PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 33 TAHUN 2017 … · 3.1.1 Perubahan Pendapatan Daerah ... dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan program ... retribusi daerah dan

PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

CIANJUR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017

ii P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017

Pemerintah Kabupaten Cianjur

DAFTAR ISI

Hal PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 Kata Pengantar................................................................................ i Daftar Isi ......................................................................................... ii Daftar Tabel .................................................................................... v Daftar Grafik ................................................................................... x

BAB 1 PENDAHULUAN................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................... 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ................................................ 2 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................... 3 1.4 Dasar Pertimbangan .......................................................... 3 1.4.1 Umum ....................................................................... 3 1.4.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro .................................. 1.5 Sistematika Penyusunan .................................................... 8

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SEMESTER I TAHUN 2017 ............. 9 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017 ....................................................................... 9 2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan Realisasi APBD

Tahun 2017 ....................................................................... 11

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 ............................ 26

3.1 Perkembangan Yang Tidak Sesuai dengan Asumsi Awal RKPD Tahun 2017 ............................................................. 26

3.1.1 Perubahan Pendapatan Daerah ............................... 26 3.1.2 Perubahan Belanja Daerah ..................................... 28 3.1.3 Perubahan Pembiayaan Daerah .............................. 30

3.1.4 Perubahan Anggaran Berdasarkan Belanja Perangkat Daerah ................................................... 30

BAB IV PENUTUP............................................................................ 35 LAMPIRAN II...................................................................................... A-1

iii P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017


DAFTAR TABEL

hal Tabel 1.1 Target Indikator Ekonomi Nasional Tahun 2017 ..................... 4 Tabel 1.2 Target Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Tahun

2016-2017 ............................................................................. 6 Tabel 1.3 Realisasi Kondisi Perekonomian Kabupaten Cianjur Tahun

2015 dan 2016 dan Target Tahun 2017 Target Indikator Ekonomi Nasional Tahun 2017 ...................................................... 6

Tabel 2.1 Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (PD) Semester I (Triwulan I dan II) Tahun anggaran 2017 ...................................................................... 10

Tabel 2.2 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Cianjur Semester I (Triwulan I dan II) Tahun 2017 ............................. 13

iv P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017


DAFTAR GRAFIK

hal Grafik 1.1 Perkembangan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa

Barat ................................................................................... 7


9 P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SEMESTER I TAHUN 2017

2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) SEMESTER I TAHUN 2017

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah (PD) minus PD kecamatan mengukur tingkat capaian kinerja (output) dan realisasi pelaksanaan kegiatan per program terhadap target yang telah ditentukan di masing-masing perangkat daerah. Tingkat capaian kinerja (ouput) dan realisasi anggaran kegiatan dihitung dengan membanding antara capaian kinerja (output) dan realisasi anggaran kegiatan dengan target kinerja (ouput) dan realisasi anggaran kegiatan di tahun 2017 sebagaimana yang terdapat dalam APBD/DPA kegiatan, dengan rumus:

Tingkat capaian kinerja (ouput)kegiatan = capaian kinerja (output)kegiatan

target kinerja (ouput)kegiatan

Tingkat realisasi anggaran kegiatan = realisasi anggaran kegiatantarget anggaran kegiatan

Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran program diperoleh dari

perhitungan rata-rata tingkat capaian kinerja output dan realisasi anggaran dari keseluruhan kegiatan di setiap program. Sampai semester I (triwulan I dan II), dengan rumus:

Tingkat capaian kinerja program = ∑ tingkat capaian kinerja (ouput)kegiatan

jumlah kegiatan

Tingkat realisasi anggaran program = ∑ tingkat capaian realisasi anggaran kegiatan

jumlah kegiatan

Adapun perhitungan rata-rata tingkat capaian kinerja dan realisasi

anggaran PD dihitung dari rata-rata capaian kinerja dan realisasi anggaran dari keseluruhan program di masing-masing PD, dengan rumus:

Rata − rata Tingkat capaian kinerja PD = ∑Tingkat capaian kinerja program

jumlah program

Rata − rata realisasi anggaran PD = ∑ tingkat realisasi anggaran program

jumlah program

Rata-rata tingkat capaian kinerja dan realisasi program pembangunan

keseluruhan PD masih sangat rendah. Untuk itu, perlu diperhatikan upaya-upaya untuk mengakselerasi kinerja maupun penyerapan anggaran kegiatan di seluruh perangkat daerah dengan mengupayakan solusi terhadap hambatan/kendala yang dihadapi oleh masing-masing perangkat daerah. Rata-rata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran seluruh perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1.



Tabel 2. 1 Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat

Daerah (PD) Semester I (Triwulan I dan II) Tahun anggaran 2017

No Nama Perangkat Daerah Tingkat Capaian

Kinerja Tingkat Realisasi

Anggaran Ket % Kategori % Kategori

1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

49,65 SR 25,44 SR

2 Dinas Kesehatan 48,99 SR 26,16 SR 3 Rumah Sakit Umum Daerah

Sayang 79,70 T 40,08 SR

4 Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan

38,96 SR 28,13 SR

5 Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran

18,33 SR 24,51 SR

6 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

4,04 SR 19,09 SR

7 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan

16,00 SR 24,00 SR

8 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

36,85 SR 27,62 SR

9 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

41,63 SR 40,25 SR

10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

76,00 SR 34,17 SR

11 Dinas Sosial 53,96 R 26,80 SR 12 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi 43,33 SR 23,28 SR

13 Dinas Lingkungan Hidup 15,82 SR 3,44 SR 14 Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil 72,79 S 9,32 SR

15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

50,00 R 28,07 SR

16 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

55,15 R 27,62 SR

17 Dinas Perhubungan 23,67 SR 23,82 SR 18 Dinas Komunikasi,Informatika,

Statistik Dan Persandian NA SR 23,43 SR Capaian

kinerja tidak diisi

19 Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan Dan Perindustrian

24,33 SR 36,23 SR

20 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

43,00 SR 32,84 SR

21 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan

55,88 R 59,34 R

22 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga

NA SR 25,66 SR Capaian kinerja tidak diisi

23 Dinas Pertanian Perkebunan Pangan Dan Hortikultura

NA SR 18,06 SR Capaian kinerja tidak diisi

24 Sekretariat Daerah 26,91 SR 13,82 SR 25 Sekretariat DPRD 40,26 SR 40,28 SR 26 Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah 53,00 R 17,94 SR

27 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6,53 SR 10,85 SR



No Nama Perangkat Daerah Tingkat Capaian

Kinerja Tingkat Realisasi

Anggaran Ket % Kategori % Kategori

28 Inspektorat Daerah 220,23 ST 44,16 SR Target kinerja terlalu rendah

29 BAPPEDA 0,00 SR 60,92 R Target kinerja

direalisasikan di

triwulan akhir

30 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3,21 SR 9,85 SR

31 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

28,36 SR 32,62 SR

Sumber: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD 2017 semester I (Triwulan I dan II) Keterangan: Evaluasi tidak termasuk PD Kecamatan NA : data tidak tersedia ST Sangattinggi (91% < 100%) T Tinggi (76% < 90%) S Sedang (66% < 75%) R Rendah (51% < 65%) SR SangatRendah( < 50%)

2.2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SEMESTER I TAHUN 2017

Evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD diperoleh dari hasil rekapitulasi dan informasi dari evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD (minus PD Kecamatan) yang dipilah berdasarkan pelaksanaan Program dan kegiatan di dalam 24 Bidang Urusan Pemerintahan Wajib dan 7 Bidang Urusan Pemerintahan Pilihan dan 8 bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan. Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran kegiatan dan program diperoleh dari evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD. Adapun Rata-rata tingkat capaian kinerja dan realiasi anggaran program pembangunan daerah dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푇푖푛푔푘푎푡 푐푎푝푎푖푎푛 푘푖푛푒푟푗푎 푃푟표푔푟푎푚 푃푒푚푏푎푛푔푢푛푎푛 푑푎푒푟푎ℎ

= ∑푇푖푛푔푘푎푡 푐푎푝푎푖푎푛 푘푖푛푒푟푗푎 푝푟표푔푟푎푚

푗푢푚푙푎ℎ 푝푟표푔푟푎푚

푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푇푖푛푔푘푎푡 푟푒푎푙푖푠푎푠푖 푎푛푔푔푎푟푎푛 푃푟표푔푟푎푚 푃푒푚푏푎푛푔푢푛푎푛 퐷푎푒푟푎ℎ

= ∑ 푡푖푛푔푘푎푡 푟푒푎푙푖푠푎푠푖 푎푛푔푔푎푟푎푛 푝푟표푔푟푎푚

푗푢푚푙푎ℎ 푝푟표푔푟푎푚

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2017 semester II

(triwulan I dan II) menunjukkan bahwa kesesuaian antara program dalam dokumen RKPD dengan program RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 100%, berarti tidak ada perbedaan antara program dalam RPJMD dengan program dalam RKPD Tahun 2017. Demikian pula, kesesuaian antara pogram kegiatan RKPD tahun 2017 dengan program kegiatan dalam APBD/DPA Murni Tahun 2017 sebesar 100%, berarti tidak ada perbedaan antara program kegiatan dalam RKPD dengan program kegiatan dalam APBD/DPA PD. Adapun permasalahan yang muncul adalah perlunya perbaikan, penajaman dan penyesuaian indikator outcome maupun output program dan kegiatan yang sesuai dengan dokumen RPJMD maupun Renstra PD.



Evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran keseluruhan program pembangunan daerah menunjukkan bahwa rata-ratanya masih sangat rendah yaitu masing-masing 26,28% dan 21,63%. Tingkat capaian kinerja yang rendah menunjukkan bahwa banyaknya keluaran (output) kegiatan-kegiatan yang belum dapat direalisasikan sehingga hasil (outcome) maupun manfaatnya (benefit) belum begitu dirasakan oleh masyarakat. Rendahnya tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran disebabkan oleh beberapa kendala dalam pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran kegiatan, baik menyangkut aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, maupun berkaitan dengan pertanggung-jawaban kegiatan. Rendahnya tingkat capaian terhadap target tahun 2017 menunjukkan bahwa perlu adanya optimalisasi melalui upaya peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan program kegiatan. Rekapitulasi tingkat capaian kinerja program RKPD Tahun 2017 semester I (Triwulan I dan II) dapat dilihat dalam tabel 2.2.



BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017

Pada bab ini menguraikan substansi berdasarkan sasaran program prioritas, dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2017, dengan merujuk kepada hasil evaluasi hasil RKPD sampai Triwulan II Tahun 2017, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi, perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2017, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

3.1. PERKEMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI AWAL

RKPD TAHUN 2017 3.1.1 Perubahan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah yang secara langsung terkait dengan upaya peningkatan pendapatan Daerah adalah: 1. Dalam upaya peningkatan PAD Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun

2017, arah kebijakan pendapatan pendapatan asli yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah adalah: a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang

berhubungan dengan penerimaan daerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola penerimaan daerah.

b. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

c. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

d. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.

e. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi, sarana dan prasarana serta efisiensi penggunaan anggaran daerah.

f. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

2. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan dengan cara meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif dengan pemerintah pusat maupun propinsi berkaitan dengan peningkatan penerimaan berbagai alokasi dana dari pemerintah pusat maupun provinsi seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana bagi hasil pajak provinsi, dana bantuan keuangan provinsi.

Adapun target dan proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.1



Tabel 3. 1 Target dan Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2017

No Uraian Target RAPBD 2017 (Murni )

Proyeksi pada Perubahan RAPBD 2017

Bertambah/ (berkurang)

PENDAPATAN DAERAH 3.192.953.912.873,17 3.785.567.418.319,38 592.613.505.446,21 1. PAD 478.173.308.485,02 545.233.089.350,38 67.059.780.865,36 1.1 Hasil Pajak Daerah 151.088.063.902,00 166.196.870.292,00 15.108.806.390,00 1.2 Hasil Retribusi Daerah 24.883.968.079,45 26.648.611.670,90 1.764.643.591,45

1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.998.748.956,00

9.115.091.640,00 1.116.342.684,00

1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 294.202.527.547,57 343.272.515.747,48 49.069.988.199,91

2. DANA PERIMBANGAN 2.224.790.830.000,00 2.218.081.716.900,00 (6.709.113.100,00) 2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 78.232.605.000,00 81.144.525.900,00 2.911.920.900,00

2.2 Dana Alokasi Umum 1.569.946.984.000,00 1.542.820.697.000,00 (27.126.287.000,00)

2.3 Dana Alokasi Khusus Fisik 151.949.000.000,00 169.454.253.000,00 17.505.253.000,00

2.4 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 424.662.241.000,00 424.662.241.000,00 -

3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

489.989.774.388,15 1.022.252.612.069,00 532.262.837.680,85

3.1

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

175.193.726.388,15 193.387.800.069,00 18.194.073.680,85

3.2

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

- 248.574.900.000,00 248.574.900.000,00

3.3 Dana Desa 307.296.048.000,00 307.296.048.000,00 - 3.4 Dana Insentif Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 - 3.5 Hibah Dana BOS - 264.530.200.000,00 264.530.200.000,00 3.6 Hibah WISMP - 963.664.000,00 963.664.000,00 Sumber: BPKAD Kabupaten Cianjur Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, komposisi target Pendapatan Daerah

pada APBD murni Tahun 2017 jika dibandingkan dengan rencana proyeksi pada perubahan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 592.613.505.446,21 atau 18,56 persen dari Target APBD murni Tahun 2017 sebesar Rp. 3.192.953.912.873,17. Peningkatan tersebut bersumber dari proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 545.233.089.350,38 atau meningkat 14,02 persen dari target APBD Tahun 2017 yang mencapai Rp.478.173.308.485,02.

Proyeksi Dana Perimbangan sebesar Rp. 2.218.081.716.900,00 atau menurun 0,30 persen dari target APBD Tahun 2017 yang mencapai Rp. 2.224.790.830.000,00. Penuurunan ini bersumber dari Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp. 27.126.287.000,00. Sedangkan Dana Bagi hasil pajak/bukan pajak dan DAK mengalami peningkatan.

Selanjutnya untuk Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp. 1.022.252.612.069,00 atau meningkat sebesar Rp. 532.262.837.680,85 dari target APBD Murni yang mencapai Rp. 489.989.774.388,15. Peningkatan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, Bantuan Keuangan Provinsi, Hibah Dana Bos, dan Hibah WISMP.



3.1.2 Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja daerah yang tidak dipengaruhi oleh adanya program/kegiatan pembangunan sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dipengaruhi oleh adanya program/kegiatan pembangunan.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung diarahkan pada: 1. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan

pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi sampai triwulan II Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

3. Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, untuk pemerataan dan/atau peningkatan pembangunan yang mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Kebijakan belanja langsung terbagi ke dalam urusan pemerintah daerah meliputi: 1. 24 (dua puluh empat) bidang urusan pemerintahan wajib terdiri dari 6

(enam) bidang Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 18 (delapan belas) bidang Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;

2. 7 (tujuh) bidang urusan pemerintahan pilihan; 3. 8 (delapan) bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Berdasarkan uraian kebijakan di atas, maka kebijakan belanja langsung Tahun 2017 sebagai berikut: 1. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Cianjur.

2. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas;

3. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis ‘desa membangun’, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.



4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

5. Penurunan presentase jumlah angkatan kerja yang menganggur melalui pelatihan kerja dan penyelenggaraan bursa kerja.

6. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cianjur; 7. Melanjutkan program – program prioritas daerah (Sapta Cita) pada tahun

2017 yang belum tercapai. 8. Kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian

Program dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan. 9. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi

dan kabupaten.

Berdasarkan arah kebijakan belanja Daerah Tahun 2017 untuk mendukung alokasi belanja daerah tahun 2017, maka proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah sangat diperlukan. Proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah sangat diperlukan setelah mengetahui peningkatan pendapatan daerah ditambah sisa lebih tahun sebelumnya, dapat diketahui kapasitas kemampuan keuangan daerah yang menjadi pijakan dalam penyusunan belanja daerah. Adapun Proyeksi Kapasitas kemampuan Keuangan daerah pada rancangan Perubahah APBD Tahun 2017 sebagaimana dalam table 3.2.

Tabel 3. 2 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017

No Uraian Target APBD Tahun 2017 (murni)

Proykesi Perubahan APBD 2017

1 Pendapatan 3.192.953.912.873,17 3.785.567.418.319,38 2 Sisa Lebih (RIIL) Perhitungan Anggaran 35.658.259.525 100.201.138.206,87

Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah 3.228.612.172.398,17 3.885.768.556.526,25 Sumber: Hasil Analisa, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 3.2, maka kemampuan keuangan daerah pada

Perubahan RAPBD Tahun 2017 sebesar Rp. 3.885.768.556.526,25. Berdasarkan kemampuan keuangan daerah tersebut, maka Proyeksi Perubahan Belanja Daerah tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2017 No Uraian APBD 2017

(Murni ) Proyeksi pada

Perubahan RAPBD 2017 Bertambah/ (berkurang)

Belanja Daerah 3.228.612.172.398,17 3.884.768.556.526,25 656.156.384.128,08 1.

Belanja Tidak Langsung 2.049.387.866.611,11 2.045.753.886.453,70 (3.633.980.157,41)

2. Belanja Langsung 1.179.224.305.787,06 1.839.014.670.072,55 659.790.364.285,49 Sumber: BPKAD Kabupaten Cianjur Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas terlihat bahwa proporsi belanja daerah pada

rencana perubahan APBD Tahun 2017 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 656.156.384.128,08 atau naik 20,32 persen dari target APBD murni tahun 2017 sebesar Rp. 3.228.612.172.398,17. Peningkatan komponen belanja daerah bersumber dari belanja langsung yang meningkat sebesar Rp. 659.790.364.285,49 atau 55,95 persen.



3.1.3 Perubahan Pembiayaan Daerah Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya

Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2016 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada: 1. Penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya

peningkatan SiLPA; dan 2. Pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD TA 2017 diarahkan

pembayaran paket pekerjaan pada Tahun 2016 dan penyertaan modal.

Adapun perubahan pembiayaan daerah tahun 2017, sebagaimana pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Pembiayaan Daerah Tahun 2017 dan Proyeksi Pembiayaan Perubahan

Tahun 2017

No Uraian APBD 2017 (Murni )

Proyeksi pada Perubahan RAPBD

2017

Bertambah/ (berkurang)

Pembiayaan Daerah

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah 35.658.259.525,00 100.201.138.206,87 64.542.878.681,87

a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 35.658.259.525,00 100.201.138.206,87 64.542.878.681,87

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - -

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah -

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Pembiayaan Netto 35.658.259.525,00 99.201.138.206,87 63.542.878.681,87 Sumber: BPKAD Kabupaten Cianjur Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, penerimaan utama pembiayaan dalam

rangka menutup defisit anggaran tahun 2017 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 100.201.138.206,87. Sedangkan untuk Rencana Pengeluaran pembiayaan pada perubahan RAPBD tahun 2017 digunakan untuk Penyertaan Modal sebesar Rp.1.000.000.000,00, sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp. 99.201.138.206,87. Dari pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah sebesar Rp. 3.785.567.418.319,38 dengan belanja daerah sebesar Rp. 3.884.768.556.526,25 sehingga tidak ada surplus atau defisit anggaran. Dengan demikian rencana APBD Kabupaten Cianjur pada perubahan Tahun 2017 mengalami anggaran berimbang.

3.1.4 Perubahan Anggaran Berdasarkan Belanja Perangkat Daerah 3.1.4.1 Kegiatan Lanjutan RKPD Murni Tahun 2017/Penghapusan

Kegiatan/Penambahan Kegiatan Baru Asumsi yang mendasari Perubahan RKPD Tahun 2017 selain yang

disebutkan di atas, disebabkan pula oleh perubahan capaian dan target indikator program dan kegiatan, kegiatan baru, perubahan pagu indikatif serta lokasi kegiatan. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Perubahann RKPD Tahun 2017, maka perlu Perubahan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2017.



3.1.4.2 Rancangan Program Prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2017 Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sampai dengan

Triwulan II, menunjukkan bahwa masih terdapat kegiatan-kegiatan dalam program prioritas RPJMD Tahun 2016-2021 yang belum tercapai, dengan memperhatikan perubahan kerangka ekonomi daerah di bidang pendapatan pada tahun 2017, memungkinkan untuk dimanfaatkan seluruhnya dalam perubahan belanja dan pengeluaran pembiayaan tahun 2017 dalam rangka pencapaian target indikator sasaran pembangunan daerah.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan, maka perubahan RKPD 2017 tetap merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RKP Tahun 2017, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2017, dan guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 dengan prioritas program dan sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Prioritas pembangunan tersebut kemudian dijabarkan kedalam sasaran pembangunan beserta target-target indikator sasaran yang harus dicapai pada tahun 2017 yang dikaitkan dengan Prioritas pembangunan Kabupaten Cianjur. Prioritas Daerah atau tujuh prioritas daerah (Sapta Cita) Kabupaten Cianjur tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup; 2. Peningkatan sosial keagamaan; 3. Peningkatan pendidikan dan kebudayaan; 4. Peningkatan kesehatan; 5. Peningkatan ekonomi; 6. Peningkatan agribisnis dan pariwisata; 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka keterkaitan Prioritas Daerah dan Program Prioritas Tahun 2017 yang mendukung Target Sasaran, Indikator Sasaran RPJMD pelaksanaan Tahun 2017 sebagaimana pada tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Prioritas Daerah dan Program Prioritas Tahun 2017 yang mendukung Target

Sasaran, Indikator Sasaran RPJMD No Sasaran Indikator

Kinerja Sasaran Target 2017

Prioritas Daerah

Program Prioritas

1 Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah

Persentase kondisi mantap jalan kabupaten

44 Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup

Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

60,87 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum

71,5 Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi, dan Air Limbah



No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Target 2017

Prioritas Daerah

Program Prioritas

Persentase RT berakses sanitasi

63,58 Program Lingkungan Sehat dan Perumahan

Persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan

37,68 Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup

Program Lingkungan Sehat dan Perumahan

2 Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup

Tingkat pencemaran air (baku mutu) (%)

84,68 Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA

Tingkat pencemaran udara (baku mutu) (%)

8,65 Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA

Persentase Penanganan Sampah

10 Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah

3 Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia

Nilai capaian zakat infak dan sodakoh (%)

61,73 Peningkatan sosial keagamaan

Program Penunjang Kegiatan Keagamaan

4 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Prosentase Penurunan PMKS (%)

24,87 Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS)

5 Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata

Indeks pendidikan

0,5896 Peningkatan pendidikan dan kebudayaan

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6 Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata

Indeks kesehatan

0,7604 Peningkatan kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat

7 Menguatnya ekonomi daerah

Laju pertumbuhan ekonomi (%)

5,98 Peningkatan ekonomi

Program Pengembangan, Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan




Target 2017

Prioritas Daerah

Program Prioritas

Nilai investasi PMA/PMDN (Rp. Triliyun)

1,38 Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan

Tingkat pengangguran terbuka (%)

10,02 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program Peningkatan Kualitas,

Produktifitas dan Kesempatan kerja 8 Berkurangnya

kemiskinan Persentase penduduk miskin (%)

10, 41 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

9 Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata

Nilai PDRB sector Perdagangan (Rp.milyar)

6,546 Peningkatan agribisnis dan pariwisata

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pembinaan PKL

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Nilai PDRB sektorPariwis-ata (Rp.milyar)

3,241 Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata serta Kemitraan

Nilai PDRB sector Pertanian (milyar)

12,084 Program Pengembangan Agribisnis

Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

10 Mantapnya ketahanan pangan masyarakat

Skor pola pangan harapan

69 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

11 Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

70,5 Peningkatan tata kelola pemerintahan

Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik

12 Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik

WTP ke-2 WTP ke-3

Program pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Program Penyediaan Data dan Statistik

Program Peningkatan,

Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah

Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Program Pembinaan,

Pengembangan Aparatur dan KORPRI

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program Perumusan Kebijakan

Daerah dan Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Penyediaan Data dan Statistik

Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Penelitian dan Pengembangan




Target 2017

Prioritas Daerah

Program Prioritas

program peningkatan Fungsi Kecamatan dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kecamatan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perumusan Kebijakan

Daerah dan Peraturan Perundang-undangan

Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum

Program Kerjasama Daerah

Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Program Kehumasan dan Keprotokolan

Program Layanan Pengadaan Barang/jasa

Program Kehumasan & Keprotokolan

Program Persandian

Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat

Sumber: RPJMD Kab.Cianjur Tahun 2016-2021 dan Pengolahan 2017

Berdasarkan keterkaitan prioritas daerah dan program prioritas tahun 2017 yang mendukung target sasaran, indikator sasaran RPJMD, arah kebijakan di atas yang memberikan gambaran prioritas pembangunan Tahun 2017. Arah kebijakan pembangunan setiap tahun dapat disimpulkan dan menjadi tema pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur 2016-202, maka tema pembangunan tahun 2017 adalah ‘Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Eonomi, Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan dan Keagamaan’. Tema pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga terwujud Cianjur yang maju dan agamis.

3.1.4.3 Rumusan Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2017

Uraian rencana program dan kegiatan yang disajikan dalam dokumen ini adalah bersifat menyeluruh, yaitu memuat rencana program dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur. Matrik Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Tahun 2017 berdasarkan bidang urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Cianjur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2017 bertujuan sebagai Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2017, menjadi dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017 serta terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2017 ini memiliki kedudukan strategis sebagaii titik kunci keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Cianjur. Seluruh Perangkat Daerah diharapkan secara konsisten dan komprehensif mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan Visi pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021. yaitu: “Cianjur Lebih Maju dan Agamis”.

Dengan tersusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2017, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta secara koordinatif sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Ditetapkan di Cianjur Pada tanggal

BUPATI CIANJUR,

H. IRVAN RIVANO MUCHTAR

Jenis Keg. Kategori Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Urusan WajibUrusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

I PENDIDIKANA Program Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Kab. Cianjur Meningkatnya angka melanjutkan ke jenjang SD dan Jumlah kepemilikan ijazah Paket B dan C

100% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

1 Peningkatan kapasitas satuan kerja TK Negeri

Jumlah TKN Yang Diberi Bantuan

5 Meningkatnya Kinerja TKN

5 181.200.000 181.200.000 199.320.000 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

2 Ujian Paket B dan Paket C Penyelenggaraan Ujian Paket B dan C

3000 siswa Jumlah Siswa Paket B dan C Yang Mengikuti Ujian

3000 siswa 145.252.000 145.252.000 159.777.200 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

3 Peningkatan Kapasitas satuan kerja BPMPNFI/SKB

Lembaga Yang Diberi Batuan

1 LBG Adanya Bantuan Bagi Satker BPMPNFI / SKB

1 LBG 63.700.000 63.700.000 70.070.000 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

4 Akselerasi peningkatan RLS penduduk anak usia 15 tahun keatas melalui mobil pintar

Jumlah penduduk 15 tahun keatas yang mengikuti program pendidikan Paket B dan C

11650 Anak

Meningkatnya RLS

11650 Anak

1.621.200.000 1.621.200.000 1.783.320.000 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

5 Pengadaan mobil pintar Jumlah mobil pintar

1 Adanya Bantuan Mobil Pintar

1 897.000.000 897.000.000 986.700.000 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

6 Peningkatan sarana dan prasarana PAUD

Jumlah PAUD 15 lembaga Meningkatnya Srana Prasarana PAUD

15 lembaga 275.000.000 275.000.000 302.500.000 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

7 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Bentuk Balok Susun untuk PAUD (TK/KB)

Jumlah PAUD Penerima Bantuan

496 Sekolah Meningkatnya Jumlah mutu pendidikan sekolah penerima bantuan

496 Sekolah 2.331.200.000 2.331.200.000 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

8 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Tematik Saintifik untuk PAUD (TK/KB)

Jumlah PAUD Penerima Bantuan


250 Sekolah 3.505.000.000 3.505.000.000 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

B Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kab. Cianjur Meningkatnya Angka Melanjutkan Ke Jenjang SMP dan SMK


Kebudayaan

1 Penyelenggaraan ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) untuk SD/MI

Jumlah siswa SD yang mengikuti UASBN

481300 siswa

Terselenggaranya UAS BN SD

481300 siswa


Kebudayaan

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJURNOMOR : 33 TAHUN 2017TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2017Kabupaten Cianjur

Sasaran Daerah

Lokasi (Kecamatan dan

Desa/Kel)

Indikator kinerja Keterangan

PD Penanggung Jawab

Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017

hal 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


2 Pendamping Ujian Nasional SMP Negeri/Swasta

Jumlah Siswa yang mengikuti ujian nasional SMP

30561 siswa

Terselenggaranya ujian Nasiona SMP

30561 siswa

169.880.000 169.880.000 186.868.000 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

3 Pembinaan dan Evaluasi Siswa (kegiatan)

Jumlah Kegiatan Lomba

7 Lomba Terselenggaranya Kegiatan Lomba

7 Lomba 112.414.150 112.414.150 123.655.565 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

4 Pengadaan Sarana Prasarana (DAK SMP)

Jumlah Sekolah SMP Penerima Bantuan DAK

237 SMP Meningkatnya sarana Prasarana SMP

237 SMP 12.454.592.000 12.454.592.000 13.700.051.200 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

5 Pengadaan Sarana Prasarana SD /DAK

Jumlah Sekolah SD Penerima Bantuan DAK

83 sekolah Meningkatnya sarana Prasarana SD

83 sekolah 15.959.709.000 15.959.709.000 17.555.679.900 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

BOS SD Jumlah Siswa SD 239494 Siswa

Meningkatnya Motivasi Belajar anak SD

239494 Siswa


Kebudayaan

BOS SMP Jumlah Siswa SMP 72935 Siswa

Meningkatnya Motivasi Belajar anak SMP

72935 Siswa


Kebudayaan

6 Peningkatan Sarana dan Prasarana SD

Jumlah Sekolah SD Penerima Bantuan

6 lokal Meningkatnya Sarana Prasarana SD

6 lokal 550.000.000 550.000.000 605.000.000 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

7 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP

Jumlah Sekolah SMP Penerima Bantuan

31 lokal Meningkatnya Sarana Prasarana SD

31 lokal 4.915.000.000 4.915.000.000 5.406.500.000 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

8 Pemagaran Sekolah Sekolah Dasar

Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Pemagaran

4 Sekolah Adanya Bantuan Pemagaran Bagi Sekolah

4 Sekolah 169.880.000 169.880.000 186.868.000 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

9 Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap II SMPN 2 Cianjur dan SMPN 4 Cianjur

Sekolah Penerima Bantuan

2 Lokal Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah

2 Lokal 290.000.000 290.000.000 319.000.000 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

10 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Rehab Berat SDN layungsari Kec. Tanggeung

Sekolah Penerima Bantuan

7 Ruang Kelas

Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah

7 Ruang Kelas


Kebudayaan

11 Pengadaan Aat IPA Kreatif Sekolah Meningkatnya sarana pembelajaran


Kebudayaan

12 Pengadaan alat peraga pendidikan olah raga SD berbasis interaktif

Sekolah Meningkatnya sarana pembelajaran


Kebudayaan

13 Pembangunan RKB kampung Lembur tengan Solok Pandan Cianjur



Kebudayaan

14 Pengadaan sistem pembelajaran menyenangkan yang menggunakan animasi dan flash interaktif untuk SD dan SMP



Kebudayaan

15 Pengadaan perangkat sistem evaluasi, pengolahan data, analisi, dan penunjang mutu pembelajaran SD



Kebudayaan

16 Pengdaan perangkat penunjang UKS berbasisi IT untuk tingkat SD



Kebudayaan


hal 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


17 Pengadaan perangkat interaktif, sosialisasi informasi dan pengetahuan umum berbasis papan informasi dan digital untuk SMP



Kebudayaan

18 Pengadaan perangkat interaktif, sosialisasi informasi dan pengetahuan umum berbasis papan informasi dan digital untuk tinfgkat SMP bidang lainya.



Kebudayaan

19 Pengadaan alat pembelajaran IPS tematik terpadu untuk siswa SD



Kebudayaan

20 Pengadaan Alat Peraga IPA Interaktif Kreatif untuk SD

Jumlah Sekolah Penerima Bantuan


75 Sekolah 7.416.250.000 7.416.250.000 8.157.875.000 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

21 Pengadaan Alat Peraga IPA Kreatif Terbarukan untuk SD




Kebudayaan

22 Pengadaan Alat Peraga IPA Pintar Inovatif untuk SD




Kebudayaan

23 Pengadaan Alat Peraga Sains dan Teknologi Berbasis Visual




Kebudayaan

24 Pengadaan Alat Peraga dan Teknologi Interaktif Kreatif SMP




Kebudayaan

25 Pengadaan Alat Peraga IPA Kreatif Berbasis Visual Interaktif SMP




Kebudayaan

26 Pengadaan Perangkat Interaktif Sosialisasi Informasi Dan Pengetahuan Umum Berbasis Papan Informasi Digital Untuk Tingkat SMP




Kebudayaan

27 Pengadaan Perngakat Sistem Evaluasi Pengelolahan Data Analisis dan Penunjang Mutu Pembelajaran untuk SMP




Kebudayaan

28 Pengadaan Buku Pramuka Jumlah Sekolah Penerima Bantuan



Kebudayaan


hal 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


29 Pengadaan Media Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran (BTQ) untuk SD




Kebudayaan

30 Pengadaan Buku Perpustakaan dan Ensiklopedia untuk Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat SMP




Kebudayaan

31 Pengadaan Peralatan Peraga dan Multimedia Pembelajaran untuk SD




Kebudayaan

C Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Kab. Cianjur Persentase guru berkualifikasi S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik


Kebudayaan

1 Pengelolaan penetapan angka kredit (PAK) jabatan fungsional

Jumlah Guru Yang Ditetapkan PAK

3400 Guru Tersusunya PAK Bagi Guru

3400 Guru 100.000.000 100.000.000 110.000.000 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

2 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan

Jumlah Buku Laporan Pendidikan

13000 siswa Adanya Buku Laporan Pendidikan Bagi Siswa

13000 siswa 1.689.026.500 1.689.026.500 1.857.929.150 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

3 Bantuan Operasional (satker) UPTD TK/SD

Jumlah UPTD 32 LBG Meningkatnya Kinerja UPTD

32 LBG 1.135.760.000 1.135.760.000 1.249.336.000 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

4 Monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Pendidikan

Kegiatan Monev 16 Keg Adanya Kegiatan Monev

16 Keg 26.505.000 26.505.000 29.155.500 L P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

II KESEHATANA Program Obat Dan

Perbekalan KesehatanMisi 3 3,2 Pkm Pengadaan Obat 45 pkm Tersedianya Obat 45 pkm Terlaksananya

kegiatan pengadaan obat

45 pkm Dinas Kesehatan,

RSUD Pagelaran

1 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Misi 3 3,2 Pkm Pengadaan Obat 45 pkm Tersedianya Obat 45 pkm Terlaksananya kegiatan pengadaan obat

45 pkm 10.000.000.000 10.000.000.000 Dinas Kesehatan

2 Pengawasan Obat, Makanan/Minuman dan Kosmetika serta Alat Kesehatan

Misi 3 3,2 Pkm Jumlah Pertemuan yang dilakukan untuk kegiatan penawasan Obat ,Makmin serta Alkes

8 kali Jumlah Pertemuan yang dilakukan untuk kegiatan pengawasan Obat ,Makmin serta Alkes

8 kali Pertemuan yg dilaksanakan untuk kegiatan Pengawasan obat, makmin serta alkes

8 kali 103.300.000 103.300.000 Dinas Kesehatan

3 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan (SILPA DAK ) (L)

598.450.716 598.450.716 Dinas Kesehatan


hal 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


4 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase pemenuhan obat di RSUD (%)

5 jenis obat terdiri dari :

tablet, sirup,

injeksi, cairan

infus, obat luar dan

BHP Farmasi

Tersedianya Obat-obatan dan bahan habis pakai

1 Paket Terpenuhinya Obat-obatan dan bahan habis pakai

100% 2.000.000.000 2.000.000.000 2.400.000.000 RSUD Pagelaran

5 Pengadaan Reagencia Persentase pemenuhan obat di RSUD (%)

1 Paket Tersedianya reagen / bahan cek laboratorium

1 Paket Terpenuhinya kebutuhan bahan cek laboratorium

100% 400.000.000 400.000.000 480.000.000 RSUD Pagelaran

B Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan

Kesehatan

Meningkatnya akses

dan pelayanan kesehatan

yang bermutu

dan merata

Kec. Pagelaran Desa Pagelaran

Terpenuhinya program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1 - L SP RSUD Pagelaran

1 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit

Tersedianya media promosi kesehatan (Media cetak/ jenis) sesuai dengan kebutuhan

12 Jumlah media promosi kesehatan (Media Cetak/ Jenis)

12 Tersedianya media promosi kesehatan (Media cetak/ jenis) sesuai dengan kebutuhan

12 Jenis 100.000.000 100.000.000 - RSUD Pagelaran

C Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat

Misi 3 3,2 Pkm Dinas Kesehatan,

RSUD Sayang, RSUD Cimacan

1 Upaya Penurunan AKI / AKB dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk

Misi 3 3,2 Pkm Jumlah Pertemuan yang dilakukan untuk kegiatan Upaya Penurunan AKI/AKB dan Penanggulangan Gizi Buruk

10 kali Jumlah Pertemuan yang dilakukan untuk kegiatan Upaya Penurunan AKI/AKB dan Penanggulangan Gizi Buruk

10 kali Pertemuan yang dilaksanakan untuk kegiatan Upaya Penurunan AKI/AKB dan Penanggulangan Gizi Buruk


Pengadaan PMT 2 pt 2 pt 2 pt -

2 Jaminan Kesehatan bg Keluarga Miskin yg tidak termasuk peserta PBI BPJS

Misi 3 3,2 Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan

7512 Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan

7.512 7512 jiwa 12.608.966.838 12.608.966.838 Dinas Kesehatan

3 Pelayanan Kesehatan Primer / Batra dan Rujukan

Misi 3 3,2 Jumlah pertemuan yg dilaksanakan untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer / Batra dan Rujukan

8 kali Jumlah pertemuan yg dilaksanakan untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer / Batra dan Rujukan

8 kali pertemuan yg dilaksanakan untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer / Batra dan Rujukan


4 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)

Misi 3 3,2 pkm Jumlah pertemuan yg dilkasanakan untuk kegiatan BOK

12 kali Jumlah pertemuan yg dilkasanakan untuk kegiatan BOK

12 kali pertemuan yg dilaksanakan untuk kegiatan BOK

12 kali 1.247.943.000 1.247.943.000 Dinas Kesehatan


hal 5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


5 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan masyarakat dan jaminan Persalinan (DAK Non fisik)

Misi 3 3,2 pkm Jumlah masyakat yg mendapat jaminan persalinan

Jumlah masyakat yg mendapat jaminan persalinan

Jumlah masyakat yg mendapat jaminan persalinan

17.143.972.000 17.143.972.000 Dinas Kesehatan

6 Jaminan Kesehatan bg Penerima Bantuan Iuran (PBI)

835.948.800 835.948.800 Dinas Kesehatan

4 4.a Kab. Cianjur Tingkat kepuasan pasien yang dilayani di Rumah Sakit (%)

87% - RSUD Sayang

7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD (OPS BLUD)

4 4.a Kec. Cianjur, Kel. Bojongherang

Tersedianya : 3 paket Meningkatnya kepuasan pasien di Rumah Sakit

87% - - - 213.677.743.000 213.677.743.000 88% 235.045.517.000 B P RSUD Sayang

- Belanja Pegawai - - Belanja barang dan jasa

-

- Belanja modal - 4 4.a Kab. Cianjur Persentase

Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan

90 - 95 RSUD Cimacan

8 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

4 4.a Kec. Cipanas Tersedianya : Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal

3 Paket Tingkat Capaian Kepuasan Pasien

90% 27.600.000.000 - - - 27.600.000.000 15 Instalasi 30.000.000 RSUD Cimacan

- D Pengadaan peningkatan

dan perbaikan sarana prasarana kesehatan dasar dan rujukan

Misi 3 3,2 - Dinas Kesehatan,

RSUD Sayang, RSUD Cimacan

1 Pembangunan dan perbaikan gedung pkm/pustu sarana prasarana serta jaringannya

Misi 3 3,2 15 lokasi Jumlah Puskesmas yg dibangun

15 lokasi Jumlah Puskesmas yg dibangun

15 lokasi Jumlah Puskesmas yg dibangun

15 lokasi 8.922.695.000 8.922.695.000 Dinas Kesehatan

2 Pengadaan sarana prasarana kesehatan

Misi 3 3,2 Jumlah sarana prasarana yg di beli

Jumlah sarana prasarana yg di beli

Jumlah sarana prasarana yg di beli

9.075.473.000 9.075.473.000 Dinas Kesehatan

3 Pemeliharaan Rutin berkala sarana prasarana kesehatan Puskesmas (L)

terbayarnya hutang kepada pihak ketiga

602.552.000 602.552.000 Dinas Kesehatan

4 Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga Rumah Sakit (Silpa DBh ProV 2016)-L


18.481.819 18.481.819 Dinas Kesehatan

5 Rehabilitasi sedang berat Puskesmas (Silpa DAK 2016) - L


2.444.184.098 2.444.184.098 Dinas Kesehatan

6 Pengadaan Alat radiologi berupa alat rontgen eserta alat kelengkapannya (Silpa DBHCT 2016) -L


23.290.892 23.290.892 Dinas Kesehatan

7 Penagdaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Silpa DAK 2016) - L


204.908.512 204.908.512 Dinas Kesehatan

4 4.a Kab. Cianjur Cakupan sarana dan prasarana rumah sakit

70% - - RSUD Sayang

8 Pengembangan Gedung Stroke Center

4 4.a Kec. Cianjur, Kel.

Bojongherang

Luas Gedung Stroke Center yang dikembangkan

1 paket Meningkatnya kepuasan pasien di Rumah Sakit

87% 27.924.574.000 - - - 27.924.574.000 88% 30.717.031.000 B SP RSUD Sayang


hal 6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


9 Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Penunjang Stroke Center


Bojongherang

Jumlah alat kedokteran dan Penunjang Stroke Center

5 unit Meningkatnya kepuasan pasien di Rumah Sakit

87% 5.187.202.000 - - - 5.187.202.000 88% 5.705.922.000 B P RSUD Sayang

10 Pengadaan Alat Kesehatan dan Ambulance (DAK)


Bojongherang

Jumlah Alat Kesehatan dan Ambulance


87% - - 23.356.044.000 - 23.356.044.000 88% 25.691.648.000 B P RSUD Sayang

11 Pengadaan Alat Kedokteran untuk Penanganan bayi Berat Lahir Rendah (DBH-CHT)


Bojongherang

Jumlah Alat Kedokteran untuk Penanganan bayi Berat Lahir Rendah


87% - 1.376.573.000 - - 1.376.573.000 88% 1.514.230.000 B P RSUD Sayang

12 Pengembangan Gedung Rawat Inap VIP Flamboyan dan IGD (-L)


Bojongherang

Terbayarkannya Kekurangan Pembayaran Angsuran II untuk Pengupasan dan Pemasangan Pasad luar dan Dalam Gedung Rawat Inap VIP dan IGD


87% 40.000.000 - - - 40.000.000 88% 44.000.000 B SP RSUD Sayang

13 Pembangunan Gedung Perkantoran (-L)


Bojongherang

Terbayarkannya Belanja Kekurangan Pembayaran Pekerjaan Pembanguan Gedung Perkantoran


87% 299.144.000 - - - 299.144.000 88% 329.057.000 B SP RSUD Sayang

14 Pembangunan Drainase Rumah Sakit (-L)


Bojongherang

Luas Drainase Rumah Sakit


87% 41.486.000 - - - 41.486.000 88% 45.965.000 B P RSUD Sayang

15 Pembangunan Gedung Farmasi Tahap II (-L)


Bojongherang

Terbayarkannya Belanja Biaya Pembayaran Ketiga (35%) dan Belanja Biaya Pemeliharaan (5%) untuk pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Farmasi Tahap II


87% 356.082.000 - - - 356.082.000 88% 391.690.000 B SP RSUD Sayang

16 Pengadaan Alat Kedokteran IBS dan Penunjangnya


Bojongherang

Jumlah Alat-alat Kedokteran IBS


87% 1.497.880.000 - - - 1.497.880.000 88% 1.647.668.000 B P RSUD Sayang

17 Pengadaan Alat –alat Kedokteran Mata


Bojongherang

Jumlah Alat-alat Kedokteran IBS


87% 1.900.000.000 - - - 1.900.000.000 88% 2.090.000.000 B P RSUD Sayang

18 Pengadaan Tanah Rumah Sakit


Bojongherang

Terbayarkannya kekurangan pembayaran pengadaan tanah rumah sakit tahun anggaran 2016


87% 1.134.300.000 - - - 1.134.300.000 88% 1.247.730.000 B P RSUD Sayang

4 4.a Kab. Cianjur Persentase Capaian Pemenuhan Pengkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

80 - 90 RSUD Cimacan


hal 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


19 Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Internasional

4 4.a Kec. Cipanas Capaian Persentase Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Internasional

20% Tersedianya Perencanaan Pengembangan RS Tahap III, Tersedianya Mebeulair Interior PONEK, Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan PONEK, Tersedianya Bangunan Rawat Jalan, Tersedianya Jembatan Selasar, Tersedianya Jalan dan Parkir

1 Dokumen 1 paket,

1 Bangunan, 1 Gedung,

1 Bangunan,

1 Paket

29.226.044.000 29.226.044.000 RSUD Cimacan

20 Pembangunan Gedung Kesehatan (DAK)

4 4.a Kec. Cipanas Jumlah Gedung Rawat Inap yang terbangun

1 Gedung Tersedianya Gedung Rawat Inap

1 Gedung 23.643.956.000 23.643.956.000 1 Gedung 20.000.000.000 RSUD Cimacan

21 Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran (DAK)

4 4.a Kec. Cipanas Alat Kesehatan Kedokteran Tersedia

1 Paket Tersedianya Peralatan Kesehatan PONEK

1 Paket 3.000.000.000 3.000.000.000 RSUD Cimacan

22 Pembangunan Rumah Sakit (-L)

4 4.a Kec. Cipanas Alat Kesehatan Rawat Inap yang Tersedia

1 Paket Tersedianya Peralatan Kesehatan Rawat Inap

15.000 Orang

2.858.354.500 2.858.354.500 1 Paket 10.000.000.000 RSUD Cimacan

23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) (-L)

4 4.a Kec. Cipanas Terlaksananya Pembangunan Site Development

1 Paket Tersedianya Akses Jalan Penghubung

35.000 Orang

7.045.496.940 7.045.496.940 1 Paket 5.000.000.000 RSUD Cimacan

24 Pengadaan Alat-alat Kesehatan (SILPA-DBHCT)

4 4.a Kec. Cipanas Jumlah Ambulan yang Tersedia

4 Unit Tersedianya Ambulance

500 Orang 1.151.910.815 1.151.910.815 8 Unit 5.000.000.000 RSUD Cimacan

25 Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan

4 4.a Kec. Cipanas Jumlah Ruang Jenazah yang dibangun

1 Bangunan Tersedianya Sarana Ruang Jenazah bagi pasien

200 Orang 1.000.000.000 1.000.000.000 RSUD Cimacan

26 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tersedia dan terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien

136 paket Jumlah alat alat keseahatan yang dibeli dan sarana yang dibangun (Jenis)

136 Tersedia dan terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien

136 paket 12.237.680.000 12.237.680.000 14.685.216.000 RSUD Pagelaran

- E Program Pencegahan,

Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

Misi 3 3,2 - Dinas Kesehatan

1 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular /tidak menular serta surveiland epidemilogi

Misi 3 3,2 Jumlah pertemuan yg dilaksanakan utuk kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular /tidak menular serta surveiland epidemilogi

10 kali 10 kali 10 kali 283.895.000 283.895.000 Dinas Kesehatan


hal 8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


2 Peningkatan Kesehatan Lingkungan / Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga serta Promkes

Misi 3 3,2 Jumlah pertemuan yg dilaksanakan untuk kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan / Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga serta Promkes


3 Percepatan sanitasi Pemukiman Studi Ehra

850.092.500 850.092.500 Dinas Kesehatan

4 Pencegahan Penyakit Karyawan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan RS

Meningkatnya derajat kesehatan karyawan dan terbinanya kesehatan rumah sakit

1 Paket Jumlah penyakit yang ditangani, karyawan yang dilayani dan jumlah kesehatan lingkungan rumah sakit yang dibina

1 Meningkatnya derajat kesehatan karyawan dan terbinanya kesehatan rumah sakit

1 Paket 140.000.000 140.000.000 - RSUD Pagelaran

- F Kebijakan dan manajemen

Pembangunan Kesehatan - Dinas Kesehatan

1 Pengadaan pembinaan kepegawaian, sumber daya kesehatan, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Misi 3 3,2 Jumlah pertemuan yg dilaksanakan untuk kegiatan Pengadaan pembinaan kepegawaian, sumber daya kesehatan, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan


2 Pembinaan pengelolakeuangan dan barang milik negara

Misi 3 3,2 Jumlah pertemuan yg dilaksankan untuk kegiatan Pembinaan pengelolakeuangan dan barang milik negara


3 Pembinaan akreditasi pkm Misi 3 3,2 Jumlah pkm yg terakreditasi

15 pkm 15 pkm 15 pkm 2.517.495.000 2.517.495.000 Dinas Kesehatan

4 Manajemen kebijakan kesehatan dan sistem informasi kesehatan

Misi 3 3,2 Jumlah pertemuan yg dilkasanakan untuk kegiatan Manajemen kebijakan kesehatan dan sistem informasi kesehatan



hal 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


5 Pengadaan dan Pembinaan Kepegawaian, Sumber Daya Kesehatan serta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Persentase Sarana dan SDK yang terstandar (%)

12 paket Terlatihnya pegawai RSUD Pagelaran

Terlatihnya pegawai RSUD Pagelaran

771.000.000 771.000.000 925.200.000 RSUD Pagelaran

III PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

-

A PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN, JEMBATAN DAN TROTOAR

Persentase Panjang Jalan kabupaten yang meningkat kapasitas dan daya dukungnya (%)

6,76 6,76 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1 Perencanaan Pembangunan / Peningkatan Jalan , dan Trotoar

1 1.a Kec. Cianjur Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Kabupaten (dok)

1 Bahan penganggaran pembangunan fisik jalan, jembatan dan trotoar (dok)

1 1.772.650.000 - - - 1.772.650.000 1 2.000.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

2 Pembangunan/Peningkatkan Jalan,Jembatan dan Trotoar

1 1.a Kec. Cijati, Kadupandak,

Leles, Agrabinta, Cidaun,

Cikalongkulon, Tanggeung, Naringgul, Pagelaran,

Karangtengah, Mande,

Ciranjang, Cianjur,

Sukaresmi, Cibinong, Cikadu,

Campaka, Cugenang,

Sukanagaran, Cibeber, Cipanas,

Cilaku, Pasirkuda,

Wrkondang, Gekbrong, Sukaluyu,

Haurwangi, Sindangbarang,

Pacet, Campakamulya,

Takokak,

Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan,Jembatan Yang Dibangun/ditingkatkan (km)

57 Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)


Penataan Ruang

Kec. Pasirkuda, Leles, Cidaun,

Campaka, Pagelaran,

Sukanagara, Cibinong

Jumlah jembatan yang ditingkatkan/dibangun (bh)

7 Meningkatnya jembatan Kabupaten dalam kondisi baik (bh)


Penataan Ruang

3 Pengadaan Alat-alat Berat,Alat-alat Ukur dan Bahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 1.a Kec. Cianjur Jumlah pengadaan alat berat exavator yang dibeli (unit)

4 Bertambahnya inventaris alat-alat kebinamargaan (unit)

4 4.450.000.000 - - - 4.450.000.000 1 100.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

4 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan ( DAK )

1 1.a Kec. Gekbrong, Cugenang,

Warungkondang

Panjang jalan yang ditingkatkan

6,60 Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)

7,5 - - 19.700.000.000 - 19.700.000.000 17,7 58.520.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang


hal 10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


5 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Cianjur(Banprov 2017 )

1 1.a Kec. Agrabinta, Gekbrong,

Bojongpicung, Cugenang,

Kadupandak, Cilaku,

Warungkondang, Takokak,

Pagelaran, Cibinong

Jalan Kabupaten yang ditingkatkan (km)

27,50 Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik

31,26 - 82.500.000.000 - - 82.500.000.000 94,55 312.000.500 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

6 Peningkatan Infrastuktur Jalan Kabupaten Cianjur (Banprov 2017)

1 1.a Kec. Cidaun, Sindangbarang, Kadupandak, Tanggeung

Jalan Kabupaten yang ditingkatkan (km)


1,51 - 4.000.000.000 - - 4.000.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

7 Pembangunan/Peningkatan Jalan(-L)

1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)

5 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)

5 1.522.704.480 - - - 1.522.704.480 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

8 Pembangunan/Peningkatan Jembatan (-L)



6 59.917.825 - - - 59.917.825 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

9 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan(-L)




Penataan Ruang

10 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK IPD ) (-L )




Penataan Ruang

11 Peningkatan Jalan (Banprov 2016 ) (-L)




Penataan Ruang

12 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (-L)




Penataan Ruang

13 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Untuk Pengembangan Wilayah Desa (-L)

1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (PAKET)



Penataan Ruang

14 Pembuatan Trotoar (-L ) 1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)



Penataan Ruang

15 Peningkatan Jalan dan Jembatan(DBH-CHT)

1 1.a Kec. Campaka Jalan Kabupaten yang ditingkatkan (km)



Penataan Ruang


hal 11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


16 Peningkatan Infrastruktur Jalan Kabupaten Cianjur (Banprov)

1 1.a Kec. Cidaun, Naringgul,

Sindangbarang, Leles, Agrabinta, Cibinong, Cijati,

Tanggeung, Kadupandak,

Takokak, Pagelaran, Pasirkuda,

Sukanagara, Campakamulya,

Campaka, Cibeber,

Warungkondang, Cilaku, Mande,

Sukaluyu, Haurwangi

Panjang jalan yang ditingkatkan (km)

10 Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik

0,77% 20.000.000.000 20.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang


1 1.a Kec. Cianjur, Campaka,

Campakamulya, Tanggeung, Sukanagara, Pagelaran, Takokak,

Kadupandak, Cijati, Cibinong,

Cidaun, Sindangbarang, Leles, Agrabinta, Karangtengah,

Cikadu, Naringgul




Penataan Ruang


1 1.a Kec. Bojongpicung,

Ciranjang, Haurwangi




Penataan Ruang


1 1.a Kec. Cikalongkulon,

Cilaku




Penataan Ruang


1 1.a Kec. Cikalongkulon,

Cugenang




Penataan Ruang


1 1.a Kec. Sukaresmi, Pacet, Cugenang,

Cibinong




Penataan Ruang


1 1.a Kec. Cugenang, Cipanas, Pacet




Penataan Ruang


1 1.a Kec. Ciranjang, Bojongpicung,,

Cianjur, Cugenang




Penataan Ruang


hal 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



1 1.a Kec. Agrabinta, Cipanas,

Cugenang, Leles, Pagelaran, Sukaresmi




Penataan Ruang

25 Peningkatan Jalan di Kabupaten Cianjur (Banprov)

1 1.a Kec. Cugenang, Takokak, Pacet,

Sukaluyu, Karangtengah,

Cianjur




Penataan Ruang

1 1.a Persentase jalan perkotaan yang memiliki trotoar dalam kondisi baik (%)

66,67 - 68,00 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

26 Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar

1 1.a Kec. Sindangbarang,

Cianjur

Panjang trotoar yang dibangun/ ditingkatkan (km)

1,5 Meningkatnya trotoar dalam kondisi baik (km)

1,5 9.700.000.000 - - - 9.700.000.000 0,75 km 2.600.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

- B PROGRAM

REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN, TROTOAR, SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG

1 1.a Persentase panjang jalan kabupaten yang bertambah umur pelayanannya dan terjaga kondisinya (%)

37,24 - 45,24 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,Jembatan,Trotoar,Saluran drainase/Gorong gorong

1 1.a Kec. Cianjur Tersedianya Dokumen perencanaan rehabiliasi/ pemeliharaan jalan/jembatan, trotoar,saluran drainase/gorong gorong (dok)

1 Bahan penganggaran rehabilitasi fisik jalan, jembatan, trotoar, Saluran drainase/gorong-gorong (dok)

1 407.200.000 - - - 407.200.000 1 1.000.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

2 Kegiatan Rehabilitasi/ /Rekontruksi/ Pemeliharaan Periodik Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Kec. Cianjur Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara secara periodik (km)

1,53 Terpeliharaan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (%)

0,12 4.600.000.000 4.600.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

3 Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

1 1.a Balai Cianjur, Ciranjang, Pacet, Cikalongkulon,

Cibeber, Sukanagara, Pagelaran,

Kadupandak, Cibinong,

Sindangbarang, Leles, Cidaun

Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan Kabupaten (km)


19,25 8.063.825.000 - - - 8.063.825.000 428,89 38.600.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

4 Rehabilitasi Jalan / Jembatan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Dearah

1 1.a Kec. Campaka, Cianjur,

Tanggeung, Pacet

Penanganan jalan dalam rangka peningkatan kinerja daerah (km)


0,53 10.708.000.000 - - - 10.708.000.000 2,6 7.500.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat,Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 1.a Kec. Cianjur Jumlah Pemeliharaan Alat Alat Berat, alat ukur dan bahan laboratorium (jenis)

10 Terpeliharaanya alat berat, a;at ukut dan laboratorium (jenis)

10 425.000.000 - - - 425.000.000 10 jenis 500.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang


hal 13



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


6 Penanganan Jalan kabupaten Cianjur(Banprov-2017)

1 1.a Kec. Cianjur, Mande,

Sukaluyu, Cugenang,

Karangtengah, Gekbrong,

Cibeber, Cilaku, Bojongpicung,

Ciranjang, Sukaresmi,

Sukanagara, Campaka,

Campakamulya, Takokak,

Kadupandak, Cijati, Pagelaran,

Tanggeung, Pasirkuda,

Cibinong, Cikadu, Argabinta, Leles, Sindangbarang,

Naringgul, Cidaun



2,6 - 31.000.000.000 - - 31.000.000.000 87,23 287.858.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan(-L)




Penataan Ruang

8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan dan Jembatan(-L)




Penataan Ruang

9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan dan Jembatan(DAK IPD(-L)




Penataan Ruang

10 Pemeliharaan Periodik Jalan(Banprov 2016)(-L)




Penataan Ruang

11 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah(-L)




Penataan Ruang

12 Perbaikan Infrastruktur Pedesaan Program Pengerasan Jalan(Banprov 2016)(-L)




Penataan Ruang

13 Penanganan Jalan Desa di 6 Desa Kabupaten Cianjur (Banprov 2016)(-L)




Penataan Ruang

14 Penanganan Jalan Desa di Kabupaten Cianjur (Banprov 2016)(-L)




Penataan Ruang

15 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pasca Bencana (-L )




Penataan Ruang

-


hal 14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


C PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI, BINA TEKNIK DAN PENATAAN RUANG

1 1.a Persentase pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan yang dihasilkan (%)

10,00 - 35% Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1 Penyusunan Bahan Kebijakan Program Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 1.a Kec. Cianjur Tersedianya dokumen bahan kebijakan program bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (dok)

1 Bahan rancangan kebijakan pekerjaan umum dan penataan ruang (dok)

1 84.120.000 - - - 84.120.000 3 445.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1 1.a Persentase data dan informasi jalan dan jembatan yang dimutakhirkan (%)

50,31 - 75,47% Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

2 Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang

1 1.a Kec. Cianjur Tersedianya Dokumen Informasi mengenai perkembangan kondisi ruas jalan, jembatan (K1, P1, P2 Leger) (dok)

1 Terupdatenya data base bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (dok)

2 138.650.000 - - - 138.650.000 1 dok 585.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1 1.a Kec. Cianjur Tersedianya aplikasi sistem informasi dan data base (aplkikasi)

1 - - - - - 1 aplikasi B SP

1 1.a Persentase penyedia jasa dan kelompok masyarakat pelaksana pekerjaan konstruksi yang mendapat tambahan pengetahuan bidang jasa konstruksi (%)

14,28% - 120 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

3 Penyelenggaraan Pembinaan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 1.a Kec. Cianjur Jumlah SDM yang dibina (org)

80 Meningkatnya pengetahuan SDM di bidang pekrjaan umum dan penataan ruang (org)


Penataan Ruang

D PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGA IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

1 1.a Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (%)

21,00 21 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi Pengairan Lainnya(Banprov 2017 )

1 1.a Kec. Cugenang, Cibeber, Cianjur,

Kadupandak, Warungkondang,

Sukaluyu, Cikadu,

Pagelaran, Karangtengah

Jumlah bendung, bangunan air dan jaringan irigasi yang direhabilitasi (situ/embung/DI)

3,5,4 Meningkatkan ketersediaan air kebutuhan air baku dan pertanian (%)

60% - 10.000.000.000 - - 10.000.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang


hal 15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


1 1.a Persentase Tingkat kondisi baik jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Kabupaten (%)

46,00 - 47 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

2 Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi, Sungai, Situ/Rawa/Embung dan Sumber Daya Air Lainnya

1 1.a Kec. Cianjur Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi, sungai, situ/rawa/ embung dan sumber daya air lainnya (dok)

1 Bahan penganggaran pembangunan fisik irigasi, sungai, situ, embung dan sumber daya air lainnya (%)


Penataan Ruang

3 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi

1 1.a Kec. Kadupandak,

Warungkondang, Cianjur, Takokak,

Bojongpicung, Cugenang,

Karangtengah, Gekbrong, Cilaku

Jumlah daerah irigasi yang ditingkatkan fungsinya (DI)

11 Meningkatkan kondisi bangunan dan saluran irigasi dalam kondisi baik (%)


Penataan Ruang

4 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun

1 1.a Kec. Cianjur, Karangtengah,

Cibeber, Bojongpicung,

Sukaresmi, Pacet,Kadupanda

k, Pagelaran, Tanggeung,

Cidaun

Jumlah areal irigasi yang dioptimalkan operasi dan pemeliharaannya (Ha)

4.615 Terjaganya fungsi bangunan dan saluran secara berkala pada daerah irigasi kewenangan (%)

80,00 1.959.025.000 - - - 1.959.025.000 6180 3.090.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

5 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi ( DAK )

1 1.a Kec. Cianjur, Cikalongkulon,

Takokak, Cilaku, Cibeber, Pacet, Kadupandak,

Pasirkuda, Cikadu

Jumlah jaringan irigasi kewenangan kabupaten yang direhabilitasi / ditingkatkan (DI)


100 - - 17.244.446.000 - 17.244.446.000 10 38.700.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang JABODETABEKJUR(TA 2016)

1 1.a Kec. Sukaresmi, Pacet

Jumlah bangunan air dan jaringan irigasi yang direhabilitasi (DI)


100 - - - 2.500.000.000 2.500.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

7 Pengadaan Alat Berat Dan Transportasi Untuk Pemeliharaan Jaringan Irigasi Penunjang JABODETABEKJUR (TA 2016)

1 1.a Kec. Cianjur Jumlah Alat berat dan transportasi yang dibeli (unit)

3 Bertambahnya inventaris alat berat pemeliharaan jaringan irigasi (unit)

3 - - - 3.950.000.000 3.950.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sumber daya Air Kabupaten Cianjur (Banprov 2017)

1 1.a Kec. Cibinong, Cugenang, Cianjur,

Sukaresmi, Cidaun,

Gekbrong, Kadupandak,

Naringgul, Warungkondang,

Pagelaran, Cikadu

Jumlah bendung, bangunan air dan jaringan irigasi yang direhabilitasi (DI)


100 - 31.050.000.000 - - 31.050.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi(-L)




Penataan Ruang


hal 16



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


10 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun(-L)




Penataan Ruang

11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi(DAK IPD) (-L)




Penataan Ruang

12 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Cibinong

1 1.a Kec. Cibinong Jumlah bangunan air dan jaringan irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan (DI)


100 600.000.000 600.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1 1.a Persentase Penanganan pengamananan lahan kritis (%)

100,00 100% Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

13 Rehailitasi Sungai 1 1.a Kec. Cianjur Jumlah ruas sungai kritis yang ditangani (lok)

1 Pengamanan lahan kritis sempadan sungai (%)


Penataan Ruang

14 Rehabilitasi Sungai Kabupaten Cianjur (Banprov 2017)

1 1.a Kec. Cianjur Jumlah ruas sungai kritis yang ditangani (lok)

1 Pengamanan lahan kritis sempadan sungai (%)

100 - 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 5 11.500.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

E PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG

1 1.a Prosentase dokumen rencana detail tata ruang (RDTR yang disusun (%)

71,87 90.63% Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Campaka

1 1.a Kec. Campaka Tersedianya dokumen RDTR Kawasan Campaka (dok)

1 Sebagai pedoman teknis pemanfaatan ruang (dok)


Penataan Ruang

2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Campaka

1 1.a Kec. Campaka Tersedianya dokumen RDTR Kawasan Campaka (dok)

1 Sebagai pedoman teknis pemanfaatan ruang (dok)


Penataan Ruang

1 1.a Persentase legalistas produk rencana tata ruang (%)


Penataan Ruang

3 Konsultasi Persetujuan Substansi Raperda RDTR

1 1.a Kec. Cianjur Tersedianya dokumen substansi rancangan peraturan daerah RDTR (dok)

1 Bahan acuan teknis penerbitan ijin pembangunan (dok)


Penataan Ruang

1 1.a Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)


Penataan Ruang

4 Pengawasan Tata Bangunan

1 1.a Kec. Cianjur Terkendalinya dan terawasinya kegiatan pendirian bangunan (dok)

1 Bahan pedoman kebijakan rekomendasi tata bangunan dan lingkungan (dok)


Penataan Ruang


hal 17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


F PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHAILITASI GEDUNG

1 1.a Jumlah gedung pemerintah yang representatif

25 unit 30 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan/Renovasi/Rehabilitasi/Pemeliharan Gedung

1 1.a Kec. Cianjur Tersusunnya dokumen perencanaan teknis pembanguna / Peningkatan/Renovasi/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung (dok)

1 Bahan acuan pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung (dok)


Penataan Ruang

2 Pembangunan/ Peningkatan Gedung

1 1.a Kec, Campaka, Ciranjang,

Cibinong, Cidaun, Mande,

Pagelaran, Cugenang, Agrabinta,

Cilaku, Cianjur, Cipanas, Takokak, Naringgul,

Cikadu, Leles, Haurwangi,

Cikalongkulon

Terlaksannya pembangunan Gedung (unit)

25 Terciptanya pembangunan gedung yang berwawasan lingkungan


Penataan Ruang

3 Renovasi/ Rehabiliatsi/ Pemeliharan Gedung

1 1.a Kec. Cianjur, Sukanagara

Terlaksanannya renovasi / rehabilitasi gedung (unit)

2 Meningkatnya kualitas kondisi gedung (unit)


Penataan Ruang

4 Pengendalian Keandalan Bangunan

1 1.a Kec. Cianjur Terkendali dan tertatanya kegiatan bangunan (dok)

1 Bahan pedoman kebijakan pengendalian bangunan gedung (dok)


Penataan Ruang

5 Pembangunan Tugu Batas Kota kabupaten Cianjur(Banprov 2017)

1 1.a Kec. Karangtengah,

Warungkondang, Cilaku,

Cugenang, Ciranjang, Haurwangi, Gekbrong, Cibeber,

Campaka, Sukanagara,

Cikalongkulon,Mande, Pagelaran,

Tanggeung, Sindangbarang,

Cidaun, Kadupandak,

Sukaresmi, Pacet, Cipanas,

Sukaluyu, Cibinong,

Naringgul, Cijati

Jumlah tugu batas kota Kecamatan yang dibangun (unit)

24 Terciptanya pembangunan bangunan yang memiliki nilai artistik (unit)

24 - 4.800.000.000 - - 4.800.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

6 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan(-L)




Penataan Ruang

7 Pembangunan Gedung SMAN 2 Cianjur Tahap II(-L)




Penataan Ruang


hal 18



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


8 Rehabilitasi dan Pengembangan SMPN 2 Cianjur Tahap II (-L)




Penataan Ruang

9 Pembangunan Mesjid Dekranasda Tahap I (-L)




Penataan Ruang

10 Pembangunan Mesjid Argabinta (-L)

1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga



Penataan Ruang

11 Pembangunan Gedung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (-L)




Penataan Ruang

12 Penataan Lapang Badak Putih (-L)

1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga



Penataan Ruang

13 Pemagaran Batas lahan Eks Pasar Induk Cianjur (-L)




Penataan Ruang

14 Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap IV (-L)




Penataan Ruang

15 Penyelesaian Pembangunan Mesjid Dekranasda Tahap I (-L)




Penataan Ruang

16 Penyelesaian Pengembangan Gedung SMAN 2 Cianjur Tahap II(-L)




Penataan Ruang

17 Renovasi Gedung Ampera (-L)

1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (Paket)



Penataan Ruang

18 Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap IV (-L)

1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (Paket)



Penataan Ruang

19 Rehabilitasi Gapura Taman Makam Pahlawan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur (-L)

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

G PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA AIR MUNUM

bertambahnya Jumlah Penduduk Akses Air Bersih

5000 Jiwa Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1 Kegiatan Pengelolaan PAMSIMAS

v Jumlah Sarana Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat terbangun

12 Unit Terbangunnya Sarana Sarana Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

9 unit 635.235.000 635.235.000 5.000.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,


Pertanahan


hal 19



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


2 Kegiatan Pengelolaan Sanimas

Jumlah MCK plus++ terbangun

10 unit Terbangunnya Sarana MCK plus++

10 unit Lama Prioritas Dinas Perumahan,


Pertanahan

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum ( DAK )

Jumlah SPAM Perdesaan terbangun

9 unit Terlaksananya pembangunan SPAM Perdesaan

9 unit 3.942.067.000 3.942.067.000 5.000.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,


Pertanahan

4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Komunal ( DAK )

Jumlah MCK plus++ terbangun

12 unit Terbangunnya Sarana MCK plus++



Pertanahan

5 Rehabilitasi/Pemeliharaan SPAM (L)

Kab. Cianjur Jumlah SPAM Terpelihara

2 unit Terpeliharanya SPAM

2 unit 26.074.950 26.074.950 Dinas Perumahan,


Pertanahan

6 Pembangunan SPAM Perdesaan

Kab. Cianjur Jumlah SPAM Terbangun

3 unit Terbangunnya SPAM



Pertanahan

7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum ( DAK-L )

Kab. Cianjur Jumlah SPAM Terbangun

10 unit Terbangunnya SPAM



Pertanahan

8 Pembangunan Sarana MCK (L)

Kab. Cianjur Jumlah MCK Terbangun

2 unit Terbangunnya MCK



Pertanahan

H Perogram Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi ke butuhan pokok se hari-hari

2% Dinas Perumahan,


Pertanahan

1 Kegiatan Pembangunan Prasarana pengambilan dan Saluran pembawa air baku


78 unit terwujudnya pembangunan SPAM Perdesaan



Pertanahan

2 Kegiatan Pembangunan Prasarana pengambilan dan Saluran pembawa air baku


12 unit terwujudnya pembangunan SPAM Perdesaan



Pertanahan

3 Pembangunan infrastruktur Desa dan Perdesaan Bidang Air Baku Pembangunan Turap Embung dan Bangunan Penampung Air (Banvrop 2016 L)

Jumlah Embung/Turap Terbangun

14 unit Terbangunnya Embung/Turap



Pertanahan

IV PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN


hal 20



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


A PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT DAN PERUMAHAN

1,1 1.1.4 Bertambahnya Infrastuktur Lingkungan

Permukiman dan Perumahan

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman

dan Pertanahan

- Jl. Lingkungan/ Jl.

Setapak

50 Km

- Jembatan Gantung

17 Unit

- MCK- Rutilahu 1000 Unit- Kawasan

Kumuh15,18%

1 Keguatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

1.1. 1.1.4 Berkurangnya luas kawasan kumuh Perkotaan

2 Kec (5 Ds) Terlaksananya kegiatan penanganan kawasan kumuh

2 Kec (5 Ds) 1.761.802.000 1.761.802.000 800.000.000 Baru Prioritas Dinas Perumahan,


Pertanahan

2 Penyusunan Rencana Pencegahan Peningkatan Kawasan Permukiman Kawasan Kumuh Perkotaan ( RP2KPKP

1.1. 1.1.4 Tersusunnya Dokumen RP2KPKP

1 Dok Tersedianya Dokumen RP2KPKP

1 Dok 431.810.000 431.810.000 - Baru Prioritas Dinas Perumahan,


Pertanahan

3 Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Perumahan

1.1. 1.1.4 Tersebar ( 164 Lokasi )

-Panjang Jl.lingkungan/ Jl. Setapak

50 km Terbangunnya Jl. Lingkungan/ Jl. Setapak

50km 13.555.930.100 13.555.930.100 10.000.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,


Pertanahan

-Jumlah MCK Terbangun

15 Unit Terbangunnya MCK

15 Unit -

4 Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Permukiman Penduduk Perdesaan

Tersebar -Panjang Jl.lingkungan/ Jl. Setapak terbangun untuk Perlombaan

1 km Terbangunnya Jl.Lingkungan/ Stapak untuk Perlombaan

1 km 572.060.000 572.060.000 200.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,


Pertanahan

5 Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung/Plat

Kec.Cibinong, Cikadi,Leles,

Agrabinta,Cidaun, Cijati,Naringgul, Takokak,Cibeber,

Sukanagara, Sukaresmi.

Jumlah Jembantan Gantung/Plat terbangun

19 unit Terbangunnya Jembatan Gantung/Plat



Pertanahan

6 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Kel.Solokpandan Kec.Cianjur

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang terrehab

1 unit Terlaksananya rehabilitasi Rumah tidak layak huni

1 unit 25.000.000 25.000.000 250.000.000 baru Prioritas Dinas Perumahan,


Pertanahan

7 Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Permukiman Penduduk Perdesaan (L)

Kab. Cianjur -Panjang Jl.lingkungan/ Jl. Setapak terbangun untuk



Pertanahan

8 Pembangunan Jembatan Gantung/Plat (L)

Kab. Cianjur Jumlah Jembatan Gantung/Plat Terbangun

Terbangunnya Jembatan Gantung/Plat



Pertanahan

- V KETENTRAMAN,

KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

-


hal 21



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


A Program Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah

Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) (kasus).

100 kasus Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

1 Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan PerUndang-Undangan lainnya.

Kab. Cianjur Jumlah kasus Penyelesaian Pelanggaran Perda dan peraturan PerUndang-Undangan lainnya.

90 kasus Jumlah PERDA yang ditegakan.

8 PERDA 152.313.000 152.313.000 100 kasus 164.196.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

2 Gerakan Disiplin Daerah. Kab. Cianjur Jumlah perangkat daerah yang mendapat pengawasan dan pembinaan aparaturnya.

59 OPD Meningkatnya disiplin PNS terhadap Peraturan perUndang-Undangan.

100% 76.150.000 76.150.000 59 OPD 82.100.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

3 Kesemaptaan Anggota Satpol PP dan Damkar.

Kab. Cianjur Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti kegiatan Kesemaptaan.

146 orang Meningkatnya anggota Satpol PP yang kondisi fisiknya sehat dan baik.

100% 126.916.000 126.916.000 146 orang 136.830.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

4 Gelar Pasukan Satpol PP Tk. Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat (Bandung)

Anggota Satpol PP yang mengikuti gelar pasukan.

100 orang Meningkatnya kemampuan anggota Satpol PP yang terampil dan siaga.


Kebakaran

5 Pembinaan Teknis Anggota Satpol.PP.

Kab. Cianjur Anggota Satpol PP yang mempunyai kemampuan Teknis Kesatpol PPan.

100 orang Meningkatnya kemampuan dan wawasan anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.


Kebakaran

6 Diklat PPNS Satpol.PP. Lemdik Polri Mega Mendung

Kab. Bogor

Anggota Satpol PP yang dididik dan dilatih Kepenyidikan.

4 orang Terlaksananya Diklat PPNS Satpol PP.

100% 126.916.000 126.916.000 8 orang 136.830.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

7 Diklat SAR Anggota Satpol.PP.

Kab. Cianjur Anggota Satpol PP yang dididik dan dilatih SAR.

100 orang Terlaksananya Diklat SAR Satpol PP.


Kebakaran

8 Diklat Dasar Satpol.PP. Kab. Cianjur Anggota Satpol PP yang dididik dan dilatih Kesatpol PPan.

80 orang Terlaksananya Diklat Dasar Satpol PP.


Kebakaran

9 Jambore Satpol PP. Jakarta Anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan jambore.

30 orang Terlaksananya Jambore Satpol PP.


Kebakaran

10 Pembinaan Trantibum. 8 Kecamatan Kecamatan yang dibina tentang Trantibum.

6 kecamatan

Terlaksananya Pembinaan Trantibum.

100% 76.150.000 76.150.000 6 kecamatan

82.098.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

11 Penunjang Unit Pelaksana Tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

32 Kecamatan Tersedianya Penunjang Unit Pelaksana tugas Satpol PP di Kecamatan.

32 kecamatan

Menurunnya pelanggaran PERDA dan gangguan Trantibmas di kecamatan.

100% 508.335.000 508.335.000 32 kecamatan


Kebakaran


hal 22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


12 Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pelanggaran PERDA dan peraturan PerUndang-Undangan lainnya.

24 Kecamatan Jumlah Kecamatan yang diawasi dan dibina mengenai pelanggaran Perda dan peraturan PerUndang-Undangan lainnya.

32 kecamatan

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan di kecamatan terhadap para pelanggar PERDA.

100% 380.750.000 380.750.000 32 kecamatan


Kebakaran

13 Pengawasan, Pengamanan dan Penataan Pedagang Pasar.

Kab. Cianjur Lokasi Pengamanan dan Penataan Pasar.

10 lokasi Terselenggaranya pengamanan dan penataan pasar.

100% 380.750.000 380.750.000 10 lokasi 410.490.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

14 Operasi Kamtibmas. Kec. Cianjur, Kec. Warungkondang,

Kec. Cipanas, Kec. Cibeber, Kec.

Karangtengah.

Lokasi/Titik yang diamankan.

11 lokasi Wilayah yang aman dari gangguan Trantibmas.

100% 126.916.000 126.916.000 11 lokasi 136.830.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

15 Patroli Gangguan Kentraman dan Ketertiban Umum Kota.

Kec. Cianjur, Kec. Karangtengah, Kec. Cipanas,

Kec. Cibeber, dan Kec.

Warungkondang.

Titik pantau rawan gangguan Trantibumas.

20 lokasi Wilayah yang aman dari gangguan Trantibmas.

100% 152.300.000 152.300.000 20 lokasi 164.196.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

16 Monitoring dan Evaluasi. 32 kecamatan Tersedianya Laporan Monitoring dari Kecamatan.

32 kecamatan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi.

100% 54.774.000 54.774.000 32 kecamatan


Kebakaran

17 Operasi Lintas Batas Kabupaten.

Lokasi yang berbatasan

dengan Kabupaten

Cianjur.

Lokasi kegiatan Penegakan Perda Lintas Batas Kabupaten.

20 lokasi Anggota Satpol PP yang melaksanakan operasi lintas batas kabupaten.

30 orang 88.841.000 88.841.000 20 lokasi 95.781.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

18 Pengamanan Aset Daerah. Kabupaten Cianjur

Lokasi/titik yang diamankan.

10 lokasi Anggota Satpol PP yang melaksanakan pengamanan aset daerah.

20 orang 63.458.000 63.458.000 10 lokasi 68.415.000 B P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

- B Program Pemberdayaan

Potensi Keamanan.Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat.

0,34 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran1 Pengamanan Wilayah

Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur

Kab. Cianjur Lokasi / titik yang diamankan dalam rangka Pemilukada.

32 kecamatan

Anggota Linmas yang melaksanakan pengamanan Pemilukada.

3600 orang 1.335.970.000 1.335.970.000 32 676.066.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

2 Pengamanan Wilayah Pemilu Pileg.

Kab. Cianjur Jumlah lokasi/titik yang diamankan dalam Pemilu Pileg.

- Anggota Linmas yang melaksanakan pengamanan Pemilu Pileg.

3600 orang - - 32 kecamatan

676.066.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

3 Pengamanan Wilayah Pilpres.

Kab. Cianjur Jumlah lokasi/titik yang diamankan dalam rangka Pemilu Pilpres.

- Anggota Linmas yang melaksanakan pengamanan Pemilu Pilpres.

3600 orang - - 32 kecamatan

1.352.138.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

4 Latihan Dasar Penanganan Bencana Alam Bagi Anggota Linmas.

Kab. Cianjur Anggota Linmas yang dididik dan dilatih tentang Kebencanaan.

300 orang Meningkatnya kemampuan anggota Linmas dalam penanganan bencana alam.


Kebakaran


hal 23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


5 Tanggap darurat Kebencanaan.

Kab. Cianjur Anggota Linmas yang melaksanakan tugas Kebencanaan.

30 orang Terlaksananya tanggap darurat kebencanaan.


Kebakaran

6 Gelar Pasukan Satlinmas. Kab. Cianjur Anggota Linmas yang mengikuti gelar pasukan Linmas.

1000 orang Meningkatnya kemampuan anggota Linmas yang terampil dan siaga.


Kebakaran

7 Pembinaan Anggota Linmas.

Kab. Cianjur Jumlah Pos Ronda sesuai standar / Tipe.

2 unit/desa Tersedianya sarana prasarana pos jaga atau ronda sesuai standar / tipe.

100% 26.719.000 26.719.000 2 unit/desa 8.112.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

8 TOT Pemilu dan Pemilukada.

Kab. Cianjur Kecamatan yang dibina tentang pengamanan Pemilu Pemilukada.

32 kecamatan

Anggota Linmas yang dibina tentang pengamanan Pemilu dan Pemilukada.

360 orang 250.494.000 250.494.000 32 36.169.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

9 Penyuluhan tentang Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Kab. Cianjur Personil Linmas yang dididik dan dilatih Kelinmasan.

300 orang Meningkatnya kemampuan tentang Kelinmasan.


Kebakaran

10 KTA Anggota Linmas. Kab. Cianjur Personil Linmas yang memiliki KTA.

2000 orang Terlaksananya pembuatan KTA Linmas.


Kebakaran

11 Pendataan Potensi Anggota Linmas.

Kab. Cianjur Tersedianya data anggota Linmas.

1000 orang Terlaksananya pendataan anggota Linmas.


Kebakaran

- C Program Penanggulangan

Kebakaran.Cakupan Pelayanan Penanggulangan kebakaran sesuai dengan SPM.

71,25 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

1 Pengadaan Peralatan Perlindungan Diri Penanggulangan Kebakaran.

Kab. Cianjur jumlah pakaian/jaket tahan Panas / Tahan Api.

15 stel Tersedianya pakaian/jaket tahan panas api.

15 stel 114.780.000 114.780.000 15 stel 120.780.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

2 Pelatihan Petugas Pemadaam Kebakaran.

Kab. Cianjur jumlah petugas damkar yang terlatih.

5 orang Terlaksananya pelatihan petugas Damkar.


Kebakaran

3 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Kab. Cianjur Jumlah petugas DAMKAR yang melaksanakan Siaga Penanggulangan Kebakaran.

85 orang Terlaksananya siaga penanggulangan kebakaran.


Kebakaran

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Kab. Cianjur jumlah unit mobil damkar yang terpelihara.

7 unit Terlaksananya pemeliharaan mobil Damkar.

100% 160.685.000 160.685.000 7 unit 167.685.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

5 Pemetaan Potensi Ancaman Bahaya Kebakaran Diseluruh Jenis Tipologi Kebakaran (Mitigasi).

Kab. Cianjur Jumlah Dokumen Potensi bahaya kebakaran.

8 dokumen Terlaksananya pemetaan potensi bahaya kebakaran.

100% 68.865.000 68.865.000 8 dokumen 76.865.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

6 Penyuluhan, Penyebaran Informasi Pelarangan dan Peringatan Waspada Bahaya Kebakaran (Lokasi, Persen).

Kab. Cianjur Jumlah lokasi peringatan waspada bahaya kebakaran. (lokasi)

8 lokasi Terlaksananya penyuluhan peringatan potensi bahaya kebakaran.

100% 114.775.000 114.775.000 8 lokasi 118.775.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran


hal 24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


7 Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha Masyarakat (kali/tahun).

Kab. Cianjur Jumlah lokasi simulasi kebakaran.

8 lokasi Anggota Damkar yang melatih simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

5 orang 68.864.000 68.864.000 8 lokasi 70.864.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (unit, Paket).

Kab. Cianjur Jumlah alat pendukung penanggulangan kebakaran.

5 unit Terlaksananya pengadaan alat pendukung penanggulangan kebakaran.

100% 206.594.000 206.594.000 5 unit 210.594.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

9 Pengadaan Peralatan Perlindungan dan Rencana Pembangunan Akses Perlindungan Kebakaran (unit, paket).

Kab. Cianjur Jumlah APD bagi Petugas DAMKAR dan Balakar.

5 unit Jumlah pengadaan peralatan perlindungan alat kebakaran.


Kebakaran

10 Pemeliharaan Peralatan Pendukung Pemadam Kebakaran dan Alat Evakuasi (kali/paket).

Kab. Cianjur Alat pendukung dan alat evakuasi Pemadam Kebakaran yang dipelihara.

8 kali Terpeliharanya alat pendukung dan alat evakuasi Pemadam Kebakaran.

100% 68.864.000 68.864.000 8 kali 88.864.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

11 Inspeksi Peralatan Perlindungan Kebakaran.

Kab. Cianjur Jumlah alat pelindung kebakaran yang diinspeksi

16 unit Terlaksananya inspeksi peralatan perlindungan kebakaran dan data rencana akses perlindungan kebakaran.


Kebakaran

12 Investigasi Aksesibilitas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

Kab. Cianjur Jumlah dokumen investigasi aksesibilitasi Pemadam Kebakaran. (dokumen)

8 dok Terlaksananya investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

100% 45.909.000 45.909.000 8 dock 55.909.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

13 Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran (lokasi WMK).

Kab. Cianjur Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran Pemadam kebakaran.

8 WMK Terlaksananya pengembangan wilayah management kebakaran.

100% 22.954.000 22.954.000 8 WMK 32.954.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

14 Pengadaan Alat Komunikasi (unit).

Kab. Cianjur Jumlah alat komunikasi Pemadam kebakaran.

8 unit Terlaksananya pengadaan alat komunikasi.


Kebakaran

- D PROGRAM

PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAAN DAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

Persentase kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya mengenai ideologi negara dan wawasan kebangsaan

100% 100% - 100% Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik

1 Penguatan Karakter Bangsa bagi masyarakat umum di Kab. Cianjur

7 7b Cluster I. Kec. Cianjur,

Cugenang, Warungkondang,

Gekbrong

450 orang Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Penguatan Karakter Bangsa

450 orang kelompok masyarakat yang memahami penguatan karakter bangsa

450 orang 97.000.000 97.000.000 450 orang 97.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik


hal 25



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


2 Pembekalan Bela Negara Bagi Masyarakat di Kab. Cianjur

2 2a IV. Kec. Haurwangi dan VII. Kec. Leles,

Agrabinta

600 orang Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Pembekalan Bela Negara

600 orang kelompok masyarakat yang memahami cinta tanah air dan bangsa


Politik

3 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kab. Cianjur

2 2a VI. Kec. Campaka, dan Kadupandak,

Ciranjang, Sukaluyu

240 orang Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan kerukunan umat beragama

240 orang terselenggaranya pembinaan kerukunan umat beragama


Politik

Presentase hasil rapat lintas sektoral yang ditindak lanjuti


Politik

4 Pengawasan Aktivitas Orang Asing (POA) dan Lembaga Asing di Kabupaten Cianjur

7 7b Cluster II Kec. Cipanas,

Sukaresmi, Pacet dan III. Kec.

Mande, Cikalongkulon

10 kali Terselenggaranya pengawasan aktivitas Orang Asing (POA) dan lembaga asing

10 kali Terselenggaranya pengawasan aktivitas Orang Asing (POA) dan lembaga asing di Kab.Cianjur

10 kali 94.000.000 94.000.000 10 kali 94.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik

5 Penanganan Konflik Sosial Bagi Aparatur dan Masyarakat di Kab. Cianjur

7 7b V. Kec. Naringgul, Pasirkuda, Cidaun dan

Sindang barang

400 orang Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti penanganan konflik sosial

400 orang kelompok masyarakat yang memahami penanganan konflik sosial masyarakat


Politik

6 Rapat koordinasi Lintas Sektoral

7 7b Cluster I. Kec. Cianjur,

Cugenang, Warungkondang,

Gekbrong

10 kali Jumlah rapat koordinasi Lintas Sektoral

10 kali terselenggaranya rapat lintas sektoral

10 kali 60.000.000 60.000.000 10 kali 60.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik

Persentase kelompok masyarakat yang diberi pemahaman mengenai pendidikan politik masyarakat


Politik

7 Inventarisasi data Ormas, LSM, Yayasan dan Parpol dengan sistem data di Kab. Cianjur

7 7b Kab. Cianjur 4 dok jumlah dokumen Data Ormas, LSM, Yayasan dan Parpol di Kab. Cianjur

4 dok Tersedianya dokumen data Ormas,LSM,Yayasan dan Parpol di Kab.Cianjur

4 dok 60.000.000 60.000.000 4 dok 60.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik

8 Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol dan Bansos, Hibah bidang Kesatuan Bangsa

7 7b Kab. Cianjur 2 dok jumlah dokumen verifikasi kelengkapan bantuan Partai politik dan Bansos, Hibah bidang kesatuan bangsa

2 dok Tersedianya dokumen kelengkapan administrasi bantuan keuangan parpol dan bansos, hibah

2 dok 60.000.000 60.000.000 2 dok 60.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik

9 kerjasama Pemerintah Daerah /pembinaan terhadap Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya di Kab. Cianjur

7 7b Kab. Cianjur 700 org jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Pembinaan Ormas,LSM dan Lembaga nirlaba lainnya

700 org terselenggaranya kerjasama Pemkab cianjur dengan Ormas,LSM dan OKP

700 org 135.800.000 135.800.000 700 org 135.800.000 Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik

- E Program Pencegahan dan

Penaggulangan Bencana Alam

Kab. Cianjur Persentase dareah rawan Bencana yang dibina

1% Terbinana daerah rawan Bencana

1% - BPBD


hal 26



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


Cakupan Penaggulangan Bencana Alam

93,7% Tertanggulanginya kejadian/korban bencana

93,7% -

Cakupan Rehabilitasi dn rekonstruksi pasca bencana

9% Tersusunya dokumen bahan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana

9% -

1 Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Potensi Bencana

1 1.a Kab. Cianjur Terinformasikannya potensi bencana di daerah rawan Bencana

32 Kecamatan

Tersebarluaskannya Potensi Bencana Alam

32 Kecamatan

79.353.650 79.353.650 87.289.015 L P1 BPBD

2 Pembentukan Desa Tangguh Bencana

1 1.a Desa Cidadap Jumlah Desa 1 Desa Terbentuknya Desa Tangguh Bencana

1 Desa 124.605.000 124.605.000 137.065.500 L P1 BPBD

3 Kajian Paska Bencana 1 1.a Kab. Cianjur Jumlah Dokumen Kajian Pasca Bencana

1 Dokomen Tersusunnya dokmen Kajian Pasca Bencana

1 dokumen 73.899.000 73.899.000 812.889.000 L P1 BPBD

4 Siaga Penanggulangan bencana Alam

1 1.a Kab. Cianjur Jumlah kejadian/korban yang ditangani

93,7% Tertanggulanginya korban bencana alam

93,7% 347.915.000 347.915.000 382.706.500 L P1 BPBD

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Bencana Alam

1 1.a Kab. Cianjur Jumlah Rambu Evakuasi Bencana dan jumlah Peralatan Rescue

2 Paket Terpasangnya Rambu evakuasi bencana dan tersedianya Peralatan Rescue

2 paket 199.500.000 199.500.000 219.450.000 L P1 BPBD

6 Sistem Informasi Kebencanaan

1 1.a Kab. Cianjur Jumlah Website dan SIM Kebencanaan

2 Paket Tersedianya Webiste dan SIM Kebencanaan

2 Paket 79.590.000 79.590.000 87.549.000 L P1 BPBD

VI SOSIAL - A PROGRAM PENANGANAN

PMKS2 2B Kab. Cianjur Persentase

PMKS yang mandiri setelah menerima program pemberdayaan sosial

1% Dinas Sosial

1 Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan bantuan modal bagi korban bencana alam

2 2B Kab. Cianjur Jumlah KK yang diberikan bantuan bagi korban bencana alam

50 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan bantuan modal bagi korban bencana alam

50 KK 50.000.000 50.000.000 50.000.000 150.000.000 55 165.000.000 L P Dinas Sosial

2 Kegiatan pemberdayaan dan bantuan modal usaha bagi kelg miskin di perdesaan melalui KUBE

2 2B Desa Desa di Kab. Cianjur

Jumlah KK maskin yang diberikan bantuan modal usaha usaha di pedesaan melalui KUBE

20 Meningkatnya pemberdayaan dan bantuan modal usaha bagi kelg miskin perdesaan melalui KUBE

20 KK 250.000.000 500.000.000 - 750.000.000 22 825.000 L P Dinas Sosial

3 Kegiatan Pemberdayaaan dan Bantuan Modal Usaha bagi Keluarga Miskin di Perkotaan melalui (KUBE)

2 2B Kelurahan di Kab. Cianjur

Jumlah KK miskin yang diberikan bantuan usaha di perkotaan melalui KUBE

20 Meningkatnya pemberdayaan dan bantuan modal bagi kelg miskin perkotaan melalui KUBE

20 KK 250.000.000 500.000.000 750.000.000 22 825.000.000 L P Dinas Sosial

4 Kegiatan Pemberdayaan dan Bantuan Usaha bagi Keluarga miskin di pesisir melalui KUBE

2 2B Desa di Daerah Pesisir Kab.

Cianjur

Jumlah KK maskin yang diberikan bantuan usaha di pesisir melalui KUBE

15 Meningkatnya pemberdayaan dan bantuan modal bagi kelg miskin pesisir melalui KUBE

15 KK 50.000.000 100.000.000 150.000.000 20 165.000.000 L SP Dinas Sosial


hal 27



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


5 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak mampu

2 2B Se Kab. Cianjur Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapatkan pembinaan dan bantuan modal usaha

50 Meningkatnya Pemberdayaan PRSE yang mendapatkan pembinaan dan bantuan modal usaha

50 kk 150.000.000 150.000.000 300.000.000 55 330.000.000 L P Dinas Sosial

Se Kab. Cianjur Jumlah kelompok pekerja buruh migran dan korban trafficking yang dibina dan diberikan pelatihan

30 Meningkatnya kelompok pekerja buruh migran dan korban trafficking yang dibina dan diberikan pelatihan

30 kk 150.000.000 150.000.000 33 kk 165.000.000 B SP Dinas Sosial

Se Kab. Cianjur Jumlah KK tidak mampu yang mendapatkan pembinaan dan pemberian modal usaha (UEP)

30 Meningkatnya KK yang mendapatkan pembinaan dan pemberian modal usaha (UEP)

30 kk 350.000.000 350.000.000 33 385.000.000 L SP Dinas Sosial

6 Kegiatan Renovasi Rumah tidak layak huni (RTLH) di perdesaan

2 2B Desa Desa di Kab.Cianjur

Jumlah KK miskin yang diberikan bantuan RTLH di perdesaan

20 Meningkatnya Renovasi Rumah tidak layak huni (RTLH) di perdesaan

20 kk 150.000.000 150.000.000 22 165.000.000 B SP Dinas Sosial

7 Kegiatan Renovasi Rumah tidak layak huni (RTLH) di pesisir

2 2B Desa Pesisir di Kab.Cianjur

Jumlah KK miskin yang diberikan bantuan RTLH di pesisir

15 Meningkatnya Renovasi Rumah tidak layak huni (RTHL) di pesisir

15 300.000.000 300.000.000 17 330.000.000 L SP Dinas Sosial

8 Kegiatan bantuan sarana lingkungan perdesaan

2 2B Desa Desa di Kab.Cianjur

Jumlah unit bantuan sarling perdesaan

10 Meningkatnya bantuan sarana lingkungan perdesaan

10 500.000.000 500.000.000 15 550.000.000 B P Dinas Sosial

9 Kegiatan bantuan sarana lingkungan pesisir

2 2B Desa pesisir di Kab.Cianjur

Jumlah unit bantuan sarling pesisir

5 Meningkatnya bantuan sarling pesisir

5 kk 250.000.000 250.000.000 10 275.000.000 B P Dinas Sosial

10 Kegiatan bantuan pengembangan sarana usaha perkotaan

2 2B Kelurahan di Kab. Cianjur

Jumlah KK yang diberikan bantuan pengembangan sarana usaha perkotaan

25 kk Meningkatnya bantuan pengembangan sarana usaha perkotaan

25 kk 250.000.000 250.000.000 30 275.000.000 B P Dinas Sosial

11 Kegiatan bantuan pengembangan sarana usaha pesisir

2 2B Desa Pesisir di Kab.Cianjur

Jumlah KK yang diberikan bantuan pengembangan sarana usaha pesisir

15 Meningkatnya bantuan pengembangan sarana usaha pesisir

15 150.000.000 - 150.000.000 20 165.000.000 L SP Dinas Sosial

Persentase penanganan PMKS

25,50% - Dinas Sosial

12 Kegiatan pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial

2 2B Se Kab. Cianjur Jumlah pendamping dan operator PKH yang mendapatkan pembinaan

289 Meningkatnya pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi pendamping dan operator PKH

289 400.000.000 - 400.000.000 314 440.000.000 L SP Dinas Sosial


hal 28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


Se Kab. Cianjur Jumlah korban bencana yang diberikan bantuan tanggap darurat

50 Meningkatnya pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana alam

50 50.000.000 50.000.000 50.000.000 150.000.000 60 165.000.000 L SP Dinas Sosial

Se Kab. Cianjur Jumlah lansia yang diberdayakan dan diberikan keterampilan

25 Meningkatnya pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi lansia produktif

25 150.000.000 150.000.000 30 165.000.000 B SP Dinas Sosial

13 Kegiatan keserasian sosial/kearifan lokal

2 2B Se Kab. Cianjur Jumlah daerah konflik sosial yang diberikan bantuan

3 Meningkatnya keserasian sosial/ kearifan lokal di daerah konflik yang diberikan bantuan

3 500.000.000 500.000.000 5 550.000.000 L SP Dinas Sosial

14 Kegiatan pembentukan kampung siaga bencana

2 2B Desa Desa Rawan Bencana di Kab.

Cianjur

Jumlah desa yang menjadi kampung siaga bencana

10 Meningkatnya pembentukan kampung siaga bencana

10 500.000.000 500.000.000 15 550.000.000 B P Dinas Sosial

15 Kegiatan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi sosial

2 2B Se Kab. Cianjur Jumlah Penghuni panti sosial yang diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

2000 Meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bagi penghuni panti sosial yang diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

200.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 220 220.000.000 B SP Dinas Sosial

Se Kab. Cianjur Jumlah Penyandang disabilitas yang diberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha

30 Meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bagi disabilitas yang diberikan keterampilan dan bantuan modal usaha

30 75.000.000 75.000.000 150.000.000 35 165.000.000 B P Dinas Sosial

Kecamatan Kecamatan yang Terdapat Jumlah

AnJal dan GEPENG Kab.

Cianjur

Jumlah Anak jalanan dan gepeng yang mendapatkan bimbingan sosial

80 Meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bagi anjal dan gepeng yang mendapatkan bimbingan sosial

80 300.000.000 300.000.000 90 330.000.000 L P Dinas Sosial

Kecamatan yang Terdapat Tuna

Sosial Kab. Cianjur

Jumlah Tuna sosial yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan

30 Meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bagi tuna sosial yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan

30 200.000.000 200.000.000 35 220.000.000 B SP Dinas Sosial


hal 29



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


Se Kab. Cianjur Jumlah Anak berhadapan hukum (ABH) dan korban napza yang mendapatkan bimbingan sosial

40 Meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bagi ABH dan korban napza yang mendapatkan bimbingan sosial

40 200.000.000 200.000.000 50 220.000.000 B SP Dinas Sosial

2 2B Se Kab. Cianjur Jumlah Pengidap orang dengan HIV/Aids (ODHA) yang mendapatkan pendampingan sosial

15 Meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi pengidap orang dengan hiv/ Aids (ODHA) yang mendapatkan pendampingan sosial

15 100.000.000 100.000.000 20 110.000.000 B P Dinas Sosial

2 2B Se Kab. Cianjur Jumlah orang dengan ganggungan jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pendampingan sosial

25 Meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pendampingan sosial

25 150.000.000 150.000.000 30 165.000.000 B SP Dinas Sosial

2 2B Se Kab. Cianjur Jumlah Panti sosial yang mendapatkan bantuan rehabilitasi sarana dan prasarana panti sosial

5 Meningkatnya jumlah panti sosial yang mendapatkan bantuan rehabilitas sarana dan prasarana panti sosial

5 100.000.000 100.000.000 7 110.000.000 B P Dinas Sosial

16 Kegiatan pendamping sosial ABH yang mendapatkan pelatihan

2 2B Kab. Cianjur Jumlah pendamping sosial ABH yang mendapatkan pelatihan

5 Meningkatnya pendamping sosial ABH yang mendapatkan pelatihan

5 15.000.000 15.000.000 7 16.500.000 B SP Dinas Sosial

17 Kegiatan pendamping sosial kesehatan jiwa yang mendapatkan pelatihan

2 2B Kab. Cianjur Jumlah pendamping sosial keswa yang mendapatkan pelatihan

10 Meningkatnya pendamping sosial kesehatan jiwa yang mendapatkan pelatihan

10 30.000.000 30.000.000 12 33.000.000 B SP Dinas Sosial

18 Kegiatan pendamping PKH dan operator yang mendapatkan pelatihan

2 2B Kab. Cianjur Jumlah pendamping PKH dan operator yang mendapatkan pelatihan

50 Meningkatnya pendamping PKH dan operatormyang mendapatkan pelatihan

50 200.000.000 200.000.000 65 220.000.000 B SP Dinas Sosial

19 Kegiatan pendamping sosial disabilitas yang mendapatkan pelatihan

2 2B Kab. Cianjur Jumlah pendamping sosial disabilitas yang mendapatkan pelatihan

5 Meningkatnya pendamping sosial disabilitas yang mendapatkan pelatihan

5 20.000.000 20.000.000 10 22.000.000 B SP Dinas Sosial


hal 30



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


20 Kegiatan Pendamping Sosial ODHA yang Mendapatkan Pelatihan

2 2B Kab. Cianjur Jumlah pendamping sosial ODHA yang mendapatkan pelatihan

5 meningkatnya pendamping sosial ODHA yang mendapatkan pelatihan

5 20.000.000 20.000.000 7 22.000.000 B p Dinas Sosial

21 Pendamping Sosial Napza yang Mendapat Pelatihan

2 2B Kab. Cianjur jumlah pendamping napza yang mendapatkan pelatihan

10 meningkatnya pendamping napza yang mendapatkan pelatihan

10 40.000.000 40.000.000 12 44.000.000 B P Dinas Sosial

22 Kegiatan Pendampping Sosial Konselor Adiksi yang Mendapat Pelatihan

2 2B Kab. Cianjur jumlah pendamping sosial konselor adiksi yang mendaptkan pelatihan

5 meningkatnya pendamping sosial sosial konselor adiksi yang mendaptkan pelatihan

5 20.000.000 20.000.000 7 22.000.000 B P Dinas Sosial

23 Kegiatan Pendamping Sosial Psikososial yang Mendapat Pelatihan

2 2B Kab. Cianjur jumlah pendamping sosial dukungan psikososial yang mendaptkan pelatihan

5 meningkatnya pendamping sosial dukungan pskososial yang mendaptkan pelatihan

5 20.000.000 20.000.000 7 22.000.000 B P Dinas Sosial

24 Kegiatan Keperintisan dan Kephlawan bagi Generasi Muda

2 2B Kab. Cianjur Jumlah generasi muda yang diberikan pemahaman pengetahuan keperintisan dan kepahlawanan

80 meningkatnya Jumlah generasi muda yang diberikan pemahaman pengetahuan keperintisan dan kepahlawanan

80 100.000.000 100.000.000 90 110.000.000 B P Dinas Sosial

B PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Presentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina

41,66% Dinas Sosial

1 Kegiatan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

2 2B Kab. Cianjur Jumlah SDM karang taruna yang dilatih melalui pelatihan manajemen

50 Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi SDM karang taruna melalui pelatihan manajemen

50 150.000.000 150.000.000 55 165.000.000 B P Dinas Sosial

2 2B Kab. Cianjur Jumlah KK miskin yang dilayani Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

20 Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan kesos bagi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

20 75.000.000 75.000.000 25 82.500.000 L P Dinas Sosial

2 2B Kab. Cianjur Jumlah TKSK dan tagana yang dibina dan diberi operasional

84 Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan kesos bagi TKSK TAGANA melalui pembinaan dan pemberian operasional

84 150.000.000 150.000.000 90 165.000.000 L SP Dinas Sosial


hal 31



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


2 2B Kab. Cianjur Jumlah Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) yang dibina dan ditingkatkan pelayanan kesejahteraan sosial (kk yang dilayani LKKS)

50 Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan kesos bagi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) melalui pembinaan dan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial

50 100.000.000 100.000.000 55 110.000.000 L P Dinas Sosial

2 2B Kab. Cianjur Jumlah Anggota karang taruna yang diberikan sosialisasi penyalahgunaan napza, HIV, AIDS dan permasalahan sosial lainnya

60 Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan kesos bagi Anggota karang taruna melalui sosialisasi penyalahgunaan napz, HIV, AIDS dan permasalahan sosial lainnya

60 375.000.000 375.000.000 70 412.500.000 L P Dinas Sosial

2 2B Kab. Cianjur Jumlah Pekerja sosial masyarakat (PMS) yang diberikan pelatihan dan pembinaan

32 Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan kesos bagi Pekerja sosial masyarakat (PMS) melalui pelatihan dan pembinaan

32 100.000.000 100.000.000 40 110.000.000 B P Dinas Sosial

2 Kegiatan pembinaan, peningkatan sarana dan prasarana dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial (LKS)

2 2B Kab. Cianjur Jumlah LKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial (LKS)

10 Meningkatnya pembinaan, peningkatan sarana dan prasarana dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial (LKS)

10 100.000.000 100.000.000 15 110.000.000 B P Dinas Sosial

3 Kegiatan pelaksanaan sistem pelayanan dan rujukan terpadu (SLRT)

2 2B Se Kab. Cianjur Jumlah orang yang terdapat pada data BDT yang mendapatkan layanan SLRT

304.294 Meningkatnya pelaksanaan sistem pelayanan dan rujukan terpadu (SLRT)

304.294 250.000.000 250.000.000 335000 275.000.000 L SP Dinas Sosial

4 Kegiatan pelatihan bagi pekerja sosial

2 2B Kab. Cianjur Jumlah peksos yang mendapatkan pelatihan

5 Meningkatnya keterampilan dan kemampuan bagi pekerja sosial

5 15.000.000 15.000.000 7 16.500.000 B P Dinas Sosial

5 Kegiatan pembentukan pusat kesejahteraan sosial (puskesos)

2 2B Kecamatan yang Dibentuk Puskesos

Jumlah puskesos yang dibentuk

6 Meningkatnya pusat kesejahteraan sosial (puskesos) yang dibentuk

6 60.000.000 60.000.000 7 66.000.000 B P Dinas Sosial

- 2.1 URUSAN PEMERINTAHAN

WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

-

I TENAGA KERJA -


hal 32



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


A Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Kesempatan Kerja

Peningkatan ekonomi

Menguatnya ekonomi

daerah

Kabupaten Cianjur

Persentase pencari kerja yang ditempatkan

32 - - - - B SP Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1 Kegiatan Bursa Kerja Online/ Informasi Ketenagakerjaan

Kabupaten Cianjur

- - Jumlah informasi bursa kerja dan layanan ketenagakerjaan secara online

1 sistem Tersampaikannya informasi ketersediaan lapangan kerja dan layanan ketenagakerjaan secara online

1 sistem 74.195.000 - - - 74.195.000 - - B SP Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

2 Kegiatan Job Canvasing dan Penyebaran informasi bursa kerja melalui Job Fair

5 5.a Kab. Cianjur - - Jumlah dokumen hasil monitoring evaluasi lowongan penempatan tenaga kerja pada tahun berjalan

1 dokumen Tersedianya data yang akurat mengenai jumlah lowongan penempatan tenaga kerja daerah dan Teselenggaranya penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan melalui penyelenggaraan job Fair

1 dokumen 100.000.000 - - - 100.000.000 1 dokumen monev

penempatan Tenaga Kerja

345.000.000 B SP Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Jumlah penyelenggaraan Pmeran Kesempatan Kerja (Job Fair)

1 kali penyelengga

raan Job Fair

1 kali penyelengga

raan Job Fair

- 1 kali penyelenggaraan job fair

(30 Perusahaan)

B Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Peningkatan ekonomi

Menguatnya ekonomidaerah

Kabupaten Cianjur

Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial yang ditangani

100 - - - - Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Persentase Pembinaan kepada Perusahaan dalam rangka perlindungan tenaga kerja dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

20 - - - - -

1 Kegiatan Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Antara Buruh dan Pengusaha

5 5.a Kabupaten Cianjur

- - Jumlah kasus HI yang ditangani

15 Kasus Tertanganinya kasus HI di Perusahaan

15 Kasus 67.417.000 - - - 67.417.000 20 Kasus HI antara

Buruh dan Pengusaha

+ Penanganan

10 orang TKI Luar Negeri

Bermasalah


Transmigrasi


hal 33



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


2 Kegiatan Penetapan UMK 5 5.a Kabupaten Cianjur

- - Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan untuk penetapan UMK

1 Dokumen Kebijakan tentang UMK yang ditetapkan

1 Dokumen 67.235.000 - - - 67.235.000 1 dokumen perumusan UMK dan 75 perusahaan yang dibina dalam hal

pengupahan,

persyaratan kerja dan

K3


Transmigrasi

II PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

A Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Cakupan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

100% DPPKBP3A

1 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)

Kab. Cianjur 32 Kecamatan Korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak mendapat pelayanan

100% Terlayaninya Perempuan dan Anak yang mendapat kekerasan

100% 270.000.000 270.000.000 297.000.000 L SP DPPKBP3A

Jumlah Pasutri yang mendapat Akta/Surat Nikah dan Akta Kelahiran Anak

180 orang pasutri

Terlayaninya Pasutri yang mendapat Akta/Surat Nikah dan Akta Kelahiran Anak

180 orang pasutri di 2 kecamatan

DPPKBP3A

2 Gugus Tugas Penanggulangan Perdagangan Orang

Kab. Cianjur 32 Kecamatan Jumlah Rakor Gugus Tugas TPPO

2 Kali Terlaksananya Rakor Gugus Tugas TPPO

2 Kali 75.000.000 75.000.000 82.500.000 L SP DPPKBP3A

Penanganan Korban,

100% Penanganan Korban,

100% - DPPKBP3A

Jumlah Kegiatan Peningkatan Pendamping

2 Kali Terlaksanakannya Peningkatan Pendamping

2 Kali - DPPKBP3A

3 Perlindungan Anak Kab. Cianjur 2 Kecamatan Jumlah Evaluasi Kabupaten Layak Anak

2 Kali Evaluasi Kabupaten Layak Anak

2 Kali 50.000.000 50.000.000 55.000.000 L SP DPPKBP3A

4 Pemberdayaan Perempuan Kab. Cianjur Kab. Cianjur Jumlah Rakor Pokja PUG

2 Kali Terlaksananya Rakor Pokja PUG

2 Kali 75.000.000 75.000.000 82.500.000 L SP DPPKBP3A

Jumlah Evaluasi P2WKSS Tingkat Provinsi

1 Kali Terlaksanakannnya Evaluasi P2WKSS Tingkat Provinsi

1 Kali - DPPKBP3A

- III. PANGAN - A Program Ketahanan

PanganTerpenuhin

ya konsumsi pangan yang

beragam, bergizi,

seimbang, aman dan

halal

Kabupaten Cianjur

Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup (Skor Pola Pangan Harapan)

70 Dinas Pertanian,

Perkebunan, Pangan dan Hortikultura


hal 34



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian (DAK)

Kabupaten Cianjur

Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air

51 Unit (Ha) Terpenuhinya Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air

51 Unit (Ha) 10.700.000.000 10.700.000.000 51 Unit (Ha) 11.770.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

Pembangunan/Perbaikan Unit Pelayanan Jasa Alsintan UPJA dan Sarana Pendukung

16 Unit Terpenuhinya Pembangunan/Perbaikan Unit Pelayanan Jasa Alsintan UPJA dan Sarana Pendukung

16 Unit 1.070.000.000 1.070.000.000 16 Unit 1.177.000.000 Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian

5 Unit (Km) Terpenuhinya Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian

5 Unit (Km) 1.070.000.000 1.070.000.000 5 Unit (Km) 1.177.000.000 Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

Pembangunan/Perbaikan Bangunan Pertanian Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan

5 Unit Terpenuhinya Pembangunan/Perbaikan Bangunan Pertanian Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan

5 Unit 1.070.000.000 1.070.000.000 5 Unit 1.177.000.000 Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

2 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kabupaten Cianjur

Sosialisasi P2KP dan B2SA

1 Kegiatan Terpenuhinya Sosialisasi P2KP dan B2SA

1 Kegiatan 263.220.000 263.220.000 1 Kegiatan 289.542.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

3 Penanganan Kerawanan Pangan

Kabupaten Cianjur

Jumlah Cadangan Pangan

100 Ton Terpenuhinya Cadangan Pangan

100 Ton 3.442.587.000 3.442.587.000 100 Ton 3.786.845.700 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat

10 Kelompok

Terpenuhinya Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat

10 Kelompok

- 10 Kelompok

Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

Tersedianya gabah isi gudang LPM

72 Ton Terpenuhinya gabah isi gudang LPM

72 Ton - 72 Ton Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

4 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat

Kabupaten Cianjur

Jumlah Kelompok Lembaga usaha pangan masyarkat

2 kelompok Meningkatnya Kelompok Lembaga usaha pangan masyarkat

2 kelompok 50.000.000 50.000.000 2 kelompok 55.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

5 Pemantauan dan Analisis Akses pangan Masyarakat

Kabupaten Cianjur

Jumlah Dokumen Informasi Akses Pangan Masyarakat

1 Dokumen Terpenuhinya Dokumen Informasi Akses Pangan Masyarakat

1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 1 Dokumen 165.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

6 Pemantauan dan Analisis harga pangan pokok

Kabupaten Cianjur

Dokumen Informasi Harga Pangan

1 Dokumen Terpenuhinya Dokumen Informasi Harga Pangan


7 Analisis ketersediaan pangan

Kabupaten Cianjur

Dokumen Informasi Ketersediaan Pangan

1 Dokumen Terpenuhinya Dokumen Informasi Ketersediaan Pangan

1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 1 Dokumen 165.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura


hal 35



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


8 Pengembangan Sistem Distribusi Pangan Masyarakat

Kabupaten Cianjur

Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

12 Lembaga Terpenuhinya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

12 Lembaga 1.950.000.000 1.950.000.000 12 Lembaga 2.145.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

9 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat

Kabupaten Cianjur

Jumlah Toko Tani Indonesia (TTI)

4 Unit Terpenuhinya Toko Tani Indonesia (TTI)

4 Unit 100.000.000 100.000.000 4 Unit 110.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

10 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Kabupaten Cianjur

Sosialisasi keamanan pangan

5 Kegiatan Terpenuhinya Sosialisasi keamanan pangan

5 Kegiatan 800.000.000 800.000.000 5 Kegiatan 880.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

11 Pengembangan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi

Kabupaten Cianjur

Dokumen kewaspadaan pangan dan gizi

1 Dokumen Tersedianya Dokumen kewaspadaan pangan dan gizi


12 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Kabupaten Cianjur

Kelompok 12 Kelompok

Terpenuhinya Kelompok

12 Kelompok

800.000.000 800.000.000 12 Kelompok

880.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

13 Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur

Jumlah Regulasi/Produk Hukum Ketahanan Pangan

1 Produk Terpenuhinya Regulasi/Produk Hukum Ketahanan Pangan

1 Produk 500.000.000 500.000.000 1 Produk 550.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

- IV PERTANAHAN - A PROGRAM ADMINISTRASI

PERTANAHANCakupan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

100% Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman

dan Pertanahan

1 Kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum se Kabupaten Cianjur

tersedianya tanah untuk kepentingan umum di Kab.Cianjur

100% (41 lokasi)

Menunjang peningkatan pelayanan kepada Masyarakat

100% (41 lokasi)

67.874.589.100 67.874.589.100 17.605.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,


Pertanahan

2 Penyelesaian Masalah Pertanahan

Jumlah Penyelesaian Kasus Tanah

5 Kasus Terselesainya permasalahan pertanahan

5 Kasus 266.800.000 266.800.000 150.000.000 Baru Prioritas Dinas Perumahan,


Pertanahan

- V LINGKUNGAN HIDUP - A Program Pengelolaan Area

PemakamanPersentase Daya Tampung Pemakaman Umum Wilayah Perkotaan

1% Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman

dan Pertanahan

1 Kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman

Terkelolanya tempat Pemakaman Umum

11 lokasi Jumlah Pemakaman yang dikelola

11 unit 124.750.000 124.750.000 179.140.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,


Pertanahan

2 Pengelolaan Areal Pemakaman (L)

Terkelolanya tempat Pemakaman Umum

3 lokasi Jumlah Pemakaman yang dikelola

3 lokasi 638.290.000 638.290.000 Dinas Perumahan,


Pertanahan

-


hal 36



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


B Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau

Persentase RTH Taman di Wilayah Perkotaan

1% - Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman

dan Pertanahan

1 Penataan RTH - Tertatanya Taman 3Taman Jumlah Taman 5 Taman 3.079.375.000 3.079.375.000 450.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,


Pertanahan

- Terbangunnya Tugu dan Arena Skateboard

4 unit yang tertata Jumlah Tugu yang terbangun

5 Tugu - Dinas Perumahan,


Pertanahan

2 Pemeliharaan RTH Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang terpelihara

24 titik Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau

24 titik 522.615.000 522.615.000 450.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,


Pertanahan

3 Penataan Landmark Alun-alun Kota Cianjur

Tersedianya Landmark Alun-alun Kota Cianjur

1 paket terwujudnya Penataan Landmark Alun- Alun Kota Cianjur

1 paket 18.226.422.500 18.226.422.500 35.000.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,


Pertanahan

C Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA

Tingkat pencemaran udara (baku mutu) (%)

8,15% 20% Dinas Lingkungan

Hidup

Tingkat pencemaran air (baku mutu) (%)

83,68% 82,68%

Persentase luasan lahan kritis dan hutan yang dilindungi/dikonservasi

20% 20%

Persentase Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup yang dimuktahirkan

20% 20%

1 Penilaian Kota Sehat/Adipura

1 1.b. Terlaksananya Pemantauan Ketitik Pantau Adipura ( kec)

3 kec Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota

3 kec 100.000.000 100.000.000 3 kec 100.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

2 Pemantauan Kualitas Lingkungan

1 1.b. Jumlah kajian Kualitas Lingkungan Hidup (dok)

1 dok Tersedianya kajian bahan Informasi Kulaitas lingkungan hidup

1 dok 850.000.000 1.200.000.000 2.050.000.000 1 dok 2.050.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

3 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

1 1.b. Jumlah perusahaan/kegiatan usaha yang dibina, diawasi dan diberi informasi/sosialisasi(perusahaan)

25 perusahaan

Terciptanya budaya dunia usaha yang mengaplikasikan konsep lingkungan hidup

25 perusahaan

300.000.000 300.000.000 25 perusahaan

300.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

4 Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan

1 1.b. Jumlah jenis penerapan produksi ramah lingkungan (jenis.lokasi)

2 jenis/ 7 lokasi

Meningkatnya upaya Pelestarian lingkungan hidup

7 lokasi 200.000.000 200.000.000 210 200.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup


hal 37



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


5 Penusunan AMDAL 1 1.b. Jumlah Kajian Lingkungan Hidup yang disusun (dok)

1 dok Bahan rekomendasi untuk proses pengembalian keputusan bagi rencana/kegiatan di kabupaten cianjur (dok)

1 Dok 100.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 1 dok 1.300.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

6 RPPLH 1 1.b. Jumlah Dokumen yang tersedia

1 dok Jumlah Dokumen yang tersedia

1 dok 750.000.000 750.000.000 1 dok' - Dinas Lingkungan

Hidup

7 Pantai dan Laut Lestari 1 1.b. Jumlah lokasi Pantai dan Laun yang di Kelola/dilestarikan

3 lokasi Tersedianya data pengembangan dan pemantapan kawasan konsevasi laut, suaka perikanan dan keanekaragaman hayati laut

1 dok 500.000.000 500.000.000 1 dok 500.000.000 B SP Dinas Lingkungan

Hidup

8 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

1 1.b. Tersedianya Dokumen pelaporan (dok)

1 dok Bahan Perencanaan dan evaluasi

1 dok 35.000.000 35.000.000 1 dok 35.000.000 B SP Dinas Lingkungan

Hidup

9 Pemeliharaan dan Penataan Hutan Kota

1 1.b. Jumlah Hutan Kota yang Terpelihara (Lokasi)

4 lokasi Terpeliharanya lahan yang dilindungi

4 lokasi 200.000.000 200.000.000 4 lokasi 200.000.000 B SP Dinas Lingkungan

Hidup

10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

1 1.b. Jumlah Lokasi yang dikelola keanekaragaman hayati dan ekosistemnya

1 lokasi Terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem

1 lokasi 300.000.000 150.000.000 450.000.000 1 lokasi 450.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

11 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

1 1.b. Jumlah Dokumen data dan informasi lingkungan

3 dok tersedianya data dan informasi lingkungan

3 dok 200.000.000 - 200.000.000 3 dok 200.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

12 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

1 1.b. Jumlah lokasi yang dipantau kerusakannya akibat kerusakan iklim

8 lokasi Jumlah kajian akibat perubahan iklim/dokumen/lokasi

8 lokasi 350.000.000 150.000.000 500.000.000 8 lokasi 500.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

13 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual pengelolaan RTH

1 1.b. Terlaksananyan sosialisasi dan distribusi peraturan pengelolaan RTH (th. Kali)

1 kali tersosilaisasikannya peraturan pengelolaan RTH

1 kali 200.000.000 100.000.000 300.000.000 1 kali 300.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

14 Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

1 1.b. Terlaksananya penguatan aksi masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

1 kali meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 1kali 200 orang

1 kali 200.000.000 - 200.000.000 1 kali 200.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

15 Pengendalian kerusakan Lingkungan

1 1.b. Jumlah lokasi yang dipantau

32 kec Terpantaunya kerukan lingkungan (kec)


Hidup

16 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

1 1.b. Jumlah perusahaan/ kegiatan usaha yang dikendalikan dan diawasi

20 keg/usaha

terkendalinya Perusahaan yang melakukan kegiatan pemanfaatn sumber daya alam

20 keg/usaha

370.000.000 250.000.000 620.000.000 20 keg/usaha


Hidup


hal 38



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


17 Kajian Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa

1 1.b. Jumlah kajian kerusakan lahan untuk pengembangan produksi biomasa

1 dok tersedianya data / kajian kerusakan lahan untuk produksi biomassa

1 dok 850.000.000 300.000.000 1.150.000.000 1 dok 1.150.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

18 Penyusunan Inventarisasi Data Base Perusahaan, industri dan kegiatan yang ramah lingkungan

1 1.b. Jumlah Perusahaan yang didata (50 perusahaan/tahun)

50 perusahaan

tersedianya database perusahaan yang diinventarisir

50 perusahaan

200.000.000 200.000.000 50 perusahaan


Hidup

19 Penyusunan Perda tentang penegakan hukum dan penataan hukum lingkungan

1 1.b. Jumlah Peda tentang lingkungan hiidup

2 dokumen Tersedianya perda penegakan dan penataan hukum lingkungan

2 dokumen 350.000.000 350.000.000 2 dokumen 350.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

20 Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan

1 1.b. Persentase penyelesaian sengketa (tahun)

1 kali meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan

orang 200.000.000 200.000.000 100% 200.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

21 Sosialisasi peraturan dan prundangan bidang lingkungan hidup

1 1.b. Terlaksananya sosialiasi peraturn perundangan lingkungan hidup

1 kali terciptanya pemahaman masyarakat thd perturan perundangan lingkungan

orang 40.000.000 40.000.000 1 kali 40.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

- D Program Pengelolaan

Persampahan dan Limbah1 1.b. Persentase

Penanganan Sampah

5% 25% Dinas Lingkungan

Hidup1 1.b. Kebutuhan

Luas Landfill di TPA (ha)

6 ha - 0.8 ha

1 1.b. Persentase daya tampung tempat pembuangan sampah (TPA) per satuan penduduk wilayah perkotaan

5% - 10%

1 1.b. Persentase Kebijakan Pengelolaan Persampahan yang disusun

20% - 25%

1 1.b. Cakupan layanan pengolahan air limbah di wilayah perkotaan

19% - 25%

1 Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah (penyediaan alat berat)

1 1.b. Jumlah Sarana Prasarana pengelolaan Persampahan (jenis/unit)

5 jenis tersedianya penunjang pengelolaan persampahan

5 jenis 3.000.000.000 7.950.000.000 47.000.000.000 57.950.000.000 1 kec 57.950.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

2 Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan sampah

1 1.b. Jumlah bank sampah (unit)

10 unit/3 orang

menngkatnya pean erta masyarakat dalam pengelolaan persmpahan orang/kelompok

10 unit/3 orang

1.000.000.000 1.000.000.000 1 ec 1.000.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

3 Peningkatan Sampah menjadi Kompos

1 1.b. Jumlah tonase sampah yang menjadi kompos

0,5 ton terfasilitasinya pengolah kompos

unit/orang 250.000.000 120.000.000 370.000.000 0,5 ton 370.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

4 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA

1 1.b. Jumlah Jenis rehabilitasi dan pemeliharaan di TPA (unit)

10.70% meningkatnya daya tampung TPA

10.70% 2.200.000.000 1.200.000.000 9.050.000.000 12.450.000.000 10% 12.450.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup


hal 39



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


5 Sosialisasi kebijakan pengelolaan Persampahan

1 1.b. jumlah lokasi yang tersampaikan informasi sampah melalui sosialisasi (kec)

9 kec meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan pengelolaan persampahan

orang 300.000.000 300.000.000 9 kec 300.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

6 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Air Limbah

1 1.b. Jumlah Sarana prasarana yang direhab

9 kec meningkatnya pengelolaan air limbah


Hidup

7 Penyediaan sarana dan Prasarana Air Limbah

1 1.b. Jumlah sarana dan prasarana air limbah (jenis.Unit)

9 kec tersedianya oenunjang pengelolaan air limbah

9 kec 1.150.000.000 1.150.000.000 20 1.150.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

8 Pengembangan teknologi pengelolaan Persampahan

1 1.b. Jumlah teknologi yang diterapkan (unit. Teknologi)

20 mendukung pelayanan penanganan sampah

orang 600.000.000 600.000.000 1 jenis 600.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

9 Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan

1 1.b. Jumlah prasarana yang dipelihara (unit)

27 unit Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan tugas dalam pengelolaan persampahan

orang 1.200.000.000 1.200.000.000 27 unit 1.200.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

10 Pembangunan TPA Mekarsari

1 1.b. Jumlah TPA yang tersedia

5% tersedianya daya tampug sampah

5% 1.000.000.000 10.000.000.000 3.000.000.000 8.749.500.000 22.749.500.000 22.749.500.000 Dinas Lingkungan

Hidup

11 Penyediaan Peralatan Pengelolaan Persampahan

1 1.b. Jumlah Peralatan pengelolaan Persampahan

6 jenis terfasilitasinya pegawai dalam pengelolaan persampahan

orang 7.950.000.000 7.950.000.000 15.900.000.000 15.900.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

12 Pembangunan TPS 3 R 1 1.b. Jumlah TPS 3R yang tersedia

10 unit tersedianya sarana pengelolaan sampah

650 ton 5.500.000.000 17.500.000.000 23.000.000.000 23.000.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

13 Revitalisasi IPLT Babakan Karet

1 1.b. Jumlah IPLT wilayah selatan yang tersedia

1 unit tersedianya sarana Penanganan Limbah

2000 jiwa 10.000.000.000 400.000.000 600.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

14 Pengadaan Truck Tinja' 1 1.b. Jumlah Truck Tinja yang tersedia

2 unit tersedianya kendaraan pelayanan

6 unit 600.000.000 - 600.000.000 600.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

15 FS dan Masterplan TPA Cianjur Selatan

1 1.b. Jumlah Dokumen yang tersedia


1 dok 1.000.000.000 1.000.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

16 FS dan Masterplan TPA Cianjur Selatan

1 1.b. Jumlah Dokumen yang tersedia


1 dok 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 Dinas Lingkungan

Hidup

VI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

-

A Program Penataan Administrasi kependudukan

Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan

Meningkatnya

pelayanan publik yang transparan

dan akuntabel

32 Kec Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan (KK dan KTP)

KK =92,5%, KTP = 94%

KK = 95%, KTP = 96%

Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

1 Pelayanan Publik Pembuatan Kartu Keluarga

Jumlah dokumen KK yang di terbitkan

60.000 Dok Jumlah masyarakat yg terlayani pembuatan dokumen KK

60.000 Dok 750.000.000 750.000.000 50.000 Dok 750.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

2 Peningkatan pelayanan publik pembuatan KTP elektonik

Jumlah dokumen e-KTP yang diterbitkan

100.000 Dok

Jumlah dokumen e-KTP yang diterbitkan

100.000 Dok

1.250.000.000 1.250.000.000 90.000 Dok 1.000.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil


hal 40



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


3 Peningkatan pelayanan publik dalam penerbitan Kartu Identitas Anak

Jumlah dokumen KIA yang diterbitkan

25.000 dok Jumlah Anak yang memilki KIA

25.000 dok 200.000.000 200.000.000 25.000 dok 200.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

4 Peningkatan Pelayanan publik pindah datang penduduk

Jumlah Dokumen pindah datang yang diterbitkan

31.023 dok Jumlah masyarakat yg terlayani pembuatan dokumen Pindah datang


Sipil

5 Pengembangan Sistim Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

6 Pendataan penduduk Non permanen

Jumlah penduduk non permanen yang didata

12.240jiwa

Jumlah penduduk yang telah di data

12.240jiwa

75.000.000 75.000.000 12.240jiwa

75.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Persentase Dokumen Kependuduknn (Akta kelahiran dan Akta Kematian) yang diterbitkan

Akta Lahir = 45%, Akta

Kematian = 35%

2.250.000.000 2.250.000.000 Akta Lahir = 50%, Akta

Kematian = 40%

2.500.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

7 Peningkatan pelayanan Publik dalam pembuatan Akta Catatan Sipil

Jumlah Pembuatan dokumen Akta kelahiran yang diterbitkan

145.000 dok Jumlah masyarakat yang telayani pembuatan dokumen akta catatan sipil

145.000 dok 2.050.000.000 2.050.000.000 140.000 dok

2.300.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

8 Peningkatan pelayanan publik penerbitan akta kematian

Jumlah Pembuatan dokumen Akta kematian yang diterbitkan

1.200 dok Jumlah masyarakat yang telayani pembuatan dokumen akta kematian


Sipil

9 Peningkatan pelayanan publik penerbitan akta Perkawinan

Jumlah pembuatan dokumen akta perkawinan yang diterbitkan

250 dok Jumlah masyarakat yang telayani pembuatan dokumen akta perkawinan

250 dok 100.000.000 100.000.000 250 dok 100.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Persentase penyesuaian (kesalahan) data disdukcapil dengan data pusat

10% 750.000.000 750.000.000 5% 750.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

10 Pengembangan dan pemeliharaan Sistim informasi administrasi kependudukan (SIAK)

Jumlah Jaringan SIAK yang terpelihara

32 kec Kecamatan yang terlayani jaringan SIAK

32 kec 250.000.000 250.000.000 32 kec 250.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

11 Pengelolaan dan verifikasi data base kependuduKan

Jumlah data kependudukan yang dibersihkan dan diverifikasi

150.000 data

150.000 data

150.000.000 150.000.000 100.000 data

150.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

12 Penyusunan data agregat dan Proforil data Laporan KependuduKan

Jumlah Dokumen data agregat dan data profil Kependudukan skala kabupaten dengan basis data SIAK

3 dok Tersedianya Data Agregat dokumen kependudukan


Sipil


hal 41



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


13 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan catatan sipil

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (Org)

300 0rg Jumlah peserta yang memahami kebijakan kependudukan

300 0rg 200.000.000 200.000.000 300 0rg 200.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

14 Bimbingan teknis aplikasi program aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengikuti bintek

75 org Jumlah Aparat yang memahami pemanfaatan data kependudukan

75 org 75.000.000 75.000.000 75 org 75.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh instansi dan perangkat daerah

40% 250.000.000 250.000.000 60% 250.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

15 Sosialisasi Pelayanan dan pemanfatan data kependudukan

Jumlah dokumen kerjasama pemanfatan data kependudukan

5 dok Jumlah peserta yang memahami pemanfaatan data kependudukan


Sipil

16 Inovasi pelayanan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan kependudukan

Jumlah Dokumen inovasi dan Survey IKM

1 dok 2 dok 25.000.000 25.000.000 1 dok 50.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

17 Pengelolaan dan digitalisasi arsip dokumen kependudukan dan akta catatan sipil

Jumlah dokumen yang diarsipkan elektronik

150.000 dok Jumlah dokumen Negara yang terlindungi keamanannya


Sipil

18 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

12 dok Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan

12 dok 35.000.000 35.000.000 150.000 dok 35.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

- VII PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA -

A PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

Persentase pemerintahan desa & lembaga/kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam, teknologi tepat guna & ekonomi perdesaan (%)

20% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

1 Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Posyandu

Sekabupaten Cianjur

Jumlah posyandu yang terfasilitasi dalam pembinaan kelembagaan dan kader

32 posyandu

Terkelolanya kelembagaan posyandu di Kabupaten Cianjur

32 kecamatan

750.000.000 - - - 750.000.000 825.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

2 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Perdesaan

Kabupaten Cianjur

- Jumlah pengurus pengurus lembaga kemasyarakatan yang mengikuti kegiatan pembinaan

128 orang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terampil dalam perencanaan, penggerak, pelopor pembangunan masyarakat desa/kelurahan

32 kecamatan


Masyarakat dan Desa


hal 42



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


3 kegiatan Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur

32 kecamatan di Kabupaten

Cianjur

Jumlah kader PKK yang terbina

32 kader pkk desa, 32 kader

pkk kec dan 40 kader

pkk kabuapten.

Menunjang pembinaan PKK tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten

65 PKK (32 pkk

desa+32 pkk

kecamatan+1 pkk

kabupaten)


Masyarakat dan Desa

4 Kegiatan Sinergitas Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas program pemberdayaaan masyarakat & desa

96 orang Peningkatan pengelolaan pemberdayaan masyarakat & pemerintahan desa

32 kecamatan

150.000.000 - - 150.000.000 165.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Jumlah pembinaan program pemberdayaan masyarakat & pemerintahan desa

32 kecamatan

-

5 Kegiatan Pemanfaatan sumber daya air bersih berbasis masyarakat

Desa Sukabungah Kec. Campaka Mulya

Terbentuknya. Kelompok Masyarat pengelola air bersih

1 Kel,Masyara

kat pengelola air bersih

Msyarakat terfasilitasi kebutuhan air bersih

300 KK 135.000.000 - - - 135.000.000 148.500.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisai kemanfaatan kebutuhan air dan sanitasi lingkungan bersih

300 orang -

Jumlah peserta peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan air bersih

64 orang -

Jumlah peserta sekolah lapang

64 orang -

6 Kegiatan Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi dan Promosi Hasil Inovasi Teknologi Tepat Guna

3 lokasi (Pusat, Prov, dan Kab)

- Jumlah kegiatan Gelar TTG

3 kegiatan Tersosialisasikan dan terpromosikannya hasil inovasi TTG Posyantek Kabupaten Cianjur

6 Inovasi TTG

450.000.000 450.000.000 495.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

- Terpilihnya posyantek terbaik dalam menghasilkan karya inovasi TTG Tahun 2016

6 posyantek Terbinanya Posyantek di Kabupaten Cianjur

32 Posyantek

-

Tersedianya media promosi TTG Kabupaten Ciannur

1000 exp -

- Jumlah kegiatan Rakor pengurus Posyantek

2 kali -

- Jumlah peserta peningkatan kapasitas teknologi tepat guna

64 orang -


hal 43



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


7 Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

SDM/Kelembagaan masyarakat perdesaan yang mengikuti pembinaan tentang teknologi tepat guna

64 orang hasil inovasi yang tergali

6 Inovasi TTG


Masyarakat dan Desa

8 Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan di Kawasan Perdesaan

6 desa di 5 Kecamatan

- Jumlah peserta peningkatan kapasitas

36 Orang - Terbina nya kelompok masyarakat di wilayah pengembangan energi terbarukan

6 kelompok masyarakat


Masyarakat dan Desa

- Jumlah peserta study lapang

36 Orang -

- Jumlah lokasi pembinaan

5 kecamatan

-

9 Pembangunan Jalan dan Jembatan Antar Desa

5 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan jalan dan jembatan antar desa


2.500.000.000 2.500.000.000 2.750.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

10 Penyediaan Fasilitas Air Bersih

2 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan ketersediaan fasilitas air bersih



Masyarakat dan Desa

11 Jalan Poros Desa (Kawasan Perdesaan)

15 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan jalan poros



Masyarakat dan Desa

12 Penyediaan Sarana-prasarana Air Bersih

2 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana air bersih



Masyarakat dan Desa

13 Kegiatan Pemberdayaan Pasar Desa

75 pasar desa Jumlah pengurus/pengelola pasar desa yang meningkat pengetahuannya dalam peningkatan pengelolaan pasar desa

150 orang pengurus/p

engelola pasar desa

Terbinanya pasar desa di Kabupaten Cianjur

21 pasar desa


Masyarakat dan Desa

14 Pembangunan Pasar Desa dalam mendukung Lumbung Ekonomi Desa

15 desa Jumlah bangunan pasar desa melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa

15 pasar desa

Ketersediaan bangunan pasar desa yang lebih berkualitas

15 pasar desa


Masyarakat dan Desa

15 Kegiatan Penumbuhkembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

desa calon lokasi penumbuhkembangan BUMDesa dan BUMDesa

Mandiri di Kabupaten

Cianjur

Jumlah peserta orientasi dan Bimbingan Teknis penumbuhkembangan BUMDesa

150 orang Terbinanya BUMDesa di Kabupaten Cianjur

30 Bumdesa 800.000.000 - - - 800.000.000 880.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Jumlah peserta Rakor

100 orang -


hal 44



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


Jumlah kegiatan Fair/pameran

1 kegiatan -

16 Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Kelompok usaha ekonomi

masyarakat pedesaan di 32

kecamatan

Pendataan dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang terdata dan terpantau perkembangannya

32 kecamatan

Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang terdata dan terpantau perkembangannya

32 kelompok


Masyarakat dan Desa

Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas

64 orang -

Jumlah pameran yang diikuti

1 kegiatan -

17 Kegiatan Peningkatan Partisipasi melalui Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Kabupaten Cianjur

Jalan lingkungan Desa

1000 m x 1,5 m

Terfasilitasinya partisipasi masyarakat pada kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat

100% - 100.000.000 - - 100.000.000 110.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

18 Kegiatan Penguatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan desa

Kader Pemberdayaan Masyarakat di

Kabupaten Cianjur

Jumlah peserta peningkatan kapasitas bagi KPM

64 orang Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat yang terampil dalam manajemen dan pengetahuan pembangunan

64 orang 200.000.000 - - - 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

19 Kegiatan Keswadayaan dan Pembangunan Partisipatif

Kabupaten Cianjur

Pembinaan kegiatan BBGRM

1 Desa, 1 kecamatan

Tersedianya data dan informasi mengenai pembinaan keswadayaan dan pembangunan partisipatif

1 dokumen 350.000.000 - - - 350.000.000 385.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Pembinaan kegiatan BBGRM

1 kegiatan -

20 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TMMD dan BSMSS

Masyarakat di lokasi BSMSS

dan TMMD

-Penunjang pengerasan jalan desa (TMMD)

1,250 Meter

Pemeliharaan jalan desa

1,250 M 200.000.000 - 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Penunjang Pengaspalan Jalan (BSMSS)

1300. meter Pemeliharaan jalan Desa

1200 meter 200.000.000 - 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

21 Kegiatan BSMSS dan TMMD

Masyarakat Desa di lokasi BSMSS

dan TMMD

Jumlah acara yang difasilitasi dalam mendukung TMMD dan BSMSS

2 Acara Menunjang peningkatan kualitas jalan desa


Masyarakat dan Desa

22 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa

Kabupaten Cianjur

Jumlah lokasi kecamatan/desa penerima program yang dibina dan evaluasi

32 kecamatan

Terbinanya hasil pembangunan di 32 kecamatan/desa lokasi penerima program

32 kecamatan


Masyarakat dan Desa


hal 45



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


23 Kegiatan Pembinaan Administrasi Proyek Generasi Sehat Cerdas

Kecamatan Pasirkuda,

Campakamulya, Gekbrong, Ciranjang, Sukaluyu,

Cikalongkulon, Mande,

Sukaresmi

Jumlah Kecamatan dan Desa yang dibina dan dimonitoring sesuai ketentuan

8 kecamatan

Menunjang peningkatan kualitas pelaksanaan PNPM GSC

8 kecamatan


Masyarakat dan Desa

24 Pengadaan Peralatan Kesenian dan Budaya Desa

10 desa Jumlah peralatan kesenian dan budaya desa

10 paket Jumlah desa yang terfasilitasi peralatan kesenian dan budaya desa

10 desa 2.500.000.000 2.500.000.000 2.750.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

25 Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Sarana Prasarana Perdesaan

Masyarakat Perdesaan pengelola

SDA

Kabupaten Cianjur

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan SDA

400 peserta Jumlah SDM yang siap pakai dalam dalam mengelola SDA

400 orang 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

26 Pembinaan Kegiatan RT/RW

Jumlah desa yang terbina RT/RW nya

354 desa Menunjang terbinanya RT/RW


Masyarakat dan Desa

27 Pengembangan Ekonomi & Produk Unggulan Desa

Lembaga kemasyarak

atan di perdesaan

Jumlah peserta Rakor Pembinaan dan Penguatan Pengelola BUMDESa

330 orang Jumlah desa yang terbina dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi dan sumberdaya alam

354 desa 350.000.000 350.000.000 385.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Jumlah Peserta Gelar TTG Tingkat Kabupaten

32 posyantek

-

Jumlah posyantek dan inovasi TTG yang dibina

32 posyantek

-

Jumlah peserta pendataan SDA dan Potensi unggulan desa

60 orang -

28 Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Alam


SDA

Kabupaten Cianjur


400 peserta Jumlah pembinaan pemberdayaan sumber daya alam di Kabupaten Cianjur

32 kecamatan


Masyarakat dan Desa

Jumlah pembinaan pemberdayaan sumber daya alam di Kabupaten Cianjur

32 kecamatan

-

Jumlah sumber daya alam yang terkelola

5 desa/unit -

29 Kegiatan Penyusunan Produk Hukum bagi Desa

Kab. Cianjur Jumlah rancangan produk hukum bagi desa yang dihasilkan

3 dokumen Dokumen Produk Hukum bagi Penyelenggaraan PEmerintahan Desa

3 dokumen 200.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa


hal 46



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


30 Kegiatan Diseminasi regulasi dan Kebijakan Daerah terkait Desa

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan diseminasi/sosialisasi

64 orang Tersosialisasikannya kebijakan daerah terkait desa


Masyarakat dan Desa

31 Revitalisasi Posyantek Jumlah peserta peningkatan kapasitas pengelolaan TTG dan inovasi

64 orang Peningkatan pengembangan Posyantek & inovasi di Kabupaten Cianjur

32 kecamatan

100.000.000 100.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Pembinaan terhadap posyantek di Kabupaten Cianjur

32 kecamatan

-

32 Pemberdayaan Desa Mandiri Energi

Jumlah peserta peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya energi

64 orang peningkatan pengembangan desa mandiri energi

32 kecamatan


Masyarakat dan Desa

Pembinaan terhadap desa mandiri energi

32 kecamatan

-

33 Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Jumlah lembaga kemsayarakatan pengelola sumber daya air

32 lembaga Data pengelolaan sumber daya air dan penyehatan lingkungan

1 dokumen 100.000.000 100.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

34 Pemetaan Kebutuhan TTG Perdesaan

Fasilitasi pemetaan TTG di Kabupaten Cianjur

32 kecamatan

Dokumen TTG di Kabupaten Cianjur


Masyarakat dan Desa

35 Pengembangan Ekonomi Kreatif di Perdesaan

Fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif

5 lembaga perekonomi

an desa

Pembinaan perekonomian di perdesaan

5 desa 100.000.000 100.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

36 Pemenuhan Air Bersih Masyarakat

Fasilitasi pemenuhan sarana prasarana air bersih

5 unit Desa yang terfasilitasi ketersediaan air bersih

5 desa 100.000.000 100.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

37 Pemberdayaan BUMDesa dan Pasar Desa

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan perekonomian desa

128 orang Peningkatan perekonomian desa melalui pengembangan lembaga perekonomian desa

32 kecamatan


Masyarakat dan Desa

Pembinaan lembaga perekonomian desa

32 kecamatan

-

38 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin, Sekitar Desa Hutan dan Desa Pesisir

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan perekonomian desa


32 kecamatan


Masyarakat dan Desa

Pembinaan lembaga perekonomian desa

32 kecamatan

-


hal 47



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


39 Bantuan Kepada Posyantek Kabupaten Cianjur

Pembinaan dan Pendampingan Posyantek di Kabupaten Cianjur

32 Posyantek

Peningkatan pengembangan Posyantek & inovasi di Kabupaten Cianjur

32 kecamatan


Masyarakat dan Desa

40 Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG

Pembinaan dan Pendampingan Posyantek di Kabupaten Cianjur

32 Posyantek

Peningkatan pengembangan Posyantek & inovasi di Kabupaten Cianjur

32 kecamatan


Masyarakat dan Desa

Gelar TTG 3 kegiatan - 41 Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat di sekitar Hutan dan Pesisir

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan perekonomian di sekitar hutan dan pesisir


32 kecamatan


Masyarakat dan Desa

Pembinaan lembaga perekonomian di sekitar hutan dan pesisir

32 kecamatan

-

- B PROGRAM PEMBINAAN

DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Persentase desa yang melaksanakan pembangunan & pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan aset dan keuangan desa (%)

100 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

Persentase Kelembagaan pemerintahanan desa & lembaga kemasyarakatan yang menyelenggarakan kelembaggaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)

20 -

1 Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Posyandu

Sekabupaten Cianjur

Jumlah posyandu yang terfasilitasi dalam pembinaan kelembagaan dan kader

32 posyandu

Terkelolanya kelembagaan posyandu di Kabupaten Cianjur

32 kecamatan


Masyarakat dan Desa


Kabupaten Cianjur

- Jumlah pengurus pengurus lembaga kemasyarakatan yang mengikuti kegiatan pembinaan

128 orang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terampil dalam perencanaan, penggerak, pelopor pembangunan masyarakat desa/kelurahan

32 kecamatan


Masyarakat dan Desa


hal 48



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


3 kegiatan Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur

32 kecamatan di Kabupaten

Cianjur

Jumlah kader PKK yang terbina

32 kader pkk desa, 32 kader

pkk kec dan 40 kader

pkk kabuapten.

Menunjang pembinaan PKK tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten

65 PKK (32 pkk

desa+32 pkk

kecamatan+1 pkk

kabupaten)


Masyarakat dan Desa

4 Kegiatan Pemanfaatan sumber daya air bersih berbasis masyarakat

Desa Sukabungah Kec. Campaka Mulya

Terbentuknya. Kelompok Masyarat pengelola air bersih

1 Kel,Masyara

kat pengelola air bersih

Msyarakat terfasilitasi kebutuhan air bersih

300 KK 135.000.000 - - - 135.000.000 148.500.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisai kemanfaatan kebutuhan air dan sanitasi lingkungan bersih

300 orang -

Jumlah peserta peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan air bersih

64 orang -

Jumlah peserta sekolah lapang

64 orang -





Masyarakat dan Desa

6 Penyediaan Fasilitas Air Bersih




Masyarakat dan Desa





Masyarakat dan Desa





Masyarakat dan Desa

9 Kegiatan Peningkatan Partisipasi melalui Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Kabupaten Cianjur

Jalan lingkungan Desa

1000 m x 1,5 m

Terfasilitasinya partisipasi masyarakat pada kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat

100% - 100.000.000 - - 100.000.000 110.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa


hal 49



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Kader Pemberdayaan Masyarakat di

Kabupaten Cianjur

Jumlah peserta peningkatan kapasitas bagi KPM


64 orang 200.000.000 - - - 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

11 Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Sarana Prasarana Perdesaan


SDA

Kabupaten Cianjur


400 peserta Jumlah SDM yang siap pakai dalam dalam mengelola SDA


Masyarakat dan Desa

12 Pembinaan Kegiatan RT/RW

Tersedianya pakaian lapangan penunjang kegiatan RT/RW

13151 unit Menunjang terbinanya RT/RW


Masyarakat dan Desa

Jumlah pembinaan dan monitoring kegiatan RT/RW

32 kecamatan

-

Jumlah desa yang terbina RT/RW nya

354 desa/32

kecamatan

-

13 Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa di Kabupaten Cianjur

100 desa dan 32 kecamatan

(perangkat desa, pengelola profil desa dan kasi

tata pemerintahan kecamatan)

Jumlah peserta peningkatan kapasitas dan workshop Evaluasi perkembangan desa

132 orang Terfasilitasinya pengolahan data profil desa & tingkat perkembangan desa di Kabupaten Cianjur

100 desa 300.000.000 - - - 300.000.000 330.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

14 Kegiatan Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemerintahan Desa

Kades dan Perangkat Desa

Jumlah penyelenggara desa yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas

354 orang Menunjang peningkatan kualitas pelayanan & administrasi penyelenggara pemerintahan desa


Masyarakat dan Desa

Jumlah kepala desa & perangkat lainnya yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas

354 orang -

Jumlah anggota BPD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas

354 orang -

Jumlah sekretaris desa yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas

354 orang -

15 Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

100 desa di Kabupaten

Cianjur

- Jumlah buku administrasi yang dicetak

2300 (23 jenis x 100

desa)

Menunjang terlaksananya tertib administrasi desa sesuai ketentuan yang berlaku


Masyarakat dan Desa


hal 50



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


- Jumlah aparat desa yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas

100 orang -

16 Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Desa

Desa/Kelurahan Sistem jaringan informasi desa

1 paket Ketersediaan data base desa melalui sistem jaringan informasi desa

1 paket 200.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

17 Kegiatan Penataan Desa 50 Desa/Kelurahan (Penataan batas desa, pemekaran

wilayah, perubahan status

desa)

Jumlah desa yang terfasilitasi pengembangan kawasan, penetapan dan penegasan batas desa/pemekaran wilayah/perubahan status desa

30 desa Ketersediaan dokumen penataan desa di Kabupaten Cianjur


Masyarakat dan Desa

18 Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa

Kabupaten Cianjur

Jumlah lokasi yang dibina

32 kecamatan

Ketersediaan data hasil pembinaan musrenbangdes


Masyarakat dan Desa

19 Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Anggota BPD se-Kabuapten Cianjur

BPD di Desa Jumlah anggota BPD yang mengikuti kegiatan pembinaan

100 orang Terbinanya anggota BPD se-Kabupaten Cianjur


Masyarakat dan Desa

20 Kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur

100 Desa Jumlah desa yang mengikuti pelaksanaan CNL

100 desa Desa yang terfasilitasi dalam pembinaan pembangunan di Kabupaten Cianjur


Masyarakat dan Desa

Jumlah desa yang mengikuti kegiatan kunjungan kerja dan pembinaan dalam rangka Desa Membangun

100 desa -

21 Bantuan Keuanga Kepada Pemerintah Desa dalam rangka Cianjur Ngawangun Lembur (Syiar Cianjur Saba Lembur)

-

22 Kegiatan Penyusunan Produk Hukum bagi Desa

Kab. Cianjur Jumlah rancangan produk hukum bagi desa yang dihasilkan

3 dokumen Dokumen Produk Hukum bagi Penyelenggaraan PEmerintahan Desa


Masyarakat dan Desa

23 Kegiatan Diseminasi regulasi dan Kebijakan Daerah terkait Desa

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi

64 orang Tersosialisasikannya kebijakan daerah terkait desa


Masyarakat dan Desa

24 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Sarana Prasarana Informasi kawasan Perdesaan

10 desa Jumlah jaringan komunikasi dan sarana prasarana informasi di desa

10 paket Jumlah desa yang terfasilitasi jaringan komunikasi dan sarana prasarana informasi


Masyarakat dan Desa


hal 51



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


25 Kegiatan Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian Kades & BPD

Jumlah Kades & BPD yang terfasilitasi pemilihan, pengangkatan & pemberhentiannya

12 orang Jumlah Desa yang terdampingi pemilihan, pengangkatan & pemberhentian Kades/BPD nya

12 desa 200.000.000 - - 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

26 Kegiatan Penataan dan Inventarisasi Aset/Kekayaan Desa di Wilayah Kabupaten Cianjur

aset/kekayaan desa di 32 desa di

Kabupaten Cianjur

Penataan dan Inventarisasi Kekayaan/Aset Desa di Wilayah Kabupaten Cianjur

32 desa Ketersediaan data dan tertatanyaKekayaan/Aset Desa di Wilayah Kabupaten Cianjur

1 dokuemn 250.000.000 250.000.000 275.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

27 Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur

Aplikasi pengelolaan

Keuangan desa di 32 Kecamatan di

Kabupaten Cianjur

Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur

32 kecamatan

Ketersediaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah Kabupaten Cianjur


Masyarakat dan Desa

28 Kegiatan Integrasi Pembangunan Desa melalui Pegelolaan APBDes

ADD dan Dana Desa di 32

Kecamatan di Kabupaten

Cianjur

Jumlah Desa penerima ADD dan Dana Desa

354 desa Dokumen Fasilitasi Desa penerima ADD dan Dana Desa


Masyarakat dan Desa

29 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan ADD dan Dana Desa

-

30 Kegiatan PembinaanTeknis Pengelolaan Keuangan Desa

SDM pemerintahan

desa di 32 Kecamatan di

Kabupaten Cianjur

Jumlah peserta pembinaan teknis pengelolaan keuangan desa

354 desa Terwujudnya aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan desa


Masyarakat dan Desa

31 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa

354 desa di kabupaten

Cianjur

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapastias pemerintah desa

354 peserta Desa yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desanya


Masyarakat dan Desa

32 Integrasi Pembangunan Desa

354 desa di kabupaten

Cianjur

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pelaksanaan dan penyusunan APBDes

354 desa Laporan hasil pembinaan pelaksanaan integrasi pembangunan desa


Masyarakat dan Desa

Persiapan pendukung kegiatan sarana prasarana dasar desa

2 kecamatan

-

Kecamatan yang terlibat dalam pembinaan aset desa

32 kecamatan

-


hal 52



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Kabupaten Cianjur

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas

192 peserta Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terampil dalam perencanaan, penggerak, pelopor pembangunan masyarakat desa/kelurahan

96 lembaga (32 karang taruna+32

pkk desa+32

lpm


Masyarakat dan Desa

Jumlah pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cianjur

32 kecamatan

-

Jumlah koordinasi/kegiatan lembaga kemsayarakatan di Kabupaten Cianjur

4 kegiatan -


- Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan jalan dan jembatan desa

5 desa - Jumlah jalan dan jembatan desa yang terfasilitasi

5 unit 2.500.000.000 2.500.000.000 2.750.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa


- Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan jalan poros

15 desa - Jumlah jalan poros yang terfasilitasi

15 unit 4.500.000.000 4.500.000.000 4.950.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa


- Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana air bersih

2 desa - Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang terfasilitasi

2 unit 400.000.000 400.000.000 440.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa


Jumlah peserta peningkatan kapasitas bagi kader di perdesaan


96 kader 350.000.000 - - - 350.000.000 385.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

38 Kegiatan Keswadayaan dan Pembangunan Partisipatif

Kabupaten Cianjur

- Jumlah kegiatan P2WKSS yang terfasilitasi

1 Desa, 1 kecamatan

Tersedianya data dan informasi mengenai pembinaan keswadayaan dan pembangunan partisipatif

1 dokumen 500.000.000 - - - 500.000.000 550.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

- Kegiatan BBGRM terfasilitasi

1 kegiatan -

- Jumlah peserta peningkatan kapasitas dalam mendorong keswadayaan dan partisipasi

96 orang -

- Jumlah pembinaan kegiatan keswadayaan dan partisipasi

32 kecamatan

-


hal 53



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


39 Kegiatan BSMSS dan TMMD

Masyarakat Desa di lokasi BSMSS

dan TMMD

Jumlah acara yang difasilitasi dalam mendukung TMMD dan BSMSS

2 Acara Pemeliharaan jalan Desa


Masyarakat dan Desa

Jumlah peserta sosialisasi kegiatan BSMSS

64 orang Menunjang peningkatan kualitas jalan desa

1200 meter -

Jumlah peserta sosialisasi kegiatan TMMD

64 orang -

Jumlah peserta rakor kegiatan BSMSS

64 orang -

Jumlah peserta rakor kegiatan BSMSS

64 orang -

40 Kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Desa

Kabupaten Cianjur

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan sarana prasarana desa

354 orang Jumlah pembinaan pengelolaan sarana prasarana desa di Kabupaten Cianjur

32 kecamatan


Masyarakat dan Desa

Jumlah pembinaan pengelolaan sarana prasarana desa di Kabupaten Cianjur

32 kecamatan

-

Jumlah sarana prasarana yang terkelola

32 kecamatan

-

41 Kegiatan Penataan dan pengelolaan Otonomi Desa

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas

96 orang Jumlah pembinaan dalam rangka penataan dan pengelolaan otonomi desa

32 kecamatan


Masyarakat dan Desa

Jumlah koordinasi/kegiatan penataan dan pengelolaan otonomi desa

4 kegiatan -

42 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TMMD dan BSMSS (Banprov 2017)


dan TMMD

Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan BSMSS TMMD

1 dokumen Pemeliharaan jalan desa


Masyarakat dan Desa

Barang Penunjang di Lokasi BSMSS dan TMMD

3 jenis -

Bahan Baku Pemeliharaan Jalan

2 jenis - -

43 Pemberdayaan KPM Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kelembagaan

64 orang Lembaga Kemasyarakatan yang berperan dalam proses pembangunan

32 kecamatan


Masyarakat dan Desa

44 Penyelenggaraan Lomba Posyandu dan SIP

Jumlah posyandu yang mengikuti lomba

32 posyandu

Pembinaan pengelolaan posyandu di Kabupaten Cianjur


Masyarakat dan Desa


hal 54



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



64 orang -

45 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

Pembinaan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat

32 kecamatan

Pembinaan pengelolaan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat


Masyarakat dan Desa

46 Komite Standar Pelatian (KSP) Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah fasilitasi kegiatan KSP pemberdayaan masyarakat

32 kecamatan

Pembinaan melalui KSP pemberdayaan masyarakat

32 kecamatan


Masyarakat dan Desa

47 Dukungan Operasional Pemerintahan Desa

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Cianjur

32 kecamatan

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Cianjur

32 kecamatan


Masyarakat dan Desa

48 Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Profil Desa

Jumlah peserta bimtek

64 orang Terfasilitasinya penyusunan profil desa

32 kecamatan


Masyarakat dan Desa

49 Dukungan Penguatan Sistem Web Profil Desa/Kel (OP)


64 orang Terfasilitasinya pengembangan Web Profil Desa/Kel (OP)

32 kecamatan


Masyarakat dan Desa

Pembinaan Sistem Web Profil Desa/Kel

32 kecamatan

-

50 Penyusunan Kajian Pengembangan Pranata Pemerintahan Desa

Fasilitasi draft kajian pengembangan pranata pemerintahan desa

1 kegiatan Dokumen kajian pengembangan pranata pemerintahan desa


Masyarakat dan Desa

51 Penyusunan Sistem Informasi Pranata Pemerintahan Desa (SI-P2D)


64 orang Pembinaan Sistem informasi pranata pemerintahan desa (SI-P2D)

32 kecamatan


Masyarakat dan Desa

Terfasilitasinya Sistem informasi pranata pemerintahan desa (SI-P2D)

32 kecamatan

-

52 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TMMD

Masyarakat di lokasi TMMD

-Penunjang pengerasan jalan desa (TMMD)

1,250 Meter

Pemeliharaan jalan desa


Masyarakat dan Desa

53 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui BSMSS


Penunjang Pengaspalan Jalan (BSMSS)

1300. meter Pemeliharaan jalan Desa


Masyarakat dan Desa

54 Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)

Kabupaten Cianjur

Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan BBGRM

1 dokumen Laporan hasil pembinaan kegotongroyongan di Kabupaten Cianjur


Masyarakat dan Desa

Bahan baku pembangunan aula desa

1 paket -

Terfasilitasinya kegiatan BBGRM

1 kegiatan -


hal 55



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


55 Pembangunan Tugu Batas Desa

Kabupaten Cianjur

Tersedianya tugu batas desa

49 tugu batas desa

Terfasilitasinya batas di daerah perdesaan

49 desa 500.000.000 9.800.000.000 10.300.000.000 11.330.000.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

56 Peningkatan Partisipasi melalui BBGRM dan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Cianjur

Terfasilitasinya kegiatan BBGRM dan Kader Pemberdayaan Masyarakat

1 kegiatan Laporan hasil pembinaan kegotongroyongan di Kabupaten Cianjur


Masyarakat dan Desa

57 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan


64 orang Peningkatan kapasitas perangkat pemerintahan desa

32 kecamatan


Masyarakat dan Desa

- VIII PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

-

A Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Ketahanan Keluarga

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif

66,99 DPPKBP3A

Jumlah peserta KB baru yang dilayani

97.240

Jumlah institusi masyarakat pedesaan

2.857

1 Kampung KB Kab. Cianjur Kab. Cianjur Terintegrasinya 13 Kegiatan KKBPK di lokasi Kampung KB

13 Kegiatan Terintegrasinya 13 Kegiatan KKBPK di lokasi Kampung KB

13 Kegiatan 50.000.000 50.000.000 55.000.000 B SP DPPKBP3A

2 Kader Posyandu Kab. Cianjur Kab. Cianjur Tersalurkannya Honorarium Pengelola Posyandu

########## Tersalurkannya Honorarium Pengelola Posyandu

########## 11.972.740.000 11.972.740.000 13.170.014.000 L SP DPPKBP3A

3 Role Model Kampung Keluarga Utama

Kab. Cianjur Kab. Cianjur Terbentuknya role model desa/ kampung Keluarga Utama

2 Kampung di 2

Kecamatan

Terbentuknya role model desa/ kampung Keluarga Utama

2 Kampung di 2

Kecamatan

125.000.000 125.000.000 137.500.000 B SP DPPKBP3A

4 Pemutakhiran Data Keluarga dan Kader Posyandu

Kab. Cianjur Kab. Cianjur terlaksananya kegiatan pemuktahiran data keluarga dan kader posyandu

713.992 KK dan 2898 Posyandu

terlaksananya kegiatan pemuktahiran data keluarga dan kader posyandu

713.992 KK dan 2898 Posyandu

100.000.000 100.000.000 110.000.000 L SP DPPKBP3A

5 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Cianjur

Kab. Cianjur Kab. Cianjur jumlah kegiatan lomba yang di pasilitasi, dan jumlah kiegiatan pembinaan wilayah PKK

2 lomba dan 12 Kegiatan

jumlah kegiatan lomba yang di pasilitasi, dan jumlah kiegiatan pembinaan wilayah PKK

2 lomba dan 12 Kegiatan

300.000.000 300.000.000 330.000.000 L SP DPPKBP3A


hal 56



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


6 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kab. Cianjur Kab. Cianjur Jumlah peserta KB baru yang dibina , Kader tribina, UPPKS dan PIK R/M yang dilatih, review program KKBPK dan penggerakan lini lapangan serta terlaksananya KIE melalui mupen dan radio komunitas yang dilaksanakan

97.240 akseptor,

2857 kader tribina/PIK R/M/UPPK

S, 4 Kali Review

Program dan 64 kali pemutaran

film,

terlayaninya peserta KB baru, Terlatihnya Kader tribina, UPPKS dan PIK R/M, terlaksanya review program KKBPK dan penggerakan lini lapangan serta terlaksananya KIE melalui mupen dan radio komunitas

97.240 akseptor,

2857 kader tribina/PIK R/M/UPPK

S, 4 Kali Review

Program dan 64 kali pemutaran

film,

423.813.500 423.813.500 466.194.850 B SP DPPKBP3A

7 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)

Kab. Cianjur Kab. Cianjur Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana KB yang mendapat bantuan operasional keluarga Berencana

32 Balai Penyuluhan

KBPP Tk. Kecamatan

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana KB yang mendapat bantuan operasional keluarga Berencana

32 Balai Penyuluhan

KBPP Tk. Kecamatan

1.643.550.000 1.643.550.000 1.807.905.000 L SP DPPKBP3A

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (DAK)

Kab. Cianjur 32 Kecamatan Jumlah Infocus / Proyektor, Smartphone, Sepeda Motor dan pembangunan sarana MCK gedung balai penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan

33 Unit, 33 Unit, 6

Unit, 4 MCK

Tersedianya Infocus / Proyektor, Smartphone, Sepeda Motor dan pembangunan sarana MCK gedung balai penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan

33 Unit, 33 Unit, 6

Unit, 4 MCK

992.000.000 992.000.000 1.091.200.000 B SP DPPKBP3A

9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (Biaya Umum DAK)

Kab. Cianjur 32 Kecamatan Jumlah Infocus / Proyektor, Smartphone, Sepeda Motor dan pembangunan sarana MCK gedung balai penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan

33 Unit, 33 Unit, 6

Unit, 4 MCK

Tersedianya Infocus / Proyektor, Smartphone, Sepeda Motor dan pembangunan sarana MCK gedung balai penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan

33 Unit, 33 Unit, 6

Unit, 4 MCK

72.000.000 72.000.000 79.200.000 B SP DPPKBP3A


hal 57



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


10 Pengadaan sarana dan Prasaranan Gedung Kantor

Kab. Cianjur Kab. Cianjur Jumlah sarana mebeulair dan kelengkapan gedung DPPKBP3A Kab. Cianjur

60 buah Kursi Kerja, 250 Buah

Kursi Rapat, 50 buah Meja Kerja, 10

buah Lemari, 10 buah Meja Rapat, 1

paket Running

Teks/ Media Informasi,

20 unit AC, 1 unit Papan Visual

Elektronik, 1 unit Canopi

Garasi, 1 paket

Pengadaan Gordein

Tersedianya sarana mebeulair dan kelengkapan gedung DPPKBP3A Kab. Cianjur

60 buah Kursi Kerja, 250 Buah

Kursi Rapat, 50 buah Meja Kerja, 10

buah Lemari, 10 buah Meja Rapat, 1

paket Running

Teks/ Media Informasi,

20 unit AC, 1 unit Papan Visual

Elektronik, 1 unit Canopi

Garasi, 1 paket

Pengadaan Gordein

1.500.000.000 1.500.000.000 1.650.000.000 B SP DPPKBP3A

- IX PERHUBUNGAN - A Program Pelayanan

Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas

1 1.a. Kab. Cianjur Prosentase Ketersediaan Trayek Angkutan (%)

90,2 Dinas Perhubungan

1 Pengelolaan Angkutan 1 1.a. Kab. Cianjur - - Jumlah rekomendasi yang diterbitkan

842 Terpenuhinya Pelayanan Angkutan

100% 397.668.000 - - - 397.668.000 641 50.000.000 L SP Dinas Perhubungan

1 1.a. Kab. Cianjur Terpenuhinya Tingkat Kinerja Lalu Lintas (v/c)

0,6 42 Dinas Perhubungan

2 Penyusunan Kajian Manajemen dan Rekayasa Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1 1.a. Kab. Cianjur - - Jumlah kajian dokumen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan

3 Dokumen Terpenuhinya Dokumen Bahan Kebijakan

100% 502.905.000 - - - 502.905.000 6 - L SP Dinas Perhubungan

3 Pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

1 1.a. Kab. Cianjur - - Jumlah rekayasa lalu lintas yang dilakukan

3 Dokumen Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas


4 Pengelolaan dan Penyelenggaran Perparkiran

1 1.a. Kab. Cianjur - - Jumlah titik parkir yang terkelola dengan baik

30 Titik Terlaksananya penyelenggaraan perparkiran


B Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 1.a. Kab. Cianjur Persentase Jumlah Terminal Penumpang Umum Tipe C


1 Pembangunan Terminal Tipe C

1 1.a. Kab. Cianjur - - Jumlah terminal Tipe C yang terbangun

0 Tersedianya pembangunan terminal

0% - - - - - 1 2.220.000.000 L SP Dinas Perhubungan

2 Pemeliharaan dan Pengelolaan Terminal Tipe C

1 1.a. Kab. Cianjur - - Jumlah terminal tipe C yang terpelihara dan terkelola

3 Terminal Optimalisasi manajemen operasional


1 1.a. Kab. Cianjur Persentase Ketersediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)



hal 58



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


0:00 Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

1 1.a. Kab. Cianjur - - Jenis fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia

9 Jenis Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Tersedia

100% 2.058.243.000 - - - 2.058.243.000 9 2.500.000.000 L SP Dinas Perhubungan

4 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

1 1.a. Kab. Cianjur - - Jenis fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara

7 Jenis Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Terpelihara

100% 1.477.905.000 - - 1.477.905.000 7 - L SP Dinas Perhubungan

C Program Peningkatan kelaikan Pengoperasian kendaraan Bermotor

1 1.a. Kab. Cianjur Prosentase kendaraan umum/barang laik jalan di Kabupaten Cianjur

96 28.332 Dinas Perhubungan

1 Pengelolaan Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor

1 1.a. Kab. Cianjur - - 27565 Kendaraan

Tersedianya barang dan alat pengujian kendaraan bermotor


2 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1 1.a. Kab. Cianjur - - Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor

2 Unit Tersedianya barang dan alat pengujian


- X KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA -

A Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase distribusi informasi dan komunikasi

51,5 - 54,8 Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandian dan Statistik

1 Pengelolaan e-goverment 7 7.b Kab.Cianjur Rencana Induk Pengembangan TIK (dok)

0 Meningkatnya layanan informasi melalui media internet (%)

50 494.257.000 494.257.000 45 300.000.000 Lama Sangat Prioritas

Dinas Komunikasi, Informatika,


Jumlah jaringan yang terbangun (spot/tiitk)

16 - Dinas Komunikasi, Informatika,


Jumlah aplikasi terintegrasi (aplikasi)

16 - 58,1 Dinas Komunikasi, Informatika,


2 Pengelolaan LPSE 7 7.b Kab.Cianjur Pengadaan barang dan jasa yang ditangani (%)

Pengadaan barang dan jasa yang ditangani (%)

100 Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Media SPSE yang berjalan (100 %)

100 411.016.400 411.016.400 100 300.000.000 Lama Sangat Prioritas



3 Diseminasi Informasi dan Kemitraan dengan Media

7 7.b Kab.Cianjur Diseminasi dan distribusi informasi yang tersebar (kegiatan)

6 Penyebaran Informasi ke Masyarakat melalui media

54,8 560.730.000 560.730.000 6 300.000.000 Lama Sangat Prioritas



Media massa yang bermitra dengan Pemkab. Cianjur

4 - 4 Dinas Komunikasi, Informatika,


Media elektronik yang digunakan dokumentasi dan penyebaran informasi publik (media)




hal 59



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


Distribusi informasi dan komunikasi

6 - - 6 Dinas Komunikasi, Informatika,


4 Pengelolaan RSPD 7 7.b Kab.Cianjur Acara penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui radio (acara)

6 Cakupan penyebaran informasi melalui radio yang terlaksana (%)

100 - - 6 150.000.000 Baru Prioritas Dinas Komunikasi, Informatika,


- XI KOPERASI, USAHA KECIL

DAN MENENGAH -

A Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Keciil dan Menengah

Peningkatan Ekonomi

Menguatnya Ekonomi

Kab. Cianjur Persentase wirausaha yang berpotensi tumbuh

7,14% - 8,33% Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, bagi anggota, pengurus, pengawas koperasi / masyarakat

Kab. Cianjur Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Perkoperasian (orang) dan Kewirausahaan

1140 Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam KUMKM dalam berkoperasi dan berwirausaha yang dibina

1,41% 468.583.600 - - - 468.583.600 1140 468.583.600 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan

2 Pameran hasil Produk Mikro

Kab. Cianjur Jumlah Promosi/pameran yang dilakukan/diikuti

10 100.000.000 - - - 100.000.000 10 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


3 Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi

Kab. Cianjur Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi



4 Penerbitan Izin Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

Kab. Cianjur Jumlah Penerbitan izin Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam



5 Pembinaan, Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi/KSP/USP dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Kab. Cianjur Jumlah Koperasi/KSP/USP yang dilakukan pembinaan, pemeriksaan pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi



6 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kab. Cianjur Jumlah Penilaian Kesehatan Koeprasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam




hal 60



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


7 Peningkatan Sarana dan Prasarana pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

Kab. Cianjur Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian



8 Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi/KSP/UMKM

Kab. Cianjur Jumlah Pengelola Koperasi/KSP/UMKM yang ditingkatkan



9 Pembangunan Sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian

Kab. Cianjur Publikasi Pembangunan KUMKM dan KUMKM yang difasilitasi sarana dan prasarana



10 Rintisan Penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi

Kab. Cianjur Jumlah rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi



11 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

Kab. Cianjur Jumlah Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi



12 Fasilitasi Pembentukan, Pengesahan, Penggabungan, Peleburan Pembagian dan Pembubaran Koperasi

Kab. Cianjur Jumlah Koperasi yang difasilitasi Pembentukan, Pengesahan, Penggabungan, Peleburan, dan Pembubaran



13 Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman Perkopersian

Kab. Cianjur Jumlah Kelompok/koperasi yang mendapat sosialisasi



14 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian

Kab. Cianjur Jumlah pengadaaan sarana dan prasarana serta Bahan/materi pendidikan dan pelatihan perkoperasian



15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kab. Cianjur Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan



16 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

Kab. Cianjur Jumlah Peserta Sosialisasi HAKI




hal 61



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


17 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Kab. Cianjur Jumlah UMKM yang mendapat sosialisasi kebijakan



18 Peningkatan kerjasama di bidang HAKI

Kab. Cianjur Jumlah KUMKM yang difasilitasinya pendaftaran HAKI



19 Pengembangan kebijakan dan Program Peningkatan ekonomi lokal

Kab. Cianjur Jumlah Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal



20 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi

Kab. Cianjur Jumlah sarana dan Prasarana promosi hasil produksi UMKM yang dikembangkan



21 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

Kab. Cianjur Jumlah KSP/USP yang difasilitasi pengembangan Lingkungan Program



22 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan pembiayaan

Kab. Cianjur Jumlah peserta sosialisasi informasi penyediaan permodalan



23 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Kecil Menengah

Kab. Cianjur Jumlah UMKM yang difasilitasi kemitraan usaha



24 Sosialisasi dan Pelatihan pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kab. Cianjur Jumlah Peserta pelatihan pengelolaan limbah industri



25 Fasilitasi Penumbuhan Sirausaha Baru (WUB)

Kab. Cianjur Jumlah Wirausaha Baru yang dibina



26 Pengembangan klaster bisnis

Kab. Cianjur Jumlah Pengembangan Klaster bisnis




hal 62



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


27 Koordinasi pemanfaatan fasilitasi pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

Kab. Cianjur Jumlah Koordinasi pemanfaatan fasilitasi pemerintah untuk KUMKM



28 Koordinasi Penggunaan dan Pemerintahan bagi Usaha Kecil Menengah

Kab. Cianjur Jumlah pelaksanaan koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah



29 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kab. Cianjur Jumlah KUMKM yang dilakukan Pemantauan penggunaan dana Pemerintah



30 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Kab. Cianjur Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui sarana pemasaran



31 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Kab. Cianjur Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi melalui pameran



32 Pendataan UMKM Kab. Cianjur Jumlah UMKM yang didata



33 Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM

Kab. Cianjur Jumlah sarana pengembangan layanan usaha dan manajemen KUMKM



34 Pemberdayaan KUMKM melalui Pendamping

Kab. Cianjur Jumlah Pendamping KUMKM



35 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan kerjasama usaha Koperasi

Kab. Cianjur Jumlah Koperasi yang difasilitasi dalam jaringan kerjasama usaha koperasi



36 Peningkatan peran DEKOPIN

Kab. Cianjur Jumlah koperasi yang difasilitasi perkuatan idiologinya oleh DEKOPIN




hal 63



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


37 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



38 Penyusunan DED Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM)

Kec. Pacet Dokumen DED 1 PLUT-UMKM yang representatif

100% 50.000.000 - - - 50.000.000 1 50.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


XII PENANAMAN MODALA Program Peningkatan

Iklim Investasi, realisasi investasi dan pelayanan perijinan

Menguatnya

kemandirian ekonomi

daerah berbasis

kerakyatan

Menguatnya ekonomi

daerah

Kab. Cianjur Jumlah Investasi (Triliyun)

1,38 DPMPTST

1 Kegiatan Penyebaran Informasi (Sosialisasi) Prosedur dan Peraturan Perijinan

Kab. Cianjur 41 Jumlah peserta kegiatan sosialisasi peraturan perijinan

41 Meningkatnya kompetensi aparatur di bidang penyelenggaraan perijinan

41 32.300.000 - - - 32.300.000 300 40.000.000 L P DPMPTST

2 Kegiatan Penangan Pengaduan

Kab. Cianjur 10 Jumlah laporan penanganan pengaduan yang terselesaikan

10 Terselesaikanya laporan kasus pengaduan masyarakat

10 34.880.000 - - - 34.880.000 10 74.000.000 L P DPMPTST

3 Kegiatan peningkatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Tersebar 40 Jumlah laporan hasil peningkatan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

40 Terpenuhinya pelaporan kegiatan investasi di bidang penanaman modal

40 57.293.000 - - - 57.293.000 40 30.000.000 L P DPMPTST

4 Kegiatan pameran investasi Tersebar 6 Jumlah pameran yang diikuti

6 Tersampaikannya potensi investasi Kabupaten Cianjur di luar daerah

6 274.594.000 - - - 274.594.000 6 440.000.000 L SP DPMPTST

5 Kegiatan pemeliharaan sistem informasi perijinan

Kab cianjur 1 Jumlah aplikasi sistem informasi perijinan yang terpelihara

1 Terpenuhinya sistem aplikasi Simper yang siap beroperasi

1 169.000.000 - - - 169.000.000 1 45.000.000 L P DPMPTST

6 Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat

Tersebar 1 Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat

1 Terpenuhinya pelaporan Survey Kepuasan Masyarakat

1 44.500.000 - - - 44.500.000 1 - L P DPMPTST

XIII KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

A Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga


hal 64



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


1 Pengadaaan sarana dan prasarana olahraga

Peningkatan pendidikan

dan kebudayaa

Meningkatnya

aksebilitas dan

pelayanan pendidikan

yang bermutu

dan merata

Kab. Cianjur Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang memadai

Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

72 set 72 set 197.605.875 197.605.875 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

2 PORPEMDA Peningkatan pendidikan

dan kebudayaa

Meningkatnya

aksebilitas dan


yang bermutu

dan merata

Kab. Cianjur,Prov. Jawa Barat

Persentase Event Olahraga yang menjadi Juara

Jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti kegiatan keolahragaan

100 atlit 100 atlit 375.000.000 375.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

3 Seleksi dan Pemusatan Latihan Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Paskibraka


dan kebudayaa

Meningkatnya

aksebilitas dan


yang bermutu

dan merata

Kab. Cianjur Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif dan Mandiri

Jumlah peserta Pusdiklat Paskibraka Kab. Cianjur

35 orang 35 orang 200.000.000 200.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

4 Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA)


dan kebudayaa

Meningkatnya

aksebilitas dan


yang bermutu

dan merata

Kab. Cianjur jumlah atlit yang dikirim

66 atlit 66 atlit 150.000.000 150.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

5 Pembinaan dan evaluasi tataupacara bendera dan wawasan wiyata mandala


dan kebudayaa

Meningkatnya

aksebilitas dan


yang bermutu

dan merata

Kab. Cianjur jumlah peserta lomba tata upacara bendera dan wawasan wiyata Mandala

96 sekolah 96 sekolah 100.000.000 100.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

6 kegiatan kepemudaaan (FS & DED Gedumg Pemuda)


dan kebudayaa

Meningkatnya

aksebilitas dan


yang bermutu

dan merata

Mande Jumlah dokumen DED gedung pemuda

1 dokumen 1 dokumen 30.000.000 30.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

XIV STATISTIKA Program Penyediaan Data

dan StatistikPersentase Pemenuhan Data Statistik Yang Terkini

100 100 Dinas Komunikasi, Informatika,


1 Pengembangan Cianjur Satu Data Kabupaten Cianjur

7 7.b Kab.Cianjur Cianjur Satu Data (paket )

2 Aplikasi yang terpelihara dan Dokumen Cianjur Satu Data

2 450.000.000 - 450.000.000 350.000.000 Lama Sangat Prioritas



Persentase Kelengkapan Data Statistik Yang Terkini




hal 65



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


2 Penyusunan Data Indikator Makro Kabupaten Cianjur

7 7.b Kab.Cianjur Indikator Makro Cianjur (Dokumen )

4 Tersedianya Data Indikator Makro Kab. Cianjur (Dokumen )




XV PERSANDIANA Program Persandian Cakupan

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sandi dan telekomunikasi

100 100 Dinas Komunikasi, Informatika,


1 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebutuhan Sandi dan Telekomunikasi Kab. Cianjur

7 7.b Kab.Cianjur Repeater pemancar yang terpelihara (unit )

2 Terfasilitasinya Informasi dan Telekomunikasi Persandian (% )




2 Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Berita Keluar Masuk dan Pengarsifan Sandi Telekomunikasi Kab. Cianjur

7 7.b Kab.Cianjur Jumlah aplikasi sistem berita keluar masuk (aplikasi )

1 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Berita Keluar Masuk (aplikasi )

1 - - - Dinas Komunikasi, Informatika,


3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat Komunikasi dan Persandian Santel Kab. Cianjur

7 7.b Kab.Cianjur Sarana dan prasarana alat komunikasi dan persandian (spot/titik )

32 Informasi Santel yang diterima (% )

100 91.800.000 - 91.800.000 Dinas Komunikasi, Informatika,


XVI KEBUDAYAANA PROGRAM PENGELOLAAN

KEKAYAAN BUDAYAKab. Cianjur Meningkatnya

pelestarian kesenian tradisional dan kekayaan budaya


Kebudayaan

1 Pembuatan Buku Tokoh dan Sejarah Tatar Cianjur

Tersusunya dokumen tokoh sejarah cianjursejarah Cianjur

1 Dokumen Tersusunya dokumen tokoh sejarah cianjursejarah Cianjur

1 Dokumen 300.000.000 300.000.000 330.000.000 B P Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

XVII PERPUSTAKAANA PROGRAM

PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Peningkatan

Pendidikan dan

Kebudayaan

Meningkatnya

aksesibilitas dan


yang bermutu

dan merata

Cakupan Pelayanan Perpustakaan

83,33 Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

1 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling ke Desa/ Kelurahan, Pontren dan Sekolah dalam Setahun

100 Kunjungan

54.935.000 54.935.000 Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

2 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah

Jumlah Perpustakaan yang dibentuk

3 Perpust 48.855.000 48.855.000 Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

3 Penyediaan Buku, Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Jumlah Rak Buku dan Buku yang dibeli

800 Eks 105.980.000 105.980.000 Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

3 Rak Buku - Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan


hal 66



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya Data Perpustakaan yang akurat

1 Dok 15.770.000 15.770.000 Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

5 Penyusunan DED Gedung Perpustakaan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

XVIII KEARSIPANA PROGRAM

PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH


Pemerinatahan

Meningkatnya

penyelenggaraan

tatakelola pemerintah

an yang baik

Jumlah Dokumen / Arsip yang terpelihara

100 Berkas

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

1 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Kec. Cianjur Jumlah sarana penyimpanan arsip yang dibeli

5 Jenis 54.650.000 54.650.000 Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

2 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Kec. Cianjur Jumlah OPD yang Ditata

5 OPD 58.678.000 58.678.000 Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

3 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika

Kec. Cianjur Jumlah Duplikasi Dokumen / Arsip Daerah

100 Berkas 104.400.000 104.400.000 Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

4 Penyusunan DED Gedung Depo Arsip

Kec. Cianjur Jumlah Dokumen DED

1 Dok 50.000.000 50.000.000 Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

2 URUSAN PILIHANI KELAUTAN DAN

PERIKANANA Program Pengembangan

dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan Ekonomi

Menguatnya Ekonomi

Daerah

1. Persentase Kelompok Nelayan yang Dibina

20% 20% L P Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

1 Pengembangan Kawasan Pesisir

Kecamatan Cidaun,

Sindangbarang, dan Agrabinta

Jumlah Nelayan Pesisir yang Terbina

15 kelompok nelayan

Terbinanya SDM Masyarakat Pesisir

15 kelompok nelayan

136.500.000 - - - 136.500.000 15 kelompok nelayan

500.000.000 L SP Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

Jumlah Kawasan Pesisir yang Terlestarikan

2 lokasi Terlestarikannya Kawasan Pesisir

1 Lokasi - 2 lokasi Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

2. Hasil Tangkapan dalam Setiap Upaya Penangkapan

1524 Ton - 1.629 ton Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

2 Pengembangan Perikanan Tangkap

Kecamatan Cidaun,


Jumlah Sarana Penangkapan Ikan

30 kelompok

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

30 kelompok

- - 859.655.000 - 859.655.000 30 kelompok

700.000.000 L P Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

3 Peningkatan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kecamatan Cidaun,


Jumlah Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan

3 paket Tersedianya Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan

1 paket 150.000.000 - - - 150.000.000 3 paket 590.000.000 L SP Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

Jumlah TPI yang Terpelihara

3 unit Terpeliharanya TPI

1 unit - 3 unit Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

- B Program Pengembangan

Sumber Daya PerikananPeningkatan Ekonomi

Menguatnya Ekonomi

Daerah

1. Persentase Kelompok Pembudidaya yang Dibina

20% - 0 L P Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

2. Produksi Perikanan Budidaya

143,380 Ton

- 149.832 ton

Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan


hal 67



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


1 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya

Kabupaten Cianjur

Sarana dan Prasarana Kelompok Pembudidaya Ikan

5 kelompok Tersedianya Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan

5 kelompok 399.850.000 - - - 399.850.000 5 kelompok 400.000.000 L SP Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Teknis Perikanan

Kabupaten Cianjur

Jumlah Sarana dan Prasarana Instalasi Teknis Perikanan

3 lokasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Instalasi Perikanan

3 lokasi - 3.057.770.000 - - 3.057.770.000 3 lokasi 600.000.000 L P Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

3. Produksi Benih Ikan

11,02 Juta Ekor

- 11,24juta ekor


Peternakan

3 Optimalisasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (DAK)

Jumlah Sarana dan Prasarana di Balai Benih Ikan (Paket)

- 459.445.000 459.445.000 600.000.000 Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

4 Optimalisasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (DAK-L

Jumlah Sarana dan Prasarana di Balai Benih Ikan (Paket)

1.162.361.700 1.162.361.700 - Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

4. Volume Produk Olahan Hasil Perikanan

1381 ton - 1.408 ton Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

5 Optimalisai Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan (DAK)

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Produk Perikanan (Paket)

1 Paket Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan Produk Perikanan

8.497.000 8.497.000 Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

II PARIWISATAA Program Pengembangan

Destinasi dan Promosi Wisata serta Kemitraan

Dinas Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga

1 Penataan Destinasi Pariwisata kabupaten Cianjur

Pengembangan

Agribisnis dan

Pariwisata

Meningkatnya ekonomi

sektor agribisnis

dan pariwisata

Kab. Cianjur Persentase Destinasi Wisata Alam yang dikembangkan

15% Jumlah penataan kawasan wisata

3 kawasan Tertatanya kawasan wisata

3 kawasan 9.848.790.100 9.848.790.100 L SP Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

2 Penyusunan Grand Design 7 Cluster Wisata di Kabupaten Cianjur

Pengembangan

Agribisnis dan

Pariwisata


sektor agribisnis

dan pariwisata


15% Jumlah dokumen DED 7 Cluster

7 dokumen Tersedianya bahan perencanaan

10 dokumen

720.000.000 720.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

3 Penyusunan Dokumen Kajian Kawasan Strategis dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Cianjur Selatan

Pengembangan

Agribisnis dan

Pariwisata


sektor agribisnis

dan pariwisata


15% Jumlah dokumen kajian kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata cianjur selatan


4 Kegiatan Expo Nusantara dan Citra Pariwisata 2017

Pengembangan

Agribisnis dan

Pariwisata


sektor agribisnis

dan pariwisata

TMII-DKI Jakarta

Persentase Promosi Wisata

41% Jumlah Kegiatan Pameran

2 event Terlaksananya event pameran

2 event 150.000.000 150.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

5 Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Daerah (SIMPARDA) Kabupaten Cianjur

Pengembangan

Agribisnis dan

Pariwisata


sektor agribisnis

dan pariwisata

Kab. Cianjur Persentase Promosi Wisata

41% Jumlah sistem Informasi Pariwisata

1 sistem 1 sistem 300.000.000 300.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga


hal 68



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


6 Festival Cianjur Jago 2017 Pengembangan

Agribisnis dan

Pariwisata


sektor agribisnis

dan pariwisata


41% Jumlah Event Festival

2 event 2 event 300.000.000 300.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

7 Helaran Seni Budaya Tradisi Cianjur

Pengembangan

Agribisnis dan

Pariwisata


sektor agribisnis

dan pariwisata


41% Jumlah Penyeleggraan Event Seni dan Budaya


8 Penyusunan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Cianjur

Pengembangan

Agribisnis dan

Pariwisata


sektor agribisnis

dan pariwisata


41% jumlah dokumen indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten cianjur


9 Penyusunan Profil Investasi Pariwisata Kabupaten Cianjur

Pengembangan

Agribisnis dan

Pariwisata


sektor agribisnis

dan pariwisata


41% Jumlah dokumen profil investasi pariwisata Kabupaten ciajur


10 Pasangiiri Mojang Jajaka Pengembangan

Agribisnis dan

Pariwisata


sektor agribisnis

dan pariwisata


41% Jumlam event pasanggiri Mojang Jajaka


11 Offroad West Jawa Pengembangan

Agribisnis dan

Pariwisata


sektor agribisnis

dan pariwisata


41% Jumlah event offroad


12 Pengadaan sarana penunjang kepariwisataan

Pengembangan

Agribisnis dan

Pariwisata


sektor agribisnis

dan pariwisata


41% jumlah sarana penunjang kepariwisataan

3 jenis 3 jenis 50.000.000 50.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

13 Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi para Guide (Pemandu Wisata)

Pengembangan

Agribisnis dan

Pariwisata


sektor agribisnis

dan pariwisata

Kab. Cianjur Persentase Peserta Bintek Kepariwisataan yang mempunyai Kapasitas

20% Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

135 orang 135 orang 118.875.000 118.875.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

14 Kegiatan sadar wisata pariwisata

Pengembangan

Agribisnis dan

Pariwisata


sektor agribisnis

dan pariwisata

Kab. Cianjur Persentase Peserta Bintek Kepariwisataan yang mempunyai Kapasitas

20% Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sadar wisata

40 orang Terbentuknya kelembagaan sadar wisata

40 orang 75.000.000 75.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

III PERTANIAN


hal 69



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


A Program Peningkatan Produksi

Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pertanian/perkebunan

Kabupaten Cianjur

Luas pengembangan area produktif tanaman pangan (ha)

1200 Dinas Pertanian,


Luas pengembangan area produktif tanaman hortikultura (ha)



Luas pengembangan area produktif tanaman perkebunan (ha)



1 Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija

Kabupaten Cianjur

Luas pengembangan intensifikasi padi dan palawija

33 Ha Terpenuhinya Luas pengembangan intensifikasi padi dan palawija

33 Ha 535.000.000 535.000.000 33 Ha 588.500.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

Jumlah benih padi dan palawija

836 Kg Tersedianya benih padi dan palawija

836 Kg - 836 Kg Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

2 Pengembangan perbenihan/pembibitan tanaman pangan

Kabupaten Cianjur

Jumlah Stok Benih/Bibit

50 Ton Tersedianya Stok Benih/Bibit

50 Ton 214.000.000 214.000.000 50 Ton 235.400.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

3 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan

Kabupaten Cianjur

Luas pengembangan tanaman pangan

17 Ha Terpenuhinya Luas pengembangan tanaman pangan

17 Ha 267.500.000 267.500.000 17 Ha 294.250.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

Jumlah benih tanaman pangan

418 Kg Tersedianya benih tanaman pangan


4 Monitoring, evaluasi, pelaporan, dan updating data statistik pertanian dan perkebunan

Kabupaten Cianjur

Jumlah Perumusan Kebijakan Dinas

1 Dokumen Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan Dinas


5 Pelatihan dan bimbingan teknis penggunaan irigasi untuk pertanian (WISMP)

Kabupaten Cianjur

Jumlah daerah peningkatan pengetahuan P3A/GP3A

2 daerah P3A/GP3A

Terpenuhinya daerah peningkatan pengetahuan P3A/GP3A

2 daerah P3A/GP3A

1.070.000.000 1.070.000.000 2 daerah P3A/GP3A

1.177.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

6 Pendamping WISMP Kabupaten Cianjur

Jumlah daerah peningkatan pengetahuan P3A/GP3A

2 daerah P3A/GP3A

Terpenuhinya daerah peningkatan pengetahuan P3A/GP3A

2 daerah P3A/GP3A

107.000.000 107.000.000 2 daerah P3A/GP3A


7 Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan

Kabupaten Cianjur

Jumlah Berkurangnya Luas Serangan OPT sebanyak (Ha/Th)

100 Ha/Th Berkurangnya Luas Serangan OPT sebanyak (Ha/Th)

100 Ha/Th 214.000.000 214.000.000 100 Ha/Th 235.400.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

8 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

Kabupaten Cianjur

Jumlah Bibit Unggul Tanaman Pertanian/perkebunan

5000 Batang

Tersedianya Bibit Unggul Tanaman Pertanian/perkebunan

5000 Batang

428.000.000 428.000.000 5000 Batang



hal 70



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


Jumlah kebun induk terbangun

2 Unit Tersedianya kebun induk terbangun

2 Unit - 2 Unit Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

9 Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian

Kabupaten Cianjur

Jumlah Dokumen Pedoman Teknis tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Sawah

1 Dokumen Tersedianya Dokumen Pedoman Teknis tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Sawah

1 Dokumen 1.070.000.000 1.070.000.000 1 Dokumen 1.177.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

10 Pemetaan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Kabupaten Cianjur

Tersedianya data dalam rangka pencetakan sawah

1 Dokumen Terpenuhinya data dalam rangka pencetakan sawah


11 Pemuliaan Padi Varietas Pandanwangi (Banprov)

7 Kecamatan Jumlah penangkar padi varietas pandanwangi

2 Penangkar Tersedianya penangkar padi varietas pandanwangi

2 Penangkar 100.000.000 535.000.000 635.000.000 2 Penangkar 698.500.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

12 Pengembangan Kawasan Padi Pandanwangi

7 Kecamatan Luas pengembangan areal padi varietas pandanwangi

4 Ha Terpenuhinya Luas pengembangan areal padi varietas pandanwangi

4 Ha 535.000.000 1.000.000.000 1.535.000.000 4 Ha 1.688.500.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

13 Penyediaan sarana produksi, promosi, penyuluhan dan pelaporan pertanian

Kabupaten Cianjur

Tersedianya sarana produksi, promosi, penyuluhan dan pelaporan pertanian

4 Paket Terpenuhinya sarana produksi, promosi, penyuluhan dan pelaporan pertanian

4 Paket 1.235.500.000 1.235.500.000 4 Paket 1.359.050.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

14 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan jenis tanaman tahunan dan penyegar

Kabupaten Cianjur

Luasan rehabilitasi/peremajaan/intensifikasi/perluasan tanaman tahunan dan penyegar

80 Ha Terpenuhinya Luasan rehabilitasi/peremajaan/intensifikasi/perluasan tanaman tahunan dan penyegar

80 Ha 1.000.000.000 1.000.000.000 80 Ha 1.100.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

Jumlah bibit tanaman tahunan dan penyegar

27.500 Batang

Tersedianya bibit tanaman tahunan dan penyegar

27.500 Batang

- 27.500 Batang


15 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan jenis tanaman rempah dan semusim

Kabupaten Cianjur

Luasan rehabilitasi/peremajaan/intensifikasi/perluasan tanamanrempah dan semusim

15 Ha Terpenuhinya Luasan rehabilitasi/peremajaan/intensifikasi/perluasan tanamanrempah dan semusim


Jumlah bibit tanaman rempah dan semusim

2.250 Batang

Tersedianya bibit tanaman rempah dan semusim

2.250 Batang

- 2.250 Batang


16 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan berkelanjutan

Kabupaten Cianjur

Luasan rehabilitasi/peremajaan/intensifikasi/perluasan tanaman perkebunan

75 Ha Terpenuhinya Luasan rehabilitasi/peremajaan/intensifikasi/perluasan tanaman perkebunan

75 Ha 1.140.000.000 1.140.000.000 75 Ha 1.254.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura


hal 71



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


Jumlah bibit tanaman perkebunan

28.675 Batang

Tersedianya bibit tanaman perkebunan

28.675 Batang

- 28.675 Batang


17 Peningkatan kualitas bahan baku tembakau (DBHCHT)

Kabupaten Cianjur

Luasan peningkatan bahan baku

28 Ha Terpenuhinya Luasan peningkatan bahan baku

28 Ha 750.000.000 750.000.000 28 Ha 825.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

Jumlah benih tembakau berkualitas

7 Kg Tersedianya benih tembakau berkualitas


18 Pengembangan bibit dan produk unggulan pertanian

Kabupaten Cianjur

Jumlah Bibit Unggul Tanaman Pertanian

10.000 Batang

Tersedianya Bibit Unggul Tanaman Pertanian

10.000 Batang

435.000.000 435.000.000 10.000 Batang


19 Pengembangan perkebunan organik

Kabupaten Cianjur

Luasan pengembangan perkebunan organik

1 Ha Terpenuhinya Luasan pengembangan perkebunan organik


20 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan

Kabupaten Cianjur

Jumlah sarana pengendalian OPT Perkebunan

1 Paket Tersedianya sarana pengendalian OPT Perkebunan

1 Paket 350.000.000 350.000.000 1 Paket 385.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

21 Penyusunan kebijakan alih fungsi lahan perkebunan

Kabupaten Cianjur

Jumlah dokumen kebijakan yang tersusun

1 Dokumen Tersedianya dokumen kebijakan yang tersusun

1 Dokumen - - 1 Dokumen - L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

22 Penanaman Kelapa Kuning dan Tanaman Lainnya menuju Landmark alun-alun

Kabupaten Cianjur

Jumlah bibit kelapa kuning dan tanaman lainnya

1.312 Batang

Tersedianya bibit kelapa kuning dan tanaman lainnya

1.312 Batang

- - 1.312 Batang

- L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

23 Penanaman Kelapa Kuning di 7 titik rest area

Kecamatan Haurwangi

Jumlah bibit kelapa kuning

500 Batang Tersedianya bibit kelapa kuning

500 Batang - - 500 Batang - L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

24 Penanaman kelapa kuning Kabupaten Cianjur

Jumlah bibit kelapa kuning

250 Batang Tersedianya bibit kelapa kuning

250 Batang 250.000.000 250.000.000 250 Batang 275.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

25 Pengembangan POS Penyuluhan Pedesaan (POSLUHDES) (Banprov 2017)

Kabupaten Cianjur

Jumlah POS Penyuluh Pedesaan

35 Unit Tersedianya POS Penyuluhan Pedesaan

35 Unit 1.500.000.000 1.500.000.000 35 Unit 1.650.000.000 B P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

- B Program Pemberdayaan

PenyuluhMeningkatnya produksi

dan produktivitas tanaman pertanian/perkebunan

Kabupaten Cianjur

Terpenuhinya Jumlah penyuluh bersertifikat (orang)

2 Orang Dinas Pertanian,


1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Kabupaten Cianjur

Jumlah Programa Penyuluhan per tahun

32 Dokumen

Tersedianya Programa Penyuluhan per tahun

32 Dokumen

214.000.000 214.000.000 32 Dokumen

235.400.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura


hal 72



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


2 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Kabupaten Cianjur

Jumlah pegawai yang diberi honor

269 Orang Terpenuhinya pegawai yang diberi honor

269 Orang 350.000.000 350.000.000 269 Orang 385.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

3 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

Kabupaten Cianjur

Saresehan antara Petani dan Pemerintah

2 Kegiatan Terlaksananya Saresehan antara Petani dan Pemerintah

2 Kegiatan 214.000.000 214.000.000 2 Kegiatan 235.400.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

4 Penyediaan Biaya Operasional Tenaga Penyuluh Pertanian PNS dan THL TB PP

Kabupaten Cianjur

Meningkatnya Kinerja PNS dan THL TB PP Penyuluh Pertanian per tahun

269 Orang Terlaksananya Peningkatan Kinerja PNS dan THL TB PP Penyuluh Pertanian per tahun

269 Orang 417.942.000 417.942.000 269 Orang 459.736.200 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

5 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Kabupaten Cianjur

Jumlah unit percontohan yang terbangun

3 Unit Terpenuhinya Jumlah unit percontohan yang terbangun


6 Peningkatan kemampuan lembaga petani

Kabupaten Cianjur

Jumlah Petani/Petugas dan Kelembagaan Tani yang dinilai

2 Orang Terpenuhinya Penilaian Petani/Petugas dan Kelembagaan Tani

2 Orang 107.000.000 107.000.000 2 Orang 117.700.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

- C Program Pengembangan

AgribisnisMeningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pertanian/perkebunan

Kabupaten Cianjur

Persentase peningkatan aktivitas/usaha agribisnis tanaman pangan berbasis potensi lokal (%)

1% Dinas Pertanian,


Persentase peningkatan aktivitas/usaha agribisnis tanaman hortikultura berbasis potensi lokal (%)

1% Dinas Pertanian,


Persentase peningkatan aktivitas/usaha agribisnis tanaman perkebunan berbasis potensi lokal (%)

4% Dinas Pertanian,


1 Penangan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian/perkebunan

Jumlah Alat Pasca Panen dan pengolahan

5 Paket Tersedianya Alat Pasca Panen dan pengolahan

5 Paket 856.000.000 856.000.000 5 Paket 941.600.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

2 Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah serta pelayanan informasi harga pasar produk pertanian/perkebunan

Jumlah pameran yang diikuti

2 Kali Terlaksananya pameran yang diikuti

2 Kali 535.000.000 535.000.000 2 Kali 588.500.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

Informasi harga pasar produk pertanian/perkebunan

1 Paket Tersedianya informasi harga pasar produk pertanian/perkebunan

1 Paket - 1 Paket Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura


hal 73



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


3 Penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Tersedianya Dokumen Hasil Kajian

1 Dokumen Terpenuhinya Dokumen Hasil Kajian


4 Pengadaan Alsintan Pra Panen

Jumlah alat dan mesin pertanian

10 Unit Terpenuhinya Jumlah alat dan mesin pertanian

10 Unit 267.500.000 500.000.000 767.500.000 10 Unit 844.250.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

5 Pengembangan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian / perkebunan yang akan dipasarkan

Jumlah produk hasil produksi pertanian yang berserifikat

1 Produk Terpenuhinya Jumlah produk hasil produksi pertanian yang berserifikat

1 Produk 321.000.000 321.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

6 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan

Jumlah daya tampung pusat penampungan produksi hasil pertanian

1 Ton Terpenuhinya Jumlah daya tampung pusat penampungan produksi hasil pertanian

1 Ton 749.000.000 749.000.000 1 Ton 823.900.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

Jumlah tempat penampungan produksi yang terbangun

1 Unit Terpenuhinya Jumlah tempat penampungan produksi yang terbangun

1 Unit - 1 Unit Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

7 Pengembangan komoditas unggulan hortikultura

Jumlah komoditi unggulan hortikultura yang diterapkan teknologi budidaya

2 Jenis Terpenuhinya Jumlah komoditi unggulan hortikultura yang diterapkan teknologi budidaya

2 Jenis 214.000.000 214.000.000 2 Jenis 235.400.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

8 Pengembangan kawasan terpadu pertanian

Fasilitasi kegiatan di Kawasan Agropolitan

10 Kali Terlaksananya fasilitasi kegiatan di Kawasan Agropolitan

10 Kali 160.500.000 160.500.000 10 Kali 176.550.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

9 Pengembangan bibit dan produk unggulan pertanian

Jumlah Bibit Unggul Tanaman Pertanian

15.500 Batang

Tersedianya Bibit Unggul Tanaman Pertanian

15.500 Batang

- - 15.500 Batang

- L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

10 Penyediaan Fasilitas STA dan Pasar Tani

Jumlah Oprasional bagi STA dan Pasar Tani

1 Unit Tersedianya Oprasional bagi STA dan Pasar Tani


11 Pengembangan agribisnis perkebunan

Luasan areal pengembangan agribisnis

25 Ha Terpenuhinya Luasan areal pengembangan agribisnis

25 Ha 950.000.000 950.000.000 25 Ha 1.045.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

12 Pembinaan dan penilaian usaha perkebunan

Jumlah usaha perkebunan yang dibimbing, dimonitor, dan dinilai (kebun)

29 Perusahaan

Terpenuhinya Jumlah usaha perkebunan yang dibimbing, dimonitor, dan dinilai (kebun)

29 Perusahaan

800.000.000 800.000.000 29 Perusahaan

880.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

- D Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pengembangan

Agribisnis dan

Pariwisata

Meningkatnya Ekonomi

Sektor Agribisnis

dan Pariwisata

1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan

100 % - 1 L P Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan


hal 74



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


1 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Kabupaten Cianjur

Jumlah Hewan yang Dilayani

500.000 ekor

Menurunnya Jumlah Ternak yang Sakit dan Terjaminnya Ketentraman Batin Masyarakat dalam Mengonsumsi Bahan Pangan Asal Hewan

1 199.525.000 - - - 199.525.000 551.250 ekor


Peternakan

Pangan Asal Hewan (PAH) dan Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH) di Kabupaten Cianjur yang Terawasi

4 jenis pangan hewani

- 4 jenis pangan hewani


Peternakan

2 Optimalisasi UPTD Bidang Peternakan dan Kesehatah Hewan (DAK-L)

Jumlah Sarana dan Prasarana UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dioptimalkan

5 UPTD Tersedianya Sarana dan Prasarana UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memadai

1.268.966.700 1.268.966.700 Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

2. Produksi Hasil Peternakan

78.282 Ton

- 82.111 ton Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

3. Produksi Daging

49.487 Ton

- 53.203 ton Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

4. Produksi Susu

5.829 ton - 5.864 ton Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

5. Produksi Telur

21.762 ton - 23.044 ton Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

6. Populasi Ternak

15.659.968

Ekor

- 16.276.758

ekor


Peternakan

3 Pengembangan Agribisnis Ternak Besar

Kabupaten Cianjur

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Ternak Besar

3 paket Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengembang an Peternakan

3 paket 499.724.000 - - - 499.724.000 4 kelompok 600.000.000 L P Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

4 Pengembangan Agribisnis Ternak Unggas

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Ternak Unggas

99.500.000 99.500.000 Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

5 Penyusunan Data Potensi Pembangunan Peternakan Perikanan Kelautan

Kabupaten Cianjur

Dokumen Rumusan Kebijakan Potensi Pembangunan Kelautan Perikanan dan Peternakan

1 dokumen Tersusunnya Dokumen Rumusan Kebijakan Potensi Pembangunan Kelautan Perikanan dan Peternakan

1 dokumen 150.000.000 - - - 150.000.000 1 dokumen 250.000.000 L P Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

Kajian Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dokumen Kajian Peternakan dan Kesehatan Hewan

1 dokumen Tersusunnya Dokumen Kajian Peternakan dan Kesehatan Hewan

1 dokumen 99.525.000 99.525.000 - Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

7. Persentase Kelahiran Ternak Hasil Inseminasi Buatan

60 % - 62% Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan


hal 75



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


6 Pengembangan Teknologi Inseminasi Buatan

Kabupaten Cianjur

Tersedianya Semen Beku untuk Inseminasi Buatan

- Terlaksananya Kegiatan Inseminasi Buatan

5 komoditas

ternak

249.130.000 - - - 249.130.000 12.100 dosis


Peternakan

Tersedianya Nitrogen Cair

- - 5.000 liter Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

Jumlah Akseptor Inseminasi Buatan

5.100 ekor - 5.202 ekor Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

Jumlah Sarana dan Prasarana IB

1 Paket - Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

8. Persentase Kelompok Peternakan yang Dibina

20 % - 0,20 Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

7 Pembinaan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Peternakan

Kabupaten Cianjur

Kelompok Pengolah dan Pemasar Produk Olahan Peternakan yang Terbina

5 kelompok Terbinanya Kelompok Pengolah dan Pemasar Produk Olahan Peternakan

5 kelompok 100.000.000 - - - 100.000.000 5 kelompok 350.000.000 L P Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

Promosi Komoditas Unggulan Peternakan

3 kelompok Terpromosikannya Komoditas Unggulan Peternakan

3 kelompok - 3 kelompok Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

IV ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

A PROGRAM PENGEMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Penataan Ruang

1 Pembangunan Listrik Pedesaan


Penataan Ruang

V PERDAGANGANA Program Efisiensi

Perdagangan dalam Negeri Perlindungan Konsumen Pengamanan Perdagangan dan Pembinaan PKL

Peningkatan Ekonomi

Menguatnya Ekonomi

Jumlah Pasar yang direvitalisasi

3 3 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

1 Pemasyarakatan dan Implementasi sistem Resi Gudang (SRG)

Kab. Cianjur Jumlah gabah yang ada Gudang SRG



2 Pembangunan benteng Gudang Serta Pengadaan Sarana dan Prasarana SRG

Haurwangi Tersedianya Benteng Gudang

1 Meningkatnya Fungsi Sarana dan Prasrana Perdagangan




hal 76



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


3 Pengendalian Harga dan Evaluasi Tata Niaga Barang Bersubsidi

24 Kecamatan Jumlah Lokasi Pengendalian Harga dan Evaluasi Tata Niaga Barang Bersubsidi

24 lokasi 30.000.000 - - - 30.000.000 1 40.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


4 Cut and Fill dalam Rangka Pembangunan Fisik Pasar

Pasar Rakyat Ciranjang

Tersedianya lahan siap bangun pasar

1 lokasi Terwujudnya Pasar Rakyat

100% 660.813.000 - - - 660.813.000 700.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


5 Pembuatan Cut and Fill dan Pengerasan Jalan Emplacement Pasar Pagelaran

Pasar Pagelaran Tersedianya lahan siap bangun

852 m2 Pasar syariah yang representatif

100% 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


6 Pembangunan Pasar Rakyat Ciranjang

Ciranjang Pasar yang dibangun

1 Pasar 6.700.000.000 - - 6.700.000.000 1 Lokasi 20.000.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


7 Pembangunan Pasar Syariah Pasar Campaka (DAK)

Campaka Pasar yang dibangun

1 Pasar Pasar Syariah Campaka yang representatif

100% - - 1.500.000.000 1.500.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat dan Pasar Syariah

Kab. Cianjur Pasar yang Mendapat sarana dan prasarana

15 Pasar Pasar yang representatif

100% 500.000.000 - - - 500.000.000 1 paket 500.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


9 Penyusunan DED Pembangunan Pasar Rakyat Cidaun

Cidaun Dokumen DED 1 Dokumen Pasar yang representatif

100% 70.000.000 - - - 70.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


10 Penyusunan DED Relokasi dan Pembangunan Pasar Rakyat Sukanagara

Sukanagara Dokumen DED 1 Dokumen Pasar yang representatif

100% 150.000.000 - - - 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


11 Penyusunan DED Pembangunan Pasar Rakyat Tanggeung

Tanggeung Dokumen DED 1 Dokumen Dokumen DED 1 Dokumen 80.000.000 - - - 80.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


12 Pelatihan Teknis Keamanan Pasar

Kab. Cianjur Jumlah Peserta Pelatihan

30 org 125.000.000 - - - 125.000.000 30 org 125.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,



hal 77



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


13 Pelatihan Teknis Kebersihan Pasar

Kab. Cianjur Jumlah Peserta Pelatihan

24 org 125.000.000 - - - 125.000.000 24 org 125.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang K5 Pasar Rakyat

Kab. Cianjur Sarana dan Prasarana yang tersedi

7 500.000.000 - - - 500.000.000 7 item 500.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


15 Penyediaan Sarana fasilitasi promosi bagi IKM Cianjur

Kab. Cianjur Produk IKM yang di ikut sertakan dalam pameran

100.000.000 - - - 100.000.000 10 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


Peningkatan Ekonomi

Menguatnya Ekonomi

Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dn Perlengkapannya) yang ditera pertahun

9000 - 9500 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


16 Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Kemetrologian

Kantor UPTD Kemetrologian

Sarana dan Prasarana UPTD Kemetrologian

1 Terawasinya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran terhadap UTTP



Jumlah Barang dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) yang diuji pertahun



17 Pengawasan Makanan/Minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan serta Pengawasan Sidang Tera Ulang Luar Kantor (STULK)

Kab. Cianjur UTTP yang ditera 9 Meningkatnya tertib ukur dan pengawasan barang beredar dibidang perdagangan



Peningkatan Ekonomi

Menguatnya Ekonomi

Jumlah barang ilegal dan tidak sesuai ketentuan yang diawasi

- 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

18 Pengawasan Kesesuaian barang beredar terhadap ketentuan berlaku

Kab. Cianjur Barang beredar yang di awasi



19 Pengendalian Harga dan Evaluasi Tata Niaga Barang Bersubsidi

Kab. Cianjur Tata Niaga Barang bersubdisi sesuai dengan ketentuan

2 kali Tertib Niaga Barang Bersubsidi

100% 50.000.000 - - - 50.000.000 2 kali 50.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,



hal 78



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


Jumlah bahan pokok yang dikendalikan harganya

- - - - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


20 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Kab. Cianjur Monev yang di laksanakan



21 Sosialisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Kab. Cianjur Peserta Sosialisasi 50 50.000.000 - - - 50.000.000 50 50.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

- - - - - - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

22 Pembinaan Pedagang Kaki Lima wilayah Pasar

Kab. Cianjur Pedagang Kaki Lima yang dibina

- - - - - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


23 Pembinaan Pedagang PKL di Jalur Wisata

Kab. Cianjur Pedagang Kaki Lima yang dibina

- - - - - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


VI PERINDUSTRIANA Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

Peningkatan Ekonomi

Menguatnya Ekonomi

Jumlah Pelaku usaha IKM yang terampil dibidang Teknik Produksi

211 150 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

1 Pelatihan bagi IKM Konveksi

Kab. Cianjur IKM Konveksi yang dilatih



2 Pelatihan bagi IKM Pengolahan Ikan

Kab. Cianjur IKM Pengolahan Ikan yang dilatih



3 Pelatihan bagi IKM Pengolahan Jamur

Kab. Cianjur Sumber Daya IKM Pengolahan Jamur yang di latih




hal 79



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


4 Pelatihan bagi IKM Pengolahan Susu

Kab. Cianjur Pelaku Usaha IKM Pengolahan Susu yang di latih



5 Pelatihan bagi IKM olahan pangan

Kab. Cianjur SDM IKM olahan pangan yang di latih



6 Pelatihan bagi IKM produksi olahan buah-buahan

Kab. Cianjur IKM produksi Olahan buah-buahan yang di latih



7 Pengadaan Bangungan Rumah Kemasan Produk IKM

Kab. Cianjur Tersedianya bangunan Rumah Kemasan

1 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 1 1.000.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


8 Pengadaan Prasarana Penunjang Rumah Kemasan (Bahan Kemasan)

Kab. Cianjur Tersedianya Prasaranan penunjang rumah kemasan

1 Paket 200.000.000 - - - 200.000.000 1 Paket 200.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


9 Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM) bagi IKM di Kab. Cianjur

Kab. Cianjur Peserta Sosiialisasi GKM IKM di Kab. Cianjur



10 Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) bagi IKM

Kab. Cianjur Pelaku IKM di Kab. Cianjur yang menerapkam Gugus Kendali Mutu (GKM)



11 Achivement Motion Training (AMT) bagi IKM

Kab. Cianjur IKM yang dilatih motivasi berprestasi



12 Lomba Food Etnic Berbahan Baku Lokal

Kab. Cianjur Terselanggaranya lomba Foodetnic se Kab. Cianjur



13 Pelatihan Teknik Produksi Lampu Gentur

Kab. Cianjur IKM Lampu Gentur yang di latih




hal 80



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


14 Pelatihan bagi Usaha IKM Sablon

Kab. Cianjur IKM Sablon yang mengikuti pelatihan



15 Pelatihan Pembuatan animasi

Kab. Cianjur Peserta Pelatihan 25 200.000.000 - - - 200.000.000 25 200.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


16 Pelatihan bagi IKM Pandai Besi

Kab. Cianjur IKM Pandai Besi yang dilatih



17 Pelatihan Desain dan Kualitas Produksi Batik bagi IKM Batik

Kab. Cianjur IKM Batik yang mengikuti Pelatihan



18 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Pelaku Usaha IHT dan Masyarakat IKM-AGRO

Kab. Cianjur Jumlah Peserta yang dibina

20 - - - 200.000.000 200.000.000 20 200.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


19 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat IKM-IAKK

Kab. Cianjur Jumlah Peserta yang dibina

20 - - - 200.000.000 200.000.000 20 200.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


20 Pelatihan Desain dan Produksi Batik Cianjur

Kab. Cianjur Jumlah IKM Batik yang mengikuti Pelatihan

10 IKM - - - 150.000.000 150.000.000 5 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


21 Pelatihan Desain dan Produksi Kerajinan Berbahan Dasar Kayu

Kab. Cianjur Jumlah IKM Kerajinan Kayu yang mengikuti Pelatihan

10 IKM - - - 175.000.000 175.000.000 5 175.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


Peningkatan Ekonomi

Menguatnya Ekonomi

Sentra yang difasilitasi sarana dan akses pemasaran

3 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

22 Pengadaan sarana pemasaran Produk IK Kopiah Haji

Kab. Cianjur Sarana yang tersedia




hal 81



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


23 Pengadaan sarana Pemsaran Produk IK Meubeler




24 Pengadaan sarana Pemasaran Produk IK Ikan Pepetek




25 Pengadaan Prasarana Penunjang Rumah Kemasan (Bahan Kemasan)

Kab. Cianjur Tersedianya Prasarana Penunjang Rumah Kemasan

1 paket Rumah kemasan yang representatif

100% 100.000.000 - - - 100.000.000 1 paket 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


26 Pembuatan website pemasaran produk sentra-sentra IKM

Kab. Cianjur Website dan peralatan pendukung



Peningkatan Ekonomi

Menguatnya Ekonomi

Jumlah Produk IKM yang disertifikasi

23 - 50 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

27 Fasilitasi Sertifikasi PIRT Halal Produk IKM Pangan

Kab. Cianjur Produk IKM Pangan yang mendapatkan Sertifikasi Halal

91 IKM Terfasilitasinya halal bagi IKM olahan pangan

91 sertifikasi

225.000.000 - - - 225.000.000 50 175.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,


VII TRANSMIGRASIA Program Pengembangan

Wilayah TransmigrasiPeningkatan ekonomi

Berkurangnya

kemiskinan

Kabupaten Cianjur

Jumlah transmigran yang ditempatkan (KK)

5 - - - - Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah, dan Pengerahan Calon Transmigrasi Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Kabupaten Cianjur

- - Jumlah KK yang diberangkatkan untuk ditempatkan di lokasi transmigrasi

5 KK Terlaksananya pemberangkatan calon transmigrasi

5 KK 72.778.000 - - - 72.778.000 5 KK 100.000.000 B SP Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

3 URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

I PERENCANAANA Perencanaan

Pembangunan DaerahBappeda

1 Penyusunan RKPD murni dan perubahan

7 7b Kab. Cianjur Tersedianya dokumen RKPD murni dan perubahan

2 dok 865.075.000 865.075.000 2 dok 865.075.000 L SP Bappeda

2 Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan

7 7b Kab. Cianjur tersedianya dokumen KUA-PPAS murni dan perubahan

4 dok 157.325.000 157.325.000 4 dok 157.325.000 L SP Bappeda


hal 82



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


3 Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

7 7b Kab. Cianjur Tersedianya dokumen pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah

2 dok 417.482.000 417.482.000 2 dok 417.482.000 L P Bappeda

4 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

7 7b Kab. Cianjur Tersedianya dokumen koordinasi bidang ekonomi dan infrastruktur


5 Penyusunan Dokumen Revisi RTRW dan Dokumen KLHS RTRW

7 7b Kab. Cianjur Tersedianya dokumen RTRW dan KLHS RTRW


6 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

7 7b Kab. Cianjur Tersedianya dokumen koordinasi bidang pemerintahan dan sosial budaya


7 Kajian Insan Rabbani Mandiri (IRM)

7 7b Kab. Cianjur Tersedianya dokumen kajian Insan Rabbani Mandiri


8 Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten / Kota

7 7b Kab. Cianjur Tersedianya Dokumen Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten/kota


9 Pro poor Planning and Budgetting (P3B) dan Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG)

7 7b Kab. Cianjur Laporan Kegiatan P3BM, PPRG, Pemutakhiran Data Kemiskinan, Monev dan Kajian Model Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Cianjur


II KEUANGANA Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

CIANJUR 1. Ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran

100% 100% BPKAD

2. Ketepatan waktu penyusunan dokumen Pertanggungja waban

BPKAD

3. Persentase tertib administrasi aset

BPKAD

4. Persentase tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah

BPKAD

1 Pengelolaan/ Pengamanan Barang Milik Daerah

1. Dokumen Rekonsiliasi KIB A s.d F

7 dokumen Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah Pemkab Cianjur

7 dokumen 1.075.425.000 - - - 1.075.425.000 7 dokumen 1.068.484.000 L SP BPKAD

2. Dokumen Pemeliharaan Aset Daerah

- BPKAD


hal 83



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


3. Perda dan Perbup Pengelolaan BMD

- BPKAD

4. Dokumen Penilaian Aset

- BPKAD

5. Dokumen Penghapusan Aset

- BPKAD

6. Sertifikasi Tanah PEMKAB

- BPKAD

7. Dokumen Pengamanan Persediaan

- BPKAD

2 Penyusunan Pertanggungjawaban APBD dan Pelaporan Keuangan

1. Perda Pertanggungjawaban APBD

5 dokumen Tersedianya dokumen pertanggung-jawaban APBD dan Laporan keuangan Pemerintah Daerah

5 dokumen 799.540.000 - - - 799.540.000 5 850.550.000 L SP BPKAD

2. Perbup Pertanggungjawaban APBD

- BPKAD

3. Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemkab

- BPKAD

4. Laporan Keuangan Semesteran

- BPKAD

5. Laporan Keuangan Prognosis

- BPKAD

3 Manajemen Pengendalian Kas

Cianjur - - 1. Dokumen Pengelolaan Perpajakan

4 dok Tersedianya dokumen posisi kas daerah yang seimbang dan tidak defisit

4 dok 406.989.900 - - - 406.989.900 4 435.600.000 L SP BPKAD

2. Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan Daerah

- BPKAD

3. Dokumen Pengelolaan Transaksi Non Tunai

- BPKAD

4. Dokumen Administrasi Gaji PNS

- BPKAD

4 Verifikasi Dokumen Pencairan Belanja Daerah

Cianjur - - Dokumen Pencairan belanja Daerah

10.000 dok Tersedianya Dokumen Pencairan Belanja Daerah

10.000 420.215.000 - - - 420.215.000 10.000 465.000.000 L SP BPKAD

5 Penatausahaan Belanja Daerah

Cianjur - - 1. Dokumen SP2B BOS/BLUD

3 dok Tersedianya dokumen Penatausaha-an Belanja Daerah

3 353.090.000 - - - 353.090.000 3 420.000.000 L SP BPKAD

2. Dokumen Pengelolaan Transaksi Non Tunai

- BPKAD

3. Dokumen Laporan Non APBD

- BPKAD

6 Penyusunan APBD Kabupaten Cianjur

Cianjur - - 1. Perda APBD Murni

3 dok Tersedianya dokumen Pengangga- ran APBD Kab. Cianjur

3 1.066.606.000 - - - 1.066.606.000 3 1.015.118.500 L SP BPKAD


hal 84



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


2. Perda APBD Perubaha

- BPKAD

3. Dokumen SPD - BPKAD

- BPKAD7 Perumusan dan

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Cianjur - - Pedoman Pelaksanaan APBD, Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman Penyusunan Hibah bansos

3 dok Tersedianya Pedoman Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah

3 337.617.500 - - - 337.617.500 3 250.000.000 L SP BPKAD

- BPKAD8 Pengelolaan Dana

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah

Cianjur - - 1. Dokumen Laporan Dana Transfer

2 dok Tersedianya Laporan Realisasi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah

2 286.693.000 - - - 286.693.000 2 320.000.000 L SP BPKAD

2. Bantuan Keuangan Propinsi

- BPKAD

9 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung

Cianjur - - 1. Dokumen Bantuan Keuangan Parpol

3 dok Tersedianya dokumen Belanja Tidak Langsung

3 309.275.000 - - - 309.275.000 3 350.000.000 L SP BPKAD

2. Dokumen Hibah bansos

- BPKAD

3. Dokumen laporan Dana Desa & Alokasi Dana Desa

- BPKAD

10 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Cianjur - - Dokumen Perencanaan berbasis Informasi Teknologi

1 dok e-Budgeting 1 - 100.000.000 - - 100.000.000 1 250.000.000 L SP BPKAD

- B Program Peningkatan

Pendapatan Daerah - Badan

Pengelolaan Pendapatan

Daerah1 Kegiatan Pendaftaran dan

Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB

8 b Kab. Cianjur Tersedianya Dokumen Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB

2 dok Jumlah Data Baru Pendaftaran Individu PBB-P2 Meningkatnya Transaksi BPHTB

- 500 Wajib pajak

- 13.200 Transaksi

850.000.000 - - - 850.000.000 - 525 Wajib pajak

- 13.400 Transaksi

875.000.000 L SP Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah

2 Pendataan dan Penilaian PBB

8 b Kab. Cianjur Terpeliharanya data objek PBB dan terbentuknya data objek PBB baru

3 dok Jumlah pendataan objek dan subjek PBB serta penilaian objek PBB

3 dok 1.520.000.000 - - - 1.520.000.000 2 dok 1.600.000.000 B P Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah

3 Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB

8 b Kab Cianjur Terolahnya Data dan Informasi PBB-P2

1 dok - Jumlah Pencetakan Massal SPPT PBB - Jumlah pencetakan DHKP PBB

- 1.052.551 SPPTdan - 2.056 DHKP

1.250.000.000 - - - 1.250.000.000 1.073.602 SPPT -

2.056 DHKP

1.350.000.000 B SP Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah

4 Pembentukan Basis Data Objek Pajak PBB-P2

8 b Kab Cianjur Terbentuknya basis data objek pajak PBB-P2

6 Desa Terwujudnya basis data objek pajak PBB-P2 yang akurat

6 Desa 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000 6 Desa 1.300.000.000 B P Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah


hal 85



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


5 Penatausahaan Piutang Pajak Daerah

8 b Kab Cianjur Terciptanya Penatausahaan Piutang Pajak Daerah Sesuai Dengan Ketentuan

1 dok Tersedianya Data Piutang Pajak Daerah Yang Akuntabel

1dok 500.000.000 500.000.000 1dok 350.000.000 L p Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah

6 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah

8 b Kab Cianjur Terselenggaranya Pelayanan Pajak Daerah

9 jenis Jumlah Wajib Pajak Baru Yang Terdata

190 Wajib Pajak

600.000.000 - - - 600.000.000 250 Wajib Pajak


Daerah

7 Pembangunan Panggung Reklame

8 b Kab Cianjur Terwujudnya pembangunan panggung reklame dan Billboard

5 titik Peningkatan fasilitas pemasangan reklame

5 titik 350.000.000 - - - 350.000.000 6 titik 375.000.000 L SP Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah

8 Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah (Dok)

8 b Kab Cianjur Tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah

1 dok Bahan Pedoman untuk perencanaan Retribusi Daerah (dok)

1 dok 475.000.000 - - - 475.000.000 1 dok 500.000.000 B P Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah

9 Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah

8 b Kab Cianjur Terlaksananya Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah

6.000 wajib pajak

Jumlah Wajib Pajak Yang Memenuhi Kewajibannya Setelah Ditertibkan dan Ditagih

2.250 wajib pajak

650.000.000 - - - 650.000.000 2,363 750.000.000 L SP Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah

10 Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

8 b Kab Cianjur Terciptanya Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

6.500 wajib pajak

-Jumlah Wajib Pajak Yang Patuh Setelah Dilakukan Pengawasan -Jumlah Pemeriksaan Pajak Daerah

4.000 wajib pajak 464 - Wajib Pajak

625.000.000 - - - 625.000.000 4.200 wajib pajak 496 - Wajib Pajak


Daerah

11 Perhitungan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah

8 b Kab Cianjur Terselenggaranya Pelayanan Pajak Daerah

9 jenis -Jumlah SKPD Yang Disampaikan Pada Wajib Pajak - Jumlah SKPDKB Yang Disampaikan Pada Wajib Pajak -Jumlah SPTPD dan Surat Teguran Pengembalian SPTPD Yang Disampaikan Pada Wajib Pajak

7013 SKPD, 100

SKPDKB, 900 SPTPD dan surat teguran

470.701.000,00 470.701.000 7073 SKPD, 108

SKPDKB, 965 SPTPD dan surat teguran


Daerah

12 Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah

8 b Kab Cianjur Terpeliharanya aplikasi sistem Pajak Daerah

8 aplikasi Aplikasi sistem informasi Pajak Daerah yang terpelihara

8 aplikasi 324.000.000 - - - 324.000.000 8 450.000.000 L SP Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah

13 Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik

8 b Kab Cianjur Terselenggaranya pemberian penghargaan kepada wajib pajak terbaik

33 wajib pajak

Meningkatnya kepatuhan wajib pajak daerah

33 wajib pajak

550.000.000 - - - 550.000.000 33 wajib pajak

425.000.000 B P Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah

14 Pelayanan Pajak Jago Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

8 b Kab Cianjur Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Pajak Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

2 jenis Jumlah Pelayanan pajak Daerah Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi

2 jenis 3.581.000.000 3.581.000.000 3 jenis 2.700.000.000 L p Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah


hal 86



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


15 Pengembangan Standar Operational Procedure (SOP) Pelayanan Pajak Daerah

8 b Kab Cianjur Tersedianya dokumen pengembangan SOP pelayanan Pajak daerah

- Tersedianya panduan pengelolaan pajak daerah sesuai SOP

- - - - - 1 dok 125.000.000 B P Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah

16 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Mobil Pelayanan Pajak Daerah)

8 b Kab. Cianjur Tersedianya kendaraan dinas pelayanan pajak daerah

2 unit Meningkatnya pendapatan asli daerah

2 unit - 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 L SP Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah

III KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A Program Pembinaan,Pengembangan Aparatur dan KORPRI

7 7.b Kab. Cianjur dan Prov Jabar

Persentase penyelesaian dokumen kepegawaian tepat waktu

100% BKPPD

1 Pengelolaan Admnistrasi Kepegawaian


Persentase penyelesaian dokumen kepegawaian tepat waktu

100% Jumlah pegawai yang diusulkan mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian

5.533 orang Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian

5.533 orang 633.388.350 633.388.350 3.505 orang 1.000.000.000 L SP BKPPD

Jumlah PNS yang diusulkan dalam kenaikan pangkat

1500 orang Jumlah PNS yang mendapatkan SK Kenaikan Pangkat

1500 orang 68.990.000 68.990.000 2000 orang 75.000.000 BKPPD

Jumlah PNS yang diusulkan dalam pemindahan tugas

200 orang Jumlah PNS yang menerima SK Perpindahan dan Surat Usulan


Jumlah PNS yang diusulkandalam pengelolaan pensiun dan pemberhentian PNS

461 orang Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan SK Pemberhentian PNS


Terlaksananya sidang baperjakat

1 dok Jumlah dokumen hasil baperjakat

1 dok 11.935.000 11.935.000 10 dok 100.000.000 BKPPD

Terlaksananya seleksi dan assesment

1 dok Jumlah dokumen hasil seleksi dan assesment

1 dok 60.000.000 60.000.000 2 dok 175.000.000 BKPPD

Terlaksananya dokumen hasil pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan

1 dok Jumlah dokumen hasil pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan

1 dok 62.652.000 62.652.000 3 dok 50.000.000 BKPPD

Jumlah PNS yang diusulkan dalam pembuatan KARIS/KARSU,KARPEG dan TASPEN

375 orang Jumlah pegawai yang mendapatkan KARIS/KARSU,KARPEG dan TASPEN


Jumlah pegawai yang mengikuti seleksi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

125 orang Jumlah pegawai yang lulus mengikuti seleksi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah


Jumlah PNS yang diusulkan menerima Penghargaan

400 orang Jumlah PNS yang menerima Penghargaan



hal 87



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


Terlaksananya penyusunan dokumen hasil evaluasi dan monitoring

1 laporan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi

1 laporan 35.560.000 35.560.000 4 dok 300.000.000 BKPPD

Jumlah guru dan kepala SD serta guru dan Kepala SMP yang mengikuti seleksi

2.768 orang Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SD dan SMP yang lulus seleksi

2.768 orang 275.000.000 275.000.000 BKPPD

Jumlah PNSD Kabupaten Cianjur yang mengikuti seleksi Calon Kepala UPTD

45 orang Jumlah PNSD Kabupaten Cianjur yang lulus seleksi Calon Kepala UPTD

45 orang 25.000.000 25.000.000 BKPPD

2 Uji Kompetensi bagi Satpol pp

7 7.b Kab. Cianjur Persentase penyelesaian dokumen kepegawaian tepat waktu

100% Jumlah Satpol PP yang mengikuti Uji Kompetensi

90 orang Jumlah Satpol PP yang lulus mengikuti Uji Kompetensi

90 orang 83.590.000 83.590.000 BKPPD

3 Pembangunan Sistem Kepegawaian Berbasis IT


100% Tersedianya sistem informasi kepegawaian secara online

1 sistem Dokumen informasi kepegawaian

1 dok 226.100.000 226.100.000 1 sistem 200.000.000 B SP BKPPD

4 Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan


100% Jumlah OPD yang dianalisis jabatannya

9 OPD Dokumen hasil penyusunan analisis jabatan

9 OPD 250.000.000 250.000.000 20 OPD 500.000.000 B SP BKPPD

5 Pengiriman dan Penyelenggaraan Diklat Teknis Aparatur


Persentase aparatur yang lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan

100% Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis aparatur

258 orang Jumlah PNS yang lulus diklat teknis aparatur

65 orang 704.478.500 704.478.500 258 orang 1.661.000.000 B SP BKPPD

Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis pertanian

40 orang Jumlah PNS yang lulus diklat teknis pertanian

40 orang 251.041.000 251.041.000 BKPPD

Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis pariwisata

25 orang Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis pariwisata

25 org 203.437.500 203.437.500 BKPPD

Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis manajemen ASN

50 orang Jumlah PNS yang lulus mengikuti diklat teknis manajemen ASN

50 orang 250.000.000 250.000.000 BKPPD

6 Pengiriman dan Penyelenggaraan Diklat Struktural Aparatur


Persentase aparatur yang lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan

100% Jumlah pejabat eselon II,III, dan IV yang mengikuti diklatpim II,III, dan IV

6 org Jumlah pejabat eselon II, III, dan IV yang lulus diklatpim II,III, dan IV

6 org 149.022.000 149.022.000 60 orang 1.500.000.000 L SP BKPPD

7 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian


Prosentase aparatur yang mendapatkan penghargaan

100% Jumlah pegwai yang diusulkan mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian

600 orang Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian

600 orang 20.000.000 20.000.000 570 orang 150.000.000 B P BKPPD

IV PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bappeda


hal 88



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


1 Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur

7 7b Kab. Cianjur Tersedianya dokumen hasil inovasi pembangunan daerah

1 dok 233.510.000 233.510.000 1 dok 233.510.000 B P Bappeda

2 Visium Kota Cianjur sebagai Kota Wisata Pangan Dunia

7 7a Kab. Cianjur Tersedianya visium kota Cianjur sebagai kota wisata pangan dunia

1 dok 974.884.000 974.884.000 1 dok 974.884.000 B P Bappeda

V INSPEKTORAT a Program Peningkatan

Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase Peningkatan Maturitas SPIP di Setiap OPD

20% Inspektorat

Persentase Penurunan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

10% Inspektorat

Persentase Peningkatan tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi BPK

10% Inspektorat

Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Instansi

100% Inspektorat

1 Pelaksanaan Pengawasan Internal

7 7.b Kab. Cianjur Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan internal

58 OPD 2.306.860.000 - - - 2.306.860.000 Inspektorat

Jumlah Desa yang diperiksa Laporan Keuangannya

120 Desa - - - - Inspektorat

Jumlah Kasus yang diperiksa

8 Kasus - - - - Inspektorat

Jumlah Kegiatan reviu yang dilaksanakan

3 Keg - - - - Inspektorat

2 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

7 7.b Kab. Cianjur Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten & Provinsi, BPKP dan BPK

400 Rekomenda

si

400.000.000 - - - 400.000.000 Inspektorat

3 Penanganan Pengaduan Masyarakat

7 7.b Kab. Cianjur Pengaduan Masyarakat yang ditangani

100 % Pengaduan

- - - - - Inspektorat

4 Penguatan Pengawasan Kabupaten/Kota

7 7.b Kab. Cianjur Jumlah OPD yang menerapkan SPIP di Lingkungan Kerjanya

26 OPD - 100.000.000 - - 100.000.000 Inspektorat

VI SEKRETARIAT DAERAH A Program Program

Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan

Persentase kebijakan daerah bidang keuangan yang ditindaklanjuti

100% - - 100% Sekretariat Daerah


hal 89



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


1 Penyusunan Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Daerah dan Belanja Desa

Kec. Cianjur Draft Standar tertinggi pembakuan biaya kegiatan daerah

1 Dokumen Persentase kebijakan daerah bidang keuangan yang ditindaklanjuti

100% 270.778.000 - - - 270.778.000 2 Dokumen 270.778.000 Sekretariat Daerah

Draft Standar tertinggi pembakuan biaya kegiatan desa

1 Dokumen - Sekretariat Daerah

Persentase kebijakan daerah bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti

100% - - - - 100% Sekretariat Daerah

2 Penyusunan uraian tugas jabatan Unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur

Kec. Cianjur Rancangan Peraturan Bupati Tentang uraian Tugas Jabatan Unit Organisasi Perangkat daerah

28 Dokumen



3 Penataan dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Dan Badan

Rancangan Perbup tentang pembentukan UPT Dinas dan Badan

1 Dokumen Persentase kebijakan daerah bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti

100% 136.400.000 136.400.000 136.400.000 Sekretariat Daerah

Rancangan Perbup tentang tugas, fungsi, rincian tugas dan tata kerja UPT


4 Penyusunan laporan perkembangan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)

Dokumen perkembangan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)

1 Dokumen Persentase kebijakan daerah bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti

100% 73.601.000 73.601.000 147.202.000 73.601.000 Sekretariat Daerah

5 Penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat di lingkungan Pemkab. Cianjur

Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat di lingkungan Pemkab. Cianjur


100% 46.976.000 46.976.000 93.952.000 46.976.000 Sekretariat Daerah

Persentase kebijakan daerah layanan pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti

100% - Sekretariat Daerah

6 Penyusunan Rancangan Kebijakan Teknis Pengadaan barang/ Jasa pemerintah

Kec. Cianjur Tersusunnya rancangan kebijakan teknis pengadaan barang/jasa (penyelesaian masalah dan SOP)

1 Dokumen Persentase kebijakan daerah layanan pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti



hal 90



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang ditindaklajuti


7 Penyusunan data dan pembakuan nama rupa bumi unsur buatan

Data rupa bumi buatan yang tersusun

1 Dokumen Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang ditindaklajuti

100% 244.845.200 244.845.200 1 Dokumen 244.845.200 Sekretariat Daerah

8 Koordinasi pembinaan batas daerah dengan kabupaten bandung

Jumlah desa yang berbatasan yang mendapat pembinaan

10 Desa Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang ditindaklajuti

100% 115.397.200 115.397.200 10 Desa 115.397.200 Sekretariat Daerah

Persentase kebijakan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti


9 Pengendalian dan Pembinaan Bidang Perekonomian

Kec. Cianjur Dokumen koordinasi bidang perdagangan, perindustrian, SDA dan pariwisata

1 Dokumen Persentase kebijakan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti


Event pameran ekonomi

? - Sekretariat Daerah

10 Peningkatan wawasan dan evaluasi bidang investasi dan perusahaan daerah

Jumah peserta pelatihan karyawan BUMD

200 Orang Persentase kebijakan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti


Hasil kaijan perencanaan investasi


Hasil kajian rencana pembentukan BUMD baru


Persentase kebijakan daerah bidang hukum yang ditindaklajuti


11 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Kec. Cianjur Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan disebarluaskan

3000 Buku Persentase kebijakan daerah bidang hukum yang ditindaklajuti

100% 167.000.000 - - - 167.000.000 167.000.000 Sekretariat Daerah

12 Pembinaan tatacara penyusunan produk hukum

Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan tatacara penyusunan produk hukum daerah

100 Orang Persentase kebijakan daerah bidang hukum yang ditindaklajuti


13 Penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum

Jumlah Peserta yang mengikuti penyuluhn hukum

300 Orang Persentase kebijakan daerah bidang hukum yang ditindaklajuti


Jumlah Desa sadar hukum

3 Desa - - Sekretariat Daerah

14 Rencana aksi nasional hak azasi manusia (Ranham)

Laporan hasil kegiatan RANHAM

1 Dokumen 20.550.000 20.550.000 20.550.000 Sekretariat Daerah


hal 91



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklajuti


15 Penyelenggaraan Peringatan hari Besar Negara (PHBN)

Kec. Cianjur Terlaksananya pelaksanaan peringatan hari besar nasional di Kab. Cianjur

8 Kali Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklajuti

100% 184.000.000 - - - 184.000.000 8 Kali 184.000.000 Sekretariat Daerah

16 Pembinaan dan verifikasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kec. Cianjur Terlaksananya pembinaan dan verifikasi kepada penerima bantuan hibah dan penerima bantuan sosial

2 Dokumen Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklajuti


Persentase rancangan produk hukum yang diterbitkan

100% Sekretariat Daerah

17 Penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah

Kec. Cianjur Terbitnya produk hukum derah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan

287 Produk Hukum Daerah

Persentase rancangan produk hukum yang diterbitkan

100% 355.400.000 - - - 355.400.000 287 Produk Hukum

355.400.000 Sekretariat Daerah

B Program Kerjasama Daerah

Persentase MOU kerja sama daerah yang ditanda tangani


1 Penyusunan MOU dan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan

Kec. Cianjur Draft MOU/Perjanjian kerjasama yang dibuat

2 Dokumen Persentase MOU kerja sama daerah yang ditanda tangani

100% 67.347.200 - - - 67.347.200 1 67.347.200 Sekretariat Daerah

C Program Peningkatan Kapasitas penyelenggaraan pemerintah Daerah

persentase kecamatan berkinerja baik


1 Peningkatan kapasitas administrasi kecamatan dan kelurahan

Kec. Cianjur Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dibina

38 Persentase kecamatan berkinerja baik


Jumlah kecamatan dan kelurahan yang di nilai

38 - Sekretariat Daerah

2 Pembinaan penyelenggaraan PATEN

Jumlah kecamatan yang dibina dalam pelaksanaan PATEN

32 Kecamatan

Persentase kecamatan berkinerja baik


Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Setda yang Refresentatif

100% - - - - Sekretariat Daerah

3 Pengadaan Cinderamata Kec. Cianjur Tersedianya miniatur ayam jago

137 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Setda yang Refresentatif


Tersedianya miniatur kacapi suling

120 - 0 Sekretariat Daerah


hal 92



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Pendopo

Kec. Cianjur Persentase pelaksanaan penataan gedung dan lingkungan pendopo

1 Paket Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Setda yang Refresentatif

100% 3.599.658.500 - - - 3.599.658.500 85% 3.599.658.500 Sekretariat Daerah

D Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

Ketepatan waktu penyampaian LKPJ

31 Maret Sekretariat Daerah

1 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur

Kec. Cianjur Laporan LKPJ Bupati tahun 2016

1 Dokumen Ketepatan waktu penyampaian LKPJ

31 Maret 88.984.000 - - - 88.984.000 1 Dokumen 88.984.000 Sekretariat Daerah

2 Pengendalian Pembangunan Kec. Cianjur Dokumen laporan pelaksanaan pengendalian pekerjaan konstruksi



Kec. Cianjur dokumen laporan identifikasi dan inventarisasi

1 Dokumen - - - - Sekretariat Daerah

Aplikasi E-Monev 1 Paket - Sekretariat Daerah

3 Pelaporan, evaluasi, pengawasan dan penyerapan realisasi anggaran dan pembangunan daerah

Kec. Cianjur Dokumen laporan Tepra



Dokumen realisasi keuangan dan fisik kegiatan belanja urusan konkuren/pilihan/penunjang


Dokumen laporan evaluasi pelaksanaan hasil Renja Setda


Dokumen perjanjian kinerja Setda


Ketepatan waktu penyampaian LPPD

31 Maret - Sekretariat Daerah

4 Penyusunan laporan penyelenggaraan tugas pembantuan, dekonsentrasi dan tugas umum pemerintahan

Laporan hasil koordinasi

1 Dokumen Ketepatan waktu penyampaian LPPD

31 Maret 122.067.200 122.067.200 122.067.200 Sekretariat Daerah

5 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD), Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (ILPPD) dan EKPPD

Kec. Cianjur Bahan EKPPD 1 Dokumen Ketepatan waktu penyampaian LPPD


Ketepatan waktu penyampaian LKIJ


6 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur

Kec. Cianjur Tersedianya Lakip Pemkab

1 Dokumen Ketepatan waktu penyampaian LKIJ


Persentase BUMD yang berkinerja baik



hal 93



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan setda


7 Rekonsiliasi laporan keuangan dan barang Setda

Laporan keuangan dan laporan aset daerah

12 Dokumen

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan setda

31 Maret 73.520.000 73.520.000 ########## 73.520.000 Sekretariat Daerah

E Program Penunjang Kegiatan Keagamaan

Persentase hibah/bansos yang tepat sasaran


1 Pembinaan dan Verifikasi Bidang Keagamaan

Kec. Cianjur Tersedianya dokumen laporan penerima bantuan hibah DKM

120 DK/1 Dokumen

Persentase hibah/bansos yang tepat sasaran

100% 335.099.000 - - - 335.099.000 100% 335.099.000 Sekretariat Daerah

Tersedianya dokumen pembinaan Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia (Kab. Cianjur)

32 Kec/ 1 Dokumen

- 1 Dokumen Sekretariat Daerah

Nilai capaian Zakat Infak Sodaqoh

17,146 M - Sekretariat Daerah

2 Syiar Islam di Kabupaten Cianjur

Kec. Cianjur Terselenggaranya kegiatan pelaksanaan kegiatan Iedul Fitri 1438 H dan Iedul Adha 1438 H

2 Kegiatan Nilai capaian Zakat Infak Sodaqoh

17,146 M 648.472.000 - - - 648.472.000 648.472.000 Sekretariat Daerah

Tersedianya seragam DKM IRM dan BKPRMI

1665 - Sekretariat Daerah

F Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum

persentase perkara hukum yang diselesaikan


1 Advokasi hukum Kec. Cianjur jumlah perkara yang akan ditangani

5 perkara persentase perkara hukum yang diselesaikan

100% 220.450.000 - - - 220.450.000 5 perkara 220.450.000 Sekretariat Daerah

G Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa

persentase penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan peraturan


1 Peningkatan Proses Pengadaan Barang dan jasa

Kec. Cianjur Tersedianya dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa

344 persentase penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan peraturan


5 Pembinaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Kec. Cianjur Tersusunnya dokumen hasil pembinaan tatacara pengadaan barang/jasa

772 persentase penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan peraturan



hal 94



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


Terlaksananya pembinaan tatacara pengadaan barang dan jasa di desa


Meningkatnya kapasitas personel Pokja Pengadaan


H Program Kehumasan dan Keprotokolan

Persentase kegiatan KDH/WKD yang dipublikasikan


1 Kegiatan kunjungan kerja/inpeksi kepala daerah

Laporan hasil kunjungan kerja inpeksi kepala daerah

…. Dokumen



2 Penerbitan informasi kinerja KDH/WKDH

Jumlah tabloid, majalah yang dicetak dan buletin berupa dvd

2552 Persentase kegiatan KDH/WKD yang dipublikasikan


3 Penyebarluasan program pemerintah Kab. Cianjur melalui media luar ruang baligho/spanduk

Jumlah baligho/spanduk yang dibuat

227 Persentase kegiatan KDH/WKD yang dipublikasikan


4 Peningkatan fungsi PPID Dokumentasi hasil informasi daerah

…. Dokumen



5 Pembuatan film dokumenter cianjur

Film dokumenter 3 Film Persentase kegiatan KDH/WKD yang dipublikasikan


VII SEKRETARIAT DPRD1 Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

7 7.b Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi

15 raperda 15 raperda

1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

7 7.b Kab. Cianjur Pembahasan Raperda inisiatif DPRD

7 raperda Jumlah raperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi Perda

7 raperda 407.290.000 407.290.000 6 raperda 327.300.000 L SP

2 Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

7 7.b Kab. Cianjur Jumlah hearing/ dialog

5 kali Jumlah dokumen aspirasi masyarakat yang disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh DPRD

1 dokumen 309.683.000 309.683.000 8 kali 387.079.500 L P1

3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

7 7.b Kab. Cianjur Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan

208 kali Jumlah dokumen hasil rapat-rapat alat kelengkapan dewan

2 dokumen 627.550.000 627.550.000 300 kali 660.781.500 L P1


hal 95



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


4 Rapat-rapat paripurna 7 7.b Kab. Cianjur Jumlah rapat-rapat paripurna

25 kali Jumlah dokumen hasil rapat-rapat paripurna

2 dokumen 521.620.100 521.620.100 25 kali 491.185.100 L P1

5 Kegiatan Reses 7 7.b Kab. Cianjur Jumlah reses 3 kali Jumlah dokumen aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui kegiatan reses DPRD

50 dokumen 2.607.420.000 2.607.420.000 3 kali 3.935.130.000 L P1

6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

7 7.b Kab. Cianjur Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

288 kali Jumlah dokumen hasil kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

1 dokumen 2.116.469.000 2.116.469.000 288 kali 3.976.558.000 L P1

7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

7 7.b Dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat dan DKI

Jakarta

Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

50 orang Jumlah anggota DPRD yang meningkat wawasan dan pengetahuannya dalam implementasi peraturan perundang-undangan

50 orang 3.085.612.000 3.085.612.000 50 orang 4.051.433.000 L P1

8 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

7 7.b Kab. Cianjur Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

120 orang Jumlah peserta yang meningkat wawasan dan pengetahuannya

120 orang 186.709.000 186.709.000 240 orang 342.252.000 L P1

9 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah

7 7.b Dalam dan Luar Jabar, DKI,

Banten

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerah

100 kali Jumlah dokumen hasil rapat koordinasi dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerah

1 dokumen 7.274.469.197 7.274.469.197 210 kali 13.715.266.772 L P1

VIII KECAMATANCIANJUR

1 Program peningkatan Fungsi Kecamatan dan kapasitas Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kecamatan


Pemerintahan

Meningkatnya


dan akuntabel

Cianjur Presentase Fungsi Kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan.

1 1 L SP KECAMATAN

1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan


Pemerintahan

Meningkatnya


dan akuntabel

Kantor kecamatan cianjur dan kelurahan

Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat kecamatan

1 dok Bahan penyusunan perencanaan

100% 2.000.000 2.000.000 1 dok 62.210.200 L SP KECAMATAN

1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan


Pemerintahan

Meningkatnya


dan akuntabel


Tersedianya daftar usulan prioritas pembangunan tingkat kecamatan cianjur

1 dok Dokumen skala prioritas pembangunan tingkat Kecamatan Cianjur

1 dok 7.500.000 7.500.000 1 dok 45.788.250 L SP KECAMATAN


hal 96



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


1.3 Monitoring dan Evaluasi PBB


Pemerintahan

Meningkatnya


dan akuntabel


Tersedianya hasil rekonsiliasi dan monitoring yang dilaksanakan sebanyak 6 kali kegiatan

12 bln Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pemasukan PBB

7 dok 134.150.000 134.150.000 12 bln 196.409.100 L SP KECAMATAN

1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan


Pemerintahan


Tersedianya dokumen hasil TPPKK kecamatan cianjur dan kelurahan

28 dok Jumlah kegiatan TP PKK yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1 91.903.000 91.903.000 28 dok 134.555.300 L SP KECAMATAN

1.5 Pendampingan ADD Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan

Meningkatnya


dan akuntabel

Kecamatan cianjur

Tercapainya pelaksanaan pelaporan ADD ditingkat kecamatan cianjur

5 desa Tercapainya pelaksanaan pelaporan ADD di tingkat Kecamatan Cianjur

5 desa 5.970.000 5.970.000 5 desa 8.740.700 L SP KECAMATAN

1.6 Peningkatan operasi persampahan dalam rangka menunjang K5


Pemerintahan

Meningkatnya


dan akuntabel

Cianjur Terpeliharanya jumlah wilayah kelurahan yang melakukan pengelolaan prsampahan

6 kel Terpeliharanya lingkungan di wilayah Kelurahan se Kecamatan Cianjur

100% 913.183.500 913.183.500 6 kel 1.336.992.100 L SP KECAMATAN

1.7 Pembinaan organisasi kepemudaan


Pemerintahan

Meningkatnya


dan akuntabel

Cianjur Meningkatkan serta peran kepemudaan

3 organisasi Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina

100% 13.200.000 13.200.000 3 organisasi 19.326.150 L SP KECAMATAN


Pemerintahan

Meningkatnya


dan akuntabel

6 Kelurahan yang ada di Kecamatan

Cianjur

Terpenuhinya Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup RT se Kecamatan Cianjur

1 - 1 L SP KECAMATAN

1.8 Pembangunan dan pemberdayaan lingkup RT


Pemerintahan

Meningkatnya


dan akuntabel

6 kelurahan yang ada di kecamatan

cianjur

Terselenggaranya kegiatan pembangunn dan pemberdayaan lingkup RT di kecamatan cianjur

403 RT Terselenggaranya kegiatan pembangunn dan pemberdayaan lingkup RT di kecamatan cianjur

1 RT 4.462.600.000 4.462.600.000 403 RT 4.533.000.000 L SP KECAMATAN

CAMPAKAMULYA - 1 Program peningkatan

Fungsi Kecamatan dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kecamatan

7 7b Kec. Campakamulya

Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan

-



Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan

4.000.000 4.000.000 4.000.000 L KECAMATAN



Musrenbang Tingkat Kecamatan

3.865.000 3.865.000 3.865.000 L KECAMATAN

1.3 Monitoring Evalusi PBB 7 7b Kec. Campakamulya

Monitoring Evalusi PBB

3.900.000 3.900.000 3.900.000 L KECAMATAN



Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan

14.100.000 14.100.000 14.100.000 L KECAMATAN


hal 97



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec. Campakamulya

Pendampingan ADD

9.750.000 9.750.000 9.750.000 L KECAMATAN

PACET - 1 Program peningkatan


7 7b -

1.1 Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan

7 7b Kecamatan Pacet 5.825.000 5.825.000 5.825.000 L KECAMATAN

1.2 Monitoring Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan


1.3 Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan


1.4 Penunjang Pendampingan ADD


SUKARESMI - 1 Program peningkatan


7 7b -

1.1 Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan

7 7b Kec.Sukaresmi 3.740.000 3.740.000 3.740.000 L KECAMATAN



1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec.Sukaresmi 47.740.000 47.740.000 47.740.000 L KECAMATAN1.4 Kegiatan Tim Penggerak

PKK Kecamatan dan Kelurahan


CIPANAS - 1 Program Peningkatan

Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan

7 7b Terlaksananya Fungsi Kecamatan, Desa dalam Pemenuhan Pelayan Organisasi Perangkat Terkait

100% -

1.1 Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan

7 7b Kecamatan Cipanas

Tersedianya Hasil Monitoring dan Evaluasi

I Dok 19.630.000 19.630.000 19.630.000 L KECAMATAN



Tersedinaya usulan Pembangunan Tingkat Kecamatan

1 Dok 5.644.000 5.644.000 5.644.000 L KECAMATAN

1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kecamatan Cipanas

Tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi PBB

7 Desa 10.979.000 10.979.000 10.979.000 L KECAMATAN



Terwujudnya Pembinaan PKK

7 Desa 15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN



Tersedianya APBEDES Desa-desa

7 Desa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 L KECAMATAN

CUGENANG - 1 Program peningkatan


7 7b -


hal 98



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



7 7b Kecamatan Cugenang

5.160.000 5.160.000 5.160.000 L KECAMATAN



3.300.000 3.300.000 3.300.000 L KECAMATAN

1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kecamatan Cugenang

23.955.000 23.955.000 23.955.000 L KECAMATAN



14.570.000 14.570.000 14.570.000 L KECAMATAN

1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kecamatan Cugenang

8.355.000 8.355.000 8.355.000 L KECAMATAN

CIKALONGKULON - 1 Program Peningkatan

Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan

7 7.b Kec. Cikalongkulon

Penyediaan Dokumen Bahan Acuan OPD Terkait

100% -



Terlaksananya monitoring kegiatan Tingkat Kecamatan

1 Tersedianya Dokumen hasil monitoring pembangunan

1 Dok Tersedianya Dokumen hasil kegiatan monitoring pembangunan

1 Dok 6.970.000 6.970.000 6.970.000 L KECAMATAN



Terlaksananya Usulan Pembangunan Tingkat Kecamatan

100% Dokumen usulan pembanguna n tingkat kecamatan

1 dok Tersedianya Dokumen usulan pembanguna n tingkat kecamatan

1 dok 3.865.000 3.865.000 3.865.000 L KECAMATAN

1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7.b Kec. Cikalongkulon

Terlaksananyamonitoring dan evaluasi PBB di desa

1 Dokumen hasil monitoring PBB di desa

18 Desa Dokumen hasil monitoring PBB

1 Dok 13.930.000 13.930.000 13.930.000 L KECAMATAN

1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan/Desa


Terlaksananya pembinaan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kel/desa

100% Dokumen pelaksanaan pembinaan PKK

16 Orang Tersedianya dokumen Kegiatan Tim Penggerak PKK

16 Orang 13.375.000 13.375.000 13.375.000 L KECAMATAN

1.5 Pendampingan ADD 7 7.b Kec. Cikalongkulon

Terlaksananya Pendampingan ADD

1 Dokumen hasil pelaksanaan Pendampingan ADD

18 Desa Tersedianya dokumen kegiatan pembangunan tiap desa

1 dok 13.525.000 13.525.000 13.525.000 L KECAMATAN

WARUNGKONDANG - 1 Program Peningkatan

Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan/ Desa

7 7b -


7 7b Kecamatan Warungkondang

11.100.000 11.100.000 11.100.000 L KECAMATAN



7.500.000 7.500.000 7.500.000 L KECAMATAN

1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kecamatan Warungkondang

13.500.000 13.500.000 13.500.000 L KECAMATAN



14.380.000 14.380.000 14.380.000 L KECAMATAN

1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kecamatan Warungkondang

5.780.000 5.780.000 5.780.000 L KECAMATAN

GEKBRONG - 1 Program Peningkatan


7 7.a Kecamatan Gekbrong

Persentase fungsi kec yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan

100 - - - - 100 L SP KECAMATAN


hal 99



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


1.1 Kegiatan. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan


- - Terselenggaranya monev di desa

8desa Teridentifikasi kebutuhan prioritas pemb tk kec

8 desa 10.190.000 - - - 10.190.000 100 10.190.000 L SP KECAMATAN



- - Tersusunnya usulan prioritas tk Kec

1 dok Bahan perencanaan diwil Kec

1 dok 10.810.000 - - - 10.810.000 100 10.810.000 L SP KECAMATAN



- - Terbinanya pemenuhan PBB di desa

8 desa Terpenuhinya kewajiban PBB Tk Kec

8 desa 7.000.000 - - - 7.000.000 100 7.000.000 L SP KECAMATAN



- - Terbinanya Keg PKK di desa

8 desa Terwujudnya Program PKK Tk Kec

10000% 15.000.000 - - - 15.000.000 100 15.000.000 L SP KECAMATAN



- - Tersedianya dokumen RKPDes dan RPJMDes

2 dok Bahan perencanaan dan penganggaran Tk desa

2 dok 10.000.000 - - - 10.000.000 100 10.000.000 L SP KECAMATAN

1.6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5


- - Terlaksananya Operasi Persampahan di wilayah Kecamatan

8 desa Terciptanya K5 di wilayah Kecamatan

8 desa - - - - 100 39.687.500 L SP KECAMATAN

CILAKU - 1 Program Peningkatan


7 7b Kecamatan Cilaku

-



7.540.000 7.540.000 7.540.000 L KECAMATAN



5.312.500 5.312.500 5.312.500 L KECAMATAN

1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kecamatan Cilaku

9.155.000 9.155.000 9.155.000 L KECAMATAN

1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan/Desa


14.635.000 14.635.000 14.635.000 L KECAMATAN

1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kecamatan Cilaku

7.877.500 7.877.500 7.877.500 L KECAMATAN

1.6 Bantuan Sosial dan HIbah desa / Kecamatan


- - - L KECAMATAN

CIBEBER - 1 Program Peningkatan


7 7b Kecamatan Cibeber

-



1.960.000 1.960.000 1.960.000 L KECAMATAN



3.500.000 3.500.000 3.500.000 L KECAMATAN

1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kecamatan Cibeber

18.220.000 18.220.000 18.220.000 L KECAMATAN



15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN

1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kecamatan Cibeber

1.980.000 1.980.000 1.980.000 L KECAMATAN

MANDE - 1 Program Peningkatan


7 7b Kecamatan Mande

-


hal 100



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah




4.020.000 4.020.000 4.020.000 L KECAMATAN



4.200.000 4.200.000 4.200.000 L KECAMATAN

1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kecamatan Mande

13.200.000 13.200.000 13.200.000 L KECAMATAN



16.430.000 16.430.000 16.430.000 L KECAMATAN

1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kecamatan Mande

3.000.000 3.000.000 3.000.000 L KECAMATAN

SUKALUYU - 1 Program Peningkatan

Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan

7 7b Terpenuhinya monitoring dan evalusasi kegiatan tingkat Kecamatan

-

1.1 Monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat kecamatan

7 7b Kec Sukaluyu Terlaksnanya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan aparatur kecamatan

2 dokumen ( semester 1

dan II )

4.763.000 4.763.000 4.763.000 L KECAMATAN

1.2 Monitoring evaluasi PBB 7 7b Kec Sukaluyu Meningkatnya capaian target PBB Kecamatan Sukaluyu

10 Desa 17.140.000 17.140.000 17.140.000 L KECAMATAN

1.3 Kegiatan Tim penggerak PKK kecamatan dan kelurahan

7 7b Kec Sukaluyu Terciptanya TP PKK desa yang aktif

10 PKK Desa

13.724.000 13.724.000 13.724.000 L KECAMATAN

1.4 Pendampingan ADD 7 7b Kec Sukaluyu Terciptanya realisasi ADD sesuai dengan sasaran dan aturan

10 Desa 8.321.000 8.321.000 8.321.000 L KECAMATAN

CIRANJANG - 1 Program Peningkatan


7 7b Kec.Ciranjang -


7 7b Kec.Ciranjang 16.500.000 16.500.000 16.500.000 L KECAMATAN



1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec.Ciranjang 9.920.000 9.920.000 9.920.000 L KECAMATAN1.4 Kegiatan Tim Penggerak



1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec.Ciranjang 5.200.000 5.200.000 5.200.000 L KECAMATAN

BOJONGPICUNG - 1 Program Peningkatan


7 7b Kecamatan Bojongpicung

-



2.140.000 2.140.000 2.140.000 L KECAMATAN



2.490.000 2.490.000 2.490.000 L KECAMATAN

1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kecamatan Bojongpicung

8.360.000 ` 8.360.000 8.360.000 L KECAMATAN



12.940.000 12.940.000 12.940.000 L KECAMATAN


hal 101



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kecamatan Bojongpicung

4.328.000 4.328.000 4.328.000 L KECAMATAN

HAURWANGI - 1 Program Peningkatan


7 7b Kec. Haurwangi -


7 7b Kec. Haurwangi 11.400.000 11.400.000 11.400.000 L KECAMATAN



1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec. Haurwangi 3.500.000 3.500.000 3.500.000 L KECAMATAN1.4 Kegiatan Tim Penggerak



1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec. Haurwangi 4.800.000 4.800.000 4.800.000 L KECAMATAN1.6 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Kecamatan


KARANGTENGAH - 1 Program Peningkatan


7 7b Kecamatan Karangtengah

-



26.340.000 26.340.000 26.340.000 L KECAMATAN



13.085.000 13.085.000 13.085.000 L KECAMATAN

1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kecamatan Karangtengah

30.153.480 30.153.480 30.153.480 L KECAMATAN



15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN

1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kecamatan Karangtengah

15.640.000 15.640.000 15.640.000 L KECAMATAN

CAMPAKA - 1 Program Peningkatan


7 7b -


7 7b Kec Campaka Terlaksnanya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan aparatur kecamatan


dan II )

9.340.000 9.340.000 9.340.000 L KECAMATAN


7 7b Kec Campaka Usulan Prioritas Tingkat Kecamatan Persentase Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Aturan

1 Dokumen 7.200.000 7.200.000 7.200.000 L KECAMATAN

1.3 Monitoring evaluasi PBB 7 7b Kec Campaka Meningkatnya capaian target PBB Kecamatan Campaka

11 Desa 3.360.000 3.360.000 3.360.000 L KECAMATAN


7 7b Kec Campaka Terciptanya TP PKK desa yang aktif

11 PKK Desa

15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN


hal 102



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec Campaka Terciptanya realisasi ADD sesuai dengan sasaran dan aturan

2 dokumen 3.920.000 3.920.000 3.920.000 L KECAMATAN

SUKANAGARA - 1 Program Peningkatan


7 7b Kec SUKANAGARA

-


7 7b Kec SUKANAGARA

Terlaksnanya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan aparatur kecamatan


dan II )

16.560.000 16.560.000 16.560.000 L KECAMATAN

1.2 Musrenbang tingkat kecamatan

7 7b Kec SUKANAGARA

Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan

1 dokumen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 L KECAMATAN

1.3 Monitoring evaluasi PBB 7 7b Kec SUKANAGARA

Meningkatnya capaian target PBB Kecamatan SUKANAGARA

10 Desa 16.700.000 16.700.000 16.700.000 L KECAMATAN


7 7b Kec SUKANAGARA

Terciptanya TP PKK desa yang aktif

10 PKK Desa

15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN

1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec SUKANAGARA

Terciptanya realisasi ADD sesuai dengan sasaran dan aturan

10 Desa 12.400.000 12.400.000 12.400.000 L KECAMATAN

PAGELARAN - 1 Program Peningkatan


5 Kegiatan Kecamatan Pagelaran

Terlaksananya Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kecamatan

5 Kegiatan


14 Desa 14 Desa Tersedianya Buku Data hasil Monev

14 Dok Bahan Acuan Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Tahun Berikutnya

14 Dok 6.000.000 6.000.000 6.000.000 L KECAMATAN


14 Desa 14 Desa Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan

2 Dok Dasar Acuan Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan

2 Dok 6.000.000 6.000.000 6.000.000 L KECAMATAN

1.3 Monitoring Evaluasi PBB 14 Desa 14 Desa Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi PBB

14 Dok Pemasukan PBB terealiasi dengan baik

14 Desa 12.000.000 12.000.000 12.000.000 L KECAMATAN

1.4 Penunjang Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan

5 Kegiatan 14 Desa Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan PKK

2 Dok Tercapainya Jumlah Program Kegiatan yang dilaksanakan

10 Program 15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN

1.5 Pendampingan ADD 14 Desa 14 Desa Tersedianya Tim Pendamping APBDesa

1 Tim Penyerapan APBDesa terealisasi dengan baik

14 Desa 15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN


hal 103



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


TAKOKAK - 1 Program Peningkatan

Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan/ Desa

7 7b Kec. Takokak -


7 7b Kec. Takokak 10.060.000 10.060.000 10.060.000 L KECAMATAN



1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec. Takokak 10.460.000 10.460.000 10.460.000 L KECAMATAN1.4 Kegiatan Tim Penggerak



1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec. Takokak 8.360.000 8.360.000 8.360.000 L KECAMATAN

KADUPANDAK - 1 Program Peningkatan


7 7b Kec. Kadupandak

-


7 7b Kec. Kadupandak 9.360.000 9.360.000 9.360.000 L KECAMATAN



1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec. Kadupandak 13.720.000 13.720.000 13.720.000 L KECAMATAN



1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec. Kadupandak 6.955.000 6.955.000 6.955.000 L KECAMATAN

1.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Kecamatan


CIJATI - 1 Program Peningkatan


7 7b Kec. Cijati -


7 7b Kec. Cijati 6.010.000 6.010.000 6.010.000 L KECAMATAN



1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec. Cijati 12.410.000 12.410.000 12.410.000 L KECAMATAN1.4 Kegiatan Tim Penggerak



1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec. Cijati 9.410.000 9.410.000 9.410.000 L KECAMATAN

TANGGEUNG - 1 Program Peningkatan


7 7b -

1.1 Monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat Kecamatan

12 desa 12 desa Kecamatan Tanggeung

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Kecamatan

1 dok Jumlah tempat kegiatan yang dimonitor da di evaluasi

12 desa 4.500.000 4.500.000 4.500.000 L KECAMATAN


hal 104



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



12 desa 12 desa Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan Tersedianya dokumen usulan program pembangunan di wilayah Kecamatan

1 dok Jumlah dokumen data prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan

1 dok 4.351.000 4.351.000 4.351.000 L KECAMATAN

1.3 Monitoring Evaluasi PBB 12 desa 12 desa Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan Terselenggaranya monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan PBB

12 desa Tersedianya dokumen hasil monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan PBB

1 dok 13.400.000 13.400.000 13.400.000 L KECAMATAN


12 desa 12 desa Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan Terlaksananya Pembinaan PKK desa oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan

12 desa Tersedianya dokumen hasil pembinaan Tim Penggerak PKK Kecamatan

1 dok 13.600.000 13.600.000 13.600.000 L KECAMATAN

1.5 Pendampingan ADD 12 desa 12 desa Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan Terselenggaranya dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan ADD

12 desa Tersedianya dokumen hasil pendampingan pelaksanaan kegiatan ADD

1 dok 9.300.000 9.300.000 9.300.000 L KECAMATAN

CIBINONG - 1 Program peningkatan


7 7b -


7 7b Desa di kecamatancibino

ng

Desa yang dimonitoringdanevaluasikegiatanpembangunannyaolehpemerintah

14 desa 5.100.000 5.100.000 5.100.000 L KECAMATAN

1.2 Musrenbang tingkat Kecamatan

7 7b Kec. Cibinong TersedianyaDokumenskalaPrioritaspembangunantingkatkecamatan

14 desa 4.400.000 4.400.000 4.400.000 L KECAMATAN

1.3 Monitoring evaluasi PBB 7 7b Desa di Kec. Cibinong

Desa yang di Monevpelaksanaan PBB

14 Desa 20.340.000 20.340.000 20.340.000 L KECAMATAN


7 7b Kec. Cibinong Terfasilitasinyapembinaan Tim Penggerak PKK

14 desa 13.000.000 13.000.000 13.000.000 L KECAMATAN

1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kecamatan Cibinong

Terlaksananyapendampingan ADD

14 Desa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 L KECAMATAN

PASIRKUDA - 1 Program peningkatan


7 7b Kec. Pasirkuda -


7 7b Kec. Pasirkuda 18.900.000 18.900.000 18.900.000 L KECAMATAN



1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec. Pasirkuda 7.480.000 7.480.000 7.480.000 L KECAMATAN1.4 Kegiatan Tim Penggerak



1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec. Pasirkuda 7.780.000 7.780.000 7.780.000 L KECAMATAN

SINDANGBARANG - 1 Program Peningkatan


7 7b Kec. Sindangbarang

-


hal 105



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah




7.500.000 7.500.000 7.500.000 L KECAMATAN



6.080.000 6.080.000 6.080.000 L KECAMATAN

1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec. Sindangbarang

6.800.000 6.800.000 6.800.000 L KECAMATAN



15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN

1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec. Sindangbarang

9.400.000 9.400.000 9.400.000 L KECAMATAN

CIKADU - 1 Program Peningkatan


7 7b Kec. Leles -


7 7b Kec. Leles 5.490.000 5.490.000 5.490.000 L KECAMATAN



1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec. Leles 12.300.000 12.300.000 12.300.000 L KECAMATAN1.4 Kegiatan Tim Penggerak



1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec. Leles 9.225.000 9.225.000 9.225.000 L KECAMATAN

LELES - 1 Program Peningkatan


7 7b -

1.1 Monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat Kecamatan

Kecamatan Leles Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Kecamatan

1 dok Jumlah tempat kegiatan yang dimonitor da di evaluasi

12 desa 7.080.000 7.080.000 7.080.000 L KECAMATAN



12 bulan Tersedianya dokumen usulan program pembangunan di wilayah Kecamatan

1 dok Jumlah dokumen data prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan

1 dok 3.850.000 3.850.000 3.850.000 L KECAMATAN

1.3 Monitoring Evaluasi PBB Kecamatan Leles Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan Terselenggaranya monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan PBB

12 desa Tersedianya dokumen hasil monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan PBB

1 dok 5.700.000 5.700.000 5.700.000 L KECAMATAN



12 bulan Terlaksananya Pembinaan PKK desa oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan

12 desa Tersedianya dokumen hasil pembinaan Tim Penggerak PKK Kecamatan

1 dok 15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN

1.5 Pendampingan ADD Kecamatan Leles Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan Terselenggaranya dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan ADD

12 desa Tersedianya dokumen hasil pendampingan pelaksanaan kegiatan ADD

1 dok 7.080.000 7.080.000 7.080.000 L KECAMATAN

AGRABINTA - 1 Program Peningkatan


7 7b -


hal 106



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sasaran Daerah


Desa/Kel)


PD Penanggung Jawab



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiata nTingkat Kecamatan

7 7b Kec. Agrabinta 14 Dokumen

4.500.000 4.500.000 4.500.000 L KECAMATAN


7 7b Kec. Agrabinta 2 Dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 L KECAMATAN

1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec. Agrabinta 14 Dokumen

15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN


7 7b Kec. Agrabinta 2 Dokumen 12.540.000 12.540.000 12.540.000 L KECAMATAN

1.5 Pendapingan ADD 7 7b Kec. Agrabinta 1 Tim 10.000.000 10.000.000 10.000.000 L KECAMATAN

CIDAUN - 1 Program Peningkatan


7 7.a Kecamatan Cidaun

Persentase fungsi kec yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan

100

1.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala GeudungKantor


Terselenggaranya Kegiatan pemerintahan

14 Desa Terciptanya keamanan dan keamanan dalam beukerja

10000% 3.540.000 3.540.000 3.540.000 L KECAMATAN

1.2 Kegiatan. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan


Terselenggaranya monev di desa

14desa Teridentifikasi kebutuhan prioritas pemb tk kec

14 desa 1.290.000 1.290.000 1.290.000 L KECAMATAN



Tersusunnya usulan prioritas tk Kec

1 dok Bahan perencanaan diwil Kec

1 dok 1.920.000 1.920.000 1.920.000 L KECAMATAN



Terbinanya pemenuhan PBB di desa

8 desa Terpenuhinya kewajiban PBB Tk Kec

8 desa 10.980.000 10.980.000 10.980.000 L KECAMATAN



Terbinanya Keg PKK di desa

8 desa Terwujudnya Program PKK Tk Kec

10000% 12.400.000 12.400.000 12.400.000 L KECAMATAN

NARINGGUL - 1 Program Peningkatan


7 7b Kec. Naringgul -

1.1 Monitoring dan evaluasi kegiatan Tiangkat Kecamatan

7 7b Kec. Naringgul 12.595.000 12.595.000 12.595.000 L KECAMATAN


7 7b Kec. Naringgul 13.335.000 13.335.000 13.335.000 L KECAMATAN

1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec. Naringgul 10.182.000 10.182.000 10.182.000 L KECAMATAN1.4 Kegiatan Tim Pengerak PKK

Kecamatan dan Kelurahan7 7b Kec. Naringgul 15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN

1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec. Naringgul 10.260.000 10.260.000 10.260.000 L KECAMATAN

Jumlah Program 77Jumlah KegiatanSumber Dana :APBD Kabupaten 789.263.914.370 APBD Provinsi 1.318.208.773.619 APBN/PHLN 274.450.465.218 Sumber Dana Lainnya 242.878.582.255 Total Anggaran 2.624.801.735.462 Total Prakiraan Maju 1.796.767.622.017


hal 107

NOMOR :TENTANG :

Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) 1.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

870.104.500 870.104.500

BELANJA LANGSUNG 870.104.500 870.104.500

I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)

870.104.500 870.104.500

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

618.285.300 618.285.300

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Adanya dokumen surat menyurat Cianjur 100% 5.280.000 Adanya dokumen surat menyurat Cianjur 5.280.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya listrik

Cianjur 100% 96.600.000 Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya listrik

Cianjur 96.600.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor Cianjur 100% 53.760.000 Tersedianya jasa kebersihan kantor Cianjur 53.760.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tuis kantor Cianjur 100% 172.303.800 Tersedianya alat tuis kantor Cianjur 172.303.800 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan dan pengganadaan

Cianjur 100% 13.441.500 Tersedianya barang cetakan dan pengganadaan

Cianjur 13.441.500

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen dan instalasi listrik / penerangan bagunan

Cianjur 100% 6.400.000 Tersedianya komponen dan instalasi listrik / penerangan bagunan

Cianjur 6.400.000

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Cianjur 100% 5.000.000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Cianjur 5.000.000

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah

Cianjur 100% 98.660.000 Terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah

Cianjur 98.660.000

9 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

Tersedianya jasa teknis administrasi perkantoran

Cianjur 100% 18.250.000 Tersedianya jasa teknis administrasi perkantoran

Cianjur 18.250.000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Cianjur 100% 40.590.000 Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Cianjur 40.590.000

11 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor tersedianya jasa pengaman kantor Cianjur 100% 84.000.000 tersedianya jasa pengaman kantor Cianjur 84.000.000

12 Penyediaan Jasa Pengemudi tersedianya jasa pengemudi Cianjur 100% 24.000.000 tersedianya jasa pengemudi Cianjur 24.000.000 100%

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 185.000.000 185.000.000

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Teroeliharanya gedung kantor Cianjur 100% 100.000.000 Teroeliharanya gedung kantor Cianjur 100.000.000

33 TAHUN 2017PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATICIANJUR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATENCIANJUR TAHUN 2017

100%

100%

100%

(1) (5)

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIANJUR

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG (NON URUSAN) TAHUN 2017

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian

Kinerja

100%

100%

100%

100%

100%100%

100%

100%

100%

100%

Hal B-1




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Cianjur 100% 75.000.000 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Cianjur 75.000.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

terpeliharanya komputer Cianjur 100% 10.000.000 terpeliharanya komputer Cianjur 10.000.000

C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

35.197.200 35.197.200

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunya laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi SKPD

Cianjur 100% 7.846.000 Tersusunya laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi SKPD

Cianjur 7.846.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersususunya laporan keuangan semesteran

Cianjur 100% 11.407.200 Tersususunya laporan keuangan semesteran

Cianjur 11.407.200

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran

Cianjur 100% 1.952.000 tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran

Cianjur 1.952.000

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

tersusunya laporan keuangan akhir tahun

Cianjur 100% 13.992.000 tersusunya laporan keuangan akhir tahun

Cianjur 13.992.000

D Program Perencanaan dan Penganggaran

31.622.000 31.622.000

1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD

Cianjur 100% 11.750.000 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD

Cianjur 11.750.000

2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD

Cianjur 100% 19.872.000 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD

Cianjur 19.872.000

DINAS KESEHATAN 13.091.638.000 12.157.499.862 BELANJA LANGSUNG 13.091.638.000 12.157.499.862


13.091.638.000,00 12.157.499.862,00


12.690.164.000,00 11.487.303.862,00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Dinas Kesehatan

610 unit 4.200.000,00 Tersedianya materai Dinas Kesehatan

4.200.000,00

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening Dinas Kesehatan

4 rek 254.040.000,00 Terbayarnya rekening Dinas Kesehatan

254.040.000,00

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional

Terpeliharanya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Dinas Kesehatan

1 pt 27.000.000,00 Terpeliharanya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Dinas Kesehatan

27.000.000,00

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor

Dinas Kesehatan

4 org 57.600.000,00 Terbayarnya jasa kebersihan kantor

Dinas Kesehatan

57.600.000,00

5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Kesehatan

1 pt 185.533.000,00 Tersedianya alat tulis kantor Dinas Kesehatan

150.000.000,00

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Dinas Kesehatan

1 pt 147.470.000,00 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Dinas Kesehatan

180.720.000,00

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

tersedianya komponen listrik Dinas Kesehatan

1 pt 50.000.000,00 tersedianya komponen listrik Dinas Kesehatan

30.000.000,00

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dinas Kesehatan

- Dinas Kesehatan

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

610 unit

4 rek

1 pt

4 org

1 pt

1 pt

1 pt

Hal B-2




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


tersedianya peralatan rumah tangga

Dinas Kesehatan

1 pt 5.000.000,00 tersedianya peralatan rumah tangga

Dinas Kesehatan

35.000.000,00

10 Penyediaan makanan dan minuman Kantor

tersedianya makanan dan minuman kantor

Dinas Kesehatan

1 pt 72.770.000,00 tersedianya makanan dan minuman kantor

Dinas Kesehatan

127.370.000,00

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah

Dinas Kesehatan

1 pt 117.851.000,00 tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah

Dinas Kesehatan

257.473.862,00

12 Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/teknis perkantoran

tersedianya biaya jasa tenaga teknis kesehatan

Dinas Kesehatan

495 org 11.557.900.000,00 tersedianya biaya jasa tenaga teknis kesehatan

Dinas Kesehatan

10.038.100.000,00

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah

Dinas Kesehatan

1 pt 100.000.000,00 tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah

Dinas Kesehatan

190.000.000,00

14 Penyediaan jasa pengamanan kantor

Tersedianya jasa pengaman kantor Dinas Kesehatan

6 org 76.800.000,00 Tersedianya jasa pengaman kantor Dinas Kesehatan

76.800.000,00

15 Penyediaan peralatan kebersihan kantor

Tersedianya peralatan kantor Dinas Kesehatan

1 pt 10.000.000,00 Tersedianya peralatan kantor Dinas Kesehatan

35.000.000,00

16 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersedianya jasa pengemudi kantor Dinas Kesehatan

2 or 24.000.000,00 Tersedianya jasa pengemudi kantor Dinas Kesehatan

24.000.000,00

B Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

239.600.000,00 477.600.000,00

1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas

Dinas Kesehatan

1 pt 217.100.000,00 Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas

Dinas Kesehatan

315.100.000,00

2 Pemeliharaan rutin/berkala komputer

Tersedianya pemeliharaan komputer kantor

Dinas Kesehatan

1 pt 22.500.000,00 Tersedianya pemeliharaan komputer kantor

Dinas Kesehatan

64.500.000,00

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

Tersedianya pemeliharaan taman kantor

Dinas Kesehatan

1 pt - Tersedianya pemeliharaan taman kantor

Dinas Kesehatan

15.000.000,00

4 Pemeliharaan Gedung kantor Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

Dinas Kesehatan

1 pt Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

Dinas Kesehatan

35.000.000,00

5 Pengadaan Komputer Tersedianya pengadaan komputer Dinas Kesehatan

6 unit Tersedianya pengadaan komputer Dinas Kesehatan

48.000.000,00

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 25.000.000,00

1 Pengadaan pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan

Dinas Kesehatan

1 pt Tersedianya pakaian kerja lapangan

Dinas Kesehatan

25.000.000,00

D Program peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

19.450.000,00 19.450.000,00

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

tersusunnya laporan kinerja Dinas Kesehatan

1 dok 11.830.000,00 tersusunnya laporan kinerja Dinas Kesehatan

11.830.000,00

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Tersusunya laporan keuangan semesteran

Dinas Kesehatan

1 dok 2.910.000,00 Tersusunya laporan keuangan semesteran

Dinas Kesehatan

2.910.000,00

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

Dinas Kesehatan

1 dok 1.480.000,00 Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

Dinas Kesehatan

1.480.000,00

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunya laporan keuangan semesteran

Dinas Kesehatan

1 dok 3.230.000,00 Tersusunya laporan keuangan semesteran

Dinas Kesehatan

3.230.000,00

E Program Perencanaan Dan Penanggaran

142.424.000,00 148.146.000,00

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

6 unit

495 org

1 pt

6 org

1 pt

2 or

1 pt

1 pt

1 pt

1 dok

1 dok

1 dok

1 pt

1 dok

Hal B-3




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

1 Penyusunan renstra dan renja SKPD

Tersusunnya renstra dan renja dinas kesehatan

Dinas Kesehatan

2 dok 39.278.000,00 Tersusunnya renstra dan renja dinas kesehatan

Dinas Kesehatan

45.000.000,00

2 Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP - DPPA SKPD

tersusunnya RKA DPA Dinas Kesehatan

3 dok 103.146.000,00 tersusunnya RKA DPA Dinas Kesehatan

103.146.000,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG

- -

BELANJA LANGSUNG - -


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN

- 180.000.000

BELANJA LANGSUNG - 180.000.000


180.000.000

A Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Pemenuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Cipanas 180.000.000

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Rumah Sakit

Kec. Cipanas 180.000.000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN

11.233.700.000 12.294.620.000

BELANJA LANGSUNG 11.233.700.000 12.294.620.000


11.233.700.000 12.294.620.000


Terlaksananya administrasi perkantoran

RSUD PAGELARAN

14 Kegiatan 10.064.700.000 Terlaksananya administrasi perkantoran

RSUD PAGELARAN

11.015.620.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Alat dan Benda Pos RSUD PAGELARAN

700 lembar 3.600.000 Tersedianya Jasa Surat Menyurat RSUD PAGELARAN

9.960.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Tersedianya Jasa Operasional Kantor

RSUD PAGELARAN

1 Paket 545.000.000 Tersedianya Jasa Operasional Kantor

RSUD PAGELARAN

550.900.000


Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor

RSUD PAGELARAN

2000 Paket 246.000.000 Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor

RSUD PAGELARAN

306.000.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor RSUD PAGELARAN

1 Paket 149.400.000 Tersedianya Alat Tulis Kantor RSUD PAGELARAN

149.400.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya pelayanan administrasi untuk barang cetak & penggandaan

RSUD PAGELARAN

1 Paket 225.000.000 Tersedianya pelayanan administrasi untuk barang cetak & penggandaan

RSUD PAGELARAN

225.000.000


Tersedianya komponen listrik & elektronik

RSUD PAGELARAN

1 Paket 45.000.000 Tersedianya komponen listrik & elektronik

RSUD PAGELARAN

339.000.000

7 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan minum pasien dan rapat koordinasi

RSUD PAGELARAN

1 Paket 714.000.000 Tersedianya makan minum pasien dan rapat koordinasi

RSUD PAGELARAN

1.142.200.000

3 dok

2 dok

100%

1 Unit

1 Paket

1 Paket

14 Kegiatan

700 lembar

1 Paket

2000 Paket

1 Paket

1 Paket

Hal B-4




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

8 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

RSUD PAGELARAN

75 org 48.750.000 Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

RSUD PAGELARAN

48.750.000

9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

Terlaksananya pelayanan kesehatan di RSUD Pagelaran

RSUD PAGELARAN

100% 7.597.200.000 Terlaksananya pelayanan kesehatan di RSUD Pagelaran

RSUD PAGELARAN

7.702.040.000

10 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

RSUD PAGELARAN

1 Paket 33.750.000 Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

RSUD PAGELARAN

55.180.000

11 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas /Perkantoran

Pengadaan rumah dinas RSUD PAGELARAN

3 Paket 90.000.000 Pengadaan rumah dinas RSUD PAGELARAN

90.000.000

12 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Tersedianya perangkat pengaman kantor

RSUD PAGELARAN

120 org 120.000.000 Tersedianya perangkat pengaman kantor

RSUD PAGELARAN

120.000.000

13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor

Tersedianya alat kebersihan kantor RSUD PAGELARAN

1 Paket 175.000.000 Tersedianya alat kebersihan kantor RSUD PAGELARAN

205.190.000

14 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersedianya jasa pengemudi RSUD PAGELARAN

6 org 72.000.000 Tersedianya jasa pengemudi RSUD PAGELARAN

72.000.000


Terlaksananya peningkatan dan prasarana aparatur

RSUD PAGELARAN

3 Kegiatan 1.169.000.000 Terlaksananya peningkatan dan prasarana aparatur

RSUD PAGELARAN

1.279.000.000

1 Pemerintahan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor RSUD PAGELARAN

12 Paket 979.000.000 Terpeliharanya gedung kantor RSUD PAGELARAN

1.079.000.000

2 Pemerintahan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

RSUD PAGELARAN

3 Paket 185.000.000 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

RSUD PAGELARAN

185.000.000

3 Pemerintahan Rutin/Berkala Peralatan Kantor/Komputer

Terpeliharanya personal komputer RSUD Pagelaran

RSUD PAGELARAN

1 Paket 5.000.000 Terpeliharanya personal komputer RSUD Pagelaran

RSUD PAGELARAN

15.000.000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.524.135.000 1.954.135.000



1.524.135.000 1.954.135.000


Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

18 keg. 1.135.009.000 Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.135.009.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jml materai, perangko dan benda pos lainnya yg dibeli

Kec.Cianjur 186 bh 1.916.000 Jml materai, perangko dan benda pos lainnya yg dibeli

Kec.Cianjur 1.916.000


Jml rekening listrik, air, telpon dan internet yg dibayar

Kec.Cianjur 12 bln 168.000.000 Jml rekening listrik, air, telpon dan internet yg dibayar


3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar

Kec.Cianjur 12 jenis 27.600.000 Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar


4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan yang diperpanjang perizinanya

Kec.Cianjur 83 unit 20.700.000 Jumlah kendaraan yang diperpanjang perizinanya



Jumlah tenaga jasa kebersihan yang terbayarkan

Kec.Cianjur 17 org. 224.400.000 Jumlah tenaga jasa kebersihan yang terbayarkan


6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

Kec.Cianjur 14 jenis 75.719.000 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia


75 org

100%

1 Paket

3 Paket

3 Paket

1 Paket

120 org

1 Paket

6 org

3 Kegiatan

12 Paket

18 keg.

186 bh

12 bln

12 jenis

83 unit

17 org.

14 jenis

Hal B-5




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia

Kec.Cianjur 10 jenis 71.200.000 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia



Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia

Kec.Cianjur 7 jenis 9.000.000 Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia



Jumlah Surat kabar yang tersedia Kec.Cianjur 1 pkt 5.000.000 Jumlah Surat kabar yang tersedia Kec.Cianjur 5.000.000


Jumlah Makan dan minum yang disajikan

Kec.Cianjur 1440 oh 43.200.000 Jumlah Makan dan minum yang disajikan



Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultasi luar daerah

Kec.Cianjur 106 oh 98.690.000 Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultasi luar daerah


12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran

Jumlah Tenaga Honorer yang menerima honor

Kec.Cianjur 7 org 90.434.000 Jumlah Tenaga Honorer yang menerima honor


13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah

Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultansi dalam daerah

Kec.Cianjur 285 oh 98.950.000 Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultansi dalam daerah


14 Penyediaan jasa sewa rumah dinas/perkantoran

Jumlah sewa rumah yang terbayarkan

Kec.Cianjur 2 rmh 15.000.000 Jumlah sewa rumah yang terbayarkan


15 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Jumlah tenaga jasa keamanan yang terbayarkan honornya

Kec.Cianjur 6 orang 86.400.000 Jumlah tenaga jasa keamanan yang terbayarkan honornya



Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia

Kec.Cianjur 16 jenis 10.000.000 Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia


17 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Jasa Pengemudi yang terbayarkan honornya

Kec.Cianjur 2 Orang 26.400.000 Jumlah Jasa Pengemudi yang terbayarkan honornya


18 Penyedia Jasa Operator Alat Berat Jumlah Jasa Operator Alat Berat yang terbayarkan honornya

Kec.Cianjur 4 org. 62.400.000 Jumlah Jasa Operator Alat Berat yang terbayarkan honornya



Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3 keg. 354.641.000 Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

784.641.000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jack hammer & stamper yang dibeli

Kec.Cianjur 4 bh 88.500.000 Jumlah jack hammer & stamper yang dibeli



Jumlah bahan bakar minyak yang dibeli

Kec.Cianjur 24125 ltr 250.250.000 Jumlah bahan bakar minyak yang dibeli


3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara

Kec.Cianjur 1 pkt 15.891.000 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara



Jumlah kendaraan yang dibeli Kec.Cianjur 430.000.000


Tercapainya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4 keg. 18.585.000 Tercapainya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

18.585.000

6 orang

16 jenis

2 Orang

4 org.

4 keg.

1 pkt

1440 oh

106 oh

7 org

285 oh

2 rmh

10 jenis

7 jenis

4 bh

24125 ltr

1 pkt

1 unit

4 keg.

Hal B-6




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Jumlah dokumen LAKIP dan LPPD yang disusun

Kec.Cianjur 2 dok 6.450.000 Jumlah dokumen LAKIP dan LPPD yang disusun



Jumlah laporan keuangan semeteran yang disusun

Kec.Cianjur 1 dok 4.650.000 Jumlah laporan keuangan semeteran yang disusun



Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun

Kec.Cianjur 1 dok 3.060.000 Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun



Jumlah laporan keuangan akhir tahun yg disusun

Kec.Cianjur 1 dok 4.425.000 Jumlah laporan keuangan akhir tahun yg disusun



Tercapainya Program Perencaan dan Penganggaran

2 keg. 15.900.000 Tercapainya Program Perencaan dan Penganggaran

15.900.000

1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD

Jumlah dokumen renja yang disusun

Kec.Cianjur 2 dok 6.750.000 Jumlah dokumen renja yang disusun


2 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD

Jumlah dokumen RKA,RKAP, DPA danDPPA yang disusun

Kec.Cianjur 4 dok 9.150.000 Jumlah dokumen RKA,RKAP, DPA danDPPA yang disusun


DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

1.581.033.000 2.012.032.000



1.581.033.000 2.012.032.000


1.198.454.000 1.339.463.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Kabupaten Cianjur

700 buah 3.600.000 Jumlah surat yang dikirim Kabupaten Cianjur

3.600.000


Waktu Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Kabupaten Cianjur

12 bulan 73.200.000 Waktu Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Kabupaten Cianjur

141.200.000


Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan

Kabupaten Cianjur

17 unit 8.050.000 Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan

Kabupaten Cianjur

4.400.000


Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kabupaten Cianjur

53 orang 759.600.000 Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kabupaten Cianjur

784.800.000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

Kabupaten Cianjur

1 orang 10.000.000 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

Kabupaten Cianjur

10.000.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang disediakan Kabupaten Cianjur

25 jenis 80.514.000 Jumlah ATK yang disediakan Kabupaten Cianjur

80.514.000


Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Kabupaten Cianjur

12 jenis 18.000.000 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Kabupaten Cianjur

20.495.000


Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Kabupaten Cianjur

3 jenis 7.000.000 Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Kabupaten Cianjur

7.000.000


Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

Kabupaten Cianjur

11 exp 5.000.000 Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

Kabupaten Cianjur

5.000.000

2 dok

4 dok

2 dok

1 dok

1 dok

1 dok

2 keg.

700 lembar

3 jenis

5 exp

12 bulan

19 jenis

59 orang

3 unit

11 jenis

17 jenis

Hal B-7




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Jumlah orang yang disediakan makan dan minum

Kabupaten Cianjur

600 dus 10.500.000 Jumlah orang yang disediakan makan dan minum

Kabupaten Cianjur

14.130.000


Jumlah rapat koordinasi /konsultasi ke luar daerah

Kabupaten Cianjur

1 dok 30.000.000 Jumlah rapat koordinasi /konsultasi ke luar daerah

Kabupaten Cianjur

30.000.000


Jumlah rapat koordinasi/konsultasi dalam daerah

Kabupaten Cianjur

79 org 24.790.000 Jumlah rapat koordinasi/konsultasi dalam daerah

Kabupaten Cianjur

70.124.000


Jumlah tenaga pengamanan kantor Kabupaten Cianjur

10 org 144.000.000 Jumlah tenaga pengamanan kantor Kabupaten Cianjur

144.000.000


Jumlah Peralatan kebersihan kantor yang disediakan

Kabupaten Cianjur

23 jenis 11.000.000 Jumlah Peralatan kebersihan kantor yang disediakan

Kabupaten Cianjur

11.000.000

15 Penyediaan Jasa Pengemudi Waktu penyediaan pada pengemudi Kabupaten Cianjur

1 org 13.200.000 Waktu penyediaan pada pengemudi Kabupaten Cianjur

13.200.000


330.010.000 601.820.000


Kabupaten Cianjur

- Tersedianya Kendaraan Dinas/Oprasional

Kabupaten Cianjur

180.450.000


Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas /operasional

Kabupaten Cianjur

unit 324.010.000 Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas /operasional

Kabupaten Cianjur

369.570.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya jasa service peralatan kantor

Kabupaten Cianjur

12 buah 6.000.000 Tersedianya jasa service peralatan kantor

Kabupaten Cianjur

6.000.000

4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Kabupaten Cianjur

45.800.000


28.579.000 39.159.000


Tersedianya laporan capaian kinerja

Kabupaten Cianjur

2 dok 8.990.000 Tersedianya laporan capaian kinerja

Kabupaten Cianjur

10.890.000


Tersedianya laporan keuangan semesteran

Kabupaten Cianjur

1 dok 6.615.000 Tersedianya laporan keuangan semesteran

Kabupaten Cianjur

10.465.000


Tersedianya laporan keuangan semesteran

Kabupaten Cianjur

1 dok 6.514.000 Tersedianya laporan keuangan semesteran

Kabupaten Cianjur

8.344.000


Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

Kabupaten Cianjur

1 dok 6.460.000 Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

Kabupaten Cianjur

9.460.000


23.990.000 31.590.000


Tersedianya dok renja dan renstra Kabupaten Cianjur

2 dok 11.500.000 Tersedianya dok renja dan renstra Kabupaten Cianjur

14.500.000

2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD

Tersedianya Dok RKA DPA dan DPPA

Kabupaten Cianjur

2 dok 12.490.000 Tersedianya Dok RKA DPA dan DPPA

Kabupaten Cianjur

17.090.000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

2.700.999.000 2.731.999.000


14 jenis

6 org

15 unit

678 dus

1 dok

32 orang

10 org

1 dok

1 dok

2 dok

2 dok

24 buah

2 paket

2 dok

1 dok

Hal B-8




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


2.700.999.000 2.731.999.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

100% 2.497.640.000 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.496.245.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Materai 3000 Kab. Cianjur 500 lembar 6.000.000 Materai 3000 Kab. Cianjur 6.000.000

Materai 6000 750 lembar Materai 60002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik.Jumlah tagihan Listrik. Kab. Cianjur 12 bulan 64.800.000 Jumlah tagihan Listrik. Kab. Cianjur 54.000.000

Jumlah tagihan Telp dan Internet. 12 bulan Jumlah tagihan Telp dan Internet.

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional.

Jumlah STNK kendaraan roda empat.

Kab. Cianjur 12 unit 12.950.000 Jumlah STNK kendaraan roda empat.

Kab. Cianjur 14.550.000

Jumlah STNK kendaraan roda dua. 9 unit Jumlah STNK kendaraan roda dua.

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor.

Kab. Cianjur 2 orang 26.400.000 Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor.


5 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia.

Kab. Cianjur 44 jenis 142.913.500 Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia.


6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Jumlah fotokopi / penggandaan. Kab. Cianjur 30,000 lembar 32.106.500 Jumlah fotokopi / penggandaan. Kab. Cianjur 40.911.500

Jumlah penjilidan . 8 Jenis Jumlah penjilidan .7 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia.

Kab. Cianjur 10 Buah 9.000.000 Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia.


8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per Undang-Undangan.

Jumlah surat kabar. Kab. Cianjur 84 eksemplar 5.040.000 Jumlah surat kabar. Kab. Cianjur 5.040.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor.

Jumlah pegawai yang mengikuti rapat.

Kab. Cianjur 106 orang 10.480.000 Jumlah pegawai yang mengikuti rapat.


10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.

Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi keluar daerah.

Kab. Cianjur 18 orang 42.870.000 Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi keluar daerah.


11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran.

Jumlah tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran.

Kab. Cianjur 3 orang 43.635.000 Jumlah tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran.


12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi dalam daerah.

Kab. Cianjur 200 orang 98.415.000 Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi dalam daerah.


13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.

Jumlah pembantu Satpol PP yang diberi honor.

Kab. Cianjur 132 Orang 1.980.330.000 Jumlah pembantu Satpol PP yang diberi honor.

Kab. Cianjur 1.980.330.000

14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor.

Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia.

Kab. Cianjur 19 jenis 9.500.000 Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia.


15 Penyediaan Jasa Pengemudi. Jumlah Jasa Pengemudi yang diberi honor.

Kab. Cianjur 1 orang 13.200.000 Jumlah Jasa Pengemudi yang diberi honor.


B Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Tingkat Kepatuhan Pegawai. 100% 31.661.000 Tingkat Kepatuhan Pegawai. 31.036.000

2 orang

44 jenis

30,000 lembar

8 Jenis 10 Buah

84 eksemplar

500 lembar

750 lembar12 bulan

12 bulan

12 unit

9 unit

100%

1 orang

100%

106 orang

18 orang

3 orang

200 orang

132 Orang

19 jenis

Hal B-9




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Lapangan / Harian yang tersedia .

Kab. Cianjur 25 stel 31.661.000 Jumlah Pakaian Dinas Lapangan / Harian yang tersedia .


C Program Peningkatan Sarana dan Prasasarana Aparatur.

Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur.

100% 119.420.000 Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur.

164.440.000

1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Dipelihara.

Kab. Cianjur 4 unit 101.520.000 Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Dipelihara.


Jumlah Kendaraan Roda Dua Yang Dipelihara.

9 unit Jumlah Kendaraan Roda Dua Yang Dipelihara.

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer.

Jumlah komputer yang dipelihara. Kab. Cianjur 15 unit 7.500.000 Jumlah komputer yang dipelihara. Kab. Cianjur 11.500.000

Jumlah laptop yang dipelihara. 15 unit Jumlah laptop yang dipelihara.Jumlah printer yang dipelihara . 15 unit Jumlah printer yang dipelihara .

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor.

Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara.

Kab. Cianjur 7 unit 10.400.000 Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara.


D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

100% 12.000.000

1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal. Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Pelatihan / Bimtek.

Kab. Cianjur 20 orang 12.000.000

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Tingkat Ketepatan Waktu Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan.

100% 24.398.000 Tingkat Ketepatan Waktu Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan.

24.398.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Jumlah dokumen Lakip dan LKPJ. Kab. Cianjur 2 dokumen 6.298.000 Jumlah dokumen Lakip dan LKPJ. Kab. Cianjur 6.298.000

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran.

Kab. Cianjur 1 dokumen 6.400.000 Jumlah Laporan Keuangan Semesteran.


3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran.

Kab. Cianjur 1 dokumen 3.670.000 Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran.


4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Jumlah laporan keuangan akhir tahun.

Kab. Cianjur 1 dokumen 8.030.000 Jumlah laporan keuangan akhir tahun.


F Program Perencanaan dan Penganggaran.

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan dokumen perencanaan dan penganggaran.

100% 15.880.000 Tingkat ketepatan waktu menyerahkan dokumen perencanaan dan penganggaran.

15.880.000

1 Penyusunan Renja dan Renstra. Tersedianya dokumen Renja dan Renstra.

Kab. Cianjur 1 dokumen 7.385.000 Tersedianya dokumen Renja dan Renstra.


2 Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD.

Tersedianya dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA .

4 dokumen 8.495.000 Tersedianya dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA .


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

513.571.000 513.571.000


4 unit

9 unit

15 unit

15 unit15 unit

7 unit

5 stel

100%

4 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

100%

2 dokumen

Hal B-10




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


513.571.000 513.571.000


Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Kabupaten Cianjur

14 kegiatan 380.776.000 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Kabupaten Cianjur

380.776.000

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kegiatan surat menyurat

Kabupaten Cianjur

600 buah 2.700.000 Tersedianya kegiatan surat menyurat

Kabupaten Cianjur

2.700.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik

Kabupaten Cianjur

36 rekening 24.970.500 Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik

Kabupaten Cianjur

24.970.500

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kabupaten Cianjur

4 orang 52.800.000 Tersedianya jasa kebersihan kantor Kabupaten Cianjur

52.800.000

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kabupaten Cianjur

34 jenis 61.447.000 Tersedianya Alat Tulis Kantor Kabupaten Cianjur

61.447.000



Kabupaten Cianjur

8 jenis 26.620.000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kabupaten Cianjur

26.620.000


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kabupaten Cianjur

7 jenis 6.480.000 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kabupaten Cianjur

6.480.000

7 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

Kabupaten Cianjur

2 jenis 2.604.000 Tersedianya peralatan rumah tangga

Kabupaten Cianjur

2.604.000

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Kabupaten Cianjur

5 jenis 4.800.000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Kabupaten Cianjur

4.800.000

9 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman kantor

Kabupaten Cianjur

12 bulan 43.200.000 Tersedianya makanan dan minuman kantor

Kabupaten Cianjur

43.200.000


Tersedianya peralatan kebersihan kantor

Kabupaten Cianjur

17 jenis 5.000.000 Tersedianya peralatan kebersihan kantor

Kabupaten Cianjur

5.000.000

11 rapat-rapat koordinasi dan konsutasi dalam daerah

Terselenggaranyanrapat-rapat koordinasi dan konsutasi dalam daerah

Kabupaten Cianjur

30 orang 30.800.000 Terselenggaranyanrapat-rapat koordinasi dan konsutasi dalam daerah

Kabupaten Cianjur

30.800.000

12 rapat-rapat koordinasi dan konsutasi luar daerah

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsutasi luar daerah

Kabupaten Cianjur

30 orang 73.754.500 Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsutasi luar daerah

Kabupaten Cianjur

73.754.500

13 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor Kabupaten Cianjur

3 orang 32.400.000 Tersedianya jasa keamanan kantor Kabupaten Cianjur

32.400.000

14 Penyediaan jasa pengemudi Tersedianya jasa pengemudi Kabupaten Cianjur

1 orang 13.200.000 Tersedianya jasa pengemudi Kabupaten Cianjur

13.200.000


Kabupaten Cianjur

5 keg 75.500.000 Kabupaten Cianjur

75.500.000

15 Pemeliharaan rutin berkala komputer

Terpeliharanya komputer kantor Kabupaten Cianjur

12 unit 12.500.000 Terpeliharanya komputer kantor Kabupaten Cianjur

12.500.000

16 Pemeliharaan rutin berkala alat-alat kantor

terpeliharanya alat-alat kantor Kabupaten Cianjur

3 unit 1.200.000 terpeliharanya alat-alat kantor Kabupaten Cianjur

1.200.000


Terlaksananya perlengkapan gedung kantor

Kabupaten Cianjur

1 unit 6.800.000 Terlaksananya perlengkapan gedung kantor

Kabupaten Cianjur

6.800.000

18 Pengadaan Meubelair Terlaksananya Pengadaan Meubelair

Kabupaten Cianjur

2 unit 11.500.000 Terlaksananya Pengadaan Meubelair

Kabupaten Cianjur

11.500.000

19 Pengadaan Komputer Terlaksananya Pengadaan Komputer

Kabupaten Cianjur

3 jenis 43.500.000 Terlaksananya Pengadaan Komputer

Kabupaten Cianjur

43.500.000

14 kegiatan

3 orang

1 orang

5 keg

12 unit

3 unit

2 jenis

5 jenis

12 bulan

17 jenis

30 orang

30 orang

600 buah

36 rekening

4 orang

34 jenis

8 jenis

7 jenis

1 unit

2 unit

3 jenis

Hal B-11




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kabupaten Cianjur

3 keg 26.411.000 Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kabupaten Cianjur

26.411.000


Tersusunnya laporan keuangan semesteran

Kabupaten Cianjur

2 dokumen 8.688.000 Tersusunnya laporan keuangan semesteran

Kabupaten Cianjur

8.688.000


Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Kabupaten Cianjur

1 dokumen 9.035.000 Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Kabupaten Cianjur

9.035.000


Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kabupaten Cianjur

1 dokumen 8.688.000 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kabupaten Cianjur

8.688.000


Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran

Kabupaten Cianjur

2 keg 30.884.000 Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran

Kabupaten Cianjur

30.884.000

23 Penyusunan renja dan renstra SKPD

tersusunnya Renja dan Renstra SKPD

Kabupaten Cianjur

2 dokumen 8.688.000 tersusunnya Renja dan Renstra SKPD

Kabupaten Cianjur

8.688.000

24 Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD

Tersusunnya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD

Kabupaten Cianjur

4 dokumen 22.196.000 Tersusunnya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD

Kabupaten Cianjur

22.196.000

E Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kabupaten Cianjur

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kabupaten Cianjur

25 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kabupaten Cianjur

- Terlaksananya Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kabupaten Cianjur

-

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

651.272.350 721.272.350



651.272.350 721.272.350


Cakupan Lyanan Administrasi Perkantoran

96.90 % 370.895.400 Cakupan Lyanan Administrasi Perkantoran

365.843.400

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang tersedia BPBD Kab Cianjur

buah 2.373.000 Jumlah Materai yang tersedia BPBD Kab Cianjur

2.373.000


Jumlah Rekening Listrik, Telpon, PDAM, dan Internet yang terbayarkan

BPBD Kabupaten

Cianjur

4 Rekening 40.200.000 Jumlah Rekening Listrik, Telpon, PDAM, dan Internet yang terbayarkan

BPBD Kabupaten

Cianjur

43.800.000


Jumlah pemeliharaan jaringan dan perlegkapan kantor yang terpelihara

BPBD Kabupaten

Cianjur

jenis 4.000.000 Jumlah pemeliharaan jaringan dan perlegkapan kantor yang terpelihara

BPBD Kabupaten

Cianjur

4.000.000


Jumlah STNK kendaraan Operasional Penanggulangan bencana yang terbayarkan

BPBD Kabupaten

Cianjur

4 Mobil, 7 Motor 11.000.000 Jumlah STNK kendaraan Operasional Penanggulangan bencana yang terbayarkan

-


Jumlah Tenaga kebersihan yang terbayarkan 12 bulan

BPBD Kabupaten

Cianjur

3 orang 37.800.000 Jumlah Tenaga kebersihan yang terbayarkan 12 bulan

BPBD Kabupaten

Cianjur

37.800.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia

BPBD Kabupaten

Cianjur

jenis 51.461.000 Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia

BPBD Kabupaten

Cianjur

53.969.000

1 dokumen

1 dokumen

2 keg

2 dokumen

4 dokumen

3 keg

2 dokumen

96.90 %

buah

4 Rekening

jenis

3 orang

jenis

Hal B-12




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang tersedia

BPBD Kabupaten

Cianjur

10 jenis 22.011.400 Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang tersedia

BPBD Kabupaten

Cianjur

22.011.400


Jumlah alat penerangan kantor yang tersedia

BPBD Kabupaten

Cianjur

10 jenis 3.000.000 Jumlah alat penerangan kantor yang tersedia

BPBD Kabupaten

Cianjur

3.000.000


Jumlah bahan bacaan yang tersedia (Koran, Majalah)

BPBD Kabupaten

Cianjur

5.000.000 Jumlah bahan bacaan yang tersedia (Koran, Majalah)

BPBD Kabupaten

Cianjur

5.000.000


Jumlah makanan dan yang tersedia (rapat-rapat dan Tamu)

BPBD Kabupaten

Cianjur

12 bulan 25.950.000 Jumlah makanan dan yang tersedia (rapat-rapat dan Tamu)

BPBD Kabupaten

Cianjur

25.950.000


Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan ke luar daerah

BPBD Kabupaten

Cianjur

12 bulan 85.000.000 Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan ke luar daerah

BPBD Kabupaten

Cianjur

84.840.000


Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakandalam daerah

BPBD Kabupaten

Cianjur

12 bulan 62.000.000 Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakandalam daerah

BPBD Kabupaten

Cianjur

62.000.000


Jumlah peralatan Kebersihan yang tersedia

BPBD Kabupaten

Cianjur

jenis 8.500.000 Jumlah peralatan Kebersihan yang tersedia

BPBD Kabupaten

Cianjur

8.500.000

14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Supir yang dibayar selama 12 bulan

BPBD Kabupaten

Cianjur

1 orang 12.600.000 Jumlah Supir yang dibayar selama 12 bulan

BPBD Kabupaten

Cianjur

12.600.000


Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

97.80 % 272.195.450 Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

333.775.450

1 Pengadaan alat-alat rumah tangga kantor

Jumlah alat rumah tangga (Televisi yang tersedia)

BPBD Kabupaten

Cianjur

15.600.000

2 Pengadaan Komputer Jumlah komputer yang tersedia BPBD Kabupaten

Cianjur

31.500.000

3 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi

Jumlah alat studio (Televisi, camera dan infokus,) yang tersedia

BPBD Kabupaten

Cianjur

2 unit 33.465.000 Jumlah alat studio (camera dan infokus,) yang tersedia

BPBD Kabupaten

Cianjur

24.665.000


Terpeliharanya gedung kantor BPBD

BPBD Kabupaten

Cianjur

1 paket 13.230.450 Terpeliharanya gedung kantor BPBD

BPBD Kabupaten

Cianjur

13.230.450


Jumlah Kendaraan Operasional Bencana yang terpelihara

BPBD Kabupaten

Cianjur

4 mobil, 7 motor 165.000.000 Jumlah Kendaraan Operasional Bencana yang terpelihara

BPBD Kabupaten

Cianjur

165.000.000


terpeliharanya peralatan kantor (komputer, printer, )

BPBD Kabupaten

Cianjur

4 jenis 8.500.000 terpeliharanya peralatan kantor (komputer, printer, )

BPBD Kabupaten

Cianjur

8.000.000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Rumah Tangga Kantor

Terpeliharanya peralatan rumah tangga kantor ( mesin simso, tabung gas, perahu dan mesinnya, mesin penyedot air

BPBD Kabupaten

Cianjur

jenis 30.000.000 Terpeliharanya peralatan rumah tangga kantor ( mesin simso, dan konterner, tangki air)

BPBD Kabupaten

Cianjur

33.780.000

97.80 %

2 unit

1 paket

12 bulan

12 bulan

12 bulan

jenis

1 orang

10 jenis

10 jenis

4 mobil, 7 motor

4 jenis

3 jenis

Hal B-13




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio dan Komunikasi

Terpeliharanya alat studio dan komunikasi (RPU)

BPBD Kabupaten

Cianjur

unit 22.000.000 Terpeliharanya alat studio dan komunikasi (RPU dan sistem peringatan dini)

BPBD Kabupaten

Cianjur

42.000.000


Tingkat keteapan waktu waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

98 % 5.181.500 Tingkat keteapan waktu waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.181.500


Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun

BPBD Kabupaten

Cianjur

1 Dokumen 1.500.000 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun

BPBD Kabupaten

Cianjur

1.500.000


Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun

BPBD Kabupaten

Cianjur

1 Dokumen 1.327.500 Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun

BPBD Kabupaten

Cianjur

1.327.500


Jumlah Laporan Prognosis Realisasi anggaran yang tersusun

BPBD Kabupaten

Cianjur

1 Dokumen 756.500 Jumlah Laporan Prognosis Realisasi anggaran yang tersusun

BPBD Kabupaten

Cianjur

756.500


Jumlah Laporan Akhir Keuangan yang tersusun

BPBD Kabupaten

Cianjur

1 Dokumen 1.597.500 Jumlah Laporan Akhir Keuangan yang tersusun

BPBD Kabupaten

Cianjur

1.597.500


tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran

98 % 3.000.000 tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran

16.472.000


Jumlah Renja dan Rentra yang tersusun

BPBD Kabupaten

Cianjur

2 buku 1.500.000 Jumlah Renja dan Rentra yang tersusun

BPBD Kabupaten

Cianjur

1.500.000

2 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD

Jumlah RKA-DPA dan RKAP DPPA BPBD yang tersusun

BPBD Kabupaten

Cianjur

2 Buku 1.500.000 Jumlah RKA-DPA dan RKAP DPPA BPBD yang tersusun

BPBD Kabupaten

Cianjur

1.500.000

3 Penyusunan Evaluasi Pelayanan Publik

- Jumlah laporan indek kepuasan masyarakat yang tersusun

BPBD Kabupaten

Cianjur

13.472.000

I DINAS SOSIAL 543.885.000 558.885.000 BELANJA LANGSUNG 543.885.000 558.885.000


543.885.000 558.885.000

A Program pelayanan administrasi perkantoran

426.357.500 418.257.500

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos (materai) yang tersedia

Dinsos 600 lembar 2.700.000 Jumlah benda pos (materai) yang tersedia

Dinsos 5.400.000


Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan

Dinsos 12 bulan/3 rekening

105.000.000 Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan

Dinsos 33.400.000

3 Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas

Jumlah pajak STNK yang tersedia Dinsos 12 bulan/3 buah 1.500.000 Jumlah pajak STNK yang tersedia Dinsos 1.500.000


Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor

Dinsos 3 orang/12 bulan 36.000.000 Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor

Dinsos 36.000.000


Dinsos 39 jenis 66.427.500 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

Dinsos 66.427.500

2 buku

2 Buku

1 dok

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

98 %

unit

98 %

1200 lembar

12 bulan/3 rekening

12 bulan/3 buah

3 orang/12 bulan

39 jenis

Hal B-14




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Jumlah cetakan yang tersedia Dinsos 12 jenis 18.500.000 Jumlah cetakan yang tersedia Dinsos 25.410.000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

jumlah alat listrik penerangan yang tersedia

Dinsos 8 jenis 6.950.000 jumlah alat listrik penerangan yang tersedia

Dinsos 6.950.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bacaan berupa surat kabar Dinsos 8 jenis 4.560.000 Jumlah bacaan berupa surat kabar Dinsos 4.560.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia

Dinsos 12 bulan/8 jenis 12.220.000 Jumlah makanan dan minuman yang tersedia

Dinsos 20.220.000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas

Dinsos 94 HOK 52.895.000 Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas

Dinsos 78.895.000


Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanana dinas dalam daerah

Dinsos 122 HOK 24.110.000 Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanana dinas dalam daerah

Dinsos 44.000.000


Jumlah petugas keamanan yang diberi honor

Dinsos 3 orang/12 bulan 62.400.000 Jumlah petugas keamanan yang diberi honor

Dinsos 62.400.000


Jumlah alat alat kebersihan layak pakai

Dinsos 12 bulan/15 Jenis 9.095.000 Jumlah alat alat kebersihan layak pakai

Dinsos 9.095.000

14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah pengemudi yang diberi honor

Dinsos 2 orang/ 12 bulan 24.000.000 Jumlah pengemudi yang diberi honor

Dinsos 24.000.000

B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

72.653.500 84.653.500

1 Pengadaan Mebeulair Jumlah meubeulair yang tersedia Dinsos 21 buah/1 jenis 10.000.000 Jumlah meubeulair yang tersedia Dinsos 10.000.000

2 Pengadaan Komputer jumlah persediaan komputer yang ada

Dinsos 7 buah/3 jenis 29.600.000 jumlah persediaan komputer yang ada

Dinsos 29.600.000

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

Dinsos 3 jenis/3 mobil 16.103.500 Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

Dinsos 22.103.500

4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

Jumlah komputer yang terpelhara Dinsos 6 jenis 16.950.000 Jumlah komputer yang terpelhara Dinsos 22.950.000

C Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

32.730.000 37.730.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi SKPD

Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realsasi SKPD

Dinsos 10 Dokumen 6.150.000 Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realsasi SKPD

Dinsos 6.150.000

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersedia

Dinsos 10 Dokumen 10.005.000 Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersedia

Dinsos 10.005.000


Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersedia

Dinsos 10 Dokumen 5.250.000 Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersedia

Dinsos 5.250.000

4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersedia

Dinsos 10 Dokumen 11.325.000 Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersedia

Dinsos 16.325.000

D Perencanaan Penganggaran 12.144.000 18.244.000 1 Penyusunan RKA - DPA dan RKAP

SOPDJumlah RKA DPA serta RKAP-DPPA SOPD yang tersedia

Dinsos 10 Dokumen 7.763.000 Jumlah RKA DPA serta RKAP-DPPA SOPD yang tersedia

Dinsos 10.763.000

7 buah/3 jenis

3 Jenis/2 mobil

6 jenis

10 Dokumen

3 orang/12 bulan

12 bulan/15 Jenis

2 orang/ 12 bulan

21 buah/1 jenis

12 jenis

8 jenis

8 jenis

12 bulan/8 jenis

204 HOK

222 HOK

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

Hal B-15




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

2 Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategi Dinas

Jumlah laporan renja dan renstra yang tersedia

Dinsos 10 Dokumen 4.381.000 Jumlah laporan renja dan renstra yang tersedia

Dinsos 7.481.000

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

507.115.500 507.115.500



507.115.500 507.115.500


Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

Disnakertrans 100% 448.603.000 Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

Disnakertrans 409.298.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos yang tersedia Disnakertrans 2 Jenis 4.500.000 Jumlah benda pos yang tersedia Disnakertrans 1.380.000


Rekening listrik, telepon dan internet yang dibayar

Disnakertrans 12 Bulan 123.000.000 Rekening listrik, telepon dan internet yang dibayar



Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberi honor

Disnakertrans 3 Orang 36.000.000 Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberi honor



Disnakertrans 45 Jenis 53.177.000 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia



Jumlah cetakan yang tersedia Disnakertrans 9 Jenis 41.889.000 Jumlah cetakan yang tersedia Disnakertrans 40.257.000

Jumlah penggandaan 500.000 lembar Jumlah penggandaan6 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Disnakertrans 8 jenis 6.950.000 Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia


7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Jumlah surat kabar yang tersedia Disnakertrans 6 jenis 4.560.000 Jumlah surat kabar yang tersedia Disnakertrans 3.120.000



Disnakertrans 450 Hok 21.020.000 Jumlah makanan dan minuman yang tersedia


9 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah

Luar Kab. Cianjur

500 Hok 55.000.000 Jumlah pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah

Luar Kab. Cianjur

100.862.000

10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam daerah

Kab. Cianjur 54 Hok 28.250.000 Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam daerah



Jumlah Petugas Keamanan yang diberi honor

Disnakertrans 3 orang 43.200.000 Jumlah Petugas Keamanan yang diberi honor


12 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor

Jumlah alat - alat kebersihan yang layak pakai tersedia

Disnakertrans 1 Paket 7.057.000 Jumlah alat - alat kebersihan yang layak pakai tersedia


13 Penyediaan jasa pengemudi Jumlah pengemudi yang diberi honor

Disnakertrans 2 Orang 24.000.000 Jumlah pengemudi yang diberi honor



Terpenuhinya peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Disnakertrans 100% 17.950.000 Terpenuhinya peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Jumlah komputer yang terpelihara Disnakertrans 4 Jenis 17.950.000 Jumlah komputer yang terpelihara Disnakertrans 7.385.000

10 Dokumen

9 jenis

3 jenis

450 Hok

148 HOK

88 HOK

3 orang

2 Jenis

12 Bulan

3 Orang

45 Jenis

10 jenis

33.828 lembar

100%

1 Paket

2 Orang

100%

3 Jenis (Service Komputer, Printer,

Laptop)

Hal B-16




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

2 Pengadaan Komputer Jumlah pengadaan Komputer yang dibutuhkan

Disnakertrans - - Jumlah pengadaan Komputer yang dibutuhkan


3 Pengadaan Mebeulair Jumlah Pengadaan mebeulair yang dibutuhkan

Disnakertrans - - Jumlah Pengadaan mebeulair yang dibutuhkan



Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Disnakertrans 100% 27.302.000 Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhitas realisasi SKPD yang tersedia

Disnakertrans 1 dokumen 9.001.000 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhitas realisasi SKPD yang tersedia



Jumlah laporan semesteran yang tersedia

Disnakertrans 1 dokumen 6.200.000 Jumlah laporan semesteran yang tersedia



Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersedia

Disnakertrans 1 dokumen 4.953.000 Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersedia



Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersedia

Disnakertrans 1 dokumen 7.148.000 Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersedia



Terlaksananya perencanaan dan penganggaran

Disnakertrans 100% 13.260.500 Terlaksananya perencanaan dan penganggaran



Jumlah Dokumen Renja yang tersedia

Disnakertrans 2 dokumen 3.832.500 Jumlah Dokumen Renja yang tersedia



Jumlah RKA-DPA yang tersedia Disnakertrans 4 dokumen 9.428.000 Jumlah RKA-DPA yang tersedia Disnakertrans 9.428.000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4.964.748.000 6.066.148.000 BELANJA LANGSUNG 4.964.748.000 6.066.148.000


4.964.748.000 6.066.148.000

A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3.119.863.000 3.579.263.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dokumen yang menggunakan materai

DLH 800 dok 3.600.000 Dokumen yang menggunakan materai

DLH 3.600.000


Menunjang peningkatan kelancaran tugas

DLH 12 bln 160.560.000 Menunjang peningkatan kelancaran tugas

DLH 172.560.000

3 Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

DLH unit 38.250.000 DLH 38.250.000


Terciptanya lingkungan yang bersih

DLH 11 Kec wilayah pelayanan

2.577.000.000 Terciptanya lingkungan yang bersih

DLH 3.041.400.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor DLH 1 pkt 42.632.000 Terpenuhinya alat tulis kantor DLH 42.632.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTerfasilitasinya pegawai yang melaksanakan tugas

DLH 2 pkt 27.280.000 Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan tugas

DLH 27.280.000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan tugas

DLH 6 jenis 5.650.000 Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan tugas

DLH 5.650.000

1 dokumen

100%

2 dokumen

4 dokumen

2 buah kuersi tunggu untuk pelayanan ketenagakerjaan

100%

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4 Jenis (2 unit PC, 2 unit Laptop, 2 unit

Printer, 1 unit

6 jenis

800 dok

12 bln

unit

11 Kec wilayah pelayanan

1 pkt2 pkt

Hal B-17




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Bertambahnya wawasan pegawai DLH

DLH 8 jenis 5.000.000 Bertambahnya wawasan pegawai DLH

DLH 5.000.000


Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan rapat

DLH 460 box 8.000.000 Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan rapat

DLH 8.000.000


Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

DLH 11 org 50.056.000 Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

DLH 66.056.000


Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

DLH 11 org 35.085.000 Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

DLH 35.085.000


Terkendalinya keamanan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

DLH 11 org 132.000.000 Terkendalinya keamanan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

DLH 98.400.000


Terciptanya kebersihan kantor DLH 1 pkt 10.750.000 Terciptanya kebersihan kantor DLH 10.750.000

14 Penyediaan jasa Pengemudi Terpenuhinya pengemudi yang bekerja sesuai prosedur

DLH 2 org 24.000.000 Terpenuhinya pengemudi yang bekerja sesuai prosedur

DLH 24.600.000

B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.771.635.000 2.413.635.000


Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas

DLH 3 jenis 1.758.635.000 Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas

DLH 2.400.635.000

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya AC dan mesin Tik DLH 6 unit 6.500.000 Terpeliharanya AC dan mesin Tik DLH 6.500.000

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

Terpeliharanya Komputer, Printer dan Laptop

DLH 9 unit 6.500.000 Terpeliharanya Komputer, Printer dan Laptop

DLH 6.500.000

C PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

63.000.000 63.000.000

1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan

DLH 210 stel 63.000.000 Tersedianya pakaian kerja lapangan

DLH 63.000.000

D PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

5.625.000 5.625.000


Bahan evaluasi dan penganggaran DLH 1 dok 1.125.000 Bahan evaluasi dan penganggaran DLH 1.125.000


Bahan evaluasi laporan pelaksanaan penganggaran

DLH 2 dok 2.125.000 Bahan evaluasi laporan pelaksanaan penganggaran

DLH 2.125.000

3 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Bahan evaluasi pelaporn keuangan dan penganggaran

DLH 1 dok 1.000.000 Bahan evaluasi pelaporn keuangan dan penganggaran

DLH 1.000.000


Bahan evaluasi penganggaran DLH 1 dok 1.375.000 Bahan evaluasi penganggaran DLH 1.375.000

E PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

4.625.000 4.625.000


Bahan perencanaan penyusunan program kegiatan

DLH 1 dok 1.750.000 Bahan perencanaan penyusunan program kegiatan

DLH 1.750.000

1 pkt

2 org

3 jenis

6 unit

8 jenis

460 box

11 org

11 org

11 org

1 dok

1 dok

2 dok

1 dok

1 dok

9 unit

210 stel

Hal B-18




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

2 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP DPPA SKPD

Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran tahun berjalan

DLH 4 dok 2.875.000 Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran tahun berjalan

DLH 2.875.000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

894.485.000 894.485.000



894.485.000 894.485.000

A Program Pelayanan Administrasi perkantoran

474.430.000 487.765.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya prangko, material dan benda pos lainnya

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

150 Materai Rp. 6000, dan 100

Materai Rp. 3000

1.200.000 tersedianya prangko, material dan benda pos lainnya

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

1.200.000


rekening listrik dan telepon yang dibayar

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

2 Rekening (1 Rekening listrik dan 1 Rekening telepon dinas

136.200.000 rekening listrik dan telepon yang dibayar

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

136.200.000


jumlah petugas lkeberesihan yang diberi honor

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

3 orang 36.000.000 jumlah petugas lkeberesihan yang diberi honor

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

36.000.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah alat tulis kantor yang tersedia

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

12 paket 91.751.000 jumlah alat tulis kantor yang tersedia

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

104.589.000


jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedianya

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

6 jenis dan 21 lembar / 32 buku

17.022.000 jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedianya

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

25.041.000


rekening listrik dan telepon yang dibayar

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

2 Rekening (1 Rekening listrik dan 1 Rekening telepon dinas

5.000.000 rekening listrik dan telepon yang dibayar

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

5.000.000

7 Penyediaan Bacaan dan Peraturan Undang - Undang

jumlah surat kabar Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

4 jenis surat kabar 4.800.000 jumlah surat kabar Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

4.800.000

4 dok

3 orang

12 paket

6 jenis dan 21 lembar / 32 buku

2 Rekening (1 Rekening listrik dan 1 Rekening

telepon dinas

4 jenis surat kabar

150 Materai Rp. 6000, dan 100 Materai Rp.

3000

2 Rekening (1 Rekening listrik dan 1 Rekening

telepon dinas

Hal B-19




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

8 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi/koordinasi

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

15 orang 50.477.000 jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi/koordinasi

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

51.380.000

9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi/koordinasi

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

36 orang 24.880.000 jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi/koordinasi

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

16.455.000


jumlah tenaga keamanan yang diberi honor

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

6 orang 86.400.000 jumlah tenaga keamanan yang diberi honor

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

86.400.000


jumlah peralatan yang tersedia Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

17 jenis 7.500.000 jumlah peralatan yang tersedia Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

7.500.000

12 Penyediaan Jasa Pengemudi jumlah pengemudi yang diberikan honor

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

1 orang 13.200.000 jumlah pengemudi yang diberikan honor

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

13.200.000

B Program Peningkatan sarana dan Prasarana Apratur

413.250.000 393.145.000

1 Pengadaan Komputer tersedianya peralatan kantor yang memadai antara lain : komputer PC dan printer

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

6 unit PC All in one

314.350.000 tersedianya peralatan kantor yang memadai antara lain : komputer PC dan printer

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

298.595.000


jumlah mobil operasional pelayanan yang dipelihara

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

1 unit 33.800.000 jumlah mobil operasional pelayanan yang dipelihara

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

39.000.000

3 Pemeliharaan Rutin/berkala komputer

jumlah komputer yang dipelihara Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

25 unit komputer dan laptop, 3 unit

server, 27 unit printer epson, 8

unit printer LQ, 1 program aplikasi SIAK, 1 program

aplikasi akte capil

55.500.000 jumlah komputer yang dipelihara Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

48.250.000

36 orang

6 orang

17 jenis

1 orang

15 orang

6 unit PC All in one

1 unit

25 unit komputer dan laptop, 3 unit server,

27 unit printer epson, 8 unit printer LQ, 1

program aplikasi SIAK, 1 program aplikasi akte

capil

Hal B-20




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor

jumlah peralatan kantor yang dipelihara

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

20 unit AC, 1 unit mesin potong

rumput dan 2 unit mesin Tik

9.600.000 jumlah peralatan kantor yang dipelihara

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

7.300.000


2.950.000 5.440.000


tersusunya laporan SKPD Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

6 buku 700.000 tersusunya laporan SKPD Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

700.000


tersusunya laporan keuangan semesteran

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

6 buku 750.000 tersusunya laporan keuangan semesteran

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

1.680.000


tersusunya laporan realisasi anggaran

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

6 buku 750.000 tersusunya laporan realisasi anggaran

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

750.000


tersusunya laporan realisasi anggaran akhir tahun

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

1 dokumen 750.000 tersusunya laporan realisasi anggaran akhir tahun

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

2.310.000


3.855.000 8.135.000


tersusunya renja dan renstra tahun 2016-2021 yang mengacu pada RPJM

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

2 dokumen 1.010.000 tersusunya renja dan renstra tahun 2016-2021 yang mengacu pada RPJM

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

1.010.000

2 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD

tersedianya 1.RKA 2.DPA 3.RKAP 4.DPPA

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

4 dokumen 2.845.000 tersedianya 1.RKA 2.DPA 3.RKAP 4.DPPA

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kab.Cianjur

7.125.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

583.948.000 742.417.550



583.948.000 742.417.550


523.478.000 423.447.550

2 dokumen

4 dokumen

6 buku

6 buku

6 buku

1 dokumen

20 unit AC, 1 unit mesin potong rumput dan 2 unit mesin Tik

Hal B-21




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia: 300 materai

Kabupaten Cianjur

300 materai 1.500.000 Jumlah materai yang tersedia: 300 materai

Kabupaten Cianjur

1.500.000


Rekening listrik, telepon, air dan internet yang dibayar: 60 rekening

Kabupaten Cianjur

60 rekening 130.600.000 Rekening listrik, telepon, air dan internet yang dibayar: 60 rekening

Kabupaten Cianjur

81.600.000

Penambahan daya listrik: 1 paket


Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor

Kabupaten Cianjur

2 orang 24.000.000 Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor

Kabupaten Cianjur

24.000.000


Jumlah jasa service printer, komputer, ac, laptop dan mesin fotocopy

Kabupaten Cianjur

6 jenis 12.400.000 Jumlah jasa service ac, sound system dan mesin fotocopy

Kabupaten Cianjur

7.800.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kabupaten Cianjur

33 jenis 44.257.000 Tersedianya alat tulis kantor Kabupaten Cianjur

43.922.550

Tersedianya ATK sekretariat Pokjanal Posyandu Kabupaten Cianjur

24 jenis Tersedianya ATK sekretariat Pokjanal Posyandu Kabupaten Cianjur


Tersedianya barang cetakan berupa: kop surat, sppd, kartu kendali, kartu disposisi, kwitansi, amplop, fotocopy dan penjilidan

Kabupaten Cianjur

13 jenis 29.220.000 Tersedianya barang cetakan berupa: kop surat, sppd, kartu kendali, kartu disposisi, kwitansi, amplop, fotocopy dan penjilidan

Kabupaten Cianjur

27.605.000


Tersedianya alat listrik dan penerangan

Kabupaten Cianjur

10 jenis 8.310.000 Tersedianya alat listrik dan penerangan

Kabupaten Cianjur

8.310.000


Tersedianya surat kabar Kabupaten Cianjur

84 exp 5.000.000 Tersedianya surat kabar Kabupaten Cianjur

5.000.000


Makanan dan minuman yang disajikan untuk peserta rapat-rapat

Kabupaten Cianjur

741 orang 19.800.000 Makanan dan minuman yang disajikan untuk peserta rapat-rapat

Kabupaten Cianjur

46.632.000


Jumlah perjalanan dinas luar daerah

2 daerah 117.166.000 Jumlah perjalanan dinas luar daerah

64.958.000

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kabupaten Cianjur

41 kali 77.365.000 Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kabupaten Cianjur

39.060.000


Jumlah tenaga pengamanan yang diberi honor

Kabupaten Cianjur

2 orang 26.400.000 Jumlah tenaga pengamanan yang diberi honor

Kabupaten Cianjur

45.600.000


Tersedianya alat-alat kebersihan Kabupaten Cianjur

12 jenis 3.460.000 Tersedianya alat-alat kebersihan Kabupaten Cianjur

3.460.000

14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah pengemudi yang diberi honor

Kabupaten Cianjur

2 orang 24.000.000 Jumlah pengemudi yang diberi honor

Kabupaten Cianjur

24.000.000


56.200.000 314.700.000

1 Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Jumlah alat komunikasi dan wireless yang tersedia

Kabupaten Cianjur

38.500.000


Jumlah kendaraan dinas roda dua Kabupaten Cianjur

120.000.000

3 Pengadaan Komputer Jumlah personal komputer dan printer yang tersedia

Kabupaten Cianjur

70.000.000

300 materai

60 rekening

2 orang

12 unit

4 unit

13 unit

1177

2 daerah

4 orang

12 jenis

2 orang

3 jenis

33 jenis

25 jenis

13 jenis

10 jenis

84 exp

Hal B-22




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

4 Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga

Jumlah tabung gas yang diisi Kabupaten Cianjur

4 kali 5.700.000 Jumlah tabung gas yang diisi Kabupaten Cianjur

700.000

Jam dinding 10 unit5 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung KantorGedung kantor yang terpelihara Kabupaten

Cianjur1 unit 49.000.000 Gedung kantor yang terpelihara Kabupaten

Cianjur 60.000.000


Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor

Kabupaten Cianjur

2 unit 1.500.000 Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor

Kabupaten Cianjur

25.500.000


1.380.000 1.380.000


Tersedianya data realisasi kinerja SKPD

Kabupaten Cianjur

1 dokumen 560.000 Tersedianya data realisasi kinerja SKPD

Kabupaten Cianjur

560.000


Tersedianya data laporan keuangan semesteran

Kabupaten Cianjur

1 dokumen 410.000 Tersedianya data laporan keuangan semesteran

Kabupaten Cianjur

410.000


Tersedianya data laporan keuangan akhir tahun

Kabupaten Cianjur

1 dokumen 410.000 Tersedianya data laporan keuangan akhir tahun

Kabupaten Cianjur

410.000


2.890.000 2.890.000


Tersedianya Renja dan Renstra SKPD

Kabupaten Cianjur

1 dokumen 560.000 Tersedianya Renja dan Renstra SKPD

Kabupaten Cianjur

560.000

2 Penyusunan RKA/DPA SOPD dan RKAP/DPPA SOPD

Tersedianya RKA, DPA, RKAD, DPPA

Kabupaten Cianjur

4 dokumen 2.330.000 Tersedianya RKA, DPA, RKAD, DPPA

Kabupaten Cianjur

2.330.000

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

888.223.900 934.143.900



888.223.900 934.143.900


662.751.900 708.671.900

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia Kabupaten Cianjur

900 Buah 4.200.000 Jumlah materai yang tersedia Kabupaten Cianjur

4.200.000


Rekening listrik, telepon, air dan internet yang terbayarkan

Kabupaten Cianjur

12 Bulan 66.000.000 Rekening listrik, telepon, air dan internet yang terbayarkan

Kabupaten Cianjur

46.800.000


Jumlah kendaraan roda 4 (empat) yang dipelihara

Kabupaten Cianjur

6 Unit 18.000.000 Jumlah kendaraan roda 4 (empat) yang dipelihara

Kabupaten Cianjur

18.000.000


Tenaga jasa kebersihan yang dibayar

Kabupaten Cianjur

8 Orang 99.000.000 Tenaga jasa kebersihan yang dibayar

Kabupaten Cianjur

99.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia Kabupaten Cianjur

44 Jenis 40.493.500 Jumlah ATK yang tersedia Kabupaten Cianjur

59.693.500



Kabupaten Cianjur

8 Jenis 22.500.000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kabupaten Cianjur

73.700.000

4 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4 kali

1 unit

44 Jenis

8 Jenis

900 Buah

12 Bulan

6 Unit

8 Orang

Hal B-23




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Jumlah alat listrik dan penerangan kantor yang tersedia

Kabupaten Cianjur

4 Jenis 4.518.000 Jumlah alat listrik dan penerangan kantor yang tersedia

Kabupaten Cianjur

4.518.000


Tersedianya Surat Kabar Kabupaten Cianjur

720 Exemplar 5.000.000 Tersedianya Surat Kabar Kabupaten Cianjur

5.000.000


Jumlah Pegawai yang dapat melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kabupaten Cianjur

17 Orang 126.830.000 Jumlah Pegawai yang dapat melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kabupaten Cianjur

126.830.000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

Jumlah Pegawai yang dapat melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Kabupaten Cianjur

47 Orang 127.214.400 Jumlah Pegawai yang dapat melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Kabupaten Cianjur

121.934.400


Jumlah tenaga pengamanan kantor yang dibayar

Kabupaten Cianjur

4 Orang 48.000.000 Jumlah tenaga pengamanan kantor yang dibayar

Kabupaten Cianjur

48.000.000

12 Penyediaan Peralatan Kebersihan Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia

Kabupaten Cianjur

15 Jenis 4.996.000 Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia

Kabupaten Cianjur

4.996.000

13 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Tenaga Pengemudi kantor yang dibayar

Kabupaten Cianjur

8 Orang 96.000.000 Jumlah Tenaga Pengemudi kantor yang dibayar

Kabupaten Cianjur

96.000.000


146.580.000 146.580.000

1 Pengadaan Alat-alat rumah tangga Tersedianya pengisian tabung gas 15 Kg

Kabupaten Cianjur

24 Kali 4.080.000 Tersedianya pengisian tabung gas 15 Kg

Kabupaten Cianjur

4.080.000


Jumlah kendaraan roda 4 (empat) yang dipelihara

Kabupaten Cianjur

5 Unit 117.500.000 Jumlah kendaraan roda 4 (empat) yang dipelihara

Kabupaten Cianjur

117.500.000


Terpeliharanya alat-alat studio dan komunikasi

Kabupaten Cianjur

1 Paket 25.000.000 Terpeliharanya alat-alat studio dan komunikasi

Kabupaten Cianjur

25.000.000


32.692.000 32.692.000


Tersedianya Data Capaian Kinerja SKPD

Kabupaten Cianjur

2 Dokumen 5.375.000 Tersedianya Data Capaian Kinerja SKPD

Kabupaten Cianjur

5.375.000


Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD

Kabupaten Cianjur

2 Dokumen 8.017.000 Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD

Kabupaten Cianjur

8.017.000


Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kabupaten Cianjur

2 Dokumen 14.025.000 Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kabupaten Cianjur

14.025.000


Jumlah laporan akhir tahun keuangan

Kabupaten Cianjur

1 Dokumen 5.275.000 Jumlah laporan akhir tahun keuangan

Kabupaten Cianjur

5.275.000


46.200.000 46.200.000


Tersedianya dokumen rencana strategis 5 tahun ke depan dan satu tahunan

Kabupaten Cianjur

2 Dokumen 24.600.000 Tersedianya dokumen rencana strategis 5 tahun ke depan dan satu tahunan

Kabupaten Cianjur

24.600.000

2 Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD

Tersedianya RKA-DPA dan RKAP dan DPPA Perubahan

Kabupaten Cianjur

4 Dokumen 21.600.000 Tersedianya RKA-DPA dan RKAP dan DPPA Perubahan

Kabupaten Cianjur

21.600.000

4 Jenis

720 Exemplar

17 Orang

47 Orang

2 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

4 Dokumen

5 Unit

1 Paket

2 Dokumen

2 Dokumen

4 Orang

15 Jenis

8 Orang

24 Kali

Hal B-24




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

DINAS PERHUBUNGAN 5.979.456.900 6.609.482.200 BELANJA LANGSUNG 5.979.456.900 6.609.482.200


5.979.456.900 6.609.482.200



Kab. Cianjur 16 kegiatan 5.581.953.150 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Cianjur 6.244.581.450

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang tersedia Kab. Cianjur 410 lembar 1.890.000 Jumlah materai yang tersedia Kab. Cianjur 1.890.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Jumlah rekening yang terbayar Kab. Cianjur 12 rekening 4.870.966.784 Jumlah rekening yang terbayar Kab. Cianjur 5.695.417.988


Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

Kab. Cianjur 2 unit 2.500.000 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara


4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan dan Kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

Kab. Cianjur 13 kendaraan 8.100.000 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara


5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor

Kab. Cianjur 9 orang 108.000.000 Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor


6 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis yang tersedia Kab. Cianjur 45 jenis 66.332.962 Jenis alat tulis yang tersedia Kab. Cianjur 66.332.962 7 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanJenis belanja yang terlaksana Kab. Cianjur 2 Jenis 24.034.200 Jenis belanja yang terlaksana Kab. Cianjur 24.034.200

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor

Jenis instalasi listrik yang tersedia Kab. Cianjur 80 buah 4.760.000 Jenis instalasi listrik yang tersedia Kab. Cianjur 4.760.000


Tersedianya peralatan rumah tangga



Jenis surat kabar yang tersedia Kab. Cianjur 13 jenis 5.000.000 Jenis surat kabar yang tersedia Kab. Cianjur 5.000.000

11 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan minuman yang disajikan

Kab. Cianjur 580 dus/box 31.500.000 Jumlah makanan dan minuman yang disajikan



Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah

Kab. Cianjur 69 orang 174.509.596 Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah


13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah tenaga bantu yang tersedia Kab. Cianjur 5 orang 62.200.000 Jumlah tenaga bantu yang tersedia Kab. Cianjur 62.200.000

14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah

Kab. Cianjur 76 orang 112.284.608 Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah



Jumlah petugas jeamanan yang diberi honor

Kab. Cianjur 6 orang 79.200.000 Jumlah petugas jeamanan yang diberi honor



Jenis peralatan kebersihan yang tersedia

Kab. Cianjur 9 jenis 6.675.000 Jenis peralatan kebersihan yang tersedia


17 Penyediaan jasa Pengemudi Jumlah tenaga pengemudi yang diberi honor

Kab. Cianjur 2 orang 24.000.000 Jumlah tenaga pengemudi yang diberi honor


18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik (-L)

Tersedianya instalasi jaringan listrik


9 orang

45 jenis2 Jenis

80 buah

1 Paket

13 jenis

16 kegiatan

410 lembar

5 rekening

2 unit

13 kendaraan

2 orang

1 instalasi

580 dus/box

69 orang

5 orang

76 orang

6 orang

9 jenis

Hal B-25




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kab. Cianjur 1 Kegiatan 278.250.000 Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur


1 Pengadaan Peralatan gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia




Kab. Cianjur 13 kendaraan 278.250.000 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara


C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur

Kab. Cianjur 1 Kegiatan 25.500.000 Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur

Kab. Cianjur -

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek

Kab. Cianjur 3 orang 25.500.000 Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek

Kab. Cianjur

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kab. Cianjur 4 Kegiatan 32.009.000 Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 1 Dokumen 8.310.000 Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 8.310.000







E Program Perencanaan dan Penganggaran


Kab. Cianjur 2 Kegiatan 61.744.750 Terlaksananya perencanaan dan penganggaran




2 Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP - DPPA SKPD


I DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

897.674.900 1.695.481.900

BELANJA LANGSUNG 897.674.900 1.695.481.900

I PROGRAM DAN KEGIATAN (NON URUSAN)

897.674.900 1.695.481.900



639.838.900 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

687.078.900

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Cianjur 100 % 990.000 Tersedianya materai Cianjur 990.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Rekening listrik yang dibayar 12 bulan 209.400.000 Rekening listrik yang dibayar 209.400.000 Rekening telepon yang dibayar 12 bulan Rekening telepon yang dibayarRekening internet yang dibayar 12 bulan Rekening internet yang dibayar


Jumlah peraltan kantor yang diperbaiki

6 unit 2.500.000 Jumlah peraltan kantor yang diperbaiki

2.500.000

1 Kegiatan

3 orang

4 Kegiatan

1 Dokumen

3 Kegiatan

40 Unit

13 kendaraan

2 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Kegiatan

1 Dokumen

100 %

12 bulan12 bulan12 bulan6 unit

Hal B-26




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


STNK kendaraan dinas/ operasional yang dibayarkan

12 unit 7.100.000 STNK kendaraan dinas/ operasional yang dibayarkan

6.500.000


Jumlah tenaga kebersihan kantor 3 orang 36.000.000 Jumlah tenaga kebersihan kantor 36.000.000


15 jenis 101.278.600 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

90.778.600


Jumlah barang cetakan yang tersedia

11 jenis 30.460.100 Jumlah barang cetakan yang tersedia

21.460.100

Jumlah penggandaan yang tersedia 79.134 lbr Jumlah penggandaan yang tersedia

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Tersedianya lampu 40 buah 3.610.000 Tersedianya lampu 3.610.000

Tersedianya kabel 50 meter Tersedianya kabel

Tersedianya terminal kabel 10 buah Tersedianya terminal kabel

Tersedianya kabel roll 5 buah Tersedianya kabel roll


Jumlah rak piring yang tersedia 1 buah 1.300.000 Jumlah rak piring yang tersedia 2.500.000

Jumlah sendok yang tersedia 2 lusin Jumlah sendok yang tersediaJumlah piring yang tersedia 2 lusin Jumlah piring yang tersediaJumlah cangkir yang tersedia 2 lusin Jumlah cangkir yang tersedia


Tersedianya bahan bacaan 13 jenis 5.000.000 Tersedianya bahan bacaan 12.000.000


Jumlah mamin rapat yang disajikan

500 org/kl 25.000.000 Jumlah mamin rapat yang disajikan

25.000.000

Jumlah mamin tamu yang disajikan

500 org/kl Jumlah mamin tamu yang disajikan

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah pegawai yang melakukan perjalan dinas keluar daerah

71 orang 132.904.100 Jumlah pegawai yang melakukan perjalan dinas keluar daerah

127.134.100

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah pegawai yang melakukan perjalan dinas dalam daerah

66 Pegawai 62.196.100 Jumlah pegawai yang melakukan perjalan dinas dalam daerah

125.206.100

14 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Jumlah tenaga keamanan yang diberi honor

2 orang 18.000.000 Jumlah tenaga keamanan yang diberi honor

18.000.000



12 jenis 4.100.000 Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia

6.000.000


Terlaksananya Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur

43.500.000 Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

930.277.000


- Kendaraan dinas/operasional yang tersedia (roda empat)

264.000.000

Kendaraan dinas/operasional yang tersedia (roda dua)


- Perlengkapan kantor yang tersedia (meja, kursi, lemari, dll)

72.770.000


- Peralatan kantor yang tersedia (komputer, printer, runing text)

332.007.000


Jasa servis kendaraan roda 4 1 unit 43.500.000 Jasa servis kendaraan roda 4 43.500.000

5 buah

1 buah

2 lusin2 lusin2 lusin13 jenis

15 jenis

11 jenis

79.134 lbr

40 buah

50 meter

10 buah

12 unit

3 orang

1 unit

1 unit

3 unit

500 org/kl

500 org/kl

71 orang

71 Pegawai

2 orang

12 jenis

Hal B-27




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

Jasa servis kendaraan roda 2 1 unit Jasa servis kendaraan roda 2Suku cadang kendaraan roda 4 1 unit Suku cadang kendaraan roda 4Suku cadang kendaraan roda 2 1 unit Suku cadang kendaraan roda 2Tersedianya bahan bakar 1 unit Tersedianya bahan bakar

5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

- Gedung kantor tempat kerja yang layak.

218.000.000


Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

68.000.000 Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis

8 orang 68.000.000 Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis


Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

82.095.000 Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

37.625.000


Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi

2 dok 32.370.000 Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi

11.670.000


Tersedianya data laporan keuangan semesteran

2 dok 19.440.000 Tersedianya data laporan keuangan semesteran

10.920.000


Tersedianya data keuangan realisasi anggaran

1 dok 13.960.000 Tersedianya data keuangan realisasi anggaran

6.530.000


Tersedianya data keuangan akhir tahun

1 dok 16.325.000 Tersedianya data keuangan akhir tahun

8.505.000



64.241.000 Terlaksananya perencanaan dan penganggaran

40.501.000

1 Penyusunan Renja dan Resta SKPD Tersedianya renstra dan renja 2 dok 23.590.000 Tersedianya renstra dan renja 12.090.000


Tersedianya RKA-DPA SOPD 2 dok 40.651.000 Tersedianya RKA-DPA SOPD 28.411.000

Tersedianya RKAP-DPPA SOPD 2 dok Tersedianya RKAP-DPPA SOPD

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

1.191.546.400 1.191.546.400



1.191.546.400 1.191.546.400

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

KANTOR DISKOPERDAG

IN

100% 1.116.201.400 Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

KANTOR DISKOPERDAG

IN

1.080.201.400

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000

Diskoperdagin 100 buah 900.000 Jumlah Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000

Diskoperdagin 900.000


Rekening Telepon, Air dan Listrik Diskoperdagin 3 rekening 114.720.000 Rekening Telepon, Air dan Listrik Diskoperdagin 72.760.000


Petugas Jasa Kebersihan Diskoperdagin 9 orang 103.298.250 Petugas Jasa Kebersihan Diskoperdagin 103.298.250


Perbaikan Laptop, Komputer dan Printer

Diskoperdagin 3 item 10.000.000 Perbaikan Laptop, Komputer dan Printer

Diskoperdagin 10.000.000

1 unit1 unit1 unit1 unit1 paket

2 dok

2 dok

2 dok

1 dok

1 dok

2 dok

2 dok

100%

100 buah

3 rekening

9 orang

3 item

Hal B-28




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor yang disediakan Diskoperdagin 19 item 94.963.100 Alat Tulis Kantor yang disediakan Diskoperdagin 94.963.100



Diskoperdagin 11 item 17.530.000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan



Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor

Diskoperdagin 4 item 3.800.000 Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor



Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan

Diskoperdagin 5 item 1.796.550 Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan



Langganan Surat Kabar Diskoperdagin 2 jenis 5.000.000 Langganan Surat Kabar Diskoperdagin 5.000.000


Tersedianya makanan dan minuman

Diskoperdagin 3 jenis 26.757.000 Tersedianya makanan dan minuman



Tujuan Rakor dan Konsultasi Luar Daerah

Diskoperdagin 3 wilayah 90.700.000 Tujuan Rakor dan Konsultasi Luar Daerah



Lingkup Rakor dan Konsultasi Dalam Daerah

Diskoperdagin 13 kecamatan 88.000.000 Lingkup Rakor dan Konsultasi Dalam Daerah



Petugas Retribusi Diskoperdagin 60 orang 432.098.250 Petugas Retribusi Diskoperdagin 432.098.250


Petugas Jasa Pengamanan Kantor Diskoperdagin 8 orang 91.298.250 Petugas Jasa Pengamanan Kantor Diskoperdagin 91.298.250


Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia

Diskoperdagin 16 jenis 11.241.750 Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia


16 Penyediaan Jasa Pengemudi Petugas Jasa Pengemudi Diskoperdagin 2 orang 24.098.250 Petugas Jasa Pengemudi Diskoperdagin 24.098.250

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur

KANTOR DISKOPERDAG

IN

100% 59.300.000 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur

KANTOR DISKOPERDAG

IN

95.300.000


Perlengkapan Tersedia Diskoperdagin 1 paket 29.300.000 Perlengkapan Tersedia Diskoperdagin 55.300.000

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara

Diskoperdagin 1 gedung 30.000.000 Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara


C. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

KANTOR DISKOPERDAG

IN

100% 3.085.000 Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

KANTOR DISKOPERDAG

IN

3.085.000


Tersedianya Laporan LKPJ 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Diskoperdagin 2 dokumen 1.215.000 Tersedianya Laporan LKPJ 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018



Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

Diskoperdagin 2 dokumen 385.000 Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran



Tersedianya Dokumen Laporan Prognosis Keuangan

Diskoperdagin 1 dokumen 495.000 Tersedianya Dokumen Laporan Prognosis Keuangan



Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Diskoperdagin 1 dokumen 990.000 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun


2 orang

100%

5 item

1 gedung

3 jenis

3 wilayah

13 kecamatan

60 orang

8 orang

16 jenis

19 item

9 item

4 item

5 item

2 jenis

100%

2 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Hal B-29




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

D. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Terciptanya Perencanaan dan Penganggaran Sesuai Kebutuhan

KANTOR DISKOPERDAG

IN

100% 12.960.000 Terciptanya Perencanaan dan Penganggaran Sesuai Kebutuhan

KANTOR DISKOPERDAG

IN

12.960.000


Tersedianya dokumen Renja Diskoperdagin 1 dokumen 6.480.000 Tersedianya dokumen Renja Diskoperdagin 6.480.000


RKA-RKAP-DPA-DPPA Diskoperdagin 4 dokumen 6.480.000 RKA-RKAP-DPA-DPPA Diskoperdagin 6.480.000

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

542.075.000 703.343.000



542.075.000 703.343.000


Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

14 Keg 407.728.000 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

445.446.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang tersedia Kec. Cianjur 2 Jenis 7.500.000 Jumlah Benda Pos yang tersedia Kec. Cianjur 7.500.000


Jumlah Rekening yang dibayar Kec. Cianjur 4 Rek 49.200.000 Jumlah Rekening yang dibayar Kec. Cianjur 36.955.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah Kendaraan yang dibayar PKB setiap tahunnya

Kec. Cianjur 6 Unit 3.000.000 Jumlah Kendaraan yang dibayar PKB setiap tahunnya

Kec. Cianjur 26.400.000


Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor yang diberi honor

Kec. Cianjur 2 Orang 26.400.000 Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor yang diberi honor


5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis yang tersedia Kec. Cianjur 37 Jenis 36.068.000 Jumlah Alat Tulis yang tersedia Kec. Cianjur 36.068.000


Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibeli

Kec. Cianjur 17 Jenis 54.570.000 Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibeli


7 Penyediaan Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli

Kec. Cianjur 4 Jenis 3.200.000 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli



Jumlah surat kabar yang tersedia Kec. Cianjur 5 Jenis 5.000.000 Jumlah surat kabar yang tersedia Kec. Cianjur 5.000.000


Makanan dan Minuman yang disajikan untuk rapat

Kec. Cianjur 30 Orang 6.000.000 Makanan dan Minuman yang disajikan untuk rapat



Jumlah Pegawai yang melaksanakan Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah

Bandung & Jakarta

30 Orang 121.770.000 Jumlah Pegawai yang melaksanakan Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah

Bandung & Jakarta

33.365.000


Jumlah Pegawai yang melaksanakan Koordinasi/Konsultasi Dalam Daerah

Kec. Cianjur 30 Orang 36.820.000 Jumlah Pegawai yang melaksanakan Koordinasi/Konsultasi Dalam Daerah



Jumlah Tenaga Jasa Keamanan Kantor yang diberi honor

Kec. Cianjur 2 Orang 28.800.000 Jumlah Tenaga Jasa Keamanan Kantor yang diberi honor



Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia

Kec. Cianjur 12 Jenis 3.000.000 Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia


100%

1 dokumen

4 dokumen

4 Rek

6 Unit

2 Orang

37 Jenis

17 Jenis

4 Jenis

14 Keg

2 Jenis

5 Jenis

30 Orang

30 Orang

30 Orang

2 Orang

12 Jenis

Hal B-30




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Tenaga Jasa Pengemudi yang diberi honor

Kec. Cianjur 2 Orang 26.400.000 Jumlah Tenaga Jasa Pengemudi yang diberi honor




116.800.000 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

240.350.000


Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli

- - - Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli


2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Tempat Kerja

Jumlah Gedung yang dipelihara - - - Jumlah Gedung yang dipelihara Kec. Cianjur 52.500.000


Jumlah Kendaraan Roda 4 yang dipelihara

Kec. Cianjur 2 Unit 62.000.000 Jumlah Kendaraan Roda 4 yang dipelihara



Tersedinya Peralatan Elektronik Komputer dan Printer yang optimal untuk digunakan

Kec. Cianjur 9 Unit 4.800.000 Tersedinya Peralatan Elektronik Komputer dan Printer yang optimal untuk digunakan

Kec. Cianjur -

5 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

- Kec. Cianjur 1 Unit 50.000.000 - - 3.050.000


Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4 Keg 9.150.000 Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

9.150.000


Data Capaian Kinerja SKPD Kec. Cianjur 1 Dok 3.050.000 Data Capaian Kinerja SKPD Kec. Cianjur 3.050.000


Jumlah Laporan Keuangan Semesteran

Kec. Cianjur 2 Dok 3.050.000 Jumlah Laporan Keuangan Semesteran




Kec. Cianjur 1 Dok 3.050.000 Jumlah Laporan Keuangan Semesteran



Capaian Perencanaan dan Penganggaran

2 Keg 8.397.000 Capaian Perencanaan dan Penganggaran

8.397.000


Rencana Kerja Kec. Cianjur 1 Dok 3.050.000 Rencana Kerja Kec. Cianjur 3.050.000


RKA, DPA, RKAP, DPPA Kec. Cianjur 1 Dok 5.347.000 RKA, DPA, RKAP, DPPA Kec. Cianjur 5.347.000

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

1.642.301.000 1.642.301.000



1.642.301.000,0 1.642.301.000,0


1.414.926.000,00 1.416.281.000,00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai Untuk Operasional Kantor

Kantor Dinas dan UPTD

450 Lembar 2.100.000,00 Jumlah Materai yang tersedia untuk Operasional Kantor


2.100.000,00

9 Unit

-

4 Keg

1 Dok

2 Dok

2 Orang

8 Ruangan

8 Ruangan

2 Unit

1 Dok

2 Keg

1 Dok

1 Dok

450 Lembar

Hal B-31




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Tersedianya Listrik, Air dan Komunikasi


18 Rekening Listrik, 10

Rekening Internet, 5 Rekening

Sumber Daya Air, 6 Rekening

Telepon

211.800.000,00 Jumlah Rekening Listrik, Telepon, Air Bersih dan Internet


256.119.000,00


Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang diberi Honor


32 Orang 343.200.000,00 Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang diberi Honor


343.200.000,00



8 Paket 52.209.000,00 Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia


52.209.000,00


Jumlah Barang Cetakan dan Berkas Penggandaan untuk Kantor Dinas dan UPTD


8 Paket 53.933.000,00 Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia


52.883.000,00


Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan untuk kantor Dinas dan UPTD yang tersedia


8 Paket 22.230.000,00 Jumlah Alat Listrik dan Penerangan yang tersedia


22.230.000,00


Tersedianya Sumber Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


4 Surat Kabar ; 3 Majalah

4.800.000,00 Jumlah Surat kabar dan Majalah yang tersedia


4.956.000,00


Tersedianya makanan dan minuman jamuan rapat


4044 dus 102.600.000,00 Jumlah Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu yang tersedia


102.600.000,00

9 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah Petugas yang melaksanakan Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi


35 Orang 200.440.000,00 Jumlah Pegawai yang melaksana Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


181.620.000,00


Jumlah Petugas yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi


35 Orang 210.140.000,00 Jumlah Pegawai yang melaksanakan Koordinasi dan Kosultasi dalam daerah


186.890.000,00


Jumlah jasa pengamanan kantor yang tersedia


12 Orang 158.400.000,00 Jumlah Tenaga pengamanan kantor yang diberi Honor


158.400.000,00


Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia


8 Paket 26.674.000,00 Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia


26.674.000,00

13 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersedianya Jasa Pengemudi Kantor Untuk Esselon II dan III


2 Orang 26.400.000,00 Jumlah Jasa Pengemudi Kantor Yang diberi Honor


26.400.000,00


120.360.000,00 123.760.000,00


Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara


2 Unit 42.660.000,00 Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara


42.660.000,00


Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Yang Dipelihara


6 Unit 61.350.000,00 Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Yang Dipelihara


64.750.000,00

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor

Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara


12 Unit 16.350.000,00 Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara


16.350.000,00

8 Paket

8 Paket

8 Paket

4 Surat Kabar ; 3 Majalah

4044 dus

55 Paket

18 Rekening Listrik, 6 rekening telepon, 5

rekening air bersih dan 10 rekening internet

32 Orang

6 Unit

12 Unit

216 Paket

12 Orang

8 Paket

2 Orang

2 Unit

Hal B-32




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


47.250.000,00 42.495.000,00

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Petugas Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal


5 Orang 47.250.000,00 Jumlah Petugas Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal


42.495.000,00


28.530.000,00 28.530.000,00


Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang disusun

Kantor Dinas 3 Dokumen 14.525.000,00 Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dinas Yang disusun

Kantor Dinas 14.525.000,00


Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Yang Disusun

Kantor Dinas 2 Laporan 5.525.000,00 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Yang Disusun



Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kantor Dinas 1 Laporan 3.255.000,00 Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Yang Disusun



Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kantor Dinas 1 Laporan 5.225.000,00 Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun



Kantor Dinas 31.235.000,00 Kantor Dinas 31.235.000,00


Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas

Kantor Dinas 2 Dokumen 11.490.000,00 Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang disusun



Tersusunnya Dokumen Penggangaran Tahunan Dinas

Kantor Dinas 4 Dokumen 19.745.000,00 Jumlah Dokumen Penganggaran yang disusun


DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

881.380.000 1.425.957.900

BELANJA LANGSUNG 881.380.000 1.425.957.900


881.380.000 1.425.957.900


708.230.000 871.033.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia Kabupaten Cianjur

100 buah 900.000 Jumlah materai yang tersedia Kabupaten Cianjur

900.000


Jumlah rekening yang terbayar Kabupaten Cianjur

12 bulan 43.200.000 Jumlah rekening yang terbayar Kabupaten Cianjur

43.200.000



Kabupaten Cianjur

2 unit 2.300.000 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

Kabupaten Cianjur

2.300.000


Jumlah tenaga Petugas Kebersihan yang diberi honor

Kabupaten Cianjur

2 orang 24.000.000 Jumlah tenaga Petugas Kebersihan yang diberi honor

Kabupaten Cianjur

27.000.000



Kabupaten Cianjur

44 jenis 50.600.000 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

Kabupaten Cianjur

50.600.000

4 Dokumen

2 Laporan

1 Dokumen Anggaran

1 paket dokumen

5 Orang

2 Dokumen

4 Dokumen

44 jenis

100 buah

12 bulan

2 unit

3 orang

Hal B-33




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis yang tersedia Kabupaten Cianjur

1 paket 102.294.500 Jumlah alat tulis yang tersedia Kabupaten Cianjur

102.294.500


Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

Kabupaten Cianjur

12 jenis 30.427.000 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

Kabupaten Cianjur

30.427.000


Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia

Kabupaten Cianjur

65 eksemplar 5.000.000 Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia

Kabupaten Cianjur

5.000.000



Kabupaten Cianjur

480 box 19.800.000 Jumlah makanan dan minuman yang disajikan

Kabupaten Cianjur

19.800.000


Jumlah laporan yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah

Prop Jawa Barat, DKI Jakarta, Malaysia

50 laporan 155.187.500 Jumlah laporan yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah

Prop Jawa Barat, DKI Jakarta, Malaysia

230.187.500

11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

Jumlah Pemungut Retribusi yang diberi honor

Kabupaten Cianjur

15 orang 181.380.000 Jumlah Pemungut Retribusi, operator komputer & caraka yang diberi honor

Kabupaten Cianjur

181.380.000


Jumlah laporan yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah

Kabupaten Cianjur

40 laporan 41.085.000 Jumlah laporan yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah

Kabupaten Cianjur

122.888.000

13 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Jumlah Petugas tenaga Pengaman yang diberi honor

Kabupaten Cianjur

2 orang 24.000.000 Jumlah Petugas tenaga Pengaman yang diberi honor

Kabupaten Cianjur

27.000.000



Kabupaten Cianjur

1 paket 4.056.000 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

Kabupaten Cianjur

4.056.000

15 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah tenaga pengemudi yang diberi honor

Kabupaten Cianjur

2 orang 24.000.000 Jumlah tenaga pengemudi yang diberi honor

Kabupaten Cianjur

24.000.000


130.000.000 495.249.900


Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Kabupaten Cianjur

1 unit 130.000.000 Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Kabupaten Cianjur

330.000.000

2 Pengadaan Komputer Jumlah komputer yang dibeli Kabupaten Cianjur

28.000.000

3 Pengadaan Alat-alat Kantor Jumlah peralatan kantor yang dibeli

Kabupaten Cianjur

37.249.900

4 Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan outbound

100.000.000


13.300.000 24.125.000


Jumlah laporan data capaian kinerja

Kabupaten Cianjur

2 Dokumen 7.025.000 Jumlah laporan data capaian kinerja

Kabupaten Cianjur

11.575.000


Jumlah laporan keuangan semesteran

Kabupaten Cianjur

1 Dokumen 6.275.000 Jumlah laporan keuangan semesteran

Kabupaten Cianjur

6.275.000


Jumlah laporan keuangan akhir tahun

- Jumlah laporan keuangan akhir tahun

Kabupaten Cianjur

6.275.000


29.850.000 35.550.000

15 orang

80 laporan

3 orang

1 paket

2 orang

1 paket

12 jenis

65 eksemplar

480 box

85 laporan

3 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 unit

2 unit

5 unit

25 orang

Hal B-34




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran

Kabupaten Cianjur

1 dokumen 12.800.000 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran

Kabupaten Cianjur

12.800.000


Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran

Kabupaten Cianjur

4 dokumen 17.050.000 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran

Kabupaten Cianjur

22.750.000

DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

1.106.920.000 1.106.920.000



1.106.920.000 1.106.920.000


Terpenuhinya Pelayanan Administrasi SOPD

12 Bulan 993.380.000 Terpenuhinya Pelayanan Administrasi SOPD

12 Bulan 993.380.000


Pembayaran rekening telepon, air, listrik, internet dan fax

Kabupaten Cianjur

12 bulan 220.500.000 Pembayaran rekening telepon, air, listrik, internet dan fax

Kabupaten Cianjur

220.500.000


Kendaraan dinas operasional Kabupaten Cianjur

1 Kendaraan 1.000.000 Kendaraan dinas operasional Kabupaten Cianjur

1.000.000


Jasa petugas kebersihan Kabupaten Cianjur

36 orang 288.000.000 Jasa petugas kebersihan Kabupaten Cianjur

288.000.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Kabupaten Cianjur

36 jenis 119.325.000 Tersedianya ATK Kabupaten Cianjur

119.325.000


Tersedianya barang cetak dan penggandaan

Kabupaten Cianjur

12 Jenis 24.895.000 Tersedianya barang cetak dan penggandaan

Kabupaten Cianjur

24.895.000


Tersedianya Komponen listrik dan bangunan kantor

Kabupaten Cianjur

3 jenis 3.250.000 Tersedianya Komponen listrik dan bangunan kantor

Kabupaten Cianjur

3.250.000


Tersedianya surat kabar Kabupaten Cianjur

1 Eks 5.000.000 Tersedianya surat kabar Kabupaten Cianjur

5.000.000


Tersedianya makan dan minum rapat

Kabupaten Cianjur

960 dus 52.725.000 Tersedianya makan dan minum rapat

Kabupaten Cianjur

52.725.000


Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Kabupaten Cianjur

66 Orang 40.090.000 Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Kabupaten Cianjur

40.090.000


Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

Kabupaten Cianjur

5 Orang 72.800.000 Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

Kabupaten Cianjur

72.800.000


Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Kabupaten Cianjur

96 Orang 42.380.000 Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Kabupaten Cianjur

42.380.000


Tersedianya Jasa pengamanan kantor

Kabupaten Cianjur

8 Orang 96.000.000 Tersedianya Jasa pengamanan kantor

Kabupaten Cianjur

96.000.000


Tersedianya peralatan kebersihan Kabupaten Cianjur

13 Jenis 3.415.000 Tersedianya peralatan kebersihan Kabupaten Cianjur

3.415.000

14 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersedianya Jasa Pengemudi Perkantoran

Kabupaten Cianjur

2 Orang 24.000.000 Tersedianya Jasa Pengemudi Perkantoran

Kabupaten Cianjur

24.000.000

2 dokumen

4 dokumen

36 orang

36 jenis

12 Jenis

3 jenis

1 Eks

960 dus

12 bulan

1 Kendaraan

66 Orang

5 Orang

96 Orang

8 Orang

13 Jenis

2 Orang

Hal B-35




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


12 Bulan 40.290.000 12 Bulan 40.290.000


Terlaksananya pengecatan dan perbaikan plafond dan atap bocor

Kabupaten Cianjur

1 Paket 10.000.000 Terlaksananya pengecatan dan perbaikan plafond dan atap bocor

Kabupaten Cianjur

10.000.000


Terlaksananya service kendaraan operasional

Kabupaten Cianjur

1 unit 21.000.000 Terlaksananya service kendaraan operasional

Kabupaten Cianjur

21.000.000


Tersedianya tabung pemadam kebakaran dan terpeliharanya mesin tik dan fotocopy

Kabupaten Cianjur

5 buah 3.290.000 Tersedianya tabung pemadam kebakaran dan terpeliharanya mesin tik dan fotocopy

Kabupaten Cianjur

3.290.000


Terpeliharanya komputer PC, laptop dan printer

Kabupaten Cianjur

11 buah 6.000.000 Terpeliharanya komputer PC, laptop dan printer

Kabupaten Cianjur

6.000.000


1 Dokumen 37.850.000 1 Dokumen 37.850.000


Tersedianya laporan prognosis, keuangan dan asset per semester

Kabupaten Cianjur

22 Buku 19.400.000 Tersedianya laporan prognosis, keuangan dan asset per semester

Kabupaten Cianjur

19.400.000


Tersedianya laporan keuangan dan asset per tahun

Kabupaten Cianjur

25 Buku 18.450.000 Tersedianya laporan keuangan dan asset per tahun

Kabupaten Cianjur

18.450.000


1 Dokumen 35.400.000 1 Dokumen 35.400.000


Tersusunnya dokumen RKA , PRKA, DPA dan DPPA

Kabupaten Cianjur

60 Buku 35.400.000 Tersusunnya dokumen RKA , PRKA, DPA dan DPPA

Kabupaten Cianjur

35.400.000

SEKRETARIAT DAERAH 12.397.957.000 14.501.607.000 BELANJA LANGSUNG 12.397.957.000 14.501.607.000


12.397.957.000 14.501.607.000


7.191.644.000 6.638.229.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.460.000 9.460.000


1.632.000.000 870.000.000


46.000.000 62.250.000


38.500.000 28.500.000


633.600.000 633.600.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 199.302.500 199.302.500 7 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 197.500.000 197.500.000


128.970.500 278.970.500

22 Buku

25 Buku

1 Paket

1 unit

5 buah

11 buah

60 Buku

Hal B-36




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


89.592.000 44.880.000


686.280.000 696.795.800


732.660.000 450.692.000

12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

342.480.000 342.480.000


682.110.000 964.134.200


144.000.000 43.200.000

15 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH

1.157.719.000 1.384.594.000


193.820.000 193.820.000

17 Penataan Administrasi Kesekretariatan

11.250.000 11.250.000

18 Penyediaan Jasa Pengemudi 266.400.000 226.800.000


4.963.220.000 7.432.785.000


400.000.000 1.021.000.000

2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

362.360.000 154.845.000


382.000.000 438.000.000

4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

529.640.000 718.319.000

5 Pengadaan Mebeulair 189.640.000 420.470.000 6 Pengadaan Komputer 128.000.000 311.500.000 7 Pengadaan Alat-alat Studio dan

Komunikasi 443.000.000 766.700.000

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

658.000.000 1.223.000.000

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

976.300.000 914.950.000

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Eks. SMAN 2 Cianjur

484.000.000


328.800.000 457.721.000


72.350.000 62.350.000


68.000.000 78.000.000

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi

10.000.000 10.000.000

Hal B-37




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

410.400.000 367.200.000

16 Penataan Inventarisasi Barang Kantor

4.730.000 4.730.000


44.400.000 81.900.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

44.400.000 81.900.000

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

145.500.000 145.500.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 31.500.000 31.500.000

2 Peningkatan Kinerja Aparatur 114.000.000 114.000.000

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

29.898.000 29.898.000


13.470.000 13.470.000


5.476.000 5.476.000


5.476.000 5.476.000


5.476.000 5.476.000

F Program Perencanaan dan Penganggaran

23.295.000 23.295.000


7.980.000 7.980.000


15.315.000 15.315.000

G Sewa Gedung Kantor/Rumah Tempat Tinggal

150.000.000

1 Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Tempat Tinggal

150.000.000

I SEKRETARIAT DPRD 4.111.815.128 5.986.008.703 BELANJA LANGSUNG 4.111.815.128 5.986.008.703


4.111.815.128 5.986.008.703


Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kab. Cianjur 16 Kegiatan 2.554.073.878 Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kab. Cianjur 3.072.629.453

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah benda pos yang tersedia Kab. Cianjur 3 jenis 5.250.000 Jumlah benda pos yang tersedia Kab. Cianjur 5.250.000

16 Kegiatan

3 jenis

Hal B-38




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


- Rekening telepon Kab. Cianjur 12 rekening 297.600.000 - Rekening telepon Kab. Cianjur 240.000.000

- Rekening listrik Kab. Cianjur 12 rekening - Rekening listrik Kab. Cianjur- Rekening astinet Kab. Cianjur 12 rekening - Rekening astinet Kab. Cianjur

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaran dinas / operasional

Jumlah STNK yang diterbitkan / diperpanjang

Kab. Cianjur 4 buah 6.000.000 Jumlah STNK yang diterbitkan / diperpanjang


4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor

Kab. Cianjur 33 orang 435.647.250 Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor



Kab. Cianjur 50 jenis 140.098.600 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia



- Jumlah barang cetakan Kab. Cianjur 22 jenis 147.480.000 - Jumlah barang cetakan Kab. Cianjur 294.000.375

- Jumlah penggandaan (fotocopy) Kab. Cianjur 90.760 lembar - Jumlah penggandaan (fotocopy) Kab. Cianjur

- Jumlah penggandaan (penjilidan) Kab. Cianjur 1.010 buku - Jumlah penggandaan (penjilidan) Kab. Cianjur

7 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor


Kab. Cianjur 28 jenis 55.629.000 Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia



Cetak buku tata tertib DPRD Kab. Cianjur 66 buku 85.950.000 - Cetak buku tata tertib DPRD Kab. Cianjur 129.750.000

- Cetak buku produk hukum DPRD tahun 2018

- Cetak buku selayang pandang- Cetak buku saku Alat Kelengkapan Dewan dan Mitra Kerja DPRD

- Cetak buku buletin sawala9 Penyediaan makanan dan

minuman kantorJumlah makanan dan minuman yang disajikan

Kab. Cianjur 149.388.000 Jumlah makanan dan minuman yang disajikan


- Makan 2.796 box - Makan - Snack 2.796 box - Snack

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi luar daerah

Kab. Cianjur 49 orang 707.950.728 Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi luar daerah


11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

Jumlah tenaga jasa teknis perkantoran yang diberi honor

Kab. Cianjur 2 orang 32.442.000 Jumlah tenaga jasa teknis perkantoran yang diberi honor



Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi dalam daerah

Kab. Cianjur 25 orang 49.150.000 Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi dalam daerah



Jumlah tenaga jasa keamanan yang diberi honor

Kab. Cianjur 8 orang 115.242.000 Jumlah tenaga jasa keamanan yang diberi honor



- Tersedianya peralatan kebersihan Kab. Cianjur 9 jenis 81.004.300 - Tersedianya peralatan kebersihan Kab. Cianjur 154.484.900

- Tersedianya bahan kebersihan Kab. Cianjur 16 jenis - Tersedianya bahan kebersihan Kab. Cianjur

1.010 buku

28 jenis

150 buku

150 buku

200 buku200 buku

12 rekening4 buah

28 orang

38 jenis

22 jenis

277.738 lembar

12 rekening

12 rekening

20 orang

8 orang

14 jenis

16 jenis

200 buku

3.104 box3.104 box50 orang

2 orang

Hal B-39




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

15 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah anggota DPRD yang mendapat bantuan pelayanan kesehatan

Kab. Cianjur 50 orang 100.000.000 Jumlah anggota DPRD yang mendapat bantuan pelayanan kesehatan


16 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah tenaga jasa pengemudi yang diberi honor

Kab. Cianjur 11 orang 145.242.000 Jumlah tenaga jasa pengemudi yang diberi honor



Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Cianjur 3 Kegiatan 978.340.000 Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Cianjur 2.256.090.000


Kab. Cianjur 0 - - Mesin Hitung Kab. Cianjur 550.000.000

- Genset- Tangga- CCTV

2 Pengadaan Komputer Kab. Cianjur 0 - - PC Unit/ Komputer PC Kab. Cianjur 98.250.000 - Laptop- Flashdisk- Printer laserjet- Printer dot metrix- Keyboard- Speaker aktif komputer- Mouse

3 Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Kab. Cianjur 0 - Tersedianya Kab. Cianjur 178.000.000

- Camera DSLR- Memori card- Handycam- Memori card

4 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Gedung kantor yang dipelihara dan fasilitas umum yang dipelihara

Kab. Cianjur 2 gedung 600.340.000 Gedung kantor yang dipelihara dan fasilitas umum yang dipelihara

Kab. Cianjur 1.050.340.000

5 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara

Kab. Cianjur 4 unit 60.000.000 Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara


6 Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kantor

Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara

Kab. Cianjur 7 jenis 318.000.000 Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara



550.800.000 550.590.000

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- PSH Kab. Cianjur 100 stel 550.800.000 - PSH Kab. Cianjur 550.590.000

- PDH 50 stel - PDH- PSR 50 stel - PSR


- 73.833.000

1 Peningkatan Kinerja Aparatur 0 - Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan kapasitas sumber daya aparatur


6 Kegiatan

3 unit

1 unit1 unit

1 paket

50 orang

12 orang

6 unit3 gedung

4 unit

4 jenis

5 unit25 buah

2 unit6 unit2 unit

4 unit2 unit

25 buah3 unit2 unit6 buah

100 stel

50 stel50 stel

1 orang

Hal B-40




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD

Kab. Cianjur 20 Dokumen 12.051.250 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD



Data capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Cianjur

Kab. Cianjur 1 dokumen 3.971.250 Data capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Cianjur


2 Penyusunan laporan keuangan semesteran


Kab. Cianjur 2 dokumen 3.990.000 Jumlah laporan keuangan semesteran


3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun


Kab. Cianjur 1 dokumen 4.090.000 Jumlah laporan keuangan akhir tahun


F Program Perencanaan dan Anggaran

Tersusunnya Laporan Renja Sekretariat DPRD serta RKA, RKAP, DPA, serta DPPA

Kab. Cianjur 25 Dokumen 16.550.000 Tersusunnya Laporan Renja Sekretariat DPRD serta RKA, RKAP, DPA, serta DPPA


1 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Jumlah laporan RENJA Sekretariat DPRD

Kab. Cianjur 1 dokumen 4.950.000 Jumlah laporan RENJA Sekretariat DPRD


2 Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD

Tersedianya : Kab. Cianjur 11.600.000 Tersedianya : Kab. Cianjur 11.865.000

- RKA 1 dokumen - RKA- DPA 1 dokumen - DPA- RKAP 1 dokumen - RKAP- DPPA 1 dokumen - DPPA

II BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1.838.174.000 1.936.774.000



1.838.174.000 1.936.774.000

A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.690.819.000 1.671.941.200

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai dan pos lainnya yang tersedia

Kab. Cianjur 3 jenis 7.040.000 Jumlah materai dan pos lainnya yang tersedia



jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar

Kab. Cianjur 3 jenis 229.200.000 jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar


3 Penyediaaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah STNK kendaraan roda 4 yang diperpanjang

Kab. Cianjur 2 unit 1.600.000 Jumlah STNK kendaraan roda 4 yang diperpanjang



Jumlah tenaga kebersihan yang diberi honor

Kab. Cianjur 5 orang 66.000.000 Jumlah tenaga kebersihan yang diberi honor



Kab. Cianjur 78 jenis 680.433.000 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia



Jumlah barang cetakan Kab. Cianjur 16 jenis 135.822.500 Jumlah barang cetakan Kab. Cianjur 132.082.500

Jumlah penggandaan 141.675 lembar Jumlah penggandaan

25 Dokumen

1 dokumen

1 dokumen1 dokumen1 dokumen

20 Dokumen

1 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

78 jenis

16 jenis

141.675 lembar

3 jenis

3 jenis

2 unit

5 orang

Hal B-41




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja



Kab. Cianjur 5 jenis 8.930.000 Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia



Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang tersedia

Kab. Cianjur 1 jenis 8.640.000 Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang tersedia


Tabung gas LPG yang terisi 48 tabung Tabung gas LPG yang terisi9 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undanganTersedianya surat kabar Kab. Cianjur 1 paket 5.000.000 Tersedianya surat kabar Kab. Cianjur 10.000.000



Kab. Cianjur 875 dus/box 35.000.000 Jumlah makanan dan minuman yang disajikan


11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Jumlah pegawai yang melakukan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Luar Kab. Cianjur

20 orang 98.900.000 Jumlah pegawai yang melakukan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Luar Kab. Cianjur

98.900.000


Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

Kab. Cianjur 7 orang 141.600.000 Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran



Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kab. Cianjur 40 orang 96.158.500 Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah



Jumlah jasa keamanan yang diberi honor

Kab. Cianjur 9 orang 129.600.000 Jumlah jasa keamanan yang diberi honor




Kab. Cianjur 24 jenis 20.495.000 Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia


16 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersedianya Jasa Pengemudi Kab. Cianjur 2 orang 26.400.000 Tersedianya Jasa Pengemudi Kab. Cianjur 26.400.000

B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

70.100.000 165.750.000


Jumlah kendaraan operasional (roda 4) yang dipelihara

Kab. Cianjur 2 unit 32.100.000 Jumlah kendaraan operasional (roda 4) yang dipelihara


2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor

AC yang dipelihara Kab. Cianjur 20 unit 38.000.000 AC yang dipelihara Kab. Cianjur 57.200.000

Komputer dan Printer yang dipelihara

20 unit Komputer dan Printer yang dipelihara

3 Pengadaan Komputer - - Jumlah komputer dan perlengkapan yang tersedia


4 Pengadaan Alat-alat Kantor tersedianya alat-alat kantor Kab. Cianjur 43.500.000


- 24.200.000

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian dinas harian Kab. Cianjur 24.200.000

D PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

28.890.000 -

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan

Kab. Cianjur 1 Dokumen 28.890.000 Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan

Kab. Cianjur -

1 paket

1250 dus/box

20 orang

7 orang

40 orang

9 orang

5 jenis

1 jenis

48 tabung

0 Dokumen

40 unit & 30 unit

2 jenis

3 jenis

2 jenis

24 jenis

2 orang

2 unit

40 unit

Hal B-42




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

E PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

21.485.000 34.328.000


Data capaian kinerja SKPD Kab. Cianjur 1 Dokumen 12.275.000 Data capaian kinerja SKPD Kab. Cianjur 12.275.000



Kab. Cianjur 1 Dokumen 3.960.000 Jumlah laporan keuangan semesteran



Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran

Kab. Cianjur 1 Dokumen 1.360.000 Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran



Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Kab. Cianjur 1 Dokumen 3.890.000 Jumlah laporan keuangan akhir tahun


F PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

26.880.000 40.554.800


Tersedianya dokumen Renja dan Renstra SOPD

Kab. Cianjur 2 Dokumen 9.080.000 Tersedianya dokumen Renja dan Renstra SOPD



RKA Kab. Cianjur 1 Dokumen 17.800.000 RKA Kab. Cianjur 31.474.800

DPA 1 Dokumen DPADPPA 1 Dokumen DPPA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD)

4.703.769.700 6.882.769.800



4.703.769.700 6.882.769.800

I A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

CIANJUR 12 bulan 2.682.469.700 CIANJUR 2.546.973.800

Benda pos (materai) Benda pos (materai)

Benda berharga (Cheque) Benda berharga (Cheque)Rekening telpon, 12 Rek Rekening telpon, listrik dan 60 Rek listrik dan Jaringan internet 36 Rek Jaringan internet


tenaga kebersihan 5 orang 66.000.000 tenaga kebersihan 33.000.000


peralatan kerja 49 Unit 60.000.000 peralatan kerja 25.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor 61 jenis 376.450.500 alat tulis kantor 376.450.500 cetakan 12 jenis cetakanpenggandaan 40.000 lbr penggandaan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

8.559.000 830 @ 6.000 8.559.000 800 @3.000

12 buku

100%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Jenis

61 jenis6 Penyediaan Barang cetakan dan

penggandaan 287.684.200 12 jenis

12 Rek 1.063.350.000 60 Rek36 Rek

30 Orang

45 Unit

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & listrik

1.063.350.000

291.948.800 40.000 lbr

Hal B-43




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan bangunanKantor

komponen instalasi listrik 3 jenis 22.000.000 komponen instalasi listrik 22.000.000

Mamin pegawai,Mamin rapat Mamin tamu

10 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

rapat/ Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah

138 kali 292.848.500 rapat/ Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah

311.265.500

11 Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

gaji pegawai K-1 12 bulan 17.800.000 gaji pegawai K-1 17.800.000

12 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah

rapat/ Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

200 kali 59.685.000 rapat/ Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

59.685.000

Alat kebersihan kantor Alat kebersihan kantorBahan pembersih Bahan pembersih


Tenaga Pengaman Kantor / Satpam 12 Bulan 88.900.000 Tenaga Pengaman Kantor / Satpam 88.900.000

15 Penataan Data Kepegawaian Penataan kepegawaian 1 dokumen 27.440.000 Penataan kepegawaian 26.320.000 16 Penataan Asministrasi

KesekretariatanAdministrasi kesekretariatan 1 dokumen 85.440.000 Administrasi kesekretariatan 26.320.000

17 Penyediaan Jasa Pengemudi tenaga pengemudi/ Supir 12 bulan 26.400.000 tenaga pengemudi/ Supir 26.400.000

B Peningkatan Sarana & Prasaran Aparatur

4 jenis kegiatan 1.727.485.000 3.801.131.000

Kendaraan Dinas Kendaraan DinasRoda 4 2 unit Roda 4Roda 2 15 unit Roda 3

4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Cator yang dipelihara/ Service - - Cator yang dipelihara/ Service 3.500.000

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara/ service

- - Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara/ service

2.000.000

6 Penataan Inventaris Barang Kantor KIB A s.d KIB E BPKAD 1 dokumen 19.685.000 KIB A s.d E BPKAD 35.995.000

C Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur

CIANJUR 2 Jenis Kegiatan 87.500.000 Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur

CIANJUR 361.100.000

1 Pendidikan & Pelatihan Formal Diklat Aparatur BPKAD 20 Orang 37.500.000 Diklat Aparatur BPKAD 15.000.000 2 Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-UndanganBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Aparatur BPKAD

20 Orang 50.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Aparatur BPKAD

15.000.000

3 Peningkatan Kinerja Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur BPKAD

- - Peningkatan Kinerja Aparatur BPKAD

331.100.000

bahan bacaan 120 exmpl 5.000.000

9 Penyediaan makanan & Minuman makanan & Minuman untuk pegawai, rapat dan tamu

10 jenis

8 Penyediaan bahan bacaan & peraturan Perundang-Undangan

bahan bacaan 10 exmpl 5.000.000

10 Jenis 25.000.000 10Jenis

72 Orang

86 Pegawai86 Pegawai

138 kali

12 bulan

200 kali


4 Jenis 20.000.000

100 orang 174.912.500 100 orang 139.975.000 100 orang100 orang

3.214.436.000 ‘ 12 unit‘ 14 unit

2 Pengadaan peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor 1 buah 161.000.000

24 Orang


1.461.800.000

162 m2 85.000.000 Gedung kantor dan fasilitas umum 2 gedung 100.000.000 1 halaman

Peralatan gedung kantor 1 paket 445.200.000

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Gedung kantor dan fasilitas umum

3orang

90 orang

1 unit

1 paket

1 dokumen

100%

3 orang

Hal B-44




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

D Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara tertib

CIANJUR 4 Jenis Kegiatan 132.530.000 Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara tertib

CIANJUR 101.425.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD

1 laporan 29.845.000 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD & LPPD BPKAD

41.675.000


Laporan keuangan semesteran BPKAD

2 laporan 20.895.000 Laporan keuangan semesteran BPKAD

19.250.000


Laporan Prognosis Realisasi Anggaran BPKAD

1 laporan 20.895.000 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran BPKAD

19.250.000


Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD (Unaudited & Audited)

1 laporan 60.895.000 Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD (Unaudited & Audited)

21.250.000

E Perencanaan dan Penganggaran Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran

CIANJUR 2 Jenis Kegiatan 73.785.000 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran

CIANJUR 72.140.000

1 Penyusunan Renja dan Resntra SOPD

Dokumen Renja BPKAD (Murni &Perubahan)

1 dokumen 27.195.000 Dokumen Renja BPKAD (Murni &Perubahan)

25.550.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

867.486.600 991.615.600


I PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (Non Urusan)

867.486.600 991.615.600


810.370.000 818.784.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang tersedia Kab. Cianjur 700 Lembar 6.300.000 Jumlah Benda Pos yang tersedia DPMPTSP 2.700.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik

Rekening Listrik, Telepon, Internet yang terbayar

Kab. Cianjur 12 Bulan 86.000.000 Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Telepon, Internet Kantor

DPMPTSP 105.800.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihan yang diberikan Honor

Kab. Cianjur 10 Orang 132.000.000 Jumlah Petugas Kebersihan yang menerima Honor

DPMPTSP 118.800.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia

Kab. Cianjur Jenis 116.429.500 Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia

DPMPTSP 116.343.500

5 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

Kab. Cianjur Jenis 143.485.000 Jumlah Barang Cetakan dan penggandaaan

DPMPTSP 149.465.000

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan listrik

BPPTPM 66 Buah 4.020.000 Jumlah komponen penerangan yang tersedia

DPMPTSP 4.020.000


Jumlah Surat Kabar yang tersedia Kab. Cianjur Jenis 4.800.000 Jumlah Surat Kabar yang tersedia DPMPTSP 7.200.000

Jumlah Pegawai yang mengkonsumsi air Galon

2 Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD

Dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA BPKAD

100%

2 dokumen

1 dokumen

3 dokumen 46.590.000 Dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA BPKAD

4 dokumen 46.590.000

1 dokumen

2 dokumen

100%

2 dokumen

27 Jenis

126 Unit

6 Surat Kabar


Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan

Kab. Cianjur 20 Orang 17.248.000 DPMPTSP

300 Lembar

12 Bulan

4 Orang

59 Jenis

41 Orang 17.248.000

Hal B-45




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

Jumlah Pegawai yang mengkonsumsi air mineral

Jumlah Tamu yang mengkonsumsi makanan ringan

Jumlah Tamu yang mengkonsumsi Jamuan Makan


Pegawai yang melaksanakan koordinasi/konsultasi keluar Daerah

Jawa Barat dan DKI Jakarta

40 Orang 90.415.000 Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi/konsultasi keluar Daerah

Jawa Barat dan DKI Jakarta

90.415.000


Pegawai yang melaksanakan koordinasi/konsultasi Dalam Daerah

Se-Kab. Cianjur 40 Orang 64.560.000 Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi/konsultasi Dalam Daerah

Se-Kab. Cianjur 64.560.000


Jumlah Petugas Keamanan yang diberi Honor

BPPTPM 8 Orang 115.200.000 Jumlah Petugas Keamanan yang menerima Honor

DPMPTSP 110.400.000


Peralatan Kantor yang tersedia BPPTPM 18 Jenis 3.512.500 Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia

DPMPTSP 5.432.500

13 Penyediaan Jasa Pengemudi Pegawai yang bekerja sesuai dengan ketentuan

BPPTPM 2 Orang 26.400.000 Jumlah Pengemudi Kantor yang menerima Honor

DPMPTSP 26.400.000


51.498.000 133.398.000

1 Pengadaan Mebeulair Ruang Rapat Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan

Kab. Cianjur 40 Orang 46.698.000 Tersedianya Perlengkapan Perkantoran yang memadai

DPMPTSP 99.698.000

2 Pengadaan Komputer/Printer - - - - Jumlah Printer yang tersedia DPMPTSP 11.400.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala KomputerTerpeliharanya Sarana dan

Prasarana KantorBPPTPM 1 Paket 4.800.000 Terpeliharanya Sarana dan

Prasarana Penunjang PelayananDPMPTSP 4.800.000

4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - - - Jumlah Pendingin Ruangan AC yang tersedia

DPMPTSP 17.500.000


1.768.600 11.668.600


Jumlah Dokumen Lakip yang tersedia

Kab. Cianjur 1 Dokumen 418.600 Jumlah Dokumen Lakip yang tersedia

DPMPTSP 1.418.600



Kab. Cianjur 2 Laporan 600.000 Jumlah Laporan Keuangan Semesteran

DPMPTSP 600.000


Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kab. Cianjur 1 Laporan 750.000 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

DPMPTSP 9.650.000


3.850.000 27.765.000

1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPDRenja dan Renstra yang tersedia Kab. Cianjur 2 Dokumen 1.250.000 Jumlah Dokumen Renja dan Renstra yang tersedia

DPMPTSP 13.915.000


Tersedianya RKA, DPA dan DPPA Kab. Cianjur 4 Dokumen 2.600.000 Jumlah Dokumen RKA, DPA dan DPPA yang tersedia

DPMPTSP 13.850.000

ketentuan

2 Paket

3 Unit1 Paket

5 Unit

41 Orang

6 Orang

18 Jenis

2 Orang

41 Orang

20 Orang

20 Orang

41 Orang

100 Dokumen

50 Dokumen

2 Laporan

1 Laporan

71 Dokumen

Hal B-46




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

INSPEKTORAT DAERAH 590.000.000 590.000.000 BELANJA LANGSUNG 590.000.000 590.000.000


590.000.000 590.000.000


499.350.000 490.106.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Benda Pos yag tersedia Inspektorat 3 Jenis 15.000.000 Benda Pos yag tersedia Inspektorat 8.000.000


1. Rekening Telepon/ Internet yang dibayar

Inspektorat 1 rekening 85.200.000 1. Rekening Telepon/ Internet yang dibayar

Inspektorat 78.200.000

2. Rekening Air yang dibayar Inspektorat 1 rekening 2. Rekening Air yang dibayar Inspektorat3. Rekening Listrik yang dibayar Inspektorat 1 rekening 3. Rekening Listrik yang dibayar Inspektorat


Jumlah tenaga kebersihan yang diberi honor

Inspektorat 4 orang 48.000.000 Jumlah tenaga kebersihan yang diberi honor


4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia Inspektorat 13 jenis 34.710.000 Jumlah ATK yang tersedia Inspektorat 34.710.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan1. Tersedianya jumlah barang cetakan

Inspektorat 5 jenis 43.301.000 1. Tersedianya jumlah barang cetakan


2. Tersedianya jumlah penggandaan

Inspektorat 46404 lembar 2. Tersedianya jumlah penggandaan

Inspektorat


Tersedianya tabung gas dalam satu tahun

Inspektorat 12 tabung 2.040.000 Tersedianya tabung gas dalam satu tahun



Tersedianya surat kabar dalam satu tahun

Inspektorat 4 eksemplar 5.000.000 Tersedianya surat kabar dalam satu tahun


Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor


Inspektorat 240 sajian 12.000.000 Jumlah makanan dan minuman yang disajikan



Jumlah pagawai yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah

Inspektorat 17 orang 82.845.000 Jumlah pagawai yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah



Jumlah pagawai yang membantu dalam pengoperasian komputer

Inspektorat 6 orang 84.000.000 Jumlah pagawai yang membantu dalam pengoperasian komputer



Jumlah pagawai yang melaksanakan koordinasi/ konsultasi dalam daerah

Inspektorat 16 orang 27.650.000 Jumlah pagawai yang melaksanakan koordinasi/ konsultasi dalam daerah



Jumlah tenaga keamanan yang diberi honor

Inspektorat 3 orang 39.600.000 Jumlah tenaga keamanan yang diberi honor




Inspektorat 6 jenis 20.004.000 Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia



50.000.000 59.244.000

1 Pengadaan Alat-alat Kantor - - - Inspektorat 44.244.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala

KomputerJumlah Komputer dan laptop yang dipelihara

Inspektorat 18 unit 40.000.000 Jumlah Komputer dan laptop yang dipelihara



Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara

Inspektorat 10 unit 10.000.000 Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara


46404 lembar

12 tabung

4 eksemplar

240 sajian

17 orang

6 orang

1 rekening

1 rekening1 rekening

4 orang

13 jenis5 jenis

3 Jenis

18 unit

10 unit

16 orang

3 orang

6 jenis

-

Hal B-47




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


40.650.000 40.650.000

Peningkatan Kinerja Aparatur 1. Jumlah pegawai yang dapat melaksanakan peningkatan kualitas SDM

Inspektorat 3 orang 40.650.000 1. Jumlah pegawai yang dapat melaksanakan peningkatan kualitas SDM


2. Jumlah pelatihan kantor sendiri yang dapat dilaksanakan dalam satu tahun

Inspektorat 12 PKS 2. Jumlah pelatihan kantor sendiri yang dapat dilaksanakan dalam satu tahun

Inspektorat

BAPPEDA 1.009.137.500 1.288.246.500 BELANJA LANGSUNG 1.009.137.500 1.288.246.500


1.009.137.500 1.288.246.500



100% 708.402.500 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

671.941.500

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai Kec.Cianjur 100% 6.750.000 Tersedianya Materai Kec.Cianjur 3.900.000


Jml rekening listrik, air, telpon dan internet yg dibayar

Kec.Cianjur 12 bln 168.000.000 Jml rekening listrik, air, telpon dan internet yg dibayar



Jumlah tenaga jasa kebersihan yang terbayarkan

Kec.Cianjur 5 org. 66.000.000 Jumlah tenaga jasa kebersihan yang terbayarkan



Kec.Cianjur 14 jenis 49.107.500 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia



Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia

Kec.Cianjur 10 jenis 34.926.000 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia




Kec.Cianjur 7 jenis 23.575.000 Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia



Jumlah Surat kabar yang tersedia Kec.Cianjur 1 pkt 3.300.000 Jumlah Surat kabar yang tersedia Kec.Cianjur 9.000.000


Jumlah Makan dan minum yang disajikan

Kec.Cianjur 92.960.000 Jumlah Makan dan minum yang disajikan



Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultasi luar daerah

Kec.Cianjur 98.000.000 Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultasi luar daerah



Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultansi dalam daerah

Kec.Cianjur 56.774.000 Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultansi dalam daerah



Jumlah tenaga jasa keamanan yang terbayarkan honornya

Kec.Cianjur 5 orang 66.000.000 Jumlah tenaga jasa keamanan yang terbayarkan honornya




Kec.Cianjur 16 jenis 16.610.000 Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia


17 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Jasa Pengemudi yang terbayarkan honornya

Kec.Cianjur 2 Orang 26.400.000 Jumlah Jasa Pengemudi yang terbayarkan honornya



Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

119.100.000 Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

289.250.000

3 orang

12 PKS

12 bln

17 org.

14 jenis

10 jenis

7 jenis

1 pkt

100%

100%

4 orang

16 jenis

2 Orang

Hal B-48




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Kec.Cianjur - Kec.Cianjur 97.700.000


Kec.Cianjur 80.000.000 Kec.Cianjur 125.000.000


Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara

Kec.Cianjur 1 pkt 39.100.000 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara


4 Penataan Inventarisasi Barang dan Aset

Dokumen Laporan Inventarisasi Barang dan Aset



4.200.000 4.200.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Kerja untuk Satpam., OB dan Pengemudi

Kec.Cianjur 12 Stel 4.200.000 Tersedianya Pakaian Kerja untuk Satpam., OB dan Pengemudi



72.560.000 222.380.000

Peningkatan Kinerja Aparatur Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat

Kec.Cianjur 5 org. 72.560.000 222.380.000


Tercapainya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

32.665.000 Tercapainya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

32.665.000


Jumlah dokumen LAKIP dan LPPD yang disusun

Kec.Cianjur 2 dok 16.405.000 Jumlah dokumen LAKIP dan LPPD yang disusun



Jumlah laporan keuangan semeteran yang disusun

Kec.Cianjur 1 dok 7.100.000 Jumlah laporan keuangan semeteran yang disusun



Jumlah laporan keuangan akhir tahun yg disusun

Kec.Cianjur 1 dok 9.160.000 Jumlah laporan keuangan akhir tahun yg disusun


F Program Perencanaan dan Penganggaran

Tercapainya Program Perencaan dan Penganggaran

2 keg. 72.210.000 Tercapainya Program Perencaan dan Penganggaran

67.810.000


Jumlah dokumen renja yang disusun

Kec.Cianjur 2 dok 30.770.000 Jumlah dokumen renja yang disusun



Jumlah dokumen RKA,RKAP, DPA danDPPA yang disusun

Kec.Cianjur 4 dok 41.440.000 Jumlah dokumen RKA,RKAP, DPA danDPPA yang disusun


BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

1.019.727.500 1.019.727.500



1.019.727.500,00 1.019.727.500,00


973.102.500,00 973.102.500,00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Benda Pos yang tersedia Intern BKPPD Kab. Cianjur

1800 buah 11.850.000,00 Benda Pos yang tersedia Intern BKPPD Kab. Cianjur

5.040.000,00

12 Stel

1 pkt

1 Dok

2 keg.

2 dok

4 dok

2 dok

1 dok

1 dok

1800 buah

Hal B-49




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Rekening Telepon, Air, Listrik, dan Internet Kantor

Intern BKPPD Kab. Cianjur

2 rekening 155.700.000,00 Rekening Telepon, Air, Listrik, dan Internet Kantor


143.700.000,00


Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan yang diberi honor


7 orang 79.800.000,00 Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan yang diberi honor


79.800.000,00



74 jenis 91.044.846,00 Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia


81.106.846,00


Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan


26 jenis 65.336.500,00 Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan


65.336.500,00


Jumlah Alat Listrik dan Penerangan yang tersedia


16 jenis 14.324.654,00 Jumlah Alat Listrik dan Penerangan yang tersedia


14.324.654,00


Tersedianya Surat Kabar Intern BKPPD Kab. Cianjur

50 ekp 7.250.000,00 Tersedianya Surat Kabar Intern BKPPD Kab. Cianjur

7.250.000,00


Jumlah Makanan dan Minuman yang disajikan


12 Paket 36.960.000,00 Jumlah Makanan dan Minuman yang disajikan


36.960.000,00


Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi luar daerah


46 orang 223.514.530,00 Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi luar daerah


252.262.530,00


Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam daerah


46 orang 166.885.470,00 Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam daerah


166.885.470,00


Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia


51 Jenis 24.736.500,00 Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia


24.736.500,00


Jumlah Tenaga Keamanan yang diberi honor


7 orang 82.500.000,00 Jumlah Tenaga Keamanan yang diberi honor


82.500.000,00

13 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Pengemudi yang diberi honor


1 orang 13.200.000,00 Jumlah Pengemudi yang diberi honor


13.200.000,00


24.600.000,00 24.600.000,00


Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara


7 Jenis 10.050.000,00 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara


10.050.000,00


Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara


8 Jenis 10.400.000,00 Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara


10.400.000,00


Jumlah Komputer dan Perlengkapan Komputer yang dipelihara


19 Unit 4.150.000,00 Jumlah Komputer dan Perlengkapan Komputer yang dipelihara


4.150.000,00


6.000.000,00 6.000.000,00

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

Data Capaian Kinerja SKPD Intern BKPPD Kab. Cianjur

1 dok 1.750.000,00 Data Capaian Kinerja SKPD Intern BKPPD Kab. Cianjur

1.750.000,00




2 Paket 2.250.000,00 Jumlah Laporan Keuangan Semesteran


2.250.000,00


Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


1 dok 2.000.000,00 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


2.000.000,00

7 orang

74 jenis

26 jenis

16 jenis

50 ekp

12 Paket

2 rekening

1 dok

7 Jenis

8 Jenis

19 Unit

1 dok

2 Paket

46 orang

46 orang

51 Jenis

7 orang

1 orang

Hal B-50




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


16.025.000,00 16.025.000,00


Renja dan Renstra Intern BKPPD Kab. Cianjur

1 dok 3.750.000,00 Renja dan Renstra Intern BKPPD Kab. Cianjur

3.750.000,00


Tersedianya RKA-DPA SKPD dan RKP-DPPA SKPD


2 dok 12.275.000,00 Tersedianya RKA-DPA SKPD dan RKP-DPPA SKPD


12.275.000,00

II KECAMATAN CIANJUR 787.218.500 791.718.500 BELANJA LANGSUNG 787.218.500 791.718.500


787.218.500 791.718.500


779.130.500 783.630.500

1 Penyediaan Jasa Surat -Menyurat Jumlah benda pos yang tersedia (material)

Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

2031 Buah 12.140.000 Jumlah benda pos yang tersedia (material)


12.140.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Jenis rekening yang dibayar:rekening listrik,telepon,air,dan internet

Kantor Kecamatan

Cianjur

22 Rekening 69.270.000 Jenis rekening yang dibayar:rekening listrik,telepon,air,dan internet

Kantor Kecamatan

Cianjur

69.270.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Operasional

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional


6 unit 4.200.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional


4.200.000




74 orang 227.400.000 Jumlah petugas keamanan yang diberi honor


227.400.000


Jumlah Peralatan yang diperbaiki Kantor Kecamatan

Cianjur

10 Jenis 4.500.000 Jumlah Peralatan yang diperbaiki Kantor Kecamatan

Cianjur

4.500.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat kantor yang tersedia Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

35 Jenis 140.343.500 Jenis alat kantor yang tersedia Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

144.993.500


Tersedianya barang cetak dan penggandaan dokumen kantor


7 Paket 42.290.000 Tersedianya barang cetak dan penggandaan dokumen kantor


42.290.000

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Atau Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kantor Kecamatan

Cianjur

45 Jenis 14.331.000 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kantor Kecamatan

Cianjur

15.081.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan

Tersedianya surat kabar yang berlangganan


2 Jenis 4.800.000 Tersedianya surat kabar yang berlangganan


4.800.000

10 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kantor

Tersedianya makan dan minum kantor


84 Kali 137.240.000 Tersedianya makan dan minum kantor


137.240.000

1 dok

2 dok

10 Jenis

35 Jenis

7 Paket

45 Jenis

2 Jenis

84 Kali

2031 Buah

22 Rekening

6 unit

74 orang

Hal B-51




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Jumlah tenaga yang diberi honor Kelurahan Solokpandan

1 Orang 12.350.000 Jumlah tenaga yang diberi honor Kelurahan Solokpandan

12.350.000

12 Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat


76 Orang 61.220.000 Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat


59.260.000


Tersedianya peralatan kebersihan kantor

Kantor Kecamatan

Cianjur

6 Jenis 16.646.000 Tersedianya peralatan kebersihan kantor

Kantor Kecamatan

Cianjur

17.706.000




2 Orang 21.600.000 Jumlah petugas keamanan yang diberi honor


21.600.000

15 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah petugas pengemudi yang diberi honor


1 Orang 10.800.000 Jumlah petugas pengemudi yang diberi honor


10.800.000

B Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

2.688.000 2.688.000

1 Pemeliharaan Rutin Atau Berkala Aat- Alat Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tanggayang di pelihara

Kantor Kelurahan Muka Dan

Solokpandan

2 Jenis 2.688.000 Jumlah peralatan rumah tanggayang di pelihara

Kantor Kelurahan Muka Dan

Solokpandan

2.688.000

C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1.000.000 1.000.000


Jumlah laporan semesteran Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

2 Dokumen 500.000 Jumlah laporan semesteran Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

500.000

2 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

Jumlah laporan akhir tahun Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

2 Dokumen 500.000 Jumlah laporan akhir tahun Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

500.000

D Program Perencanaan Dan Penganggaran

4.400.000 4.400.000

1 Penyusunan Renja Dan Renstra SOPD

Tersedianya Renstra Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

2 Dokumen 2.000.000 Tersedianya Renstra Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan

2.000.000

2 Penyusunan RKA- DPA SOPD Dan RKAP- DPPA SOPD

Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA kecamatan cianjur


4 Dokumen 2.400.000 Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA kecamatan cianjur


2.400.000

KECAMATAN WARUNGKONDANG 123.740.000 123.740.000

1 Orang

76 Orang

6 Jenis

2 Orang

1 Orang

2 Dokumen

4 Dokumen

2 Jenis

2 Dokumen

2 Dokumen

Hal B-52




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja



123.740.000 123.740.000


113.080.000 113.080.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 720.000 720.000


14.280.000 14.280.000


- -


16.800.000 16.800.000


2.900.000 2.900.000


Penggandaan 3.375.000 3.375.000


7.500.000 7.500.000


40.101.000 40.101.000


16.800.000 16.800.000


5.000.000 5.000.000


5.000.000 5.000.000


2.830.000 2.830.000


1.415.000 1.415.000


1.415.000 1.415.000


2.830.000 2.830.000


1.415.000 1.415.000


1.415.000 1.415.000

KECAMATAN CIBEBER 154.100.000 154.100.000 BELANJA LANGSUNG 154.100.000 154.100.000

Hal B-53




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


154.100.000,00 154.100.000,00

A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

148.440.000,00 148.440.000,00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Kecamatan Cibeber

400 Lembar 2.100.000,00 Jumlah surat yang dikirim Kecamatan Cibeber

2.100.000,00


Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kecamatan Cibeber

12 Bulan 3.600.000,00 Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kecamatan Cibeber

3.600.000,00


Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor

Kecamatan Cibeber

12 Bulan 7.200.000,00 Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor

Kecamatan Cibeber

7.200.000,00


Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki

Kecamatan Cibeber

5 Unit 5.200.000,00 Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki

Kecamatan Cibeber

5.200.000,00

5 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan

Kecamatan Cibeber

10 Jenis 12.207.000,00 Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan

Kecamatan Cibeber

12.207.000,00

6 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Kecamatan Cibeber

10.000 Lembar 8.447.000,00 Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Kecamatan Cibeber

9.407.000,00

7 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Kecamatan Cibeber

2 Jenis 2.500.000,00 Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Kecamatan Cibeber

2.500.000,00


Jumlah bahan bacaan yang dibaca Kecamatan Cibeber

24 Buah 1.800.000,00 Jumlah bahan bacaan yang dibaca Kecamatan Cibeber

840.000,00

9 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah penyediaan bahan logistik kantor

Kecamatan Cibeber

2 Jenis 966.000,00 Jumlah penyediaan bahan logistik kantor

Kecamatan Cibeber

966.000,00


Waktu penyediaan jasa administrasi perkantoran

Kecamatan Cibeber

12 Bulan 16.900.000,00 Waktu penyediaan jasa administrasi perkantoran

Kecamatan Cibeber

16.900.000,00

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kecamatan Cibeber

12 Kali 49.800.000,00 Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kecamatan Cibeber

49.800.000,00


Jumlah penyediaan peralatan kebersihan kantor

Kecamatan Cibeber

5 Jenis 7.720.000,00 Jumlah penyediaan peralatan kebersihan kantor

Kecamatan Cibeber

7.720.000,00


Waktu penyediaan jasa pengamanan kantor

Kecamatan Cibeber

12 Bulan 15.000.000,00 Waktu penyediaan jasa pengamanan kantor

Kecamatan Cibeber

15.000.000,00

13 Penyediaan Jasa Pengemudi Waktu penyediaan jasa pengemudi Kecamatan Cibeber

12 Bulan 15.000.000,00 Waktu penyediaan jasa pengemudi Kecamatan Cibeber

15.000.000,00

B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.530.000,00 2.530.000,00



Kecamatan Cibeber

1 Laporan 1.265.000,00 Jumlah laporan keuangan semesteran

Kecamatan Cibeber

1.265.000,00



Kecamatan Cibeber

1 Laporan 1.265.000,00 Jumlah laporan keuangan akhir tahun

Kecamatan Cibeber

1.265.000,00

C Program Perencanaan dan Penganggaran

3.130.000,00 3.130.000,00


Jumlah dokumen renja dan renstra Kecamatan Cibeber

2 Dokumen 1.565.000,00 Jumlah dokumen renja dan renstra Kecamatan Cibeber

1.565.000,00

12 Bulan

5 Unit

10 Jenis

10.000 Lembar

2 Jenis

24 buah

400 Lembar

12 Bulan

2 Dokumen

1 Laporan

1 Laporan

2 Jenis

12 Bulan

12 Kali

5 Jenis

12 Bulan

12 Bulan

Hal B-54




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Jumlah dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA

Kecamatan Cibeber

4 Dokumen 1.565.000,00 Jumlah dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA

Kecamatan Cibeber

1.565.000,00

KECAMATAN CILAKU 140.130.000 140.130.000 BELANJA LANGSUNG 140.130.000 140.130.000


140.130.000 140.130.000


Kecamatan Cilaku

100% 131.566.250 Kecamatan Cilaku

131.566.250

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Cilaku


1.980.000


Kecamatan Cilaku


6.600.000


Kecamatan Cilaku


12.000.000


Kecamatan Cilaku


10.800.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Cilaku


31.678.750


Kecamatan Cilaku


9.260.000


Kecamatan Cilaku


2.425.000

7 Penyediaan bahan bacaan dn peraturan perundang-undangan

Kecamatan Cilaku

100% 360.000 Kecamatan Cilaku

360.000


Kecamatan Cilaku


12.000.000


Kecamatan Cilaku


12.812.500


Kecamatan Cilaku


1.650.000


Kecamatan Cilaku


12.000.000



Kecamatan Cilaku


4.008.750


Kecamatan Cilaku


1.731.250


Kecamatan Cilaku


2.277.500

C Program Perencanaaan dan Penganggaran

Kecamatan Cilaku


4.555.000


Kecamatan Cilaku


2.277.500

4 Dokumen

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Hal B-55




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

2 Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD

Kecamatan Cilaku


2.277.500

KECAMATAN CIRANJANG 129.620.000 129.620.000 BELANJA LANGSUNG 129.620.000 129.620.000


129.620.000 129.620.000


Kec.Ciranjang 121.585.000 - Kec.Ciranjang 121.585.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 700 lembar 3.300.000 3.888.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik

2 Jenis 8.280.000 8.220.000


1 orang 12.000.000 12.000.000


8 unit 4.600.000 6.900.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22 mjenis 10.885.000 11.996.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 2 Jenis 6.000.000 6.000.000


4 Jenis 3.500.000 3.500.000

8 Penyediaan makanan dan minuman kantor

1200 dus/box 18.000.000 18.000.000

9 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

2 orang 8.400.000 9.000.000

10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

25 orang 45.600.000 39.100.000


7 jenis 1.020.000 2.981.000


Kec.Ciranjang 4.000.000 Kec.Ciranjang 4.000.000


1 dokumen 2.200.000 2.200.000


1 dokumen 1.800.000 1.800.000


Kec.Ciranjang 4.035.000 Kec.Ciranjang 4.035.000


1 dokumen 2.505.000 2.505.000

2 Penyusunan RKA, DPA SOPD dan RKAP-DPPA SKPD

4 dokumen 1.530.000 1.530.000

KECAMATAN BOJONGPICUNG 153.672.000 153.672.000 BELANJA LANGSUNG 153.672.000 153.672.000

1,00

700 lembar

2 Jenis

1 orang

8 unit

22 mjenis 2 Jenis

4 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4 Jenis

1200 dus/box

2 orang

25 orang

9 jenis

Hal B-56




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


153.672.000 153.672.000


138.618.000 138.618.000



16.560.000 16.560.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

24.000.000 24.000.000


12.000.000 12.000.000


Penggandaan 4.237.000 4.237.000


1.880.000 1.880.000


1.800.000 1.800.000


22.000.000 22.000.000


11.340.000 11.340.000


5.040.000 5.040.000


12.000.000 12.000.000



9.200.000 9.200.000


5.000.000 5.000.000


4.200.000 4.200.000


620.000 620.000


40.000 40.000


580.000 580.000


5.234.000 5.234.000


2.994.000 2.994.000

Hal B-57




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


2.240.000 2.240.000

KECAMATAN KARANGTENGAH 113.428.520 113.428.520



113.428.520 113.428.520


107.068.520 107.068.520



3.600.000 3.600.000


12.000.000 12.000.000


3.500.000 3.500.000


Penggandaan 5.010.000 5.010.000


2.925.000 2.925.000


2.400.000 2.400.000


20.800.000 20.800.000


27.146.000 27.146.000


1.050.000 1.050.000


12.000.000 12.000.000



3.280.000 3.280.000


1.640.000 1.640.000


1.640.000 1.640.000


3.080.000 3.080.000


1.540.000 1.540.000

Hal B-58




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


1.540.000 1.540.000

I KECAMATAN MANDE 140.100.000 140.100.000 BELANJA LANGSUNG 140.100.000 140.100.000


140.100.000 140.100.000


135.100.000 135.100.000



5.400.000 5.400.000


12.000.000 12.000.000


3.500.000 3.500.000


Penggandaan 8.700.000 8.700.000


3.000.000 3.000.000


4.800.000 4.800.000


31.860.000 31.860.000


12.000.000 12.000.000


4.000.000 4.000.000



2.000.000 2.000.000


1.000.000 1.000.000


1.000.000 1.000.000


3.000.000 3.000.000


1.500.000 1.500.000


1.500.000 1.500.000

II KECAMATAN SUKALUYU 154.810.000 154.810.000

Hal B-59




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja



154.810.000 154.810.000


Kec Sukaluyu 145.397.000 Kec Sukaluyu 145.397.000

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya tertib administrasi dan dokumentasi aparatur

Kec Sukaluyu Materai 6,000 (300 bh) Materai 3,000

(200 bh)

2.400.000 Terlaksananya tertib administrasi dan dokumentasi aparatur

Kec Sukaluyu 2.400.000


Terlaksananya penerangan dan air di kantor aparatur\

Kec Sukaluyu Air 12 rekening Listrik 12 rekening

(Jumlah 24 rekening)

5.100.000 Terlaksananya penerangan dan air di kantor aparatur\


3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya gedung /kantor yang bersih

Kec Sukaluyu 2 Orang 12.000.000 Terlaksananya gedung /kantor yang bersih


4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya pengadaan peralatan kerja aparatur

Kec Sukaluyu Servis komputer/printer sebanyak 6 unit

4.000.000 Terlaksananya pengadaan peralatan kerja aparatur


5 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor aparatur

Kec Sukaluyu Belanja ATK untuk 18 Orang aparatur

Kecamatan Sukaluyu

25.047.000 Terpenuhinya alat tulis kantor aparatur



Tersedianya barang cetakan( Kop surat amplop)

Kec Sukaluyu Cetak kop surat 20 rim cetak blangko

SPPD 20 rim penggandaan

20,000 lb

8.000.000 Tersedianya barang cetakan( Kop surat amplop)



Terpenuhinya penerangan bangunan kantor paratur

Kec Sukaluyu 5 jenis (Bohlam, sambungan listrik,

stop kontak, gantungan listrik dan kabel listrik)

3.900.000 Terpenuhinya penerangan bangunan kantor paratur


8 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

Jumlah tenaga honor yang bekerja dengan nyaman

Kec Sukaluyu 1 orang , ( jasa honor pegawai tidak tetap )

13.000.000 Jumlah tenaga honor yang bekerja dengan nyaman



Terlaksnanya laporan hasil rakoor dalam/ luar daerah

Kec Sukaluyu 12 dokumen ( 12 bulan)

52.950.000 Terlaksnanya laporan hasil rakoor dalam/ luar daerah



Terpenuhinya alat kebersihan kantor

Kec Sukaluyu 9 jenis alat kebersihan

1.000.000 Terpenuhinya alat kebersihan kantor



Terlaksananya/ terciptanya keamanan kantor

Kec Sukaluyu 2 orang x ( 12 bulan )

12.000.000 Terlaksananya/ terciptanya keamanan kantor


12 Penyediaan jasa pengemudi Terlaksananya jumlah pegawai dapat melaksanakan tugas dengan nyaman

Kec Sukaluyu 1 orang x ( 12 bulan )

6.000.000 Terlaksananya jumlah pegawai dapat melaksanakan tugas dengan nyaman


2 Orang

Servis komputer/printer sebanyak 6 unit

Belanja ATK untuk 18 Orang aparatur

Kecamatan Sukaluyu

Cetak kop surat 20 rim cetak blangko SPPD 20

rim penggandaan 20,000 lb

5 jenis (Bohlam, sambungan listrik, stop

kontak, gantungan listrik dan kabel listrik)

1 orang , ( jasa honor pegawai tidak tetap )

Materai 6,000 (300 bh) Materai 3,000 (200 bh)

Air 12 rekening Listrik 12 rekening

(Jumlah 24 rekening)

12 dokumen ( 12 bulan)

9 jenis alat kebersihan

2 orang x ( 12 bulan )

1 orang x ( 12 bulan )

Hal B-60




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

B Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



Tersusunnya laporan keuangan semesteran aparatur

Kec Sukaluyu 1 dokumen laporan

semesteran

1.190.000 Tersusunnya laporan keuangan semesteran aparatur



Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun aparatur

Kec Sukaluyu 1 dokumen laporan akhir

tahun

1.190.000 Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun aparatur


C Program perencanaan dan penganggaran


1 Penyusunan Renja dan Renstra PD Tersedianya dokumen Renja dan Renstra PD

Kec Sukaluyu 1 dokumen Renja dan Tenstra PD

2.946.000 Tersedianya dokumen Renja dan Renstra PD


2 Penyusunan RKA- DPA PD dan RKAP - DPPA PD

Tersedianya dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA PD

Kec Sukaluyu 1 dokumen RKA- DPA PD dan RKAP -

DPPA PD

4.087.000 Tersedianya dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA PD


KECAMATAN PACET 121.120.000 121.120.000 BELANJA LANGSUNG 121.120.000 121.120.000


121.120.000 121.120.000


1 Kecamatan Pacet

1 119.020.000 - - 119.020.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Kecamatan Pacet

1 810.000 - - 810.000


1 Kecamatan Pacet

1 16.320.000 - - 16.320.000


1 Kecamatan Pacet

1 24.000.000 - - 24.000.000


1 Kecamatan Pacet

1 890.000 - - 890.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Kecamatan Pacet

1 15.610.000 - - 15.610.000


1 Kecamatan Pacet

1 750.000 - - 750.000


1 Kecamatan Pacet

1 2.000.000 - - 2.000.000


1 Kecamatan Pacet

1 880.000 - - 880.000


1 Kecamatan Pacet

1 12.000.000 - - 12.000.000


1 Kecamatan Pacet

1 16.360.000 - - 16.360.000

1 dokumen laporan akhir tahun

1 dokumen Renja dan Tenstra PD

1 dokumen RKA- DPA PD dan RKAP - DPPA

PD

1 dokumen laporan semesteran

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hal B-61




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


1 Kecamatan Pacet

1 3.000.000 - - 3.000.000


1 Kecamatan Pacet

1 26.400.000 - - 26.400.000


1 Kecamatan Pacet

1 600.000 - - 600.000


1 Kecamatan Pacet

1 300.000 - - 300.000


1 Kecamatan Pacet

1 300.000 - - 300.000


Kecamatan Pacet

1 1.500.000 - - 1.500.000


1 Kecamatan Pacet

1 750.000 - - 750.000


1 Kecamatan Pacet

1 750.000 - - 750.000

KECAMATAN CUGENANG 115.240.000 115.240.000 BELANJA LANGSUNG 115.240.000 115.240.000


115.240.000 115.240.000


104.750.000 104.750.000



11.700.000 11.700.000


7.200.000 7.200.000


3.000.000 3.000.000


Penggandaan 500.000 500.000


18.110.100 18.110.100


9.600.000 9.600.000


26.780.000 26.780.000


8.400.000 8.400.000


-

-

-

-

-

-

-

-

Hal B-62




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


3.000.000 3.000.000


1.600.000 1.600.000


1.400.000 1.400.000


7.490.000 7.490.000


3.715.000 3.715.000


3.775.000 3.775.000

KECAMATAN CIKALONGKULON 135.665.000 136.835.000



135.665.000 136.835.000

A Program dan Kegiatan Setiap SKPD (Non Urusan)

123.705.000 124.875.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Yang Dibeli Kecamatan 2 Jenis 2.025.000 Jumlah Benda Yang Dibeli Kecamatan 2.025.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik

Rekening Telepon dan Listrik dapat Dibayar

Kecamatan 1 Rekening 9.600.000 Rekening Telepon dan Listrik dapat Dibayar

Kecamatan 11.280.000


Petugas Kebersihan Yang Diberi Honor

Kecamatan 2 Orang 16.800.000 Petugas Kebersihan Yang Diberi Honor



Peralatan yang dipelihara Kecamatan 7 Unit 3.500.000 Peralatan yang dipelihara Kecamatan 4.250.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia

Kecamatan 27 Jenis 7.205.000 Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia

Kecamatan 8.345.000


Jumlah barang cetak dan penggandaan

Kecamatan 3 Jenis 3.000.000 Jumlah barang cetak dan penggandaan

Kecamatan 3.000.000



Kecamatan 6 Jenis 2.925.000 Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia

Kecamatan 2.925.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan Pegawai yang mengetahui imformasi /berita terkini

Kecamatan 1 Jenis 2.400.000 Pegawai yang mengetahui imformasi /berita terkini

Kecamatan 2.400.000

9 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Dokumen hasil konsultasi dalam daerah

Kecamatan 28 Orang 49.400.000 Dokumen hasil konsultasi dalam daerah



Terpenuhinya peralatan kebersihan Kecamatan 7 Jenis 1.050.000 Terpenuhinya peralatan kebersihan Kecamatan 1.050.000


Petugas pengamanan yang diberi honor

Kecamatan 2 Orang 16.800.000 Petugas pengamanan yang diberi honor


12 Penyediaan Jasa Pengemudi Petugas pengemudi yang diberi honor

Kecamatan 1 Orang 9.000.000 Petugas pengemudi yang diberi honor

Kecamatan 9.000.000


2.800.000 2.800.000

-

2 Jenis

1 Jenis

28 Orang

7 Jenis

2 Orang

1 Orang

1 Rekening

2 Orang

7 Unit

27 Jenis

3 Jenis

6 Jenis

Hal B-63




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

1 Pemeliharaan Rutin/Peralatan Kantor

Terpeliharanya sarana dan prasaran kerja

Kecamatan 1 Paket 2.800.000 Terpeliharanya sarana dan prasaran kerja

Kecamatan 2.800.000

C Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kecamatan 4.240.000 Kecamatan 4.240.000



Kecamatan 1 Dokumen 2.120.000 Jumlah laporan keuangan semesteran

2.120.000


Jumlah dokumen laporan tahunan sebagai bahan evaluasi kebijakan keuangan

Kecamatan 1 Dokumen 2.120.000 Jumlah dokumen laporan tahunan sebagai bahan evaluasi kebijakan keuangan

2.120.000

D Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan 4.920.000 Kecamatan 4.920.000


Terpenuhinya perencanaan dan penganggaran yang sesuai aturan

Kecamatan 1 Dokumen 1.320.000 Terpenuhinya perencanaan dan penganggaran yang sesuai aturan

Kecamatan 1.320.000

2 Penyusunan RKA, DPA SOPD dan RKAP-DPPA SKPD

Terpenuhinya perencanaan dan penganggaran yang sesuai aturan

Kecamatan 1 Dokumen 3.600.000 Terpenuhinya perencanaan dan penganggaran yang sesuai aturan

Kecamatan 3.600.000

KECAMATAN SUKARESMI 108.450.000 108.450.000 BELANJA LANGSUNG 108.450.000 108.450.000


108.450.000 108.450.000


Kec. Sukaresmi

100% 108.050.000 Kec. Sukaresmi 108.050.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec.Sukaresmi 100% 405.000 Kec.Sukaresmi 405.000


Kec.Sukaresmi 100% 15.720.000 Kec.Sukaresmi 15.720.000





5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec.Sukaresmi 100% 16.094.000 Kec.Sukaresmi 16.094.000






2.400.000 2.400.000



1 Paket

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

100%

1 Dokumen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Hal B-64




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja







13 Penyediaan Jasa Pengemudi Kec.Sukaresmi 100% 12.000.000 Kec.Sukaresmi 12.000.000


Kec.Sukaresmi 100% 200.000 Kec.Sukaresmi 200.000











KECAMATAN SUKANAGARA 113.340.000 113.340.000 BELANJA LANGSUNG 113.340.000 113.340.000


113.340.000 113.340.000


Kec SUKANAGARA

103.070.000 Kec SUKANAGARA

103.070.000


Kec SUKANAGARA

Materai 6,000 (60 bh) Materai 3,000

(300 bh)


Kec SUKANAGARA

1.260.000



Kec SUKANAGARA


(Jumlah 44 rekening) Internet

12 rekening


Kec SUKANAGARA

14.640.000


Kec SUKANAGARA

1 orang 13.200.000 Terlaksananya gedung /kantor yang bersih

Kec SUKANAGARA

13.200.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



(Jumlah 44 rekening) Internet 12 rekening

1 orang

Hal B-65




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja



Kec SUKANAGARA

Servis komputer/printer sebanyak 6 unit x

4 kali, service laptop 2 unit x 1

kali, printer 4 unit x 2 kali


Kec SUKANAGARA

3.000.000


Kec SUKANAGARA

Belanja ATK 1 paket


Kec SUKANAGARA

9.470.000


Terpenuhinya penerangan bangunan kantor paratur

Kec SUKANAGARA

lampu neon philif 10 wat x 5 buah

240.000 Terpenuhinya penerangan bangunan kantor paratur

Kec SUKANAGARA

240.000

7 Penyediaan makanan dan minuman kantor

Tersedianya jamuan makan dan snack pada rakoor dan rapat minggon tingkat kecamatan

Kec SUKANAGARA

36 x rapat 15.900.000 Tersedianya jamuan makan dan snack pada rakoor dan rapat minggon tingkat kecamatan

Kec SUKANAGARA

15.900.000



Kec SUKANAGARA



Kec SUKANAGARA

30.960.000


Terlaksananya/ terciptanya keamanan kantor

Kec SUKANAGARA

1 orang x 12 bulan 14.400.000 Terlaksananya/ terciptanya keamanan kantor

Kec SUKANAGARA

14.400.000

B Program perencanaan dan penganggaran

Kec SUKANAGARA

10.270.000 Kec SUKANAGARA

10.270.000


Kec SUKANAGARA

1 dokumen Renja dan Renstra PD


Kec SUKANAGARA

3.000.000



Kec SUKANAGARA

1 dokumen RKA- DPA PD dan RKAP -

DPPA PD


Kec SUKANAGARA

7.270.000

I KECAMATAN CAMPAKA 157.740.000 156.540.000 BELANJA LANGSUNG 157.740.000 156.540.000


157.740.000 156.540.000


Kec Campaka 131.558.000 Kec Campaka 130.358.000


Kec Campaka Materai 6,000 (150 bh) Materai 3,000

(150 bh)


Kec Campaka 1.350.000



Kec Campaka Telepon 12 rekening

Listrik 12 rekening dan internet 12

Rekening (Jumlah 36 rekening)



Servis komputer/printer

sebanyak 6 unit x 4 kali, service laptop 2

unit x 1 kali, printer 4 unit x 2 kali

Belanja ATK 1 paket


PD

lampu neon philif 10 wat x 5 buah

36 x rapat


1 orang x 12 bulan

1 dokumen Renja dan Renstra PD


Telepon 12 rekening Listrik 12 rekening dan

internet 12 Rekening (Jumlah 36 rekening)

Hal B-66




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Kec Campaka 4 Orang 48.000.000 Terlaksananya gedung /kantor yang bersih




Kec Campaka Service komputer 1 Unit printer 4

Unit Service Mesin Tik

1 Unit




Kec Campaka Belanja ATK untuk 18 Orang aparatur

Kecamatan Campaka




Tersedianya barang cetakan( Kop surat amplop)

Kec Campaka Cetak kop surat 6 rim Amplop Dinas 6 Dus Cap Kantor

2 Buah Cetak Sepanduk 7 Pcs

4.550.000 Tersedianya barang cetakan( Kop surat amplop)



Terpenuhinya penerangan bangunan kantor Aparatur

Kec Campaka Satu Paket, Alat Listrik Terdiri Dari

: Kabel, Saklar, Stop Kontak,

Lampu Pijar,Steker,Box

Kabel,Lampu Neon

4.400.000 Terpenuhinya penerangan bangunan kantor paratur




Kec Campaka 12 dokumen ( 12 bulan)



B Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Terpeliharanya Gedung Kantor Tempat Kerja pegawai dapat melaksanakan tugas dengan nyaman

Kec Campaka Satu paket Alat kebutuhan

Pemeliharaan Gedung/Kantor,

Belanja Jasa Upah Tukang dan laden

Bangunan

18.222.000 Terpeliharanya Gedung Kantor Tempat Kerja pegawai dapat melaksanakan tugas dengan nyaman


C Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



Tersusunnya laporan keuangan semesteran aparatur

Kec Campaka 1 dokumen laporan

semesteran

1.880.000 Tersusunnya laporan keuangan semesteran aparatur



Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun aparatur

Kec Campaka 1 dokumen laporan akhir

tahun

1.880.000 Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun aparatur


Satu paket Alat kebutuhan

Pemeliharaan Gedung/Kantor,

Belanja Jasa Upah Tukang dan laden

Bangunan

1 dokumen laporan semesteran

1 dokumen laporan akhir tahun

Service komputer/printer sebanyak 4 Unit

Service Mesin Tik 1 Unit

Belanja ATK untuk 18 Orang aparatur

Kecamatan Campaka

Cetak kop surat 6 rim Amplop Dinas 6 Dus Cap Kantor 2 Buah

Cetak Sepanduk 7 Pcs

Satu Paket, Alat Listrik Terdiri Dari : Kabel, Saklar, Stop Kontak,

Lampu Pijar,Steker,Box Kabel,Lampu Neon


4 Orang

Hal B-67




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

D Program perencanaan dan penganggaran



Kec Campaka 1 dokumen Renja dan Renstra PD





Kec Campaka 1 dokumen RKA- DPA PD dan RKAP -

DPPA PD



II KECAMATAN TAKOKAK 147.700.000 146.475.000 BELANJA LANGSUNG 147.700.000 146.475.000


147.700.000 146.475.000


122.935.000 118.215.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai Rp. 3.000 dan Rp. 6.000

Kec. Takokak 100% 1.080.000 Tersedianya Materai Rp. 3.000 dan Rp. 6.000

Kec. Takokak 1.080.000


Terpenuhinya pembayaran Rekening Listrik

Kec. Takokak 100% 12.000.000 Terpenuhinya pembayaran Rekening Listrik



Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Kec. Takokak 100% 10.800.000 Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor


4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kec. Takokak 100% 10.270.000 Tersedianya Alat Tulis Kantor Kec. Takokak 10.270.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya Barang Cetakan dan

PenggandaanKec. Takokak 100% 5.750.000 Tersedianya Barang Cetakan dan

PenggandaanKec. Takokak 5.750.000


Tersedianya komponen instalasi listrik

Kec. Takokak 100% 2.700.000 Tersedianya komponen instalasi listrik



Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor

Kec. Takokak 100% 4.950.000 Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor



Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kec. Takokak 100% 40.980.000 Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah



Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor

Kec. Takokak 100% 3.905.000 Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor


10 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas/Perkantoran

Terpenuhinya pembayaran Sewa Rumah Dinas

Kec. Takokak 100% 6.500.000 Terpenuhinya pembayaran Sewa Rumah Dinas



Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor

Kec. Takokak 100% 12.000.000 Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor


12 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersedianya Jasa Pengemudi Kec. Takokak 100% 12.000.000 Tersedianya Jasa Pengemudi Kec. Takokak 12.000.000


9.750.000 9.750.000


Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

Kec. Takokak 100% 4.875.000 Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran



Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kec. Takokak 100% 4.875.000 Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun



15.015.000 18.510.000

1 dokumen Renja dan Tenstra PD

100%

100%


PD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%100%

100%

100%

100%

Hal B-68




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Tersedianya Dokumen Renja dan Renstra

Kec. Takokak 100% 4.875.000 Tersedianya Dokumen Renja dan Renstra



Tersedianya Dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA

Kec. Takokak 100% 10.140.000 Tersedianya Dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA


KECAMATAN KADUPANDAK 186.900.000 186.900.000 BELANJA LANGSUNG 186.900.000 186.900.000


186.900.000 186.900.000


117.450.000 117.450.000



6.000.000 6.000.000


12.000.000 12.000.000


Penggandaan 3.750.000 3.750.000


1.900.000 1.900.000


10.080.000 10.080.000


35.690.000 35.690.000


2.795.000 2.795.000


12.000.000 12.000.000



50.000.000 50.000.000

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

50.000.000 50.000.000


6.900.000 6.900.000


3.425.000 3.425.000


3.475.000 3.475.000


12.550.000 12.550.000


4.330.000 4.330.000

100%

100%

Hal B-69




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


8.220.000 8.220.000

KECAMATAN PAGELARAN 153.910.000 153.910.000 BELANJA LANGSUNG 153.910.000 153.910.000


153.910.000 153.910.000


125.000.000 125.000.000



9.600.000 9.600.000


21.600.000 21.600.000


Penggandaan 2.080.000 2.080.000


2.900.000 2.900.000


40.145.000 40.145.000


2.000.000 2.000.000


21.600.000 21.600.000



6.250.000 6.250.000


5.000.000 5.000.000


1.250.000 1.250.000


4.090.000 4.090.000

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

4.090.000 4.090.000


9.450.000 9.450.000


4.725.000 4.725.000


4.725.000 4.725.000

Hal B-70




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


9.120.000 9.120.000


4.410.000 4.410.000


4.710.000 4.710.000

KECAMATAN TANGGEUNG 154.149.000 154.149.000 BELANJA LANGSUNG 154.149.000 154.149.000


154.149.000 154.149.000


128.354.000 128.354.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang tersedia Kecamatan Tanggeung

240 lembar 1.080.000 Jumlah Benda Pos yang tersedia Kecamatan Tanggeung

1.080.000


Jumlah Rekening yang dibayar Kecamatan Tanggeung

48 rekening 9.600.000 Jumlah Rekening yang dibayar Kecamatan Tanggeung

8.676.000


Jumlah Tenaga Kebersihan yang diberi upah/jasa

Kecamatan Tanggeung

2 orang 24.000.000 Jumlah Tenaga Kebersihan yang diberi upah/jasa

Kecamatan Tanggeung

24.000.000


Kecamatan Tanggeung

115 jenis 10.314.000 Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia

Kecamatan Tanggeung

10.314.000


Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia

Kecamatan Tanggeung

3 jenis 2680 lembar

1.580.000 Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia

Kecamatan Tanggeung

1.629.000


Jumlah Alat Listrik/Penerangan yang tersedia

Kecamatan Tanggeung

11 jenis 3.000.000 Jumlah Alat Listrik/Penerangan yang tersedia

Kecamatan Tanggeung

3.875.000


Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi

Kecamatan Tanggeung

14 orang 43.380.000 Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi

Kecamatan Tanggeung

43.380.000


Jumlah Pegawai yang menjaga keamanan kantor

Kecamatan Tanggeung

2 orang 24.000.000 Jumlah Pegawai yang menjaga keamanan kantor

Kecamatan Tanggeung

24.000.000

9 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Tenaga Pengemudi yang diberi Upah/Jasa

Kecamatan Tanggeung

1 0rang 11.400.000 Jumlah Tenaga Pengemudi yang diberi Upah/Jasa

Kecamatan Tanggeung

11.400.000


16.260.000 16.260.000


Luas Gedung yang dipelihara Kecamatan Tanggeung

10 m2 11.660.000 Luas Gedung yang dipelihara Kecamatan Tanggeung

11.660.000


Jumlah Personal Komputer yang dipelihara

Kecamatan Tanggeung

3 jenis 4.600.000 Jumlah Personal Komputer yang dipelihara

Kecamatan Tanggeung

4.600.000


4.415.000 4.415.000


Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang dapat disajikan

Kecamatan Tanggeung

1 dokumen 2.207.500 Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang dapat disajikan

Kecamatan Tanggeung

2.207.500


Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disajikan

Kecamatan Tanggeung

1 dokumen 2.207.500 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disajikan

Kecamatan Tanggeung

2.207.500

10 m2

3 jenis

1 dokumen

1 dokumen

115 jenis

3 jenis 2876 lembar

12 jenis

14 orang

2 orang

1 0rang

240 lembar

48 rekening

2 orang

Hal B-71




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


5.120.000 5.120.000


Tersedianya Rencana Kerja yang dapat disajikan

Kecamatan Tanggeung

1 dokumen 1.350.000 Tersedianya Rencana Kerja yang dapat disajikan

Kecamatan Tanggeung

1.350.000


Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD

Kecamatan Tanggeung

4 dokumen 3.770.000 Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD

Kecamatan Tanggeung

3.770.000

KECAMATAN CIBINONG 146.400.000 146.400.000 BELANJA LANGSUNG 146.400.000 146.400.000


146.400.000 146.400.000


Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat

137.500.000 137.500.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar Kec. 600 surat 3.000.000 3.000.000

Cibinong2 Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya air danListrikJasa Listrik yang terbayar Kec.

Cibinong 24 token 4.200.000 4.200.000


Jumlah tenagak kebersihanyg diberi upah

Kec. Cibinong 2 orang 16.800.000 16.800.000

4 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor

Jumlah ATK ygtersedia Kec. Cibinong 23 jenis 12.035.000 12.035.000

5 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

JumlahbarangCetakan&barangpenggandaanygtersedia

Kec. Cibinong 2 jenis& 2.740.000 2.740.000

2.060 lembar6 Penyediaan Komponen

InstalasiListrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlahalatlistrik&Peneranganygtersedia

Kec. Cibinong 2 jenis 3.000.000 3.000.000

7 Rapat-rapat koordinasi dan kinsultasi dalam daerah

Jumlahpegawaiygmelakukankoordinasidlmdaerah


8 Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Jumlahtenagapengamanankantor Kec. Cibinong 3 orang 25.200.000 25.200.000

9 Kegiatan penyediaan Jasa Pengemudi

Jumlahpengemudikendaraandinasygdibayar


B Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

TerpeliharanyasaranadanPrasaranakerja Kantor

3.000.000 3.000.000

1 Pemeliharaanrutin / Berkalakantor JumlahperalatanKomputer / printer ygterpelihara

Kec. Cibinong 8 jenis 3.000.000 3.000.000


TersedianyaDokumenLaporanCapaiankinerjadanKeuangan SOPD

2.900.000 2.900.000


Tersedianyalaporankeuangan per semester

Kec. Cibinong 1 Dokumen 1.000.000 1.000.000


Tersedianyalaporankeuangankeuanganakhirtahun

Kec. Cibinong 1 dokumen 1.900.000 1.900.000

1 dokumen

4 dokumen

Hal B-72




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Terlaksananya program perencanaandanpenganggaran tk. Kecamatan

3.000.000 3.000.000

1 Penyusunan Renja danRenstra SOPD

TersedianyaPedomanpenyusunankegiatandananggaran

Kec. Cibinong 1 dokumen 1.100.000 1.100.000

2 Penyusun RKA-DPA OPD dan RKAP-DPPA SOPD

Tersedianyadasarpelaksanaananggaran

Kec. Cibining 1 dokumen 1.900.000 1.900.000

KECAMATAN SINDANGBARANG 153.720.000 153.720.000



153.720.000 153.720.000


143.380.000 143.380.000



7.800.000 7.800.000


18.000.000 18.000.000


3.000.000 3.000.000


Penggandaan 4.242.000 4.242.000


19.200.000 19.200.000


36.790.000 36.790.000


27.000.000 27.000.000



5.270.000 5.270.000


2.400.000 2.400.000


2.870.000 2.870.000


5.070.000 5.070.000


2.270.000 2.270.000


2.800.000 2.800.000

I KECAMATAN AGRABINTA 152.960.000 152.960.000

Hal B-73




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja



152.960.000 152.960.000


133.010.000 133.010.000



3.600.000 3.600.000


19.200.000 19.200.000


Penggandaan 1.550.000 1.550.000


2.500.000 2.500.000


65.950.000 65.950.000


1.500.000 1.500.000


19.200.000 19.200.000



9.750.000 9.750.000


8.500.000 8.500.000


1.250.000 1.250.000


4.600.000 4.600.000


2.300.000 2.300.000


2.300.000 2.300.000


5.600.000 5.600.000


2.800.000 2.800.000


2.800.000 2.800.000

II KECAMATAN CIDAUN 170.610.000 170.610.000 BELANJA LANGSUNG 170.610.000 170.610.000

Hal B-74




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


170.610.000 170.610.000


9 Jenis Kegiatan 156.370.000 156.370.000

1 Penyediaan Surat Menyurat Jumlah Benda Pos Kec. Cidaun 2 Jenis materai 900.000 Jumlah Benda Pos Kec. Cidaun 900.000 2 Penyedediaan Jasa komunikasi,

Sumber Daya Air dan ListrukRekening Listrik yang terbayar 1 Rek 2.400.000 Rekening Listrik yang terbayar 2.400.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga kebersihan yang di beri Honor

2 Orang 48.000.000 Jumlah tenaga kebersihan yang di beri Honor

48.000.000

4 Penyediaan Jasa Perbaiakn Peralatan Kerja

Jumlah Peralatan kantor Yang di Perbaiki

4 Jeunis Barang 1.000.000 Jumlah Peralatan kantor Yang di Perbaiki

1.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis kantor Jumlah ATK yang tersedia 45 buah 10.495.000 Jumlah ATK yang tersedia 10.495.000 6 Penyediaan Cetak dan

PenggandaanJumlah barang penggandaan 70000 lembar 4.090.000 Jumlah barang penggandaan 4.090.000

7 Penyediaan Makan dan Minum Kantor

Jumlah Makanan yang di sediakan 1400 box 12.000.000 Jumlah Makanan yang di sediakan 12.000.000


Jumlah Pegawai yang melaksanakan

17 orang 53.485.000 Jumlah Pegawai yang melaksanakan

53.485.000


Jumlah tenaga Pengamanan yang di beri Honor

2 Orang 24.000.000 Jumlah tenaga Pengamanan yang di beri Honor

24.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

3.540.000 3.540.000

1 Pemeliharaan Rutin/berkala geudeng kantor

Jumlah Bahan yang tersedia 6 galon 3.540.000 Jumlah Bahan yang tersedia 3.540.000


4.700.000 4.700.000

1 Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran

Jumlah dokumen yang tersedia 2 Dokumen 2.600.000 Jumlah dokumen yang tersedia 2.600.000




6.000.000 6.000.000



2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan dan RKPD-DPPA SOPD


KECAMATAN NARINGGUL 140.973.000 140.973.000 BELANJA LANGSUNG 140.973.000 140.973.000


140.973.000 140.973.000

A Proram Pelayanan Administrasi Perkantoran

111.778.000 111.778.000

2 Orang

4 Jeunis Barang

45 buah70000 lembar

1400 box

17 orang

9 Jenis Kegiatan

2 Jenis materai1 Rek

2 Dokumen

4 Dokumen

2 Orang

6 galon

2 Dokumen

1 Dokumen

Hal B-75




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Naringgul 100 ℅ 1.113.000 Kec. Naringgul 1.113.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air.

Kec. Naringgul 100 ℅ 6.060.000 Kec. Naringgul 6.060.000



4 Penyedia jasa Perbaikan Peralatan kerja


5 Penyediaan Atk Tulis kantor Kec. Naringgul 100 ℅ 10.664.000 Kec. Naringgul 10.664.000



7 Penyedian komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor


8 Penydiaan Makanan dan minuman kantor


9 Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah




11 Penyediaan Jasa Pengemudi Kec. Naringgul 100 ℅ 6.000.000 Kec. Naringgul 6.000.000

B Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12.390.000 12.390.000





C Program Penyusunan dan Penganggaran

16.805.000 16.805.000



2 Penyusunan RKA-DPA dan RKAP - DPPA SOPD


KECAMATAN CAMPAKA MULYA 144.360.000 144.360.000



144.360.000 144.360.000


Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)

Kec. Campakamulya

139.195.000 Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)

Kec. Campakamulya

139.195.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat/dokumen yang menggunakan benda pos

Kec. Campakamulya

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

420.000 Jumlah surat/dokumen yang menggunakan benda pos

Kec. Campakamulya

420.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Hal B-76




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Jumlah rekening listrik, Air PDAM dan telepon/speedy yang terbayar

Kec. Campakamulya

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

9.945.000 Jumlah rekening listrik, Air PDAM dan telepon/speedy yang terbayar

Kec. Campakamulya

9.945.000


Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor (orang)

Kec. Campakamulya

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

18.000.000 Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor (orang)

Kec. Campakamulya

18.000.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia (jenis) Kec. Campakamulya

Penyediaan Alat Tulis Kantor

10.925.000 Jumlah ATK yang tersedia (jenis) Kec. Campakamulya

10.925.000


Jumlah cetakan yang tersedia dan jumlah penggandaan yang tersedia

Kec. Campakamulya

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4.000.000 Jumlah cetakan yang tersedia dan jumlah penggandaan yang tersedia

Kec. Campakamulya

4.000.000


Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia (jenis)

Kec. Campakamulya


1.950.000 Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia (jenis)

Kec. Campakamulya

1.950.000



Kec. Campakamulya

Penyediaan Makanan dan

Minuman Kantor

15.000.000 Jumlah makanan dan minuman yang tersedia

Kec. Campakamulya

15.000.000

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Jumlah pegawai yang dapat melaksanakan koordinasi dalam daerah

Kec. Campakamulya

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi dalam Daerah

37.955.000 Jumlah pegawai yang dapat melaksanakan koordinasi dalam daerah

Kec. Campakamulya

37.955.000



Kec. Campakamulya

Penyediaan Peralatan

Kebersihan Kantor

1.000.000 Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia

Kec. Campakamulya

1.000.000

10 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas/Perkantoran

Jumlah sewa rumah yang tersedia Kec. Campakamulya

Penyediaan Jasa Sewa Rumah

Dinas/Perkantoran

10.000.000 Jumlah sewa rumah yang tersedia Kec. Campakamulya

10.000.000


Jumlah tenaga jasa pengamanan yang diberi honor (orang)

Kec. Campakamulya

Penyediaan Jasa Pengamanan

Kantor

18.000.000 Jumlah tenaga jasa pengamanan yang diberi honor (orang)

Kec. Campakamulya

18.000.000

12 Penyediaan Jasa Pengemudi Pengemudi kendaraan dinas/operasional yang dibayar (orang)

Kec. Campakamulya

Penyediaan Jasa Pengemudi

12.000.000 Pengemudi kendaraan dinas/operasional yang dibayar (orang)

Kec. Campakamulya

12.000.000


Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)

Kec. Campakamulya

2.075.000 Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)

Kec. Campakamulya

2.075.000


Jumlah laporan keuangan semesteran yang dapat disajikan (dokumen)

Kec. Campakamulya

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

790.000 Jumlah laporan keuangan semesteran yang dapat disajikan (dokumen)

Kec. Campakamulya

790.000


Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dapat disajikan (dokumen)

Kec. Campakamulya

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

1.285.000 Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dapat disajikan (dokumen)

Kec. Campakamulya

1.285.000

Penyediaan Jasa Pengemudi

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam

Daerah

Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Sewa Rumah

Dinas/Perkantoran

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Hal B-77




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencanan dan anggaran (%)

Kec. Campakamulya

3.090.000 Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencanan dan anggaran (%)

Kec. Campakamulya

3.090.000


Tersedianya Rencana Kerja Tahunan yang dapat disajikan (dokumen)

Kec. Campakamulya

Penyusunan Renja dan Renstra SOPD

750.000 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan yang dapat disajikan (dokumen)

Kec. Campakamulya

750.000


Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD sebagai dasar/pagu pelaksanaan anggaran kegiatan

Kec. Campakamulya

Penyusunan RKA-DPA SOPD dan

RKAP-DPPA SOPD

2.340.000 Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD sebagai dasar/pagu pelaksanaan anggaran kegiatan

Kec. Campakamulya

2.340.000

KECAMATAN CIKADU 139.350.000 139.350.000 BELANJA LANGSUNG 139.350.000 139.350.000


139.350.000 139.350.000


116.500.000 116.500.000



3.600.000 3.600.000


19.200.000 19.200.000


Penggandaan 3.400.000 3.400.000


3.000.000 3.000.000


49.300.000 49.300.000


3.785.000 3.785.000


19.200.000 19.200.000


13.450.000 13.450.000


9.950.000 9.950.000


3.500.000 3.500.000


4.700.000 4.700.000


2.350.000 2.350.000


2.350.000 2.350.000

Penyusunan Renja dan Renstra SOPD

Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA

SOPD

Hal B-78




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


4.700.000 4.700.000


2.350.000 2.350.000


2.350.000 2.350.000

KECAMATAN GEKBRONG 124.990.000 124.990.000 BELANJA LANGSUNG 124.990.000 124.990.000


124.990.000 124.990.000


112.990.000 112.990.000



13.200.000 13.200.000


6.000.000 6.000.000


3.000.000 3.000.000


Penggandaan 2.000.000 2.000.000


1.000.000 1.000.000


720.000 720.000


45.790.000 45.790.000


1.000.000 1.000.000


18.000.000 18.000.000



6.000.000 6.000.000


3.000.000 3.000.000


3.000.000 3.000.000


6.000.000 6.000.000

Hal B-79




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


3.000.000 3.000.000


3.000.000 3.000.000

KECAMATAN CIPANAS 181.772.100 181.772.100 BELANJA LANGSUNG 181.772.100 181.772.100


181.772.100 181.772.100


Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

Kecamatan Cipanas

12 Kegiatan 167.232.100 167.232.100

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pos Yang Tersedia Kecamatan Cipanas

3 jenis 1.302.000 1.302.000


Terpenuhinya pembayaran rekening listrik, Telpon, Air dan Internet

Kecamatan Cipanas

12 rekening 27.420.000 27.420.000


Jumlah Petugas Kebersuhan Yang Mendapat Honor

Kecamatan Cipanas

2 Orang 18.000.000 18.000.000


Jumlah Tenaga Jasa Perrbaikan yang mendapat honor

Kecamatan Cipanas

3 Orang 3.700.000 3.700.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Kecamatan Cipanas

77 Jenis 20.564.600 20.564.600



Kecamatan Cipanas

4 jenis barang cetak dan 7800

lembar penggandaan

4.355.000 4.355.000


Jumla alat listrik dan penerangan yang tersedia

Kecamatan Cipanas

2 Jenis 6.225.000 6.225.000


Tersdianya Surat Kabar Harian Kecamatan Cipanas

2 Jenis 3.240.000 3.240.000


Jumlah Makanan dan Minuman yang disajikan

Kecamatan Cipanas

300 Dus 16.892.500 16.892.500


Jumlah Pegawai yang melakukan perjalan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi

Kecamatan Cipanas

21 Orang 26.670.000 26.670.000


Jumlah Tenaga Jasa Keamanan yang di beri honor

Kecamatan Cipanas

3 Orang 27.000.000 27.000.000


Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang tersdia

Kecamatan Cipanas

14 jenis 2.863.000 2.863.000

13 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Pengemudi yang diberi honor

Kecamatan Cipanas

1 Orang 9.000.000 9.000.000


Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kecamatan Cipanas

2 Dokumen 7.020.000 7.020.000

Hal B-80




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


Jumlah Laporan Semesteran Kecamatan Cipanas

2 Dokumen 3.260.000 3.260.000


Tersedianya laporan akhir Tahun Kecamatan Cipanas

1 Dokumen 3.760.000 3.760.000


Tersedianya dokumen perencanaan dan pengaanggaran sesuai tepat waktu

Kecamatan Cipanas

2 Dokumen 7.520.000 7.520.000


Tersusunnya Renstra dan Renja Kecamatan Cpanas

1 Dok 3.760.000 3.760.000


Tersusunnya DPA dan Tersusuunya DPPA

Kecamatan Cipanas

1 Dok 3.760.000 3.760.000

I KECAMATAN CIJATI 145.370.000 145.370.000 BELANJA LANGSUNG 145.370.000 145.370.000


145.370.000 145.370.000


119.083.500 119.083.500



3.360.000 3.360.000


12.000.000 12.000.000


2.800.000 2.800.000


Penggandaan 4.200.000 4.200.000


1.365.000 1.365.000


12.000.000 12.000.000


32.840.000 32.840.000


12.000.000 12.000.000



7.502.500 7.502.500


7.502.500 7.502.500


9.505.000 9.505.000

Hal B-81




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


6.085.000 6.085.000


3.420.000 3.420.000


9.279.000 9.279.000


3.194.000 3.194.000


6.085.000 6.085.000

KECAMATAN LELES 160.440.000 160.440.000 BELANJA LANGSUNG 160.440.000 160.440.000


160.440.000 160.440.000


150.300.000 150.300.000



2.868.000 2.868.000


21.600.000 21.600.000


Penggandaan 4.151.000 4.151.000


3.100.000 3.100.000


71.100.000 71.100.000


21.600.000 21.600.000



2.800.000 2.800.000


2.800.000 2.800.000


3.800.000 3.800.000


1.900.000 1.900.000


1.900.000 1.900.000


3.540.000 3.540.000

Hal B-82




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


1.180.000 1.180.000


2.360.000 2.360.000

KECAMATAN HAURWANGI 137.100.000 137.100.000 BELANJA LANGSUNG 137.100.000 137.100.000


137.100.000 137.100.000


126.850.000 126.850.000



4.800.000 4.800.000


12.000.000 12.000.000


2.400.000 2.400.000


Penggandaan 13.650.000 13.650.000


2.000.000 2.000.000


1.200.000 1.200.000


14.400.000 14.400.000


4.000.000 4.000.000


3.500.000 3.500.000


12.000.000 12.000.000



4.950.000 4.950.000


2.350.000 2.350.000


2.600.000 2.600.000


5.300.000 5.300.000

Hal B-83




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja


2.600.000 2.600.000


2.700.000 2.700.000

KECAMATAN PASIRKUDA 148.305.000 148.305.000 BELANJA LANGSUNG 148.305.000 148.305.000


148.305.000 148.305.000


130.635.000 130.635.000



1.860.000 1.860.000


6.000.000 6.000.000


Penggandaan 5.415.000 5.415.000


1.000.000 1.000.000


10.000.000 10.000.000


84.000.000 84.000.000


2.400.000 2.400.000


12.000.000 12.000.000


7.760.000 7.760.000


2.730.000 2.730.000


5.030.000 5.030.000


9.910.000 9.910.000


2.630.000 2.630.000


7.280.000 7.280.000

84.565.662.998,00 95.950.838.285,00 84.565.662.998,00 95.950.838.285,00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA LANGSUNGJUMLAH BELANJA JUMLAH BELANJA

Hal B-84




(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)


Program/Kegiatan


Kinerja

ttd

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN CIANJUR,

H. CECEP S ALAMSYAHNIP. 19660503 198903 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 33

Ditetapkan di CianjurPada tanggal

BUPATI CIANJUR,

H. IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di CianjurPada tanggal

Hal B-85

Documents

PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 33 TAHUN 2017 … · 3.1.1 Perubahan Pendapatan Daerah ... dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan program ... retribusi daerah dan