DAFTAR ISI - bpkad.batam.go.id

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021 I-1

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. I-2

I.1. Latar Belakang ................................................................................ I-2

I.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) ............................................................................................ I-2

I.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) ........................................................................ I-3

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2021 ......................................................................... II-1

BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH … .................... III.1

BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN …………………… .................................. IV.1

IV.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ..... IV.1

IV.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,

Barang dan Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,

Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga .......... IV.1

BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH........... V.1

BAB VI PENUTUP .................................................................................. VI-1

LAMPIRAN

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2021

Tabel 3.2 Perubahan Priortas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD Tahun Anggaran 2021

Tabel 3.3 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Tabel 3.4 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, Modal dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021


BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang

menyatakan Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan

PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan

Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam Rancangan Perubahah PPAS APBD Kota Batam Tahun

2021 memuat antara lain:

a) Perubahan Pendapatan Daerah

b) Perubahan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD, Program,

Kegiatan dan Sub Kegiatan;

Sedangkan sistematika Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun

Anggaran 2021 disusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

Bab III. Perubahan Prioritas Belanja Daerah

Bab IV. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan dan Program/Kegiatan

Bab V. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah

Bab VI. Penutup

Lampiran

I.2. Tujuan Penyusunan Perubahah Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS)

Penyusunan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun


Anggaran 2021 sebagai dasar proses penyusunan Perubahan APBD Kota

Batam Tahun 2021 dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran

Tahun 2021.

I.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS)

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2021 disusun

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran




7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4846);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik



9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran



13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4738);


14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4816);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42);

20. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 201);

21. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

10);


23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 249);


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 888);


Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun

Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);

29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam


Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam

Nomor 100);

30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);

31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Batam Nomor 108).


Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6).


Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam (Lembaran

Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 4).

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021 II-1

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Target Perubahan Pendapatan APBD Kota Batam pada Tahun 2021

sebesar Rp. 2.650.544.986.343 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Data

secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Pendapatan Daerah Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan Bertambah Dasar

Hukum /Berkurang

4 PENDAPATAN DAERAH 2,860,863,224,402 2,650,544,986,343 (210,318,238,059)

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1,432,639,685,193 1,212,464,139,941 (220,175,545,252)

4.1.01 Pajak Daerah 1,156,408,239,166 945,743,797,151 (210,664,442,015)

4.1.02 Retribusi Daerah 145,516,700,000 127,906,700,000 (17,610,000,000)

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

11,685,992,811 12,648,420,047 962,427,236

4.1.04 Lain‐lain PAD yang Sah 119,028,753,216 126,165,222,743 7,136,469,527

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1,319,207,339,209 1,289,424,306,402 (29,783,032,807)

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1,087,348,095,209 1,057,565,062,402 (29,783,032,807)

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah

231,859,244,000 231,859,244,000 ‐

4.3 LAIN‐LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

109,016,200,000 148,656,540,000 39,640,340,000

4.3.03 Lain‐lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang‐Undangan

109,016,200,000 148,656,540,000 39,640,340,000

JUMLAH PENDAPATAN 2,860,863,224,402 2,650,544,986,343 (210,318,238,059)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021 II-2

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021 III-1

BAB III

RENCANA PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah

yang akan digunakan dalam anggaran belanja daerah pada Perubahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Batam Tahun Anggaran

2021 adalah untuk membiayai prioritas pembangunan Kota Batam yaitu

sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Kota Batam;

2. Peningkatan Kapasitas SDM yang Berkualitas dan Bermartabat;

3. Reformasi Birokrasi;

4. Peningkatan Investasi dan Pariwisata; dan

5. Pemerataan Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat

Secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi, dapat dilihat pada tabel 3.3

di lampiran buku ini.

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021 III-2

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021 IV-1

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

IV.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan Daerah, SKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berisikan

plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan

program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan

dalam bentuk tabulasi, dapat dilihat pada table 4.1 di lampiran buku ini.

IV.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,

Barang dan Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,

Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Plafon anggaran sementara ini berisikan plafon anggaran

sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk

tabulasi, dapat dilihat pada table 4.2 di lampiran buku ini.

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021 IV-2

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021 V-1

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Target rencana perubahan penerimaan pembiayaan daerah dan

pengeluaran pembiayaan daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan

Tahun Anggaran 2021

Kode Penerimaan dan

pengeluaran Pembiayaan Daerah

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/Berkurang

Dasar Hukum

6 PEMBIAYAAN 107.710.833.667 270.602.500.516 162.891.666.849

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 107.710.833.667 270.602.500.516 162.891.666.849

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

107.710.833.667 270.602.500.516 162.891.666.849

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 107.710.833.667 270.602.500.516 162.891.666.849

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0

Pembiayaan Netto 107.710.833.667 270.602.500.516 162.891.666.849

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021 V-2

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021 VI-1

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 dibuat untuk menjadi pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Kota Batam

Tahun Anggaran 2021.

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

NoPrioritas

Prov/Kab/KotaSasaranPrioritas

Program Indikator KinerjaSKPD Pelaksana

Program PrioritasSebelum Perubahan (Rp) Sesudah Perubahan (Rp) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Peningkatan Infrastruktur Kota Batam

---

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan

DINAS CIPTA KARYADAN TATA RUANG

4.650.000.000 4.470.158.459

Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah

DINAS BINA MARGADAN SUMBER DAYA AIR

75.000.000 0

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Jumlah peralatan dan alat berat yang dipelihara


2.435.763.000 2.435.763.000

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Persentase penduduk yang terlayani air bersih


54.708.665.371 54.708.665.371

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Persentase penduduk yang terlayani sanitasi


281.142.400 3.099.481.600

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Panjang drainase yang dibangun/ ditingkatkan


16.550.700.000 16.195.700.000

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG


NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan gedung yangmememenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan & kenyamanan


7.094.663.421 9.848.445.888

Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola


7.094.663.421 9.848.445.888

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan


66.632.562.556 66.632.562.556

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan gedung yangmememenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan & kenyamanan


236.606.000 115.000.000

Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi


236.606.000 115.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Jumlah Bangunan Rusunawa & PSU Rusunawa yang dibangun/direhabilitasi

DINAS PERUMAHANRAKYAT, PERMUKIMANDAN PERTAMANAN

8.867.091.108 8.997.673.108

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Jumlah perumahan swadaya yang dibangun/direhabilitasi


1.625.320.000 0


NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Panjang Pembangunan/ Rehabilitasi Turap/ Talud/ Bronjong Permukiman dan Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan


59.558.986.510 60.857.625.670


Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan

DINAS PEMADAMKEBAKARAN

37.423.400 39.913.900

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Ketaatan Usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan

DINAS LINGKUNGANHIDUP

324.431.000 324.431.000

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Ketaatan Usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan


484.551.625 274.384.625

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Jumlah ruang terbuka hijau/publik yang dibangun/ditingkatkan


16.115.967.536 19.762.532.843

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Persentase pengangkutan sampah (Dinas Lingkungan Hidup)


63.706.508.947 62.017.099.221

Persentase jumlah keluhan tentang pengangkutan sampah


NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9

KECAMATANBENGKONG

2.779.566.200 2.564.117.200

KECAMATAN NONGSA 1.793.461.727 1.699.636.927

Persentase Jumlah keluhan tentang pengangkutan sampah

KECAMATAN BATU AJI 2.908.777.905 2.932.369.905

Persentase pengangkutan sampah (Kecamatan Batu Aji)


Persentase pengangkutan sampah (Kecamatan Sekupang)

KECAMATAN SEKUPANG 2.814.075.351 2.717.301.951

Persentase pengangkutan sampah (Kecamatan Sungai Beduk)

KECAMATAN SUNGAIBEDUK

1.585.076.256 1.585.076.256

Persentase pengangkutan sampah (Kecamatan Batam Kota)

KECAMATAN BATAMKOTA

1.565.693.780 1.745.048.015

Persentase pengangkutan sampah (Kecamatan Belakang Padang)

KECAMATAN BELAKANGPADANG

793.405.073 692.889.073

Persentase pengangkutan sampah (Kecamatan Lubuk Baja)

KECAMATAN LUBUKBAJA

1.311.872.205 1.250.564.205



DINAS PERHUBUNGAN 11.282.655.200 6.382.731.617

Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

DINAS PERHUBUNGAN 146.200.000 146.200.000


NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Jumlah penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketing


Jumlah sarana prasarana transportasi terbangun


Meningkatnya cakupan pelayanan parkir


PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Sarana angkutan penumpang dan barang laut


PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Persentase cabang olahraga berprestasi

DINAS KEPEMUDAANDAN OLAHRAGA

15.497.944.603 15.498.964.803

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase usulan musrenbang kelurahan yang direalisasikan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; PersentaseWarga yang berdaya

KECAMATANBENGKONG

21.000.000 21.000.000

KECAMATAN NONGSA 35.085.700 35.085.700

Persentase Usulan Musrenbang kelurahan dan Kecamatan yang direalisasikan,Persentase Sapras Kelurahan yang di bangun sesuaiKebutuhan,Persentase Warga

KECAMATAN BATU AJI 10.500.000 10.500.000

Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat (KecamatanGalang)

KECAMATAN GALANG 14.824.608.100 14.824.608.100


NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat (KecamatanSungai Beduk)


14.000.000 14.000.000

Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat (KecamatanBelakang Padang)


30.500.000 30.500.000

2 Peningkatan Kapasitas SDM yang Berkualitas dan Bermartabat

3.1.1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan serta Literasi Masyarakat

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APK PAUD / APK SD / Paket APK SMP / Paket B

DINAS PENDIDIKAN 115.615.895.931 103.162.983.354

---


Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



DINAS PENDIDIKAN 2.683.228.988 889.580.000

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APM PAUD


APM SD


APM SMP



NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9


1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah; 2. Meningkat dan terpeliharanyasarana dan prasaran aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah

DINAS KESEHATAN 3.454.498.800 4.076.346.111


DINAS KESEHATAN 142.228.500 116.743.500


DINAS KESEHATAN 138.574.005.364 146.046.806.563


DINAS KESEHATAN 724.625.500 0

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.AKI/100.000KH,2.AKB/1.000KH,3. usia 0-11 bln dpt IDL,4. Stunting pd Baduta,5. Under Weight pd Balita,6. Wasting pd Balita,7. PR usia 30-50 th Deteksi Dini Ca. Serviks dn Payudara,8. Prevalensi TDT,9. Succes Rate TB,10. Prevalensi HIV pd pddk,11. HIV yg diobati,12.Jml Kel.mlksnkn STBM,13. IR DBD/100.000 Pddk,14.Angka kjadin Filariasis,15. Pddk miliki SJSN/Psrt BPJS Kes.,16. Pusk min mmiliki 5 jns nakes(Kesmas,Kesling,Gizi,Kefarmasian,Analis Kes)

DINAS KESEHATAN 11.212.715.200 15.034.849.129

1.Persentse Puskesmas yg min memiliki lima(5)jenis tng kes (tng Kesmas,Kesling,Gizi,Kefarmasian & analis kes) 2.Persentase Ketersediaanobat dn Alkes di pelayanan kes dsr 3.Persentase Kec yg memiliki min satu Puskesmas tersertifikasi akreditasi 4.Persentse pddk yg memilikiSJSN/Psrt BPJS Kes 5.Persentse usia 0-11 bln yg mdpt imunisasi dsr lkp 6.Jml Desa/Kel yg melaksanakan STBM7.Persentase(prevalensi)pndek dn sangat pendek(stunting)pd ank Baduta 8.Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup(KH) 9.AngkaKematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH)

DINAS KESEHATAN 1.336.826.000 1.849.838.112

Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang mencapai target

DINAS KESEHATAN 71.973.540.314 80.166.619.774

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Peningkatan mutu dan keselamatan pasien



NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, AnalisKesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar

DINAS KESEHATAN 150.142.000 6.615.312.000

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan

DINAS KESEHATAN 600.093.000 276.163.000

Persentase ketersediaan obat dan alkes di pelayanan kesehatan dasar

DINAS KESEHATAN 600.093.000 28.080.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)

DINAS KESEHATAN 3.665.817.600 605.835.050

Persentase Puskesmas yang melaporkan pelaksanaan kebijakan PHBS





146.650.000 0



13.530.394.652 11.667.105.974

Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi

SATUAN POLISIPAMONG PRAJA

1.085.700.000 1.085.700.000

Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota

DINAS TENAGA KERJA 310.461.600 282.947.520

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA


NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah pencari kerja yang terlatih dan memiliki sertifikasi kompetensi

DINAS TENAGA KERJA 5.663.795.000 5.663.795.000

Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi

DINAS TENAGA KERJA 6.848.384.800 6.833.009.800



DINAS KETAHANANPANGAN DANPERTANIAN

54.780.000 54.780.000

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Persentase pengangkutan sampah (Kecamatan Batu Ampar)

KECAMATAN BATUAMPAR

1.401.895.920 1.401.895.920



DINAS PERHUBUNGAN 906.399.864 1.076.160.664




DINAS KOPERASI DANUSAHA MIKRO

8.011.506.856 6.858.194.489



3.053.000 3.053.000



5.823.225.103 5.250.728.480


NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Persentase pemuda yang dibina dan aktif berwirausaha


1.299.999.771 1.221.899.771

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Persentase cabang olahraga berprestasi


3.735.340.000 3.480.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Persentase pemuda aktif dalam organisasi


500.000.000 500.000.000


Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah

DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN

48.910.000 50.830.000

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan


312.149.900 112.150.000

Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar Nasional Perpustakaan


312.149.900 112.150.000

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Persentase Unit Pengolah dengan Pengelolaan Arsip Dinamis yang Baku


46.462.500 46.462.500


NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Persentase Unit Pengolah dengan Pengelolan Arsip Dinamis yang Baku


171.317.500 171.317.500



DINAS KEBUDAYAANDAN PARIWISATA

95.860.000 79.920.000


SEKRETARIAT DAERAH 337.620.000 337.620.000


SEKRETARIAT DAERAH 3.067.207.000 1.881.904.000

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pencegahan konflik sosial dan keagamaan

SEKRETARIAT DAERAH 1.304.340.000 582.860.000


Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan

KECAMATANBENGKONG

8.845.303.685 7.963.183.864



Persentase Terpenuhnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah




KECAMATAN SEKUPANG 480.562.280 472.402.280


NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9

KECAMATAN BATAMKOTA

12.699.016.316 11.450.168.331


10.304.541.828 8.610.200.438


KECAMATAN BATUAMPAR

194.877.200 194.877.200


KECAMATAN BATUAMPAR

8.842.370.355 7.660.694.385

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

---

KECAMATAN BULANG 580.910.000 58.910.000


Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat (Kecamatan BatuAmpar))

KECAMATAN BATUAMPAR

1.794.162.485 1.529.326.450

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Meningkatnya kapasitas Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan

KECAMATAN GALANG 250.770.000 18.400.000

KECAMATAN SEKUPANG 240.000.000 0

KECAMATAN BATUAMPAR

179.672.000 42.150.000

3 Reformasi Birokrasi

3.1.5. Meningkatnya Kerukunan dan Ketentraman Hidup Masyarakat

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3


1.994.400.000 5.391.600.000

---



DINAS KESEHATAN 6.962.945.791 0




Tersedianya Obat, BHP dan Alat Kesehatan Rujukan di RSUD Embung Fatimah Kota Batam





61.340.000 49.240.000

Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi


10.847.448.690 9.828.219.808



10.786.108.690 9.778.979.808



7.419.456.677 6.203.171.821



NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9


29.459.292.281 26.180.265.067

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase penegakan Perda


664.800.000 1.797.200.000

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Persentase Masyarakat Kota Batam Yang Mendapatkan Pelayanan Pemadaman Kebakaran


96.535.000 96.535.000



DINAS SOSIAL DANPEMBERDAYAANMASYARAKAT

86.280.000 131.040.000



346.091.491 346.091.491



10.326.006.146 8.760.563.504


50.125.000 28.820.000

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil : KK, KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian (Persentase AkteKelahiran)


NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9

DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL

3.122.935.000 61.479.363



DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA

45.600.000 45.600.000



7.434.268.846 6.798.789.924

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online


2.456.655.000 2.456.655.000


---

DINAS PENANAMANMODAL DANPELAYANAN TERPADUSATU PINTU

8.449.273.634 7.997.801.968



493.445.200 534.708.700

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Persentase pemuda yang dibina dan aktif berwirausaha


200.000.000 200.000.000




NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9





Produk Hukum (MoU) dan bantuan hukum


Produk Hukum (Perda) dan bantuan hukum


PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Nilai Laporan Kinerja






SEKRETARIAT DPRD 8.283.773.970 6.125.061.056

Presentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu




---


PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Presentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu



NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Presentase hasil musrenbang yang diakomodir RKPD

BADAN PERENCANAANDAN PENELITIANPENGEMBANGANPEMBANGUNANDAERAH

565.676.000 380.930.000


Opini pemerikasaan BPK

BADAN PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASETDAERAH

794.000.000 1.045.580.000



21.653.706.000 16.950.468.566

---


789.232.000 795.112.000


BADAN PENGELOLAANPAJAK DAN RETRIBUSIDAERAH

599.483.400 619.643.400



28.243.154.550 25.069.278.868

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD


NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9


273.698.000 98.750.000



23.628.742.415 8.074.271.362

Opini Pemeriksaan BPK


273.698.000 98.750.000

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



372.500.000 297.200.000

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Peningkatan PAD


7.257.449.560 6.443.849.560



BADAN KEPEGAWAIANDAN PENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA

131.533.400 145.963.400

Persentase pembinaan dan peningkatan penegakan disiplin aparatur


NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9


37.500.000 0



12.020.493.970 10.245.409.890

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Presentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian


1.819.093.000 705.199.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Presentase ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi bersertifikat


4.171.680.000 1.003.450.000

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jumlah kajian/penelitian yang mendukung pembangunan


82.785.000 0



INSPEKTORAT 12.000.000 12.000.000


NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah

INSPEKTORAT 22.020.593.272 19.591.803.992

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti

INSPEKTORAT 262.010.000 182.740.000

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas

INSPEKTORAT 426.967.000 301.211.000



KECAMATANBENGKONG

2.015.223.339 1.985.403.339

KECAMATAN NONGSA 10.470.832.582 9.940.494.810



Persentase Terpenuhnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah






KECAMATAN SEKUPANG 15.247.657.665 13.665.481.686



600.000 600.000


NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9



8.750.196.004 7.919.214.294


2.320.707.980 2.111.483.730




---

KECAMATAN BATUAMPAR

157.955.000 157.955.000


Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat (KecamatanGalang)






Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BADAN KESATUANBANGSA DAN POLITIK

42.148.000 42.148.000

4 Peningkatan Investasi dan Pariwisata

---




NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9


159.875.000 159.875.000

Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi


159.875.000 159.875.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam


5.114.095.000 3.511.795.000

Persentase ketersediaan dok0umen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang


128.600.000 128.600.000

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang


4.985.495.000 3.383.195.000


---


1.800.000 1.800.000

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

---


144.000.000 158.565.000


Meningkatnya persentase realisasi investasi


NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9





293.468.500 206.364.500

5 Pemerataan Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

---


1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah; 2. Meningkat dan terpeliharanyasarana dan prasaran aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah



1.AKI/100.000KH,2.AKB/1.000KH,3. usia 0-11 bln dpt IDL,4. Stunting pd Baduta,5. Under Weight pd Balita,6. Wasting pd Balita,7. PR usia 30-50 th Deteksi Dini Ca. Serviks dn Payudara,8. Prevalensi TDT,9. Succes Rate TB,10. Prevalensi HIV pd pddk,11. HIV yg diobati,12.Jml Kel.mlksnkn STBM,13. IR DBD/100.000 Pddk,14.Angka kjadin Filariasis,15. Pddk miliki SJSN/Psrt BPJS Kes.,16. Pusk min mmiliki 5 jns nakes(Kesmas,Kesling,Gizi,Kefarmasian,Analis Kes)

DINAS KESEHATAN 165.000 1.360.195.000




202.916.000 202.916.000



42.884.000 49.616.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif


NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9


1.457.169.000 1.457.169.000

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase 6 jenis PMKS yang dirahabilitasi


284.029.000 260.165.000

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)


2.774.645.000 774.360.000

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Persentase korban bencana yang ditangani


74.507.785.000 388.080.000

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Prosentase ketersediaan pangan


170.130.000 170.130.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Persentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif


15.489.728.000 14.569.698.000



NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9



422.341.300 395.837.300



680.777.300 481.186.300

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Jumlah koperasi aktif


151.199.500 0

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif


390.304.000 214.429.500

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Jumlah sentra UMKM yang dibina


851.247.000 335.370.000

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Jumlah pelaku usaha kreatif bernilai tambah yang dibina


1.330.752.000 393.054.000


Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah


5.309.409.728 4.898.840.134



NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9

DINAS PERIKANAN 74.579.400 0


DINAS PERIKANAN 8.529.049.075 7.581.809.616

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Meningkatnya Produksi Perikanan

DINAS PERIKANAN 3.274.544.300 2.369.320.300

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Meningkatkan Produksi Perikanan

DINAS PERIKANAN 258.781.250 258.781.250

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Meningkatkan Produksi Perikanan

DINAS PERIKANAN 214.010.100 0

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan


2.211.280.000 2.211.280.000

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN



780.184.995 779.888.995

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER



437.724.511 437.724.511


NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN



101.320.000 101.320.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok

DINAS PERINDUSTRIANDAN PERDAGANGAN

2.821.359.091 2.810.451.779

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok


2.323.276.000 2.273.650.000

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Jumlah sentra industri yang dibentuk


2.842.907.000 1.808.443.500





Produk Hukum (MoU) dan bantuan hukum



Meningkatnya persentase realisasi investasi



NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9






14.900.000 14.900.000


Persentase penyediaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan Publik

KECAMATANBENGKONG

2.288.700.000 2.282.700.000



Persentase Penyediaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik




753.294.800 753.294.800

---

KECAMATAN BATUAMPAR

1.338.000.000 1.332.000.000




159.215.000 24.160.000



NoPrioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BADAN KESATUANBANGSA DAN POLITIK

42.540.000 42.540.000

Kode URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN APBD 2021 PERUBAHAN

KUA/PPAS 2021

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR

1,739,142,868,841 1,765,863,866,806 26,720,997,965 1.54

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 723,059,494,560 750,117,489,167 27,057,994,607 3.74

1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 723,059,494,560 750,117,489,167 27,057,994,607 3.74

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 403,562,854,446 489,375,365,284 85,812,510,838 21.26

1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 403,562,854,446 277,088,133,141 (126,474,721,305) (31.34)

1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH ‐ 212,287,232,143 212,287,232,143

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN 375,763,437,467 367,883,696,021 (7,879,741,446) (2.10)

1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 155,613,739,173 156,018,298,705 404,559,532 0.26

1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 220,149,698,294 211,865,397,316 (8,284,300,978) (3.76)

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN 82,870,230,616 82,923,851,561 53,620,945 0.06

1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN 82,870,230,616 82,923,851,561 53,620,945 0.06

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN 62,613,140,358 58,327,311,688 (4,285,828,670) (6.84)

1.05.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 10,549,774,017 9,236,377,361 (1,313,396,656) (12.45)

1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 52,063,366,341 49,090,934,327 (2,972,432,014) (5.71)

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 91,273,711,394 17,236,153,085 (74,037,558,309) (81.12)

1.06.2.13.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 91,273,711,394 17,236,153,085 (74,037,558,309) (81.12)

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 395,772,407,259 371,225,971,962 (24,546,435,297) (6.20)

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 22,859,308,283 21,856,938,109 (1,002,370,174) (4.38)

2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA 22,859,308,283 21,856,938,109 (1,002,370,174) (4.38)

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 11,816,676,996 10,182,387,080 (1,634,289,916) (13.83)

2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK 11,816,676,996 10,182,387,080 (1,634,289,916) (13.83)

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 11,762,833,837 10,086,096,195 (1,676,737,642) (14.25)

2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 11,762,833,837 10,086,096,195 (1,676,737,642) (14.25)

2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 7,155,245,592 5,921,924,761 (1,233,320,831) (17.24)

2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN 7,155,245,592 5,921,924,761 (1,233,320,831) (17.24)

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 127,445,252,339 125,959,427,992 (1,485,824,347) (1.17)

1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN 16,115,967,536 19,762,532,454 3,646,564,918 22.63

2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 91,156,752,683 86,393,625,718 (4,763,126,965) (5.23)

7.01.1.03.2.11.01.0000 KECAMATAN BENGKONG 2,779,566,200 2,564,117,200 (215,449,000) (7.75)

7.01.1.03.2.11.02.0000 KECAMATAN NONGSA 1,793,461,727 1,699,636,927 (93,824,800) (5.23)

7.01.1.03.2.11.03.0000 KECAMATAN BATU AJI 2,908,777,905 2,932,369,905 23,592,000 0.81

7.01.1.03.2.11.05.0000 KECAMATAN SEKUPANG 2,814,075,351 2,717,301,951 (96,773,400) (3.44)

7.01.1.03.2.11.06.0000 KECAMATAN SUNGAI BEDUK 1,585,076,256 1,585,076,256 ‐ ‐

7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA 1,565,693,780 1,745,061,780 179,368,000 11.46

7.01.1.03.2.11.09.0000 KECAMATAN BELAKANG PADANG 793,405,073 692,889,073 (100,516,000) (12.67)

7.01.1.03.2.11.10.0000 KECAMATAN SAGULUNG 3,218,707,703 3,214,356,603 (4,351,100) (0.14)

7.01.1.03.2.11.11.0000 KECAMATAN BATU AMPAR 1,401,895,920 1,401,895,920 ‐ ‐

7.01.1.03.2.11.12.0000 KECAMATAN LUBUK BAJA 1,311,872,205 1,250,564,205 (61,308,000) (4.67)

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 18,291,907,007 16,952,730,513 (1,339,176,494) (7.32)

2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 18,291,907,007 16,952,730,513 (1,339,176,494) (7.32)

2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MSYARAKAT 15,697,605,000 15,791,663,200 94,058,200 0.60

1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN ‐ 1,021,373,200 1,021,373,200

1.06.2.13.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 15,697,605,000 14,770,290,000 (927,315,000) (5.91)

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 4,581,599,890 4,581,583,890 (16,000) (0.00)

2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK 4,581,599,890 4,581,583,890 (16,000) (0.00)

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 83,498,868,369 78,234,859,248 (5,264,009,121) (6.30)

1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 26,062,585,640 25,614,408,890 (448,176,750) (1.72)

2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 57,436,282,729 52,620,450,358 (4,815,832,371) (8.38)

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19,491,734,666 18,671,127,743 (820,606,923) (4.21)

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19,491,734,666 18,671,127,743 (820,606,923) (4.21)

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 12,788,019,656 9,715,528,289 (3,072,491,367) (24.03)

2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 12,788,019,656 9,715,528,289 (3,072,491,367) (24.03)

2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 18,075,587,694 15,910,894,028 (2,164,693,666) (11.98)

2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 18,075,587,694 15,910,894,028 (2,164,693,666) (11.98)

2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 30,326,616,557 28,564,493,134 (1,762,123,423) (5.81)

2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 30,326,616,557 28,564,493,134 (1,762,123,423) (5.81)

2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 13,030,000 11,005,000 (2,025,000) (15.54)

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13,030,000 11,005,000 (2,025,000) (15.54)

2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN ‐ 65,793,001 65,793,001

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ‐ 65,793,001 65,793,001

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 4,134,612,485 1,791,812,485 (2,342,800,000) (56.66)

3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4,134,612,485 1,791,812,485 (2,342,800,000) (56.66)

2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 7,615,728,888 6,709,927,294 (905,801,594) (11.89)

2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7,615,728,888 6,709,927,294 (905,801,594) (11.89)

2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 217,780,000 217,780,000 ‐ ‐

Bertambah/Berkurang

Tabel 3.2 - 1

2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 217,780,000 217,780,000 ‐ ‐

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 55,049,696,398 49,664,399,801 (5,385,296,597) (9.78)

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 14,590,615,445 13,238,882,486 (1,351,732,959) (9.26)

3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 14,590,615,445 13,238,882,486 (1,351,732,959) (9.26)

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 15,169,407,156 13,610,971,535 (1,558,435,621) (10.27)

3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 15,169,407,156 13,610,971,535 (1,558,435,621) (10.27)

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 4,637,859,506 4,637,563,506 (296,000) (0.01)

2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 4,637,859,506 4,637,563,506 (296,000) (0.01)

3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 6,193,508,371 5,805,220,079 (388,288,292) (6.27)

3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 6,193,508,371 5,805,220,079 (388,288,292) (6.27)

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 14,458,305,920 12,371,762,195 (2,086,543,725) (14.43)

3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 14,458,305,920 12,371,762,195 (2,086,543,725) (14.43)

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 316,651,682,751 304,103,636,628 (12,548,046,123) (3.96)

4.01 SEKRETARIAT DAERAH 195,627,953,049 184,334,650,853 (11,293,302,196) (5.77)

4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 195,627,953,049 184,334,650,853 (11,293,302,196) (5.77)

4.02 SEKRETARIAT DPRD 121,023,729,702 119,768,985,775 (1,254,743,927) (1.04)

4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 121,023,729,702 119,768,985,775 (1,254,743,927) (1.04)

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 122,625,521,035 94,173,269,914 (28,452,251,121) (23.20)

5.01 PERENCANAAN 13,506,400,540 12,483,965,133 (1,022,435,407) (7.57)

5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 13,506,400,540 12,483,965,133 (1,022,435,407) (7.57)

5.02 KEUANGAN 90,316,621,625 69,245,688,991 (21,070,932,634) (23.33)

5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 54,216,534,115 37,112,917,163 (17,103,616,952) (31.55)

5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 36,100,087,510 32,132,771,828 (3,967,315,682) (10.99)

5.03 KEPEGAWAIAN 14,422,593,870 11,444,145,790 (2,978,448,080) (20.65)

5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 14,422,593,870 11,444,145,790 (2,978,448,080) (20.65)

5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4,171,680,000 999,470,000 (3,172,210,000) (76.04)

5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 4,171,680,000 999,470,000 (3,172,210,000) (76.04)

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 208,225,000 ‐ (208,225,000) (100.00)

5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 208,225,000 ‐ (208,225,000) (100.00)

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 22,826,260,112 20,192,444,832 (2,633,815,280) (11.54)

6.01 INSPEKTORAT DAERAH 22,826,260,112 20,192,444,832 (2,633,815,280) (11.54)

6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 22,826,260,112 20,192,444,832 (2,633,815,280) (11.54)

7 UNSUR KEWILAYAHAN 306,024,706,765 301,338,824,740 (4,685,882,025) (1.53)

7.01 KECAMATAN 306,024,706,765 301,338,824,740 (4,685,882,025) (1.53)

7.01.1.03.2.11.01.0000 KECAMATAN BENGKONG 20,056,034,024 19,674,795,003 (381,239,021) (1.90)

7.01.1.03.2.11.02.0000 KECAMATAN NONGSA 21,146,002,082 21,084,415,110 (61,586,972) (0.29)

7.01.1.03.2.11.03.0000 KECAMATAN BATU AJI 21,171,164,518 21,910,449,643 739,285,125 3.49

7.01.1.03.2.11.04.0000 KECAMATAN GALANG 35,192,688,017 33,665,407,136 (1,527,280,881) (4.34)

7.01.1.03.2.11.05.0000 KECAMATAN SEKUPANG 34,247,773,775 33,812,929,296 (434,844,479) (1.27)

7.01.1.03.2.11.06.0000 KECAMATAN SUNGAI BEDUK 20,724,497,724 21,073,693,514 349,195,790 1.68

7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA 31,771,962,566 31,665,003,316 (106,959,250) (0.34)

7.01.1.03.2.11.08.0000 KECAMATAN BULANG 23,604,130,677 22,223,576,669 (1,380,554,008) (5.85)

7.01.1.03.2.11.09.0000 KECAMATAN BELAKANG PADANG 24,907,600,608 23,176,275,968 (1,731,324,640) (6.95)

7.01.1.03.2.11.10.0000 KECAMATAN SAGULUNG 30,649,816,144 32,011,064,543 1,361,248,399 4.44

7.01.1.03.2.11.11.0000 KECAMATAN BATU AMPAR 18,740,918,368 17,592,471,863 (1,148,446,505) (6.13)

7.01.1.03.2.11.12.0000 KECAMATAN LUBUK BAJA 23,812,118,262 23,448,742,679 (363,375,583) (1.53)

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 10,480,914,908 14,585,072,175 4,104,157,267 39.16

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10,480,914,908 14,585,072,175 4,104,157,267 39.16

8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10,480,914,908 14,585,072,175 4,104,157,267 39.16

Tabel 3.2 - 2

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatanPlafon Anggaran

KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 723.059.494.560 750.117.489.167

1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 723.059.494.560 750.117.489.167

1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 723.059.494.560 750.117.489.167

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 355.936.957.661 338.901.827.131

1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 347.822.401.573 334.116.970.031

1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 346.206.211.573 332.577.730.031

1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.616.190.000 1.539.240.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.870.391.000 1.329.342.500

1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.601.942.000 975.742.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 138.200.000 113.201.500

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 15.000.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.115.249.000 225.399.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.784.231.388 2.970.582.400

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.683.228.988 889.580.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.101.002.400 2.081.002.400

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 459.933.700 484.932.200

1.01.01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan

206.436.700 231.435.200

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 230.201.000 230.201.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 23.296.000 23.296.000

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 367.122.536.899 411.215.662.036

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 194.412.571.260 223.444.127.618

1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 4.848.148.600 4.942.956.641



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 9.099.938.502 11.923.158.302

1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 21.642.185.660 20.612.577.103

1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.039.126.000 1.127.272.056

1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 56.663.000 71.960.366

1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 441.555.000 470.437.224

1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 546.168.000 264.222.021

1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1.912.530.000 2.046.900.815

1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah 82.700.000 82.700.000

1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 305.400.000 305.400.000

1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.358.850.000 1.358.850.000

1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.835.000.000 1.885.000.000

1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 310.031.900 310.031.900

1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 79.831.684.640 78.003.688.160

1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 463.683.000 0

1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 3.970.506.958 2.948.757.958

1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 66.668.400.000 96.468.593.231

1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 0 278.993.751

1.01.02.2.01.32 Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium Sekolah Dasar 0 342.628.090

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 130.390.774.571 147.648.136.690

1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 9.758.303.416 8.231.884.216

1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 996.814.000 996.814.000

1.01.02.2.02.08 Pembangunan Asrama Sekolah 605.611.994 605.611.994

1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 7.728.147.283 7.728.147.283

1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 15.559.568.092 15.239.574.974



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 1.407.084.800 1.014.745.455

1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 46.676.860 53.348.635

1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 841.092.334 689.563.662

1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 2.819.942.955 2.516.892.405

1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 239.670.765 252.133.132

1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.981.536.872 2.058.762.406

1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah 94.000.000 94.000.000

1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 907.550.000 907.550.000

1.01.02.2.02.33 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik 905.469.000 905.469.000

1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 8.971.930.000 7.761.010.000

1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 877.982.000 877.982.000

1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 33.577.839.200 33.412.056.800

1.01.02.2.02.40Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah MenengahPertama

573.755.000 5.776.000

1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 150.000.000 200.000.000

1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 42.347.800.000 63.624.473.900

1.01.02.2.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 0 355.527.658

1.01.02.2.02.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 0 116.813.170

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 34.442.019.548 32.446.896.608

1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 96.633.600 103.644.745

1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.521.594.091 1.594.314.110

1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 2.258.965.000 1.738.541.836

1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 544.800.000 544.800.000

1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 1.175.015.000 1.175.015.000

1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 15.441.497.120 15.404.466.180



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 1.370.465.000 1.370.465.000

1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 300.249.737 220.249.737

1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 11.732.800.000 10.295.400.000

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.877.171.520 7.676.501.120

1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.980.000.000 0

1.01.02.2.04.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 815.800.000 723.305.298

1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 381.000.000 50.614.038

1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan 490.000.000 490.000.000

1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 692.771.520 492.101.120

1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 3.517.600.000 3.517.600.000

1.01.02.2.04.19 Pembangunan Laboratorium 0 2.043.302.016

1.01.02.2.04.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 0 359.578.648

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 403.562.854.446 489.375.365.285

1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 403.562.854.446 277.088.133.141

1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 213.909.813.596 236.370.740.103




1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 567.280.000 616.144.000


1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 29.400.000 29.400.000

1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 623.033.000 623.033.000





KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 251.950.000 159.225.000

1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 148.433.000 148.433.000

1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 148.433.000 148.433.000


1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 360.420.000 381.420.000

1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 370.800.000 370.800.000


1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.278.706.932 2.278.706.932

1.02.01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan

60.594.000 60.594.000


143.197.600 143.197.600


1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.931.850.332 1.931.850.332

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 75.966.172.314 86.422.118.574

1.02.02.2.01Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan DaerahKabupaten/Kota

34.999.750.924 42.219.644.574

1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3.804.480.000 4.127.040.000

1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 12.000.000.000 12.000.000.000

1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 252.700.000 1.346.412.000

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.841.155.000 1.336.610.000

1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0 199.704.000

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 8.931.784.446 6.736.422.946

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 7.969.927.478 16.473.455.628

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 199.704.000 0



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 40.854.269.390 43.333.284.000

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 46.835.000 16.175.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.981.623.000 1.956.517.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 95.326.000 2.600.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 182.494.000 4.200.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 122.450.000 122.450.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 40.977.000 4.200.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 22.049.800 0

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 54.058.000 0

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 34.511.000 9.600.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.499.640.000 22.500.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 791.877.500 170.200.000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0 725.170.000

1.02.02.2.02.14Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/atau Berpotensi Bencana

0 174.000.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.085.116.390 615.691.500

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 45.100.000 17.900.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 967.477.500 560.877.500

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 335.460.000 481.527.000

1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 4.202.000 0

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.667.250.000 1.607.510.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.835.671.000 1.880.714.800

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 26.471.943.200 26.471.943.200

1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 125.400.000 0

1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 1.528.800.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 2.997.450.000

1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.000.000.000 3.317.860.000

1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.415.438.000 645.398.000

1.02.02.2.02.36Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian ObatMassal)

29.370.000 0

1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 99.150.000 99.150.000

1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 39.150.000 39.150.000

1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 60.000.000 60.000.000

1.02.02.2.04Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota

13.002.000 770.040.000

1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 13.002.000 770.040.000

1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 150.142.000 6.615.312.000

1.02.03.2.02Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKMdi Wilayah Kabupaten/Kota

0 6.300.000.000

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 0 6.300.000.000

1.02.03.2.03Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan TingkatDaerah Kabupaten/Kota

150.142.000 315.312.000

1.02.03.2.03.01Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan TingkatDaerah Kabupaten/Kota

150.142.000 315.312.000

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 600.093.000 276.163.000

1.02.04.2.01Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT)

600.093.000 28.080.000

1.02.04.2.01.01Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

600.093.000 0

1.02.04.2.01.02Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

0 28.080.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.02.04.2.03Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai IzinProduksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri RumahTangga

0 178.450.000

1.02.04.2.03.01Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IndustriRumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yangdapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

0 178.450.000

1.02.04.2.06Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga

0 69.633.000

1.02.04.2.06.01Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar danPengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

0 69.633.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.588.992.000 88.150.000

1.02.05.2.01Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas SektorTingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.352.465.000 88.150.000

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.352.465.000 88.150.000

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 236.527.000 0

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 236.527.000 0

1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH 153.169.291.980 0

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 125.603.841.731 0

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 47.554.852.580 0

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 47.407.792.580 0

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 147.060.000 0

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 712.121.500 0

1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 577.565.500 0

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49.025.000 0

1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85.531.000 0

1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.062.642.500 0

1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 87.700.000 0



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.974.942.500 0

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.360.278.360 0

1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.085.000 0

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.891.024.140 0

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.464.169.220 0

1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 913.946.791 0


13.643.500 0


77.892.500 0

1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 534.420.000 0

1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 287.990.791 0

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 63.000.000.000 0

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 63.000.000.000 0

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 27.290.874.249 0


27.290.874.249 0

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 21.260.470.000 0

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 3.718.657.549 0

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 904.002.700 0

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.407.744.000 0

1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 274.576.000 0


274.576.000 0


274.576.000 0



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS BATU AJI 1.910.928.312 2.279.417.806

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 405.415.912 412.165.912

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.201.000 39.951.000



1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 354.414.912 354.414.912


1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 209.214.912 209.214.912



17.800.000 17.800.000





1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 25.990.000 1.535.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 58.650.000 0


1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.330.000 3.570.000


1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 10.395.000 19.095.000



1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 1.100.000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 6.600.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 149.525.000

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.081.982.400 1.443.721.894

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 156.700.000 1.935.000


156.700.000 0

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 156.700.000 0

1.02.05.2.03Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota

0 1.935.000

1.02.05.2.03.01Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)

0 1.935.000

1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS KAMPUNG JABI 1.147.810.472 1.239.486.474






1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 16.395.500

1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 350.000






19.838.400 7.996.900


1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 570.810.700 783.179.202



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 570.810.700 783.179.202


1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3.450.000 5.100.000














1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 96.755.000 11.660.000


1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 309.997.200 389.023.202



142.925.500 0


1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.434.000 0

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 7.434.000 0



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


0 29.317.000


0 29.317.000

1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG 1.957.796.592 2.299.584.822


1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000

1.02.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 5.000.000 5.000.000




1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 606.900 606.900








5.700.000 5.700.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.093.779.600 1.435.567.830

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.093.779.600 1.435.567.830






KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 0 3.385.000



1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 12.320.000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 4.490.200



1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 124.460.000 0




112.840.500 0



0 7.340.000


0 7.340.000

1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS BELAKANG PADANG 2.384.775.492 2.380.488.684









KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4




7.300.000 7.300.000




1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0 8.120.000





1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 8.120.000




1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 32.480.000 0

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 32.785.700 0






248.934.500 0




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


0 34.474.250


0 34.474.250

1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS TIBAN BARU 1.478.765.112 1.779.057.595










1.500.000 1.500.000













KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4




1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 15.140.000



1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 9.950.000





26.105.000 179.000.000

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 26.105.000 179.000.000

1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS SEI LEKOP 1.846.799.744 2.451.136.854










3.000.000 3.000.000




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4







1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0 25.905.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0 2.535.000









1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 945.463.200 1.539.300.310

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 131.285.000 0


131.285.000 0


1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS TANJUNG UNCANG 1.457.745.212 1.521.933.364






KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4




1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 50.000.000







17.425.000 17.425.000






1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 11.060.000 0



1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1.540.000 0

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.540.000 0

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.760.000 0


1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.760.000 905.000




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4










58.159.000 1.250.000



0 6.750.000


0 6.750.000

1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS KABIL 1.546.340.232 1.597.059.978








1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 14.250.000 4.750.000




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4





1.700.000 1.700.000

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 998.538.400 1.161.695.146

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 998.538.400 1.161.695.146








1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 3.960.000 3.300.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 3.960.000 3.300.000












KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4





108.957.000 0



0 6.020.000


0 6.020.000

1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS SAMBAU 1.200.677.104 1.235.550.069













18.220.000 18.220.000





KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4



















78.375.000 0



0 10.480.000


0 10.480.000

1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG 1.487.827.212 1.554.664.345



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4










9.382.000 9.382.000





1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 660.000 660.000





1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 11.170.000 0

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3.890.000 0



1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 45.000




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4








71.136.000 0



0 28.856.000


0 28.856.000

1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS SUNGAI PANAS 1.969.343.932 2.411.591.939












3.000.000 3.000.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4










1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 38.280.000 0








46.930.000 0



0 13.300.000


0 13.300.000

1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS BALOI PERMAI 1.664.089.432 2.303.729.178




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4









2.450.000 27.450.000









1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 922.207.200 1.421.299.794



242.012.400 0



0 82.967.400


0 82.967.400



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS REMPANG CATE 1.203.158.244 1.264.130.668



1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1.175.000 1.175.000







1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 14.850.000 14.850.000







26.012.800 26.012.800










KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4





1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 880.000 880.000






1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 5.530.000





121.555.000 23.080.000



0 36.300.000


0 36.300.000

1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS SEI PANCUR 2.281.038.040 2.439.332.625






KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4









2.300.000 2.300.000




1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000 540.000


1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 750.000 0













KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4




91.540.000 0



0 6.405.000


0 6.405.000

1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS SEI LANGKAI 2.113.247.204 2.212.960.316










3.700.000 3.700.000




1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0 12.615.000





KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 26.290.000



1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 19.720.000






338.840.000 0



0 10.070.000


0 10.070.000

1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS GALANG 1.948.549.164 2.065.093.276










2.700.000 2.700.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4




1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 250.000 16.770.000










1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 88.120.000 0







122.100.000 0



0 13.745.400



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


0 13.745.400

1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS SEKUPANG 2.174.370.932 2.268.824.098










3.000.000 3.000.000















KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4




229.655.100 0



0 19.160.000


0 19.160.000

1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS LUBUK BAJA 1.959.912.632 2.145.518.547



1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 550.000 550.000







1.300.000 1.300.000









KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 8.580.000 0


1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 1.185.000








258.414.000 0



0 30.890.000


0 30.890.000

1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS BULANG 1.817.253.652 2.055.027.720







1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.370.000 7.370.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4



1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 48.400.000 24.200.000






21.685.000 2.000.000





1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 165.000 165.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 165.000 0




1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 11.785.000 11.785.000



1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 18.375.000 825.000






KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4





83.379.000 0



0 43.615.000


0 43.615.000

1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS BOTANIA 1.376.074.532 1.442.842.258










1.000.000 1.000.000








KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4





1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 11.770.000 0





1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 190.448.100 0


190.448.100 0


1.02.0.00.0.00.01.0022 INSTALASI FARMASI 608.546.760 608.546.760














KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4



4.850.000 4.850.000





0 101.032.000

1.02.02.2.01.21Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman kePuskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

0 101.032.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 101.032.000 0

1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 101.032.000 0

1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSKESMAS MENTARAU 948.698.862 1.161.415.662










1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 143.750.000 143.750.000





KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4






6.626.800 0


0 6.626.800



1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 180.000.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 180.000.000

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 180.000.000

1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH 0 212.287.232.144

1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH 0 212.287.232.144

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 143.035.925.762

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 52.268.129.479

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0 52.091.309.479

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 176.820.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 683.209.000

1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 634.184.000

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 49.025.000

1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 655.442.500

1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0 80.500.000

1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 574.942.500



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 7.932.328.360

1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 5.085.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 3.465.024.140

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 4.462.219.220

1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 978.036.791


0 13.643.500


0 77.892.500

1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 555.420.000

1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 331.080.791

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0 80.518.779.632

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0 80.518.779.632

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 34.535.103.382


0 34.527.753.382

1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 5.900.000.000

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 15.574.722.251

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 0 4.876.916.761

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 0 6.768.370.370

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 1.407.744.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 7.350.000

1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 7.350.000

1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0 34.716.203.000

1.02.03.2.02Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKMdi Wilayah Kabupaten/Kota

0 34.441.627.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 0 34.441.627.000


0 274.576.000


0 274.576.000

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 375.763.437.467 367.883.696.021

1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 155.613.739.173 156.018.298.705

1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 155.613.739.173 156.018.298.705







1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.161.486.660 598.795.000





1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 104.018.660 47.968.000


1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.387.796.000 2.387.796.000

1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.406.490.000 1.406.490.000

1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 159.875.000 159.875.000




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4



1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 0




154.358.000 166.866.600





1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 54.708.665.371 54.708.665.371

1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 54.708.665.371 54.708.665.371

1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 660.000.000 660.000.000

1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 17.386.090.000 17.386.090.000

1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 26.711.905.000 26.711.905.000

1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 287.699.500 287.699.500

1.03.03.2.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan 9.662.970.871 9.662.970.871

1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 3.251.623.600 3.249.481.600

1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.251.623.600 3.249.481.600

1.03.05.2.01.03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota 2.970.481.200 150.000.000

1.03.05.2.01.04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 281.142.400 281.142.400

1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 0 2.818.339.200

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 70.982.294.233 75.012.959.248



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.03.08.2.01Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin MendirikanBangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

70.982.294.233 75.012.959.248

1.03.08.2.01.02Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung DaerahKabupaten/Kota

63.887.630.812 65.164.513.360

1.03.08.2.01.12Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis DaerahKabupaten/Kota

2.093.467.539 4.847.250.006

1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 5.001.195.882 5.001.195.882

1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 438.902.000 200.471.000

1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 271.212.000 63.581.000

1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 121.606.000 0

1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 149.606.000 63.581.000

1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 115.000.000 115.000.000

1.03.11.2.02.06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha 115.000.000 115.000.000

1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 52.690.000 21.890.000

1.03.11.2.04.03Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan JasaKonstruksi

52.690.000 21.890.000

1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 5.114.095.000 3.511.795.000

1.03.12.2.01Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)Kabupaten/Kota

4.819.100.000 3.216.800.000

1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 4.819.100.000 3.216.800.000

1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 128.600.000 128.600.000

1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang 128.600.000 128.600.000

1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 166.395.000 166.395.000

1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 166.395.000 166.395.000

1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 220.149.698.294 211.865.397.316




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4












1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.200.000 0



1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.000.000 0

1.03.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar 75.000.000 0

1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 146.650.000 0



1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.786.563.200 24.359.163.200




136.690.200 5.100.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


79.000.000 244.740.200



1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 10.991.734.180 10.478.052.180

1.03.02.2.01Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota

10.991.734.180 10.478.052.180

1.03.02.2.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 1.615.000.000 1.615.000.000

1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai 6.940.971.180 6.427.289.180

1.03.02.2.01.54 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir 2.435.763.000 2.435.763.000

1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 23.457.053.483 22.944.416.183

1.03.06.2.01Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalamDaerah Kabupaten/Kota

23.457.053.483 22.944.416.183

1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 1.000.000.000 1.000.000.000

1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 3.188.900.000 3.188.500.000

1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 16.550.700.000 16.195.700.000

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 2.717.453.483 2.560.216.183

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 142.432.998.556 138.457.888.556

1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 142.432.998.556 138.457.888.556

1.03.10.2.01.01Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan TeknisPenyelenggaraan Jalan dan Jembatan

2.000.000.000 2.199.990.000

1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan 15.763.926.000 11.970.826.000

1.03.10.2.01.07 Pelebaran Jalan Menambah Lajur 43.406.829.000 43.286.829.000

1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan 61.473.025.000 61.473.025.000

1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan 8.867.681.000 8.867.681.000

1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 5.159.537.556 5.159.537.556



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 5.762.000.000 5.500.000.000

1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 587.108.560 571.783.560

1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 587.108.560 571.783.560

1.03.11.2.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 193.268.560 177.943.560

1.03.11.2.02.02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 393.840.000 393.840.000

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 82.870.230.616 82.923.851.172

1.04.2.11.2.13.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN 82.870.230.616 82.923.851.172
















1.04.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 468.830.000 468.830.000

1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 39.100.000 39.100.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4








183.036.000 209.964.000



1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 8.867.091.108 8.997.673.108

1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 8.715.140.868 8.891.956.868

1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 8.715.140.868 8.891.956.868

1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 151.950.240 105.716.240

1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 151.950.240 105.716.240

1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 0 1.625.320.000

1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 0 1.625.320.000

1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 0 1.625.320.000

1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.625.320.000 0

1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 1.625.320.000 0

1.04.04.2.01.01Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan BerkembangnyaPermukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

1.625.320.000 0

1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 59.558.986.510 60.857.625.670

1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 59.558.986.510 60.857.625.670

1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 889.600.000 200.000.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 56.062.546.266 58.178.871.926

1.04.05.2.01.03Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas UmumPerumahan

2.606.840.244 2.478.753.744

1.05URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGANMASYARAKAT

62.613.140.358 58.327.311.688

1.05.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 10.549.774.017 9.236.377.361

1.05.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 10.549.774.017 9.236.377.361














37.423.400 39.913.900


406.908.600 479.998.800


1.05.04PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATANNON KEBAKARAN

1.961.513.640 1.961.513.640



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.05.04.2.01Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya danBeracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.961.513.640 1.961.513.640

1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.864.978.640 1.864.978.640

1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 96.535.000 96.535.000

1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 52.063.366.341 49.090.934.327

1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 52.063.366.341 49.090.934.327





1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.105.700.000 1.085.700.000

1.05.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 20.000.000 0

1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1.085.700.000 1.085.700.000









1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 47.000.000 47.000.000






KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4




56.043.600 56.438.800


241.357.200 276.008.700



1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 929.526.500 1.888.910.000

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 629.982.500 541.780.000

1.05.02.2.01.02Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

539.800.000 539.800.000

1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 45.800.000 1.980.000

1.05.02.2.01.05Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasukdalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

44.382.500 0

1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 255.930.000 1.347.130.000

1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 24.480.000 24.480.000

1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 125.000.000 1.257.400.000

1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 106.450.000 65.250.000

1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 43.614.000 0

1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 43.614.000 0

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 91.273.711.394 17.236.153.085

1.06.2.13.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 91.273.711.394 17.236.153.085






KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4











1.06.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 15.250.000 15.250.000







42.884.000 49.616.000


121.333.000 141.727.000


1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.530.269.000 1.530.269.000

1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.530.269.000 1.530.269.000

1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.273.932.000 1.273.932.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

1.06.02.2.03.04Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat KewenanganKabupaten/Kota

183.237.000 183.237.000

1.06.02.2.03.05Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi KesejahteraanKeluarga (LK3)

73.100.000 73.100.000

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.069.177.700 3.513.835.700

1.06.04.2.01Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1.069.177.700 3.513.835.700

1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 158.690.000 2.657.712.000

1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 205.550.000 175.050.000

1.06.04.2.01.06Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

278.295.000 278.295.000

1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan 142.613.700 142.613.700

1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan 284.029.000 260.165.000

1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2.774.645.000 1.372.360.000

1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.774.645.000 1.372.360.000

1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.774.645.000 774.360.000

1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 0 598.000.000

1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 74.507.785.000 388.080.000

1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 74.507.785.000 388.080.000

1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan 74.507.785.000 388.080.000

1.06.2.13.0.00.01.0001 UPTD P2PMKS NILAM SURI 814.143.500 797.343.500

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 814.143.500 797.343.500

1.06.04.2.01Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

814.143.500 797.343.500

1.06.04.2.01.06Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

814.143.500 797.343.500



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 22.859.308.283 21.856.938.109

2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA 22.859.308.283 21.856.938.109

2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA 22.859.308.283 21.856.938.109



















190.397.600 180.287.600





KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 12.512.179.800 12.496.804.800

2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 5.663.795.000 5.663.795.000

2.07.03.2.01.01Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan KlasterKompetensi

5.663.795.000 5.663.795.000

2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 809.500.000 794.125.000

2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 809.500.000 794.125.000

2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.038.884.800 6.038.884.800

2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 6.038.884.800 6.038.884.800

2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 273.473.000 222.865.000

2.07.05.2.02Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan PenutupanPerusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

273.473.000 222.865.000

2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 273.473.000 222.865.000

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 11.816.676.996 10.182.387.080

2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 11.816.676.996 10.182.387.080














KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4









8.470.000 17.621.000


62.077.200 62.077.200


2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 354.930.000 338.005.800

2.08.02.2.01Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah KewenanganKabupaten/Kota

94.930.000 31.755.800

2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 94.930.000 31.755.800

2.08.02.2.02Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada OrganisasiKemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

260.000.000 306.250.000

2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 260.000.000 306.250.000

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 517.851.000 444.678.000

2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 517.851.000 262.624.000

2.08.03.2.01.01Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasanterhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

517.851.000 262.624.000

2.08.03.2.02Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang MemerlukanKoordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

0 182.054.000

2.08.03.2.02.02Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi PerempuanKorban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

0 182.054.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 1.332.237.000 918.680.000

2.08.04.2.01Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak TingkatDaerah Kabupaten/Kota

1.332.237.000 918.680.000

2.08.04.2.01.03Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga KewenanganKabupaten/Kota

1.332.237.000 918.680.000

2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 54.052.000 49.580.000

2.08.05.2.01Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Datadi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

54.052.000 49.580.000

2.08.05.2.01.02Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di KewenanganKabupaten/Kota

54.052.000 49.580.000

2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 447.927.000 323.995.000

2.08.06.2.01Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota

447.927.000 323.995.000

2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 447.927.000 323.995.000

2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 360.068.000 367.381.000

2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 360.068.000 52.180.000

2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 360.068.000 52.180.000

2.08.07.2.02Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang MemerlukanKoordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

0 315.201.000

2.08.07.2.02.02Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususKewenangan Kabupaten/Kota

0 315.201.000

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 11.762.833.837 10.086.096.195

2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 11.762.833.837 10.086.096.195







KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4
















43.438.200 104.422.200



2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 691.341.000 519.062.000

2.09.03.2.04Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi

691.341.000 519.062.000

2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 691.341.000 519.062.000

2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 301.177.000 301.177.000

2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 131.047.000 131.047.000

2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 131.047.000 131.047.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 170.130.000 170.130.000

2.09.04.2.02.02Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yangMencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

170.130.000 170.130.000

2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 7.155.245.592 5.921.924.761

2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN 7.155.245.592 5.921.924.761

2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN 7.155.245.592 5.921.924.761















2.10.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 13.030.000 13.030.000


2.10.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.480.000 270.000

2.10.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.480.000 270.000




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4



89.692.000 82.644.000


2.10.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 900.000 900.000

2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 815.849.840 685.922.840

2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 815.849.840 685.922.840

2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 815.849.840 685.922.840

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 127.445.252.339 125.959.414.616



2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 16.115.967.536 19.762.532.843

2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 16.115.967.536 19.762.532.843

2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 16.050.096 16.050.096

2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 8.903.052.522 8.637.137.900

2.11.04.2.01.03 Pengelolaan Kebun Raya 1.178.311.000 1.168.357.000

2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3.106.665.871 6.883.181.871

2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 1.982.891.947 2.174.799.876

2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 928.996.100 883.006.100

2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 91.156.752.683 86.393.625.718

2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 91.156.752.683 86.393.625.718







KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4









2.11.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 323.900.000 148.500.000






544.993.700 521.616.700



2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 651.862.000 502.204.000

2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 651.862.000 502.204.000

2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 324.431.000 324.431.000

2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 327.431.000 177.773.000

2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.484.118.625 1.006.835.625

2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.270.784.000 880.451.000

2.11.03.2.01.01Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakanterhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

271.217.000 148.000.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 999.567.000 732.451.000

2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 213.334.625 126.384.625

2.11.03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 213.334.625 126.384.625

2.11.06PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGANDAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

160.466.000 0

2.11.06.2.01Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLHditerbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

160.466.000 0

2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 160.466.000 0

2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 135.759.000 62.330.000

2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 135.759.000 62.330.000

2.11.09.2.01.01Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalamPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

135.759.000 62.330.000

2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 71.470.676.550 69.790.362.824

2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 71.470.676.550 69.790.362.824

2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 1.322.667.603 1.331.763.603

2.11.11.2.01.03Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, danPemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

63.706.508.947 62.017.099.221

2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 6.441.500.000 6.441.500.000

7.01.1.03.2.11.01.0000 KECAMATAN BENGKONG 2.779.566.200 2.564.117.200





2.779.566.200 2.564.117.200

7.01.1.03.2.11.02.0000 KECAMATAN NONGSA 1.793.461.727 1.699.636.927




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4




1.793.461.727 1.699.636.927

7.01.1.03.2.11.03.0000 KECAMATAN BATU AJI 2.908.777.905 2.932.369.905





2.908.777.905 2.932.369.905

7.01.1.03.2.11.05.0000 KECAMATAN SEKUPANG 2.814.075.351 2.717.301.951





2.814.075.351 2.717.301.951

7.01.1.03.2.11.06.0000 KECAMATAN SUNGAI BEDUK 1.585.076.256 1.585.076.256





1.585.076.256 1.585.076.256

7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA 1.565.693.780 1.745.048.015






KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


1.565.693.780 1.745.048.015

7.01.1.03.2.11.09.0000 KECAMATAN BELAKANG PADANG 793.405.073 692.889.073

7.01.1.03.2.11.09.0000 KECAMATAN BELAKANG PADANG 793.405.073 692.889.073

2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 793.405.073 692.889.073

2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 793.405.073 692.889.073


724.305.073 692.889.073

2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 69.100.000 0

7.01.1.03.2.11.10.0000 KECAMATAN SAGULUNG 3.218.707.703 3.214.356.603





3.218.707.703 3.214.356.603

7.01.1.03.2.11.11.0000 KECAMATAN BATU AMPAR 1.401.895.920 1.401.895.920





1.401.895.920 1.401.895.920

7.01.1.03.2.11.12.0000 KECAMATAN LUBUK BAJA 1.311.872.205 1.250.564.205






KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


1.311.872.205 1.250.564.205

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 18.291.907.007 16.952.730.513

2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 18.291.907.007 16.952.730.513

2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 18.291.907.007 16.952.730.513


2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 24.970.000

2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 24.970.000




2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 149.259.000

2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 149.259.000

2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 322.751.400 3.190.558.037


2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 143.841.500 2.833.935.500





2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.437.900.000 1.607.900.000







KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


6.525.000 11.353.000


31.600.000 46.192.000



2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 3.122.935.000 61.479.363

2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 3.122.935.000 61.479.363

2.12.02.2.02.02Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait PendaftaranPenduduk sesuai dengan Kebutuhan

3.122.935.000 61.479.363

2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15.697.605.000 15.791.663.200

1.04.2.11.2.13.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN 0 1.021.373.200

1.04.2.11.2.13.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN 0 1.021.373.200

2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 0 1.021.373.200

2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 0 1.021.373.200

2.13.02.2.01.06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 0 1.021.373.200



2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 207.877.000 200.592.000

2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 207.877.000 200.592.000

2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 207.877.000 200.592.000

2.13.05PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKATHUKUM ADAT

15.489.728.000 14.569.698.000

2.13.05.2.01Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa danLembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yangMasyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

15.489.728.000 14.569.698.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

2.13.05.2.01.03Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

15.301.650.000 14.415.420.000

2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 188.078.000 154.278.000

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.581.599.890 4.581.583.890



2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 82.105.000 81.208.500

2.14.02.2.01Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

82.105.000 81.208.500

2.14.02.2.01.02Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) TingkatKabupaten/Kota

82.105.000 81.208.500

2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 4.409.299.890 3.809.080.390

2.14.03.2.01Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KBsesuai Kearifan Budaya Lokal

3.448.999.890 1.149.144.390

2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 601.018.000 0

2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 102.613.390 102.613.390

2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 1.567.470.500 173.747.000

2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 1.177.898.000 872.784.000

2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 0 307.200.000

2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 0 307.200.000

2.14.03.2.03Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta PelaksanaanPelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

960.300.000 1.752.064.000

2.14.03.2.03.01Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB keFasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

0 198.475.000

2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 0 591.369.000

2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 960.300.000 962.220.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

2.14.03.2.04Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

0 600.672.000

2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 0 600.672.000

2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 90.195.000 691.295.000

2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 90.195.000 691.295.000

2.14.04.2.01.03Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

90.195.000 90.195.000

2.14.04.2.01.06Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

0 601.100.000

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 83.498.868.369 78.234.859.248



2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 26.062.585.640 25.614.408.890

2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 392.000.000 392.000.000

2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 392.000.000 392.000.000

2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 25.670.585.640 25.222.408.890

2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 14.593.000.000 14.593.000.000

2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 11.077.585.640 10.629.408.890

2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 57.436.282.729 52.620.450.358

2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 57.436.282.729 52.620.450.358








KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4







2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 59.400.000 59.400.000


2.15.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 112.000.000 112.000.000






254.444.400 424.205.200




2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 23.987.355.327 28.028.577.268

2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.458.855.185 1.308.602.126

2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 217.008.060 217.008.060

2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 684.740.820 684.740.820

2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 262.287.305 112.034.246

2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 294.819.000 294.819.000

2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 1.445.964.000 1.445.964.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

2.15.02.2.04.02Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan FasilitasParkir Kewenangan Kabupaten/Kota

1.445.964.000 1.445.964.000

2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.177.113.000 1.177.113.000

2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 379.010.000 379.010.000

2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 400.000.000 400.000.000

2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 398.103.000 398.103.000

2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 6.137.213.582 6.357.739.822

2.15.02.2.06.02Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemendan Rekayasa Lalu Lintas

6.137.213.582 6.357.739.822

2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 152.000.000 152.000.000

2.15.02.2.08.04Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan KompetensiPengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

152.000.000 152.000.000

2.15.02.2.09Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota

13.616.209.560 17.587.158.320

2.15.02.2.09.01Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota

13.616.209.560 17.587.158.320

2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 5.557.185.013 2.623.131.013

2.15.03.2.06Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam DaerahKabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur KeretaApi Kabupaten/Kota

1.696.319.000 1.696.319.000

2.15.03.2.06.02Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapaldalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau JaringanJalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.696.319.000 1.696.319.000

2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 3.860.866.013 926.812.013

2.15.03.2.12.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 3.860.866.013 926.812.013

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19.491.734.666 18.671.127.744

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19.491.734.666 18.671.127.744

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19.491.734.666 18.671.127.744



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4












2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 45.600.000 45.600.000







87.142.000 100.512.000


2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 6.722.335.840 6.722.335.840

2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6.722.335.840 6.722.335.840

2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 4.980.223.680 4.980.223.680

2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik 536.692.800 536.692.800

2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media 417.464.400 417.464.400



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 787.954.960 787.954.960

2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 4.361.049.000 4.361.049.000

2.16.03.2.01Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.456.655.000 2.456.655.000

2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2.456.655.000 2.456.655.000

2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.904.394.000 1.904.394.000

2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 257.994.000 257.994.000

2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 1.646.400.000 1.646.400.000

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 12.788.019.656 9.715.528.289

2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 12.788.019.656 9.715.528.289

2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 12.788.019.656 9.715.528.289














2.17.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 234.000.000 198.000.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


2.17.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 271.331.000 237.330.000


2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000 0





7.280.000 17.777.500


151.010.300 158.507.300


2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 151.199.500 0

2.17.04.2.01Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang WilayahKeanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

151.199.500 0

2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 151.199.500 0

2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 390.304.000 390.304.000

2.17.05.2.01Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam DaerahKabupaten/Kota

390.304.000 214.429.500

2.17.05.2.01.01Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDMKoperasi

390.304.000 214.429.500

2.17.05.2.03 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 175.874.500

2.17.05.2.03.01Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UsahaMikro

0 175.874.500

2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 851.247.000 335.370.000

2.17.07.2.01Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

851.247.000 335.370.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 851.247.000 335.370.000

2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.330.752.000 393.054.000

2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.330.752.000 393.054.000

2.17.08.2.01.01Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

1.330.752.000 393.054.000

2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 18.075.587.694 15.910.894.028

2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 18.075.587.694 15.910.894.028

2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 18.075.587.694 15.910.894.028













2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 12.500.000 12.500.000



2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 432.000 0




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

2.18.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.414.820.000 4.273.100.000




105.679.000 114.800.000



2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 184.833.840 118.089.840

2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 184.833.840 118.089.840

2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 184.833.840 118.089.840

2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 225.295.760 145.645.760

2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 225.295.760 145.645.760

2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 225.295.760 145.645.760

2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 554.345.120 554.345.120

2.18.04.2.01Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yangmenjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

554.345.120 554.345.120

2.18.04.2.01.01Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi secara Elektronik

426.729.520 426.729.520

2.18.04.2.01.03Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan TerpaduPerizinan dan Non Perizinan

127.615.600 127.615.600

2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 326.122.000 326.122.000

2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 326.122.000 326.122.000

2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 182.122.000 36.474.000

2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 0 131.083.000

2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 144.000.000 158.565.000

2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 88.412.880 88.412.880



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

2.18.06.2.01Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat DaerahKabupaten/Kota

88.412.880 88.412.880

2.18.06.2.01.01Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan BerbasisSistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

88.412.880 88.412.880

2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 30.326.616.557 28.564.493.134

2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 30.326.616.557 28.564.493.134

2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 30.326.616.557 28.564.493.134











2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 75.200.000

2.19.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 75.200.000






20.412.000 22.841.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


37.948.800 38.501.200


2.19.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 137.088.000 182.633.500

2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.499.999.771 1.421.899.771

2.19.02.2.01Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap PemudaPelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

1.299.999.771 1.221.899.771

2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1.299.999.771 1.221.899.771

2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000

2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000

2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 19.233.284.603 18.978.964.803

2.19.03.2.01Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadiKewenangan Daerah Kabupaten/Kota

15.497.944.603 15.498.964.803

2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 15.497.944.603 15.498.964.803

2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.735.340.000 3.480.000.000

2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 3.480.000.000 3.480.000.000

2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 255.340.000 0

2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 1.223.042.500 500.000.000

2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 1.223.042.500 500.000.000

2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 500.000.000 500.000.000

2.19.04.2.01.08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 723.042.500 0

2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 13.030.000 11.005.000

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.030.000 11.005.000

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.030.000 11.005.000

2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 13.030.000 11.005.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 13.030.000 11.005.000

2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 13.030.000 11.005.000

2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 65.793.000

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 65.793.000

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 65.793.000

2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0 65.793.000

2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 65.793.000

2.21.02.2.01.03Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan NonElektronik

0 65.793.000

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 4.134.612.485 1.791.812.485

3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4.134.612.485 1.791.812.485


2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 3.338.550.000 1.226.075.000

2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 875.240.000 214.500.000

2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 875.240.000 214.500.000

2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.713.310.000 261.575.000

2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 221.900.000 97.400.000

2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1.491.410.000 164.175.000

2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 750.000.000 750.000.000

2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 750.000.000 750.000.000

2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 179.536.000 179.536.000

2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 179.536.000 179.536.000

2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya 179.536.000 179.536.000

2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 616.526.485 386.201.485

2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 616.526.485 386.201.485



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 616.526.485 386.201.485

2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 7.615.728.888 6.709.927.294

2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7.615.728.888 6.709.927.294

2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7.615.728.888 6.709.927.294








2.23.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 499.800.100 0













68.828.600 97.968.600



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 623.754.900 950.730.000

2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 351.349.900 851.150.000

2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.200.000 530.000.100

2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 112.150.000 112.150.000

2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka 199.999.900 0

2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 9.000.000 208.999.900

2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 272.405.000 99.580.000

2.23.02.2.02.01Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus sertaMasyarakat

37.000.000 37.000.000

2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 235.405.000 62.580.000

2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 217.780.000 217.780.000

2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 217.780.000 217.780.000

2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 217.780.000 217.780.000

2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 217.780.000 217.780.000

2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 171.317.500 171.317.500

2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 171.317.500 171.317.500

2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 15.000.000

2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 15.000.000 15.000.000

2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 31.462.500 31.462.500

2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 31.462.500 31.462.500

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 14.590.615.445 13.238.882.486

3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 14.590.615.445 13.238.882.486

3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 14.590.615.445 13.238.882.486



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


















53.164.800 63.460.800



3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.274.544.300 3.329.589.300

3.25.03.2.01Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnyayang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

0 960.269.000

3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 0 960.269.000

3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.274.544.300 2.369.320.300



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 3.274.544.300 2.369.320.300

3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 258.781.250 258.781.250

3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 258.781.250 258.781.250

3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 258.781.250 258.781.250

3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 214.010.100 0

3.25.06.2.02Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran SkalaMikro dan Kecil

214.010.100 0

3.25.06.2.02.01Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan danPemasaran Skala Mikro dan Kecil

214.010.100 0

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 15.169.407.156 13.610.971.535








3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.925.000 0


3.26.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 83.500.000 0

3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 87.860.000 0







KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

3.26.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 59.900.000 59.900.000







170.174.200 120.174.200



3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 793.790.000 1.134.666.700

3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 793.790.000 764.990.000

3.26.02.2.01.01 Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 576.530.000 576.530.000

3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 217.260.000 188.460.000

3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 369.676.700

3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 369.676.700

3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 675.110.000 342.350.000

3.26.03.2.01Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan StrategisPariwisata Kabupaten/Kota

675.110.000 342.350.000

3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 90.650.000 0

3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 510.580.000 342.350.000

3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 73.880.000 0

3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2.395.063.200 2.221.098.500

3.26.05.2.01Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TingkatDasar

1.871.814.200 1.678.037.500



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 0 369.682.871

3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 0 123.225.429

3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) 862.585.000 233.260.000

3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 1.009.229.200 951.869.200

3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 523.249.000 543.061.000

3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 523.249.000 543.061.000

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 4.637.859.506 4.637.563.506



3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.318.630.000 3.318.630.000

3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.107.350.000 1.107.350.000

3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1.107.350.000 1.107.350.000

3.27.02.2.05Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan PakanTernak dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.211.280.000 2.211.280.000

3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 2.211.280.000 2.211.280.000

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 780.184.995 779.888.995

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 780.184.995 779.888.995

3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 780.184.995 779.888.995

3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 437.724.511 437.724.511

3.27.04.2.01Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan MenularDalam Daerah Kabupaten/Kota

60.000.000 60.000.000

3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 60.000.000 60.000.000

3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 299.986.911 299.986.911

3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 299.986.911 299.986.911

3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 77.737.600 77.737.600



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 77.737.600 77.737.600

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 101.320.000 101.320.000

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 101.320.000 101.320.000

3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 101.320.000 101.320.000

3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 6.193.508.371 5.805.220.079

3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 6.193.508.371 5.805.220.079


3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.821.359.091 2.810.451.779

3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.821.359.091 2.810.451.779

3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.821.359.091 2.810.451.779

3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 2.323.276.000 2.273.650.000

3.30.04.2.02Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat PasarKabupaten/Kota

2.323.276.000 2.273.650.000

3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 2.323.276.000 2.273.650.000

3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 44.773.500 0

3.30.05.2.01Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk EksporUnggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

44.773.500 0

3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 44.773.500 0

3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD METROLOGI LEGAL 1.004.099.780 721.118.300

3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1.004.099.780 721.118.300

3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 1.004.099.780 721.118.300

3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 671.715.980 588.241.500

3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 332.383.800 132.876.800

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 14.458.305.920 12.371.762.195




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


















3.31.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.601.800 0




37.820.000 43.926.000


51.782.400 27.298.200




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.842.907.000 1.808.443.500

3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 2.842.907.000 1.808.443.500

3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2.842.907.000 1.808.443.500

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH 195.627.953.049 184.334.650.853

4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 195.627.953.049 184.334.650.853

4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 195.627.953.049 184.334.650.853


4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.750.000 45.750.000

4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.750.000 31.750.000

4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.000.000 14.000.000





4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.906.024.500 2.122.529.500

4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.173.312.900 10.430.812.900

4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.064.372.000 995.500.100

4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.777.540.500 7.660.362.500


4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.934.157.000 6.749.370.000

4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 559.500.000 1.017.350.000

4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.282.080.000 1.691.660.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4



4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.068.850.000 801.300.000




5.888.836.600 5.665.341.600

4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.983.794.828 9.629.138.828

4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5.537.208.289 5.537.208.289

4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.787.208.289 3.787.208.289

4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.750.000.000 1.750.000.000

4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2.896.914.700 1.877.364.700

4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 1.600.223.100 952.723.100

4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1.296.691.600 924.641.600

4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 2.528.239.000 2.099.368.000

4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 680.767.000 445.474.000

4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 465.550.000 483.612.000

4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 407.475.000 402.800.000

4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 601.644.000 602.932.000

4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 372.803.000 164.550.000

4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2.386.440.000 1.436.430.000

4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 2.386.440.000 1.436.430.000

4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 74.425.117.500 72.796.474.300

4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 8.033.790.000 6.991.737.800

4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 2.801.408.000 2.612.412.800



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1.304.340.000 582.860.000

4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 3.928.042.000 3.796.465.000

4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 65.468.348.500 65.046.168.500

4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 65.468.348.500 65.046.168.500

4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 345.000.000 345.000.000

4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 345.000.000 345.000.000

4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 577.979.000 413.568.000

4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 402.318.000 402.318.000

4.01.02.2.04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 175.661.000 11.250.000

4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.510.634.000 1.375.432.100

4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 743.229.000 505.925.000

4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 262.517.000 83.113.000

4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 480.712.000 422.812.000

4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 161.750.000 100.200.000

4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 15.000.000 0

4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 87.000.000 85.200.000

4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 59.750.000 15.000.000

4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 545.655.000 747.557.100

4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 139.520.000 139.520.000

4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 82.000.000 512.419.100

4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 324.135.000 95.618.000

4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 60.000.000 21.750.000

4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 60.000.000 21.750.000

4.02 SEKRETARIAT DPRD 121.023.729.702 119.768.985.775



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 121.023.729.702 119.768.985.775

4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 121.023.729.702 119.768.985.775









4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.046.141.500 498.039.500





4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 187.500.000 261.490.000

4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.303.345.400 824.605.606







416.498.700 416.498.700




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.115.578.680 597.078.680

4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 816.115.000 800.275.000

4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 641.115.000 625.275.000

4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 175.000.000 175.000.000

4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.275.474.520 1.275.474.520

4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD 452.879.520 452.879.520

4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 822.595.000 822.595.000

4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 59.294.528.620 63.527.708.608

4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 3.146.436.000 3.920.519.000

4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2.881.098.000 3.661.604.000

4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 265.338.000 258.915.000

4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 4.883.195.000 5.473.205.000

4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS 869.873.000 869.873.000

4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 832.346.000 832.277.000

4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD 1.134.452.000 1.724.550.000

4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan 1.127.124.000 1.127.124.000

4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 919.400.000 919.381.000

4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4.558.249.400 4.345.765.400

4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 926.742.480 926.742.480

4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 829.996.400 829.996.400

4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 935.267.360 935.267.360

4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 922.152.160 922.152.160

4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 97.500.000 97.500.000

4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 846.591.000 634.107.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 26.497.590.260 26.264.205.560

4.02.02.2.04.02 Bimbingan Teknis DPRD 1.417.684.000 1.417.684.000

4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 4.284.237.540 625.267.840

4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 1.310.138.400 1.338.447.600

4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 533.796.000 550.454.400

4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 6.304.308.320 7.022.808.320

4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 12.647.426.000 15.309.543.400

4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 9.211.090.480 9.104.590.480

4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 130.608.000 130.608.000

4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 9.080.482.480 8.973.982.480

4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 10.997.967.480 14.419.423.168

4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 10.997.967.480 14.419.423.168

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.01 PERENCANAAN 13.506.400.540 12.483.965.133

5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH 13.506.400.540 12.483.965.133

5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH 13.506.400.540 12.483.965.133











KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4





5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 14.900.000 14.900.000






75.223.150 88.415.150


5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.190.299.000 891.143.000

5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 955.106.000 691.116.000

5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 389.430.000 310.186.000

5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 49.600.000 49.600.000

5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 467.976.000 283.230.000

5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 48.100.000 48.100.000

5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 167.380.000 167.327.000

5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 167.380.000 167.327.000

5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 67.813.000 32.700.000

5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 51.563.000 16.450.000

5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 16.250.000 16.250.000

5.02 KEUANGAN 90.316.621.625 69.245.688.991

5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 54.216.534.115 37.112.917.163



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 54.216.534.115 37.112.917.163





5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 594.000.000 840.750.000

5.02.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 594.000.000 840.750.000


5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 693.527.000 693.527.000









5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 204.200.000 281.200.000


5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.000.000 35.250.000


5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.800.000 8.800.000





KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4




173.861.000 202.461.002


56.700.000 18.700.000


5.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 54.000.000 54.000.000



5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 24.841.440.415 9.453.293.862

5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 955.400.000 1.299.422.500

5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 139.900.000 117.650.000

5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 99.500.000 82.250.000

5.02.02.2.01.07Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentangPenjabaran APBD

326.000.000 290.750.000

5.02.02.2.01.08Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerahtentang Penjabaran Perubahan APBD

326.000.000 526.200.000

5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 64.000.000 282.572.500

5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 397.198.000 197.250.000

5.02.02.2.03.03Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan danSemesteran

123.500.000 98.500.000

5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 180.926.000 98.750.000

5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 92.772.000 0

5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 23.488.842.415 7.956.621.362

5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 23.488.842.415 7.956.621.362



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 977.365.000 849.800.000

5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 977.365.000 849.800.000

5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga 372.500.000 297.200.000

5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 104.400.000 68.000.000

5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 337.965.000 322.100.000

5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 162.500.000 162.500.000

5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 36.100.087.510 32.132.771.828

5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 36.100.087.510 32.132.771.828













5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 89.350.000 89.350.000






KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4




216.958.400 264.478.400



5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 7.257.449.560 6.443.849.560

5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 7.257.449.560 6.443.849.560

5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 254.050.000 254.050.000

5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 2.774.633.840 2.560.133.840

5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 952.200.000 952.200.000

5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 95.100.000 128.600.000

5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 398.171.800 395.571.800

5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 1.351.378.560 1.117.378.560

5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 1.431.915.360 1.035.915.360

5.03 KEPEGAWAIAN 14.422.593.870 11.440.165.790

5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 14.422.593.870 11.440.165.790






5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 37.500.000 0

5.03.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 37.500.000 0




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4








5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.400.000 5.400.000




23.072.000 26.438.000


65.071.400 78.535.400


5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.819.093.000 705.199.000

5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 914.761.000 389.415.000

5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 914.761.000 389.415.000

5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 46.800.000 14.500.000

5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 46.800.000 14.500.000

5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 857.532.000 301.284.000

5.03.02.2.03.03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 605.532.000 181.284.000

5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 252.000.000 120.000.000

5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.171.680.000 1.003.450.000




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.171.680.000 1.003.450.000

5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 4.171.680.000 1.003.450.000

5.04.02.2.02.07Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanFungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

4.171.680.000 1.003.450.000

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 208.225.000 0

5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH 208.225.000 0

5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH 208.225.000 0

5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 208.225.000 0

5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 125.440.000 0

5.05.02.2.01.03Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan danKetatalaksanaan

125.440.000 0

5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 82.785.000 0

5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 82.785.000 0

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.01 INSPEKTORAT DAERAH 22.826.260.112 20.192.444.832

6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 22.826.260.112 20.192.444.832

6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 22.826.260.112 20.192.444.832






6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 233.990.000 194.672.000




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4















41.750.000 59.702.000



6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 262.010.000 182.740.000

6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 199.560.000 152.540.000

6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 113.920.000 73.400.000

6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 19.250.000 19.250.000

6.01.02.2.01.06 Kerjasama Pengawasan Internal 52.000.000 52.000.000

6.01.02.2.01.07Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanAPIP

14.390.000 7.890.000

6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 62.450.000 30.200.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 39.500.000 8.750.000

6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 22.950.000 21.450.000

6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 426.967.000 301.211.000

6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 426.967.000 301.211.000

6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 27.824.000 3.600.000

6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 320.071.000 297.611.000

6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 79.072.000 0

7 UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 KECAMATAN 306.024.706.765 301.338.838.505


















KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4





90.040.000 90.040.000



7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.288.700.000 2.282.700.000

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.288.700.000 2.282.700.000

7.01.02.2.01.01Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerahdan Instansi Vertikal Terkait

98.700.000 98.700.000

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.190.000.000 2.184.000.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 1.227.560.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 1.227.560.000

7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 1.227.560.000

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 972.700.000 890.450.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 972.700.000 890.450.000

7.01.05.2.01.01

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan PengamalanPancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia

225.785.000 225.785.000

7.01.05.2.01.04Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya GunaMewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

701.440.000 619.190.000

7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 45.475.000 45.475.000

7.01.1.03.2.11.01.0001 KELURAHAN BENGKONG LAUT 1.516.611.180 1.252.420.080




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4











600.000 600.000


7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.367.150.000 1.102.958.900

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.367.150.000 1.102.958.900

7.01.03.2.02.01Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan

5.250.000 5.250.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.340.318.100 1.076.127.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 21.581.900 21.581.900

7.01.1.03.2.11.01.0002 KELURAHAN BENGKONG INDAH 1.557.498.180 1.213.080.080









KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4




7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 900.000 900.000


300.000 300.000





5.250.000 5.250.000



7.01.1.03.2.11.01.0003 KELURAHAN SADAI 1.850.916.180 1.850.916.180














KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4




5.250.000 5.250.000



7.01.1.03.2.11.01.0004 KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG 1.610.170.680 1.610.170.680












600.000 600.000





5.250.000 5.250.000




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


















7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 67.567.500 0






60.000.000 65.581.000




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4





79.180.000 79.180.000







7.01.05.2.01.01


101.665.000 101.665.000


822.550.000 690.900.000


7.01.1.03.2.11.02.0001 KELURAHAN SAMBAU 1.660.242.340 1.657.394.740










KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4







5.250.000 5.250.000



7.01.1.03.2.11.02.0002 KELURAHAN BATU BESAR 1.661.581.740 1.581.114.240














5.250.000 5.250.000




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


7.01.1.03.2.11.02.0003 KELURAHAN KABIL 1.672.700.740 1.672.250.740
















5.250.000 5.250.000



7.01.1.03.2.11.02.0004 KELURAHAN NGENANG 1.672.902.080 1.441.606.480







KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4










5.250.000 5.250.000


















KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4










57.280.000 86.972.000






82.140.000 82.140.000







7.01.05.2.01.01


45.400.000 45.400.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


235.236.000 209.136.000


7.01.1.03.2.11.03.0001 KELURAHAN TANJUNG UNCANG 1.751.538.700 1.751.538.700














10.500.000 10.500.000



7.01.1.03.2.11.03.0002 KELURAHAN BULIANG 1.758.707.945 1.758.707.945







KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4










10.500.000 10.500.000



7.01.1.03.2.11.03.0003 KELURAHAN KIBING 1.568.225.920 1.568.225.920















KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


10.500.000 10.500.000



7.01.1.03.2.11.03.0004 KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN 1.763.877.870 1.763.877.870














10.500.000 10.500.000



7.01.1.03.2.11.04.0000 KECAMATAN GALANG 35.192.688.017 33.665.407.136

7.01.1.03.2.11.04.0000 KECAMATAN GALANG 16.370.699.917 15.177.619.036





KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4




7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 72.930.000 0








7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 31.350.000 22.350.000







23.030.000 26.315.000



7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 875.950.000 875.950.000

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 875.950.000 875.950.000


131.950.000 131.950.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 744.000.000 744.000.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 469.010.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 469.010.000

7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 469.010.000



7.01.05.2.01.01


250.770.000 18.400.000


555.150.000 524.150.000


7.01.1.03.2.11.04.0001 KELURAHAN REMPANG CATE 2.336.879.900 2.307.933.400



7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 918.500 0











KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


11.900.000 11.900.000



7.01.1.03.2.11.04.0002 KELURAHAN SIJANTUNG 2.549.266.700 2.511.368.200














11.900.000 11.900.000



7.01.1.03.2.11.04.0003 KELURAHAN SUBANG MAS 2.168.781.600 2.122.869.100






KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4











11.900.000 11.900.000



7.01.1.03.2.11.04.0004 KELURAHAN AIR RAJA 2.236.488.100 2.190.755.600














KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4



11.900.000 11.900.000



7.01.1.03.2.11.04.0005 KELURAHAN SEMBULANG 2.517.501.700 2.484.067.200













11.900.000 11.900.000



7.01.1.03.2.11.04.0006 KELURAHAN KARAS 2.398.240.800 2.351.908.300






KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4











11.900.000 11.900.000



7.01.1.03.2.11.04.0007 KELURAHAN PULAU ABANG 2.345.209.600 2.297.877.100














KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4



11.900.000 11.900.000



7.01.1.03.2.11.04.0008 KELURAHAN GALANG BARU 2.269.619.700 2.221.009.200














11.900.000 11.900.000








KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4












7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 3.450.000 3.450.000







62.635.000 66.502.500






112.589.900 112.589.900



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4







7.01.05.2.01.01


508.560.000 508.560.000


240.000.000 0


7.01.1.03.2.11.05.0001 KELURAHAN TANJUNG PINGGIR 531.885.105 531.885.105












600.000 600.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 369.500.000 369.500.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 369.500.000 369.500.000


3.500.000 3.500.000


7.01.1.03.2.11.05.0002 KELURAHAN TANJUNG RIAU 2.147.165.180 2.147.165.180













600.000 600.000




3.500.000 3.500.000





KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

7.01.1.03.2.11.05.0003 KELURAHAN TIBAN BARU 2.082.197.705 2.082.197.705













600.000 600.000




3.500.000 3.500.000



7.01.1.03.2.11.05.0004 KELURAHAN TIBAN LAMA 2.190.411.620 2.190.411.620







KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4









600.000 600.000




3.500.000 3.500.000



7.01.1.03.2.11.05.0005 KELURAHAN PATAM LESTARI 2.201.847.780 2.201.847.780












KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4



600.000 600.000




3.500.000 3.500.000



7.01.1.03.2.11.05.0006 KELURAHAN SEI HARAPAN 1.836.558.280 1.836.558.280












600.000 600.000




3.500.000 3.500.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4



7.01.1.03.2.11.05.0007 KELURAHAN TIBAN INDAH 2.454.714.780 2.454.714.780












600.000 600.000




3.500.000 3.500.000









KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4














6.525.000 9.891.000


36.800.000 43.532.000





67.700.000 67.700.000







KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4



7.01.05.2.01.01


120.500.000 120.500.000


470.600.000 370.600.000


7.01.1.03.2.11.06.0001 KELURAHAN MANGSANG 2.500.117.180 2.500.117.180














3.500.000 3.500.000





KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

7.01.1.03.2.11.06.0002 KELURAHAN TANJUNG PIAYU 2.545.843.680 2.545.843.680














3.500.000 3.500.000



7.01.1.03.2.11.06.0003 KELURAHAN DURIANGKANG 2.599.452.180 2.599.452.180










KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4







3.500.000 3.500.000



7.01.1.03.2.11.06.0004 KELURAHAN MUKA KUNING 331.706.180 331.706.180














3.500.000 3.500.000




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4





















51.660.000 58.953.000







KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


259.830.000 259.830.000







7.01.05.2.01.01


33.275.000 33.275.000


629.405.000 578.255.000


7.01.1.03.2.11.07.0001 KELURAHAN SUKA JADI 705.900.540 641.708.540













KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4





300.000 300.000





19.325.000 19.325.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 439.593.500 439.593.500


7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 17.825.000 0

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 17.825.000 0

7.01.05.2.01.01


17.825.000 0

7.01.1.03.2.11.07.0002 KELURAHAN TAMAN BALOI 2.127.377.140 2.060.435.140










KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4







300.000 300.000





16.575.000 16.575.000





7.01.05.2.01.01


20.575.000 0

7.01.1.03.2.11.07.0003 KELURAHAN BALOI PERMAI 2.103.819.560 2.039.927.560








KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4










0 300.000





14.550.000 14.550.000





7.01.05.2.01.01


17.825.000 0

7.01.1.03.2.11.07.0004 KELURAHAN TELUK TERING 1.580.901.930 1.516.709.930





KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4













300.000 300.000





19.325.000 19.325.000





7.01.05.2.01.01


17.825.000 0



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

7.01.1.03.2.11.07.0005 KELURAHAN BELIAN 3.760.425.040 3.690.733.040















300.000 300.000





19.325.000 19.325.000







KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

7.01.05.2.01.01


23.325.000 0

7.01.1.03.2.11.07.0006 KELURAHAN SUNGAI PANAS 2.240.570.080 2.173.628.080















300.000 300.000





19.325.000 19.325.000




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4




7.01.05.2.01.01


20.575.000 0

7.01.1.03.2.11.08.0000 KECAMATAN BULANG 23.604.130.677 22.223.576.669

7.01.1.03.2.11.08.0000 KECAMATAN BULANG 12.926.550.427 11.692.250.719






7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 127.800.000 0




7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 840.000 840.000



7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 250.000



7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 225.750.000 0



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 70.050.000 0







69.690.000 80.910.000






580.910.000 58.910.000

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 522.000.000

7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 4.380.000 0

7.01.02.2.03.01Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalamPemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

4.380.000 0








KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

7.01.05.2.01.01


629.389.000 560.054.000

7.01.1.03.2.11.08.0001 KELURAHAN BULANG LINTANG 1.817.309.220 1.814.504.220
















7.01.1.03.2.11.08.0002 KELURAHAN PULAU BULUH 1.553.558.680 1.550.753.680







KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4












7.01.1.03.2.11.08.0003 KELURAHAN BATU LEGONG 1.778.092.630 1.778.092.630















KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


7.01.1.03.2.11.08.0004 KELURAHAN SETOKOK 1.803.436.180 1.803.436.180
















7.01.1.03.2.11.08.0005 KELURAHAN PANTAI GELAM 1.933.089.520 1.798.055.220









KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.400.000 0

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.400.000 0








7.01.1.03.2.11.08.0006 KELURAHAN TEMOYONG 1.792.094.020 1.786.484.020

















KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


7.01.1.03.2.11.09.0000 KECAMATAN BELAKANG PADANG 24.907.600.608 23.176.275.968

7.01.1.03.2.11.09.0000 KECAMATAN BELAKANG PADANG 12.893.763.908 11.234.309.268













7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 17.925.000 8.550.000







72.075.000 46.163.650





KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4




33.294.800 33.294.800

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 720.000.000 720.000.000






7.01.05.2.01.01


159.215.000 24.160.000


293.468.500 206.364.500


7.01.1.03.2.11.09.0001 KELURAHAN TANJUNG SARI 2.128.866.700 2.123.171.700








7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.295.000 695.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4







3.850.000 3.850.000



7.01.1.03.2.11.09.0002 KELURAHAN SEKANAK RAYA 2.114.564.020 2.105.989.020















3.850.000 3.850.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4



7.01.1.03.2.11.09.0003 KELURAHAN PEMPING 1.804.103.800 1.790.403.800















5.850.000 5.850.000



7.01.1.03.2.11.09.0004 KELURAHAN KASU 2.380.578.400 2.369.283.400







KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4











5.250.000 5.250.000



7.01.1.03.2.11.09.0005 KELURAHAN PECONG 1.484.820.220 1.467.930.220














KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4




5.350.000 5.350.000



7.01.1.03.2.11.09.0006 KELURAHAN PULAU TERONG 2.100.903.560 2.085.188.560















6.350.000 6.350.000






KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4













7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 110.550.000 110.550.000







31.650.000 53.154.000







KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


111.888.300 111.888.300







7.01.05.2.01.01


233.200.000 171.150.000


580.230.000 580.230.000


7.01.1.03.2.11.10.0001 KELURAHAN TEMBESI 2.006.178.260 2.008.288.260













KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4






12.250.000 12.250.000



7.01.1.03.2.11.10.0002 KELURAHAN SUNGAI LANGKAI 1.887.981.120 1.880.891.120
















12.250.000 12.250.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4



7.01.1.03.2.11.10.0003 KELURAHAN SUNGAI BINTI 2.037.428.220 2.030.338.220
















12.250.000 12.250.000



7.01.1.03.2.11.10.0004 KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT 1.985.718.320 1.978.628.320






KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4













12.250.000 12.250.000



7.01.1.03.2.11.10.0005 KELURAHAN SAGULUNG KOTA 2.004.486.280 1.997.396.280












KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4







12.250.000 12.250.000



7.01.1.03.2.11.10.0006 KELURAHAN SUNGAI LEKOP 2.031.936.260 2.024.846.260

















KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


12.250.000 12.250.000


























KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4


81.038.100 91.664.100





157.955.000 157.955.000





22.400.000 22.400.000






7.01.05.2.01.01


179.672.000 42.150.000


600.245.000 456.180.000

7.01.1.03.2.11.11.0001 KELURAHAN SUNGAI JODOH 626.855.215 328.854.180






KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4











7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 269.836.035 0


7.01.1.03.2.11.11.0002 KELURAHAN KAMPUNG SERAYA 624.454.700 596.114.700














KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4



7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 338.579.700 343.579.700


7.01.1.03.2.11.11.0003 KELURAHAN BATU MERAH 1.715.307.630 1.698.217.630















7.01.1.03.2.11.11.0004 KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG 2.723.293.916 2.647.723.916







KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4



























KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4



7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 30.550.000 30.550.000


7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 227.315.664 174.858.203






52.165.000 59.662.000






118.387.500 118.387.500





7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1.103.370.000 981.870.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 1.103.370.000 981.870.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

7.01.05.2.01.01


294.390.000 294.390.000


786.860.000 665.360.000


7.01.1.03.2.11.12.0001 KELURAHAN BALOI INDAH 1.779.888.180 1.742.385.180


















14.025.000 14.025.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4



7.01.1.03.2.11.12.0002 KELURAHAN TANJUNG UMA 1.672.204.080 1.638.738.580


















14.025.000 14.025.000



7.01.1.03.2.11.12.0003 KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA 1.685.890.180 1.650.334.680




KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

















14.025.000 14.025.000



7.01.1.03.2.11.12.0004 KELURAHAN KAMPUNG PELITA 1.679.354.180 1.639.331.180








KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4













14.025.000 14.025.000



7.01.1.03.2.11.12.0005 KELURAHAN BATU SELICIN 1.717.263.180 1.686.090.180












KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4









14.025.000 14.025.000



8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.480.914.908 14.585.072.175

8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.480.914.908 14.585.072.175

8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.480.914.908 14.585.072.175













KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4



8.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 28.900.000 28.900.000







27.800.000 36.776.000


3.500.000 15.000.000


8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 376.136.500 130.427.500

8.01.02.2.01Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan KarakterKebangsaan

376.136.500 130.427.500

8.01.02.2.01.04Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

376.136.500 130.427.500

8.01.03PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKANPOLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

1.906.846.544 1.893.456.544

8.01.03.2.01Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

1.906.846.544 1.893.456.544

8.01.03.2.01.03Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

49.365.000 35.975.000



KetSebelum Sesudah

1 2 3 4 4

8.01.03.2.01.05Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

1.857.481.544 1.857.481.544

8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 391.768.000 306.945.000

8.01.04.2.01Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan PengawasanOrganisasi Kemasyarakatan

391.768.000 306.945.000

8.01.04.2.01.03Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan MediasiSengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

391.768.000 306.945.000

8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 218.323.000 62.685.000

8.01.05.2.01Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial danBudaya

218.323.000 62.685.000

8.01.05.2.01.04Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi PencegahanPenyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

218.323.000 62.685.000

8.01.06PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASIPENANGANAN KONFLIK SOSIAL

200.495.000 5.886.950.000

8.01.06.2.01Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional danPenanganan Konflik Sosial

200.495.000 5.886.950.000

8.01.06.2.01.04Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi KelembagaanBidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

200.495.000 5.886.950.000

Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,

Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak TerdugaTahun Anggaran 2021

No UraianPlafon Anggaran

Sebelum Sesudah

1 2 3 4

1 Belanja Pegawai 1.045.221.940.830 997.595.308.500

2 Belanja Barang dan Jasa 1.211.726.102.790 1.196.973.217.167

3 Belanja Hibah 42.043.188.339 48.843.563.339

4 Belanja Bantuan Sosial 2.433.302.000 603.620.000

5 BELANJA MODAL 643.660.681.695 669.175.156.491

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.622.820.489 109.973.239.971

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 157.219.666.839 147.976.990.753

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 383.565.578.022 383.326.193.394

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 17.252.616.345 27.898.732.373

6 Belanja Tidak Terduga 23.488.842.415 7.956.621.362

TOTAL 2.968.574.058.069 2.921.147.486.859

Documents

DAFTAR ISI - bpkad.batam.go.id