Pedoman Mutu Rev

PEDOMAN MUTU

Edisi : A

Menyetujui untuk diterbitkanPada tanggal, 10 Desember 2012

Oleh :Kepala SMK

Ani Risma, S. Kom.,M. Pd

SMK YP. FATAHILLAH 2 CILEGON

Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dicopy atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa izin sebelumnya dari Kepala SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON

SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON

Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU

Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012

Halaman : 1 dari 51 HalamanTERAMPIL,

SIAP KERJA

STATUS REVISI

NO.

REVIS

I

NO.

HALAMA

N

BAGIAN/SUB BAGIAN

YANG DIREVISI

DISETUJUI

OLEHTANGGAL

Pengendali Dokumen :Wakil Menajemen Mutu

Yullya Grestafiany, S.Pd

PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012


Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

KATA PENGANTAR

Pedoman mutu ini memberikan gambaran tentang Sistem Manajemen Mutu

(SMM ISO 9001:2008) yang diterapkan di SMK YP.Fatahillah 2 Cilegon. Pedoman

ini menjadi dasar dalam pengembangan organisasi dan upaya merealisasikan

Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan, dimana yang menjadi inti dari

pengembangan ini adalah memberikan pelayanan yang semakin baik kepada

peserta didik, orang tua, dunia usaha/dunia industri dan masyarakat pada

umumnya.

Prosedur yang terkandung dalam Pedoman Mutu ini disusun berdasarkan

persyaratan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008.Pedoman Mutu ini

bersifat terbuka artinya dapat diperbaiki dari waktu ke waktu, akan tetapi tetap

mengacu pada persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

Saran maupun masukan terhadap Pedoman Mutu ini sangat kami harapkan,

hal ini akan menjadi kesempurnaan pedoman mutu ini di masa akan datang.

Cilegon, 10 Desember 2012Kepala,

Ani Risma, S.Kom, M.Pd



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL ....................................................................................................... ......... 1

SATATUS REVISI ................................................................................................ 2

KATA PENGANTAR ............................................................................................. 3

DAFTAR ISI ......................................................................................................... 4

STATUS TERBITAN HALAMAN ............................................................................ 5

DISTRIBUSI DOKUMEN ....................................................................................... 6

PROFIL SMK ....................................................................................................... 8

BAB I. KEBIJAKAN MUTU ................................................................................ 9

BAB II. STRUKTUR ORGANISASI ..................................................................... 12

BAB III. PROSES BISNIS ................................................................................... 21

BAB IV. PERSYARATAN UMUM ......................................................................... 23

LAMPIRAN

1. DAFTAR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ............................................ 37

2. DAFTAR INSTRUKSI KERJA .......................................................................... 37

3. MATRIK TANGGUNG JAWAB PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ............... 37

4. MATRIK TANGGUNG JAWAB INSTRUKSI KERJA ............................................. 37



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

STATUS TERBITAN HALAMAN

BAB HALAMAN TERBITANREVISI

KE- TANGGAL

Disahkan di : CilegonPada Tanggal 10 Desember

2012

Oleh Kepala,

Ani Risma, S.Kom.,M.Pd



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

DISTRIBUSI DOKUMEN

1. DISTRIBUSI PEDOMAN MUTU TERKENDALI

Distribusi Pedoman Mutu Terkendali diatur sebagai berikut :

Master Dokumen : Wakil Manajemen Mutu (WMM) Copy Dokumen :

NO COPY PENERIMA KODE

01. Kepala Sekolah KSEK

02. Kepala Tata Usaha KATU

03. Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajemen Mutu WMUT

04. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum WKUR

05. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan

Industri/Hubungan Masyarakat

WHUB

06. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana WSAR

07. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan WSIS

08. Kepala Kompetensi Keahlian Administrasi

Perkantoran

KKAP

09. Kepala Kompetensi Keahlian Akuntansi KKAK

10. Kepala Kompetensi Keahlian Multimedia KKMM

11. Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Komputer &

Jaringan

KKTK

12. Ketua Yayasan Pendidikan Fatahillah Cilegon KYPF

13 Ketua Komite Sekolah KKSF

14.

15.

16.



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

2. DISTRIBUSI DOKUMEN PEDOMAN MUTU TIDAK TERKENDALI

2.1. Dokumen Pedoman Mutu Tidak Terkendali harus diberi cap/tanda “TIDAK TERKENDALI” berwarna merah dan terlihat secara jelas pada halaman muka.

2.2. Dokumen Pedoman Mutu Tidak Terkendali hanya diterbitkan setelah ada persetujuan dari Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon dan Wakil Manajemen Mutu (WMM) yang berasal dari Master Dokumen.

2.3. Dokumen Pedoman Mutu Tidak Terkendali tidak perlu diperbarui (“up date”) bila hanya digunakan untuk tujuan pemberian informasi atau untuk kepentingan lain yang tidak bersifat resmi.

2.4. Semua yang direvisi harus sepengetahuan dan atas persetujuan Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon dan masing-masing bagian yang direvisi nomor harus naik dan bertanggal.

2.5. Rincian semua perubahan harus tercatat pada halaman Status Revisi dan Persetujuan.

2.6. Dokumen yang telah direvisi sebanyak 10 kali, maka akan diterbitkan edisi berikutnya dengan nomor urut naik setelah angka I (angka Romawi). Nomor revisi menggunakan angka 1 s.d 10 dan nomor revisi terbitan baru ini kembali menjadi angka 0.

2.7. Wakil Manajemen Mutu atau “management representatives” harus memastikan bahwa semua perubahan telah digabung dalam suatu salinan terkendali dan halaman yang berubah harus ditarik.

2.8. Salinan dari masing-masing bagian yang diubah harus diberi tanda kadaluwarsa.

2.9. Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon bersama Wakil Manajemen Mutu harus meninjau Pedoman Mutu ini minimal 1 (satu) tahun sekali, untuk kesesuaian dan kecukupannya terhadap ketentuan dan kebutuhan lembaga dan atau memenuhi standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

2.10. Peninjauan dokumen ini juga dimaksudkan untuk menilai efektivitas dan kecocokan penerapan sistem mutu yang berkesinambungan, sehingga dapat mengidentifikasi peluang peningkatan sistem mutu.



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

PROFILSMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON

1. IDENTITAS SEKOLAH

Nama : SMK YP Fatahillah 2 Cilegon

NSS : 322 86008004

NPSN : 20606245

STATUS AKREDITASI : TERAKREDITASI "B"

ALAMAT SEKOLAH : Jl. Letjend.R.Suprapto Km.3 Kubang

Sepat

Citangkil Cilegon

Telepon Sekolah : (0254) 375 472

SK PENDIRIAN :

- Nomor : 776/102.1/Kep/OT/1998

- Tanggal : 28 September 1998

BIDANG KOMPETENSI KEAHLIAN :


Bidang Keahlian : Bisnis dan ManajemenKompetensi Keahlian : 1. Administrasi Perkantoran

2. Akuntansi

Bidang Keahlian :

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kompetensi Keahlian : 1. Multimedia

:2. Teknik Komputer & Jaringan


Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

KEPALA SEKOLAH

Nama :Ani Risma, S,Kom, M.Pd

NIP : 19730102 200604 2 015

SK yang mengangkat :Yayasan Pendidikan Fatahillah

Nomor SK : 013/YPF/P.1/KS/VII/2010Tanggal : 01 Juli 2010TMT : 1999 BANK : Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Cabang Cilegon

NO. REKENING SEKOLAH : 0188-01-030437-50-2

NAMA YAYASAN : Yayasan Pendidikan FatahillahNama Ketua Yayasan : Ir. A. Junaedi Shiddiq, MT.M.Sc

ALAMAT YAYASAN :Jl. Griya Serdang Indah Indah No.229, Serdang KramatwatuTelepon Yayasan

KOMITE SEKOLAHNama : Hasim AshariNomor SK/Tanggal : 091/ SMK YPF.2/E.1/II/2012



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

BAB IKEBIJAKAN MUTU DAN SASARAN MUTU

A. KEBIJAKAN MUTU

SMK YP Fatahillah 2 Cilegon bertekad menerapkan sistem

manajemen mutu ISO 9001:2008 agar menjadi Sekolah Menengah

Kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kejuruan

Bisnis Manajemen dan teknologi Informasi yang berorientasi mutu

pada semua kegiatannya.

Setiap sumberdaya manusia SMK YP Fatahillah 2 Cilegon

bertanggung jawab dan melaksanakan penyempurnaan mutu layanan

produk dan jasa pendidikan untuk kepuasan pelanggan dan berperan

aktif untuk meninjau dan memperbaiki sistem manajemen mutu

secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

Cilegon, 10 Desember 2012KEPALA SMK YP Fatahillah 2 Cilegon

Ani Risma, S.Kom, M.Pd



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

B. SASARAN MUTU

Sasaran Mutu SMK YP Fatahillah 2 Cilegon Tahun Pelajaran

2012/2013 mulai tanggal 10 Desember 2012, adalah sebagai berikut

:

Contoh sasaran mutu sekolah, mengacu kepada delapan

standar:

A. Komponen standar isi ( diturunkan dari instrumen EDS)

Sasaran mutu :

1. Pengembangan KTSP melibatkan guru mata pelajaran, Dunia Usaha

atau Dunia Industri (DU/DI), konselor, dan komite sekolah/madrasah

atau penyelenggara lembaga pendidikan

2. Lebih dari 76 % Silabus dikembangkan sesuai dengan pedoman

penyusunan KTSP

3. Sekolah memenuhi standar untuk memenuhi kebutuhan

pengembangan pribadi peserta didik yang meliputi bimbingan,

konseling, dan kegiatan ekstra kurikuler.

B. Komponen standar proses,

Sasaran Mutu :

1. Semua guru membuat RPP sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan

2. 50 % guru melakukan pembelajaran berbasis teknologi informasi

3. 65 % siswa dapat melakukan prakerin sesuai kompetensinya

4. Hasil evaluasi guru semuanya baik

C. Komponen standar kompetensi lulusan

Sasaran mutu :



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

1. Hasil Ujian Nasional rata-rata 6.00

2. Hasil Uji Kompetensi keahlian rata 8.50

3. KKM kelas X 72

4. KKM kelas XI 73

5. Layanan terhadap siswa untuk memperoleh berbagai macam

keterampilan sesuai pedoman

D.Komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan

Sasaran Mutu :

1. Meningkatkan kualifikasi PTK sebanyak 5 orang

2. Meningkatkan kompetensi (pelatihan) PTK sebanyak 28 orang

E. Komponen standar sarana dan prasarana

Sasaran mutu :

1. Semua bahan ajar yang diperlukan siswa tersedia

2. Menambah sarana dan prasarana berupa ruang kelas 1 ruang,

ruang praktek Kompetensi Keahlian Akuntansi 1 ruang, alat praktik

Kompetensi Keahlian

F. Komponen standar pengelolaan

Sasaran mutu :

1. Semua unsur terlibat dalam kerja tim untuk pengembangan sekolah

2. RKS/RAKS seratus persen ber dampak terhadap peningkatan hasil

belajar siswa.

G.Komponen standar pembiayaan

Sasaran mutu :

1. Sekolah membayar gaji guru dan karyawan tepat waktu

2. 95 % penggunaan anggaran sesuai dengan rencana

3. 50% siswa membayar SPP tepat waktu



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

H.Komponen standar penilaian

Sasaran mutu :

1. 100% guru menilai berdasarkan silabus yang telah ditetapkan

indikatornya

2. Ada penilaian peserta didik baik bidang akademik maupun non

akademik

3. Seluruh hasil penilaian siswa di dokumentasikan

I. Kepuasan pelanggan dengan Indek Kepuasan Pelanggan mencapai

3,50 dengan angka skala 1-5

1. Contoh Sasaran mutu unit kerja :

Sasaran mutu sekolah

Sasaran mutu Unit kerjaPenanngung Jawab

A. Standar Isi 1. Silabus

Dikembangkan Sesuai Dengan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan Dan Dan Skkni

2. Rpp

3. Muatan Lokal

1.1 Seluruh kompetensi telah dikembangkan silabusnya sesuai standar dan aturan

1.2 Seluruh kompetensi telah dikembangkan RPPnya sesuai standar dan aturan

1.3 Seluruh kompetensi telah Menyesuaikan Muatan Lokal sesuai Sesuai Keunggulan lokal

Waka Kurikulum

Waka Kurikulum

Ketua Kompetensi Keahlian

B. Standar Proses



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

1. Metode Pembelajaran

2. Bahan Ajar

1.1 Seluruh kompetensi telah dikembangkan Metode pembelajaranya sesuai karakteristik siswa

1.2 Seluruh kompetensi menambah sumber bahan ajar sesuai kebutuhan siswa

Waka Kurikulum

Waka Sarpras

C. Standar Kompetensi Lulusan1. Hasil UN Rata-

rata 6,20

2. Uji Kompetensi Keahlian

1.1 Rata-rata UN Bahasa Inggris 6.25

1.2 Rata-rata UN bahasa Indonesia 6,15

1.3 Rata-rata UN Matematika 6,20

2.1Rata – rata nilai Uji komptensi seluruh kompetensi keahlian mencapai 8,50

Waka Kurikulum

D.Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)1. Kualifikasi Guru

dan Tenaga Kependidikan

2. Sertifikasi Guru

3. Program Pelatihan

1.1 Meningkatkan kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan sejumlah 5 orang

2.1 30 % Guru Mata Pelajaran Telah tersertifikasi sebagai tenaga pendidik

1.2 Seluruh Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan

Kepala Sekolah



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

mendapatkan pelatihan internal sebanyak 2 x dalam satu tahun

E. Standar Sarana dan Prasarana1. Kelengkapan

Ruang

2. Alat Praktik

1.1 Menambahkan Ruang praktik untuk Komptensi keahlian Akuntansi

2.1 Seluruh Kompetensi telah mendapatkan peralatan praktik yang mencukupi kebutuhan siswa

Waka Sarpras

F. Standar Pengelolaan1. Pelaksanaan

Program kerja

1.1 Seluruh Program kerja setiap unit kerja dilaksanakan sesuai program kerja

Waka KurikulumWaka ksiswaanWaka Hubin

G.Standar Pembiayaan1. R / K A

2. Subsidi Silang (Beasiswa)

1.1 Rencana kerja Anggaran tersusun untuk melaksanakan proses pembiayaan sekolah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi siswa

2.1H.Standar Penilaian

1.



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

Untuk mencapai sasaran mutu di atas, SMK YP Fatahillah 2

Cilegon akan :

Menjamin agar kebijakan mutu, sasaran mutu yang akan

dicapai, komitmen terhadap mutu dipahami dan dilaksanakan

oleh semua sumber daya manusia SMK YP Fatahillah 2 Cilegon

Mengidentifikasi, menyediakan sumber daya dan personal

terlatih untuk memenuhi persyaratan Prosedur Operasional

Standar SMK YP Fatahillah 2 Cilegon, sehingga pelanggan

yakin akan memperoleh produk/jasa yang dibutuhkan dan

memperoleh kepuasan.

Memberi keyakinan bahwa sistem manajemen mutu yang

diterapkan di SMK YP Fatahillah 2 Cilegon sesuai dan efektif

serta terus menerus ditingkatkan.



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

A. STRUKTUR ORGANISASI Gambar :

Gambar 2.1: Struktur organisasi SMK YP Fatahillah 2 Cilegon


Keterangan : garis komando--------------- garis kendali mutu

KEPALA SEKOLAHAni Risma, S.Kom.,M.Pd

KOMITE SEKOLAHHasyim As’ari

KEPALA TUSiti Hodijah, S.Mn

Wakil Manajemen MutuYullya Grestafiany, S.Pd

WAKA. HUBINMAEmpud Mahpudin

WAKA. KURIKULUMMujibullah, S.Pd

WAKA.SARPRASSuharno, S.Pd

WAKA.KESISWAANIyan Mulya Febrian,

S.Kom

KA. KOMPETENSIAkuntansi

Raudhatul Jannah, SE

KA. KOMPETENSIAdm. Perkantoran

Yeti Nurhayati, S.Pd

KA. KOMPETENSIMultimedia

Iyan Mulya Febrian, S.Kom

KA. KOMPETENSITek. Komputer jaringan

Empud Mahpudin

GURU

Unit Produksi


Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

B. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

TANGGUNG JAWAB WEWENANG

JABATAN

BERTANGGUNG JAWAB

KEPADA

BILA ABSEN DIDELEGASIKA

N KEPAD

A

BERHUBUNGA

N DENGAN UNIT KERJA

Mengkoordinir program sekolah

Menetapkan Program Kerja Sekolah, mengawasi pelaksanaan program, memberi penghargaan dan sanksi

Kepala Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Pejabat yang ditunjuk

Seluruh unit kerja, Komite Sekolah dan pelanggan eksternal

Mengkoordinir kegiatan ketatausahaan sekolah.

Menentukan kegiatan dan menyusun laporan ketatausahaan

Ka. TU Kepala Sekolah


Seluruh unit kerja internal dan eksternal yang sejenis

Menjamin keterlaksanaan Sistem Manajemen Mutu, yaitu : memastikan penerapan proses sesuai dengan SMM, melaporkan kinerja penerapan SMM, memastikan pemahaman persyaratan pelanggan

Mengendalikan Sistem Manajemen Mutu di sekolah, yaitu: mengendalikan SMM, menetapkan kinerja penerapan SMM dan mengkomunikasi SMM di dalam maupun ke luar

WMM Kepala Sekolah


Seluruh unit kerja internal dan eksternal auditor

Mengkoordinir Mengusulkan Waka. Kepala Pejabat Seluruh



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA


JABATAN

BERTANGGUNG JAWAB

KEPADA


N KEPAD

A

BERHUBUNGA

N DENGAN UNIT KERJA

kegiatan pembelajaran normatif, adaptif, produktif dan muatan lokal

penetapan Kurikulum SMK YP Fatahillah 2 Cilegon, Silabus, dan mengesahkan perencanaan administrasi pembelajaran

Kurikulum

Sekolah yang ditunjuk

unit kerja internal dan eksternal yang sejenis

Mengkoordinir kegiatan pembelajaran di DUDI, hubungan industri/masyarakat, bursa kerja dan mengelola kewirausahaan sekolah

Mengusulkan kerjasama dengan institusi pasangan yang relevan dan berkoodinasi dengan Ka. Kompetensi Keahlian dalam pembelajaran di DUDI

Waka. Hubin

Kepala Sekolah



Mengkoordinir kegiatan pengelolaan sarana, prasarana, menciptakan iklim kerja, melaksanakan pengelolaan SMK Berwawasan Lingkungan

Mengusulkan pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana sekolah

Waka. Sarpras

Kepala Sekolah



Mengkoordinir kegiatan pengelolaan dan pembinaan kesiswaan

Mengusulkan kegiatan pembinaan kesiswaan dan penetapan

Waka. Kesiswaan

Kepala Sekolah


Seluruh unit Unit kerja internal dan



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA


JABATAN

BERTANGGUNG JAWAB

KEPADA


N KEPAD

A

BERHUBUNGA

N DENGAN UNIT KERJA

penghargaan dan sanksi siswa

eksternal yang sejenis

Mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran produktif, pada Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran

Mengusulkan pembagian tugas mengajar guru, memverifikasi RPP/job sheet, bahan ajar dan instrument evaluasi hasil pembelajaran program produktif

Kepala Kompetensi

Kepala Sekolah



Mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran produktif, pada Kompetensi Keahlian Akuntansi


Kepala Kompetensi

Kepala Sekolah



Mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran produktif, pada Kompetensi Keahlian Multimedia


Kepala Kompetensi

Kepala Sekolah



Mengkoordinasikan kegiatan

Mengusulkan pembagian tugas

Kepala Kompete

Kepala Sekolah

Pejabat yang

Seluruh unit



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA


JABATAN

BERTANGGUNG JAWAB

KEPADA


N KEPAD

A

BERHUBUNGA

N DENGAN UNIT KERJA

pembelajaran produktif, pada Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan

mengajar guru, memverifikasi RPP/job sheet, bahan ajar dan instrument evaluasi hasil pembelajaran program produktif

nsi ditunjuk kerja internal dan eksternal yang sejenis

Mengkoordinir kegiatan pelayanan perpustakaan

Mengusulkan sistem pengelolaan perpustakaan

Kepala Perpustakaan

Waka. Sarana Prasarana



Mengkoordinir kegiatan pembinaan siswa

Mengusulkan jenis-jenis pembinaan siswa

Pembina BP dan BK

Waka. Kesiswaan



Mengkoordinir kegiatan ekstra kurikuler

Mengusulkan jenis-jenis kegiatan ekstra kurikuler

Pembina OSIS

Waka. Kesiswaan



C. DESKRIPSI KERJA



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

1 Nama Posisi : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBertanggung jawab kepada : Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Berhubungan dengan : Unit kerja internal dan eksternal yang

sejenis, Komite Sekolah da PelangganTanggung Jawab (Responsibility)

: Mengkoordinir program sekolah

Wewenang (Authority) : Menetapkan Program Kerja Sekolah, mengawasi pelaksanaan program, laporan kepada instansi terkait, memberi penghargaan dan sanksi

2 Nama Posisi : WMM SMK YP Fatahillah 2 CilegonBertanggung jawab kepada : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal

auditor Tanggung Jawab (Responsibility)

: Menjamin keterlaksanaan Sistem Manajemen Mutu, yaitu : menjamin penerapan proses pendidikan sesuai dengan SMM, melaporkan kinerja penerapan SMM, merencanakan audit internal dan mengkoordinasi survey kepuasan pelanggan

Wewenang (Authority) : Mengendalikan Sistem Manajemen Mutu di sekolah, yaitu : mengendalikan SMM, menetapkan audit internal/eksternal dan menetapkan kinerja penerapan SMM

3 Nama Posisi : Kepala Tata Usaha SMK YP Fatahillah 2 Cilegon

Bertanggung jawab kepada : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal

yang sejenis Tanggung Jawab (Responsibility)

:

Wewenang (Authority) : Menentukan kegiatan dan menyusun laporan ketatausahaan

4 Nama Posisi : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bertanggung jawab kepada : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal


: Mengkoordinir kegiatan pembelajaran normatif, adaptif, produktif dan muatan



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

lokalWewenang (Authority) : Mengusulkan penetapan Kurikulum SMK

YP Fatahillah 2 Cilegon, Silabus dan mengesahkan perencanaan administrasi pembelajaran

5 Nama Posisi : Wakil Hubin dan Humas Bertanggung jawab kepada : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal


: Mengkoordinir kegiatan pembelajaran di DUDI, hubungan industri, masyarakat, bursa kerja dan mengelola kewirausahaan sekolah

Wewenang (Authority) : Menetapkan kerjasama dengan institusi pasangan yang relevan dan berkoodinasi dengan Ka. Kompetensi Keahlian dalam pembelajaran di DUDI

6 Nama Posisi : Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana



: Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sarana, prasarana dan penciptaan iklim kerja lingkungan sekolah

Wewenang (Authority) : Menetapkan kegiatan pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana sekolah

7 Nama Posisi : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bertanggung jawab kepada : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal


: Mengkoordinir kegiatan pengelolaan pembinaan kesiswaan

Wewenang (Authority) : Menetapkan kegiatan pembinaan kesiswaan dan mengusulkan penetapan penghargaan dan sanksi bagi peserta didik



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

8 Nama Posisi : Kepala Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran



: Mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran produktif, menyusun Kurikulum SMK YP Fatahillah 2 Cilegon dan Silabus, mengusulkan kebutuhan bahan praktek, membina siswa yang mengalami kesulitan pencapaian kompetensi pada Kompetensi Administrasi Perkantoran

Wewenang (Authority) : Mengusulkan pembagian tugas mengajar guru, memverifikasi RPP/job sheet, bahan ajar dan instrument evaluasi hasil pembelajaran program produktif Administrasi Perkantoran

9 Nama Posisi : Kepala Kompetensi AkuntansiBertanggung jawab kepada : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal


: Mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran produktif, menyusun Kurikulum SMK YP Fatahillah 2 Cilegon dan Silabus, mengusulkan kebutuhan bahan praktek, membina siswa yang mengalami kesulitan pencapaian kompetensi pada Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran

Wewenang (Authority) : Mengusulkan pembagian tugas mengajar guru, memverifikasi RPP/job sheet, bahan ajar dan instrument evaluasi hasil pembelajaran program produktif Administrasi Perkantoran

10 Nama Posisi : Kepala Kompetensi Keahlian MultimediaBertanggung jawab kepada : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal

yang sejenis Tanggung Jawab : Mengkoordinasikan kegiatan



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

(Responsibility) pembelajaran produktif, menyusun Kurikulum SMK SMK YP Fatahillah 2 Cilegon dan Silabus, mengusulkan kebutuhan bahan praktek, membina siswa yang mengalami kesulitan pencapaian kompetensi pada Kompetensi Keahlian SMK YP Fatahillah 2 Cilegon

Wewenang (Authority) : Mengusulkan pembagian tugas mengajar guru, memverifikasi RPP/job sheet, bahan ajar dan instrument evaluasi hasil pembelajaran program produktif Multimedia

11 Nama Posisi : Kepala Kompetensi Teknik Kompuer Jaringan



: Mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran produktif, menyusun Kurikulum SMK YP Fatahillah 2 Cilegon dan Silabus, mengusulkan kebutuhan bahan praktek, membina siswa yang mengalami kesulitan pencapaian kompetensi pada Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan

Wewenang (Authority) : Mengusulkan pembagian tugas mengajar guru, memverifikasi RPP/job sheet, bahan ajar dan instrument evaluasi hasil pembelajaran program produktif Teknik Komputer Jaringan

13 Nama Posisi : Pembina PerpustakaanBertanggung jawab kepada : Waka. Sarana PrasaranaBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal

yang sejenisTanggung Jawab (Responsibility)

: Mengkoordinir kegiatan pelayanan perpustakaan

Wewenang (Authority) : Menetapkan sistem pengelolaan perpustakaan

14 Nama Posisi : Pembina BP dan BKBertanggung jawab kepada : Waka. KesiswaanBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA


: Mengkoordinir kegiatan pembinaan siswa

Wewenang (Authority) : Menetapkan jenis-jenis pembinaan siswa

15 Nama Posisi : Pembina OSISBertanggung jawab kepada : Waka. KesiswaanBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal


: Mengkoordinir kegiatan ekstra kurikuler

Wewenang (Authority) : Menetapkan jenis-jenis kegiatan ekstra kurikuler



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

BAB III.PROSES BISNIS

A. PROSES BISNIS

Gambar 2.2 : Contoh bisnis proses

B. PENJELASAN PROSES BISNIS

1. Kegiatan Pelayanan Pendidikan a. Kepala Sekolah b. Wakil – wakil kepala sekolahc. Ketua program studi keahlian


Ya

Penyiapan Pembelajaran:

KTSP

Silabus

RPP

Pemasok/Suplier

Penyediaan Sumber Daya

SDM Sapras Dana

Persya-ratan calon siswa:

PPDB PBM EVALUASI

Analisis Perbaikan

Remidial

APA

LULUS

Manajemen

Tidak Kepuasan pelanggan

DU/DI

Pengukuran Kepuasan Pelanggan

ALUMNI


Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

2. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan a. Wakil – wakil kepala sekolahb. Ketua program studi keahlianc. Guru

3. Tanggung Jawab Manajemen a. Kepala Sekolah b. Kepala TU c. Wakasekd. Ketua program studi keahlian

4. Pengelolaan Sumberdayaa. Kepala Sekolah b. Kepala TU c. Wakasekd. Ketua program studi keahlian

5. Perbaikan Berlanjut Sistem Manajemen Mutua. Seluruh personal SMK YP Fatahillah 2 Cilegon



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

BAB IVPERSYARATAN UMUM SISTEM MANAJEMEN MUTU

1. LINGKUP

1.1. Umum

Pedoman ini disusun untuk menentukan persyaratan bagi penerapan Sistem Manajemen Mutu karena SMK YP Fatahillah 2 Cilegon adalah sebuah organisasi yang :a. perlu memperagakan kemampuannya untuk taat asas,

memberikan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku, dan

b. bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistemnya secara efektif, termasuk proses perbaikan berlanjut dari sistemnya dan kepastian kesesuaiannya pada persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku.

CATATAN : Dalam standar internasional ini, istilah produk hanya berlaku bagi produk yang dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelanggan.

1.2. PenerapanPersyaratan standar internasional ISO 9001:2008 ini dapat diterapkan di SMK YP Fatahillah 2 Cilegon tanpa terkecuali

2. ACUAN YANG MENGATUR

Dokumen ini berisi ketentuan-ketentuan yang berstandar Internasional. Dokumen yang sudah diperbarui, diubah, atau direvisi dari terbitan ini, tidak berlaku lagi. Pihak-pihak berkepentingan dianjurkan menggunakan edisi terkini dari dokumen ini.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

Untuk tujuan standar internasional ini berlaku istilah dan definisi yang diberikan dalam ISO 9001:2008.



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

4. SISTEM MANAJEMEN MUTU

4.1. Umum

SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menetapkan, mendokumentasikan dan memelihara Sistem Manajemen Mutunya dan terus menerus memperbaiki keefektifannya sesuai dengan persyaratan standar Internasional ISO 9001:2008 dengan :4.1.1. Mengidentifikasi proses-proses yang dikelola oleh

lembaga SMK YP Fatahillah 2 Cilegon, seperti yang tergambar pada urutan dan interaksi proses bisnis.

4.1.2. Menetapkan kriteria dan metode untuk memastikan operasi dan kendali untuk proses-proses agar efektif.

4.1.3. Semua proses dipantau, diukur dan dianalisis untuk penerapan tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil yang direncanakan dan perbaikan berlanjut dari proses-proses.

4.1.4. Memastikan tersedianya sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan semua proses.

4.1.5. Proses-proses yang diserahkan ke pihak luar SMK YP Fatahillah 2 Cilegon akan dikendalikan sehingga kesesuaian produk pada persyaratan akan tetap terjamin.

4.2. Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu

4.2.1. Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu SMK YP Fatahillah 2 Cilegon terdiri dari tingkat-tingkat

Tingkat I : Dokumen “Pedoman Mutu” yang mencantumkan kebijakan mutu dan sasaran mutu SMK YP Fatahillah 2 Cilegon terhadap operasi SMKN yang harus memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 dan merupakan pedoman bagi penyusunan dokumentasi tingkat di bawahnya serta aktivitas lembaga

Tingkat II : Prosedur Operasional Standar (POS), yang menjabarkan lebih lanjut Pedoman Mutu, termasuk prosedur yang diharuskan oleh Standar ISO 9001:2008. Daftar Prosedur Operasi Standar tertera pada Lampiran II Pedoman Mutu ini.

Tingkat III : Instruksi Kerja (IK) yang merinci lebih lanjut satu aktivitas yang disebutkan dalam Pedoman Mutu dan Prosedur Operasional Standar. IK dibuat bila



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

ketiadaannya dapat menurunkan mutu dan mencakup Uraian Jabatan bagi personil yang mengelola, melaksanakan dan memverifikasi pekerjaan yang mempengaruhi mutu.

Tingkat IV : Formulir-formulir yang merupakan sarana dalam operasional mutu sehari-hari, serta rekaman yang merupakan bukti dilakukannya aktivitas mutu yang ditentukan.

4.2.2. Pedoman Mutu

4.2.2.1. Pedoman mutu SMK YP Fatahillah 2 Cilegon mencakup seluruh lingkup Sistem Manajemen Mutunya dan menanggapi seluruh persyaratan Standar ISO 9001:2008.

4.2.2.2. Rincian dari semua persyaratan Standar ISO 9001:2008 termasuk enam prosedur yang dipersyaratkan standar dan uraian dari interaksi antara proses-proses dijelaskan dalam prosedur.

4.2.3. Pengendalian Dokumen

4.2.3.1. Wakil Manajemen Mutu (WMM) memastikan bahwa semua dokumen yang dipergunakan Sistem Manajemen Mutu ditinjau, disetujui oleh yang berwenang, diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik.

4.2.3.2. Dokumen selalu dimutakhirkan seperlunya, disetujui ulang dan ditunjukkan perubahan dan status revisi terkininya.

4.2.3.3. Dokumen selalu dapat dibaca, mudah dikenali dan versi relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat pemakainya.

4.2.3.4. Dokumen yang berasal dari luar dikenali dan distribusinya dikendalikan.

4.2.3.5. Dicegah pemakaian tak sengaja dari dokumen kadaluarsa, untuk itu dibubuhkan identifikasi sesuai, bila disimpan untuk tujuan apa pun.

4.2.3.6. Rincian lebih lanjut tentang Pengendalian Dokumen ini dijelaskan didalam Prosedur Operasional Standar, yaitu : POS. 4.2.3 Pengendalian Dokumen

4.2.4. Pengendalian Rekaman



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

4.2.4.1. WMM beserta kepala unit terkait menetapkan dan memelihara rekaman untuk membuktikan kesesuaian pada persyaratan dan operasi efektif dari Sistem Manajemen Mutunya.

4.2.4.2. Semua rekaman yang mendukung Sistem Manajemen Mutu selalu dijaga agar tetap mudah dibaca, siap untuk ditunjukkan dan diambil.

4.2.4.4. Rekaman evaluasi hasil belajar peserta didik dikelola dengan menggunakan sistem komputerisasi dan disediakan dalam bentuk hard copy

4.2.4.5. Guna memastikan kendali yang diperlukan untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, masa simpan dan pembuangannya, disusun dalam prosedur, yaitu : POS 4.2.4 Pengendalian rekaman.

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

5.1. Kepala SMK SMK YP Fatahillah 2 Cilegon memberikan bukti keterlibatannya pada pengembangan dan penerapan Sistem Manajemen Mutunya dan terus menerus memperbaiki keefektifannya dengan cara :

5.1.1. Mengadakan rapat pengarahan pengembangan dan penerapan Sistem Manjemen mutu yang dihadiri oleh WMM, Wakil Kepala Sekolah, Ka. Kompetensi Keahlian, Ka. TU, Koordinator Perpustakaan,Ka UP,Ka Komite Sekolah dan Koordinator Bursa Kerja Khusus. Di dalam rapat tersebut Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menekankan pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan, undang-undang dan peraturan yang berlaku.

5.1.2. Menetapkan kebijakan mutu dan memastikan bahwa sasaran mutunya telah ditetapkan

5.1.3. Memimpin rapat tinjauan manajemen5.1.4. Memastikan bahwa hasil rapat tersosialisasikan di setiap unit

kerja5.1.5. Memastikan ketersediaan sumberdaya dengan cara memeriksa

dan menyetujui daftar prasarana dan daftar Sumber Daya Manusia.

5.2. Perhatian SMK YP Fatahillah 2 Cilegon kepada Pelanggan

Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dengan menugaskan Wakil Kepala Humas dan Ka. TU untuk mempelajari persyaratan setiap permintaan penawaran, pesanan/order, dan persyaratan pelanggan.



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

5.3. Kebijakan Mutu

Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menetapkan dan mensahkan Kebijakan Mutu dan memastikan bahwa Kebijakan Mutu:

5.3.1. Telah sesuai dengan tujuan SMK dan SMK YP Fatahillah 2 Cilegon

5.3.2. Mencakup ikrar pelibatan untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan terus menerus memperbaiki keefektifan Sistem Manajemen Mutu

5.3.3. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran mutu

5.3.4. Dikomunikasikan dan dipahami dalam organisasi

5.3.5. Ditinjau agar terus menerus sesuai.5.3.6. Kebijakan Mutu SMK YP Fatahillah 2 Cilegon

ditulis pada Bab I Pedoman Mutu ini dimana sosialisasinya dilakukan dengan cara Rapat Koordinasi

5.4. Perencanaan

5.4.1. Sasaran Mutu

5.4.1.1. Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon memimpin rapat bulanan guna membahas rencana pelaksanaan proses-proses pada setiap unit, sehingga dapat dipastikan tentang dilakukannya rencana setiap proses dengan efektif dan lebih terarah dalam pencapaian sasaran mutu.

5.4.1.2. Sasaran mutu ditetapkan pada tingkat sekolah dan dijabarkan menjadi sasaran mutu pada setiap unit kerja.

5.4.1.3. Dijaga agar keterpaduan Sistem Manajemen Mutu terpelihara, apabila terdapat perubahan pada Sistem Manajemen Mutu direncanakan dan diimplementasikan.

5.4.2. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu

Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menetapkan sasaran mutu sekolah dan menerapkan serta memelihara Sistem Manajemen Mutu di semua Unit Kerjanya.



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

5.5. Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi

5.5.1. Tanggung Jawab dan Wewenang

Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menyetujui dan mensahkan struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang personil kepala unit kerja. Untuk personil di bawah Kepala Unit, wewenang pengesahan dilimpahkan kepada kepala unit kerja.

5.5.2. Wakil Manajemen Mutu

Kepala Sekolah menetapkan seorang Wakil Manajemen Mutu (WMM) yang diluar tugasnya memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

5.5.2.1. Memastikan proses yang diperlukan untuk Sistem Manajeman Mutu ditetapkan dan dipelihara

5.5.2.2. Melaporkan kepada kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon tentang proses kinerja sistem manajeman mutunya dan kebutuhan adapun untuk perbaikannya

5.5.2.3. Memastikan pembangkitan kesadaran tentang persyaratan pelanggan diseluruh SMK YP Fatahillah 2 Cilegon Sebagai penghubung dengan pihak luar dalam masalah yang berkaitan dengan sistem manajeman mutu.

5.5.3. Komunikasi Internal

Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon mengeluarkan peraturan tentang tata cara berkomunikasi kedinasan antar unit dan personal melalui telepon, airphone dan edaran tertulis. Rekaman proses komunikasi dipelihara.

5.6. Tinjauan Manajemen

5.6.1. Umum

Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon memimpin rapat tinjauan manajemen yang diadakan minimal dua kali dalam satu tahun, undangan rapat tinjauan manajemen diinformasikan Satu minggu sebelum rapat dilaksanakan. Rapat tinjauan manajemen bertujuan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan Sistem Manajemen Mutunya. Dalam tinjauan



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

manajemen juga dicakup peluang perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada sistem manajemen mutu, termasuk kebijakan dan sasaran mutu. Rekaman tinjauan mutu dipelihara oleh WMM SMK YP Fatahillah 2 Cilegon

5.6.2. Sebagai bahan masukan tinjauan manajemen adalah:

5.6.2.1. Hasil audit yang terakhir5.6.2.2. Umpan balik pelanggan5.6.2.3. Kinerja proses dan kesesuaian produk5.6.2.4. Status tindakan pencegahan dan korelasi5.6.2.5. Tindak lanjut tinjauan manajeman yang lalu5.6.2.6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem

manajeman mutu5.6.2.7. Kebijakan mutu dan sasaran mutu5.6.2.8. Saran-saran untuk perbaikan5.6.2.9. Hasil-hasil evaluasi internal

5.6.3. Keluaran (output) hasil rapat tinjauan manajemen adalah:

5.6.3.1. Kinerja pencapaian sasaran mutu5.6.3.2. Perbaikan pada keefektifan Sistem Manajeman Mutu

dan proses-prosesnya5.6.3.3. Perbaikan hasil ketidaksesuaian pada produk jasa

diklat yang berkaitan dengan 5.6.3.4. Persyaratan pelanggan5.6.3.5. Upaya tindakan pencegahan dilakukan agar hasil

ketidaksesuaian tidak terulang dimasa depan atau pada kegiatan yang akan datang

5.6.3.6. Perbaikan terhadap sumber daya yang diperlukan sehingga dapat memberikan hasil dimasa depan atau pada kegiatan yang akan datang

5.6.3.7. Kepuasan terhadap pelanggan.

6. PENGELOLAAN SUMBER DAYA

6.1. Penyediaan Sumber Daya

SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk 6.1.1. Menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu dan

terus menerus memperbaiki keefektifannya6.1.2. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi

persyaratannya



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

6.2. Sumber Daya Manusia

6.2.1. UmumSemua staf SMK YP Fatahillah 2 Cilegon yang mengerjakan pekerjaan yang mempengaruhi mutu dipastikan kemampuannya berdasarkan; pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan tugas masing-masing serta dibuatkan matrik kompetensinya.Matrik kompetensi ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelanggan.

6.2.2. Kemampuan, Kesadaran dan Pelatihan

Agar dapat melaksanakan tugas secara optimal, SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menentukan petugas setiap proses berdasarkan:

6.2.2.1. Kemampuan (kompetensi) semua personel diidentifikasi secara berkala untuk melihat kemampuan yang ada

6.2.2.2. Menyediakan pelatihan atau tindakan lain untuk memenuhi kebutuhan kemampuan bagi tugas

6.2.2.3. Menilai keefektifan tindakan yang dilakukan6.2.2.4. Memastikan bahwa stafnya sadar akan relevansi dan

pentingnya kegiatan mereka dan bagaimana sumbangan mereka bagi pencapaian sasaran mutu

Pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan sumberdaya manusia beserta rekaman-rekamannya menjadi tanggungjawab WMM.Rincian lebih lanjut diatur dalam Instruksi Kerja, yaitu : IK. 6.2.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

6.3. Prasarana

SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menetapkan, menyediakan dan memelihara prasarana yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan produk. Persyaratan ini mencakup :



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

6.3.1. Gedung, ruang kerja dan kelengkapan terkait6.3.2. Peralatan pembelajaran6.3.3. Bahan praktek pembelajaran 6.3.4. Laboratorium dan bengkel6.3.5. Sarana olah raga, 6.3.6. Perpustakaan6.3.7. Infrastruktur pendukung seperti kantin sekolah, MCK, alat

komunikasi, masjid dan lain-lain

Penyimpanan, pengeluaran dan penggunaan sarana dan rekaman-rekaman yang berkaitan dengan ini dilakukan oleh Waka Sarana Prasarana. Rincian lebih lanjut diatur dalam Instruksi Kerja, yaitu : IK. 6.3.a Pengelolaan sarana dan prasarana Penyimpanan, pengeluaran dan penggunaan sarana yang berkaitan dengan cetakan (buku, majalah, kamus, alqur-an), CD, kaset dll. yang berkaitan dengan ini dilakukan oleh Waka Sarana Prasarana. Rincian lebih lanjut diatur dalam Instruksi Kerja, yaitu : IK.6.3.b. Pelayanan perpustakaan.

6.4. Lingkungan Kerja

Waka Sarana Prasarana bersama Ka. TU bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan kerja dengan tujuan agar hasil proses diklat mencapai kesesuaian dengan persyaratan produk. Rincian pengelolaan lingkungan diatur lebih lanjut dalam Instruksi Kerja, yaitu : IK. 6.4. Pengelolaan lingkungan.

7. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

7.1. Perencanaan Penyelenggaraan Pembelajaran

7.1.1. Semua mata pelajaran yang diselenggarakan oleh SMK YP Fatahillah 2 Cilegon mengacu pada Kurikulum dan Silabus SMK YP Fatahillah 2 Cilegon Waka. Kurikulum dan Ka. Kompetensi Keahlian melaksanakan Kurikulum dan Silabus secara taat azas.

7.1.2. Untuk memberikan bukti bahwa proses penyelenggaraan pembelajaran memenuhi persyaratan, dilakukan perekaman yang berhubungan dengan bagian-bagian terkait

7.1.3. Keluaran perencanaan harus dalam bentuk yang sesuai bagi metode operasi SMK YP Fatahillah 2 Cilegon

7.1.4. Agar dapat menetapkan calon siswa baru yang bermutu, maka SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menetapkan proses PSB sebagai berikut :



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

7.1.4.1. Sasaran dan persyaratan mutu siswa lulusan SMP/MTs yang akan menjadi Peserta didik SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menjadi tanggung jawab Waka. Kesiswaan. Persyaratan penentuan mutu calon peserta didik akan ditentukan dalam rapat Penerimaan Siswa Baru.

7.1.4.2. Proses PSB dan dokumen yang diperlukan ditetapkan bersama oleh Kepala Sekolah, Waka. Kesiswaan dan Ka. Kompetensi Keahlian.

7.1.4.3. Kepala Sekolah menetapkan verifikasi, validasi dan pemantauan proses PSB agar hasil yang dicapai memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

7.1.4.4. Proses Penerimaan calon siswa diatur berdasarkan Instruksi Kerja, yaitu : IK. 7.1.4 Penerimaan Siswa Baru.

7.1.5. Untuk membantu lulusan memperoleh lapangan kerja, dibentuk Bursa Kerja Khusus (BKK) . Rincian pengelolaan BKK diatur dalam Instruksi Kerja, yaitu : IK. 7.1.5. Pengelolaan Bursa Kerja Khusus

7.2. Proses Berkaitan Dengan Pelanggan

7.2.1. Waka. Kurikulum dan Kepala Kompetensi Keahlian melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum dan silabus dengan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi dan basis produksi. Persyaratan pembelajaran dan kompetensi serta kelengkapannya didokumentasikan.

7.2.2. Pembelajaran di DUDI / Prakerin / magang dilaksanakan di industri yang memenuhi persyaratan dan bersedia menerima siswa prakerin. Pembelajaran di idustri dikoordinir oleh Waka Hubinmas dan Ka. Kompetensi Keahlian

7.2.3. Jika ada persyaratan yang tidak tertulis oleh pelanggan yang ditetapkan oleh SMK YP Fatahillah 2 Cilegon, maka dilakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum penerimaan. Jika ada aspek yang kurang dipenuhi atau tidak tersedia, dicari alternatif lain sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran.7.2.3.1. Menampung umpan balik dari pelanggan, termasuk

keluhan pelanggan7.2.3.2. Bila kemudian diperlukan amandemen, ditanggapi dan

ditangani dengan baik sehingga memuaskan kedua belah pihak.

7.2.3.3. Keluhan pelanggan ditangani oleh Waka. Hubin dan Masyarakat.

7.3. Perancangan dan Pengembangan Kurikulum



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

7.3.1. Perencanaan perancangan dan pengembangan pendidikan direncanakan dan dilakukan oleh Waka. Kurikulum. Selama perancangan dan pengembangan pendidikan, Waka. Kurikulum harus menetapkan :7.3.1.1. Tahapan perancangan dan pengembangan 7.3.1.2. Tinjauan, verifikasi, dan pembenaran yang sesuai bagi

tiap tahap perancangan dan pengembangan7.3.1.3. Tanggung jawab dan wewenang personal pada

tahapan perancangan dan pengembangan kurikulum.7.3.1.4. Perencanaan perancangan dan pengembangan diklat

dibuat dalam bentuk jadwal dan tahapannya.7.3.2. Masukan saran dan pengembangan yang berkaitan dengan

persyaratan produk harus ditetapkan dan rekamannya dipelihara. Masukan ini harus ditinjau kecukupannya.

7.3.3. Keluaran perancangan dan pengembangan harus disajikan dalam bentuk yang memungkinkan dilakukan verifikasi terhadap masukan perancangan dan pengembangan dan harus disetujui sebelum dikeluarkan.

7.3.4. Tinjauan atas perancangan dan pengembangan dilakukan dan rekaman hasil tinjauan dan tindakan apapun yang perlu dipelihara. Tinjauan ditujukan untuk menilai kemampuan hasil perancangan dan pengembangan serta untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan.

7.3.5. Verifikasi perancangan dan pengembangan dilakukan sesuai dengan proses yang direncanakan untuk memastikan bahwa keluaran perancangan dan pengembangan telah memenuhi persyaratan masukan perancangan dan pengembangan. Rekaman hasil verifikasi dan tindakan apapun yang perlu, harus dipelihara.

7.3.6. Validasi perancangan dan pengembangan dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan mampu memenuhi persyaratan bagi penerapan yang ditentukan atau pemakaian yang dimaksudkan. Rekaman hasil validasi dan tindakan apapun yang perlu, harus dipelihara.

7.3.7. Pengendalian perubahan perancangan dan pengembangan ditunjukkan dan rekamannya dipelihara. Perubahan harus ditinjau, diverifikasi dan dibenarkan serta disetujui sebelum diterapkan.

Rincian lebih lanjut diatur dalam Instruksi Kerja, yaitu : IK.7.3 Penyusunan Kurikulum SMK

7.4. Pembelian



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

SMK YP Fatahillah 2 Cilegon tidak melakukan pengadaan barang. Pengadaan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi yang selanjutnya diserahkan kepada Sekolah yang diterima oleh Waka Sarana dan Prasarana. Untuk pengadaan jasa dilakukan oleh Unit yang memerlukan dengan terlebih dahulu disetujui oleh Kepala Sekolah.

7.5. Pengendalian Proses Pembelajaran

7.5.1. Pengendalian Proses Pembelajaran7.5.1.1. Semua kegiatan proses pembelajaran telah diverifikasi

dan divalidasi 7.5.1.2. Semua proses pembelajaran yang dilakukan SMK YP

Fatahillah 2 Cilegon terdokumentasi dalam bentuk yang sesuai dengan persyaratan standar (misalnya: Intruksi Kerja, dokumen dan rekaman) yang menjelaskan tahapan proses, peralatan yang dipakai, metode verifikasi, metode validasi, cara inspeksi dan kriteria hasil kerja.

7.5.1.3. Untuk menjamin proses pelaksanaan pembelajaran mencapai kepuasan pelanggan, maka pengadaan bahan ajar, job sheet, perangkat lunak lainnya dilakukan oleh instalasi terkait. Rincian lebih lanjut diatur dalam Instruksi Kerja, yaitu : IK.7.5.1.3 Pengendalian proses pembelajaran.

7.5.1.4. Proses pembelajaran Produktif yang tidak dapat dilakukan di sekolah, maka proses tersebut dapat dilaksanakan di industri.

7.5.1.5. Evaluasi proses pembelajaran produktif dilakukan melalui ujian dan verifikasi (internal dan eksternal) secara berkala. Uji level dilakukan setiap tahun sekali, pada tingkat satu dan dua.

7.5.1.6. Evaluasi proses pembelajaran normatif dan adaptif dilakukan melalui ujian dan verifikasi setiap 3 (tiga) bulan sekali. Ujian penguasaan bahasa Inggris TOEIC dilakukan setiap tahun.

7.5.1.7. Peserta yang dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan akan diberikan laporan dan tanda kelulusan.

7.5.1.8. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar diberikan bimbingan dan konseling yang diatur dalam Instruksi Kerja, IK. 7.5.1.8 Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

7.5.1.9. Hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan dijadikan acuan pelaksanaan pembelajaran



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

sejenis dengan telah memperbaiki proses yang menjadi keluhan pelanggan.

7.5.1.10. Proses persiapan pembelajaran seperti penyusunan program yang telah tervalidasi mutlak dilaksanakan, bahan ajar dan bahan praktik yang dipakai telah siap sebelum pembelajaran dilaksanakan.

7.5.1.11. Kepala Kompetensi Keahlian memastikan bahwa dalam proses persiapan pembelajaran, mulai dari penyediaan fasilitator, bahan ajar, alat yang digunakan, serta bahan praktek telah tersedia dan siap untuk digunakan.

7.5.1.12. Fasilitas ruang teori, peralatan dan ruang praktek diperiksa, jadwal perawatan dibuat dan kegiatan perawatan tercatat pada Daftar Status Perawatan.

7.5.1.13. Penempatan dan penetapan guru/instruktur/narasumber untuk kegiatan pembelajaran ditentukan kualifikasi dan keterampilannya, dengan mengacu pada matrik kompetensi yang dimilikinya dengan persyaratan yang diminta.

7.5.1.14. Alat keselamatan kerja dipersiapkan dan dipakai saat proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

7.5.2. Pembenaran Proses PembelajaranSemua proses pembelajaran di SMK YP Fatahillah 2 Cilegon dapat dipantau pada setiap tahapannya.

7.5.3. Identifikasi dan Mampu Telusur Proses Pembelajaran7.5.3.1. Proses pembelajaran yang telah dilaksanakan

diidentifikasi dan dapat ditelusuri melalui dokumen dan rekaman.

7.5.3.2. Identifikasi dan sistem rekaman proses pembelajaran diatur dengan metode sistem file database yang terstruktur, sehingga mudah ditelusur apabila dibutuhkan.

7.5.3.3. Identifikasi proses pembelajaran diberikan pada semua kegiatan pembelajaran, dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

7.5.3.4. Status proses pembelajaran dari segi pemeriksaan persyaratan dan verifikasi, diidentifikasi sejak siswa masuk sampai siswa lulus.

7.5.3.5. Untuk dapat melaksanakan mampu telusur dengan baik, maka unit kerja yang bersangkutan pada setiap



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

kegiatan realisasi proses pembelajaran harus mengendalikan dan merekam tahapan proses dengan benar dan terdata dengan baik.

7.5.4. Produk Milik Pelanggan7.5.4.1. SMK YP Fatahillah 2 Cilegon mengidentifikasi barang

milik pelanggan pada saat peserta mendaftar.7.5.4.2. Barang milik siswa, seperti: Surat Keterangan Hasil

Ujian Nasional (SKHUN); Ijazah; Transkrip nilai; Buku Rapor; Sertifikat Uji Kompetensi, Sertifikat Prakerin dan sejenisnya harus ditandai, diverifikasi, dilindungi dan dijaga kepemilikannya.

7.5.4.3. Seluruh barang milik peserta didik dikelola oleh ketatausahaan urusan kesiswaan.

7.5.5. Perawatan Produk Pembelajaran7.5.5.1. Produk pembelajaran pada semua tahapan kegiatan

akan diidentifikasi, diperiksa secara berkala dan dinilai setiap selang waktu tertentu.

7.5.5.2. Penanganan semua hasil kegiatan pada semua tahapan diklat akan dilakukan sehingga tidak terjadi kerusakan atau pengurangan mutunya (modul, bahan ajar, leger nilai, KHS, Buku Laporan Pendidikan, copy sertifikat peserta diklat, biodata).

7.5.5.3. Penyimpanan produk akan dilakukan demikian sehingga produk diklat terhindar dari kerusakan dan penurunan mutu

7.6. Alat Pengukuran dan Pemantauan

SMK YP Fatahillah 2 Cilegon melakukan verifikasi terhadap alat ukur yang digunakan.

8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN

8.1. Umum

Untuk memperagakan kesesuaian produk, memastikan kesesuaian Sistem Manajemen Mutu dan terus menerus memperbaikinya, SMK YP Fatahillah 2 Cilegon merencanakan dan menerapkan proses-proses pemantauan, pengukuran, analisis dan perbaikan yang diperlukan, yang bergantung kepada ketetapan metoda yang berlaku, termasuk teknik statistik dan jangkauan pemakaiannya.



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

8.2. Pemantauan dan Pengukuran

8.2.1. Kepuasan pelangganSalah satu pengukuran kinerja Sistem Manajemen Mutu dilakukan dengan jalan pemantauan informasi berkaitan dengan persepsi pelanggan apakah SMK YP Fatahillah 2 Cilegon telah memenuhi keinginan, persyaratan dan kebutuhan pelanggan. Untuk itu dilakukan dengan antara lain :8.2.1.1. Kunjungan terjadwal kepada pelanggan yang

potensial.8.2.1.2. Pengiriman atau pengisian kuisioner dengan surat,

email, faximili atau yang lain.8.2.1.3. Pengukuran Kepuasan Pelanggan diatur dalam

Instruksi Kerja, yaitu : IK.8.2.1 Pengukuran Kepuasan Pelanggan

8.2.2. Audit Internal

8.2.2.1. Untuk menilai apakah Sistem Manajemen Mutu SMK YP Fatahillah 2 Cilegon telah memenuhi pengaturan yang direncanakan pada standar ISO 9001:2008 dan pada persyaratan sistem mutu organisasinya, dan juga diterapkan secara efektif, SMK YP Fatahillah 2 Cilegon melaksanakan audit mutu internal.

8.2.2.2. Disusun Program Tahunan dan jadwal pelaksanaan audit berdasarkan status dan pentingnya proses dan bidang yang diaudit, demikian juga pada hasil audit yang lalu.

8.2.2.3. Untuk memastikan terkendalinya proses pelaksanaan audit ditetapkan kriteria, lingkup, frekwensi dan metodenya.

8.2.2.4. Auditor-pelaksana kegiatan audit-dipilih sedemikian yaitu yang terlatih dan mandiri.

8.2.2.5. Manajemen yang bertanggung jawab atas bidang yang diaudit memastikan bahwa tindakan dilakukan tanpa ditunda untuk menghilangan ketidaksesuaian yang ditemukan dan penyebabnya pada waktu dilaksanakan audit. Auditor, yang lain atau sama harus ditugaskan untuk melakukan audit tindak lanjut, yang meliputi verifikasi tindakan yang dilakukan dan melaporkan hasil verifikasinya.

8.2.2.6. WMM bertanggung jawab atas pelaksanaan program audit. Rincian lebih lanjut tentang kegiatan audit ini dijelaskan di dalam Prosedur



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

Operasional Standar, yaitu : POS 8.2.2. Pelaksanaan Audit Internal.

8.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses

8.2.3.1. Proses PembelajaranPemantauan proses pembelajaran dilakukan dengan memantau kehadiran guru/instruktur/nara sumber, siswa dan jurnal mengajar. a. Pengukuran proses KBM melalui ujian sekolah dan

ujian nasional.b. Pengelolaan Ujian Sekolah dan diatur dalam Instruksi

Kerja, yaitu : IK.8.2.3.1.a Penyelenggaraan Ujian Sekolah

c. Pengelolaan Proses Ujian Nasional dan diatur dalam Instruksi Kerja, yaitu : IK.8.2.3.1.b Penyelenggaraan Ujian Nasional

8.2.3.2. Kegiatan ekstrakurikuler a. Ditetapkan atas dasar permintaan siswa dan kondisi

sekolah.b. Apabila kegiatan tersebut pelengkap dan menjadi

tidak diikuti semua siswa, maka siswa yang melakukan kegiatan tersebut diberi tanda/didata.

c. Pengakuan bagi peserta didik yang mengikuti kegiatan tersebut diberikan surat keterangan dari Kepala Sekolah.

8.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Kompetensi Siswa

8.2.4.1.Pengukuran proses pembelajaran dilakukan melalui pengukuran kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh guru.

8.2.4.2.Jika siswa tidak dapat menyelesaikan proses pembelajaran karena suatu alasan maka harus ada catatan mengenai peserta pembelajaran tersebut dan dilaporkan kepada Kepala Kompetensi Keahlian, pembimbing akademik.

8.2.4.3.Siswa yang tidak mencapai kompetensi diidentifikasi, dilaporkan ke Kepala Kompetensi Keahlian untuk ditangani lebih lanjut oleh guru/instruktur/nara sumber bersangkutan.

8.2.4.4.Pada tiap tahap proses pembelajaran yang ditentukan dilakukan pemantauan sesuai dengan Instruksi Kerja yang ditentukan, meliputi metoda pemantauan,



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

karakteristik yang harus diverifikasi, instrumen yang harus dipergunakan, dan kriteria standard kompetensi yang ditetapkan.

8.2.4.5.Kompetensi siswa yang telah dipantau/verifikasi diberi identifikasi yang menunjukkan kesesuaian/ketidaksesuaian kompetensi diklat, serta mengacu pada kriteria standar kompetensi yang telah ditetapkan. Rekaman inspeksi harus dipelihara.

8.2.4.6. Pelaksanaan pemantauan kompetensi siswa dapat dilakukan dengan cara melaksanakan Uji Kompetensi dan diuraikan lebih lanjut pada Instruksi Kerja, yaitu : IK.8.2.4.6. Penyelenggaraan Uji Kompetensi.

8.3. Penanganan Proses Pembelajaran dan Produk yang Tidak Sesuai

8.3.1. Semua proses pembelajaran yang ditemukan tidak sesuai diberi identifikasi dan/atau dipisahkan untuk mencegah pengulangan.

8.3.2. Rincian ketidaksesuaian yang tidak berarti didokumentasikan dengan merincikan jenis hasil kegiatan dan penyimpangannya dari ketentuan.

8.3.3. Rincian ketidaksesuaian akan ditinjau dan diverifikasi, dilaporkan kepada petugas yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

8.3.4. Putusan tindak lanjut tersebut dapat berupa upaya perbaikan atas ketidaksesuaian yang diketemukan.

8.3.5. Seseorang yang bertanggung jawab untuk pengendalian tindak lanjut mendokumentasikan hasil tindaklanjutnya sehingga ketidaksesuaiannya diperbaiki.

8.3.6. Semua remedial diverifikasi dan terdokumentasi.8.3.7. Rincian dari metode, tanggungjawab dan dokumentasi

didefinisikan dalam prosedur Operasional Standar secara tertulis, yaitu : POS. 8.3. Pengendalian produk yang tidak sesuai.

8.4. Analisis Data

8.4.1. Seseorang staf SMK YP Fatahillah 2 Cilegon ditunjuk untuk menilai manfaat dan kebutuhan dengan menggunakan metode teknik statistik di berbagai bidang aktivitas dan tahap proses kegiatan pembelajaran. Bila untuk suatu aktivitas dipandang perlu untuk menerapkan teknik statistik, maka cara pengumpulan data, pengolahan dan pengambilan keputusan ditentukan dan didokumentasikan.



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

8.4.2. Petugas-petugas yang mengumpulkan data, mengolah data, dan menyusun informasi berdasarkan data yang dikumpulkan, ditunjuk dan diberi pelatihan yang dibutuhkan.

8.4.3. Sejauh mungkin cara-cara dan tabel yang standar dan teruji dipakai sebagai pedoman penerapan

8.4.4. Hasil semua analisis statistik harus didokumentasikan dengan baik dan dinilai untuk menentukan tingkat kinerja dan tindakan koreksi bila diperlukan.

8.5. Perbaikan Berlanjut

8.5.1. Perbaikan

8.5.1.1.SMK YP Fatahillah 2 Cilegon mengadakan rapat tinjauan manajemen minimal .... kali satu tahun yang dipimpin oleh Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon

8.5.1.2. Setiap bulan diadakan rapat staf bulanan untuk mengadakan koreksi seperlunya pada sasaran mutu dan hal-hal yang menyangkut pada pelaksanaan sistem manejemen mutu.

8.5.1.3. Juga dibicarakan untuk perbaikan masalah yang ditemui pada saat audit internal, analisis data, tindakan koreksi dan pencegahan.

8.5.2. Tindakan Koreksi (Perbaikan)

8.5.2.1. Bila terjadi ketidaksesuaian sebagai hasil kegiatan yang bermasalah besar dan mengandung resiko, maka dibuat laporan ketidaksesuaian kepada Kepala Sekolah oleh WMM.

8.5.2.2. Wakil Manajemen Mutu mengusahakan untuk meneliti penyebab ketidaksesuaian nyata maupun potensial.

8.5.2.3. Tinjauan ketidasesuaian dilakukan mencakup antara lain : laporan penolakan siswa Prakerin oleh industri, laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, laporan pelayanan pembelajaran dan non pembelajaran, laporan audit internal dan eksternal dan data keluhan pelanggan serta hasil sasaran mutu.

8.5.2.4. Tindakan koreksi yang sesuai dilakukan tepat waktu, termasuk tindakan pencegahan untuk mencegah ketidaksesuaian hingga ketingkat yang sepadan dengan besarnya masalah dan resiko yang dihadapi.



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

8.5.2.5. Tindakan koreksi lebih lanjut diatur dalam Prosedur Operasional Standar, yaitu : POS.8.5.2. Pelaksanaan tindakan koreksi.

8.5.3. Tindakan Pencegahan

8.5.3.1. Untuk melakukan tindakan pencegahan maka setiap pelaksanaan proses Diklat diadakan perencanaan dan evaluasi perencanaan apakah sesuai dengan yang dilaksanakan. Apabila ada ketidaksesuaian maka dilakukan rapat untuk mendiskusikan masalah – masalah tentang penyimpangan mutu, sasaran mutu yang tidak tercapai yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, WMM, Wakil Kepala Sekolah, Kaprogram dan semua ketua unit.

8.5.3.2. Bagian – bagian yang berkaitan dengan proses dan produk belajar mengajar mengumpulkan data untuk dianalisis dalam rapat bulanan yang akan dapat dievaluasi kemungkinan terjadinya suatu masalah atau ketidaksesuaian potensial.

8.5.3.3. Rapat juga menilai perlunya dilakukan antisipasi tindakan pencegahan untuk meniadakan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian.

8.5.3.4. Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menugaskan bagian yang terkait untuk melaksanakan tindakan pencegahan yang diperlukan.

8.5.3.5. Wakil Manajemen Mutu akan memantau tindakan pencegahan beserta akibat tindakan tadi sehingga tindakan tidak akan menimbulkan dampak yang merugikan.

8.5.3.6. Rekaman tindakan pencegahan disimpan oleh WMM dan bagian yang terkait dengan bagian tadi.

8.5.3.7. Lebih rinci tentang tindakan pencegahan dijelaskan dalam Prosedur Operasional Standar, yaitu : POS 8.5.3. Penanganan tindakan pencegahan.



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

LAMPIRAN 1. Daftar Prosedur Operasi Standar (POS)

NO. JUDUL PROSEDURKLAUSUL PADA ISO

NOMOR PROSEDUR

1. Prosedur Pengendalian Dokumen 4.2.3 POS-4.2.32. Prosedur Pengendalian Rekaman 4.2.4 POS-4.2.43. Prosedur Audit Internal 8.2.2 POS-8.2.24. Prosedur Pengendalian Produk Tidak

Sesuai8.3 POS-8.3

5. Prosedur Tindakan Koreksi 8.5.2 POS-8.5.26. Prosedur Tindakan Pencegahan 8.5.3 POS-8.5.3

. LAMPIRAN 2. Daftar Instruksi Kerja (IK)

NO. JUDUL PROSEDURKLAUSUL PADA ISO

NOMOR PROSEDUR

1 Pengembangan Sumber Daya Manusia

6.2.2 IK-6.2.22 Pengelolaan Sarana dan Prasarana. 6.3.a IK-6.3.a3 Pelayanan Perpustakaan 6.3.b IK-6.3.b4 Pengelolaan Lingkungan 6.4 IK-6.45 Penerimaan Siswa Baru 7.1.4 IK-7.1.46 Pengelolaan Bursa Kerja Khusus 7.1.5 IK-7.1.57 Penyusunan Kurikulum

SMK ........................................7.3 IK-7.3

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana 7.4.1 IK.7.4.19 Pengendalian Proses Pembelajaran 7.5.1.3 IK.7.5.1.3

10 Pelaksanaan Bimbingan dan konseling

7.5.1.8 IK.7.5.1.811 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 8.2.1 IK-8.2.112

13

14

15



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

LAMPIRAN 3. Matrik Tanggung Jawab Prosedur Operasional Standar (POS)

NO.

JUDUL PROSEDUR

KLAUSUL

PADA ISO

URAIANTANGGU

NGJAWAB

1. Prosedur pengendalian dokumen

4.2.3 Mengendalikan dokumen yang dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan

WMM

2. Prosedur pengendalian rekaman

4.2.4 Mengendalikan dokumen yang telah terisi dengan kegiatan untuk disimpan sebagai bukti pelaksanaan

WMM

3. Prosedur audit internal

8.2.2 Melakukan audit internal terhadap kegiatan yang disepakati

WMM

4. Prosedur Pengendalian produk tidak sesuai

8.3 Mengendalikan kegiatan / produk yang tidak sesuai dengan pedoman

WMM

5. Prosedur tindakan koreksi

8.5.2 Melakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan yang belum sesuai

WMM

6. Prosedur tindakan pencegahan

8.5.3 Melakukan tindakan pencegahan terhadap ketidaksuaian

WMM

Lampiran 4 Matrik Tanggung Jawab Instruksi Kerja (IK)

NO.

JUDUL PROSEDURKLAUSUL PADA ISO

URAIANTANGGUN

GJAWAB

1 Pengembangan sumber daya manusia

6.2.2 Mengembangkan sumber daya manusia yaitu tenaga pendidik dan tenaga ketatausahaan

Ka. TU

2 Pengelolaan sarana dan prasarana.

6.3.a Merawat dan menginventarisasi sarana - prasarana sekolah

Waka Sarana

3 Pelayanan perpustakaan

6.3.b Mengelola pelayanaan perpustakaan untuk kepentingan pembelajaran

Waka. Sarana



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA

NO.

JUDUL PROSEDURKLAUSUL PADA ISO

URAIANTANGGUN

GJAWAB

4 Pengelolaan lingkungan

6.4 Mengelola Lingkungan sekolah

Waka Sarana

5 Penerimaan siswa baru

7.1.4 Melaksanakan proses seleksi calon peserta pembelajaran

Waka Kesiswaan

6 Pengelolaan Bursa Kerja Khusus

7.1.5 Mengelola lulusan untuk memasuki dunia kerja/dunia usaha

Waka. Hubinmas

7 Penyusunan KTSP dan silabus

7.3 Menyusun Kurikulum SMK YP Fatahillah 2 Cilegon dan silabus sesuai Kompetensi Keahlian

Waka. Kurikulum

8 Pengendalian proses pembelajaran

7.5.1.3 Menyusun rencana pembelajaran, mengkondisikan, memonitoring proses pembelajaran dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran serta melaporkan hasil pembelajaran

Waka. Kurikulum

9 Pelaksanaan Bimbingan dan konseling

7.5.1.8 Menyusun dan melaksanakan bimbingan siswa yang mengalami kesulitan belajar

Waka. Kesiswaan

10 Pengukuran kepuasan pelanggan

8.2.1 Mengukur kepuasan pelanggan

WMM

11

121314

1516



Disusun Oleh : WMM

Nomor : PM 4.2.2

PEDOMAN MUTU



SIAP KERJA


Documents

Pedoman Mutu Rev