualización.

•Principales Logros.

•Diagnóstico:

•Objetivo.

•Orientación del Presupuesto.

Programa: Agua y Saneamiento.

•Conceptualización.

•Principales Logros.

•Diagnóstico:

•Objetivo.

•Orientación del Presupuesto.

Indicador Formula Descripción

Cobertura del agua potable en población.

Población atendida / población total x 100.

Refleja la proporción de la población que es atendida con servicio de agua potable, respecto del número total de habitantes de la entidad.

Regularidad del servicio de agua potable.

Horas de abastecimiento/Hrs. semana.

Refiere el número promedio de horas a la semana que se cuenta con abastecimiento de agua potable.

Calidad del agua potable.

Volumen de agua clorada / Volumen total de agua servida x 100

Señala el porcentaje del volumen de agua clorada del volumen total del agua servida.

IndicadoresIndicadores

14

Proyecto

Acciones Relevantes

Nivel de Asignación de presupuesto

Proyecto

Acciones Relevantes

Nivel de Asignación de presupuesto

Recursos por Unidad Responsable

Presupuesto por Capitulo de gasto

Presupuesto por acciones relevantes

Secretaría del Agua y Obra Pública

Servicios personalesFormulación de manual de normas y lineamientos

Comisión del Agua del Estado de México

Materiales y suministroMantenimiento de carretera pavimentada

Total: 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJECUTIVO ESTATAL POR AGRUPACIÓN PROGRAMATICA

DEL PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MEXICO 2008

  Agrupación Programática  Por cient

o 

  Pilar I: Seguridad Social   53.8  

  Pilar 2: Seguridad Económica   8.2  

  Pilar 3: Seguridad Pública   6.8  

  Cimientos para la Seguridad integral   28.9  

  Subtotal   97.6  

  Fondo General de Previsiones Salariales y Económicas   1.4  

 Fondo General para el Pago del Impuesto sobre Erogaciones

de los Trabajadores al Servicio del Estado   1.0  

  Total   100.0  

Cantidad Distribución Distribución

Descripción del Gasto del Gasto del GastoPropuesto Programable Administrativo

2008 % %

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias

Bienes Muebles e Inmuebles

Obra Pública

TOTAL SECTOR CENTRAL

Organismos Auxiliares

Organismos Autónomos

ITAIPEM

Gasto Programable Consolidado

Poderes

Total

Presupuesto por Clasificación Económica y Administrativas, 2008