BAB I PENDAHULUAN - humpro.singkawangkota.go.id · BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

Hal. 1

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam

pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah juga merupakan suatu

proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada,

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah

dalam jangka waktu tertentu (Pasal 1 ayat (8) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010).

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja

OPD dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa

gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review

hasil evaluasi renja OPD tahun lalu sesuai Renstra OPD yang didasarkan pada

penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas

yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip

penyusunan rancangan Renja OPD adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan

urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas

penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;

c. Penyusunan Renja OPD adalah rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan

RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan

urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas

penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;

e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian

kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n

dan tahun n+1. Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD

merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah

Hal. 2

yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan

masukan utama bagi penyusunan Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA,

PPAS, dan RAPBD.

Selanjutnya Kewajiban ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah khususnya pada Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan

bahwa SKPD menyusun RENJA SKPD. Penegasan ini juga dijelaskan secara teknis pula

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang memuat

rangkaian mekanisme penyusunan dokumen RENJA SKPD yang harus dipatuhi.

Dokumen RENJA Sekretariat Daerah ini pada hakikatnya diupayakan semaksimal

mungkin menampilkan kondisi terkini pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat

Daerah Kota Singkawang sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan daerah Kota Singkawang yang jauh lebih mengoptimalkan

pelaksanaan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan. Pada tahun 2018 Sekretariat

Daerah berkomitmen dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program dan

kegiatan dengan pendekatan yang berbasis kinerja dengan melihat keterkaitannya

terhadap pelayanan publik yang lebih optimal dan intensif.

Sinkronisasi dan sinergisitas dengan dokumen perencanaan lain seperti RKT

Sekretariat Daerah Tahun 2018, RKPD Kota Singkawang Tahun 2018 dan target capaian

RPJMD Kota Singkawang pada tahun 2018 - 2022 pun dioptimalkan agar argumentasi

pemilihan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 jauh lebih

meyakinkan berdasarkan skala kebutuhan prioritas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat Daerah yang sebenarnya.

I.2. Landasan Hukum

Adapun beberapa rujukan peraturan yang menjadi dasar penyusunan RENJA

Sekretariat Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Hal. 3

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2008-2028;

11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Singkawang;

12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

13. Rancangan Awal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota

Singkawang Tahun 2018 – 2022;

14. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran

Daerah Tahun 2017 nomor 9);

I.3. Maksud Dan Tujuan

Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran tidak lain untuk

menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi

Hal. 4

kapasitas fiskal daerah (melebihi pagu). Tantangan ini tentulah tidak mudah mengingat

tidak sedikit program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang

yang strategis namun belum mencukupi biaya penganggarannya, sedangkan hal tersebut

merupakan elemen pendukung kinerja Sekretaris Daerah untuk mampu mencerminkan

bagaimana suatu pemerintahan daerah sebaiknya diselenggarakan.

Adapun maksud penyusunan dokumen RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2019

adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan program dan kegiatan SKPD serta pengawasan selama periode 1 (satu)

tahun.

Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Singkawang adalah :

1. Menjabarkan Perencanaan program dan kegiatan serta sebagai Acuan dalam

penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksana

Anggaran).

2. Sebagai suatu tolok ukur untuk melakukan evaluasi dan capaian kinerja dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan , dan Sistematika

Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra,

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dan

review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Dalam Bab ini memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana

kerja Sekretariat Daerah dan Program Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Hal. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019

II.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2019

Peraturan Walikota Singkawang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas an Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota

Singkawang bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu

Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan

lembaga teknis daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat

Daerah mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian;

b. pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;

e. pengoordinasian pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut :

Hal. 6

Kabag

Humas &

Protokol

Hal. 7

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah

Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Adapun pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota

Singkawang sejak Tahun 2017 sebagaimana tabel II.1 adalah sebagai berikut :

Hal. 8

Tabel II.1

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sekretariat Daerah Kota Singkawang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2018)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun berjalan (tahun n-1)

Target Renja SKPD Tahun 2017

Realisasi Renja SKPD Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.05.4.05.03.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.05.4.05.03.001.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Optimalisasi Pelaksanaan Kinerja Administrasi dan Operasional Perkantoran

100% 12 bulan 12 bulan 100 12 bln 3 bulan

4.05.4.05.03.001.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Optimalisasi Pelaksanaan Kinerja Administrasi dan Operasional Perkantoran


4.05.4.05.03.001.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Optimalisasi Pelaksanaan Kinerja Administrasi dan Operasional Perkantoran


4.05.4.05.03.001.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Seluruh Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah 100% 12 bulan 12 bulan 100 12 bln 3 bulan

4.05.4.05.03.001.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Terhadap Ketepatan dan Kecepatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan


4.05.4.05.03.001.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Terhadap Ketepatan dan Kecepatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan


4.05.4.05.03.001.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Terhadap Ketepatan dan Kecepatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan


4.05.4.05.03.001.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Terhadap Ketepatan dan Kecepatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan

100% 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 3 bulan

Hal. 9




Tahun 2019



Tahun 2018)



Target Renja SKPD Tahun

2017

Realisasi Renja SKPD Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.05.4.05.03.001.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Terhadap Ketepatan dan Kecepatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan


4.05.4.05.03.001.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Persentase Pemenuhan Tingkat Layanan Administrasi melalui Penyediaan Bahan Bacaan Bagi Unsur Pimpinan dan Aparatur di Lingkungan Setda Kota Singkawang


4.05.4.05.03.001.016 Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Terhadap Ketepatan dan Kecepatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan


4.05.4.05.03.001.018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Terhadap Ketepatan dan Kecepatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan

100% 12 bulan 12 bulan 100 12 Bulan ?? SPPD

4.05.4.05.03.001.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Terhadap Ketepatan dan Kecepatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan

100% 12 bulan 12 bulan 100 12 Bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.001.025 Penyediaan Jasa Fasilitas Tamu Daerah Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Terhadap Ketepatan dan Kecepatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan

100% 12 bulan 12 bulan 100 12 Bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.05.4.05.03.002.010 Pengadaan Mebeleur Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 1 paket 1 paket 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.002.019 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.002.020 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.002.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 3 bulan

Hal. 10




Tahun 2019



Tahun 2018)




2017


2017

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.05.4.05.03.002.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.002.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.002.025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.002.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.002.029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.002.031 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.05.4.05.03.003.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Persentase Aparatur Yang Disiplin Dalam Pelaksanaan Tugas Pegawai 100% 10 Jenis 10 Jenis 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.003.003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Persentase Aparatur Yang Disiplin Dalam Pelaksanaan Tugas Pegawai 100% 134 Stel 134 Stel 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.003.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Persentase Aparatur Yang Disiplin Dalam Pelaksanaan Tugas Pegawai 100% 205 Stel 205 Stel 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.003.007 Pengadaan Pakaian PDUB dan Lurah Tersedianya Pakaian Dinas Camat dan Lurah 100% 62 Set 62 Set 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.05.4.05.03.006.005 Penyusunan LAKIP SKPD Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 0 Dokumen

Hal. 11




Tahun 2019



Tahun 2018)




2017


2017

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.05.4.05.03.006.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Keuangan SKPD Yang Tertib 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100 4 Dokumen 0 Dokumen

4.05.4.05.03.007 Program Penguatan Transparansi Publik

4.05.4.05.03.007.001 Expo Kinerja SKPD Optimalisasi Transparansi Informasi Kinerja SKPD 100% 350 Orang 350 Orang 100 350 Orang 3 bulan

4.05.4.05.03.016 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

4.05.4.05.03.016.001 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Masyarakat

Cakupan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Pembangunan Daerah dan

Kemasyarakatan


4.05.4.05.03.016.008 Safari Keagamaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Cakupan Fasilitas Kegiatan Keagamaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


4.05.4.05.03.016.009 Penyediaan Publikasi Informasi Persentase Pemenuhan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pengembangan Kerja Sama Dengan Media Massa


4.05.4.05.03.016.010 Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah


4.05.4.05.03.025 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

4.05.4.05.03.025.001 Rakernas Apeksi dan Raker Komwil V Apeksi Se-Kalimantan Solusi yang ditindaklanjuti OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang untuk Mengatasi Masalah Pembangunan

100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 bulan

4.05.4.05.03.025.006 Percepatan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Jumlah Naskah Kerjasama 100% 20 Naskah 20 Naskah 100 20 Naskah 3 bulan

Hal. 12




Tahun 2019



Tahun 2018)




2017


2017

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.05.4.05.03.025.007 Gerakan Bersih Kampung Terwujudnya Kota Singkawang Sehat 100% 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.025.008 Koordinasi Pemerintahan Terlaksananya Koordinasi Pemerintahan Dengan Baik 100% 24 kali 24 kali 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.025.009 United Cities And Local Goverments Asia Pasifik (UCLG ASPAC) Keikutsertaan Pemerintah Kota Singkawang dalam Pertemuan United Cities And Local Goverments Asia Pasifik (UCLG ASPAC)

100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 bulan

4.05.4.05.03.026 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

4.05.4.05.03.026.005 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Cakupan Publikasi Produk Hukum Daerah 100% 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.026.016 Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang

Produksi Daerah

Optimalisasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang

Produksi Daerah 100% 4 draf 4 draf 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.026.017 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah

Persentase Peningkatan Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Memenuhi Persyaratan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sesuai Aturan

100% 2 Naskah

Akademik 2

Naskah Akademik

100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.026.018 Penyusunan Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Tingkat Akurasi Penataan Kelembagaan dengan Pelayanan Publik 100% 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.034 Program Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih

4.05.4.05.03.034.001 Percepatan Kebijakan Pengembangan Air Bersih Kota Singkawang

Tersedianya Kebijakan Percepatan Pengembangan Air Bersih Kota Singkawang

100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.042 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pemerintahan

4.05.4.05.03.042.001 Penataan Batas Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Batas Daerah

Persentase Penetapan Pesan Wilayah Kelurahan, Kecamatan dan Batas Daerah di Kota Singkawang

100% 26 kelurahan 26 kelurahan 100 12 bulan 3 bulan

Hal. 13




Tahun 2019



Tahun 2018)




2017


2017

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.05.4.05.03.042.006 Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum Persentase Penurunan Jumlah Gugatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kota Singkawang

100% 2 perkara 2 perkara 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.042.007 Penyelesaian Permasalahan PIR-BUNES Meningkatnya Penyelesaian dan Penyerahan Sertifkat Kebun Petani Eks. PIR BUN NES Sambas

100% 4 kali 4 kali 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.051 Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi

4.05.4.05.03.051.001 Penyusunan Kebijakan Penatalaksanaan Organisasi Peresentase Penjelasan Produk Hukum Tentang Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan


4.05.4.05.03.051.003 Sosialisasi Peraturan Bidang Kelembagaan Peresentase Peningkatan Pemahaman Terhadap Peraturan Bidang Hukum 100% 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.051.004 Penyusunan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota Singkawang

Peresentase Peningkatan Akurasi Data Perhitungan 100% 1 dokumen 1 dokumen 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.051.008 Evaluasi Kebijakan Daerah Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tingkat Penjelasan Produk Hukum Terhadap Pelayanan Publik dan Aparatur

100% 26 SOP SKPD 26 SOP SKPD 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.051.009 Pembentukan UPT Tingkat Akurasi Penataan Kelembagaan dengan Pelayanan Publik 100% 16 UPT 16 UPT 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.051.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Persentasi Penjelasan Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terhadap Pelayanan Publik

100% 1 laporan 1 laporan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.051.011 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Standar Pelayanan

Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan 100% 1 laporan 1 laporan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.052 Program Pengembangan Kinerja Organisasi

4.05.4.05.03.052.001 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Lingkup Kota Singkawang

100% 1 laporan 1 laporan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.052.003 Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

Optimalisasi Program Kerja Kecamatan dan Kelurahan 100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100 12 bulan 3 bulan

Hal. 14




Tahun 2019



Tahun 2018)




2017


2017

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.05.4.05.03.052.006 Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah Penataan Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah 100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.053 Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi

4.05.4.05.03.053.001 Penyusunan Keputusan Walikota Tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang

Peningkatan Profesionalisme Dalam Pelayanan Administrasi Keuangan 100% 2 Kepwako 2 Kepwako 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.053.002 Penyusunan Keputusan Walikota Tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Singkawang

Peningkatan Profesionalisme Dalam Pelayanan Administrasi Keuangan 100% 2 Kepwako 2 Kepwako 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.062 Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

4.05.4.05.03.062.001 Pengendalian Inflasi dan Produk Halal/Haram Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Singkawang dan Produk Halal/Haram

100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.062.002 Pelaporan Pelaksanaan Expo Darah Terlaksananya Pelaksanaan Expo Daerah 100% 1 dokumen 1 dokumen 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.066 Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah

4.05.4.05.03.066.001 Sinkronisasi dan Pembahasan Produk Hukum Daerah Persentase Peningkatan Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Memenuhi Persyaratan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

100% 10 Raperda 10 Raperda 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.066.010 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Peningkatan Pelayanan dan Diseminasi Informasi Hukum yang Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi

100% 400 dokumen 400 dokumen 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.066.012 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Hukum di Kota Singkawang 100% 5 pertemuan 5 pertemuan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.066.013 Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2015-2019

Persentase Peningkatan Penegakan dan Perlindungan HAM 100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100 12 bulan 3 bulan

Hal. 15




Tahun 2019



Tahun 2018)




2017


2017

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.05.4.05.03.066.014 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan

Persentase Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 100% 3 pertemuan 3 pertemuan 100 12 bulan 3 bulan

4.05.4.05.03.068 Program Penerapan dan Penegakan Hukum

4.05.4.05.03.068.003 Pembuatan Sistem Informasi e-Bankum Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

100% 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100 12 bulan 3 bulan

1.06.4.05.03.015 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.06.4.05.03.015.08 Fasilitasi Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Persentase Peningkatan Pelayanan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

100% 1 Pertemuan 1 Pertemuan 100 12 bulan 3 bulan

1.06.4.05.03.028 Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji

1.06.4.05.03.028.001 Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Cakupan Fasilitasi Ibadah Haji Bagi Masyarakat Kota Singkawang 100% 100 orang 100 orang 100 12 bulan 3 bulan

1.19.4.05.03.017 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19..4.05.03.017.012 Seminar dan Koordinasi Peduli Penyakit Tidak Menular Persentase Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 100% 2 Pertemuan

Diskusi 2

Pertemuan Diskusi


2.04.4.05.03.017 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

2.04.4.05.03.017.002 Fasilitasi Kelompok Kerja Sertifikat Hak Atas Tanah Lintas Sektoral

Optimalisasi Penyelesaian Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) Untuk Petani, Nelayan dan UKM yang Berpenghasilan Rendah

100% 4 Kali 4 Kali 100 12 bulan 3 bulan

Hal. 16




Tahun 2019



Tahun 2018)




2017


2017

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.04.4.05.03.017.003 Fasilitasi Penyelesaian 9 Urusan Pertanahan Kota Singkawang Untuk Mengurangi/Menyelesaikan Masalah-Masalah yang dialami oleh Warga Masyarakat Terkait dengan Sengketa

100% 5 Kecamatan 5 Kecamatan 100 12 bulan 3 bulan

2.05.4.05.03.016 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2.05.4.05.03.016.004 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Penanggulangan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 100% 5 Kali 5 Kali 100 12 bulan 3 bulan

2.10.4.05.03.065 Program Optimalisasi Sistem Informasi e-GOV

2.10.4.05.03.065.005 Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Persentase Pemenuhan Keperluan Media Internal dan Eksternal Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengembangan Komunikasi dan Informasi

100% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 12 bulan 3 bulan

2.13.4.05.03.016 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

2.13.4.05.03.016.013 Fasilitasi Seminar dan Koordinasi Kebijakan Bidang Organisasi Kepemudaan

Cakupan Fasilitasi Kebijakan Organisasi Kepemudaan Kota Singkawang 100% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 12 bulan 3 bulan

3.03.4.05.03.019 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

3.03.4.05.03.019.005 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Optimalisasi Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian 100% 1 Perda 1 Perda 100 12 bulan 3 bulan

3.03.4.05.03.019.009 Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 100% 4 Kali 4 Kali 100 12 bulan 3 bulan

4.02.4.05.03.017 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.02.4.05.03.017.026 Penatausahaan Barang Milik Daerah Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah 100% 4 Buku 4 Buku 100 12 bulan 3 bulan

Hal. 17




Tahun 2019



Tahun 2018)




2017


2017

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.02.4.05.03.017.028 Inventarisasi Barang Milik Daerah Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang

100% 1 Laporan 1 Laporan 100 12 bulan 3 bulan

4.02.4.05.03.017.042 Penyusunan Dokumen Anggaran SKPD Seluruh Program Kegiatan Sekretariat Daerah dan Walikota/Wakil Walikota Singkawang

100% 6 Dokumen 6 Dokumen 100 12 bulan 3 bulan

4.02.4.05.03.017.043 Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Seluruh Program Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2017 100% 500 SPM 500 SPM 100 12 bulan 3 bulan

4.02.4.05.03.057 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

4.02.4.05.03.057.001 Penyusunan LPPD Pemerintah Kota Singkawang Tersedianya Laporan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Publik


4.02.4.05.03.057.002 Penyusunan LKPJ Pemerintah Kota Singkawang Tersedianya Laporan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Publik


4.02.4.05.03.057.003 Penyusunan LAKIP/LKT Pemerintah Kota Singkawang Tercapainya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Publik


4.02.4.05.03.057.004 Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD

Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100% 3 dokumen 3 dokumen 100 12 bulan 3 bulan

4.02.4.05.03.057.005 Asistensi RKA SKPD Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100% 27 SKPD 27 SKPD 100 12 bulan 3 bulan

4.02.4.05.03.057.006 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Cakupan Pelayan Pengadaan Barang/Jasa Secara e-Procurement 100% 10 SKPD 10 SKPD 100 12 bulan 3 bulan

4.02.4.05.03.057.007 Asistensi, Peninjauan, dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Cakupan Pelayan Pengadaan Barang/Jasa Secara e-Procurement 100% 20 Calon Penerima

Hibah 20

Calon Penerima Hibah


4.02.4.05.03.057.010 Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Seluruh Program Kerja Sekretariat Daerah dan Walikota/Wakil Walikota 100% 48 Dokumen 48 Dokumen 100 12 bulan 3 bulan

4.02.4.05.03.057.011 Pejanjian Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100 12 bulan 3 bulan

4.02.4.05.03.057.012 Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Tecapainya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Singkawang


4.02.4.05.03.057.013 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)

Tersedianya Laporan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Publik


Hal. 18




Tahun 2019



Tahun 2018)




2017


2017

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.03.4.05.03.046 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4.03.4.05.03.046.015 Bimtek Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Presentase peningkatan akurasi data perhitungan Kelas Jabatan 100% 10 dokumen 10 dokumen 100 12 bulan 3 bulan

4.03.4.05.03.046.016 Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Struktural Meningkatnya Jumlah Perwako uraian tugas jabatan struktural pada SKPD dan UPT

100% 38 Perwako SKPD

dan UPT 38

Perwako SKPD dan UPT


Hal. 19

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Singkawang

Pelaksanaan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi pemerintah untuk

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya.

Pelaksanaan pelayanan ini dilakukan pula oleh Sekretariat Daerah Kota Singkawang

melalui penyediaan fasilitas pelayanan dan penyiapan sumber daya manusia untuk

memberikan pelayanan dan penyiapan prosedur serta mekanisme pelayanan. Pelayanan

yang diberikan kepada masyarakat tentulah pelayanan publik yang berkualitas dari para

birokrat yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, kebijakan pendayagunaan aparatur negara dalam upaya

peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan

memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, pelayanan pemerintah kepada

masyarakat dapat selalu diberikan secara memuaskan sehingga pemerintahan dapat

dikatakan sebagai milik masyarakat. Secara sederhana pengertian pelayanan

publik/masyarakat merupakan rangkaian aktivitas aparatur pemerintah dalam tingkatan

dan dalam jabatan apapun untuk memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, baik

langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan dokumen RENSTRA Sekretariat Daerah Tahun 2018 - 2022,

Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja

Sekretariat Daerah Tahun 2018 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan

di lingkungan Sekretariat Daerah sejak tahun 2017 hingga 2018 terbagi menjadi :

1. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar, meliputi bidang :

a. Sosial, dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi bidang :

a. Pertanahan, dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan.

b. Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan oleh Bagian Humas.

3. Penunjang Urusan, meliputi bidang :

a. Keuangan, dilaksanakan oleh Bagian Adminbang dan Bagian Keuangan.

b. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan, dilaksanakan oleh Bagian

Organisasi.

Hal. 20

4. Penunjang Urusan Lainnya, meliputi bidang :

a. Administrasi perkantoran dan keuangan, dilaksanakan oleh Bagian Umum dan

Bagian Keuangan.

b. Persiapan perayaan hari-hari Besar Nasional dan Daerah, dilaksanakan oleh

Bagian Pemerintahan.

c. Penguatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah,

dilaksanakan oleh Bagian Umum, Bagian Humas dan Bagian Kesra.

d. Safari Keagamaan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dilaksanakan oleh

Bagian Kesra.

5. Pemerintahan Umum, meliputi bidang :

a. Kerjasama antar Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan.

b. Penataan Peraturan Perundang-undangan, dilaksanakan oleh Bagian Hukum,

Bagian Organisasi dan Bagian Perekonomian.

c. Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih, dilaksanakan oleh

Bagian Perekonomian.

d. Penyelesaian Konflik-konflik Pemerintahan, dilaksanakan oleh Bagian

Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian.

e. Pengembangan Kinerja Organisasi, dilaksanakan oleh Bagian Organisasi.

Hal. 21

Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Singkawang

No. Indikator SPM/

Standar Nasional IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2017

(thn n-2) Tahun 2018


(thn n) Tahun 2020

(thn n+1) Tahun 2017

(thn n-2) Tahun 2018 (thn n—1)

Tahun 2019 (thn n)

Tahun 2020 (thn n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Persentase peningkatan jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Peningkatan pelayanan dan diseminasi informasi Hukum yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi

45% 50% 60%

3 Persentase menurunnya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

4 Persentase peningkatan penegakan dan perlindungan HAM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Menurunnya jumlah pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

- - 80% 70%

6 Fasilitasi Penyelesaian Urusan Pertanahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Persentase penetapan batas wilayah kelurahan, kecamatan dan batas daerah di Kota Singkawang

8 Persentase penurunan sengketa hukum

9 Persentase penyelesaian penyerahan sertifikat kebun petani Eks. PIR BUN NES VII Sambas

20% 40% 60%

10 Mencegah Alih Fungsi lahan pertanian

11 Menurunnya penyimpangan permasalahan pupuk dan pestisida bersubsidi 60% 50% 50%

12 Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13 Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14 Persentase Transparansi publik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15 Persentase tingkat pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 Meningkatnya pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Singkawang 10% 25% 50%

17 Optimalisasi Peningkatan Kinerja dan Manajemen PDAM Gunung Poteng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

18 Optimalisasi Pendampingan dan Kemitraan Peningkatan Kinerja PDAM Gunung Poteng

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

19 Persentase peningkatan pelayanan penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah

90% 92% 94% 96% 90% 92%

20 Peningkatan penyampaian informasi kebijakan pelayanan publik bidang sosial 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

21 Terfasilitasinya jamaah haji kota Singkawang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22 Persentase penilaian bobot jabatan dalam penetapan standar gaji PNS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

23 Persentase perangkat daerah dengan pelayanan publik yang memuaskan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

24 Optimalisasi program kerja kecamatan dan kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

25 Cakupan Ketersediaan Kepwako dan Perwako yang berkenaan dengan SHBJ dan SBU

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26 Terlaksananya Fasilitasi Road Map RB Pemerintah Kota Singkawang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

27 Persentase peningkatan disiplin Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hal. 22

No. Indikator SPM/

Standar Nasional IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2017



(thn n) Tahun 2020

(thn n+1) Tahun 2017

(thn n-2) Tahun 2018 (thn n—1)

Tahun 2019 (thn n)

Tahun 2020 (thn n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

28 Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur terhadap Ketepatan

dan Kecepatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

29 Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Singkawang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

30 Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

31 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Expo Daerah 40% 50% 70%

32 Meningkatnya Investasi pembangunan di Daerah 40% 45% 45%

33 Meningkatnya UMKM yang bersertifikasi Higienis dan Halal 40% 10% 15%

34 Terlaksannya kegiatan pengawasan pengendalian Inflasi Daerah di Kota Singkawang

40% 50% 70%

35 Peningkatan Jumlah BUMD

1 BUMD 6 BUMD 6 BUMD

36 Optimalisasi kebijakan pengembangan dan pembangunan bidang sarana perekonomian

20% 20% 20%

37 Optimalisasi kebijakan pengembangan dan pembangunan produksi dan pemasaran daerah

40% 45% 50%

Hal. 23

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Singkawang 1. Penerapan penyusunan indikator kinerja selama ini cenderung hanya dipersepsikan

pada proses penyusunan anggaran. Seharusnya anggaran berbasis kinerja hanyalah

subsistem dalam penerapan manajemen kinerja yang diletakkan pada seluruh proses

kebijakan publik di pusat maupun di daerah sejak proses formulasi kebijakan,

implementasi kebijakan, tahapan evaluasi dan monitoring hingga pelaksanaan

pelaporan.

2. Penyusunan laporan kinerja belum mampu menyajikan data kinerja yang memadai .

kelemahan pencapaian kinerja terletak pada proses penyusunan output dan outcome

yang kurang tepat, informasi kinerja output dan output tidak dapat diandalkan serta

kinerja outcome tidak selaras dengan indikator kinerja dalam RPJMD dan RKPD Kota

Singkawang.

3. Sumber daya manusia yang berkualitas, dalam rangka efektivitas penyelenggaraan

tugas pemerintahan hendaknya setiap aparatur dibekali 5 (lima) kompetensi

professional, meliputi : (1) Setiap aparatur memiliki kemampuan, keterampilan dan

keahlian sesuai dengan bidang pekerjaannya, (2) kemampuan untuk inovasi dan

kreaktifitas dalam melakukan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan citra dan

kinerja instansi, (3) memiliki kesungguhan dan tanggung jawab terhadap

pekerjaannya (committed to work), (4) mampu menunjukkan motivasi dan komitmen

pelayanan yang tinggi sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan

masyarakat serta, (5) memegang teguh etika profesional.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019 terhadap hasil analisis

kebutuhan dapat dilihat pada tabel terlampir

Hal. 24

Tabel II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kota Singkawang

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp. 000)

Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Persentase peningkatan pelayanan penyaluran Bansos Pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah

90% 24.940.000



90% 24.940.000

1. Sosialisasi pelaksanaan program Bansos Pangan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Kota Singkawang

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Program Bansos Pangan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

200 Peserta 24.940.000 Sosialisasi pelaksanaan program Bansos Pangan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Kota Singkawang


200 Peserta 24.940.000

II. Program peningkatan pelayanan Publik bidang Sosial

Peningkatan penyampaian informasi bidang sosial

70% 52.110.000 Program peningkatan pelayanan Publik bidang Sosial


70% 52.110.000

2. Seminar Peduli PTM (Penyakit Tidak Menular) Kota

Singkawang Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar Peduli Penyakit Tidak Menular

120 Peserta 24.740.000 Seminar Peduli PTM (Penyakit Tidak Menular) Kota

Singkawang Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar Peduli Penyakit Tidak Menular

120 Peserta 24.740.000

3. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan

Kota Singkawang

Laporan Hasil koordinasi 1 Laporan 5.726.000 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan

Kota Singkawang

Laporan Hasil koordinasi 1 Laporan 5.726.000

4. Workshop Sekolah Ramah Anak dan Kecamatan Ramah Anak

Kota Singkawang

Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Sekolah ramah Anak dan Kecamatan Ramah Anak

100 Peserta 21.644.000 Workshop Sekolah Ramah Anak dan Kecamatan Ramah Anak

Kota Singkawang


100 Peserta 21.644.000

III. Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji Persentase peningkatan pelayanan ibadah haji

100% 737.170.000 Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji Persentase peningkatan pelayanan ibadah haji

100% 737.170.000

5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Kota

Singkawang Jumlah Calon Jemaah Haji yang difasilitasi

112 Orang Calon Haji

737.170.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Kota



737.170.000

IV. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Persentase Penyelesaian Urusan Pertanahan

100% 51.710.000 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan


100% 51.710.000

6. Fasilitasi Penyelesaian 9 Urusan Pertanahan Kota Singkawang

Kota Singkawang

Cakupan fasilitasi penyelesaian urusan pertanahan

10 Kegiatan 51.710.000 Fasilitasi Penyelesaian 9 Urusan Pertanahan Kota Singkawang

Kota Singkawang


10 Kegiatan 51.710.000

V. Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov

Persentase pemenuhan kebutuhan media internal dan eksternal pemerintah daerah dalam upaya pengembangan komunikasi dan informasi

100% 292.640.000 Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov


100% 292.640.000

Hal. 25

No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan




Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

7. Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Kota

Singkawang

Jumlah media Internal dan eksternal yang diterbitkan bagi aparatur, pengguna informasi dan masyarakat

Souvenir 110 Buah, Karangan Bunga 11 Buah, Baliho 2.512 M2, Banner 4 Buah, &

Belanja Cetak 847 Eks

267.640.000 Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Kota

Singkawang




267.640.000

8. Fasilitasi Pengembangan Jaringan Komunikasi Kota

Singkawang Kegiatan pemasangan dan pengembangan

1 Kegiatan 25.000.000 Fasilitasi Pengembangan Jaringan Komunikasi Kota

Singkawang Kegiatan pemasangan dan pengembangan

1 Kegiatan 25.000.000

VI. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Persentase pencegahan alih fungsi lahan pertanian

100% 50.190.000 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan


100% 50.190.000

9. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian

Kota Singkawang

Draft Perda tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

1 Draft 19.190.000 Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian

Kota Singkawang


1 Draft 19.190.000

10. Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Kota Singkawang

Laporan Hasil Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi

1 Laporan 31.000.000 Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Kota Singkawang


1 Laporan 31.000.000

VII. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Ketepatan Alokasi Penganggaran dengan Realisasi

80% 494.240.000 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


80% 494.240.000

11. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

2 Dokumen 82.248.000 Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Kota Singkawang


2 Dokumen 82.248.000

12. Penatausahaan Barang Milik Daerah Kota

Singkawang Jumlah Dokumen Laporan Barang 14 Dok 97.248.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Laporan Barang 14 Dok 97.248.000

13. Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota

Singkawang Jumlah Laporan Verifikasi Data Administrasi dan Fisik Aset

1 Lap 107.248.000 Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota


1 Lap 107.248.000

14. Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD Kota

Singkawang Jumlah Dokumen Pelaksana Anggaran 6 Dok 102.248.000 Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD

Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Pelaksana Anggaran 6 Dok 102.248.000

15. Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Realisasi Surat Perintah Membayar (SPM) ; Laporan Pengendali SPM

380 SPM, 2 Lap 105.248.000 Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Kota Singkawang


380 SPM, 2 Lap 105.248.000

VIII. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Tercapainya pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Singkawang

100% 479.080.000 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah


100% 479.080.000

16. Penyusunan LPPD Pemerintah Kota Singkawang

Kota Singkawang

Jumlah Dokumen LPPD Pemerintah Kota Singkawang

1 Dokumen 41.000.000 Penyusunan LPPD Pemerintah Kota Singkawang

Kota Singkawang


1 Dokumen 41.000.000

17. Penyusunan LKPJ Pemerintah Kota Singkawang

Kota Singkawang

Jumlah Dokumen LKPJ Pemerintah Kota Singkawang

1 Dokumen 25.392.000 Penyusunan LKPJ Pemerintah Kota Singkawang

Kota Singkawang


1 Dokumen 25.392.000

18. Penyusunan LAKIP / LKT Pemerintah Kota Singkawang

Kota Singkawang

Jumlah Dokumen LAKIP / LKT Pemerintah Kota Singkawang

1 Dokumen 46.250.000 Penyusunan LAKIP / LKT Pemerintah Kota Singkawang

Kota Singkawang


1 Dokumen 46.250.000

19. Asistensi RKA SKPD Kota

Singkawang Jumlah OPD dan Bagian yang diasistensi dalam penyusunan RKA

29 SKPD ; 9 Bagian

97.000.000 Asistensi RKA SKPD Kota


29 SKPD ; 9 Bagian

97.000.000

Hal. 26





Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

20. Asistensi, Peninjauan, dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Kota Singkawang

Jumlah Calon yang menerima bantuan Hibah

240 Calon Penerima Hibah

44.000.000 Asistensi, Peninjauan, dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Kota Singkawang



44.000.000

21. Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Kota

Singkawang

Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah

3 Dokumen 26.325.000 Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Kota

Singkawang


3 Dokumen 26.325.000

22. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Kota

Singkawang Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja 29 Dokumen 16.350.000 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Singkawang

Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja 29 Dokumen 16.350.000

23. Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kota Singkawang

Jumlah Laporan Pengadaan Barang/Jasa

12 Laporan 47.000.000 Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kota Singkawang


12 Laporan 47.000.000

24. Penguatan Kapasitas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kota Singkawang

Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop PBJ

130 Peserta 33.500.000 Penguatan Kapasitas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kota Singkawang


130 Peserta 33.500.000

25. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Setda Kota Singkawang

2 Dokumen 8.636.000 Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Kota Singkawang


2 Dokumen 8.636.000

26. Penyusunan Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Revisi Renstra Setda Kota Singkawang

1 Dokumen 13.577.000 Penyusunan Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kota Singkawang


1 Dokumen 13.577.000

27. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah

1 Dokumen, 4 Laporan

10.000.000 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kota Singkawang



10.000.000

28. Penyusunan LAKIP / LKT Perangkat Daerah Kota

Singkawang Jumlah Dokumen LAKIP / LKT Setda Kota Singkawang

1 Dokumen 20.000.000 Penyusunan LAKIP / LKT Perangkat Daerah Kota

Singkawang Jumlah Dokumen LAKIP / LKT Setda Kota Singkawang

1 Dokumen 20.000.000

29. Reviu DAK Fisik Kota

Singkawang Jumlah Laporan hasil Reviu DAK Fisik 4 Laporan 20.050.000 Reviu DAK Fisik

Kota Singkawang

Jumlah Laporan hasil Reviu DAK Fisik 4 Laporan 20.050.000

30. Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kota

Singkawang Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran

12 Laporan 30.000.000 Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kota

Singkawang Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran

12 Laporan 30.000.000

IX. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pelaksanaan Fasilitasi Road Map RB Pemerintah Kota Singkawang

100% 43.110.000 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


100% 43.110.000

31. Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural

Kota Singkawang

Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural

29 Peserta 43.110.000 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural

Kota Singkawang


29 Peserta 43.110.000

X. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100% 5.710.740.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100% 5.710.740.000

32. Penyediaan jasa surat menyurat Kota

Singkawang Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan

100% 11.000.000 Penyediaan jasa surat menyurat Kota


100% 11.000.000

33. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Singkawang

Cakupan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

12 Bulan 575.930.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Singkawang


12 Bulan 575.930.000

34. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kota Singkawang

Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan

100% 56.500.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kota Singkawang


100% 56.500.000

Hal. 27





Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

35. Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota

Singkawang Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan

100% 234.000.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota


100% 234.000.000

36. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota

Singkawang Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan

100% 149.700.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota


100% 149.700.000

37. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kota

Singkawang Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

100% 144.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kota

Singkawang Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

100% 144.000.000

38. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kota Singkawang

Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

100% 100.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kota Singkawang


100% 100.000.000

39. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota

Singkawang Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

100% 189.500.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota

Singkawang Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

100% 189.500.000

40. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kota

Singkawang Cakupan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan

100% 174.800.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kota


100% 174.800.000

41. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Singkawang

Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

12 Bulan 102.400.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Singkawang


12 Bulan 102.400.000

42. Penyediaan Makanan dan Minuman Kota

Singkawang Cakupan makanan dan minuman yang disediakan

100% 185.500.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota


100% 185.500.000

43. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kota Singkawang

Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan

100% 1.847.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kota Singkawang


100% 1.847.000.000

44. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

Kota Singkawang

Cakupan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran yang disediakan

12 Bulan 1.399.210.000 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

Kota Singkawang


12 Bulan 1.399.210.000

45. Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah Kota

Singkawang Cakupan Tamu Daerah yang difasilitasi 100% 291.200.000 Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah

Kota Singkawang

Cakupan Tamu Daerah yang difasilitasi 100% 291.200.000

46. Penyediaan Fasilitas Kegiatan Daerah Kota

Singkawang Cakupan Kegiatan Daerah yang difasilitasi

100% 250.000.000 Penyediaan Fasilitas Kegiatan Daerah Kota


100% 250.000.000

XI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 5.594.590.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% 5.594.590.000

47. Pembangunan Rumah Jabatan Kota

Singkawang Cakupan rumah jabatan yang dibangun 100% 199.450.000 Pembangunan Rumah Jabatan

Kota Singkawang

Cakupan rumah jabatan yang dibangun 100% 199.450.000

48. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Kota Singkawang

Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan

5 Paket 549.050.000 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Kota Singkawang

Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan

5 Paket 549.050.000

49. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kota

Singkawang Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

4 Paket 176.350.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kota


4 Paket 176.350.000

50. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Kota

Singkawang Jumlah Peralatan rumah jabatan/Dinas yang diadakan

250 Unit 1.285.000.000 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Kota

Singkawang Jumlah Peralatan rumah jabatan/Dinas yang diadakan

250 Unit 1.285.000.000

51. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kota

Singkawang Jumlah peralatan gedung Kantor yang diadakan

62 Unit 1.619.740.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kota


62 Unit 1.619.740.000

Hal. 28





Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

52. Pemeliharaan rutin/berkala taman Kota

Singkawang Cakupan taman yang dipelihara 100% 52.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala taman

Kota Singkawang

Cakupan taman yang dipelihara 100% 52.000.000

53. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kota

Singkawang Cakupan rumah dinas yang dipelihara 100% 80.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Kota Singkawang

Cakupan rumah dinas yang dipelihara 100% 80.000.000

54. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota

Singkawang Cakupan gedung kantor yang dipelihara 100% 450.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kota Singkawang

Cakupan gedung kantor yang dipelihara 100% 450.000.000

55. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kota Singkawang

Cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

100% 902.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kota Singkawang


100% 902.000.000

56. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Kota Singkawang

Cakupan peralatan rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara

100% 55.000.000 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Kota Singkawang


100% 55.000.000

57. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Kota Singkawang

Cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara

100% 200.000.000 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Kota Singkawang


100% 200.000.000

58. Pemeliharaan rutin / berkala Mebeleur Kota

Singkawang Cakupan mebeleur yang dipelihara 100% 26.000.000 Pemeliharaan rutin / berkala Mebeleur

Kota Singkawang

Cakupan mebeleur yang dipelihara 100% 26.000.000

XII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur terhadap Ketepatan dan Kecepatan Pelayanan Administrasi

100% 62.780.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


100% 62.780.000

59. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (Mental Spritual)

Kota Singkawang

Jumlah Laporan Kegiatan 1 Laporan 45.500.000 Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (Mental Spritual)

Kota Singkawang

Jumlah Laporan Kegiatan 1 Laporan 45.500.000

60. Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Walikota Kota

Singkawang Cakupan Penyusunan Kebijakan Walikota

3 Kajian Kebijakan

17.280.000 Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Walikota Kota


3 Kajian Kebijakan

17.280.000

XIII. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan

100% 40.170.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


100% 40.170.000

61. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota

Singkawang Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan 8.000.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kota Singkawang

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan 8.000.000

62. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota

Singkawang Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 Laporan 32.170.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kota Singkawang

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 Laporan 32.170.000

XIV. Program Penguatan Transparansi Publik Persentase Transparansi publik 100% 20.100.000 Program Penguatan Transparansi Publik Persentase Transparansi publik 100% 20.100.000

63. Expo Kinerja SKPD Kota

Singkawang Jumlah Kegiatan Expo Kinerja Perangkat Daerah

1 Kegiatan 20.100.000 Expo Kinerja SKPD Kota


1 Kegiatan 20.100.000

XV. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Persentase tingkat pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah

100% 5.270.950.000 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah


100% 5.270.950.000

64. Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pinpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

Kota Singkawang

Jumlah peserta dan kegiatan Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pinpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

12.000 Orang, 240 Kegiatan

72.600.000 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pinpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

Kota Singkawang



72.600.000

Hal. 29





Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

65. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

Kota Singkawang

jumlah kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

29 Kegiatan 79.269.000 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

Kota Singkawang


29 Kegiatan 79.269.000

66. Safari Keagamaan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Kota Singkawang

Jumlah Jamaah dan Rumah Ibadah yang dikunjungi

10 Penceramah, 2.500

Masyarakat, 75 Tim

Peserta dan 25 Rumah Ibadah

115.830.000 Safari Keagamaan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Kota Singkawang



Masyarakat, 75 Tim


115.830.000

67. Penyediaan Publikasi Informasi Kota

Singkawang

Jumlah informasi yang dipublikasikan pada Iklan Media Cetak, Iklan Media Elektronik dan Advertorial

Iklan Media Cetak 29, Iklan

Media Elektronik 4,

dan Advertorial 12

323.000.000 Penyediaan Publikasi Informasi Kota

Singkawang



Media Elektronik 4,

dan Advertorial 12

323.000.000

68. Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah

Kota Singkawang

Jumlah Kegiatan Hari-hari besar Nasional dan Daerah

4 Kegiatan 728.719.000 Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah

Kota Singkawang


4 Kegiatan 728.719.000

69. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah bagi KDH/WKDH

Kota Singkawang


100% 597.563.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah bagi KDH/WKDH

Kota Singkawang


100% 597.563.000

70. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kota Singkawang

Cakupan jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang disediaakan

12 Bulan 349.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kota Singkawang


12 Bulan 349.000.000

71. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional KDH/WKDH

Kota Singkawang


100% 22.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional KDH/WKDH

Kota Singkawang


100% 22.000.000

72. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kota Singkawang

Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Jabatan KDH/WKDH yang disediakan

100% 72.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kota Singkawang


100% 72.000.000

73. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kota Singkawang

Cakupan alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Jabatan KDH/WKDH yang disediakan

100% 93.000.000 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kota Singkawang


100% 93.000.000

74. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kota Singkawang

Cakupan taman Rumah Jabatan Walikota/Wakil Walikota yang dipelihara

100% 30.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kota Singkawang


100% 30.000.000

75. Penyediaan Makan dan Minum KDH/WKDH Kota

Singkawang Cakupan makanan dan minuman Walikota/Wakil Walikota yang disediakan

100% 1.449.000.000 Penyediaan Makan dan Minum KDH/WKDH Kota

Singkawang Cakupan makanan dan minuman Walikota/Wakil Walikota yang disediakan

100% 1.449.000.000

76. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kota Singkawang

Cakupan rumah jabatan walikota/wakil walikota yang dipelihara

100% 109.260.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kota Singkawang


100% 109.260.000

Hal. 30





Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

77. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional KDH/WKDH

Kota

Singkawang

Cakupan Kendaraan Dinas/Operasional

KDH/WKDH yang dipelihara 100% 288.560.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan


Kota

Singkawang

Cakupan Kendaraan Dinas/Operasional

KDH/WKDH yang dipelihara 100% 288.560.000

78. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kota Singkawang

Cakupan peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara

100% 126.440.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kota Singkawang


100% 126.440.000

79. Pemeliharaan Mebeleur Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kota Singkawang

Cakupan mebeleur yang dipelihara 100% 20.000.000 Pemeliharaan Mebeleur Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kota Singkawang


80. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya KDH/WKDH

Kota Singkawang

Jumlah Pakaian PSH, PSL, PDU dan PDL KDH/WKDH

20 Stel 52.800.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya KDH/WKDH

Kota Singkawang


20 Stel 52.800.000

81. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu KDH/WKDH

Kota Singkawang

Jumlah Pakaian KOPRI, Batik Tradisional, Pakaian Olahraga dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

20 Stel 30.400.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu KDH/WKDH

Kota Singkawang


20 Stel 30.400.000

82. Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah KDH/WKDH

Kota Singkawang

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tamu Daerah 23 Kegiatan 214.000.000 Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah KDH/WKDH

Kota Singkawang

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tamu Daerah 23 Kegiatan 214.000.000

83. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan KDH/WKDH

Kota Singkawang

Cakupan Mobil Jabatan KDH/WKDH yang dipelihara

100% 218.360.000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan KDH/WKDH

Kota Singkawang


100% 218.360.000

84. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kota Singkawang

Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan KDH/WKDH yang disediakan

100% 279.149.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kota Singkawang


100% 279.149.000

XVI. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Persentase keikutsertaan Pemerintah Kota Singkawang

100% 974.010.000 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah


100% 974.010.000

85. Rakernas Apeksi dan Raker Komwil V Apkesi Se-Kalimatan

Kota Singkawang

Jumlah Kegiatan Rakernas Apeksi dan Raker Komwil V Apeksi Regional Kalimantan yang diikuti

4 Kegiatan 270.000.000 Rakernas Apeksi dan Raker Komwil V Apkesi Se-Kalimatan

Kota Singkawang


4 Kegiatan 270.000.000

86. Percepatan peningkatan kerjasama antar daerah

Kota Singkawang

Jumlah Naskah Kerjasama 20 Naskah 27.000.000 Percepatan peningkatan kerjasama antar daerah

Kota Singkawang

Jumlah Naskah Kerjasama 20 Naskah 27.000.000

87. Gerakan Bersih Kampung Kota

Singkawang Jumlah wilayah pelaksanaan gerakan bersih kampung

5 Kecamatan dan 26 Kelurahan

50.000.000 Gerakan Bersih Kampung Kota



50.000.000

88. Koordinasi Pemerintahan Kota

Singkawang Jumlah koordinasi pemerintahan 24 Kali 184.000.000 Koordinasi Pemerintahan

Kota Singkawang

Jumlah koordinasi pemerintahan 24 Kali 184.000.000

89. United Cities And Local Goverments Asia Pasifik (UCLG ASPAC)

Kota Singkawang

Laporan pelaksanaan kegiatan / kepesertaan

1 Laporan 393.010.000 United Cities And Local Goverments Asia Pasifik (UCLG ASPAC)

Kota Singkawang


1 Laporan 393.010.000

90. Sosialisasi Kerjasama Daerah Kota

Singkawang Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan

1 Kegiatan 50.000.000 Sosialisasi Kerjasama Daerah Kota


1 Kegiatan 50.000.000

XVII. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase cakupan sebaran diseminasi informasi hukum

70% 137.500.000 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan


70% 137.500.000

91. Publikasi peraturan perundang-undangan Kota

Singkawang Jumlah Produk hukum yang dipublikasikan

6 produk hukum, 60 buku

50.000.000 Publikasi peraturan perundang-undangan Kota



50.000.000

Hal. 31





Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

92. Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangnunan Bidang Sarana Perekonomian

Kota Singkawang

Jumlah Draft Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Sarana Perekonomian di Kota Singkawang

2 Draft 17.500.000 Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangnunan Bidang Sarana Perekonomian

Kota Singkawang


2 Draft 17.500.000

93. Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Produksi Daerah dan Pemasaran

Kota Singkawang

Jumlah Draft Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Produksi Daerah dan Pemasaran di Kota Singkawang

5 Draft 11.500.000 Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Produksi Daerah dan Pemasaran

Kota Singkawang


5 Draft 11.500.000

94. Harmonisasi Produk Hukum Daerah Kota

Singkawang Tersedianya Kajian terhadap Produk Hukum Daerah

1 Dokumen 35.000.000 Harmonisasi Produk Hukum Daerah Kota


1 Dokumen 35.000.000

95. Penyusunan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan

Kota Singkawang

Jumlah Perwako tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Perwako tentang Petunjuk pelaksanaan Perda No.2 tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

2 Dokumen 23.500.000 Penyusunan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan

Kota Singkawang


2 Dokumen 23.500.000

XVIII. Program Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih

Tersedianya Kebijakan Pengembangan Air Bersih Kota Singkawang

100% 28.810.000 Program Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih


100% 28.810.000

96. Percepatan Kebijakan Pengembangan Air Bersih Kota Singkawang

Kota Singkawang

Jumlah Laporan Kegiatan Percepatan Pengembangan Air Bersih Kota Singkawang

1 Laporan 10.000.000 Percepatan Kebijakan Pengembangan Air Bersih Kota Singkawang

Kota Singkawang


1 Laporan 10.000.000

97. Rekruitmen Direktur PDAM Gunung Poteng Kota Singkawang

Kota Singkawang

Terlaksananya Tes Kompetensi Direksi PDAM Gunung Poteng

1 Kegiatan 5.810.000 Rekruitmen Direktur PDAM Gunung Poteng Kota Singkawang

Kota Singkawang


1 Kegiatan 5.810.000

98. Pendampingan dan Kemitraan Peningkatan Kinerja PDAM

Kota Singkawang

Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Kemitraan peningkatan Kinerja PDAM

1 Kegiatan 13.000.000 Pendampingan dan Kemitraan Peningkatan Kinerja PDAM

Kota Singkawang


1 Kegiatan 13.000.000

XIX. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pemerintahan

Persentase penetapan batas wilayah kelurahan, kecamatan dan batas daerah di Kota Singkawang

80% 233.000.000 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pemerintahan


80% 233.000.000

99. Penataan Batas Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Batas Daerah

Kota Singkawang

Jumlah Laporan Penataan Batas Wilayah

26 Laporan 93.000.000 Penataan Batas Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Batas Daerah

Kota Singkawang


26 Laporan 93.000.000

100. Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum Kota

Singkawang Jumlah Pendampingan Perkara Hukum 2 perkara 103.000.000 Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum

Kota Singkawang

Jumlah Pendampingan Perkara Hukum 2 perkara 103.000.000

101. Penyelesaian Permasalahan PIR-BUNES Kota

Singkawang Jumlah Sertifikat yang diserahkan 300 Sertifikat 37.000.000 Penyelesaian Permasalahan PIR-BUNES

Kota Singkawang

Jumlah Sertifikat yang diserahkan 300 Sertifikat 37.000.000

XX. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi

Persentase kesesuaian perwako terhadap penatalaksanaan organisasi

100% 294.690.000 Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi


100% 294.690.000

102. Penyusunan Perwako Standar Pelayanan Kota

Singkawang Jumlah Perwako Standar Pelayanan 1 Perwako 54.238.000 Penyusunan Perwako Standar Pelayanan

Kota Singkawang

Jumlah Perwako Standar Pelayanan 1 Perwako 54.238.000

Hal. 32





Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

103. Penyusunan formasi kebutuhan pegawai Pemerintah Kota singkawang

Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Data Hasil Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Kota Singkawang

1 Dokumen 34.500.000 Penyusunan formasi kebutuhan pegawai Pemerintah Kota singkawang

Kota Singkawang


1 Dokumen 34.500.000

104. Pembentukan UPT Kota

Singkawang Jumlah UPT yang dibentuk 4 UPT 20.500.000 Pembentukan UPT

Kota Singkawang

Jumlah UPT yang dibentuk 4 UPT 20.500.000

105. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Kota Singkawang

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPM di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

1 Laporan 22.200.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Kota Singkawang


1 Laporan 22.200.000

106. Fasilitasi Penyelenggaraan Rakor Organisasi se-Kalbar

Kota Singkawang

Jumlah Peserta Rakor Organisasi dari semua SKPD; Jumlah Laporan Pelaksanaan Rakor

140 Peserta 1 Laporan

138.252.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Rakor Organisasi se-Kalbar

Kota Singkawang



138.252.000

107. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota

Singkawang Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi

7 Perangkat Daerah

25.000.000 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota


7 Perangkat Daerah

25.000.000

XXI. Program Pengembangan Kinerja Organisasi Persentase perangkat daerah dengan pelayanan publik yang memuaskan

20% 55.260.000 Program Pengembangan Kinerja Organisasi Persentase perangkat daerah dengan pelayanan publik yang memuaskan

20% 55.260.000

108. Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Kota Singkawang

Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Laporan SKM)

1 Laporan 25.130.000 Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Kota Singkawang


1 Laporan 25.130.000

109. Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan

Kota Singkawang

Jumlah Laporan Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

31 Laporan 30.130.000 Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan

Kota Singkawang


31 Laporan 30.130.000

XXII. Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi

Tersedianya standarisasi Pemerintah Kota Singkawang yang berkenaan dengan biaya pemerintah dan harga barang / jasa

100% 73.450.000 Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi


100% 73.450.000

110. Penyusunan Keputusan Walikota tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang

Kota Singkawang

Jumlah Keputusan Walikota tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang yang dikeluarkan

2 Kepwako 17.950.000 Penyusunan Keputusan Walikota tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang

Kota Singkawang


2 Kepwako 17.950.000

111. Penyusunan Keputusan Walikota Tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Singkawang

Kota Singkawang

Jumlah Keputusan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Singkawang yang dikeluarkan

4 Keputusan Walikota

55.500.000 Penyusunan Keputusan Walikota Tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Singkawang

Kota Singkawang



55.500.000

XXIII. Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Tersedianya dokumen monitoring pelaksanaan Expo Daerah

20% 96.460.000 Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah


20% 96.460.000

112. Pelaporan Pelaksanaan Expo Daerah Kota

Singkawang Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Expo Daerah

1 Dokumen 47.000.000 Pelaporan Pelaksanaan Expo Daerah Kota


1 Dokumen 47.000.000

113. Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Dalam Peningkatan Investasi Di Daerah

Kota Singkawang

Jumlah Kebijakan Pembangunan dalam peningkatan Investasi di Daerah

1 Dokumen 17.200.000 Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Dalam Peningkatan Investasi Di Daerah

Kota Singkawang


1 Dokumen 17.200.000

Hal. 33





Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

114. Pengendalian dan Pengawasan Produk Pangan Yang Higienis dan Halal

Kota Singkawang

Jumlah Rekomendasi dalam bentuk Laporan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Produk Pangan Yang Higienis dan Halal di Kota Singkawang

2 Laporan 17.260.000 Pengendalian dan Pengawasan Produk Pangan Yang Higienis dan Halal

Kota Singkawang


2 Laporan 17.260.000

115. Pengendalian Inflasi Kebutuhan Pokok Masyarakat Daerah Kota Singkawang

Kota Singkawang

Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi Kebutuhan Pokok Masyarakat Daerah Kota Singkawang

2 Laporan 15.000.000 Pengendalian Inflasi Kebutuhan Pokok Masyarakat Daerah Kota Singkawang

Kota Singkawang


2 Laporan 15.000.000

XXIV. Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Persentase peningkatan jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

100% 185.000.000 Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah


100% 185.000.000

116. Sinkronisasi dan Pembahasan Produk Hukum Daerah

Kota Singkawang

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota, Rancangan Keputusan Walikota yang keluarkan

6 Raperda, 20 Ranperwa, 100

Rankepwa 79.000.000

Sinkronisasi dan Pembahasan Produk Hukum Daerah

Kota Singkawang



Rankepwa 79.000.000

117. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota

Singkawang

Jumlah Dokumen Digital dan Naskah Salinan Produk Hukum Daerah yang dikeluarkan

400 dok digital, 296 naskah

salinan produk hukum daerah

24.500.000 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota

Singkawang

Jumlah Dokumen Digital dan Naskah Salinan Produk Hukum Daerah yang dikeluarkan



24.500.000

118. Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)

Kota Singkawang

Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)

260 Peserta 25.000.000 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)

Kota Singkawang


260 Peserta 25.000.000

119. Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2015-2019

Kota Singkawang

Jumlah Laporan RAN-HAM yang dikeluarkan

1 Laporan 24.000.000 Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2015-2019

Kota Singkawang


1 Laporan 24.000.000

120. Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah

Kota Singkawang

Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah

35 orang 32.500.000 Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah

Kota Singkawang


35 orang 32.500.000

XXV. Program Penerapan dan Penegakan Hukum Menurunnya jumlah pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

80% 35.000.000 Program Penerapan dan Penegakan Hukum Menurunnya jumlah pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

80% 35.000.000

121. Pembuatan Sistem Informasi e-Bankum Kota

Singkawang Jumlah Aplikasi Sistem Informasi e-Bankum yang dibuat

1 aplikasi 35.000.000 Pembuatan Sistem Informasi e-Bankum Kota


1 aplikasi 35.000.000

JUMLAH 21.037.700.000 JUMLAH 21.037.700.000

Hal. 34

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Daerah akan menampung usulan Program dan kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari unsur masyarakat lainnya yang

langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Semua usulan telah tertampung pada Usulan Program dan Kegiatan Sekretariat

Daerah sebagaimana terlampir.

Tabel II.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kota Singkawang

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Singkawang

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I.



90%


Kota Singkawang


200 Peserta



70%

2. Seminar Peduli PTM (Penyakit Tidak Menular)

Kota Singkawang

Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar Peduli Penyakit Tidak Menular

120 Peserta


Kota Singkawang

Laporan Hasil koordinasi 1 Laporan


Kota Singkawang


100 Peserta

III. Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji

Persentase peningkatan pelayanan ibadah haji

100%

5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Kota





100%


Kota Singkawang


10 Kegiatan



100%

7. Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi

Kota Singkawang


Souvenir 110 Buah, Karangan Bunga 11

Buah, Baliho 2.512 M2, Banner 4 Buah, & Belanja

Cetak 847 Eks

8. Fasilitasi Pengembangan Jaringan Komunikasi

Kota Singkawang

Kegiatan pemasangan dan pengembangan

1 Kegiatan



100%


Kota Singkawang


1 Draft


Kota Singkawang


1 Laporan



80%


Kota Singkawang


2 Dokumen

12. Penatausahaan Barang Milik Daerah Kota

Singkawang Jumlah Dokumen Laporan Barang 14 Dok

13. Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota


1 Lap

14. Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD

Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Pelaksana Anggaran 6 Dok

Hal. 35


(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Realisasi Surat

Perintah Membayar (SPM) ; Laporan Pengendali SPM

380 SPM, 2 Lap

VIII.

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah


100%


Kota Singkawang


1 Dokumen


Kota Singkawang


1 Dokumen


Kota Singkawang


1 Dokumen

19. Asistensi RKA SKPD Kota


29 SKPD ; 9 Bagian


Kota Singkawang



21. Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan

Kota Singkawang


3 Dokumen

22. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Singkawang

Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja 29 Dokumen


Kota Singkawang


12 Laporan


Kota Singkawang


130 Peserta


Kota Singkawang


2 Dokumen


Kota Singkawang


1 Dokumen


Kota Singkawang



28. Penyusunan LAKIP / LKT Perangkat Daerah

Kota Singkawang

Jumlah Dokumen LAKIP / LKT Setda Kota Singkawang

1 Dokumen

29. Reviu DAK Fisik Kota

Singkawang Jumlah Laporan hasil Reviu DAK Fisik 4 Laporan

30. Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran

Kota Singkawang

Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran

12 Laporan



100%


Kota Singkawang


29 Peserta



100%

32. Penyediaan jasa surat menyurat Kota


100%


Kota Singkawang


12 Bulan


Kota Singkawang


100%

35. Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota


100%

36. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota


100%

37. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Singkawang

Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

100%


Kota Singkawang


100%

39. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Singkawang

Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

100%

40. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kota


100%


Kota Singkawang


12 Bulan

42. Penyediaan Makanan dan Minuman Kota


100%


Kota Singkawang


100%


Kota Singkawang


12 Bulan

45. Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah Kota

Singkawang Cakupan Tamu Daerah yang difasilitasi 100%

46. Penyediaan Fasilitas Kegiatan Daerah Kota


100%



100%

47. Pembangunan Rumah Jabatan Kota

Singkawang Cakupan rumah jabatan yang dibangun 100%

Hal. 36


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

48. Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

Kota

Singkawang

Jumlah perlengkapan rumah

jabatan/dinas yang diadakan 5 Paket

49. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kota


4 Paket

50. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Kota Singkawang

Jumlah Peralatan rumah jabatan/Dinas yang diadakan

250 Unit

51. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kota


62 Unit

52. Pemeliharaan rutin/berkala taman Kota

Singkawang Cakupan taman yang dipelihara 100%

53. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kota

Singkawang Cakupan rumah dinas yang dipelihara 100%

54. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kota Singkawang

Cakupan gedung kantor yang dipelihara 100%


Kota Singkawang


100%


Kota Singkawang


100%


Kota Singkawang


100%

58. Pemeliharaan rutin / berkala Mebeleur Kota

Singkawang Cakupan mebeleur yang dipelihara 100%



100%


Kota Singkawang

Jumlah Laporan Kegiatan 1 Laporan

60. Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Walikota Kota


3 Kajian Kebijakan



100%

61. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kota Singkawang

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan

62. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kota Singkawang

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 Laporan

XIV. Program Penguatan Transparansi Publik

Persentase Transparansi publik 100%

63. Expo Kinerja SKPD Kota


1 Kegiatan



100%


Kota Singkawang




Kota Singkawang


29 Kegiatan


Kota Singkawang


10 Penceramah, 2.500 Masyarakat, 75 Tim


67. Penyediaan Publikasi Informasi Kota

Singkawang


Iklan Media Cetak 29, Iklan Media Elektronik 4,

dan Advertorial 12


Kota Singkawang


4 Kegiatan


Kota Singkawang


100%


Kota Singkawang


12 Bulan


Kota Singkawang


100%


Kota Singkawang


100%


Kota Singkawang


100%


Kota Singkawang


100%

75. Penyediaan Makan dan Minum KDH/WKDH

Kota Singkawang

Cakupan makanan dan minuman Walikota/Wakil Walikota yang disediakan

100%


Kota Singkawang


100%

77. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional KDH/WKDH

Kota Singkawang

Cakupan Kendaraan Dinas/Operasional KDH/WKDH yang dipelihara

100%

Hal. 37


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

78. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kota

Singkawang

Cakupan peralatan Rumah

Jabatan/Dinas yang dipelihara 100%


Kota Singkawang

Cakupan mebeleur yang dipelihara 100%


Kota Singkawang


20 Stel


Kota Singkawang


20 Stel


Kota Singkawang

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tamu Daerah 23 Kegiatan


Kota Singkawang


100%


Kota Singkawang


100%



100%


Kota Singkawang


4 Kegiatan


Kota Singkawang

Jumlah Naskah Kerjasama 20 Naskah

87. Gerakan Bersih Kampung Kota



88. Koordinasi Pemerintahan Kota

Singkawang Jumlah koordinasi pemerintahan 24 Kali


Kota Singkawang


1 Laporan

90. Sosialisasi Kerjasama Daerah Kota


1 Kegiatan



70%

91. Publikasi peraturan perundang-undangan Kota




Kota Singkawang


2 Draft


Kota Singkawang


5 Draft

94. Harmonisasi Produk Hukum Daerah Kota


1 Dokumen


Kota Singkawang


2 Dokumen


Tersedianya Kebijakan Pengembangan Air Bersih Kota

Singkawang

100%


Kota Singkawang


1 Laporan


Kota Singkawang


1 Kegiatan


Kota Singkawang


1 Kegiatan



80%


Kota Singkawang


26 Laporan

100. Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum

Kota Singkawang

Jumlah Pendampingan Perkara Hukum 2 perkara

101. Penyelesaian Permasalahan PIR-BUNES Kota

Singkawang Jumlah Sertifikat yang diserahkan 300 Sertifikat



100%

102. Penyusunan Perwako Standar Pelayanan Kota

Singkawang Jumlah Perwako Standar Pelayanan 1 Perwako


Kota Singkawang


1 Dokumen

Hal. 38


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

104. Pembentukan UPT Kota

Singkawang Jumlah UPT yang dibentuk 4 UPT


Kota Singkawang


1 Laporan


Kota Singkawang



107. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota


7 Perangkat Daerah

XXI. Program Pengembangan Kinerja Organisasi

Persentase perangkat daerah dengan pelayanan publik yang memuaskan

20%


Kota Singkawang


1 Laporan


Kota Singkawang


31 Laporan



100%

110.

Penyusunan Keputusan Walikota tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang

Kota Singkawang


2 Kepwako


Kota Singkawang



XXIII. Program Percepatan Pertumbuhan

Ekonomi Daerah

Tersedianya dokumen monitoring

pelaksanaan Expo Daerah 20%

112. Pelaporan Pelaksanaan Expo Daerah Kota


1 Dokumen


Kota Singkawang


1 Dokumen


Kota Singkawang


2 Laporan


Kota Singkawang


2 Laporan



100%


Kota Singkawang


6 Raperda, 20 Ranperwa, 100 Rankepwa

117. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Digital dan Naskah Salinan Produk Hukum Daerah yang

dikeluarkan

400 dok digital, 296 naskah salinan produk

hukum daerah


Kota Singkawang


260 Peserta


Kota Singkawang


1 Laporan


Kota Singkawang


35 orang

XXV. Program Penerapan dan Penegakan Hukum

Menurunnya jumlah pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

80%

121. Pembuatan Sistem Informasi e-Bankum Kota


1 aplikasi

Hal. 39

BAB III TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pengertian Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh

semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan

Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah.

Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan

oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-

prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta

kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang adalah dokumen

perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan

yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunannya dilakukan secara terencana,sistematis yang didasarkan pada kondisi,

potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

III.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2019

Visi adalah sebagai penggambaran kondisi ideal yang akan dicapai dimasa depan

dimana keberhasilan pelayanan publik, administrasi dan kepemerintahan yang baik

merupakan prioritas utama dalam mempercepat pembangunan. Untuk menunjang

keberhasilan pembangunan tersebut, maka Sekretariat Daerah Kota Singkawang

mempunyai misi “SINGKAWANG HEBAT 2022”

Hal. 40

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan misi Penetapan tujuan mengarah kepada

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan visi

dan misi yang tertuang dalam Rencana Stategis Sekretariat Daerah 5 (lima) Tahunan.

Sekretariat Daerah Kota Singkawang menetapkan tujuan dan sasaran sebagai

berikut :

1. “Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif dan toleran”

dengan sasaran “Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan

masyarakat” strategi yang dilakukan adalah : Meningkatkan upaya penegakan

gangguan ketentraman dan ketertiban secara dini untuk menjaga keharmonisan

antar masyarakat, dengan arah kebijakan :

v Pengembangan Sistem Informasi Hukum

v Pembinaan Hukum terhadap Masyarakat

2. “Mengoptimalkan dan mengembangkan potensi sumber daya pertanian dan

perikanan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat” dengan sasaran

“Meningkatnya produksi pertanian dan terwujudnya ketahanan pangan” strategi

yang dilakukan adalah : Memperkuat pengelolaan ketersediaan pangan, dengan

arah kebijakan :

v Menyusun regulasi pencegahan alih fungsi lahan

v Pengawasan pupuk dan insektisida bersubsidi

3. “Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi” dengan sasaran

“Meningkatnya kualitas tatalaksana dan kelembagaan pemerintah daerah”

strategi yang dilakukan adalah : Meningkatkan efektifitas dan efisiensi tatalaksana

dan kelembagaan pemerintah daerah, dengan arah kebijakan :

v Penyusunan dan sosialisasi kebijakan penatalaksanaan organisasi

v Penyusunan evaluasi jabatan dan kelembagaan Pemerintah Kota

v Penyusunan standar kompetensi jabatan

v Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa serta biaya umum pemerintah

v Penyusunan formasi kebutuhan pegawai

Hal. 41

4. “Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi” dengan sasaran

“Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan” strategi yang dilakukan

adalah : Memperkuat kelembagaan perencanaan dengan arah kebijakan :

v Penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan

pemerintah daerah

5. “Mewujudkan kota singkawang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata”

dengan sasaran “Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan

jasa” strategi yang dilakukan adalah : Melakukan kerjasama pengembangan

pariwisata, dengan arah kebijakan :

v Pembentukan, pengembangan dan evaluasi BUMD

III.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (renja) Sekretariat Daerah merupakan pedoman program dan

kegiatan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi

sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2022.

Kriteria yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan

adalah relevansinya dengan RPJM Daerah. Adapun dokumen Renja yang lebih detail

memuat Program dan Kegiatan Tahun 2019 sebagai berikut :

Hal. 42

Tabel III.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

Dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kota Singkawang


Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2020

Lokasi Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber

Dana Target Capaian


Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.06.4.05.03.015 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya


90% 24.940.000 DAU 90% 25.440.000

1.06.4.05.03.015.010 Sosialisasi pelaksanaan program Bansos Pangan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah


Kota Singkawang 200 Peserta 24.940.000 DAU 200 Peserta 25.440.000

1.06.4.05.03.022 Program peningkatan pelayanan Publik bidang Sosial Peningkatan penyampaian informasi bidang sosial 70% 52.110.000 DAU 70% 53.150.000

1.06.4.05.03.022.006 Seminar Peduli PTM (Penyakit Tidak Menular) Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar Peduli Penyakit Tidak Menular Kota Singkawang 120 Peserta 24.740.000 DAU 120 Peserta 24.740.000

1.06.4.05.03.022.007 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan Laporan Hasil koordinasi Kota Singkawang 1 Laporan 5.726.000 DAU 1 Laporan 6.250.000

1.06.4.05.03.022.008 Workshop Sekolah Ramah Anak dan Kecamatan Ramah Anak Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Sekolah ramah Anak dan Kecamatan Ramah Anak

Kota Singkawang 100 Peserta 21.644.000 DAU - -

1.06.4.05.03.022. .... Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana

Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Kota Singkawang - - DAU 1 Kegiatan 22.160.000

1.06.4.05.03.028 Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji Persentase peningkatan pelayanan ibadah haji 100% 737.170.000 DAU 100% 744.540.000

1.06.4.05.03.028.001 Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Jumlah Calon Jemaah Haji yang difasilitasi Kota Singkawang 112 Orang Calon

Haji 737.170.000 DAU


744.540.000

2.04.4.05.03.017 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Persentase Penyelesaian Urusan Pertanahan 100% 51.710.000 DAU 100% 52.740.000

2.04.4.05.03.017.003 Fasilitasi Penyelesaian 9 Urusan Pertanahan Kota Singkawang Cakupan fasilitasi penyelesaian urusan pertanahan Kota Singkawang 10 Kegiatan 51.710.000 DAU 10 Kegiatani 52.740.000

2.10.4.05.03.065 Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov Persentase pemenuhan kebutuhan media internal dan eksternal pemerintah daerah dalam upaya pengembangan komunikasi dan informasi

100% 292.640.000 DAU 100% 298.490.000

2.10.4.05.03.065.005 Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Jumlah media Internal dan eksternal yang diterbitkan bagi aparatur, pengguna informasi dan masyarakat

Kota Singkawang



267.640.000 DAU

Souvenir 121 Buah, Karangan Bunga 12 Buah, Baliho

2.764 M2, Banner 4 Buah, & Belanja Cetak 932 Eks

273.490.000

2.10.4.05.03.065.028 Fasilitasi Pengembangan Jaringan Komunikasi Kegiatan pemasangan dan pengembangan Kota Singkawang 1 Kegiatan 25.000.000 DAU 1 Kegiatan 25.000.000

Hal. 43


Catatan Penting





Dana Target Capaian


Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.03.4.05.03.019 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Persentase pencegahan alih fungsi lahan pertanian 100% 50.190.000 DAU 100% 51.190.000

3.03.4.05.03.019.005 Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian Draft Perda tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Kota Singkawang 1 Draft 19.190.000 DAU 1 Draft 19.690.000

3.03.4.05.03.019.009 Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Laporan Hasil Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi Kota Singkawang 1 Laporan 31.000.000 DAU 1 Laporan 31.500.000

4.02.4.05.03.017 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Ketepatan Alokasi Penganggaran dengan Realisasi 80% 494.240.000 DAU 80% 504.120.000

4.02.4.05.03.017.021 Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Kota Singkawang 2 Dokumen 82.248.000 DAU 2 Dokumen 84.224.000

4.02.4.05.03.017.026 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Laporan Barang Kota Singkawang 14 Dok 97.248.000 DAU 14 Dok 99.224.000

4.02.4.05.03.017.028 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Verifikasi Data Administrasi dan Fisik Aset Kota Singkawang 1 Lap 107.248.000 DAU 1 Lap 109.224.000

4.02.4.05.03.017.042 Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD Jumlah Dokumen Pelaksana Anggaran Kota Singkawang 6 Dok 102.248.000 DAU 6 Dok 104.224.000

4.02.4.05.03.017.043 Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Jumlah Dokumen Realisasi Surat Perintah Membayar (SPM) ; Laporan Pengendali SPM

Kota Singkawang 380 SPM, 2 Lap 105.248.000 DAU 380 SPM, 2 Lap 107.224.000

4.02.4.05.03.057 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah


100% 479.080.000 DAU 100% 488.650.000

4.02.4.05.03.057.001 Penyusunan LPPD Pemerintah Kota Singkawang Jumlah Dokumen LPPD Pemerintah Kota Singkawang Kota Singkawang 1 Dokumen 41.000.000 DAU 1 Dokumen 41.000.000

4.02.4.05.03.057.002 Penyusunan LKPJ Pemerintah Kota Singkawang Jumlah Dokumen LKPJ Pemerintah Kota Singkawang Kota Singkawang 1 Dokumen 25.392.000 DAU 1 Dokumen 25.500.000

4.02.4.05.03.057.003 Penyusunan LAKIP / LKT Pemerintah Kota Singkawang Jumlah Dokumen LAKIP / LKT Pemerintah Kota Singkawang Kota Singkawang 1 Dokumen 46.250.000 DAU 1 Dokumen 46.250.000

4.02.4.05.03.057.005 Asistensi RKA SKPD Jumlah OPD dan Bagian yang diasistensi dalam penyusunan RKA Kota Singkawang 29 SKPD ; 9

Bagian 97.000.000 DAU

29 SKPD ; 9 Bagian

97.000.000

4.02.4.05.03.057.007 Asistensi, Peninjauan, dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Jumlah Calon yang menerima bantuan Hibah Kota Singkawang 240 Calon

Penerima Hibah 44.000.000 DAU


44.000.000

4.02.4.05.03.057.010 Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah


4.02.4.05.03.057.011 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Kota Singkawang 29 Dokumen 16.350.000 DAU 29 Dokumen 16.350.000

4.02.4.05.03.057.017 Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah Laporan Pengadaan Barang/Jasa Kota Singkawang 12 Laporan 47.000.000 DAU 12 Laporan 47.000.000

4.02.4.05.03.057.018 Penguatan Kapasitas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop PBJ Kota Singkawang 130 Peserta 33.500.000 DAU 130 Peserta 33.500.000

4.02.4.05.03.057.021 Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Setda Kota Singkawang Kota Singkawang 2 Dokumen 8.636.000 DAU 2 Dokumen 8.700.000

4.02.4.05.03.057.022 Penyusunan Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Revisi Renstra Setda Kota Singkawang Kota Singkawang 1 Dokumen 13.577.000 DAU - -

4.02.4.05.03.057.023 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kota Singkawang 1 Dokumen, 4

Laporan 10.000.000 DAU


10.000.000

4.02.4.05.03.057.024 Penyusunan LAKIP / LKT Perangkat Daerah Jumlah Dokumen LAKIP / LKT Setda Kota Singkawang Kota Singkawang 1 Dokumen 20.000.000 DAU 1 Dokumen 20.000.000

4.02.4.05.03.057.025 Reviu DAK Fisik Jumlah Laporan hasil Reviu DAK Fisik Kota Singkawang 4 Laporan 20.050.000 DAU 4 Laporan 20.050.000

Hal. 44


Catatan Penting





Dana Target Capaian


Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.02.4.05.03.057.026 Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kota Singkawang 12 Laporan 30.000.000 DAU 12 Laporan 30.000.000

4.02.4.05.03.057. .... Penyusunan Dokumen Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemerintah Kota Singkawang

Kota Singkawang - - DAU 4 Dokumen 13.000.000

4.02.4.05.03.057. .... Penyusunan Dokumen Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Setda Kota Singkawang

Kota Singkawang - - DAU 4 Dokumen 10.000.000

4.03.4.05.03.046 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pelaksanaan Fasilitasi Road Map RB Pemerintah Kota Singkawang 100% 43.110.000 DAU 100% 43.970.000

4.03.4.05.03.046.032 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural

Kota Singkawang 29 Peserta 43.110.000 DAU - -

4.03.4.05.03.046. .... Evaluasi pelaksanaan Road Map RB Pemerintah Kota Singkawang Laporan Evaluasi pelaksanaan Road Map RB Kota Singkawang Kota Singkawang - - DAU 1 Laporan 43.970.000

4.05.4.05.03.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 5.710.740.000 DAU 100% 5.394.580.000

4.05.4.05.03.001.001 Penyediaan jasa surat menyurat Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan Kota Singkawang 100% 11.000.000 DAU 100% 11.000.000

4.05.4.05.03.001.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Cakupan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Kota Singkawang 12 Bulan 575.930.000 DAU 12 Bulan 485.200.000

4.05.4.05.03.001.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan

Kota Singkawang 100% 56.500.000 DAU 100% 56.500.000

4.05.4.05.03.001.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan Kota Singkawang 100% 234.000.000 DAU 100% 165.000.000

4.05.4.05.03.001.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan Kota Singkawang 100% 149.700.000 DAU 100% 100.000.000

4.05.4.05.03.001.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Kota Singkawang 100% 144.000.000 DAU 100% 144.000.000

4.05.4.05.03.001.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan


4.05.4.05.03.001.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Kota Singkawang 100% 189.500.000 DAU 100% 103.200.000

4.05.4.05.03.001.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Cakupan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Kota Singkawang 100% 174.800.000 DAU 100% 174.800.000

4.05.4.05.03.001.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

Kota Singkawang 12 Bulan 102.400.000 DAU 12 Bulan 76.860.000

4.05.4.05.03.001.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Cakupan makanan dan minuman yang disediakan Kota Singkawang 100% 185.500.000 DAU 100% 190.610.000

4.05.4.05.03.001.018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan

Kota Singkawang 100% 1.847.000.000 DAU 100% 1.847.000.000

4.05.4.05.03.001.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran Cakupan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran yang disediakan Kota Singkawang 12 Bulan 1.399.210.000 DAU 12 Bulan 1.399.210.000

4.05.4.05.03.001.025 Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah Cakupan Tamu Daerah yang difasilitasi Kota Singkawang 100% 291.200.000 DAU 100% 291.200.000

4.05.4.05.03.001.027 Penyediaan Fasilitas Kegiatan Daerah Cakupan Kegiatan Daerah yang difasilitasi Kota Singkawang 100% 250.000.000 DAU 100% 250.000.000

4.05.4.05.03.002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 5.594.590.000 DAU 100% 4.195.240.000

4.05.4.05.03.002.001 Pembangunan Rumah Jabatan Cakupan rumah jabatan yang dibangun Kota Singkawang 100% 199.450.000 DAU - -

Hal. 45


Catatan Penting





Dana Target Capaian


Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.05.4.05.03.002.006 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan Kota Singkawang 5 Paket 549.050.000 DAU 5 Paket 448.000.000

4.05.4.05.03.002.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kota Singkawang 4 Paket 176.350.000 DAU - 176.350.000

4.05.4.05.03.002.008 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah Peralatan rumah jabatan/Dinas yang diadakan Kota Singkawang 250 Unit 1.285.000.000 DAU 250 Unit 1.285.000.000

4.05.4.05.03.002.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung Kantor yang diadakan Kota Singkawang 62 Unit 1.619.740.000 DAU - -

4.05.4.05.03.002.019 Pemeliharaan rutin/berkala taman Cakupan taman yang dipelihara Kota Singkawang 100% 52.000.000 DAU 100% 52.000.000

4.05.4.05.03.002.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Cakupan rumah dinas yang dipelihara Kota Singkawang 100% 80.000.000 DAU 100% 80.000.000

4.05.4.05.03.002.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Cakupan gedung kantor yang dipelihara Kota Singkawang 100% 450.000.000 DAU 100% 450.000.000

4.05.4.05.03.002.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kota Singkawang 100% 902.000.000 DAU 100% 902.000.000

4.05.4.05.03.002.027 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Rumah Jabatan/Dinas Cakupan peralatan rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara Kota Singkawang 100% 55.000.000 DAU 100% 55.000.000

4.05.4.05.03.002.028 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara Kota Singkawang 100% 200.000.000 DAU 100% 182.240.000

4.05.4.05.03.002.029 Pemeliharaan rutin / berkala Mebeleur Cakupan mebeleur yang dipelihara Kota Singkawang 100% 26.000.000 DAU 100% 26.000.000

4.05.4.05.03.002. .... Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang diadakan Kota Singkawang - - DAU 15 Unit 270.000.000

4.05.4.05.03.002. .... Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Kota Singkawang - - DAU 5 Paket 268.650.000

4.05.4.05.03.003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase peningkatan disiplin Aparatur 100% - DAU 100% 132.500.000

4.05.4.05.03.003.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Singkawang - - DAU 194 Setel 35.800.000

4.05.4.05.03.003.007 Pengadaan Pakaian PDU Camat dan Lurah Jumlah pakaian PDUB dan Lurah Kota Singkawang - - DAU 62 Setel 96.700.000

4.05.4.05.03.005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur terhadap Ketepatan dan Kecepatan Pelayanan Administrasi

100% 62.780.000 DAU 100% 64.040.000

4.05.4.05.03.005.016 Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (Mental Spritual) Jumlah Laporan Kegiatan Kota Singkawang 1 Laporan 45.500.000 DAU 1 Laporan 46.500.000

4.05.4.05.03.005.020 Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Walikota Cakupan Penyusunan Kebijakan Walikota Kota Singkawang 3 Kajian

Kebijakan 17.280.000 DAU 3 Kajian Kebijakan 17.540.000

4.05.4.05.03.006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan 100% 40.170.000 DAU 100% 40.970.000

4.05.4.05.03.006.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Kota Singkawang 2 Laporan 8.000.000 DAU 2 Laporan 8.800.000

4.05.4.05.03.006.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Singkawang 2 Laporan 32.170.000 DAU 2 Laporan 32.170.000

4.05.4.05.03.007 Program Penguatan Transparansi Publik Persentase Transparansi publik 100% 20.100.000 DAU 100% 20.200.000

4.05.4.05.03.007.001 Expo Kinerja SKPD Jumlah Kegiatan Expo Kinerja Perangkat Daerah Kota Singkawang 1 Kegiatan 20.100.000 DAU 1 Kegiatan 20.200.000

Hal. 46


Catatan Penting





Dana Target Capaian


Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.05.4.05.03.016 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Persentase tingkat pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah

100% 5.270.950.000 DAU 100% 5.154.790.000

4.05.4.05.03.016.001 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pinpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat


Kota Singkawang 12.000 Orang, 240 Kegiatan

72.600.000 DAU 12.000 Orang, 240

Kegiatan 72.600.000

4.05.4.05.03.016.002 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri


Kota Singkawang 29 Kegiatan 79.269.000 DAU 31 Kegiatan 79.269.000

4.05.4.05.03.016.008 Safari Keagamaan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Jumlah Jamaah dan Rumah Ibadah yang dikunjungi Kota Singkawang


Masyarakat, 75 Tim


115.830.000 DAU

10 Penceramah, 2.500 Masyarakat,

75 Tim Peserta dan 25

Rumah Ibadah

115.830.000

4.05.4.05.03.016.009 Penyediaan Publikasi Informasi Jumlah informasi yang dipublikasikan pada Iklan Media Cetak, Iklan Media Elektronik dan Advertorial

Kota Singkawang


Media Elektronik 4,

dan Advertorial 12

323.000.000 DAU

Iklan Media Cetak 31, Iklan Media

Elektronik 4, dan Advertorial 13

323.000.000

4.05.4.05.03.016.010 Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah Jumlah Kegiatan Hari-hari besar Nasional dan Daerah Kota Singkawang 4 Kegiatan 728.719.000 DAU 4 Kegiatan 769.000.000

4.05.4.05.03.016.012 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah bagi KDH/WKDH Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan


4.05.4.05.03.016.013 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Rumah Jabatan KDH/WKDH Cakupan jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang disediaakan Kota Singkawang 12 Bulan 349.000.000 DAU 12 Bulan 350.000.000

4.05.4.05.03.016.014 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional KDH/WKDH



4.05.4.05.03.016.015 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Jabatan KDH/WKDH Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Jabatan KDH/WKDH yang disediakan


4.05.4.05.03.016.016 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Jabatan KDH/WKDH Cakupan alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Jabatan

KDH/WKDH yang disediakan Kota Singkawang 100% 93.000.000 DAU 100% 93.000.000

4.05.4.05.03.016.017 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rumah Jabatan KDH/WKDH Cakupan taman Rumah Jabatan Walikota/Wakil Walikota yang dipelihara Kota Singkawang 100% 30.000.000 DAU 100% 27.372.000

4.05.4.05.03.016.018 Penyediaan Makan dan Minum KDH/WKDH Cakupan makanan dan minuman Walikota/Wakil Walikota yang disediakan

Kota Singkawang 100% 1.449.000.000 DAU 100% 1.449.000.000

4.05.4.05.03.016.019 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan KDH/WKDH Cakupan rumah jabatan walikota/wakil walikota yang dipelihara Kota Singkawang 100% 109.260.000 DAU 100% 110.000.000

4.05.4.05.03.016.020 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional KDH/WKDH Cakupan Kendaraan Dinas/Operasional KDH/WKDH yang dipelihara Kota Singkawang 100% 288.560.000 DAU 100% 288.560.000

4.05.4.05.03.016.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH Cakupan peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara Kota Singkawang 100% 126.440.000 DAU 100% 126.440.000

Hal. 47


Catatan Penting





Dana Target Capaian


Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.05.4.05.03.016.022 Pemeliharaan Mebeleur Rumah Jabatan KDH/WKDH Cakupan mebeleur yang dipelihara Kota Singkawang 100% 20.000.000 DAU 100% 20.000.000

4.05.4.05.03.016.023 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya KDH/WKDH Jumlah Pakaian PSH, PSL, PDU dan PDL KDH/WKDH Kota Singkawang 20 Stel 52.800.000 DAU 20 Stel 52.800.000

4.05.4.05.03.016.024 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu KDH/WKDH Jumlah Pakaian KOPRI, Batik Tradisional, Pakaian Olahraga dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Kota Singkawang 20 Stel 30.400.000 DAU 20 Stel 30.400.000

4.05.4.05.03.016.025 Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah KDH/WKDH Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tamu Daerah Kota Singkawang 23 Kegiatan 214.000.000 DAU 23 Kegiatan 214.000.000

4.05.4.05.03.016.026 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan KDH/WKDH Cakupan Mobil Jabatan KDH/WKDH yang dipelihara Kota Singkawang 100% 218.360.000 DAU 100% 218.360.000

4.05.4.05.03.016.027 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan KDH/WKDH Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan KDH/WKDH yang disediakan


4.05.4.05.03.025 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Persentase keikutsertaan Pemerintah Kota Singkawang 100% 974.010.000 DAU 100% 993.490.000

4.05.4.05.03.025.005 Rakernas Apeksi dan Raker Komwil V Apkesi Se-Kalimatan Jumlah Kegiatan Rakernas Apeksi dan Raker Komwil V Apeksi Regional Kalimantan yang diikuti


4.05.4.05.03.025.006 Percepatan peningkatan kerjasama antar daerah Jumlah Naskah Kerjasama Kota Singkawang 20 Naskah 27.000.000 DAU 20 Naskah 27.000.000

4.05.4.05.03.025.007 Gerakan Bersih Kampung Jumlah wilayah pelaksanaan gerakan bersih kampung Kota Singkawang 5 Kecamatan dan

26 Kelurahan 50.000.000 DAU


50.000.000

4.05.4.05.03.025.008 Koordinasi Pemerintahan Jumlah koordinasi pemerintahan Kota Singkawang 24 Kali 184.000.000 DAU 24 Kali 184.000.000

4.05.4.05.03.025.009 United Cities And Local Goverments Asia Pasifik (UCLG ASPAC) Laporan pelaksanaan kegiatan / kepesertaan Kota Singkawang 1 Laporan 393.010.000 DAU 1 Laporan 412.490.000

4.05.4.05.03.025.012 Sosialisasi Kerjasama Daerah Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan Kota Singkawang 1 Kegiatan 50.000.000 DAU 1 Kegiatan 50.000.000

4.05.4.05.03.026 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Persentase cakupan sebaran diseminasi informasi hukum 70% 137.500.000 DAU 75% 140.000.000

4.05.4.05.03.026.005 Publikasi peraturan perundang-undangan Jumlah Produk hukum yang dipublikasikan Kota Singkawang 6 produk hukum,

60 buku 50.000.000 DAU


50.000.000

4.05.4.05.03.026.015 Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangnunan Bidang Sarana Perekonomian Jumlah Draft Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Sarana Perekonomian di Kota Singkawang

Kota Singkawang 2 Draft 17.500.000 DAU 2 Draft 18.000.000

4.05.4.05.03.026.016 Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Produksi Daerah dan Pemasaran


Kota Singkawang 5 Draft 11.500.000 DAU 5 Draft 12.000.000

4.05.4.05.03.026.021 Harmonisasi Produk Hukum Daerah Tersedianya Kajian terhadap Produk Hukum Daerah Kota Singkawang 1 Dokumen 35.000.000 DAU 1 Dokumen 35.500.000

4.05.4.05.03.026.022 Penyusunan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Perwako tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Perwako tentang Petunjuk pelaksanaan Perda No.2 tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin


4.05.4.05.03.034. Program Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih Tersedianya Kebijakan Pengembangan Air Bersih Kota Singkawang 100% 28.810.000 DAU 100% 29.390.000

4.05.4.05.03.034.001 Percepatan Kebijakan Pengembangan Air Bersih Kota Singkawang Jumlah Laporan Kegiatan Percepatan Pengembangan Air Bersih Kota Singkawang

Kota Singkawang 1 Laporan 10.000.000 DAU 1 Laporan 10.000.000

4.05.4.05.03.034.002 Rekruitmen Direktur PDAM Gunung Poteng Kota Singkawang Terlaksananya Tes Kompetensi Direksi PDAM Gunung Poteng Kota Singkawang 1 Kegiatan 5.810.000 DAU - -

Hal. 48


Catatan Penting





Dana Target Capaian


Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.05.4.05.03.034.004 Pendampingan dan Kemitraan Peningkatan Kinerja PDAM Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Kemitraan peningkatan Kinerja PDAM


4.05.4.05.03.034. .... Rekruitmen Dewan Pengawas PDAM Gunung Poteng Jumlah Kegiatan Rekruitmen Dewan Pengawas PDAM Gunung Poteng Kota Singkawang - - DAU 1 Kegiatan 5.390.000

4.05.4.05.03.042. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pemerintahan Persentase penetapan batas wilayah kelurahan, kecamatan dan batas daerah di Kota Singkawang

80% 233.000.000 DAU 85% 236.000.000

4.05.4.05.03.042.001 Penataan Batas Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Batas Daerah Jumlah Laporan Penataan Batas Wilayah Kota Singkawang 26 Laporan 93.000.000 DAU 26 Laporan 94.000.000

4.05.4.05.03.042.006 Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum Jumlah Pendampingan Perkara Hukum Kota Singkawang 2 perkara 103.000.000 DAU 2 perkara 104.000.000

4.05.4.05.03.042.007 Penyelesaian Permasalahan PIR-BUNES Jumlah Sertifikat yang diserahkan Kota Singkawang 300 Sertifikat 37.000.000 DAU 300 Sertifikat 38.000.000

4.05.4.05.03.051 Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Persentase kesesuaian perwako terhadap penatalaksanaan organisasi

100% 294.690.000 DAU 100% 300.590.000

4.05.4.05.03.051.015 Penyusunan Perwako Standar Pelayanan Jumlah Perwako Standar Pelayanan Kota Singkawang 1 Perwako 54.238.000 DAU 1 Perwako 54.238.000

4.05.4.05.03.051.004 Penyusunan formasi kebutuhan pegawai Pemerintah Kota singkawang Jumlah Dokumen Data Hasil Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Kota Singkawang


4.05.4.05.03.051.009 Pembentukan UPT Jumlah UPT yang dibentuk Kota Singkawang 4 UPT 20.500.000 DAU 4 UPT 40.000.000

4.05.4.05.03.051.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPM di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang


4.05.4.05.03.051.013 Fasilitasi Penyelenggaraan Rakor Organisasi se-Kalbar Jumlah Peserta Rakor Organisasi dari semua SKPD; Jumlah Laporan Pelaksanaan Rakor

Kota Singkawang 140 Peserta 1

Laporan 138.252.000 DAU - -

4.05.4.05.03.051.014 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Kota Singkawang 7 Perangkat

Daerah 25.000.000 DAU

6 Perangkat Daerah

27.000.000

4.05.4.05.03.051. ..... Penyusunan Kebijakan Penatalaksanaan Organisasi Jumlah Kebijakan Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang - - DAU 2 Perwako 20.000.000

4.05.4.05.03.051. ..... Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Dokumen Hasil Standar Kompetensi Jabatan Kota Singkawang - - DAU 1 Dokumen 66.352.000

4.05.4.05.03.051. ..... Sosialisasi Peraturan Bidang kelembagaan Jumlah Peraturan yang disosialisasikan Kota Singkawang - - DAU 1 Peraturan 18.000.000

4.05.4.05.03.052 Program Pengembangan Kinerja Organisasi Persentase perangkat daerah dengan pelayanan publik yang memuaskan

20% 55.260.000 DAU 20% 56.360.000

4.05.4.05.03.052.001 Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Laporan SKM) Kota Singkawang 1 Laporan 25.130.000 DAU 1 Laporan 25.680.000

4.05.4.05.03.052.003 Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Jumlah Laporan Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan


4.05.4.05.03.053 Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi Tersedianya standarisasi Pemerintah Kota Singkawang yang berkenaan dengan biaya pemerintah dan harga barang / jasa

100% 73.450.000 DAU 100% 74.920.000

4.05.4.05.03.053.001 Penyusunan Keputusan Walikota tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang


Kota Singkawang 2 Kepwako 17.950.000 DAU 2 Kepwako 18.920.000

4.05.4.05.03.053.002 Penyusunan Keputusan Walikota Tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Singkawang Jumlah Keputusan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Singkawang yang dikeluarkan

Kota Singkawang 4 Keputusan

Walikota 55.500.000 DAU


56.000.000

Hal. 49


Catatan Penting





Dana Target Capaian


Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.05.4.05.03.062 Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tersedianya dokumen monitoring pelaksanaan Expo Daerah 20% 96.460.000 DAU 20% 98.390.000

4.05.4.05.03.062.002 Pelaporan Pelaksanaan Expo Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Expo Daerah Kota Singkawang 1 Dokumen 47.000.000 DAU 1 Dokumen 23.390.000

4.05.4.05.03.062.003 Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Dalam Peningkatan Investasi Di Daerah Jumlah Kebijakan Pembangunan dalam peningkatan Investasi di Daerah Kota Singkawang 1 Dokumen 17.200.000 DAU 1 Dokumen 25.000.000

4.05.4.05.03.062.004 Pengendalian dan Pengawasan Produk Pangan Yang Higienis dan Halal Jumlah Rekomendasi dalam bentuk Laporan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Produk Pangan Yang Higienis dan Halal di Kota Singkawang


4.05.4.05.03.062.005 Pengendalian Inflasi Kebutuhan Pokok Masyarakat Daerah Kota Singkawang Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi Kebutuhan Pokok Masyarakat Daerah Kota Singkawang


4.05.4.05.03.066 Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Persentase peningkatan jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

100% 185.000.000 DAU 100% 187.000.000

4.05.4.05.03.066.001 Sinkronisasi dan Pembahasan Produk Hukum Daerah Jumlah Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota, Rancangan Keputusan Walikota yang keluarkan

Kota Singkawang 6 Raperda, 20 Ranperwa, 100

Rankepwa 79.000.000 DAU


Rankepwa 79.250.000

4.05.4.05.03.066.010 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jumlah Dokumen Digital dan Naskah Salinan Produk Hukum Daerah yang dikeluarkan

Kota Singkawang



24.500.000 DAU

400 dok digital, 296 naskah salinan produk hukum

daerah

25.000.000

4.05.4.05.03.066.012 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)

Kota Singkawang 260 Peserta 25.000.000 DAU 260 Peserta 25.250.000

4.05.4.05.03.066.013 Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2015-2019 Jumlah Laporan RAN-HAM yang dikeluarkan Kota Singkawang 1 Laporan 24.000.000 DAU 1 Laporan 24.500.000

4.05.4.05.03.066.016 Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah

Kota Singkawang 35 orang 32.500.000 DAU 35 orang 33.000.000

Program Penerapan dan Penegakan Hukum Menurunnya jumlah pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

80% 35.000.000 DAU 70% 15.000.000

Pembuatan Sistem Informasi e-Bankum Jumlah Aplikasi Sistem Informasi e-Bankum yang dibuat Kota Singkawang 1 aplikasi 35.000.000 DAU - -

Peningkatan Sistem Informasi e-Bankum Jumlah Aplikasi Sistem Informasi e-Bankum yang ditingkatkan Kota Singkawang - - DAU 1 aplikasi 15.000.000

JUMLAH 21.037.700.000 19.395.750.000

Hal. 50

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

IV.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Singkawang

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah adalah cara untuk

melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk

mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan

sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang

dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya

rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah diharapkan pula dapat menyelesaikan

permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka disusun rencana

kerja dan pendanaan perangkat daerah Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2019

sebagai berikut :

I. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1. Sosialisasi pelaksanaan program Bansos Pangan bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah


2. Seminar Peduli PTM (Penyakit Tidak Menular)



III. Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji

5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji




7. Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi

8. Fasilitasi Pengembangan Jaringan Komunikasi

Hal. 51




VII. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah


12. Penatausahaan Barang Milik Daerah

13. Inventarisasi Barang Milik Daerah

14. Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD


VIII. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah




19. Asistensi RKA SKPD


21. Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan

22. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Singkawang






28. Penyusunan LAKIP / LKT Perangkat Daerah

29. Reviu DAK Fisik

30. Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran




32. Penyediaan jasa surat menyurat


34. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Hal. 52

35. Penyediaan jasa administrasi keuangan

36. Penyediaan Alat Tulis Kantor

37. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


39. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

40. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


42. Penyediaan Makanan dan Minuman



45. Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah

46. Penyediaan Fasilitas Kegiatan Daerah


47. Pembangunan Rumah Jabatan

48. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

49. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

50. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

51. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

52. Pemeliharaan rutin/berkala taman

53. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

54. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor




58. Pemeliharaan rutin / berkala Mebeleur



60. Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Walikota

XIII. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

61. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

62. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

XIV. Program Penguatan Transparansi Publik

63. Expo Kinerja SKPD

Hal. 53

XV. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah

64. Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pinpinan/ anggota

organisasi sosial dan masyarakat

65. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga

pemerintah non departemen/ luar negeri


67. Penyediaan Publikasi Informasi



70. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Rumah Jabatan

KDH/WKDH

71. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan


72. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Jabatan

KDH/WKDH

73. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah

Jabatan KDH/WKDH


75. Penyediaan Makan dan Minum KDH/WKDH













87. Gerakan Bersih Kampung

88. Koordinasi Pemerintahan

Hal. 54


90. Sosialisasi Kerjasama Daerah


91. Publikasi peraturan perundang-undangan

92. Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangnunan Bidang Sarana

Perekonomian

93. Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Produksi

Daerah dan Pemasaran

94. Harmonisasi Produk Hukum Daerah








100. Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum

101. Penyelesaian Permasalahan PIR-BUNES


102. Penyusunan Perwako Standar Pelayanan


104. Pembentukan UPT

105. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimal


107. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

XXI. Program Pengembangan Kinerja Organisasi




110. Penyusunan Keputusan Walikota tentang Standarisasi Harga Satuan

Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang

111. Penyusunan Keputusan Walikota Tentang Standar Biaya Pemerintah

Kota Singkawang

Hal. 55


112. Pelaporan Pelaksanaan Expo Daerah

113. Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Dalam Peningkatan Investasi Di

Daerah


115. Pengendalian Inflasi Kebutuhan Pokok Masyarakat Daerah Kota

Singkawang



117. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum


119. Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2015-

2019


XXV. Program Penerapan dan Penegakan Hukum

121. Pembuatan Sistem Informasi e-Bankum

Hal. 56

Tabel IV.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Singkawang


No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Dana (Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5)

I.



90% 24.940.000



200 Peserta 24.940.000



70% 52.110.000

2. Seminar Peduli PTM (Penyakit Tidak Menular) Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar Peduli Penyakit Tidak Menular

120 Peserta 24.740.000


Laporan Hasil koordinasi 1 Laporan 5.726.000



100 Peserta 21.644.000

III. Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji Persentase peningkatan pelayanan ibadah haji

100% 737.170.000

5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Jumlah Calon Jemaah Haji yang difasilitasi 112 Orang Calon Haji 737.170.000



100% 51.710.000



10 Kegiatan 51.710.000


Persentase pemenuhan kebutuhan media

internal dan eksternal pemerintah daerah dalam upaya pengembangan komunikasi dan informasi

100% 292.640.000

7. Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Jumlah media Internal dan eksternal yang diterbitkan bagi aparatur, pengguna informasi dan masyarakat

Souvenir 110 Buah, Karangan Bunga 11 Buah, Baliho 2.512

M2, Banner 4 Buah, & Belanja Cetak 847

Eks

267.640.000

8. Fasilitasi Pengembangan Jaringan Komunikasi Kegiatan pemasangan dan pengembangan 1 Kegiatan 25.000.000



100% 50.190.000



1 Draft 19.190.000



1 Laporan 31.000.000



80% 494.240.000



2 Dokumen 82.248.000

12. Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Laporan Barang 14 Dok 97.248.000

13. Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Verifikasi Data Administrasi

dan Fisik Aset 1 Lap 107.248.000

14. Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD Jumlah Dokumen Pelaksana Anggaran 6 Dok 102.248.000



380 SPM, 2 Lap 105.248.000

VIII. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Tercapainya pelaksanaan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Kota Singkawang 100% 479.080.000



1 Dokumen 41.000.000

17. Penyusunan LKPJ Pemerintah Kota Singkawang Jumlah Dokumen LKPJ Pemerintah Kota Singkawang

1 Dokumen 25.392.000



1 Dokumen 46.250.000

19. Asistensi RKA SKPD Jumlah OPD dan Bagian yang diasistensi dalam penyusunan RKA

29 SKPD ; 9 Bagian 97.000.000


Jumlah Calon yang menerima bantuan Hibah 240 Calon Penerima

Hibah 44.000.000

21. Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah

3 Dokumen 26.325.000

22. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja 29 Dokumen 16.350.000


Jumlah Laporan Pengadaan Barang/Jasa 12 Laporan 47.000.000

Hal. 57


(1) (2) (3) (4) (5)


Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop PBJ 130 Peserta 33.500.000



2 Dokumen 8.636.000

26. Penyusunan Revisi Rencana Strategis

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Revisi Renstra Setda Kota

Singkawang 1 Dokumen 13.577.000




10.000.000

28. Penyusunan LAKIP / LKT Perangkat Daerah Jumlah Dokumen LAKIP / LKT Setda Kota Singkawang

1 Dokumen 20.000.000

29. Reviu DAK Fisik Jumlah Laporan hasil Reviu DAK Fisik 4 Laporan 20.050.000

30. Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran

12 Laporan 30.000.000



100% 43.110.000



29 Peserta 43.110.000

X. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100% 5.710.740.000

32. Penyediaan jasa surat menyurat Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan 100% 11.000.000



12 Bulan 575.930.000



100% 56.500.000

35. Penyediaan jasa administrasi keuangan Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan

100% 234.000.000

36. Penyediaan Alat Tulis Kantor Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan 100% 149.700.000

37. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

100% 144.000.000



100% 100.000.000

39. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

100% 189.500.000

40. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Cakupan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan

100% 174.800.000



12 Bulan 102.400.000

42. Penyediaan Makanan dan Minuman Cakupan makanan dan minuman yang disediakan

100% 185.500.000



100% 1.847.000.000



12 Bulan 1.399.210.000

45. Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah Cakupan Tamu Daerah yang difasilitasi 100% 291.200.000

46. Penyediaan Fasilitas Kegiatan Daerah Cakupan Kegiatan Daerah yang difasilitasi 100% 250.000.000



100% 5.594.590.000

47. Pembangunan Rumah Jabatan Cakupan rumah jabatan yang dibangun 100% 199.450.000

48. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan

5 Paket 549.050.000

49. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

4 Paket 176.350.000

50. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah Peralatan rumah jabatan/Dinas yang diadakan

250 Unit 1.285.000.000

51. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung Kantor yang diadakan

62 Unit 1.619.740.000

52. Pemeliharaan rutin/berkala taman Cakupan taman yang dipelihara 100% 52.000.000

53. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Cakupan rumah dinas yang dipelihara 100% 80.000.000

54. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Cakupan gedung kantor yang dipelihara 100% 450.000.000



100% 902.000.000



100% 55.000.000



100% 200.000.000

58. Pemeliharaan rutin / berkala Mebeleur Cakupan mebeleur yang dipelihara 100% 26.000.000



100% 62.780.000


Jumlah Laporan Kegiatan 1 Laporan 45.500.000

Hal. 58


(1) (2) (3) (4) (5)

60. Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Walikota Cakupan Penyusunan Kebijakan Walikota 3 Kajian Kebijakan 17.280.000



100% 40.170.000

61. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan 8.000.000

62. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 Laporan 32.170.000

XIV. Program Penguatan Transparansi Publik Persentase Transparansi publik 100% 20.100.000

63. Expo Kinerja SKPD Jumlah Kegiatan Expo Kinerja Perangkat Daerah

1 Kegiatan 20.100.000



100% 5.270.950.000




72.600.000



29 Kegiatan 79.269.000



10 Penceramah, 2.500 Masyarakat, 75

Tim Peserta dan 25

Rumah Ibadah

115.830.000

67. Penyediaan Publikasi Informasi Jumlah informasi yang dipublikasikan pada Iklan Media Cetak, Iklan Media Elektronik dan Advertorial

Iklan Media Cetak 29, Iklan Media Elektronik

4, dan Advertorial 12

323.000.000



4 Kegiatan 728.719.000



100% 597.563.000



12 Bulan 349.000.000



100% 22.000.000



100% 72.000.000



100% 93.000.000



100% 30.000.000

75. Penyediaan Makan dan Minum KDH/WKDH Cakupan makanan dan minuman Walikota/Wakil Walikota yang disediakan

100% 1.449.000.000



100% 109.260.000


Cakupan Kendaraan Dinas/Operasional KDH/WKDH yang dipelihara

100% 288.560.000



100% 126.440.000





20 Stel 52.800.000



20 Stel 30.400.000

82. Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah KDH/WKDH Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tamu Daerah 23 Kegiatan 214.000.000



100% 218.360.000



100% 279.149.000



100% 974.010.000



4 Kegiatan 270.000.000

86. Percepatan peningkatan kerjasama antar daerah Jumlah Naskah Kerjasama 20 Naskah 27.000.000

87. Gerakan Bersih Kampung Jumlah wilayah pelaksanaan gerakan bersih kampung


50.000.000

88. Koordinasi Pemerintahan Jumlah koordinasi pemerintahan 24 Kali 184.000.000


Laporan pelaksanaan kegiatan / kepesertaan 1 Laporan 393.010.000

90. Sosialisasi Kerjasama Daerah Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan 1 Kegiatan 50.000.000

Hal. 59


(1) (2) (3) (4) (5)



70% 137.500.000

91. Publikasi peraturan perundang-undangan Jumlah Produk hukum yang dipublikasikan 6 produk hukum, 60

buku 50.000.000


Jumlah Draft Kebijakan Pengembangan dan

Pembangunan Bidang Sarana Perekonomian di Kota Singkawang

2 Draft 17.500.000



5 Draft 11.500.000

94. Harmonisasi Produk Hukum Daerah Tersedianya Kajian terhadap Produk Hukum Daerah

1 Dokumen 35.000.000



2 Dokumen 23.500.000



100% 28.810.000



1 Laporan 10.000.000



1 Kegiatan 5.810.000



1 Kegiatan 13.000.000



80% 233.000.000


Jumlah Laporan Penataan Batas Wilayah 26 Laporan 93.000.000

100. Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum Jumlah Pendampingan Perkara Hukum 2 perkara 103.000.000

101. Penyelesaian Permasalahan PIR-BUNES Jumlah Sertifikat yang diserahkan 300 Sertifikat 37.000.000



100% 294.690.000

102. Penyusunan Perwako Standar Pelayanan Jumlah Perwako Standar Pelayanan 1 Perwako 54.238.000



1 Dokumen 34.500.000

104. Pembentukan UPT Jumlah UPT yang dibentuk 4 UPT 20.500.000



1 Laporan 22.200.000




138.252.000

107. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi 7 Perangkat Daerah 25.000.000

XXI. Program Pengembangan Kinerja Organisasi Persentase perangkat daerah dengan pelayanan publik yang memuaskan

20% 55.260.000



1 Laporan 25.130.000



31 Laporan 30.130.000



100% 73.450.000

110. Penyusunan Keputusan Walikota tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang


2 Kepwako 17.950.000



4 Keputusan Walikota 55.500.000



20% 96.460.000

112. Pelaporan Pelaksanaan Expo Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Expo Daerah

1 Dokumen 47.000.000



1 Dokumen 17.200.000



2 Laporan 17.260.000



2 Laporan 15.000.000

Hal. 60


(1) (2) (3) (4) (5)



100% 185.000.000




Rankepwa 79.000.000

117. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jumlah Dokumen Digital dan Naskah Salinan Produk Hukum Daerah yang dikeluarkan

400 dok digital, 296 naskah salinan

produk hukum daerah 24.500.000



260 Peserta 25.000.000


Jumlah Laporan RAN-HAM yang dikeluarkan 1 Laporan 24.000.000



35 orang 32.500.000

XXV. Program Penerapan dan Penegakan Hukum Menurunnya jumlah pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

80% 35.000.000

121. Pembuatan Sistem Informasi e-Bankum Jumlah Aplikasi Sistem Informasi e-Bankum yang dibuat

1 aplikasi 35.000.000

JUMLAH 21.037.700.000

Hal. 61

BAB V PENUTUP

Renja (Rencana Kerja) Sekretariat Daerah merupakan wujud tindak lanjut dari Rencana

Strategis yang dituangkan dalam Visi, Misi Tujuan dan Sasaran yang berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan persoalan-

persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung

jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan

perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang

berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Output Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang adalah program tahunan

yang sesuai dengan tupoksi yang tersusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan

setiap tahunnya. Dengan Renja diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan

berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Singkawang.

Sebaik apapun suatu rencana disusun tidak aka nada artinya apabila tidak dilaksanakan

secara konsisten, oleh karena itu diperlukan komitmen bersama dalam pelaksanaannya agar

dapat mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, semoga apa yang kita cita-citakan

bersama dapat diwujudkan secara optimal.

Documents

BAB I PENDAHULUAN - humpro.singkawangkota.go.id · BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,