174

e-renggar.kemkes.go.id · RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019 ii DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii DAFTAR BAGAN vi DAFTAR GRAFIK vii KATA PENGANTAR viii

Embed Size (px)

Citation preview

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

ii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR BAGAN vi

DAFTAR GRAFIK vii

KATA PENGANTAR viii

RINGKASAN EKSEKUTIF x

LEMBAR PENGESAHAN xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum 1

B. Visi dan Misi 6

C. Budaya BLU 12

D. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas 12

BAB II KINERJA BLU TAHUN 2018 DAN RBA TAHUN 2019

A. Gambaran Kondisi Satker BLU

1. Kondisi Internal 17

2. Kondisi Eksternal 20

3. Asumsi Makro dan Mikro 26

B. Proses Penilaian Kinerja BLU

1. Capaian Kinerja BLU 29

2. Capaian Kinerja Pelayanan 48

3. Capaian Kinerja Keuangan 55

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja BLU 59

2. Target Kinerja Pelayanan Tahun 2019 67

3. Proyeksi Keuangan Tahun 2019 82

4. Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja BLU 86

5. Ikhtisar RBA Tahun 2019 135

D. Informasi Lainnya 136

E. Ambang Batas Belanja BLU 136

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja 138

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 140

B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik 142

C. Hal-hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama 142

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia BBKPM Bandung Tahun 2018 19

Tabel 2.2 Asumsi Makro Tahun 2018 26

Tabel 2.3 Asumsi Mikro Tahun 2018 27

Tabel 2.4 Asumsi Makro Tahun 2019 28

Tabel 2.5 Asumsi Mikro Tahun 2019 28

Tabel 2.6 Capaian Kinerja BLU Tahun 2018 31

Tabel 2.7 Pertumbuhan rata-rata kunjungan BBKPM Tahun 2018 35

Tabel 2.8 Pertumbuhan Pemeriksaan Rehab Medik 37

Tabel 2.9 Capaian Kinerja berdasarkan RSB 42

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum 48

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan 52

Tabel 2.12 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap 53

Tabel 2.13 Capaian Kinerja Promosi Kesehatan 54

Tabel 2.14 Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya 55

Tabel 2.15 Rincian Pendapatan Tahun 2018 55

Tabel 2.16 Rincian Belanja Tahun 2018 56

Tabel 2.17 Proyeksi Indikator Kinerja BLU Tahun 2019 59

Tabel 2.18 Proyeksi Indikator RSB Tahun 2019 63

Tabel 2.19 Target Kinerja Pelayanan Pasien Umum 69

Tabel 2.20 Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan 73

Tabel 2.21 Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap 74

Tabel 2.22 Target Promosi Kesehatan 77

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

iv

Tabel 2.23 Target Pengembangan Sumber Daya 77

Tabel 2.24 Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja 78

Tabel 2.25 Proyeksi Neraca Tahun 2019 82

Tabel 2.26 Laporan Operasional Tahun 2019 83

Tabel 2.27 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019 84

Tabel 2.28 Proyeksi Arus Kas Tahun 2019 85

Tabel 2.29 Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2018

86

Tabel 2.30 Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2018 dan

Proyeksi Tahun 2019

86

Tabel 2.31 Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Inap Tahun 2018 dan

Proyeksi Tahun 2019

87

Tabel 2.32 Rincian Pendapatan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2018 dan

Proyeksi Tahun 2019

88

Tabel 2.33 Rincian Pendapatan Instalasi Laboratorium Tahun 2018 dan

Proyeksi Tahun 2019

88

Tabel 2.34 Rincian Pendapatan Instalasi Radiologi Tahun 2018 dan

Proyeksi Tahun 2019

89

Tabel 2.35 Rincian Pendapatan Instalasi Farmasi Tahun 2018 dan

Proyeksi Tahun 2019

90

Tabel 2.36 Rincian Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2018

dan Proyeksi Tahun 2019

90

Tabel 2.37 Rincian Pendapatan Instalasi Penyuluhan dan Konseling

Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019

91

Tabel 2.38 Rincian Belanja Tahun 2019 92

Tabel 2.39 Rincian Belanja Instalasi Rawat Jalan Tahun 2018 dan

Proyeksi Tahun 2019

96

Tabel 2.40 Rincian Belanja Instalasi Rawat Inap Tahun 2018 dan

Proyeksi Tahun 2019

100

Tabel 2.41 Rincian Belanja Instalasi Gawat Darurat Tahun 2018 dan

Proyeksi Tahun 2019

104

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

v

Tabel 2.42 Rincian Belanja Instalasi Laboratorium Tahun 2018 dan

Proyeksi Tahun 2019

108

Tabel 2.43 Rincian Belanja Instalasi Radiologi Tahun 2018 dan Proyeksi

Tahun 2019

112

Tabel 2.44 Rincian Belanja Instalasi Farmasi Tahun 2018 dan Proyeksi

Tahun 2019

116

Tabel 2.45 Rincian Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2018 dan

Proyeksi Tahun 2019

120

Tabel 2.46 Rincian Belanja Instalasi Penyuluhan dan Konseling & PSD

Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019

124

Tabel 2.47 Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun

2019

128

Tabel 2.48 Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2019

128

Tabel 2.49 Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019 130

Tabel 2.50 Master Budget Tahun 2019 135

Tabel 2.51 Ikhtisar RBA Tahun 2019 135

Tabel 2.52 Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU 137

Tabel 2.53 Prakiraan Maju Pendapatan BLU 138

Tabel 2.54 Prakiraan Maju Belanja BLU 139

Tabel 2.55 Prakiraan Maju Belanja dan Pendapatan BLU 139

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

vi

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Bandung

18

Bagan 2.2 Matrix Grand Strategi 25

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018

vii

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1 Kunjungan Pasien BBKPM Bandung tahun 2016-2018 36

Grafik 2.2 Jumlah Kunjungan Klinik Asma-PPOK

Tahun 2016-2018

37

KATA Pf,NGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

karunia dan Hidayah Nya, maka dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Balai

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Tahun 201 9 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka salah satu kewajiban BBKPM

Bandung sebagai satker PK-BLU adalah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) tahunan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategi Bisnis BBKPM

Bandung Tahun 20 I 4 -20 19.

Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun 2019 mencakup

seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa

dan atau barang yang akan dihasilkan oleh BBKPM Bandung.

Sejalan dengan tuntutan kine{a instansi PK-BLU, maka Rencana Bisnis

dan Anggaran BBKPM Bandung disusun berdasarkan basis kine{a dan

perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan dan kemampuan

pendapatan yang diperkirakan akan diterima dalam tahun 2019 serta Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, dengan menganut pola

fleksibilitas.

Kami berharap Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun

2019 ini dapat digunakan sebagai acuan BBKPM Bandung dalam menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan kami mengucapkan terima

REt{[A]tA ElSt{lS 0Ail At{EEARAll 20p

kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian

dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun 2019 ini.

Bandung, 18 September 2018

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat BandungKepala,

drg. Maya Marinda Montain, M.KesNIP. 1969080419940320,09

FETIEA}IA EISIIIS BAil AI{EEARAII 20lq

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

x

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung telah

ditetapkan sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan target kinerja yang dilandasi

pergeseran paradigma yaitu dengan lebih memperhatikan nilai-nilai kebutuhan

dan kepuasan pelanggan sesuai dengan visi, misi dan motto BBKPM Bandung

sebagai berikut:

Visi :

“Menjadi Pusat Unggulan Kesehatan Paru Masyarakat di tingkat Nasional

Tahun 2019”

Misi :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang bermutu,

terjangkau, merata dan setara.

2. Meningkatkan kesehatan paru masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat.

3. Melaksanakan dan mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan

penelitian kesehatan paru.

Motto :

Melayani dengan “Kualitas dan Empati”

Tata Nilai :

RAPI: “Responsif, Amanah, Profesional, Inovatif”

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

xi

Pendapatan BBKPM Bandung diperoleh dari penyelenggaraan rawat jalan,

rawat darurat, rawat inap, tindakan medis intervensi paru, medical check up,

pemeriksaan laboratorium, radiologi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan

konseling kesehatan paru, konseling gizi, klinik berhenti merokok dan klinik

VCT, penyelenggaraan diklat dan penelitian serta pelayanan ambulance.

Volume kegiatan pelayanan BBKPM Bandung cukup besar dan diharapkan

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun secara prognosa belum

mencapai target yang telah ditetapkan. Diharapkan jumlah pendapatan yang

dihasilkan lebih besar dari pada tahun lalu dan dapat menanggulangi kebutuhan

dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pelayanan.

Mengacu pada realisasi kinerja sampai bulan Juni 2018 serta prognosis

sampai bulan Desember 2018, maka disusunlah Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) Tahun 2019 dengan gambaran sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisa SWOT posisi organisasi berada pada kuadran 2 (Turn

Around Strategy/stabilisasi).

2. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA tahun 2019 antara lain

Tingkat Inflasi 2,5% - 4,5%, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,2% - 5,6%,

Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.700,- s.d Rp. 14.000,-/per dollar AS,

Tingkat Bunga SPN 3 bulan 4,6%-5,2%. Asumsi mikro antara lain Pelayanan

kesehatan paru masyarakat yang diselenggarakan BBKPM Bandung semakin

dipercaya masyarakat, pola jejaring dan kemitraan dengan berbagai lembaga

dan institusi semakin berkembang, peningkatan mutu pelayanan berdampak

pada peningkatan kunjungan, pengembangan layanan unggulan, peningkatan

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

xii

jenis dan kualitas SDM melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan,

pengembangan jenis layanan, serta pengembangan sarana dan prasarana.

3. Target pendapatan operasional Tahun 2018 Rp 12.600.000.000,-, prognosa

pada akhir tahun 2018 sebesar Rp 11.339.512.800,-. Pendapatan operasional

yang ditargetkan dalam RBA tahun 2019 sebesar Rp. 15.120.000.000,- atau

meningkat 33,34% dari prognosa pendapatan tahun 2018.

4. Biaya operasional yang ditetapkan dalam RBA tahun 2019 sebesar Rp.

32.753.998.000,-, menurun 4,61% dari biaya operasional yang dianggarkan

tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 34.338.593.000,-.

5. Anggaran Belanja tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 36.121.246.000,-

terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 7.028.870.000,- Belanja Barang Rp.

25.725.128.000,- dan Belanja Modal Rp. 3.367.248.000,-.

6. Ambang batas diusulkan sebesar 10%. Prognosa nilai kinerja tahun 2018

sebesar 86,11 atau berada pada level AA, dimana terdiri dari indikator kinerja

keuangan sebesar 21,50 hasil perhitungan indikator kinerja layanan 31,50

dan hasil perhitungan indikator mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar

33,11. Proyeksi nilai kinerja tahun 2019 sebesar 87,86 pada level AA,

berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 23,00 hasil

perhitungan indikator kinerja layanan sebesar 32,75 indikator mutu dan

manfaat kepada masyarakat sebesar 32,11.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU

BBKPM Bandung didirikan pada Bulan November Tahun 1952,

dengan nama BP5 (Balai Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Paru-

Paru) dengan tujuan sebagai pusat pemberantasan penyakit tuberculosis

(TB). BP5 Bandung menempati gedung di Jl. Ir. H. Juanda 45 kemudian

pindah ke Jl. Pasir Kaliki 121. Gedung BBKPM yang saat ini menjadi

lokasi BBKPM Bandung mulai ditempati pada bulan Juli tahun 1955.

Pada tahun 1974, BP5 berubah menjadi BP4 (Balai Pengobatan

Penyakit Paru-Paru) dan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI

No.144/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang di dalamnya mengatur tugas,

fungsi, klasifikasi dan Susunan Organisasi BP4, maka tugas pokok dan

fungsi BP4 tidak hanya mengobati tuberkulosis tetapi juga penyakit paru

lainnya.

BP4 kemudian berubah menjadi BKPM (Balai Kesehatan Paru

Masyarakat) dengan merujuk pada Keputusan Menteri PAN Nomor:

62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana

Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non

Departemen, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

2

Nomor: 1352/MENKES/PER/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat, yang

menetapkan BP4 Bandung sebagai Balai Kesehatan Paru Masyarakat

(BKPM) eselon 3b.

Pada tahun 2007 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 BKPM Bandung ditetapkan

menjadi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) dengan Tugas

Pokok dan Fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru

spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan

masyarakat; pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru;

kemitraan dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru

masyarakat; pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru;

serta penelitian dan pengembangan kesehatan paru. Di dalam surat

keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa wilayah kerja BBKPM Bandung

meliputi 13 Provinsi yaitu seluruh Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi

Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.

Lokasi BBKPM Bandung di Jalan Cibadak No 214 Bandung

menempati bangunan seluas 6.687 m2 yang berdiri di atas tanah seluas

3.330 m2. Lokasi ini sangat strategis karena sangat mudah diakses oleh

masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya. Sebagai sarana pelayanan

rujukan strata II, BBKPM Bandung menerima rujukan dari Puskesmas dan

Dokter Umum serta Balai Pengobatan dan Klinik Swasta, utamanya dalam

penegakan diagnostik Tuberkulosis, Asma dan PPOK.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

3

BBKPM Bandung resmi menjadi Instansi Pemerintah pada

Kementerian Kesehatan RI yang menerapkan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum melalui surat Kementerian Keuangan Nomor

58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011.

Karena adanya perubahan struktur organisasi di tingkat

Kementerian maka pada tanggal 22 November 2011 terjadi pengalihan dari

UPT di bawah Direktorat Binkesmas menjadi di bawah Direktorat Jenderal

Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2011 yang menetapkan

kedudukan BBKPM Bandung sebagai Unit Pelaksana teknis di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktorat Bina Upaya Kesehatan (sekarang

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan).

2. Karakteristik Bisnis BLU

Dalam menjalankan tugas pokok BBKPM Bandung memiliki

karakteristik berbeda dari Rumah Sakit maupun layanan kesehatan lain,

selain merupakan layanan rujukan spesialistik paru BBKPM juga memiliki

program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang antara lain terdiri dari

promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pelatihan dan

penelitian.

Mengingat adanya kecenderungan penurunan kunjungan untuk

pasien umum rawat jalan maka perlu dibuat program pengembangan

pelayanan untuk tahun 2019 dengan membuka layanan-layanan baru.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

4

Pengembangan tersebut berupa pengembangan layanan unggulan Pusat

Asma-PPOK dan Program Paru Komunitas.

Pusat Asma-PPOK adalah layanan penanganan pasien penderita

Asma dan PPOK yang dilaksanakan secara terpadu mulai dari

pemeriksaan oleh dokter yang memiliki kompetensi khusus dan

pemeriksaan penunjang menggunakan alat dengan teknologi terkini,

seperti Spirometer yang memiliki parameter pemeriksaan yang lengkap

serta didukung oleh layanan pengobatan akut dan kronik menggunakan

obat-obatan generasi terbaru dan layanan Rehabilitasi Fisik yang

dilaksanakan oleh Dokter ahli kedokteran fisik dan rehabilitasi dengan

program rehabilitasi yang disusun berdasarkan kebutuhan setiap pasien

antara lain Treadmill Exercise. Seluruh layanan tersebut dilaksanakan

dalam satu lingkungan serta dijalankan dengan alur yang dapat

memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pasien, terutama pasien

lanjut usia dalam menjalani pengobatan. Pusat Asma-PPOK ini adalah

merupakan layanan unggulan dalam fungsi Upaya Kesehatan Perorangan

(UKP).

Program Paru Komunitas merupakan program unggulan dalam

fungsi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), yaitu program

pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit paru agar

penanggulangan penyakit tidak hanya pada penderita tetapi juga bagi

keluarga penderita serta masyarakat disekitarnya. Pemberdayaan ini

berupa pemberian dukungan pada penderita dan keluarga serta

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

5

peningkatan pastisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyakit paru

di komunitasnya sesuai kemampuan komunitas tersebut.

Disamping pengembangan program unggulan juga dikembangkan

program layanan kesehatan lainnya seperti layanan Intervensi Paru yaitu

tindakan paru yang dilakukan baik yang bersifat diagnostik maupun

terapeutik.

Pengembangan pada pelayanan penunjang kesehatan di

laboratorium dengan adanya alat TCM dan di pelayanan radiologi dengan

alat Digital Radiografy. Pengembangan pelayanan rehabilitasi medik di

tahun 2017-2018 bertambah dengan adanya alat-alat kesehatan baru seperti:

Alat Latih En Tree Pulley MDD plus En Tree Bencht, Alat Latih En

Dinamic Set, Ergocycle, Tread Mill Treatment, Micro Wave Diathermy.

Pengembangan layanan lainnya adalah dengan dibukanya Klinik

MDR-TB bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat dan

Global Fund sebagai subrujukan pasien TB-MDR. Layanan Medical Check

Up (MCU) untuk pemeriksaan kesehatan perusahaan maupun instansi dan

lembaga swasta. Pemeriksaan kesehatan untuk Jemaah Haji juga

diharapkan meningkatkan pendapatan, hal ini dilakukan dengan kerjasama

yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Propinsi.

Penguatan program promosi perlu dilakukan dimana hal ini tidak

terlepas dari fungsi promotif dan preventif dan dapat diintegrasikan dengan

kegiatan promosi kesehatan dan kegiatan peningkatan SDM kesehatan yang

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

6

dilakukan melalui program sosialisasi, advokasi, penyuluhan, talkshow,

audiensi, bimbingan teknis, diseminasi, workshop dan seminar.

B. Visi dan Misi BLU

1. Visi

“Menjadi Pusat Unggulan Kesehatan Paru Masyarakat di Tingkat

Nasional Tahun 2019”.

2. Misi

a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang

bermutu, terjangkau, merata dan setara;

b. Meningkatkan kesehatan paru masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat;

c. Melaksanakan dan mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan

penelitian kesehatan paru.

3. Maksud dan Tujuan BLU

Tujuan BBKPM menjadi BLU adalah untuk memberikan

pelayanan kesehatan paru yang berkualitas, melalui upaya kesehatan

perorangan dan upaya kesehatan paru masyarakat yang meliputi upaya

pemberdayaan baik tenaga kesehatan maupun masyarakat, dengan melalui

kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan

paru, kemitraan dengan berbagai pihak, sehingga penyakit paru tidak lagi

menjadi masalah utama, khususnya di wilayah kerja BBKPM Bandung.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

7

Untuk dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut maka tujuan

umum dijabarkan dalam tujuan khusus sehingga memudahkan dalam

penyusunan strategi maupun perencanaan program dan kegiatan serta

dalam melakukan pengukuran indikator pencapaian kinerja.

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

a. Peningkatan mutu institusi dalam bidang kesehatan paru masyarakat.

b. Pengembangan program penanggulangan kesehatan paru masyarakat

berdasarkan peta masalah yang akan dibuat.

c. Pemberdayaan masyarakat yang mandiri dalam meningkatkan derajat

kesehatan paru.

d. Pengembangan jenis pelayanan dan penunjang kesehatan paru.

e. Pembentukan kemitraan dalam mempercepat penanggulangan

masalah kesehatan paru masyarakat.

f. Peningkatan kuantitas dan kualitas Penelitian di BBKPM Bandung.

Tujuan di atas akan tercapai melalui pengembangan dan

pelaksanaan program yang tepat dan spesifik, yang didukung oleh sumber

daya manusia yang berkualitas dengan mengembangkan koordinasi dan

kemitraan yang efektif dan efisien dengan pengelola kesehatan paru di

wilayah kerja. Selain itu, dukungan sistem penunjang yaitu administrasi

kesehatan, baik administrasi umum maupun administrasi keuangan yang

baik akan sangat mendukung tercapainya tujuan dengan memegang

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

8

Prinsip pengelolaan keuangan yang baik pada dasarnya

mengandung nilai akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kemandirian dan

responsibilitas, yang bila diterapkan dengan baik dapat menjadi tolok ukur

atau indikator pelaksanaan program dan kegiatan. Prinsip-prinsip ini dapat

dikembangkan dan dipraktekkan dalam rangka mencapai tujuan

pengelolaan Balai Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) agar dapat melaksanakan

tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien.

4. Kegiatan BLU

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : 2354/Menkes/Per/XI/2011 adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan

kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta

pengembanagan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat

b. Fungsi :

1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan

paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan

masyarakat

2) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat

dalam bidang kesehatan paru

3) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan pengembangan

sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

9

4) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan

teknis di bidang kesehatan paru

5) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan

kesehatan paru

6) Pelaksanaan urusan tata usaha

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, maka BBKPM

Bandung mempunyai kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

a) Pelayanan Kesehatan

Instalasi Rawat Jalan :

- Klinik Spesialis Paru

- Klinik DOTS

- Klinik Umum

- Klinik Anak

- Klinik Non TB

- Klinik Asma-PPOK

- Klinik MDR-TB

- Klinik PDP

- Klinik Paru Kerja

- Klinik Onkologi Paru

Instalasi Gawat Darurat

Instalasi Intervensi Bedah Paru

Instalasi Rawat Inap

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

10

b) Penunjang Kesehatan

Instalasi Laboratorium

Instalasi Radiologi

Instalasi Rehabilitasi Medik

Instalasi Farmasi

Instalasi Rekam Medik

Instalasi Gizi

2) Kegiatan Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

a) Kegiatan Promosi Kesehatan

Kegiatan Promosi Kesehatan Masyarakat

- Promosi Kesehatan paru

- Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan paru

- Pemberdayaan penderita dan keluarga penderita penyakit paru

- Pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan paru

- Advokasi kesehatan paru

- Kemitraan dalam jejaring pelayanan kesehatan paru

- Surveilans perilaku

- Screening kesehatan paru

Pelayanan Konseling :

- Konseling Gizi

- Konseling Berhenti Merokok

- Konseling dan Testing HIV (KT-HIV)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

11

b) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya

Pendidikan dan pelatihan kesehatan paru terutama dalam

penanggulangan masalah TB, Asma, PPOK dan PAL serta kesehatan

masyarakat secara umumnya.

Penelitian dan pengembangan kesehatan paru.

c) Kegiatan Kemitraan

Kemitraan dalam pelayanan/rujukan kesehatan paru

Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Umum/Swasta, Puskesmas, Balai

Laboratorium Kesehatan, Dokter praktek swasta, Lembaga Asuransi

Kesehatan, PPTI, Organisasi Profesi, dan lain – lain.

Kemitraan dalam program kesehatan paru

Program penanggulangan TB (DOTS): Dinas Kesehatan Propinsi/

Kabupaten/ Kota, Rumah Sakit, BKPM, Puskesmas, Swasta.

Kemitraan dalam upaya promosi kesehatan paru

Pusat Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/

Kota, Dinas Pendidikan, Organisasi profesi, Organisasi masyarakat,

LSM, Yayasan Asma Indonesia, Media massa, dan lain-lain.

Kemitraan dan kerjasama dalam Diklat dan penelitian kesehatan paru:

Institusi Pendidikan, Badan Diklat dan Badan Litbangkes, dan lain –

lain.

3) Ketatausahaan

a) Umum

Urusan Umum dan Kerumahtanggaan

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

12

Urusan Kepegawaian

Urusan Perencanaan, Pencatatan dan Laporan

Urusan Perlengkapan (Logistik dan Barang Milik Negara)

Urusan Kehumasan

Urusan Kearsipan

b) Keuangan

Perbendaharaan

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengelolaan

Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)

Verifikasi dan Akuntansi

C. Budaya BLU

1. TATA NILAI :

RAPI : Responsif, Amanah, Profesional, Inovatif.

2. MOTTO

Melayani dengan Kualitas dan Empati.

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU

1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas

a. Susunan Pejabat Pengelola BLU

Kepala : drg. Maya Marinda Montain, M.Kes

Kepala Bagian Tata Usaha : Sutaryana, SKM, M.Kes.

Kepala Subbagian Umum : Rian Surahman, SKM., M.KM

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

13

Kepala Subbagian Keuangan : Sudaryanto, SE

Kepala Bidang Pelayanan : dr. Liliek S. Diah Arlinawati, MM

dan Penunjang Kesehatan

Kepala Seksi Pelayanan : dr. Ijan Aprijana, Sp. KO.

Kesehatan

Kepala Seksi Penunjang : dr. Desmawati Lubis

Kesehatan

Kepala Bidang Promosi dan : Endang Sri Mursinah, SKM, M.Kes

Pengembangan Sumber Daya

Kepala Seksi Promosi : dr. Dahlia Qadarsih

Kesehatan

Kepala Seksi Pengembangan : Rita Sri Rahayu, S.Si, M.KM

Sumber Daya

b. Susunan Dewan Pengawas

BBKPM Bandung belum memiliki Dewan Pengawas.

2. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU

Pembagian tugas Pejabat Pengelola BLU mengacu pada Keputusan

Menteri Kesehatan RI Nomor: 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Susunan

dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja BBKPM. Adapun uraian

tugas masing-masing Pengelola BLU adalah sebagai berikut :

a. Kepala

Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan

kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru

masyarakat.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

14

Uraian Tugas :

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan

kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang

berorientasi kesehatan masyarakat;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan

masyarakat dalam bidang kesehatan paru masyarakat;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan

pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru

masyarakat;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan

pelatihan teknis di bidang kesehatan paru masyarakat;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan

pengembangan kesehatan paru masyarakat;

Menyusun pelaksanaan urusan tata usaha.

b. Kepala Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan program, pengelolaan

informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan,

kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan hubungan

masyarakat.

Uraian Tugas :

Menyusun rencana program dan anggaran, penyajian informasi,

evaluasi dan laporan;

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

15

Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan

rumah tangga serta hubungan masyarakat;

Melaksanakan urusan keuangan.

c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang

pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru

spesialistik dan subspesialistik yang berorientasi masyarakat serta

rujukan dengan sarana pelayanan kesehatan.

Uraian Tugas :

Menyusun perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan pengobatan

kesehatan paru masyarakat;

Menyusun perencanaan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi

kesehatan paru masyarakat;

Menyusun perencanaan dan evaluasi pelayanan rujukan;

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang

kesehatan;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan

pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan.

d. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan

kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta

pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan paru masyarakat.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

16

Uraian Tugas :

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan

kesehatan dan konseling;

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan

masyarakat;

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan kerjasama;

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan

sumber daya.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

17

BAB II

KINERJA BLU TAHUN 2018

DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2019

A. Gambaran Kondisi BLU

1. Faktor Internal

a. Pelayanan

BBKPM telah memiliki Izin Operasional serta tersedianya clinical

pathway dan Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam upaya

memberikan pelayanan prima. Upaya pelayanan kesehatan yang telah

dilakukan oleh BBKPM Bandung dalam meningkatkan kinerja dan

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki adalah dengan mengembangkan

jenis pelayanan dengan membuat layanan baru sesuai dengan kebutuhan

pelanggan/masyarakat serta meningkatkan layanan yang sudah ada, salah

satunya adalah layanan TB-MDR sebagai sub rujukan. Layanan ini sudah

berjalan tiga tahun dan cukup berhasil dengan jumlah kunjungan pasien

yang ditatalaksana rata-rata 329 pasien setiap bulan dan masih dapat

ditingkatkan lagi. Selain itu layanan IGD 24 jam juga telah berjalan baik

serta rawat inap dengan kapasitas 12 tempat tidur. Akses pelayanan ke

BBKPM Bandung mudah terjangkau dengan lokasi yang sangat strategis

di tengah kota Bandung yang dilalui oleh angkutan umum dan tarif yang

cukup murah dibandingkan fasilitas kesehatan lain di sekitarnya.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

18

b. Keuangan

BBKPM Bandung telah menjadi Badan Layanan Umum serta telah

melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik sesuai peraturan yang

berlaku sehingga pendapatan meningkat setiap tahunnya, Standar

Operasional dan Prosedur keuangan sudah tersusun, dan telah memiliki

sistem informasi akuntansi yang mampu mendukung pelaporan keuangan

sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu.

Namun demikian penyerapan anggaran dirasakan belum optimal,

alokasi belanja modal untuk memenuhi alat kesehatan belum mencukupi,

serta perlu adanya revisi tarif baik itu untuk perubahan tarif yang sudah

ada maupun tarif utnuk layanan baru.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi BBKPM Bandung telah ditetapkan berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat, sebagai berikut:

Bagan 2.1 : Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung

Kepala Bagian Tata Usaha

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

19

Didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 180 orang, terdiri

dari 130 orang PNS, 48 orang Non PNS, dan 2 orang dengan perjanjian

kerjasama, rincian berdasarkan kelompok ketenagaan sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Sumber Daya Manusia BBKPM Bandung Tahun 2018

Jenis Ketenagaan PNS Non PNS

Jumlah BLU Honorer MoU

Apoteker 2 2 4

Asisten Apoteker 3 2 5

Auditor 1 1

Dokter Spesialis 5 1 2 8

Dokter Umum 16 3 19

Fisikawan Medis 1 1

Fisioterapis 2 2

Kesehatan Masyarakat 2 2

Nutrisionis 4 4

Pengadministrasi

Umum 10 1 3 14

Pengemudi 5 5

Perawat 33 5 38

Perekam Medis 4 1 1 6

Pramu Bakti 9 9

Pranata Laboratorium 12 1 13

Radiografer 5 5

Sanitarian 2 2

Satpam 3 11 14

Struktural 10 10

Tata Usaha 14 2 16

Teknik Elektro Medis 1 1

Teknisi

1 1

Grand Total 130 3 45 2 180

d. Sarana dan Prasarana

Tersedianya peralatan medik dan non medik yang memadai serta

adanya program pemeliharaan alat dan kalibrasi untuk mendukung

optimalisasi penggunaan sarpras yang handal. Penambahan gedung

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

20

pelayanan dan rawat inap yang telah selesai pada akhir tahun 2016,

sehingga kondisi per tahun 2018 ini total luas bangunan 6.687 m2 yang

berdiri di atas tanah seluas 3.330 m2, sedangkan sarana BBKPM Bandung

di Garut memiliki bangunan seluas 246 m2 yang berdiri diatas tanah seluas

1.704 m2, dan di Cianjur memiliki bangunan seluas 662 m2 yang berdiri

diatas tanah seluas 2.450 m2.

Sementara pengembangan sarana medik lainnya untuk memenuhi

kebutuhan pelayanan masih terus dikembangkan. Sistem Manajemen

informasi berbasis teknologi, baru terintegrasi sebagian sehingga

penerapan sistem informasi pelayanan kesehatan masih belum optimal.

2. Faktor Eksternal

a. Pelayanan

Berkembangnya industri disertai dengan kepadatan penduduk yang

semakin tinggi beresiko terhadap meningkatnya penyakit paru. Begitupun

gaya hidup masyarakat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di

sektor industri, konstruksi dan perdagangan yang berpotensi menimbulkan

penyakit paru terutama yang diakibatkan oleh rokok. Yang menjadi

tantangan lainnya adalah berkembangnya persaingan dalam penyediaan

layanan sejenis dari lembaga lain baik pemerintah maupun swasta.

Ditambah pula adanya AFTA 2015 bidang kesehatan menuntut pelayanan

prima.

Pelayanan kesehatan sangat terbantu dengan adanya program

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang semakin dikenal masyarakat,

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

21

diikuti dengan meningkatnya jumlah peserta BPJS. Hal ini memudahkan

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan

optimal.

b. Keuangan

Meskipun saat ini situasi ekonomi semakin baik, demikian pula

dengan daya beli masyarakat, namun kadang-kadang masyarakat masih

kurang memberikan prioritas pada pembiayaan kesehatan melainkan

kepada hal hal lain yang bersifat konsumtif sehingga sering mengalami

kesulitan manakala jatuh sakit. Namun demikian pemerintah terus

berusaha membuat kebijakan ekonomi yang diharapkan penataan ekonomi

di semester 2 dan tahun yang akan datang semakin membaik. Salah

satunya adalah adanya kebijakan pemerintah tentang program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) dimana seluruh masyarakat diwajibkan

mengikuti asuransi JKN dengan premi yang terjangkau, namun juga perlu

diatur mekanismenya sehingga prinsip gotong royong dapat terwujudkan.

Kebijakan program JKN seyogyanya apabila dikelola dengan baik

akan dapat memberi keuntungan terhadap institusi pemberi pelayanan

kesehatan terutama bagi institusi yang telah melaksanakan pengelolaan

keuangan BLU dengan adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan dan

kebijakan pembayaran klaim sebelum tanggal 15 pada setiap bulannya.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan organisasi telah didukung oleh adanya Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

22

Reformasi Birokrasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

dan Permenkes Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pegawai Non PNS pada

satker BLU Kementerian Kesehatan.

Beragamnya ancaman tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan,

meningkatnya kompleksitas regulasi kesehatan, birokrasi pemberi

pelayanan kesehatan lain yang lebih fleksibel memberikan tantangan untuk

bekerja lebih bermutu, transparan, dan akuntabel.

d. Sarana dan Prasarana

Transportasi yang semakin mudah dan perkembangan teknologi

informasi yang sangat pesat memberikan peluang pemanfaatan institusi

pemberi pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Namun hal tersebut perlu

didukung oleh ketersediaan alat kesehatan kedokteran dan bangunan fisik

yang memadai.

Dengan berlandaskan pada aspirasi stakeholder, tantangan strategis,

benchmarking, dan dengan mempertimbangkan hasil analisa kinerja baik dalam

lingkungan eksternal maupun internal, maka dilaksanakan analisa atas kekuatan

(strength), kelemahan/kekurangan (weaknes), peluang (opportunity), dan ancaman

(threat). Berikut rangkuman hasil identifikasi faktor SWOT yang diperkirakan

akan dihadapi dalam kurun waktu RSB, serta dilanjutkan dengan analisanya.

Kekuatan

1) Dukungan dan Komitmen Pimpinan dan jajaran manajerial BBKPM ke

arah upaya kesehatan paru masyarakat

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

23

2) Adanya motivasi yang kuat dari SDM yang ada untuk mengembangkan

diri

3) Terdapat 3 tempat pelayanan BBKPM yaitu di Bandung, Garut dan

Cianjur

4) Menangani Pelayanan Spesialistik Paru dan merupakan salah satu

fasyankes yang melayani TB MDR di Jawa Barat

5) BBKPM telah tersertifikasi ISO 9001 (2008) dan Proses Sertifikasi ISO

9001:2015

6) Akses pelayanan kesehatan paru masyarakat terjangkau (lokasi yang

strategis, Tarif pelayanan murah)

7) Pengelolaan keuangan sudah berbentuk Badan Layanan Umum

Kelemahan

1) Belum terpenuhinya SDM dari segi kuantitas maupun kualitas

2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana UPF Garut dan Cianjur

3) Belum adanya legal aspek terhadap satelit BBKPM Bandung di Garut

dan Cianjur

4) Kurangnya promosi tentang keberadaan dan pelayanan BBKPM

5) Belum maksimalnya penerapan insentif berbasis kinerja

6) Belum optimalnya penerapan sistem informasi di lingkungan BBKPM

7) Kurangnya minat penelitian paru bagi tenaga kesehatan

Peluang

1) Berkembangnya kasus penyakit paru di masyarakat

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

24

2) Kerjasama lintas Program dan lintas sektor dalam bidang kesehatan paru

masyarakat

3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan paru

4) Penanggulangan penyakit menular (TBC) termasuk dalam sasaran

program nasional

5) Berkembangnya ilmu pegetahuan dan teknologi penyakit paru

6) Kurangnya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

kesehatan paru

7) Luasnya wilayah kerja yang harus dibina

Ancaman

1) Belum optimalnya dukungan dari Pusat pada BBKPM tentang

pengembangan UKP dan UKM

2) Belum terstandarisasinya Balai dan belum adanya ijin operasional

pelayanan UPF Garut dan Cianjur

3) Belum jelasnya strata Balai Besar dalam program JKN

4) Berkembangnya persaingan dalam penyediaan layanan sejenis oleh

lembaga lain

5) Tidak jelasnya pembagian kewenangan penanganan program kesehatan

paru masyarakat oleh Pusat di wilayah kerja

6) Belum ada kejelasan mengenai kegiatan dengan wilayah kerja sampai

dengan 13 Provinsi

7) Belum tersertifikasinya BBKPM sebagai lembaga penyelenggara

pendidikan dan pelatihan

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

25

Berdasarkan Matrix Grand Strategi di bawah ini terlihat keunggulan

bersaing BBKPM Bandung belum signifikan dibandingkan peluang bisnis yang

tersedia, sehingga perbaikan mutu internal kelembagaan masih dibutuhkan. Selain

itu karena berada pada kuadran II, BBKPM Bandung dalam pemenuhan

kebutuhan operasional masih memerlukan dukungan dari unit utama yaitu Ditjen

Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

PENGEMBANGAN STRATEGI TERPILIH

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,01,02,03,04,05,0

Aggressive StrategyTurn Around Strategy

Diversivication StrategyDefensive Strategy

OPPORTUNITY

THREAT

STRENGTH

WEAKNESS

- Backward, Forward, Horizontal Integration

- Market Penetration- Market Development- Product Development

- Diversification (related or unrelated)

- Market Penetration- Market Development

- Product Development- Related Diversification

- Divestiture

- Liquidation- Backward, Forward, Horizntal Integration- Market Penetration

- Market Development- Product Development

(-0,11 : 0,36)

Bagan 2.2 : Matrix Grand Strategi

(-0,11 : 0,70)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

26

3. Asumsi Makro dan Mikro

a. Asumsi Makro 2018

Tabel 2.2 : Asumsi Makro Tahun 2018

No. Parameter Asumsi 2018 Realisasi 2018

1 Tingkat Inflasi 3,5% 3,18%

2 Tingkat Pertumbuhan

Ekonomi 5,4% 5,17%

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.500,-

/per dollar AS

Rp. 13.400,-

/per dollar AS

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,3% 5,2%

Sumber : Salinan Pidato Presiden RI pada Penyampaian RUU APBN 2019 beserta Nota Keuangan

Dalam perkembangan global saat ini dengan laju pertumbuhan

ekonomi yang rendah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang

mengalami penguatan diperkirakan akan berdampak terhadap kunjungan

pasien ke BBKPM. Asumsi Makro jelas akan berpengaruh pada pertumbuhan

ekonomi global baik langsung maupun tak langsung yaitu :

Berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, semakin rendah PDB, daya

beli masyarakat menurun sehingga kemampuan untuk memeriksakan

kesehatannya/berobat semakin rendah.

Pertumbuhan Ekonomi : semakin rendah pertumbuhan ekonomi tingkat

kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin susah dan berkurang.

Hal ini berpengaruh negatif pada pemanfaatan BBKPM sebagai sarana

pelayanan kesehatan paru.

Tingkat Inflasi: semakin rendah inflasi berpengaruh langsung pada belanja

modal/investasi, harga obat, alat dan bahan habis pakai lainnya, sehingga

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

27

pemenuhan kebutuhan investasi, obat, alat dan bahan habis pakai lainnya

relatif mudah.

b. Asumsi Mikro 2018

Tabel 2.3 : Asumsi Mikro Tahun 2018

No. Parameter Asumsi 2018 Realisasi 2018

1 Anggaran Gaji PNS sebesar 23,34 % dari total

anggaran 36,27%

2 Anggaran Biaya operasional sebesar 69,68% dari total

anggaran 57,54%

3 Anggaran Biaya Investasi sebesar 6,98% dari total

anggaran 6,19%

4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost100% 100%

5 Kebutuhan Pengembangan

SDM terpenuhi 75% 65,31%

6 Alat medik berfungsi sebesar 100% 90,37%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Gaji PNS sampai dengan semester 1 tahun 2018

sebesar 36,27% dari total realisasi anggaran, sementara asumsi awal hanya

23,34%. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran gaji PNS sampai dengan

tahun 2018 masih kurang, sehingga perlu dilakukan revisi tambahan

anggaran gaji PNS.

Realisasi Anggaran Biaya Operasional sebesar 57,54% dari total realisai

anggaran, sementara asumsi tahun 2018 sebesar 69,68% berarti biaya

operasional pelayanan tetap berjalan maksimal.

Realisasi Anggaran Biaya Investasi sebesar 6,19% dari total realisasi

anggaran, asumsi awal tahun 2018 sebesar 6,98%. Digunakan secara

optimal untuk alat pengolah data, peralatan fasilitas perkantoran alat

medik dan non medik untuk menunjang peningkatan pendapatan.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

28

Tarip pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga

mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang dikeluarkan

rumah sakit.

Pemenuhan kebutuhan pengembangan SDM 75% (persentase utilisasi

sumber daya manusia) diharapkan dapat mendukung pelayanan dan

pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.

Alat medik berfungsi sebesar 90,37% (persentase utilisasi peralatan

layanan kesehatan paru) hal ini dikarenakan masih terdapat alat kesehatan

yang kurang optimal pemanfaatannya, yaitu bronchoscopy, dikarenakan

kendala SDM Medis spesialis anestesi yang belum tersedia di BBKPM.

c. Asumsi Makro 2019

Tabel 2.4 : Asumsi Makro Tahun 2019

No. Parameter Asumsi 2019

1 Tingkat Inflasi 3,5%

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3%

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 14.400,-

/per dollar AS

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,3%

d. Asumsi Mikro 2019

Tabel 2.5 : Asumsi Mikro Tahun 2019

No. Parameter Asumsi 2019

1 Anggaran Gaji PNS sebesar 19,46 % dari total anggaran

2 Anggaran Biaya operasional sebesar 46,10% dari total anggaran

3 Anggaran Biaya Investasi sebesar 9,29% dari total anggaran

4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%

5 Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 80%

6 Alat medik berfungsi sebesar 100%

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

29

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Anggaran Gaji PNS sebesar 19,46% dari total anggaran, tidak sesuai

dengan kebutuhan yang diusulkan dalam e-Planning sebesar 24,46%.

Anggaran Biaya Operasional sebesar 46,10% dari total anggaran untuk

menutup biaya operasional agar pelayanan berjalan maksimal sesuai

dengan pengembangan layanan.

Anggaran Biaya Investasi sebesar 9,29% dari total anggaran belanja untuk

menunjang ketersediaan alat medik dan non medik sesuai pengembangan

layanan sehingga diharapkan akan meningkatkan pendapatan.

Tarif pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga mampu

meningkatkan pendapatan sesuai biaya yang dikeluarkan.

Pemenuhan kebutuhan SDM 80% diharapkan dapat mendukung pelayanan

dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.

Alat medik berfungsi sebesar 100% sehingga bisa mendukung pelayanan

dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi pelayanan

kesehatan paru.

B. Proses Penilaian Kinerja BLU

1. Capaian Kinerja BLU

Perhitungan kinerja Indikator BLU dilakukan dengan menjumlahkan

hasil penilaian pada tiap indikator yang telah ditetapkankan sebagai alat ukur

penilaian. Adapun penilaian terhadap indikator tersebut dikelompokkan dalam 2

(dua) aspek, yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan yang terdiri dari: sub aspek

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

30

layanan, dan sub aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat. Adapun hasil

penilaian kinerja dikelompokkan dalam kategori berikut:

TINGGI : AAA apabila total skor (TS) >95

AA apabila 80< TS ≤ 95

A apabila 65 < TS ≤ 80

SEDANG : BBB apabila 50 < TS ≤ 65

BB apabila 40 < TS ≤ 50

B apabila 30 < TS ≤ 40

RENDAH : CC apabila 15 < TS ≤ 35

C apabila TS pada hasil penilaian

aspek keuangan yang dicapai oleh

BLU kurang dari 50% (lima puluh

persen)

Penilaian Kinerja Indikator BLU terdiri dari indikator kinerja

keuangan (30%), indikator kinerja aspek layanan (35%) dan indikator kinerja

aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat (35%). Tingkat kinerja/kesehatan

BBKPM Bandung pada semester 1 Tahun 2018 adalah 83,35 % atau berada

pada level AA. Hal tersebut berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja

keuangan sebesar 20,25% hasil perhitungan indikator kinerja layanan sebesar

29,50% dan hasil perhitungan indikator kinerja mutu dan manfaat kepada

masyarakat sebesar 33,60%.

Berikut capaian kinerja BLU Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja

Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

31

Tabel 2.6 : Capaian Kinerja BLU Tahun 2018 (PER-36/PB/2016)

No Sub Aspek / Indikator Skor

Standar

Capaian

Smt 1-2018

Prognosa

Capaian

2018

Skor

Smt 1-

2018

Prognosa

Skor

2018

1. Rasio Keuangan 19 9,25 10,50

a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 322% 168% 1,5 1,0

b. Rasio Lancar (Current Ratio) 3 542% 3418% 2,5 3,0

c. Periode Panagihan Piutang (Collection

Period)

2 16,45 hari 49,09 hari 2,0 1,0

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset

Turnover)

2 1,70% 7,62% 0,25 0,5

e. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) 2 -1,45% -2,00% 0,0 0,0

f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 -1,59% -1,79% 0,0 0,0

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2 109,33 hari 45,57 hari 0,0 1,0

h. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya

Operasional

4 20,99% 38,81% 3,0 4,0

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 11 11

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

Definitif 2 2 2

a.1 Jadwal Penyusunan Sebelum 31

Desember

tahun

sebelumnya

Sebelum

31

Desember

tahun sebelumn

ya

0,4 0,4

a.2 Kelengkapan Y Y 1,6 1,6

- Ditandatangani oleh pimpinan satker Y Y 0,4 0,4

- Diketahui oleh Dewas atau pejabat yang

ditunjuk oleh menteri

Y Y 0,4 0,4

- Disetujui dan ditandatangani oleh

menteri/pimpinan lembaga

Y Y 0,4 0,4

- Kesesuaian Format dengan PMK No.

44/PMK.05/2009

Y Y 0,4 0,4

b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) 2 2 2

- Laporan Keuangan Triwulan I Sampai

dengan

tanggal 15

Sampai

dengan

tanggal 15

0,2 0,2

- Laporan Keuangan Semester I Sampai dengan

tanggal 10

Sampai dengan

tanggal 10

0,2 0,2

- Laporan Keuangan Triwulan III Sampai

dengan tanggal 15

Sampai

dengan tanggal 15

0,2 0,2

- Laporan Keuangan Tahunan Sampai

dengan tgl 20

Sampai

dengan tgl

20

0,20 0,20

- Audit Laporan Keuangan Tahunan Diaudit oleh

auditor

eksternal s.d

tgl 31 Mei TA

berikutnya

Diaudit

oleh

auditor

eksternal s.d tgl 31

Mei TA

berikutnya

0,2 0,2

- Skor Hasil Audit Laporan Keuangan WTP WTP 1 1

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

32

No Sub Aspek / Indikator Skor

Standar

Capaian

Smt 1-2018

Prognosa

Capaian

2018

Skor

Smt 1-

2018

Prognosa

Skor

2018

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan

dan Belanja BLU (SP3B BLU) 2 2 2

- SP3B BLU Triwulan I Disampaikan s.d Akhir

Triwulan I;

Saldo Kas

telah sesuai

Disampaikan s.d

Akhir

Triwulan

I; Saldo Kas telah

sesuai

0,4 0,4

- SP3B BLU Triwulan II Disampaikan

s.d Akhir Triwulan II;

Saldo Kas

telah sesuai

Disampai

kan s.d Akhir

Triwulan

II; Saldo

Kas telah sesuai

0,4 0,4

- SP3B BLU Triwulan III Disampaikan

s.d Akhir

Triwulan III; Saldo Kas

telah sesuai

Disampai

kan s.d

Akhir Triwulan

III; Saldo

Kas telah

sesuai

0,4 0,4

- SP3B BLU Triwulan IV Disampaikan

s.d Akhir

Triwulan IV;

Saldo Kas telah sesuai

Disampai

kan s.d

Akhir

Triwulan IV; Saldo

Kas telah

sesuai

0,8 0,8

d. Tarif Layanan 1

Apabila Tarif

telah ditetapkan

oleh Menteri

Keuangan

Apabila

Tarif telah

ditetapkan oleh

Menteri

Keuangan

1 1

e. Sistem Akuntansi 1 1 1

- Sistem Akuntansi Keuangan Y Y 0,6 0,6

- Sistem Akuntansi Biaya Y Y 0,2 0,2

- Sistem Akuntansi Aset Tetap Y Y 0,2 0,2

f. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5

- Rekening Pengelolaan Kas Y Y 0,1 0,1

- Rekening Operasional Y Y 0,3 0,3

- Rekening Dana Kelolaan Y Y 0,1 0,1

g. Standard Operating Procedure (SOP)

Pengelolaan Kas 0,5 Y Y 0,5 0,5

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 Y Y 0,5 0,5

i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 Y Y 0,5 0,5

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 Y Y 0,5 0,5

k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 Y Y 0,5 0,5

TOTAL ASPEK KEUANGAN (1+2) 30 20,25 21,50

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

33

No Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator /

Sub Indikator

Skor

Standar

Capaian

Smt 1-2018

Prognosa

Capaian

2018

Skor

Smt 1-

2018

Prognosa

Skor 2018

1. Layanan

a. Pertumbuhan Produktivitas 16 12,0 14,5

1. Perumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan

2 0,93 1,06 1,50 1,5

2. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat

2 1,04 1,24 1,50 2,0

3. Pertumbuhan Kunjungan One Day Care 2 0,62 1,00 0,50 1,5

4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2 1,15 1,32 2,00 2,0

5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2 0,94 1,08 1,50 1,5

6. Pertumbuhan Rehab Medik 2 0,98 1,12 1,50 2,0

7. Pertumbuhan Tindakan Spesialistik 2 1,11 1,89 2,00 2,0

8. Pertumbuhan Jumlah Penyuluhan 2 0,96 1,10 1,50 2,0

b. Efisiensi Pelayanan 14 13,00 12,50

1. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter 1 12,35 14,14 0,75 0,75

2. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat 1 8,55 9,79 1,00 1,0

3. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Laboratorium dengan Analis Laboratorium

1 20,04 22,94 0,25 0,25

4. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Radiologi dengan Petugas Radiographer

1 11,76 13,47 1,00 1,0

5. Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 0,78% 0,81% 2,00 2,0

6. Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 2 0,93% 0,93% 2,00 2,0

7. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

2 0,00% 0% 2,00 2,0

8. Pengembalian Rekam Medik 2 98,83% 100% 2,00 2,0

9. Rasio Penyuluhan dan Petugas Penyuluhan 2 5,68 6,50 2,00 1,5

c. Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 5 4,5 4,5

1. Program Pendidikan dan Pelatihan 2 Ada

program dilaksanaka

n

Ada

program dilaksanak

an

2 2

2. Penelitian 1 Ada

program penelitian

semua

dilaksanakan

Ada

program penelitian

semua

dilaksanakan

1 1

3. Program Reward dan Punihisment 2 Ada

program

sebagian dilaksanaka

n

Ada

program

sebagian dilaksanak

an

1,5 1,5

TOTAL Sub Aspek Layanan 35 29,50 31,50

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

34

No Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator /

Sub Indikator

Skor

Standar

Capaian

Smt 1-2018

Prognosa

Capaian

2018

Skor Smt

1-2018

Prognosa

Skor

2018

1. Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat

a. Mutu Pelayanan 12,5 12,50 12,5

1. Emergency Response Time 2 2,76 3,31 2,00 2,0

2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 17,30 18,17 2,00 2,0

3. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 1,5 18,27 21,95 1,50 1,5

4. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1,5 0,76 0,91 1,50 1,5

5. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1,5 0,24 0,29 1,50 1,5

6. Waktu Tunggu Sebelum Tindakan 2 0,79 0,95 2,00 2.0

7. Waktu Tunggu Penyuluhan/Konseling 2 35,83 43,00 2,00 2,0

b. Mutu Klinik 10 10,00 10,00

1. Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0 0,00 2,00 2,0

2. Angka Kesalahan Laboratorium 2 1. Tidak ada

kesalahan

pembacaan

(betul)

1. Tidak ada

kesalahan

pembacaan

(betul)

2,00 2,0

3. Proporsi Pasien TB BTA Positif diantara

Suspect

2 14,12% 14,35% 2,00 2,0

4. Angka Kesembuhan Pasien 2 89,60% 90,60 2,00 2,0

5. Kesalahan Pelayanan Obat 2 0,00% 0,00% 2,00 2,0

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 8 6,75 6,75

1. Pembinaan kepada Puskesmas dan

Sarana Kesehatan Lain

2 Ada

program

dilaksanakan

Ada

program

dilaksanakan

2,0 2,0

2. Penyuluhan Kesehatan 2 Ada

program

dilaksanaka

n

Ada

program

dilaksanaka

n

2,0 2,0

3. Pelayanan Pasien Tidak Mampu 2 14,67% 13,4% 0,75 0,75

4. Pemberdayaan Masyarakat 2 Ada

program

dilaksanakan

Ada

program

dilaksanakan

2,0 2,0

d. Kepuasan Pelanggan 2 1,85 1,86

1. Penanganan Pengaduan 1 100 100 1,0 1,0

2. Kepuasan Pelanggan 1 0,85 0,86 0,85 0,86

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2,5 2,5 2,5

1. Program Balai Besar Berseri 1,5 Ada

program dilaksanaka

n

Ada

program dilaksanaka

n

1,5 1,5

2. Proper Lingkungan (KLH) 1 Ada

program dilaksanaka

n

Ada

program dilaksanaka

n

1,0 1,0

TOTAL Sub Aspek Mutu Dan Manfaat bagi

Masyarakat 35

33,60 33,11

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

35

Aspek Indikator Skor Standar Smt 1-2018 Prognosa Skor 2018

Keuangan 30 20,25 21,50

Layanan 35 29,50 31,50

Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35 33,60 33,11

TOTAL 100 83,35 86,11

KATEGORI AA AA

Pada aspek keuangan BLU BBKPM Bandung indikator rasio

keuangan dari total skor 19, capaian pada semester 1 tahun 2018 tercapai 9,25

dengan prognosa pada akhir tahun 2018 tercapai 10,50. Pada indikator rasio

keungan ini masih terdapat indikator yang memiliki skor rendah antara lain

imbalan aset tetap dan imbalan ekuitas yang masih harus ditingkatkan.

Namun pada indikator kepatuhan pengelolaan keuangan BLU, BBKPM

Bandung sudah dapat mencapai skor maksimal (tingkat kepatuhannya tinggi).

Tabel 2.7 : Pertumbuhan rata-rata kunjungan BBKPM Tahun 2018

Instalasi

Kunjungan Pertumbuhan

2017 SMT-1 2018 Prognosa 2018 Smt-1

2018

Prog

nosa

2018 Jml

Per

Hari Jml

Per

Hari Jml

Per

Hari

Rawat Jalan 57.163 239 25.346 222 60.830 255 0,93 1,06

Rawat Darurat 969 2,65 499 2,76 1.198 3,28 1,04 1,24

Rawat Inap/One Day Care 310 0,85 95 0,52 310 0,85 0,62 1,00

Radiologi 12.237 51,20 6.706 58,82 16.094 67,34 1,15 1,32

Laboratorium 66.114 277 29.693 260 71.263 298 0,94 1,08

Rehab Medik 2.877 12,04 1.344 11,79 3.226 13,50 0,98 1,12

Tindakan Spesialistik 821 3,44 647 5,68 1.553 6,50 1,65 1,89

Penyuluhan/Konseling 1.411 5,90 647 5,68 1.553 6,50 0,96 1,10

Dari aspek pelayanan indikator pertumbuhan produktivitas, pada

capaian semester 1 tahun 2018 ini dari 8 unit/instalasi hanya instalasi

rasiologi dan tindakan spesialistik saja yang mengalami pertumbuhan, untuk

instalasi lainnya menurun dibanding dengan capaian tahun lalu. Seiring

dengan program pemerintah Universal Health Coverage yang ditargetkan

sudah tercapai di tahun 2019 maka trend kunjungan pasien BPJS semakin

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

36

meningkat sementara kunjungan pasien umum menurun, saat ini lebih dari 90

% masyarakat Kota Bandung sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Hal ini

terlihat dari grafik berikut:

Grafik 2.1 : Kunjungan Pasien BBKPM Bandung Tahun 2016-2018

Seiring dengan pertumbuhan/peningkatan pasien BPJS ini, peraturan

mengenai BPJS pun berkembang dan berubah, salah satunya dengan adanya

peraturan BPJS tentang Sistem rujukan berjenjang berbasis kompetensi yang

membatasi beberapa pelayanan di BBKPM sebagai Fasilitas Kesehatan

Rujukan Tingkat Lanjutan (Klinik Utama) seperti :

1. Pasien Asma-PPOK yang biasa berobat berkala 1-2 minggu sekali

dibatasi hanya 1 bulan sekali.

2. Apabila terdapat penyakit penyerta dari penyakit utamanya, pasien harus

berobat ke dokter spesialis sesuai kompetensinya

3. Pasien dengan keluhan yang dapat ditangani oleh Dokter Spesialis

Rehabilitasi Medik di BBKPM harus membawa rujukan dari Dokter

Spesialis terkait, sehingga bila ditangani juga oleh petugas Rehabilitasi

Medik, maka biaya yang diajukan tidak dapat diklaim ke BPJS

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

37

4. Adanya pembatasan jaminan pelayanan rehabilitasi medik paling banyak

2 kali per peserta per minggu

Sehingga berdampak pada jumlah kunjungan pasien, terutama pasien BPJS.

Grafik : 2.2 : Jumlah Kunjungan Kinik Asma-PPOK Tahun 2016-2018

Rehabilitasi medik, walaupun jumlah kunjunganya menurun namun jumlah

jenis pemeriksaan mengalami peningkatan dengan pertumbuhan 1,18.

Tabel 2.8 : Pertumbuhan Pemeriksaan Rehab Medik

NO JENIS PEMERIKSAAN 2017 SMT 1-2018

1 MICROWAVE DIATHERMI (MWD) 1.137 389

2 ULTRASOUND DIATHERMI (USD) 37 24

3 POSTURAL DRAINAGE 55 22

4 NEBULIZER 1.430 753

5 LATIHAN PERNAFASAN 549 183

6 MUSKULOSKELETAL EXCERCISE 411 264

7 EKG 176 101

8 EXCERCISE TEST ( TREADMILL) 9 -

9 STATIC BICYCLE 219 126

10 TENS 129 148

11 PEAK FLOW METER 31 42

12 SPIROMETRI 234 258

13 INFRA RED 47 86

14 6 MINUTE WALK TEST 5 3

15 BRONKODILATOR TEST 203 234

16 ELECTICAL STIMULATION (ES) - 34

17 ENDYNAMIC EXERCISE - -

18 TREADMILL EXERCISE 186 76

Jumlah Pemeriksaan 4.858 2.743

Rata-rata Per Hari 20,3 24,1

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

38

Dalam hal efisiensi pelayanan indikator rasio pasien rawat jalan

dengan dokter pada semester 1 tahun 2018 ini adalah 12,35 artinya dengan

rata-rata kunjungan rawat jalan per hari sebanyak 222 pasien yang ditangani

oleh 18 orang dokter fungsional hanya 12,35 pasien per dokter, adapun

prognosa akhir tahun dengan rata-rata kunjungan rawat jalan per hari

sebanyak 255 pasien ditangani oleh 18 orang dokter fungsinal maka rasionya

14,14 pasien per dokter, hal ini masuk dalam kategori cukup baik (>10

pasien) dan masih tertangani. Begitupun dengan indikator rasio rawat jalan

dengan perawat sebesar 8,6 dimana dengan rata-rata jumlah kunjungan rawat

jalan 222 pasien per hari ditangani oleh 26 orang perawat masih dalam

kategori baik (>8 pasien).

Rasio jumlah pemeriksaan laboratorium dengan jumlah analis

laboratorium pada semester 1 tahun 2018 ini adalah 20,04 dimana dari rata-

rata pemeriksaan per hari sebanyak 260,5 pemeriksaan yang dilakukan oleh

13 orang analis kesehatan. Hal ini masuk dalam kategori cukup karena

idealnya adalah 10-15 pemeriksaan per analis kesehatan, dengan kata lain

kekurangan tenaga analis laboratorium.

Rata-rata jumlah pemeriksaan radiologi per hari sebanyak 58,82

pemeriksaan yang dilakukan oleh 5 orang radiographer sehingga rasio jumlah

pemeriksaan radiologi dengan petugas radiographernya adalah 11,76

pemeriksaan per hari. Berdasarkan pedoman penilaiannya masih masuk

kategori baik (10-15 pemeriksaan).

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

39

Angka kegagalan hasil radiologi sebesar 0,78% didapat dari 6.706

pemeriksaan radiologi selama semester 1 tahun 2018 terdapat kegagalan

pemeriksaan sebanyak 52 pemeriksaan atau rata-rata 0,46 kegagalan per hari

dari rata-rata 58,82 pemeriksaan per hari.

Persentase nilai obat kadaluarsa pada semester 1 tahun 2018 adalah

0,93% artinya dari 250 jenis obat yang tersedia, selama 6 bulan hanya 14

jenis atau rata-rata2,33 jenis obat saja yang kadaluarsa. Hal ini tentunya

sangat baik karena masih <1% yang merupakan skor tertinggi. Angka

Pengulangan pemeriksaan Laboratorium semester 1 tahun 2018 sebesar 0%

atau dengan kata lain tidak terdapat pemeriksaan laboratorium yang diulang.

Dari rata-rata jumlah berkas rekam medik per hari pada rentang

semester 1 tahun 2018 ini yaitu sebanyak 219 berkas per hari dikembalikan

pada rekam medic dalam waktu 24 jam sebanyak 219 sehingga rasio

pengembaliannya adalah 100% yang masih masuk pada kategori baik

(>80%).

Dalam aspek mutu dan manfaat kepada masyarakat kelompok

indikator mutu pelayanan antara lain : Emergency response time rate, WTRJ,

WPROJ, WTHL, WTHR, WTST dan WTPK, BBKPM Bandung memiliki

skor maksimal dimana waktu/kecepatan pelayanannya sangat baik.

Begitupun dengan Indikator Mutu Klinik seperti angka kematian.

Angka kematian di Gawat Darurat dihitung secara persentase berdasarkan

perbandingan antara jumlah kematian pasien yang telah dilayani di IGD

BBKPM Bandung. Dari totalpasien sebanyak 449 pasien kategori gawat

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

40

darurat pada IGD BBKPM Bandung, selama semester 1 tahun 2018 tidak ada

yang meninggal sehingga nilainya adalah nol.

Kesalahan pemeriksaan laboratorium adalah kesalahan pembacaan

mikroskopis BTA pada uji silang metoda LQAS (Lot Quality Assurance

System) yang dilakukan oleh analis laboratorium kesehatan BBKPM. Angka

kesalahan laboratorium merupakan rata-rata dalam satu tahun berjalan.

Adapun nilai untuk perhitungan tiap pembacaan mikroskopis BTA yang

dilakukan uji silang di BBKPM Bandung selama semester 1 ini tidak ada

kesalahan pembacaan (betul).

Proporsi pasien TB BTA positif diantara suspek adalah persentase

pasien BTA positif yang ditemukan diantara seluruh suspek yang diperiksa

dahaknya. Dari 2.202 pasien suspek TB yang diperiksa selama semester 1

tahun 2018 hanya 311 pasien yang ditemukan atau hanya 14,1%.

Angka kesembuhan pasien adalah angka yang menunjukan presentase

pasien TB paru BTA positif yang sembuh setelah selasai masa pengobatan

diantara pasien TB paru BTA positif yang tercatat/diobati. Dari 115 pasien

TB paru BTA positif yang tercatat/diobati hanya 103 pasien yang sembuh

atau hanya 89,6%.

Kesalahan pelayanan obat adalah kesalahan petugas bagian farmasi

dalam memberikan obat kepada pasien. Dari 20.039 lembar resep obat jadi

maupun obat racik selama semester 1 tahun 2018 tidak ada kesalahan,

sehingga nilainya nol (0%).

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

41

Untuk perspektif kepedulian kepada masyarakat dalam hal ini

program pembinaan kepada pusat kesehatan masyarakat dan saranakesehatan

lain, pada BBKPM Bandung program tersebut berupa bina wilayah di 13

provinsi, untuk tahun ini ditargetkan 4 provinsi dimana sudah dilaksanakan

semuanya.

Pelayanan Pasien Tidak Mampu, dari 25.441 pasien IRJ dan IRNAP

selama semester 1 BBKPM Bandung telah melayani pasien tidak mampu

yang menggunakan BPJS PBI sebanyak 3.731 pasien atau hanya 14,67%.

Program pemberdayaan masyarakat di BBKPM Bandung berupa

pembentukan komunitas paru sehat dikalangan masyarakat, dimana pada

semester ini yang telah terbentuk dan terdeklarasi komunitas TB dan Asma.

Dalam perspektif kepuasan pelanggan, survey yang dilakukan

terhadap kepuasan pelanggan semester 1 tahun 2018 adalah 85,04%.

Sementara penanganan terhadap pengaduan/komplen 100% ditanggapi.

Dalam rangka penilaian perpektif kepedulian terhadap lingkungan,

BBKPM Bandung melaksanakan Program BBKPM Berseri antara lain:

Pengelolaan Kebersihan Area Gedung dan Halaman; Penataan Taman;

Pengelolaan limbah cair; Pengelolaan limbah padat medis; Pest rodent

control; PPI; Pengelolaan APAR.

Penilaian proper lingkungan berdasarkan penilaian KLH (UU No. 32

Tahun 2009), untuk semester 1 tahun 2018 ini BBKPM Bandung sedang

melakukan penataan terhadap penilaian proper ini. Dan jika berdasarkan Self

Assessment yang telah dilakukan saat ini berada pada peringkat merah.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

42

Tabel 2.9 : Capaian Kinerja berdasarkan RSB

NO SASARAN PROGRAM/

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

REALI

SASI

SEMES

TER I-

2018

PROG

NOSA

2018

I Financial Perspective

A

Terwujudnya optimalisasi

pendapatan dari Pelayanan

Kesehatan Paru

1 Jumlah pendapatan (Rp) 12,6M 4,7M 11,3M

II Stakeholder

A Terwujudnya Kepuasan

Stakeholder

2 % kepuasan pasien pelayanan kesehatan

paru 85% 85,04% 86%

3 % kepuasan lembaga/institusi 85% 90,69% 90%

4 % kepuasan peserta peneliti dan diklat 85% 88,94% 88%

5 % kepuasan pegawai BBKPM Bandung 83% 61,11% 83%

III Internal Bussines Process

A

Terwujudnya kualitas dan

kuantitas penelitian dan diklat kesehatan paru

6 % Penelitian kesehatan paru terimplementasi

85% 50,00% 85%

7 % Terlaksananya Pendidikan dan

Pelatihan Kesehatan Paru 85% 55,20% 85%

B

Terwujudnya Pelayanan

Prima Kesehatan Paru

Masyarakat dengan Unggulan Asma-PPOK

8 Akreditasi Kelembagaan BBKPM 100% 50,00% 90%

9 % Tindak lanjut hasil temuan Audit

Sistem Manajemen 100% 56,25% 100%

10 % Tindak lanjut hasil temuan Audit Keuangan

100% 50,00% 100%

11 % Layanan pasien Asma dan PPOK 99% 100,00

% 100%

C

Terwujudnya kerjasama

lintas sektor dan lintas program dibidang

kesehatan paru masyarakat

12

% tersusun dan terimplementasinya

program pembinaan wilayah kerja

BBKPM Bandung di 13 provinsi

4 Propinsi 5

Propinsi 7

13 MOU/kejasama terimplementasi 25 14 25

Terwujudnya Efisiensi

Pelayanan Kesehatan Paru

BBKPM Bandung

14 % Waktu layanan 70% 66,50% 76,17%

D 15 % Utilisasi sumber daya manusia 75% 65,31% 74,78%

16 % Utilisasi peralatan layanan kesehatan

paru 70% 90,37% 84,61%

IV Learn & Growth Perspective

A

Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai

dengan kebutuhan baik

kualitas maupun kuantitas

dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat

17 % pengembangan sarana gedung

Layanan kesehatan paru 100% 100% 100%

18 % peralatan utama dan penunjang

kesehatan paru sesuai best practice 100% 100% 100%

19

% kelengkapan peralatan & sarana

kesehatan paru untuk aktivitas di luar

gedung

100% 100% 100%

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

43

NO SASARAN PROGRAM/

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

REALI

SASI

SEMES

TER I-

2018

PROG

NOSA

2018

B Terwujudnya manajemen

SDM excellent

20 % Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai

90% 95,19% 96%

21 % SDM sesuai dengan kebutuhan 80% 70,08% 80%

C

Terwujudnya sistem

informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna

di BBKPM Bandung

22 % Tersusunnya dan terimplementasinya roadmap pengembangan Sistem

Informasi BBKPM terintegrasi

92% 85% 92%

23

% Terkoneksinya Sistem Informasi

BBKPM dengan sistem rujukan antar rumah sakit se Bandung Raya (SPGDT)

80% 80% 80%

D Terwujudnya Budaya

Berkinerja 24 %Personil yang kompeten 96% 97,70% 96,92%

Realisasi Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan untuk periode yang

berakhir pada 30 Juni 2018 secara Akrual adalah sebesar Rp.3.014.984.697,-

(23,93%) dari target sebesar Rp. 12.600.000.000,-. Adapun pendapatan

tersebut terdiri atas Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat sebesar Rp.

2.902.285.572,- dan Pendapatan BLU Lainnya (Pendapatan Jasa Giro dan

Deposito) Rp. 112.699.125,. Namun jika dihitung berdasarkan Cash

capaiannya adalah sebesar Rp. 4.727.797.000,- (37,50%).

Indeks kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru dari hasil survey

periode semester 1 tahun 2018 tercapai 85,04% dari target yang ditetapkan

sebesar 85%. Hal ini menandakan bahwa pelayanan kesehatan paru BBKPM

semakin baik dan meningkat. Kenaikan capaian indeks ini berkat kerja keras

seluruh pihak yang terlibat di BBKPM Bandung pada komitmen memberikan

pelayanan yang memuaskan kepada konsumen dengan Budaya Pelayanan 3

(tiga) S nya yaitu: Senyum, Salam, Sapa. Serta komitmen terhadap nilai-nilai

RAPI BBKPM Bandung (Responsif, Amanah, Profesional dan Inovatif).

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

44

Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana serta komitmen

budaya kerja, juga berdampak pada Indeks kepuasan lembaga/institusi

tercapai 90,63% dari target yang direncanakan sebesar 85%. Sedangkan

indeks kepuasan peserta peneliti dan diklat pada semester 1 tahun 2018

berada diangka 88,11%.

Dalam rangka mewujudnya kualitas dan kuantitas penelitian dan

diklat kesehatan paru di BBKPM Bandung, dilihat dari indikator pelaksanaan

penelitian dan pendidikan kesehatan paru. Untuk pelaksanaan penelitian di

tahun 2018 ini hanya ada 1 penelitian dengan judul “Faktor Yang

Mempengaruhi Angka Kesembuhan TBC di Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat (BBKPM) Bandung” dimana proses penelitian ini sedang

dilaksanakan. Adapun tim penelitinya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala

BBKPM Bandung Nomor. HK.02.03/XLV.I/1301/2018 yang ditetapkan di

Bandung tanggal 21 Maret 2018.

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru di BBKPM

Bandung terdiri dari kegiatan: Program Paru Komunitas, Sosialisasi Advokasi

Kesehatan Paru, Simposium Forum Ilmiah Respirasi, Bimbingan Teknis

Tenaga Kesehatan, Workshop/Seminar Ilmiah Kesehatan Paru, On The Job

Training Kesehatan Paru, Penyuluhan Luar Gedung, Peningkatan Kapasitas

SDM dan Transformasi Budaya Kerja.

Akreditasi kelembagaan BBKPM Bandung, sebagaimana tercantum

pada indikator kinerja sebelumnya mengacu pada Akreditasi KARS, namun

dikarenakan kendala status Balai yang tidak ada akreditasi, maka untuk

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

45

indicator akreditasi kelembagaan ini mengacu pada sertifikasi manajemen

mutu ISO 9001:2015. Dimana proses audit sertifikasi manajemen telah

selesai dilakukan namun masih menunggu hasil auditnya serta sertifikatnya.

Persentase tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen

tercapai 56,25% sedangkan persentase Temuan Audit Keuangan tercapai

sesuai target 50,00%. Persentase layanan pasien Asma-PPOK yang

merupakan layanan unggulan BBKPM Bandung tercapai 100%.

Dalam rangka mewujudkan sasaran startegis terwujudnya kerjasama

lintas sektor dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat,

BBKPM Bandung melakukan program pembinaan wilayah (binwil) di 13

provinsi. Kegiatan bina wilayah dan bimbingan teknis secara tidak langsung

dapat dimanfaatkan sebagai promosi ke wilayah kerja tentang pelayanan yang

tersedia di BBKPM Bandung sebagai fasilitas kesesehatan (Faskes) rujukan

paru strata 2, BBKPM Bandung juga memiliki tenaga-tenaga yang kompeten

dibidangnya yang dapat menjadi narasumber untuk diseminasi informasi

masalah kesehatan paru di wilayah kerja.

Bimbingan teknis (Bimtek) merupakan program unggulan seksi

Pengembangan Sumber Daya. Bimtek merupakan tupoksi utama BBKPM

yang menangani kesehatan paru masyarakat dan dengan kegiatan bimtek ini,

sumber daya manusia di puskesmas semakin ditingkatkan ilmu pengetahuan

dan ketrampilannya sehingga pelayanan kesehatan paru di puskesmas akan

meningkat yang berdampak kepada pencegahan/preventif terjadinya kasus

penyakit paru di masyarakat. Adapun realisasi capaian pembinaan wilayah

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

46

BBKPM Bandung semester 1 tahun 2018 sebanyak 5 provinsi, yaitu Provinsi

Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Bengkulu dan Riau.

Disamping melaksanakan program bina wilayah, dalam rangka

mewujudkan sasaran tersebut, BBKPM Bandung melaksanakan

MoU/kerjasama. Adapun jumlah MoU/kerjasama terimplementasi sampai

semester 1 tahun 2018 sebanyak 14 Instansi.

Persentase waktu layanan BBKPM Bandung pada semester 1 tahun

2018 ini tercapai hanya 66,5% dari target sebesar 70%, adapun perhitungan

waktu layanan untuk saat ini baru sebatas waktu layanan dokter dan perawat

saja. Dimana waktu layanan efektif pada rawat jalan untuk 1 orang dokter per

hari hanya 185 menit dan seorang perawat 214 menit dari standar waktu

layanan 300 menit per hari.

Begitupun dengan persentase utilisasi sumber daya manusia tercapai

65,31% dari target 75%. Dimana rasio pasien-dokter 12,35 dari rasio ideal 20

serta rasio pasien-perawat 8,55 dari rasio ideal 12 paisen. Sedangkan untuk

indikator persentase utilisasi peralatan layanan kesehatan paru tercapai

90,40%. Diharapkan dengan pencapaian indikator ini dapat mewujudkan

sasaran strategis terwujudnya efisiensi pelayanan kesehatan paru BBKPM

Bandung.

Indikator Pengembangan sarana dan prasarana gedung layanan

kesehatan paru sampai pada semester 1 tahun 2018 ini sudah tercapai 100%.

Capaian pengembangan sarana prasarana gedung ini dilihat dari telah

terselesaikannya rencana pembangunan gedung BBKPM Bandung mulai dari

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

47

gedung A pada Tahun 2013 dan Gedung B tahap I Tahun 2015, tahap II

Tahun Anggaran 2016 serta penyelesaian ruang genset dan power house

dilakukan pada Tahun 2017.

Persentase kelengkapan peralatan utama dan penunjang kesehatan

paru sesuai best practice tercapai 100%. Saat ini Pelayanan Kesehatan

BBKPM Bandung berada pada Strata II, berstatus sebagai Klinik Utama

dimana kelengkapan peralatan mengacu kepada RS Paru Kelas B.

Dalam mewujudkan manajemen SDM excellent, BBKPM Bandung

melakukan Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai, adapun capaian

persentase penilaian kinerja dan insentif pegawai pada semester 1 tahun 2018

tercapai 95,19%, penilaian kinerja dan insentif pegawai ini hanya untuk

pegawai yang berstatus PNS dan aktif, penilaian dilakukan setiap bulan

sebagai dasar perhitungan remunerasi dengan mengacu pada pedoman

penilaian kinerja yang telah disusun. Sedangkan dalam hal kesesuain SDM

dengan kebutuhan, hasil yang dicapai pada semester 1 tahun 2018 ini adalah

70,08%.

Dalam mencapai sasaran terwujudnya system informasi Kesehatan

yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung, BBKPM Bandung

telah menyusun roadmap pengembangan Sistem Informasi, adapun capaian

implementasi roadmap Sistem Informasi BBKPM terintegrasi baru tercapai

85% dari target 92% dimana saat ini infrastruktur dan platform sistem

informasi sudah bisa mendukung module data anamnesa by sytem informasi.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

48

Persentase terkoneksinya Sistem Informasi BBKPM dengan sistem

rujukan antar rumah sakit se-Bandung Raya (SPGDT) sudah tercapai 80%,

dimana saat ini BBKPM Bandung sudah menyiapkan sistem informasi

ketersediaan bed kosong di rawat inap berbasis web dapat diakses melalui

laman www.bbkpm-bandung.org/rawatinap

Dalam rangka mewujudkan budaya berkinerja, indikator yang dilihat

adalah persentase personil yang kompeten, yaitu kesesuaian

pendidikan/keahlian dengan jabatan yang diemban oleh pegawai berstatus

PNS. Sampai dengan semester 1 tahun 2018 ini tercapai 97,7%, dimana dari

130 total PNS masih terdapat 3 pegawai yang masih belum sesuai dan perlu

dilakukan penyesuaian tingkat pendidikan.

2. Capaian Kinerja Pelayanan

Tabel 2.10 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum

No Jenis Penerimaan Satuan Target

2018

s.d Juni

2018 %

Prognosa

2018

A RAWAT JALAN

1 Administrasi rawat jalan Per kunjungan 23.340 11.787 50% 24.752

2 Poliklinik Umum Per kunjungan 23.090 9.499 41% 19.948

3 Poliklinik Spesialis Per kunjungan 807 1.852 229% 3.889

4 Pelayanan Konseling

a. Kesehatan Paru Per kunjungan 55 2 4% 4

b. Gizi Per kunjungan 1.715 312 18% 655

c. Berhenti merokok Per kunjungan 26 23 88% 48

d. HIV Per kunjungan 55 123 224% 259

5 Micro CO Per pemeriksaan 15 4 29% 9

B RAWAT INAP

1 Administrasi Rawat Inap Per kunjungan 50 9 18% 20

2 Rawat Inap Sehari Per hari 210

3 Visite Dokter Umum Per kunjungan 210 3 1% 201

4 Visite Dokter Spesialis Per kunjungan 170 6 4% 75

5 Asuhan Keperawatan Per hari 210

201

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

49

No Jenis Penerimaan Satuan Target

2018

s.d Juni

2018 %

Prognosa

2018

C PEMAKAIAN ALAT MEDIS

1 Ventilator Per hari 5 1 20% 5

2 Oksigen:

a. Penggunaan Oksigen ( di

dalam RS ) Per tabung 104 39 38% 82

D PENUNJANG MEDIS

1 Layanan Laboratorium

a. Pemeriksaan

Laboratirium Sederhana

Laju Endap Darah Per pemeriksaan 2.035 697 34% 1.463

Hemoglobin Per pemeriksaan 84 2 3% 5

Jumlah Lekosit Per pemeriksaan 80 80 100% 160

Jumlah Trombosit Per pemeriksaan 198 2 1% 5

Hematopkrit Per pemeriksaan 34

4

Hitung Jenis Lekosit Per pemeriksaan 128 805 629% 1.691

Jumlah Eosinofil Per pemeriksaan 17 4 24% 9

Urine Lengkap Per pemeriksaan 150 55 37% 115

b. Pemeriksaan Darah

Lengkap

-Darah rutin lengkap Per pemeriksaan 1.624 1.072 66% 2.251

-Morfologi Darah Tepi Per pemeriksaan 12 1 8% 4

c. Kimia Darah

-Bilirubin Total Per pemeriksaan 85 71 84% 150

-Bilirubin Direct Per pemeriksaan 17 9 53% 19

-SGOT Per pemeriksaan 1.390 528 38% 1.110

-SGPT Per pemeriksaan 1.390 528 38% 1.110

-Gula Darah Per pemeriksaan 1.529 80 5% 169

-Puasa Per pemeriksaan 320 95 30% 200

-2 Jam PP Per pemeriksaan 320 55 17% 116

-Sewaktu Per pemeriksaan 320 264 82% 554

-Kolesterol Total Per pemeriksaan 332 254 77% 288

-HDL Per pemeriksaan 158 21 13% 44

-LDL Per pemeriksaan 158 21 13% 44

-Trigliserida Per pemeriksaan 300 132 44% 278

-Asam Urat Per pemeriksaan 340 106 31% 223

-Ureum (BUN) Per pemeriksaan 113 101 89% 212

-Kreatinin Per pemeriksaan 110 101 92% 212

d. Pemeriksaan Serologi

-Anti HIV Rapid Per pemeriksaan 452 231 51% 486

-Tes Kehamilan Per pemeriksaan 22 -

4

e. Mikroskopis

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

50

No Jenis Penerimaan Satuan Target

2018

s.d Juni

2018 %

Prognosa

2018

-Mikroskopis BTA Per pemeriksaan 15.259 6.458 42% 13.562

f. Kultur / Biakan

-Kultur Sputum BTA Per pemeriksaan 2.917 2.703 93% 5.676

-Kultur Jamur Per pemeriksaan 9 2 22% 43

g. Resistensi

-Resistensi OAT Per pemeriksaan 228 307 135% 644

2 Layanan Radiologi

a. Pemeriksaan Foto

Rontgen 1 posisi

-Foto Torax 1 Posisi Per pemeriksaan 6.754 4.167 62% 8.750

-Top Lordotik Per pemeriksaan 13 1 8% 4

-Foto BNO polos Per pemeriksaan 13 1 8% 4

-Foto Waters Per pemeriksaan 13 2 15% 5

b. Pemeriksaan Foto

Rontgen 2 posisi

-Foto Torax AP dan Lateral Per pemeriksaan 13 6 46% 17

e. Pemeriksaan Ultra Sono

Graphy ( USG )

-USG Thoraks Per pemeriksaan 42 73 173% 153

E REHABILITASI MEDIK

Postural Drainage Per tindakan 42 32 76% 108

Microwave Diathermi

(MWD) Per tindakan 276 57 21% 120

Ultra Sound Diathermi

(USD) Per tindakan 32 81 25% 17

Tranctaneus Electrical

Nerve Stimulation (TENS) Per tindakan 32 20 64% 43

Infra Red Per tindakan 106 9 8% 18

Electrical Stimulan (ES) Per tindakan 15

0%

F RAWAT DARURAT

1 Pemeriksaan Dokter Umum Per pemeriksaan 59 317 537% 665

2

Pemeriksaan Dokter

Spesialis Per pemeriksaan 154 17 11% 35

3 Tindakan Ringan

-Skin Test Per tindakan 183 104 57% 218

-Pembersihan luka tanpa

kassa antibiotik Per tindakan 13 2 57% 5

-Pembersihan luka dengan

kassa antibiotik Per tindakan 13 9 66% 18

-Injeksi Per tindakan 40 755 1888% 1.586

-Jahit Luka 1 Jahitan Per tindakan 13 9 66% 18

4 Tindakan Sedang

-Insisi Abses Per tindakan 13 2 18% 5

-Nebulizer dengan 1 jenis

obat Per tindakan 682 584 71% 1.014

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

51

No Jenis Penerimaan Satuan Target

2018

s.d Juni

2018 %

Prognosa

2018

-Terapi Oksigen Per tindakan 133 95 71% 200

G TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

1 Tindakan Paru

a. Tindakan Kecil

-Manthoux Test Per tindakan 1.068 906 85% 1.902

-Biopsi Jarum Halus Per tindakan 30 317 1057% 663

-Punksi Diagnostik Per tindakan 9 15 169% 32

b. Tindakan Sedang

-Punksi Pleura Per tindakan 64 45 70% 105

c. Bronkoskopi Per tindakan 16 4 24% 8

2 Lab Faal Paru

a. Tindakan Kecil

Peak Flow Meter (PFR) Per tindakan 64 76 118% 159

b. Tindakan Sedang

Spirometri Per tindakan 182 9 5% 18

Bronkodilator Test Per tindakan 120 86 71% 180

6 Minutes Walk Test Per tindakan 17 103 608% 217

Static Bicycle Per tindakan 13 5 40% 11

Treadmill/Ergocycle Per tindakan 15 3 22% 7

EKG Per tindakan 460 264 57% 555

c. Tindakan Besar

Paket Treadmill/Ergocycle

+IR+BE 4 kali Per tindakan 15

4

Uji Provokasi Bronchus Per tindakan 15

4

H PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1 PENELITIAN

DIII Per penelitian 1 4 381% 8

DIV/S1 Per penelitian 1 3 333% 7

S2/PPDS Per penelitian 2 1 50% 3

2

MAGANG/PRAKTEK

KERJA

SLTA/minggu

Per minggu /

orang 14 40 286% 84

DIII/minggu

Per minggu /

orang 3 25 841% 53

DIV/S1/minggu

Per minggu /

orang 3 5 175% 11

Study Banding/orang

Per minggu /

orang 1 17 1700% 40

I PENGGUNAAN SARANA DAN

SARANA

1 Layanan Ambulance

a. Dalam Kota

Kurang dari 2

KM 10 3 29% 6

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

52

No Jenis Penerimaan Satuan Target

2018

s.d Juni

2018 %

Prognosa

2018

b. Dalam Kota

Lebih dari 2

KM 5 1 20% 6

c. Perawat pendamping

(dalam kota) Per Hantaran 10 3 20% 5

d. Perawat pendamping

(luar kota)

Per Hantaran /

Hari 7 1 14 2

Tabel 2.11 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan

No Kode Deskripsi Target

2018

Realisasi

sd Juni %

Prognosa

2018

1 D-2-22-0 PROSEDUR KECIL PADA

NODUL LIMPA DAN TYMUS 180

432

2 F-5-14-0 PSIKOTHERAPI INDIVIDU

DEWASA BUKAN AKUT 3

12

3 J-2-32-0 PROSEDUR DADA

INTERMEDIATE 20

4 J-3-12-0 PROSEDUR THORACENTESIS

5

12

5 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI

SALURAN PERNAFASAN 1.155 538 46,6% 1.291

6 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI

PARU 1.405 416 29,6% 998

7 K-5-18-0 PENYAKIT SISTEM

PENCERNAAN LAIN-LAIN 18

36

8 M-3-11-0

PROSEDUR DIAGNOSTIK

DAN TERAPEUTIK MUSKULOSKELETAL

306

9 M-3-16-0 PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL

MUSKULOSKLETAL

731 159 21,8% 382

10 Q-5-12-0 GIGI 3 1 33,3% 2

11 Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU

PEMERIKSAAN LAIN-LAIN 13.011 29 0,2% 197

12 Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN

KESEHATAN LAIN-LAIN 1.915 68 3,6% 205

13 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 24 5 20,8% 12

14 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 2.520 667 26,5% 1.600

15 Q-5-29-0

GAGAL JANTUNG

KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN

82 12 14,6% 29

16 Q-5-30-0 INFARK MIOKARD AKUT DAN ARITMIA

5

17 Q-5-32-0 SALURAN KEMIH AKUT 15 2 13,3%

18 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 30

0,0% 10

19 Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 3 4 133,3% 24

20 Q-5-35-0 INFEKSI AKUT

10

12

21 Q-5-36-0 KEKACAUAN METABOLIK

AKUT 5

10

22 Q-5-38-0 PARU AKUT 955 1 0,1% 689

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

53

No Kode Deskripsi Target

2018

Realisasi

sd Juni %

Prognosa

2018

23 Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN KEMIH

AKUT 13 1 7,7% 10

24 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR

LAIN-LAIN 39 287 735,9% 574

25 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL

LAIN-LAIN 926 2.350 253,8% 4.661

26 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR

LAIN-LAIN 1.642 20 1,2% 898

27 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL

LAIN-LAIN 22.646 262 1,2% 786

28 Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 858 374 43,6% 677

29 Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND

LAIN-LAIN 10.417

13.622

TOTAL 48.302 15.831

27.186

Tabel 2.12 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap

No Kode Deskripsi Target

2018

Realisasi

sd Juni %

Prognosa

2018

1 A-4-10-II SEPTIKEMIA (SEDANG)

-

2 A-4-14-I PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN

PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN) 2

5

3 A-4-14-II PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN

PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG) 1

2

4 A-4-14-III PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN

PARASIT LAIN-LAIN (BERAT) -

5 A-4-15-I

1

3

6 A-4-15-III

1

3

7 B-4-13-II

3

7

8 B-4-13-III GANGGUAN HATI SELAIN TUMOR, SIROSIS ATAU HEPATITIS

ALKOHOLIK BERAT

7

9 I-4-10-II

1

10 I-4-12-II KEGAGALAN JANTUNG (SEDANG)

11 I-4-12-III KEGAGALAN JANTUNG (BERAT)

12 J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN (RINGAN) 23 25 109% 100

13 J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN (SEDANG) 7 6 86% 35

14 J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN (BERAT) 2

15

15 J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA &

WHOOPING COUGH (RINGAN) 44 5 11% 15

16 J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA &

WHOOPING COUGH (SEDANG) 30 3 10% 7

17 J-4-16-III SIMPLE PNEUMONIA &

WHOOPING COUGH (BERAT) -

18 J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF

KRONIS (RINGAN) 130 5 4% 45

19 J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF

KRONIS (SEDANG) 45 7 16% 17

20 J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF

KRONIS (BERAT) 8

11

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

54

No Kode Deskripsi Target

2018

Realisasi

sd Juni %

Prognosa

2018

21 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS

(RINGAN) 181 2 1% 5

22 J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS

(SEDANG) 69 1 1% 2

23 J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS

(BERAT) 3

7

24 J-4-19-II

2

25 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN

PNEUMOTORAK (RINGAN) 91 5 5% 12

26 J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN

PNEUMOTORAK SEDANG 91

0%

27 J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN

PNEUMOTORAK (SEDANG)

28 J-4-21-I

GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS

SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)

22 1 5% 4

29 J-4-21-II GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN

(SEDANG)

17 1 6% 3

30 J-4-14-I TUMOR PARU RINGAN 182

0%

31 J-4-14-II TUMOR PARU SEDANG 66

0%

32 N-4-16-I

1

5

33 S-4-11-II REAKSI ALERGI (SEDANG)

-

34 Z-4-12-I

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI STATUS

KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)

-

TOTAL 998 86

310

Tabel 2.13 :Capaian Kinerja Promosi Kesehatan

No Uraian Kegiatan

Volume

Target Realisasi

Smt 1 2018 %

Prognosa

2018 2018

1 Program Paru Komunitas 7 5 71.43% 7

2 Sosialisasi Advokasi Kesehatan Paru 2 4 200% 6

3 Penyebaran Informasi Kesehatan Paru 20 10 50% 20

4 Penyuluhan Luar Gedung 20 7 35% 20

5 Mengikuti Pameran 1

1

6 Peringatan Hari Kesehatan 1

1

7 Penyuluhan Dalam Gedung 41 23 56.1% 41

8 Senam Asma Indonesia 40 20 50% 40

9 Layanan VCT dan KBM 12 6 50% 12

Jumlah 144 75 52% 148

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

55

Tabel 2.14 :Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya

No Uraian Kegiatan

Volume

Target Realisasi

Smt 1 2018 %

Prognosa

2018 2018

1 Simposium Forum Ilmiah Respirasi 1 0 100% 1

2 Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan 2 2 100% 2

3 Audiensi Bimbingan Teknis Tenaga

Kesehatan 2

2

4 Workshop/Seminar Ilmiah Kesehatan Paru 1

1

5 On The Job Training Kesehatan Paru 4 3 75% 4

6 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 50 50 100% 90

7 Penelitian 1

1

8 Rapat Nasional ARSABAPI 1 0 0% 1

9 Transformasi Budaya Kerja Menuju

Pelayanan Prima BBKPM Bandung 1 1 100% 1

10 Magang/PKL 14 26 29% 26

11 Penelitian Eksternal 12 13 200% 18

Jumlah 89 95 106,7% 147

3. Capaian Kinerja Keuangan

Tabel 2.15 : Rincian Pendapatan Tahun 2018 Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2018

Target Realisasi s/d Juni % Prognosa

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK

A. Pendapatan BLU 12.600.000.000 4.724.797.000 37,50% 11.339.512.800

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 12.460.034.000 4.587.626.100 36,82% 11.010.302.640

- Pasien BPJS 9.947.843.000 3.394.297.200 34,12% 8.146.313.280

- Pasien Umum dan Non BPJS 2.512.191.000 1.193.328.900 47,50% 2.863.989.360

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya 139.966.000 137.170.900 98,00% 329.210.160

B. Penerimaan RM 24.827.096.000 8.838.582.374 35,60% 22.500.987.564

1. Belanja Pegawai 9.205.247.000 4.281.616.853 46,51% 8.751.627.504

2. Belanja Barang 13.156.849.000 3.918.125.570 29,78% 11.442.704.700

3. Belanja Modal 2.465.000.000 638.839.951 25,92% 2.306.655.360

JUMLAH 37.427.096.000 13.563.379.374 36,24% 33.840.500.364

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

56

Tabel 2.16 : Rincian Belanja Tahun 2018

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

TA 2018

Target Realisasi s.d

Juni % Prognosa

A. BELANJA BLU

52 BELANJA BARANG

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.509 Layanan operasional UPT BLU

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 9.397.664.000 2.815.353.394 29,96% 8.457.897.600

525112 Belanja Barang 108.439.000 15.673.689 14,45% 103.017.050

525113 Belanja Jasa 100.000.000 43.010.000 43,01% 95.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 77.109.000 - 0,00% 73.253.550

525115 Belanja Perjalanan 12.000.000 - 0,00% 11.400.000

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis

Pakai

525121 Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi - BLU 2.800.000.000 - 0,00% 2.040.000.000

TOTAL BELANJA BARANG BLU 12.495.212.000 2.874.037.083 23,00% 10.780.568.200

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - 0,00%

2094.509 Layanan operasional UPT BLU

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 104.788.000 91.485.350 87,31% 99.548.600

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - 0,00% -

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya - - 0,00% -

TOTAL BELANJA MODAL - BLU 104.788.000 91.485.350 87,31% 99.548.600

TOTAL BELANJA BLU 12.600.000.000 2.965.522.433 23,54% 10.880.116.800

B. BELANJA RUPIAH MURNI

51 BELANJA PEGAWAI

2094.994 Layanan Perkantoran

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 6.099.377.000 2.951.645.700 48,39% 5.880.214.300

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 94.000 43.751 46,54% 86.978

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 455.845.000 216.778.070 47,56% 430.409.900

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 134.837.000 62.903.008 46,65% 125.278.210

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 114.870.000 57.435.000 50,00% 112.845.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 497.000.000 328.840.000 66,16% 650.280.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 53.208.000 10.071.064 18,93% 18.992.376

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 348.840.000 159.541.260 45,73% 318.430.740

511129 Belanja Uang Makan PNS 1.298.042.000 434.409.000 33,47% 1.043.174.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 115.990.000 53.080.000 45,76% 106.900.000

512211 Belanja uang lembur 87.144.000 6.870.000 7,88% 65.016.000

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 9.205.247.000 4.281.616.853 46,51% 8.751.627.504

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

57

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

TA 2018

Target Realisasi s.d

Juni % Prognosa

52 BELANJA BARANG

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 2.683.693.000 885.681.082 33,00% 2.522.634.450

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 662.112.000 298.386.000 45,07% 596.772.000

521211 Belanja Bahan 260.403.000 14.699.250 5,64% 247.382.850

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 19.910.000 - 0,00% 19.910.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 302.200.000 58.178.000 19,25% 287.090.000

522151 Belanja Jasa Profesi 87.300.000 22.300.000 25,54% 87.300.000

522191 Belanja Jasa Lainnya 143.900.000 57.652.000 40,06% 136.705.000

524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting

Dalam Kota 256.188.000 19.730.000 7,70% 243.378.600

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting

Luar Kota 951.680.000 414.735.832 43,58% 904.096.000

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis

Pakai 3.478.668.000 1.654.569.985 47,56% 3.304.734.600

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang

Konsumsi 3.325.368.000 1.646.411.985 49,51% 3.159.099.600

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 153.300.000 8.158.000 5,32% 145.635.000

2094.994 Layanan Perkantoran 6.994.488.000 1.377.874.503 19,70% 5.615.335.650

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.534.700.000 524.441.444 34,17% 1.457.965.000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3.000.000 894.000 29,80% 2.850.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi 953.979.000 350.248.704 36,71% 906.280.050

522111 Belanja Langganan Listrik 1.200.000.000 183.052.009 15,25% 480.000.000

522112 Belanja Langganan Telepon 60.000.000 19.414.286 32,36% 57.000.000

522113 Belanja Langganan Air 92.880.000 1.141.080 1,23% 6.000.000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 120.000.000 47.585.420 0,00% 114.000.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan 1.154.268.000 - 0,00% 981.127.800

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin 1.221.871.000 103.533.751 8,47% 977.496.800

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 222.960.000 104.580.000 46,91% 222.960.000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 7.350.000 - 0,00% 7.350.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa 423.480.000 42.983.809 10,15% 402.306.000

TOTAL BELANJA BARANG - RM 13.156.849.000 3.918.125.570 29,78% 11.442.704.700

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 1.619.817.000 424.438.181 26,20% 1.490.715.040

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.619.817.000 424.438.181 26,20% 1.490.715.040

2094.951 Layanan Internal (Overhead) 845.183.000 214.401.770 25,37% 815.940.320

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 734.875.000 214.401.770 29,18% 705.632.320

536111 Belanja Modal Lainnya 110.308.000 - 0,00% 110.308.000

TOTAL BELANJA MODAL - RM 2.465.000.000 638.839.951 25,92% 2.306.655.360

TOTAL BELANJA RM 24.827.096.000 8.838.582.374 35,60% 22.500.987.564

TOTAL BELANJA BLU + RM 37.427.096.000 11.804.104.807 31,54% 33.381.104.364

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

58

Realisasi pendapatan semester 1 tahun 2018 baru tercapai Rp.

4.727.797.000,- (37,50%) dari target Rp. 12.600.000.000,-, hal ini

dikarenakan jumlah kunjungan yang menurun diakibatkan kebijakan BPJS

yang sebagaimana telah diuraikan di atas juga terdapat beberapa kebijakan

BJPS perihal klaim jaiman seperti :

1. Pasien TBC dimana dalam penegakan diagnosisnya harus berkunjung

minimal 3 kali kunjungan sampai tegaknya diagnosis hanya dapat

diklaim 1 kali kunjungan

2. Pasien MDR yang dalam pengobatannya harus berkunjung setiap hari,

tidak dapat diklaim sesuai kunjungan pasien

3. Pasien dengan keluhan yang dapat ditangani oleh Dokter Spesialis

Rehabilitasi Medik di BBKPM harus membawa rujukan dari Dokter

Spesialis terkait, sehingga bila ditangani juga oleh petugas Rehabilitasi

Medik, maka biaya yang diajukan tidak dapat diklaim ke BPJS

Realisasi belanja/penyerapan anggaran sampai dengan Semester 1

tahun 2018 masih rendah (31,54%). Hal ini disebabkan antara lain proses

administrasi pembayaran dan penerimaan barang yang masih berproses,

sementara proses pengadaan/kontrak sebagian besar sudah dilakukan seperti

halnya pengadaan alat kesehatan sebanyak 84 unit. Adapun berdasarkan

output kegiatan realisasi belanja sampai dengan semester 1 tahun 2018, yaitu

alat kesehatan (26,20%); layanan operasional UPT BLU (30,85%); Obat-

obatan dan bahan medik habis pakai (26,35%); layanan internal over head

(25,37%); layanan perkantoran (36,30%).

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

59

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

Tabel 2.17 : Proyeksi Indikator Kinerja BLU Tahun 2019

N

o Sub Aspek / Indikator

Skor

Standar

Prognosa

Capaian 2018

Proyeksi

Capaian

2019

Prognosa

Skor

2018

Proyeksi

Skor

2019

1. Rasio Keuangan 19 10,50 12,0

i. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 168% 172% 1,0 1,0

j. Rasio Lancar (Current Ratio) 3 3418% 3363% 3,0 3,0

k. Periode Panagihan Piutang (Collection

Period)

2 49,09 hari 33,94 hari 1,0 1,5

l. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset

Turnover)

2 7,62% 10,47% 0,5 1,0

m. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on

Asset)

2 -2,00% -3,46% 0,0 0,0

n. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 -1,79% -3,07% 0,0 0,0

o. Perputaran Persediaan (Inventory

Turnover)

2 45,57 hari 41,32 hari 1,0 1,5

p. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya

Operasional

4 38,81% 46,14% 4,0 4,0

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 11 11

l. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

Definitif

2 2 2

a.1 Jadwal Penyusunan Sebelum 31

Desember

tahun sebelumnya

Sebelum 31

Desember

tahun sebelumnya

0,4 0,4

a.2 Kelengkapan Y Y 1,6 1,6

- Ditandatangani oleh pimpinan satker Y Y 0,4 0,4

- Diketahui oleh Dewas atau pejabat yang

ditunjuk oleh menteri

Y Y 0,4 0,4

- Disetujui dan ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga

Y Y 0,4 0,4

- Kesesuaian Format dengan PMK No.

44/PMK.05/2009

Y Y 0,4 0,4

m. Laporan Keuangan Berdasarkan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

2 2 2

- Laporan Keuangan Triwulan I Sampai dengan

tanggal 15

Sampai dengan

tanggal 15

0,2 0,2

- Laporan Keuangan Semester I Sampai

dengan tanggal 10

Sampai

dengan tanggal 10

0,2 0,2

- Laporan Keuangan Triwulan III Sampai

dengan

tanggal 15

Sampai

dengan

tanggal 15

0,2 0,2

- Laporan Keuangan Tahunan Sampai

dengan tgl 20

Sampai

dengan tgl 20

0,20 0,20

- Audit Laporan Keuangan Tahunan Diaudit oleh

auditor eksternal s.d

tgl 31 Mei TA

berikutnya

Diaudit oleh

auditor eksternal s.d

tgl 31 Mei TA

berikutnya

0,2 0,2

- Skor Hasil Audit Laporan Keuangan WTP WTP 1 1

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

60

N

o Sub Aspek / Indikator

Skor

Standar

Prognosa

Capaian 2018

Proyeksi

Capaian

2019

Prognosa

Skor

2018

Proyeksi

Skor

2019

n. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan

dan Belanja BLU (SP3B BLU)

2 2 2

- SP3B BLU Triwulan I Disampaikan s.d Akhir

Triwulan I;

Saldo Kas

telah sesuai

Disampaikan s.d Akhir

Triwulan I;

Saldo Kas

telah sesuai

0,4 0,4

- SP3B BLU Triwulan II Disampaikan

s.d Akhir

Triwulan II;

Saldo Kas telah sesuai

Disampaikan

s.d Akhir

Triwulan II;

Saldo Kas telah sesuai

0,4 0,4

- SP3B BLU Triwulan III Disampaikan

s.d Akhir

Triwulan III; Saldo Kas

telah sesuai

Disampaikan

s.d Akhir

Triwulan III; Saldo Kas

telah sesuai

0,4 0,4

- SP3B BLU Triwulan IV Disampaikan

s.d Akhir Triwulan IV;

Saldo Kas

telah sesuai

Disampaikan

s.d Akhir Triwulan IV;

Saldo Kas

telah sesuai

0,8 0,8

o. Tarif Layanan 1

Apabila Tarif

telah

ditetapkan oleh Menteri

Keuangan

Apabila Tarif

telah

ditetapkan oleh Menteri

Keuangan

1 1

p. Sistem Akuntansi 1 1 1

- Sistem Akuntansi Keuangan Y Y 0,6 0,6

- Sistem Akuntansi Biaya Y Y 0,2 0,2

- Sistem Akuntansi Aset Tetap Y Y 0,2 0,2

q. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5

- Rekening Pengelolaan Kas Y Y 0,1 0,1

- Rekening Operasional Y Y 0,3 0,3

- Rekening Dana Kelolaan Y Y 0,1 0,1

r. Standard Operating Procedure (SOP)

Pengelolaan Kas 0,5 Y Y 0,5 0,5

s. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 Y Y 0,5 0,5

t. SOP Pengelolaan Utang 0,5 Y Y 0,5 0,5

u. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 Y Y 0,5 0,5

v. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 Y Y 0,5 0,5

TOTAL ASPEK KEUANGAN (1+2) 30 21,5 23,0

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

61

N

o

Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator /

Sub Indikator

Skor

Standar

Prognosa

Capaian

2018

Proyeksi

Capaian

2019

Prognosa

Skor 2018

Proyeksi

Skor 2019

1. Layanan

a. Pertumbuhan Produktivitas 16 14,5 16,0

1. Perumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan

2 1,06 1,30 1,5 2,0

2. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat

2 1,24 1,30 2,0 2,0

3. Pertumbuhan Kunjungan One Day Care 2 1,00 1,60 1,5 2,0

4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2 1,32 1,30 2,0 2,0

5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2 1,08 1,30 1,5 2,0

6. Pertumbuhan Rehab Medik 2 1,12 1,30 2,0 2,0

7. Pertumbuhan Tindakan Spesialistik 2 1,89 1,35 2,0 2,0

8. Pertumbuhan Jumlah Penyuluhan 2 1,10 1,2 2,0 2,0

b. Efisiensi Pelayanan 14 12,50 12,25

1. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter 1 14,14 18,38 0,75 1,0

2. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat 1 9,79 12,73 1,0 0,75

3. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Laboratorium dengan Analis Laboratorium

1 22,94 29,82 0,25 0,25

4. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Radiologi dengan Petugas Radiographer

1 13,47 17,51 1,0 0,75

5. Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 0,81% 0,62% 2,0 2,0

6. Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 2 0,93% 0,93% 2,0 2,0

7. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

2 0% 0% 2,0 2,0

8. Pengembalian Rekam Medik 2 100% 100% 2,0 2,0

9. Rasio Penyuluhan dan Petugas Penyuluhan 2 6,50 7,79 1,5 1,5

c. Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 5 4,5 4,5

1. Program Pendidikan dan Pelatihan 2 Ada

program dilaksana

kan

Ada

program dilaksana

kan

2 2

2. Penelitian 1 Ada

program penelitian

semua

dilaksanakan

Ada

program penelitian

semua

dilaksanakan

1 1

3. Program Reward dan Punihisment 2

Ada

program

sebagian

dilaksana

kan

Ada

program

sebagian

dilaksana

kan

1,5 1,5

TOTAL Sub Aspek Layanan 35 32,36 31,36

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

62

No Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator /

Sub Indikator

Skor

Standar

Prognosa

Capaian

2018

Proyeksi

Capaian

2019

Prognosa

Skor

2018

Proyeksi

Skor 2019

1. Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat

a. Mutu Pelayanan 12,5 12,5 11,5

1. Emergency Response Time 2 3,31 4,30 2,0 2,0

2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 18,17 23,61 2,0 1,5

3. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 1,5 21,95 26,34 1,5 1,5

4. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1,5 0,91 1,19 1,5 1,5

5. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1,5 0,29 0,38 1,5 1,5

6. Waktu Tunggu Sebelum Tindakan 2 0,95 1,28 2.0 2,0

7. Waktu Tunggu Penyuluhan/Konseling 2 43,00 47,30 2,0 1,5

b. Mutu Klinik 10 10 10

1. Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0,00 0,00 2,0 2,0

2. Angka Kesalahan Laboratorium 2 1. Tidak ada

kesalahan

pembacaan

(betul)

1. Tidak

ada

kesalahan

pembacaan (betul)

2,0 2,0

3. Proporsi Pasien TB BTA Positif diantara

Suspect

2 14,35% 14,12% 2,0 2,0

4. Angka Kesembuhan Pasien 2 90,60 89,60 2,0 2,0

5. Kesalahan Pelayanan Obat 2 0,00% 0 2,0 2,0

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 8 6,75 6,75

1. Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain

2 Ada

program dilaksanakan

Ada

program dilaksanaka

n

2,0 2,0

2. Penyuluhan Kesehatan 2 Ada

program

dilaksanakan

Ada

program

dilaksanaka

n

2,0 2,0

3. Pelayanan Pasien Tidak Mampu 2 13,4% 12,9% 0,75 0,75

4. Pemberdayaan Masyarakat 2 Ada

program dilaksanakan

Ada

program dilaksanaka

n

2,0 2,0

d. Kepuasan Pelanggan 2 1,85 1,85

1. Penanganan Pengaduan 1 100 100 1,0 1,0

2. Kepuasan Pelanggan 1 0,86 0,86 0,86 0,86

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2,5 2,5 2,5

1. Program Balai Besar Berseri 1,5 Ada program

dilaksanakan

Ada program

dilaksanaka

n

1,5 1,5

2. Proper Lingkungan (KLH) 1 Ada program

dilaksanakan

Ada program

dilaksanaka

n

1,0 1,0

TOTAL Sub Aspek Mutu Dan Manfaat bagi

Masyarakat 35

33,11 32,11

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

63

Aspek Indikator Skor

Standar

Prognosa Skor

2018

Proyeksi Skor

2019

Keuangan 30 21,50 23,00

Layanan 35 31,50 32,75

Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35 33,11 32,11

TOTAL 100 86,11 87,86

KATEGORI AA AA

Tabel 2.18 : Proyeksi Indikator RSB Tahun 2019

NO

SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

2018

REALISASI

SEMESTER

I- 2018

PROGN

OSA

2018

PROYE

KSI 2019

I Financial Perspective

A

Terwujudnya optimalisasi

pendapatan dari Pelayanan Kesehatan

Paru

1 Jumlah pendapatan (Rp) 12,6M 4,7M 11,3M 15.1M

II Stakeholder

A Terwujudnya Kepuasan

Stakeholder

2 % kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru

85% 85,04% 86,00% 85%

3 % kepuasan

lembaga/institusi 85% 90,69% 90,00% 85%

4 % kepuasan peserta

peneliti dan diklat 85% 88,94% 88,00% 85%

5 % kepuasan pegawai

BBKPM Bandung 83% 61,11% 83,00% 85%

III Internal Bussines Process

A

Terwujudnya kualitas dan

kuantitas penelitian dan diklat kesehatan paru

6 % Penelitian kesehatan paru terimplementasi

85% 50,00% 85,00% 100%

7

% Terlaksananya

Pendidikan dan Pelatihan

Kesehatan Paru

85% 55,20% 85,00% 100%

B

Terwujudnya Pelayanan

Prima Kesehatan Paru Masyarakat dengan

Unggulan Asma-PPOK

8 Akreditasi Kelembagaan

BBKPM 100% 50,00% 90,00% 100%

9

% Tindak lanjut hasil

temuan Audit Sistem Manajemen

100% 56,25% 100,00% 100%

10 % Tindak lanjut hasil

temuan Audit Keuangan 100% 50,00% 100,00% 100%

11 % Layanan pasien Asma

dan PPOK 99% 100,00% 100,00% 100%

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

64

NO

SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

2018

REALISASI

SEMESTER

I- 2018

PROGN

OSA

2018

PROYE

KSI 2019

C

Terwujudnya kerjasama

lintas sektor dan lintas program dibidang

kesehatan paru

masyarakat

12

% tersusun dan terimplementasinya

program pembinaan

wilayah kerja BBKPM

Bandung di 13 provinsi

4 Propinsi 5

Propinsi 7 3

13 MOU/kejasama

terimplementasi 25 14 25 30

Terwujudnya Efisiensi

Pelayanan Kesehatan Paru BBKPM Bandung

14 % Waktu layanan 70% 66,50% 76,17% 85%

D 15 % Utilisasi sumber daya

manusia 75% 65,31% 74,78% 80%

16 % Utilisasi peralatan layanan kesehatan paru

70% 90,37% 84,61% 75%

IV Learn & Growth Perspective

A

Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai

dengan kebutuhan baik

kualitas maupun kuantitas

dalam pelayanan

kesehatan paru

masyarakat

17

% pengembangan sarana

gedung Layanan kesehatan paru

100% 100% 100,00% 100%

18

% peralatan utama dan

penunjang kesehatan paru

sesuai best practice

100% 100% 100,00% 100%

19

% kelengkapan peralatan

& sarana kesehatan paru

untuk aktivitas di luar

gedung

100% 100% 100,00% 100%

B Terwujudnya manajemen SDM excellent

20 % Penilaian Kinerja dan

Insentif Pegawai 90% 95,19% 96,00% 100%

21 % SDM sesuai dengan

kebutuhan 80% 70,08% 80,00% 90%

C

Terwujudnya sistem

informasi Kesehatan yang

terpadu dan berdaya guna

di BBKPM Bandung

22

% Tersusunnya dan

terimplementasinya

roadmap pengembangan

Sistem Informasi BBKPM terintegrasi

92% 85% 92,00% 100%

23

% Terkoneksinya Sistem

Informasi BBKPM dengan

sistem rujukan antar rumah sakit se Bandung Raya

(SPGDT)

80% 80% 80% 100%

D Terwujudnya Budaya

Berkinerja 24 %Personil yang kompeten 96% 97,70% 96,92% 97%

Peningkatan pendapatan pada tahun 2019 akan dilakukan dengan

strategi :

1. Pengembangan Rawat Jalan

- Pengembangan Pelayanan pasien TBC di Poli DOTS

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

65

o Pengelolaan pasien mangkir lebih ditingkatkan dengan melakukan

koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas terkait.

o Secara rutin memberikan pelatihan motivasi bagi petugas yang

melakukan kunjungan rumah

o Bekerjasama Dinas Kesehatan dan Puskesmas terkait melalui bidang

PPSD secara rutin melakukan seminar tentang pasien TBC bagi

dokter swasta sekitar BBKPM Bandung

- Pengembangan Pelayanan pengelolaan pasien TBC Resisten Obat

o Mengembangkan ketersediaan ruang observasi untuk pasien TBC

Resisten Obat dengan efek samping ringan (One day care).

o Mengadakan kerjasama (MoU) dengan dokter/klinik spesialis swasta

o Merekrut dokter Spesialis Penyakit Dalam untuk penanggulangan

pasien TBC dengan komorbid dan efek samping akibat OAT

o Merekrut dokter Spesialis THT untuk kebutuhan penanggulangan

efek samping ketulian akibat OAT

o Melakukan kunjungan rumah ke pasien TBC yang mangkir,

bekerjasama dengan Yayasan Terjang, Dinas Kesehatan dan

Puskesmas terkait

- Pelayanan Kemoterapi, pelayanan yang diberikan berupa pelayanan

pemeriksaan diagnostik dan tatalaksana terapinya

- Pengembangan Poliklinik Geriatri / Penyakit Dalam, bekerjasama

dengan Dokter Spesialis Penyakit Dalam

- Pengembangan Pelayanan pasien Asma-PPOK

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

66

o Bekerja sama dengan bidang PPSD dan melatih kader Puskesmas

untuk menjadi kader Aspo sehingga terdapat kader asma yang

terlatih

o Pembukaan layanan Inhalasi Center.

o Kunjungan rumah untuk pasien Asma-PPOK yang mangkir

o Pemeriksaan Arus Puncak Ekspirasi (APE) dengan alat Flowmeter

rutin sebelum senam asma

o Pemeriksaan Arus Puncak Ekspirasi (APE) dengan alat Flowmeter

pada pasien yang kontrol

o Pemeriksaan spirometri rutin pada pasien Asma-PPOK setiap 6

bulan

- Pengembangan pelayanan kesehatan paru kerja :

o Dalam mengembangkan Pelayanan kesehatan Paru Kerja dengan

mengadakan pelayanan Pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up/

MCU) kepada masyarakat, pegawai, anak sekolah dll.

o Pelayanan pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan di dalam Gedung

BBKPM Bandung, atau pun keluar Gedung BBKPM Bandung.

o Pelayanan yang diberikan akan dilakukan dengan kerjasama dengan

instansi terkait maupun perusahaan ataupun Perbankan di Bandung,

Garut dan Cianjur

o Terdapatnya mobil operasional khusus untuk pemeriksaan kesehatan

ke lapangan

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

67

2. Pengembangan Rawat Inap dengan membuka Ruang Rawat Kelas 3

khusus wanita dan menambah Ruang Rawat Anak.

- Pelayanan home care kesehatan paru

- Penyediaan dokter spesialis yang dapat meningkatkan pelayanan dan

pengklaiman BPJS yaitu: Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis

Penyakit Dalam dan Penyediaan Dokter Anestesi.

3. Pengembangan Intervensi dan Bedah Paru

- Pemanfaatan alat Bronchoscopy untuk menegakkan diagnosis suatu

penyakit dilakukan oleh dokter Spesialis Paru yang akan didampingi

oleh dokter Spesialis Anesthesi.

2. Target Kinerja Pelayanan Tahun 2019

Dalam upaya mencapai target kinerja pelayanan tahun 2019 maka

strategi yang direncanakan adalah dengan:

Mewujudkan BBKPM sebagai pusat kesehatan paru spesialistik dengan

akses yang mudah, tarif yang relative terjangkau dan pelayanan yang

cepat dan tepat

Menyelenggarakan pelayanan yang terstandard dan terakreditasi dengan

megutamakan patient safety

Mengembangkan beberapa layanan baru

Meningkatkan kualitas layanan untuk mencapai kepuasan pasien

Meningkatkan kerjasama layanan dengan fasilitas kesehatan maupun

lembaga lainnya.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

68

Melakukan promosi layanan melalui SDM kesehatan dalam kegiatan

workshop, seminar atau bimbingan teknis.

Melakukan promosi layanan kepada masyarakat melalui peningkatan

kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan paru.

Program yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

pelayanan dan pencapaian target adalah dengan pelayanan yang berorientasi

pada kepuasan pelanggan antara lain yang diharapkan oleh masyarakat atau

pasien :

Adanya standarisasi waktu layanan

Adanya kepastian jadwal layanan

Automatisasi sistem layanan

Melakukan pelayanan yang sesuai standar untuk keamanan dan

keselamatan pasien (Implementasi Standar pelayanan/ panduan praktek

klinis/Akreditasi).

Peningkatankualitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, workshop,

magang, seminar, in house training dan lain-lain sesuai dengan

kebutuhan pengembangan layanan.

Mengembangkan layanan baru antara lain deteksi dini dan

penatalaksanaan tumor paru.

Pelayanan yang sesuai dengan Chlinical Pathway

Meningkatkan promosi layanan melalui berbagai kegiatan UKM (diklat,

workshop,seminar, penelitian, penyuluhan, sosialisasi advokasi, dll)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

69

Promosi layanan melalui pemanfaatan IT, media elektronikdan media

komunikasi.

Tabel 2.19 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Umum

NO JENIS PENERIMAAN NEGARA

BUKAN PAJAK Tarif

Prognosa 2018 Proyeksi 2019

Vol Pendapatan Vol Pendapatan

A RAWAT JALAN

Administrasi rawat jalan 10.000 24.752 247.516.500 31.320 313.200.000

Poliklinik Umum 20.000 19.948 398.964.800 26.655 533.100.000

Poliklinik Spesialis 45.000 3.889 175.005.000 3.422 153.990.000

Pelayanan Konseling

a. Kesehatan Paru 16.000 4 56.000 5 80.000

b. Gizi 16.000 655 10.472.000 935 14.960.000

c. Berhenti merokok 16.000 48 772.800 69 1.104.000

d. HIV 16.000 259 4.144.000 370 5.920.000

Micro CO 25.000 9 227.500 13 325.000

B RAWAT INAP SEHARI

Administrasi Rawat Inap 10.000 20 200.000 86 860.000

Rawat Inap Sehari 54.000 201 10.854.000 405 21.870.000

Visite Dokter Umum 27.000 201 5.427.000 405 10.935.000

Visite Dokter Spesialis 49.500 75 3.712.500 154 7.623.000

Asuhan Keperawatan 13.500 201 2.713.500 405 5.467.500

C PEMAKAIAN ALAT MEDIS

Ventilator 202.500 5 992.250 7 1.417.500

Oksigen:

a. Penggunaan Oksigen ( di dalam RS )

72.000 82 5.896.800 117 8.424.000

D PENUNJANG MEDIS

1 Layanan Laboratorium

a. Pemeriksaan LaboratOrium

Sederhana

Laju Endap Darah 13.000 1.463 19.019.000 2.611 33.943.000

Hemoglobin 13.000 5 63.700 7 91.000

Jumlah Lekosit 13.000 160 2.080.000 832 10.816.000

Jumlah Trombosit 13.000 5 63.700 7 91.000

Hematopkrit 13.000 4 54.600 6 78.000

Hitung Jenis Lekosit 13.000 1.691 21.976.500 1.105 14.365.000

Jumlah Eosinofil 13.000 9 118.300 13 169.000

Urine Lengkap 13.000 115 1.492.400 164 2.132.000

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

70

NO JENIS PENERIMAAN NEGARA

BUKAN PAJAK Tarif

Prognosa 2018 Proyeksi 2019

Vol Pendapatan Vol Pendapatan

b. Pemeriksaan Darah Lengkap

-Darah rutin lengkap 60.000 2.251 135.060.000 2.876 172.560.000

-Morfologi Darah Tepi 60.000 4 252.000 6 360.000

c. Kimia Darah

-Bilirubin Total 30.000 150 4.500.000 58 1.740.000

-Bilirubin Direct 30.000 19 567.000 27 810.000

-SGOT 30.000 1.110 33.285.000 1.585 47.550.000

-SGPT 30.000 1.110 33.285.000 1.585 47.550.000

-Gula Darah 30.000 169 5.061.000 241 7.230.000

-Puasa 30.000 200 5.985.000 285 8.550.000

-2 Jam PP 30.000 116 3.486.000 166 4.980.000

-Sewaktu 30.000 554 16.611.000 791 23.730.000

-Kolesterol Total 30.000 288 8.631.000 411 12.330.000

-HDL 30.000 44 1.323.000 63 1.890.000

-LDL 30.000 44 1.323.000 63 1.890.000

-Trigliserida 30.000 278 8.337.000 397 11.910.000

-Asam Urat 30.000 223 6.678.000 318 9.540.000

-Ureum (BUN) 30.000 212 6.363.000 303 9.090.000

-Kreatinin 30.000 212 6.363.000 303 9.090.000

d. Pemeriksaan Serologi

-Anti HIV Rapid 50.000 486 24.290.000 694 34.700.000

-Tes Kehamilan 50.000 4 210.000 6 300.000

e. Mikroskopis

-Mikroskopis BTA 13.000 13.562 176.304.700 23.100 300.300.000

f. Kultur / Biakan

-Kultur Sputum BTA 30.000 5.676 170.280.000 8.250 247.500.000

-Kultur Jamur 30.000 43 1.302.000 62 1.860.000

g. Resistensi

-Resistensi OAT 190.000 644 122.360.000 920 174.800.000

Layanan Radiologi

a. Pemeriksaan Foto Rontgen 1

posisi

-Foto Torax 1 Posisi 60.000 8.750 525.000.000 12.500 750.000.000

-Top Lordotik 60.000 4 252.000 6 360.000

-Foto BNO polos 60.000 4 252.000 6 360.000

-Foto Waters 60.000 5 294.000 7 420.000

b. Pemeriksaan Foto Rontgen 2

posisi

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

71

NO JENIS PENERIMAAN NEGARA

BUKAN PAJAK Tarif

Prognosa 2018 Proyeksi 2019

Vol Pendapatan Vol Pendapatan

-Foto Torax AP dan Lateral 110.000 17 1.848.000 24 2.640.000

c. Pemeriksaan Ultra Sono

Graphy ( USG )

-USG Thoraks 120.000 153 18.396.000 219 26.280.000

d. USG 2 Bagian

-USG Abdomen Upper dan Lower 185.000 26 4.791.500 37 6.845.000

E REHABILITASI MEDIK

Postural Drainage 30.000 108 3.234.000 154 4.620.000

Microwave Diathermi (MWD) 30.000 120 3.591.000 171 5.130.000

Ultra Sound Diathermi (USD) 30.000 17 504.000 24 720.000

Tranctaneus Electrical Nerve

Stimulation (TENS) 30.000 43 1.281.000 61 1.830.000

Infra Red 30.000 18 546.000 26 780.000

F RAWAT DARURAT

Pemeriksaan Dokter Umum 31.500 665 20.947.500 950 29.925.000

Pemeriksaan Dokter Spesialis 54.000 35 1.890.000 50 2.700.000

Tindakan Ringan

-Skin Test 15.000 218 3.265.500 311 4.665.000

-Pembersihan luka tanpa kassa

antibiotik 15.000 5 73.500 7 105.000

-Pembersihan luka dengan kassa

antibiotik 15.000 18 262.500 25 375.000

-Injeksi 15.000 1.586 23.793.000 2.266 33.990.000

-Jahit Luka 1 Jahitan 15.000 18 262.500 25 375.000

Tindakan Sedang

-Insisi Abses 45.000 5 220.500 7 315.000

-Nebulizer dengan 1 jenis obat 45.000 1.014 45.612.000 1.448 65.160.000

-Terapi Oksigen 45.000 200 8.977.500 285 12.825.000

G TINDAKAN MEDIS NON

OPERATIF

Tindakan Paru

a. Tindakan Kecil

-Manthoux Test 55.000 1.902 104.588.000 4.754 261.470.000

-Biopsi Jarum Halus 55.000 663 36.437.500 1.325 72.875.000

-Punksi Diagnostik 55.000 32 1.732.500 45 2.475.000

b. Tindakan Sedang

-Punksi Pleura 225.000 105 23.625.000 150 33.750.000

c. Bronkoskopi 675.000 8 5.670.000 12 8.100.000

Lab Faal Paru

a. Tindakan Kecil

Peak Flow Meter (PFR) 10.000 59 588.000 84 840.000

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

72

NO JENIS PENERIMAAN NEGARA

BUKAN PAJAK Tarif

Prognosa 2018 Proyeksi 2019

Vol Pendapatan Vol Pendapatan

b. Tindakan Sedang

Spirometri 35.000 18 612.500 25 875.000

Bronkodilator Test 35.000 180 6.296.500 257 8.995.000

6 Minutes Walk Test 35.000 217 7.595.000 310 10.850.000

Static Bicycle 35.000 11 367.500 15 525.000

Treadmill/Ergocycle 35.000 7 245.000 10 350.000

EKG 35.000 555 19.407.500 1.109 38.815.000

c. Tindakan Besar

Paket Treadmill/Ergocycle

+IR+BE 4 kali 155.000 4 542.500 5 775.000

Uji Provokasi Bronchus 155.000 4 542.500 5 775.000

H PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PENELITIAN

DIII 200.000 8 1.600.000 14 2.800.000

DIV/S1 400.000 7 2.800.000 16 6.400.000

S2/PPDS 700.000 3 2.100.000 7 4.900.000

MAGANG/PRAKTEK KERJA

SLTA/minggu 60.000 84 5.040.000 120 7.200.000

DIII/minggu 125.000 53 6.562.500 75 9.375.000

DIV/S1/minggu 200.000 11 2.100.000 15 3.000.000

Study Banding/orang 100.000 40 4.000.000 70 7.000.000

I PENGGUNAAN SARANA DAN

SARANA

Layanan Ambulance

a. Dalam Kota 40.000 6 240.000 12 480.000

b. Dalam Kota 70.000 5 350.000 10 700.000

c Perawat pendamping (dalam

kota) 50.000 5 250.000 10 500.000

d Perawat pendamping (luar kota) 400.000 2 800.000 5 2.000.000

J Tarif Farmasi

280.923.310

497.000.000

K Layanan Perbankan

329.210.160

284.700.000

JUMLAH PENDAPATAN UMUM

98.207 3.193.199.520 138.692 4.489.166.000

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

73

Tabel 2.20 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan

No Kode Deskripsi

Tarif

INA

CBGs

Prognosa 2018 Proyeksi 2019

Vol Klaim INA

CBGs Vol

Klaim INA

CBGs

1 D-2-22-0 PROSEDUR KECIL PADA NODUL LIMPA DAN TYMUS

224.500 432 96.984.000 738 165.681.000

2 F-5-14-0 PSIKOTHERAPI INDIVIDU

DEWASA BUKAN AKUT 141.700 12 1.700.400 5 708.500

3 J-2-32-0 PROSEDUR DADA

INTERMEDIATE -

-

4 J-3-12-0 PROSEDUR THORACENTESIS 198.600 12 2.383.200 13 2.581.800

5 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI

SALURAN PERNAFASAN 238.400 1.291 307.774.400 1.843 439.371.200

6 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU 252.400 998 251.895.200 467 117.870.800

7 K-5-18-0 PENYAKIT SISTEM

PENCERNAAN LAIN-LAIN 229.900 36 8.276.400

-

8 M-3-11-0

PROSEDUR DIAGNOSTIK

DAN TERAPEUTIK

MUSKULOSKELETAL

234.100

-

-

9 M-3-16-0

PROSEDUR THERAPI FISIK

DAN PROSEDUR KECIL

MUSKULOSKLETAL

147.800 382 56.459.600 877 129.620.600

10 Q-5-12-0 GIGI 120.200 2 240.400 5 601.000

11 Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN

127.100 197 25.038.700 21.476 2.729.599.600

12 Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN

KESEHATAN LAIN-LAIN 142.600 205 29.233.000 361 51.478.600

13 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 130.600 12 1.567.200 16 2.089.600

14 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 185.500 1.600 296.800.000 2.746 509.383.000

15 Q-5-29-0

GAGAL JANTUNG

KONGESTIF DAN KONDISI

JANTUNG LAIN-LAIN

303.000 29 8.787.000 31 9.393.000

16 Q-5-30-0 INFARK MIOKARD AKUT

DAN ARITMIA 351.200 5 1.756.000 5 1.756.000

17 Q-5-32-0 SALURAN KEMIH AKUT 145.200

-

-

18 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 151.500 10 1.515.000 8 1.212.000

19 Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 216.500 24 5.196.000 5 1.082.500

20 Q-5-35-0 INFEKSI AKUT 245.800 12 2.949.600 25 6.145.000

21 Q-5-36-0 KEKACAUAN METABOLIK AKUT

285.900 10 2.859.000 12 3.430.800

22 Q-5-38-0 PARU AKUT 193.900 689 133.597.100 780 151.242.000

23 Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN KEMIH

AKUT 121.900 10 1.219.000 12 1.462.800

24 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR

LAIN-LAIN 169.000 574 97.006.000 52 8.788.000

25 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL

LAIN-LAIN 132.700 4.661 618.514.700 590 78.293.000

26 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR

LAIN-LAIN 190.800 898 171.338.400 1.611 307.378.800

27 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL

LAIN-LAIN 155.400 786 122.144.400 27.047 4.203.103.800

28 Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 230.400 677 155.980.800 670 154.368.000

29 Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN

345.800 13.622 4.710.487.600 133 45.991.400

TOTAL 27.186 7.111.703.100 59.528 9.122.632.800

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

74

Trend kunjungan pasien jaminan terus meningkat, sejalan dengan

harapan pemerintah bahwa pengguna jaminan kesehatan yang dalam hal ini

adalah BPJS menjadi semakin meningkat dan dapat tercapainya target

Universal Health Coverage di tahun 2019. Dengan mempertimbangkan

rencana pemerintah tercapainya UHC di tahun 2019 peningkatan tersebut dan

faktor-faktor lainnya seperti pengembangan layanan, sarana prasarana, SDM

dan adanya kompetitor yang memberikan pelayanan sejenis bagi pasien

jaminan, pada tahun 2018 BBKPM Bandung mentargetkan peningkatan

kunjungan pasien jaminan rawat jalan sebesar 30%. Khusus untuk pasien

onkologi, jumlah kunjungan diperkirakan dari jumlah kasus tumor paru per

tahun yang ditemukan di BBKPM.

Tabel 2.21 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap

No Kode Deskripsi Tarif INA

CBGs

Prognosa 2018 Proyeksi 2019

Vol Klaim INA

CBGs Vol

Klaim INA

CBGs

1 A-4-10-II SEPTIKEMIA (SEDANG) 2.386.600 - - 5 11.933.000

2 A-4-14-I PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN

(RINGAN)

2.522.200 5 12.611.000 5 12.611.000

3 A-4-14-II

PENYAKIT INFEKSI BAKTERI

DAN PARASIT LAIN-LAIN

(SEDANG)

3.244.200 2 6.488.400 9 29.197.800

4 A-4-14-III

PENYAKIT INFEKSI BAKTERI

DAN PARASIT LAIN-LAIN

(BERAT)

3.717.100 - - 13 48.322.300

5 A-4-15-I INFEKSI HIV (RINGAN) 2.866.100 3 8.598.300

-

6 A-4-15-III INFENSI HIV (BERAT) 5.383.800 3 16.151.400

-

7 B-4-13-II GANGGUAN HATI LAIN-LAIN

(SEDANG) 3.173.000 7 22.211.000

-

8 B-4-13-III

GANGGUAN HATI SELAIN

TUMOR, SIROSIS ATAU

HEPATITIS ALKOHOLIK BERAT

3.701.100 7 25.907.700 5 18.505.500

9 I-4-12-II KEGAGALAN JANTUNG

(SEDANG) 3.377.200

- 5 16.886.000

10 I-4-12-III KEGAGALAN JANTUNG (BERAT) 4.109.100

- 7 28.763.700

11 J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN (RINGAN) 3.791.600 100 379.160.000 147 557.365.200

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

75

No Kode Deskripsi Tarif INA

CBGs

Prognosa 2018 Proyeksi 2019

Vol Klaim INA

CBGs Vol

Klaim INA

CBGs

12 J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN (SEDANG) 4.529.800 35 158.543.000 43 194.781.400

13 J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN (BERAT) 6.019.300 15 90.289.500 18 108.347.400

14 J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN)

3.159.200 15 47.388.000 13 41.069.600

15 J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA &

WHOOPING COUGH (SEDANG) 4.439.400 7 31.075.800 6 26.636.400

16 J-4-16-III SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT)

7.347.800 - - 5 36.739.000

17 J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF

KRONIS (RINGAN) 1.789.000 45 80.505.000 50 89.450.000

18 J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG)

2.428.500 17 41.284.500 37 89.854.500

19 J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF

KRONIS (BERAT) 2.883.800 11 31.721.800 9 25.954.200

20 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS

(RINGAN) 1.004.200 5 5.021.000 5 5.021.000

21 J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS

(SEDANG) 1.433.500 2 2.867.000 5 7.167.500

22 J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS

(BERAT) 1.496.600 7 10.476.200 13 19.455.800

23 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN

PNEUMOTORAK (RINGAN) 2.500.900 12 30.010.800 40 100.036.000

24 J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN

PNEUMOTORAK (SEDANG) 3.316.600

- 9 29.849.400

25 J-4-21-I GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN

(RINGAN)

2.527.900 4 10.111.600

-

26 J-4-21-II

GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS

SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN

(SEDANG)

4.072.400 3 12.217.200

-

27 N-4-16-I

PENYAKIT GINJAL DAN

SALURAN URIN LAIN-LAIN

(RINGAN)

2.394.300 5 11.971.500

-

28 S-4-11-II REAKSI ALERGI (SEDANG) 1.297.100 - - 5 6.485.500

29 Z-4-12-I

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI STATUS

KESEHATAN LAIN-LAIN

(RINGAN)

753.800 - - 5 3.769.000

TOTAL

310 1.034.610.280 459 1.508.201.200

Target pasien jaminan rawat inap tahun 2019 dibuat berdasarkan data

estimasi penyakit paru di masyarakat dan asumsi bahwa dengan peningkatan

mutu layanan (SDM, sarpras dan lain-lain), maka kepercayaan masyarakat

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

76

terhadap BBKPM akan meningkat. Kasus yang ingin ditingkatkan kunjungan

untuk rawat inap di BBKPM Bandung adalah penyakit paru kronik obstruktif

sedang, asma dan bronchiolitis ringan dan sedang, pleural efusi, tumor paru

dan penyakit paru lainnya.

Layanan Intervensi Paru, yaitu tindakan paru yang dilakukan baik yang

bersifat diagnostik maupun terapeutik juga akan terus dikembangkan rencana

tersedianya kerjasama dengan dokter spesialis anestesi dan penambahan

ruang rawat inap kelas 3 perempuan mengingat saat ini klaim Klinik Utamam

BBKPM disetarakan dengan klaim kelas 3 serta penambahan rawat inap

untuk anak yang sedang dalam proses pengadaannya. Pengembangan

pelayanan penunjang kesehatan terutama di laboratorium yaitu dengan

tersedianya mesin Tes Cepat Molekuler dan radiologi dengan tersedianya

alat Digital Radiografi juga pengembangan pelayanan Patologi Anatomi,

pengembangan pelayanan Patologi Klinik dan pengembangan pelayanan

Radiologi di unit fungsional Garut maupun Cianjur dan pengembangan

pelayanan rehabilitasi medis.

Sesuai tupoksinya BBKPM masih melaksanakan tugas UKM namun

dalam rangka mendukung tupoksi Pelayanan, Penelitian dan Pendidikan,

maka kegiatan promosi kesehatan tetap akan dilakukan dengan dibarengi

kegiatan promosi layanan yang ada di BBKPM. Jadi walaupun promkes

bukan merupakan revenue centre, tapi kegiatan promosi kesehatan tetap

dilaksanakan dan tidak hanya berisi informasi kesehatan juga

menginformasikan tentang program dan kegiatan pelayanan di BBKPM

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

77

Bandung. Diharapkan kegiatan promosi kesehatan ini dapat membantu

meningkatkan kunjungan layanan ke BBKPM Bandung.

Tabel 2.22 : Target Promosi Kesehatan

No Uraian Kegiatan Prognosa 2018 Proyeksi 2019

1 Program Paru Komunitas 7 7

2 Sosialisasi Advokasi Kesehatan Paru 6 6

3 Penyebaran Informasi Kesehatan Paru 20 23

4 Penyuluhan Luar Gedung 20 20

5 Mengikuti Pameran 1 1

6 Peringatan Hari Kesehatan 1 1

7 Penyuluhan Dalam Gedung 41 41

8 Senam Asma Indonesia 40 40

9 Layanan VCT dan KBM 12 12

Jumlah 148 151

Tabel 2.23 : Target Pengembangan Sumber Daya

No Uraian Kegiatan

Volume

Prognosa

2018

Proyeksi

2019

1 Simposium Forum Ilmiah Respirasi 1 1

2 Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan 2 2

3 Audiensi Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan 2 2

4 Workshop/Seminar Ilmiah Kesehatan Paru 1 1

5 On The Job Training Kesehatan Paru 4 4

6 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 90 50

7 Penelitian 1 1

8 Rapat Nasional ARSABAPI 1 1

9 Transformasi Budaya Kerja Menuju Pelayanan

Prima BBKPM Bandung 1 1

10 Magang/PKL 26 23

11 Penelitian Eksternal 18 13

Jumlah 147 99

Volume jumlah kegiatan pengembangan sumber daya tahun 2019

menurun dari prognosa 2018, karena kegiatan peningkatan kapasitas sumber

daya prognosanya melebihi target dikarenakan banyak kegiatan yang tidak

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

78

melalui biaya APBN, sedangkan target proyeksi 2019 menjadi 50 kegiatan,

dikarenakan menyesuaikan dengan pagu RKAKL 2019 yang ada.

Untuk mencapai target kinerja 2019 dan layanan unggulan diatas

disusunlah Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja sebagai berikut.

Tabel 2.24 : Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja Tahun 2019

No Sasaran Strategi Kebijakan Program Kerja

1. Terwujudnya

Efisiensi

Pelayanan

Kesehatan Paru

BBKPM

Bandung

Meningkatkan

kualitas pelayanan

di bidang kesehatan

paru yang

terjangkau

Membuat standard

pelayanan yang

efektif dan efisien

Mengevaluasi biaya

layanan dan unit cost

Implementasi standard

layanan/PPK/Akreditasi

Standarisasi waktu layanan

Automatisasi system

layanan

Implementasi Clinical

Pathway

2. Terwujudnya

optimalisasi

pendapatan dari

Pelayanan

Kesehatan Paru

Menyusun pola tarif

yang sesuai dengan

kemampuan regional

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

tentang tarif

BBKPM

Optimalisasi pendapatan dari

Pelayanan Kesehatan Paru

Mengembangkan

pendanaan

pelayanan kesehatan

paru dengan

pengelolaan

keuangan BLU yang

transparansi dan

akuntabel

Program Evaluasi dan

Rekomendasi Tindak lanjut

hasil temuan Audit Sistem

Manajemen dan Keuangan

3. Terwujudnya

Pelayanan Prima

Kesehatan Paru

Masyarakat

dengan

Unggulan

Intervensi Paru

Mengembangkan

pelayanan baru yang

terkait dengan

kesehatan paru dan

penunjangnya di

BBKPM Bandung

Membuat dan

mengembangkan

layanan paru yang

baru dengan minimal

pesaing.

Mengembangkan layanan

baru yang belum

dikembangkan di faskes yg

setara disekitar

Membuat layanan

baru yang paripurna

dan terintegrasi

Membuat layanan komprehensip dan satu atap

Menyusun standard

pelayanan

Melaksanakan akreditasi dan pelayanan prima

4. Terwujudnya

Kepuasan

Stakeholder

Meningkatkan

jangkauan layanan

kesehatan paru

Meningkatkan

kualitas layanan

Standarisasi waktu layanan

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

79

No Sasaran Strategi Kebijakan Program Kerja

Mempermudah akses

pelayanan

Kepastian jadwal layanan

Mengembangkan

layanan proaktif

Automatisasi sistem layanan

Meningkatkan

strategi sistem

pemasaran BBKPM

Bandung

Pemanfaatan IT,

media komunikasi

dan media

elektronik utk

promosi layanan

dan kesehatan

Meningkatkan

jaringan rujukan

Promosi kes melalui media

komunikasi

Promosi kes mel media

elektronik (TV, Radio di tk

regional dan nas)

Pemanfaatan internet dan

web

Promosi layanan melalui

nakes dan instusi kes dalam

workshop seminar

penelitian dan magang

Meningkatkan mutu

manajemen

ketatausahaan

Kebijakan tentang administrasi umum dan keuangan

Survey kepuasan pegawai

5. Terwujudnya

kerjasama lintas

sektor dan lintas

program

dibidang

kesehatan paru

masyarakat

Meningkatkan

kerjasama lintas

sektor dan lintas

program di bidang

kesehatan paru

masyarakat

Meningkatkan

kerjasama dalam

berbagai bidang dan

sektor

Menjalin jejaring/

kerjasama dengan lembaga

lain untuk kegiatan

pelayanan, penunjang,

promosi dan PSD

Peningkatan kerjasama

untuk meningkatkan

derajat kesehatan paru

masyarakat dengan

melibatkan instansi non

kesehatan

6. Terwujudnya

kualitas dan

kuantitas

penelitian dan

diklat kesehatan

paru

Mengembangkan

penyelenggaraan

pendidikan dan

latihan yang

tersertifikasi bidang

kesehatan paru di

wilayah kerja

BBKPM Bandung

Menyelenggarakan

diklat yang

bersertifikat bagi

tenaga kesehatan

yang berdampak

terhadap

peningkatan

pendapatan

Mengadakan kegiatan

diklat, workshop, seminar

dengan tema yang

dibutuhkan tenaga profesi

atau dengan issue terkini

Peningkatan kualitas

kuesioner kepuasan

lembaga, kuesioner

kepuasan peserta diklat dan

kuesioner kepuasan

peneliti

Meningkatkan

penelitian kesehatan

paru masyarakat

Membuat penelitian

yang implementatif

dan applicable

Merencanakan dan

mengadakan pertemuan

OR untuk menyusun

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

80

No Sasaran Strategi Kebijakan Program Kerja

dan publikasinya

sebagai sarana

pengembangan ilmu

pengetahuan dan

pelayanan kesehatan

paru masyarakat

untuk mendukung

kualitas pelayanan

penelitian rencana yang

mudah

diimplementasikan dlm

jangka panjang,

Meningkatkan kerjasama

penelitian,

Penyelenggaraan penelitian

yang dapat diaplikasikan/

diimplementasikan dalam

kegiatan pelayanan

BBKPM Bandung

7. Terwujudnya

Budaya kinerja

Mengembangkan

sistem Penilaian

Kinerja Pegawai

BBKPM Bandung

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

sistem Penilaian

Kinerja Pegawai

Peningkatan Personil yang

berbudaya kinerja

Mewujudkan pola

pemberian insentif

berbasis kinerja

yang adil dan

transparan

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

Remunerasi

Penerapan Sistem

Remunerasi

8. Terwujudnya

Keandalan

Sarana

Prasarana

Meningkatkan

sarana dan prasarana

penunjang

pelayanan

spesialistik paru

Membuat program

pengembangan

layanan dengan

perencanaan sarana

prasarana yang

memadai

Pengadaan alat penunjang

dan pelayanan untuk

memenuhi standar pelayanan

spesialistik paru

Mendukung

tersediannya

kebutuhan sarana

dan prasarana

pelayanan kesehatan

paru masyarakat

Kebijakan tentang

Grandmaster

perencanaan

pembangunan

gedung, sarana dan

prasarana

Penyediaan sarana dan

prasarana dalam menunjang

kegiatan pelayanan baik

dalam maupun luar gedung

9. Terwujudnya

sistem informasi

Kesehatan yang

terpadu dan

berdaya guna di

BBKPM

Bandung

Mengembangkan

sistem informasi

Kesehatan yang

terpadu dan berdaya

guna di BBKPM

Bandung

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

pengembangan

sistem monitoring

dan evaluasi berbasis

IT

Review Roadmap Sistem

Informasi Terintegrasi,

Implementasi Roadmap

Penjajagan kerjasama

interkoneksi.

Persiapan kerjasama

interkoneksi.

Mewujudkan pola

komunikasi yang

efektif di dukung

Pengembangan

Promosi kesehatan

berdasarkan IT dan

Penyebaran informasi

kesehatan kepada masyarakat

dan kelompok masyarakat

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

81

No Sasaran Strategi Kebijakan Program Kerja

dengan sarana dan

prasarana Teknologi

Informasi yang

memadai

media komunikasi

10. Terwujudnya

Peningkatan

Kompetensi

SDM

Terpenuhinya

sumber daya yang

sesuai dengan

kebutuhan baik

kualitas dan

kuantitas dalam

pelayanan kesehatan

paru masyarakat

Pemanfaatan tenaga

kesehatan yang

optimal

Perencanaan

program peningkatan

SDM

Review ABK

Road map pengembangan

dan peningkatan SDM

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

pengelolaan Sumber

daya manusia

Penerapan ABK dan bezetting yang tepat sasaran

Grand desain dan road map

pengembangan sumber daya

Peningkatan

kompetensi SDM

Meningkatkan

kemampuan SDM

internal dalam

rangka pemenuhan

kebutuhan tenaga

fungsional dan

profesi yang

dibutuhkan

penyelenggaran

peningkatan kapasitas

pegawai internal dan

eksternal

Peningkatanjenjang

pendidikan tenaga

setingkat SMA

Peningkatan kompetensi

profesi dan ketrampilan

Diklat (in house training/

on the Job training) SDM

internal BBKPM Bandung

Grand desain dan road map

pengembangan sumber

daya

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

82

3. Proyeksi Keuangan Tahun 2019

a. Neraca

Tabel 2.25 : Proyeksi Neraca Tahun 2019

Uraian Prognosa 2018 Proyeksi 2019

ASSET

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas 655.962.960 672.162.960

Investasi Jangka pendek 7.000.000.000 7.000.000.000

Piutang pelayanan Netto 1.491.833.590 1.394.810.589

Persediaan 4.224.695.826 4.089.518.826

Jumlah Aset Lancar 13.372.492.376 13.156.492.375

Aset Tetap

Tanah 85.805.733.000 85.805.733.000

Peralatan dan Mesin 46.697.674.101 50.064.922.101

Gedung dan Bangunan 45.881.508.473 45.881.508.473

Jalan Irigasi dan Jaringan 689.094.886 689.094.886

Jumlah Aset Tetap 179.074.010.460 182.441.258.460

Akumulasi Penyusutan (30.164.325.682) (38.015.520.692)

Nilai Buku Aset Tetap 148.909.684.778 144.425.737.768

Piutang Jangka Panjang

Piutang Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan 1.383.345.720 1.383.345.720

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (1.383.345.720) (1.383.345.720)

Jumlah Piutang Jangka Panjang - -

Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud 477.400.000 477.400.000

Aset Lain-Lain 5.505.313.730 5.505.313.730

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset

Lainnya (4.940.802.504) (5.440.802.504)

Jumlah Aset Lain-Lain 1.041.911.226 541.911.226

Jumlah Aset 163.324.088.380 158.124.141.369

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Utang Kepada Pihak Ketiga 380.000.000 380.000.000

Pendapatan Diterima Di muka 11.200.000 11.200.000

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 391.200.000 391.200.000

Kewajiban Jangka Panjang - -

Jumlah Kewajiban 391.200.000 391.200.000

EKUITAS

Ekuitas 162.932.888.380 157.732.941.369

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 163.324.088.380 158.124.141.369

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

83

b. Laporan Operasional

Tabel 2.26: Laporan Operasional Tahun 2019

URAIAN Prognosa Tahun

2018

Proyeksi Tahun

2019

PENDAPATAN

Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Pendapatan Usaha Rawat Jalan 8.378.621.760 12.439.490.850

Pendapatan Usaha Rawat Inap 216.508.800 462.062.600

Pendapatan Usaha Rawat Darurat 589.116.000 1.893.071.550

Pendapatan Usaha Jasa Layanan Lainnya 1.754.968.080 -

Pendapatan Usaha Jasa Lainnya 71.088.000 40.675.000

Pendapatan Jasa Giro dan Deposito 329.210.160 284.700.000

Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah - -

Jumlah Pendapatan dari Jasa Layanan 11.339.512.800 15.120.000.000

Pendapatan APBN

Operasional 20.194.332.204 19.185.719.000

Investasi 2.306.655.360 1.815.527.000

Jumlah Pendapatan APBN 22.500.987.564 21.001.246.000

JUMLAH PENDAPATAN 33.840.500.364 36.121.246.000

BEBAN

Beban Layanan

Beban Pegawai 11.776.055.907 13.265.049.000

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 3.329.659.289 2.933.483.700

Beban Pemeliharaan 1.567.509.336 1.928.110.800

Beban Langganan Daya dan Jasa 459.900.000 768.138.000

Beban Pendidikan dan Pelatihan 446.149.428 499.110.500

Beban Penelitian dan Pengembangan 8.721.500 9.562.000

Beban Promosi 60.335.415 84.350.000

Beban Penyusutan 5.314.396.825 5.845.836.507

Beban Amortisasi - -

Beban Perjalanan Dinas 335.017.978 577.839.800

Beban Pelayanan Lainnya 476.680.800 613.573.000

Jumlah Beban Layanan 23.774.426.478 26.505.165.307

Beban Umum dan Administrasi

Beban Pegawai 5.046.881.103 5.685.021.000

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 1.426.996.838 1.257.207.300

Beban Pemeliharaan 671.789.715 826.381.200

Beban Langganan Daya dan Jasa 197.100.000 329.202.000

Beban Pendidikan dan Pelatihan 191.206.898 213.904.500

Beban Penelitian dan Pengembangan 3.737.786 4.098.000

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

84

URAIAN Prognosa Tahun

2018

Proyeksi Tahun

2019

Beban Promosi 25.858.035 36.150.000

Beban Penyusutan 2.277.598.639 2.505.358.503

Beban Amortisasi - -

Beban Penyisihan Kerugian Piutang - -

Beban Perjalanan Dinas 143.579.134 239.074.200

Beban Umum dan Administrasi Lainnya 3.042.368.520 3.503.631.000

Jumlah Beban Umum dan Administrasi 13.027.116.668 14.600.027.703

Beban Lainnya

Beban Bunga 10.838.180 15.500.000

Beban Administrasi Bank 410.000 500.000

Jumlah Beban Lainnya 11.248.180 16.000.000

Jumlah Beban 36.812.791.326 41.121.193.010

SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS

KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) LAIN-LAIN (2.972.290.962) (4.999.947.010)

Keuntungan/(Kerugian) Lain-Lain

Keuntungan Kerugian Lainnya - -

Keuntungan kerugian Perolehan Aset - -

Keuntungan Kerugian Perubahan Nilai

Persediaan - -

SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN (2.972.290.962) (4.999.947.010)

SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN

DILUAR PENDAPATAN APBN (25.473.278.526) (26.001.193.010)

Tabel 2.27: Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019

URAIAN Prognosa Tahun

2018

Proyeksi Tahun

2019

Ekuitas Awal 165.705.179.341 162.732.888.380

Surplus / Defisit - Laporan Operasional (2.972.290.962) (4.999.947.010)

Koreksi Kenaikan/Penurunan Ekuitas - -

Ekuitas Akhir 162.732.888.380 157.732.941.369

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

85

c. Arus Kas

Tabel 2.28 : Proyeksi Arus Kas Tahun 2019

URAIAN Prognosa Tahun

2018

Proyeksi Tahun

2019

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Masuk

Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 9.255.334.560 14.835.300.000

Penerimaan Usaha Lainnya 1.754.968.080 -

Penerimaan Lainnya 329.210.160 284.700.000

Penerimaan Hibah - -

Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 22.500.987.564 21.001.246.000

Penerimaan /(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga 15.915.608 16.200.000

Penerimaan Pungutan Pajak 423.847.932 300.000.000

Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya 17.243 1.000.000

Arus Keluar

Belanja Pegawai (8.751.627.504) (7.028.870.000)

Belanja Barang (22.223.272.900) (25.725.128.000)

Setoran Pajak yang Dipungut (423.847.932) (300.000.000)

Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas

Negara (17.243) (1.000.000)

Uang muka kegiatan/Voucer - -

Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi 2.881.515.568 3.383.448.000

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Masuk

Pencairan investasi lancar - -

Hasil Penjualan Aset Tetap - -

Hasil Penjualan Aset Lainnya - -

Arus Keluar

Penempatan investasi lancar (3.400.000.000) -

Perolehan aset tetap (2.406.203.960) (3.367.248.000)

Perolehan Aset Lainnya - -

Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi (5.806.203.960) (3.367.248.000)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Masuk

Perolehan Pinjaman - -

Arus Keluar

Pembayaran Pokok Pinjaman - -

Arus Kas Neto dari Aktivitas pendanaan

KENAIKAN NETO KAS (2.924.688.392) 16.200.000

KAS DAN SETARA KAS AWAL 3.580.651.352 655.962.960

JUMLAH SALDO KAS 655.962.960 672.162.960

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

86

4. Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja BLU

Pendapatan BLU tahun 2019 diproyeksikan naik sebesar 33,34%

dibandingkan dengan prognosa tahun 2018, sedangkan Penerimaan RM

diproyeksikan turun sebesar 6,67% dibandingkan dengan prognosa tahun

2018.

Tabel 2.29 : Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2019

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2018 PROYEKSI

TAHUN 2019 Target

Realisasi s/d

Juni % Prognosa

1

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen

BUK

A. Pendapatan BLU 12.600.000.000 4.724.797.000 37,50% 11.339.512.800 15.120.000.000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 12.460.034.000 4.587.626.100 36,82% 11.010.302.640 14.835.300.000

- Pasien BPJS 9.947.843.000 3.394.297.200 34,12% 8.146.313.280 10.630.834.000

- Pasien Umum dan Non BPJS 2.512.191.000 1.193.328.900 47,50% 2.863.989.360 4.204.466.000

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya 139.966.000 137.170.900 98,00% 329.210.160 284.700.000

B. Penerimaan RM 24.827.096.000 8.838.582.374 35,60% 22.500.987.564 21.001.246.000

1. Belanja Pegawai 9.205.247.000 4.281.616.853 46,51% 8.751.627.504 7.028.770.000

2. Belanja Barang 13.156.849.000 3.918.125.570 29,78% 11.442.704.700 12.156.849.000

3. Belanja Modal 2.465.000.000 638.839.951 25,92% 2.306.655.360 1.815.527.000

JUMLAH 37.427.096.000 13.563.379.374 36,24% 33.840.500.364 36.121.246.000

Tabel 2.30 :Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2018 dan

Proyeksi Tahun 2019

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Ak

un Pendapatan

TA 2018 Proyeksi

Tahun 2019 Target Realisasi s/d Juni % Prognosa

1 UNIT INSTALASI RAWAT

JALAN

024.04.07 Program Pembinaan Upaya

Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Ditjen BUK

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

87

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Ak

un Pendapatan

TA 2018 Proyeksi

Tahun 2019 Target Realisasi s/d Juni % Prognosa

A. Pendapatan BLU

3.140.695.094

1.222.906.137 140,00%

2.934.974.728

3.850.997.880

1. Pendapatan Jasa Layanan

BLU

3.105.806.957

1.187.402.572 38,23%

2.849.766.173

3.778.486.035

- Pasien BPJS

2.374.291.957

892.367.572 37,58%

2.141.682.173

2.715.071.035

- Pasien Umum dan Non

BPJS

731.515.000

295.035.000 40,33%

708.084.000

1.063.415.000

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya

34.888.137

35.503.565 101,76%

85.208.555

72.511.845

B. Penerimaan RM

10.095.704.611

3.755.868.034 37,20%

9.268.737.948

8.438.522.790

1. Belanja Pegawai 4.267.877.245

1.985.113.268 46,51%

4.057.572.752

3.224.252.294

2. Belanja Barang

4.911.009.793

1.582.362.413 32,22%

4.350.710.461

4.913.199.175

3. Belanja Modal

916.807.573

188.392.352 20,55%

860.454.735

301.071.321

JUMLAH

13.236.399.706

4.978.774.170 37,61%

12.203.712.676

12.289.520.670

Tabel 2.31 :Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Inap Tahun 2018 dan

Proyeksi Tahun 2019

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2018 PROYEKSI

TAHUN 2019 Target Realisasi s/d

Juni % Prognosa

1 UNIT INSTALASI RAWAT INAP

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Ditjen BUK

A. Pendapatan BLU

1.463.360.755

110.526.543 27,16%

265.263.702

470.929.911

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

1.447.105.140

107.317.722 7,42%

257.562.533

462.062.600

- Pasien BPJS

1.401.361.640

101.577.722 7,25%

243.786.533

405.465.600

- Pasien Umum dan Non BPJS

45.743.500

5.740.000 12,55%

13.776.000

56.597.000

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya

16.255.615

3.208.820 19,74%

7.701.169

8.867.311

B. Penerimaan RM

3.112.734.081

1.056.252.127 33,93%

2.763.908.067

2.737.055.555

1. Belanja Pegawai 1.004.208.764

467.085.475 46,51%

954.723.000

773.820.550

2. Belanja Barang

1.985.832.536

535.885.125 26,99%

1.690.281.152

1.783.389.527

3. Belanja Modal

122.692.782

53.281.528 43,43%

118.903.915

179.845.477

JUMLAH

4.576.094.836

1.166.778.670 25,50%

3.029.171.769

3.207.985.466

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

88

Tabel 2.32 :Rincian Pendapatan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2018 dan

Proyeksi Tahun 2019

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2018 PROYEKSI

TAHUN 2019 Target Realisasi s/d

Juni % Prognosa

1 UNIT INSTALASI RAWAT

DARURAT

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Ditjen BUK

A. Pendapatan BLU

422.469.874

300.740.453 71,19%

721.777.088

1.929.400.945

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

417.776.905

292.009.319 69,90%

700.822.364

1.893.071.550

- Pasien BPJS

295.597.405

220.114.319 74,46%

528.274.364

1.360.286.550

- Pasien Umum dan Non BPJS

122.179.500

71.895.000 58,84%

172.548.000

532.785.000

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya

4.692.970

8.731.135 186,05%

20.954.723

36.329.395

B. Penerimaan RM

1.703.734.641

733.254.954 43,04%

1.557.291.680

1.335.122.643

1. Belanja Pegawai

669.472.509

311.390.317 46,51%

636.482.000

515.880.367

2. Belanja Barang

803.060.277

254.656.569 31,71%

708.721.354

663.509.625

3. Belanja Modal

231.201.855

167.208.068 72,32%

212.088.326

155.731.651

JUMLAH

2.126.204.515

1.033.995.407 48,63%

2.279.068.768

3.264.523.588

Tabel 2.33 :Rincian Pendapatan Instalasi Laboratorium Tahun 2018 dan

Proyeksi Tahun 2019

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2018 PROYEKSI

TAHUN 2019 Target Realisasi s/d Juni % Prognosa

1 UNIT INSTALASI

LABORATORIUM

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Ditjen BUK

A. Pendapatan BLU

2.999.786.819

995.549.956 33,19%

2.389.319.895

3.744.720.411

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

2.966.463.949

966.647.025 32,59%

2.319.952.860

3.674.209.703

- Pasien BPJS

2.272.796.949

641.932.025 28,24%

1.540.636.860

2.482.264.703

- Pasien Umum dan Non BPJS

693.667.000

324.715.000 46,81%

779.316.000

1.191.945.000

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya

33.322.870

28.902.931 86,74%

69.367.035

70.510.708

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

89

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2018 PROYEKSI

TAHUN 2019 Target Realisasi s/d Juni % Prognosa

B. Penerimaan RM

3.797.561.657

1.284.118.311 33,81%

3.405.558.954

3.018.441.299

1. Belanja Pegawai

1.171.576.891

544.933.054 49,82%

1.113.843.501

902.790.642

2. Belanja Barang

2.058.613.020

574.337.029 27,90%

1.764.712.525

1.820.154.767

3. Belanja Modal

567.371.745

164.848.228 29,05%

527.002.928

295.495.890

JUMLAH

6.797.348.476

2.279.668.267 33,54%

5.794.878.849

6.763.161.710

Tabel 2.34 :Rincian Pendapatan Instalasi Radiologi Tahun 2018 dan

Proyeksi Tahun 2019

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2018 PROYEKSI

TAHUN 2019 Target Realisasi s/d

Juni % Prognosa

1 UNIT INSTALASI RADIOLOGI

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Ditjen BUK

A. Pendapatan BLU

1.742.301.151

642.634.927 36,88%

1.542.323.826

2.106.570.383

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

1.722.946.951

623.977.870 36,22%

1.497.546.887

2.066.905.000

- Pasien BPJS

1.280.091.951

369.017.870 28,83%

885.642.887

1.280.000.000

- Pasien Umum dan Non BPJS

442.855.000

254.960.000 57,57%

611.904.000

786.905.000

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya

19.354.200

18.657.058 96,40%

44.776.939

39.665.383

B. Penerimaan RM

1.918.322.953

588.791.683 30,69%

1.753.970.705

2.020.263.816

1. Belanja Pegawai

669.472.509

311.390.317 46,51%

636.482.000

515.880.367

2. Belanja Barang

839.365.590

261.808.510 31,19%

737.868.093

706.662.798

3. Belanja Modal

409.484.855

15.592.856 3,81%

379.620.612

797.720.651

JUMLAH

3.660.624.105

1.231.426.610 33,64%

3.296.294.531

4.126.834.199

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

90

Tabel 2.35 :Rincian Pendapatan Instalasi Farmasi Tahun 2018 dan

Proyeksi Tahun 2019

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2018 PROYEKSI

TAHUN 2019 Target Realisasi s/d

Juni % Prognosa

1 UNIT INSTALASI FARMASI

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Ditjen BUK

A. Pendapatan BLU

2.249.321.643

1.347.831.318 59,92%

3.234.795.164

2.746.737.094

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

2.224.335.250

1.308.700.910 58,84%

3.140.882.185

2.695.017.778

- Pasien BPJS

1.865.835.250

1.103.446.010 59,14%

2.648.270.425

2.198.017.778

- Pasien Umum dan Non BPJS

358.500.000

205.254.900 57,25%

492.611.760

497.000.000

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya

24.986.393

39.130.408 156,61%

93.912.980

51.719.316

B. Penerimaan RM

1.793.504.827

657.977.976 36,69%

1.645.082.678

1.372.452.895

1. Belanja Pegawai

753.156.573

350.314.106 46,51%

716.042.250

580.365.413

2. Belanja Barang

895.575.918

284.938.907 31,82%

790.995.799

738.512.124

3. Belanja Modal

144.772.336

22.724.963 15,70%

138.044.628

53.575.358

JUMLAH

4.042.826.470

2.005.809.294 49,61%

4.879.877.842

4.119.189.988

Tabel 2.36 :Rincian Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2018

dan Proyeksi Tahun 2019

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2018 PROYEKSI

TAHUN 2019 Target Realisasi s/d

Juni % Prognosa

1 UNIT INSTALASI REHAB

MEDIK

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Ditjen BUK

A. Pendapatan BLU

445.864.894

47.126.806 10,57%

113.104.335

149.286.329

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

440.912.043

45.758.615 10,38%

109.820.676

146.475.362

- Pasien BPJS

358.737.043

45.233.615 12,61%

108.560.676

133.395.362

- Pasien Umum dan Non BPJS

82.175.000

525.000 0,64%

1.260.000

13.080.000

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya

4.952.851

1.368.191 27,62%

3.283.659

2.810.967

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

91

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2018 PROYEKSI

TAHUN 2019 Target Realisasi s/d

Juni % Prognosa

B. Penerimaan RM

1.021.628.062

315.041.371 30,84%

887.273.225

893.314.222

1. Belanja Pegawai

251.052.191

116.771.369 46,51%

238.680.750

193.455.138

2. Belanja Barang

736.324.426

181.223.581 24,61%

615.140.457

687.826.965

3. Belanja Modal

34.251.445

17.046.421 49,77%

33.452.018

12.032.119

JUMLAH

1.467.492.956

362.168.178 24,68%

1.000.377.561

1.042.600.551

Tabel 2.37 :Rincian Pendapatan Instalasi Konseling & PSD Tahun 2018

dan Proyeksi Tahun 2019

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2018 PROYEKSI

TAHUN 2019 Target Realisasi s/d

Juni % Prognosa

1 UNIT INSTALASI KONSELING

& PSD

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Ditjen BUK

A. Pendapatan BLU

136.199.768

57.480.859 42,20%

137.954.062

121.357.048

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

134.686.805

55.812.068 41,44%

133.948.962

119.071.972

- Pasien BPJS

99.130.805

20.608.068 0,00%

49.459.362

56.332.972

- Pasien Umum dan Non BPJS

35.556.000

35.204.000 99,01%

84.489.600

62.739.000

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya

1.512.963

1.668.792 110,30%

4.005.100

2.285.076

B. Penerimaan RM

1.383.905.167

447.277.919 32,32%

1.219.164.306

1.186.072.780

1. Belanja Pegawai

418.420.318

194.618.948 46,51%

397.801.250

322.425.229

2. Belanja Barang

927.067.440

242.913.436 26,20%

784.274.860

843.594.019

3. Belanja Modal

38.417.409

9.745.535 25,37%

37.088.196

20.053.532

JUMLAH

1.520.104.935

504.758.778 33,21%

1.357.118.368

1.307.429.829

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

92

Tabel 2.38 : Rincian Belanja Tahun 2019

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU

BLU

52 BELANJA BARANG

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugs Teknis Lainnya pada Program

Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Lay

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

9.397.664.000 2.815.353.394 29,96% 8.457.897.600 11.921.200.000

525112 Belanja Barang

108.439.000 15.673.689 14,45% 103.017.050 106.039.000

525113 Belanja Jasa

100.000.000 43.010.000 43,01% 95.000.000 128.100.000

525114 Belanja Pemeliharaan

77.109.000 - 0,00% 73.253.550 -

525115 Belanja Perjalanan

12.000.000 - 0,00% 11.400.000 12.000.000

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis

Pakai 1 1 100% 1 Paket

525121 Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi - BLU 2.800.000.000 - 0,00% 2.040.000.000 1.400.940.000

TOTAL BELANJA BARANG BLU

12.495.212.000 2.874.037.083 23,00% 10.780.568.200 13.568.279.000

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan

50 Unit

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

- - 0,00% 363.554.000

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

104.788.000 91.485.350 87,31% 99.548.600 -

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

1 Lay

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

- - 0,00% - 1.146.606.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

- - 0,00% - 41.561.000

TOTAL BELANJA MODAL - BLU

104.788.000 91.485.350 87,31% 99.548.600 1.551.721.000

TOTAL BELANJA BLU 1 1 100% 12.600.000.000 2.965.522.433 23,54% 10.880.116.800 15.120.000.000

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

93

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa

Vol Target SD

B. BELANJA RUPIAH MURNI

RM

51 BELANJA PEGAWAI

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1

Layanan

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 6.099.377.000 2.951.645.700 48,39% 5.880.214.300 4.895.907.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 94.000 43.751 46,54% 86.978 85.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 455.845.000 216.778.070 47,56% 430.409.900 349.595.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 134.837.000 62.903.008 46,65% 125.278.210 104.594.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 114.870.000 57.435.000 50,00% 112.845.000 96.819.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 497.000.000 328.840.000 66,16% 650.280.000 495.755.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 53.208.000 10.071.064 18,93% 18.992.376 34.723.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 348.840.000 159.541.260 45,73% 318.430.740 245.584.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 1.298.042.000 434.409.000 33,47% 1.043.174.000 675.452.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 115.990.000 53.080.000 45,76% 106.900.000 90.384.000

512211 Belanja uang lembur 87.144.000 6.870.000 7,88% 65.016.000 39.972.000

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 9.205.247.000 4.281.616.853 46,51% 8.751.627.504 7.028.870.000

52 BELANJA BARANG

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 2.683.693.000 885.681.082 33,00% 2.522.634.450 1 Lay 2.333.930.000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 662.112.000 298.386.000 45,07% 596.772.000 647.064.000

521211 Belanja Bahan 260.403.000 14.699.250 5,64% 247.382.850 214.830.000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 19.910.000 - 0,00% 19.910.000 19.560.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 302.200.000 58.178.000 19,25% 287.090.000 339.414.000

522151 Belanja Jasa Profesi 87.300.000 22.300.000 25,54% 87.300.000 296.200.000

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

94

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa

Vol Target SD

522191 Belanja Jasa Lainnya 143.900.000 57.652.000 40,06% 136.705.000 169.900.000

524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting

Dalam Kota 256.188.000 19.730.000 7,70% 243.378.600 379.016.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting

Luar Kota 951.680.000 414.735.832 43,58% 904.096.000 267.946.000

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis

Pakai 1 1 100% 3.478.668.000 1.654.569.985 47,56% 3.304.734.600 1 PT 1.783.497.000

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang

Konsumsi 3.325.368.000 1.646.411.985 49,51% 3.159.099.600 1.653.904.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 153.300.000 8.158.000 5,32% 145.635.000 129.593.000

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 6.994.488.000 1.377.874.503 19,70% 5.615.335.650 1 Lay 7.994.488.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.534.700.000 524.441.444 34,17% 1.457.965.000 2.065.019.000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3.000.000 894.000 29,80% 2.850.000 2.400.000

521121 Belanja Barang Operasional kepada BLU

dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 5.000.000

521122

Belanja Barang Operasional Kepada BLU

yang berada dalam Kementerian

Negara/Lembaga lain

1.528.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi 953.979.000 350.248.704 36,71% 906.280.050 1.143.055.000

522111 Belanja Langganan Listrik 1.200.000.000 183.052.009 15,25% 480.000.000 878.940.000

522112 Belanja Langganan Telepon 60.000.000 19.414.286 32,36% 57.000.000 60.000.000

522113 Belanja Langganan Air 92.880.000 1.141.080 1,23% 6.000.000 12.000.000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 120.000.000 47.585.420 0,00% 114.000.000 144.000.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan 1.154.268.000 - 0,00% 981.127.800 1.303.916.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin 1.221.871.000 103.533.751 8,47% 977.496.800 1.450.688.000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 222.960.000 104.580.000 46,91% 222.960.000 222.960.000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 7.350.000 - 0,00% 7.350.000 7.350.000

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

95

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa

Vol Target SD

524111 Belanja Perjalanan Biasa 423.480.000 42.983.809 10,15% 402.306.000 697.632.000

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

- 1 44.934.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 44.934.000

TOTAL BELANJA BARANG - RM 3 3 100% 13.156.849.000 3.918.125.570 29,78% 11.442.704.700 12.156.849.000

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 84 69 82,14% 1.619.817.000 424.438.181 26,20% 1.490.715.040 25 1.378.360.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84 69 82,14% 1.619.817.000 424.438.181 26,20% 1.490.715.040 1.378.360.000

2094.951 Layanan Internal (Overhead) 1 1 100% 845.183.000 214.401.770 25,37% 815.940.320 1 437.167.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 734.875.000 214.401.770 29,18% 705.632.320 437.167.000

536111 Belanja Modal Lainnya 110.308.000 - 0,00% 110.308.000 -

TOTAL BELANJA MODAL - RM 84 69 82,14% 2.465.000.000 638.839.951 25,92% 2.306.655.360 25 1.815.527.000

TOTAL BELANJA RM 88 73 82,95% 24.827.096.000 8.838.582.374 35,60% 22.500.987.564 - 21.001.246.000

TOTAL BELANJA BLU + RM 89 74 83,15% 37.427.096.000 11.804.104.807 31,54% 33.381.104.364 25 36.121.246.000

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

96

Tabel 2.39 : Rincian Belanja Instalasi Rawat Jalan Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail

Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU

BLU

52 BELANJA BARANG

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs

Teknis Lainnya pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 La

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

4.357.098.764 1.305.300.210 29,96% 3.921.388.887 5.527.101.818

525112 Belanja Barang

50.276.264 7.266.892 14,45% 47.762.450 49.163.536

525113 Belanja Jasa

46.363.636 19.941.000 43,01% 44.045.455 59.391.818

525114 Belanja Pemeliharaan

35.750.536 - 0,00% 33.963.010 -

525115 Belanja Perjalanan

5.563.636 - 0,00% 5.285.455 5.563.636

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100% 1 Paket

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU

1.298.181.818 - 0,00% 945.818.182 649.526.727

TOTAL BELANJA BARANG BLU

5.793.234.655 1.332.508.102 23,00% 4.998.263.438 6.290.747.536

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan

21 Unit

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

- -

- 68.795.000

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

48.583.527 42.415.935 87,31% 46.154.351 -

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

1 Lay

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

- - - 531.608.236

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

- - - 19.269.191

TOTAL BELANJA MODAL - BLU

48.583.527 42.415.935 87,31% 46.154.351 619.672.427

TOTAL BELANJA BLU 1 1 100% 5.841.818.182 1.374.924.037 23,54% 5.044.417.789 6.910.419.964

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

97

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail

Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

B. BELANJA RUPIAH MURNI

RM

51 BELANJA PEGAWAI

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100,00% 1 Lay

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

2.827.892.973

1.368.490.279 48,39%

2.726.281.175

2.245.828.899

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

43.582

20.285 46,54%

40.326

38.991

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

211.346.318

100.506.196 47,56%

199.553.681

160.364.679

511122 Belanja Tunj. Anak PNS

62.515.336

29.164.122 46,65%

58.083.534

47.978.899

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

53.257.909

26.628.955 50,00%

52.319.045

44.412.385

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

230.427.273

152.462.182 66,16%

301.493.455

227.410.550

511125 Belanja Tunj. PPh PNS

24.669.164

4.669.311 18,93%

8.805.556

15.927.982

511126 Belanja Tunj. Beras PNS

161.734.909

73.969.130 45,73%

147.636.070

112.653.211

511129 Belanja Uang Makan PNS

601.819.473

201.407.809 33,47%

483.653.400

309.840.367

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

53.777.182

24.609.818 45,76%

49.562.727

41.460.550

512211 Belanja uang lembur

40.403.127

3.185.182 7,88%

30.143.782

18.335.780

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100,00%

4.267.887.245

1.985.113.268 46,51%

4.057.572.752

3.224.252.294

52 BELANJA BARANG

2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan

Perjalanan Dinas 1 1 100,00%

1.244.257.664

410.633.956 33,00%

1.169.585.063 1 Lay

1.070.610.092

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

306.979.200

138.342.600 45,07%

276.685.200

296.818.349

521211 Belanja Bahan

120.732.300

6.815.107 5,64%

114.695.685

98.545.872

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

98

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail

Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

9.231.000

- 0,00%

9.231.000

8.972.477

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

140.110.909

26.973.436 19,25%

133.105.364

155.694.495

522151 Beban Jasa Profesi

40.475.455

10.339.091 25,54%

40.475.455

135.871.560

522191 Beban Jasa Lainnya

66.717.273

26.729.564 40,06%

63.381.409

77.935.780

524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota

118.778.073

9.147.545 7,70%

112.839.169

173.860.550

524119 Belanja Perjalanan Lainnya

441.233.455

192.286.613 43,58%

419.171.782

122.911.009

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100,00%

1.612.836.982

767.118.811 47,56%

1.532.195.133 1 PT

818.117.890

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

1.541.761.527

763.336.466 49,51%

1.464.673.451

758.671.560

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

71.075.455

3.782.345 5,32%

67.521.682

59.446.330

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100,00%

2.053.915.148

404.609.646 19,70%

1.648.930.265 1 Lay

3.003.859.267

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

450.661.089

154.001.011 34,17%

428.128.034

776.547.011

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

880.943

262.521 29,80%

836.896

902.516

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

280.133.717

102.849.718 36,71%

266.127.031

429.843.959

522111 Beban Langganan Listrik

352.377.212

53.752.797 15,25%

140.950.885

330.523.947

522112 Beban Langganan Telepon

17.618.861

5.700.960 32,36%

16.737.918

22.562.902

522113 Beban Langganan Air

27.273.996

335.075 1,23%

1.761.886

4.512.580

522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya

35.237.721

13.973.348 39,65%

33.475.835

54.150.964

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

338.948.116

- 0,00%

288.105.899

490.335.475

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

358.799.580

30.402.445 8,47%

287.039.664

545.528.845

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

99

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail

Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

65.471.686

30.709.674 46,91%

65.471.686

83.843.743

- Belanja Honor Output Kegiatan

2.158.310

- 0,00%

2.158.310

2.763.955

524111 Belanja Perjalanan Biasa

124.353.918

12.622.096 10,15%

118.136.222

262.343.370

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

- 1

20.611.927

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

20.611.927

TOTAL BELANJA BARANG - RM 3 3 100,00%

4.911.009.793

1.582.362.413 32,22%

4.350.710.461

4.913.199.175

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 48 43 89,58%

524.950.000

88.987.895 16,95%

482.155.132 3

100.536.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48 43 89,58%

524.950.000

88.987.895 16,95%

482.155.132 3

100.536.000

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

0,00%

391.857.573

99.404.457 25,37%

378.299.603 -

200.535.321

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

0,00%

340.714.773

99.404.457 29,18%

327.156.803

200.535.321

536111 Belanja Modal Lainnya

0,00%

51.142.800

- 0,00%

51.142.800

-

TOTAL BELANJA MODAL - RM 48 43 1

916.807.573

188.392.352

0

860.454.735 3

301.071.321

TOTAL BELANJA RM 52 47 90,38%

10.095.704.611

3.755.868.034 37,20%

9.268.737.948

8.438.522.790

TOTAL BELANJA BLU + RM 53 48 90,57% 15.937.522.793

5.130.792.071 32,19%

14.313.155.737

15.348.942.753

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

100

Tabel 2.40 : Rincian Belanja Instalasi Rawat Inap Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU

BLU

52 BELANJA BARANG

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs

Teknis Lainnya pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%

1 Lay

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.025.199.709 307.129.461 29,96% 922.679.738

1.300.494.545

525112 Belanja Barang

11.829.709 1.709.857 14,45% 11.238.224

11.567.891

525113 Belanja Jasa

10.909.091 4.692.000 43,01% 10.363.636

13.974.545

525114 Belanja Pemeliharaan

8.411.891 0,00% 7.991.296

-

525115 Belanja Perjalanan

1.309.091 0,00% 1.243.636

1.309.091

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100%

1 Paket

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU

305.454.545 0,00% 222.545.455

152.829.818

TOTAL BELANJA BARANG BLU

1.363.114.036 313.531.318 23,00% 1.176.061.985

1.480.175.891

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan

3 Unit

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

- -

-

8.879.000

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

11.431.418 9.980.220 87,31% 10.859.847

-

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

1 Lay

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

- - -

125.084.291

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

- - -

4.533.927

TOTAL BELANJA MODAL - BLU

11.431.418 9.980.220 87,31% 10.859.847

138.497.218

TOTAL BELANJA BLU 1 1 100% 1.374.545.455 323.511.538 23,54% 1.186.921.833

1.618.673.109

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

101

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

B. BELANJA RUPIAH MURNI

RM

51 BELANJA PEGAWAI

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100%

1

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

665.386.582

321.997.713 48,39%

641.477.924

538.998.936

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

10.255

4.773 46,54%

9.489

9.358

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

49.728.545

23.648.517 47,56%

46.953.807

38.487.523

511122 Belanja Tunj. Anak PNS

14.709.491

6.862.146 46,65%

13.666.714

11.514.936

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

12.531.273

6.265.636 50,00%

12.310.364

10.658.972

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

54.218.182

35.873.455 66,16%

70.939.636

54.578.532

511125 Belanja Tunj. PPh PNS

5.804.509

1.098.662 18,93%

2.071.896

3.822.716

511126 Belanja Tunj. Beras PNS

38.055.273

17.404.501 45,73%

34.737.899

27.036.771

511129 Belanja Uang Makan PNS

141.604.582

47.390.073 33,47%

113.800.800

74.361.688

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

12.653.455

5.790.545 45,76%

11.661.818

9.950.532

512211 Belanja uang lembur

9.506.618

749.455 7,88%

7.092.655

4.400.587

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100%

1.004.208.764

467.085.475 46,51%

954.723.000

773.820.550

52 BELANJA BARANG

2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan

Perjalanan Dinas 1 1 100%

292.766.509

96.619.754 33,00%

275.196.485 1

256.946.422

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

72.230.400

32.551.200 45,07%

65.102.400

71.236.404

521211 Belanja Bahan

28.407.600

1.603.555 5,64%

26.987.220

23.651.009

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

102

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

2.172.000

- 0,00%

2.172.000

2.153.394

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

32.967.273

6.346.691 19,25%

31.318.909

37.366.679

522151 Beban Jasa Profesi

9.523.636

2.432.727 25,54%

9.523.636

32.609.174

522191 Beban Jasa Lainnya

15.698.182

6.289.309 40,06%

14.913.273

18.704.587

524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota

27.947.782

2.152.364 7,70%

26.550.393

41.726.532

524119 Belanja Perjalanan Lainnya

103.819.636

45.243.909 43,58%

98.628.655

29.498.642

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100%

379.491.055

180.498.544 47,56%

360.516.502 1

196.348.294

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

362.767.418

179.608.580 49,51%

344.629.047

182.081.174

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

16.723.636

889.964 5,32%

15.887.455

14.267.119

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100%

1.313.574.972

258.766.826 19,70%

1.054.568.164 1

1.325.147.949

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

288.218.882

98.490.862 34,17%

273.807.938

342.572.533

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

563.404

167.894 29,80%

535.234

398.144

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

179.158.637

65.777.214 36,71%

170.200.705

189.625.009

522111 Beban Langganan Listrik

225.361.737

34.377.432 15,25%

90.144.695

145.810.137

522112 Beban Langganan Telepon

11.268.087

3.646.031 32,36%

10.704.683

9.953.590

522113 Beban Langganan Air

17.442.998

214.296 1,23%

1.126.809

1.990.718

522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya

22.536.174

8.936.611 39,65%

21.409.365

23.888.615

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

216.773.201

- 0,00%

184.257.221

216.310.749

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

229.469.143

19.443.788 8,47%

183.575.314

240.659.221

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

103

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

41.872.211

19.640.275 46,91%

41.872.211

36.987.540

- Belanja Honor Output Kegiatan

1.380.341

- 0,00%

1.380.341

1.219.315

524111 Belanja Perjalanan Biasa

79.530.157

8.072.422 10,15%

75.553.649

115.732.379

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

- 1

4.946.862

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

4.946.862

TOTAL BELANJA BARANG - RM 3 3 100%

1.985.832.536

535.885.125 26,99%

1.690.281.152

1.783.389.527

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 10 10 100%

30.491.000

29.892.244 98,04%

29.892.244 -

131.717.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10 10 100%

30.491.000

29.892.244 98,04%

29.892.244

131.717.000

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

92.201.782

23.389.284 25,37%

89.011.671 -

48.128.477

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

80.168.182

23.389.284 29,18%

76.978.071

48.128.477

536111 Belanja Modal Lainnya

12.033.600

- 0,00%

12.033.600

-

TOTAL BELANJA MODAL - RM 10 10 1

122.692.782

53.281.528 1

118.903.915 -

179.845.477

TOTAL BELANJA RM 14 14 100% 3.112.734.081

1.056.252.127 33,93%

2.763.908.067 -

2.737.055.555

TOTAL BELANJA BLU + RM 15 15 100%

4.487.279.536

1.379.763.666 30,75%

3.950.829.900 -

4.355.728.664

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

104

Tabel 2.41 : Rincian Belanja Instalasi Gawat Darurat Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU

BLU

52 BELANJA BARANG

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs

Teknis Lainnya pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Lay

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

683.466.473 204.752.974 29,96% 615.119.825 866.996.364

525112 Belanja Barang

7.886.473 1.139.905 14,45% 7.492.149 7.711.927

525113 Belanja Jasa

7.272.727 3.128.000 43,01% 6.909.091 9.316.364

525114 Belanja Pemeliharaan

5.607.927 - 0,00% 5.327.531 -

525115 Belanja Perjalanan

872.727 - 0,00% 829.091 872.727

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100% 1 Paket

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU

203.636.364 - 0,00% 148.363.636 101.886.545

TOTAL BELANJA BARANG BLU

908.742.691 209.020.879 23,00% 784.041.324 986.783.927

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan

15 Unit

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

- - - 245.814.000

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

7.620.945 6.653.480 87,31% 7.239.898 -

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

1 Lay

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

- - - 83.389.527

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

- - - 3.022.618

TOTAL BELANJA MODAL - BLU

7.620.945 6.653.480 87,31% 7.239.898 332.226.145

TOTAL BELANJA BLU 1 1 100% 916.363.636 215.674.359 23,54% 791.281.222 1.319.010.073

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

105

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

B. BELANJA RUPIAH MURNI

RM

51 BELANJA PEGAWAI

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1 Lay

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

443.591.055

214.665.142 48,39%

427.651.949

359.332.624

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

6.836

3.182 46,54%

6.326

6.239

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

33.152.364

15.765.678 47,56%

31.302.538

25.658.349

511122 Belanja Tunj. Anak PNS

9.806.327

4.574.764 46,65%

9.111.143

7.676.624

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

8.354.182

4.177.091 50,00%

8.206.909

7.105.982

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

36.145.455

23.915.636 66,16%

47.293.091

36.385.688

511125 Belanja Tunj. PPh PNS

3.869.673

732.441 18,93%

1.381.264

2.548.477

511126 Belanja Tunj. Beras PNS

25.370.182

11.603.001 45,73%

23.158.599

18.024.514

511129 Belanja Uang Makan PNS

94.403.055

31.593.382 33,47%

75.867.200

49.574.459

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

8.435.636

3.860.364 45,76%

7.774.545

6.633.688

512211 Belanja uang lembur

6.337.745

499.636 7,88%

4.728.436

2.933.725

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100%

669.472.509

311.390.317 46,51%

636.482.000

515.880.367

52 BELANJA BARANG

2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan

Perjalanan Dinas 1 1 100%

195.177.673

64.413.170 33,00%

183.464.324 1

171.297.615

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

48.153.600

21.700.800 45,07%

43.401.600

47.490.936

521211 Belanja Bahan

18.938.400

1.069.036 5,64%

17.991.480

15.767.339

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

106

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

1.448.000

- 0,00%

1.448.000

1.435.596

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

21.978.182

4.231.127 19,25%

20.879.273

24.911.119

522151 Beban Jasa Profesi

6.349.091

1.621.818 25,54%

6.349.091

21.739.450

522191 Beban Jasa Lainnya

10.465.455

4.192.873 40,06%

9.942.182

12.469.725

524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota

18.631.855

1.434.909 7,70%

17.700.262

27.817.688

524119 Belanja Perjalanan Lainnya

69.213.091

30.162.606 43,58%

65.752.436

19.665.761

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100%

252.994.036

120.332.363 47,56%

240.344.335

130.898.862

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

241.844.945

119.739.053 49,51%

229.752.698

121.387.450

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

11.149.091

593.309 5,32%

10.591.636

9.511.413

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100%

354.888.568

69.911.037 19,70%

284.912.695

358.015.240

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

77.868.099

26.609.278 34,17%

73.974.694

92.552.826

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

152.215

45.360 29,80%

144.604

107.566

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

48.403.291

17.771.031 36,71%

45.983.127

51.230.991

522111 Beban Langganan Listrik

60.885.984

9.287.751 15,25%

24.354.393

39.393.527

522112 Beban Langganan Telepon

3.044.299

985.048 32,36%

2.892.084

2.689.161

522113 Beban Langganan Air

4.712.575

57.896 1,23%

304.430

537.832

522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya

6.088.598

2.414.404 39,65%

5.784.168

6.453.988

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

58.565.619

- 0,00%

49.780.776

58.440.678

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

61.995.681

5.253.129 8,47%

49.596.545

65.018.905

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

107

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

11.312.616

5.306.213 46,91%

11.312.616

9.992.924

- Belanja Honor Output Kegiatan

372.927

- 0,00%

372.927

329.422

524111 Belanja Perjalanan Biasa

21.486.664

2.180.926 10,15%

20.412.330

31.267.418

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

- 1

3.297.908

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

3.297.908

TOTAL BELANJA BARANG - RM 3 3 100%

803.060.277

254.656.569 31,71%

708.721.354

663.509.625

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 9 8 89%

169.734.000

151.615.212 89,33%

152.747.212 16

123.647.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9 8 89%

169.734.000

151.615.212 89,33%

152.747.212 16

123.647.000

2094.951 Layanan Internal (Overhead) - -

61.467.855

15.592.856 25,37%

59.341.114 -

32.085.651

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

53.445.455

15.592.856 29,18%

51.318.714

32.085.651

536111 Belanja Modal Lainnya

8.022.400

- 0,00%

8.022.400

-

TOTAL BELANJA MODAL - RM 9 8 88,89%

231.201.855

167.208.068 1

212.088.326 16

155.732.651

TOTAL BELANJA RM 13 12 92,31%

1.703.734.641

733.254.954 43,04%

1.557.291.680 16

1.335.122.643

TOTAL BELANJA BLU + RM 14 13 92,86%

2.620.098.277

948.929.313 36,22%

2.348.572.902 16

2.654.132.716

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

108

Tabel 2.42 : Rincian Belanja Instalasi Laboratorium Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail

Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target

Realis

asi s.d

Juni

% Target Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU

BLU

52 BELANJA BARANG

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs

Teknis Lainnya pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Lay

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.196.066.327 358.317.705 29,96% 1.076.459.695

1.517.243.636

525112 Belanja Barang

13.801.327 1.994.833 14,45% 13.111.261

13.495.873

525113 Belanja Jasa

12.727.273 5.474.000 43,01% 12.090.909

16.303.636

525114 Belanja Pemeliharaan

9.813.873 - 0,00% 9.323.179

-

525115 Belanja Perjalanan

1.527.273 - 0,00% 1.450.909

1.527.273

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100% 1 Paket

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU

356.363.636 - 0,00% 259.636.364

178.301.455

TOTAL BELANJA BARANG BLU

1.590.299.709 365.786.538 23,00% 1.372.072.316

1.726.871.873

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan

2 Unit

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

- -

-

6.652.000

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

13.336.655 11.643.590 87,31% 12.669.822

-

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

1 Lay

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

- - -

145.931.673

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

- - -

5.289.582

TOTAL BELANJA MODAL - BLU

13.336.655 11.643.590 87,31% 12.669.822

157.873.255

TOTAL BELANJA BLU 1 1 100% 1.603.636.364 377.430.128 23,54% 1.384.742.138 1.884.745.127

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

109

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail

Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target

Realis

asi s.d

Juni

% Target Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

B. BELANJA RUPIAH MURNI

RM

51 BELANJA PEGAWAI

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

776.284.345

375.663.998 48,39%

748.390.911

628.832.092

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

11.964

5.568 46,54%

11.070

10.917

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

58.016.636

27.589.936 47,56%

54.779.442

44.902.110

511122 Belanja Tunj. Anak PNS

17.161.073

8.005.837 46,65%

15.944.499

13.434.092

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

14.619.818

7.309.909 50,00%

14.362.091

12.435.468

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

63.254.545

41.852.364 66,16%

82.762.909

63.674.954

511125 Belanja Tunj. PPh PNS

6.771.927

1.281.772 18,93%

2.417.211

4.459.835

511126 Belanja Tunj. Beras PNS

44.397.818

20.305.251 45,73%

40.527.549

31.542.899

511129 Belanja Uang Makan PNS

165.205.345

55.288.418 33,47%

132.767.600

86.755.303

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

14.762.364

6.755.636 45,76%

13.605.455

11.608.954

512211 Belanja uang lembur

11.091.055

874.364 7,88%

8.274.764

5.134.018

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100%

1.171.576.891

544.933.054 46,51%

1.113.843.501

902.790.642

52 BELANJA BARANG

2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan

Perjalanan Dinas 1 1 100%

341.560.927

112.723.047 33,00%

321.062.566 1

299.770.826

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

84.268.800

37.976.400 45,07%

75.952.800

83.109.138

521211 Belanja Bahan

33.142.200

1.870.814 5,64%

31.485.090

27.592.844

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

110

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail

Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target

Realis

asi s.d

Juni

% Target Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

2.534.000

- 0,00%

2.534.000

2.512.294

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

38.461.818

7.404.473 19,25%

36.538.727

43.594.459

522151 Beban Jasa Profesi

11.110.909

2.838.182 25,54%

11.110.909

38.044.037

522191 Beban Jasa Lainnya

18.314.545

7.337.527 40,06%

17.398.818

21.822.018

524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota

32.605.745

2.511.091 7,70%

30.975.458

48.680.954

524119 Belanja Perjalanan Lainnya

121.122.909

52.784.560 43,58%

115.066.764

34.415.083

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100%

442.739.564

210.581.634 47,56%

420.602.585

229.073.009

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

423.228.655

209.543.344 49,51%

402.067.222

212.428.037

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

19.510.909

1.038.291 5,32%

18.535.364

16.644.972

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100%

1.274.312.530

251.032.348 19,70%

1.023.047.373 1

1.285.539.593

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

279.604.088

95.546.994 34,17%

265.623.884

332.333.122

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

546.564

162.876 29,80%

519.236

386.243

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

173.803.628

63.811.148 36,71%

165.113.447

183.957.163

522111 Beban Langganan Listrik

218.625.729

33.349.899 15,25%

87.450.291

141.451.906

522112 Beban Langganan Telepon

10.931.286

3.537.052 32,36%

10.384.722

9.656.079

522113 Beban Langganan Air

16.921.631

207.891 1,23%

1.093.129

1.931.216

522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya

21.862.573

8.669.498 39,65%

20.769.444

23.174.590

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

210.293.902

- 0,00%

178.749.817

209.845.273

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

222.610.365

18.862.618 8,47%

178.088.292

233.465.974

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

111

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail

Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target

Realis

asi s.d

Juni

% Target Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

40.620.660

19.053.232 46,91%

40.620.660

35.881.991

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

1.339.083

- 0,00%

1.339.083

1.182.870

524111 Belanja Perjalanan Biasa

77.153.020

7.831.139 10,15%

73.295.369

112.273.166

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

- 1

5.771.339

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

5.771.339

TOTAL BELANJA BARANG - RM 3 3 100%

2.058.613.020

574.337.029 27,90%

1.764.712.525

1.820.154.767

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 10 4 40%

459.803.000

137.560.730 29,92%

423.155.978 2

239.346.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10 4 40%

459.803.000

137.560.730 29,92%

423.155.978 2

239.346.000

2094.951 Layanan Internal (Overhead) - -

107.568.745

27.287.498 25,37%

103.846.950 -

56.149.890

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

93.529.545

27.287.498 29,18%

89.807.750

56.149.890

536111 Belanja Modal Lainnya

14.039.200

- 0,00%

14.039.200

-

TOTAL BELANJA MODAL - RM 10 4 40%

567.371.745

164.848.228 1

527.002.928 2

295.495.890

TOTAL BELANJA RM 14 8 57% 3.797.561.657 1.284.118.311 33,81% 3.405.558.954 2

3.018.441.299

TOTAL BELANJA BLU + RM 15 9 60% 5.401.198.020 1.661.548.439 30,76% 4.790.301.092 2

4.903.186.427

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

112

Tabel 2.43 : Rincian Belanja Instalasi Radiologi Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU

BLU

52 BELANJA BARANG

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs

Teknis Lainnya pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Lay

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

683.466.473 204.752.974 29,96% 615.119.825 866.996.364

525112 Belanja Barang

7.886.473 1.139.905 14,45% 7.492.149 7.711.927

525113 Belanja Jasa

7.272.727 3.128.000 43,01% 6.909.091 9.316.364

525114 Belanja Pemeliharaan

5.607.927 - 0,00% 5.327.531 -

525115 Belanja Perjalanan

872.727 - 0,00% 829.091 872.727

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100% 1 Paket

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU

203.636.364 - 0,00% 148.363.636 101.886.545

TOTAL BELANJA BARANG BLU

908.742.691 209.020.879 23,00% 784.041.324 986.783.927

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

- - - -

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

7.620.945 6.653.480 87,31% 7.239.898 -

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

1 Lay

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

- - - 83.389.527

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

- - - 3.022.618

TOTAL BELANJA MODAL - BLU

7.620.945 6.653.480 87,31% 7.239.898 86.412.145

TOTAL BELANJA BLU 1 1 100% 916.363.636 215.674.359 23,54% 791.281.222 1.073.196.073

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

113

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

B. BELANJA RUPIAH MURNI

RM

51 BELANJA PEGAWAI

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

443.591.055

214.665.142 48,39%

427.651.949

359.332.624

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

6.836

3.182 46,54%

6.326

6.239

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

33.152.364

15.765.678 47,56%

31.302.538

25.658.349

511122 Belanja Tunj. Anak PNS

9.806.327

4.574.764 46,65%

9.111.143

7.676.624

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

8.354.182

4.177.091 50,00%

8.206.909

7.105.982

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

36.145.455

23.915.636 66,16%

47.293.091

36.385.688

511125 Belanja Tunj. PPh PNS

3.869.673

732.441 18,93%

1.381.264

2.548.477

511126 Belanja Tunj. Beras PNS

25.370.182

11.603.001 45,73%

23.158.599

18.024.514

511129 Belanja Uang Makan PNS

94.403.055

31.593.382 33,47%

75.867.200

49.574.459

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

8.435.636

3.860.364 45,76%

7.774.545

6.633.688

512211 Belanja uang lembur

6.337.745

499.636 7,88%

4.728.436

2.933.725

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100%

669.472.509

311.390.317 46,51%

636.482.000

515.880.367

52 BELANJA BARANG

2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan

Perjalanan Dinas 1 1 100%

195.177.673

64.413.170 33,00%

183.464.324 1

171.297.615

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

48.153.600

21.700.800 45,07%

43.401.600

47.490.936

521211 Belanja Bahan

18.938.400

1.069.036 5,64%

17.991.480

15.767.339

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

114

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

1.448.000

- 0,00%

1.448.000

1.435.596

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

21.978.182

4.231.127 19,25%

20.879.273

24.911.119

522151 Beban Jasa Profesi

6.349.091

1.621.818 25,54%

6.349.091

21.739.450

522191 Beban Jasa Lainnya

10.465.455

4.192.873 40,06%

9.942.182

12.469.725

524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota

18.631.855

1.434.909 7,70%

17.700.262

27.817.688

524119 Belanja Perjalanan Lainnya

69.213.091

30.162.606 43,58%

65.752.436

19.665.761

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100%

252.994.036

120.332.363 47,56%

240.344.335

130.898.862

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

241.844.945

119.739.053 49,51%

229.752.698

121.387.450

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

11.149.091

593.309 5,32%

10.591.636

9.511.413

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100%

391.193.881

77.062.978 19,70%

314.059.434 1

401.168.412

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

85.834.052

29.331.423 34,17%

81.542.350

102.021.035

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

167.787

50.000 29,80%

159.397

118.571

521121 Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam Satu

Kementerian Negara/Lembaga

5.000.000

521122 Belanja Barang Operasional Kepada BLU yang

berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain

1.528.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

53.354.977

19.589.018 36,71%

50.687.228

56.471.952

522111 Beban Langganan Listrik

67.114.656

10.237.894 15,25%

26.845.862

43.423.508

522112 Beban Langganan Telepon

3.355.733

1.085.819 32,36%

3.187.946

2.964.264

522113 Beban Langganan Air

5.194.674

63.819 1,23%

335.573

592.853

522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya

6.711.466

2.661.399 39,65%

6.375.892

7.114.234

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

115

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

64.556.917

- 0,00%

54.873.379

64.419.194

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

68.337.877

5.790.527 8,47%

54.670.301

71.670.378

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

12.469.903

5.849.042 46,91%

12.469.903

11.015.206

- Belanja Honor Output Kegiatan

411.077

- 0,00%

411.077

363.122

524111 Belanja Perjalanan Biasa

23.684.762

2.404.036 10,15%

22.500.524

34.466.094

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

- 1

3.297.908

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

3.297.908

TOTAL BELANJA BARANG - RM 3 3 100%

839.365.590

261.808.510 31,19%

737.868.093

706.662.798

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 1 - 0%

348.017.000

- 0,00%

320.279.498

765.635.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 - 0%

348.017.000

- 0,00%

320.279.498 2

765.635.000

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

61.467.855

15.592.856 25,37%

59.341.114 -

32.085.651

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

53.445.455

15.592.856 29,18%

51.318.714

32.085.651

536111 Belanja Modal Lainnya

8.022.400

- 0,00%

8.022.400

-

TOTAL BELANJA MODAL - RM 1 - 0%

409.484.855

15.592.856 0

379.620.612 -

797.720.651

TOTAL BELANJA RM 5 4 80%

1.918.322..953

588.791.683 30,69%

1.753.970.705 -

2.020.263.816

TOTAL BELANJA BLU + RM 6 5 83%

2.834.686.590

804.466.041 28,38%

2.545.251.927 -

3.093.459.889

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

116

Tabel 2.44 : Rincian Belanja Instalasi Farmasi Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU

BLU

52 BELANJA BARANG

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs

Teknis Lainnya pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Lay

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

768.899.782 230.347.096 29,96% 692.009.804 975.370.909

525112 Belanja Barang

8.872.282 1.282.393 14,45% 8.428.668 8.675.918

525113 Belanja Jasa

8.181.818 3.519.000 43,01% 7.772.727 10.480.909

525114 Belanja Pemeliharaan

6.308.918 - 0,00% 5.993.472 -

525115 Belanja Perjalanan

981.818 - 0,00% 932.727 981.818

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100% 1 Paket

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU

229.090.909 - 0,00% 166.909.091 114.622.364

TOTAL BELANJA BARANG BLU

1.022.335.527 235.148.489 23,00% 882.046.489 1.110.131.918

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

- - #DIV/0! -

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

8.573.564 7.485.165 87,31% 8.144.885 -

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

1 Lay

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

- - - 93.813.218

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

- - - 3.400.445

TOTAL BELANJA MODAL - BLU

8.573.564 7.485.165 87,31% 8.144.885 97.213.664

TOTAL BELANJA BLU 1 1 100% 1.030.909.091 242.633.654 23,54% 890.191.375 1.207.345.582

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

117

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

B. BELANJA RUPIAH MURNI

RM

51 BELANJA PEGAWAI

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

499.039.936

241.498.285 48,39%

481.108.443

404.249.202

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

7.691

3.580 46,54%

7.116

7.018

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

37.296.409

17.736.388 47,56%

35.215.355

28.865.642

511122 Belanja Tunj. Anak PNS

11.032.118

5.146.610 46,65%

10.250.035

8.636.202

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

9.398.455

4.699.227 50,00%

9.232.773

7.994.229

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

40.663.636

26.905.091 66,16%

53.204.727

40.933.899

511125 Belanja Tunj. PPh PNS

4.353.382

823.996 18,93%

1.553.922

2.867.037

511126 Belanja Tunj. Beras PNS

28.541.455

13.053.376 45,73%

26.053.424

20.277.578

511129 Belanja Uang Makan PNS

106.203.436

35.542.555 33,47%

85.350.600

55.771.266

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

9.490.091

4.342.909 45,76%

8.746.364

7.462.899

512211 Belanja uang lembur

7.129.964

562.091 7,88%

5.319.491

3.300.440

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

- 1

580.365.413

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100%

753.156.573

350.314.106 46,51%

716.042.250

192.709.817

52 BELANJA BARANG

53.427.303

2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan

Perjalanan Dinas 1 1 100%

219.574.882

72.464.816 33,00%

206.397.364 1

17.738.257

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

118

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

54.172.800

24.413.400 45,07%

48.826.800

1.615.046

521211 Belanja Bahan

21.305.700

1.202.666 5,64%

20.240.415

28.025.009

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

1.629.000

- 0,00%

1.629.000

24.456.881

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

24.725.455

4.760.018 19,25%

23.489.182

14.028.440

522151 Beban Jasa Profesi

7.142.727

1.824.545 25,54%

7.142.727

31.294.899

522191 Beban Jasa Lainnya

11.773.636

4.716.982 40,06%

11.184.955

22.123.982

524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota

20.960.836

1.614.273 7,70%

19.912.795

147.261.220

524119 Belanja Perjalanan Lainnya

77.864.727

33.932.932 43,58%

73.971.491

136.560.881

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100%

284.618.291

135.373.908 47,56%

270.387.376

10.700.339

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

272.075.564

134.706.435 49,51%

258.471.785

394.830.941

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

12.542.727

667.473 5,32%

11.915.591

102.070.290

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100%

391.382.745

77.100.183 19,70%

314.211.059 1 Lay

118.628

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

85.875.492

29.345.584 34,17%

81.581.717

56.499.216

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

167.868

50.025 29,80%

159.474

43.444.472

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

53.380.736

19.598.475 36,71%

50.711.700

2.965.695

522111 Beban Langganan Listrik

67.147.058

10.242.837 15,25%

26.858.823

593.139

522112 Beban Langganan Telepon

3.357.353

1.086.343 32,36%

3.189.485

7.117.669

522113 Beban Langganan Air

5.197.182

63.850 1,23%

335.735

64.450.295

522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya

6.714.706

2.662.684 39,65%

6.378.971

71.704.979

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

119

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

64.588.084

- 0,00%

54.899.871

11.020.524

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

68.370.869

5.793.322 8,47%

54.696.696

363.298

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

12.475.923

5.851.866 46,91%

12.475.923

34.482.734

- Belanja Honor Output Kegiatan

411.276

- 0,00%

411.276

3.710.147

524111 Belanja Perjalanan Biasa

23.696.197

2.405.197 10,15%

22.511.387

3.710.147

TOTAL BELANJA BARANG - RM 3 3 100%

895.575.918

284.938.907 31,82%

790.995.799

738.512.124

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 3 1 33%

75.621.000

5.183.000 6,85%

71.285.875

17.479.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 1 33%

75.621.000

5.183.000 6,85%

71.285.875 2

17.479.000

2094.951 Layanan Internal (Overhead) -

69.151.336

17.541.963 25,37%

66.758.753 -

36.096.358

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

60.126.136

17.541.963 29,18%

57.733.553

36.096.358

536111 Belanja Modal Lainnya

9.025.200

- 0,00%

9.025.200

-

TOTAL BELANJA MODAL - RM 3 1 33%

144.772.336

22.724.963 0

138.044.628 -

53.575.358

TOTAL BELANJA RM 7 5 71%

1.793.504.827

657.977.976 36,69%

1.645.082.678 -

1.372.452.895

TOTAL BELANJA BLU + RM 8 6 75%

2.824.413.918

900.611.629 31,89%

2.535.274.053 -

2.579.798.476

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

120

Tabel 2.45 : Rincian Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU

BLU

52 BELANJA BARANG

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs

Teknis Lainnya pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Lay

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

256.299.927 76.782.365 29,96% 230.669.935 325.123.636

525112 Belanja Barang

2.957.427 427.464 14,45% 2.809.556 2.891.973

525113 Belanja Jasa

2.727.273 1.173.000 43,01% 2.590.909 3.493.636

525114 Belanja Pemeliharaan

2.102.973 - 0,00% 1.997.824 -

525115 Belanja Perjalanan

327.273 - 0,00% 310.909 327.273

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100% 1 Paket

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU

76.363.636 - 0,00% 55.636.364 38.207.455

TOTAL BELANJA BARANG BLU

340.778.509 78.382.830 23,00% 294.015.496 370.043.973

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

- - -

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

2.857.855 2.495.055 87,31% 2.714.962 -

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

1 Lay

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

- - - 31.271.073

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

- - - 1.133.482

TOTAL BELANJA MODAL - BLU

2.857.855 2.495.055 87,31% 2.714.962 32.404.555

TOTAL BELANJA BLU 1 1 100% 343.636.364 80.877.885 23,54% 296.730.458 402.448.527

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

121

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

B. BELANJA RUPIAH MURNI

RM

51 BELANJA PEGAWAI

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

166.346.645

80.499.428 48,39%

160.369.481

134.749.734

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

2.564

1.193 46,54%

2.372

2.339

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

12.432.136

5.912.129 47,56%

11.738.452

9.621.881

511122 Belanja Tunj. Anak PNS

3.677.373

1.715.537 46,65%

3.416.678

2.878.734

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

3.132.818

1.566.409 50,00%

3.077.591

2.664.743

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

13.554.545

8.968.364 66,16%

17.734.909

13.644.633

511125 Belanja Tunj. PPh PNS

1.451.127

274.665 18,93%

517.974

955.679

511126 Belanja Tunj. Beras PNS

9.513.818

4.351.125 45,73%

8.684.475

6.759.193

511129 Belanja Uang Makan PNS

35.401.145

11.847.518 33,47%

28.450.200

18.590.422

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

3.163.364

1.447.636 45,76%

2.915.455

2.487.633

512211 Belanja uang lembur

2.376.655

187.364 7,88%

1.773.164

1.100.147

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100%

251.052.191

116.771.369 46,51%

238.680.750

193.455.138

52 BELANJA BARANG

2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan

Perjalanan Dinas 1 1 100%

73.191.627

24.154.939 33,00%

68.799.121 1

64.236.606

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

18.057.600

8.137.800 45,07%

16.275.600

17.809.101

521211 Belanja Bahan

7.101.900

400.889 5,64%

6.746.805

5.912.752

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

122

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

543.000

- 0,00%

543.000

538.349

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

8.241.818

1.586.673 19,25%

7.829.727

9.341.670

522151 Beban Jasa Profesi

2.380.909

608.182 25,54%

2.380.909

8.152.294

522191 Beban Jasa Lainnya

3.924.545

1.572.327 40,06%

3.728.318

4.676.147

524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota

6.986.945

538.091 7,70%

6.637.598

10.431.633

524119 Belanja Perjalanan Lainnya

25.954.909

11.310.977 43,58%

24.657.164

7.374.661

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100%

94.872.764

45.124.636 47,56%

90.129.125

49.087.073

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

90.691.855

44.902.145 49,51%

86.157.262

45.520.294

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

4.180.909

222.491 5,32%

3.971.864

3.566.780

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100%

568.260.035

111.944.007 19,70%

456.212.211 1

573.266.571

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

124.685.134

42.607.710 34,17%

118.450.878

148.198.834

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

243.732

72.632 29,80%

231.545

172.239

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

77.505.050

28.455.598 36,71%

73.629.797

82.032.862

522111 Beban Langganan Listrik

97.492.775

14.871.874 15,25%

38.997.110

63.078.298

522112 Beban Langganan Telepon

4.874.639

1.577.294 32,36%

4.630.907

4.305.980

522113 Beban Langganan Air

7.545.941

92.706 1,23%

487.464

861.196

522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya

9.749.277

3.866.029 39,65%

9.261.814

10.334.351

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

93.777.325

- 0,00%

79.710.726

93.577.266

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

99.269.662

8.411.494 8,47%

79.415.729

104.110.553

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

123

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

18.114.158

8.496.495 46,91%

18.114.158

16.001.021

- Belanja Honor Output Kegiatan

597.143

- 0,00%

597.143

527.483

524111 Belanja Perjalanan Biasa

34.405.200

3.492.176 10,15%

32.684.940

50.066.488

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

- 1

1.236.716

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

1.236.716

TOTAL BELANJA BARANG - RM 3 3 100%

736.324.426

181.223.581 24,61%

615.140.457

687.826.965

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan 3 3 100%

11.201.000

11.199.100 99,98%

11.199.100

-

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 3 100%

11.201.000

11.199.100 99,98%

11.199.100

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

23.050.445

5.847.321 25,37%

22.252.918 -

12.032.119

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

20.042.045

5.847.321 29,18%

19.244.518

12.032.119

536111 Belanja Modal Lainnya

3.008.400

- 0,00%

3.008.400

-

TOTAL BELANJA MODAL - RM 3 3 100%

34.251.445

17.046.421 1

33.452.018 -

12.032.119

TOTAL BELANJA RM 7 7 100%

1.021.628.062

315.041.371 30,84%

887.273.225 -

893.314.222

TOTAL BELANJA BLU + RM 8 8 100%

1.365.264.426

395.919.256 29,00%

1.184.003.683 -

1.295.762.749

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

124

Tabel 2.46 : Rincian Belanja Instalasi Konseling & PSD Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU

BLU

52 BELANJA BARANG

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs

Teknis Lainnya pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Lay

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

427.166.545 127.970.609 29,96% 384.449.891 541.872.727

525112 Belanja Barang

4.929.045 712.440 14,45% 4.682.593 4.819.955

525113 Belanja Jasa

4.545.455 1.955.000 43,01% 4.318.182 5.822.727

525114 Belanja Pemeliharaan

3.504.955 - 0,00% 3.329.707 -

525115 Belanja Perjalanan

545.455 - 0,00% 518.182 545.455

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100% 1 Paket

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU

127.272.727 - 0,00% 92.727.273 63.679.091

TOTAL BELANJA BARANG BLU

567.964.182 130.638.049 23,00% 490.025.827 616.739.955

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan

9

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

- - - 33.414.000

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

4.763.091 4.158.425 87,31% 4.524.936 -

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

1 Lay

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

- - - 52.118.455

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

- - - 1.889.136

TOTAL BELANJA MODAL - BLU

4.763.091 4.158.425 87,31% 4.524.936 87.421.591

TOTAL BELANJA BLU 1 1 100% 572.727.273 134.796.474 23,54% 494.550.764 704.161.545

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

125

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

B. BELANJA RUPIAH MURNI

RM

51 BELANJA PEGAWAI

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

277.244.409

134.165.714 48,39%

267.282.468

224.582.890

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

4.273

1.989 46,54%

3.954

3.899

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

20.720.227

9.853.549 47,56%

19.564.086

16.036.468

511122 Belanja Tunj. Anak PNS

6.128.955

2.859.228 46,65%

5.694.464

4.797.890

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

5.221.364

2.610.682 50,00%

5.129.318

4.441.239

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

22.590.909

14.947.273 66,16%

29.558.182

22.741.055

511125 Belanja Tunj. PPh PNS

2.418.545

457.776 18,93%

863.290

1.592.798

511126 Belanja Tunj. Beras PNS

15.856.364

7.251.875 45,73%

14.474.125

11.265.321

511129 Belanja Uang Makan PNS

59.001.909

19.745.864 33,47%

47.417.000

30.984.037

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

5.272.273

2.412.727 45,76%

4.859.091

4.146.055

512211 Belanja uang lembur

3.961.091

312.273 7,88%

2.955.273

1.833.578

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100%

418.420.318

194.618.948 46,51%

397.801.250

322.425.229

52 BELANJA BARANG

2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan

Perjalanan Dinas 1 1 100%

121.986.045

40.258.231 33,00%

114.665.202 1

107.061.009

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

30.096.000

13.563.000 45,07%

27.126.000

29.681.835

521211 Belanja Bahan

11.836.500

668.148 5,64%

11.244.675

9.854.587

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

126

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

905.000

- 0,00%

905.000

897.248

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

13.736.364

2.644.455 19,25%

13.049.545

15.569.450

522151 Beban Jasa Profesi

3.968.182

1.013.636 25,54%

3.968.182

13.587.156

522191 Beban Jasa Lainnya

6.540.909

2.620.545 40,06%

6.213.864

7.793.578

524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota

11.644.909

896.818 7,70%

11.062.664

17.386.055

524119 Belanja Perjalanan Lainnya

43.258.182

18.851.629 43,58%

41.095.273

12.291.101

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100%

158.121.273

75.207.727 47,56%

150.215.209 1

81.811.789

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

151.153.091

74.836.908 49,51%

143.595.436

75.867.156

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

6.968.182

370.818 5,32%

6.619.773

5.944.633

2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100%

646.960.122

127.447.478 19,70%

519.394.448 1

652.660.028

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

141.953.164

48.508.583 34,17%

134.855.505

168.723.348

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

277.487

82.691 29,80%

263.613

196.093

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

88.238.963

32.396.502 36,71%

83.827.015

93.393.846

522111 Beban Langganan Listrik

110.994.850

16.931.525 15,25%

44.397.940

71.814.206

522112 Beban Langganan Telepon

5.549.742

1.795.738 32,36%

5.272.255

4.902.328

522113 Beban Langganan Air

8.591.001

105.545 1,23%

554.974

980.466

522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya

11.099.485

4.401.447 39,65%

10.544.511

11.765.588

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

106.764.836

- 0,00%

90.750.111

106.537.070

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

113.017.824

9.576.428 8,47%

90.414.259

118.529.145

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

127

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2018 PAGU TA 2019

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

20.622.843

9.673.201 46,91%

20.622.843

18.217.052

- Belanja Honor Output Kegiatan

679.843

- 0,00%

679.843

600.535

524111 Belanja Perjalanan Biasa

39.170.083

3.975.818 10,15%

37.211.578

57.000.351

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

- 1

2.061.193

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

2.061.193

TOTAL BELANJA BARANG - RM 3 3 100%

927.067.440

242.913.436 26,20%

784.274.860

843.594.019

53 BELANJA MODAL

2094.508 Alat Kesehatan - - 0%

-

- 0,00%

-

-

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

0%

-

- 0,00%

-

2094.951 Layanan Internal (Overhead) - - 0%

38.417.409

9.745.535 25,37%

37.088.196 -

20.053.532

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

0%

33.403.409

9.745.535 29,18%

32.074.196

20.053.532

536111 Belanja Modal Lainnya

0%

5.014.000

- 0,00%

5.014.000

-

TOTAL BELANJA MODAL - RM - - 0%

38.417.409

9.745.535 0

37.088.196 -

20.053.532

TOTAL BELANJA RM 4 4 100%

1.383.905.167

447.277.919 32,32%

1.219.164.306 -

1.186.072.780

TOTAL BELANJA BLU + RM 5 5 100%

1.956.632.440

582.074.393 29,75%

1.713.715.070 -

1.890.234.326

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

128

Tabel 2.47 : Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun 2019

NO Jenis Belanja SUMBER DANA

Jumlah (Rp) RM (Rp) BLU (Rp)

1 Belanja Pegawai 7.163.376.000 9.071.920.000 16.100.790.000

2 Belanja Operasional

a. Belanja Barang

Operasional Kantor 7.994.488.000 - 7.994.488.000

b. Belanja Barang

Operasional Tupoksi 4.162.361.000 4.496.359.000 8.658.720.000

3 Belanja Modal

a. Peralatan dan Mesin 1.815.527.000 1.510.160.000 3.325.687.000

b. Gedung Bangunan - 41.561.000 41.561.000

Total Anggaran Belanja 21.001.246.000 15.120.000.000 36.121.246.000

Tabel 2.48 :Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2019

URAIAN REALISASI s/d

Juni 2018

PROGNOSA TA

2018

PROYEKSI TA

2019

1 2 3 4

I. PENDAPATAN BLU 4.724.797.000 11.339.512.800 15.120.000.000

1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah

Sakit 4.587.626.100 11.010.302.640 14.835.300.000

2. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan

BLU 137.170.900 329.210.160 284.700.000

II. BELANJA OPERASIONAL BLU 11.073.779.506 30.974.900.404 32.753.998.000

A. BELANJA BARANG 2.874.037.083 10.780.568.200 13.568.279.000

1. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.815.353.394 8.457.897.600 11.921.200.000

2. Belanja Barang 15.673.689 103.017.050 106.039.000

3. Belanja Jasa 43.010.000 95.000.000 128.100.000

4. Belanja Pemeliharaan - 73.253.550 -

5. Belanja Perjalanan - 11.400.000 12.000.000

6. Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi - BLU - 2.040.000.000 1.400.940.000

B. BELANJA RM (DILUAR BELANJA

MODAL) 8.199.742.423 20.194.332.204 19.185.719.000

1. Belanja Pegawai 4.281.616.853 8.751.627.504 7.028.870.000

Belanja Gaji Pokok PNS 2.951.645.700 5.880.214.300 4.895.907.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS 43.751 86.978 85.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 216.778.070 430.409.900 349.595.000

Belanja Tunj. Anak PNS 62.903.008 125.278.210 104.594.000

Belanja Tunj. Struktural PNS 57.435.000 112.845.000 96.819.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS 328.840.000 650.280.000 495.755.000

Belanja Tunj. PPh PNS 10.071.064 18.992.376 34.723.000

Belanja Tunj. Beras PNS 159.541.260 318.430.740 245.584.000

Belanja Uang Makan PNS 434.409.000 1.043.174.000 675.452.000

Belanja Tunjangan Umum PNS 53.080.000 106.900.000 90.384.000

Belanja Uang Lembur 6.870.000 65.016.000 39.972.000

2. Belanja Barang 3.918.125.570 11.442.704.700 12.156.849.000

Layanan operasional UPT BLU 885.681.082 2.522.634.450 2.333.930.000

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 298.386.000 596.772.000 647.064.000

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

129

URAIAN REALISASI s/d

Juni 2018

PROGNOSA TA

2018

PROYEKSI TA

2019

Belanja Bahan 14.699.250 247.382.850 214.830.000

Belanja Honor Output Kegiatan - 19.910.000 19.560.000

Belanja Barang Non Operasional

Lainnya 58.178.000 287.090.000 339.414.000

Belanja Jasa Profesi 22.300.000 87.300.000 296.200.000

Belanja Jasa Lainnya 57.652.000 136.705.000 169.900.000

Belanja Perjalanan DInas Paket

Meeting Dalam Kota 19.730.000 243.378.600 379.016.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket

Meeting Luar Kota 414.735.832 904.096.000 267.946.000

Obat-obatan dan Bahan Medis

Habis Pakai 1.654.569.985 3.304.734.600 1.783.497.000

Belanja Barang untuk Persediaan

Barang Konsumsi 1.646.411.985 3.159.099.600 1.653.904.000

Belanja Barang Operasional Lainnya 8.158.000 145.635.000 129.593.000

Layanan Perkantoran 1.377.874.503 5.615.335.650 7.994.488.000

Belanja Keperluan Perkantoran 524.441.444 1.457.965.000 2.065.019.000

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos

Pusat 894.000 2.850.000 2.400.000

Belanja Barang Operasional kepada

BLU dalam Satu Kementerian

Negara/Lembaga

5.000.000

Belanja Barang Operasional Kepada

BLU yang berada dalam Kementerian

Negara/Lembaga lain

1.528.000

Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi 350.248.704 906.280.050 1.143.055.000

Belanja Langganan Listrik 183.052.009 480.000.000 878.940.000

Belanja Langganan Telepon 19.414.286 57.000.000 60.000.000

Belanja Langganan Air 1.141.080 6.000.000 12.000.000

Belanja Langganan Daya dan Jasa

Lainnya 47.585.420 114.000.000 144.000.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan - 981.127.800 1.303.916.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin 103.533.751 977.496.800 1.450.688.000

Belanja Honor Operasional Satuan

Kerja 104.580.000 222.960.000 222.960.000

Belanja Honor Output Kegiatan - 7.350.000 7.350.000

Belanja Perjalanan Biasa 42.983.809 402.306.000 697.632.000

Layanan Internal (Overhead) - - 44.934.000

Belanja Barang Operasional Lainnya - 44.934.000

III. C. BELANJA MODAL 730.325.301 2.406.203.960 3.367.248.000

1. Belanja Modal BLU 91.485.350 99.548.600 1.551.721.000

Alat Kesehatan - - 363.554.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

BLU - - 363.554.000

Layanan operasional UPT BLU 91.485.350 99.548.600 -

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

BLU 91.485.350 99.548.600 -

Layanan Internal (Overhead) - - 1.188.167.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

BLU - - 1.146.606.000

Belanja Modal Fisik Lainnya - - 41.561.000

2. Belanja Modal RM 638.839.951 2.306.655.360 1.815.527.000

Alat Kesehatan 424.438.181 1.490.715.040 1.378.360.000

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

130

URAIAN REALISASI s/d

Juni 2018

PROGNOSA TA

2018

PROYEKSI TA

2019

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 424.438.181 1.490.715.040 1.378.360.000

Layanan Internal (Overhead) 214.401.770 815.940.320 437.167.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 214.401.770 705.632.320 437.167.000

Belanja Modal Lainnya - 110.308.000 -

TOTAL BELANJA RM 8.838.582.374 22.500.987.564 21.001.246.000

IV. Surplus / (Defisit) (I-II) - 6.348.982.506 - 19.635.387.604 - 17.633.998.000

V. Penggunaan Saldo Kas BLU - - -

VI. Surplus / (Defisit) Sebelum Penerimaan RM

(IV+V) - 6.348.982.506 - 19.635.387.604 - 17.633.998.000

VII. Penerimaan RM (II.B + III.2) 8.838.582.374 22.500.987.564 21.001.246.000

VIII. Surplus / (Defisit) Setelah Penerimaan RM

(VI+VII) 2.489.599.868 2.865.599.960 3.367.248.000

IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 13.563.379.374 33.840.500.364 36.121.246.000

X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 11.804.104.807 33.381.104.364 36.121.246.000

Tabel 2.49 : Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019

Uraian Jumlah (Rp)

Unit Kerja Rawat Jalan

A. Biaya Langsung

Beban Pegawai 6.084.884.862

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 1.345.634.725

Beban Pemeliharaan 725.105.024

Beban Langganan Daya dan Jasa 288.857.036

Beban Pendidikan dan Pelatihan 228.949.771

Beban Penelitian dan Pengembangan 4.386.239

Beban Promosi 38.692.661

Beban Perjalanan Dinas 255.889.817

Beban Pelayanan Lainnya 281.455.505

Jumlah Biaya Langsung 9.253.855.638

B. Biaya Tidak Langsung

Beban Pegawai 2.607.807.798

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 576.700.596

Beban Pemeliharaan 310.759.296

Beban Langganan Daya dan Jasa 123.795.873

Beban Pendidikan dan Pelatihan 98.121.330

Beban Penelitian dan Pengembangan 1.879.817

Beban Promosi 16.582.569

Beban Perjalanan Dinas 109.667.064

Beban Umum dan Administrasi Lainnya 1.607.170.183

Jumlah Biaya Tidak Langsung 5.452.484.526

Jumlah Biaya Rawat Jalan 14.706.340.164

Unit Kerja Rawat Inap

A. Biaya Langsung

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

131

Uraian Jumlah (Rp)

Beban Pegawai 1.460.372.367

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 322.952.334

Beban Pemeliharaan 319.878.979

Beban Langganan Daya dan Jasa 127.428.842

Beban Pendidikan dan Pelatihan 54.947.945

Beban Penelitian dan Pengembangan 1.052.697

Beban Promosi 9.286.239

Beban Perjalanan Dinas 61.413.556

Beban Pelayanan Lainnya 67.549.321

Jumlah Biaya Langsung 2.424.882.280

B. Biaya Tidak Langsung

Beban Pegawai 625.873.872

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 138.408.143

Beban Pemeliharaan 137.090.991

Beban Langganan Daya dan Jasa 54.612.361

Beban Pendidikan dan Pelatihan 23.549.119

Beban Penelitian dan Pengembangan 451.156

Beban Promosi 3.979.817

Beban Perjalanan Dinas 26.320.095

Beban Umum dan Administrasi Lainnya 385.720.844

Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.396.006.398

Jumlah Biaya Rawat Inap 3.820.888.678

Unit Kerja Rawat Darurat

A. Biaya Langsung

Beban Pegawai 973.581.578

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 215.301.556

Beban Pemeliharaan 86.421.708

Beban Langganan Daya dan Jasa 34.427.452

Beban Pendidikan dan Pelatihan 36.631.963

Beban Penelitian dan Pengembangan 701.798

Beban Promosi 6.190.826

Beban Perjalanan Dinas 40.942.371

Beban Pelayanan Lainnya 45.032.881

Jumlah Biaya Langsung 1.439.232.133

B. Biaya Tidak Langsung

Beban Pegawai 417.249.248

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 92.272.095

Beban Pemeliharaan 37.037.875

Beban Langganan Daya dan Jasa 14.754.622

Beban Pendidikan dan Pelatihan 15.699.413

Beban Penelitian dan Pengembangan 300.771

Beban Promosi 2.653.211

Beban Perjalanan Dinas 17.546.730

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

132

Uraian Jumlah (Rp)

Beban Umum dan Administrasi Lainnya 257.147.229

Jumlah Biaya Tidak Langsung 854.661.194

Jumlah Biaya Rawat Darurat 2.293.893.327

Unit Kerja Laboratorium

A. Biaya Langsung

Beban Pegawai 1.703.767.761

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 376.777.723

Beban Pemeliharaan 310.317.873

Beban Langganan Daya dan Jasa 123.620.025

Beban Pendidikan dan Pelatihan 64.105.936

Beban Penelitian dan Pengembangan 1.228.147

Beban Promosi 10.833.945

Beban Perjalanan Dinas 71.649.149

Beban Pelayanan Lainnya 78.807.541

Jumlah Biaya Langsung 2.741.108.099

B. Biaya Tidak Langsung

Beban Pegawai 730.186.183

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 161.476.167

Beban Pemeliharaan 132.993.374

Beban Langganan Daya dan Jasa 52.980.011

Beban Pendidikan dan Pelatihan 27.473.972

Beban Penelitian dan Pengembangan 526.349

Beban Promosi 4.643.119

Beban Perjalanan Dinas 30.706.778

Beban Umum dan Administrasi Lainnya 450.007.651

Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.590.993.605

Jumlah Biaya Laboratorium 4.332.101.704

Unit Kerja Radiologi

A. Biaya Langsung

Beban Pegawai 973.581.578

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 215.301.556

Beban Pemeliharaan 95.262.700

Beban Langganan Daya dan Jasa 37.949.401

Beban Pendidikan dan Pelatihan 36.631.963

Beban Penelitian dan Pengembangan 701.798

Beban Promosi 6.190.826

Beban Perjalanan Dinas 40.942.371

Beban Pelayanan Lainnya 45.032.881

Jumlah Biaya Langsung 1.451.595.074

B. Biaya Tidak Langsung

Beban Pegawai 417.249.248

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 92.272.095

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

133

Uraian Jumlah (Rp)

Beban Pemeliharaan 40.826.872

Beban Langganan Daya dan Jasa 16.264.029

Beban Pendidikan dan Pelatihan 15.699.413

Beban Penelitian dan Pengembangan 300.771

Beban Promosi 2.653.211

Beban Perjalanan Dinas 17.546.730

Beban Umum dan Administrasi Lainnya 257.147.229

Jumlah Biaya Tidak Langsung 859.959.598

Jumlah Biaya Radiologi 2.311.554.672

Unit Kerja Rehab Medik

A. Biaya Langsung

Beban Pegawai 365.093.092

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 80.738.083

Beban Pemeliharaan 138.381.473

Beban Langganan Daya dan Jasa 55.126.445

Beban Pendidikan dan Pelatihan 13.736.986

Beban Penelitian dan Pengembangan 263.174

Beban Promosi 2.321.560

Beban Perjalanan Dinas 15.353.389

Beban Pelayanan Lainnya 16.887.330

Jumlah Biaya Langsung 687.901.533

B. Biaya Tidak Langsung

Beban Pegawai 156.468.468

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 34.602.036

Beban Pemeliharaan 59.306.346

Beban Langganan Daya dan Jasa 23.625.619

Beban Pendidikan dan Pelatihan 5.887.280

Beban Penelitian dan Pengembangan 112.789

Beban Promosi 994.954

Beban Perjalanan Dinas 6.580.024

Beban Umum dan Administrasi Lainnya 96.430.211

Jumlah Biaya Tidak Langsung 384.007.726

Jumlah Biaya Rehab Medik 1.071.909.259

Unit Kerja Farmasi

A. Biaya Langsung

Beban Pegawai 1.095.279.275

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 242.214.250

Beban Pemeliharaan 95.308.692

Beban Langganan Daya dan Jasa 37.967.723

Beban Pendidikan dan Pelatihan 41.210.959

Beban Penelitian dan Pengembangan 789.523

Beban Promosi 6.964.679

Beban Perjalanan Dinas 46.060.167

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

134

Uraian Jumlah (Rp)

Beban Pelayanan Lainnya 50.661.991

Jumlah Biaya Langsung 1.616.457.259

B. Biaya Tidak Langsung

Beban Pegawai 469.405.404

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 103.806.107

Beban Pemeliharaan 40.846.582

Beban Langganan Daya dan Jasa 16.271.881

Beban Pendidikan dan Pelatihan 17.661.839

Beban Penelitian dan Pengembangan 338.367

Beban Promosi 2.984.862

Beban Perjalanan Dinas 19.740.072

Beban Umum dan Administrasi Lainnya 289.290.633

Jumlah Biaya Tidak Langsung 960.345.748

Jumlah Biaya Farmasi 2.576.803.007

Unit Kerja Konseling & PSD

A. Biaya Langsung

Beban Pegawai 608.488.486

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 134.563.472

Beban Pemeliharaan 157.546.351

Beban Langganan Daya dan Jasa 62.761.077

Beban Pendidikan dan Pelatihan 22.894.977

Beban Penelitian dan Pengembangan 438.624

Beban Promosi 3.869.266

Beban Perjalanan Dinas 25.588.982

Beban Pelayanan Lainnya 28.145.550

Jumlah Biaya Langsung 1.044.296.785

B. Biaya Tidak Langsung

Beban Pegawai 260.780.780

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 57.670.060

Beban Pemeliharaan 67.519.865

Beban Langganan Daya dan Jasa 26.897.604

Beban Pendidikan dan Pelatihan 9.812.133

Beban Penelitian dan Pengembangan 187.982

Beban Promosi 1.658.257

Beban Perjalanan Dinas 10.966.706

Beban Umum dan Administrasi Lainnya 160.717.018

Jumlah Biaya Tidak Langsung 596.210.405

Jumlah Biaya Konseling & PSD 1.640.507.189

TOTAL BIAYA 32.753.998.000

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

135

Tabel 2.50 : Master Budget Tahun 2019 PAGU

SUMBER DANA (SD) ***) TA 2018 TA 2019

RM 24.827.096.000 21.001.246.000

RMP - -

PNBP - -

BLU 12.600.000.000 15.120.000.000

A. TA Berjalan 37.427.096.000 36.121.246.000

B. Saldo Kas 7.000.741.215 -

PLN - -

HLN - -

PDN - -

HDN - -

5. Ikhtisar RBA Tahun 2019

Tabel 2.51 : Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan

Tahun 2019

Kode

Uraian Program/IKU

Program/Kegiatan/

IKK/Output/Sumber

Dana

Alokasi *) Target/

Volume

Satuan

Unit

Penan

g-gung

jawab

Belanja

Pegawai

Belanja

Barang Belanja Modal

Bantuan

Sosial

Pengeluaran

Pembiayaan

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

IKU Program :

1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

Outcome :

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

Kegiatan :

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Unit

Kerja

Pusat

Belanja

2094. 508 Alat Kesehatan 1,741,914,000 75 Unit

2094.509 Layanan operasional

UPT BLU 9,071,920,000 5,429,349,000 1 Layanan

2094.512

Obat-obatan dan

Bahan Medis Habis

Pakai

3,184,437,000 1 Paket

2094. 951 Layanan Internal

(Overhead) 1,670,268,000 1 Layanan

2094.994 Layanan Perkantoran 7,028,870,000 7,994,488,000 1 Layanan

1. RM 7,028,870,000 12,156,849,000 1,815,527,000

-

2. RMP

-

3. PNBP

-

4. BLU 9,071,920,000 4,496,359,000 1,551,721,000

-

JUMLAH 16,100,790,000 16,653,208,000 3,367,248,000 36,121,246,000

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

136

Kode

Uraian Program/IKU

Program/Kegiatan/

IKK/Output/Sumber

Dana

Alokasi *) Target/

Volume

Satuan

Unit

Penan

g-gung

jawab

Belanja

Pegawai

Belanja

Barang Belanja Modal

Bantuan

Sosial

Pengeluaran

Pembiayaan

1. RM 13 BLN 12 BLN 12 BLN

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 13 BLN 12 BLN 12 BLN

SUMBER DANA **)

RM 21,001,246,000 - - - -

RMP - - - - -

PNBP - - - - -

BLU 15,120,000,000 - - - -

A, TA Berjalan 36,121.246,000

B, Saldo Kas 7,000,741,215

PLN - - - - -

HLN - - - - -

PDN - - - - -

HDN - - - - -

D. Informasi Lainnya

Prognosa tingkat kinerja/kesehatan BLU BBKPM Bandung pada

tahun 2018 adalah 86,11 atau berada pada level AA, berdasarkan hasil

perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 21,5 hasil perhitungan

indikator kinerja kinerja layanan 31,5 dan hasil perhitungan indikator

indikator mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar 33,11.

Proyeksi Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada tahun

2019 adalah 87,11 pada level AA, berdasarkan hasil perhitungan indikator

kinerja keuangan sebesar 23,00 hasil perhitungan indikator kinerja layanan

sebesar 32,75 dan hasil perhitungan indikator mutu dan manfaat kepada

masyarakat sebesar 31,36.

E. Ambang Batas Belanja BLU

Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel

(flexiblebudget) yaitu belanja BLU dapat melampaui atau dibawah pagu

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

137

anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui

pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu jangka angka presentase terhadap

pagu anggaran (ambang batas). Dalam menghitung ambang batas belanja,

BBKPM Bandung mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara

lain trend naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi /prognosa

tahun berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.

Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/prognosa tahun

anggaran yang lalu, maka diusulkan ambang batas belanja BLU BBKPM

Bandung dengan kisaran yang dapat mendukung fleksibilitas penggunaan

anggaran pada tahun berjalan.

Tabel 2.52 : Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU

Pendapatan 2014 2015 2016 2017 2018

Target Pendapatan 5.335.397.000 6.401.179.000 8.251.093.000 9.380.376.000 12.600.000.000

Realisasi Pendapatan 5.997.892.751 6.435.658.190 8.918.733.135 9.460.908.667

11,339,512,800

Naik/(Turun) 662.495.751 34.479.190 667.640.135

118.533.676 1,260,487,200

Persentasi 12,42 0,54 8,09 1,26 1,11

Dengan mempertimbangkan tren kenaikan yang tidak terlalu besar

manakala tarif tetap, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan dan target

anggaran BLU tahun yang akan datang maka ditetapkan ambang batas belanja

BLU yaitu sebesar 10% yang dialokasikan untuk pengembangan Rawat Inap

serta pemenuhan Obat dan Bahan Medik Habis Pakai. Sementara saldo awal

akan dialokasikan untuk belanja investasi dalam rangka mendukung

pengembangan layanan unggulan Asma-PPOK dan Program Paru Komunitas.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

138

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Berikut diuraikan mengenai prakiraan maju 3 (tiga) tahun ke depan

untuk belanja dan volume masing-masing output beserta prakiraan maju 3

(tiga) tahun ke depan untuk target pendapatan.

Tabel 2.53 :Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Kode

Program / Kegiatan /

Sumber Pendapatan /

Kode Akun

TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022

1 2 3 4 5 6 7

024.04.07 Program Pembinaan

Upaya Kesehatan

Kegiatan :

2090

Kegiatan Pembinaan

Upaya Kesehatan

Rujukan

2094

Kegiatan Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Sekretariat Ditjen BUK

Unit Kerja :

1. Unit Rawat Jalan 3.105.806.957 3.778.486.035 3.818.724.000 4.200.596.000 4.615.312.200

2. Unit Rawat Inap 1.447.105.140 462.062.600 2.040.041.000 2.244.045.000 2.465.594.900

3. Unit Rawat Darurat 417.776.905 1.893.071.550 696.223.000 765.845.000 841.455.300

Unit Pelayanan

Tindakan Medis

4. Unit Laboratorium 2.966.463.949 3.674.209.703 4.235.247.000 4.658.771.000 5.118.721.900

5. Unit Radiologi 1.722.946.951 2.066.905.000 1.836.804.000 2.020.484.000 2.219.962.250

6. Unit Pelayanan Rehab

Medik 440.912.043 146.475.362 541.741.000 595.915.000 654.748.500

7. Unit Pelayanan Farmasi

2.224.335.250 2.695.017.779 2.890.244.000 3.179.268.000 3.493.150.600

8. Unit Pelayanan

Konseling 5.940.000 78.396.971 126.651.000 139.316.000 153.070.400

9. Unit Pelayanan PSD 5.940.000 40.675.000 25.061.000 27.567.000 30.288.700

Sumber Pendapatan :

424111 1. Pendapatan Jasa

Pelayanan Rumah Sakit 12.460.034.000 14.835.300.000 16.210.736.000 17.831.807.000 19.592.304.750

424911 2. Pendapatan Jasa

Layanan Perbankan BLU 139.966.000 284.700.000 389.264.000 368.193.000 427.695.250

Jumlah Pendapatan 12.600.000.000 15.120.000.000 16.600.000.000 18.200.000.000 20.020.000.000

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

139

Tabel 2.54 :Prakiraan Maju Belanja BLU

Kode Program / Kegiatan / Output TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022

1 2 3 4 5 6 7

024.04.07 Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program

Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

Output :

2094.508 Alat Kesehatan 84 Unit 75 Unit Unit Unit Unit

2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis

Habis Pakai

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

2094.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

2094.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

Tabel 2.55 :Prakiraan Maju Belanja dan Pendapatan BLU

PAGU BELANJA TARGET

PENDAPATAN

1 2 3

TA 2018 37.427.096.000 12.600.000.000

TA 2019 36.121.246.000 15.120.000.000

TA 2020 36.929.947.814 16.600.000.000

TA 2021 39.815.265.042 18.200.000.000

TA 2022 40.911.474.318 20.020.000.000

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

140

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. RBA Tahun 2019 BBKPM Bandung akan melaksanakan program strategis

pelayanan Asma-PPOK dan Program Paru Komunitas sebagai layanan

unggulan serta pengembangan pelayanan lainnya antara lain

pengembangan rawat jalan dengan membuka pelayanan kemoterapi, klinik

geriatric, pengembangan pelayanan pasien TBC (Klinik DOTS),

pengembangan dan pengembangan pelayanan kesehatan paru kerja

termasuk didalamnya pengembangan Medical Check Up; pengembangan

rawat inap dengan membuka tempat rawat inap kelas 3 serta meningkatkan

tindakan intervensi dan bedah paru.

2. Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada semester 1 Tahun 2018

adalah 83,35 atau berada pada level AA. Hal tersebut berdasarkan hasil

perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 20,25 hasil perhitungan

indikator kinerja layanan sebesar 29,50 dan hasil perhitungan indikator

kinerja mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar 33,60.

3. RBA tahun 2019 memproyeksikan pencapaian indikator kinerja BLU

sebesar 87,86 dengan kategori SEHAT “AA” dengan Prognosa nilai

kinerja tahun 2018 sebesar 86,11 (level AA).

4. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

141

a. Proyeksi pertumbuhan volume kegiatan pelayanan naik rata-rata 1,32

dari prognosa tahun 2018

b. Proyeksi pendapatan operasional BLU naik sebesar 33%

c. Proyeksi penerimaan pendapatan BLU dan subsidi APBN 2019

sebesar Rp. Rp. 36.121.246.000,- terdiri dari :

- Penerimaan BLU Rp. 15.120.000,-

- Penerimaan APBN Rp. 21.001.246.000,-

5. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2019 adalah Rp.

36.121.246.000,- bersumber dari Rupiah Murni Rp 21.001.246.000,- dan

bersumber pendapatan operasional BLU Rp 15.120.000.000,-.

6. Anggaran Investasi tahun 2019 diproyeksikan Rp 3.367.248.000,-

bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 1.815.527.000,- dan BLU

sebesar Rp. 1.552.721.000,- , Adapun pemanfaatan dana investasi tersebut

adalah :

- Alat Kesehatan Rp. 1.741.914.000,-

- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 437.167.000,-

- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp. 269.711.000,-

- Peralatan Non Medik IPSKL Rp. 506.349.000,-

- Peralatan Non Medik (CCTV) Rp. 370.546.000,-

- Sarana Prasarana Gedung Rp. 41.561.000,-

7. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :

- Kejelasan status operasional BBKPM untuk UPF Garut dan UPF

Cianjur

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

142

- Ketersedian SDM Ahli yang menunjang pelayanan Intervensi paru

dan penanganan penyakit penyerta pasien paru

- Belum lengkapnya sarana pelayanan rawat inap

8. Upaya memecahkan masalah / hambatan :

- Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan atas kesesuaian status

operasional BBKPM Bandung untuk UPF Garut dan UPF Cianjur

- Mengajukan kerjasama dengan rumah sakit yang memliki SDM ahli

yang dibutuhkan serta meyiapkan SDM BBKPM untuk melanjutkan

pendidikan.

- Pemanfaatan ruangan yang ada untuk penambahan ruang rawat yang

dibutuhkan

B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik

1. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan pengembangan

pelayanan.

C. Hal-hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama

1. Izin status operasional BBKPM untuk UPF Garut dan UPF Cianjur

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018

143

LAMPIRAN

KEMEI{/LEMBUTIITORGUNIT KER'AALOKASI

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

: (024) KEMEI{TERTAN KESEHATAI{: (0a) Ditjen Pelayanan Kesehatan: (415381) BAI."AI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BATTDUNG

: R.p. 36.121.246.000Halaman : I

KODE PROG RA].T / KEGIATATU OUTPUT/SU BOUTPUT/t(oHpoilEi/ suBKor,rpl A!(Uil/ DETrL

PERHITUTGAII TAHUil 2019 sD/CP

VOLUI,IE HARGA SATUAIT JUIT,II.AH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (, (6)

o24.U.O7 Pembinaan Pelayman K€schatan 36.121.246.OOO

2(xt4 Irlanajemen dan Pelaloanaan Tugas Teknis lainnya pada 36.121.246.0@Pembinaan P€layanan K€schatan

2094.50a Alat Ksehatan 7r(bUnit

051

A

s32111

LoKasi : KOTA BANDUNG

P€ngada.n Alat Kaehatantulgadaan Alat K$ehatan RM

1.741.914.OOO

1.378.360.000KPPN.o22-EANDUNG r )

- Scoop Stretcher

- Body Splint

- Elm Viewer

- Pocket Doppler

- Resusitator Set Dewasa

- Resusitator Set Anak

- Resusitabr Set Neonatus

- Intubation Set Dewasa

- Intubation set Anak

- Suction UnlTransport- MonitorTransport

- Washer Desinfutor. EKG

4,OO UNIT

2,OO UNIT

2,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

1,00 uNrr1,OO UNIT

1,OO UNIT

1,00 UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNTT

1,00 UNIT

1,00 UNIT

1,OO UNIT

1,M UNIT

1,00 UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

17.212.000

2. 4.682.000

16.354.000

9.327.000

6.64s.000

6.525.000

6.52s.000

6.129.000

5.080.000

31.006.000

r4.162,000

131,717.000

6s.69s.000

34.841.000

757.254.000

8.381.000

65.s31.000

173.815.000

7.8s4.000

9.62s.000

8.L77,

9.327,

6.

137.717

- Spirometri

- Gereral Purpose X-Ray Ljnit 300 mA

- Hlm Viewer

- Centrifuge

- Neraca Analitis

- Lernari Narkotik Kecil

- Medicin Packet Equiprnents

tug*an Alat K5dratan BLU

757,

8.

s,s31

I537112

363.

363.5s4.000KPPN.o22-BANDUNG I/ Reg. )

- Mimr Surgery Set

- hacture Kit

- Emerg€ncy Sphygmomanorneter Kit

- Diagnosuc Set

- Tracheo6tomy Instrument set- Thoracentesis Instrument Set

- Emergency Instsument Set

- Diagnostic Instrument Set

- Suture Insfument Set

- Dressing Instrument Set

- Bandage Instrument Set

- Hecting Instrum€nt Set

- Sutching Instrument Set

- Medicine Cabin€t

- Medical Refrigerator

- Tensimeter

1,OO UNTT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

1,00 UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNTT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

1,00 UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

1 .227

30.719.000

2.419.000

L.227.000

3.02s.@0

60.95s.000

3.326.000

50.517.000

33.6s7.000

6.074.000

4.760.000

5.054.000

4.,160.000

s.1s8.000 ]

s.184.000 I

29.239.000 I

I

1.4s4.000 |

3.

60.

3.

50.517,

1.

U

RM

BLU

KEItIEl{/LEMBUT{IT ORG

U]IIIT KER'AALOKASI

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

! (024) KEMET{TERIAN IGSEHATAI{: (04) Ditjen Pelayanan Keceh&n: (415381) BALAI BESARKESEHATAN PARU MASYARAKATBAl{DUllG: Rp. 36.121.246.000

Halaman : 2

KODE PROG RA]iU KEGIATA]I /OUTPIJT/ SU BOUTPUTT/

KOlrFOilEr{/ SUBKOT4P/ AKUI|/ DETrL

PERHITUT{GAil TAHUII 2019 sDlCP

VOLUii|E TIARGA SATUAII JUI'ITJAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (, (6)

2094,509

051

A

525111

053

A

525111

- TimbangBn BB Digital

- Bed Periksa Pasien

- Pulse Olymefi- Timbangan Bayi Digital

- Film Viewer

- Pulse Orymetri Anak

- Bedscreen

- EmergencyTroley

- TiarB Infus

- SphygmomanonEterStandirE

- Mikropipet 1000 ul

- Mikopipet 10 ul- Food mo&l- AIat ukur berat badan bayi/anak

- Timbangan Berat Badan Digital

Layanan opcrasional UPT BLU[Base UneJ

5,OO UNIT

4,OO UNIT

4,00 UNIT

1,00 UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

3,OO UNIT

1,OO UNIT

e00 uNrT

1,OO UNIT

1,OO UNTT

1,OO UNIT

3,OO UNIT

3,OO UNIT

3,OO UNIT

L0.707

8.t77

6.380.000

17.036.000

4.792.000

10.707.000

8,177.000

s.s42.000

7.698.000

7.009.000

7.326.000

1.s53.000

3.326.000

3.326.000

9.570.000

6.930.000

16.914.000

7

3.

3.

2.

7r(D 74,

LoKasi : KOTA BANDUNG

Pembayaran Remunerasi

Pembayaran Remunerasi Pqawai9.O71.920.O(x) U

9.071.

9.071.920.000( KPPN.o22-BANDUNG I / Reg. )

- Pembayaran Remunerasi Pegawai

Operasional dan Pemelihaman EalaiPanbyann Cali dan Tunjangan aLU

13,00 BL 697 9.071.920.000

5.429.349.qxt U

2.769.280.

2.769.280.000KPPN.o22-BANDUNG I/ Reg. )> Horx,r Pengelola pNBp

- Honorarium Atasan Langsung Bendahara pengelola pnbp (paSudana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)

- Honorarium Bendahara pengelola pnbp (pagu dana di atas RplOmiliar s.d. Rp25 miltar)

- Honorarium Anggota pengelola pnbp (pagu dana di atas RplOmiliar s.d. Rp25 miliar)

> Honor Pegawai Non pNS Non BLU

- Honorartum DokEr Spesialis Bedah paru

- Honorarium Dokt€r Spesialis Anesesi- Honorarium Dokter Spesialis Anak

- Honorarium Dokter Sp€lIalis penyakit Dalam

- Honorarium Dokter Spesialis Radiologi

- Honorarium DokEr Spesialis patologi Klinik

- Honorarium Dokter Umum [5 ORx 13 BL]

- HonorTenaga Kontrak perawat ICU

- Honor Tenaga Kontrak perawat Anestesi

- HonorTenaga Kontrak perawat Umum [5 ORx 13 BL]- Honor Tenaga Kontrak Analis Laboratorium [2 OR x t3 BL]- Honor Tenaga Konrak Apoteker [a oR x 13 BL]- HonorTenaga KontrakAsisEn ApoEker [4oRx 13 BL]

- HonorTenaga Kontrak Perekam Medik [4 ORx 13 BL]- Honor Tenaga Konfak pendaftaran [2 OR x 13 BL]- Honor Tenaga Kontrak Programer IT [2 OR x 13 BL]

12,00 0B

12,00 oB

12,00 0B

44.880,000

18.480.000

1.260 15.120.000

11.280.000

13,00 oB

13,00 0B

13,00 0B

13,00 0B

13,00 0B

13,00 0B

6s,00 0B

13,00 0B

13,00 oB

6s,00 0B

26,00 0B

s2,00 0B

s2,00 0B

se00 oB

26,00 0B

26,00 0B

8.

8.

2.688.400,000

156.000.000

130.000.000

110.s00.000

110.s00.000

110.s00.000

110.500.000

260.000.000

78.000.000

s2.000.000

240.500.000

96.200.000

208.000.000

192.{00.000

192.4oO.OOO

96.200.000 1

I

104.OOO.OO0 |

3.

3.

BLU

BLU

SBM

SBM

SBM

KEMET{/LEMBUNITORG

UT{IT IGRJAALOKASI

RINCIAN KERTAS KER]A SATKER T.A 2019

(024) TEUEIITERIIN TESEHATAil(04) Ditien Pelayanan Kesehatan(41s381) BAt-Ar BESAR TGSEHATAN PARU MASYARAKAT BAl{DUrrGRp. 36.121.246.mO

PERHITU'{GAI{ TAHUII 2019KODE PROGRAT4 / XEGTATA]I /OUTPUT/ SUBOUTPUT/

KOI.IPOIIET{ / SUBKOI,IPI AIOI{ / DETIL VOLUME HARGA JUI,II.AH BIAYA

sD/GP

(1) (2) (3) (4) (, (6)

525115

C

525112

5251 13

521113

E

52t2t9

F

5241L4

G

I525111

- HonorTenaga Kontrak Pengelola Keuangan (Kasir) [4 OR x 13 BL]

- HonorTenaga KontrakTeknisi Kelistrlkan [1 ORx 13 BL]

- Honor Tenaga Kontrak Staf Peneliti [2 OR x 13 BL]

- HonorTenaga Kontrak Pengadministrasi Umum [2 ORx 13 BL]

> Tunjangan Pimpinan

- Tunjangan Kompensasi Rumah Jabatan

frniltwnhlai

KPPN.o22-BANDUNG I/Reg. )- Honor Narasumber dalam rangka pembinaan pelayanan Medis [10

OR x 2 JAMI

- Honor Narasumber dalam rangka Pembinaan pelayanan

Kepegawaian [10 OR x 2 JAM]

- Honor Narasumber dalam rangka pembinaan pelayanan Keuangan

[10oRx2JAM]- Honor Narasumber dalam rangka pembinaan Tupoksi dan Organisasi

Balai [10 OR x 2 JAM]

( KPPN.o22-BANDUNG I / Reg. )- Transport Narasumber dalam rangka pembinaan Hayanan Medis

[10ORx1rR]- Transport Narasumber dalam rangka pemErinaan pelayanan

Kepegawaian [10 OR x 1 TR]- Transport Narasumber dalam rangka pemtinaan pelayanan

Keuangan [10 ORx 1 TR]- Transport Narasumber dalam rangka pemHnaan Tupoksi dan

Organisasi Balai [10 OR x 1 TR]

( KPPN.o22-BANDUNG I / Reg. )- Biaya Pemeriksaan Rujukan

- Pakaian Oinas Dokter (Jawa Barat)

- Pakaian Dinas Pegawai/perawat (Jawa Barat)

- Pakaian Kerja pengemudi/petugas Kebersihan/pramubakti/pesuruh(Jawa Barat)

- Pakaian Kerja Satram (Jawa Barat)

KPPN.o22-BANDUNG I/Reg. )- Konsultan Akuntan Publik

- Sertifikasi ISO Manajemen Mutu

( KPPN.O22-BANDIJNG I )- Penambah Daya Tahan Tubuh (Jalva Barat) [129 OR x 22 HR x 12

BL]

kneri l6aa n K6eha tan Ha wa i

KPPN.o22-BANDUNG I )- BMHP Pemeriksaan Kesehatan (127 ORx Rp 315.000,-)

8LU

renambh Daya Tahan Tubuh pqawai

Pasist Puhrs Ofut

( KPPN.o22-BANDUNG r )- Transport Kuniungan Rumah

Paleian Dinas

1,00 rr25,00 STEL

68,00 STEL

56,00 srEL

14,00 STEL

34.056,00 0H

190,00 0K

1,00 rr

1,00 rr1,00 PT

12,00 BL

20,00 0J

20,00 0J

20,00 0J

20,00 0J

10,00 0r

10,00 0T

10,00 oT

10,00 0T

52,00 oB

13,00 0B

26,00 oB

26,00 0B

?

1

78.

80.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.ofi)

20.000.000

12.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.@o

3,000.000

106.039.000

fi.000.

69.144.

192.2t00.000

48.100.000

104.000.000

!16.200.000

36.000.000

36.000.000

32.439.000

10.000.000

27.200.000

22.2100.000

14.000.000

128.100.000

s0.000.000

78.100.000

il7.0a4.0@

647.064.000

.10.000.00O

10.000,000

28.s00,000

28.s00.000

I sluI

I

I

I SBM

SBM

SBM

SBM

BLU

RM

SBM

RM

RM

BLU

BLU

KEMEN/LEMBUT{ITORGUNIT KERJA

ALOKASI

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

: (024) KEME'{TERIAI{ KESEHATAI{! (04) Dffin Pelayanan Kerehatan: (415!181) BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BAilDUl{G: Rp. 36.121.246.000

Flalaman : 4

PERHITU'IGA]I TA}IUI{ 20 19KODE PROG RAM / XEGTATAil /OUTPUT/ SU8OUTPUT/

KoilPoIlEI{/ SUBKOIT{P/ AXUII/ DETIL VOLUiIE HARGA JUI,II.AH BHYA

sD/GP

(1) (2) (3) (4) (, (5)

5247L4

524114

Ert ?r o

H

s21211

5241L9

I521219

52L2L3

5221sL

J52L217

( KPPN.O22.BANDUNG I )- Pakaian Ctinas PegawailPerawat (Jawa Barat)

fumanbpan Mufr.t Internal Labrabnum Mikoskopis

KPPN.O22.BANDUNG I )- Makan Rapat Btasa JAWA BARAT [18 ORx 2 KL]

- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT [18 OR x 2 KL x 2 HR]

KPPN,O22.BANDUNG I )- Transport Peserta Dalam Kota [14 OR x 2 KL]

KPPN.022-BANDUNG r )- uang Harian Perjalanan Dnas Luar Kota (Jawa Barat) [4ORx 2

KL]

- Transpott Peserta Luar t(ota [4 OR x 2 Kl-]

funanbryn Mutu El6Emal Labrabrium

KPPN.O22-BANDUNG I )- Honorarium Penanggung Jawab panitja

Semi nar/Rakor/Sosial isai/Diseminasi/FGD

- Honorarium Ketua71A/akil ketua panitia

Seminar/Rakor/Sosialisai/Dseminasi/Fc D

- Honorarium Sekretaris panitia

Seminar/Rakor/So6ialisai/Disemi nasi/FG D

- Honorarium ArEgota PanitiaSeminar/Rakor/Sosialisai/Dseminasi/FGD [6 OR x 1 KL]

KPPN.O22.BANDUNG I )- Honorarium Narasumber/pembahas (pejabat Eselon II) [2 OR x 1

JAM x 1 KLI

- Honorarium Narasumber/pembahas (pejabat Eselon III) [7 OR x 1

-lAM x 1 KLI

- Honorarium Moderator [2 OR x 1 KL]

KPPN.O22-BANDUNG I )- Transport peserta (dokter) Simposium Forum Ilmiah Respirasi

- Transport Peserta (perawat) Simposium Forum Ilmiah Respirasi- Transport Peserta BBKPM Bandung di Cianjur Simposium Forum

Ilmiah Respirasi

- Transport peserta BBKPM Bandung di Garut Simposium ForumIlmiah Respirasi

- Transport Panitia dan pengisi Acara Simposium Forum llmiahRespirasi [20 ORx 1 KL]

( KPPN,o22-BANDUNG r )- PN-PME Laboratorium

Simpaiun furum llmiah RnFirasi

KPPN.o22-BANDUNG r )- l(onsurmi [250 OR x 1 Kt]- SKP [2s SKP x 1 KL]

- Spanduk

129,00 STEL

36,00 oK

72,00 0K

2s0,00 0K

2s,00 sKP

1,00 rr

17,00 0K

34,00 0K

4,00 0K

20,00 0K

28,00 0K

1,00 Pr

6,00 0K

2,00

8,00 oH

8,00 0K

1,00 0K

1,00 oK

1,00 0K

6,00 0K

2,00 0J

7,00 0J

400.

150.

3.440.000

1.200.000

3.000.000

69.144.000

19.0s0.000

1.458.000

69.144.000

2.s20.000

11.360.

19.0s0.000

27.2s0.000

54.518.

4.200.000

4.640.000

1.080.000

1.4{0.000

4.200.000

15.250.000

10.000.000

1.000.000

2.9s0.000

450.000

400.000

300.000

1.800.@0

9.700.000

2.000.000

6.300.000

1..t00.000

14.618.000

2.550.000

5.100.000

860.000

SBM

SBM

SBM

RM

RM

SBM

RM

RM

RM

SBM

SBM

SBM

SBM

RM

SBM

SBM

SBM

RM

RM

RM

l(EMEI{/LEMBUilITORGUNIT KER'AALOKASI

RINCIAN KERTAS KER]A SATKER T.A 2019

: (024) KE}IENTERIAI{ IGSEHATAT{! (04) Dffien Pelayanan Kesehatan: (415381) BAI.AI BESAR KESEHATAI{ PARU MASYARAKAT BAT{DUIIG

: Rp. 36.121.246.000Flalaman : 5

PERHITUNGAN TAHUI{ 2019KODE PROG RAH / XEGIATA]I /OUTPUT/ STJ BOUTPUT/

KOI.IPOI{E[{/ St BKOI4P/ AKUI{/ DEEL voLul,tE HARGA JUI.IIAH BIAYA

sD/CP

(1) (2) (3) (1) (, (5)

522151

524rL9

L

K52L21L

- Transport Narasumber Simposium Forum Ilmiah Respirasi [11 OR x1 KLI

Eimttngan Teknis Te,bga K$drabn

KPPN.o22-BANDUNG r )- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [2 OR x 1

JAM x 2 KLI

- Honorarium Narasumber/Pembahas (pejabat Eselon III) [6 OR x 1

JAM x 2 KLI

- Honorarium Moderabr

( KPPN.O22-BANDUNG I )> Bimbingan Teknis Provinsi Sumatera Selatan

- Biaya Paket Kegiatan RapavPertemuan tull Day di Luar Kantor -Pejabat Eselon III ke bawah (Sumatera Selatan)

- Uang Transport Kegiatan Dalam KabupatenlKota pergi pulang (pp)- Transport Narasumber Dinkes provinsi Sumatera Sdatan- Uang Harian tullboard panitia

- Uang Transport Kegiatan Dalam tGbupaten/Kota pergi pulang (pp)- Satuan Biaya Tiket Pesawat perjalanan Dnas Dalam Negeri (pp)

EKonomi BANDTJNG - PALEMBANG

- Biaya Taksi Perjalanan Dnas (Sumatera Selatan) [10 OR x 2 KL]- Biaya Penginapan perjalanan Dinas pejabat Eselon II (SUMATERA

SELATAN) [1ORx2HR]- Biaya Penginapan perjalanan Dinas pejabat Eselon llvcolongan ry

(SUMATERA SELATAN) [3 ORx 2 HR]

- Biaya Penginapan perjalanan Dinas pejabat Eselon Iv/Golongan III(SUMATERA SEIATAN) [6oRx2 HR]

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Selatan) [10ORx2HRl

- Uang Representasi Luar Kota pejabat Eselon II [1 ORx 2 HR]> Bimbingan Teknis proving Bengkulu

- Biaya Paket Kegiatan Rapavpertemuan tull Day di Luar Kantor -Pejabat Eselon III ke bawah (Bengkulu)

- Uang Transport Kegiatan Dalam tGbupaEn/Kota pergi pulang (pp)- Transport Narasumber Dnkes provinsi Bengkulu- uang Harian tullboard Paniua

- Uang Trirnsport Kegiatan Bandur.}9-Jakarta (pp)- Sahian Biaya Tiket pesawat perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp)

EKonomi JAKAKTA - BENGKULU

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Bengkulu) [10 OR x 2 Kt-]

- Biaya Penginapan perjalanan Dinas pejabat Eselon II (BENGKULU)

[1 ORx2HR]- Biaya Penginapan perjalanan Dinas pejabat Eselon llllcolongan IV

(BENGKULU) [3 oR x 2 HR]

- Biaya Penginapan perjalanan Dinas pejabat Eselon Iv/Golongan III(BENGKULU) [6oRx 2 HR]

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bengkulu) [10 ORx 2 HR]- Uang Representasi Luar Kota pejabat Belon II [1 ORx 2 HR]

kneliban

KPPN.o22-BANDUNG r )- Spanduk

@,00 oK

1,00 0K

3,00 0K

10,00 0K

10,00 0K

12,00 0H

20,00 0H

60,00 0K1,00 0K

3,00 0K10,00 0K

10,00 oK

20,00 0K

2,00 0H

20,00 0H

2,00 0H

11,00 0K

2,OO PT

71,00 0P

6,00 0H

2,00 0H

7t,00 0P

6,00 0H

12,00 0H

2,00

20,00 0K2,00 0H

4,00 0J

12,00 0J

1.6s0.000

13.

4.000.000

10.800.000

4,362.000

8.724.000

7.600.000

2.826.000

s.652.000

500.000

181.629.

500.000

16.200.000

1.400.000

164.929.000

84.575.000

20.803.000

9.000.000

1s0.000

360.000

1.s00.000

26.310.000

2.s60.000

2.906.000

300.000

80.354.000

20.164.000

9.000.000

1s0.000

390.000

4.000.000

26.210.000

2.180.000

1.882.000

7.600.000

300.000

RII.I

Rl4

SBM

SBM

SBM

RM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

KEMEil/LEMBUI{ITORGUNIT KER'AALOKASI

RINCIAN KERTAS KER'A SATKER T.A 2019

: (024) TEHETITERIAN IGSEHATAI{: (04) Dtlen Petayanan Kecchatan: (415i181) BALAI BESAR IGSEHATAI{ PARU MTISYARAKAT BAllDUt{G: Rp. 36.121,246.000

6

PERHTTUilGAI{ TAHUI{ 2019KODE PROG RA]U XEGTATAil /oUTPUT/ SUEOUTPUT/

KOllPOl{ EI{ / SUBKOI.I P/ AXUIr/ DETIL VOLUIIIE HARGA SATUAIi JUT'II.A}I BIAYA

sD/CP

(1) (2) (3) (4) (, (6)

521213

M

52t2tt

s2L213

52215L

524LL4

N

52L2LL

s22t57

s22191

( KPPN.O22.BANDUNG I )> Pengaruh KeFdian HIV Diantara Kasus TB di BBKPM Bandung

- Honorarium Peneliti [1 OR x 90 HR x 2 JAM]

- Honorarium Pembantu Peneliti/Perekayasa [1 OR x $ HR x 2 JAM]

- Honorarium Pembantu Lapangan [1 OR x 30 HR]

- Honorarium Pengolah Data

Wotl6 lwfuni mr Il m I ah K6 d1a tan paru

KPPN.o22-BANDUNG I )

- Konsumsi [250 OR x 1 KL]

- SKP [2s SKP x 1 Kl-]

- Spanduk

KPPN.o22-BANDUNG r )- Honorarium Penanggung Jawab panitja

Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD

- Honorarium Ketua/Wakil ketua panitia

Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FcD

- Honorarium Seketaris paniua

Seminar/Rakor/So6ialisai/Diseminasi/FGD

- Honorarium Anggota PanitaSeminar/Rakor/Sosialisai/Dtseminasi/FGD

XPPN.O22.BANDUNG I )- Honorarium Nardumber/pembahas (pejabat Eselofl U) [2 OR x 1

JAM x 1 KLI

- Honorarium Narasumber/Pembahas (pejabat Esdon III) [7 ORx 1JAM x 1 KLI

- Honorarium ModeEtor

I( KPPN.O22.BANDUNG I )L - TrarEport Peserta (perawat) Workshop/Seminar Ilmiah Kesehatan

Paru [14 OR x 2 KLI

- Transport peserta (cianjur) Workshop/Seminar llmiah KesehatanParu [2ORx1KL]

- Transport Peserta (garut) Workhop/Seminar llmiah Kesehatan paru

[5ORx1KL]- Uang Saku peserta (garut-cianjur) Workshop/Seminar llmiah

Kesehatan Paru [7 OR x I KL]

- Transport Panitia Workshop/Seminar llmiah Kesehatan paru [20 ORx 1 Kl-l

- Transport Narasumber Workshop/Serninar Ilmiah Kesehatan paru

Ot TIE-W Tninirv K$ehatan paru

KPPN.o22-BANDTJNG r )- Konsumsi [200 OR x a Kt]

KPPN.o22-BANDUNG r )- Horprarium Narasumber/pembahas (pejabat Eselon IID [6 OR x 1

JAM x 4 KLI

( KPPN.o22-BANDUNG i )

180,00 0J

180,00 0J

30,00 0H

1,00 0P

2s0,00 0K

25,00 SKP

1,00 m

1,00 0K

1,00 0K

1,00 0K

6,00 0K

2,00 0J

7,00 0J

2,00

28,00 0K

2,00 0K

5,00 0K

7,00 0K

20,00 0K

11,00 0K

800,00 0K

24,00 0J

13.660.000

13.660.000

s.220.000

4.500.000

2.400.000

1.540.000

51-445.

27.250.000

16.250.000

10.000.000

1,000.000

2.950.000

4s0.000

400.000

300.000

1.800.000

9.700.000

2.000.000

6.300.000

1..$0.000

11.54s.000

4.200.000

430.000

1.215.(x)0

1.050.000

3.000.000

1.650.000

52.000.000

s2.000.000

21.600.000

21.600.000

45.000.m0

I

200.

900,

SBM

SBM

SBM

RM

SBM

SBM

SBM

SBM

RM

SBM

SBM

SBM

RM

RM

SBM

RM

RM

RM

RM

KEMEI{/LEMBUilITORGUT{IT KERIAALOKASI

RINCIAN KERTAS KER'A SATKER T.A 2019

: (024) KEMEI{TERTAN KESEHATAT{: (0a) DitJen Pelayanan Kesehatan: (415381) BAI.AI BESAR XESEHATAN PARU MASYARAKAT BAI{DUNG: Rp. 36.121.246.000

Halaman : 7

PERHITUilGAII TAHUil 2019KODE PROGRAil/ XEGIATAil /OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOTTI PO,{ Eil / SUBKOHP/ AXUTI/ DETIT HARGA JUIII,AH BIAYA

sD/CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

524714

524174

s22151

P

s272tt

s22197

524119

524!L4

524119

o52t2LL

a52l2tt

- PaketTransfurmasi Budaya Kerja Menuju Pelayanan prima BBKPM

Bandung

( KPPN,O22-BANDIJNG I )- Transport Peserta IHT [160 OR x 2 KL]

- Transport Narmumber IHT [6 OR x a KL]

- Satuan biaya transportasi darat dari Bandung ke cianjur [17 OR x 2KL]

- Sahtan biaya Eansportasi darat dari Bandung ke Garut [23 OR x 2KL]

- Uang Harian tullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [.t0 OR x 2 Kt]tutpla4ganan Bera, Didvqqang

KPPN.o22-BANDUNG r )- SnackRapatBiasaJAWA BARAT [20ORx 12 BL]

KPPN.O22-BANDUNG I )- Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam saRer penyelenggara

[2ORx2KLx12BL]

( KPPN.o22-BANDUNG r )- Pembuatan Spanduk uk 7 x 2 m

- PembuatanSpandukuk 3x1 m [4JNSx3 BBKPM]

- ttmbuatan Banner

- Media Inbrmasi [2 JENIS x 100 BUAH]

KPPN.o22-BANDUNG r )- Pembuatan Feahrres Radio [1 JNS x 1 KL]

- Pernutaran Feahires Radio Bandung [1 JNS x 30 KL x 2 R DIO x 1BBXPMI

- Pemutaran Featur€s Radio Cabang [1 JNS x 30 KL x 1 tuADIO x 2BKPM]

- Pemutaran Features Radio Wlayah Binaan- Talkshow Inreraktif Radio di Bandung [3 pT x 2 KL]- Talkshow Interakuf Fadio di Cabang [3 pT x 1 KL x 2 BKpM]- otrt of Home Media

KPPN.o22-BANDUNG I )- TransportTalkshow Radio Bandung

( KPPN.O22.BANDUNG I )- TransportTalkshow Radio Cabang

P*ryululan LuarGdulg

KPPN.O22-BANDUNG I )- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT [45 ORx 17 Kt]

KPPN.o22-BANDUNG r )- Uar€ Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota pergi pulang (pp)

[2oRxsKt]

( KPPN,o22-BANDUNG r )

lEny*aran Infotmasi Kgehabn Paru

320,00 0K

24,00 0K

34,00 0K

.16,00 0K

80,00 0H

2.10,00 0K

3,OO KL

12,00 KL

5,OO KL

200,00 BH

765,00 0K

1,@ PT

,E,OO OJ

6,00 0K

6,00 0K

10,00 0K

60,00 KL

1,00 rr60,00 KL

1,OO KL

6,00 PT

6,00 PT

1,OO PT

45.000.000

11.178.000

7.560.000

1s.000.000

900.000

82.088.000

9.600.000

12.000.000

4.800.000

14.400.

11.2175.00{)

11.47s.000

1.s00,000

1.s00.000

3.600.000

840.000

720.O00

1.000.000

s.000.000

120.500.000

2.s00.000

1s.000.000

4.000.000

21.000.000

18.000.000

4s.000.000

900.000

900.000

900.000

48.000.000

3.600.000

7.310,000

4.800.000

9.600.000

SBM

SBM

SBM

RM

SBM

RM

SBM

RI'4

RM

RM

SBM

RM

RM

RM

RM

RM

VOLUI,IE

KEMET{/LEMBUI{ITORGU]{IT XER'AALOKASI

RINCIAN KERTAS KER'A SATKER T.A 2019

: (024) KEMET{TERHI{ KESEHATAI{: (04) Ditjen Pelayanan Keeehatan: (415381) BAI-AI BESAR IGSEHATAI{ PARU MASYARAKAT BANDUNG: Rp. 36.121.246.000

llalarnan : 8

PERHITUilGAN TAHUil 2019KODE PROGRAIUKEGIATAIUOT TPUT/SUBOI TPt T/

KOr4POilEil/ SUBKOiTP/ A(Uil/ DETrL VOLUT'IE HARGA ]UMI.AH BIAYA

sD/CP

(1) (2) (3) (4) (, (6)

524119

5221s7

5241t9

552L2Lt

s22tst

522191

5221114

T

521219

5241L4

R

52t2LL

- Transport Penyuluhan Luar Gedung di Garut dan Cianjur [2 OR x12 KJ-l

%ialiwi Adwlcai KAdlatan Paru

XPPN.o22-BANDUNG r )- Ho{rorarium Narasumber/Pqnbahas (pejabat Eselon II) [2 OR x 1

JAM x 1 KLI

- Honorarium Narasumber/Pembahas (pejabat Eselon III) [4 OR x 1

JAM x 1 Kl-l

- Honorarium Moderator

l( KPPN.o22-EANDTJNG I )> lGbupaten Majalengka

- Uang Harian Audiensi

- Uang Saku Pengemudi (Audiensi)

- Uang Representasi Audlensi

- Biaya Paket Keglatan Rapavpertemuan tull Day di Luar t(antor -Pe]abat Eselon IU ke bawah (Jawa Barat)

- Uang Harian tullday/HalHay D Dalam t(ota JAWA BARAT

- Transport peserta

- SatJan biaya transportasi darat dari Bandung ke Majalengka

fuingaan Hari K$ehatan

( KPPN.O22-BANDUNG I )- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT

KPPN.o22-BANDUNG r )- Honorarium Nardumber/pernbahas (pejabat Belon U) [2 OR x 1

JAM]

- Honorarium Narasumber/pembah6 (pejabat Eselon I[) [2 OR x 1JAM]

( (PPN.022-B l.lDuNG r )- Iklan Media Cetak

- Penayangan Feahtres Radio [1 JNSX 15 KLx 1 RADIO]

KPPN,O22-BANDUNG I )- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota pexgi pulang (pp)

KPPN.o22-BANDUNG I )- BiayaPendaftaran/Penyelenggaraan

( KPPN.o22-BANDUfTIG I )- Uang Harian tullclay/Halfday Di Dalam Kota JAWA BARAT [20 OR x

3 HRI

- uarE Transport Kegiatan Dalam KabupaEn/Kota pefgi tulanq (pp)

KPPN.o22-BANDUNG r )- uang Harian tullboard Di Luar Kota D.KI. JAKAR|TA [20 oR x 3

HR]

tuningkatan t@Nsitas Sumber tuya

KPPN.o22-BANDUNG r )- Spanduk

4,00 0K

1,00 0K

1,00 0K

63,00 0P

3,00 0H

s2,00 0K

10,00 0K

150,00 0K

@,00 0H

20,00 0K

@,00 0H

24.00 0K

1,00 rr

210,00 0K

ZIO,OO KL

1,00

15.00 KL

1,00

2,00 0J

400 oJ

2,00 0J

4,00 0J

900.

3.600.000

2.000.000

3.600.000

6.000.000

200.000

37.83s.

120.000.000

120.000.000

9.300.000

6.300.000

3.000.000

43.200.000

10.800.000

200.000

6.300.000

700.000

31.335.000

31.33s.000

1.720.000

100.000

150.m0

18.900.000

31s.000

7.800.000

2.3s0.000

2.2s0.m0

2.2s0.ofl)

3.800.000

2.000.000

1.$0.000

4..{00.000

650.000

3.7s0.000

6.000.000

RM

SBM

SBM

SBM

RM

SBM

SBM

SBM

RM

SBM

RM

SBM

SBM

RM

RM

RM

SBM

RM

SBM

RM

RM

KEMET{/LEMBUI{IT ORG

UT{IT KER'AALOKASI

RINCIAN KERTAS KER'A SATKER T.A 2019

: (024) KEMET{TERIAN KESEHATAI{! (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan: (415381) BAT,AI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG

: Rp. 36.121.2'f5.0OOFlalaman : 9

KODE PROG RAIIU XEGIATAil /oUTPUT/SU BOUTPUT/Kol4PotlEtl/ SUBKoITIP/ Aruil/ DETIT

PERHITUiIGAil TAHUl{ 2019 sD/CP

VOLUME HARGA SATUAi JUMI.AH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (, (6)

U

52L21t

524114

V

521211

522LSL

524tL4

- Transport Luar Kota

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon ry/6on9an IU(D.KI. JAKARTA) [20ORx2 HR]

Mdgikuti Pan?tran

Belanla Bahan( KPPN.O22.BANDUNG I )

- Biaya Pendaftaran Pameran Dalam Kota

- Materi Pameran

- Makan Rapat Eliasa JAWA BARAT

- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT

Beban Perialanan Dnas Paket Meeuno Dalam Kota( KPPN.O22.BANDUNG I )

- Uang Transport lcgiatan Dalam lGbupaten/Kota Pergi PularE (PP)

[2ORxsHR]- uang Harian tullday/Halftay Di Dalam Kota JAWA BARAT [2 OR x

s HRI

Program Kqnunitas Paru HEtBelanja Bahan( KPPN,O22.BANDUNG I )

- Konsumsi Penyuluhan [45 OR x 5 KL]

- Konsumsi FGD [45 OR x 3 Kl-]

- KonsurEi Sosialisasi Advok6i Kesefiatan Paru [61 ORx 1 KL]

- Konsumsi Pelauhan Kader [61 ORx 1 Kl]- spanduk

BdanF Jasa Proftsi( KPPN.O22.BANDUNG I )

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [1 ORx 1

JAM x 2 KT]

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon IU) [4 OR x 1

JAM x 2 KLI

- Honorarlum Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon UI) [2 ORx 1

JAM x 3 KL]

- Honorarium Moderator

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeuno Dalam Kota( KPPN.O22.BANDUNG I )

- Transport Penyuluhan Program Paru Komunit6 [3 ORx 2 Kt]- Transport Peserta Sosialisasi Advokasi Kesehatan Paru Komunitas

[sl ORx 1 KL]

- Transport Paniua Sosialisasi Advokasi Kesehatan Paru lomunitas [4ORxlKLl

- Tftr|sport Narasumber & Moderator Program Paru Komunitas [6 OR

xlKLl- Transport Peserta Pelatihan Kader Program Paru KomuniEs [51 OR

x1KLl- Transport Panitia Pelatihan l(ader Program Paru Komunitas [4ORx

1 KLI

- Transport Narasumber& Moderator Pdauhan lGder kogram Paru

Kornunitas [6 ORx 1 KL]

- Transport Kunjungan Rumah Program Paru Komunitas [50 ORx 1

KL]

- Uang Saku Panitia Sosialisasi Advokasi Kesehatan Paru lGmunitas

[4ORx1KI]- Uans Saku Narasumber & Moderator Sosialisasi Advokasi Kesehatirn

Paru Komunitas [6 OR x 1 KL]

20,00 0K,10,00 0H

1,00 rr2,00 w

10,00 0K

20,00 0K

10,00 0K

10,00 0K

22s,00 0K13s,00 0K

61,00 0K61,00 0K

1,00 tT

6,00 oK

s1,00 0K

4,00 0K

6,00 0K

51,00 oK

4,00 oK

6,00 0K

s0,00 0K

4,00 0K

6,00 0K

2,00 oJ

8,00 0J

6,00 0J

1,00 oRKAI

1s.000.00c

1.s00.00c

3s.00c

1s.00c

400.00d

610.00(

1s0.00c

10s.00c

1s.00c

3s.00c

s0.00c

s0.00c

200.00c

1.000.00c

900.00(

900.00(

700.00(

1s0.00(

150.00(

1s0.00(

1s0.00(

150.off

1s0.00(

rs0.00(

150.00(

105.00(

10s.00(

8.000.000

24.<00.000

21.200.000

18.6s0.000

1s.000.000

3.000,000

350.000

300.000

2.550.000

1.500.000

1.050.000

s8.500.000

14.400.000

3.37s,000

4.725,000

3.0s0.000

3.0s0.000

200.000

1s.300.000

2.000.000

7.200.000

5.2100.000

700.000

28.800.000

900.000

7.6s0.000

600.000

900.000

7.650.000

600.000

900.000

7.s00.000

420.000

630.000

SBM

RM

SBM

SBM

RM

RM

RM

SBM

SBM

SBM

SBM

RM

l(EMEN/LElttBU]{ITORGUT{IT IGR'AALOKASI

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

(024) KElrEr{TERrAr{ KESEHATAT{(04) DEjen Pclayanan Keeehatan(41538r) BALAI BESAR TESEHATAI{ PARU I,IASTiARAKAT BAtlDUtlGRp. 36.121.246.000

PERHITUNGAII TAHUil 2019KODE PROG RAr.u XEGTATAT{ / (ruTPUT/SU BOTTTPUT/

rOHPOtlEll / SUBKOI.IPI Alotl/ DETIL VOLUME HARGA JUIII-AH BIAYA

sD/CP

(1) (2) (3) (4) (, (6)

2txt4.572

524Lt4

W

527219

524L19

X52L211

522L57

fir5A

Y

52L2L9

- Uang Saku Panitja Pelauhan Kader Program Paru Komunitas [4 ORxlKLl

- Uang Saku Narasumber & Moderator Pelatihan lGder Program Paru

Komunitas [6 OR x 1 KL]

KPPN.O22-BANDUNG I )- Biaya Pendaftaran/Penyelenggaraan

- Iuran ARSABAPI

KPPN,O22.BANDUNG I )- uang Harian tullboard Di Luar Kota SUMATERA SE|_ATAN [4 OR x

3 HRI

- Uang Harian Perjalanan El{nas Luar Kota (Sumatera Selatan) [4 ORxlHRl

- Biaya Penginapan Pedalanan Dinas pejabat Eselon II (SUMATERA

sEl-ArAN) [1 oR x 1 HR]

- Biaya Penginapan Pedalanan Dinas pejabat Eselon lu/Golongan ry(SUMATERA SELATAN) [3 oRx 1 HR]

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Din6 Dalam Negeri (pp)Ekonomi BANDUNG - PALEMBANG

- Uang Transport Kegiatan Dalam tGbupaEn/Kota pergi pulang (pp)

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Selatan) [4 OR x 2 Kt]- UarE Representasi Luar Kota pejabat Eselon II

KPPN.o22-BANDUNG r )- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT [47 ORx 15 HR]

- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT [47 OR x 15 HR x 2 KL]- Spanduk

( KPPN.O22-BANDUNG I )- HoaorNarasumber/pembahas/pakarpraktisi/ffoftsional Kegiatandi

Dalam Neg€ri [2 ORx 4 JAM x 15 HR]

KPPN.o22-BANDUNG r )- Transport Narasumber/ pembahas [2 ORx 15 Kt-]

- Transport Lokal peserta Bandung [a3 ORx 15 KL]- Sahran biaya transportasi darat dari Bandung ke Ganjur [2 OR x 15

KL]

- Satuan biaya transportasi darat dari Bandung ke Garut [2 OR x 15KL]

- uarE Harian tullday/Halfday Di Luar l6ta/D Dalam Kota JAWAEARAT [47 OR x 15 KL]

layanat Adninistag KWEwabn

Obat-Ohtandan Bahan Edis Habis pekai

Lokasi : KOrA BANDUNG

Pengadaan dat-Obatan d.n Bahan lrledis Habis pakai

Obatobatan

Nasional ARSAEAPT

PenylEunan Rdts0'a Tahun 2020-2024

KPPN.o22-BANDUNG I )

Biaya Penyelenggaraan

UrcJ

12,00 0H

4,00 0H

1,00 0H

3,00 oH

4,00 0K

4,00 0K

8,00 0K

4,00 0H

705,00 0K

1.410,00 0K

1,00 rr

120,00 0J

30,00 0Ktr5,00 oK

30,00 0K

30,00 0K

70s,00 0H

20,00 0K

7,OO Paket

4,00 0K

6,00 0K

4,00 0K1,OO FI

2

1.

3.786.

727

3.184.437.OOO

9.

1.

189.01s.000

7.290.000

71.025.0N

75.720.000

45.975.000

204.000.000

15.500.000

75.720.000

75.720.

420.000

630.000

4.s00.000

96.750.000

6.450.000

24.675.000

21.150.000

150.000

204.000.000

14.000.000

1.500.000

19.342.000

1..r40.000

1.s20.000

1.4s3.000

2.181.000

10.s24.000

600.000

1.024.000

@0.@0

P

RM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

s8M

SBM

RM

SBM

RM

SBM

SBM

SBM

RM

RM

RM

KEMEN/LEMBUI{IT ORG

UilIT KER'AALOKASI

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

: (024) KEMENTERIAT{ KESEHATAT{: (04) Digen Pelayanan Kesehatan: (415381) BAI-AI BESAR KESEHATAI{ PARU MASYARAKAT BAI{DUNG: Rp. 36.121.246.000

Ilalaman : 11

PERHITUI{GAII TAHU'{ 2019KODE PROG RAI,U XEGTATA]I /OUTruT/ SU BOUTruT/KOilPOilEil/ SUBKOHP/ AKUil/ DETrL VOLUME HARGA ]UIIII-AH BTAYA

(1) (2) (3) (4) (t (6)

20914.957

s25127

521811

525121

C

521119

525121

D

5211 19

052A

532111

B

521811

KPPN.O22.BANDI.JNG I )- Pengadaan Bama p6ien RS JAWA BAMT [10 OR x 365 HR]

- Pengadaan Bama pasien parenteral

K6d'atan Habis Pakai

( KPPN.O22-BANDUNG I )> Alat Kesehatan Habis Pakai

- Mak Foot Step

- Thermometer Infra Red

- Bag valve mask Manual Resuscitator Silicone- Regulator oksig€n dinding

- Regulatoroksigen

- Washcom troley- Stebskop

- Alat ukur paniang badan bayi/anak

- Pengukur 6nggi badan (microtoise)

- Alat ukur tinggi luhrtl"ayanan Sarana dan harana fnbmat

Lokasi : KOTA BANDUNG

Pengadaan Perangkat pcngolah Data dan Komunikasifuangl<at krualah Data dan Komunikasi

KPPN.o22-BANDUNG I/Reg, )

bhan Makanan Pasien

KPPN.o22-BANDUNG r/Reg. )

( KPPN.O22-BANDUNG I )- Obat{batan

- Obat€batantulran Mdik Hatis Pakai

KPPN.O22.BANDUNG I )- Bahan Medik Habis pakai

KPPN.O22-BANDUNG I )- rcTouchscreen

- rc Deskbook

- Notebook

- Printer Dot Matric

- Printer Scanner

- Printer Thermal

- Scanner poroable

- Hat Bed Scanner

- Mesin Absensi

- Barcode scanner

KPPN.o22-BANDUNG I/ Reg. )- Bahan Medik Habis pakai

3.6s0,00 0H

6,00 UNIT

3,OO UNIT

1,OO UNIT

IO,OO UNIT

9,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

3,OO UNIT

3,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

2O,OO UNIT

200 uNrT

1,OO UNIT

1200 UNrT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

4,OO UNIT

2,OO UNIT

1,00 rr

1,00 Pr

1,00 Fr

1,OO PT

1,OO PT

l,O0

13.

8.

772.277

853.

7

3.

,,

800.000.000

621.4ss.000

20.093.000

20.093.000

437.L67.W

437.L67.000

437.167.

772.277.00A

8s3.904.000

1.475.359.

109.500.000

109.500.000

7.208,000

7.208.000

853.904.000

621.4ss.000

13.250.000

174.920.000

57,638.000

2.3s9.000

40.834.000

3.700.000

4.510.000

16.306.000

22.000.000

2.3.16.000

800.000.000

772.277.@0

4.818.000

1.206.000

.r9s.000

4.130.000

3.249.OOO

71s,000

880.000

2.394.000

1.320.000

886.000

U

Rt{

BLU

RIII

BLU

R r,l

SBM

BLU

RM

RM

sD/CP

IGMEil/LEMBUilITORGUIIIT KER'AALOKASI

RINCIAN KERTAS KER'A SATKER T.A 2019

| (024) KEMEnTERHN KESEHATAT{: (oa) Ditjen Pelayanan Kesehatan: (415381) BAIAI BESAR XESEHATAN PARU MASYARAKAT BAilDUNG: Rp. 36.121,2'f6.00O

t2

PERHITUNGAI{ TAHU'{ 2019KODE PROGRAM/ XEGIATA]I/OUTPUT/STJB(IJTPUTI

KOtrlPOt{ Et{ / SUBKOI,IP/ AKUI{ / DEIIL VOLUME HARGA ]UMI.AH BIAYA

sD/CP

(1) (2) (3) (4) (, (6)

o53

A

5377L2

C

537r12

B

s37tt2

- PABX

. TOA

- Handphone

- Switch Jaringan Server

- Switch Jaringan setiap Lantai

- Access Point

Pengadaan P€r'lat n dan Fasilitae P€r*anioranMalatan dan Fasilit$ Manwan

( KPPN.o22-BANDUNG I / Reg. )- Moblle Fle S)6tem

- Lemari Arsip

- Lernari lGca

- Rak B€si

- Flling Cabinet

- Loker +pinh.r

- Loker 3-pintu

- Sofa tamu

- Kursi lGntor beroda

- Meja Kerja

- Meja Penyiapan Obat

- Meia Komputer

- Meja Serbaguna

- Partisi Ruangan Upat

- Showcase

- Kulkas 2-pintu

- tulkas 1-pintr- Mesln PotorE Rumput

- Mesin Cuci

- Trolly Barang

- Dspenser

- AC Panasonic

- Exhausthn KDK

- Podium

KPPN.o22-BANDUNG I/Reg. )- Mesin Scrubber dan polisher Lantai- 4 in 1 Environmental Meter

- BakTPS

- APARco2 (23 kg)

- Pompa Inlet IPAL

- Pompa Submersible

- Tangga

- UPS 3Pl3P (20 Kva)

- Vacuum Oeaner- Sarung tangan tegangan tinggi ,10 K/A- Hepa Filter Portable

KPPN.o22-BANDUNG I/ Req. )

turalatan N@ Iqdik IqSKL

balaan Non Mdik (CCTV)

1,00 UNIT

E@ UNIT

1,00 UNIT

1,00 UNIT

200 UNIT

12,00 UNIT

2,OO UNIT

4,OO UNIT

4,OO UNIT

e00 uNrr1,OO UNIT

3,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

5,OO UNIT

1,00 uNrr2,OO UNITZI,OO UNIT

2,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

400 uNrT

2,OO UNIT

1,OO UNIT

1,00 UNIT

3,OO UNTT

3,OO UNIT

e00 uNrT

6,00 UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

1.OO UNIT

2,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

2,00 uNn3,00 UNIT

2,OO UNIT

2,OO UNTT

1,OO UNIT

3,OO UNTT

2.

4.

11

3.187,

6.

4.

t7

2.887,

9.

2.s97

51

3.

3.581

9.000.000

19.12t0.000

1.400.000

8,085.000

42.03s.000

19.644.000

1.191.s/to.O@

s3.012.000

18.700.000

17.304.000

9.122.000

3.19s.000

10.743.000

3.465.000

6.743.000

11.930.000

6.637.000

9.456.000

17.456.000

2.160.000

17.32s.000 l

1

20.900.000 I

I

7.780.000 I

370.546.000

269.711.000

505.349.000

506.349.

11.412,000

1.678.000

6.374.000

6.s26.000

9.130.000

13.000.000

7.79L.000

286.236.000

7.302.000

2.475.000

1s4.425.000

4.730.000

4.97s.000

2.887.000

4.770.000

3.921.000

12.800.000

14.700.000

s.000.000

U

BLU

BLU

BLU

KEMEl{/LEIrlBU'{ITORGUNIT XER'AALOKASI

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

: (024) KEMENTERIAT{ xESEHATAT{: (0a) Ditjen Pelayanan Kesehatan: (415381) BALAI BESAR KESEHATAN PARU i,IASYARAKAT BAI{DUNG: Rp. 36.121.246.000

Halaman : 13

KODE PROG RAT.U XEGIATAI{ /OUTruT/ SUBq'TPUT/KOl,lPollEIl/ suBKotrl P/ AKUII/ DEllL

PERHITUI{GAI{ TAHUil 2019 sD/CP

VOLUIT,IE }IARGA SATUAN JUMI.ATI BIAYA

(1) (2) (3) (4) (, (6)

. CCTV

tualatan lVon Mdtk HaAs Pakai

1,OO PT

KPPN.o22-BANDUNG I )> Peralatan Non Medik Habis Pakai

- Modem Wfi- Modem GSM

- Harddisk External 1 Terra. UPS

- Pointer

3,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNTT

8,OO UNIT

24,00 UNIT

2,OO UNIT

5,OO UNIT

6,00 UNIT

12,00 UNIT

3,OO UNIT

3,00 UNIT

2,OO UNIT

3,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO UNIT

4,OO UNIT

8 OO UNIT

1,OO UNTT

- DataTray lo-laci- Daul Tray s-laci

- Key Catinet

- Kursi l(anbr tanpa roda

- Kursi Bulat

- Kursi Kerja

- Meja Kecil

- Ternpat Sampah

- Edaust fan

- LadderStq- Setrika

- nmbangan Laundry

- Dekorasi Bunga

- APAR 3,5 kg

- Sepaur saftty teknisi lisrikPembangunan dan Rcnovaci Gcdung den B.ngun.n

Daya Listik

( KPPN.o22-BANDUNG I / Reg. )- Penambahan Daya Listrik4o Kr'A

layanan Pe*anbran1,OO PT

lrNUnal

LoKasi : KOTA BANDUNG

Gaji dan Tunjangan

kmfuyaran C,aji dan Tunl;engan

KPPN.o22-BANDUNG I )- Belanja Gaji pokok pNS

- Belanja GaJi Pokok pNS (gaji ke 13)

1,OO THN

1,OO BLN

( KPPN.Oz2.BANDUNG I )- Belanja pembulatan Gaji pNS

- Belanja Pembulatan Gaji pNS (gaji ke 13)

1,OO THN

1,OO BLN

KPPN,O22.BANDUNG I )- Belanja Tunj, Suami/lstri pNS

- Belanja Tunj. Suami/Isbi pNS (gaji ke 13)

1,OO THN

1,OO BLN

KPPN.o22-BANDUNG r )

- Belanja Tunj. Anak PNS

- Eelanja Tunj. Anak pNS (gaji ke 13)

1,OO THN

1,OO BLN

( KPPN.022-BANDUNG r )

370.5.16.000

44.934.

44.934.000

g)7

.{4.934.000

2.721.0W

300.000

948.000

710,000

490.000

4.216.000

9.384.000

1.3,10.000

2.215.000

2.892.000

3.792.000

2.931.000

2.217.000

1.130.000

1,488.000

290.000

470.000

1.040.000

s.8s6.000

504.000

41.561.0@

527,

977

2@.

732.

U

41,

41.561.000

41.561.000

P

4.895.907.000

4AW. 4.480.999.000

414.908.000

8s.000

4t4.

77 77.OO0

8.000

349.595.000

319. 319.968.000

29.627.000

104.594.000

29.627

95. 95.730,000

8.864.000

96.819.000

RM

BLU

RM

RII,I

RM

RM

RM

2094.994

D

521119

o54

A

s37115

oo1

A

51 1111

s11 119

511121

sLL122

51 1123

KEMEl{/LEMBUI{ITORGUNIT IGR'AALOKASI

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

: (024) KEMENTERHT{ NESEHATAII: (04) Digen Pehyanan Kesehatan: (415381) BAI-AI BESAR XESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG

: Rp. 36.121,246,000Halaman : l4

KODE PROG RAII' KEGIATA]I / OUTPUT/ SUBOUTPUT/KOtlpOl{El{/ SUBKOilP/ AKUII/ DETIL

PERHITU'IGAN TAHUII 2019 sD/CP

VOLUME HAR.GA SATUAIT JUI,IT.AH BHYA

(1) (2) (3) (4) (t (5)

51 1 124

s11125

511126

51r.129

51 1 151

512211

(xr2

A

521111

52tr14

- Belanja Tunj, Suukhral PNS

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

KPPN.o22-BANDUNG r )- Belanja Tunj. tungsional PNS

- Belanja Tunj. tungsional PNS (gaji ke 13)

KPPN,O22-BANDUNG I )- Belanja Tunj. PPh PNS

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

( KPPN.O2z-BANDUNG I )

- Belanja Turd. Beras PNS

( KPPN.O22.BANDUNG I )- Belanja Uang Makan PNS

( KPPN.oZ-BANDUNG r )- Belanja Tunjangan Umum PNS

- Belanja TunjangEn Umum PNS (gaji ke 13)

( KPPN.O22.BANDIJNG I )- Uang LemburGolonganll [2ORx3JAMx12BL]- UarE Lembur colongan UI [5 OR x 3 JAM x 12 BL]

- Uang Lanbur Golongan IV [2 OR x 2 JAM x 12 BL]

- Uang Makan PNS Golongan I dan II [2 OR x 3 KL x 12 BL]

- Uang Makan PNSGolonganIII [5ORx3 KLx12BL]- Uang Makan PNSGolongan IV [2ORx2KLx 12 BL]

- Uang Lembur Pegawai Non Aparatur Sipil Negara [10 OR x 2 JAM x12 BLI

- Uang Lembur SaFam, Pengemudi, PehJgas Kebersihan, danPramubakti [10 ORx 2 JAM x 12 BL]

- Uang Makan Lembur pegawai Non Aparatur Sipil Negara [10 ORx 2Kl- x 12 BLI

- Uang Makan Lembur Pegawai Non Aparatur Sipil Negara [10 OR x 2KL x 12 8Ll

Opcrasional dan Pemclihara.n KantorKeb uArhan klbn - han kd<a n branBelanja Keoerluan Perkantoran( KPPN.o22-BANDUNG I )

- keperluan Sehari-hari perkantoran lebih dari 40 pegawai (JawaBarat)

- SnackRapatEriasaJAWA BARAT [20ORx 10 KLx 12 BL]

- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT [20 OR x 10 KL x 12 BL]- Honorarium SaFam dan pengemudi Jawa Barat [14 OR x 13 BL]- Honorarium SaFam dan pengemudi Jawa Barat [6 ORx 13 BL]- Honorarium Petugas Kebersihan dan pramubakti lawa Barat [g OR

x 13 BLI

- Honorarium Petugas Kebersihan dan pramubakt Jawa Barat [3 ORx 13 BLI

- Belanja LanggEnan lntemetBelanja penoiriman surat dinas pos ousat( KPPN.O22-BANDUNG I )

1.OO THN

1,OO BLN

1,00 THN

1,OO BLN

1,OO THN

1,OO BLN

1,OO THN

1,OO THN

1,OO THN

1,OO BLN

72,00 0J

180,00 0J.+8,00 0J

72,00 0H

180,00 0H28,00 0H

240,00 0J

2{,00 0J

2210,00 OH

2{0,00 0H

129,00 0T

2.400,00 0K

2.400,00 0K

182,00 0B

78,00 0B

104,00 0B

39,00 0B

12,00 BL

88.514.00(

8.205.00(

457.620.00(

38.135.00(

31.100.00(

3.623.ofi

245.584.00(

675.452.00(

82.314.00(

8.070.00(

17.00(

20.00(

25.00(

35.00(

37.00(

41.00c

20.00c

13,00c

31.00c

31.00d

1.s20.000

20.00(

4s.00(

3.777.00t

3.777.001

3.433.00(

3.433.00(

20.000.00(

88.614.000

8.205.000

49s.75s.000

457.620.000

38.135.000

34.723.004

31.100.000

3.623.000

245.584.000

245.584.000

675.452.000

675.452.000

90.384.000

82.314.000

8.070.000

39.972.000

L.224.000

3.600.000

1.200.000

2.520.000

6.660.000

1.968.000

4.800.000

3.120.000

7.m.o00

7.440.000

7.994.488.(xX)

3.217.002.

2.065.019.000

196.080.000

48.000.000

108.000.000

687.414.000

[email protected]

357.032.000

133.887.000

2,10.000.000

2.400.000

P

RI!4

RI4

RM

RM

RM

RM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

RM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

RM

rEilE'{/LEMBUTIITORGUTIIT I(ER'AALOKASI

RINCIAN KERTAS KER'A SATKER T.A 2019

: (024) KEI'1E1{TERIAil I6SEHATAN: (0a) DitJen Pelayanan Keeehatan: (415381) BAI.AI BESAR KESEHATAI{ PARU MASYARAKAT BANDUI{G

: Rp, 36.121.246.000Halam : 15

KODE PROG RAH / XEGIATAil /OUTPUT/ SUBOUTPUT/KolilPoilEil/ st BKol,lPl AIOI{/ DETIL

PERHITU'IGAN TAHUN 2019 sD/CP

voLul,tE HARGA SATUAN JUIII.AH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (, (6)

s2tL27

52LL22

521811

Is22tLL

522112

s22LL3

522L19

cs23111

s23127

Bdanja Pengiriman Surat Dinas Po6

( KPPN,O22-BANDUNG I )- Belanja Pelayanan TLD Badge

KPPN.o22-BANDUNG r )- B€lanja Pelayanan Uji Kesesuaian Alat Padiologi

KPPN.o22-BANDUNG r )- Cetakan Medis

- Cetakan Kanbr. ATK. ART

. ART IPSKI.

Daya dan-ba

KPPN,o22-BANDUNG r )- Belanja Langganan Listrik

( KPPN.o22-EANDUNG I )- Belanja Langganan Telepon

( KPPN.O22.BANDUNG I )- Belanja LanggEnan Air

KPPN.o22-BANDUNG r )- Bdanja Gas Medis

Pemeliharaan Kanbr

KPPN.o22-BANDUNG r )- Pemeliharaan Gedung/Bangunan l(anbr ndak BertjnglGt (Jawa

Barat)

- Pemeliharaan Hung/BarEunan tGntor Bertingkat (Jawa Barat)- Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Jawa Barat)

( KPPN.o22-BANDUNG r )- Pemeliharaan In\€ntaris Kantor

- Pemeliharaan PersonalComputer/No$ook

- Pemdiharaan PrinEr- Pemeliharaan AC Split

- Pemdiharaan Genset 500 l(r'A- Pemeliharaan Jaringan SIM Balai

- Pemeliharaan Lift

- Pemeliharaan IPAL

- Pemeliharaan APAR

- Pengujian Ungkurgan- Pengendalian Vektor- Pengelolaan Umbah Medis Domestik

- Kalibnasi Alat Kesehatan

- Fbmeliharaan Alat Kesehatan

12,00 BL 2.400.000

s.000.000

1,00 rr 5.000.000

1.s28.000

1,OO PT 1 1.s28.000

1.143.0s5.000

2,OO PT

1,OO PT

2,00 rr2,00 rr1,OO PT

94.

400.000.000

94.914.000

350.000.000

200.000.000

98.1,+1.000

1

r00.000.

98.141

878.940.000

12,00 BL 878.90,000

60.000.000

12,00 BL 60.000.000

12.000.000

12,00 BL 12.000.000

144.000.000

12,00 BL t2. 144.000.000

1.303.916.000

720,00 M2 73.440.000

6.687,00 M2

4.019,00 M2

1 1.190.286.m0

40.190,000

1.4s0.688.000

129,00 PEG

1O9,OO UNIT

51,00 UNIT

1O4,OO UNIT

1,OO UNIT

1,OO PT

1,OO PT

1,00 Pr

1,OO PT

1,00 Pr

1,OO PT

1,OO PT

1,OO PT

1,00 Pr

31

10.320.000

79.570.000

3s.190.000

63.{40.000

31.770.000

2s.000.000

91.080.000

77.520.000

24.530.000

L12.620.000

66.000.000

148.250.000

105.871.000

245.707.000

1

245.707

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

SBM

SBM

SBM

RJ"I

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

l(EMET{/LEMBUI{IT ORG

UNIT KER'AALOKASI

RINCIAN KERTAS KER]A SATKER T.A 2019

(O24) KE}IETITERIAN KESEHATAI{(04) Ditlen Pelayanan Kesehatan(415381) BALAI BESAR KESEHATAil PARU }IASYARAKAT BAI{DUNG

Rp. 36.121.246.000Flalaman : 16

KODE PROG RAI,U I(EGIATA]I / OUTPUT/ SUBOUTruT/KOI4PO[E]|/ SUBKOT.| P/ Ar(UlU DETIL

PERHITU]IGAII TAHUN 2019 sD/GP

VOLUME HARGA SATUA! lultlLrAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (, (6)

D

52111s

s2L7t3

524tLt

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat

Eselon II (Jawa Barat)

- Biaya Perneliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa

Barat)

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa

Barat)

fer*ait Hal@naan Operasional Kanbr

KPPN.o22-BANDUNG r )

- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atasRp25 millar s.d. Rp50 miliar)

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitrnen (pagu dana di atas Rp25

miliar s.d. Rp50 miliar)

- Honorarium Pejabat PerEuji Tagthan & Penandatlngan Spm(pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar)

- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp25

miliar s.d. Rp50 miliar)

- Honorarium Staf Pengdola (pagu dana di atas Rps miliars.d. Rp10

I miliar) [2 OR x 12 BL]

I Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp5 mitiars.d. RplOI miliar)I

I Honoranum Pejabat Pengadaan Barangpasa

I Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/PsEadaan Barangpasa

| - Honorarium Penanggung Jawab (UAKPIy'Barang)

| - Honorarium Ketral^/akil Ketla (UAKpA/Barang)I

I -HonorariumAngEota/Petugas(UAKpAy'Barang)

I - Honorarium Penguns/Perryimpan Bmn Tingkat Kuasa pengguna

Barano

- Honorarium Kepala ULP [1 OR x 12 Kl-]

- Honorarium Seketaris/Staf pendukung uLp [3 OR x 12 Kl_]

- Honorarium Tim Stock Opname [5 OR x a KI]- HonorariumTim penghapusan BMN [3ORx2 KL]

Honor OutDut Keoiatan( KPPN.O22.BANDUNG I )

- Honorarium Paniua Penerima Hasil Pekerjaan/pengadaanBarangpasa ( pagu di atas Rpl miliar s.d. Rp2,S miliar)

- Honorarium Panitia Penerima Hasil PekerjaanlpengadaanBarangpasa ( pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rps miliar)

- Honoranum Panita Penerima Hasil Pekerjaan/pengadaanBarangpasa ( pagu di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar)

Beban Perialanan Dinas Biasa( KPPN.022-BANU.JNG r )

> Konsultasi dan Koordinasi

- uang Harian ttrjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [20 oRx2 KLx 12 BLI

- Transport Luar Kota [20 ORx 2 KLx 12 BL]

- UarE Representasi Luar Kota Pejabat Belon II [1 OR x 6 KL x 12

BL]

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon lll/Golongan IV(D.KI. JAKARTA) [3 OR x 12 BL]

- Eliaya Penginapan Perjalanan Dnas pejabat Eselon IV/Golongan III(D.K.I. JAKARTA) [4ORx 12 BL]

- Uang Harian Pedalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [10 ORx 12BLx2KLl

1,00 UNIT

200 uNrT

9,OO UNIT

12,00 0B

1400 oB

1400 oB

12,00 0B

24,00 0B

12,00 0B

24,00 oB

12,00 0B

1400 oB

12,00 0B

24,00 0B

24 00 0B

12,00 0B

36,00 0B

20,00 0K

6,00 0K

3,00 0P

3,00 0P

3,00 0P

480,00 oH

,180,00 0T7400 oH

36,00 oH

.18,00 0H

2u10,00 oH

38.330.00(

33,3s0.0(x

3.s50.00(

3.420.00(

3.320.00(

1.s20.00(

1.320.00(

640.00(

6210.00(

680.00(

420.00(

300.00(

200.00(

1s0.00(

300.ofr

1.000.00(

750.00(

300.00(

300.00(

770.00c

910.00(

770.00c

s30.00(

.100.00c

1s0.00t

ss2.00q

610.00t

i

43o.ood

38.330.000

233.4s0.000

32.040.000

927.942.000

222.960.000

41.040.000

39.840.000

18.240.000

1s.840.000

1s.360.000

7.680.000

16.320.000

5.040.000

3.600.000

2..100.000

3.600.000

7.200.000

12.000.000

27.000.000

6.000.000

1.800.000

7.350.000

2.310.@0

2.730.000

2.310.000

697.632.000

697.632.000

254..O0.000

192.000.000

10.800.m0

35.712,000

29.280.000

103.200.000

SBM

SBM

SBM

RM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

RM

SBM

SBM

SBM

Rt!4

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

KEMET{/LEMBUNITORGUT{IT KER'AALOKASI

C.&n: 1. U = Komporcn Utama2. P = Komponcn Pcnunjang3. * = Blokir

RINCIAN KERTAS KER'A SATKER T.A 2019

I (024) KEMENTERIAI{ KESEHATAT{: (04) Digen Pelayanan Kesehatan: (4T5381) BAI,AI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BAT{DUT{G

: Rp. 36.121.246.000llalamao : 17

PERHITUNGAN TAHUil 2019KODE PROG RAIiU KEGUTAI{ / OUTPUT/SU BOT,TPUT/

Kotrl POll Et{ / SUBKOI,IPI AXUI{ / DETIL voLuilE HARGA SATUAIT JUl,ll-AH BI/AYA

sD/CP

(1) (2) (3) (4) (t (6)

- uang Harian t€rjalanan Dnas Luar Kota (Jawa

BLx2KLl- uarE Harian Perjalanan Dinas Luar Kota oawa

x 12 BLI

- Uang Harian Perjalanan Dnas Luar Kota (Jawa

x 12 BLI

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa

x 12 BLI

Barat) [2 OR x 12

Barat) [2 OR x 2 KL

Barat) [2ORx2KL

Barat) [1 ORx 2 KL

48,00 0H

48,00 0H

.{8,00 0H

24,00 0H

/,

20.640.000

20.fio.000

20.640.000

10.320.000

SBM

SBM

SBM

SBM

IATA}I

Kepala2018

rl