e-renggar.kemkes.go.id · RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018 ii DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii DAFTAR BAGAN vi DAFTAR GRAFIK vii KATA PENGANTAR viii

BALAI BESAR

KESEHATAN PARU MASYARAKAT

(BBKPM) BANDUNG

Rencana Bisnis Dan Anggaran Tahun 2018

Jalan Cibadak No. 214 Bandung – 40241

Telp/Fax : 022 – 6011523 website: bbkpm-bandung.org

email: [email protected]

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018

ii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR BAGAN vi

DAFTAR GRAFIK vii

KATA PENGANTAR viii

RINGKASAN EKSEKUTIF x

LEMBAR PENGESAHAN xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum 1

B. Visi dan Misi 5

C. Maksud dan Tujuan BLU

D. Kegiatan BLU

E. Budaya Kerja

5

7

11

F. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas 11

BAB II KINERJA BLU TAHUN 2017 DAN RBA TAHUN 2018

A. Gambaran Kondisi BLU

1. Faktor Internal 16

2. Faktor Eksternal 19

3. Asumsi Makro dan Mikto 25

B. Proses Penilaian Kinerja BLU

1. Capaian Kinerja BLU 28

2. Capaian Kinerja Pelayanan 51

3. Capaian Kinerja Keuangan 57

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja BLU 61

2. Target Kinerja Pelayanan Tahun 2018 66

3. Proyeksi Keuangan Tahun 2018 80

4. Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja BLU 84

5. Ikhtisar RBA Tahun 2018 131

D. Informasi Lainnya 132

E. Ambang Batas Belanja BLU 132

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja 133

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 136

B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik 138

C. Hal-hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama 138


iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia BBKPM Bandung Tahun 2017 18

Tabel 2.2 Asumsi Makro Tahun 2017 25

Tabel 2.3 Asumsi Mikro Tahun 2017 26

Tabel 2.4 Asumsi Makro Tahun 2018 27

Tabel 2.5 Asumsi Mikro Tahun 2018 27

Tabel 2.6 Capaian Kinerja BLU Tahun 2017 30

Tabel 2.7 Capaian Kinerja berdasarkan RSB 43

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum 51

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan 52

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap 53

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Promosi Kesehatan 54

Tabel 2.12 Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya 56

Tabel 2.13 Rincian Pendapatan Tahun 2017 57

Tabel 2.14 Rincian Belanja Tahun 2017 57

Tabel 2.15 Proyeksi Indikator Kinerja BLU Tahun 2018 61

Tabel 2.16 Proyeksi Indikator RSB Tahun 2018 65

Tabel 2.17 Target Kinerja Pelayanan Pasien Umum 68

Tabel 2.18 Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan 69

Tabel 2.19 Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap 71

Tabel 2.20 Target Promosi Kesehatan 73

Tabel 2.21 Target Pengembangan Sumber Daya 75

Tabel 2.22 Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja 76


iv

Tabel 2.23 Proyeksi Neraca Tahun 2018 80

Tabel 2.24 Laporan Operasional Tahun 2018 81

Tabel 2.25 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018 83

Tabel 2.26 Proyeksi Arus Kas Tahun 2018 83

Tabel 2.27 Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2018

84

Tabel 2.28 Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2017 dan

Proyeksi Tahun 2018

85

Tabel 2.29 Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Inap Tahun 2017 dan

Proyeksi Tahun 2018

86

Tabel 2.30 Rincian Pendapatan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2017 dan

Proyeksi Tahun 2018

86

Tabel 2.31 Rincian Pendapatan Instalasi Laboratorium Tahun 2017 dan

Proyeksi Tahun 2018

87

Tabel 2.32 Rincian Pendapatan Instalasi Radiologi Tahun 2017 dan

Proyeksi Tahun 2018

88

Tabel 2.33 Rincian Pendapatan Instalasi Farmasi Tahun 2017 dan

Proyeksi Tahun 2018

88

Tabel 2.34 Rincian Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018

89

Tabel 2.35 Rincian Pendapatan Instalasi Penyuluhan dan Konseling

Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018

90

Tabel 2.36 Rincian Belanja Tahun 2018 91

Tabel 2.37 Rincian Belanja Instalasi Rawat Jalan Tahun 2017 dan

Proyeksi Tahun 2018

95

Tabel 2.38 Rincian Belanja Instalasi Rawat Inap Tahun 2017 dan

Proyeksi Tahun 2018

99

Tabel 2.39 Rincian Belanja Instalasi Gawat Darurat Tahun 2017 dan

Proyeksi Tahun 2018

103

Tabel 2.40 Rincian Belanja Instalasi Laboratorium Tahun 2017 dan

Proyeksi Tahun 2018

107


v

Tabel 2.41 Rincian Belanja Instalasi Radiologi Tahun 2017 dan Proyeksi

Tahun 2018

111

Tabel 2.42 Rincian Belanja Instalasi Farmasi Tahun 2017 dan Proyeksi

Tahun 2018

115

Tabel 2.43 Rincian Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2017 dan

Proyeksi Tahun 2018

119

Tabel 2.44 Rincian Belanja Instalasi Penyuluhan dan Konseling Tahun

2017 dan Proyeksi Tahun 2018

123

Tabel 2.45 Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun

2018

127

Tabel 2.46 Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2018

127

Tabel 2.47 Master Budget Tahun 2018 130

Tabel 2.48 Ikhtisar RBA Tahun 2018 131

Tabel 2.49 Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU 133

Tabel 2.50 Prakiraan Maju Pendapatan BLU 134

Tabel 2.51 Prakiraan Maju Belanja BLU 135

Tabel 2.52 Prakiraan Maju Belanja dan Pendapatan BLU 135


vi

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Bandung

17

Bagan 2.2 Matrix Grand Strategi 24


vii

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1 Matrix Grand Strategi 24


viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

karunia dan Hidayah Nya, maka dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Balai

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka salah satu kewajiban BBKPM

Bandung sebagai PK-BLU adalah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) tahunan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategi Bisnis BBKPM

Bandung Tahun 2014-2019.

Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun 2018 mencakup

seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa

dan atau barang yang akan dihasilkan oleh BBKPM Bandung.

Sejalan dengan tuntutan kinerja instansi PK-BLU, maka Rencana Bisnis

dan Anggaran BBKPM Bandung disusun berdasarkan basis kinerja dan

perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan dan kemampuan

pendapatan yang diperkirakan akan diterima dalam tahun 2017 serta Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, dengan menganut pola

fleksibel.


ix

Kami berharap Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun

2018 ini dapat digunakan sebagai acuan BBKPM Bandung dalam menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan kami mengucapkan terima

kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian

dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung ini.

Bandung, 10 Agustus 2017

Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung

dr. Edi Sampurno, Sp.P., MM., FISR

NIP. 196109211987121001


x

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung telah

ditetapkan sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan target kinerja yang dilandasi

pergeseran paradigma yaitu dengan lebih memperhatikan nilai-nilai kebutuhan

dan kepuasan pelanggan sesuai dengan visi, misi dan motto BBKPM Bandung

sebagai berikut:

Visi :

“Menjadi Pusat Unggulan Kesehatan Paru Masyarakat di tingkat Nasional

Tahun 2019”

Misi :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang bermutu,

terjangkau, merata dan setara.

2. Meningkatkan kesehatan paru masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat.

3. Melaksanakan dan mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan

penelitian kesehatan paru.

Motto :

Melayani dengan “Kualitas dan Empati”

Tata Nilai :

RAPI: “Responsif, Amanah, Profesional, Inovatif”


xi

Pendapatan BBKPM Bandung diperoleh dari penyelenggaraan rawat jalan,

rawat darurat, rawat inap, tindakan medis, pemeriksaan laboratorium, radiologi,

pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan konseling kesehatan paru, konseling gizi,

klinik berhenti merokok dan klinik VCT, penyelenggaraan diklat dan penelitian

serta pelayanan ambulance.

Volume kegiatan pelayanan BBKPM Bandung cukup besar dan diharapkan

mengalami peningkatan pada tahun ini sehingga dapat melampaui target yang

telah ditetapkan. Diharapkan jumlah pendapatan yang dihasilkan lebih besar

daripada tahun lalu dan dapat menanggulangi kebutuhan dana yang dikeluarkan

untuk pelaksanaan pelayanan.

Mengacu pada realisasi kinerja sampai bulan Juni 2017 serta prognosis

sampai bulan Desember 2017, maka disusunlah Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) Tahun 2018 dengan gambaran sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisa SWOT posisi organisasi berada pada kuadran 2 (Turn

Around Strategy/stabilisasi).

2. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA tahun 2018 antara lain

Tingkat Inflasi 3,5% +/- 1%, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,4% - 6,1%,

Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.500,- s.d Rp. 13.800,-/per dollar AS,

Tingkat Bunga SPN 3 bulan 4,8%-5,6%. Asumsi mikro antara lain Pelayanan

kesehatan paru masyarakat yang diselenggarakan BBKPM Bandung semakin

dipercaya masyarakat, pola jejaring dan kemitraan dengan berbagai lembaga

dan institusi semakin berkembang, peningkatan mutu pelayanan berdampak

pada peningkatan kunjungan, pengembangan layanan unggulan, peningkatan


xii

jenis dan kualitas SDM melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan,

pengembangan jenis layanan, serta pengembangan sarana dan prasarana.

3. Target pendapatan operasional Tahun 2017 Rp 9.380.376.000,-, prognosa

akrual pada akhir tahun 2017 sebesar Rp 9.498.909.676,-. Pendapatan

operasional yang ditargetkan dalam RBA tahun 2018 sebesar Rp.

12.600.000.000,- atau meningkat 34,32% dari target pendapatan tahun 2017.

4. Biaya operasional yang ditetapkan dalam RBA tahun 2018 sebesar Rp.

34.338.593.000,-, meningkat 27,11% dari biaya operasional yang

dianggarkan tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 27.014.687.500,-.

5. Anggaran Belanja tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 36.816.631.000,-

terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 8.594.782.000,- Belanja Barang Rp.

25.743.811.000,- dan Belanja Modal Rp. 2.478.038.000,-.

6. Ambang batas diusulkan sebesar 20%. Prognosa nilai kinerja tahun 2017

sebesar 87,7 atau berada pada level AA, berdasarkan hasil perhitungan

indikator kinerja keuangan sebesar 25,10 hasil perhitungan indikator kinerja

layanan 30,75 dan hasil perhitungan indikator mutu dan manfaat kepada

masyarakat sebesar 31,85. Proyeksi nilai kinerja tahun 2018 sebesar 88,7

pada level AA, berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja keuangan

sebesar 24,10, hasil perhitungan indikator kinerja layanan sebesar 32,25

indikator mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar 32,35.


xiii

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

TAHUN 2018

Disahkan di : Bandung

Pada Tanggal : 10 Agustus 2017

Mengesahkan,

Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Bandung

dr. Edi Sampurno, Sp.P., MM., FISR

NIP. 196109211987121001


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU

BBKPM Bandung didirikan pada Bulan November Tahun 1952,

dengan nama BP5 (Balai Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Paru-

Paru) dengan tujuan sebagai pusat pemberantasan penyakit tuberculosis

(TB). BP5 Bandung menempati gedung di Jl. Ir. H. Juanda 45 kemudian

pindah ke Jl. Pasir Kaliki 121. Gedung BBKPM yang saat ini menjadi

lokasi BBKPM Bandung mulai ditempati pada bulan Juli tahun 1955.

Pada tahun 1974, BP5 berubah menjadi BP4 (Balai Pengobatan

Penyakit Paru-Paru) dan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI

No.144/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang di dalamnya mengatur tugas,

fungsi, klasifikasi dan Susunan Organisasi BP4, maka tugas pokok dan

fungsi BP4 tidak hanya mengobati tuberkulosis tetapi juga penyakit paru

lainnya.

BP4 kemudian berubah menjadi BKPM (Balai Kesehatan Paru

Masyarakat) dengan merujuk pada Keputusan Menteri PAN Nomor:

62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana

Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non

Departemen, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor: 1352/MENKES/PER/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja


2

Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat, yang

menetapkan BP4 Bandung sebagai Balai Kesehatan Paru Masyarakat

(BKPM) eselon 3b.

Pada tahun 2007 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 BKPM Bandung ditetapkan

menjadi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) dengan Tugas

Pokok dan Fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru

spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan

masyarakat; pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru;

kemitraan dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru

masyarakat; pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru;

serta penelitian dan pengembangan kesehatan paru. Di dalam surat

keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa wilayah kerja BBKPM Bandung

meliputi 13 Provinsi yaitu seluruh Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi

Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.

Lokasi BBKPM Bandung di Jalan Cibadak No 214 Bandung

menempati bangunan seluas 3.859 m2 yang berdiri di atas tanah seluas

3.330 m2. Lokasi ini sangat strategis karena sangat mudah diakses oleh

masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya. Sebagai sarana pelayanan

rujukan strata II, BBKPM Bandung menerima rujukan dari Puskesmas dan

Dokter Umum serta Balai Pengobatan dan Klinik Swasta, utamanya dalam

penegakan diagnostik Tuberkulosis, Asma dan PPOK.


3

BBKPM Bandung resmi menjadi Instansi Pemerintah pada

Kementerian Kesehatan RI yang menerapkan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum melalui surat Kementerian Keuangan Nomor

58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011.

Karena adanya perubahan struktur organisasi di tingkat

Kementerian maka pada tanggal 22 November 2011 terjadi pengalihan dari

UPT dibawah Direktorat Binkesmas menjadi dibawah Direktorat Jenderal

Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2011 yang menetapkan

kedudukan BBKPM Bandung sebagai Unit Pelaksana teknis dibawah dan

bertanggung jawab kepada Direktorat Bina Upaya Kesehatan (sekarang

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan).

2. Karakteristik Bisnis BLU

Dalam menjalankan tugas pokok BBKPM Bandung memiliki

karakteristik berbeda dari rumah sakit maupun layanan kesehatan lain,

selain merupakan layanan rujukan spesialistik paru BBKPM juga memiliki

program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang antara lain terdiri dari

Promosi kesehatan, Pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pelatihan dan

penelitian.

Mengingat adanya kecenderungan penurunan kunjungan untuk

pasien umum rawat jalan maka perlu dibuat program pengembangan

pelayanan untuk tahun 2018 dengan membuka layanan-layanan baru.

Pengembangan tersebut berupa pengembangan layanan unggulan Intervensi


4

Paru dan Program Paru Komunitas. Layanan Intervensi Paru yaitu tindakan

paru yang dilakukan baik yang bersifat diagnostik maupun terapeutik.

Disamping itu juga akan dikembangkan layanan poliklinik tanpa hari libur.

Pengembangan di pelayanan penunjang terutama di laboratorium

dan radiologi juga dilaksanakan antara lain pemeriksaan sitologi, CT-Scan,

dan radiodiagnostik lainnya. Pengembangan pelayanan rehabilitasi medik

di tahun 2017 bertambah dengan adanya alat latihan muskuloskeletal.

Demikian pula rujukan untuk pemeriksaan laboratorium, radiologi maupun

rehabilitasi medik dari luar dapat dilaksanakan tanpa melalui alur

pelayanan di instalasi rawat jalan.

Pengembangan layanan lainnya adalah dengan dibukanya Klinik

MDR TB bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat dan

Global Fund sebagai subrujukan pasien TB MDR. Layanan Medical Check

Up (MCU) untuk pemeriksaan kesehatan perusahaan maupun instansi dan

lembaga swasta. Pemeriksaan kesehatan untuk jemaah Haji juga

diharapkan meningkatkan pendapatan, hal ini dilakukan dengan kerjasama

yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Propinsi.

Penguatan program promosi perlu dilakukan dimana hal ini tidak

terlepas dari fungsi promotif dan preventif dan dapat diintegrasikan dengan

kegiatan promosi kesehatan dan kegiatan peningkatan SDM kesehatan yang

dilakukan melalui program sosialisasi, advokasi, penyuluhan, talkshow,

audiensi, bimtek, diseminasi, workshop dan seminar.


5

B. Visi dan Misi BLU

1. Visi

“Menjadi Pusat Unggulan Kesehatan Paru Masyarakat di Tingkat

Nasional Tahun 2019”.

2. Misi

a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang

bermutu, terjangkau, merata dan setara;

b. Meningkatkan kesehatan paru masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat;

c. Melaksanakan dan mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan

penelitian kesehatan paru.

C. Maksud dan Tujuan BLU

Tujuan BBKPM menjadi BLU adalah untuk memberikan pelayanan

kesehatan paru yang berkualitas, melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya

kesehatan paru masyarakat yang meliputi upaya pemberdayaan baik tenaga

kesehatan maupun masyarakat, dengan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan,

penelitian dan pengembangan kesehatan paru, kemitraan dengan berbagai pihak,

sehingga penyakit paru tidak lagi menjadi masalah utama, khususnya di wilayah

kerja BBKPM Bandung.

Untuk dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut maka tujuan umum

dijabarkan dalam tujuan khusus sehingga memudahkan dalam penyusunan strategi


6

maupun perencanaan program dan kegiatan serta dalam melakukan pengukuran

indikator pencapaian kinerja.

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

a. Peningkatan mutu institusi dalam bidang kesehatan paru masyarakat.

b. Pengembangan Program Penanggulangan Kesehatan Paru Masyarakat

berdasarkan peta masalah yang akan dibuat.

c. Pemberdayaan masyarakat yang mandiri dalam meningkatkan derajat

kesehatan paru.

d. Pengembangan jenis pelayanan dan penunjang kesehatan paru.

e. Pembentukan kemitraan dalam mempercepat penanggulangan masalah

kesehatan paru masyarakat.

f. Peningkatan kuantitas dan kualitas Penelitian di BBKPM Bandung.

Tujuan di atas akan tercapai melalui pengembangan dan pelaksanaan

program yang tepat dan spesifik, yang didukung oleh sumber daya manusia yang

berkualitas dengan mengembangkan koordinasi dan kemitraan yang efektif dan

efisien dengan pengelola kesehatan paru di wilayah kerja. Selain itu, dukungan

sistem penunjang yaitu administrasi kesehatan, baik administrasi umum maupun

administrasi keuangan yang baik akan sangat mendukung tercapainya tujuan

dengan memegang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan

akuntabel.

Prinsip pengelolaan keuangan yang baik pada dasarnya mengandung nilai

akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kemandirian dan responsibilitas, yang bila

diterapkan dengan baik dapat menjadi tolok ukur atau indikator pelaksanaan


7

program dan kegiatan. Prinsip-prinsip ini dapat dikembangkan dan dipraktekkan

dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan Balai Kesehatan Masyarakat yang

menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) agar dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien.

D. Kegiatan BLU

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

532 / Menkes / Per / IV / 2007 adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan,

penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta

pengembanagan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat

b. Fungsi :

1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan paru

spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan

masyarakat

2) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat

dalam bidang kesehatan paru

3) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan pengembangan

sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat

4) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan teknis

di bidang kesehatan paru


8

5) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan

kesehatan paru

6) Pelaksanaan urusan tata usaha

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, maka BBKPM Bandung

mempunyai kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

a) Pelayanan Kesehatan

Klinik Spesialis; Paru, Anak, Penyakit Dalam

Klinik DOTS

Klinik Umum

Klinik Anak

Klinik Non TB

Klinik Asma-PPOK

Klinik MDR-TB

Klinik PDP

Instalasi Gawat Darurat

Rawat Inap Sehari (One Day Care)

Pelayanan Rawat Inap

b) Penunjang Kesehatan

Instalasi Laboratorium

Instalasi Radiologi

Instalasi Rehabilitasi Medik


9

Instalasi Farmasi

Instalasi Rekam Medik

Instalasi Penyuluhan dan Konseling

Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Kesehatan Lingkungan

2) Kegiatan Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

a) Kegiatan Promosi Kesehatan

Kegiatan Promosi Kesehatan Masyarakat

- Promosi Kesehatan paru

- Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan paru

- Pemberdayaan penderita dan keluarga penderita penyakit paru

- Pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan paru

- Advokasi kesehatan paru

- Kemitraan dalam jejaring pelayanan kesehatan paru

- Surveilans perilaku

- Screening kesehatan paru

Pelayanan Konseling :

- Konseling TB

- Konseling Gizi

- Konseling Berhenti Merokok

- Konseling HIV

- Konseling penyakit paru lainnya


10

b) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya

Pendidikan dan pelatihan kesehatan paru terutama dalam

penanggulangan masalah TB, Asma, PPOK dan PAL serta kesehatan

masyarakat secara umumnya.

Penelitian dan pengembangan kesehatan paru.

c) Kegiatan Kemitraan

Kemitraan dalam pelayanan/rujukan kesehatan paru

Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Umum/Swasta, Puskesmas, Balai

Laboratorium Kesehatan, Dokter praktek swasta, Lembaga Asuransi

Kesehatan, PPTI, Organisasi Profesi, dan lain – lain.

Kemitraan dalam program kesehatan paru

Program penanggulangan TB (DOTS): Dinas Kesehatan Propinsi/

Kabupaten/ Kota, Rumah Sakit, BKPM, Puskesmas, Swasta.

Kemitraan dalam upaya promosi kesehatan paru

Pusat Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/ Kota,

Dinas Pendidikan, Organisasi profesi, Organisasi masyarakat, LSM,

Yayasan Asma Indonesia, Media massa, dan lain – lain.

Kemitraan dan kerjasama dalam Diklat dan penelitian kesehatan paru:

Institusi Pendidikan, Badan Diklat dan Badan Litbangkes, dan lain –

lain.

3) Ketatausahaan

a) Umum

Urusan Umum dan Kerumahtanggaan


11

Urusan Kepegawaian

Urusan Perencanaan, Pencatatan dan Laporan

Urusan Perlengkapan (Logistik dan BMN)

Urusan Kehumasan

Urusan Kearsipan

b) Keuangan

Perbendaharaan

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat

Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)

Verifikasi dan Akuntansi

E. Budaya BLU

1. TATA NILAI :

RAPI : Responsif, Amanah, Profesional, Inovatif.

2. MOTTO

Melayani dengan “Kualitas dan Empati”.

F. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU

1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas

a. Susunan Pejabat Pengelola BLU

Kepala : dr. Edi Sampurno, Sp.P.,MM.,FISR

Kepala Bagian Tata Usaha : Sutaryana, SKM, M.Kes.

Kepala Subbagian Umum : Rian Surahman, SKM


12

Kepala Subbagian Keuangan : Sudaryanto, SE

Kepala Bidang Pelayanan : dr. Liliek S. Diah Arlinawati, MM

dan Penunjang Kesehatan

Kepala Seksi Pelayanan : dr. Ijan Aprijana, Sp. KO.

Kesehatan

Kepala Seksi Penunjang : dr. Ika Surtikanti

Kesehatan

Kepala Bidang Promosi dan : Endang Sri Mursinah, SKM, M.Kes

Pengembangan Sumber Daya

Kepala Seksi Promosi : dr. Dahlia Qadarsih

Kesehatan

Kepala Seksi Pengembangan : Rita Sri Rahayu, S.Si, M.KM

Sumber Daya

b. Susunan Dewan Pengawas

Dengan Pendapatan BLU yang saat ini masih dibawah 15 Milyar

maka BBKPM Bandung belum mempunyai Dewan Pengawas.

2. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU

Pembagian tugas Pejabat Pengelola BLU mengacu pada Keputusan

Menteri Kesehatan RI Nomor: 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Susunan

dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja BBKPM. Adapun uraian

tugas masing-masing Pengelola BLU adalah sebagai berikut :

a. Kepala

Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan


13

kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru

masyarakat.

Uraian Tugas :

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan

kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik

yang berorientasi kesehatan masyarakat;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru

masyarakat;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan

dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru

masyarakat;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan

dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru masyarakat;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian

dan pengembangan kesehatan paru masyarakat;

Menyusun pelaksanaan urusan tata usaha.

b. Kepala Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan program, pengelolaan

informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan,

kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan hubungan

masyarakat.


14

Uraian Tugas :

Menyusun rencana program dan anggaran, penyajian informasi,

evaluasi dan laporan;

Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan

dan rumah tangga serta hubungan masyarakat;

Melaksanakan urusan keuangan.

c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang

pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru

spesialistik dan subspesialistik yang berorientasi masyarakat serta

rujukan dengan sarana pelayanan kesehatan.

Uraian Tugas :

Menyusun perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan

pengobatan kesehatan paru masyarakat;

Menyusun perencanaan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi

kesehatan paru masyarakat;

Menyusun perencanaan dan evaluasi pelayanan rujukan;

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang

kesehatan;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan

pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan.


15

d. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan

kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta

pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan paru masyarakat.

Uraian Tugas :

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan

kesehatan dan konseling;

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan

masyarakat;

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan kerjasama;

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan

sumber daya.


16

BAB II

KINERJA BLU TAHUN 2017

DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2018

A. Gambaran Kondisi BLU

1. Faktor Internal

a. Pelayanan

BBKPM telah memiliki Izin Operasional serta tersedianya clinical

pathway dan Standar Prosedur Operasional dalam upaya memberikan

pelayanan prima. Upaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh

BBKPM Bandung dalam meningkatkan kinerja dan memanfaatkan sumber

daya yang dimiliki adalah dengan mengembangkan jenis pelayanan

dengan membuat layanan baru sesuai dengan kebutuhan pelanggan/

masyarakat serta meningkatkan layanan yang sudah ada, salah satunya

adalah layanan TB MDR sebagai sub rujukan. Layanan ini sudah berjalan

dua tahun dan cukup berhasil dengan jumlah pasien yang ditatalaksana

sebanyak 10 orang dan masih dapat ditingkatkan lagi. Selain itu layanan

IGD 24 jam juga telah berjalan baik serta rawat inap 8 tempat tidur. Akses

pelayanan ke BBKPM Bandung mudah terjangkau (lokasi yang strategis)

dan tarif yang cukup murah dibandingkan fasilitas kesehatan lainnya di

sekitar.

b. Keuangan

BBKPM Bandung telah menjadi Badan Layanan Umum serta telah

melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik sesuai peraturan yang


17

berlaku sehingga pendapatan meningkatsetiaptahunnya, Standar

Operasionaldan Prosedur keuangan sudah tersusun, dan telah memiliki

sistem informasi akuntansi yang mampu mendukung pelaporan keuangan

sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu.

Namun demikian penyerapan anggaran dirasakan belum

optimal,alokasi belanja modal untuk memenuhi alat kesehatan kedokteran

belum mencukupi,serta tarif yang telah dimiliki sudah sesuainamun masih

memerlukan tambahan tarif untuk pengembangan pelayanan.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi BBKPM Bandung telah ditetapkan berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat,sebagai berikut:

Bagan 2.1 : Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung


18

Didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 181 orang, terdiri

dari 131 orang PNS,48 orang Non PNS,dan 2 orang dengan perjanjian

kerjasama, rincian berdasarkan kelompok ketenagaan sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Sumber Daya Manusia BBKPM Bandung Tahun 2017

JENIS KETENAGAAN PNS

NON PNS

JUMLAH Pegawai

BLU

Tenaga

Honorer MoU

Dokter Spesialis Paru 3 1 4

Dokter Spesialis Radiologi 1 1

Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 1

Dokter Spesialis Patologi Anatomi 2 2

Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis 1 1

Dokter Spesialis Olah Raga 1 1

Dokter Umum 20 3 23

Fisikawan Medis 1 1

Fisioterapis 2 2

Kesehatan Masyarakat 9 9

Analis Kesehatan 12 1 13

Non Kesehatan/Administrasi 28 1 32 61

Nutrisionis 4 4

Perawat 31 5 36

Perekam Medis 4 1 1 6

Radiografer 5 5

Sanitarian 2 2

Teknisi 1 1

Apoteker 2 1 3

Asisten Apoteker 3 3

Tenaga Farmasi 2 2

TOTAL 131 3 45 2 181

d. Sarana dan Prasarana

Tersedianya peralatan medik dan non medik yang memadai serta

adanya programpemeliharaanalatdan kalibrasi untuk mendukung

optimalisasi penggunaan sarpras yang handal. Penambahan gedung


19

pelayanan dan rawat inap yang telah selesai pada akhir tahun 2016,

sehingga kondisi per tahun 2017 ini total luas bangunan 6.687 m2 yang

berdiri diatas tanah seluas 3.330 m2, sedangkan sarana BBKPM Bandung

di Garut memiliki bangunan seluas 246 m2 yang berdiri diatas tanah

seluas 1.704 m2, dan di Cianjur memiliki bangunan seluas 662 m2 yang

berdiri diatas tanah seluas 2.450 m2.

Sementarapengembangan sarana medik lainnya untuk memenuhi

kebutuhan pelayanan masih terus dikembangkan. Sistem Manajemen

informasi berbasis teknologi,baru terintegrasi sebagian sehingga penerapan

sistem informasi pelayanan kesehatan masih belum optimal.

2. Faktor Eksternal

a. Pelayanan

Berkembangnya industri disertai dengan kepadatan penduduk yang

semakin tinggi beresiko terhadap meningkatnya penyakit paru. Begitupun

gaya hidup masyarakat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di

sektor industri, konstruksi dan perdagangan yang berpotensi menimbulkan

penyakit paru terutama yang diakibatkan oleh rokok. Yang menjadi

tantangan lainnya adalah berkembangnya persaingan dalam penyediaan

layanan sejenis dari lembaga lain baik pemerintah maupun swasta.

Ditambah pula adanya AFTA 2015 bidang kesehatan menuntut pelayanan

prima.


20

Pelayanan kesehatan sangat terbantu dengan adanya program

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang semakin dikenal masyarakat,

diikuti dengan meningkatnya jumlah peserta BPJS. Hal ini memudahkan

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan

optimal.

b. Keuangan

Meskipun saat ini situasi ekonomi semakin baik, demikian pula

dengan daya beli masyarakat, namun kadang-kadang masyarakat masih

kurang memberikan prioritas pada pembiayaan kesehatan melainkan

kepada hal hal lain yang bersifat konsumtif sehingga sering mengalami

kesulitan manakala jatuh sakit. Namun demikian pemerintah terus

berusaha membuat kebijakan ekonomi yang diharapkan penataan

ekonomi di semester 2 dan tahun yang akan datang semakin membaik.

Salah satunya adalah adanya kebijakan pemerintah tentang program

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimana seluruh masyarakat

diwajibkan mengikuti asuransi JKN dengan premi yang terjangkau,

namun juga perlu diatur mekanismenya sehingga prinsip gotong royong

dapat terwujudkan.

Kebijakan program JKN seyogyanya apabila dikelola dengan baik

akan dapat memberi keuntungan terhadap institusi pemberi pelayanan

kesehatan terutama bagi institusi yang telah melaksanakan pengelolaan

keuangan BLU dengan adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan dan

kebijakan pembayaran klaim sebelum tanggal 15 pada setiap bulannya.


21

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan organisasi telah didukung oleh adanya Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan

Reformasi Birokrasi,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

dan Permenkes Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pegawai Non PNS pada

satker BLU Kementerian Kesehatan.

Beragamnya ancaman tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan,

meningkatnya kompleksitas regulasi kesehatan, birokrasi pemberi

pelayanan kesehatan lain yang lebih fleksibel memberikan tantangan

untuk bekerja lebih bermutu, transparan, dan akuntabel.

d. Sarana dan Prasarana

Transportasi yang semakin mudah dan perkembangan teknologi

informasi yang sangat pesat memberikan peluang pemanfaatan institusi

pemberi pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Namun hal tersebut perlu

didukung oleh ketersediaan alat kesehatan kedokteran dan bangunan fisik

yang memadai.

Dengan berlandaskan pada aspirasi stakeholder, tantangan strategis,

benchmarking, dan dengan mempertimbangkan hasil analisa kinerja baik dalam

lingkungan eksternal maupun internal, maka dilaksanakan analisa atas kekuatan

(strength/S), kelemahan/kekurangan (weaknes), peluang (opportunity), dan

ancaman (threat). Berikut rangkuman hasil identifikasi faktor S W O T yang

diperkirakan akan dihadapi dalam kurun waktu RSB, serta dilanjutkan dengan

analisanya.


22

Peluang

1) Berkembangnya kasus penyakit paru di masyarakat

2) Kerjasama lintas Program dan lintas sektor dalam bidang kesehatan paru

masyarakat

3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan paru

4) Penanggulangan penyakit menular (TB) termasuk dalam sasaran MDGs

5) Berkembangnya ilmu pegetahuan dan teknologi penyakit paru

6) Kurangnya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

kesehatan paru

7) Luasnya wilayah kerja yang harus dibina

Tantangan

1) Belum optimalnya dukungan dari Pusat pada BBKPM tentang

pengembangan UKP dan UKM

2) Belum terstandarisasinya Balai Kesehatan

3) Belum jelasnya strata Balai Besar dalam program SJSN

4) Berkembangnya persaingan dalam penyediaan layanan sejenis oleh

lembaga lain

5) Tidak jelasnya pembagian kewenangan penanganan program kesehatan

paru masyarakat oleh Pusat di wilayah kerja

6) Belum ada kejelasan mengenai kegiatan dengan wilayah kerja sampai

dengan 13 Provinsi

7) Belum tersertifikasinya BBKPM sebagai lembaga penyelenggara

pendidikan dan pelatihan


23

Kekuatan

1) Dukungan dan Komitmen Pimpinan dan jajaran manajerial BBKPM ke

arah upaya kesehatan paru masyarakat

2) Adanya motivasi yang kuat dari SDM yang ada untuk mengembangkan

diri

3) Terdapat 3 tempat pelayanan BBKPM yaitu di Bandung, Garut dan

Cianjur

4) Menangani Pelayanan Spesialistik Paru

5) BBKPM telah tersertifikasi ISO 9001 (2008)

6) Akses pelayanan kesehatan paru masyarakat terjangkau (Lokasi yang

strategis, Tarif pelayanan murah)

7) Pengelolaan keuangan sudah berbentuk Badan Layanan Umum

Kelemahan

1) Belum terpenuhinya SDM dari segi kuantitas maupun kualitas

2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana

3) Belum adanya pengukuhan terhadap satelit/unit pelaksana fungsional

BBKPM Bandung di Garut dan Cianjur

4) Kurangnya promosi tentang keberadaan dan pelayanan BBKPM

5) Belum optimalnya penerapan insentif berbasis kinerja

6) Belum optimalnya penerapan sistem informasi di lingkungan BBKPM

7) Kurangnya minat penelitian paru bagi tenaga kesehatan

Berdasarkan Matrix Grand Strategi di bawah ini terlihat keunggulan

bersaing BBKPM Bandung belum signifikan dibandingkan peluang bisnis yang


24

tersedia, sehingga perbaikan mutu internal kelembagaan masih dibutuhkan. Selain

itu karena berada pada kuadran II, BBKPM Bandung dalam pemenuhan

kebutuhan operasional masih memerlukan dukungan dari unit utama yaitu Ditjen

Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Bagan 2.2 : Matrix Grand Strategi

PENGEMBANGAN STRATEGI TERPILIH

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,01,02,03,04,05,0

Aggressive StrategyTurn Around Strategy

Diversivication StrategyDefensive Strategy

OPPORTUNITY

THREAT

STRENGTH

WEAKNESS

- Backward, Forward, Horizontal Integration

- Market Penetration- Market Development- Product Development

- Diversification (related or unrelated)

- Market Penetration- Market Development

- Product Development- Related Diversification

- Divestiture

- Liquidation- Backward, Forward, Horizntal Integration- Market Penetration

- Market Development- Product Development

(-0,11 : 0,36)

⁰


25

3. Asumsi Makro dan Mikro

a. Asumsi Makro 2017

Tabel 2.2 : Asumsi Makro Tahun 2017

No. Parameter Asumsi 2017 Realisasi 2017

1 Tingkat Inflasi 4,0% 4,3%

2 Tingkat Pertumbuhan

Ekonomi 5,3% 5,2%

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.300,-

/per dollar AS

Rp. 13.400,-

/per dollar AS

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,3% 5,2%

Sumber : Salinan Pidato Presiden RI pada Penyampaian RUU APBN 2017 beserta Nota Keuangan

Dalam perkembangan global saat ini dengan laju pertumbuhan

ekonomi yang rendah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat

yang mengalami pelemahan diperkirakan akan berdampak terhadap

kunjungan pasien ke BBKPM. Asumsi Makro jelas akan berpengaruh pada

pertumbuhan ekonomi global baik langsung maupun tak langsung yaitu :

Berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, semakin rendah PDB,

daya beli masyarakat menurun sehingga kemampuan untuk

memeriksakan kesehatannya/berobat semakin rendah.

Pertumbuhan Ekonomi : semakin rendah pertumbuhan ekonomi

tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin susah dan

berkurang. Hal ini berpengaruh negatif pada pemanfaatan BBKPM

sebagai sarana pelayanan kesehatan paru.

Tingkat Inflasi: semakin rendah inflasi berpengaruh langsung pada

belanja modal/investasi, harga obat, alat dan bahan habis pakai


26

lainnya, sehingga pemenuhan kebutuhan investasi, obat, alat dan

bahan habis pakai lainnya relatif mudah.

b. Asumsi Mikro 2017

Tabel 2.3 : Asumsi Mikro Tahun 2017

No. Parameter Asumsi 2017 Realisasi

2017

1 Anggaran Gaji PNS sebesar 17 % dari total anggaran 17,8%

2 Anggaran Biaya

operasional sebesar 41% dari total anggaran 41%

3 Anggaran Biaya

Investasi sebesar 42% dari total anggaran 39,5%

4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100% 100%

5 Kebutuhan

Pengembangan SDM terpenuhi 75% 76%

6 Alat medik berfungsi sebesar 100% 75,8%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Gaji PNS sebesar 17,8% dari total anggaran sudah

sesuai dengan kebutuhan.

Realisasi Anggaran Biaya Operasional sebesar 41% dari total

anggaran, sesuai asumsi awal tahun 2017 berarti biaya operasional

pelayanan tetap berjalan maksimal.

Realisasi Anggaran Biaya Investasi sebesar 39,5%, lebih rendah 2,5%

dari asumsi awal tahun 2017 sebesar 42% dapat digunakan secara

optimal untuk pembangunan gardu listrik, sumur bor, alat pengolah

data, peralatan fasilitas perkantoran alat medik dan non medik untuk

menunjang peningkatan pendapatan.


27

Tarip pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga

mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang

dikeluarkan rumah sakit.

Pemenuhan kebutuhan SDM 76% (persentase utilisasi sumber daya

manusia) diharapkan dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan

program pengembangan dan optimalisasi.

Alat medik berfungsi sebesar 75,8% (persentase utilisasi peralatan

layanan kesehatan paru) hal ini dikarenakan terjadi kerusakan alat-alat

kesehatan pada unit fungsional garut pasca terjadinya musibah banjir

bandang, sehingga kurang mendukung pelayanan penunjang dan

pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.

c. Asumsi Makro 2018

Tabel 2.4 : Asumsi Makro Tahun 2018

No. Parameter Asumsi 2018

1 Tingkat Inflasi 3,5% +/- 1%

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,4% - 6,1%

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.500,- s.d Rp. 13.800,-

/per dollar AS

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 4,8%-5,6%

d. Asumsi Mikro 2018

Tabel 2.5 : Asumsi Mikro Tahun 2018

No. Parameter Asumsi 2018

1 Anggaran Gaji PNS sebesar 22,4 % dari total anggaran

2 Anggaran Biaya operasional sebesar 67,1% dari total anggaran

3 Anggaran Biaya Investasi sebesar 10,6% dari total anggaran

4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost100%

5 Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 80%

6 Alat medik berfungsi sebesar 100%


28

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Anggaran Gaji PNS sebesar 22,4% dari total anggaran, tidak sesuai

dengan kebutuhan yang diusulkan dalam e-Planning sebesar 24%.

Anggaran Biaya Operasional sebesar 67,1% dari total anggaran untuk

menutup biaya operasional agar pelayanan berjalan maksimal sesuai

dengan pengembangan layanan.

Anggaran Biaya Investasi sebesar 10,6% dari total anggaran belanja

untuk menunjang ketersediaan alat medik dan non medik sesuai

pengembangan layanan sehingga diharapkan akan meningkatkan

pendapatan.

Tarif pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga mampu

meningkatkan pendapatan sesuai biaya yang dikeluarkan.

Pemenuhan kebutuhan SDM 80% diharapkan dapat mendukung

pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.

Alat medik berfungsi sebesar 100% sehingga bisa mendukung

pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi

pelayanan kesehatan paru.

B. Proses Penilaian Kinerja BLU

1. Capaian Kinerja BLU

Perhitungan kinerja Indikator BLU dilakukan dengan menjumlahkan hasil

penilaian pada tiap indikator yang telah ditetapkankan sebagai alat ukur penilaian.

Adapun penilaian terhadap indikator tersebut dikelompokkan dalam 2 (dua) aspek,


29

yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan yang terdiri dari: sub aspek layanan, dan sub

aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat. Adapun hasil penilaian kinerja

dikelompokkan dalam kategori berikut:

TINGGI : AAA apabila total skor (TS) >95

AA apabila 80< TS ≤ 95

A apabila 65 < TS ≤ 80

SEDANG : BBB apabila 50 < TS ≤ 65

BB apabila 40 < TS ≤ 50

B apabila 30 < TS ≤ 40

RENDAH : CCC apabila 20 < TS ≤ 30

CC apabila 10 < TS ≤ 20

C apabila TS ≤ 10

Penilaian Kinerja Indikator BLU terdiri dari indikator kinerja keuangan

(30%), indikator kinerja aspek layanan (35%) dan indikator kinerja aspek mutu

dan manfaat bagi masyarakat (35%). Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung

pada semester 1 Tahun 2017 adalah 80,85 % atau berada pada level AA. Hal

tersebut berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 20,25%

hasil perhitungan indikator kinerja layanan sebesar 28,75% dan hasil perhitungan

indikator kinerja mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar 31,85%.

Berikut capaian kinerja BLU BerdasarkanPeraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja

Badan layanan umum Bidang Layanan Kesehatan.


30

Tabel 2.6 : Capaian Kinerja BLU Tahun 2017 (PER-36/PB/2016)

No Sub Aspek / Indikator Skor

Standar

Capaian

Smt 1-

2017

Prognosa

Capaian

2017

Skor

Smt 1-

2017

Prognosa

Skor 2017

1. Rasio Keuangan 19 9,25 14,1

a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 196% 263% 1,5 2

b. Rasio Lancar (Current Ratio) 3 813% 4362% 3 3

c. Periode Panagihan Piutang (Collection

Period) 2 64,10 hari 24,72 hari 0,5 2

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset

Turnover) 2 4,57% 8,15% 0,25 0,5

e. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) 2 -0.02% 2,08 0 0,8

f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 -0.02% 2,38% 0 0,8

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2 62,44 hari 19,83 hari 0 1

h. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya

Operasional 4 36,52% 36,14% 4 4

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 11 11

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

Definitif 2 2 2

a.1 Jadwal Penyusunan Sebelum

31

Desember

tahun

sebelumn

ya

Sebelum

31

Desember

tahun

sebelumn

ya

0,4 0,4

a.2 Kelengkapan Y Y 1,6 1,6

- Ditandatangani oleh pimpinan satker Y Y 0,4 0,4

- Diketahui oleh Dewas atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri

Y Y 0,4 0,4

- Disetujui dan ditandatangani oleh

menteri/pimpinan lembaga

Y Y 0,4 0,4

- Kesesuaian Format dengan PMK No.

44/PMK.05/2009

Y Y 0,4 0,4

b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) 2 2 2

- Laporan Keuangan Triwulan I Sampai

dengan

tanggal 15

Sampai

dengan

tanggal 15

0,2 0,2

- Laporan Keuangan Semester I Sampai

dengan

tanggal 10

Sampai

dengan

tanggal 10

0,2 0,2

- Laporan Keuangan Triwulan III Sampai

dengan

tanggal 15

Sampai

dengan

tanggal 15

0,2 0,2

- Laporan Keuangan Tahunan Sampai

dengan tgl 20

Sampai

dengan tgl 20

0,20 0,20

- Audit Laporan Keuangan Tahunan Diaudit

oleh

auditor eksternal

s.d tgl 31

Mei TA

berikutnya

Diaudit

oleh

auditor eksternal

s.d tgl 31

Mei TA

berikutnya

0,2 0,2

- Skor Hasil Audit Laporan Keuangan WTP WTP 1 1


31

No Sub Aspek / Indikator Skor

Standar

Capaian

Smt 1-

2017

Prognosa

Capaian

2017

Skor

Smt 1-

2017

Prognosa

Skor 2017

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan

dan Belanja BLU (SP3B BLU) 2 2 2

- SP3B BLU Triwulan I Disampai

kan s.d

Akhir

Triwulan I; Saldo

Kas telah

sesuai

Disampai

kan s.d

Akhir

Triwulan I; Saldo

Kas telah

sesuai

0,4 0,4

- SP3B BLU Triwulan II Disampaikan s.d

Akhir

Triwulan

II; Saldo Kas telah

sesuai

Disampaikan s.d

Akhir

Triwulan

II; Saldo Kas telah

sesuai

0,4 0,4

- SP3B BLU Triwulan III Disampai

kan s.d Akhir

Triwulan

III; Saldo

Kas telah sesuai

Disampai

kan s.d Akhir

Triwulan

III; Saldo

Kas telah sesuai

0,4 0,4

- SP3B BLU Triwulan IV Disampai

kan s.d

Akhir Triwulan

IV; Saldo

Kas telah

sesuai

Disampai

kan s.d

Akhir Triwulan

IV; Saldo

Kas telah

sesuai

0,8 0,8

d. Tarif Layanan 1

Apabila

Tarif telah ditetapkan

oleh

Menteri

Keuangan

Apabila

Tarif telah ditetapkan

oleh

Menteri

Keuangan

1 1

e. Sistem Akuntansi 1 1 1

- Sistem Akuntansi Keuangan Y Y 0,6 0,6

- Sistem Akuntansi Biaya Y Y 0,2 0,2

- Sistem Akuntansi Aset Tetap Y Y 0,2 0,2

f. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5

- Rekening Pengelolaan Kas Y Y 0,1 0,1

- Rekening Operasional Y Y 0,3 0,3

- Rekening Dana Kelolaan Y Y 0,1 0,1

g. Standard Operating Procedure (SOP)

Pengelolaan Kas 0,5 Y Y 0,5 Y

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 Y Y 0,5 Y

i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 Y Y 0,5 0,5

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 Y Y 0,5 0,5

k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 Y Y 0,5 0,5

TOTAL ASPEK KEUANGAN (1+2) 30 20,25 25,10


32

No Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator /

Sub Indikator

Skor

Standar

Capaian

Smt 1-2017

Prognosa

Capaian

2017

Skor

Smt 1-

2017

Prognosa

Skor

2017

1. Layanan

a. Pertumbuhan Produktivitas 16 10,5 12,5

1. Perumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat

Jalan

2 1,08 1,15 1,5 2

2. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat

2 1,03 1,03 1,5 1,5

3. Pertumbuhan Kunjungan One Day Care 2 1,00 1,0 1,5 1,5

4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2 0,80 1,0 1,0 1,5

5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2 0,87 1,0 1,0 1,5

6. Pertumbuhan Rehab Medik 2 1,05 1,05 1,5 1,5

7. Pertumbuhan Tindakan Spesialistik 2 1,53 1,5 2,0 2,0

8. Pertumbuhan Jumlah Penyuluhan 2 0,66 0,7 0,5 1,0

b. Efisiensi Pelayanan 14 13,75 13,75

1. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter 1 16 18 1,0 1,0

2. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat 1 9 11 1,0 1,0

3. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Laboratorium

dengan Analis Laboratorium

1 19,31 20 0,75 0,75

4. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Radiologi

dengan Petugas Radiographer

1 10,60 12,1 1,0 1,0

5. Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 0,71% 1% 2,0 2,0

6. Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 2 0,43% 0,86% 2,0 2,0

7. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

2 0% 0% 2,0 2,0

8. Pengembalian Rekam Medik 2 98% 100% 2,0 2,0

9. Rasio Penyuluhan dan Petugas Penyuluhan 2 5,6 5,6 2,0 2,0

c. Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 5 4,5 4,5

1. Program Pendidikan dan Pelatihan 2 Ada program

dilaksanaka

n

Ada program

dilaksanak

an

2 2

2. Penelitian 1 Ada program

penelitian

semua dilaksanaka

n

Ada program

penelitian

semua dilaksanak

an

1 1

3. Program Reward dan Punihisment 2 Ada

program sebagian

dilaksanaka

n

Ada

program sebagian

dilaksanak

an

1,5 1,5

TOTAL Sub Aspek Layanan 35 28,75 30,75


33

No Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator /

Sub Indikator

Skor

Standar

Capaian

Smt 1-2017

Prognosa

Capaian

2017

Skor Smt

1-2017

Prognosa

Skor

2017

1. Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat

a. Mutu Pelayanan 12,5 12,5 12,5

1. Emergency Response Time 2 1,84 1,94 2,0 2,0

2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 16,37 18,5 2,0 2,0

3. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 1,5 18,72 20,0 1,5 2,0

4. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1,5 0,71 0,85 1,5 1,5

5. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1,5 0,20 0,30 1,5 1,5

6. Waktu Tunggu Sebelum Tindakan 2 0,75 0,75 2,0 1,5

7. Waktu Tunggu Penyuluhan/Konseling 2 31,6 30,0 2,0 2,0

b. Mutu Klinik 10 9,5 9,5

1. Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0 0,22 2 2

2. Angka Kesalahan Laboratorium 2 1. Tidak ada

kesalahan

pembacaan (betul)

1. Tidak ada

kesalahan

pembacaan (betul)

2 2

3. Proporsi Pasien TB BTA Positif diantara

Suspect

2 15,82% 15,5% 1,5 1,5

4. Angka Kesembuhan Pasien 2 95,7% 95 2 2

5. Kesalahan Pelayanan Obat 2 0,01% 0 2 2

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 8 6 6

1. Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain

2 Ada

program dilaksanaka

n

Ada

program dilaksanaka

n

2,0 2,0

2. Penyuluhan Kesehatan 2 Ada

program dilaksanaka

n

Ada

program dilaksanaka

n

2,0 2,0

3. Pelayanan Pasien Tidak Mampu 2 3% 6% 0 0

4. Pemberdayaan Masyarakat 2 Ada

program dilaksanaka

n

Ada

program dilaksanaka

n

2,0 2,0

d. Kepuasan Pelanggan 2 1,85 1,85

1. Penanganan Pengaduan 1 100 100 1,0 1,0

2. Kepuasan Pelanggan 1 0,85 0,85 0,85 0,85

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2,5 2 2

1. Program Balai Besar Berseri 1,5 Ada program

dilaksanaka

n

Ada program

dilaksanaka

n

1,5 1,5

2. Proper Lingkungan (KLH) 1 Ada program

sebagian

dilaksanaka

n

Ada program

sebagian

dilaksanaka

n

0,5 0,5

TOTAL Sub Aspek Mutu Dan Manfaat bagi

Masyarakat 35

31,85 31,85


34

Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan pada semester 1 tahun 2017

ini sebesar 1,08 dimana rata-rata kunjungan per hari tahun 2016 sebanyak 215 dan

rata-rata kunjungan sampai dengan semester 1 tahun 2017 sebanyak 233

kunjungan, artinya relatif hampir sama hanya sedikit jumlah peningkatannya.

Begitupun dengan pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat yang

hanya 1,03 relatif sama dengan tahun sebelumnya.

TAHUN TW 1 TW 2 SMT 1 TW 3 TW 4 TAHUNAN

2016

Kunjungan 183 222 405 195 226 826

Hari Kerja 91 91 124 92 92 366

Rata-rata 2,01 2,44 3,27 2,12 2,46 2,26

2017

Kunjungan 193 228 421

Hari Kerja 90 91 181

Rata-rata 2,14 2,51 2,33

PERTUMBUHAN 1,07 1,03 0,71 1,03

Pelayanan One Day Care di BBKPM Bandung saat ini diganti dengan

pelayanan Rawat Inap seiring dengan perkembangan fasilitas yang sudah

memadai untuk rawat inap, sehingga data pertumbuhan yang digunakan untuk

menghitung indicator ini menggunakan kunjungan rawat inap. Adapun

pertumbuhan rata-rata kunjungan per harinya hampir sama dengan tahun lalu,

namun secara jumlah kunjungan semester 1 tahun 2017 lebih besar dari capaian

semester 1 tahun 2016.


2016

Kunjungan 67 43 110 77 75 262

Hari Kerja 91 91 124 92 92 366

Rata-rata 0,74 0,47 0,89 0,84 0,82 0,72

2017

Kunjungan 80 51 131


Rata-rata 0,89 0,56 0,72

PERTUMBUHAN 1,21 1,19 0,82 1,00


35

Bulan

Jumlah

Tempat

Tidur

Periode Hari

Perawatan

Lama

Dirawat

(hari)

Jumlah

Pasien

Keluar

BOR AVLOS TOI BTO

JANUARI 8 31 126 139 34 50,80% 4,09 3,59 4,25

FEBRUARI 8 28 83 75 22 37,05% 3,41 6,41 2,75

MARET 8 31 82 87 24 33,06% 3,63 6,92 3

APRIL 8 30 79 103 24 32,92% 4,29 6,71 3

MEI 8 31 68 75 18 27,42% 4,17 10,00 2,25

JUNI 12 30 30 32 9 8,33% 3,56 36,67 0,75

Pertumbuhan pemeriksaan radiologi pada semester 1 tahun 2017 ini hanya

0,80 artinya terdapat penurunan dari tahun 2016. Hal ini disebabkan belum

maksimalnya jumlah pemeriksaan radiologi pada UPF BBKPM Bandung di Garut

pasca terjadinya bencana Banjir bandang di garut yang terjadi pada bulan

September 2016 lalu. Dapat dilihat penurunan jumlah pemeriksaan dan rata-rata

pemeriksaan radiologi pada triwulan 4 tahun 2016. Namun pada tahun 2017 ini

sedikit demi sedikit fasilitas penunjang kesehatan di UPF BBKPM Bandung di

Garut mulai diadakan sehingga terdapat sedikit peningkatan walaupun belum

dapat menyamai bahkan melebihi tahun yang lalu.


2016

Pemeriksaan 4.113 4.023 8.136 3.610 3.104 14.850

Hari Kerja 61 63 124 59 63 246

Rata-rata 67 64 66 61 49 60

2017

Pemeriksaan 3.074 2.453 5.527


Rata-rata 50 46 48

PERTUMBUHAN 0,74 0,72 0,73 0,80

Begitupun dengan pertumbuhan pemeriksaan laboratorium pada

semester1 tahun 2017 ini hanya 0,87 dimana rata-rata pemeriksaan laboratorium


36

per hari tahun 2017 sebanyak 251 pemeriksaan dan tahun 2016 sebanyak 287

pemeriksaan, artinya terdapat penurunan dari tahun sebelumnya, penyebabnya

sama apa yang dialami oleh pemeriksaan radiologi. Untuk dapat melihat

perbandingan jumlah pemeriksaan laboratorium ini dapat dilihat pada table

berikut.

Pertumbuhan Rehab Medik pada semester 1 tahun 2017 ini hanya 1,05

dimana masih relative sama, peningkatannya tidak signifikan. Dengan pengadaan

alat kesehatan baru pada instalasi rehab medik ditahun 2017 ini yang baru

terealisasi pengadaanya diakhir semester 1 tahun 2017 ini diharapkan dapat

meningkatka pertumbuhannya pada semester 2 tahun 2017.

Pertumbuhan penyuluhan pada semester 1 tahun 2017 ini ganya 66%

disbanding dengan tahun 2016 lalu dengan kata lain terjadi penurunan, hal ini

dikarenakan terdapat perubahan kebijakan pada awal tahun 2017, dimana kegiatan

penyuluhan terhadap pasien TB perpasien ditiadakan, kegiatan penyuluhan lebih

difokuskan pada penyuluhan secara berkelompok.

Dalam hal efisiensi pelayanan indicator rasio pasien rawat jalan dengan

dokter pada semester 1 tahun 2017 ini adalah 16, artinya dengan rata-rata

kunjungan rawat jalan per hari sebanyak 233 pasien yang ditangani oleh 15 orang

dokter fungsional hanya 16 pasien per dokter, hal ini masih dalam kategori baik

(>15 pasien) dan masih tertangani. Begitupun dengan indicator rasio rawat jalan

dengan perawat sebesar 9, dimana dengan rata-rata jumlah kunjungan rawat jalan

233 pasien per hari ditangani oleh 26 orang perawat masih dalam kategori baik

(>8 pasien).


37

Rasio jumlah pemeriksaan laboratorium dengan dengan analis

laboratorium pada semester 1 tahun 2017 ini adalah 19,31 dimana dari rata-rata

pemeriksaan per hari sebanyak 251 pemeriksaan yang dilakukan oleh 13 orang

analis kesehatan. Hal ini masuk dalam kategori cukup karena idealnya adalah 10-

15 pemeriksaan per analis kesehatan.

Rata-rata jumlah pemeriksaan radiologi per hari sebanyak 53 pemeriksaan

yang dilakukan oleh 5 orang radiographer sehingga rasio jumlah pemeriksaan

radiologi dengan petugas radiographernya adalah 10,6 pemeriksaan per hari.

Berdasarkan pedoman penilaiannya masih masuk kategori baik (10-15

pemeriksaan).

Angka kegagalan hasil radiologi sebesar 0,71% didapat dari 6.078

pemeriksaan radiologi selama semester 1 tahun 2017 terdapat kegagalan

pemeriksaan sebanyak 43 pemeriksaan atau rata-rata 0,4 kegagalan per hari dari

rata-rata 53 pemeriksaan per hari.

Persentase nilai obat kadaluarsa pada semester 1 tahun 2017 adalah 0,43%

artinya dari 232 jenis obat yang tersedia hanya 1 jenis obat saja yang kadaluarsa.

Hal ini tentunya sangat baik karena masih <1% yang merupakan skor tertinggi.

Angka Pengulangan pemeriksaan Laboratorium semester 1 tahun 2017 sebesar

0% atau dengan kata lain tidak terdapat pemeriksaan laboratorium yang diulang.

Dari rata-rata jumlah berkas rekam medik per hari pada rentang semester 1

tahun 2017 ini yaitu sebanyak 131 berkas per hari dikembalikan pada rekam

medic dalam waktu 24 jam sebanyak 129 sehingga rasio pengembaliannya adalah

98% yang masih masuk pada kategori baik (>80%).


38

Dalam hal perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, program pendidikan

dan pelatihan yang ada di BBKPM Bandung untuk target semester 1 tahun 2017

ini telah dilaksanakan dimana dari 27 target diklat semester 1 terlaksana

seluruhnya antara lain: program peningkatan kompetensi dan sertifikasi pegawai

sebanyak 22 orang, program inhouse training 3 kali, program bimtek tenaga

kesehatan dinas kesehatan kota tangerang serta kegiatan workshop/seminar

bertema Forum Ilmiah Respirasi pada bulan januari 2017.

Program penelitian untuk tahun 2017 ditargetkan 1 kegiatan penelitian,

dimana kegiatan penelitian ini sudah mulai dilaksanakan namun belum sampai

pada tahap hasil (dalam proses). Sementara program reward and punishment

program yang ada baru sebagian yakni program punishment saja yang dilakukan,

yakni dalam bentuk pengurangan remunerasi bagi yang berkinerja buruk.

Dalam hal menilai mutu pelayanan, maka setiap satker BLU melaporkan

waktu dan kecepatan pelayanan antara lain : Emergency response time rate,

WTRJ, WPROJ, WTHL, WTHR, WTST dan WTPK.

Emergency respone time rate adalah penanganan terhadap pasien gawat

darurat dari pasien dilayani sampai dengan pasien bisa ditangani di ruangan gawat

darurat BBKPM Bandung dari jumlah pasien yang termasuk kategori gawat

darurat selama semester 1 tahun 2017 sebanyak 421 pasien dilayani dengan

respon time selama 1,84 menit artinya setiap pasien gawat darurat yang datang ke

IGD BBKPM bandung langsung dutangani.

Waktu tunggu rawat jalan (WTRJ) adalah waktu yang dibutuhkan mulai

pasien mendaftar/menyerahkan kartu berobat sampai mendapatkan pelayanan di


39

poliklinik/rawat jalan yang dihitung dalam satuan menit. Adapun WTRJ di

BBKPM Bandung selama periode semester 1 tahun 2017 adalah 16,37 menit,

masuk dalam kategori baik dimana masih <20 menit.

Kecepatan pelayanan resep obat jadi dihitung berdasarkan jumlah waktu

yang diperlukan untuk menyediakan obat sejak resep diserahkan oleh pasien ke

petugas farmasi sampai pasien menerima obat jadi (standar <30 menit). Dari hasil

sampling selama semester 1 tahun 2017 ini, kesepatan pelayanan resep obat jadi

di BBKPM Bandung selama 18,72 menit. Hal ini masih masuk kategori

baik/standar.

Waktu tunggu hasil laboratorium adalah waktu yang diperlukan pasien

untuk mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium (selain kultur). Adapun hasil

perhitungan sampling terhasap waktu tunggu hasil laboratorium di BBKPM

Bandung selama semester 1 tahun 2017 ini adalah 0,71Jam masih dalam kategori

baik (<3 jam).

Waktu tunggu sebelum tindakan dihitung berdasarkan rata-rata waktu

tunggu pasien sejak menyerahkan kartu berobat sampai mendapatkan tindakan

medis berupa tindakan kesehatan paru dalam hal ini adalah tindakan FNAB dan

Punksi pada klinik intervensi. Adapun waktu tunggu sebelum tindakan di

BBKPM Bandung selama 0,75 Jam.

Waktu tunggu penyuluhan/konseling dihitung berdasarkan rata-rata waktu

tunggu pasien sejak menyerahkan karu berobat sampai mendapatkan pelayanan

penyuluhan/konseling. Selama semester 1 ini tercatat rata-rata waktu tunggu

penyuluhan/konseling selama 31,6 menit.


40

Disamping mutu pelayanan, satker BLU pun memiliki indicator mutu

klinik seperti angka kematianAngka kematian di gawat darurat dihitung secara

persentase berdasarkan perbandingan antara jumlah kematian pasien yang telah

dilayani di IGD BBKPM Bandung. Dari jumlah 421 pasien kategori gawat darurat

pada IGD BBKPM Bandung, selama semester 1 tahun 2017 tidak ada yang

meninggal sehingga nilainya adalah nol.

Kesalahan pemeriksaan laboratorium adalah kesalahan pembacaan

mikroskopis BTA pada uji silang metoda LQAS (Lot Quality Assurance System)

yang dilakukan oleh analis laboratorium kesehatan BBKPM. Angka kesalahan

laboratorium merupakan rata-rata dalam satu tahun berjalan. Adapun nilai untuk

perhitungan tiap pembacaan mikroskopis BTA yang dilakukan uji silang di

BBKPM Bandung selama semester 1 ini tidak ada kesalahan pembacaan (betul).

Proporsi pasien TB BTA positif diantara suspek adalah persentase pasien

BTA positif yang ditemukan diantara seluruh suspek yang diperiksa dahaknya.

Dari 2.971 pasien suspek TB yang diperiksa selama semester 1 tahun 2017 hanya

470 pasien yang ditemukan atau hanya 15,8%.

Angka kesembuhan pasien adalah angka yang menunjukan presentase

pasien TB paru BTA positif yang sembuh setelah selasai masa pengobatan

diantara pasien TB paru BTA positif yang tercatat/diobati. Dari 70 pasien TB paru

BTA positif yang tercatat/diobati hanya 67 pasien yang sembuh atau hanya

95,7%.


41

Kesalahan pelayanan obat adalah kesalahan petugas bagian farmasi dalam

memberikan obat kepada pasien. Dari 11.690 lembar resep selama semester 1

tahun 2017 hanya ada kesalahan pada 1 lembar resep saja atau hanya 0.01%.

Untuk perpektif kepedulian kepada masyarakat dalam hal ini program

pembinaan kepada pusat kesehatan masyarakat dan saranakesehatan lain, pada

BBKPM Bandung program tersebut berupa bina wilayah di 13 provinsi, untuk

tahun ini ditargetkan 4 provinsi dimana 2 provinsi ditargetkan untuk dilaksanakan

pada semester 1, sehingga penilaian atas indicator ini adalah ada program dan

dilaksanakan.

Pelayanan Pasien Tidak Mampu, dari 26.875 pasien selama semester satu

BBKPM bandung telah melayani pasien tidak mampu yang menggunakan SKTM

(diluat pasien BPJS PBI) sebanyak 722 pasien atau hanya 3%.

Program pemberdayaan masyarakat di BBKP Bandung berupa

pembentukan komunitas paru sehat dikalangan masyarakat, dimana pada semester

ini yang telah terbentuk dan terdeklarasi komunitas TB dan Asma.

Dalam perspektif kepuasan pelanggan, survey yang dilakukan terhadap

kepuasan pelanggan semester 1 adalah 85,1% menyatakan puas, sementara

penanganan terhadap pengaduan/komplen 100% ditanggapi.

Dalam rangka penilaian perpektif kepedulian terhadap lingkungan,

BBKPM Bandung Program BBKPM Berseri antara lain:

1. Pengelolaan limbah cair

- Pengelolaan limbah cair di IPAL

- Pemeriksaan kualitas air limbah bulanan


42

- Pengelolaan limbah cair radiologi ke pihak ketiga berizin

2. Pengelolaan limbah padat medis

- Pemilahan sampah

- Pengelolaan limbah padat medis ke pihak ketiga berizin

3. Pengendalian Vektor

- Pemeriksaan jentik berkala

- Abatesasi

- Treatment rutin rodent dan serangga terbang oleh pihak ketiga

4. Penghijauan

- Pembuatan Taman

- Pembuatan Lubang Biopori

5. Pengelolaan limbah padat non medis

- Pemilahan dengan limbah non medis dan medis

6. Penyehatan Air Bersih

- Inspeksi Sanitasi PAB

- Pemeriksaan kualitas air bersih per 6 bulan

- Penggantian filter radiologi

Penilaian proper lingkungan berdasarkan penilaian KLH (UU No. 32

Tahun 2009), untuk semester 1 tahun 2017 ini BBKPM Bandung sedang

melakukan penataan terhadap penilaian proper ini. Dan jika berdasarkan Self

Assessmentyang telah dilakukan saat ini berada pada peringkat hitam.


43

Tabel 2.7 : Capaian Kinerja berdasarkan RSB

NO SASARAN PROGRAM/

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

REALI

SASI

SEMES

TER I-

2017

PROG

NOSA

2017

I Financial Perspective

A

Terwujudnya optimalisasi

pendapatan dari Pelayanan

Kesehatan Paru

1 Jumlah pendapatan (Rp) 9,38M 4,73M 9,4M

II Stakeholder

A Terwujudnya Kepuasan

Stakeholder

2 % kepuasan pasien pelayanan kesehatan

paru 85% 85,1% 85%

3 % kepuasan lembaga/institusi 85% 90,76% 92%

4 % kepuasan peserta peneliti dan diklat 85% 91,4% 90%

5 % kepuasan pegawai BBKPM Bandung 80% 81% 81%

III Internal Bussines Process

A

Terwujudnya kualitas dan

kuantitas penelitian dan

diklat kesehatan paru

6 % Penelitian kesehatan paru

terimplementasi 55% 40% 55%

7 % Terlaksananya Pendidikan dan

Pelatihan Kesehatan Paru 60% 47% 60%

B

Terwujudnya Pelayanan Prima Kesehatan Paru

Masyarakat dengan

Unggulan Asma-PPOK

8 Akreditasi Kelembagaan BBKPM 80% 70% 70%

9 % Tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen

100% 46% 100%

10 % Tindak lanjut hasil temuan Audit

Keuangan 100% 50% 100%

11 % Layanan pasien Asma dan PPOK 97% 100% 100%

C

Terwujudnya kerjasama

lintas sektor dan lintas

program dibidang kesehatan paru masyarakat

12 % tersusun dan terimplementasinya program pembinaan wilayah kerja

BBKPM Bandung di 13 provinsi 4 2 4

13 MOU/kejasama terimplementasi 20 10 20

Terwujudnya Efisiensi

Pelayanan Kesehatan Paru

BBKPM Bandung

14 % Waktu layanan 65% 93,2% 90%

D 15 % Utilisasi sumber daya manusia 70% 76% 76%

16 % Utilisasi peralatan layanan kesehatan

paru 60% 75,8% 75%

IV Learn & Growth Perspective

A

Terpenuhinya sarana dan

prasarana yang sesuai

dengan kebutuhan baik

kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan

paru masyarakat

17 % pengembangan sarana gedung

Layanan kesehatan paru 100% 100% 100%

18 % peralatan utama dan penunjang

kesehatan paru sesuai best practice 100% 100% 100%

19 % kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru untuk aktivitas di luar

gedung 100% 100% 100%


44

NO SASARAN PROGRAM/

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

REALI

SASI

SEMES

TER I-

2017

PROG

NOSA

2017

B Terwujudnya manajemen SDM excellent

20 % Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai

80% 93,5% 90%

21 % SDM sesuai dengan kebutuhan 75% 70% 75%

C

Terwujudnya sistem

informasi Kesehatan yang

terpadu dan berdaya guna

di BBKPM Bandung

22

% Tersusunnya dan terimplementasinya

roadmap pengembangan Sistem

Informasi BBKPM terintegrasi 85% 78% 78%

23

% Terkoneksinya Sistem Informasi BBKPM dengan sistem rujukan antar

rumah sakit se Bandung Raya (SPGDT) 70% 70% 70%

D Terwujudnya Budaya

Berkinerja 24 %Personil yang kompeten 95% 96,2% 96,2%

Realisasi Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan untuk periode yang

berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 4.730.454.333,- yang terdiri atas

pendapatan Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah sebesar Rp. 38.001.009,-

Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit sebesar Rp.4.585.392.700,- dan

pendapatan jasa layanan perbankan (Giro dan Deposito) BLU sebesar Rp.

145.061.633,-

Turun dan rendahnya capaian target pendapatan tersebut berasal dari

pendapatan rawat jalan, diantaranya belum maksimalnya pendapatan pelayanan

penunjang pada Unit Pelayanan Fungsional (UPF) BBKPM Bandung di Garut

pasca terjadinya musibah banjir bandang pada bulan September 2016.

Dikarenakan pengadaan alat belum sepenuhnya terpenuhi masih dalam proses

pengadaan, sehingga beberapa pemeriksan penunjang tidak dapat dilakukan yang

berdampak pada pendapatan dari penunjang medis ini. Hal ini akan terlihat dari

jumlah pemeriksaan penunjang seperti radiologi dan laboratorium yang menurun,

sementara jumlah kunjungan rawat jalan yang relative sama dengan tahun 2016.


45

Jika dilihat perbandingan dengan tahun lalu terdapat penurunan

pendapatan usaha dari jasa layanan sebesar -16,09%. Penurunan pendapatan

tersebut berasal dari pendapatan rawat jalan sebesar 18,24%, sedangkan

pendapatan rawat inap meningkat 138% dan rawat darurat mengalami

peningkatan sebanyak 204%

Sementara dari sisi pertumbuhan kunjungan rawat jalan meningkat 0,8%,

perumbuhan rawat darurat hanya 0,3% dan rawat inap meningkat 0,1%.Melihat

data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penurunan pendapatan yang terjadi tidak

disebabkan faktor jumlah kunjungan pasien, namun disebabkan oleh jumlah jenis

pemeriksaan penunjang medis seperti radiologi dan laboratorium.

Indeks kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru dari hasil survey

periode semester 1 tahun 2017 tercapai 85,1% dari target yang ditetapkan sebesar

85%. Kenaikan capaian indeks ini berkat kerja keras seluruh pihak yang terlibat di

BBKPM Bandung pada komitmen memberikan pelayanan yang memuaskan

kepada konsumen dengan Budaya Pelayanan 3 (tiga) S nya yaitu: Senyum, Salam,

Sapa. Serta komitmen terhadap nilai-nilai RAPI BBKPM Bandung (Responsif,

Amanah, Profesional dan Inovatif).

Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana serta komitmen

budaya kerja, juga berdampak pada Indeks kepuasan lembaga/institusi tercapai

90,76% dari target yang direncanakan sebesar 85%. Sedangkan indeks kepuasan

peserta peneliti dan diklat pada tahun 2017 berada diangka 91,40%. Indek


46

Kepuasan Pegawai BBKPM Bandung pada semester 1 tahun 2017 ini belum

dilakukan survey, sehingga capaian masih menggunakan hasil survey semester 2

tahu 2016 sebesar 81%.

Dalam rangka mewujudnya kualitas dan kuantitas penelitian dan diklat

kesehatan paru di BBKPM Bandung, dilihat dari indikator pelaksanaan penelitian

dan pendidikan kesehatan paru. Untuk pelaksanaan penelitian di tahun 2017 ini

hanya ada 1 penelitian, dimana proses yang telah dilaksanakan baru mencapai

40%.

Dari target 57 pelaksanaan Diklat Kesehatan Paru terlaksana sebanyak 27

(47%). Kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan sertifikasi pegawai

BBKPM Bandung dilakukan terhadap 22 orang. Kegiatan In House Training

(IHT) yang dilaksanakan selama semester 1 tahun 2017 sebanyak 3 kali terdiri

atas IHT Akreditasi sebanyak 2 kali dan IHT Manajerial sebanyak 1 kali.

Kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan pada semester 1 sebanyak

1 kali yaitu Bimtek Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Sedangka kegiatan

workshop/seminar ilmiah kesehatan paru yang dilaksanakan di BBKPM selama

semester 1 tahun 2017 sebanyak 1 kali yaitu Forum Ilmiah Respirasi yang

dilaksanakan pada bulan Januari 2017.

Akreditasi kelembagaan BBKPM Bandung, sebagaimana tercantum pada

indikator kinerja mengacu pada Akreditasi KARS, Survey akreditasi memang

belum dilakukan di BBKPM ini mengingat belum adanya keputusan atas

perubahan menjadi RS Paru, namun kegiatan persiapan untuk akreditasi telah

dilaksanakan antara lain Pembuatan Surat Keputusan (SK) Tim Akreditasi beserta


47

pokjanya, Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO)Pelayanan dan

Penunjang, dan Draft Pedoman Pelayanan, serta dokumen persiapan lainnya yang

telah dibagi masing-masing pokja. Rencana penilaian akreditasi pada tahun 2016

tidak dapat dilakukan mengingat rencana pengembangan menjadi RS Paru kelas B

sampai saat ini belum ada keputusan, sehingga kegiatan survey akreditasi masih

menunggu keputusan perubahan status pengembangan BBKPM menjadi RS Paru.

Persentasetindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen tercapai

119% sebanyak 25 laporan. Adapun jumlah hasil temuan yang ditindaklanjuti

sebanyak 30 temuan. Sedangkan temuan Audit Keuangan tercapai sesuai target

92,31% sebanyak 12 laporan dari 13 laporan yang ditargetkan semester 1.

Persentase layanan pasien Asma-PPOK yang merupakan layanan unggulan

BBKPM Bandung tercapai 100%. Diharapkan dengan pencapaian indikator

akreditasi, tindak lanjut hasil temuan audit manajemen maupun keuangan dan

persentase waktu layanan Asma-PPOK dapat mewujudkan pelayanan prima

kesehatan paru sebagai sasaran strategis dari indikator tersebut.

Dalam rangka mewujudkan sasaran startegis terwujudnya kerjasama lintas

sektor dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat, BBKPM Bandung

melakukan program pembinaan wilayah (binwil) di 13 provinsi. Kegiatan bina

wilayah dan bimbingan teknis secara tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai

promosi ke wilayah kerja tentang pelayanan yang tersedia di BBKPM Bandung

sebagai fasilitas kesesehatan (Faskes) rujukan paru strata 2, BBKPM Bandung

juga memiliki tenaga-tenaga yang kompeten dibidangnya yang dapat menjadi

narasumber untuk diseminasi informasi masalah kesehatan paru di wilayah kerja.


48

Bimbingan teknis merupakan program unggulan seksi PSD karena dalam

laporan tahunan BBKPM Bandung bimtek ini merupakan indikator kinerja

operasional pelayanan dan indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi

masyarakat yang harus ada nilainya. Disamping itu bimtek merupakan tupoksi

utama Balai yang menangani kesehatan paru masyarakat dan dengan kegiatan

bimtek ini, sumber daya manusia di puskesmas semakin ditingkatkan ilmu

pengetahuan dan ketrampilannya sehingga pelayanan kesehatan paru di

puskesmas akan meningkat yang berdampak kepada pencegahan/preventif

terjadinya kasus penyakit paru di masyarakat.

Realisasi capaian pembinaan wilayah BBKPM Bandung semester 1 tahun

2017 sebanyak 2 pronvinsi, yaituProvinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Untuk

mewujudkan efisiensi dan pengembangan kegiatan bina wilayahkerja BBKPM

Bandung di 13 provinsi, rencananya akan dipusatkan di 2 (dua) pronvinsi yaitu di

Kepulauan Riau (Batam) untuk mengakomodir wilayah binaan di pulau sumatera

dan Jawa Barat (Cikarang) untuk mengakomodir wilayah Jakarta dan Banten,

serta di Bandung untuk wilayah Jawa Barat.

Disamping melaksanakan program bina wilayah, dalam rangka

mewujudkan sasaran tersebut, BBKPM Bandung melaksanakan MoU/kerjasama.

Adapun jumlah MoU/kerjasama terimplementasi sampai semester 1 tahun 2017

sebanyak 6. kerjasama antara lain: Fakultas Biologi Universitas Soedirman

(Unsoed) Purwokerto untuk kegiatan Magang, Program Studi D-3 Akademi

Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Persada Nusantara Bekasi dan Dinas


49

Kesehatan Kota Tangerang dan 3 MoU di bidang promosi kesehatan antara lain:

Media Cetak dan Elektronik (i NewsTV, Radio Swasta)

Persentase waktu layanan BBKPM Bandung pada semester 1 tahun 2017

ini tercapai hanya 93,2% dari 65% yang ditargetkan, adapun perhitungan waktu

layanan untuk saat ini baru sebatas waktu layanan dokter dan perawat saja.

Dimana waktu layanan efektif pada rawat jalan untuk 1 orang dokter per hari

hanya 268 menit dan seorang perawat 291 menit dari standar waktu layanan 300

menit per hari.

Begitupun dengan persentase utilisasi sumber daya manusia tercapai

94,20% dari target 70%. Dimana rasio pasien-dokter 17,8 dari rasio ideal 20 serta

rasio pasien-perawat 12,2 dari rasio ideal 12 paisen.

Sementara persentase utilisasi peralatan layanan kesehatan paru tercapai

107 %. Diharapkan dengan pencapaian indikator ini dapat mewujudkan sasaran

strategis terwujudnya efisiensi pelayanan kesehatan paru BBKPM Bandung.

Indikator Pengembangan sarana dan prasarana gedung layanan kesehatan

paru sampai pada semester 1 tahun 2017 ini sudah tercapai 100%. Capaian

pengembangan sarana prasarana gedung ini dilihat dari telah terselesaikannya

rencana pembangunan gedung BBKPM Bandung mulai dari gedung A pada

Tahun 2013 dan Gedung B tahap I Tahun 2015, tahap II Tahun Anggaran 2016.

Persentase kelengkapan peralatan utama dan penunjang kesehatan paru

sesuai best practice tercapai 100%. Saat ini Pelayanan Kesehatan BBKPM

Bandung berada pada Strata II, berstatus sebagai Klinik Utama, diharapkan ke

depan dapat ditingkatkan menjadi RS Paru Kelas B, untuk sarana kelengkapan


50

peralatan yang mengacu kepada RS Paru Kelas B yang terdiri dari 31 alat

kesehatan telah dimiliki, termasuk 2 alat kesehatan yang pada akhir tahun 2016

belum dimiliki yaitu Blood Gas Analyzer dan Electrolite Analyzer sudah

terpenuhi memalui pengadaan pada semester 1 tahun 2017 ini.

Dalam rangka mewujudkan manajemen SDM excellent, BBKPM Bandung

melakukan Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai, adapun capaian persentase

penilaian kinerja dan insentif pegawai pada semester 1 tahun 2017 ini dimana

penilaian dilakukan berdasarkan capaian tbulan maret-juni 2017 tercapai 93,5%,

penilaian kinerja dan insentif pegawai ini hanya untuk pegawai yang berstatus

PNS dan aktif, penilaian dilakukan setiap bulan sebagai dasar perhitungan

remunerasi dengan mengacu pada pedoman penikalian kinerja yang telah disusun.

Sedangkan dalam hal kesesuain SDM dengan kebutuhan, hasil yang dicapai pada

semester 1 tahun 2017 ini adalah 70%.

Dalam mencapai sasaran terwujudnya system informasi Kesehatan yang

terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung, BBKPM Bandung telah

menyusun roadmap pengembangan Sistem Informasi, adapun capaian

implementasi roadmap Sistem Informasi BBKPM terintegrasi baru tercapai 78%

dari target 85%, Target semester 1 belum tercapai karena ada penggantian

SIMRS. Saat ini SIMRS baru, sedang dalam proses pembuatan. Sehingga

penerapan SIMRS di cabang (UPF Garut dan Cianjur) belum bisa terealisasi.

Ditargetkan akhir tahun setelah modul utama SIMRS selesai akan dipergunakan

di kantor cabang (UPF Garut & Cianjur).


51

Persentase terkoneksinya Sistem Informasi BBKPM dengan sistem

rujukan antar rumah sakit se-Bandung Raya (SPGDT) sudah tercapai 70%,

dimana saat ini BBKPM Bandung sudah menyiapkan sistem informasi

ketersediaan bed kosong di rawat inap berbasis webdapat diakses melalui laman

www.bbkpm-bandung.org/rawatinap

Dalam rangka mewujudkan budaya berkinerja, indikator yang dilihat

adalah persentase personil yang kompeten, yaitu kesesuaian pendidikan/keahlian

dengan jabatan yang diemban oleh pegawai berstatus PNS. Sampai dengan

semester 1 tahun 2017 ini baru tercapai 96%, dimana dari 131 total PNS masih

terdapat 5 pegawai yang masih belum sesuai dan perlu dilakukan penyesuaian

tingkat pendidikan seperti PNS yang berlatar belakang pendidikan SLTP perlu

diikutsertakan dalam pendidikan penyetaraan serta beberapa PNS yang

melanjutkan pendidikan tinggi namun masih menduduki jabatan lama, hal yang

akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut diantaranya dengan

mengikutsertakan pelatihan yang dapat mendukung jabatan yang diembannya

serta pendidikan penyetaraan atau paket C.

2. Capaian Kinerja Pelayanan

Tabel 2.8 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum

No Uraian Target

2017

Realisasi sd

Juni 2017 %

Prognosa

2017

1 Pendaftaran 29.182 10.666 36,5% 21.332

2 Kunjungan Rawat Jalan 29.888 10.343 34,6% 20.686

3 Hari Perawatan Rawat Inap kls III 266 50 18,8% 100

4 Hari Perawatan Rawat Inap kls II

9

18

5 Hari Perawatan Rawat Inap kls I

-

6 Hari Perawatan Rawat Inap VIP

-

7 One Day Care

14

28

http://www.bbkpm-bandung.org/rawatinap


52

No Uraian Target

2017

Realisasi sd

Juni 2017 %

Prognosa

2017

8 Pemeriksaan Radiologi 8.770 3.304 37,7% 6.608

9 Pemeriksaan Laboratorium 37.706 13.960 37,0% 27.920

10 Rehabilitasi Medik 630 136 21,6% 272

11 Kunjungan Rawat Darurat 266 240 90,2% 480

a. Tindakan Ringan 343 499 145,5% 998

b. Tindakan Sedang 1.034 2 0,2% 4

12 Tindakan Medis Non Operatif

-

I. Tindakan Paru

-

a. Tindakan Kecil 1.449 1.033 71,3% 2.066

b. Tindakan Sedang 80 203 253,8% 406

c. Tindakan Besar 20

0,0% -

d. Bronkoskopi 20

0,0% -

II. Lab Faal Paru

-

a. Tindakan Kecil 80 14 17,5% 28

b. Tindakan Sedang 1.011 293 29,0% 586

c. Tindakan Besar 38

0,0% -

13 Farmasi 358.500.000 232.989.100 65,0% 465.978.200

14 Penyuluhan dan konseling 2.323 470 20,2% 940

15 Penelitian 7 15 214,3% 30

16 Diklat 23 42 182,6% 84

Tabel 2.9 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan

Kode Deskripsi Target

2017

Realisasi

per 30

Juni 2017

% Prognosa

2017

D-2-22-0 PROSEDUR KECIL PADA

NODUL LIMPA DAN TYMUS 220

440

F-5-14-0 PSIKOTHERAPI INDIVIDU

DEWASA BUKAN AKUT 2 1 50% 2

J-2-32-0 PROSEDUR DADA

INTERMEDIATE 12

0%

J-3-12-0 PROSEDUR THORACENTESIS

4

8

J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN

722 509 70% 1.018

J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU 878 124 14% 248

K-5-18-0 PENYAKIT SISTEM

PENCERNAAN LAIN-LAIN 1

2

M-3-11-0

PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN

TERAPEUTIK

MUSKULOSKELETAL

191

0%

M-3-16-0

PROSEDUR THERAPI FISIK

DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL

457 247 54% 494

Q-5-12-0 GIGI 2

0%

Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU

PEMERIKSAAN LAIN-LAIN 8.131 5.796 71% 11.592

Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN

KESEHATAN LAIN-LAIN 1.197 106 9% 212


53


2017

Realisasi

per 30

Juni 2017

% Prognosa

2017 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 15 3 20% 6

Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 1.575 828 53% 1.662

Q-5-29-0

GAGAL JANTUNG KONGESTIF

DAN KONDISI JANTUNG LAIN-

LAIN

51 10 20% 20

Q-5-32-0 SALURAN KEMIH AKUT 10

0%

Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 17 1 6% 2

Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 2

0%

Q-5-35-0 INFEKSI AKUT

9

18

Q-5-36-0 GANGGUAN METABOLIK

AKUT 2

4

Q-5-38-0 GANGGUAN PARU AKUT 596 211 35% 422

Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT

8 3 38% 6

Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN

23 17 74% 34

Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN

579 146 25% 292

Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN

1.026 474 46% 948

Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN

14.152 7.887 56% 15.774

Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 536 171 32% 342

Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND

LAIN-LAIN 34

68

Tabel 2.10 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap


2017

Realisasi

per 30 Juni

2017

% Prognosa

2017

A-4-10-II SEPTIKEMIA (SEDANG)

1

2

A-4-14-I PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN)

1

2

A-4-14-II PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG)

2

4

A-4-14-III PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (BERAT)

4

8

B-4-13-III GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (BERAT)

1

2

I-4-12-III KEGAGALAN JANTUNG (BERAT)

2

4

J-4-14-I TUMOR PARU RINGAN 107

0%

J-4-14-II TUMOR PARU SEDANG 39

0%

J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN (RINGAN) 13 46 354% 92

J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN (SEDANG) 4 9 225% 18

J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN (BERAT) 5

10

J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA &

WHOOPING COUGH (RINGAN) 26 2 8% 4

J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA &

WHOOPING COUGH (SEDANG) 17 1 6% 2

J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF

KRONIS (RINGAN) 76 14 18% 28


54


2017

Realisasi

per 30 Juni

2017

% Prognosa

2017 J-4-17-II

PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG)

26 11 42% 22

J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF

KRONIS (BERAT) 1

2

J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS

(RINGAN) 106 1 1% 2

J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS

(SEDANG) 40 1 3% 2

J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS

(BERAT) 3

6

J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN

PNEUMOTORAK (RINGAN) 53 10 19% 20

J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN

PNEUMOTORAK SEDANG 54

0%

J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN

PNEUMOTORAK (BERAT) 1

2

J-4-21-I

GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS

SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN

(RINGAN)

13

0%

J-4-21-II



(SEDANG)

11

0%

S-4-11-II ALERGI DAN SYOK ANAFILAKTIK

(SEDANG) 1

2

Z-4-12-I

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)

1

2

Salah satu tupoksi BBKPM Bandung adalah promosi kesehatan dan

pengembangan sumber daya, walaupun di seksi ini tidak ada bagian yang menjadi

revenue centre, akan tetapi diharapkan menjadi pendukung untuk meningkatnya

pendapatan pelayanan dengan pemberian informasi kesehatan paru sekaligus

informasi layanan di BBKPM Bandung kepada masyarakat.

Tabel 2.11 :Capaian Kinerja Promosi Kesehatan

No Uraian Kegiatan

Volume

Target Realisasi

Smt 1 2017 % Prognosa 2017

2017

1 Penyuluhan Luar Gedung 20 7 35% 20

2 Penyuluhan Dalam Gedung 42 21 50% 42

3 Sosialisasi Advokasi BBKPM 1 0 0% 1

4 Penyebaran informasi melalui media :

-

Pembuatan feature radio 2 1 50% 2

Pembuatan iklan TV 1 2 200% 2


55

No Uraian Kegiatan

Volume

Target Realisasi

Smt 1 2017 % Prognosa 2017

2017

Pemutaran feature radio 230 120 52% 230

Pemutaran spot TV 1 1 100% 1

Talkshow Radio 16 4 25% 16

Talkshow TV 1 1 100% 1

5 Mengikuti pameran 1 0 0% 1

6 Mengadakan talkshow terbuka

7 Peringatan Hari Kesehatan 1 2 200% 2

8 Diseminasi Informasi dan Pembentukan

Komunitas Penderita TB 6 3 50% 6

9 Program Paru Komunitas 1 1 100% 1

Jumlah 323 163 50% 325

Kinerja capaian kegiatan promkes adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan luar gedung baru terealisasi 35% pada semester I karena

sebagian besar kegiatan direncanakan untuk kegiatan yang terkait program

paru komunitas pada semester II.

2. Kegiatan Sosialisasi Advokasi adalah salah satu kegiatan yang sampai

semester I belum dilaksanakan karena sesuai rencana akan dilaksanakan

pada triwulan 3 tahun 2017, disamping itu terdapat perubahan rencana

kegiatan yang semula akan dilaksanakan di luar kantor BBKPM Bandung

menjadi kegiatan di dalam gedung sehingga perlu revisi anggaran.

3. Capaian untuk talkshow radio hanya 25 % , sisa kegiatan dialokasikan

pada semester II terkait peringatan Hari Kesehatan Nasional, dan

peringatan hari-hari kesehatan yang lain.

4. Untuk kegiatan mengikuti pameran belum dilaksanakan karena sampai

saat ini belum ada kegiatan pameran terkait kesehatan yang diikuti oleh


56

BBKPM Bandung dan biasanya kegiatan ini diadakan pada bulan

Nopember saat peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN).

Tabel 2.12 :Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya

No Uraian Kegiatan

Volume

Target Realisasi

Smt 1

2017

% Prognosa

2017 2017

1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 41 23 56% 41

2 Kajian Teknis (Penelitian) 1 1 100% 1

3 Monev Renstra 1 0 0% 1

4 Audiensi 4 2 50% 4

5 Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan 2 1 50% 2

6 Bina Wilayah 4 2 50% 4

7 Kalakarya/On The Job Training Kesehatan Paru 4 3 75% 5

8 Workshop/Seminar Ilmiah Kesehatan

Paru/Simposium Forum Ilmiah Respirasi 2 1 50% 2

9 Magang/PKL 14 4 29% 14

10 Penelitian Eksternal 6 12 200% 12

11 Transformasi Budaya Kerja Menuju Pelayanan

Prima BBKPM Bandung 1 1 100% 1

Jumlah 80 50 63% 87

Berdasarkan tabel capaian kinerja Seksi Pengembangan Sumber Daya

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Monev Renstra menurut rencana akan diselenggarakan 1(satu) kali.

Sampai semester I ini kegiatan belum dilaksanakan, menurut rencana akan

dilaksanakan pada bulan Oktober 2017, dan pronosa sampai akhir tahun

sama dengan target yang telah ditetapkan yaitu 1 kali..

2. Untuk tahun 2016 Seksi PSD mentargetkan ada 14 orang yang akan

magang/praktek kerja di BBKPM Bandung. Capaian sampai semester I

jumlah yang magang sebanyak 4 orang (29%) dan prognosa sampai tahun


57

2017 adalah 14 orang sehingga target kegiatan magang tahun 2017 bisa

tercapai.

3. Capaian Kinerja Keuangan

Tabel 2.13 :Rincian Pendapatan Tahun 2017

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2017

Target Realisasi s/d

Juni % Prognosa

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen

BUK

A. Pendapatan BLU 9.380.376.000 4.768.455.432 50,83% 9.498.908.676

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 9.176.376.000 4.585.392.700 49,97% 9.170.785.401

- Pasien BPJS 6.125.134.000 3.203.395.100 52,30% 6.406.790.201

- Pasien Umum dan Non BPJS 3.051.242.000 1.381.997.600 45,29% 2.763.995.200

2. Pendapatan Hibah BLU 38.001.009 38.001.009

3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya 204.000.000 145.061.633 71,11% 290.123.266

B. Penerimaan RM 38.795.014.000 9.399.142.567 24,23% 37.285.002.400

1. Belanja Pegawai 8.594.782.000 4.148.817.312 48,27% 8.594.782.000

2. Belanja Barang 11.173.690.000 2.463.589.991 22,05% 10.615.005.500

3. Belanja Modal 19.026.542.000 2.786.735.264 14,65% 18.075.214.900

JUMLAH 48.175.390.000 14.167.597.909 29,41% 46.783.912.076

Tabel 2.14 : Rincian Belanja Tahun 2017

KODE

BARU

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

TA 2017

Target

Realisasi s.d

Juni

%

Prognosa

A. BELANJA BLU

52 BELANJA BARANG

2094.510


Tugs Teknis Lainnya pada Program

Pembinaan Pelayanan Kesehatan

52 Operasional Kantor, Pemeliharaan

Kantor dan Perjalanan Dinas

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 7.910.626.000 3.287.162.379 41,55% 6.412.000.000

525112 Belanja Barang 1.361.350.000 47.999.589 3,53% 1.350.000.000


58

KODE

BARU




TA 2017

Target

Realisasi s.d

Juni

%

Prognosa

525113 Belanja Jasa 100.000.000 42.900.000 42,90% 42.900.000

525114 Belanja Pemeliharaan - - 0,00% -

525115 Belanja Perjalanan 8.400.000 - 0,00% -

TOTAL BELANJA BARANG BLU 9.380.376.000 3.378.061.968 36,01% 7.804.900.000

53 BELANJA MODAL

2094.510


Tugs Teknis Lainnya pada Program

Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor - - -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU -

TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - -

TOTAL BELANJA BLU 9.380.376.000 3.378.061.968 36,01% 7.804.900.000

KODE KODE

BARU


Program/Kegiatan/IKK/Output/

Akun Belanja/Detail Belanja

TA 2017

Target Realisasi s.d Juni % Prognosa

B. BELANJA RUPIAH MURNI

51 51 BELANJA PEGAWAI

2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 6.139.690.000 2.979.220.200 48,52% 6.139.690.000

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 97.000 38.499 39,69% 97.000

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 450.054.000 192.692.010 42,82% 450.054.000

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 127.915.000 54.892.888 42,91% 127.915.000

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 101.150.000 46.290.000 45,76% 101.150.000

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 671.370.000 280.475.000 41,78% 671.370.000

511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 55.712.000 6.969.115 12,51% 55.712.000

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 350.701.000 165.117.600 47,08% 350.701.000

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 521.257.000 377.572.000 72,43% 521.257.000

511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 113.260.000 45.550.000 40,22% 113.260.000

512211 512211 Belanja uang lembur 63.576.000 - 0,00% 63.576.000

TOTAL BELANJA PEGAWAI

- RM 8.594.782.000 4.148.817.312 48,27% 8.594.782.000

52 52 BELANJA BARANG

2094.510 2094.510

Operasional Kantor,

Pemeliharaan Kantor dan

Perjalanan Dinas

3.046.941.000 540.518.036 17,74% 2.894.593.950

521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan

Tubuh 682.176.000 51.560.300 7,56% 648.067.200


59

KODE KODE

BARU




TA 2017


521119 521119 Belanja Barang Operasional

Lainnya 136.000.000 0,00% 129.200.000

521211 521211 Belanja Bahan 183.453.000 44.035.150 24,00% 174.280.350

521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 41.860.000 5.700.000 13,62% 39.767.000

521219 521219 Belanja Barang Non Operasional

Lainnya 427.000.000 97.890.000 22,93% 405.650.000

521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi 200.000.000 0,00% 190.000.000

522151 522151 Beban Jasa Profesi 90.100.000 16.300.000 18,09% 85.595.000

522191 522191 Beban Jasa Lainnya 375.454.000 14.364.000 3,83% 356.681.300

523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin 80.000.000 21.010.000 26,26% 76.000.000

524114 524114 Belanja Perjalanan DInas Paket

Meeting Dalam Kota 248.280.000 22.945.000 9,24% 235.866.000

524119 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 582.618.000 266.713.586 45,78% 553.487.100

2094.512 2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis

Habis Pakai 4.132.261.000 1.441.428.225 34,88% 3.925.647.950

521811 521811 Belanja Barang untuk Persediaan

Barang Konsumsi 4.022.761.000 1.406.247.819 34,96% 3.821.622.950

521119 521119 Belanja Barang Operasional

Lainnya 109.500.000 35.180.406 32,13% 104.025.000

2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 3.994.488.000 481.643.730 12,06% 3.794.763.600

521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 708.880.000 65.097.590 9,18% 673.436.000

521114 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas

Pos Pusat 3.000.000 1.313.200 43,77% 2.850.000


Konsumsi 477.588.000 12.843.606 2,69% 453.708.600

522111 522111 Beban Langganan Listrik 600.000.000 148.073.721 24,68% 570.000.000

522112 522112 Beban Langganan Telepon 60.000.000 15.879.503 26,47% 57.000.000

522113 522113 Beban Langganan Air 180.000.000 1.185.180 0,66% 171.000.000

522119 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa

Lainnya 120.000.000 7.600.000 0,00% 114.000.000


Gedung dan Bangunan 709.888.000 33.891.000 4,77% 674.393.600


Peralatan dan Mesin 649.462.000 86.509.930 13,32% 616.988.900

521115 521115 Belanja Honor Operasional Satuan

Kerja 238.560.000 88.150.000 36,95% 226.632.000

521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 19.890.000 0,00% 18.895.500

524111 524111 Belanja Perjalanan Biasa 227.220.000 21.100.000 9,29% 215.859.000

TOTAL BELANJA BARANG -

RM 11.173.690.000 2.463.589.991 22,05% 10.615.005.500

53 53 BELANJA MODAL

2094.506 2094.506 Gedung Layanan 1.201.252.000 - 0,00% 1.141.189.400

533111 533111 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan 1.201.252.000 - 0,00% 1.141.189.400

2094.507 2094.507 Sarana dan Prasarana 6.902.868.000 257.985.452 3,74% 6.557.724.600

532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 6.902.868.000 257.985.452 3,74% 6.557.724.600

2094.508 2094.508 Alat Kesehatan 9.730.464.000 2.528.749.812 25,99% 9.243.940.800


60

KODE KODE

BARU




TA 2017


532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 9.730.464.000 2.528.749.812 25,99% 9.243.940.800

2094.511 - Ambulance/Mobil Jenazah 1.191.958.000 - 0,00% 1.132.360.100

532111 - Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 1.191.958.000 - 0,00% 1.132.360.100

TOTAL BELANJA MODAL -

RM 19.026.542.000 2.786.735.264 14,65% 18.075.214.900

TOTAL BELANJA RM 38.795.014.000 9.399.142.567 24,23% 37.285.002.400

TOTAL BELANJA BLU + RM 48.175.390.000 12.777.204.535 26,52% 45.089.902.400

Realisasi belanja / penyerapan anggaran sampai dengan Semester 1 tahun 2017

masih rendah, hal ini disebabkan karena :

1. Pembangunan gardu listrik (power house) masih dalam proses lelang;

2. Realisasi output sarana dan prasarana kantor mencapai 48,18% namun realisasi

pembayaran 3,74% dikarenakan proses penagihan yang terlambat dari pihak

penyedia dan adanya pembayaran bertahap (uang muka);

3. Realisasi output alat kesehatan mencapai 47,65% sedangkan realisasi

pembayaran 26,09% kendala pada proses penagihan yang terlambat dari pihak

penyedia;

4. Proses pengadaan ambulance dan mobil jenazah dilakukan melalui e-purchasing,

dimana unit 2017 yang tersedia baru keluar pada semester 2 ini, sehingga masih

dalam proses pengadaan;

5. Realisasi output obat-obatan dan bahan medik habis pakai mencapai 35,71%,

realisasi anggaran 34,88%. Proses pengadaan dilakukan melalui e-purchasing;

6. Belanja Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas

mencapai 50% sedangkan pembayaran 17,74%, hal ini disebabkan adanya

pembayaran bertahap, kegiatan yang masih dalam proses, serta

kegiatan/pengadaan yang sudah selesai namun penagihan dari pihak penyedia

terlambat.


61

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

Tabel 2.15 : Proyeksi Indikator Kinerja BLU Tahun 2018

N

o Sub Aspek / Indikator

Skor

Standar

Prognosa

Capaian

2017

Proyeksi

Capaian

2018

Prognosa

Skor

2017

Proyeksi

Skor

2018

1. Rasio Keuangan 19 14,1 13,1

i. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 263% 407% 2 1

j. Rasio Lancar (Current Ratio) 3 4362% 4196% 3 3

k. Periode Panagihan Piutang (Collection

Period) 2 24,72 hari 7,67 hari 2 2

l. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset

Turnover) 2 8,15% 10,44% 0,5 1

m. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on

Asset) 2 2,08 1,68% 0,8 0,5

n. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 2,38% 1,91% 0,8 0,6

o. Perputaran Persediaan (Inventory

Turnover) 2 19,83 hari 17,35 hari 1 1

p. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya

Operasional 4 36,14% 33,08% 4 4

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 11 11

l. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

Definitif 2

2 2

a.1 Jadwal Penyusunan Sebelum 31 Desember

tahun

sebelumnya

Sebelum 31 Desember

tahun

sebelumnya

0,4 0,4

a.2 Kelengkapan Y Y 1,6 1,6

- Ditandatangani oleh pimpinan satker Y Y 0,4 0,4

- Diketahui oleh Dewas atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri

Y Y 0,4 0,4

- Disetujui dan ditandatangani oleh

menteri/pimpinan lembaga

Y Y 0,4 0,4

- Kesesuaian Format dengan PMK No. 44/PMK.05/2009

Y Y 0,4 0,4

m. Laporan Keuangan Berdasarkan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2 2 2

- Laporan Keuangan Triwulan I Sampai

dengan

tanggal 15

Sampai

dengan

tanggal 15

0,2 0,2

- Laporan Keuangan Semester I Sampai

dengan

tanggal 10

Sampai

dengan

tanggal 10

0,2 0,2

- Laporan Keuangan Triwulan III Sampai dengan

tanggal 15

Sampai dengan

tanggal 15

0,2 0,2

- Laporan Keuangan Tahunan Sampai

dengan tgl 20

Sampai

dengan tgl 20

0,20 0,20

- Audit Laporan Keuangan Tahunan Diaudit oleh

auditor

eksternal s.d tgl 31 Mei

TA

Diaudit oleh

auditor

eksternal s.d tgl 31 Mei TA

berikutnya

0,2 0,2


62

N

o Sub Aspek / Indikator

Skor

Standar

Prognosa

Capaian

2017

Proyeksi

Capaian

2018

Prognosa

Skor

2017

Proyeksi

Skor

2018

berikutnya

- Skor Hasil Audit Laporan Keuangan WTP WTP 1 1

n. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan

dan Belanja BLU (SP3B BLU) 2 2 2

- SP3B BLU Triwulan I Disampaikan

s.d Akhir Triwulan I;

Saldo Kas

telah sesuai

Disampaikan

s.d Akhir Triwulan I;

Saldo Kas

telah sesuai

0,4 0,4

- SP3B BLU Triwulan II Disampaikan s.d Akhir

Triwulan II;

Saldo Kas

telah sesuai

Disampaikan s.d Akhir

Triwulan II;

Saldo Kas

telah sesuai

0,4 0,4

- SP3B BLU Triwulan III Disampaikan

s.d Akhir

Triwulan III;

Saldo Kas telah sesuai

Disampaikan

s.d Akhir

Triwulan III;

Saldo Kas telah sesuai

0,4 0,4

- SP3B BLU Triwulan IV Disampaikan

s.d Akhir

Triwulan IV; Saldo Kas

telah sesuai

Disampaikan

s.d Akhir

Triwulan IV; Saldo Kas

telah sesuai

0,8 0,8

o. Tarif Layanan 1

Apabila

Tarif telah

ditetapkan

oleh Menteri Keuangan

Apabila Tarif

telah

ditetapkan

oleh Menteri Keuangan

1 1

p. Sistem Akuntansi 1 1 1

- Sistem Akuntansi Keuangan Y Y 0,6 0,6

- Sistem Akuntansi Biaya Y Y 0,2 0,2

- Sistem Akuntansi Aset Tetap Y Y 0,2 0,2

q. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5

- Rekening Pengelolaan Kas Y Y 0,1 0,1

- Rekening Operasional Y Y 0,3 0,3

- Rekening Dana Kelolaan Y Y 0,1 0,1

r. Standard Operating Procedure (SOP)

Pengelolaan Kas 0,5 Y Y Y Y

s. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 Y Y Y Y

t. SOP Pengelolaan Utang 0,5 Y Y 0,5 0,5

u. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 Y Y 0,5 0,5

v. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 Y Y 0,5 0,5

TOTAL ASPEK KEUANGAN (1+2) 30 25,1 24,1


63

N

o

Sub Aspek / Kelompok Indikator /

Indikator / Sub Indikator

Skor

Standar

Prognosa

Capaian

2017

Proyeksi

Capaian

2018

Prognosa

Skor 2017

Proyeksi

Skor 2018

1. Layanan

a. Pertumbuhan Produktivitas 16 10,5 13,5

1. Perumbuhan Rata-rata Kunjungan

Rawat Jalan

2 1,15 1,2 1,5 2

2. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat

2 1,03 1,07 1,5 1,5

3. Pertumbuhan Kunjungan One Day Care 2 1,0 1,1 1,5 1,5

4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2 1,0 1,2 1,0 2

5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2 1,0 1,2 1,0 2

6. Pertumbuhan Rehab Medik 2 1,05 1,5 1,5 1,5

7. Pertumbuhan Tindakan Spesialistik 2 1,5 1,2 2,0 2

8. Pertumbuhan Jumlah Penyuluhan 2 0,7 0,8 0,5 1

b. Efisiensi Pelayanan 14 13,75 13,75

1. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter 1 18 18 1,0 1,0

2. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan

Perawat

1 11 11 1,0 1,0

3. Rasio Jumlah Pemeriksaaan

Laboratorium dengan Analis

Laboratorium

1 20 20 0,75 0,75

4. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Radiologi

dengan Petugas Radiographer

1 12,1 12,1 1,0 1,0

5. Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 1% 1% 2,0 2,0

6. Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 2 0,86% 0,86% 2,0 2,0

7. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

2 0% 0% 2,0 2,0

8. Pengembalian Rekam Medik 2 100% 100% 2,0 2,0

9. Rasio Penyuluhan dan Petugas

Penyuluhan

2 5,6 5,6 2,0 2,0

c. Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 5 4,5 5

1. Program Pendidikan dan Pelatihan 2 Ada program

dilaksana

kan

Ada program

dilaksana

kan

2 2

2. Penelitian 1 Ada program

penelitian

semua

dilaksanakan

Ada program

penelitian

semua

dilaksanakan

1 1

3. Program Reward dan Punihisment 2

Ada program

sebagian

dilaksana

kan

Ada

program

dilaksana

kan

1,5 2

TOTAL Sub Aspek Layanan 35 30,75 32,25


64

No Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator

/ Sub Indikator

Skor

Standa

r

Prognosa

Capaian

2017

Proyeksi

Capaian 2018

Prognosa

Skor

2017

Proyeksi

Skor

2018

1. Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat

a. Mutu Pelayanan 12,5 12,5 12,5

1. Emergency Response Time 2 1,94 1,94 2,0 2,0

2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 18,5 18,5 2,0 2,0

3. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 1,5 20,0 20,0 2,0 2,0

4. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1,5 0,85 0,85 1,5 1,5

5. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1,5 0,30 0,30 1,5 1,5

6. Waktu Tunggu Sebelum Tindakan 2 0,75 0,75 1,5 1,5

7. Waktu Tunggu Penyuluhan/Konseling 2 30,0 30,0 2,0 2,0

b. Mutu Klinik 10 9,5 9,5

1. Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0 0,22 2 2

2. Angka Kesalahan Laboratorium 2 1. Tidak ada

kesalahan

pembacaan (betul)

1. Tidak ada

kesalahan

pembacaan (betul)

2 2

3. Proporsi Pasien TB BTA Positif diantara

Suspect

2 15,82% 15,5% 1,5 1,5

4. Angka Kesembuhan Pasien 2 95,7% 95 2 2

5. Kesalahan Pelayanan Obat 2 0 0 2 2

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 8 6 6

1. Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain

2 Ada

program dilaksanakan

Ada program

dilaksanakan

2,0 2,0

2. Penyuluhan Kesehatan 2 Ada

program

dilaksanakan

Ada program

dilaksanakan

2,0 2,0

3. Pelayanan Pasien Tidak Mampu 2 6% 6% 0 0

4. Pemberdayaan Masyarakat 2 Ada

program

dilaksanakan

Ada program

dilaksanakan

2,0 2,0

d. Kepuasan Pelanggan 2 1,85 1,85

1. Penanganan Pengaduan 1 100 100 1,0 1,0

2. Kepuasan Pelanggan 1 0,85 0,85 0,85 0,85

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2,5 2 2,5

1. Program Balai Besar Berseri 1,5 Ada

program

dilaksanakan

Ada program

dilaksanakan

1,5 1,5

2. Proper Lingkungan (KLH) 1 Ada program

sebagian

dilaksanakan

Ada program dilaksanakan

0,5 1

TOTAL Sub Aspek Mutu Dan Manfaat bagi

Masyarakat 35

31,85 32,35


65

Tabel 2.16 : Proyeksi Indikator RSB Tahun 2018

NO

SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

REALIS

ASI

SEMEST

ER I-

2017

PROGN

OSA

2017

PROYE

KSI 2018

I Financial Perspective

A

Terwujudnya optimalisasi pendapatan dari

Pelayanan Kesehatan

Paru

1 Jumlah pendapatan (Rp) 9,38M 4,73M 9,4M 12,6 M

II Stakeholder

A Terwujudnya Kepuasan

Stakeholder

2 % kepuasan pasien

pelayanan kesehatan paru 85% 85,1% 85% 85%

3 % kepuasan lembaga/institusi

85% 90,76% 92% 85%

4 % kepuasan peserta

peneliti dan diklat 85% 91,4% 90%

85%

5 % kepuasan pegawai

BBKPM Bandung 80% 81% 80% 83%

III Internal Bussines Process

A Terwujudnya kualitas dan kuantitas penelitian dan

diklat kesehatan paru

6 % Penelitian kesehatan

paru terimplementasi 55% 40% 55% 60%

7

% Terlaksananya

Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru

60% 47% 60% 70%

B

Terwujudnya Pelayanan Prima Kesehatan Paru

Masyarakat dengan

Unggulan Asma-PPOK

8 Akreditasi Kelembagaan

BBKPM 80% 70% 70% 70%

9 % Tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem

Manajemen

100% 46% 100% 100%

10 % Tindak lanjut hasil

temuan Audit Keuangan 100% 50% 100% 100%

11 % Layanan pasien Asma dan PPOK

97% 100% 100% 99%

C

Terwujudnya kerjasama

lintas sektor dan lintas

program dibidang

kesehatan paru masyarakat

12

% tersusun dan

terimplementasinya

program pembinaan wilayah kerja BBKPM

Bandung di 13 provinsi

4 2 4 8

13 MOU/kejasama

terimplementasi 20 6 20 25

Terwujudnya Efisiensi

Pelayanan Kesehatan

Paru BBKPM Bandung

14 % Waktu layanan 65% 93,2% 70%

D 15 % Utilisasi sumber daya

manusia 70% 76% 76% 75%

16 % Utilisasi peralatan

layanan kesehatan paru 60% 75,8% 75% 70%

IV Learn & Growth Perspective

A

Terpenuhinya sarana dan

prasarana yang sesuai

dengan kebutuhan baik

17

% pengembangan sarana

gedung Layanan kesehatan

paru

100% 100% 100% 95%


66

NO

SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

REALIS

ASI

SEMEST

ER I-

2017

PROGN

OSA

2017

PROYE

KSI 2018

kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan

kesehatan paru

masyarakat

18 % peralatan utama dan penunjang kesehatan paru

sesuai best practice

100% 100% 100% 100%

19

% kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru

untuk aktivitas di luar

gedung

100% 100% 100% 100%

B Terwujudnya manajemen

SDM excellent

20 % Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai

80% 93,5% 90% 90%

21 % SDM sesuai dengan

kebutuhan 75% 70% 75% 80%

C

Terwujudnya sistem informasi Kesehatan yang

terpadu dan berdaya guna

di BBKPM Bandung

22

% Tersusunnya dan terimplementasinya

roadmap pengembangan

Sistem Informasi BBKPM

terintegrasi

85% 78% 78% 92%

23

% Terkoneksinya Sistem

Informasi BBKPM dengan

sistem rujukan antar rumah

sakit se Bandung Raya (SPGDT)

70% 70% 70% 85%

D Terwujudnya Budaya

Berkinerja 24 %Personil yang kompeten 95% 96,2% 96,2% 96%

Peningkatan pendapatan pada tahun 2018 akan dilakukan dengan strategi

diantaranya membuka poliklinik pada hari sabtu, membuat pelayanan terpadu,

pelayanan kemoterapi dan pelayanan preventif (Vaksinasi, MCU).

Sementara strategi peningkatan rawat IGD akan dikembangkan menjadi IGD

Umum bukan hanya penyakit paru. Sedangkan pada rawat inap membuka rawat

inap anak, meningkatkan tindakan intervensi paru, meningkatkan kompetensi

pegawai, pelayanan kemoterapi serta menambah kapasitas tempat tidur

Prosentase kepuasan lembaga/institusi, kepuasan peserta peneliti dan

diklat proyeksi tahun 2018 mengacu pada standar kepuasan pelayanan masyarakat

yaitu 85%.

2. Target Kinerja Pelayanan Tahun 2018

Dalam upaya mencapai target kinerja pelayanan tahun 2018 maka strategi

yang direncanakan adalah dengan:


67

Mewujudkan BBKPM sebagai pusat kesehatan paru spesialistik tanpa

pesaing (dimana akses yang mudah, tarif yang relatif murah dan cepat)

Menyelenggarakan pelayanan yang terstandard dan terakreditasi

Mengembangkan layanan baru

Meningkatkan kualitas layanan untuk mencapai kepuasan pasien

Meningkatkan kerjasama layanan dengan fasilitas kesehatan maupun

lembaga lainnya.

Melakukan promosi layanan melalui SDM kesehatan dalam kegiatan

workshop, seminar atau bimtek.

Melakukan promosi layanan kepada masyarakat melalui peningkatan

kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan paru.

Program yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan

dan pencapaian target adalah dengan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan

pelanggan antara lain yang diharapkan oleh masyarakat atau pasien :

Adanya standarisasi waktu layanan

Adanya kepastian jadwal layanan

Automatisasi sistem layanan

Melakukan pelayanan yang sesuai standar untuk keamanan dan

keselamatan pasien (Implementasi Standar pelayanan/ panduan praktek

klinis/Akreditasi).

Peningkatankualitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, workshop,

magang, seminar, in house training dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan

pengembangan layanan.


68

Mengembangkan layanan baru antara lain deteksi dini dan

penatalaksanaan tumor paru.

Pelayanan yang sesuai dengan Chlinical pathway

Meningkatkan promosi layanan melalui berbagai kegiatan UKM (diklat,

workshop,seminar, penelitian, penyuluhan, sosialisasiadvokasi, dll)

Promosi layanan melalui pemanfaatan IT, media elektronikdan media

komunikasi.

Tabel 2.17 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Umum

No Uraian Prognosa 2017 Target 2018

1 Pendaftaran 21.332 23.340

2 Kunjungan Rawat Jalan 20.686 23.897

3 Hari Perawatan Rawat Inap kls III 100 500

4 Hari Perawatan Rawat Inap kls II 18 90

5 Hari Perawatan Rawat Inap kls I -

6 Hari Perawatan Rawat Inap VIP -

7 One Day Care 28

8 Pemeriksaan Radiologi 6.608 7.016

9 Pemeriksaan Laboratorium 27.920 30.165

10 Rehabilitasi Medik 272 503

11 Kunjungan Rawat Darurat 480 213

a. Tindakan Ringan 998 275

b. Tindakan Sedang 4 828

12 Tindakan Medis Non Operatif -

I. Tindakan Paru -

a. Tindakan Kecil 2.066 1.159


c. Tindakan Besar - 16

d. Bronkoskopi - 16

II. Lab Faal Paru -

a. Tindakan Kecil 28 64


c. Tindakan Besar - 30

13 Farmasi 465.978.200 358.500.000

14 Penyuluhan dan konseling 940 1.851

15 Penelitian 30 6

16 Diklat 84 23


69

Berdasarkan data kunjungan pasien umum dari tahun 2010 sampai 2016,

jumlah kunjungan pasien umum terus menurun. Tetapi prognosa jumlah

kunjungan pasien umum 2017 mengalami peningkatan dibandingkan 2015. Hal

ini dapat dicapai karena pada tahun 2016 terdapat beberapa layanan baru yaitu TB

MDR, IGD 24 jam dan rawat inap. Selain itu jumlah pasien asma dan PPOK yang

merupakan pasien kronik terus meningkat secara kumulatif. Dengan semakin

meningkatnya mutu layanan yang dicapai dengan peningkatan sarana dan

prasarana, penambahan SDM dokter spesialis dan SDM lainnya serta

pengembangan layanan onkologi, penyakit paru kerja dan imunologi paru, pada

tahun 2018 BBKPM Bandung mentargetkan peningkatan kunjungan pasien umum

sebesar 20%.

Selain dari pelayanan pasien pendapatan juga dapat diperoleh dari kegiatan

diklat, magang maupun penelitian eksternal meskipun target pendapatan tidaklah

terlalu banyak, hal ini disebabkan kegiatan yang dilakukan PSD merupakan

kegiatan yang bersifat cost center dan bukan revenue center. Namun hal ini secara

tidak langsung dapat menjadi sarana promosi layanan BBKPM kepada institusi

lain maupun kepada masyarakat.

Tabel 2.18 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan

No. Kode Deskripsi Prognosa 2017 Proyeksi

2018

1 D-2-22-0 PROSEDUR KECIL PADA NODUL

LIMPA DAN TYMUS 440

2 F-5-14-0 PSIKOTHERAPI INDIVIDU

DEWASA BUKAN AKUT 2 3

J-2-32-0 PROSEDUR DADA

INTERMEDIATE 20

3 J-3-12-0 PROSEDUR THORACENTESIS 8

4 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN

PERNAFASAN 1.018 1.155


70

No. Kode Deskripsi Prognosa 2017 Proyeksi

2018 5 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU 248 1.405

6 K-5-18-0 PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN

LAIN-LAIN 2

M-3-11-0

PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN

TERAPEUTIK

MUSKULOSKELETAL

306

7 M-3-16-0

PROSEDUR THERAPI FISIK DAN

PROSEDUR KECIL

MUSKULOSKLETAL

494 731

Q-5-12-0 GIGI

3

8 Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU

PEMERIKSAAN LAIN-LAIN 11.592 13.011

9 Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN

KESEHATAN LAIN-LAIN 212 1.915

10 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 6 24

12 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 1.662 2.520

13 Q-5-29-0

GAGAL JANTUNG KONGESTIF

DAN KONDISI JANTUNG LAIN-

LAIN

20 82

Q-5-32-0 SALURAN KEMIH AKUT

15

14 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 2 30

Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV

3

15 Q-5-35-0 INFEKSI AKUT 18

16 Q-5-36-0 GANGGUAN METABOLIK AKUT 4

18 Q-5-38-0 GANGGUAN PARU AKUT 422 955

19 Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT 6 13

20 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-

LAIN 34 39

21 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-

LAIN 292 926

22 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-

LAIN 948 1.642

24 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-

LAIN 15.774 22.646

25 Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 342 858

26 Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-

LAIN 68

JUMLAH 33.614 48.302

Trend kunjungan pasien jaminan terus meningkat, terutama sejak

diberlakukanya BPJS. Kunjungan pasien jaminan rawat jalan tahun 2015

meningkat 17.95% dibandingkan tahun 2014. Prognosa jumlah kunjungan pasien

jaminan tahun 2016 meningkat 29% dibandingkan realisasi 2015. Dengan


71

mempertimbangkan kecenderungan peningkatan tersebut dan faktor-faktor

lainnya seperti pengembangan layanan, sarana prasarana, SDM dan adanya

kompetitor yang memberikan pelayanan sejenis bagi pasien jaminan, pada tahun

2018 BBKPM Bandung mentargetkan peningkatan kunjungan pasien jaminan

rawat jalan sebesar 20%. Khusus untuk pasien onkologi, jumlah kunjungan

diperkirakan dari jumlah kasus tumor paru per tahun yang ditemukan di BBKPM.

Tabel 2.19 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap

No. Kode Deskripsi Prognosa

2017

Proyeksi

2018

1 A-4-10-II SEPTIKEMIA (SEDANG) 2

2 A-4-14-I

PENYAKIT INFEKSI BAKTERI

DAN PARASIT LAIN-LAIN

(RINGAN)

2

3 A-4-14-II



(SEDANG)

4

4 A-4-14-III



(BERAT)

8

5 B-4-13-III GANGGUAN HATI LAIN-LAIN

(BERAT) 2

6 I-4-12-III KEGAGALAN JANTUNG (BERAT) 4

7 J-4-14-I TUMOR PARU RINGAN

182

8 J-4-14-II TUMOR PARU SEDANG

66

9 J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN (RINGAN) 92 23

10 J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN (SEDANG) 18 7

11 J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN (BERAT) 10

12 J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA &

WHOOPING COUGH (RINGAN) 4 44

13 J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA &

WHOOPING COUGH (SEDANG) 2 30

14 J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF

KRONIS (RINGAN) 28 130

15 J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF

KRONIS (SEDANG) 22 45

16 J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF

KRONIS (BERAT) 2

17 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS

(RINGAN) 2 181


72

No. Kode Deskripsi Prognosa

2017

Proyeksi

2018 18 J-4-18-II

ASTHMA & BRONKIOLITIS

(SEDANG) 2 69

19 J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS

(BERAT) 6

20 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN

PNEUMOTORAK (RINGAN) 20 91

21 J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN

PNEUMOTORAK SEDANG 91

22 J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN

PNEUMOTORAK (BERAT) 2

23 J-4-21-I



(RINGAN)

22

24 J-4-21-II



(SEDANG)

17

25 S-4-11-II ALERGI DAN SYOK

ANAFILAKTIK (SEDANG) 2

26 Z-4-12-I

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI STATUS

KESEHATAN LAIN-LAIN

(RINGAN)

2

JUMLAH 236 998

Target pasien jaminan rawat inap tahun 2018 dibuat berdasarkan data

estimasi penyakit paru di masyarakat dan asumsi bahwa dengan peningkatan

mutu layanan (SDM, sarpras dan lain-lain), maka kepercayaan masyarakat

terhadap BBKPM akan meningkat. Kasus yang ingin ditingkatkan kunjungan

untuk rawat inap di BBKPM Bandung adalah penyakit paru kronik obstruktif

sedang, asma dan bronchiolitis ringan dan sedang, pleural efusi, tumor paru dan

penyakit paru lainnya.

Layanan unggulan Intervensi Paru, yaitu tindakan paru yang dilakukan baik

yang bersifat diagnostik maupun terapeutik juga akan terus dikembangkan.

Disamping itu juga akan dikembangkan layanan rawat jalan pada hari Sabtu dan

Minggu, peningkatan pasien di Klinik MDR, dan penambahan ruang rawat inap


73

kelas 1,2 dan VIP serta penambahan rawat inap untuk anak. Pengembangan

pelayanan penunjang kesehatan terutama di laboratorium dan radiologi juga

dilaksanakan, antara lain; pengembangan pelayanan Patologi Anatomi,

pengembangan pelayanan Patologi Klinik dan pengembangan pelayanan

Radiologi baik di Bandung dan unit fungsional Garut Cianjur dan pengembangan

pelayanan rehabilitasi medis.

Sesuai tupoksinya BBKPM masih melaksanakan tugas UKM namun dalam

rangka mendukung tupoksi Pelayanan, Penelitian dan Pendidikan, maka kegiatan

promosi kesehatan tetap akan dilakukan dengan dibarengi kegiatan promosi

layanan yang ada di BBKPM. Jadi walaupun promkes bukan merupakan revenue

centre, tapi kegiatan promosi kesehatan tetap dilaksanakan dan tidak hanya berisi

informasi kesehatan juga menginformasikan tentang program dan kegiatan

pelayanan di BBKPM Bandung. Diharapkan kegiatan promosi kesehatan ini dapat

membantu meningkatkan kunjungan layanan ke BBKPM Bandung. Adapun

rencana kegiatan promosi kesehatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2018

adalah:

Tabel 2.20 : Target Promosi Kesehatan

No Uraian Kegiatan

Volume

Prognosa 2017 Proyeksi 2018

1 Penyuluhan Luar Gedung 20 19

2 Penyuluhan Dalam Gedung 42 40

3 Sosialisasi Advokasi Kesehatan Paru 1 3

4 Penyebaran Informasi Kesehatan Paru - -

Pembuatan feature radio 2 1

Pembuatan iklan TV 2 Pemutaran feature radio 230 120


74

No Uraian Kegiatan Volume


Pemutaran spot TV 1 Talkshow Radio 16 12

Talkshow TV 1 1

5 Mengikuti pameran 1 2

6 Mengadakan talkshow terbuka

1

7 Peringatan Hari Kesehatan 2 1

8 Diseminasi Informasi dan Pembentukan

Komunitas Penderita TB

6 0

9 Program Paru Komunitas 1 1

Jumlah 325 201

Dari tabel diatas dapat kita lihat :

1. Volume kegiatan Promosi kesehatan tahun 2018 menurun dibandingkan

tahun 2017, karena seluruh kegiatan promosi kesehatan harus dilaksanakan

secara efektif dan efisien sehingga ada beberapa kegiatan yang pelaksanaan

kegiatannya digabung dengan kegiatan yang lain, seperti pemutaran spot TV

dan iklan TV digabung dengan kegiatan talkshow TV, Diseminasi Informasi

dan Pembentukan Komunitas Penderita TB digabung dalam kegiatan paru

komunitas. Penurunan terbesar pada kegiatan pemutaran feature radio hampir

50%, dan akan digantikan dengan kegiatan promosi kesehatan yang lebih

memanfaatkan tekhnologi informasi melalui web BBKPM Bandung

2. Untuk pengembangan promosi kesehatan maka program pemanfaatan IT dan

media komunikasi sangat penting mengingat hal ini dapat dilakukan tanpa

biaya yang besar namun outcome-nya berdampak luas. Untuk itu perlu


75

disusun program promosi kesehatan sekaligus promosi layanan yang menarik,

mudah dipahami masyarakat, mudah diingat dan luas jangkauannya.

3. Ada pula pengembangan kegiatan di seksi promosi yang sebelumnya tidak

ada, yaitu talkshow terbuka kepada masyarakat, diharapkan dengan adanya

kegiatan talkshow terbuka ini interaksi dengan masyarakat dapat dilakukan

dengan lebih baik.

Rencana kegiatan Pengembangan Sumber Daya yang akan dilaksanakan

tahun 2018 adalah:

Tabel 2.21 : Target Pengembangan Sumber Daya

No Uraian Kegiatan

Volume


1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 41 50

2 Kajian Teknis (Penelitian) 1 2

3 Monev Renstra 1 1

4 Audiensi 4 4

5 Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan 2 1

6 Bina Wilayah 4 4

7 Kalakarya/On The Job Training Kesehatan Paru 5 4

8 Workshop/Seminar Ilmiah Kesehatan

Paru/Simposium Forum Ilmiah Respirasi

2

2

9 Magang/PKL 14 14

10 Penelitian Eksternal 12 12

11 Transformasi Budaya Kerja Menuju Pelayanan

Prima BBKPM Bandung

1

1

Jumlah 87 95

Volume kegiatan Pengembangan sumber daya tahun 2018 meningkat

dibandingkan tahun 2017, peningkatan terutama pada kegiatan peningkatan

kapasitas sumber daya dan penelitian. Hal ini karena peningkatan target layanan


76

kesehatan di BBKPM Bandung pada tahun 2018 harus didukung dengan

peningkatan kompetensi tenaga kesehatan BBKPM Bandung yang memberikan

pelayanan tersebut, dengan mengutamakan pelatihan-pelatihan teknis yang sesuai.

Untuk mencapai target kinerja 2018 dan layanan unggulan diatas

disusunlah Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja sebagai berikut.

Tabel 2.22 : Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja Tahun 2018

No Sasaran Strategi Kebijakan Program Kerja

1. Terwujudnya

Efisiensi

Pelayanan

Kesehatan Paru

BBKPM

Bandung

Meningkatkan

kualitas pelayanan

di bidang kesehatan

paru yang

terjangkau

Membuat standard

pelayanan yang

efektif dan efisien

Mengevaluasi biaya

layanan dan unit cost

Implementasi standard

layanan/PPK/Akreditasi

Standarisasi waktu layanan

Automatisasi system

layanan

Implementasi Clinical

pathway

2. Terwujudnya

optimalisasi

pendapatan dari

Pelayanan

Kesehatan Paru

Menyusun pola tarif

yang sesuai dengan

kemampuan regional

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

tentang tarif

BBKPM

Optimalisasi pendapatan dari

Pelayanan Kesehatan Paru

Mengembangkan

pendanaan

pelayanan kesehatan

paru dengan

pengelolaan

keuangan BLU

yang transparansi

dan akuntabel

Program Evaluasi dan

Rekomendasi Tindak lanjut

hasil temuan Audit Sistem

Manajemen dan Keuangan

3. Terwujudnya

Pelayanan

Prima

Kesehatan Paru

Masyarakat

dengan

Unggulan

Intervensi Paru

Mengembangkan

pelayanan baru yang

terkait dengan

kesehatan paru dan

penunjangnya di

BBKPM Bandung

Membuat dan

mengembangkan

layanan paru yang

baru dengan minimal

pesaing.

Mengembangkan layanan

baru yang belum

dikembangkan di faskes yg

setara disekitar

Membuat layanan

baru yang paripurna

dan terintegrasi

Membuat layanan komprehensip dan satu atap


77


Menyusun standard

pelayanan

Melaksanakan akreditasi dan pelayanan prima

4. Terwujudnya

Kepuasan

Stakeholder

Meningkatkan

jangkauan layanan

kesehatan paru

Meningkatkan

kualitas layanan

Standarisasi waktu layanan

Mempermudah akses

pelayanan

Kepastian jadwal layanan

Mengembangkan

layanan proaktif

Automatisasi sistem layanan

Meningkatkan

strategi sistem

pemasaran BBKPM

Bandung

Pemanfaatan IT,

media komunikasi

dan media

elektronik utk

promosi layanan

dan kesehatan

Meningkatkan

jaringan rujukan

Promosi kes melalui media

komunikasi

Promosi kes mel media

elektronik (TV, Radio di tk

regional dan nas)

Pemanfaatan internet dan

web

Promosi layanan melalui

nakes dan instusi kes dalam

workshop seminar

penelitian dan magang

Meningkatkan mutu

manajemen

ketatausahaan

Kebijakan tentang administrasi umum

dan keuangan

Survey kepuasan pegawai

5. Terwujudnya

kerjasama lintas

sektor dan lintas

program

dibidang

kesehatan paru

masyarakat

Meningkatkan

kerjasama lintas

sektor dan lintas

program di bidang

kesehatan paru

masyarakat

Meningkatkan

kerjasama dalam

berbagai bidang dan

sektor

Menjalin jejaring/

kerjasama dengan lembaga

lain untuk kegiatan

pelayanan, penunjang,

promosi dan PSD

Peningkatan kerjasama

untuk meningkatkan

derajat kesehatan paru

masyarakat dengan

melibatkan instansi non

kesehatan

6. Terwujudnya

kualitas dan

kuantitas

penelitian dan

diklat kesehatan

paru

Mengembangkan

penyelenggaraan

pendidikan dan

latihan yang

tersertifikasi bidang

kesehatan paru di

wilayah kerja

BBKPM Bandung

Menyelenggarakan

diklat yang

bersertifikat bagi

tenaga kesehatan

yang berdampak

terhadap

peningkatan

pendapatan

Mengadakan kegiatan

diklat, workshop, seminar

dengan tema yang

dibutuhkan tenaga profesi

atau dengan issue terkini

Peningkatan kualitas

kuesioner kepuasan

lembaga, kuesioner

kepuasan peserta diklat dan


78


kuesioner kepuasan

peneliti

Meningkatkan

penelitian kesehatan

paru masyarakat

dan publikasinya

sebagai sarana

pengembangan ilmu

pengetahuan dan

pelayanan kesehatan

paru masyarakat

Membuat penelitian

yang implementatif

dan applicable

untuk mendukung

kualitas pelayanan

Merencanakan dan

mengadakan pertemuan

OR untuk menyusun

penelitian rencana yang

mudah

diimplementasikan dlm

jangka panjang,

Meningkatkan kerjasama

penelitian,

Penyelenggaraan penelitian

yang dapat diaplikasikan/

diimplementasikan dalam

kegiatan pelayanan

BBKPM Bandung

7. Terwujudnya

Budaya kinerja

Mengembangkan

sistem Penilaian

Kinerja Pegawai

BBKPM Bandung

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

sistem Penilaian

Kinerja Pegawai

Peningkatan Personil yang

berbudaya kinerja

Mewujudkan pola

pemberian insentif

berbasis kinerja

yang adil dan

transparan

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

Remunerasi

Penerapan Sistem

Remunerasi

8. Terwujudnya

Keandalan

Sarana

Prasarana

Meningkatkan

sarana dan prasarana

penunjang

pelayanan

spesialistik paru

Membuat program

pengembangan

layanan dengan

perencanaan sarana

prasarana yang

memadai

Pengadaan alat penunjang

dan pelayanan untuk

memenuhi standar pelayanan

spesialistik paru

Mendukung

tersediannya

kebutuhan sarana

dan prasarana

pelayanan kesehatan

paru masyarakat

Kebijakan tentang

Grandmaster

perencanaan

pembangunan

gedung, sarana dan

prasarana

Penyediaan sarana dan

prasarana dalam menunjang

kegiatan pelayanan baik

dalam maupun luar gedung

9. Terwujudnya

sistem informasi

Kesehatan yang

terpadu dan

berdaya guna di

Mengembangkan

sistem informasi

Kesehatan yang

terpadu dan berdaya

guna di BBKPM

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

pengembangan

sistem monitoring

dan evaluasi berbasis

Review Roadmap Sistem

Informasi Terintegrasi,

Implementasi Roadmap

Penjajagan kerjasama

interkoneksi.


79


BBKPM

Bandung

Bandung IT Persiapan kerjasama

interkoneksi.

Mewujudkan pola

komunikasi yang

efektif di dukung

dengan sarana dan

prasarana Teknologi

Informasi yang

memadai

Pengembangan

Promosi kesehatan

berdasarkan IT dan

media komunikasi

Penyebaran informasi

kesehatan kepada masyarakat

dan kelompok masyarakat

10. Terwujudnya

Peningkatan

Kompetensi

SDM

Terpenuhinya

sumber daya yang

sesuai dengan

kebutuhan baik

kualitas dan

kuantitas dalam

pelayanan kesehatan

paru masyarakat

Pemanfaatan tenaga

kesehatan yang

optimal

Perencanaan

program peningkatan

SDM

Review ABK

Road map pengembangan

dan peningkatan SDM

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

pengelolaan Sumber

daya manusia

Penerapan ABK dan bezetting yang tepat sasaran

Grand desain dan road map pengembangan sumber daya

Peningkatan

kompetensi SDM

Meningkatkan

kemampuan SDM

internal dalam

rangka pemenuhan

kebutuhan tenaga

fungsional dan

profesi yang

dibutuhkan

penyelenggaran

peningkatan kapasitas

pegawai internal dan

eksternal

Peningkatanjenjang

pendidikan tenaga

setingkat SMA

Peningkatan kompetensi

profesi dan ketrampilan

Diklat (in house training/

on the Job training) SDM

internal BBKPM Bandung

Grand desain dan road map

pengembangan sumber

daya


80

3. Proyeksi Keuangan Tahun 2018

a. Neraca

Tabel 2.23 : Proyeksi Neraca Tahun 2018

Uraian Prognosa 2017 Proyeksi 2018

ASSET

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas 472.902.246 732.438.676

Investasi Jangka pendek 4.300.000.000 4.800.000.000

Piutang pelayanan Netto 530.816.978 265.408.489

Persediaan 2.541.619.326 1.749.576.994

Jumlah Aset Lancar 7.845.338.550 7.547.424.159

Aset Tetap

Tanah 24.705.600.000 24.705.600.000

Peralatan dan Mesin 39.727.839.894 43.769.351.894

Gedung dan Bangunan 51.397.760.467 51.397.760.467

Jalan Irigasi dan Jaringan 689.094.886 799.402.886

Jumlah Aset Tetap 116.520.295.247 120.672.115.247

Akumulasi Penyusutan (22.572.330.218) (22.248.124.586)

Nilai Buku Aset Tetap 93.947.965.029 98.423.990.661

Piutang Jangka Panjang

Piutang Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan 1.392.188.711 1.392.188.711

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (6.960.944) (6.960.944)

Jumlah Piutang Jangka Panjang 1.385.227.767 1.385.227.767

Aset Lainnya

Persediaan barang kadaluarsa 359.326.106 359.326.106

Pencadangan Kerugian (359.326.106) (359.326.106)

Aset tak berwujud 477.400.000 477.400.000

Akumulasi Penyusutan Amortisasi (477.400.000) (477.400.000)

Aset Tetap Rusak 3.540.751.613 3.540.751.613

Akumulasi Penyusutan (2.378.960.474) (2.378.960.474)

Jumlah Aset Lain-Lain 1.161.791.139 1.161.791.139

Jumlah Aset 104.340.322.485 108.518.433.726

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Utang Usaha - -

Pendapatan Diterima Dimuka 179.852.987 179.852.987

Beban yang Masih Harus Dibayar - -

Utang Pajak - -


81

Uraian Prognosa 2017 Proyeksi 2018

Utang jangka pendek lainnya - -

Jumlah Kewajiban Jangka

Pendek 179.852.987 179.852.987

Kewajiban Jangka Panjang - -

Jumlah Kewajiban

179.852.987 179.852.987

EKUITAS

Ekuitas 104.160.469.498 108.338.580.739

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 104.340.322.485 108.518.433.726

b. Laporan Operasional

Tabel 2.24: Laporan Operasional Tahun 2018

URAIAN Prognosa Tahun

2017

Proyeksi Tahun

2018

PENDAPATAN

Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Pendapatan Usaha Rawat Jalan 6.766.464.250 10.048.984.228

Pendapatan Usaha Rawat Inap 215.929.500 1.545.485.872

Pendapatan Usaha Rawat Darurat 439.535.256 527.442.307

Pendapatan Usaha Jasa Layanan Lainnya 17.260.000 18.986.000

Pendapatan Usaha Jasa Lainnya 1.731.596.394 139.966.000

Pendapatan Jasa Giro dan Deposito 209.462.266 319.135.593

Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah 38.001.009 -

Jumlah Pendapatan dari Jasa Layanan 9.498.909.676 12.600.000.000

Pendapatan APBN

Operasional 19.209.787.500 21.751.631.000

Investasi 18.075.214.900 2.465.000.000

Jumlah Pendapatan APBN 37.285.002.400 24.216.631.000

JUMLAH PENDAPATAN 46.783.912.076 36.816.631.000

BEBAN

Beban Layanan

Beban Pegawai 10.504.747.400 12.026.961.240

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 2.614.333.749 3.485.778.332

Beban Pemeliharaan 410.214.750 711.914.531

Beban Langganan Daya dan Jasa 366.796.140 452.760.000

Beban Pendidikan dan Pelatihan 390.374.950 136.940.692

Beban Penelitian dan Pengembangan 15.694.000 13.386.800

Beban Promosi 181.155.975 288.005.438


82


2017

Proyeksi Tahun

2018

Beban Penyusutan 4.115.288.970 4.460.388.970

Beban Amortisasi - -

Beban Perjalanan Dinas 287.541.630 483.144.312

Beban Pelayanan Lainnya 946.343.640 2.944.408.824

Jumlah Beban Layanan 19.832.491.204 25.003.689.140

Beban Umum dan Administrasi

Beban Pegawai 4.502.034.600 5.154.411.960

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 1.120.428.750 1.493.905.000

Beban Pemeliharaan 957.167.750 1.661.133.908

Beban Langganan Daya dan Jasa 855.857.660 1.056.440.000

Beban Pendidikan dan Pelatihan 167.303.550 58.688.868

Beban Penelitian dan Pengembangan - -

Beban Promosi 77.638.275 123.430.902

Beban Penyusutan 1.763.695.274 1.911.595.274

Beban Amortisasi 119.350.000 119.350.000

Beban Penyisihan Kerugian Piutang 2.667.422 1.750.000

Beban Perjalanan Dinas 670.930.470 1.127.336.728

Beban Umum dan Administrasi Lainnya 2.208.135.160 6.870.287.256

Jumlah Beban Umum dan Administrasi 12.445.208.911 19.578.329.896

Beban Lainnya

Beban Bunga -

Beban Administrasi Bank 4.079.497 4.080.000

Jumlah Beban Lainnya 4.079.497 4.080.000

Jumlah Beban 32.281.779.612 44.586.099.036

SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS

KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) LAIN-LAIN 14.502.132.464 (7.769.468.036)

Keuntungan/(Kerugian) Lain-Lain

Keuntungan Kerugian Lainnya 1.392.188.711 1.392.188.711

Keuntungan kerugian Perolehan Aset - -

Keuntungan Kerugian Perubahan Nilai

Persediaan (32.011.095) (32.011.095)

SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN 15.862.310.080 (6.409.290.420)

SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN

DILUAR PENDAPATAN APBN (21.422.692.320) (30.625.921.420)


83

Tabel 2.25: Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018


2017

Proyeksi Tahun

2018

Ekuitas Awal 89.668.242.742 104.160.469.498

Surplus / Defisit - Laporan Operasional 15.862.310.080 6.409.290.420

Koreksi Kenaikan/Penurunan Ekuitas (1.370.083.324) (2.231.179.179)

Ekuitas Akhir 104.160.469.498 108.338.580.739

c. Arus Kas

Tabel 2.26 : Proyeksi Arus Kas Tahun 2018


2017

Proyeksi Tahun

2018

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Masuk

Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 9.153.525.400 12.441.048.000

Penerimaan Usaha Lainnya 17.260.000 18.986.000

Penerimaan Lainnya 290.123.266 139.966.000

Penerimaan Hibah

Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 37.285.002.400 24.211.631.000

Penerimaan /(Pengeluaran) Dana Pihak

Ketiga 2.126.410 2.126.410

Penerimaan Pungutan Pajak 1.364.522.330 1.364.522.330

Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya 168.075.300 168.075.300

Arus Keluar

Belanja Pegawai (8.594.782.000) (8.594.782.000)

Belanja Barang (19.526.362.700) (25.228.934.780)

Setoran Pajak yang Dipungut (1.364.522.330) (1.364.522.330)

Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke

Kas Negara (168.075.300) (168.075.300)

Uang muka kegiatan/Voucer - -

Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi 18.626.892.776 2.990.040.630

ARUS KAS DARI AKTIVITAS

INVESTASI

Arus Masuk

Pencairan investasi lancar - -

Hasil Penjualan Aset Tetap - -

Hasil Penjualan Aset Lainnya - -

Arus Keluar

Penempatan investasi lancar (700.000.000) (500.000.000)

Perolehan aset tetap (18.366.868.700) (2.230.504.200)


84


2017

Proyeksi Tahun

2018 Perolehan Aset Lainnya -

Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi (19.066.868.700) (2.730.504.200)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS

PENDANAAN

Arus Masuk

Perolehan Pinjaman - -

Arus Keluar

Pembayaran Pokok Pinjaman - -

Arus Kas Neto dari Aktivitas

pendanaan

KENAIKAN NETO KAS (439.975.924) 259.536.430

KAS DAN SETARA KAS AWAL 912.878.170 472.902.246

JUMLAH SALDO KAS 472.902.246 732.438.676

4. Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja BLU

Pendapatan BLU tahun 2018 diproyeksikan naik sebesar 33,18%

dibandingkan dengan prognosa tahun 2017, sedangkan Penerimaan RM

diproyeksikan naik sebesar 30,88% dibandingkan dengan prognosa tahun 2017.

Tabel 2.27 :Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan Tahun

Anggaran 2018

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Ak

un Pendapatan

TA 2017 PROYEKSI

TAHUN 2018 Target

Realisasi s/d

Juni % Prognosa

1

024.04.07 Program Pembinaan Upaya

Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Ditjen BUK

A. Pendapatan BLU 9.380.376.000 4.768.455.342 50,83% 9.498.909.676 12.600.000.000

1. Pendapatan Jasa Layanan

BLU 9.176.376.000 4.585.392.700 49,97% 9.170.785.401 12.280.864.407

- Pasien BPJS 6.125.134.000 3.203.395.100 52,30% 6.406.790.201 8.843.613.967

- Pasien Umum dan Non BPJS 3.051.242.000 1.381.997.600 45,29% 2.763.996.200 3.437.250.440

2. Pendapatan Hibah BLU 38.001.009 38.001.009


4. Pendapatan BLU Lainnya 204.000.000 145.061.633 71,11% 290.123.266 319.135.593

B. Penerimaan RM 38.795.014.000 9.399.142.567 24,23% 37.285.002.400 24.216.631.000

1. Belanja Pegawai 8.594.782.000 4.148.817.312 48,27% 8.594.782.000 8.594.782.000


85

KODE

Uraian


un Pendapatan

TA 2017 PROYEKSI

TAHUN 2018 Target

Realisasi s/d

Juni % Prognosa

2. Belanja Barang 11.173.690.000 2.463.589.991 22,05% 10.615.005.500 13.156.849.000

3. Belanja Modal 19.026.542.000 2.786.735.264 14,65% 18.075.214.900 2.465.000.000

JUMLAH 48.175.390.000 14.167.597.909 29,41% 46.783.912.076 36.816.631.000

Tabel 2.28 :Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2017 dan

Proyeksi Tahun 2018

KODE

Uraian


un Pendapatan

TA 2017 Proyeksi Tahun

2018 Target Realisasi s/d

Juni % Prognosa

1 UNIT INSTALASI RAWAT

JALAN


Kesehatan

2094




A. Pendapatan BLU 2.460.800.000 1.205.405.529 48,98% 2.410.811.058 2.892.973.270

1. Pendapatan Jasa Layanan

BLU 2.460.800.000 1.205.405.529 48,98% 2.410.811.058 2.892.973.270

- Pasien BPJS 1.545.920.000 864.460.529 55,92% 1.728.921.058 2.074.705.270

- Pasien Umum dan Non

BPJS 914.880.000 340.945.000 37,27% 681.890.000 818.268.000

2. Pendapatan Hibah BLU


4. Pendapatan BLU Lainnya

B. Penerimaan RM 14.798.098.124 3.919.581.001 92,81% 14.222.114.318 9.169.403.971

1. Belanja Pegawai 3.278.422.000 1.582.538.562 48,27% 3.278.422.000 3.254.334.932

2. Belanja Barang 4.262.129.175 1.274.060.947 29,89% 4.049.022.716 4.981.719.524

3. Belanja Modal 7.257.546.948 1.062.981.492 14,65% 6.894.669.601 933.349.515

JUMLAH 17.258.898.124 5.124.986.530 29,69% 16.632.925.376 12.062.377.241


86

Tabel 2.29 :Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Inap Tahun 2017 dan

Proyeksi Tahun 2018

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Aku

n Pendapatan

TA 2016 PROYEKSI

TAHUN 2017 Target Realisasi s/d

Juni % Prognosa

1 UNIT INSTALASI RAWAT INAP


Kesehatan

2094




A. Pendapatan BLU 1.399.602.000 107.964.750 7,71% 215.929.500 1.545.485.872

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1.399.602.000 107.964.750 7,71% 215.929.500 1.545.485.872

- Pasien BPJS 1.341.830.000 91.690.250 6,83% 183.380.500 1.382.740.872

- Pasien Umum dan Non BPJS 57.772.000 16.274.500 28,17% 32.549.000 162.745.000




B. Penerimaan RM 4.399.434.577 1.815.742.769 119,72% 4.228.196.148 3.291.580.913

1. Belanja Pegawai 974.666.000 470.484.437 48,27% 974.666.000 1.168.222.796

2. Belanja Barang 1.267.119.485 279.376.185 22,05% 1.203.763.510 1.788.309.573

3. Belanja Modal 2.157.649.093 1.065.882.147 49,40% 2.049.766.638 335.048.544

JUMLAH 5.799.036.577 1.923.707.519 33,17% 4.444.125.648 4.837.066.784

Tabel 2.30 :Rincian Pendapatan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2017 dan

Proyeksi Tahun 2018

KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2016 PROYEKSI

TAHUN

2017 Target

Realisasi s/d

Juni % Prognosa

1

UNIT INSTALASI RAWAT

DARURAT

024.04.07

Program Pembinaan Upaya

Kesehatan

2094




A. Pendapatan BLU 479.027.000 219.767.628 45,88% 439.535.256

527.442.307

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 479.027.000 219.767.628 45,88% 439.535.256

527.442.307

- Pasien BPJS 284.318.000 107.624.628 0,00% 215.249.256

258.299.107

- Pasien Umum dan Non BPJS 194.709.000 112.143.000 57,60% 224.286.000

269.143.200





87

KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2016 PROYEKSI

TAHUN

2017 Target

Realisasi s/d

Juni % Prognosa

B. Penerimaan RM 2.399.691.588 581.390.262 24,23% 2.306.288.808 1.410.677.534

1. Belanja Pegawai 531.636.000 256.627.875 48,27% 531.636.000

500.666.913

2. Belanja Barang 691.156.082 152.387.010 22,05% 656.598.278

766.418.388

3. Belanja Modal 1.176.899.505 172.375.377 14,65% 1.118.054.530

143.592.233

JUMLAH 2.878.718.588 801.157.890 27,83% 2.745.824.064 1.938.119.841

Tabel 2.31 :Rincian Pendapatan Instalasi Laboratorium Tahun 2017 dan

Proyeksi Tahun 2018

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/A

kun Pendapatan

TA 2017 PROYEKSI


Juni % Prognosa

1 UNIT INSTALASI

LABORATORIUM


Kesehatan

2094


Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Sekretariat Ditjen BUK

A. Pendapatan BLU

2.271.845.000 1.336.883.786 58,85% 2.673.767.573 3.208.521.087

1. Pendapatan Jasa

Layanan BLU

2.271.845.000 1.336.883.786 58,85% 2.673.767.573 3.208.521.087

- Pasien BPJS

1.404.890.000 973.143.786 0,00% 1.946.287.573 2.335.545.087

- Pasien Umum dan

Non BPJS

866.955.000 363.740.000 41,96% 727.480.000 872.976.000

2. Pendapatan Hibah

BLU

3. Pendapatan

Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU

Lainnya

B. Penerimaan RM

7.199.074.763

1.744.170.786 24,23%

6.918.866.425

4.232.032.602

1. Belanja Pegawai

1.594.908.000

769.883.625 48,27%

1.594.908.000

1.502.000.738

2. Belanja Barang

2.073.468.247

457.161.029 22,05%

1.969.794.835

2.299.255.165

3. Belanja Modal

3.530.698.515

517.126.131 14,65%

3.354.163.590

430.776.699

JUMLAH

9.470.919.763

3.081.054.572 32,53%

9.592.633.998

7.440.553.689


88

Tabel 2.32 :Rincian Pendapatan Instalasi Radiologi Tahun 2017 dan Proyeksi

Tahun 2018

KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2017 PROYEKSI


Juni % Prognosa

1 UNIT INSTALASI RADIOLOGI


Kesehatan

2094




A. Pendapatan BLU 1.317.635.000 579.799.373 44,00% 1.159.598.745 1.391.518.494

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1.317.635.000 579.799.373 44,00% 1.159.598.745 1.391.518.494

- Pasien BPJS 764.450.000 320.434.373 0,00% 640.868.745 769.042.494





B. Penerimaan RM 3.599.537.381 872.085.393 24,23% 3.459.433.212 2.116.016.301

1. Belanja Pegawai 797.454.000 384.941.812 48,27% 797.454.000 751.000.369

2. Belanja Barang 1.036.734.124 228.580.515 22,05% 984.897.418 1.149.627.583

3. Belanja Modal 1.765.349.258 258.563.066 14,65% 1.677.081.795 215.388.350

JUMLAH 4.917.172.381 1.451.884.765 29,53% 4.619.031.958 3.507.534.795

Tabel 2.33 :Rincian Pendapatan Instalasi Farmasi Tahun 2017 dan Proyeksi

Tahun 2018

KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2016 PROYEKSI


Juni % Prognosa

1 UNIT INSTALASI FARMASI


Kesehatan

2094




A. Pendapatan BLU 904.766.000 912.324.648 100,84% 1.824.649.296 2.189.579.155

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 904.766.000 912.324.648 100,84% 1.824.649.296 2.189.579.155

- Pasien BPJS 546.266.000 679.335.548 0,00% 1.358.671.096 1.630.405.315






89

KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2016 PROYEKSI


Juni % Prognosa

B. Penerimaan RM 3.199.588.784 775.187.016 24,23% 3.075.051.744 2.116.016.301

1. Belanja Pegawai 708.848.000 342.170.500 48,27% 708.848.000 751.000.369

2. Belanja Barang 921.541.443 203.182.680 22,05% 875.464.371 1.149.627.583

3. Belanja Modal 1.569.199.340 229.833.836 14,65% 1.490.739.373 215.388.350

JUMLAH 4.104.354.784 1.687.511.664 41,12% 4.899.701.040 4.305.595.456

Tabel 2.34 :Rincian Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2017 dan

Proyeksi Tahun 2018

KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2017 PROYEKSI


Juni % Prognosa

1 UNIT INSTALASI REHAB MEDIK

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094



BUK

A. Pendapatan BLU 189.980.000 171.004.261 90,01% 342.008.521 410.410.226

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 189.980.000 171.004.261 90,01% 342.008.521 410.410.226

- Pasien BPJS 129.040.000 130.613.261 0,00% 261.226.521 313.471.826





B. Penerimaan RM 1.199.845.794

290.695.131 24,23%

1.153.144.404

705.338.767

1. Belanja Pegawai 265.818.000

128.313.937 48,27%

265.818.000

250.333.456

2. Belanja Barang 345.578.041

76.193.505 22,05%

328.299.139

383.209.194

3. Belanja Modal 588.449.753

86.187.689 14,65%

559.027.265

71.796.117

JUMLAH 1.389.825.794

461.699.392 33,22%

1.495.152.926

1.115.748.993


90

Tabel 2.35 :Rincian Pendapatan Instalasi Penyuluhan dan Konseling Tahun

2017 dan Proyeksi Tahun 2018

KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2016 PROYEKSI


Juni % Prognosa

1 UNIT INSTALASI KONSELING

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094



BUK

A. Pendapatan BLU 146.081.000 43.612.725 29,86% 87.225.451 95.947.996

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 146.081.000 43.612.725 29,86% 87.225.451 95.947.996

- Pasien BPJS 108.420.000 36.092.725 0,00% 72.185.451 79.403.996





B. Penerimaan RM

1.999.742.990

484.491.885 24,23%

1.921.907.340

1.175.564.612

1. Belanja Pegawai

443.030.000

213.856.562 48,27%

443.030.000

417.222.427

2. Belanja Barang

575.963.402

126.989.175 22,05%

547.165.232

638.681.990

3. Belanja Modal

980.749.588

143.646.148 14,65%

931.712.108

119.660.194

JUMLAH

2.145.823.990

528.104.610 24,61%

2.009.132.791

1.271.512.608


91

Tabel 2.36 : Rincian Belanja Tahun 2018

KODE

BARU




Volume TA 2017

PAGU TA 2018

Target

Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094.510

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs

Teknis Lainnya pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

1 LAP

52 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan

Perjalanan Dinas

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 7.910.626.000 3.287.162.379 41,55% 6.412.000.000 12 BL 9.490.874.000

525112 Belanja Barang 1.361.350.000 47.999.589 3,53% 1.350.000.000 2.906.979.000

525113 Belanja Jasa 100.000.000 42.900.000 42,90% 42.900.000 12 OB 100.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan - - 0,00% - 77.109.000

525115 Belanja Perjalanan 8.400.000 - 0,00% - 12.000.000

TOTAL BELANJA BARANG BLU 9.380.376.000 3.378.061.968 36,01% 7.804.900.000 12.586.962.000

53 BELANJA MODAL

2094.510



Pelayanan Kesehatan

-

Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor - - - 13.038.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - 13.038.000

TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - 13.038.000

TOTAL BELANJA BLU 9.380.376.000 3.378.061.968 36,01% 7.804.900.000 12.600.000.000


92

KODE KODE

BARU




Volume TA 2017 PAGU TA 2018

Target Realisasi

s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa

Vol Target SD

B. BELANJA RUPIAH MURNI RM


2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 12 BL

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 6.139.690.000 2.979.220.200 48,52% 6.139.690.000 6.099.377.000

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 97.000 38.499 39,69% 97.000 94.000

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 450.054.000 192.692.010 42,82% 450.054.000 455.845.000

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 127.915.000 54.892.888 42,91% 127.915.000 134.837.000

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 101.150.000 46.290.000 45,76% 101.150.000 114.870.000

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 671.370.000 280.475.000 41,78% 671.370.000 497.000.000

511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 55.712.000 6.969.115 12,51% 55.712.000 53.208.000

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 350.701.000 165.117.600 47,08% 350.701.000 348.840.000

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 521.257.000 377.572.000 72,43% 521.257.000 687.577.000

511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 113.260.000 45.550.000 40,22% 113.260.000 115.990.000

512211 512211 Belanja uang lembur 63.576.000 - 0,00% 63.576.000 87.144.000

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 12 6 50,00% 8.594.782.000 4.148.817.312 48,27% 8.594.782.000 8.594.782.000


2094.510 2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan

Kantor dan Perjalanan Dinas 12 6 50,00% 3.046.941.000 540.518.036 17,74% 2.894.593.950 12 BL 2.683.693.000

521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 682.176.000 51.560.300 7,56% 648.067.200 662.112.000

521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 136.000.000 0,00% 129.200.000

521211 521211 Belanja Bahan 183.453.000 44.035.150 24,00% 174.280.350 260.403.000


93

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD

521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 41.860.000 5.700.000 13,62% 39.767.000 19.910.000


Lainnya 427.000.000 97.890.000 22,93% 405.650.000 302.200.000


Konsumsi 200.000.000 0,00% 190.000.000

522151 522151 Beban Jasa Profesi 90.100.000 16.300.000 18,09% 85.595.000 87.300.000

522191 522191 Beban Jasa Lainnya 375.454.000 14.364.000 3,83% 356.681.300 143.900.000

523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin 80.000.000 21.010.000 26,26% 76.000.000

524114 524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting

Dalam Kota 248.280.000 22.945.000 9,24% 235.866.000 256.188.000

524119 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 582.618.000 266.713.586 45,78% 553.487.100 951.680.000

2094.512 2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis

Pakai 28 10 35,71% 4.132.261.000 1.441.428.225 34,88% 3.925.647.950 3 PT 3.478.668.000


Barang Konsumsi 4.022.761.000 1.406.247.819 34,96% 3.821.622.950 3.325.368.000

521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 109.500.000 35.180.406 32,13% 104.025.000 153.300.000

2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 3.994.488.000 481.643.730 12,06% 3.794.763.600 12 BL 6.994.488.000

521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 708.880.000 65.097.590 9,18% 673.436.000 1.414.700.000

521114 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos

Pusat 3.000.000 1.313.200 43,77% 2.850.000 3.000.000


Konsumsi 477.588.000 12.843.606 2,69% 453.708.600 953.979.000

522111 522111 Beban Langganan Listrik 600.000.000 148.073.721 24,68% 570.000.000 1.200.000.000

522112 522112 Beban Langganan Telepon 60.000.000 15.879.503 26,47% 57.000.000 60.000.000

522113 522113 Beban Langganan Air 180.000.000 1.185.180 0,66% 171.000.000 180.000.000


Lainnya 120.000.000 7.600.000 0,00% 114.000.000 192.000.000

523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan 709.888.000 33.891.000 4,77% 674.393.600 1.154.268.000


94

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD


dan Mesin 649.462.000 86.509.930 13,32% 616.988.900 1.190.101.000


Kerja 238.560.000 88.150.000 36,95% 226.632.000 222.960.000

521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 19.890.000 0,00% 18.895.500 -

524111 524111 Belanja Perjalanan Biasa 227.220.000 21.100.000 9,29% 215.859.000 423.480.000

TOTAL BELANJA BARANG - RM 52 22 42,31% 11.173.690.000 2.463.589.991 22,05% 10.615.005.500 13.156.849.000

53 53 BELANJA MODAL

2094.506 2094.506 Gedung Layanan 134 - 0,00% 1.201.252.000 - 0,00% 1.141.189.400 - -

533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 134 - 0,00% 1.201.252.000 - 0,00% 1.141.189.400

2094.507 2094.951 Sarana dan Prasarana 577 278 48,18% 6.902.868.000 257.985.452 3,74% 6.557.724.600 3 PT 845.183.000

532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 577 278 48,18% 6.902.868.000 257.985.452 3,74% 6.557.724.600 845.183.000

2094.508 2094.508 Alat Kesehatan 149 71 47,65% 9.730.464.000 2.528.749.812 25,99% 9.243.940.800 1 PT 1.619.817.000

532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149 71 47,65% 9.730.464.000 2.528.749.812 25,99% 9.243.940.800 1.619.817.000

2094.511 - Ambulance/Mobil Jenazah 3 - 0,00% 1.191.958.000 - 0,00% 1.132.360.100 - -

532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 - 0,00% 1.191.958.000 - 0,00% 1.132.360.100

TOTAL BELANJA MODAL - RM 863 349 40,44% 19.026.542.000 2.786.735.264 14,65% 18.075.214.900 - 2.465.000.000

TOTAL BELANJA RM 927 377 40,67% 38.795.014.000 9.399.142.567 24,23% 37.285.002.400 - 24.216.631.000

TOTAL BELANJA BLU + RM 927 377 40,67% 48.175.390.000 12.777.204.535 26,52% 45.089.902.400 - 36.816.631.000


95

Tabel 2.37 : Rincian Belanja Instalasi Rawat Jalan Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018

KODE

BARU


Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail

Belanja

Volume TA 2017

PAGU TA 2018 Target

Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094.510

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs Teknis

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

1 LAP


Perjalanan Dinas

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.017.455.278 1.253.866.062 41,55% 2.445.814.433 12 BL 3.593.631.903

525112 Belanja Barang 519.277.835 18.309.122 3,53% 514.948.454 1.100.700.786

525113 Belanja Jasa 38.144.330 16.363.918 42,90% 16.363.918 37.864.078

525114 Belanja Pemeliharaan - - - 29.196.612


TOTAL BELANJA BARANG BLU 3.578.081.567 1.288.539.101 36,01% 2.977.126.804 4.765.937.068

53 BELANJA MODAL



Kesehatan

-

Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - -

Alat Kedokteran Kesehatan dan KB - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - -

TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - -

TOTAL BELANJA BLU 3.578.081.567 1.288.539.101 36,01% 2.977.126.804 4.765.937.068


96

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD




511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.341.943.608 1.136.403.581 48,52% 2.341.943.608 2.309.472.845











TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 12 6 50,00% 3.278.422.000 1.582.538.562 48,27% 3.278.422.000 3 PT 3.254.334.932



Kantor dan Perjalanan Dinas 12 6 50,00% 1.162.235.227 540.518.036 46,51% 1.104.123.465 12 BL 1.016.155.602


521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 51.876.289 - 0,00% 49.282.474 -


97

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD

521211 521211 Belanja Bahan 69.976.918 44.035.150 62,93% 66.478.072 98.599.194



Lainnya 162.876.289 97.890.000 60,10% 154.732.474 114.425.243


Konsumsi 76.288.660 - 0,00% 72.474.227 -




dan Mesin 30.515.464 21.010.000 68,85% 28.989.691 -


Dalam Kota 94.704.742 22.945.000 24,23% 89.969.505 97.033.223



Pakai 28 10 35,71% 1.576.223.268 549.823.137 34,88% 1.497.412.105 1.317.165.553


Barang Konsumsi 1.534.455.227 536.403.807 34,96% 1.457.732.465 1.259.119.922


2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 1.523.670.680 183.719.773 12,06% 1.447.487.146 12 BL 2.648.398.369

521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 270.397.526 24.831.039 9,18% 256.877.649 535.087.573


Pusat 1.144.330 500.911 43,77% 1.087.113 1.135.922


Konsumsi 182.172.742 4.899.107 2,69% 173.064.105 361.215.350

522111 522111 Beban Langganan Listrik 228.865.979 56.481.729 24,68% 217.422.680 454.368.932


522113 522113 Beban Langganan Air 68.659.794 452.079 0,66% 65.226.804 68.155.340


Lainnya 45.773.196 2.898.969 6,33% 43.484.536 72.699.029


98

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD


dan Bangunan 270.782.021 12.927.495 4,77% 257.242.920 437.052.932


dan Mesin 247.732.928 32.998.633 13,32% 235.346.281 450.620.767


Kerja 90.997.113 33.624.227 36,95% 86.447.258 84.421.748

521213 - Belanja Honor Output Kegiatan 7.586.907 - 0,00% 7.207.562 -


TOTAL BELANJA BARANG - RM 52 22 42,31% 4.262.129.175 1.274.060.947 29,89% 4.049.022.716 4.981.719.524

53 53 BELANJA MODAL

2094.506 - Gedung Layanan 134 - 0,00% 458.209.526 - 0,00% 435.299.049 - -

533111 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 134 - 0,00% 458.209.526 - 0,00% 435.299.049 -



2094.508 2094.508 Alat Kesehatan 149 71 47,65% 3.711.620.289 964.574.671 25,99% 3.526.039.274 1 PT 613.328.767


2094.511 - Ambulance/Mobil Jenazah 3 - 0,00% 454.664.392 - 0,00% 431.931.172 - -

532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 - 0,00% 454.664.392 - 0,00% 431.931.172 -

TOTAL BELANJA MODAL - RM 863 349 40,44% 7.257.546.948 1.062.981.492 14,65% 6.894.669.601 - 933.349.515

TOTAL BELANJA RM 927 377 40,67% 14.798.098.124 3.919.581.001 26,49% 14.222.114.318 9.169.403.971

TOTAL BELANJA BLU + RM 927 377 40,67% 18.376.179.691 5.208.120.103 28,34% 18.988.051.385 13.935.341.039


99

Tabel 2.38 : Rincian Belanja Instalasi Rawat Inap Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018

KODE

BARU



Belanja

Volume TA 2017

PAGU TA 2018

Target

Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094.510



Kesehatan

1 LAP


Perjalanan Dinas

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 897.081.299 372.770.991 41,55% 727.134.021 12 BL 1.290.021.709

525112 Belanja Barang 154.379.897 5.443.252 3,53% 153.092.784 395.123.359

525113 Belanja Jasa 11.340.206 4.864.948 42,90% 4.864.948 13.592.233


525115 Belanja Perjalanan 952.577 - 0,00% - 1.631.068

TOTAL BELANJA BARANG BLU 1.063.753.979 383.079.192 36,01% 885.091.753 1.710.849.204

53 BELANJA MODAL



Kesehatan

-

Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor - - - 13.038.000

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - 13.038.000



TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - 13.038.000

TOTAL BELANJA BLU 1.063.753.979 383.079.192 36,01% 885.091.753 1.723.887.204


100

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD




511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 696.253.505 337.849.713 48,52% 696.253.505 829.041.534






511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 6.317.856 790.312 12,51% 6.317.856 7.232.155





TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 12 6 50,00% 974.666.000 470.484.437 48,27% 974.666.000 1.168.222.796



Kantor dan Perjalanan Dinas 12 6 50,00% 345.529.392 61.295.860 17,74% 328.252.922 12 BL 364.773.806



521211 521211 Belanja Bahan 20.803.948 4.993.677 24,00% 19.763.751 35.394.583

521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 4.747.010 646.392 13,62% 4.509.660 2.706.214


101


Lainnya 48.422.680 11.100.928 22,93% 46.001.546 41.075.728


Konsumsi 22.680.412 - 0,00% 21.546.392 -




dan Mesin 9.072.165 2.382.577 26,26% 8.618.557 -


Dalam Kota 28.155.464 2.602.010 9,24% 26.747.691 34.821.670.



Pakai 28 10 35,71% 468.606.918 163.460.933 34,88% 445.176.572 3 PT 472.828.660


Barang Konsumsi 456.189.392 159.471.402 34,96% 433.379.922 451.991.767


2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 452.983.175 54.619.392 12,06% 430.334.016 12 BL 950.707.107



Pusat 340.206 148.920 43,77% 323.196 407.767


Konsumsi 54.159.464 1.456.491 2,69% 51.451.491 129.667.049





Lainnya 13.608.247 861.856 6,33% 12.927.835 26.097.087


dan Bangunan 80.502.763 3.843.309 4,77% 76.477.625 156.890.796


dan Mesin 73.650.330 9.810.404 13,32% 69.967.813 161.761.301


Kerja 27.053.196 9.996.392 36,95% 25.700.536 30.305.243



102


TOTAL BELANJA BARANG - RM 52 22 42,31% 1.267.119.485 279.376.185 22,05% 1.203.763.510 1.788.309.573

53 53 BELANJA MODAL

2094.506 - Gedung Layanan 134 - 0,00% 136.224.454 - 0,00% 129.413.231 - -


2094.507 2094.951 Sarana dan Prasarana 577 278 48,18% 782.799.464 29.256.082 3,74% 743.659.491 3 PT 114.879.243

532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 577 278 48,18% 782.799.464 29.256.082 3,74% 743.659.491 114.879.243





TOTAL BELANJA MODAL - RM 863 349 40,44% 2.157.649.093 316.021.525 14,65% 2.049.766.638 - 335.048.544

TOTAL BELANJA RM 927 377 40,67% 4.399.434.577 1.065.882.147 24,23% 4.228.196.148 - 3.291.580.913



103

Tabel 2.39 : Rincian Belanja Instalasi Gawat Darurat Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018

KODE

BARU



Belanja

Volume TA 2017

PAGU TA 2018 Target

Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094.510



Kesehatan

1 LAP


Perjalanan Dinas

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 489.317.072 203.329.632 41,55% 396.618.557 12 BL 552.866.447

525112 Belanja Barang 84.207.216 2.969.047 3,53% 83.505.155 169.338.583

525113 Belanja Jasa 6.185.567 2.653.608 42,90% 2.653.608 5.825.243


525115 Belanja Perjalanan 519.588 - 0,00% - 699.029

TOTAL BELANJA BARANG BLU 580.229.443 208.952.287 36,01% 482.777.320 733.221.087

53 BELANJA MODAL



Kesehatan

-


- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - -




TOTAL BELANJA BLU 580.229.443 208.952.287 36,01% 482.777.320 733.221.087


104

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD















TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 12 6 50,00% 531.636.000 256.627.875 48,27% 531.636.000 500.666.913







105

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD

521211 521211 Belanja Bahan 11.347.608 2.723.824 24,00% 10.780.228 15.169.107



Lainnya 26.412.371 6.055.052 22,93% 25.091.753 17.603.883


Konsumsi 12.371.134 - 0,00% 11.752.577 -


522191 522191 Beban Jasa Lainnya 23.223.959 888.495 3,83% 22.062.761 8.382.524


dan Mesin 4.948.454 1.299.588 26,26% 4.701.031 -


Dalam Kota 15.357.526 1.419.278 9,24% 14.589.649 14.923.573



Pakai 28 10 35,71% 255.603.773 89.160.509 34,88% 242.823.585 3 PT 202.640.854


Barang Konsumsi 248.830.577 86.984.401 34,96% 236.389.048 193.710.757





Pusat 185.567 81.229 43,77% 176.289 174.757


Konsumsi 29.541.526 794.450 2,69% 28.064.449 55.571.592


522112 522112 Beban Langganan Telepon 3.711.340 982.237 26,47% 3.525.773 3.495.146



Lainnya 7.422.680 470.103 6,33% 7.051.546 11.184.466


106

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD


dan Bangunan 43.910.598 2.096.351 4,77% 41.715.068 67.238.913


dan Mesin 40.172.907 5.351.130 13,32% 38.164.262 69.326.272


Kerja 14.756.289 5.452.577 36,95% 14.018.474 12.987.961



TOTAL BELANJA BARANG - RM 52 22 42,31% 691.156.082 152.387.010 22,05% 656.598.278 766.418.388

53 53 BELANJA MODAL

2094.506 - Gedung Layanan 134 - 0,00% 74.304.247 - 0,00% 70.589.035 - -




2094.508 2094.508 Alat Kesehatan 149 71 47,65% 601.884.371 156.417.514 25,99% 571.790.153 1 PT 94.358.272





TOTAL BELANJA RM 927 377 40,67% 2.399.691.588 581.390.262 24,23% 2.306.288.808 - 1.410.677.534

TOTAL BELANJA BLU + RM 927 377 40,67% 2.979.921.031 790.342.549 26,52% 2.789.066.128 - 2.143.898.621


107

Tabel 2.40 : Rincian Belanja Instalasi Laboratorium Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018

KODE

BARU



Belanja

Volume TA 2017

PAGU TA 2018 Target

Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094.510



Kesehatan

1 LAP


Perjalanan Dinas

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.467.951.216 609.988.895 41,55% 1.189.855.670 12 BL 1.658.599.340

525112 Belanja Barang 252.621.649 8.907.140 3,53% 250.515.464 508.015.748

525113 Belanja Jasa 18.556.701 7.960.825 42,90% 7.960.825 17.475.728



TOTAL BELANJA BARANG BLU 1.740.688.330 626.856.860 36,01% 1.448.331.959 2.199.663.262

53 BELANJA MODAL



Kesehatan

-






TOTAL BELANJA BLU 1.740.688.330 626.856.860 36,01% 1.448.331.959 2.199.663.262


108

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD




511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.139.323.918 552.844.986 48,52% 1.139.323.918 1.065.910.544











TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 12 6 50,00% 1.594.908.000 769.883.625 48,27% 1.594.908.000 1.502.000.738







109

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD

521211 521211 Belanja Bahan 34.042.825 8.171.471 24,00% 32.340.684 45.507.320



Lainnya 79.237.113 18.165.155 22,93% 75.275.258 52.811.650


Konsumsi 37.113.402 - 0,00% 35.257.732 -




dan Mesin 14.845.361 3.898.763 26,26% 14.103.093 -


Dalam Kota 46.072.577 4.257.835 9,24% 43.768.948 44.770.718



Pakai 28 10 35,71% 766.811.320 267.481.526 34,88% 728.470.754 3 PT 607.922.563


Barang Konsumsi 746.491.732 260.953.204 34,96% 709.167.145 581.132.272


2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 741.245.196 89.377.187 12,06% 704.182.936 12 BL 1.222.337.709



Pusat 556.701 243.687 43,77% 528.866 524.272


Konsumsi 88.624.577 2.383.350 2,69% 84.193.348 166.714.777





Lainnya 22.268.041 1.410.309 6,33% 21.154.639 33.553.398


110

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD


dan Bangunan 131.731.794 6.289.052 4,77% 125.145.204 201.716.738


dan Mesin 120.518.722 16.053.389 13,32% 114.492.786 207.978.816


Kerja 44.268.866 16.357.732 36,95% 42.055.423 38.963.883



TOTAL BELANJA BARANG - RM 52 22 42,31% 2.073.468.247 457.161.029 22,05% 1.969.794.835 2.299.255.165

53 53 BELANJA MODAL

2094.506 - Gedung Layanan 134 - 0,00% 222.912.742 - 0,00% 211.767.105 - -









TOTAL BELANJA RM 927 377 40,67% 7.199.074.763 1.744.170.789 24.23% 6.918.866.425 - 4.232.032.609

TOTAL BELANJA BLU + RM 927 377 40,67% 8.939.763.093 2.371.027.646 26.52% 8.367.198.384 - 6.431.695.864


111

Tabel 2.41 : Rincian Belanja Instalasi Radiologi Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018

KODE

BARU




Volume TA 2017

PAGU TA 2018 Target

Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094.510



Pelayanan Kesehatan

1 LAP


Perjalanan Dinas


525112 Belanja Barang 126.310.825 4.453.570 3,53% 125.257.732 254.007.874

525113 Belanja Jasa 9.278.351 3.980.412 42,90% 3.980.412 8.737.864



TOTAL BELANJA BARANG BLU 870.344.165 313.428.430 36,01% 724.165.979 1.099.831.631

53 BELANJA MODAL



Pelayanan Kesehatan

-






TOTAL BELANJA BLU 870.344.165 313.428.430 36,01% 724.165.979 1.099.831.631


112

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD





















521211 521211 Belanja Bahan 17.021.412 4.085.736 24,00% 16.170.342 22.753.660



113


Lainnya 39.618.557 9.082.577 22,93% 37.637.629 26.405.825


Konsumsi 18.556.701 - 0,00% 17.628.866 -




dan Mesin 7.422.680 1.949.381 26,26% 7.051.546 -


Dalam Kota 23.036.289 2.128.918 9,24% 21.884.474 22.3865.359



Pakai 28 10 35,71% 383.405.660 133.740.763 34,88% 364.235.377 3 PT 303.961.282


Barang Konsumsi 373.245.866 130.476.602 34,96% 354.583.573 290.566.136





Pusat 278.351 121.843 43,77% 264.433 262.136


Konsumsi 44.312.289 1.191.675 2,69% 42.096.674 83.357.369





Lainnya 11.134.021 705.155 6,33% 10.577.320 16.776.699


dan Bangunan 65.865.897 3.144.526 4,77% 62.572.602 100.858.369


dan Mesin 60.259.361 8.026.695 13,32% 57.246.393 103.989.408


Kerja 22.134.433 8.178.866 36,95% 21.027.711 19.481.942



114


TOTAL BELANJA BARANG - RM 52 22 42,31% 1.036.734.124 228.580.515 22,05% 984.897.418 1.149.627.583

53 53 BELANJA MODAL

2094.506 - Gedung Layanan 134 - 0,00% 111.456.371 - 0,00% 105.883.553 - -









TOTAL BELANJA RM 927 377 40,67% 3.599.537.381 872.085.393 24,23% 3.459.433.212 - 2.116.016.301



115

Tabel 2.42 : Rincian Belanja Instalasi Farmasi Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018

KODE

BARU



Belanja

Volume TA 2017

PAGU TA 2018 Target

Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094.510



Kesehatan

1 LAP


Perjalanan Dinas


525112 Belanja Barang 112.276.289 3.958.729 3,53% 111.340.206 254.007.874

525113 Belanja Jasa 8.247.423 3.538.144 42,90% 3.538.144 8.737.864



TOTAL BELANJA BARANG BLU 773.639.258 278.603.049 36,01% 643.703.093 1.099.831.631

53 BELANJA MODAL



Kesehatan

-






TOTAL BELANJA BLU 773.639.258 278.603.049 36,01% 643.703.093 1.099.831.631


116

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD





















521211 521211 Belanja Bahan 15.130.144 3.631.765 24,00% 14.373.637 22.753.660



117


Lainnya 35.216.495 8.073.402 22,93% 33.455.670 26.405.825


Konsumsi 16.494.845 - 0,00% 15.670.103 -




dan Mesin 6.597.938 1.732.784 26,26% 6.268.041 -


Dalam Kota 20.476.701 1.892.371 9,24% 19.452.866 22.385.359



Pakai 28 10 35,71% 340.805.031 118.880.678 34,88% 323.764.779 3 PT 303.961.282


Barang Konsumsi 331.774.103 115.979.202 34,96% 315.185.398 290.566.136





Pusat 247.423 108.305 43,77% 235.052 262.136


Konsumsi 39.388.701 1.059.266 2,69% 37.419.266 83.357.388





Lainnya 9.896.907 626.804 6,33% 9.402.062 16.776.699


dan Bangunan 58.547.464 2.795.134 4,77% 55.620.091 100.858.369


dan Mesin 53.563.876 7.134.840 13,32% 50.885.682 103.989.408


Kerja 19.675.052 7.270.103 36,95% 18.691.299 19.481.942



118


TOTAL BELANJA BARANG - RM 52 22 42,31% 921.541.443 203.182.680 22,05% 875.464.371 1.149.627.583

53 53 BELANJA MODAL

2094.506 - Gedung Layanan 134 - 0,00% 99.072.330 - 0,00% 94.118.713 - -









TOTAL BELANJA RM 927 377 40,67% 3.199.588.784 775.187.016 24,23% 3.075.051.744 - 2.116.016.301



119

Tabel 2.43 : Rincian Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018

KODE

BARU



Belanja

Volume TA 2017

PAGU TA 2018 Target

Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094.510



Kesehatan

1 LAP


Perjalanan Dinas


525112 Belanja Barang 42.103.608 1.484.523 3,53% 41.752.577 84.669.291

525113 Belanja Jasa 3.092.784 1.326.804 42,90% 1.326.804 2.912.621




53 BELANJA MODAL



Kesehatan

-








120

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD






















121

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD

521211 521211 Belanja Bahan 5.673.804 1.361.912 24,00% 5.390.114 7.584.553

521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.294.639 176.289 13,62% 1.229.907 579.903


Lainnya 13.206.186 3.027.526 22,93% 12.545.876 8.801.942


Konsumsi 6.185.567 - 0,00% 5.876.289 -

522151 522151 Beban Jasa Profesi 2.786.598 504.124 18,09% 2.647.268 2.542.718



dan Mesin 2.474.227 649.794 26,26% 2.350.515 -


Dalam Kota 7.678.763 709.639 9,24% 7.294.825 7.461.786



Pakai 28 10 35,71% 127.801.887 44.580.254 34,88% 121.411.792 3 PT 101.320.427


Barang Konsumsi 124.415.289 43.492.201 34,96% 118.194.524 96.855.379





Pusat 92.784 40.614 43,77% 88.144 87.379


Konsumsi 14.770.763 397.225 2,69% 14.032.225 27.785.796





Lainnya 3.711.340 235.052 6,33% 3.525.773 5.592.233


122

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD


dan Bangunan 21.955.299 1.048.175 4,77% 20.857.534 33.619.456


dan Mesin 20.086.454 2.675.565 13,32% 19.082.131 34.663.136


Kerja 7.378.144 2.726.289 36,95% 7.009.237 6.493.981

521213 - Belanja Honor Output Kegiatan 615.155 - 0,00% 584.397 -

524111 524111 Belanja Perjalanan Biasa 7.027.423 652.577 9,29% 6.676.052 12.334.369


53 53 BELANJA MODAL

2094.506 - Gedung Layanan 134 - 0,00% 37.152.124 - 0,00% 35.294.518 - -








TOTAL BELANJA MODAL - RM 863 349 40,44% 588.449.753 86.187.689 14,65% 559.027.265 - 71.796.117

TOTAL BELANJA RM 927 377 40,67% 1.199.845.794 290.695.131 24.23% 899.860.636 - 705.338.767

TOTAL BELANJA BLU + RM 927 377 40,67% 1.489.960.515 395.171.274 26.52% 1.141.249.296 - 1.071.949.311


123

Tabel 2.44 : Rincian Belanja Instalasi Penyuluhan dan Konseling Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018

KODE

BARU




Volume TA 2017

PAGU TA 2018 Target

Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU BLU

52 BELANJA BARANG

2094.510



Pelayanan Kesehatan

1 LAP


Perjalanan Dinas


525112 Belanja Barang 70.172.680 2.474.206 3,53% 69.587.629 141.115.485

525113 Belanja Jasa 5.154.639 2.211.340 42,90% 2.211.340 4.854.369




53 BELANJA MODAL



Pelayanan Kesehatan

-








124

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD





















521211 521211 Belanja Bahan 9.456.340 2.269.853 24,00% 8.983.523 12.640.922

521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2.157.732 293.814 13,62% 2.049.845 966.505


125


Lainnya 22.010.309 5.045.876 22,93% 20.909.794 14.669.903


Konsumsi 10.309.278 - 0,00% 9.793.814 -

522151 522151 Beban Jasa Profesi 4.644.330 840.206 18,09% 4.412.113 4.237.864



dan Mesin 4.123.711 1.082.990 26,26% 3.917.526 -


Dalam Kota 12.797.938 1.182.732 9,24% 12.158.041 12.436.311



Pakai 28 10 35,71% 213.003.144 74.300.424 34,88% 202.352.987 3 PT 168.867.379


Barang Konsumsi 207.358.814 72.487.001 34,96% 196.990.874 161.425.631





Pusat 154.639 67.691 43,77% 146.907 145.631


Konsumsi 24.617.938 662.042 2,69% 23.387.041 46.309.660





Lainnya 6.185.567 391.753 6,33% 5.876.289 9.320.388


dan Bangunan 36.592.165 1.746.959 4,77% 34.762.557 56.032.427


dan Mesin 33.477.423 4.459.275 13,32% 31.803.552 57.771.893


Kerja 12.296.907 4.543.814 36,95% 11.682.062 10.823.301

521213 - Belanja Honor Output Kegiatan 1.025.258 - 0,00% 973.995 -


126



53 53 BELANJA MODAL

2094.506 - Gedung Layanan 134 - 0,00% 61.920.206 - 0,00% 58.824.196 - -








TOTAL BELANJA MODAL - RM 863 349 40,44% 980.749.588 143.646.148 14,65% 931.712.108 - 119.660.194

TOTAL BELANJA RM 927 377 40,67% 1.999.742.990 484.491.885 24.23% 1.921.907.340 - 1.175.564.612

TOTAL BELANJA BLU + RM 927 377 40,67% 2.773.382.247 763.094.934 27.51% 2.565.610.433 - 2.275.396.243


127

Tabel 2.45 : Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun 2018

NO Jenis Belanja SUMBER DANA

Jumlah (Rp) RM (Rp) PNBP (Rp)

1 Belanja Pegawai 8,594,782,000 7,559,994,000 16,154,776,000

2 Belanja Operasional

a. Belanja Barang

Operasional Kantor 6,994,488,000 - 6,994,488,000

b. Belanja Barang

Operasional Tupoksi 6,162,361,000 5,026,968,000 11,189,329,000

3 Belanja Modal

a. Alat 2,465,000,000 13,038,000 2,478,038,000

b. Bangunan - - -

Total Anggaran Belanja 24,216,631,000 12,600,000,000 36,816,631,000

Tabel 2.46 :Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2018

URAIAN REALISASI s/d

Juni 2017

PROGNOSA

TA 2017

PROYEKSI TA

2018

1 2 3 4

I. PENDAPATAN BLU 4.768.455.342 9.498.909.676 12.600.000.000

1. Pendapatan Jasa

Pelayanan Rumah Sakit

4.623.393.709

9.208.786.410

12.280.864.407

2. Pendapatan Jasa

Layanan Perbankan BLU

145.061.633

290.123.266

319.135.593

II. BELANJA OPERASIONAL BLU 9.990.468.841 27.014.687.500 34.338.593.000

A. BELANJA BARANG 3.378.061.968 7.804.900.000 12.586.962.000

1. Belanja Gaji dan

Tunjangan

3.287.162.379

6.412.000.000

9.490.874.000

2. Belanja Barang

47.999.589

1.350.000.000

2.906.979.000

3. Belanja Jasa

42.900.000

42.900.000

100.000.000

4. Belanja Pemeliharaan

-

-

77.109.000

5. Belanja Perjalanan

-

-

12.000.000

B. BELANJA RM (DILUAR

BELANJA MODAL) 6.612.406.873 19.209.787.500 21.751.631.000

1. Belanja Pegawai 4.148.816.882 8.594.782.000 8.594.782.000

Belanja Gaji Pokok PNS

2.979.220.200

6.139.690.000

6.099.377.000

Belanja Pembulatan Gaji

PNS

38.069

97.000

94.000

Belanja Tunj. Suami/Istri

PNS

192.692.010

450.054.000

455.845.000

Belanja Tunj. Anak PNS

54.892.888

127.915.000

134.837.000

Belanja Tunj. Struktural


128


Juni 2017

PROGNOSA

TA 2017

PROYEKSI TA

2018

PNS 46.290.000 101.150.000 114.870.000

Belanja Tunj. Fungsional

PNS

280.475.000

671.370.000

497.000.000

Belanja Tunj. PPh PNS

6.969.115

55.712.000

53.208.000

Belanja Tunj. Beras PNS

165.117.600

350.701.000

348.840.000

Belanja Uang Makan

PNS

377.572.000

521.257.000

687.577.000

Belanja Tunjangan

Umum PNS

45.550.000

113.260.000

115.990.000

Belanja Uang Lembur

-

63.576.000

87.144.000

2. Belanja Barang 2.463.589.991 10.615.005.500 13.156.849.000

Layanan Operasional

Balai 540.518.036 2.894.593.950 2.683.693.000

Belanja Penambah Daya

Tahan Tubuh

51.560.300

648.067.200

662.112.000

Belanja Barang

Operasional Lainnya

-

129.200.000 -

Belanja Bahan

44.035.150

174.280.350

260.403.000

Belanja Honor Output

Kegiatan

5.700.000

39.767.000 19.910.000

Belanja Barang Non

Operasional Lainnya

97.890.000

405.650.000

302.200.000

Belanja Barang

Persediaan Barang

Konsumsi

-

190.000.000

Belanja Jasa Profesi

16.300.000

85.595.000

87.300.000

Belanja Jasa Lainnya

14.364.000

356.681.300

143.900.000

Belanja Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin

21.010.000

76.000.000 -

Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Kota

22.945.000

235.866.000

256.188.000

Belanja Perjalanan Dinas

Luar Kota

266.713.586

553.487.100

951.680.000

Obat-obatan dan

Bahan Medis Habis

Pakai

1.441.428.225 3.925.647.950 3.478.668.000

Belanja Barang

Operasional Lainnya

35.180.406

104.025.000

3.325.368.000

Belanja Barang

Persediaan Barang

Konsumsi

1.406.247.819

3.821.622.950

153.300.000

Layanan Perkantoran 481.643.730 3.794.763.600 6.994.488.000

Belanja Keperluan

Perkantoran

65.097.590

673.436.000

1.414.700.000

Belanja pengiriman surat

dinas pos pusat

1.313.200

2.850.000

3.000.000


129


Juni 2017

PROGNOSA

TA 2017

PROYEKSI TA

2018

Belanja Honor

Operasional Satuan

Kerja

88.150.000

226.632.000

222.960.000

Belanja Honor Output

Kegiatan

-

18.895.500 -

Belanja Barang

Persediaan Barang

Konsumsi

12.843.606

453.708.600

953.979.000

Belanja Langganan

Listrik

148.073.721

570.000.000

1.200.000.000

Belanja Langganan

Telepon

15.879.503

57.000.000

60.000.000

Belanja Langganan Air

1.185.180

171.000.000

180.000.000

Belanja Langganan Daya

dan Jasa Lainnya

7.600.000

114.000.000

192.000.000


Gedung dan Bangunan

33.891.000

674.393.600

1.154.268.000


Peralatan dan Mesin

86.509.930

616.988.900

1.190.101.000

Belanja Perjalanan Biasa

21.100.000

215.859.000

423.480.000

III. BELANJA

MODAL BELANJA MODAL 2.786.735.264 18.075.214.900 2.478.038.000

1. Belanja Modal BLU

-

- 13.038.000

Dukungan Sarana dan

Prasarana Kantor

-

- 13.038.000

Belanja Modal Peralatan

dan Mesin - BLU

-

-

13.038.000

2. Belanja Modal RM 2.786.735.264 18.075.214.900 2.465.000.000

Gedung Layanan

- 1.141.189.400 -

Belanja Modal Gedung

dan Bangunan

-

1.141.189.400 -

Sarana dan Prasarana 257.985.452 6.557.724.600

845.183.000


dan Mesin

257.985.452

6.557.724.600 845.183.000

Alat Kesehatan 2.528.749.812 9.243.940.800 1.619.817.000


dan Mesin

2.528.749.812

9.243.940.800

1.619.817.000

Ambulance/Mobil

Jenazah

- 1.132.360.100 -


dan Mesin

-

1.132.360.100 -

Layanan Internal

-

- -


dan Mesin

-

- -

TOTAL BELANJA -

RM 9.399.142.137 37.285.002.400 24.216.631.000


130


Juni 2017

PROGNOSA

TA 2017

PROYEKSI TA

2018

IV. Surplus / (Defisit) (I-II) - 5.222.013.499 - 17.515.777.824 - 21.738.593.000

V. Penggunaan Saldo Kas BLU

-

- -

VI. Surplus / (Defisit) Sebelum

Penerimaan RM (IV+V) - 5.222.013.499 - 17.515.777.824 - 21.738.593.000

VII. Penerimaan RM (II.B + III.2)

9.399.142.137

37.285.002.400

24.216.631.000

VIII. Surplus / (Defisit) Setelah

Penerimaan RM (VI+VII)

4.177.128.638

19.769.224.576

2.478.038.000

IX. TOTAL ANGGARAN

PENDAPATAN (I+VII)

14.167.597.479

46.783.912.076

36.816.631.000

X. TOTAL ANGGARAN BELANJA

(II+III)

12.777.204.105

45.089.902.400

36.816.631.000

Tabel 2.47 :Master Budget Tahun 2018

PAGU

SUMBER DANA (SD) ***) TA 2017 TA 2018

RM 40.368.845.000 24.216.631.000

RMP - -

PNBP - -

BLU

A. TA Berjalan 9.380.376.000 12.600.000.000

B. Saldo Kas 4.335.168.388 -

PLN - -

HLN - -

PDN - -

HDN - -


131

5. Ikhtisar RBA Tahun 2018

Tabel 2.48 : Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan

Tahun 2018

Kode

Uraian Program/IKU

Program/Kegiatan/

IKK/Output/Sumber

Dana

Alokasi *) Target/

Volume

Satuan

Unit

Penan

g-gung

jawab

Belanja

Pegawai

Belanja

Barang Belanja Modal

Bantuan

Sosial

Pengeluaran

Pembiayaan

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

IKU Program :

1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

Outcome :

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

Kegiatan :

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Unit

Kerja

Pusat

Belanja

2094. 508 Alat Kesehatan 1.619.817.000 84 Unit

2094.510

Operasional Kantor,

Pemeliharaan Kantor

dan Perjalanan Dinas

7.559.994.000 4.910.661.000 13.038.000 1 Layanan

2094.512

Obat-obatan dan

Bahan Medis Habis

Pakai

6.278.668.000 1 Paket

2094. 951 Layanan Internal

(Overhead) 845.183.000 1 Layanan

2094.994 Layanan Perkantoran 8.594.782.000 6.994.488.000 1 Layanan

1. RM 8.594.782.000 13.156.849.000 2.465.000.000

-

2. RMP

-

3. PNBP

-

4. BLU 7.559.994.000 5.026.968.000 13.038.000

-

JUMLAH 16.154.776.000 18.183.817.000 2.478.038.000 36.816.631.000

1. RM 14 BLN 12 BLN 12 BLN

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 13 BLN 12 BLN 12 BLN

SUMBER DANA **)

RM - - - - -

RMP - - - - -

PNBP - - - - -

BLU

- - - -

A, TA Berjalan 12.600.000.000

B, Saldo Kas -

PLN - - - - -

HLN - - - - -

PDN - - - - -

HDN - - - - -


132

D. Informasi Lainnya

Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada tahun 2017 adalah

87,70 atau berada pada level AA, berdasarkan hasil perhitungan indikator

kinerja keuangan sebesar 25,1 hasil perhitungan indikator kinerja kinerja

layanan 30,75 dan hasil perhitungan indikator indikator mutu dan manfaat

kepada masyarakat sebesar 31,85.

Proyeksi Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada tahun

2018 adalah 88,7 pada level AA, berdasarkan hasil perhitungan indikator

kinerja keuangan sebesar 24,10 hasil perhitungan indikator kinerja layanan

sebesar 32,25, dan hasil perhitungan indikator mutu dan manfaat kepada

masyarakat sebesar 32,35.

E. Ambang Batas Belanja BLU

Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel

(flexiblebudget) yaitu belanja BLU dapat melampaui atau dibawah pagu

anggaran sesuai dengan realisasipendapatan. Belanja BLU yang melampaui

pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu jangka angka presentase terhadap

pagu anggaran (ambang batas). Dalam menghitung ambang batas belanja,

BBKPM Bandung mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara

lain trend naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi /prognosa

tahun berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.

Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/prognosa tahun

anggaran yang lalu, maka diusulkan ambang batas belanja BLU BBKPM


133

Bandung dengan kisaran yang dapat mendukung fleksibilitas penggunaan

anggaran pada tahun berjalan.

Tabel 2.49 : Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU

Pendapatan 2013 2014 2015 2016 2017

Target Pendapatan 4.311.034.000 5.335.397.000 6.401.179.000 8.251.093.000 9.380.376.000

Realisasi Pendapatan 4.623.876.573 5.997.892.751 6.435.658.190 8.918.733.135 9.460.908.667

Naik/(Turun) 312.842.573 662.495.751 34.479.190 667.640.135 118.533.676

Persentasi 7,26 12,42 0,54 8,09 1,26

Dengan mempertimbangkan tren kenaikan yang tidak terlalu besar

manakala tarif tetap, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan dan target

anggaran BLU tahun yang akan datang maka ditetapkan ambang batas belanja

BLU yaitu sebesar 20% yang dialokasikan untuk pengembangan Rawat Inap

serta pemenuhan Obat dan Bahan Medik Habis Pakai. Sementara saldo awal

akan dialokasikan untuk belanja investasi dalam rangka mendukung

pengembangan layanan unggulan Intervensi Paru dan Program Paru

Komunitas.

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Berikut diuraikan mengenai prakiraan maju 3 (tiga) tahun ke depan

untuk belanja dan volume masing-masing output beserta prakiraan maju 3

(tiga) tahun ke depan untuk target pendapatan.


134

Tabel 2.50 :Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Kode

Program / Kegiatan /

Sumber Pendapatan /

Kode Akun

TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021

1 2 3 4 5 6 7

024.04.07 Program Pembinaan

Upaya Kesehatan

Kegiatan :

2090

Kegiatan Pembinaan

Upaya Kesehatan

Rujukan

2094

Kegiatan Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya


Unit Kerja :

1. Unit Rawat Jalan

2.460.800.000

2.892.973.270

3.471.567.924

3.818.724.000

4.200.596.000

2. Unit Rawat Inap

1.399.602.000

1.545.485.872

1.854.583.046

2.040.041.000

2.244.045.000

3. Unit Rawat Darurat

479.027.000

527.442.307

632.930.769

696.223.000

765.845.000

Unit Pelayanan

Tindakan Medis

-

-

-

-

4. Unit Laboratorium

2.271.845.000

3.208.521.087

3.850.225.305

4.235.247.000

4.658.771.000

5. Unit Radiologi

1.317.635.000

1.391.518.494

1.669.822.193

1.836.804.000

2.020.484.000

6. Unit Pelayanan Rehab

Medik

189.980.000

410.410.226

492.492.271

541.741.000

595.915.000

7. Unit Pelayanan

Farmasi

904.766.000

2.189.579.155

2.627.494.986

2.890.244.000

3.179.268.000

8. Unit Pelayanan

Konseling

146.081.000

95.947.996

115.137.595

126.651.000

139.316.000

9. Unit Pelayanan PSD

6.640.000

18.986.000

22.783.200

25.061.000

27.567.000

Sumber Pendapatan :

424111 1. Pendapatan Jasa

Pelayanan Rumah Sakit

9.176.376.000

12.280.864.407

14.737.037.289

16.210.736.000

17.831.807.000

424911 2. Pendapatan Jasa

Layanan Perbankan BLU 204.000.000

319.135.593

382.962.711

389.264.000

368.193.000

Jumlah Pendapatan

9.380.376.000

12.600.000.000

15.120.000.000

16.600.000.000

18.200.000.000


135

Tabel 2.51 :Prakiraan Maju Belanja BLU

Kode Program / Kegiatan /

Output TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021

1 2 3 4 5 6 7

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

Output :

2094.507 Sarana dan Prasarana 577 Unit - 125 Unit 125 Unit 125 Unit

2094.508 Alat Kesehatan 149 Unit 80 Unit 125 Unit 125 Unit 125 Unit

2094.509 Layanan Operasional Balai

Kesehatan

12

Layanan

12

Layanan

12

Layanan

12

Layanan

12

Layanan

2094.511 Ambulance/Mobil Jenazah 3 Unit - - - -

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan

Medis Habis Pakai

3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Tabel 2.52 :Prakiraan Maju Belanja dan Pendapatan BLU

PAGU BELANJA TARGET

PENDAPATAN

1 2 3

TA 2017 48.175.390.000 9.380.376.000

TA 2018 24.216.631.000 12.600.000.000

TA 2019 28.372.457.000 15.120.000.000

TA 2020 31.209.700.000 16.600.000.000

TA 2021 34.018.573.000 18.200.000.000


136

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. RBA tahun 2018 akan melaksanakan program strategis pelayanan

Intervensi Paru dan Program Paru Komunitas sebagai layanan unggulan

serta pengembangan pelayanan lainnya antara lain membuka poli sabtu,

pelayanan terpadu, pelayanan kemoterapi, pelayanan Preventif (Vaksinasi,

MCU), pengembangan IGD menjadi IGD umum, membuka tempat rawat

inap anak, meningkatkan tindakan intervensi.

2. Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada semester 1 Tahun 2017

adalah 80,85 % atau berada pada level AA. Hal tersebut berdasarkan hasil

perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 20,25% hasil perhitungan

indikator kinerja layanan sebesar 28,75% dan hasil perhitungan indikator

kinerja mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar 31,85%.

3. RBA tahun 2018 memproyeksikan pencapaian indikator kinerja BLU

sebesar 88,7% dengan kategori SEHAT “AA” dengan Prognosa nilai

kinerja tahun 2017 sebesar 87,7% (level AA). Sedangkan pencapaian

indikator kinerja BLU periode Semester 1 Tahun 2017 sebesar 80,85%

terdiri dari :

a. Indikator kinerja keuangan tercapai 20,25%

b. Indikator kinerja layanan tercapai 28,75%.

c. Indikator kinerja mutu dan manfaat kepada masyarakat 31,85%.


137

4. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2018 adalah Rp

36.816.631.000,- bersumber dari Rupiah Murni Rp 24.216.631.000,- dan

bersumber pendapatan operasional BLU Rp 12.600.000.000,-.

5. Rencana kegiatan secara terperinci terdapat dalam RKA-KL tahun 2018

yang memuat rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2018. Rencana

yang dimaksud terlampir pada dokumen RBA ini.

6. Secara spesifik kegiatan yang disiapkan untuk tahun 2018 adalah :

a. Pengembangan / penataan sarana fisik diantaranya adalah pemenuhan

sarana dan prasarana serta layanan klinik dan Pengembangan sistem

tata kelola kehandalan sarana dan prasarana.

b. Anggaran Investasi tahun 2018 diproyeksikan Rp 2.478.038.000,-

bersumber dari rupiah murni dan BLU, untuk keperluan pemenuhan

peralatan medik dan non medik, peralatan pengolah data, peralatan

fasilitas perkantoran, serta sarana prasarana halaman gedung dan lahan

parkir.

c. Program pengembangan pelayanan yang disiapkan untuk tahun 2018

adalah pengembangan layanan unggulan dan layanan subspesialistik

kesehatan paru, serta penguatan program promosi dan pengembangan

sumber daya kesehatan paru.

7. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :

a. Izin operasional BBKPM masih Klinik Utama;

b. KMK Remunerasi BBKPM Bandung masih menggunakan baseline

pendapatan tahun 2013 (Rp 4.311.034.000,-);


138

8. Upaya memecahkan masalah / hambatan :

a. Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan atas kesesuaian izin

operasional BBKPM Bandung;

b. Revisi KMK Remunerasi BBKPM Bandung menggunakan baseline

pendapatan tahun 2018 (Rp 12.600.000.000,-) sedang dalam proses

pada tahun 2017;

B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik

1. Pengembangan alat-alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

2. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan pengembangan

pelayanan.

C. Hal-hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama

1. Izin operasional BBKPM;

2. Pengembangan sarana dan prasarana;

3. Kerjasama operasional keuangan dengan instansi pemerintah lain;

4. Revisi KMK tentang Remunerasi;

Documents

e-renggar.kemkes.go.id · RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018 ii DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii DAFTAR BAGAN vi DAFTAR GRAFIK vii KATA PENGANTAR viii