GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, … · 2010, se ha elaborado en el marco del Plan de Desarrollo Concertado - PDC, el Plan de Desarrollo Institucional – PDI y la normatividad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 1

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

INDICE

I. PRESENTACIÓN

II. BASE LEGAL

III. ESTRUCTURA ORGÁNICA

IV. INTRODUCCIÓN

V. OBJETIVOS INSTITUCIONALES AÑO FISCAL 2008 – 2010

VI. PRIORIDADES INSTITUCIONALES

VII. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2010

VIII. PROGRAMACIÓN DE METAS OPERATIVAS POR UNIDADES ORGÁNICAS



PRESENTACIÓN

El presente documento denominado “Plan Operativo Institucional” – POI, es el instrumento de

Gestión Técnico – Operativo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo para el Año Fiscal

2010, se ha elaborado en el marco del Plan de Desarrollo Concertado - PDC, el Plan de Desarrollo

Institucional – PDI y la normatividad vigente; se encuentra debidamente articulado con el

Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, para el año fiscal 2010.

Este documento refleja el proceso referencial de Planeamiento, ejecución (gestión) y control para

lograr los objetivos y metas físicas; armoniza, orienta y explica las actividades y proyectos que se

ejecutaran en el año 2010 para cumplir los objetivos Institucionales. Es importante porque permite

sustentar los requerimientos presupuestarios para el presente año de gestión, puesto que ha sido

formulado en coordinación y participación de las unidades orgánicas que conforman los órganos

estructurados y funcionales de la Municipalidad.

El Plan Operativo contiene la visión, las líneas y objetivos estratégicos para el desarrollo del Distrito

(PDC); la visión y misión de la Institución Municipal (PDI); los objetivos Institucionales para el año

2010 según la escala de prioridades; así como los objetivos, metas y tareas por cada unidad

orgánica y su centro de costo.



Visión de la Provincia Coronel Portillo al 2015

La provincia de Coronel Portillo, es prospera y competitiva. Se encuentra integrada geográfica, económica y socialmente. Cuenta con ventajas comparativas por su ubicación estratégica, recursos naturales y oportunidades de negocios, siendo además un destino turístico nacional.

En la Provincia de Coronel Portillo se respetan los derechos y promueven los

deberes ciudadanos. Los actores locales son ecológicamente responsables, y su vocación es la convivencia en armonía dentro de una cultura de paz.

Misión de la Provincia Coronel Portillo al 2015

Como órgano de Gobierno Local, sus roles principales son: representar al vecindario consolidando la participación democrática, presta servicios de calidad, promueve el fortalecimiento del potencial humano y el trabajo en equipo y la cohesión social como factores claves de éxito de la Gestión, así como la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico, social y ambiental mediante una gestión responsable y transparente de los recursos públicos; articula los esfuerzos de las Instituciones del sector público, privado y de la cooperación internacional desarrollando un modelo de gestión municipal, democrático, incluyente y participativo.



BASE LEGAL

Constitución Política del Perú

Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, art. 71°

Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su reglamento aprobado por

Decreto Supreso Nº 171-2003-EF.

Ley N° 29465 – Ley de Presupuesto del Sector Público año fiscal 2010

Ley N° 27209 – Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, art. 5°.

Resolución Directoral Nº 022-2009-EF/76.01, que aprueba la Directiva Nº 002-2009-

EF/76.01-Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto

Institucional de los Gobiernos Locales Año Fiscal 2010.

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) MPCP.

Resolución Directoral Nº 021-2008-EF/76.01 para el proceso del Presupuesto Participativo

año fiscal 2010.

Resolución de Alcaldía N° 828-2009 - MPCP de aprobación del Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el año 2010.

Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de

la República.

Resolución Jurisdiccional Nº 03-94-JNDP/DNR, Normas para la orientación, formulación,

aplicación, evaluación y actualización del Plan de Trabajo Institucional.

Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización.

Ley Nº 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo 043-2004-PCM Formulación del CAP.

Decreto Supremo 043-2006-PCM Formulación del ROF.

Directiva de Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el

ejercicio fiscal 2010.



ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD

ORGANOS DE CONTROL

Oficina de Control Institucional

ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL

Procuraduría Pública Municipal

ORGANOS DE DIRECCION

Gerencia Municipal

Sub Gerencia de Defensa Civil

Sub Gerencia de Estadística é Informática

ORGANOS DE APOYO

Oficina de Secretaría General

Unidad de Imagen Institucional

Unidad de Trámite Documentario y Archivo

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Sub Gerencia de Contabilidad

Sub Gerencia de Tesorería

Sub Gerencia de Logística

Sub Gerencia de Recursos Humanos

ORGANO DE ASESORAMIENTO

Gerencia de Asesoría Jurídica

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Programa de Inversión y CTI

Sub Gerencia de Planeamiento

Sub Gerencia de Presupuesto

Sub Gerencia de Racionalización

Sub Gerencia de Programa de Inversión

Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional



ORGANOS DE LINEA

Gerencia de Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Licencias, Control y Fiscalización Urbana

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Organización Territorial y Vialidad

Sub Gerencia de Catastro

Sub Gerencia de Gestión Ambiental, Salubridad, Parques y Jardines

Gerencia de Infraestructura y Obras

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo

Sub Gerencia de Pool de Maquinaria y Equipo Pesado

Gerencia de Servicio de Administración Tributaria

Sub Gerencia de Control y Recaudación

Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva

Gerencia de Desarrollo Social y Económico

Sub Gerencia de Desarrollo Social

Oficina DEMUNA

Oficina Registro Civil

Oficina Educación, Cultura y Deporte

OMAPED

OMAI

Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Oficina MYPES

Oficina Promoción Inversión Privada (OPIP)

Sub Gerencia de Desarrollo de Programas Sociales

Programa de Apoyo Alimentario Municipal – PAAM

Programa del Vaso de Leche – PVL

Programa Casa del Adulto Mayor



Gerencia de Servicios Públicos

Sub Gerencia de Limpieza Pública, y Maestranza

Sub Gerencia de Comercialización

Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano

Sub Gerencia de Defensa Civil

ORGANOS DESCONCENTRADOS

EMAPACOPSA



El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, fue formulado

para el presente ejercicio fiscal 2010, por la Sub Gerencia de Planeamiento, adscrita a la Gerencia

de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización con la finalidad de buscar un equilibrio

administrativo, económico y financiero y plantear una reorientación de la priorización de las

actividades y/o proyectos en el marco de la Planificación y Articulación Estratégica

El Plan Operativo, como documento de Gestión Institucional de corto plazo, ha sido diseñado

considerando las diferentes expectativas y a las visiones de los habitantes y, vinculando tres tipos

de planes.

La articulación de estos tres planes, permitirá diseñar actividades según la VISION de cada área en

el cumplimiento de su rol en el marco de una GESTIÓN POR RESULTADOS, que permitirá articular

nuestra VISIÓN y MISION Institucional con estrategias, políticas y objetivos concordantes con las

aspiraciones de los administrados.

Un objetivo fundamental de la administración municipal de nuestra Provincia, es el de contar con

un Gobierno Local Provincial capaz de proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterios

de equidad, los bienes y servicios públicos que requiere la población. Entre las herramientas más

importantes para lograr este objetivo, se cuenta con el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA,

éste es el principal instrumento de programación económica y financiera y que tiene elementos de

planificación de corto, mediano y largo plazo, como es la “Estructura Funcional Programática”, para

que la programación, asignación, distribución de los recursos financieros sea mas eficiente, eficaz y

de calidad.

En este contexto, se reorienta la Gestión Municipal 2009 - 2010 bajo la metodología del

Presupuesto por Resultados, (PpR), que introduce un cambio en la forma de formular el

Presupuesto, partiendo de una visión integrada de planificación y presupuesto y la articulación de

acciones y actores para la consecución de resultados.

LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO

Plan de

Desarrollo

Institucional -

PDI

Plan de

Desarrollo

Concertado -

PDC

Plan Operativo

Institucional y

Financiero

(Presupuesto)

INTRODUCCION NN



El PpR rompe además el esquema tradicional de enfoque institucional de intervenciones que

generan aislamiento y nula articulación de la intervención del Gobierno Local, a través de diseños

de acciones en función a la resolución de problemas críticos que afectan a la población y que

requiere de la participación de diversos actores, los mismos que alinean su accionar en tal sentido.

Por ello, el objetivo de la implementación de la Gestión del Presupuesto por Resultados es el

siguiente: “Lograr que el Plan Operativo Institucional articule los instrumentos de gestión del

proceso presupuestario, articulado participativamente en el Plan de Desarrollo Concertado - PDC,

con el propósito de impulsar el desarrollo de una Gestión basada en Resultados”.

Este modelo de planificación, permitirá diseñar actividades con calidad de gasto y hacer que la

gestión oriente sus objetivos con mayor productividad, efectividad, eficacia y eficiencia en el marco

de una política institucional de Gobierno Local.

Otro aspecto, considerado en la planificación multianual de la Municipalidad Provincial de Coronel

Portillo 2008 - 2010, son las actividades del externo, referido a la atención del Distrito de Manantay

creado en el año 2007, lo que circunscribe la atención de bienes y servicios de la Provincial al

Distrito de Callería. Esta acción política juntamente con la delegación de nuevas facultades

específicas y las transferencias de nuevos programas sociales, permite un rediseño del

dimensionamiento administrativo y operativo de la gestión a partir del año 2008, orientado a

equilibrar y redistribuir la estructura financiera (presupuesto) en lo referente a gastos corrientes

(actividades permanentes) y de inversión por cada área de gestión.

Para el diseño de las actividades de Gestión por Resultado, se ha priorizado cuatro dimensiones

enmarcados en la Estructura Funcional Programática 2010.

Económico

Social

Ambiental y Territorial

Político Institucional – Organizacional



En el presente año, se tiene previsto la aprobación en sesión de Consejo del Plan de Desarrollo

Concertado Provincial 2009 – 2021, lo que permite, desarrollar y poner en práctica la nueva

metodología de Presupuesto por Resultado participativo y, validar la Visión, las Líneas y Objetivos

Estratégicos formulados en el Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010 – PDI; que permitan

impulsar una Gestión por Resultados.

FUENTE: PDI – MPCP 2007/2010

Visión de la Provincia Coronel Portillo al 2015

La provincia de Coronel Portillo, es prospera y competitiva. Se encuentra integrada geográfica, económica y socialmente. Cuenta con ventajas comparativas por su ubicación estratégica, recursos naturales y oportunidades de negocios, siendo además un destino turístico nacional.

En la Provincia de Coronel Portillo se respetan los derechos y promueven los deberes ciudadanos. Los

actores locales son ecológicamente responsables, y su vocación es la convivencia en armonía dentro de una cultura de paz.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2010

Misión de la Provincia Coronel Portillo al 2015

Como órgano de Gobierno Local, sus roles principales son: representar al vecindario consolidando la participación democrática, presta servicios de calidad, promueve el fortalecimiento del potencial humano y el trabajo en equipo y la cohesión social como factores claves de éxito de la Gestión, así como la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico, social y ambiental mediante una gestión responsable y transparente de los recursos públicos; articula los esfuerzos de las Instituciones del sector público, privado y de la cooperación internacional desarrollando un modelo de gestión municipal, democrático, incluyente y participativo.



La Visión al 2015, engloba los desafíos prospectivos de los elementos diversos del diagnóstico

señalados en el Plan de Desarrollo Institucional – PDI, configuran para la gestión municipal retos

concretos orientados a cada dimensión de la calidad de vida de la población.

Los elementos constitutivos de la visión, refieren de la imagen clara y contundente de la

comunidad Portillana, de verse como modelo y parámetro de gobernabilidad, generadora de

prosperidad basada en las relaciones solidarias y armónicas entre sus gentes, instituciones y medio

ambiente. Verse identificados como vecinos actores de una ciudad moderna, segura y solidaria,

hace de la visión, una decidida mirada hacia el humanismo, el desarrollo y lo universal.

El Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2007 – 2010, señala cinco (5) Líneas Estratégicas diseñadas

sobre una Visión de mediano plazo al 2015, que son:

Línea Estratégica 1: GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA Y SEGURIDAD. Ciudadanía y

democracia participativa dentro de una cultura de paz.

GOBERNABILIDAD,

DEMOCRACIA Y

SEGURIDAD

En la Provincia de Coronel Portillo se

respetan los derechos y promueven los deberes ciudadanos. Los actores

locales son ecológicamente responsables, y su vocación es la

convivencia en armonía dentro de una cultura de paz.

DESARRROLLO HUMANO La Provincia de Coronel Portillo es

prospera y competitiva

DESARROLLO URBANO Y

AMBIENTE Se encuentra integrada geográfica, económica y socialmente.

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Cuenta con ventajas comparativas por su ubicación estratégica, recursos naturales

y oportunidades de negocios, siendo además un destino turístico nacional.



Línea Estratégica 2: DESARROLLO HUMANO. Promoción de Desarrollo Humano a través de

la educación, cultura, folklore, deporte y la atención primaria de la

salud.

Línea Estratégica 3: DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. Acondicionamiento

territorial, ordenamiento y desarrollo urbano, considerando el manejo

sostenible de la Biodiversidad y el medioambiente.

Línea Estratégica 4: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. Actividades productivas comerciales,

turismo y servicios complementarios.

Una Línea Estratégica complementaria, orientada a fortalecer el

desarrollo municipal en su capital social y económico es la referida en la

cinco (5), que fortalece las cuatro (4) Líneas anteriores y es concordante

con el Plan de Desarrollo de Capacidades.

Línea Estratégica 5: DESARROLLO INSTITUCIONAL. Fortalecimiento institucional Municipal

para el desarrollo.

En este contexto, para el año 2010 se priorizan Objetivos Institucionales de corto plazo, que

permiten formular un Plan Operativo Institucional de carácter anual, con la finalidad de focalizar

actividades multianuales concatenadas, armonizadas estratégicamente y vinculantes con una

Gestión por Resultados. El PDI, señala cinco (5) Objetivos Estratégicos:

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA Y SEGURIDAD

Desarrollar una política orientada a la construcción de ciudadanía para la gestión del desarrollo

local promoviendo acciones orientadas a la participación e integración ciudadana y generación de

liderazgo en el marco de una cultura de paz.

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: DESARROLLO HUMANO

Promover el desarrollo humano a través del fomento de actividades culturales, folklóricas,

deportivas y atención primaria de la salud y la nutrición.

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

Promover el desarrollo de la Provincia en base al Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de

Desarrollo Urbano y la Agenda 21.



OBJETIVO ESTRATEGICO 4: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.

Promover el desarrollo de actividades industriales, comerciales, servicios y turísticos que permitan

elevar el nivel productivo, la competitividad y los niveles de empleo de calidad en el ámbito de la

provincia.

OBJETIVO ESTRATEGICO 5: DESARROLLO INSTITUCIONAL.

Replantear el diseño institucional en función de los planes y objetivos estratégicos; a través de un

programa de fortalecimiento que comprenda cambios planificados en función del desarrollo local.



Las prioridades operativas institucionales para el presente año, se enmarcan en los objetivos

estratégicos señalados, armonizadas con la VISION, con los procesos claves que impulsan la

organización municipal y las tendencias del comportamiento de las variables económicas, sociales,

ambiental, territorial y político institucional de carácter departamental.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES AL 2010

OBJETIVO

GENERAL

I

Promover el desarrollo de las diferentes actividades económicas, que genere empleo

de calidad y que sean competitivas en el mercado

OBJETIVO

GENERAL

II

Implementar de manera eficiente los diferentes programas y proyectos sociales

dirigidos prioritariamente al sector de pobreza extrema para alcanzar el desarrollo

humano con participación activa de los vecinos del distrito.

OBJETIVO

GENERAL

III

Ejecutar proyectos de Infraestructura y equipamiento urbano, de acuerdo a lo

planificado en el ordenamiento urbano territorial.

OBJETIVO

GENERAL

IV

Mejorar el nivel de atención de los Servicios Públicos Locales alcanzando un servicio

eficiente y de calidad a los vecinos.

OBJETIVO

GENERAL

V

Fortalecer la Administración a través de la mejora continua de los procesos internos, a

través de un sistema integrado administrativo-financiero, superar los niveles de

recaudación, así como garantizar el manejo óptimo y racional de los recursos

municipales.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES AL 2010



OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO GENERAL I: Promover el desarrollo de las diferentes actividades económicas que

generen empleo de calidad y que sean competitivas en el mercado.

1.1 Desarrollar una visión Provincia Competitivo líder en actividades comerciales, productivas,

financiera y de servicios en el área articulados a los mercados internos y externos.

1.1.1 Impulsar el desarrollo económico de la Provincia fortaleciendo el desarrollo

empresarial y fomentando las MYPES y el turismo sostenible en la Provincia.

1.1.2 Incentivar la formalización de las actividades económicas, así como mantener

actualizado el registro del comercio informal en el ámbito de la Municipalidad

Provincial.

OBJETIVO GENERAL II: Implementar de manera eficiente los diferentes programas y proyectos

sociales, dirigidos prioritariamente al sector de pobreza extrema para alcanzar el desarrollo

humano con participación activa de los vecinos.

2.1 Ampliar la cobertura de los programas y proyectos sociales, mediante le reforzamiento de

los servicios de salud, programa de apoyo alimentario y bienestar social, articuladas con las

actividades deportivas, educación cultura y deporte de la juventud, incentivando la

participación de los vecinos comprometiéndolos en el proceso de desarrollo sostenible.

2.1.1 Proponer diversas actividades y propiciar condiciones para incrementar la

participación de la población en la gestión del desarrollo sostenible de la localidad.

2.1.2 Planificar y dirigir la utilidad de programas y actividades sociales dirigidos a mejorar la

calidad de vida de niños, jóvenes, adultos mayores, madres gestantes y personas con

discapacidad, a través del desarrollo de programas de apoyo alimentario, campañas

de salud y de prevención.

2.1.3 Consolidar las actividades educación, cultura, deporte y promoción de la juventud

desarrollando espacios de atención dirigidos principalmente a los jóvenes y niños,

fortaleciendo la práctica de estilos de vida sana.



2.1.4 Mejoramiento del nivel nutricional en la etapa de la niñez, gestación, lactancia,

efectuando la supervisión de los programas alimenticios y las orientaciones a las

madres que conforman el programa.

2.1.5 Fomentar el cumplimiento delos Derechos del Niño y el Adolescente del Distrito y

optimizar el servicio de la DEMUNA.

OBJETIVO GENERAL III: Ejecutar proyectos de Infraestructura y equipamiento urbano, de acuerdo a

los planificado en el ordenamiento urbano territorial.

3.1 Conducir los procesos de planificación territorial, hábitat, zonificación, usos de suelos así

como dotar de infraestructura urbana que mejoren las condiciones de vida de la población

3.1.1 Promover la inversión pública para mejorar la calidad de vida de la población, en

concordancia al plan territorial.

3.1.2 Conducir el crecimiento urbano ordenado de la Provincia acorde al Plan de Desarrollo

Territorial y a las políticas de desarrollo establecidas por el Gobierno Local.

3.1.3 Actualizar el sistema catastral para una adecuada valorización de los predios urbanos.

3.1.4 Promover proyectos de inversión pública en concordancia con el Plan de Desarrollo

Integral incrementando la infraestructura urbana y de servicios para el desarrollo local

y la realización de la población.

OBJETIVO GENERAL IV: Mejorar el nivel de atención de los servicios públicos locales, alcanzando un

servicio eficiente y de calidad a los vecinos.

4.1 Promover una cultura ambiental y un verdadero compromiso de participación de la

comunidad, mediante una buena planificación de recolección de los RR.SS; así mismo

recuperar y preservar las áreas verdes educando y fomentando la conciencia en el cuidado

ambiental; equipar y fortalecer al personal de serenazgo y las juntas vecinales de seguridad

ciudadana; promoción de una cultura de respeto, de paz, difusión de los valores en la

sociedad y la familia

4.1.1 Proporcionar la adecuada prestación del servicio del sistema de limpieza pública a lo

usuarios, aplicando a los principios de prevención de riesgos ambientales,

protegiendo la salud y el bienestar de la población.



4.1.2 Capacitar a la población en temas de prevención de desastres, disminuir los riesgos

encontrados en los diversos locales comerciales del Distrito y agilizar la obtención de

certificados de seguridad.

4.1.3 Prestar servicio en prevención y seguridad, resguardo y protección al vecino,

brindando un estado de confianza y tranquilidad a ala comunidad, trabajando en

coordinación con la PNP, y otras Instituciones.

4.1.4 Planificar la ejecución de obras de impacto social y de infraestructura al interior del

cementerio municipal a fin de brindar servicio de calidad y garantizar un auto

sostenimiento permanente.

4.1.5 Prestar con eficiencia y sostenibilidad el servicio de mantenimiento y mejoramiento

de las áreas verdes del Distrito, involucrado la participación ciudadana y promoviendo

una cultura ambiental.

OBJETIVO GENERAL V: Fortalecer la administración a través de la mejora continua de los procesos

internos, a través de un sistema integrado administrativo – financiero, superar los

niveles de recaudación, así como garantizar el manejo optimo y racional de los recursos

municipales.

5.1 Implementar acciones propias de los regidores establecidas por la Ley orgánica de

Municipalidades.

5.2 Dirigir la Gestión Municipal construyendo un gobierno Local, democrático, participativo y

moderno.

5.3 Efectuar la supervisión y verificación de los actos y resultados dela Gestión Pública en

atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los

recursos y bienes del estado, así como el cumplimiento de las normas legales a través de

acciones preventivas y correctivas.



5.4 Dirigir, coordinar, integrar y supervisar todas las actividades administrativas y la prestación

de servicios públicos garantizando un oprimo manejo delos recursos públicos que conlleven

a brindar servicios de calidad a los vecinos del Distrito.

5.5 Fortalecer el apoyo administrativo para el desarrollo óptimo de las labores realizadas por el

concejo municipal y el despacho de Alcaldía.

5.5.1 Fortalecer y proponer políticas sobre la gestión documentaria y archivística de la

Municipalidad en concordancia con la normatividad vigente.

5.5.2 Optimizar los servicios brindados a la comunidad de acuerdo a la normatividad

vigente, garantizar y asegurar la intangibilidad de los registros de hechos vitales y del

estado civil de los ciudadanos.

5.6 Ejecutar acciones necesarias para lograr el éxito o resultado esperado en los procesos

judiciales en los que estén inmersa la institución con los que ella se aparte, buscando la

satisfacción de los intereses y la defensa judicial de la Municipalidad.

5.7 Difundir la imagen delos diferentes servicios que presta la institución municipal.

5.8 Optimizar el desempeño Institucional en el marco de un adecuado desarrollo de los procesos

de planificación, presupuesto y racionalización; que permitan a mejora continua de os

procesos internos de la región edil.

5.8.1 Efectuar el proceso presupuestario en todas sus fases, implementando

procedimientos que permitan la mejora continua de los procesos internos de la

Municipalidad.

5.8.2 Promover y elaborar estudios de inversión par a su ejecución a través de fuentes de

financiamiento interno o externo, así como mantener optimas relaciones

Institucionales en todo nivel.

5.9 Brindar asesoramiento legal y emitir opinión respecto a los diversos documentos

presentados por las unidades orgánicas, a fin de optimizar los procesos internos en la

Municipalidad.



5.10 Organizar, dirigir y coordinar la administración delos recursos de compito, redes, soporte

técnico y mecanismos de seguridad de acceso a los equipos y sistemas para el adecuado uso

de la tecnología de la información dentro de la Municipalidad.

5.11 Administrar los recursos Humanos, financieros, económicos y logísticos en concordancia a

las disposiciones legales vigentes de los sistemas administrativos que lo conforman.

5.11.1 Realizar una adecuada gestión administrativa del personal propiciando una cultura

organizativa, asegurando un clima laboral que permita obtener mayores niveles de

productividad y calidad de los servicios que ofrece la Municipalidad en la

satisfacción de la comunidad.

5.11.2 Elaborar información financiera válida y confiable, así como presentada

oportunamente a los órganos institucionales correspondientes.

5.11.3 Realizar una óptima gestión administrativa mediante la captación de recursos con

eficiencia en las operaciones financieras con una adecuada atención al

contribuyente.

5.11.4 Brindar un eficiente servicio de abastecimiento a las unidades orgánicas, así como

proteger y conservar los recursos y bienes de la Municipalidad.

5.12 Administrar las acciones de fiscalización y recaudación tributaria y no tributaria,

incrementado los niveles de ingresos y brindando servicios de alta calidad, a través de la

simplificación y la automatización de los procesos.

5.12.1 Planificar, dirigir, controlar y administrar el procesamiento y actualización de la base

de datos, determinación de los tributos y la emisión y cobranza oportuna del

Impuesto Predial y de Arbitrios Municipales.

5.12.2 Facilitar y promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los

contribuyentes, brindando una adecuada asistencia en la solución de trámites, a

través de la simplificación y sistematización de los procedimientos con una atención

personalizada.



5.12.3 Administrar óptimamente los procesos de fiscalización y control tributario y no

tributario así como el reordenamiento del comercio formal o informal.

5.12.4 Reducción de la evasión tributaria.

POBLACIÓN

REGIÓN UCAYALI: POBLACIÓN POR PROVINCIAS Y DISTRITOS

UBICACIONES GEOGRAFICAS ESTIMACIÓN POBLACIONAL CENSO

(Provincia/Distrito) 2003 2004 2007

ATALAYA 50,122 50,412 38,104

RAYMONDI 33,802 33,945 24,982

SEPAHUA 7410 7522 6696

TAHUANIA 7892 7918 5171

YURUA 1018 1027 1255

CORONEL PORTILLO 342,474 345,233 333,890

CALLERIA 227,013 228,706 136,478

CAMPOVERDE 19,361 19,507 13,515

IPARIA 13,097 13,292 10,774

MASISEA 16,693 16,787 11,651

NUEVA REQUENA 9231 9235 5,122

YARINACOCHA 57,079 57,706 85,605

MANANTAY - - 70,745

PADRE ABAD 63,892 64,653 56,680

CURIMANA 5535 5778 5,185

IRAZOLA 19,229 19,452 16,192

PADRE ABAD 39,128 39,423 35,303

PURÚS 4069 4101 3485

PURÚS 4069 4101 3485

TOTAL 460,557 464,399 432,159

Fuente: INEI

De acuerdo a los datos previos del último censo de Población y Vivienda (2007) del Instituto

Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población de la Región Ucayali para el 2007 alcanza a

432,159 habitantes que corresponde al 1.5% de la población total proyectada del país (26’152,265

Hab).



La provincia de Coronel Portillo concentra la mayor población con el 77.26% (333,890 hab.);

seguida por la Provincia de Padre Abad con 13.12% (56,680 hab.); la provincia de Atalaya con el

8.82% (38,104 hab.) y la provincia de Purús con el 0.8% (3485 hab.)

POBREZA Y NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

A. POBREZA:

La pobreza se manifiesta como una situación de sub-consumo, desnutrición inadecuadas

situaciones habitacionales, bajos niveles educativos y precaria inserción en el mercado laboral,

insuficiencia de ingresos y hasta una combinación de ausencia de oportunidades y capacidades

pérdidas, afectando directa o indirectamente a la población infantil y adolescente.

Se puede observar en el cuadro que la población de Coronel Portillo es pobre, con matices que van

desde pobres hasta pobres extremos, obviamente con excepciones de pocos habitantes, quienes

han logrado un estándar de vida acomodado.

Provincia/ Distrito

Índices de extrema pobreza en distritos de Coronel Portillo

Niveles de vida de los Distritos de Coronel Portillo

Pobreza Pobreza extrema

Callería 58.10 23.85 Pobres

Campo Verde 82.10 25.08 Pobres

Iparía 94.10 38.39 Muy pobres

Masisea 92.20 40.10 Muy pobres

Yarinacocha 70.50 25.83 Pobres

Nueva Requena 59.30 26.01 Pobres

* Fuente: INEI

En la provincia de Coronel Portillo en los distritos de Iparía y Masisea la clasificación según niveles

de vida es de muy pobres, tienen los mayores índices de pobreza alcanzando 94.10 y 92.20 de

pobreza respectivamente y 36.39 y 40.10 de pobreza extrema respectivamente. En Callería el

porcentaje es menor, con un 58%, tomando en cuenta que en este distrito hay mayor población,

intercambio comercial, inversión pública, etc. Sin embargo, en la mayoría de distritos,

principalmente del área rural, la pobreza y extrema pobreza son mayores, alcanzando proporciones

preocupantes, constituyendo el principal problema socioeconómico de la provincia.



B. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

El 69.4% de la población viven en hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha,

considerándose los siguientes indicadores:

Vivienda físicamente inadecuada, vivienda asignada, vivienda sin servicio higiénico, niños que no

asisten a la escuela y alta dependencia económica.

El porcentaje de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha, alcanza sus mayores

niveles en:

Por área geográfica: área rural 93.6%

Por área Urbano: 60.2%

En el Departamento de Ucayali el material mas utilizado para la construcción de las paredes

exteriores de la vivienda es la madera en un 67.3%, seguido por el ladrillo, bloques de cemento,

piedra o sillar en un 17.1%, estera, piedra, barro u otro el 15.6%.

En la Provincia de Coronel Portillo, en el Distrito de Callería el 25.7% cuenta con piso de tierra,

Campo Verde el 35.9.%, Iparía 6.7%, Masisea 14.3%, Yarinacocha 39.5%.

En la Provincia de Coronel Portillo no cuenta con agua ni desagüe o red o pozo el 11.9% Callería,

30.9% Campo Verde, 78.1% Iparía, 62.1% Masisea, 9.1% Yarinacocha.



PORCENTAJE DE HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES, POR TIPO DE INDICADCOR, SEGÚN DISTRITO : 1993

(Ranking en función al % de hogares con NBI)

Área de residencia

Indicadores de Vivienda

Sin agua ni desagüe, ni alumbrado

eléctrico

Sin agua ni desagüe de red o pozo

Sin agua de red o

pozo

sin alumbrado

eléctrico

Con piso de tierra

Con un cuarto

Coronel Portillo

Calleria

Campo Verde Iparia

Masisea

Yarinacocha

Nueva Requena

10.8

29.5

76.2

61.7

8.3

67.8

11.9

30.9

78.1

62.6

9.1

32.0

18.2

45.1

90.5

68.8

12.3

65.2

30.7

80.5

97.1

88.4

51.4

77.0

25.7

35.9

6.7

14.3

39.5

37.8

28.4

31.7

68.0

60.2

35.7

62.0

Fuente: INEI



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2010

PLIEGO PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

1. INTRODUCCIÓN La Provincia de Coronel Portillo fue creada por Ley N° 9815, del 02 de Julio de 1943 dentro

de la jurisdicción del departamento de Loreto. Por Ley N° 23416 del 01 de Junio de 1982

pasó a integrar el departamento de Ucayali, teniendo como capital la ciudad de Pucallpa.

Tiene como Entidad representativa dentro los Gobiernos Locales.

a). UBICACIÓN GEOGRAFICA:

La Provincia de Coronel Portillo se ubica en la parte Centro Oriental del territorio

Peruano. Sus límites son:

Norte : con la Provincia de Ucayali y Requena ( Departamento de Loreto)

Sur : con la Provincia de Atalaya

Este : con la República del Brasil

Oeste: con la Provincia de Padre Abad y el Departamento de Huánuco.

a-1) SUPERFICIE: 36,815.86 Km2



a-2) CAPITAL PROVINCIAL: La capital de la provincia es el Distrito de Callería (Pucallpa) se

encuentra ubicado en la parte nor-oriental de la Provincia, a una altitud de 154 m.s.n.m,

latitud sur de 08º 23’ 11’’ y longitud oeste de 74º 31’ 43’’, a orillas del rió Ucayali. Cuenta

con una superficie de 10,937.62 Km2, en la conformación de la provincia se encuentran

después del distrito capital seis distritos que son: Yarinacocha, Campo Verde, Masisea,

Iparía, Nueva Requena y Manantay.

CUADROS TERRITORIALES DE LA PROVINCIA Ubicación y superficie territorial

UCAYALI: SUPERFICIE Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA CAPITAL LEGAL DE LOS DISTRITOS, SEGÚN PROVINCIAS Y DISTRITOS: 2009

PROVINCIA Y

DISTRITO Superficie

(Km2) Capital Legal

Ubicación Geográfica

Altitud (m.s.n.m.)

Latitud Sur

Longitud Oeste

Coronel Portillo 36815,86 Pucallpa Calleria 10277,69 Pucallpa 154 08º23`11" 74º31`43" Campo Verde 1548,87 Campo Verde 200 08º29`45" 75º48`00" Iparía 9624,01 Iparía 270 08º18`08" 74º25`54" Masisea 12507,77 Masisea 225 08º35`38" 74º18`45" Yarinacocha 197,81 Puerto callao 195 08º21`00" 74º33`30" Nueva Requena 1999,78

Nueva Requena 138 08º18`15" 74º51`57"

Manantay 659,93 San Fernando 154 08º45`04" 74º19`20"

Fuente: INEI

b). POBLACIÓN:

La Región Ucayali según el censo del 2007 cuenta con una población de 432,159

habitantes, dentro de ella se encuentra La Provincia de Coronel Portillo, con una

población de 333,890 habitantes y una densidad poblacional de 9.07 habitantes por

Km2, siendo el distrito capital Callería el que cuenta con la mayor población, 136,478

habitantes que representa el 40.88 % de la población provincial.



CUADRO DE CREACION DE LA PROVINCIA Y LOS DISTRITOS

1,3 REGION UCAYALI: POBLACION TOTAL, SUPERFICIE, DENSIDAD POBLACIONAL, SEGÚN PROVINCIAS Y DISTRITOS: 2009

PROVINCIA Y

DISTRITO

Dispositivo Legal de Creación

Fecha

Población Censada

2007 Superficie

(Km2)

Densidad Poblacional (Hab/Km2) Nombre Numero

TOTAL

432.159

102.410,55 4,22 Coronel Portillo

333.890

36.815,86 9,07

Calleria LEY S/N 13-OCT.

1900 136.478

10.937,62 12,48

Campo Verde LEY 23416 01-JUN.

1982 13.515

1.548,87 8,73

Iparía LEY 9815 02-JUL.

1943 10.774

9.624,01 1,12

Masisea LEY S/N 13-OCT.

1900 11.651

12.507,77 0,93

Yarinacocha LEY 15170 16-OCT.

1964 85.605

197,81 432,76

Nueva Requena LEY 26352

13-SET. 1995

5.122

1.999,78 2,56

Manantay LEY 28753 02-JUN.

2006 70.745

659,93 107,20

Fuente: INEI c). SITUACIÓN ACTUAL:

El presente Gobierno Municipal viene realizando esfuerzos concertados que

coadyuven a beneficiar a la población en el aspecto económico, social y urbano

ambiental.

Callería con su capital Pucallpa no cuenta con los servicios básicos de agua y desagüe

en la mayor parte de su población periférica, así como el saneamiento físico legal de la

tenencia de tierras urbanas de las mismas; las principales calles del casco urbano se

encuentran pavimentadas aproximadamente en un 70%, en lo que se refiere al sector

urbano marginal, el 97 % no cuenta con calles pavimentadas, dificultando la prestación

de los servicios públicos tales como la limpieza de la ciudad; así mismo el crecimiento

del comercio informal como consecuencia del desempleo, hace cada vez mas difícil el

ordenamiento de la ciudad. .

En el aspecto económico se está promoviendo la ejecución de obras de Infraestructura

Urbana Rural y el acondicionamiento de los servicios básicos elementales, las mismas

que se expresan en acciones de promoción del empleo, de apoyo a la micro empresa



que promueva la iniciativa productiva de la localidad, además contribuir a mejorar las

condiciones de vida de la población de los asentamientos humanos,

En lo social, las actividades están relacionadas a elevar el capital humano, a promover

y difundir la cultura, el deporte y la recreación, a la atención con el programa del Vaso

de Leche, a la madre gestante, al niño y adolescente de manera que se garantice el

desarrollo de las capacidades de la población más necesitada.

Con relación al aspecto urbano ambiental, se están desarrollando acciones dirigidas a

fomentar la salud ambiental y la conservación del medio ambiente.

Así mismo como contribución a la lucha contra la extrema pobreza, se está

promoviendo la participación vecinal, en la solución de sus problemas y necesidades

para procurar el desarrollo de la comunidad.

d). PROBLEMÁTICA SOCIO ECONÓMICA:

Callería, es un Distrito cuya capital es la ciudad de Pucallpa, considerada como una de

las ciudades más importantes de la amazonia, sin embargo, su población no escapa de

las crisis y pobreza, situación originada básicamente por la poca atención de los

gobiernos de turno, para la creación de infraestructura económica, productiva y social,

así mismo no se incentivó la inversión mediante una verdadera Ley de Promoción de

Inversiones.

En este contexto, se restringe el surgimiento de nuevas empresas e industrias que

dinamicen la economía local y es por ello que la Municipalidad Provincial con su

política de promover y mantener la adecuada prestación de los servicios públicos

locales, fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de los

pueblos de su jurisdicción, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de su

población.



2. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú

- Ley Nº 9815 - Ley de Creación de la Provincia de Coronel Portillo.

- Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades

- Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.

- Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

- Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

- Ley N° 29465 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.

- Ley N° 29467 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el

Año Fiscal 2010.

- Ley N° 29466 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2010.

- Resolución Directoral Nº 022-2009-EF/76.01, que aprueba la Directiva Nº 002-2009-

EF/76.01-Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto

Institucional de los Gobiernos Locales Año Fiscal 2010.

- Decreto Legislativo Nº 776 - Ley de Tributación Municipal.

3. PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2010

El Presupuesto para el Año Fiscal 2010, contempla Actividades y Proyectos que permitirán

el logro progresivo de los Objetivos Generales y Específicos; siguiendo los lineamientos de

política central del Gobierno Municipal, especialmente en los ejes considerados como

estratégicos que son Ordenamiento y Embellecimiento de la Ciudad, Promotor del

Desarrollo Económico Local y la Descentralización del sistema comercial de Pucallpa;

orientados a combatir la pobreza, el desempleo, promover la inversión privada y por

consiguiente aumentar los ingresos económicos, elevar el nivel cultural, mejorar la calidad

de vida de la población y transparencia en el manejo público municipal.

3.1 Ordenamiento de la Ciudad

En esta etapa se busca satisfacer las necesidades de servicio de agua y desagüe, limpieza

pública, conservación del medio ambiente, tratamiento de los residuos sólidos,

mejoramiento de vías del vecindario circundante al casco urbano y posteriormente a las

zonas urbano marginales, mediante la participación del trabajador municipal, sociedad

civil, instituciones públicas y privadas, involucrados en las prácticas de convivencias

democráticas que ayuden a recuperar y construir el desarrollo local.



3.2 Promotor del Desarrollo Económico Local

Generando nuevos polos de desarrollo, mediante la actuación decidida y concertada entre

los diferentes agentes socioeconómicos locales (públicos y privados), para el

aprovechamiento más sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el

fomento de las capacidades de emprendimiento del empresario local y la creación de un

entorno innovador en el territorio provincial.

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, como Órgano de Gobierno Local, tiene la

responsabilidad de llevar a cabo, un conjunto de acciones destinadas a proporcionar al

ciudadano en la consecución de sus Objetivos en tal sentido se ha distribuido los recursos

al gasto siguiente:

GASTOS PRESUPUESTARIOS.

- Ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda,

salubridad, abastecimiento, educación, recreación, transportes y comunicaciones

- Las acciones operativas de la Corporación Edil garantizaran la prestación de los

servicios que normalmente brinda a la colectividad, mediante una eficiente

administración de los recursos municipales.

- Distribución racional de estos en el aspecto institucional y social. Para lo cual se

pretende equipar y renovar los mobiliarios y el sistema de informática a todas las

oficinas, así como capacitar al personal en temas de gestión municipal.

- En cuanto al gasto de capital, se seguirá invirtiendo para ampliar la infraestructura

económica y social de las zonas urbanas y rurales, así mismo la descentralización

del sistema comercial mediante la mejora de la infraestructura vial hacia

un nuevo polo de desarrollo económico.

- En cuanto al servicio de la deuda, seguirá cumpliendo con los compromisos que Tiene

la Municipalidad con el Ministerio de Economía y Finanzas, por la adquisición de un

tractor tipo oruga y un rodillo vibratorio, además de dos motoniveladoras y dos

cargadores frontales.



4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010

En la metodología utilizada para la Programación y Formulación del Presupuesto de

Apertura 2010 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo para su elaboración se

tomo como base la problemática Socio – Económica y las asignaciones presupuestarias

determinadas por el ministerio de Economía y Finanzas (Dirección Nacional de Presupuesto

Público), sumándose de ello los ingresos municipales, el mismo que asciende a S/.

42,281,780.00 Nuevos Soles.

En su elaboración se tomo en cuenta los lineamientos técnicos de la Directiva Nº 002-2009-

EF/76.01- “DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBECHAMIENTO

DE LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO

FISCAL 2010”.

Asimismo es importante señalar la distribución porcentual del gasto por Fuentes de

Financiamiento y rubro:

- Fondo de Compensación Municipal Calleria 50 % Gastos de Actividades y 50 % Gastos

de Activos No Financieros.

- Canon y Sobre Canon: 50% Gastos de Actividades y 50% Gastos de Activos No

Financieros.

- Canon Forestal 100 % Gastos de Activos No Financieros.

- Renta de Aduana 100 % Gastos de Activos No Financieros.

- Otros Impuestos Municipales: 100 % Gastos de Actividades (Tragamonedas).

- Recursos Directamente Recaudados 100 % Gastos de Actividades,

- Recursos Ordinarios para Gobiernos Locales 100 % Gastos de Actividades.

- Donaciones y Transferencias 100 % Gastos de Actividades en Programas Sociales.

4.1 Estimación de los Ingresos:

4.1.1 Por Grupo Genérico de Ingresos:

GRUPO GENERICO DEL INGRESO

MONTOS S/.

%

1.INGRESOS PRESUPUESTARIOS 40,023,801.00 100.00

1. 1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 3,616,602.00 9%

1.2 Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos.

4,484,686.00 11%

1.3 Donaciones y Transferencias 29,576,574.00 74%

1.4 Otros ingresos corrientes 1,872,446.00 5%

1.5 Venta de Activos No Financieros 473,493.00 1%

T O T A L 40,023,801.00 100.00



NOTA: El Presupuesto Asignado por Recursos Ordinarios, se consideraran de acuerdo a los

compromisos ejecutados del gasto del Tesoro Publico, según estimación de gasto es:

PROGRAMA MONTO S/.

Vaso de Leche 1,773,485.00

PAN TBC 119,114.00

Programas Comedores, Alimentos por Trabajo, Hogares y Albergues

365,380.00

TOTAL 2,257,979.00

Haciendo un Total Acumulado PIA – 2010 de S/. 42,281,780.00

4.1.1.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

a) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no

origina una contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente

entre ellos están el Impuesto Predial, de Alcabala, al Patrimonio vehicular y

a los Espectáculos Públicos no Deportivos, teniendo en cuenta que el año

2010 se seguirá contando con la efectividad del Catastro Urbano, lo que

contribuirá a mantener la captación de estos impuestos, básicamente en lo

que se refiere al Impuesto Predial, y a las sanciones que se aplicaron por

multas a establecimientos comerciales, Infracciones al Reglamento de

Tránsito, Infracciones Tributarias y otros que significa en el año 2010 la

suma S/.3,616,602.00 Nuevos Soles, que representa el 9.04% del

Presupuesto de Ingresos.

b) VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS.

Estos ingresos corresponden a la recaudación por concepto de venta de

agua en los mercados, Limpieza Pública, Licencia de Funcionamiento,

Registro Civil, Parques y Jardines, Licencias de Construcción, Inspección

Ocular, Urbanizaciones, Anuncios y Propagandas, Baños Municipales, Copias

y Constancias Certificadas, Servicios Catastrales, Servicios Funerarios y de

Cementerio, Reconocimiento de Carnes, Matanzas y similares y otros. Para

el aumento de los ingresos de esta genérica, se ha considerado la

Capacitación y Mejora en la atención al usuario, para los servidores

municipales pertenecientes a la Gerencia de Servicios de Administración



Tributaria, con la finalidad de hacer eficiente y eficaz el servicio en dicha

Gerencia, por lo cual se estima obtener progresivamente S/. 4,484,686.00

Nuevos Soles, lo que representa el 11.20% de los Ingresos Totales.

c) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Estos ingresos corresponde a un rubro importante como el Fondo de

Compensación Municipal de S/. 20,993,521.00 Nuevos Soles, Sobre Canon

Petrolero de S/. 7,261,163.00 Nuevos Soles, Regalías FOCAM con la suma de

S/. 1,143,787.00 Nuevos Soles, Canon Forestal S/. 173,226.00 Nuevos Soles,

Renta de Aduanas y Participaciones con la suma de S/. 4,877.00 Nuevos

Soles; se ha estimado que ingresará por este concepto S/. 29,576,574.00

Nuevos Soles, lo que constituye el 73.90% del Ingreso Total.

d) OTROS INGRESOS

Este rubro considera las sanciones que se aplicará por multas a

establecimientos comerciales, infracciones al Reglamento de Tránsito,

Infracciones Tributarias, Multas y Otros; se prevé captar por este concepto

la suma de S/. 1,872,446.00 Nuevos Soles, lo que significa el 4.68% de los

Ingresos Totales.

e). VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Este Grupo Genérico por no ser significativo en la composición del ingreso

se considera para este año la Venta de Activos, consistente en la venta de

Chatarra, Terrenos Urbanos y Rurales. Esto nos representa la suma de S/.

473,943.00 Nuevos Soles, que significa el 1.18% del Ingreso Total.



4.2 Previsión de los Gastos:

Presupuesto de Gastos 2010

ASIGNACIONES MONTO S/. %

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS 24,612,544.00 58.21

2. 1 Personal y Obligaciones Sociales. 12,758, 182.00 30.17

2. 2 Obligaciones Previsionales 2,977,919.00 7.04

2. 3 Bienes y Servicios 8,221,443.00 19.44

2.4 Donaciones y Transferencias 155,000.00 0.37

2.5 Otros Gastos 500,000.00 1.18

3. GASTOS PRESUPUESTARIOS 17,669,236.00 41.79

2.6 Adquisiciones Activos No Financieros 13,519,236.00 31.98

-Adquisición Act. No Finan. (Inversión) 11,985,313.00 28.35

-Adquisición Act. No Finan. (Actividad) 1,533,923.00 3.63

2.8. SERVICIO DE LA DEUDA 4,150,000.00 9.81

2.8.1 Amortización de la Deuda 3,900,000.00 9.22

2.8.2 Intereses de la Deuda 250,000.00 0.59

T O T A L

42,281,780.00 100.00

4.2.1 GASTOS PRESUPUESTARIOS:

Los Gastos ascienden a S/. 24,612,544.00 Nuevos Soles, que significan el 58.21 %

del total de Egresos, y esta conformado de los siguientes componentes.

a) PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Estos gastos se realizan para el pago de Planillas del personal nombrado y

contratados permanentes de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

por el ejercicio efectivo del cargo, oficio o funciones de confianza, por las

obligaciones del empleador y las bonificaciones correspondientes, cuyo

calculo se ha tomado en consideración las plazas ocupadas a Junio del año

2009, además se complementa con los pagos de C.T.S., Convenios con

ESSALUD Y SUNAT, entre otros; el total para este rubro asciende a la suma

de S/. 12,758,182.00 Nuevos Soles, lo que representa el 30.17 % del total

de Gastos.

b). PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES.

En este rubro se considera el pago de Planillas del personal Cesante y

Jubilado de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, así como otros

beneficios y la adquisición de bienes para los Programas Sociales a cargo de



la Municipalidad, lo que en total asciende a la suma de S/. 2,977,919.00

Nuevos Soles que representa el 7.04 % del total de Gastos.

c). BIENES Y SERVICIOS.

En este rubro se considera Gastos Imprescindibles para la operatividad y

funcionamiento de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a fin de

prestar con eficiencia los Servicios Públicos y Sociales a la Comunidad; que

asciende a un total de S/. 8,221,443.00 Nuevos Soles, que representa el

19.44% del total de Gastos .

d). DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En esta Genérica se considera las transferencias a los Centros Poblados

Menores de la jurisdicción de la Municipalidad Provincia de Coronel

Portillo, ascendente a un total de S/. 155,000.00 Nuevos Soles, que

representa el 0.37% del total de Gastos.

e). OTROS GASTOS

En esta Genérica se considera los gastos de Apoyo para Subvenciones

Financieras a personas naturales y jurídicas, el pago de Impuestos y multas,

pago de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales con cargo a la

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, ascendente a un total de S/.

500,000.00 Nuevos Soles, que representa el 1.18 % del total de Gastos.

4.2.2. GASTOS PRESUPUESTARIOS - (GASTOS DE INVERSIÓN)

Este rubro refleja un monto considerable, debido a que está destinado a

financiar la ejecución de obras y/o proyectos de inversión, orientados a ampliar

la infraestructura económica y social y mejorar los servicios públicos en general,

cuyo monto asciende a la suma de s/. 17,669,236.00 Nuevos Soles, que

representa el 41.79% del total de egresos.

4.2.3. SERVICIO DE LA DEUDA

El presupuesto para esta categoría de gasto se encuentra considerado para el

pago por la adquisición de maquinaria pesada que se efectuó con el Ministerio

de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, el mismo que asciende a la suma

de S/. 4,150,000.00 Nuevos Soles, que representa el 9.81% del total de Gastos.



a) Intereses y Gastos de la Deuda

Este rubro del gasto consiste en el pago de los intereses de la deuda celebrada

con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, por la

adquisición de maquinaria pesada, cuyo monto programado para el presente

ejercicio asciende a la suma de S/. 250,000.00 Nuevos Soles, que representa el

0.59% del total de gastos

b) Amortización de la Deuda

Este rubro considera los pagos por amortización de la deuda por la adquisición

de maquinaria pesada, cuyo monto programado para el presente ejercicio fiscal

asciende a la suma de S/. 3,900,000.00 Nuevos Soles, que representa el 9.22%

del total de Gastos.



PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES AÑO 2010

N° ACTIVIDAD FINALIDAD MONTO %

1 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Normar y Fiscalizar 3,533,627.00 12,29%

2 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Desarrollar el Planeamiento de la Gestión

673,343.00 2,34%

3 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Monitorear y Evaluar el cumplimiento de los Planes D.L

89,180.00 0,31%

4 GESTION ADMINISTRATIVA Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.

4, 359,885.00 15,16%

5 GESTION ADMINISTRATIVA Mantenimiento y Reparación de equipo mecánico.

123, 202.00 0,43%

6 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Mantenimiento de infraestructura construida.

1,500,000.00 5,22%

7 SUPERVISION Y CONTROL Control y Auditoría 276,264.00 0,96%

8 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES Fiscalización y Cobranza Tributaria

820,375.00 2,85%

9 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Transferencias de Recursos a las Municipalidades de Centro Poblado

155,000.00 0,54%

10 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

Efectuar Registros de Estado Civil

394,888.00 1,37%

11 SERENAZGO Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana

2,574,731.00 8,95%

12 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHAB. Atención de Emergencias y Urgencia

129,704.00 0,45%

13 PROMOCION DEL COMERCIO Actividades de Promoción y Apoyo PYMES

507,316.00 1,76%

14 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL Mantenimiento de vías y red de semáforos.

27,128.00 0,09%

15 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL CIRCULACION TERRESTRE

Garantizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular,

583,242.00 2,03%

16 CONTROL APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

Planificación, Prevención, Educación y Control Ambiental.

2,227,681.00 7.75%

17 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Efectuar la Limpieza Pública 1,284,476.00 4.47%

18 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Barrido de Vías 562,200.00 1,95%

19 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Recolección, Transporte Disposición final.

34,500.00 0,12%

20 MANTENIMIENTO DE PARQUE Y JARDINES Mantener y Conservar Áreas Verdes 99,000.00 0,34%

21 PLANEAMIENTO URBANO Administrar la ciudad a través de la Planificación Urbana.

700,592.00 2,44%

22 CONTROL SANITARIO Efectuar Promoción, Supervisión y Control Sanit.

5,000.00 0,02%

23 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

Promoción é incentivo de las actividades artísticas y culturales

351,351.00 1,22%

24 DEPORTE FUNDAMENTAL Fomentar el Deporte y la Recreación

29,500.00 0,10%

25 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Brindar Asistencia Alimentaria 1,823,533.00 6,34%



26 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Complementación Alimentaria PANTBC

147,582.00 0,51%

27 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA Asistencia al Ciudadano, Familia y Discapacitado

30,080.00 0,10%

28 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA)

Brindar Defensoría Municipal 160,201.00 0,56%

29 APOYO AL ANCIANO Asistencia al Anciano. 272,924.00 0,95%

30 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES DE BASE

Apoyo a Organizaciones de Base

108,832 0,38%

31 APOYO COMUNAL Apoyo a la Acción Comunal (OMAI)

23,080.00 0,08%

32 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIO Servicios Funerarios y Cementerio.

8,980.00 0,03%

33 OBLIGACIONES PREVISIONALES Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados.

610,767.00 2,12%

34 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Brindar asistencia alimentaria a hogares y albergues

384,380.00 1,34%

35 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA Servicio de la Deuda 4,150,000.00 14,43%

TOTAL 28,762,544.00 100,00%



PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

En cuanto a las previsiones para Gastos en Actividades se refiere, se han considerado las

siguientes:

FUNCION : PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

SUB-PROGRAMA : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Meta 1

Normar y Fiscalizar

S/. 3,533,627.00

TOTAL S/. 3,533,627.00

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 3,533,627.00 Nuevos Soles, que representa el 12.29%

del Presupuesto para Actividades, incluye las remuneraciones del personal nombrado ,

contratado permanente y sus correspondientes bonificaciones, así mismo se ha previsto pagos por

diferentes conceptos de ejercicios anteriores (sueldos, convenios y deudas a contraer con los

proveedores), igualmente se ha considerado el pago de Bienes y Servicios de ésta actividad que

involucra a las siguientes unidades orgánicas: Alcaldía, Gerencia de Asesoría Jurídica, Sala de

Regidores, Secretaría General, Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Trámite Documentario y

Archivo.



SUB-PROGRAMA : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Meta 1

Desarrollar el Planeamiento de de la Gestión

S/. 673,343.00

TOTAL S/. 673,343.00

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 673,343.00 Nuevos Soles, que representa el 2.34%

del Presupuesto para Actividades, incluye las remuneraciones del personal nombrado, contratado

permanente y sus correspondientes bonificaciones, así mismo se ha previsto pagos por diferentes

conceptos de ejercicios anteriores (sueldos, convenios y deudas a contraer con los proveedores),

igualmente se ha considerado el pago de Bienes y Servicios de ésta actividad que involucra a las

siguientes unidades orgánicas: Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Sub



Gerencia Presupuesto, Sub Gerencia de Programa de Inversiones, Sub Gerencia de Planeamiento y

Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional.

FUNCION : PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL SUB-PROGRAMA : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Meta 1

Monitorear y Evaluar el cumplimiento de los planes.

S/. 89,180.00

TOTAL S/. 89,180.00

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 89,180.00 Nuevos Soles, que representa el 0,31 % del

Presupuesto para Actividades, incluye las remuneraciones del personal nombrado, contratado




siguiente unidad orgánica: Gerencia Municipal.

FUNCION : PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL SUB-PROGRAMA : ASESORAMIENTO Y APOYO ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA

Meta 1

Gerenciar los Recursos Materiales, Humanos y Financieros.

S/. 4,359,885.00

TOTAL S/. 4,359,885.00

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 4,359,885.00 Nuevos Soles que representa el 15.16 %

del Presupuesto para Actividades, incluye las remuneraciones del personal nombrado, contratado


conceptos de ejercicios anteriores (sueldos, convenios con la SUNAT, ES Salud, y deudas a

contraer con los proveedores), igualmente se ha considerado el pago del Servicio de la Deuda, así

cono la adquisición de Bienes duraderos, así como la adquisición de Bienes y Servicios para el

normal funcionamiento de esta Actividad, la cual involucra a las siguientes unidades orgánicas:

Gerencia de Administración y Finanzas, Unidad de Informática y Estadística, Sub Gerencia de

Contabilidad, Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Logística, Gerencia de Infraestructura y

Obras, Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Procesos y la Sub Gerencia de Obras, Supervisión y

Liquidación y Archivo.





SUB-PROGRAMA : ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA

Meta 1

Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecánico.

S/. 123,202.00

TOTAL S/. 123,202.00

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 123,202.00 Nuevos Soles que representa el 0.43% del





siguientes unidades orgánicas: Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Servicios

Públicos, Sub Gerencia de Logística, Gerencia de Infraestructura y Obras, Gerencia Municipal y Sub

Gerencia de Pool de Maquinarias y Equipo Mecánico.



SUB-PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Meta 1

Mantenimiento de Infraestructura construida.

S/. 1,500,000.00

TOTAL S/. 1,500,000.00

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 1,500,000.00 que representa el 5.22% del Presupuesto

para Actividades, incluye las remuneraciones del personal nombrado, contratado permanente y

sus correspondientes bonificaciones, así mismo se ha previsto pagos por diferentes conceptos de

ejercicios anteriores (sueldos, convenios y deudas a contraer con los proveedores), igualmente se

ha considerado el pago de Bienes y Servicios de ésta actividad que involucra a las siguientes

unidades orgánicas: Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Logística, Gerencia

Infraestructura y Obras y Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo.



FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA : ADMINISTRACION GENERAL

SUB PROGRAMA : CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD : SUPERVISIÓN Y CONTROL

Meta 1 Control y Auditoria S/. 276,264.00

TOTAL S/. 276,264.00

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 276,264.00 Nuevos Soles, que representa el 0.96% del

Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos por remuneraciones, bienes y

servicios que son necesarios para el funcionamiento de la oficina de Control de la Municipalidad de

acuerdo a las Normas Legales Vigentes.

FUNCION : ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : ADMINISTRACION GENERAL

SUB PROGRAMA : RECAUDACION

ACTIVIDAD : ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

Meta 1 Fiscalización y Cobranza Tributaria S/. 820,375.00

TOTAL S/. 820,375.00


Presupuesto para Actividades, en este rubro se esta considerando los gastos por remuneraciones,

bienes y servicios, y otros gastos de capital que son necesarios para el funcionamiento de la

Gerencia que recauda los ingresos propios de la Municipalidad, en esta actividad se considera las

unidades orgánicas de : Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Control y

Recaudación, Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva.

FUNCION : ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIER

SUB PROGRAMA : TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

ACTIVIDAD : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Meta 1 Transferencias de Recursos a Centros Poblados. S/. 155,000.00

TOTAL S/. 155,000.00

Se esta considerando la cantidad de S/. 155,000.00 Nuevos Soles, que representa el 0,54% del

Presupuesto para Actividades, recursos destinados para las transferencias a Municipalidades de los



Centros Poblados, dinero que deben rendir cuenta documentadamente, asimismo dicho

presupuesto financiará los gastos corrientes que demande llevar adelante los procesos de

elecciones de autoridades de Centros Poblados.

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA : IDENTIDAD Y CIUDADANIA

SUB PROGRAMA : REGISTROS CIVILES

ACTIVIDAD : CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 394,888.00 Nuevos Soles que representa el 1.37% del

Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos por remuneraciones y bienes

y servicios que son necesarios para el funcionamiento de la oficina que conduce y maneja los

Registros Civiles de la municipalidad.

FUNCION : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA : ORDEN INTERNO

SUB-PROGRAMA : SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

ACTIVIDAD : SERENAZGO

Meta 1 Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana S/. 2,574,731.00

TOTAL S/. 2,574,731.00

Se ha previsto un Presupuesto anual de S/.2,574,731.00 Nuevos Soles que representa 8.95% del


permanente y sus correspondientes bonificaciones; igualmente se ha considerado el pago de

Bienes y Servicios de esta Actividad, lo cual financiara acciones orientadas a la protección

ciudadana y seguridad vecinal, para mantener el orden y la tranquilidad dentro de la ciudad de

Pucallpa, teniendo en cuenta el incremento del pandillaje juvenil.

Meta 1 Efectuar los Registros de Estado Civil S/. 394,888.00

TOTAL S/. 394,888.00



FUNCION : ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA : GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

SUB-PROGRAMA : ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

ACTIVIDAD : ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION

Meta 1 Atención de Emergencias y Urgencias S/. 129,704.00

TOTAL S/. 129,704.00

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 129,704.00 Nuevos Soles que representa el 0.45 % del

Presupuesto de Gastos para Actividades, incluye las remuneraciones del personal nombrado,

contratado permanente y sus correspondientes bonificaciones; igualmente se ha considerado el

pago de Bienes y Servicios de esta Actividad, que financia los gastos en la atención de Emergencias

y Urgencias (Defensa civil), para mantener el orden y apoyo a la rehabilitación y reconstrucción

para la tranquilidad de la Provincia de Coronel Portillo.

FUNCIÓN : COMERCIO

PROGRAMA : COMERCIO

SUB PROGRAMA : PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

ACTIVIDAD : PROMOCION DEL COMERCIO

Meta 1 Actividades de Promoción y Apoyo a las PYMES. S/. 507,316.00

TOTAL S/. 507,316.00

Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 507,316.00 Nuevos Soles, que representa 1.76% del

presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos en bienes y servicios y

personal en planilla de la Sub Gerencia de Comercialización, para la ejecución de acciones de

control en los mercados de abastos, centros comerciales y ordenar el comercio de la ciudad.

FUNCIÓN : TRANSPORTE

PROGRAMA : TRANSPORTE URBANO

SUB PROGRAMA : VIAS URBANAS

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO VIA LOCAL

Meta 1 Mantenimiento de Vías y de la Red de Semáforos local

S/. 27,128.00

TOTAL S/. 27,128.00




Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos en bienes y servicios de la Sub

Gerencia de Tránsito y Transporte, para desarrollar acciones que garanticen el mantenimiento de

autopistas, puentes, señalización de vías, red de semáforos y parchados de pistas, entre otros. Y

financiar la reparación y mantenimiento de vías locales en el Distrito de Calleria, así como la red de

Semáforos Locales promoviendo una cultura de prevención y durabilidad de las vías y semáforos

por más tiempo y ahorro de dinero a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

FUNCIÓN : TRANSPORTE PROGRAMA : TRANSPORTE URBANO SUB PROGRAMA : CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRÁFICO URBANO. ACTIVIDAD : PREVENCIÓN, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE.

Meta 1 Garantizar la fluidez del Transito Peatonal y Vehicular S/. 583,242.00

TOTAL S/. 583,242.00


Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos en personal y obligaciones

sociales, bienes, servicios y equipamiento con bienes duraderos en la Sub Gerencia de Tránsito y

Transporte, para desarrollar acciones relacionadas a la normatividad técnica de transportes de

carretera y difundir las normas de circulación terrestre y realizar la supervisión de las rutas de las

empresas de transportes.

FUNCIÓN : MEDIO AMBIENTE.

PROGRAMA : MEDIO AMBIENTE.

SUB PROGRAMA : CONTROL DE LA CONTAMINACION.

ACTIVIDAD : CONTROL. APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL.

Meta 1 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control Ambiental.

S/. 2,227,681.00

TOTAL S/. 2,227,681.00

Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 2,227,681.00 Nuevos Soles, que representa el 7.75% del

Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos en bienes y servicios de la Sub

Gerencia de Gestión Ambiental, para el control, normalización, fiscalización, en la conservación y

protección de los recursos naturales y el medio ambiente.





SUB PROGRAMA : LIMPIEZA PÚBLICA.

ACTIVIDAD : SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.

Meta 1 Efectuar la limpieza pública. S/. 1,284,476.00

TOTAL S/. 1,284,476.00

Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 1,284,476.00 Nuevos Soles, que representa el 1.95% del


servicios de la Sub Gerencia de Limpieza Pública y la Gerencia de Servicios Públicos, necesarios para

el funcionamiento en el desarrollo de acciones destinadas a la limpieza Pública de la ciudad.





Meta 2 Barrido de Vías. S/. 562,200.00

TOTAL S/. 562,200.00

Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 562,200.00 Nuevos Soles, que representa el 1.95% del


servicios que son necesarios para el funcionamiento de la Gerencia de Servicios Públicos y la Sub

Gerencia de Limpieza Publica, necesarios para el funcionamiento en el desarrollo de acciones

destinadas a la Limpieza Publica de la ciudad.





Meta 3 Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos

S/. 34,500.00

TOTAL S/. 34,500.00

Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 34,500.00 Nuevos soles, que representa el 0.12% del

Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos en bienes y servicios de la



Sub Gerencia de Limpieza Publica, para la recolección de basura en los diferentes Asentamientos

Humanos y su traslado al botadero del Km. 22 así como su Fiscalización, Recaudación, y la

conservación de la Limpieza y el Medio Ambiente.



SUB PROGRAMA : PARQUES, JARDINES Y ORNATO.

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.

Meta 1 Mantener y conservar las Áreas Verdes. S/. 99,000.00

TOTAL S/. 99,000.00

Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 99,000.00 Nuevos Soles, que representa el 0.34% del


Sub Gerencia de Parques y Jardines para desarrollar acciones destinadas al mantenimiento de

parques, jardines y ornato de la ciudad, así como las áreas verdes en general.

FUNCIÓN : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA : DESARROLLO URBANO

SUB PROGRAMA : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD : PLANEAMIENTO URBANO

Meta 1 Administrar la ciudad a través de la Planificación Urbana.

S/. 700,592.00

TOTAL S/. 700,592.00

Se ha previsto un presupuesto anual de S/.700,592.00 Nuevos Soles, que representa el 2.44% del

Presupuesto en Actividades, en este rubro se consideran los gastos en personal y obligaciones

sociales, bienes y servicios de las Unidades Orgánicas: Gerencia de Acondicionamiento Territorial,

Sub Gerencias de Licencias, Control y Fiscalización Urbana, Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y

Ordenamiento Territorial, sub Gerencia de Catastro; así como para financiar los diferentes planes

de desarrollo urbano, los mismo que servirán como instrumentos de gestión rectores del

crecimiento urbanístico de la ciudad de Pucallpa, Yarinacocha y Manantay.



FUNCIÓN : SALUD

PROGRAMA : SALUD COLECTIVA

SUB PROGRAMA : REGULACION Y CONTROL SANITARIO.

ACTIVIDAD : CONTROL SANITARIO

Meta 1 Efectuar la Promoción, Supervisión y Control Sanitario. S/. 5,000.00

TOTAL S/. 5,000.00

Se ha previsto un presupuesto anual de S/.5,000.00 Nuevos Soles, que representa el 0.02 % del


Sub Gerencia de Parque, Jardines y Salud Ambiental para desarrollar acciones destinadas al Control

y Supervisión de la Salud Publica y las buenas costumbres de salud en la Ciudad.

FUNCIÓN : CULTURAY DEPORTE

PROGRAMA : CULTURA

SUB PROGRAMA : PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL.

ACTIVIDAD : PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y

CULTURALES.

Meta 1 Promoción e incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales.

S/. 351,351.00

TOTAL S/. 351,351.00



servicios que son necesarios para el funcionamiento de la Oficina de Educación, Cultura y Deporte y

el desarrollo de las acciones destinadas a producir las acciones destinadas a producir y difundir las

actividades culturales, garantizando la conservación y valoración de diversas formas y

manifestaciones artísticas, resumidos en las siguientes acciones: Proyectos educativos y culturales,

muestras culturales para los distritos de la provincia, muestra de canto y danza de los pueblos

indígenas, muestra de Arte (Pintura, Escultura), participación de la Escuela Superior de Formación

Artística Eduardo Meza Sarabia en conciertos musicales, implementación para la Biblioteca

Principal y módulo para centros Educativos, Concurso de Dibujo, Pintura, Danza Mestiza, etc.



FUNCIÓN : CULTURA Y DEPORTE.

PROGRAMA : DEPORTES.

SUB PROGRAMA : PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

ACTIVIDAD : DEPORTE FUNDAMENTAL

Meta 1 Fomentar el Deporte y la Recreación S/. 29,500.00

TOTAL S/. 29,500.00


Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos destinados a apoyar la

práctica del deporte en sus distintas disciplinas a través de las organizaciones comunales y

vecinales como campeonatos de futbol y vóley para menores, cursos de capacitación incluye las

remuneraciones del personal nombrado, contratado permanente y sus correspondientes

bonificaciones; asimismo se ga previsto el pago por diferentes conceptos de ejercicios

anteriores (sueldos, convenios y deudas con los proveedores), igualmente se ha considerado el

pago de Bienes y Servicios de esta Actividad; la cual involucra a las siguientes Unidades Orgánicas:

Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Logística, Gerencia de Infraestructura y

Obras y Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo.

FUNCIÓN : PROTECCION SOCIAL.

PROGRAMA : ASISTENCIA SOCIAL.

SUB PROGRAMA : PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

ACTIVIDAD : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Meta 1 Brindar Asistencia Alimentaría S/. 1,823,533.00

TOTAL S/. 1,823,533.00

Se esta considerando la cantidad de S/ 1,823,533.00 Nuevos Soles, que representa el 6.34% del

Presupuesto para Actividades, lo cual financiara los gastos por remuneraciones, bienes y servicios

que son necesarios para la atención alimentaría (vaso de leche), a los niños y madres gestantes de

escasos recursos económicos.





SUB PROGRAMA : PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA.

ACTIVIDAD : ALIMENTACION EN GRUPOS EN RIESGO.

Meta 1 Complementación Alimentaria PANTBC S/. 147,582.00

TOTAL S/. 147,582.00

Se esta considerando la cantidad de S/ 147,582.00 Nuevos Soles, que representa el 0.51% del

Presupuesto para Actividades, lo cual financiara los gastos para la ejecución de alimentos para

personas, de escasos recurso y otros bienes y servicios que esta actividad requiera para proteger a

la población mas necesitada.



SUB PROGRAMA : PROTECCION DE POBLADORES EN RIESGO.

ACTIVIDAD : APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO A LA FAMILIA Y AL

DISCAPACITADO.

Meta 1 Asistencia al ciudadano, Familia y al Discapacitado S/. 30,080.00

TOTAL S/. 30,080.00


Presupuesto para Actividades, lo cual financiara programas de prevención, tratamiento y

rehabilitaciones del discapacitado, encargado a la Oficina Municipal de Apoyo a las Personas con

Discapacidad – OMAPED, la que se encuentra a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social y

Económico.



SUB PROGRAMA : PROTECCION DE POBLADORES EN RIESGO

ACTIVIDAD : DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE.

Meta 1 Brindar Defensoría al Niño y al Adolescente S/. 160,201.00

TOTAL S/. 160,201.00


Presupuesto para Actividades, en este rubro se esta considerando los gastos para brindar atención

integral al niño y adolescente, de la Sub Gerencia de la DEMUNA.





SUB PROGRAMA : PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

ACTIVIDAD : APOYO AL ANCIANO.

Meta 1 Asistencia al anciano S/. 272,924.00

TOTAL S/. 272,924.00


Presupuesto para Actividades, lo cual financiara programas de atención al anciano en sus

necesidades básicas propiciando su integración social y fortalecimiento de los lazos familiares, así

como del ejercicio de la ciudadanía del Programa Casa Adulto Mayor.



SUB-PROGRAMA : PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

ACTIVIDAD : PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE

BASE

Meta 1 Apoyo a Organizaciones de Bases S/. 108,832.00

TOTAL S/. 108,832.00



servicios que son necesarios para el funcionamiento de las Unidades Orgánicas: Sub Gerencia de

Desarrollo Económico, Participación Comunal, CC.NN, Organización y articulación de la población y

organizaciones sociales de base, llevar adelante el Proceso Participativo y Subvenciones Sociales.



SUB-PROGRAMA : APOYO COMUNAL

ACTIVIDAD : APOYO A LA ACCION COMUNAL

Meta 1 Apoyo a la acción comunal (OMAI) S/. 23,080.00

TOTAL S/. 23,080.00




Presupuesto para Actividades, lo cual financiara programas de atención a las Comunidades Nativas

en sus necesidades básicas propiciando su integración social y fortalecimiento de los lazos

indígenas, así como de la integración de comunidades.



SUB-PROGRAMA : SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO.

ACTIVIDAD : SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO

Meta 1 Brindar Servicios funerarios y de cementerio S/. 8,980.00

TOTAL S/. 8,980.00

Se esta considerando la cantidad de S/. 8,980.00 Nuevos Soles, que representa el 0.03% del

Presupuesto para Actividades, lo cual financiara los gastos para la ejecución del Servicio de

Funerarios y de Cementerio.

FUNCIÓN : PREVISION SOCIAL.

PROGRAMA : PREVISION SOCIAL

SUB-PROGRAMA : SISTEMA DE PENSIONES

ACTIVIDAD : OBLIGACIONES PREVISIONALES

Meta 1 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados S/. 610,767.00

TOTAL S/. 610,767.00


Presupuesto para Actividades, lo cual financiara el pago de pensiones y otros beneficios al cesante

y jubilado.

FUNCIÓN : PREVISION SOCIAL.

PROGRAMA : ASISTENCIA SOCIAL

SUB-PROGRAMA : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD : PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Meta 1 Brindar Asistencia Alimentaria a Hogares y Albergues S/. 384,380.00

TOTAL S/. 384,380.00




Presupuesto para Actividades, monto que financiará programas de Complementación

Alimentaría a Hogares y Albergues, así como la adquisición de bienes y servicios que esta Actividad

requiera para su normal funcionamiento.

FUNCIÓN : DEUDA PÚBLICA

PROGRAMA : DEUDA PÚBLICA

SUB-PROGRAMA : PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA

ACTIVIDAD : ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA INTERNA

Meta 1 Servicio de la Deuda

S/. 4,150,000.00

TOTAL S/. 4,150,000.00

Se esta considerando la cantidad de S/. 4,150,000.00 Nuevos Soles, que representa el 14.43% del

Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los pagos por la amortización de la

deuda y sus intereses por la Adquisición de Maquinaria Pesada.



PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO - PARTICIPATIVO AÑO 2010 S/. 6,000,000.00

Nº PROYECTOS PROPUESTOS DISTRITO PRESUPUESTO 2010 P. BENEF. DIRECT.

1 Mejoramiento de capacidades en Jóvenes, Niños y Adolescentes.

Callería 1,200,000.00 70,000

2 Mejoramiento de las Instituciones Educativas Urbano Rural, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali

Callería 1,200,000.00 1,200

3 Construcción de Pozos y Letrinas en el Distrito de Callería, Iparía y Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali.

Callería, Iparía y Campo Verde

1,200,000.00 1,500

4 Mejoramiento del Jr. Daniel Alcides Carrión, Calle Tumbes y Av. Los Milagros.

Callería 1,200,000.00 413

5 Mejoramiento de Implementación de tanque elevado.

Callería 1,200,000.00 378

TOTAL S/. 6,000,000.00



PROGRAMA DE INVERSIONES DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS AÑO 2010 S/. 7,519,236.00

Nº PROYECTOS PROPUESTOS PRESUPUESTO

2010

RUBRO

FONCOMUN

CANO Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PETROLERO FORESTAL RENTAS DE ADUANAS

FOCAM TOTAL

8,437,843.00 6,954,628.00 231,473.00 3,767.00 1,109,855.00 16,737,566.00

1 Mejoramiento de complejo Deportivo Sport Loreto - Ciudad de Pucallpa

1,300,000.00 728,107.00 571,893.00 1,300,000.00

2 Mejoramiento de Campos Deportivos en la ciudad de Pucallpa

900,100.00 195,688,00 418,465.00 285,947.00 900,100.00

3 Mejoramiento del Teatro Municipal de la ciudad de Pucallpa.

700,000.00 526,774.00 700,000.00

4 Rehabilitación del Centro Cultural de la ciudad de Pucallpa.

400,000.00 226,774.00 173,226.00 400,000.00

5 Construcción del Hospital de la Solidaridad de la ciudad de Pucallpa.

250,000.00 250,000.00 250,000.00

6 Mejoramiento del Camino Vecinal al Caserío 02 de Mayo.

400,000.00 395,123.00 4,877.00 400,000.00

7 Construcción del Parque Zonal en el AA.HH Marko Jara Schennone - Manantay.

750,000.00 750,000.00 750,000.00

8 Mejoramiento de veredas en el Centro Urbano de la ciudad de Pucallpa - Zona II

1,769,136.00 1,769,136.00 1,769,136.00

9 Mejoramiento del Local Municipal de Maestranza.

650,000.00 364,053.00 285,947.00 650,000.00

10 Mejoramiento del Parque Miami - Pucallpa.

400,000.00 400,000.00 400,000.00

TOTAL S/. 7,519,236.00 2,295,688.00 3,901,658.00 173,226.00 4,877.00 1,143,787.00 7,519,236.00



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, METAS Y COSTOS POR UNIDADES ORGÁNICAS



PLAN OPERATIVO INSTITUCCIONAL AÑO FISCAL 2010

GERENCIA Y/O OFICINA : ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

SUB GERENCIA :

UNIDAD

PROGRAMA RESPONSABLE : CPC JORGE ARMANDO PALACIOS VALERA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : EJECUTAR EL CONTROL INTERNO A LAS PRINCIPALES OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA MPCP

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA TRIMESTRAL

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Emitir opinión sobre la Razonabilidad de los Estados Financieros e Información complementaria del periodo 2009.

Auditoria a los Estados Financieros - periodo 2009 Informe 1 1 - - -

Emitir opinión sobre la Razonabilidad del Marco y Ejecución Presupuestaria de la entidad del periodo 2009.

Examen Especial a la Información Presupuestaria Periodo 2009 Informe 1 1 - - -

Emitir opinión al Estados de Ingresos y Egresos del Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, determinando si al sierre del periodo auditado presenta razonablemente la situación de los fondos y grado de disponibilidad y si expone e incluye todos los conceptos con propiedad, así como las transacciones se realizaron en función a la normativa vigente.

Examen Especial al Programa del Vaso de Leche Periodo 2009 Informe 1 - - 1 -



Determinar si los Procesos Técnicos del Área de Personal, en lo referente al cumplimiento de los lineamientos contenidos en los documentos de gestión, así como el pago de remuneraciones, obligaciones previsionales, pensiones, procesos de admisión, desplazamiento de personal, contrataciones por el CAS y Locación de Servicios se han realizado razonablemente con sujeción a las necesidades de la institución.

Examen Especial a la Sub Gerencia de Recursos Humanos de La MPCP - Periodo 2009

Informe 1 - - 1 -

Reducir y controlar riesgos accidentales, fraudes y otras actuaciones anormales

Arqueo Aequeo 3 1 1 1

Visitas Interinas Informe 6 2 1 2 1

Adecuado seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de las políticas, planes

generales, programas y proyectos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

Formulación del Plan Anual de Control – Periodo 2010 Informe 1 - - - 1

Informe de Seguimiento se Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales

Informe 2 1 - 1 -

Informe de Medidas de Austeridad Informe 1 1 - - -

Evaluación de Denuncias Informe 2 1 1 -

Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control Informe 4 1 1 1 1

Informe anual para el Concejo Municipal Informe 1 1 - - -

Revisión de la Estructura del Control Interno Informe 1 - - - 1

Determinar si la valuación, presentación y revelación del Activo Fijo son apropiados.

Inspección de activos fijos Acta 3 1 1 1



El examen se orientará a la verificación del logro de sus objetivos y metas de atención, la focalización del servicio y atención de la población priorizada.

Visita al Programa de Complementación Alimentaria (PCA)

Informe 4 1 1 1 1

Comprobar la exactitud y fiabilidad de la valoración de la adquisición de Bienes, Contratación de Servicios, Consultoria y Ejecución de Obras y la uniformidad de dicha valoración.

Veeduría: Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios, Consultoría y Ejecución de Obras

Informe 3 - 1 1 1

Comprobar la exactitud y fiabilidad de las unidades físicas.

Veeduría: Toma de Inventarios Físicos de Activos, Remate de Activos y Baja de Activos

Informe 1 - - - 1



En el marco de la política de formalización de unidades empresariales, se priorizarán las

actividades de control dirigidas a examinar la simplificación de los procedimientos administrativos

relacionados con los trámites de otorgamiento de licencias de funcionamiento a las micro y pequeñas empresas, examinando las acciones realizadas por

las municipalidades en la racionalización de las tareas que no agregan valor y en la reducción de los

tiempos de atención; así como en los costos derivados de la formalización. Se verificará si se han ajustado al principio de costo efectivo del servicio o

se incurren en sobrecostos respecto al derecho establecido en cada trámite.

Verificar Cumplimiento de Normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Informe 3 - 1 1 1

Verificar que el titular cumpla con remitir la relación de obligados a presentar la “Declaración Jurada de ingresos, bienes y rentas”

Informe 1 1 - - -

Legalidad de la adquisición de los programas de software

Informe 2 - 1 - 1

Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y el Silencio Administrativo

Informe 12 3 3 3 3

Gestión administrativa de la oficina del OCI Gestión 1 0,25 0,25 0,25 0,25

Verificar si la entidad cumplió con registrar en el aplicativo web del portal de la SBN correspondiente a sus bienes inmuebles

Informe 1 1 - - -

Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 6º de la Ley que regula la Publicidad Estatal

Informe 2 - 1 - 1

Atención de Encargos de la Contraloría General Encargos 1 0,25 0,25 0,25 0,25

Capacitación del personal del OCI Informe 8 1 2 3 2

Veeduría: Actos de Transferencia de Cargos de Autoridades Elegidas por Voto Popular

Informe 1 - - - 1



GERENCIA Y/O OFICINA : ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

SUB GERENCIA :

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : CPC JORGE ARMANDO PALACIOS VALERA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : EJECUTAR EL CONTROL INTERNO A LAS PRINCIPALES OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA MPCP

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

META ANUAL

COSTO ANUAL

S/.

COSTO TRIMESTRAL S/.

I TRIM II TRIM III TRIM IV

TRIM

Emitir opinión sobre la Razonabilidad de los Estados Financieros e Información complementaria del periodo 2009.

Auditoria a los Estados Financieros - periodo 2009 Informe 1 100 100

Emitir opinión sobre la Razonabilidad del Marco y Ejecución Presupuestaria de la entidad del periodo 2009.

Examen Especial a la Información Presupuestaria Periodo 2009

Informe 1 100 100

Emitir opinión al Estados de Ingresos y Egresos del Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, determinando si al sierre del periodo auditado presenta razonablemente la situación de los fondos y grado de disponibilidad y si expone e incluye todos los conceptos con propiedad, así como las transacciones se realizaron en función a la normativa vigente.

Examen Especial al Programa del Vaso de Leche Periodo 2009

Informe 1 2600 2600



Determinar si los Procesos Técnicos del Área de Personal, en lo referente al cumplimiento de los lineamientos contenidos en los documentos de gestión, así como el pago de remuneraciones, obligaciones previsionales, pensiones, procesos de admisión, desplazamiento de personal, contrataciones por el CAS y Locación de Servicios se han realizado razonablemente con sujeción a las necesidades de la institución.

Examen Especial a la Sub Gerencia de Recursos Humanos de La MPCP - Periodo 2009

Informe 1 200 200

Reducir y controlar riesgos accidentales, fraudes y otras actuaciones anormales

Arqueo Arqueo 3

Visitas Interinas Informe 6 600 200 100 200 100

Adecuado seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de las políticas,

planes generales, programas y proyectos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

Formulación del Plan Anual de Control – Periodo 2010

Informe 1

Informe de Seguimiento se Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales

Informe 2

Informe de Medidas de Austeridad Informe 1 100 100

Evaluación de Denuncias Informe 2 200 100 100

Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control

Informe 4

Informe anual para el Concejo Municipal Informe 1

Revisión de la Estructura del Control Interno Informe 1 100 100

Determinar si la valuación, presentación y revelación del Activo Fijo son apropiados.

Inspección de activos fijos Acta 3 150 50 50 50



El examen se orientará a la verificación del logro de sus objetivos y metas de atención, la focalización del servicio y atención de la población priorizada.

Visita al Programa de Complementación Alimentaria (PCA)

Informe 4 7000 2500 1000 2500 1000

Comprobar la exactitud y fiabilidad de la valoración de la adquisición de Bienes, Contratación de Servicios, Consultoría y Ejecución de Obras y la uniformidad de dicha valoración.

Veeduría: Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios, Consultoría y Ejecución de Obras

Informe 3

Comprobar la exactitud y fiabilidad de las unidades físicas.

Veeduría: Toma de Inventarios Físicos de Activos, Remate de Activos y Baja de Activos

Informe 1 250 250



En el marco de la política de formalización de unidades empresariales, se priorizarán las

actividades de control dirigidas a examinar la simplificación de los procedimientos

administrativos relacionados con los trámites de otorgamiento de licencias de

funcionamiento a las micro y pequeñas empresas, examinando las acciones realizadas por las municipalidades en la racionalización

de las tareas que no agregan valor y en la reducción de los tiempos de atención; así

como en los costos derivados de la formalización. Se verificará si se han ajustado al principio de costo efectivo del servicio o se incurren en sobrecostos respecto al derecho

establecido en cada trámite.

Verificar Cumplimiento de Normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Informe 3

Verificar que el titular cumpla con remitir la relación de obligados a presentar la “Declaración Jurada de ingresos, bienes y rentas”

Informe 1

Legalidad de la adquisición de los programas de software

Informe 2

Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y el Silencio Administrativo

Informe 12

Gestión administrativa de la oficina del OCI Gestión 1 400 100 100 100 100

Verificar si la entidad cumplió con registrar en el aplicativo web del portal de la SBN correspondiente a sus bienes inmuebles

Informe 1

Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 6º de la Ley que regula la Publicidad Estatal

Informe 2

Atención de Encargos de la Contraloría General Encargos 1 200 50 50 50 50

Capacitación del personal del OCI Informe 8 13100 500 3600 5400 3600

Veeduría: Actos de Transferencia de Cargos de Autoridades Elegidas por Voto Popular

Informe 1 100 100

TOTALES S/. 25200 3700 5000 11200 5300



GERENCIA/OFICINA : OFICINA DE PROCURADURÍA MUNICIPAL

SUB GERENCIA :

UNIDAD PROGRAMA RESPONSABLE : DR. LUIS HECTOR ALBERTO RIVERA PINZAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO : FORTALCER LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INTERNOS


MEDIDA META

ANUAL



Defender los intereses y derechos de la Municipalidad de Coronel Portillo ante el

Poder Judicial y los Fueros Privados

Iniciar demandas Acción 5 1 1 2 1

Iniciar denuncias Acción 10 3 3 2 2

Absolver demandas Acción 50 11 15 13 11

Reconocer demandas Acción 0 0 0 0 0

Asistir Audiencia Judiciales, Penales y Arbitrales 1er y 2da instancia. Acción 105 15 30 30 30

Interponer recursos de apelación, casación, quejas y otros Acción 50 11 21 11 7

Presentar escritos varios al Poder Judicial y otros Acción 600 110 170 160 160

Absolver demandas ante el Tribunal de Consucode Acción 0 0 0 0 0

Absolver demandas Tribunal arbitral del col. Abogados, Ing. CIVIL Y Cámara de comercio

Acción 16 4 5 4 3

Representar a la Municipalidad, en el resguardo de sus intereses ante las

Autoridades del Tribunal Arbitral y Fiscal.

Asistir a audiencia al tribunal arbitral de conciliación extrajudicial Acción 5 1 1 2 1

Asistir audiencias al tribunal arbitral de Consucode-Lima. Acción 0 0 0 0 0

Asistir audiencias ante el tribunal fiscal en Lima Acción 5 1 2 1 1



GERENCIA/OFICINA : OFICINA DE PROCURADURÍA MUNICIPAL

SUB GERENCIA :

UNIDAD

PROGRAMA

RESPONSABLE : DR. LUIS HECTOR ALBERTO RIVERA PINZAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO : FORTALCER LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INTERNOS

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL COSTO

ANUAL S/.



Defender los intereses y derechos de la Municipalidad

de Coronel Portillo ante el Poder Judicial y los Fueros

Privados

Iniciar Demandas Acción 5 40,00 8,00 8,00 16,00 8,00

Iniciar Denuncias Acción 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Absolver Demandas Acción 50 400,00 88,00 120,00 104,00 88,00

Reconocer Demandas Acción 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asistir a Audiencia Judiciales, Penales y Arbitrales 1er y 2da Instancia.

Acción 105 400,00 58,00 114,00 114,00 114,00

Interponer Recursos de Apelación, Casación, quejas y otros.

Acción 50 100,00 22,00 42,00 22,00 14,00

Presentar escritos varios al Poder Judicial y otros

Acción 600 100,00 20,00 28,00 26,00 26,00

Absolver Demandas ante el Tribunal de CONSUCODE

Acción 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Absolver Demandas Tribunal Arbitral del Coleg. Abogados, Ing. Civil y Cámara de Comercio

Acción 16 112.128,00 28.032,00 35.040,00 28.032,00 21.024,00













GERENCIA : MUNICIPAL

SUB GERENCIA : DEFENSA CIVIL

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : AGNER GORDON BARDALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO : MEJORAR EL NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, ALCANZANDO UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS VECINOS.

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

COSTO ANUAL S/.



Población organizada en base al Plan de Prevención y Atención de Desastres de la

Provincia de Coronel Portillo, Reglamento de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, aprobado con D.S. Nº 066-

2007-PCM y otros relacionados con la Seguridad de la integridad física de las

personas, su patrimonio y del medio ambiente.

1.1. Taller de Capacitación Taller 1 900,00 - - 900,00 -

1.2. Curso para Brigadistas Curso 1 1.600,00 - 1.600,00 - -

1.3. Simulacro de Sismo Simulacro 2 400,00 - - 200,00 200,00

2.1. Estimación del Riesgo y Visitas de Defensa Civil. Visitas 2100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades ( EDAN ) Alto y Bajo Ucayali

Evaluaciones 60 12.000,00 12.000,00 - - -

2.3. Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil.

Inspecciones 1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.Operativos de Fiscalización Operativos 48 2.880,00 720,00 720,00 720,00 720,00

2.5. Notificaciones a locales comerciales Notificaciones 1000 3.600,00 900,00 900,00 900,00 900,00

3.1. Fortalecimiento de capacidades (Capacitación) ACCION 2 792,00 - 792,00 - -

3.2. Coordinar y Supervisar acciones y Obras Prevención.

ACCION - - - - - -

3.3. Elaborar y mantener actualizado el inventario del potencial humano y de recursos materiales.

ACCION - - - - - -

3.4. Trabajo Secretariado Secretaria 1 9.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

3.5 Apoyo Técnico Administrativo Practicantes 2 7.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

TOTALES S/. 38.972,00 17.820,00 8.212,00 6.920,00 6.020,00



NOTA : - El costo de las Actividades: 2.1. Estimación del Riesgo y Visitas de Defensa Civil, 2.3. Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, son financiadas con recursos generados por la oficina de Defensa Civil, (Cuenta Corriente Nº 0512022154 Banco de la Nación).

2.1. Estimación del Riesgo y Visitas de Defensa Civil.

Visitas 2100 84.000,00 14.000,00 28.000,00 14.000,00 28.000,00

2.3. Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil.

Inspecciones 1200 71.366,40 17.841,60 17.841,60 17.841,60 17.841,60

TOTAL 155.366,40 31.841,60 45.841,60 31.841,60 45.841,60

TOTAL GENERAL S/. 194.338,40 49.661,60 54.053,60 38.761,60 51.861,60

- Las demás actividades, bienes y servicios deben ser financiadas con recursos de la cuenta general de la M.P.C.P.




SUB GERENCIA : ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ING ABIMAEL ADAM FRANCISCO PAREDES

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ADECUADA GESTIÓN DE DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA


MEDIDA META ANUAL



Adecuada Gestión de Desarrollo de Software del frente financiero

DESARROLLO DE SOFTWARE PARA:

Rentas (GSAT) Software 1 0,5 0,5 - -

Acondicionamiento Territorial (GAT) Software 1 0,5 0,5 - -

Servicios (GSP) Software 1 0,5 0,5 - -

Administración (GAF) Software 1 - - 0,5 0,5

Desarrollo Urbano (GIO) Software 1 - - 0,5 0,5

Asesoría Jurídica (GAJ) Software 1 - - 0,5 0,5

Desarrollo Social (GDSE) Software 1 - - 0,5 0,5

Adecuada implementación y funcionamiento de las TICs y los

SI de la MPCP

Actualización de la base de datos del universo de contribuyentes

Unidad 1 - 1 - -

Operatividad y mantenimiento de la Página Web. Unidad 264 66 66 66 66

Integración de los módulos desarrollados del sistema de Catastro y Rentas.

Unidad 1 0,25 0,25 0,25 0,25

Mejorar la Gestión de Proyectos e Investigación de Tecnología de Información

Unidad 1 - 0,34 0,33 0,33

Análisis y Diseño del Sistema Integral de la MPCP. Unidad 1 - 0,34 0,33 0,33

Definir los Procesos para el Mejoramiento de los sistemas en funcionamiento

Unidad 1 - 0,34 0,33 0,33

Desarrollar los módulos básicos faltantes Unidad 1 - 0,34 0,33 0,33

Modificar los módulos del sistema en funcionamiento. Unidad 1 - 0,34 0,33 0,33

Mantenimiento de los módulos desarrollados en los diferentes sistemas de la MPCP.

Unidad 12 - 4 4 4

Implementación de un sistema para consulta digital, mediante pantallas TOUCHSCREEN

Unidad 1 1 - - -



Suficiente elaboración y distribución de documentos de

Gestión en la MPCP

Procesamiento de estadísticas Municipales y la elaboración de Directivas

Unidad 132 33 33 33 33

Proyecto de implementación del centro de capacitación Tecnológico Municipal.

Unidad 1 - 1

Capacitación del personal en temas avanzados de la especialidad.

Unidad 8 1 2 2 3

Mejoramiento de la Red Informática y el diseño del mismo. % 100 - - 100% -

Adecuado servicio de soporte Técnico

Ampliación del cableado de red de Comunicaciones mts. 600 - 200 200 200

Instalación de equipos informáticos Equipos 80 20 20 20 20

Mantenimiento de equipos informáticos. Equipos 296 74 74 74 74

Reparación de equipos informáticos. Equipos 600 150 150 150 150

Mantenimiento de las Redes de Comunicación. mts. 3000 - 1000 1000 1000

Continuar con la implementación del sistema de informática.

Continuar con la ejecución del Proyecto Implementación Municipal.

% 50 50 - - -

Adecuado control de la ciudad mediante video cámara

Monitoreo de los lugares más concurridos de la ciudad de Pucallpa.

Equipos 50 - 50 - -




SUB GERENCIA : ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ING ABIMAEL ADAM FRANCISCO PAREDES

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ADECUADA GESTIÓN DE DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA


MEDIDA META

ANUAL COSTO

ANUAL S/.



Adecuada Gestión de Desarrollo de Software del frente financiero

DESARROLLO DE SOFTWARE PARA:

Rentas (GSAT) Software 1 21.600,00 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00

Acondicionamiento Territorial (GAT) Software 1 21.600,00 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00

Servicios (GSP) Software 1 21.600,00 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00

Administración (GAF) Software 1 21.600,00 0,00 0,00 10.800,00 10.800,00

Desarrollo Urbano (GIO) Software 1 21.600,00 0,00 0,00 10.800,00 10.800,00

Asesoría Jurídica (GAJ) Software 1 14.400,00 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00

Desarrollo Social (GDSE) Software 1 7.200,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00

Adecuada implementación y funcionamiento de las TICs y los SI de la

MPCP

Actualización de la base de datos del universo de contribuyentes

Unidad 1 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00

Operatividad y mantenimiento de la Página Web. Unidad 264 14.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Integración de los módulos desarrollados del sistema de Catastro y Rentas.

Unidad 1 18.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Mejorar la Gestión de Proyectos e Investigación de Tecnologías de Información

Unidad 1 6.300,00 0,00 1.800,00 2.100,00 2.400,00

Análisis y Diseño del Sistema Integral de la MPCP. Unidad 1 12.600,00 0,00 3.600,00 4.200,00 4.800,00

Definir los Procesos para el Mejoramiento de los sistemas en funcionamiento

Unidad 1 6.300,00 0,00 1.800,00 2.100,00 2.400,00

Desarrollar los módulos básicos faltantes Unidad 1 6.300,00 0,00 1.800,00 2.100,00 2.400,00

Modificar los módulos del sistema en funcionamiento. Unidad 1 6.300,00 0,00 1.800,00 2.100,00 2.400,00

Mantenimiento de los módulos desarrollados en los diferentes sistemas de la MPCP.

Unidad 12 6.300,00 0,00 1.800,00 2.100,00 2.400,00

Implementación de un sistema para consulta digital, mediante pantallas TOUCHSCREEN

Unidad 1 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00



Suficiente elaboración y distribución de documentos de Gestión en la MPCP

Procesamiento de estadísticas Municipales y la elaboración de Directivas

Unidad 132 960,00 240,00 240,00 240,00 240,00

Proyecto de implementación del centro de capacitación Tecnológico Municipal.

Unidad 1 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00

Capacitación del personal en temas avanzados de la especialidad.

Unidad 8 24.000,00 3.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Mejoramiento de la Red Informática y el diseño del mismo.

% 100 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

Adecuado servicio de soporte Técnico

Ampliación del cableado de red de Comunicaciones mts. 600 1.200,00 0,00 400,00 400,00 400,00

Instalación de equipos informáticos Equipos 80 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Mantenimiento de equipos informáticos. Equipos 296 1.350,00 300,00 300,00 300,00 450,00

Reparación de equipos informáticos. Equipos 600 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Mantenimiento de las Redes de Comunicación. mts. 3000 6.100,00 0,00 2.100,00 2.000,00 2.000,00

Continuar con la implementación del sistema de informática.

Continuar con la ejecución del Proyecto Implementación Municipal.

% 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adecuado control de la ciudad mediante video cámara

Monitoreo de los lugares más concurridos de la ciudad de Pucallpa.

Equipos 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES S/. 328.810,00 52.140,00 140.840,00 67.540,00 68.290,00



GERENCIA Y/O OFICINA

: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD :

RESPONSABLE : DR. GAY AMADEO VALVERDE GARCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : LOGRAR UNA GESTIÓN ÓPTIMA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFICAZ CON TODOS LOS NIVELES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Y BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL


I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Capacitación en forma permanente del personal de

secretaria General en materia de Ley de Transparencia y Simplificación Administrativa.

Talleres de capacitación Taller 4 1 1 1 1

Seminarios Seminarios 2 1 - 1 -

Mejoramiento del ambiente de trabajo de Secretaria general.

Ampliación y mejor distribución del ambiente de Secretaria General y Trámite Documentario.

Acción 1 1 - - -

Efectiva planificación, monitoreo y evaluación de las actividades de Secretaria General

SESIONES DE CONSEJO:

Ordinarias Sesiones 24 6 6 6 6

Extraordinarias Sesiones 5 2 2 0 1

NOTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS EXTERNOS

Notificaciones de documentos varios a contribuyentes (cartas, oficios, oficios múltiples y otros)

Acción 12400 2800 2900 3200 3500

Notificación de documentos sobre atención a Ley de Transparencia

Notificación de citaciones a los señores regidores para sesiones ordinarias y extraordinarias

Notificaciones de la documentación de agenda para sesiones ordinarias

Notificación a los señores regidores para levantamiento de observaciones de sesiones ordinarias, extraordinarias

Envío a través del correo, la notificación a los señores regidores para levantamiento de observaciones de sesiones ordinarias, extraordinarias



Efectiva planificación, monitoreo y evaluación de las

actividades de Secretaria General

DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA

MUNICIPALIDAD

Acción 29576 7000 7000 7576 8000

Resoluciones de Alcaldía

Gerenciales

Adendas

Acuerdos de Consejo

Ordenanzas

Convenios

Decretos

Ordenanzas

Resoluciones de Consejo

Contratos de ejecución de obras

Contrato de locación de servicios - Logística

Contrato de Administración de Servicio - Obras y Logística

Contrato de Administración de Servicio - Logística

Citaciones para sesiones ordinarias y extraordinarias a Funcionarios

Atención de documentos solicitados por las diferentes áreas y el Despacho de Alcaldía

Gerenciales

Adendas

Acuerdos de Consejo



Efectiva planificación, monitoreo y evaluación de las

actividades de Secretaria General

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Actas de sesiones de Consejo ordinaria Docum. 24 6 6 6 6

Actas de sesiones de Consejo extraordinaria Docum. 5 2 2 0 1

Agenda de sesiones de Consejo ordinario Docum. 24 6 6 6 6

Agenda de sesiones de Consejo extraordinario Docum. 5 2 2 0 1

Remisión de información solicitado por la Presidencia del Consejo de Ministros - Atención Ley de Transparencia 2009. Docum. 1 0 0 0 1

Remisión de información solicitado por la Presidencia del Congreso - Atención Ley de simplificación Administrativa 2009.

Docum. 1 0 0 0 1

Elaboración de cuadro de acuerdos de sesiones ordinarias 2009 Docum. 24 6 6 6 6

Elaboración de cuadros de acuerdos de sesiones extraordinarias 2009

Docum. 5 2 2 1 0

Proveidos acuerdo de Consejo sesión ordinaria Docum. 155 56 28 31 40

Proveidos acuerdo de Consejo sesión extraordinaria Docum. 6 2 2 0 2

Proveidos Docum. 536 178 147 101 110

Memorándums Docum. 8 5 1 2 0

Oficios Docum. 255 75 42 68 70

Cartas Docum. 433 108 105 100 120

Cartas Múltiples Docum. 98 24 25 24 25

Cartas Notariales Docum. 45 24 3 8 10

Informes Docum. 0 0 0 0 0

Requerimientos Docum. 125 33 32 30 30

FEDATEAR DOCUMENTOS

Documentos Internos Docum. 31203 7000 8203 8000 8000

Documentos externos Docum. 27003 7003 7000 6000 7000



GERENCIA : SECRETARIA GENERAL

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : DR. GAY AMADEO VALVERDE GARCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : LOGRAR UNA GESTIÓN ÓPTIMA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFICAZ CON TODOS LOS NIVELES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Y BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.


MEDIDA META

ANUAL COSTO

ANUAL S/.

CRONOGRAMA TRIMESTRAL S/.


Capacitación en forma permanente del personal de

secretaria General en materia de Ley de Transparencia y

Simplificación Administrativa.

Talleres de capacitación Taller 2 4.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

Seminarios Seminarios 2 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

Mejoramiento del ambiente de trabajo de Secretaria general.

Ampliación y mejor distribución del ambiente de Secretaria General y Trámite Documentario.

Acción 1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Efectiva planificación, monitoreo y evaluación de las actividades de

Secretaria General

SESIONES DE CONSEJO:

Ordinarias Sesiones 24 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Extraordinarias Sesiones 5 200,00 80,00 80,00 0,00 40,00

TOTAL S/. 8.000,00 2.280,00 2.280,00 3.200,00 240,00



GERENCIA : SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD : TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

RESPONSABLE : MARILÍN AGUILAR APAGÜEÑO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ÓPTIMO, OPORTUNO, EFICIENTE Y EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO.


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Óptima, eficiente y eficaz atención del administrado en la Unidad de Trámite

Documentario y Archivo.

Implementación y equipamiento de la Unid. de Trámite Documentario y Archivo (Adquisición de computadora e impresora corporativa).

Unidad 2 - 2 - -

Talleres de capacitación: interno y externo, que coadyuve al conocimiento suficiente de la normativa de trámite documentario y archivo para su correcta aplicación.

Acción 4 1 1 1 1

Réplica de capacitaciones individuales. Acción 3 - 1 1 1

Charlas de sensibilización y motivación. Acción 1 - - - 1

Creación de programas de incentivos. Coord. X X X X

Atención eficiente y oportuna de los servicios que brinda el Archivo Central.

Ampliación del ambiente, construcción de puerta de acceso directo a la calle y aleros laterales.

Acción 1 - - 1 -

Implementación con equipo de cómputo completo.

Unidad 1 - - 1 -

Organización del Archivo Central (Consultoría) Unidad 1 - - 1 -



GERENCIA : SECRETARIA GENERAL

SUB GERENCIA :

UNIDAD : TRAMITE DOCUMENTARIO

PROGRAMA :

RESPONSABLE : MARILIN AGUILAR APAGUEÑO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ÓPTIMO, OPORTUNO, EFICIENTE Y EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO.


MEDIDA META

ANUAL COSTO

ANUAL S/.



Óptima, eficiente y eficaz atención del administrado en la Unidad de Trámite Documentario y Archivo.

Implementación y equipamiento de la Und. de Trámite Documentario y Archivo (Adquisición de computadora e impresora corporativa).

Unidad 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Talleres de capacitación: interno y externo, que coadyuve al conocimiento suficiente de la normativa de trámite documentario y archivo para su correcta aplicación.

Acción 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réplica de capacitaciones individuales. Acción 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Charlas de sensibilización y motivación. Acción 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Creación de programas de incentivos. Coord. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atención eficiente y oportuna de los servicios que brinda el Archivo

Central.

Ampliación del ambiente, construcción de puerta de acceso directo a la calle y aleros laterales.

Acción 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Implementación con equipo de cómputo completo.

Unidad 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Organización del Archivo Central (Consultoría) Unidad 1 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

TOTALES S/. 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00



GERENCIA/OFICINA : OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

SUB GERENCIA :

UNIDAD : IMAGEN INSTTITUCIONAL

PROGRAMA

RESPONSABLE : SR. FERNANDO VILCHEZ SANTISTEBAN

OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROGRAMAR, ORGANIZAR, Y DIRIGIR LAS RELACIONES PÚBLICAS E INFORMAR AL VECINDARIO LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO, ACCIONES Y OBRAS QUE EJECUTA LA MPCP


MEDIDA META

ANUAL



Informar al vecindario sobre acciones y obras con datos utilitarios de la Institución

Toma fotográfica, redacción, diagramación, impresión para la Revista Institucional y su distribución.

Unidad 6 2 1 2 1

Actos conmemorativos del aniversario de la ciudad

Realización de la Semana Jubilar de Pucallpa Acción 1 0 0 0 1

Producción radial y televisiva Difusión Radial y Televisiva Acción 24 6 6 6 6

Informar al vecindario sobre la Gestión Municipal

Toma fotográfica, redacción, diagramación, impresión para la memoria de Gestión y distribuir.

Millar 1 0 0 0 1

Información estática Domiciliaria Toma fotográfica, diseño, impresión para elaborar el Calendario Institucional 2010 y distribuir

Unidad 1 1 0 0 0

Difundir logros Institucionales de la MPCP 2010

Material de Difusión Institucional:

Afiches Millar 7 2 2 2 1

Trípticos Millar 8 2 2 2 2

Dípticos Millar 12 3 3 3 3

Broshures Millar 2 0 1 0 1

Boletines Millar 4 0 2 2

Gigantografias Unidad 12 4 3 4 1

Banderolas Unidad 25 8 7 5 5

Volantes Millar 6 2 1 2 1




Folletos Millar 8 2 2 2 2

Spots Unidad 15 2 3 5 5

Llaveros Millar 5 1 2 1 1

Lapiceros Millar 3 1 1 1 0

Caramelos Millar 2 1 1 0 0

Carpetas Millar 2 1 1 0 0

Libros Millar 12 3 3 3 3

Dossiers Millar 12 3 3 3 3

Sesiones Solemnes Unidad 24 6 6 6 6

Recordatorios Unidad 240 60 60 60 60

Publireportajes TV Unidad 12 3 3 3 3



GERENCIA/OFICINA : OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

SUB GERENCIA :

UNIDAD : IMAGEN INSTTITUCIONAL

RESPONSABLE : SR. FERNANDO VILCHEZ SANTISTEBAN

OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROGRAMAR, ORGANIZAR, Y DIRIGIR LAS RELACIONES PÚBLICAS E INFORMAR AL VECINDARIO LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO, ACCIONES Y OBRAS QUE EJECUTA LA MPCP


MEDIDA META

ANUAL COSTO

ANUAL S/.



Informar al vecindario sobre acciones y obras con datos utilitarios de la Institución

Toma fotográfica, redacción, diagramación, impresión para la Revista Institucional y su distribución.

Unidad 6 80.000,00 26.667,00 13.333,00 26.667,00 13.333,00

Actos conmemorativos del aniversario de la ciudad

Realización de la Semana Jubilar de Pucallpa Acción 1 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

Producción radial y televisiva Difusión Radial y Televisiva Acción 24 25.000,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00

Informar al vecindario sobre la Gestión Municipal

Toma fotográfica, redacción, diagramación, impresión para la memoria de Gestión y distribuir.

Millar 1 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00

Información estática Domiciliaria Toma fotográfica, diseño, impresión para elaborar el Calendario Institucional 2010 y distribuir

Unidad 1 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00


Material de Difusión Institucional:

Afiches Millar 7 25.000,00 7.143,00 7.143,00 7.143,00 3.571,00

Trípticos Millar 8 4.500,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00

Dípticos Millar 12 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Broshures Millar 2 6.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Boletines Millar 4 12.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

Gigantografias Unidad 12 28.000,00 9.333,00 7.000,00 9.333,00 2.334,00

Banderolas Unidad 25 10.000,00 3.200,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00

Volantes Millar 6 12.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00

Folletos Millar 8 15.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00

Spots Unidad 15 35.000,00 4.666,00 7.000,00 11.667,00 11.667,00

Llaveros Millar 5 10.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00

Lapiceros Millar 3 10.000,00 3.333,00 3.334,00 3.333,00 0,00

Caramelos Millar 2 7.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00

Carpetas Millar 2 9.500,00 4.750,00 0,00 4.750,00 0,00

Libros Millar 12 60.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00




Dossiers Millar 12 42.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00

Sesiones Solemnes Unidad 24 48.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Recordatorios Unidad 240 24.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Publirreportajes TV Unidad 12 70.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00

TOTALES S/. 715.000,00 161.717,00 128.735,00 153.518,00 271.030,00

NOTA: EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTA UNIDAD ES DE S/. 30,000.00 ANUAL, ASIMISMO SE ADJUNTA EL CUADRO DEL TECHO PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL PIA 2010

TECHO PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL PIA 2010

ALCALDIA

Nº ORGANOS UNIDADES ACTIVIDAD METAS PIA 2010 PERSONALY

OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS S/.

MONTO SOLICITADO S/.

1 CONCEJO MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

NORMAR Y FISCALIZAR

3.533.627,00 3.443.097,00

7.530,00 -

2 ALCALDIA ALCALDÍA CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 15.000,00 -

3 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 11.000,00 127.698,00

4 SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 8.000,00 13.160,00

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL


SECRETARIA GENERAL (UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO)


5 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 11.000,00 78.660,00

TOTALES 3.533.627,00 3.443.097,00 90.530,00 864.820,00



GERENCIA : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB GERENCIA :

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : CPCC. JACINTO PEREZ VELA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LA ACTIVIDADES DE LOS SISTEMAS DE TESORERÍA, ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD Y PERSONAL.


MEDIDA META

ANUAL



Aplicar y ejecutar en forma ordenada el SIAF

Coordinación con las áreas involucradas en el manejo del SIAF

Acción 12 3 3 3 3

Aplicar técnicas para el mejor control de gastos

Ejecutar las Directivas de Control de gastos. Acción 12 3 3 3 3

Recuperar los anticipos pendientes de rendición

Establecer programas de recuperación de anticipos pendientes de rendición de años anteriores.

Acción 12 3 3 3 3

Establecer programas de pagos oportunos

Elaborar compromisos con las áreas indicadas para el pago oportuno de acuerdo al flujo de caja.

Acción 12 3 3 3 3

Uniformizar criterios con la Alta Dirección y las demás áreas.

Coordinación permanente con las áreas. Acción 12 3 3 3 3




SUB GERENCIA :

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : CPCC. JACINTO PEREZ VELA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LA ACTIVIDADES DE LOS SISTEMAS DE TESORERÍA, ABASTECIMIENTO,

CONTABILIDAD Y PERSONAL.


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

COSTO ANUAL S/.



Aplicar y ejecutar en forma ordenada el SIAF

Coordinación con las áreas involucradas en el manejo del SIAF

Acción 12 2.300,00 575,00 575,00 575,00 575,00

Aplicar técnicas para el mejor control de gastos

Ejecutar las Directivas de Control de gastos.

Acción 12 1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Recuperar los anticipos pendientes de rendición

Establecer programas de recuperación de anticipos pendientes de rendición de años anteriores.

Acción 12 3.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00

Establecer programas de pagos oportunos

Elaborar compromisos con las áreas indicadas para el pago oportuno de acuerdo al flujo de caja.

Acción 12 1.500,00 375,00 375,00 375,00 375,00

Uniformizar criterios con la Alta Dirección y las demás áreas.

Coordinación permanente con las áreas. Acción 12 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00

TOTALES S/. 8.600,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00




SUB GERENCIA : CONTABILIDAD

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : C.P.C GASTON REYNA TORRES

OBJETIVO ESTRATÉGICO : INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PRESENTADA CON CLARIDAD Y VERACIDAD


MEDIDA META

ANUAL



Correcta elaboración de los Estados Financieros de acuerdo a las normas contables y financieras vigentes.

Elaboración de los Estados Financieros y presentación de la información ante el órgano rector.

Documento 12 3 3 3 3

Fortalecer las capacidades del personal.

Capacitación de personal en cursos y seminarios Capacitación 24 6 6 6 6

Notificaciones públicas de lista de personas que tienen pendientes rendición y anticipos.

Elaboración de listados para ser publicados en el diario local y/o nacional.

Publicación 8 2 2 2 2

Aprobación de declaración extinción de las deudas del año 1998

Elaboración de Informe Técnico. Documento 1 1 - - -

Apoyar a la Unidad de Control Patrimonial en la toma física de Inventarios

Participación de la toma física de Inventarios al Almacén Central e Infraestructura Pública.

Acción 2 - - - 2

Conciliación de Transferencias Recibidas a las Municipalidades Distritales.

Visitas in situ para la firma de Acta de Conciliación de transferencia de Fondo de Municipalidades Distritales

Acción 24 6 6 6 6



Conciliación de transferencias otorgadas a Centro

Poblados Menores

Visitas in situ para la firma de Conciliación de Transferencias de Fondos a CPM

Acción 24 6 6 6 6

Coordinaciones permanentemente

Visitas a : Iparía, Masisea, Nueva Requena, Campo verde, Yarinacocha, Manantay .

Acción 24 6 6 6 6

Visitas en si tu Nueva Requena, San Pablo de Tushmo, Santa Rosa de Masisea, Esperanza de Panaillo, San Juan

Acción 20 5 5 5 5

Firma de Actas de Conciliación Viáticos 8 4 - 4 -



GERENCIA : ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUB GERENCIA : CONTABILIDAD

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : C.P.C GASTON REYNA TORRES

OBJETIVO ESTRATÉGICO : INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PRESENTADA CON CLARIDAD Y VERACIDAD


MEDIDA META

ANUAL COSTO

ANUAL S/.



Correcta elaboración de los Estados Financieros de acuerdo a las normas contables y financieras vigentes.

Elaboración de los Estados Financieros y presentación de la información ante el órgano rector.

Documento 12 16.240,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00

Fortalecer las capacidades del personal.

Capacitación de personal en cursos y seminarios Capacitación 24 18.640,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00

Notificaciones públicas de lista de personas que tienen pendientes rendición y anticipos.

Elaboración de listados para ser publicados en el diario local y/o nacional.

Publicación 8 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Aprobación de declaración extinción de las deudas del año 1998

Elaboración de Informe Técnico. Documento 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Apoyar a la Unidad de Control Patrimonial en la toma física de Inventarios

Participación de la toma física de Inventarios al Almacén Central e Infraestructura Pública.

Acción 2 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00

Conciliación de Transferencias Recibidas a las Municipalidades Distritales.

Visitas in situ para la firma de Acta de Conciliación de transferencia de Fondo de Municipalidades Distritales

Acción 24 20.704,00 5.176,00 5.176,00 5.176,00 5.176,00

Conciliación de transferencias otorgadas a Centro Poblados Menores

Visitas in situ para la firma de Conciliación de Transferencias de Fondos a CPM

Acción 24 23.504,00 5.876,00 5.876,00 5.876,00 5.876,00



Coordinaciones permanentes

Visitas a : Iparía, Masisea, Nueva Requena, Campo verde, Yarinacocha, Manantay .

Acción 24 17.904,00 4.476,00 4.476,00 4.476,00 4.476,00

Visitas en si tu Nueva Requena, San Pablo de Tushmo, Santa Rosa de Masisea, Esperanza de Panaillo, San Juan

Acción 20 23.504,00 5.876,00 5.876,00 5.876,00 5.876,00

Firma de Actas de Conciliación Viáticos 8 6.640,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00

TOTALES S/. 148.336,00 36.784,00 36.784,00 36.784,00 37.984,00




SUB GERENCIA : RECURSOS HUMANOS

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : CPC WALTER ORTIZ MEZA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : EXCELENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


MEDIDA META

ANUAL


I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Correcta programación, Dirección, Ejecución y Control en el Sistema de Personal.

Coordinaciones constantes con las diferentes dependencias a efectos de optimizar las acciones de trabajo organizativo.

Acción 100 25 25 25 25

Correcta aplicación de los dispositivos legales a efectos de viabilizar oportunamente la aplicación de las normas legales

Realizar seguimientos constantes de las normas legales para su correcta aplicación administrativa en la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

Acción 100 25 25 25 25

Oportunidad en los pagos de los beneficios sociales al personal que cesa.

Realizar coordinaciones previas a efectos de que estos pagos se realicen oportunamente a fin de evitar malestar.

Acción 28 7 7 7 7

Coordinaciones efectivas con las dependencias afines para la elaboración del PAP.

Proponer mediante requerimientos a las dependencias las necesidades del factor humano a fin de optimizar los trabajos.

Docum. 1 - - 1 -

Personal Profesional y Técnico satisfecho económicamente.

Mediante propuestas económicas solicitar mejoras económicas para el personal

Docum. 4 4 - - -

Correcta forma de aplicación del Reglamento de Control, Asistencia, Permanencia y Puntualidad.

Realizar seguimientos constantes de Control al personal Acción 80 20 20 20 20

Solicitar a la dependencia respectiva a efectos que los equipos de cómputo se encuentren en óptimas condiciones de uso.

Docum. 100 25 25 25 25

Exigir al Servicio de vigilancia un control eficiente del personal. Acción 100 25 25 25 25

Eficiente Sistema operativo en la dotación de equipo de computo para mejorar el trabajo de la Oficina

Mediante los requerimientos solicitar al área pertinente equipos en buen estado operativo.

Pedidos 5 5 - - -

Requerir mantenimiento continuo de los equipos así optimizar los trabajos requeridos.

Pedidos 5 5 - - -

Dotar de suficiente material para implementación del Sistema escalafonario

del personal de la MPCP.

Solicitar mediante requerimiento la compra de material especial a efectos de actualizar los legajos personales.

Compra 1200 - 1200 - -

Solicitar mejores ambientes que contengan la seguridad que se necesita en el resguardo de los legajos personales, mejorar la infraestructura.

Ambientes 2 2 - - -



Hacer las gestiones con las dependencias respectivas a fin de que se tome más

interés en los programas de capacitación.

Solicitar a las dependencias respectivas para que se tome el debido interés en la realización de los programas de capacitación

Acción 1 1 - - -

Requerir que se cumpla lo estipulado en las normas legales referente a los programas de capacitación. 5 % presupuesto anual

Presupuesto 350000 - X X -

Coordinar para que todos los programas de capacitación comprendan a todo el personal de la Municipalidad en todas sus dependencias.

Acción 2 1 1 - -

Eficiente coordinación para la elaboración de las planillas

Dotar al personal que elabora las planillas todo el material que se necesita para tal efecto, tanto bienes y servicios para toda la Sub Gerencia.

Materiales 2000 500 500 500 500

Oportuna información a fin de priorizar los pagos de retenciones SUNAT, AFP y otras retenciones.

Hacer cumplir los pagos según el cronograma estipulado previamente en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas.

Acción 100 25 25 25 25

Destinar presupuesto suficiente a efectos de poder cumplir con los objetivos

trazados.

Solicitar mediante requerimiento a las dependencias administrativas la previsión de presupuesto.

Docum. 100 x - - -

Ambientes adecuados a efectos de poder dar la atención eficiente al trabajador y

sus familiares

Solicitar mediante requerimientos para que el Área de Bienestar Social tenga un ambiente apropiado.

Docum. 20000 - x - -

Adecuada y oportuna dotación de los materiales diversos de oficina y otros servicios.

Realizar los requerimientos con anticipación y coordinación para evitar entrampamientos.

Docum. 100 25 25 25 25

Tener una adecuada atención a los programas de Bienestar Social por la importancia hacia los trabajadores.

Realizar coordinaciones con todas las dependencias de la Municipalidad a efectos de que se considere la importancia de esta Área sobre las atenciones que requiere el trabajador y su familia

Acción 100 25 25 25 25

Gestiones administrativas:

Atención individualizada al trabajador

- Visitas domiciliarias Acción 120 30 30 30 30

- Visitas hospitalarias Acción 60 15 15 15 15

- Consultas externas Acción 84 21 21 21 21

Orientación al Trabajador y su familia

- Fallecimiento Acción 22 5 5 6 6

- Trámites personales a Es salud y otros Acción 36 9 9 9 9

Acreditación a Derecho habientes Acción 12 3 3 3 3

Presentación de solicitud para reembolso

- Enfermedad Acción 8 2 2 2 2




- Lactancia Acción 6 2 1 2 1

- Maternidad Acción 6 2 1 2 1

Presentación de solicitudes de trámites:

- Adscripciones Acción 60 15 15 15 15

- Regularización del CITT Acción 48 12 12 12 12

- Seguimiento de referencias de trabajadores Acción 12 3 3 3 3

- Otros inherentes al cargo. Acción 28 7 7 7 7

Atención de Apoyos Sociales

- Exoneración de entierros. Acción 84 21 21 21 21


- Exoneraciones de partidas de nacimiento Acción 48 12 12 12 12

Coordinaciones con otras Instituciones sobre Bienestar Social Acción 12 3 3 3 3

Paseo a la Ciudad de Contamana Acción 1 - - 1 -

Campañas de Atención médica - - - -

- Campaña de densiometría Acción 1 - 1 -

- Campaña ósea al personal femenino Acción 1 - - 1 -

- Campaña de Cuello uterino y mamas Acción 1 1 - -

- Campaña de atención médica al personal empleado y obrero de la MPCP

Acción 2 - 1 1 -




SUB GERENCIA : RECURSOS HUMANOS

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : WALTER ORTIZ MEZA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : EXCELENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


MEDIDA META

ANUAL COSTO

ANUAL S/.



Correcta programación, Dirección, Ejecución y Control en el Sistema de Personal.

Coordinaciones constantes con las diferentes dependencias a efectos de optimizar las acciones de trabajo organizativo.

Acción 100 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Correcta aplicación de los dispositivos legales a efectos de viabilizar oportunamente la aplicación de las normas legales

Realizar seguimientos constantes de las normas legales para su correcta aplicación administrativa en la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

Acción 100 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Oportunidad en los pagos de los beneficios sociales al personal que cesa.

Realizar coordinaciones previas a efectos de que estos pagos se realicen oportunamente a fin de evitar malestar.

Acción 28 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Coordinaciones efectivas con las dependencias afines para la elaboración del PAP.

Proponer mediante requerimientos a las dependencias las necesidades del factor humano a fin de optimizar los trabajos.

Docum. 1 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00

Personal Profesional y Técnico satisfecho económicamente.

Mediante propuestas económicas solicitar mejoras económicas para el personal.

Docum. 4 66.708,00 16.677,00 16.677,00 16.677,00 16.677,00



Correcta forma de aplicación del Reglamento de Control, Asistencia, Permanencia y Puntualidad.

Realizar seguimientos constantes de Control al personal.

Acción 80 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Solicitar a la dependencia respectiva a efectos que los equipos de cómputo se encuentren en óptimas condiciones de uso.

Docum. 100 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Exigir al Servicio de vigilancia un control eficiente del personal.

Acción 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eficiente Sistema operativo en la dotación de equipo de computo para mejorar el trabajo de la Oficina

Mediante los requerimientos solicitar al área pertinente equipos en buen estado operativo.

Pedidos 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Requerir mantenimiento continuo de los equipos así optimizar los trabajos requeridos.

Pedidos 5 11.250,00 6.750,00 4.500,00 - -

Dotar de suficiente material para implementación del Sistema

escalafonario del personal de la MPCP.

Solicitar mediante requerimiento la compra de material especial a efectos de actualizar los legajos personales.

Compra 1200 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00

Solicitar mejorar ambientes que contengan la seguridad que se necesita en el resguardo de los legajos personales, mejorar la infraestructura.

Ambientes 2 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00

Hacer las gestiones con las dependencias respectivas a fin de que se

tome mas interés en los programas de capacitación.

Solicitar a las dependencias respectivas para que se tome el debido interés en la realización de los programas de capacitación.

Docum. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Requerir que se cumpla lo estipulado en las normas legales referente a los programas de capacitación. 5 % presupuesto anual

Presupuesto 16.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

Coordinar para que todos los programas de capacitación comprendan a todo el personal de la Municipalidad en todas sus dependencias.

Acción 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eficiente coordinación para la elaboración de las planillas

Dotar al personal que elabora las planillas todo el material que se necesita para tal efecto, tanto bienes y servicios para toda la Sub Gerencia.

Materiales 2 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Oportuna información a fin de priorizar los pagos de retenciones SUNAT, AFP y

otras retenciones

Hacer cumplir los pagos según el cronograma estipulado previamente en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas.

Acción 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Destinar presupuesto suficiente a efectos de poder cumplir con los

objetivos trazados.

Solicitar mediante requerimiento a las dependencias administrativas la previsión de presupuesto.

Docum. 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Ambientes adecuados a efectos de poder dar la atención eficiente al

trabajador y sus familiares

Solicitar mediante requerimientos para que el Área de Bienestar Social tenga un ambiente apropiado.

Docum. 20000 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

Adecuada y oportuna dotación de los materiales diversos de oficina y otros servicios.

Realizar los requerimientos con anticipación y coordinación para evitar entrampamientos.

Docum. 100 180,00 45,00 45,00 45,00 45,00


Realizar coordinaciones con todas las dependencias de la Municipalidad a efectos de que se considere la importancia de esta Área sobre las atenciones que requiere el trabajador y su familia.

Acción 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestiones administrativas:

Atención individualizada al trabajador:

- Visitas domiciliarias Acción 120 1.600,00 400,00 400,00 400,00 400,00

- Visitas hospitalarias Acción 60 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00

- Consultas externas Acción 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Orientación al Trabajador y su familia:

- Fallecimiento Acción 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Trámites personales a Es salud y otros Acción 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreditación a Derecho abientes Acción 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Presentación de solicitud para reembolso:

- Enfermedad Acción 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Lactancia Acción 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Maternidad Acción 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Presentación de solicitudes de trámites:

- Adscripciones Acción 60 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00

- Regularización del CITT Acción 48 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00

- Seguimiento de referencias de trabajadores Acción 12 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00

- Otros inherentes al cargo. Acción 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atención de Apoyos Sociales

- Exoneración de entierros. Acción 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Tener una adecuada atención a los programas de Bienestar

Social por la importancia hacia los trabajadores.

- Exoneraciones de partidas de nacimiento

Acción 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Coordinaciones con otras Instituciones sobre Bienestar Social

Acción 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Paseo a la Ciudad de Contamana Acción 1 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

Campañas de Atención médica:

- Campaña de densiometría Acción 1 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

- Campaña ósea al personal femenino Acción 1 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

- Campaña de Cuello uterino y mamas Acción 1 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00

- Campaña de atención médica al personal empleado y obrero de la MPCP

Acción 2 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES S/. 162.248,00 34.612,00 82.312,00 25.862,00 19.462,00




SUB GERENCIA : TESORERÍA

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : CPC GILBERTO ANGEL REYNA FRANCO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS NTERNOS


MEDIDA META

ANUAL



Presentar a las instancias correspondientes, información verídica de los movimientos y saldos según libro Bancos y SIAF

Presentación de la Información Financiera a Contabilidad


Ejecución del Saldo de acuerdo a las Directivas correspondientes, para el logro de los objetivos y metas institucionales proyectados.

Pasividad operativa de la Institución


Plan de Desarrollo Institucional




SUB GERENCIA : TESORERÍA

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : CPC GILBERTO ANGEL REYNA FRANCO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS NTERNOS


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

COSTO ANUAL S/.



Presentar a las instancias correspondientes, información verídica de los movimientos y

saldos según libro Bancos y SIAF

Presentación de la Información Financiera a la Capital de Lima.

Comisión 2 2.400,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

Presentación de la Información Financiera a Contabilidad

Documento 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ejecución del Saldo de acuerdo a las Directivas correspondientes, para el logro de los objetivos y metas institucionales proyectados.

Pasividad operativa de la Institución

Documento 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan de Desarrollo Institucional

Lograr el desarrollo de las capacidades cognitivas, para cumplir con sus actividades de manera eficiente.

Capacitación de personal Capacitación 2 13.200,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00

Desarrollar las actividades respecto al área en el momento y

tiempo oportuno.

Para el trabajo fuera de horario se requiere alimentos para el personal. Raciones 216 1.836,00 459,00 459,00 459,00 459,00

Encuadernación, empaste de documentos.

Unidades 12 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Movilidad Local Pasajes 6 2.880,00 720,00 720,00 720,00 720,00

Compra de útiles de escritorio Unidades 240 960,00 240,00 240,00 240,00 240,00

TOTALES S/. 23.676,00 3.219,00 8.619,00 8.619,00 3.219,00




SUB GERENCIA : LOGISTICA

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ABOG. NELTON JAVIER ARCE CORDOVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ATENDER TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LA MPCP


MEDIDA META

ANUAL



Brindar un adecuado servicio a las Unidades Orgánicas de la MPCP

Emisión de Ordenes de Compra Unidades 1650 250 250 250 250

Emisión de Ordenes de Servicios Unidades 3100 600 650 850 1000

Fotocopiado Unidades 614948 171869 174202 132672 136205

Anillados Unidades 1511 482 346 328 355

Adquirir Bienes y Servicios de Calidad de manera transparente

Ejecución de Licitaciones Públicas Unidades 4 1 3 0 0

Ejecución de Adjudicaciones Directas Públicas Unidades 2 0 1 0 1

Ejecución de Adjudicaciones Directas Selectivas Unidades 16 0 2 4 10

Ejecución de Adjudicaciones de Menores Cuantías Unidades 18 4 4 3 7




SUB GERENCIA : LOGISTICA

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ABOG. NELTON JAVIER ARCE CORDOVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ATENDER TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LA MPCP


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

COSTO ANUAL S/.



Brindar un adecuado servicio a las Unidades Orgánicas de la

MPCP

Emisión de Ordenes de Compra Unidades 1650 2.550,00 500,00 600,00 650,00 800,00

Emisión de Ordenes de Servicios Unidades 3100 2.980,00 600,00 700,00 780,00 900,00

Fotocopiado Unidades 614,948 71.500,00 20.000,00 20.500,00 15.000,00 16.000,00

Anillados Unidades 1511 1.460,00 400,00 350,00 330,00 380,00

Adquirir Bienes y Servicios de Calidad de manera transparente

Ejecución de Licitaciones Públicas Unidades 4 1.200,00 300,00 900,00 0,00 0,00

Ejecución de Adjudicaciones Directas Públicas

Unidades 2 360,00 0,00 180,00 0,00 180,00

Ejecución de Adjudicaciones Directas Selectivas

Unidades 16 2.880,00 0,00 360,00 720,00 1.800,00

Ejecución de Adjudicaciones de Menores Cuantías

Unidades 18 2.750,00 600,00 600,00 450,00 1.100,00

TOTALES S/. 85.680,00 22.400,00 24.190,00 17.930,00 21.160,00



GERENCIA : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SUB GERENCIA :

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : SR. LUIS HERRERA VILLEGAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL ADMINISTRADO


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL


I TRIM. II TRIM. IIITRIM. IV TRIM.

Capacitación en forma continua en materia tributaria, no tributaria y de

Gestión

Talleres de Capacitación al personal Taller 8 2 2 2 2

Seminarios Eventos 4 1 1 1 1

Replicas de Capacitación Externas Acción 2 1 - 1 -

Crecimiento de la Gestión de Cobranza mediante mecanismos legales

Atención de solicitudes y reclamos de contribuyente Docum. 674 169 168 168 169

Proponer proyectos de Ordenanzas y otros documentos de gestión en materia tributaria y no tributaria.

Docum. 8 2 2 2 2

Actualizar literaturas tributaria y no tributaria

Adquisición de Literatura Tributaria Libros 8 2 2 2 2

Adquisición de Literatura no Tributaria y de Gestión Libros 6 2 1 2 1

Contar con suscripción con entidades públicas y/o privadas

Convenios con SUNARP, RENIEC, SUNAT Convenios 3 3 - - -

Suscripción de Diario el Peruano y diarios locales Convenios 3 3 - - -

Implementación de la capacidad operativa en la Gerencia de Servicios

de Administración Tributaria.

Elaboración del Proyecto de Inversión Pública - PIP Menor

Perfil 1 1 - - -

Ejecución del Proyecto de Inversión Pública - PIP Menor

Implement. 1 - - 1 -




SUB GERENCIA :

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : SR LUIS HERRERA VILLEGAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL ADMINISTRADO


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

COSTO ANUAL S/.



Capacitación en forma continua en materia tributaria, no tributaria y

de Gestión.

Talleres de Capacitación al personal Taller 8 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Seminarios Eventos 4 10.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Replicas de Capacitación Externas Acción 2 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Crecimiento de la Gestión de Cobranza mediante mecanismos

legales.

Atención de solicitudes y reclamos de contribuyente Docum. 674 35.973,90 9.006,81 8.980,14 8.980,14 9.006,81

Proponer proyectos de Ordenanzas y otros documentos de gestión en materia tributaria y no tributaria.

Docum. 8 32.727,80 8.180,45 8.181,45 8.182,45 8.183,45

Actualizar literaturas tributaria y no tributaria

Adquisición de Literatura Tributaria Libros 8 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Adquisición de Literatura no Tributaria y de Gestión Libros 6 480,00 160,00 80,00 160,00 80,00

Contar con suscripción con entidades públicas y/o privadas

Convenios con SUNARP, RENIEC, SUNAT Convenios 3 2.175,08 2.175,08 0,00 0,00 0,00

Suscripción de Diario el Peruano y diarios locales Convenios 3 420,00 105,00 105,00 105,00 105,00

Implementación de la capacidad operativa en la Gerencia de Servicios de Administración

Tributaria.

Elaboración del Proyecto de Inversión Pública - PIP Menor

Perfil 1 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Ejecución del Proyecto de Inversión Pública - PIP Menor Implement. 1 40.920,00 0,00 0,00 40.920,00 0,00

TOTALES S/. 136.496,78 27.827,34 22.546,59 63.547,59 22.575,26

NOTA: EL PRESUPUESTO ASIGNADO EXCLUSIVAMENTE A ESTA GERENCIA DE ACUERDO AL PIA 2010 ES DE S/. 6.027,00




SUB GERENCIA : CONTROL Y RECAUDACIÓN

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : CPC INES VELASQUEZ ARCENTALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO, NOTIFICACIÓN Y DE RECAUDACIÓN


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Suficiente dotación de personal

Contrato de personal de apoyo para labores de notificación Técnico 2 2 - - -

Contrato de personal profesional para labores Técnico Tributario. Profesional 2 2 - - -

Contrato de personal notificador para Campaña Tributaria 2010 Personas 20 20 - - -

Emisión y compaginado de declaraciones juradas Docum. 23000 23000 - - -

Distribución de Declaraciones Juradas Docum. 23000 23000 - - -

Inscripción de Nuevos Contribuyentes Contrib. 1000 250 250 250 250

Adecuado sistema de Notificación y de Recaudación Adquisición de motocicletas Moto 2 1 1 - -

Notificación de Valores Tributarios Docum. 1500 375 375 375 375

Eficiente sistema de cobro de los adeudos tributarios

Adquisición de impresora Laser Equipo 4 2 2 - -

Adquisición de computadoras Equipo 7 4 3 - -

Ejecución de una precisa asistencia, información y orientación al contribuyente Docum. 7000 1750 1750 1750 1750

Emisión de Ordenes de Pago Docum. 1000 250 250 250 250

Convenios de Fraccionamiento Docum. 480 120 120 120 120

Eficiente sistema de Concientización a la población sobre Asuntos Tributarios Municipales

Seminarios Acción 1 - 1 - -

Folletos de asuntos tributarios Docum. 5000 1250 1250 1250 1250

Campaña Masiva de Concientización Acción 2 - 1 1 -

Notificación - Publicidad - Publicación Acción 6 1 2 1 2

Eficiente sistema de cobranza por concepto de Arbitrios municipales y Limpieza Pública al comercio informal.

Cobro en campaña tributaria regular Acción 2 - 1 1 -

Cobro por el servicio de Limpieza Pública al comercio informal. Acción 12 3 3 3 3




SUB GERENCIA : CONTROL Y RECAUDACIÓN

UNIDAD :

RESPONSABLE : CPC INES VELASQUEZ ARCENTALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO, NOTIFICACIÓN Y DE RECAUDACIÓN


MEDIDA META

ANUAL COSTO

ANUAL S/.



Suficiente dotación de personal

Contrato de personal de apoyo para labores de notificación Técnico 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrato de personal profesional para labores Técnico Tributario. Profesional 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrato de personal notificador para Campaña Tributaria 2010 Personas 20 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Emisión y compaginado de declaraciones juradas Docum. 23000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Distribución de Declaraciones Juradas Docum. 23000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscripción de Nuevos Contribuyentes Contrib. 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adecuado sistema de Notificación y de Recaudación

Adquisición de motocicletas Moto 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Notificación de Valores Tributarios Docum. 1500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eficiente sistema de cobro de los adeudos tributarios

Adquisición de impresora Laser Equipo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisición de computadoras Equipo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ejecución de una precisa asistencia, información y orientación al contribuyente

Docum. 7000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emisión de Ordenes de Pago Docum. 1000 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Convenios de Fraccionamiento Docum. 480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eficiente sistema de Concientización a la población sobre Asuntos Tributarios Municipales

Seminarios Acción 1 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00

Folletos de asuntos tributarios Docum. 5000 5.026,00 1.256,50 1.256,50 1.256,50 1.256,50

Campaña Masiva de Concientización Acción 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Notificación - Publicidad - Publicación Acción 6 18.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Eficiente sistema de cobranza por concepto de Arbitrios municipales y Limpieza Pública al

comercio informal.

Cobro en campaña tributaria regular Acción 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cobro por el servicio de Limpieza Pública al comercio informal. Acción 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES S/. 54.026,00 26.256,50 15.256,50 6.256,50 6.256,50




SUB GERENCIA : FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : CÉSAR EDMUNDO DODERO ORTIZ DE ZEVALLOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ÓPTIMA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Adecuado sistema de base de datos, archivos, equipos informáticos y de logística en general.

Adquisición de impresora laser Equipo 1 - 1 - -

Adquisición de computadoras Equipo 3 - 3 - -

Adquisición de cámaras fotográficas Cámara 4 - 4 - -

Adquisición de winchas de 50 mt. Unidad 4 - 4 - -

Adquisición de winchas de 5 mt. Unidad 4 - 4 - -

Adquisición de unidades móviles Moto 4 - 4 - -

Emisión de Resoluciones de Determinación Predial Docum. 1860 465 465 465 465

Emisión de Resoluciones de Multas Docum. 144 36 36 36 36

Emisión de Actas por espectáculos públicos no deportivos Docum. 10 2 3 2 3

Emisión de Resoluciones no Contenciosas Docum. 720 180 180 180 180

Emisión de Resoluciones determinativas de Impuesto al Patrimonio Vehicular.

Docum. 42 12 12 12 12

Emisión de Resoluciones determinativas del Impuesto de Alcabala. Docum. 50 12 13 12 13

Abierta conexión con entidades externas como SUNARP, RENIEC, SUNAT, entre otros.

Contrato de servicios con instituciones externas. Servicio 2 - 2 - -

Óptima capacitación del personal fiscalizador. Seminario de capacitación. Seminario 2 - 1 - 1

Adecuado ambiente de trabajo

Adquisición de ventiladores. Unidad 2 - 2 - -

Adquisición de maletines Unidad 9 - 9 - -



GERENCIA

: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SUB GERENCIA

: FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

UNIDAD PROGRAMA RESPONSABLE

: CÉSAR EDMUNDO DODERO ORTIZ DE ZEVALLOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

: ÓPTIMA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO

ACTIVIDADES UNIDAD

DE MEDIDA

META ANUAL

COSTO ANUAL S/.



Adecuado sistema de base de datos, archivos, equipos informáticos y de logística en general.

Adquisición de impresora laser Equipo 1 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Adquisición de computadoras Equipo 3 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00

Adquisición de cámaras fotográficas Cámara 4 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00

Adquisición de winchas de 50 - 60 mt. Unidad 4 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00

Adquisición de winchas de 5 mt. Unidad 4 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00

Adquisición de unidades móviles Moto 4 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Emisión de Resoluciones de Determinación Predial Docum. 1860 2.640,00 660,00 660,00 660,00 660,00

Emisión de Resoluciones de Multas Docum. 144 720,00 180,00 180,00 180,00 180,00

Emisión de Actas por espectáculos públicos no deportivos Docum. 10 600,00 120,00 180,00 120,00 180,00

Emisión de Resoluciones no Contenciosas Docum. 720 1.080,00 270,00 270,00 270,00 270,00

Emisión de Resoluciones determinativas de Impuesto al Patrimonio Vehicular.

Docum. 42 630,00 157,00 158,00 157,00 158,00

Emisión de Resoluciones determinativas del Impuesto de Alcabala. Docum. 50 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Abierta conexión con entidades externas como SUNARP, RENIEC, SUNAT, entre otros.

Contrato de servicios con instituciones externas. Servicio 2 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00

Óptima capacitación del personal fiscalizador. Seminario de capacitación. Seminario 2 4.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Adecuado ambiente de trabajo Adquisición de ventiladores. Unidad 2 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00

Adquisición de maletines Unidad 9 372,00 0,00 372,00 0,00 0,00

TOTALES S/. 44.482,00 1.537,00 37.810,00 1.537,00 3.598,00




SUB GERENCIA : EJECUTORIA COACTIVA

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : DRA. JANET YVONE CASTAGNE VASQUEZ

OBJETIVO ESTRATÉGICO : "ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO Y COBRANZA DE LAS RENTAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO"


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



1. Suficiente personal calificado con conocimiento tributario

1.1. Contratación de personal Auxiliar Coactivo Auxiliar

Coactivo 2 2 - - -

1.2. Contratación de Personal Técnico Técnico 9 9 - - -

1.3. Talleres de Capacitación en Materia Tributaria. Taller 4 1 1 1 1

1.4. Seminarios en Materia Tributaria Evento 4 1 1 1 1

1.5. Cursos de Especialización. Cursos 2 1 - 1 -

2. Documentos de gestión adecuado a nuestras necesidades

2.1. Elaboración de notificaciones (REC) en la Prov. de Coronel Portillo (predial, arbitrios, multas administrativas, infracciones de trans).

Documento 2000 500 500 500 500

2.2 Difusión y comunicación. Publicación 8 2 2 2 2

3. Adecuado sistema de base de datos, archivos, equipos informáticos y otros equipos.

3.1. Adquisición o elaboración de un software para cobranza coactiva

Software 1 1 - - -

3.2. Adquisición de Equipos de Computo (Computadoras) Computador 2 2 - - -

3.3. Adquisición de Impresoras. Impresoras 1 1 - - -

3.4. Mantenimiento Permanente de Equipos de Computo Manten. 4 1 1 1 1

3.5. Adquisición de un carro Carro 1 1 - - -

3.6. adquisición de radios de comunicación y teléfonos celulares

Equipo 4 4 - - -

3.7. chalecos, gorros, capas, maletines, etc. Vestuario 1 1 - - -

3.8. Adquisición de motocicleta Motocicleta 1 1 - - -



4. Suficiente asignación de presupuestos para pagos de personal y terceros.

4.1. Honorarios a peritos Honorarios 4 1 1 1 1

4.2. Honorarios al martillero Honorarios 4 1 1 1 1

5. Suscripción de contratos con diversas instituciones.

5.1. SUNARP Contratos 1 1 - - -

5.2. RENIEC Contratos 1 1 - - -

5.3. PNP Convenio 1 1 - - -

5.4. INFOCOR Contratos 1 1 - - -

6. Adecuados y cómodos ambientes de trabajo.

6.1. ambiente cómodo Acondic. 1 1 - - -

6.2. aire acondicionado Equipo 1 1 - - -

7. Realizar acciones para la inducción al pago y reducción de la evasión tributaria en la prov. coronel portillo.

7.1. Realización de embargos ( comprende todos los embargos según Ley Nº 26979)

Acción 2000 500 500 500 500

7.2. Clausura de locales Acción 1 - 1 - -

7.3. Demoliciones Acción 1 - 1 - -

7.4. Remate de bienes embargados Acción 2 - 1 - 1

7.5. Tercería de propiedad. Acción 1 - 1 - -

7.6. Solicitud de exhortos y diligencia Acción 2 - 1 - 1

7.7. Llamadas telefónicas Acción 120 30 30 30 30

7.8. Visitas a obligados Acción 300 75 75 75 75



GERENCIA

: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SUB GERENCIA

: EJECUTORIA COACTIVA

UNIDAD PROGRAMA RESPONSABLE

: DRA. JANET YVONE CASTAGNE VASQUEZ OBJETIVO ESTRATÉGICO

: "ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO Y COBRANZA DE LAS RENTAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO"


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

COSTO ANUAL S/.



1. SUFICIENTE PERSONAL CALIFICADO CON CONOCIMIENTO TRIBUTARIO

1.1. Contratación de personal Auxiliar Coactivo AUXILAR

COACTIVO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Contratación de Personal Técnico TECNICO 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.Talleres de Capacitación en Materia Tributaria. TALLER 2 3.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

1.4. Seminarios en Materia Tributaria EVENTO 2 4.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

1.5. Cursos de Especialización. CURSOS 2 4.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2. DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADECUADO A NUESTRAS NECESIDADES

2.1. Elaboración de notificaciones (REC) en la Prov. de Coronel Portillo (predial, arbitrios, multas administrativas, infracciones de trans).

DOCUMENTO 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Difusión y comunicación. PUBLICACION 8 22.425,00 5.606,00 5.606,00 5.606,00 5.607,00

3. ADECUADO SISTEMA DE BASE DE DATOS, ARCHIVOS, EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS

EQUIPOS.

3.1. Adquisición de radios de comunicación y teléfonos celulares

EQUIPO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. chalecos, gorros, capas, maletines, etc. VESTUARIO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Adquisición de motocicleta MOTOCICLETA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. SUFICIENTE ASIGNACION DE PRESUPUESTOS PARA PAGOS DE PERSONAL Y TERCEROS.

4.1. Honorarios a peritos HONORARIOS 4 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4.2. Honorarios al martillero HONORARIOS 4 3.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

5. SUSCRIPCION DE CONTRATOS CON DIVERSAS INSTITUCIONES.

5.1. SUNARP CONTRATOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. RENIEC CONTRATOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. PNP CONVENIO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. INFOCOR CONTRATO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. ADECUADOS Y COMODOS AMBIENTES DE TRABAJO.

6.1. ambiente cómodo ACONDIC. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2. aire acondicionado EQUIPO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7. REALIZAR ACCIONES PARA LA INDUCCION AL PAGO Y REDUCCION DE LA EVASION TRIBUTARIA

EN LA PROV. CORONEL PORTILLO.

7.1. Realización de embargos ( comprende todos los embargos según Ley Nº 26979)

ACCION 2000 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

7.2. Clausura de locales ACCION 1 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

7.3. Demoliciones ACCION 1 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

7.4. Remate de bienes embargados ACCION 2 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00

7.5. Tercería de propiedad. ACCION 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.6. Solicitud de exhortos y diligencia ACCION 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.7. Llamadas telefónicas ACCION 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.8. Visitas a obligados ACCION 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES S/. 52.425,00 8.606,00 19.106,00 8.606,00 16.107,00



GERENCIA : ASESORIA JURÍDICA

SUB GERENCIA :

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ABOG. LUIGINO FRANCO UGAZ OLIVARI

OBJETIVO ESTRATÉGICO : BRINDAR ASESORAMIENTO TÉCNICO LEGAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL


MEDIDA META

ANUAL



Cumplir las funciones municipales en coordinación con las demás áreas de la MPCP y el apoyo de otras

entidades e instituciones

Coordinación interna reuniones 30 10 10 5 5

Visitas de coordinación Pasajes Local 3 20 5 5 5

Asesorar y emitir opiniones jurídicas de manera mas rápida y eficiente

Asistir a cursos, talleres y/o seminarios de capacitación Curso/Taller 6 2 2 1 1

Inscribirse en Diplomados de Derecho Público Constitucional Administrativo y/o afines a la función Edil

Diplomados 2 1 1 - -

capacitar en temas de interés jurídico y legal al personal administrativo de la MPCP

Capacitar a los abogados de la MPCP sobre Silencio Administrativo. Taller 1 1

Capacitar a las Secretarias y asistentes de Gerencia sobre la Aplicación de la Ley Nº 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General, en la tramitación de la documentación correspondiente a los procedimientos establecidos en el TUPA.

Seminario 1 1

Capacitar al personal de la Gerencia de Infraestructura y Obras, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y racionalización; Gerencia de Administración y Finanzas sobre los alcances de la Ley de Contrataciones del estado.

Seminario 1 1

Capacitar a todo el personal de la MPCP sobre los actos considerados delitos funcionales dentro de la Administración Pública.

Seminario 1 1



GERENCIA : ASESORIA JURÍDICA

SUB GERENCIA :

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ABOG. LUIGINO FRANCO UGAZ OLIVARI

OBJETIVO ESTRATÉGICO : BRINDAR ASESORAMIENTO TÉCNICO LEGAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL


MEDIDA META

ANUAL COSTO

ANUAL S/.



Cumplir las funciones municipales en coordinación con las demás áreas de la MPCP y

el apoyo de otras entidades e instituciones.

Coordinación interna Reuniones 30 450,00 150,00 150,00 75,00 75,00

Visitas de coordinación Pasajes Local 3 60,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Asesorar y emitir opiniones jurídicas de manera mas rápida y eficiente.

Asistir a cursos, talleres y/o seminarios de capacitación Curso/Taller 6 3.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00

Inscribirse en Diplomados de Derecho Público Constitucional Administrativo y/o afines a la función Edil.

Diplomados 2 1.200,00 600,00 600,00 0,00 0,00

Capacitar en temas de interés jurídico y legal al personal administrativo de la MPCP

Capacitar a los abogados de la MPCP sobre Silencio Administrativo. Taller 1 790,00 0,00 0,00 790,00 0,00

Capacitar a las Secretarias y asistentes de Gerencia sobre la Aplicación de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en la tramitación de la documentación correspondiente a los procedimientos establecidos en el TUPA.

Seminario 1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Capacitar al personal de la Gerencia de Infraestructura y Obras, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y racionalización; Gerencia de Administración y Finanzas sobre los alcances de la Ley de Contrataciones del estado.

Seminario 1 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00

Capacitar a todo el personal de la MPCP sobre los actos considerados delitos funcionales dentro de la Administración Pública.

Seminario 1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

TOTALES S/. 11.000,00 2.765,00 5.265,00 1.380,00 1.590,00



GERENCIA : PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

SUB GERENCIA :

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ING. MARCO A. PÉREZ BARDALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO : MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SISTEMAS DE PALNEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP).


MEDIDA META

ANUAL



Establecer adecuadas políticas de Planeamiento.

Supervisar la formulación , modificación, aplicación y cumplimiento de los documentos de gestión (POI, PEI, PDLC, CAP, PAP, PAA)

Docum. 12 3 3 3 3

Elaborar y presentar la Memoria anual de gestión Municipal 2009 Memoria 1 1

Supervisar la evaluación técnica y económica de los proyectos de inversión Informe 12 3 3 3 3

Supervisar la elaboración documentaria de la Audiencia Pública Audiencia 2 1 1

Supervisar y aprobar directivas administrativas y operativas Directivas 24 10 5 5 4

Evaluar los avances del Plan Operativo Institucional, sugerir modificaciones Docum. 4 1 1 1 1

Verificar, supervisar los procesos de trámites internos y externos (TUPA) Docum. 4 1 1 1 1

Liderar el proceso del Sistema de Control Institucional (normas). Acta 12 3 3 3 3

Dirigir la formulación, ejecución y evaluación del Plan de inversiones

Gerenciar el proceso de elaboración y consolidación del presupuesto 2011 Docum. 2 1 1

Coordinar procesos de modificación y ampliación presupuestal, de acuerdo a la normatividad vigente.

Docum. 12 3 3 3 3

Gerenciar el proceso de Presupuesto Participativo Año Fiscal 2011 Acta 1 1

Dirigir los Procesos electorales de centros Poblados

Centro Poblado Esperanza de Nueva Requena Elección 1 1

Centro Poblado Nueva Esperanza de Panaillo Elección 1 1

acciones y/o Actividades externas Capacitación en Planeamiento, Presupuesto y Racionalización Capacitación 4 1 1 1 1

Coordinar con entidades públicas a nivel central (MEF, PCM, CGR, OTROS) Informe 4 1 1 1 1




SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO

UNIDAD

PROGRAMA

RESPONSABLE : LIC. ADM. ARTURO GUTIÉRREZ FULCA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ÓPTIMA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Contar con personal idóneo para labores del área.

Contratación de personal para secretaria Persona 1

Contratación de personal técnico Persona 1

Contratación de personal profesional (Ing. Civil) Persona 2

Realizar el seguimiento necesario a todas las acciones, evaluar la gestión trimestral y semestral; con el fin de elaborar la memoria de gestión.

Elaboración de documentos (Informes, requerimientos, cartas, etc.) Docum. 600 150 150 150 150

Consolidación del avance de actividades, trimestrales del POI 2010, de las Unidades Orgánicas.

Docum. 4 1 1 1 1

Actualizar el Plan de Desarrollo Institucional Plan 1 1 - - -

Elaboración de la Memoria de Gestión año 2009 Docum. 1 1 - - -

Planificar y organizar el trabajo en función a las necesidades y posibilidades de los diferentes órganos que conforman el municipio.

Elaboración del Plan Operativo Institucional 2011. Docum. 1 - - - 1

Presentar a la ciudadanía un resumen de logros alcanzados, reflejando la transparencia de la gestión municipal.

Elaboración del material para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del segundo semestre 2009 y primer semestre 2010.

Actividad 2 1 - 1 -

Fortalecer la gobernabilidad democrática.

Reuniones de coordinación con los miembros del Consejo de Coordinación Local Provincial.

Acciones 2 - 1 - 1

Buscar el compromiso de todos para el bienestar social.

Desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo para el año 2011. Talleres 12 6 6 - -



Realizar una adecuada formulación de proyectos sin

transgredir los instructivos legales, con la finalidad de contribuir con

el bienestar social.

Elaborar estudios de Preinversión y registrar en el Banco de Proyectos del Presupuesto Participativo del 2010.

Proyectos 5 5 - - -

Elaborar estudios de Preinversión y registrar en el Banco de Proyectos de acuerdo al Presupuesto Inicial de Apertura.

Proyectos 20 7 7 6 -

Coordinar y consultar con las entidades respectivas, para evitar duplicidad de proyectos.

Acción 25 7 7 6 5

Seguimiento y monitoreo de los proyectos hasta alcanzar su viabilidad.

Acción 25 7 7 6 5

Informar a todas las Unidades Ejecutoras con el o los Proyectos, si son declarados viables o rechazados por la OPI.

Documentos 25 7 7 6 5

Generación de un banco de Proyectos para el control de los mismos.

Documentos 25 7 7 6 5

Visitas de inspección de los proyectos. Acciones 25 7 7 6 5



GERENCIA : PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO

UNIDAD : PROGRAMA : RESPONSABLE : LIC. ADM. ARTURO GUTIÉRREZ FULCA OBJETIVO ESTRATÉGICO : ÓPTIMA CAPACIDAD OPERATIVA


MEDIDA META

ANUAL COSTO

ANUAL S/.



Realizar el seguimiento necesario a las acciones, evaluar la gestión trimestral y semestral; con el fin de elaborar la memoria de gestión.

Elaboración de documentos (Informes, requerimientos, cartas, etc.)

Docum. 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Evaluación y Consolidación del avance de actividades, trimestrales del POI 2009, de las Unidades Orgánicas.

Docum. 1 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00

Evaluación y Consolidación del avance de actividades, trimestrales del POI 2010, de las Unidades Orgánicas.

Docum. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elaboración de la Memoria de Gestión año 2009 Docum. 1 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00

Presentar a la ciudadanía un resumen de logros alcanzados, reflejando la transparencia de la gestión municipal.

Elaboración del material para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del segundo semestre 2009 y primer semestre 2010.

Actividad 2 680,00 0,00 340,00 340,00 0,00

Fortalecer la gobernabilidad democrática.

Reuniones de coordinación con los miembros del Consejo de Coordinación Local Provincial.

Acciones 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Buscar el compromiso de todos para el bienestar social.

Desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo para el año 2011.

Talleres 12 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

Elecciones en Centros Poblados Elecciones 3 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00



Realizar una adecuada formulación de proyectos sin transgredir los

instructivos legales, con la finalidad de contribuir con el bienestar social.

Elaborar estudios de Pre inversión y registrar en el Banco de Proyectos del Presupuesto Participativo del 2010.

Proyectos 5 - - - - -

Elaborar estudios de Pre inversión y registrar en el Banco de Proyectos de acuerdo al Presupuesto Inicial de Apertura.

Proyectos 20 - - - - -

Coordinar y consultar con las entidades respectivas, para evitar duplicidad de proyectos.

Acción 25 - - - - -

Realizar una adecuada formulación de proyectos sin transgredir los

instructivos legales, con la finalidad de contribuir con el bienestar social.

Seguimiento y monitoreo de los proyectos hasta alcanzar su viabilidad.

Acción 25 - - - - -

Informar a todas las Unidades Ejecutoras con el o los Proyectos, si son declarados viables o rechazados por la OPI.

Documentos 25 - - - - -

Generación de un banco de Proyectos para el control de los mismos.

Documentos 25 - - - - -

Visitas de inspección de los proyectos. Acciones 25 - - - - -

TOTAL S/. 83.706,00 49,00 35.340,00 48.340,00 -




SUB GERENCIA : PRESUPUESTO

UNIDAD

PROGRAMA

RESPONSABLE : ECO. KAROLINA HUAYTA QUISPE

OBJETIVO ESTRATÉGICO : CAPACITACIÓN DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA EL DESEMPEÑO SATISFACTORIO DEL PERSONAL (PROFESIONALES Y TECNICOS)


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



PRESENTAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LA INFORMACIÓN DEL

PIA 2010 PARA SU APROBACIÓN Y POSTERIOR EJECUCIÓN

PRESENTACION DEL CONSOLIDADO EN LIMA(MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)

COMISION 1 1

REMISION DEL PIA 2010 CONSOLIDADO A HUANUCO (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)

ENVIO 1 1

REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE ACUERDO A LAS DIRECTIVAS

CORRESPONDIENTES

ELABORACION DEL CALENDARIO

- CALENDARIO DE COMPROMISO INICIAL, TRIMESTRAL Y MENSUALIZADO RESOLUCION 4 1 1 1 1

- AMPLIACION DE CALENDARIO RESOLUCION 12 3 3 3 3

- FLEXIBILIZACION DE CALENDARIO INFORME 12 3 3 3 3

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

- MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN EL NIVEL INSTITUCIONAL RESOLUCION 4 1 1 1 1

- MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO RESOLUCION 12 3 3 3 3

CONFORMIDADES PRESUPUESTALES INFORME 1800 450 450 450 450

REQUERIMIENTOS INFORME 60 15 15 15 15

REGISTRO DE INGRESOS COMPROBANTE 6000 1500 1500 1500 1500

REGISTROS DE PAGOS COMPROBANTE 600 150 150 150 150

CAPACITACION DEL PERSONAL CURSO 4 1 1 1 1



ANALIZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PARA LOS LOGROS DE

LAS METAS PROPUESTAS

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO AÑO 2009 Y 2010

- CONSOLIDACION ANUAL DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO AÑO 2009 EN LOS FORMATOS EP1 Y EP2 Y RESOLUCIONES DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DOCUMENTO 1 1

- PRESENTACION EN LIMA DEL CONSOLIDADO ANUAL DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO AÑO 2009 (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA) 2010, EN LOS FORMATOS EP1 Y EP2 Y RESOLUCIONES DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

COMISION 1 1

- PRESENTACION EN LIMA DEL CONSOLIDADO SEMESTRAL DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO AÑO 2009(CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)

DOCUMENTO 1 1

COMISION 1 1

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS Y GASTOS 2009 Y 2010

-ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS ANUAL.

DOCUMENTO 1 1

PRESENTACION EN LIMA DEL CONSOLIDADO ANUAL 2009 DE LA EVALUACION PRSUPUESTARIA (MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)

COMISION 1 1

-REMISION EN HUANUCO DEL CONSOLIDADO ANUAL 2009 DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA(CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)

ENVIO 1 1

-ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS SEMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 A NIVEL DISTRITAL Y PROVINCIAL

DOCUMENTO 1 1

-PRESENTACION EN LIMA DEL CONSOLIDADO SEMESTRAL 2010 DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA(MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)

COMISION 1 1

REMISION EN HUANUCO DEL CONSOLIDADO SEMESTRAL 2010 DE LA EVALUACION PRSUPUESTARIA (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA).

ENVIO 1 1



ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011

ESTIMACION DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES QUE PUBLICA EL MEF EN EL PERUANO

DOCUMENTO 1 1

FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

-ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO A NIVEL DISTRITAL POR ESPECIFICA DE INGRESOS, GENERICA DE GASTOS Y RUBRO

DOCUMENTO 1 1

-CONSOLIDACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO A NIVEL PROVINCIAL POR ESPECIFICA DE INGRESOS, GENERICA DE GASTOS Y RUBRO

DOCUMENTO 1 1

-PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO CONSOLIDADO EN LIMA (MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)

COMISION 1 1

-REMISION DEL ANTEPROYECTO CONSOLIDADO A HUANUCO (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)

ENVIO 1 1


-ELABORACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO A NIVEL DISTRITAL, POR ESPECIFICA DE INGRESOS, ESPECIFICA DE GASTOS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, METAS PERSONAL Y RUBRO

DOCUMENTO 1 1

-CONSOLIDACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO A NIVEL A NIVEL PROVINCIAL, POR ESPECIFICA DE INGRESOS ESPECIFICA DE GASTOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS, METAS PERSONAL Y POR RUBRO.

DOCUMENTO 1 1

-PRESENTACION DEL PROYECTO CONSOLIDADO EN LIMA(MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)

COMISION 1 1

-REMISION DEL PROYECTO CONSOLIDADO A HUANUCO(CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)

ENVIO 1 1

FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 (PIA)

ELABORACION DEL PIA A NIVEL DISTRITAL , POR ESPECIFICA DE INGRESOS , ESPECIFICA DE GASTOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS METAS, PERSONAL, POR RUBRO, FICHAS DESCRIPTIVAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, MISION Y VISION, OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EXPOSICION DE MOTIVOS

DOCUMENTO 1 1

CONSOLIDADO DEL PIA A NIVEL PROVINCIAL, POR ESPECIFICA DE INGRESOS, ESPECIFICA DE GASTOS ACTIVIDADES Y PROYECTOS METAS PERSONAL POR RUBROS, FICHAS DESCRIPTIVAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS, MISION Y VISION, OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EXPOSICION DE MOTIVOS

DOCUMENTO 1 1



GERENCIA : PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN SUB GERENCIA : PRESUPUESTO

UNIDAD : PROGRAMA : RESPONSABLE : ECO. KAROLINA HUAYTA QUISPE

OBJETIVO ESTRATÉGICO : CAPACITACIÓN DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA EL DESEMPEÑO SATISFACTORIO DEL PERSONAL (PROFESIONALES Y TECNICOS)


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

COSTO ANUAL S/.



PRESENTAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LA INFORMACIÓN DEL

PIA 2010 PARA SU APROBACIÓN Y POSTERIOR EJECUCIÓN

PRESENTACION DEL CONSOLIDADO EN LIMA(MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)

COMISION 1 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

REMISION DEL PIA 2010 CONSOLIDADO A HUANUCO (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)

ENVIO 1 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00

REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE ACUERDO A LAS DIRECTIVAS

CORRESPONDIENTES

ELABORACION DEL CALENDARIO

- CALENDARIO DE COMPROMISO INICIAL, TRIMESTRAL Y MENSUALIZADO.

RESOLUCION 4 500,00 125,00 125,00 125,00 125,00

- AMPLIACION DE CALENDARIO RESOLUCION 12 500,00 125,00 125,00 125,00 125,00

- FLEXIBILIZACION DE CALENDARIO INFORME 12 500,00 125,00 125,00 125,00 125,00

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

- MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN EL NIVEL INSTITUCIONAL

RESOLUCION 4 1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00

- MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO.

RESOLUCION 12 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00

CONFORMIDADES PRESUPUESTALES INFORME 1800 0,00 0,00 0,00 0,00 -

REQUERIMIENTOS INFORME 60 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00

REGISTRO DE INGRESOS COMPROBANTE 6000 0,00 0,00 0,00 0,00 -

REGISTROS DE PAGOS COMPROBANTE 600 0,00 0,00 0,00 0,00 -

CAPACITACION DEL PERSONAL CURSO 4 3.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00



ANALIZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PARA LOS LOGROS DE LAS METAS

PROPUESTAS

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO AÑO 2009 Y 2010

- CONSOLIDACION ANUAL DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO AÑO 2009 EN LOS FORMATOS EP1 Y EP2 Y RESOLUCIONES DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DOCUMENTO 1 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

- PRESENTACION EN LIMA DEL CONSOLIDADO ANUAL DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO AÑO 2009 (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA) 2010, EN LOS FORMATOS EP1 Y EP2 Y RESOLUCIONES DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

COMISION 1 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

- PRESENTACION EN LIMA DEL CONSOLIDADO SEMESTRAL DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO AÑO 2010 (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)

DOCUMENTO 1 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

COMISION 1 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

ANALIZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PARA LOS LOGROS DE LAS METAS

PROPUESTAS

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS Y GASTOS 2009 Y 2010

-ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS ANUAL.

DOCUMENTO 1 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

PRESENTACION EN LIMA DEL CONSOLIDADO ANUAL 2009 DE LA EVALUACION PRSUPUESTARIA (MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)

COMISION 1 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

-REMISION EN HUANUCO DEL CONSOLIDADO ANUAL 2009 DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA(CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)

ENVIO 1 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00

-ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS SEMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 A NIVEL DISTRITAL Y PROVINCIAL

DOCUMENTO 1 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

-PRESENTACION EN LIMA DEL CONSOLIDADO SEMESTRAL 2010 DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA(MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)

COMISION 1 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00

REMISION EN HUANUCO DEL CONSOLIDADO SEMESTRAL 2010 DE LA EVALUACION PRSUPUESTARIA (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA).

ENVIO 1 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00




ESTIMACION DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES QUE PUBLICA EL MEF EN EL PERUANO

DOCUMENTO 1 500,00 0,00 0,00 500 0,00


-ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO A NIVEL DISTRITAL POR ESPECIFICA DE INGRESOS, GENERICA DE GASTOS Y RUBRO

DOCUMENTO 1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

-CONSOLIDACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO A NIVEL PROVINCIAL POR ESPECIFICA DE INGRESOS, GENERICA DE GASTOS Y RUBRO

DOCUMENTO 1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

-PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO CONSOLIDADO EN LIMA (MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)

COMISION 1 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00

-REMISION DEL ANTEPROYECTO CONSOLIDADO A HUANUCO (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)

ENVIO 1 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00


-ELABORACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO A NIVEL DISTRITAL, POR ESPECIFICA DE INGRESOS, ESPECIFICA DE GASTOS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, METAS PERSONAL Y RUBRO

DOCUMENTO 1 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

-CONSOLIDACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO A NIVEL A NIVEL PROVINCIAL, POR ESPECIFICA DE INGRESOS ESPECIFICA DE GASTOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS, METAS PERSONAL Y POR RUBRO.

DOCUMENTO 1 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

-PRESENTACION DEL PROYECTO CONSOLIDADO EN LIMA(MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)

COMISION 1 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

-REMISION DEL PROYECTO CONSOLIDADO A HUANUCO(CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)

ENVIO 1 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00




FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 (PIA)

ELABORACION DEL PIA A NIVEL DISTRITAL , POR ESPECIFICA DE INGRESOS , ESPECIFICA DE GASTOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS METAS, PERSONAL, POR RUBRO, FICHAS DESCRIPTIVAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, MISION Y VISION, OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EXPOSICION DE MOTIVOS

DOCUMENTO 1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

CONSOLIDADO DEL PIA A NIVEL PROVINCIAL, POR ESPECIFICA DE INGRESOS, ESPECIFICA DE GASTOS ACTIVIDADES Y PROYECTOS METAS PERSONAL POR RUBROS, FICHAS DESCRIPTIVAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS, MISION Y VISION, OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EXPOSICION DE MOTIVOS

DOCUMENTO 1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

TOTALES S/. 25.000,00 7.485,00 1.525,00 5.705,00 10.285,00




SUB GERENCIA : PROGRAMA DE INVERSIÓN

UNIDAD

PROGRAMA

RESPONSABLE : ING. FERNANDO PANDURO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROGRAMAR, DIRIGIR, EVALUAR, Y EFECTUAR EL CONTROL DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LAS FASES DE PRE-INVERSIÓN, INVERSIÓN Y POST-INVERSIÓN EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO LOCAL, ASÍ COMO EMITIR DIRECTIVAS COMPLEMENTARIAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.


MEDIDA META

ANUAL



Realizar una adecuada evaluación de Proyectos.

Evaluación de Proyectos del Participativo 2010 Unidad 5 3 2 - -

Evaluación de Proyectos del Institucional 2010 Unidad 10 3 3 2 2

Seguimiento de Proyectos en Etapa de Estudio Definitivo. Unidad 20 5 5 5 5

Seguimiento de Proyectos en etapa de ejecución. Unidad 20 5 5 5 5

Evaluación Post-Inversión de Proyectos. Unidad 20 5 5 5 5

Capacitación del personal de la SGPI. Unidad 3 - 1 1 1



GERENCIA : PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN SUB GERENCIA : PROGRAMA DE INVERSIÓN

UNIDAD : PROGRAMA : RESPONSABLE : ING. FERNANDO PANDURO OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROGRAMAR, DIRIGIR, EVALUAR, Y EFECTUAR EL CONTROL DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PÚBLICA EN LAS FASES DE PRE-INVERSIÓN, INVERSIÓN Y POST-INVERSIÓN EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO LOCAL, ASÍ COMO EMITIR DIRECTIVAS COMPLEMENTARIAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

COSTO ANUAL S/.



Realizar una adecuada evaluación de Proyectos.

Evaluación de Proyectos del Participativo 2010 Unidad 5 4.000,00 2.000,00 2.000,00 0.00 0.00

Evaluación de Proyectos del Institucional 2010 Unidad 10 3.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00

Seguimiento de Proyectos en Etapa de Estudio Definitivo.

Unidad 20 1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Seguimiento de Proyectos en etapa de ejecución. Unidad 20 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Evaluación Post-Inversión de Proyectos. Unidad 20 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Capacitación del personal de la SGPI. Unidad 3 10.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

TOTALES S/. 22.000,00 6.500,00 6.500,00 4.500,00 4.500,00




SUB GERENCIA : RACIONALIZACIÓN

UNIDAD

PROGRAMA

RESPONSABLE :LIC. ADM. JONEL RAÚL MANZANO MEJIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ELABORAR REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS QUE CONVOQUEN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN Y A SER PARTÍCIPE DE LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN CON RESPONSABILIDAD.


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Priorizar acciones orientadas a la racionalización administrativa, que

permita agilizar la gestión municipal de acuerdo a las normatividades vigentes.

Elaboración de informes técnicos administrativos Informes 200 50 50 50 50

Formular metodologías aplicables al mejoramiento de procesos. Docum. 6 1 2 2 1

Proponer normas que coadyuven al mejoramiento de procesos en coordinación con las unidades orgánicas

Directivas 12 3 3 3 3

Conducir el proceso de actualización y formulación de los manuales de procedimiento (MAPRO) que formulen las unidades orgánicas

Procesos 12 3 3 3 3

Evaluar los proyectos de manuales de procedimiento de las unidades orgánicas

Acción 12 3 3 3 3

Actualización de los instrumentos de gestión (MOF, ROF, CAP, POI y TUPA)

Acción 6 1 2 2 1

Apoyar el proceso de desarrollo del presupuesto participativo Acción 3 1 2 - -



GERENCIA : PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN SUB GERENCIA : RACIONALIZACIÓN

UNIDAD

PROGRAMA

RESPONSABLE :LIC. ADM. JONEL RAÚL MANZANO MEJIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ELABORAR REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS QUE CONVOQUEN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN Y A SER

PARTÍCIPE DE LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN CON RESPONSABILIDAD.


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

COSTO ANUAL



Priorizar acciones orientadas a la racionalización administrativa, que

permita agilizar la gestión municipal de acuerdo a las normatividades

vigentes.

Elaboración de informes técnicos administrativos Informes 200 1.428,56 357,14 357,14 357,14 357,14

Formular metodologías aplicable al mejoramiento de procesos.

Docum. 6 1.428,56 238,09 476,19 476,19 238,09

Proponer normas que coadyuven al mejoramiento de procesos en coordinación con las unidades orgánicas.

Directivas 12 1.428,56 357,14 357,14 357,14 357,14

Conducir el proceso de actualización y formulación de los manuales de procedimiento (MAPRO) que formulen las unidades orgánicas

Procesos 12 1.428,56 357,14 357,14 357,14 357,14

Evaluar los proyectos de manuales de procedimiento de las unidades orgánicas

Acción 12 1.428,56 357,14 357,14 357,14 357,14

Actualización de los instrumentos de gestión (MOF, ROF, CAP, POI y TUPA)

Acción 6 1.428,56 238,09 476,19 476,19 238,09

Apoyar el proceso de desarrollo del presupuesto participativo

Acción 3 1.428,56 476,19 952,37 0,00 -

COSTOS TOTALES S/. 10.000,00 2.381 3.333 2.381 1.904,74




SUB GERENCIA : COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL. UNIDAD

PROGRAMA

RESPONSABLE : ECON. TEOBALDO REÁTEGUI FLORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ESTABLECER ANEXOS CON FUENTES COOPERANTES INTERNACIONALES PARA COMPLEMENTAR LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DE LOS COOPERANTES.


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Consolidar la eficacia de la Cooperación Técnica Internacional a nivel Provincial (Armonización, apropiación, alineación,

negociación).

1. Coordinaciones con la APCI y con organismos internacionales para las convocatorias a intervenirse en nuestro Ámbito Local

Informe 8 2 2 2 2

2. Gestión de Donaciones con Cooperación Internacional Viáticos 8 2 2 2 2

Lograr la Rectoría de Cooperación Técnica Internacional a Nivel Provincial

1. Iniciar gestiones ante APCI, para Elaboración de lineamientos de política - cooperación Técnica Internacional.

Acciones 8 2 2 2 2

2. Sensibilización de decisiones y actores del Sector Público para la priorización de Cooperación Técnica Internacional.

Acciones 8 2 2 2 2

3. Asistencia Técnica y Asesoría Provincial en gestión de la Cooperación Técnica Internacional.

Acciones 12 3 3 3 3

4. Asistencia a cursos y/o Seminarios, pasantías, congresos, diplomados, etc. de Actualización en Cooperación Técnica Internacional.

Cursos y/o Seminarios

8 2 2 2 2

Consolidación del Banco de Proyectos para la Cooperación Técnica Internacional a nivel

Provincial

1. Mantenimiento y/o actualización de la base de datos de las Fuentes Cooperantes (Embajadas, Organismos Internacionales, Fundaciones, etc.), y ONG´S.

Acciones 12 3 3 3 3

2. Coordinación con todos los Distritos de la provincia para registrar proyectos que alimenten el Banco de Proyectos para que sean financiados por fuentes cooperantes.

Acciones 8 2 2 2 2

3. Realizar diagnósticos a nivel Provincial y/o Distrital para la elaboración de Proyectos de acuerdo a los lineamientos que exigen las Fuentes Cooperantes.

Informes de Diagnostico

6 2 2 1 1

4. Elaboración de perfiles de proyecto acorde a los lineamientos de política de las Fuentes Cooperantes.

Estudios 4 1 1 1 1



GERENCIA : PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN SUB GERENCIA : COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.

UNIDAD

PROGRAMA

RESPONSABLE : ECON. TEOBALDO REÁTEGUI FLORES OBJETIVO ESTRATÉGICO : ESTABLECER ANEXOS CON FUENTES COOPERANTES INTERNACIONALES PARA COMPLEMENTAR LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE

PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DE LOS COOPERANTES.


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

COSTO ANUAL S/.



Consolidar la eficacia de la Cooperación Técnica Internacional

nivel Provincial (Armonización, apropiación, alineación,

negociación).

1. Coordinaciones con la APCI y con organismos internacionales para las convocatorias a intervenirse en nuestro Ámbito Local

Informe 4 1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00

2. Gestión de Donaciones con Cooperación Internacional

Viáticos 2 2.900,00 - 1.450,00 - 1.450,00

Lograr la Rectoría de Cooperación Técnica Internacional a Nivel

Provincial

1. Iniciar gestiones ante APCI, para Elaboración de lineamientos de política - cooperación Técnica Internacional.

Acciones 8 - - - - -

2. Sensibilización de decisiones y actores del Sector Público para la priorización de Cooperación Técnica Internacional.

Acciones 3 900,00 - 300,00 300,00 300,00

3. Asistencia Técnica y Asesoría Provincial en gestión de la Cooperación Técnica Internacional.

Acciones 4 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4. Asistencia a cursos y/o Seminarios, pasantías, congresos, diplomados, etc. de Actualización en Cooperación Técnica Internacional.

Cursos y/o Seminarios

2 2.400,00 - 1.200,00 - 1.200,00



Consolidación del Banco de Proyectos para la Cooperación Técnica Internacional a nivel

Provincial

1. Mantenimiento y/o actualización de la base de datos de las Fuentes Cooperantes (Embajadas, Organismos Internacionales, Fundaciones, etc.), y ONG´S.

Acciones 12 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2. Coordinación con todos los Distritos de la provincia para registrar proyectos que alimenten el Banco de Proyectos para que sean financiados por fuentes cooperantes.

Acciones 2 5.000,00 - 2.500,00 2.500,00 -

3. Realizar diagnósticos a nivel Provincial y/o Distrital para la elaboración de Proyectos de acuerdo a los lineamientos que exigen las Fuentes Cooperantes.

Informes de Diagnostico

2 4.000,00 - 2.000,00 2.000,00 -

4. Elaboración de perfiles de proyecto acorde a los lineamientos de política de las Fuentes Cooperantes.

Estudios 2 5.000,00 - 2.500,00 2.500,00 -

TOTALES S/. 22.000,00 450,00 10.400,00 7.750,00 3.400,00



GERENCIA : ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA :

RESPONSABLE : ARQ. HANSBERG BENITES CASTAÑEDA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : FORMULAR LA POLÍTICA MUNICIPAL EN MATERIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL, ASENTAMIENTOS HUMANOS, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS VIGENTES.


MEDIDA META

ANUAL



Adecuado ambiente de trabajo Proyecto de ampliación y remodelación (incluye equipamiento) Proyecto 1 - 1 - -

Suficiente dotación de personal técnico y administrativo para el cumplimiento de procedimientos administrativos de

acuerdo al TUPA

Contratación de personal técnico (bachiller en abogacía) Persona 2 2 - - -

Cumplimiento de procedimiento de acuerdo al TUPA

Constancia de Posesión Constancia 100 24 24 26 26

Actualización de Constancia de Posesión Constancia 70 17 18 18 17

Empadronamiento Constancia 105 25 26 27 27

Actualización de Empadronamiento Constancia 52 12 12 14 14

Constancia de Remensura Constancia 76 17 20 20 19

Subdivisión de terrenos urbanos sin cambio de uso Resol. 98 23 25 25 25

Acumulación de lotes Resol. 24 6 6 6 6

Adjudicación de lotes Docum. 35 8 8 10 9

Rectificación, aclaración y actualización de minuta Docum. 10 2 3 2 3

Rectificación de Resoluciones Resol. 10 2 2 3 3

Visación de planos para prescripción adquisitiva Docum. 20 5 3 7 5

Recursos de impugnación Resol. 72 18 18 18 18

Autorización de construcción simultanea Resol. 2 - 1 - 1

Cambio de uso Resol. 3 1 - 1 1

Cambio de asignación zonificada Resol. 2 - 1 1 -

Habilitaciones Urbanas Resol. 3 - 1 1 1

Independización de predios rústicos Resol. 3 - 1 1 1

Modificación de proyecto aprobado de HU Resol. 1 - 1 - -

Recepción de obras de HU Resol. 1 - - 1 - Reconocimiento de AH'S Resol. 4 1 1 1 1 Regularización de HU Resol. 6 1 2 2 1 Saneamiento Físico Legal de Caseríos Resol. 1 - - 1 - Saneamiento Físico Legal de Mz. Resol. 3 1 - 1 1 Visación de planos para electrificación Docum. 5 1 1 2 1



Adecuada capacitación al personal

Capacitación al personal en labores de su área Persona 90 45 - 45 -

Capacitaciones específicas Persona 12 3 3 3 3

Información oportuna de las normas legales Docum. 365 90 91 92 92

Información oportuna de las Ordenanzas, Directivas, etc. Docum. 36 9 9 9 9

Suficientes unidades de transporte

Adquisición de camioneta 4 x 4 para traslado de personal y equipo para trabajo de campo.

Vehículo 1 - 1 - -

Adquisición de furgoneta para traslado de personal y de equipo de campo

Vehículo 1 1 - - -

Adquisición de moto para traslado de personal Vehículo 3 - 3 - -

Oportuna y eficiente remuneración al personal

Seguimiento de los informes realizados Docum. 4 1 1 1 1

Adecuada orientación a los administrados

Difusión por medios de comunicación Aviso 4 1 1 1 1

Charlas informativas Evento 4 1 1 1 1

Notificaciones Notariales Notificación 36 9 9 9 9

Adecuada distribución del personal

Informes a la alta gerencia Docum. 4 1 1 1 1

Adecuada dotación de equipo informático y de equipo de

trabajo

Mantenimiento de computadoras Equipo 16 8 - 8 -

Mantenimiento de Plotter Equipo 2 1 - 1 -

Adquisición de cámaras fotográficas Equipo 5 5 - - -

Adquisición de radios Motorola Equipo 4 4 - - -

Adecuada adquisición de software

Adquisición de software original de Microsoft office Licencia 1 1 - - -

Suficiente presupuesto para el desarrollo de las actividades

Informes a la alta gerencia Docum. 4 1 1 1 1




SUB GERENCIA : LICENCIAS, CONTROL Y FISCALIZACIÓN URBANA

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ARQ. LESLIE ANN SANJURJO YOUNG

OBJETIVO ESTRATÉGICO : EFICIENTE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA GAT


MEDIDA META

ANUAL



OBJETIVOS INTERNOS

Suficiente personal capacitado Contrato de personal especializado. Contrato técnico

2 2 _ _ _

Suficiente capacitación al personal. Charlas, Seminarios de Capacitación y/o Actualización Capacitació

n 4 1 1 1 1

Oportuna y suficiente remuneración del personal.

Seguimiento a los informes de Trabajo realizados Pago 12 3 3 3 3

Adecuado ambiente de trabajo Proyecto de ampliación Proyecto 1 1 _ _ _

Suficiente programas de informática originales (GIS, CAD y topográfico)

Adquisición de programas originales. Programa (software)

3 3 _ _ _

Eficiente mantenimiento de los equipos informáticos

Información al Informática del rol de mantenimiento de los equipos correspondientes a la SGLCFU

Documento 4 1 1 1 1

Realizar trabajo de campo Transporte y movilidad Requerim. 48 12 12 12 12

Amplia orientación al contribuyente

Información Radial, Publicidad

Informativa 6 3 0 3 0

Televisiva Publicidad

Informativa 6 0 3 0 3

Escrita Anuncios 12 días 1 día /mes 1 día /mes 1 día /mes 1 día /mes



OBJETIVOS EXTERNOS

Adecuada formalización de los terrenos urbanos y edificaciones

Certificado de parámetros. certificado 180 37 43 52 48

Otorgamiento de Licencias de Construcción:

Anteproyecto para licencia Documento 4 1 1 1 1

Nuevas Resolución 90 22 23 23 22

Regularizaciones Resolución 30 8 6 9 7

Remodelación, Ampliación Resolución 6 1 2 1 2

Mausoleo Licencia 19 6 3 4 6

Demolición Resolución 8 2 2 2 2

Conformidad de Obra ( Declaratoria de Fabrica) Resolución 25 6 6 6 7

Conformidad de demolición Resolución 8 1 1 3 3

Autorizaciones (obras menores, etc.). Autorización 20 4 5 6 5

Certificado de compatibilidad de uso de terreno para construcción de grifo.

certificado 10 3 3 3 1

Rectificación, Aclaración y Actualización de Minuta. Minuta 10 2 3 2 3

Rectificación de Resoluciones. Resolución 10 2 2 3 3

Visación de planos para prescripción adquisitiva de dominio. Informes 15 4 2 5 4

Fiscalización Urbana

Notificaciones. Notificación 2400 600 600 600 600

Papeleta Papeleta 60 15 15 15 15

Inspección Ocular Expediente 90 23 20 27 20

Ordenamiento de Elementos de publicidad

Autorización para Anuncio Publicitario Documento 20 5 6 5 4

Eficiente control de obras en vía pública

Roturas de veredas para instalación de agua y desagüe, instalación de postes, etc.)

Documento 40 10 10 10 10

Acceso a la información Documentos importantes/otros Informes 100 25 25 25 25

Eficiente comunicación a través de operadores

Licencia para estaciones de base celulares Licencia 2 - 1 1 -

Licencia para instalación de frecuencia radial Licencia 1 - 1 - -




SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO URBANO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y VIAL

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ING. JOAQUIN FOSSA NISH

OBJETIVO ESTRATÉGICO : CONSOLIDAR EL DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD

DE MEDIDA

META ANUAL



OBJETIVOS INTERNOS INTERNAS

Suficiente Personal capacitado Contratación de personal Persona - - - - -

Adecuada capacitación Capacitación al personal Capacitaci

ón 3 2 1 - -

Eficiente mantenimiento del equipo informático

Coordinación Acción - - - - -

Oportuna y suficiente remuneración al personal

Coordinación Acción - - - - -

Brindar un servicio de calidad

Adjudicación de lote de terreno Docum. 5 1 1 2 1

Autorización de Constancia Simultanea Resol. 2 - 1 - 1

Cambio de uso Resol. 3 1 - 1 1

Cambio o asignación zonificación Resol. 2 - 1 1 -

Certificado de zonificación y vías Docum. 24 7 7 7 3

Certificado de alineamiento Docum. 25 5 7 7 6

Constancia de posesión Const. 20 4 4 6 6

Actualización de Constancia de posesión Const. 10 2 3 3 2

Consulta a CTHST Docum. 2 1 - 1 -

Empadronamiento Const. 65 15 16 17 17

Actualización de Constancia de empadronamiento Const. 12 2 2 4 4

Habilitaciones urbanas Docum. 3 - 1 1 1



Brindar un servicio de calidad

Independiz. predio rústico Docum. 3 - 1 1 1

Modificación de Proyecto aprobado de HHUU Resol. 1 - 1 - -

Nomenclatura de PQ Resol. 2 - 1 - 1

Nuevo plazo de autoriz. para ejecución de obras. Resol. 1 - - 1 -

Visación de planos para prescrip. adquisitiva de dominio Docum. 10 1 3 3 3

Recepción de obras de HHUU Resol. 1 - - 1 -

Reconocimiento de AAHH Docum. 4 1 1 1 1

Recurso de Reconsideración Docum. 2 - 1 - 1

Regularización de habilitaciones urbanas Resol. 6 1 2 2 1

Remensura Docum. 16 2 5 5 4

Saneamiento físico legal de caseríos Resol. 1 - - 1 -

Saneamiento físico legal de Mz. Resol. 3 1 - 1 1

Sub. div. sin cambio de uso Docum. 18 3 5 5 5

Visación de planos para electrificación Docum. 5 1 1 2 1

OBJETIVOS EXTERNOS ACTIVIDADES EXTERNAS DE SERVICIO

Establecer los derechos de vías en el terreno (esquema vial)

Demarcación y replanteo de hitos Km 140 30 40 40 30

Saneamiento de manzanas (98unid) Diagnóstico, trabajo de campo, expediente e inscripción en los RRPP

Exped. 98 20 29 29 20

Saneamiento de parques y áreas de otros usos (margesí de bienes)

Diagnóstico, trabajo de campo, expediente e inscripción en los RRPP

Exped. 100 20 30 30 20

Fortalecimiento de Programa Municipal de Vivienda (PROMUVI)

Titulación de predios Lotes 3000 500 1000 1000 500

Reglamentación del entorno de la plaza de Armas y Centro Cívico

Diagnóstico, formulación de la propuesta y aprobación de Ordenanza

Exped. 1 1 - - -



Saneamiento Físico Legal de los AAHH que están por prescripción adquisitiva

Diagnóstico, proceso de PAD elaboración PTL, aprobación mediante Resolución - Titulación

Lotes 3000 500 1000 1000 500

Reurbanización de la Urbanización Nueva Pucallpa (250 lotes)

Diagnóstico, formulación de la propuesta y aprobación mediante Resolución.

Lotes 500 - 500 - -

Saneamiento delimitado y cercado de los terrenos del relleno sanitario

Acumulación de terrenos, rectificación de linderos y cercado Exped. 4 4 - - -

Saneamiento de propiedades de la MPCP

Levantamiento y formulación de expediente Exped. 4 - 2 2 -

Actualización del plano de Zonificación Diagnóstico, modificación y expediente de Ordenanza Exped. 1 1 - - -

Planeamientos Integrales Planeamiento de vías locales, supermanzana y áreas de aportes por sectores de la ciudad

Exped. 20 4 6 6 4

Plan específico Centro de la ciudad Ordenar y uniformizar veredas, jardines de vías, anuncios, mobiliario urbano, sistema de tránsito

Proyecto 1 - 1 - -

Elaboración del Pan ZEE Adecuación y validación del PAT de la MPCP con la metodología aprobada para ZEE

Proyecto 1 - 1 - -




SUB GERENCIA : CATASTRO

UNIDAD

PROGRAMA

RESPONSABLE : ING. JULIO CÉSAR FLORES MORENO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : IDENTIFICAR Y PROPONER SOLUCIONES A LOS DISTINTOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN EL ESPACIO GEOGRÁFICO PROVINCIAL.


MEDIDA META

ANUAL



A). Adecuado manejo de los procesos de mantenimiento y actualización catastral

A1. Firma de convenios y/o contratos interinstitucionales de intercambio de información

Contrato de servicios de información online con SUNARP Contrato 1 1 - - -

Contrato de servicios de información online con RENIEC Contrato 1 1 - - -

A.2 Levantamiento de información in situ y procesamiento de información en gabinete

Levantamiento de Información catastral Predios 2160 540 540 540 540

Sistematización de la información alfanumérica Predios 2160 540 540 540 540

Edición y procesamiento de información cartográfica Predios 2160 540 540 540 540

Movilidad y transporte de personal de campo Destinos 2160 540 540 540 540

B). Eficiente labor en cumplimiento de los Procedimientos Administrativos.

B1. Cumplimiento y atención de procedimiento y solicitudes diversas establecidos en el TUPA

Certificado de Nomenclatura y Numeración Docum. 160 40 40 40 40

Constancia de Posesión Docum. 80 20 20 20 20

Actualización de Constancia de Posesión Docum. 60 15 15 15 15

Empadronamiento Docum. 40 10 10 10 10

Actualización de Empadronamiento Docum. 40 10 10 10 10

Constancia de Remensura Docum. 60 15 15 15 15

Subdivisión de terrenos urbanos sin cambio de uso Docum. 80 20 20 20 20

Acumulación de lotes Docum. 24 6 6 6 6

Certificado negativo de catastro Docum. 80 20 20 20 20

Rectificación de ficha catastral Docum. 40 10 10 10 10

Adjudicación de lote en zona urbana Lotes 15 3 4 4 4

Copia de plano Plano 12 3 3 3 3

C). Catastro Municipal vinculado al sistema Nacional de Catastro

Corrección y rectificación de base gráfica Catastral Plano 1 1 - - -

Publicación de padrón catastral Padrón 1 1 - - -

Ordenanza Municipal de aprobación de zona catastrada Ord. 1 - 1 - -




SUB GERENCIA : GESTIÓN AMBIENTAL, SALUBRIDAD, PARQUEZ Y JARDINES.

UNIDAD

PROGRAMA

RESPONSABLE : ING. MICHELL M. PINTO WUFFARDEN.

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZATIVA Y DE FINANCIAMIENTO COORDINADO.


MEDIDA META

ANUAL



Adecuado sistema de gestión Administrativa, Organizativa, y de

Financiamiento

Elaboración de informes y oficios, autorizaciones, Constancias de Higiene, etc.

Documentos 1000 200 300 250 250

Suficiente asignación de presupuesto para cumplimiento de metas

Mantenimiento de Parques, Jardines y Áreas Verdes. m2 711228 177807 177807 177807 177807

Producción de plantones: Plantones 20000 4000 6000 5000 5000

* Adquisición de semillas

* Recolección de esquejes.

* Control fitosanitario de los plantones.

* Acodes de plantas madres.

* Adquisición de plantones.

Producción de HUMUS: TN 30 7,5 7,5 7,5 7,5

* Producción de abono orgánico

* Recolección de gallinaza

* Estiércol de ganado.

* Residuos orgánicos

Inspecciones y Operativos Notificac. 480 120 120 120 120

Adecuado sistema de base de datos, archivos y equipos informáticos.

Adquisición de equipos de computo Pentium V Unidad 2 - 2 - -

Adquisición de cámara fotográfica Unidad 1 1 - - -



GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

809.092,00

Sub Gerencia de Licencia

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano

Sub Gerencia de Gestión Ambiental

Sub Gerencia de Catastro

2,1 Personal y obligaciones sociales

453.150,00

2 3 Bienes y Servicios

355.942,00

19 041 0090 1000366 3000987 01513 PLANEAMIENTO URBANO

247.442,00

2.3.1 1 1 1

Alimentos y Bebidas para Consumo Humano

1.500,00

2.3.1 5 1 1 Repuestos y Accesorios

1.500,00

2 3 1 5 1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina

1.500,00

2 3 2 1 2 1 Pasajes y Gastos de Transporte

5.000,00

2.3.2 1 2 2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio

7.000,00

2 3 2 1 299 Otros Gastos

3.000,00

2 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonía Móvil

780,00

2 3 2 2 3 1 Correos y Servicio de Mensajería

1.000,00

2 3 2 2 4 4 Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastado

1.000,00

2.3.2.71199 Servicios Diversos

92.400,00

2.3.2.8 1 1 Contrato Administrativo de Servicios

121.800,00

2.3.2.8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S.

10.962,00



17 039 0087 1000586 3001839 01508 Mantenimiento de

Parques y Jardines 99.000,00

2.3.1 1 1 1


1.500,00

2.3.1 5 1 1 Repuestos y Accesorios (útiles de oficina)

1.500,00

2.3.1 5 1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina

1.500,00


6.000,00


8.000,00

2 3 2 1 2 99 Otros Gastos

4.000,00

2 3 2 2 1 1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica

2.640,00

2 3 2 2 1 2 Servicio de Agua y Desagüe

6.960,00

2 3 2 2 3 1 Correo y Servicio de Mensajería

500,00


1.000,00

2.3.2.8 1 1 Contrato Administrativo de Servicios

60.000,00

2.3.2.8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S.

5.400,00

20 043 0093 1000158 3000441 01502 CONTROL SANITARIO 5.000,00

2.3.1 1 1 1


1.000,00


3.000,00


1.000,00



17 039 0085 1000160 3001834 01503 Control, aprovechamiento y

calidad ambiental 4.500,00

2.3.1 1 1 1


500,00

2.3.1 5 1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina

500,00

2.3.1 9913 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a la Enseñanza

500,00


500,00


1.500,00

2 3 2 1299 Otros Gastos

500,00


500,00

BBySS 355.942,00

C.A.S - 198.162,00

GASTOS OPERAT. 157.780,00




SUB GERENCIA :

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ARQ. HANSBERG BENITES CASTAÑEDA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : FORMULAR LA POLÍTICA MUNICIPAL EN MATERIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL, ASENTAMIENTOS HUMANOS, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS VIGENTES.


MEDIDA META

ANUAL COSTO ANUAL

S/.



Adecuado manejo de los procesos de mantenimiento y actualización catastral

Proyecto de ampliación y remodelación (incluye equipamiento)

Proyecto 1 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00

Eficiente labor en cumplimiento de los Procedimientos Administrativos

de acuerdo al TUPA

Contratación de personal técnico (bachiller en abogacía) Persona 2 16.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00

Cumplimiento de procedimiento de acuerdo al TUPA:

Constancia de Posesión Constancia 100

78.000,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00

Actualización de Constancia de Posesión Constancia 70

Empadronamiento Constancia 105

Actualización de Empadronamiento Constancia 52

Constancia de Remensura Constancia 76

Subdivisión de terrenos urbanos sin cambio de uso Resol. 98

Acumulación de lotes Resol. 24

Adjudicación de lotes Docén. 35

Rectificación, aclaración y actualización de minuta Docén. 10

Rectificación de Resoluciones Resol. 10

Bisación de planos para prescripción adquisitiva Docén. 20

Recursos de impugnación Resol. 72

Autorización de construcción simultanea Resol. 2

Cambio de uso Resol. 3

Cambio de asignación zonificada Resol. 2

Habilitaciones Urbanas Resol. 3

Independizarían de predios rústicos Resol. 3

Modificación de proyecto aprobado de HU Resol. 1

Recepción de obras de HU Resol. 1

Reconocimiento de AH'S Resol. 4

Regularización de HU Resol. 6

Saneamiento Físico Legal de Caseríos Resol. 1

Saneamiento Físico Legal de Mz. Resol. 3

Bisación de planos para electrificación Docén. 5



Adecuada capacitación al personal

Capacitación al personal en labores de su área Persona 90 11.000,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00

Capacitaciones específicas Persona 12 19.200,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Información oportuna de las normas legales Docén. 365 730,00 182,50 182,50 182,50 182,50

Información oportuna de las Ordenanzas, Directivas, etc. Docén. 36 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Suficientes unidades de transporte

Adquisición de camioneta 4 x 4 para traslado de personal y equipo para trabajo de campo

Vehículo 1 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

Adquisición de furgoneta para traslado de personal y de equipo de campo

Vehículo 1 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00

Adquisición de moto para traslado de personal Vehículo 3 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00

Oportuna y eficiente remuneración al personal

Seguimiento de los informes realizados Docén. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adecuada orientación a los administrados

Difusión por medios de comunicación Aviso 4 1.280,00 320,00 320,00 320,00 320,00

Charlas informativas Evento 4 3.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Notificaciones Notariales Notificación 36 900,00 225,00 225,00 225,00 225,00

Adecuada distribución del personal Informes a la alta gerencia Docén. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adecuada dotación de equipo informático y de equipo de trabajo

Mantenimiento de computadoras Equipo 16 960,00 0,00 480,00 0,00 480,00

Mantenimiento de Plotter Equipo 2 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Adquisición de cámaras fotográficas Equipo 5 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Adquisición de radios Motorola Equipo 4 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

Adecuada adquisición de software Adquisición de software original de Microsoft office Licencia 1 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00

Suficiente presupuesto para el desarrollo de las actividades

Informes a la alta gerencia Docén. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 226.422,00 50.870,50 89.510,50 55.530,50 30.510,50

NOTA: EL PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO AL PIA 2010 ES DE S/. 157.780,00 PARA GASTOS OPERATIVOS, ESTE MONTO CORRESPONDE PARA LA GERENCIA Y SUB GERENCIAS, COMO SE PUEDE APRECIAR EN EL CUADRO ANEXO ADJUNTADO ANTERIORMENTE.












SUB GERENCIA : CATASTRO

UNIDAD

RESPONSABLE : ING. JULIO CÉSAR FLORES MORENO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : IDENTIFICAR Y PROPONER SOLUCIONES A LOS DISTINTOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN EL ESPACIO GEOGRÁFICO PROVINCIAL.


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

COSTO ANUAL S/.



A). Adecuado manejo de los procesos de mantenimiento y

actualización catastral

A1. Firma de convenios y/o contratos interinstitucionales de intercambio de información

Contrato de servicios de información online con SUNARP

Contrato 1 4.000,00 1.300,00 900,00 900,00 900,00

Contrato de servicios de información online con RENIEC

Contrato 1 1.500,00 600,00 300,00 300,00 300,00

A.2 Levantamiento de información in situ y procesamiento de información en gabinete

Levantamiento de Información catastral Predios 2160 32.800,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00

Sistematización de la información alfanumérica

Predios 2160 9.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Edición y procesamiento de información cartográfica

Predios 2160 12.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Movilidad y transporte de personal de campo

Destinos 2160 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00



B). Suficiente dotación de personal técnico administrativo para el cumplimiento de funciones de

acuerdo a los manuales de procedimientos de información

B1. Cumplimiento y atención de procedimiento y solicitudes diversas establecidos en el TUPA

Certificado de Nomenclatura y Numeración Docum. 160

48.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Constancia de Posesión Docum. 80

Actualización de Constancia de Posesión Docum. 60

Empadronamiento Docum. 40

Actualización de Empadronamiento Docum. 40

Constancia de Remensura Docum. 60

Subdivisión de terrenos urbanos sin cambio de uso

Docum. 80

Acumulación de lotes Docum. 24

Certificado negativo de catastro Docum. 80

Rectificación de ficha catastral Docum. 40

Adjudicación de lote en zona urbana Lotes 15

Copia de plano Plano 12

C). Catastro Municipal vinculado al sistema Nacional de Catastro

Corrección y rectificación de base gráfica Catastral

Plano 1 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

Publicación de padrón catastral Padrón 1 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Ordenanza Municipal de aprobación de zona catastrada

Ord. 1 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

TOTALES S/. 115.000,00 32.600,00 27.600,00 27.400,00 27.400,00

NOTA: El objetivo A). Puede autofinanciarse de acuerdo al DL 952 de la recaudación producto del Impuesto Predial.

El objetivo B). Se autofinancia de los recursos que se generan por el costo de los procedimientos administrativos de acuerdo al TUPA, y además se dará cumplimiento siempre y cuando se dote de personal de acuerdo a lo asignado en el CAP.




SUB GERENCIA : GESTIÓN AMBIENTAL, SALUBRIDAD, PARQUEZ Y JARDINES

UNIDAD

PROGRAMA

RESPONSABLE : ING. MICHELL M. PINTO WUFFARDEN

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZATIVA Y DE FINANCIAMIENTO COORDINADO.


MEDIDA META

ANUAL COSTO

ANUAL S/.



Adecuado sistema de gestión Administrativa, Organizativa, y de

Financiamiento

Elaboración de informes y oficios, autorizaciones, Constancias de Higiene, etc.

Documentos 1000 15.000 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00

Suficiente asignación de presupuesto para cumplimiento de

metas

Mantenimiento de Parques, Jardines y Áreas Verdes.

m2 711228 488.423,40 122.105,85 122.105,85 122.105,85 122.105,85

Producción de plantones: Plantones 20000 67.012,00 16.753,00 16.753,00 16.753,00 16.753,00

Producción de HUMUS: TN 30 27.178,00 6.794,50 6.794,50 6.794,50 6.794,50

Inspecciones y Operativos Notificac. 480 1.500,00 375 375 375 375

Adecuado sistema de base de datos, archivos y equipos

informáticos.

Adquisición de equipos de computo Pentium V

Unidad 2 5.000,00 0 5.000,00 0 0

Adquisición de cámara fotográfica Unidad 1 800 800 0 0 0

TOTALES 604.913 150.578,35 154.778,35 149.778,35 149.778,35





GERENCIA : INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SUB GERENCIA :

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ING. FIDEL MAYTA CHIGNE

OBJETIVO ESTRATÉGICO : DINAMIZAR EL DESEMPEÑO DEL AREA


MEDIDA META

ANUAL COSTO

ANUAL S/.



Coordinar sobre el proceso de ejecución de las obras y proyectos

en evaluación y estudio, a través de la emisión de documentos.

Elaboración de trámites documentarios administrativos varios (Informes, Oficios, Cartas, Proveídos, Memorandos, etc.)

Unidad 1599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizar Mantenimiento de Infraestructura

Mantto 100

300.000,00

75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

Analizar, evaluar y preparar informes técnicos especializados de ingeniería en relación a la supervisión y control de las obras de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

Visitas de Supervisión de las obras ejecutadas y en ejecución

Visitas 24 1.560,00 390,00 390,00 390,00 390,00

Alcanzar la eficiencia y eficacia en las labores del área a través de capacitaciones.

Capacitación Capacit. 2 20.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

TOTALES S/. 321.560,00 85.390,00 75.390,00 85.390,00 75.390,00




SUB GERENCIA : ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ING. JESUS DAVIS GONZALES SANCHEZ

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ELABORAR PROYECTOS QUE BENEFICIEN A LA SOCIEDAD, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.


MEDIDA META

ANUAL


I TRIM IITRIM IIITRIM IV TRIM

Elaborar informes técnicos sobre actividades del área

Informes Unidad 650 162 163 163 162

Cartas Unidad 250 62 63 62 63

Requerimiento Unidad 30 7 8 7 8

Cartas de Invitación Unidad 36 9 9 9 9

Proveídos Unidad 40 10 10 10 10

Elaborar expedientes técnicos y proyectos de infraestructura,

proyectos productivos sociales de servicios públicos y equipamiento

social.

Elaboración y evaluación de expedientes técnicos Unidad 22 - 11 11 -

Alquiler de bote motor fuera de borda Día 25 6 7 6 6

Alquiler de camioneta Mes 2 - 1 1 -

Fotocopias, ploteos y anillados de expedientes técnico Mes 12 3 3 3 3

Realizar supervisiones de campo Visitas 24 6 6 6 6

Alcanzar la eficiencia y eficacia en las labores del área a través de

capacitaciones. Capacitación al personal Capacitación 4 1 1 1 1




SUB GERENCIA : ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ING. JESÚS GONZALES SÁNCHEZ

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ELABORAR PROYECTOS QUE BENEFICIEN A LA SOCIEDAD, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.


MEDIDA META

ANUAL COSTO

ANUAL S/.



Elaborar informes técnicos sobre actividades del área

Informes Unidad 650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cartas Unidad 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Requerimiento Unidad 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cartas de Invitación Unidad 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proveídos Unidad 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elaborar expedientes técnicos y proyectos de infraestructura,

proyectos productivos sociales de servicios públicos y equipamiento

social.

Elaboración y evaluación de expedientes técnicos

Unidad 22 440.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00

Alquiler de bote motor fuera de borda

Día 25 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Alquiler de camioneta Mes 2 11.000,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00

Fotocopias, ploteos y anillados de expedientes técnico

Mes 12 6.600,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00

Realizar supervisiones de campo Visitas 24 1.920,00 480,00 480,00 480,00 480,00

Capacitación al personal Capacitación 1 12.939,00 3.235,00 3.235,00 3.235,00 3.234,00

TOTALES S/. 492.459,00 10.365,00 235.865,00 235.865,00 10.364,00




SUB GERENCIA : OBRAS, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y ARCHIVO

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ING. ARTURO GARCIA HIDALGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : EJECUTAR LOS PROYECTOS PROGRAMADOS


MEDIDA META

ANUAL



Inspeccionar y evaluar periódicamente el desarrollo de

planes, proyectos y programas de ingeniería formulando

recomendaciones técnicas

Elaboración de documentos varios (informes, cartas, memos, etc.)

Unidad 2380 595 595 595 595

Visita de Supervisión Unidad 274 68 69 69 68

Elaboración de Contratos Unidad 40 6 14 12 8

Realizar mantenimiento de infraestructura Mantto. 35 9 10 8 8

Ejecutar proyectos por administración directa y por

contrata de acuerdo a la normatividad vigente como son: la

ejecución de pistas, veredas, sardineles, trabajos de emergencia

y otros

Ejecución de obras Unidad 14 3 4 4 3




SUB GERENCIA : OBRAS, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y ARCHIVO

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ING. ARTURO GARCIA HIDALGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : EJECUTAR LOS PROYECTOS PROGRAMADOS


MEDIDA META

ANUAL COSTO

ANUAL S/.



Inspeccionar y evaluar periódicamente el desarrollo de

planes, proyectos y programas de ingeniería formulando

recomendaciones técnicas.

Elaboración de documentos varios (informes, cartas memos, etc.)

Unidad 2380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Visita de supervisión (rural) Unidad 274 17.810,00 3.900,00 4.550,00 4.875,00 4.485,00

Contratos Unidad 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizar Mantenimiento de Infraestructura

Mantto. 35 1.200.000,00 300.000,00 500.000,00 200.000,00 200.000,00

Ejecuta proyectos por administración directa y contrata

de acuerdo a la normatividad vigente como son la ejecución de pistas, veredas sardineles trabajos

de emergencia y otros.

Ejecución de obras Unidad 14 12.319.236,00 3079809,00 3079809,00 3079809,00 3079809,00

TOTALES S/. 13.537.046,00 3.383.709,00 3.584.359,00 3.284.684,00 3.284.294,00




SUB GERENCIA : POOL DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO

UNIDAD :

PROGRAMA :


OBJETIVO ESTRATÉGICO : ATENDER LAS NECESIDADES Y EMERGENCIAS DE LA RED VIAL PROVINCIAL.


MEDIDA META

ANUAL



Coordinar y disponer la ejecución de actividades técnico - administrativas relacionadas con el área.

Elaboración de documentos administrativos varios (informes y requerimientos)

Documento 400 100 100 100 100

Ampliar, mejorar y consolidar la accesibilidad, conectividad e

integración de poblaciones, bienes, servicios públicos y privados y a oportunidades generadoras de

ingresos, mejorando la infraestructura vial Provincial.

Obras de mejoramiento de las actividades que se ejecutan por administración directa.

GLN 130 32,50 32,50 32,50 32,50

Trabajos de apoyo sociales en los AA.HH en arreglo de las principales vías de acceso.

GLN 130 32,50 32,50 32,50 32,50




SUB GERENCIA : POOL DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO

UNIDAD :

PROGRAMA :


OBJETIVO ESTRATÉGICO : ATENDER LAS NECESIDADES Y EMERGENCIAS DE LA RED VIAL PROVINCIAL.


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

COSTO ANUAL S/.



Coordinar y disponer la ejecución de actividades técnico - administrativas relacionadas con el área.

Elaboración de documentos administrativos varios (informes y requerimientos)

Documento 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ampliar, mejorar y consolidar la accesibilidad, conectividad e

integración de poblaciones, bienes, servicios públicos y privados y a oportunidades generadoras de

ingresos, mejorando la infraestructura vial Provincial

Obras de mejoramiento de las actividades que se ejecutan por administración directa.

GLN 130 87.360,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00

Trabajos de apoyo sociales en los AA.HH en arreglo de las principales vías de acceso.

GLN 130 101.920,00 25.480,00 25.480,00 25.480,00 25.480,00

TOTALES S/. 189.280,00 47.320,00 47.320,00 47.320,00 47.320,00

OBSERVACIÓN: SE PRECISA QUE EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LAS MAQUINARIAS ASCIENDEN A S/. 1.500.000,00; EL CUAL NO ESTÁ CONSIDERADO EN ESTE CUADRO.



GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

SUB GERENCIA :

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ING. JORGE MONSALVE ARROSPIDE

OBJETIVO ESTRATÉGICO : EFICIENTE SISTEMA ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL


MEDIDA META

ANUAL



1. Eficiente financiamiento de las actividades del POI

1.1 Proyectos Plantas pilotos agroindustriales Proyecto 5 - 2 2 1

1.2 Proyectos sociales en beneficio de la población Proyecto 7 - 1 3 3

1.3 Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos (uno por distrito) Actividad 3 - 1 1 1

1.4 Mypes incrementadas y fortalecidas Taller 2 - 1 - 1

1.5 Ejecutar convenios con sectores del gobierno regional y nacional para el fomento de las Mypes

Convenio 3 1 - 1 1

1.6 Puesta en operación del Centro Piloto de Desarrollo Empresarial Municipal

Proyecto 1 - 1 - -

1.7 Desarrollo de la Oferta Artesanal para el Mercado Nacional e Internacional de la Provincia de Coronel Portillo - Ucayali.

Proyecto 1 - 1 - -

1.8 Asistencia técnica y transferencia de tecnología a los artesanos para mejorar la calidad de su producción.

Capacitación 3 1 - 1 1

1.9 CERX, concurrencia a reuniones Sesiones 12 3 3 3 3

1.10 CITE, Artesanía, concurrencia a sesiones Sesiones 6 1 1 2 2

1.11 I Simposio de la inversión privada en la Provincia de Coronel Portillo

Eventos 1 - 1 - -

1.12 Diseño de un programa de intervención en los programas sociales, PVL, PCA en niños menores de 6 años del distrito de callería (DISA, ONG)

Convenio 2 - 1 - 1

1.13 COREMPYME, concurrencia a sesiones Sesiones 12 3 3 3 3

1.14 PROMUVI, planificación, organización y titulación Actividades 4 1 1 1 1



2. Amplia capacidad operativa y administrativa

2.1 Reuniones de Coordinación con las Sub Gerencias Sesiones 12 3 3 3 3

2.2 Supervisión y monitoreo de actividades Acción 12 3 3 3 3

2.3 Formulación del POI 2011 Documento 1 - - - 1

2.4 Adquisición de computadoras Equipos 1 1 - - -

2.5 Mantenimiento de equipos Acción 4 1 1 1 1

3. Suficiente dotación de personal técnico

3.1Contrato de personal técnico (por año) Técnico 2 2 - - -

3.2 Fortalecimiento de la capacidad del personal de la GDSE (nacional)

Viaje 4 1 1 1 1

3.3 Orientación de sensibilización a las OSBs Actividad 2 1 - 1 -

4. Documentos bien elaborados 4.1 Redacción de documentación varios de la GDSE Documento 200 50 50 50 50

4.2 Elaboración de perfiles de Proyectos de Inversión Pública Proyecto 6 1 2 2 1




SUB GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD :

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ANGEL RUIZ GALAN

OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROMOVER LA GOBERNABILIDAD Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA HACIA UNA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Socializar la Revisión y Replanteamiento del Registro Único de Organizaciones Sociales de Base

Taller de revisión del Registro Unico de Organizaciones Sociales de Base.

Informe 3 1 2

Desarrollar acciones concertadas con las diferentes organizaciones de base existentes en la jurisdicción de la Provincia, para la atención de las necesidades más urgentes.

Mingas comunales Informe 48 12 12 12 12

Recoger información real sobre la situación actual en que se encuentran las organizaciones sociales del Distrito de Callería, para la búsqueda de solución a sus problemas más notorios.

Diagnostico Situacional Informe 98 24 24 24 26

Monitorear y coordinar acciones con las oficinas dependientes de esta Sub Gerencia.

Monitoreo y coordinación de las actividades Informe 36 9 9 9 9

Apoyos sociales comunitarios (aniversarios, PVLs, otros)

Desarrollar apoyos sociales comunitarios Informe 120 30 30 30 30





UNIDAD : DEMUNA

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ABOG. JOHNINE BARDALES MALDONADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : IMPLEMENTAR DE MANERA EFICIENTE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE AL SECTOR DE POBREZA PARA ALCANZAR EL DESARROLLO HUMANO.

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD

DE MEDIDA

META ANUAL



Fomentar el fortalecimiento de los lazos familiares, para ello podrá efectuar

conciliaciones entre cónyuges, padres y familiares, fijando normas de

comportamiento, alimentos, colocación familiar provisional, siempre que no existan

procesos judiciales abiertos sobre estas materias.

CONCILIACIONES EXTRAJUDICIAL:

Alimentos Acciones 1275 318 319 319 319

Tenencia Acciones 186 46 46 47 47

Régimen de Visitas Acciones 54 13 13 14 14

Filiación (acta de Compromiso) Acciones 324 81 81 81 81

OTRAS MATERIAS:

Fortalecimiento de lazos familiares Acciones 108 27 27 27 27

Inscripción Extemporánea de partidas de nacimiento - tramite Acciones 120 30 30 30 30

Apoyo Interinstitucional (Violencia Familiar y Sexual) Acciones 100 25 25 25 25

ORIENTACIONES:

Orientación Legal Acciones 5400 1350 1350 1350 1350

Orientación Social Acciones 960 240 240 240 240

Orientación psicológica Acciones 1520 380 380 380 380

DEPÓSITOS DERIVADOS DE LA CONCIALIACIÓN EXTRAJUDICIAL:

Ingreso y egreso Acciones 2908 604 759 835 710



Crear en la Comunidad una cultura hacia los derechos del Niño y el Adolescente

Taller de orientación a Niños y Adolescentes y participación ciudadana frente a problemas psicosociales.

Acciones 4 1 1 1 1

Talleres de capacitación a Niños y Adolescentes Acciones 2 1 1

Charlas de sensibilización a docentes y Organización de Base Acciones 2 1 1

Talleres de capacitación a docentes y Organización de Base Acciones 2 1 1

Charlas de sensibilización en medios de comunicación Acciones 2 1 1

Disminuir el maltrato en niños y adolescentes en forma progresiva en la

Provincia de Coronel Portillo

Charla a través de la Escuela de Padres Acciones 2 1 1

Seguimiento y visita domiciliaria Acciones 50 12 12 13 13

Talleres con niños (resilencia frente a la Violencia Familiar y Sexual).

Acciones 2 1 1

Charla sobre derechos y deberes de los padres /Día de la Madre Acciones 1 - 1 - -

Fortalecimiento del trabajo en redes Acciones 2 1 1 -

Desarrollar acciones de prevención y promoción

Campaña: difusión sobre los derechos del niño y adolescente en CCNN

Acciones 2 1 1

Campaña DEMUNA al servicio de la familia Acciones 1 - - - 1

Defensa de los derechos del niño, niña y el adolescente

Conocer la situación de niños en instituciones públicas y privadas Acciones 1 1

Desarrollar acciones y estrategias de fortalecimiento en la unidad

familiar.

Pasacalle, caminatas, entre otros (Día de la Familia) Acciones 1 - - 1 -

Pasacalle (Día internacional de la Mujer) Acciones 1 1 - - -

Pasacalle, caminatas, entre otros (Día de la No Violencia Contra la Mujer).

Acciones 1 - - - 1

Formulación de proyectos de atención para victimas de

violencia familiar y sexual.

Gestión de la Casa refugio de la Mujer Maltratada. Gestión 3 - 1 1 1

Gestión para el Desarrollo de Capacidades productivas. Gestión 3 - 1 1 1





UNIDAD : DEMUNA

PROGRAMA :

RESPONSABLE : ABOG. JOHNINE BARDALES MALDONADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : IMPLEMENTAR DE MANERA EFICIENTE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE AL SECTOR DE POBREZA PARA ALCANZAR EL DESARROLLO HUMANO.


MEDIDA META

ANUAL COSTO

ANUAL S/.



Fomentar el fortalecimiento de los lazos familiares, para ello podrá efectuar conciliaciones

entre cónyuges, padres y familiares, fijando normas de comportamiento, alimentos,

colocación familiar provisional, siempre que no existan procesos

judiciales abiertos sobre estas materias.

CONCILIACIONES EXTRAJUDICIAL:

Alimentos Acciones 1275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tenencia Acciones 186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Régimen de Visitas Acciones 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filiación (acta de Compromiso) Acciones 324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTRAS MATERIAS:

Fortalecimiento de lazos familiares Acciones 108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscripción Extemporánea de partidas de nacimiento - tramite

Acciones 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Apoyo Interinstitucional (Violencia Familiar y Sexual)

Acciones 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORIENTACIONES:

Orientación Legal Acciones 5400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Orientación Social Acciones 960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Orientación psicológica Acciones 1520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPÓSITOS DERIVADOS DE LA CONCIALIACIÓN EXTRAJUDICIAL:

Ingreso y egreso Acciones 2908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Crear en la Comunidad una cultura hacia los derechos del

Nino y el Adolescente

Taller de orientación a Niños y Adolescentes y participación ciudadana frente a problemas psicosociales.

Acciones 4 1.400,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Talleres de capacitación a Niños y Adolescentes

Acciones 2 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00

Charlas de sensibilización a docentes y Organización de Base

Acciones 2 1.000,00 0,00 500,00 500,00

Talleres de capacitación a docentes y Organización de Base

Acciones 2 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Charlas de sensibilización en medios de comunicación

Acciones 2 600,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Disminuir el maltrato en niños y adolescentes en forma progresiva en la Provincia de Coronel Portillo

Charla a través de la Escuela de Padres Acciones 2 1.000,00 500,00 0,00 500,00 0,00

Seguimiento y visita domiciliaria Acciones 50 716,00 179,00 179,00 179,00 179,00

Talleres con niños (resilencia frente a la Violencia Familiar y Sexual).

Acciones 2 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00

Charla sobre derechos y deberes de los padres /Día de la Madre

Acciones 1 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

Fortalecimiento del trabajo en redes Acciones 2 1.000,00 500,00 0,00 500,00 0,00

Desarrollar acciones de prevención y promoción

Campaña: difusión sobre los derechos del niño y adolescente en CCNN

Acciones 2 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00

Campaña DEMUNA al servicio de la familia Acciones 1 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00

Defensa de los derechos del niño, niña y el adolescente

Conocer la situación de niños en instituciones públicas y privadas

Acciones 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Desarrollar acciones y estrategias de fortalecimiento en

la unidad familiar.

Pasacalle, caminatas, entre otros (Día de la Familia)

Acciones 1 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

Pasacalle (Día internacional de la Mujer) Acciones 1 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Pasacalle, caminatas, entre otros (Día de la No Violencia Contra la Mujer).

Acciones 1 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00



Formulación de proyectos de atención para

victimas de violencia familiar y sexual.

Gestión Casa Refugio de la Mujer Maltratada

Gestión 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestión para el Desarrollo de Capacidades Productivas.

Gestión 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES S/. 12.216,00 1.829,00 3.329,00 3.029,00 4.029,00









UNIDAD : OFICINA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA :

RESPONSABLE : KATTIA FACHIN GONZALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO : IMPLEMENTAR DE MANERA EFICIENTE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE AL SECTOR DE POBREZA EXTREMA Y PARA ALCANZAR EL DESARROLLO HUMANO.


MEDIDA META

ANUAL



Desarrollar acciones de capacitación académica, a favor de la población escolar en periodos vacacionales, con diferentes

alternativas para ocupar el tiempo de libre disponibilidad en las áreas de reforzamiento académico, formación artística y formación

deportiva

Programa General de Vacaciones Útiles

Implementación de Talleres de arte MPCP, dibujo, pintura, música, canto, teatro, danzas nativas y mestizas.

Actividad 1 1 - - -

Dotar de mejores materiales de trabajo al taller de música coral de la MPCP, y así

elevar el nivel de aprendizaje.

Implementación de talleres de música coral. Actividad 1 1 - - -

Implementación del taller de dibujo y pintura Actividad 1 1 - - -

Producir eventos competitivos de carácter artístico a nivel escolar y profesional que

permitan distinguir, reconocer y promocionar el talento local.

Concursos artísticos Interinstitucionales Educativas

- Concurso de dibujo y pintura para alumnos Actividad 1 - 1 - -

- Habilidades matemáticas

Apoyo a los primeros alumnos de las instituciones educativas de la provincia que

no cuentan con los recursos económicos para el ingreso a una Pre Universitaria.

Implementación de la Pre Universitaria Municipal Provincial de Coronel Portillo.

Actividad 2 1 1 - -



Crear espacios culturales y de sano esparcimiento para público de todas las edades y condición social.

Viernes culturales Eventos 3 - 1 1 1

Promover de un mejor equipamiento y óptimas condiciones para los espacios de difusión cultural, artística y social de la comunidad.

Implementación de las galerías de artes Adquisición 1 1 - - -

Con la finalidad de revalorar las festividades navideñas a través de Actividades Culturales

Actividades Navideñas:

* Concurso de pastoreadas Actividad 1 - - - 1

Desarrollar el deporte de forma integral en todas sus disciplinas, promoviendo una

cultura de paz y potencializando las capacidades psicomotrices y la buena salud

de los beneficiarios.

Torneos deportivos para adultos y niños en las diferentes disciplinas deportivas:

* Vacaciones útiles deportivas futbol y vóley. Actividad 1 1 - - -

* Torneos de futbol y vóley para adultos de clubes no profesionales "COPA TIGRILLO"

Actividad 1 - - 1 -

* Torneos de ajedrez. Actividad 1 - 1 - -

* Mini maratón. Actividad 1 - - - 1

Promover la buena imagen de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y de la ciudad de Pucallpa en el ámbito local

y nacional.

Implementación con indumentaria deportiva para apoyo social.

Actividad 1 1 - - -

Fomentar la integración de padres e hijos a través de la práctica del teatro y lograr la participación de instituciones que promueven el teatro.

Teatro para todos (Ludoteca) Curso/Taller 2 - 1 - 1

Fomentar Deportes Educativos que desarrollen las capacidades cognitivas de la persona.

Campeonato de Ajedrez, eventos alusivos a los niños (Ludoteca) Campeonato 1 - - 1 -



Mostrar videos educativos para las I.E. contribuyendo así a la promoción a la lectura en niños y jóvenes.

Jueves de Cine Evento 2 - 1 1 -

Sistematizar la información de la relación de bibliografía existente (Biblioteca Virtual)

Implementación del Catálogo Digital por Autor y por Título.

Archivo 1 1 - - -

Medir el grado de aceptación de los servicios y lograr un diagnóstico que indique las necesidades del usuario.

Aplicar Encuesta a los usuarios sobre la aceptación de nuestros servicios.

Actividad 2 - 1 - 1

Intercambio de experiencias en el trabajo e información de bibliografías utilizadas para dar un mejor servicio, Mejorar, ampliar los servicios en bibliografías actualizadas, a favor de la educación (Pasantías)

Coordinar con otras bibliotecas a nivel nacional y regional

Pasantía 4 1 1 1 1

Lograr que los bibliotecarios amplíen sus conocimientos actualizándolos en bienestar de la comunidad.

Participación en los congresos de Bibliotecarios.

Evento 3 - - 1 2

Incentivar la participación activa de los centros educativos en los servicios que ofrece la biblioteca.

Convenio con Centros Educativos para hacer uso de los servicios de la biblioteca (carnets, visitas, presentaciones artísticas y capacitaciones)

Actividad 4 - - 4 -

Imprimir material gráfico (50 unidades) que oriente al usuario sobre la existencia de diversos servicios que ofrece la biblioteca.

Elaboración de la Guías y manuales electrónicos sobre el uso de los servicios de la biblioteca

Guías 2 - 1 1 -



Congregar participación masiva de usuarios en actividades culturales literarias.

Presentación de libros y encuentros con autores Actividad 4 1 1 1 1

Sensibilizar a la población sobre la importancia de las bibliotecas en el desarrollo de una región.

Celebración Aniversario de la Biblioteca “JIA” Actividad 1 - 1 - -

Fomentar la integración de los Centros Educativos en temas de Bibliotecología

Crear la Red de Bibliotecarios Red 1 - 1 - -

Sensibilizar y Fomentar la asistencia masiva de la comuna portillana en el uso de los servicios de la Biblioteca.

Difusión de los servicios de la Biblioteca a través de los medios de comunicación masivos

Actividad 4 1 1 1 1

Lograr la implementación de una Biblioteca Virtual.

Creación de Repositorios Locales Área 1 - - 1 -

Implementar la biblioteca con bibliografía actualizada y especializada para beneficio de los usuarios ucayalinos.

Adquisición de Colecciones (libros, publicaciones, videos, DVDs, CD-Rom, colección DEWEY y tabla de notación interna).

Actividad 1 1 - - -

Lograr la identidad a través de colecciones fotográficas de la Región Ucayali con la participación de la niñez y la juventud.

Creación de Colecciones fotográficas y películas producidas por los centros educativos y círculos de estudio

Actividad 1 - - - 1

Lograr una colección de videos, clasificados por su contenido temático.

Implementación de la Sala Audiovisual Actividad 1 - 1 - -



Lograr un centro infantil y juvenil a tiempo libre para desarrollar la imaginación y creatividad, el desarrollo cognitivo, psicomotor y afectivo social.

Implementación de la Ludoteca Actividad 1 1 - - -

Lograr un optimo servicio de la biblioteca con la implementación de equipos (impresoras, fotocopiadoras, auriculares, mouse, escáner, proyector multimedia, etc.)

Implementación del área de la Biblioteca Virtual Actividad 2 1 - 1 -

Lograr mantener limpio y saludable la Biblioteca para brindar un servicio de calidad.

Fumigación y Desodorización de Libros Actividad 8 2 2 2 2

NOTA: LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN SOMBREADAS CORRESPONDEN A LA BILIOTECA MUNICIPAL Y LAS DEMAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN A CULTURA Y DEPORTE.

















UNIDAD : OMAPED

PROGRAMA :

RESPONSABLE :OLDEMAR MUÑOZ CARDENAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ATENCIÓN ADECUADA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD


MEDIDA META

ANUAL COSTO

ANUAL S/.



Proporcionar todas las facilidades para la buena atención a las PCD en su desarrollo social y económico.

Talleres de manualidades y estampados Taller 2 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

Elaboración de 8 módulos de venta Módulos 3 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Pasantías de elaboración de productos de panadería Taller 2 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de la PCD

Convenio 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ejecutar convenios de cooperación interinstitucional

Implementar con dos computadoras a la Oficina de OMAPED y sus respectivos programas especiales.

Convenio 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Implementar con 01 aula con 20 computadoras para capacitaciones con respectivos programas especiales.

Convenio 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promover la formación y fortalecimiento de productos

elaborados por PCD de la Provincia Coronel Portillo

Realizar ferias productivas interinstitucionales con las asociaciones de PCD

Ferias 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Búsqueda de mercado para los productos de las PCD Gestión 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promover el deporte y la recreación en las personas con discapacidad.

Realizar campeonatos deportivos y recreación a niños.

Recreación 1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Contar con un control adecuado en salud de las PCD.

Realizar campañas médicas de prevención y salud médica

Acción 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Fortalecimiento institucional y dotación de personal técnico

Asistencia a eventos de capacitación y talleres locales y nacionales del personal

Viajes 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Supervisiones y coordinaciones de actividades en los Distritos.

Viajes 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrato de personal, apoyo administrativo Persona 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento de aparatos biomecánicas

Campaña de arreglo y mantenimiento de los aparatos biomecánicas de la población con discapacidad.

Acción 2 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

Documentos bien elaborados

Redacción de documentos varios de la OMAPED Documentos 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elaboración de perfiles de Proyectos de Inversión Pública

Proyecto 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Campaña de sensibilización y difusión de la Ley 27050

Campañas 2 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

Empadronamiento de PCD Acción 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES S/. 17.500,00 0,00 6.000,00 6.500,00 5.000,00





UNIDAD : OFICINA DEMUNICIPAL DE ASUNTOS INDIGENAS

PROGRAMA :

RESPONSABLE : MERCEDEZ KARINA GARCIA RIOS

OBJETIVO ESSTRATÉGICO : ADECUADO SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZATIVA


MEDIDA META

ANUAL



Sensibilizar e informar a la población indígena de cómo prevenir el contagio del VIH SIDA

Taller informativo sobre VIH SIDA Taller 1 - 1 - -

Orientar a los padres de familia de cómo apoyar a sus hijos en el mejoramiento y superación académico.

Capacitación Escuela de Padres. Capacitación 1 1 - - -

Garantizar con útiles escolares a los niños indígenas

Campaña escolar Acción 1 1 - - -

Contribuir a mejorar el estado de salud de los niños indígenas.

Campaña Médica de desparasitación Acción 1 - - 1 -

Promover los micros y pequeñas empresas para las comunidades nativas

Capacitación sobre Microempresas. Capacitación 1 - - 1 -

Orientar a las mujeres indígenas para el control de los embarazos no deseados.

Taller sobre Planificación Familiar. Taller 1 - - 1 -

Propiciar y promover las relaciones maternas entre las madres indígenas.

Día de la madre Acción 1 - 1 - -

Propiciar y promover las relaciones fraternales entre los niños indígenas.

Campaña Navideña Acción 1 - - - 1

Fortalecer capacidades como responsable del área en los espacios políticos locales y nacionales.

Participación en eventos nacionales. Viaje 1 - - 1 -





GERENCIA :DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

SUB GERENCIA :DESARROLLO ECONOMICO

UNIDAD :

PROGRAMA :INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO

RESPONSABLE :EDWIN LOPEZ DEL AGUILA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ADECUADO SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y ORGANIZACIONAL.


MEDIDA META

ANUAL



Adecuado financiamiento de las actividades programadas.

1.1 Diagnóstico situacional de las actividades económicas para la constitución de mypes en las comunidades nativas, AAHH, centros poblados, etc

Acción 4 1 1 1 1

1.2 Mypes incrementadas y fortalecidas. Actividad 5 1 1 2 1

1.3 Ejecutar convenios con sectores del gobierno local y nacional para el fomento de las Mypes.

Convenio 1 - 1 - -

1.4 Desarrollo de la Oferta Artesanal para el Mercado Nacional e Internacional de la Provincia de Coronel Portillo - Ucayali.

Taller 1 - 1 - -

1.5 Asistencia técnica y transferencia de tecnología a los artesanos para mejorara la calidad de su producción.

Capacitación 2 - 2 - -

1.6 Ferias artesanales, agroindustriales, etc. Eventos 2 - 2 - -

Amplia capacidad operativa y administrativa.

2.1 Reuniones de coordinación en el área para la toma de decisiones. Sesión 10 1 3 3 3

2.3 Formulación del POI. 2011. Documento 1 - - - 1

2.4 Adquisición de computadoras, impresora, equipo multimedia. Equipos 2 2 0 0 0

Suficiente dotación de personal técnico.

3.1 Contrato de personal Técnico 2 2 0 0 0

3.2 Fortalecimiento de la capacidad del personal de la SGDE (nacional). Viaje 1 - 1 - -

3.3 Talleres, orientación de sensibilización la población. Taller 2 - 1 1 -

Documentos bien elaborados. 4.1 Redacción de documentación varios de la SGDE.

Documento 320 50 90 90 90











































Documents

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, … · 2010, se ha elaborado en el marco del Plan de Desarrollo Concertado - PDC, el Plan de Desarrollo Institucional – PDI y la normatividad