DAFTAR ISI - e- i DAFTAR ISI Hal Daftar Isi.. i Daftar Tabel

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DAFTAR ISI - e- i DAFTAR ISI Hal Daftar Isi.. i Daftar Tabel

  • i

    DAFTAR ISI

    Hal

    Daftar Isi………………………………………………………………………………..

    i

    Daftar Tabel………………………………………………………………................... ii

    Kata Pengantar………………………………………………………………………... iii

    Ringkasan Eksekutif………………………………………………………………….. iv

    Lembar Pengesahan Kepala………………………………………………………… v

    BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………

    A. Gambaran Umum……………………………………………….....

    B. Visi dan Misi Balai………………………………………………….

    1

    1

    11

    BAB II KINERJA BLU TAHUN BERJALAN DAN RBA TAHUN 2019

    A. Gambaran Kondisi BLU…………………………………..............

    B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja Satker BLU…..............

    C. Proses Penilaian Kinerja BLU…………………………………….

    D. Ambang Batas Belanja BLU…………………………………..….

    E. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja...…..

    14

    14

    35

    39

    99

    100

    BAB III

    Lampiran

    PENUTUP……………………………………………………………....

    102

  • ii

    DAFTAR TABEL

    Hal

    Tabel. 2.1 Jummlah Kunjungan Rawat Jalan ……………………… 26

    Tabel. 2.2 Jumlah Operasi Mata.……………………………………. 26

    Tabel. 2.3 10 Besar Jenis Penyakit Mata…………………………

    28

    Tabel. 2.4 Jumlah Pemeriksaan Penunjang Pelayanan 2018………………………………………………………

    29

    Tabel. 2.5 Jenis dan Jumlah Pelayanan Luar Gedung (UKM) TA 2018…………………………………………

    30

    Tabel. 2.6 Asumsi Makro …………………………………………

    33

    Tabel. 2.7 Asumsi Mikro ……………………………………………

    34

    Tabel. 2.8 Realisasi Indikator Kinerja 2018………………………….

    35

    Tabel. 2.9 Realisasi Kinerja Keuangan sd Juni 2018..……………..

    36

    Tabel. 2.10 Realisasi Indikator Kinerja Layanan sd Juni TA 2018……………………………………………………

    37

    Tabel. 2.11 Realisasi Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat sd Juni 2018………………………………...

    38

    Tabel. 2.12 Realisasi Indikator Kinerja Utama (KPI) berdasarkan RSB ………………….

    39

    Tabel. 2.13 Rincian Indikator KInerja Terpilih (IKT)………………….

    41

    Tabel.2.14 Kesesuaian RSB dan RBA TA 2019….………………….

    43

    Tabel.2.15 Pencapaian Kinerja Keuangan BKMM Juni 2018 dan Prognosa…………………………………………….

    46

    Tabel.2.16 Rincian Pendapatan dan Belanja Per Unit Kerja sd Juni 2018 ………………………………………………..

    48

    Tabel.2.16.1 Rincian Belanja Unit Pelayanan sd Juni 2018 dan Target TA 2019…………………………………

    49

  • iii

    Tabel.2.16.2 Rincian Belanja Unit Penunjang Pelayanan sd Juni

    2018 dan Target TA 2019…………………………………

    50

    Tabel.2.16.3 Rincian Belanja Unit Manajemen sd Juni 2018 dan Target TA 2019…………………………………

    51

    Tabel.2.17 Rincian Belanja Per Unit Kerja sd Juni 2018 dan Target TA 2019…………………………………

    52-64

    Tabel.2.17.1 Rincian Belanja Unit Pelayanan sd Juni 2018 dan Target TA 2019…………………………………

    65-70

    Tabel.2.17.2 Rincian Belanja Unit Penunjang Pelayanan sd Juni 2018 dan Target TA 2019…………………………………

    71-76

    Tabel.2.17.3 Rincian Belanja Unit Manajemen sd Juni 2018 dan Target TA 2019…………………………………

    77-82

    Tabel.2.18 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2019………………………………………….

    83-88

    Tabel.2.19 Rekapitulasi Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana 89

    Tebel.2.20 Rekapitulasi Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2019………………………………………….

    90-91

    Tabel.2.21 Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2019………… 92-95

    Tabel.2.22 Perhitungan Biaya Layanan per Unit Kerja Tahun 2019 96-98

    Tabel 2.23 Ambang Batas Belanja 99

    Tabel 2.24 Prakiraan Maju Pendapatan 85

    Tabel 2.25 Prakiraan Maju Belanja BLU 101

    Tabel 2.26 Pagu Belanja dan Pendapatan 101

  • iv

    KATA PENGANTAR

    Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, bersama ini kami

    susun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Balai Kesehatan Mata Masyarakat

    (BKMM) Makassar Tahun 2019 yang merupakan kewajiban pimpinan BLU

    sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 .

    Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Balai Kesehatan Mata Masyarakat

    (BKMM) Makassar Tahun 2019 dibuat dengan memperhatikan kebutuhan

    organisasi atas rencana kegiatan, program, target kinerja dan anggaran BLU,

    yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 .

    Akhirnya Rencana Bisnis Anggaran (RBA) ini diharapkan menjadi

    pedoman dalam pelaksanaan program kerja TA 2018 dalam mencapai target

    kinerja yang telah ditetapkan.

    Makassar, Agustus 2018

    Kepala Balai,

    dr. Asnadah., MARS NIP. 196512292000122001

  • v

    RINGKASAN EKSEKUTIF

    Gambaran realisasi pendapatan dan realisasi belanja BKMM Makassar Tahun 2018 sebagai berikut:

    1. Jumlah penerimaan pendapatan berdasarkan realisasi tahun 2018 sampai bulan Juni sebesar Rp. 28.713.618.091 dari target Rp. 52.982.955.000,- yang berarti realisasi penerimaan sebesar 54 % (Akrual base)

    2. Belanja Modal pada Tahun 2018 sebesar Rp.5.483.454.000 terealisasi Rp.3.889.182.720,- atau sebesar 70.9 %.

    3. Belanja Pegawai Tahun 2018 sebesar Rp5.719.326.000.,dan Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.542.616.074,.yang berarti realisasi belanja sebesar 44.46 %.

    4. Belanja Barang Tahun 2018 sebesar Rp. 17.543.903.000., dan Realisasi anggaran sebesar Rp. 10.613.499.500,.yang berarti realisasi belanja sebesar 60.50 %.

    Asumsi penting yang digunakan serta faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun 2018 adalah: A. Asumsi Makro

    Tabel.1 Asumsi Makro

    NO. PARAMETER ASUMSI 2018

    1 Tingkat inflasi 3,5 %

    2 Tingkat bunga Deposito 5.5 %

    3 Nilai tukar rupiah / Kurs $ 1 Rp. 14.500

    4 Tingkat Bunga Pinjaman (SIBOR / LIBOR) 6.5 %

    Sumber : www.bi.go.id Tahun 2018

  • vi

    B. Asumsi Mikro

    No PARAMETER ASUMSI 2018

    1 Anggaran Remunerasi pegawai Sebesar 32.4 % dari total anggaran

    2 Anggaran Biaya operasional Sebesar 59.8 % dari total anggaran

    3 Anggaran Biaya Investasi Sebesar 7.8 % dari total anggaran

    4 Tarip pelayanan yang digunakan untuk setiap jenis pelayanan

    Berdasarkan Unit Cost 100 %,

    5 Volume pelayanan Meningkat sebesar 10 %,

    6 Kebutuhan Pengembangan SDM Terpenuhi 100 %

    7 Peralatan medic Berfungsi sebesar 92 %

    C. Target Pendapatan Tahun Anggaran 2019

    Kebutuhan biaya Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)

    Makassar TA 2019 sebesar Rp. 61.348.055.000,- yang bersumber dari:

     Penerimaan PNBP Rp. 56.115.165.000,-

     Subsidi Belanja Pegawai Rp. 5.232.890.000,-

    Ambang batas belanja untuk tahun 2019 ditetapkan sebesar 20 %

    dengan melihat realisasi belanja selama 3 (tiga) tahun sebelumnya yang

    mengalami peningkatan yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017.

    Pada akhirnya, dukungan dari seluruh pegawai BKMM BLU

    Makassar sangat diperlukan dalam merealisasikan Rencana Bisnis dan

    Anggaran (RBA) tahun 2019 dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan

  • vii

    RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

    (RBA)

    TAHUN ANGGARAN 2019

    BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

    BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM) MAKASSAR

    KEPALA,

    dr. A s n a d a h, MARS NIP. 196512292000122001

    MENYETUJUI: PEJABAT PENGAWAS

    drg. Saraswati.,MPH Nip.196709181993022001

  • 1

    BAB I PENDAHULUAN

    A. GAMBARAN UMUM

    1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU

    BKMM Makassar merupakan UPT Direktorat Jenderal

    Pelayanan Kesehatan (YANKES) Kementerian Kesehatan ditetapkan

    menjadi institusi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

    Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdasarkan SK Menteri

    Keuangan Nomor 56/KMK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011.

    BKMM Makassar awal berdirinya pada tahun 1955 – 1992

    melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan mata dengan nama

    Balai Pengobatan Mata yang berada dibawah pembinaan Seksi

    Kesehatan mata Kantor Wilaya