TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA VINKOVACA

IZVJESCE O RADU

TURISTICKE ZAJEDNICE GRADA VINKOVACA

S FINANCIJSKIM IZVJESCEM ZA 2013. GODINU

U Vinkovctma, veljaca 2014. godine

TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA V1NKQVACA

UVOD

Program rada i financijski plan Turisticlce zajednice grada Vinkovaca za 2013. godinu raden je sa

skromnim budzetom, no radi neplaniranih odstupanja bilo je potrebno uciniti rebalans Programa

rada i financijskoga plana Sto je i napravljeno, te je TuristiCko vijede na svojoj osmoj sjednici odrzanoj

28. listopada 2013. godine predlozilo Izmjene programa rada i financijskoga plana - rebalans,

SkupStini koja je prijedlog na sjednici odrzanoj 11. prosinca 2013. godine, i usvojila.

Gotovo svi planirani projekti su i realizirani, kao i neke nepredvidene aktivnosti koje su koristile

turisti£koj promociji grada Vinkovaca.

ANALIZA PRIHODA

I ove je godine TuristiCka zajednica ostvarila pozitivan financijski rezultat, a povedanje prihoda u

odnosu na prethodnu godinu viditno kako slijedi:

Tablica 1.: Osnovni prihodi po godinama

PrihodiBoraviSna pristojbaTuristi^ka clanarinaUKUPNO

2011.158.733,38602.760,16761.493,54

2012.113.917,19577.002,81690.920,00

2013.143.262,91577.459,05720.721,96

Izvor: TZG Vinkovci

Vjerujemo kako je rezultat ovakvog iznosa prihoda od turistifke clanarine, rezultat efikasnije

naplate od strane Porezne uprave. Takoder, prema evidenciji koju dnevno prikupljamo i mjesecno

obradujemo, vidljiv je porast broja dolazaka i nodenja, Sto se uofava i kroz prihode od boraviSne

pristojbe.

U 2013. godini, za razliku od 2012. godine, nije bilo otvaranja novih objekata, vec treba napomenuti

kako jedan od hotela sa vecim kapacitetom (190 lezaja bez depadanse) nije radio vedinu godine.

Tablica 2.:

dolascinocenja

2010.26.76847.010

2011.22.35741.767

2012.19.59438.623

2013.^24.70346.447

Izvor: TZG Vinkovci

TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA ViNKOVACA

Grafikon 1.: Dolasci i nocenja turista 2010. - 2013.

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0dolasci nocenja

2010. •2011. B2012. 2013.

Ostvareni broj nodenja prema vrstama smjeStaja je slijededi:

Tablica 3.: Nodenja u 2013. godini po smjeStajnim objektima

Lovadki domHostelPrenodiSteHotelUKUPNO

2013. godina600,0013.4941.01931.33446.447

Izvor: TZG Vinkovci

Grafikon 2: Udio u nodenjima po smjeStajnim objektima u 2013. godini

I Lovacki dom • Hostel • Prenociste * Hotel

TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA VINKOVACA

I u protekloj smo godini, kao i u 2012. godini biljezili pove<janje broja dolazaka i nodenja stranih

gostiju.

Tablica 4.: Dolasci i nodenja domadih i stranih turista

TuristiCka zajednica grada Vinkovaca

zemlja

LJkupno

Domadi turisti

Strani turisti

Sijedanj - Prosinac 2013

dolasci

24.703

18.328

6.375

nodenja

46.447

33.485

12.962

% nodenja

100

72.1

27.9

Sijedanj - Prosinac 2012

dolasci

19.594

14.747

4.847

nodenja

38.623

30.125

8.498

% nodenja

100

78

22

indeks 2013 / 2012

dolasci

126

124

132

nodenja

120

III

153

Izvor: HTZ statistike

U 2013. godini slijedede destinacije iz kojih nam dolaze turisti (,,Top deset") su:

Tablica 5.: ,,Top deset"

ZEMLJAITALIJABIHNJEMA^KASLOVENIJASRBIJAAUSTRIJAPOLJSKACESKAFRANCUSKAUJEDINJENA KRALJEVINA

DOLASCI836965743553469349448140147120

NODENJA1.6021.5251.2931.199771740616595459454

Izvor: HTZ statistika

TURISTICKA ZAJEDNiCA GRADA VINKOVACA

Grafikon 3: "Top deset" destinacija u 2013. godini

BIN

• SRBIJA

CESKA

• NJEMACKA

• AUSTRIJA

•FRANCUSKA

SLOVENUA

• POUSKA

.UJEDINJENAKRAUEVINA

TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA VINKOVACA

ADMINISTRATIVNIRASHODI

U 2013. godini TZ grada Vinkovaca je za poslovanje ureda izdvojila 175,004,63 kn. Tu ubrajamotroSkove rezija i putne troSkove, a dodatni troSak predstavlja izrada projektne dokumentacijeuredenja Turistidkog ureda koju je bilo potrebno izraditi kako bismo mogli aplicirati na natjedaje zasredstva iz fondova EU (37.500,00 kn).

U odnosu na prethodne godine, rashodi za djelatnike su znadajno smanjeni i iznose 258.300,71 kn,odnosno 42% ukupnih rashoda, a u 2012. u postotcima je to iznosilo 49% odnosno 414.792,93 kn.

Treba napomenuti da u rashodima ureda, a prema nalogu Drzavne revizije, nismo iskazali dug naime poreza i doprinosa koji godiSnje iznosi 188.248,32 kn, a kojega redovito placamo. Takoder, nijeiskazan ni dug na ime boraviSne pristojbe koji TZ ima prema Gradu radi nepladanja sredstava 30%boraviSne pristojbe gradu u 2010. i 2011. godini. Dio duga (53.644,50 kn) smo uplatili u 2013. godini

i time smo otplatili dug za 2010. godinu, a ostatak iznosa od 49.365,00 kn demo uplatiti kroz tekudugodinu.

DIZATN VRITEDNOSTI

Proteklu je godinu TZ grada Vinkovaca nastavila sa akcijom ocjenjivanja uredenja stambenih iposlovnih prostora, te izloga na aktualnu temu ,,Vinkovadkih jeseni". Zainteresirani kandidatitrebali su se prijaviti, a nakon utvrdenoga rasporeda obilaska, strudna komisija u sastavu : StjepanViljetid (direktor tvrtke ,,Cvjecarstvo" d.o.o.), Janja JuzbaSid (etnologinja i ravnateljica Zavidajnogmuzeja ,,Stjepan Gruber") i Martina Matkovid (direktorica TU TZ grada Vinkovaca) obisli su sve

prijavljene te prema utvrdenim kriterijima donijeli svoj sud i nagrade, za svaku od kategorija pojednu, dodijelili na svedanosti dodjele priznanja i nagrada najboljima u ovoj akciji. Novina je ta dasu nagrade novdane, te je svaki nagradeni dobio po 1.000,00 kn. Takoder smo, u suradnji s tvrtkom,,Cvjedarstvo// d.o.o. hortikulturno uredili dio obale Bosuta kao i centar grada (zardinjere). Ukupnoje za poticanje i sudjelovanje u uredenju grada utroSeno 17.525,21 kn.

TZ grada Vinkovaca i dalje financijski prati vaznije manifestacije u gradu poput Karnevala,Pokladnog jahanja, Etno frizura (Etno vikend u etno gradu), DORF-a, Dana grada, Antidke filmskevederi i Zlatnu jabuku. Svojim angazmanom (ne financijama) pomogli smo mnogim Skolama,udrugama i druStvima.

Povodom ,,Vinkovadkih jeseni" TZ se ukljudila kao pokretad novih dogadaja: voznje fijakerima,keramidarskih radionica, a u suradnji sa Drzavnim arhivom u Vukovaru i Gradskom knjiznicom iditaonicom Vinkovci organizirali smo izlozbu ,,"Vinkovadke jeseni" - kako je sve podelo..." Za ovesmo manifestacije ukupno utroslli 13.598,95 kn.

Premda smo planirali zavrSetak Living history programa (Zivuda povijest), taj projekt ipak nismobili u mogudnosti reah'zirati do kraja profile godine. No zato smo, u suradnji sa TZ Vukovarsko -

TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA VINKOVACA

srijemske zupanije realizirali projekt ,,Zavi£ajnici". Naime, dio koji se odnosi na bana Sok£evica(kapa, rukavice i lutka) sami smo financirali all u sklopu istoga projekta te smo kao takvi i oznaceni.

Velika je novost za TZ grada Vinkovaca organizacija manifestacija, budud to dugi niz godina ovainstitucija nije radila. Prosle smo godine, zajedno sa Gradskim muzejom Vinkovci organizirali,,Rimske dane u Vinkovcima" 17. i 18. svibnja. Ova dvodnevna manifestacija okupila je brojneobrtnike, osnovne i srednje Skole te vrtice. Organizirana su predavanja, radionice, rimske igre i si. agosti su nam bill gladijatori iz Madarske. Za Nove je proizvode utroSeno 48.196,36 kn.

Prema Zakonu o turisti£kim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma, te obvezi iz ugovora,direktor (kao i ostali zaposleni u turistiCkom uredu) mora poloziti strudni ispit u Ministarstvuturizma. Ovi troSkovi iznose 1.368,00 kn.

KOMUNIKACITA VRITEDNOSTI

Premda HTZ naglasak stavlja na on line promociju, sredstva koja pojedini mediji za on lineoglaSavanje traze, mahom prelaze naS godisnji budzet za ovu stavku. Stoga smo oglaSavanjerealizirali pojaCanim prisustvom na Facebooku, dobrom suradnjom sa pojedinim medijima, aukupno smo utroSili 1.500,00kn.

Na off line promociju utroSili smo 19.159,05 kn, a oglaSavali smo se u promotivnim kampanjamajavnog i privatnoga sektora (realizirano s VTV-om), u mnogim tiskovinama (Glas Slavonije, Vikendvan Zagreba, Slobodna Dalmacija i dr.), a dali smo tiskati i letke na njemaCkom i engleskom jeziku.

Premda smo utroSili 34.973,75 kn na izradu novoga znakovlja smede signalizacije, u tabeli kojaslijedi nije iskazan taj troSak, buduci se knjigovodstveno evidentira kao amortizacija (naputak

Drzavnog ureda za reviziju).

DISTRIBUCITAI PROD ATA VRITEDNOSTI

Kao sudionici na pojedinim sajmovima fizifiki, letcima, ili kao sponzori pojedinim udrugama prinjihovom putu i prezentaciji grada utroSili smo 7.492,40 kn.

Tako smo bili prisutni na sajmu u BeCu (studijsko putovanje), Ljubljani (prezentacija Zupanije),Padovi (materijali), kroz projekt ,,GuSti su gu§ti" u Puli, u Sremskoj Mitrovici na Kulturnom forumu(prezentacija turistiCke ponude Vinkovaca) i dr.

INTERNI MARKETING

Kako bismo naSim gradanima ali i udenicima Srednje strukovne Skole (ugostiteljski smjer) boljeprezentirali grad, kako bi oni sami mogli biti jog bolji promotori svoga grada, u suradnji sa Udrugomturisti£kih vodi^a Vukovar organizirali smo stru£na vodenja po Vinkovcima. Takoder, kada je

TUR1STICKA ZAJEDNICA GRADA ViNKOVACA

pojedinim ustanovama (Skolama) dolazila veda skupina nastavnika i udenika, za natjecanja, TZ je

pomogla angazirajudi turistidke vodide. Za to smo izdvojili 3.952,10 kn.

TZ grada Vinkovaca u 2013. godini odrzala je jednu koordinaciju sa hotelijerima, a sudjelovali smo

i na Danima hrvatskoga turizma gdje smo dobili (Sture) informacije o planiranoj izmjeni sadasnjega

Zakona o turistidkim zajednicama koji bi trebao stupiti na snagu 1.1.2015. godine. Za ove smo

aktivnosti utrosHi 2.590,00 kn.

MARKETIN§KA INFRASTRUKTURA

U suradnji s Gradom realizirali smo projekt Hot spot za koji je natjedaj raspisalo Ministarstvo

turizma, kupili smo dokument koji je izradila HGK i Institut za turizam koji predstavlja analizu

stanja turistidke ponude grada Vinkovaca i okolnih gradova. Kako bismo mogli joS bolje prezentirati

Vinkovce nedostaje nam kvalitetnih fotografrja, stoga smo otkupili dio autorskih prava fotografija

Maria Romulida i Vinkovdanina Vjekoslava Bertona. TZ je duzna pladati program Arhinet (prema

ugovoru s TZ VSZ to iznosi godiSnje 1.000,00 kn), kao i program evidencije dolazaka i nodenja

gostiju ,,Knjiga gostiju". Ukupno utroSena sredstva za MarketinSku inrrastrukturu iznose 19.339,00

kn.

TRANSFER SREDSTAVA 30 % BORAVISNE PRISTOTBE GRADU

Prihodi na ime boraviSne pristojbe vedi su u odnosu na 2012. godinu stoga su i sredstva doznadena

gradu visa. Ukupno 42.979,52 kn. Sredstva su upladivana gradu prema Zakonu o boraviSnoj

pristojbi, poStujudi zakonske rokove.

TURiSTICKA ZAJEDNICA GRADA VINKOVACA

IZVRSENTE FINANCITSKOGA PLANA ZA 2013. GODINU

PRIHODI PO VRSTAMA

Prihodi od boraviSne pristojbe

Prihodi od turistiCke £lanarine

Prihodi iz proraCuna grada

za programske aktivnostiza funkcioniranje turistifkog ureda

Prihodi od drugih aktivnosti -HTZ,od fin.imovine, zateznihkamata, ostali prihodiPrijenos prihoda prethodne godine

Ostali nespomenuti prihodiSVEUKUPNO PRIHODI

RASHODI PO VRSTAMA

ADMINISTRATWNI RASHODIRashodi za radnike.Rashodi uredaDIZAJN VRIJEDNOSTI

Poticanje i sudjelovanje u uredenjugradaManifestacrjeKulturno-zabavne - VinkovaCkejeseniPotpore manifestacijama(suorganizacija i donacije)Vinkova£ki karneval/Pokladnojahanje/Zlatna jabukaSportske manifestacijeDORF, Festival glumcaEtno frizureDan Grada/ Vk Ijeto

AntiCke filmske veCeriUdruga Moji Borinci

Novi proizvodi

Rimski dani

Znameniti Vinkov£ ani

Living history

EdukacijaKOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Online komunikacijeInternet oglaSavanje

PLAN 2013 porebalansu

110000,00

460000,00

70000,00

40000,0030000,0020000,00

164242,652000,00

804242,65

PLAN 2013 porebalansu

600000,00270000,00330000,0093643,49

21800,00

13915,007025,00

6890,00

851,00

0,001189,003000,00850,00

1000,000,00

57928,49

41174,086754,41

10000,001369,00

33022,2512000,0012000,00

IZVRS1NJE2013.

143262,91

577459,05

70000,00

40000,0030000,0064181,15

0,000,00

855167,76

IZVRgENJE2013.

433305,34258300,71175004,6380688,73

17525,42

13598,955873,00

7725,95

1861,95

0,001014,003000,00850,00

1000,000,00

48196,3643201,36

4995,00

0,001368,00

20659,05

1500,001500,00

INDEKS IZVRSENJE2013/PLAN 2013

130,24

125,53

100,00

100,00100,00320,91

0,00

0,00106,33

INDEKS IZVRgENJE2013/PLAN 2013

72,2295,6753,0386,17

80,39

97,7383,60

112,13

218,80

0,0085,28

100,00100,00

0,000,00

83,20104,92

0,00

0,000,00

62,56

12,5012,50

STRUKTURA

16,75

67,53

8,19

4,683,51

7,51

0,000,00

99,97

STRUKTURA

70,9242,2728,6413,21

2,87

2,230,96

2,87

0,30

0,000,490,490,14

0,000,00

7,897,07

0,00

0,000,00

3,380,250,25

TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA VINKOVACA

Offline komunikacijeRASHODI PO VRSTAMA

OglaSavanje u prom. kamp. javnog iprivatnog sektoraOpce OglaSavanje (OglaSavanje utisku, TV OglaSavanje. . .)BroSure i ostali tiskani materijali

Suveniri i promo materijali

Smeda signalizacija

DISTRIBUCIJA I PRODAJAVRIJEDNOSTISajmovi

Studijska putovanja

Posebne prezentacije

INTERNI MARKETING

Edukacija (zaposleni, subjekti javnogi privatnog sektora)Koordinacija

DHT

MARKETINSKAINFRASTRUKTURAIstrazivanje trziSta, HOT SPOT

Banka fotografija i priprema uizdavaStvuOstali rashodi (Ahinet, Knjiga gostijuidr.)TRANSFER BORAVISNEPRISTOJBE OPCINI/GRADU (30%)SVEUKUPNO RASHODI

21022,25PLAN 2013 po

rebalansu

876,63

5976,87

6168,75

8000,00

30000,00

9000,00

6000,00

1000,00

2000,00

3000,00

0,00

1000,00

2000,00

4100,00

0,00

0,00

4100,00

36000,00

778765,74

19159,05IZVR&ENJE

2013.

5000,00

3853,00

6678,85

3627,20

0,00

7492,40

4623,60440,00

2428,80

6542,10

3952,10

118,00

2472,00

19339,00

4505,50

10208,50

4625,00

42979,52

611006,14

91,14INDEKS

IZVR§ENJE2013/PLAN 2013

570,37

64,47

108,27

45,34

0,00

83,25

77,0644,00

121,44

218,07

0,00

11,80

123,60

471,68

0,00

0,00

112,80

119,39

78,46

3,14STRUKTURA

0,82

0,63

1,09

0,59

0,00

1,23

0,760,07

0,40

1,07

0,00

0,02

0,40

3,17

0,00

0,00

0,76

7,03

100,00

Martina Matkovic, dipLoec.

direktorica-TuristiCkog ur«fda" " IA/U

10