Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
InterventieplanZorgenWelzijn
Fase2-2018
Voortgangsrapportagekwartaal1
10juli2018
Inhoudsopgave
1 Inleiding...........................................................................................................................................41.1 Aanleidingendoelstelling.............................................................................................................41.2 Terugblik2017..............................................................................................................................41.3 OpgavevanInterventieplanfase2................................................................................................51.4 Relatiemetinterventieplanfase3................................................................................................51.5 Data-gestuurdwerken..................................................................................................................6
2 Eerstekwartaalvan2018.................................................................................................................72.1 Aanmeldingensocialewijkteams..................................................................................................72.2 Jeugd............................................................................................................................................92.2.1 Algemeenbeeld............................................................................................................................92.2.2 Jeugdzorgmetverblijf...................................................................................................................92.2.3 TransformatieJ-LVB.....................................................................................................................102.2.4 Effectennieuweaanbestedingenbudgetplafonds.......................................................................112.3 Wmo............................................................................................................................................122.3.1 Algemeenbeeld...........................................................................................................................122.3.2 (Specialistische)begeleidingWmo...............................................................................................122.3.3 Individueleplaatsingensteun(IPS)..............................................................................................132.4 Overigeinterventies:Casemanagement.......................................................................................132.5 MaatschappelijkeOpvangenBeschermdWonen.........................................................................13
Bijlage1:Resultaten2017......................................................................................................................15
Bijlage2:Interventies2018....................................................................................................................181.InterventiesdomeinJeugd.................................................................................................................182.TransformatieWmo...........................................................................................................................213.Overigeinterventies..........................................................................................................................244.InterventiesdomeinWmoBeschermdWonen...................................................................................25
Inleiding VoortgangsrapportageInterventieplanZorgenWelzijn-fase2
4
1 Inleiding
1.1 AanleidingendoelstellingOp7maart2018steldedeNijmeegsegemeenteraadhetRaadsvoorstelInterventieplanZorgenWelzijn2018(Fase2)vast.Het interventieplan heeft ten doel om het voorziene tekort op Zorg en Welzijn in 2018 terug te dringen (en gelijktijdig onze beleidsdoelen te realiseren en de transformatie van zorg en welzijn krachtig door te zetten). In het interventieplan hebben wij ons voorgenomen om u per kwartaal op de hoogte te brengen van de voortgang van de ambities uit het Interventieplan. De voorliggende rapportage focust op het eerste kwartaal van 2018. U kunt medio oktober, begin januari 2019 en eind maart /begin april 2019 volgende voortgangsrapportages verwachten.
1.2 Terugblik2017Indeloopvan2017verslechterdehetfinanciëlebeeldvanhetprogrammaZorgenWelzijnsterk.Werdendebegrotingsjaren2015en2016nogmeteenfinanciëlevoordeelafgesloten,in2017sloegditomineennadeel.Opdeoorzakenhiervanzijnwijeerderingegaan,maarderecentverschenenMarap2017vanhetRobverschafteenscherperinzichtwaardetekortenzichprecieshebbenvoorgedaan1.Indezeparagraafschetsenwedebelangrijkstebevindingen,inbijlage1vandezevoortgangsrapportagegaanwegedetailleerderopdezecijfersin.JeugdBijjeugdismetnamedestijgingvandeuitgavenaanspecialistische(ambulante)begeleidingvanbelang.Wezienhierhetomgekeerdevandebeoogdenormalisering:deuitgavenaanregulierebegeleidingzijn(licht)gedaald,terwijldeuitgavenaanspecialistischebegeleidingforszijngestegen:van€0,5miljoenin2015naar€3miljoenin2017,eenverzesvoudiging.Hiermeeveroorzaakt(specialistische)begeleidinghetleeuwendeelvanhettekortophetdomeinjeugd(totaal€5,2miljoen).Hettekortover2017kangrotendeelsophetcontovandekleineaanbiedersgeschrevenworden.Watverderopvalt,isdathetresultaatbijJeugdhulpmetVerblijfrelatiefmeevalttenopzichtevandeprognoseeind2017.Waarweafgelopennajaar(tentijdevandeMarap-2,dietevensalsonderleggervanhetinterventieplanwerdgehanteerd)ervanuitgingendatwe2017meteentekortvancirca€1,4miljoenzoudenafsluiten,blijktdatbijhetopmakenvanheteindbeeldbeperkttezijngebleventoteentekortvanietsminderdan€4ton.Hetfeitdatprognoseenrealisatievoorjeugdmetverblijfzoopvallenduiteenlopen,isaanleidingditnadrukkelijktebetrekkeninhettrajectommeetgripopdedatatekrijgen.WmoHetgebruikendekostenvanbegeleidingenspecialistischebegeleidingWmoisin2017zeerforsgestegen.BijregulierebegeleidingWmozieneenstijginginuitgavenvancirca10%perjaar.Voorspecialistischebegeleidingzijndeuitgavenintweejaartijdzelfsmeerdanverdubbeld;van€3,8miljoenin2015naar€10,1miljoenin2017.Hettekortdoetzichvoorhetovergrotedeelvoorbijkleineaanbieders.Zijzorgdensamenvooreenoverschrijdingvanruim€4,5miljoen.
1Zoalsiederjaar,komenookoverboekjaar2017in2018noggeruimetijdfacturenbinnen.Hetbeeld2017uitdeMarapvanhetRobislatertotstandgekomendanonzestadsrekening.DitbetekentdaterindeMarapnoginformatieismeegenomen,diewijniethebbenkunnenbetrekkenindestadsrekening.Cijferssluitendaardoornietexactopelkaaraan.Waarnodigwordenindeslotwijziging2018nogcorrectiesmeegenomen.VerderhoudenderapportagesvanhetRobgeenrekeningmetdedelenvanhetJeugdenWmodomeindatlokaalwordenuitgevoerd(denkaanwijkteams,welzijnenpreventiefjeugdbeleid).BeideeffectenhebbenalsgevolgdathetresultaatvanhetprogrammaZorgenWelzijnafwijktvanhetdatindeMarapwordtverantwoordt.Overhetgeheleprogrammazorgenwelzijnzakenwepersaldoeennadeligresultaatvan€8,9miljoen,waarvandeRaadreedsbijdeslotwijziging2017€3,0miljoenheeftafgedekt.
InterventieplanSociaalDomein-fase3 Inleiding
5
1.3 OpgavevanInterventieplanfase2GeletopdevoorzienetekorteninhetprogrammaheefthetCollegemediovorigjaarbeslotenmiddelseeninterventieplandezetekortentegentegaan2.Fase2vanhetinterventieplanZorgenWelzijnomvatmaatregelendiein2018intotaaloptellentot€7,05miljoen3.Tabel1.1maaktdezeinzichtelijk.Bijdiverseinterventiesisgeenbedragopgenomen.Ditmetnameomdatdezeprimairhelpenomdeopbrengstenvanandereinterventiesterealiseren.Tabel1.1MaatregelenInterventieplanZorgenWelzijn-fase2Oplossingen (inmln.) Beoogdeopbrengstfase2 7,05 1 Jeugd 1,931.1 Vroeginterventiehuis-enjeugdarts 0,281.2 TransformatieJeugdhulpmetverblijf 0,401.3 TransformatieJ-LVB 0,251.4 Poortwachtersfunctiedyslexie 0,101.5 InzettweedelijnsJeugdhulpinprimairenspeciaalonderwijs 0,251.6 Effectennieuweaanbestedingenbudgetplafonds 0,65 2 Wmo 2,922.1 Beschikbaarheidentoeleidingnaarcollectievevoorzieningen 0,022.2 Meerinzetgroepsbegeleiding -2.3 Kortdurendeondersteuning -2.4 Effectennieuweaanbesteding 2,802.5 KantelgesprekkenPGBHulpbijHuishouden 0,102.6 Individueleplaatsingensteun - 3 Overigeinterventies -3.1 Casemanagement - 4 WmoBeschermdWonen 2,204.1 AmbulantiseringBeschermdWonenregionaal -4.2 IndexatietarievenbeschermdWonen 1,804.3 WooncomponentPGB 0,40
Hetvolgendehoofdstukvandezevoortgangsrapportagegaatinopdevoortgangvandezemaatregelen.Alsbijlage(2)bijdezerapportagezijndetoelichtingenopdemaatregelenuithetinterventieplanopgenomen.
1.4 Relatiemetinterventieplanfase3Demaatregelenuitinterventieplanfase2werkendeelsdoorindejaren2019enverder.Figuur1.2maaktditverbandinzichtelijk.Uzietdaarinhoedemaatregelenvanhetcoalitieakkoordstapelenbovenopdeinterventieplanfasetwee.Inhetinterventieplanisvoorgesteldomeenmaligin2018deopbrengstvandemaatregelenophetdomeinMaatschappelijkeOpvangenBeschermdWonenaantewendenalsdekkingvoordetekorten.Voor2019enverderisdezeopbrengstinbeginselnietbeschikbaaromhetresultaatopdeandereonderdelenvanhetprogrammatecompenseren.Wijverwachtendatdeoverigemaatregelenvanfase22Hetinterventieplanbeslaatdrieteonderscheidenfasen.Faseéénrichttezichopboekjaar2017enhadtendoelhettekort2018(metcirca€1miljoen)tebeperken.Fasetweevanhetinterventieplanrichttezichophetlopendebegrotingsjaar(2018).Fasedrievanhetinterventieplanrichttezichopdeperiode2019enverderenvormdeeenbelangrijkeonderleggervoordecoalitiebesprekingen.Dezevoortgangsrapportagerichtzichopfase2:hethuidigebegrotingsjaar.3De tweede fase van het interventieplan is gebaseerd op de prognose 2018 uit najaar 2017, waarin we op basis van de informatie uit 2017 een tekort verwachtten tussen € 6,5 en € 12,5 miljoen. Met het interventieplan is tot in totaal voor € 7,05 miljoen aan maatregelen besloten voor kalenderjaar 2018. Voorts is bij de Zomernota 2018 een bedrag van € 3,95 miljoen aan het programma toegevoegd. Het financiële resultaat van het programma zorg en welzijn is gelet daarop voor een belangrijke mate afhankelijk van de opbrengst van de maatregelen uit het Interventieplan.
Inleiding VoortgangsrapportageInterventieplanZorgenWelzijn-fase2
6
na2018voorpersaldo€4,95miljoenhetresultaatkunnenverbeteren.Daarkomendemaatregelenwaartoeinhetkadervanhetcoalitieakkoordisbeslotenbovenop.Intotaalbetekentditdatdetotaleopgavevoorhetprogrammainstappenoplooptvancirca€6,7miljoenin2019totbijna€13miljoenin20224.Figuur1.2:StapelingmaatregelenInterventieplanFase2enCoalitieakkoord
1.5 Data-gestuurdwerkenZoals wij al in de brief over fase één van het Interventieplan Zorg en Welzijn (september 2017) schreven, werken wij momenteel aan het verbeteren van de mogelijkheden om data-gestuurd te werken en te monitoren. Het resultaat hiervan moet onder meer een dashboard worden, waarop actuele en adequate informatie over indicaties, verstrekkingen en declaraties inzichtelijk is. Dit vergt van ons een forse investering in het ontsluiten van gegevens en het koppelen van gegevensbronnen. Hoewel de eerste resultaten van onze inspanningen geleidelijk zichtbaar beginnen te worden, achten wij de gegevens nog niet voldoende stabiel om deze voortgangsrapportage op te baseren. Wij baseren deze voortgangsrapportage daarom op de gegevens die via het regionaal ondersteuningsbureau (Rob) en Sterker sociaal werk beschikbaar zijn. De consequentie daarvan is dat deze gegevens met een zekere vertraging beschikbaar zijn5. Wij verwachten dat met ingang van de volgende voorgangsrapportage het dashboard een grotere bijdrage zal kunnen leveren.
4OpdeuitwerkingvandemaatregelenuithetCoalitieakkoordkomenwijnadezomerseparaatterug.Dezevoortgangsrapportagefocustzichopinterventieplanfase2.5Tussenhetmomentvanzorgverleningenhetmomentwaaropwijdeproductiegegevensinonzesystemenkunnenraadplegen,kaninbeginselmaximaaleentijdvakvandriemaandenzitten.Leveranciershebbeneenmaanddetijdomhundeclaratiesviahetberichtenverkeeraanteleveren.Onzebackofficeheeftdaarnaeenmaandomdezeteverwerken.Onsmonitoringssysteemwordtverdereenspermaandververst.Ditleidttoteenmogelijkevertragingvandriemaanden.Inveelgevallengaathetsneller,erzijnechterookleveranciersdieernietinslagenomhundeclaratiesbinneneenmaandaanteleveren.Ookkunnenpiekenindewerkvoorraadbijdebackofficevertragingveroorzaken.Onderdeelvanonstrajecttenaanzienvandata-gestuurdwerkenishetverbeterenvanditproces.
7,05
4,95 4,95 4,95 4,95
1,00 1,50 2,00
1,00
2,00
1,00
1,50
2,00
0,50
0,75
1,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
2018 2019 2020 2021 2022
Renteovervoorschotten(0,10)
AfbouwenMedischeHeroine(0,23)
AanvullendeeffinciencyslagketenZorgenWelzijn(0,30)
Preventiekinderenenjongeren(0,40)
Doorbraakaanpakgezinnen(1,00)
TaakstellendebesparingZ&W(2,00)
HervormenstelselZ&W(2,00)
VerbeterenJeugdzorgmetverblijf(2,00)
Interventieplanfase2(4,95)
InterventieplanSociaalDomein-fase3 Eerstekwartaalvan2018
7
2 Eerstekwartaalvan2018
2.1 AanmeldingensocialewijkteamsHetaantalaanmeldingenbijdesocialewijkteamsvormteenbelangrijkeindicatorvoordeontwikkelingvandevraagnaarzorg6.Infiguur2.1(Bron:Sterkersociaalwerk)ispermaandhetaantalaanmeldingenuiteengezet.Wezienhierindathetaantalaanmeldingenin2017elkemaand(deblauwelijn)forshogerheeftgelegendanin2016hetgevalwas(depaarselijn).Melddenzichinheteerstehalfjaarvan2016gemiddeld608mensenpermaandbijdesocialewijkteams,hettweedehalfjaarvan2017warendater878(eenstijgingvan44%).Derodelijnlaatziendatheteerstebeeldvan2018vandezetrendnietafwijkt.Figuur2.1:Aanmeldingensocialewijkteamspermaand(2015-heden)
Eennadeelvanhetpermaandpresenterenvanaanmeldcijfers,isdatdezesterkgevoeligisvoor“seizoenseffecten”.Dezeseizoenseffectenzorgenvooreensterkschommelendelijn.Zolaathetaantalaanmeldingeninmaartveelaleenpiekzien,daalthetaantalaanmeldingenrichtingmei,isdirectnadezomervaakweereenstijgingzien,enziewevlakvoordeKerstdagenweereendaling.Ditmaaktdetrendindegrafieklastigerleesbaar.Doordecijfersperkwartaaltegroeperenkanditeffectenigszinsbeperktworden.Datdoenweinfiguur2.2(BronSterkersociaalwerk).Hierinishetaantalaanmeldingenbijdesocialewijkteamssinds1januari2016perkwartaalgeordend.Dezegrafiekondersteundhetbeeldvaneenboeggolf7.Vanafhettweedekwartaalvan2016zienweeenstijginginhetaantalaanmeldingenbijdewijkteamsdieoploopttoteind2017.Hetlijkteropdatheteerstekwartaalvan2018hetaantalaanmeldingenzichstabiliseert,maarhetisgoeddenkbaardatrichtingheteindvanhetjaarhetaantalaanmeldingentochweeropveert,eeneffectdatweookin2016en2017hebbenwaargenomen.Wijachtenhetdaaromtevroegomteconcluderendatde‘boeggolf’voorbijis.
6VooralleberoepoptweedelijnsWmo-zorgvormendesocialewijkteamsdetoegangspoort.VoorJeugdzorgbestaanerookanderetoeleiders,zoalsdehuis-enjeugdartsen,maareenaanzienlijkdeelvandezorgdoordesocialewijkteamstoegeleid.7HieropzijnweinInterventieplanfasetweeingegaan.EenveelgehoordetheorievoordevolumestijgingbijJeugdzorgenWmo,isdatdesamenhangenmeteen‘boeggolf’,eenverschijnseldatvakervoorkomtbijdecentralisatiesvantaken.HetzelfdefenomeenheeftzichbijvoorbeeldenkelejarengeledenvoorgedaanbijdedecentralisatievanvergelijkbaretakeninDenemarken.Doordatlokaleoverhedendichteropdeburgerzitten,vindenzijineersteinstantiemeercliënten,waardoordekostenstijgen,terwijlgelijktijdigdetransformatiewordtingezet.Pasineenlaterstadiumhebbendedecentraleoverhedenechtgripophetbeleidsterreinenzijnzijinstaatdekostentebeheersen.
578624
702
597 515 630
573619
785
699
897
604
684 681
853715
822849 859
768
968
1.021 1.005
646
957
784
868 864
816
500
600
700
800
900
1.000
1.100
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016 2017 2018
Eerstekwartaalvan2018 VoortgangsrapportageInterventieplanZorgenWelzijn-fase2
8
Figuur2.2:Aanmeldingenwijkteamsperkwartaal(2015-heden)8
Figuur2.3(Bron:Sterkersociaalwerk)ondersteuntdeinschattingdatde‘boeggolf’nognietvoorbijis.Hierinzettenwedegemiddeldewachttijdenbijdewijkteamsvanjanuaritotenmetmei2017maandennaastelkaar.Degemiddeldewachttijdvarieertperwijkteam,enpermaand,maargemiddeldoverallewijkteamsisdewachttijdvrijconstant(tussen6en7weken).Eendalingishierin(nog)nietzichtbaar.Figuur2.3:Gemiddeldewachttijdenpermaandsocialewijkteamsperwijkteam(inweken)
Opbasisvandeontwikkelingvanaanmeldingenbijhetsocialewijkteam,zaldeinstroomnaartweedelijnszorgvermoedelijknietvanzelfdalen.Weverwachtendaterdekomendetijdnogdrukopdewijkteamszalbestaanenvermoedendatdesocialewijkteamsmetwachtlijstentemakenhebben.Wezullenhetvoorhetbeheersenvandeuitgavenmoetenhebbenvanhetresultaatvanonzeinterventies.Zowelbinnendesocialewijkteamsalsindeheleketen.
8Tenbehoevevandeprognosevanhettweedekwartaalvan2018indezegrafiekisopbasisvaneerderejareneeninschattinggemaaktvoorhetaantalaanmeldingeninjuni.Hetfeitelijkeaantalaanmeldingenzalhiervermoedelijkvanafwijken.
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
kwartaalI kwartaalII kwartaalIII kwartaalIV kwartaalI kwartaalII kwartaalIII kwartaalIV kwartaalI kwartaalII
2016 2017 2018
realisatie prognose
0
2
4
6
8
10
12
12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345
Centrum Dukenburg Hatert Lindenholt Midden Nieuw-West Noord Oost Oud-West Zuid
InterventieplanSociaalDomein-fase3 Eerstekwartaalvan2018
9
2.2 Jeugd
2.2.1 AlgemeenbeeldIntabel2.4vattenwedehuidigetussenstandsamen9.Uitdetabelblijktdatdrieinterventiesvolgensplanningzijnuitgevoerd.Datbetekentdatineenaantalhuisartsenpraktijken,opscholenvoorprimaironderwijsenspeciaalonderwijsenindetoeleidingnaarernstigedyslexiefunctionarissenpreventiefondersteuningbieden.Demetdezeinterventiesbeoogdedalinginuitgavendoetzichinkwartaal1zichechternognietvoor,danwelzienweindebeschikbaredatanogniet(voldoende)terug.Wijmonitoreninkwartaal2en3actiefofdezebewegingzichalsnoginzetofdatalternatievemaatregelennodigzijn.Indevolgendevoortgangsrapportagekomenwijhieropterug.DeinterventiesTransformatieJeugdhulpmetVerblijf,TransformatieJ-LVBenEffectennieuweaanbestedinghebbeneenversnellingnodig.Hieropgaanweinonderstaandesub-paragrafenin.Tabel2.4StandvanzakenimplementatieinterventiesJeugdInterventie Implementatie Opbrengst1.1 Vroeginterventiehuis-enjeugdarts J K 1.2 TransformatieJeugdhulpmetVerblijf K K 1.3 TransformatieJ-LVB K K 1.4 Poortwachtersfunctiedyslexie J K 1.5 InzettweedelijnsJeugdhulpinprimairenspeciaalonderwijs J K 1.6 Effectennieuweaanbestedingenbudgetplafonds K K
2.2.2 JeugdzorgmetverblijfDeinterventieTransformatieJeugdzorgmetVerblijfrichtzichophetverkortenofvoorkomenvanjeugdhulpmetverblijfdoordeinzetvanalternatievevormenvanzorgenhetbevorderenvanuitstroom.Indeloopvan2018ismetnamegewerktaaneeninhoudelijkeimpulsoppleegzorgendedoorontwikkelingvanhetcasusoverlegjeugdhulpmetverblijf.Dezeinterventiebehoeftversnelling,maareennuanceisopzijnplaats:deverwachttetekortenopjeugdzorgmetverblijflijkenindiematekleineruittevallen10,dathetdevraagisofdeingezetteinterventiesnietalz’nvruchtenafwerpen.Omdathetcijfermatigebeeldnognietvolledigis,énergeencausaalverbandvaltaantetonen,isdestandvanzakenoranjegepresenteerd.ImpulsPleegzorgPleegzorgaanbiedersuitderegioNijmegengevenaandathetaantalpleegzorgplaatsenstabielzijn.Wezienhelaasgeenstijging(diesubstitutiekaninhoudenvoorverblijfineeninstelling),maarookgeensterkedaling.Samenmetdepleegzorgaanbiederswordtgewerktaanhetvoorkomenvanbreakdownenhet(persoonlijk)wervenmeerpleegzorgoudersengezinshuisouders.
9Wehanterenhierbijeensmiley-systeem,omvereenvoudigdweertegevenwatdestandvanzakenis.Tenaanzienvanimplementatiebetekentengroenesmileydatdeinterventievolledigisgeïmplementeerd,eengelesmileydatdezedeelsisgeïmplementeerd,maardeessentiëleonderdelenwelgeïmplementeerdzijn,eneenrodesmileybetekentdatessentiëleelementennognietzijngeïmplementeerd.Tenaanzienvanopbrengstbetekenteengroenesmileydatdeopbrengstzeerwaarschijnlijkofzekerzalwordengerealiseerd,eengelesmileybetekentdatdeopbrengstnognietzichtbaaris,maardatwedezewelverwachteneneenrodesmileydatweopditmomentgeenopbrengstvandemaatregelenverwachtenendatereenversnellingnodigis.Dezewijzevanscorenvandeinterventieshanterenwegedurendehetgehelehoofdstuk.10Zieparagraaf1.2:Terugblik2017.
Eerstekwartaalvan2018 VoortgangsrapportageInterventieplanZorgenWelzijn-fase2
10
Uitgangspuntenbijdewervingis:lokaalenkindgericht.Pleegzorgoudersengezinshuisouderszijnambassadeursindewerving.Depleegzorgaanbiederszijnophetmomenteenmeerjarigeagendaaanhetopstellendataansluitopevenementenindegemeente.CasusoverlegJeugdhulpmetVerblijf(cJmV)Inhetcasusoverlegwordtopditmomentbijnaallecasuïstiekbesprokenwaarvanhetvermoedenisdateenverblijfsvormnodigis.Hetoverlegfungeertalsinhoudelijkefilter,maarookfinanciëlefilter.Inhetcasusoverlegwordt‘tegenspraakgeorganiseerd’,watervoorzorgtdatalternatievenvoorverblijf,oflichterevormenvanverblijfwordeningezet.Inincidentelecasuïstiekwordtookzwaarderezorgingezet.Afgelopenjaarheefterdoorontwikkelingplaatsgevonden;ookherindicatieszijnbesproken.Overigensalleendecasesdieineersteinstantiealbesprokenwaren,omtekunnenvolgen.Hetcasusoverlegkannogverderwordendoorontwikkelddoorookresterendeherindicatie-casuïstiektertafeltebrengen.Hetbetreftdanjeugdigendieallangeretijdinjeugdzorgmetverblijfverblijven,endataldedenvoordathetcasusoverlegbestond.Hieropvaltmogelijknoginhoudelijkeenfinanciëleopbrengsttehalen.
2.2.3 TransformatieJ-LVBIn2018werkenweaandeuitvoeringvandemaatregelenbeschreveninhetInterventieplanJ-LVB/jongekinderenmetontwikkelingsachterstanden.Demaatregelenzijngerichtopeenreductievandeoverproductieopdagbehandelingenspecialistischebegeleiding.Ophoofdlijnenbestaandezeuit:
1. VoortzettingPassendeKinderopvang.PassendeKinderopvangiseenpreventievevoorzieningdoortweedelijnshulpverlenerswaarbijkinderenmeteenzorgvraaginderegulierekinderopvangwordenopgevangeninplaatsvandegespecialiseerdekinderdagcentra.
• Uitdemonitoringkomtnaarvorendatslechtsbeperkteaantallenkinderen(in7%vandegevallen)wordendoorverwezennaardebouwsteendagbehandelingofspeciaalonderwijsendatPKOdaarmeevoldoetaandehoofddoelstelling.ZonderinzetvanPKOzouhetaantaldoorverwijzingeneenveelvoudvanditpercentagezijn.
• WeziendatnaeenPKO-trajectbijongeveereenderdevandekinderenalsnogbegeleidingopdekinderopvangofanderebouwstenenwordeningezet.Ditisweliswaareengoedkopereinzetvanzorgdandagbehandeling,maarbetekentdatbijeendeelzorginzetwelnoodzakelijkblijft.WeblijvendeinhoudelijkeenfinanciëleresultatenvanPKOgedurende2018monitoren.DeinsteekisdatdebesparingendiemetPKOwordengerealiseerdminstensgelijkmoetenzijnaandekostenvanPKO.
2. InrichtenvaneenExpertiseteamJ-LVB.Ditexpertiseteam-bestaandeuitvertegenwoordigersvandesocialewijkteams,PKO,GGDenMEE-isrecentelijkoperationeelgewordenengaataandehandvancasusbesprekingen(indicatiesenherindicaties)ondermeerdedynamiekenachterdekostenstijgingachterhalenenadviesuittebrengenaangemeenteenanderebetrokkenpartijenrondomsamenwerkingentoeleidingtenaanzienvankinderenmetLVBenontwikkelingsachterstanden.Opdezemanierwillenwedeexpertisevanverwijzersvergroten.
3. Indecontractgesprekkenmetaanbiedersfocussenwespecifiekopdeproductietenaanzienvandagbehandelingen(specialistische-)begeleidingombeleidsinformatieteverkrijgenenmeerinzichttekrijgenindedynamiekbijaanbieders.
Hetisnogtevroegomconclusiestetrekkenoverconcretefinanciëleopbrengsten.Deproductieopdagbehandelinglijkttenopzichtevan2016eendalendetrendtelatenzien.Eenduidelijkstijgendetrendzienwebijspecialistischebegeleiding.DezebouwsteenwordtnadrukkelijknietalleenbenuttenbehoevevandegroepkinderenmetLVBenontwikkelingsachterstanden,maarvooreenveelbrederedoelgroep.Momenteelzijnwebezigmeteenanalyseomdeachtergrondenvandezestijgendetrendinbeeldtebrengen.
InterventieplanSociaalDomein-fase3 Eerstekwartaalvan2018
11
2.2.4 EffectennieuweaanbestedingenbudgetplafondsHetleeuwendeelvandekostenoverschrijdingJeugdblijktin2017tezijnveroorzaaktdoordestijgingvanhetberoepopdeambulantebegeleiding.Hieromhebbenwebijdeaanbesteding2018-2020eenaantalaanpassingendoorgevoerd,waarvanwemetnamebijdeambulantebegeleidingjeugdresultatenverwachten.Denkdaarbijaanhetterugdringenvanhetaantalaanbieders,hetmaximerenvanspecialistischebegeleidingtotmaximaaleenjaarenhetwijzigenvandetarieven.Hiermeewordtzoweleenverschuivingvanspecialistischenaarregulierebegeleidingbeoogd,alseendalinginhetberoepopambulantebegeleiding.Bijdejeugdwetisgeregelddatermeerderewettelijketoewijzerszijnzoalsvoogden,jeugdartsen,huisartsenenwijkteams.Daaromiserbijjeugdvoorgekozenterugdringenvanhetaantalverwijzingenterealiserendoorintezettenoppreventieenvroeginterventieopdezevindplaatsen(zietabel2.4standvanzakeninterventiesjeugd).Dezeinterventieskunnennogwordenuitgebreid,geïntensiveerdenaangevuldmetanderepreventieveacties.Figuur2.5toontdeontwikkelingvanhetberoepopambulantebegeleidingJeugdvoordeeerstedriemaanden,afgezettegendeeerstedriemaandenvan201711.Hierinzienweeenverschuivingvanspecialistischnaarregulier.Datsluitaanbijhetoogmerkvandeinterventies.HettotaleberoepopbegeleidingJeugdisechterinelkemaandhogergeweestdanin2017.Mogelijkdatdeeerdergenoemdeboeggolfhierinooknogeenrolvanbetekenisspeelt.Opbasisvandezedatakunnenwederhalvenietdeconclusietrekkendattenaanzienvanbegeleidingjeugddetrendisgekeerdendeuitgavenzullendalen.Figuur2.5:Beroepop(specialistische)begeleidingJeugd(Voorlopigbeeld)(x€1.000)
Gelethieropachtenwijaanvullendeactiesnodigomdebeoogderesultatentebehalen.Deactieszijngerichtopeenanalysevandedata(wieverwijstnaarwelkezorg)enhetverhaalachterdedata(waaromzienweditverwijsgedrag,watzijndaarvoorverklaringen).Dezeanalysezalvervolgensleidentotgerichteinterventies.Wekijkendaarbijooknaardeeffectenvanpassendonderwijs.Waarbijwedenkenteziendatkinderenvanuithetonderwijssnellerdanvoorheendoorverwezenwordennaarjeugdhulp.
11HierbijgeldtwelhetvoorbehouddatdedatanogenigszinsinbewegingisDedatakomtmetvertragingbijonsbinnen.Aanbiedershebbeneenmaandomdedeclaratiesaanteleverenviahetberichtenverkeer,onzebackofficeheefteenmaanddetijdomdezeteverwerken,enomdathethuidigemonitor-systeemslechtseenmaalpermaandeenupdatedraaitkaneendeclaratiemeteenvertragingvancircadriemaandenbinnenkomen.Geletdaaropzijnwenogterughoudendtenaanzienvanhetbeeldvandemaandmaart2018.Demaandenjanuarienfebruarivan2018achtenwijwelbetrouwbaar.DitgeldtzowelvoorWmoalsvoorJeugd.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
januari februari maart januari februari maart januari februari maart
Regulier Specialistisch Totaal
2017 2018
Eerstekwartaalvan2018 VoortgangsrapportageInterventieplanZorgenWelzijn-fase2
12
2.3 Wmo
2.3.1 AlgemeenbeeldTabel2.6geefteenoverzichtvandemaatregelendiebetrekkinghebbenophetWmo-domein,metuitzonderingvanBeschermdWonen.Meerderemaatregelen(2.1-2.4)richtenzichophetbeheersenvanhetberoepop(specialistische)begeleidingenbesprekenweinsamenhangindeonderstaandesub-paragraaf.DeinterventiekantelgesprekkenPGBHulpbijHuishoudenisgeïmplementeerdenheeftgeleidtotdebeoogdeafnameinuitgaven.DeinterventieIndividueleplaatsingensteun,besprekenweinsub-paragraaf2.3.3Interventie Implementatie Opbrengst
2.1 Beschikbaarheidentoeleidingnaarcollectievevoorzieningen K K 2.2 Meerinzetgroepsbegeleiding J nvt
2.3 Kortdurendeondersteuning K nvt
2.4 Effectennieuweaanbesteding J K 2.5 KantelgesprekkenPGBHulpbijHuishouden J J 2.6 Individueleplaatsingensteun K nvt
2.3.2 (Specialistische)begeleidingWmoDetekorteninhetprogrammaZorgenWelzijnwordenhoofdzakelijkveroorzaaktdoordehogereuitgavenaanambulantebegeleidingWmo.Bijdeaanbestedingvoordeperiode2018-2020isnadrukkelijkgestuurdopkostenbeheersing.Ditondermeerdoorhetbeperkenvanhetaantalaanbiedersenhetaanpassenvandetarieven.OmdatdewijkteamsdetoegangvormentotdeWmozijndewijkteamsgebondenaanrichtinggevendewijkbudgettenvoorambulantebegeleidingenontvangenzijfeedbackoverdevoortgang(spiegelinformatie).Ookwerkenweaanhetontwikkelenvanalternatievenvoordeinzetvanbegeleiding.Infiguur2.5zettenwedeontwikkelingvandedeclaratiesuitheteerstekwartaalvan2018aftegenheteerstekwartaalvan2017.Hierinzienwezoweleendalingvandeuitgavenaanspecialistischebegeleidingalseendalingvandetotaleuitgavenaanbegeleiding.Figuur2.5:Beroepop(specialistische)begeleidingWmo(Voorlopigbeeld)(x€1.000)
Hoewelditdebeoogdeontwikkelingis,ishetwelopvallenddatwededalingnualkunnenwaarnemen.Hetmerendeelvandelopendeindicatiesisafgegevenin2017,dusonderhetoudeinkoopkader.Het
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
januari februari maart januari februari maart januari februari maart
Regulier Specialistisch Totaal
2017 2018
InterventieplanSociaalDomein-fase3 Eerstekwartaalvan2018
13
effectvanhetnieuweinkoopkaderzouincombinatiemetdesturingsindsbeginditjaar,naarverwachtingpasgeleidelijkindedeclaratieszichtbaarmoetenworden.Eenmogelijkeverklaringdaarvooris,datveelsocialewijkteamsaangevenvorigjaaralzijngestartmetkritischerkijkennaarspecialistischebegeleiding.Ditincombinatiemeteenveranderinginhetwerkprocesvanherindicatiessindsvoorjaarvan2017.Nietteminisvoorzichtigheidgebodenookaliseeneersteresultaatzichtbaarenzienweinhetaantalverstrekteindicaties(nietbijgevoegd)ookeentrendnaarminderbegeleidingenverschuivingvanspecialistischterug.
2.3.3 Individueleplaatsingensteun(IPS)In2017iseenprojectgroepgestartmetdevoorbereidingomIPSintezetteninregioNijmegen.Erisalsdoelgesteldomtotenmet31december2018100IPS-trajectenintezettenvoorbijstandsgerechtigdeningemeenteNijmegen,waarvanernadriejaar40geplaatstzijn.Deaanmeldingenopditmoment(per7-6-2018)zijn19voorderegio,waarvan13aanmeldingenvoorgemeenteNijmegen.Dezeaantallenliggenlagerdandeverwachteaantallen(opbasisvaninschattingenvandeggz-instellingen,engenoemdindeMBCenlaterindeprojectgroep).WegaanernogsteedsvanuitdatervoldoendecliëntenzijndieinaanmerkingkomenvoordeIPS-methodiekendathetgesteldedoelvan100trajectenhaalbaaris.Echter,deresterendeperiode(toteind2018)lijktopditmomentnietrealistisch.WijoverwegendaaromvooromdeperiodevandezeIPS-pilotteverlengenmetéénjaar,tot31december2019.Hiermeegevenwedeggz-instellingenmeertijdomIPSgoedteimplementerenenisermeertijdomgezamenlijkaandehiervoorgenoemdeoplossingentewerken.Deverwachtingisdatdaardoorhetgesteldedoelvan100trajectenhaalbaarisendatdaarmeeookhetuitstroomresultaatvan40kanblijvenstaan.
2.4 Overigeinterventies:CasemanagementHet doel van casemanagement is het vergroten van de kwaliteit en efficiencywinst door een integraal hulpplan en eenduidige regie op het gezin en de hulpverleners daaromheen. In dit project worden hulpverleners getraind in het uitvoeren van casemanagement in gezinnen met meervoudige problematiek. In 2018 is een vergoeding mogelijk voor uitvoeren van casemanagement. Daar wordt inmiddels in beperkte mate gebruik van gemaakt. We blijven dit project monitoren om de kosten en opbrengsten in kaart te brengen. Ten aanzien van deze interventie is geen opbrengst ingeboekt, mede aangezien we verwachten dat deze interventie vooral zal helpen de opbrengst van andere interventies te realiseren. Tabel2.6:OverigeinterventiesInterventie Implementatie Opbrengst3.1 Casemanagement K nvt
2.5 MaatschappelijkeOpvangenBeschermdWonenDehoofdopgavebinnenhetdomeinMaatschappelijkeOpvangenBeschermdwonenbetreftdeambulantiseringvanzorgvoordezedoelgroep.DeraadishiereerderviahetBeleidsplan‘SamenDichtbij’overgeïnformeerd.Ditomtegemoettekomenaandegewenstebeleidsontwikkeling(commissieToekomstBeschermdWonen:“Vanbeschermdwonennaarbeschermdthuis”)enmethetoogoptoekomstigefinanciëlerisico’ssamenhangendmethetnieuweverdeelmodelvoorBeschermdwonen,Wmo2015enMaatschappelijkeopvang.
Eerstekwartaalvan2018 VoortgangsrapportageInterventieplanZorgenWelzijn-fase2
14
Medeomdetransformatietekunnenrealiseren,zijneenaantalmaatregelengenomenomhiermeetransformatiebudgettebewerkstellingen.Hetbetreftmaatregel4.2en4.3.GeletopdezeopgaveenhetfeitdatNijmegendetaakMaatschappelijkeopvangenBeschermdwonenalscentrumgemeentevoorderegioNijmegenenregioRivierenlanduitvoert,beschouwenweditdomeinfinancieelgezienminofmeerafzonderlijkvanderestvanhetprogramma.Hetresultaatophetproductopvangenbeschermdwonenwordt-naRaadsbesluit-gemuteerdaandehiervooringesteldebestemmingsreserveWmobeschermdwonen.Inafwijkinghiervaniserinhetkadervanhetinterventieplaneenmaligervoorgekozenomvoorhetjaar2018onderstaande‘opbrengsten’intezettentenbehoevevandetekorteninhetprogramma.Voordejaren2019enverderblijvendezeopbrengstenechterbeschikbaarvoordetransformatieBeschermdWonen.Ookdeverwachtebesparingenvanmaatregel4.1blijveninbeginselbeschikbaarvoordegewenstetransformatie.Tabel2.7:MaatschappelijkeopvangenBeschermdWonenInterventie Implementatie Opbrengst4.1 AmbulantiseringBeschermdWonenregionaal J nvt4.2 IndexatietarievenbeschermdWonen J J 4.3 WooncomponentPGB J J
InterventieplanSociaalDomein-fase3 Bijlage1:Resultaten2017
15
Bijlage1:Resultaten2017
1.AlgemeenDegemeenteninderegioNijmegenlatenzichbijdeuitvoeringvandeWmoenJeugdwetondersteunendoorhetRegionaalondersteuningsbureau(Rob).Ditverzorgtvooronsondermeerdeinkoop,hetcontractmanagentenderapportagevantweedelijnszorg.OpbasisvanderecentverschenenMarap2017kunnenweeenbeterinzichtverschaffenoverhoedezorgzichin2017heeftontwikkeld.
2.WetMaatschappelijkeOndersteuning(Wmo)Figuur3.1geeftperbouwsteenweerhoedetweedelijnszorgzichvoordeWmoheeftontwikkeld.Hieruitwordtduidelijkdatmetnamedebouwstenenbegeleidingenspecialistischebegeleidingonzeaandachtverdienen.Deuitgavenaandagbestedingenvervoerblevendeafgelopenjaren(nagenoeg)constant.Deuitgavenaanbegeleidingenspecialistischebegeleidingstegendaarentegenin2017fors.GafdegemeenteNijmegenin2015nog€3,5miljoenuitaanbegeleiding,in2017isditgestegentot€4,2miljoen.Ditiseenstijgingvancirca10%perjaar.Voorspecialistischebegeleidingzijndeuitgavenintweejaartijdzelfsmeerdanverdubbeld;van€3,8miljoenin2015naar€10,1miljoenin2017,eenstijgingvanruim265procent(42,3%tenopzichtevan2016).Figuur2.2UitgavenperbouwsteenWmo;2015-2017(x€miljoen)
Intabel3.2isderealisatie2017gezettegenoverenerzijdshetbudget2017enanderzijdsdeprognoseuitnajaars-Marap(Marap2)vanhetRob(dieinhetnajaarvan2017isverschenenenmededebasisvormdevooronzeprognoseinhetinterventieplan)12.Uitdetabelwordtduidelijkdatdegroeiin2017zichhetovergrotedeelvoordoetbijkleineaanbieders.Bijkleineaanbiederswasin2017geensprakevanbudgettering.Zijzorgdensamenvooreenoverschrijdingvanruim€4,5miljoen.DeCombinatiepartijen13haddenweleengezamenlijkbudgetplafond.Ookdaaris
12Indetabelwordteenietsandereclusteringgehanteerd,zodatwebeterkunnenzienwelkeonderdelenhettekortveroorzaken.13Degrotereaanbiedersvanzorghebbenzichinhetkadervandeaanbestedingvoordeperiode2015-2017opgemeentelijkverzoekgeorganiseerdalseengezamenlijkepartij.DitgeldtzowelvoorWmoalsJeugd.Aandeze“Combinatie”namen(medeafhankelijkvan
1,8 0,1
3,5 3,8
1,9 0,1
3,9
7,1
1,8 0,1
4,2
10,1
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
Dagbesteding Vervoer Begeleiding Spec.begeleiding
Bedrag2015 Bedrag2016 Bedrag2017
Bijlage1:Resultaten2017 VoortgangsrapportageInterventieplanZorgenWelzijn-fase2
16
eenforseoverschrijdingtezientenopzichtevanhettoegekendebudget(vanruim€8,5ton,maarnietindematewaarindatbijkleineaanbiedershetgevalis.AandeanderekantvaltopdatertenaanzienvanPGB’senTijdelijkVerblijfLVB18+minderuitgegevenwerddanhetbudget.Tabel3.2:OverzichtWmo2017(x€1.000)
3.JeugdInfiguur3.3isdeontwikkelingvantweedelijnszorg(ambulant)pereenheidweergevenvoordeperiode2015-2017ophetdomeinjeugd.NetalsweinhierbovenbijdeWmozagen,isvooraldestijgingvanhetgebruikbijmetnamebegeleidingenspecialistischebegeleidingopvallend.Figuur3.3UitgavenperbouwsteenJeugd;2015-2017(x€miljoen)
Intabel3.4hebbenwedeuitgavenafgezettegenenerzijdshetbudgetdatvoor2017wasgereserveerdenanderzijdsdeverwachtingententijdevanMarap2(najaar2017).NetalsbijdeWmo,zienwedathettekortover2017bijjeugdgrotendeelsophetcontovandekleineaanbiedersgeschrevenkanworden.Intotaalhebbendeuitgavenaankleineaanbiedershetbudgetmetbijna€3,9miljoen(237%)overschreden.Decombinatiepartijenwarenverantwoordelijkvoorruim€1,2miljoenvanhettekort.Watverderopvaltintabel3.4,isdathetresultaatbijJeugdhulpmetVerblijfrelatiefmeevalttenopzichtevandeprognoseeind2017.WaarwetentijdevandeMarap-2(dietevensalsonderleggervanhetinterventieplanwerdgehanteerd)ervanuitgingendatwein2017meteentekortvancirca€1,4miljoentewordengeconfronteerd,blijktdatbijhetopmakenvanheteindbeeldbeperkttezijngebleventoteentekortvanietsminderdan€4ton.Hetfeitdatonzeprognoseenrealisatieopditdomeinzoopvallenduiteenlopen,isvooronsaanleidingditpuntnadrukkelijktebetrekkeninhettrajectommeergripopdedatatekrijgen.
hetdomein)ondermeerUnik,Driestroom,PlurynenRIBWdeel).Metingangvandeaanbesteding2018-2020isdezesamenwerkinglosgelaten.
0,3
3,0
0,1 0,6 0,50,3
3,9
0,11,3 1,30,3
3,3
0,1 1,2
3,0
0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,5
Dagbesteding Dagbehandeling Vervoer Begeleiding Spec.begeleiding
Bedrag2015 Bedrag2016 Bedrag2017
Budget Prognose(Marap2)
Realisatie Verschil
PGB 2.584 2.635 1.991 593Zintuigelijkgehandicapten 109 224 275 -166Kleineaanbieders 5.014 9.184 9.606 -4.592TijdelijkVerblijfLVB18+ 656 164 61 595Combinatietotaal 6.161 7.020 7.018 -857 Totaal 14.524 19.227 18.951 -4.427
InterventieplanSociaalDomein-fase3 Bijlage1:Resultaten2017
17
Tabel3.4:OverzichtJeugd2017(x€1.000) Budget Prognose
Marap2Realisatie Verschil
AmbulanteJeugdzorg PGB 1.876 1.350 1.456 420Kleineaanbieders(inclusiefGGZ) 2.824 5.441 6.688 -3.864Kleineaanbiedersdyslexie 804 983 934 -130TotaalCombinatie 10.025 11.235 11.254 -1.229 ResidentieleJeugdzorg Jeugdhulpmetverblijf(C1) 14.341 15.747 14.734 -393Jeugdbeschermingenreclassering(C2) 3.875 3.731 3.935 -60EffectvereveningblokCenLTA 112 -112 Overig LandelijktransitiearrangementJeugd(LTA) 1.153 800 1.007 146 Totaal 34.898 39.287 40.120 -5.222
Bijlage2:Interventies2018 VoortgangsrapportageInterventieplanZorgenWelzijn-fase2
18
Bijlage2:Interventies2018
Hieronderdetoelichtingenopdeinterventieszoalsdezewarenopgenomeninfase2vanhetInterventieplan.
1.InterventiesdomeinJeugdWewillenblijveninvesterenineengoedfunctionerende,bredebasisinfrastructuurvanlaagdrempeligeenpreventievevormenvanondersteuning.Denkaaninzetjongerenwerk,schoolmaatschappelijkwerkenJeugdgezondheidszorg.Zokunnenwedegewenstetransformatiebewegingmaken:vanvernaardichtbijenvanzwaarnaarlicht.Daarnaastwerkenweaaneentransformatievandegespecialiseerdezorgdoorextraaandachtvoorpleegzorg,hetflexibelerinzettenvanjeugdzorgmetverblijf,hetintensiverenvanambulantegezinsbehandelingennieuwevormenvangezinshuizenenanderhalvelijnsvoorzieningen.Uitgangspuntendaarbijzijn:hoogwaardigetoegang,eensterkvoorveld,passendezorgophetjuistemomentendoorgaandezorglijnen.Demaatregelendiewedaarnaastin2018gaantreffenvallenuiteenintweecategorieën.Enerzijdszettenweonzedriepilotsvindplaatsgerichtwerkenenvroeginterventie–Deschoolalsvindplaats(DSAV),SOH(SpecialistischeofPraktijkOndersteunerHuisarts)enJ-POH(Jeugd-PraktijkondersteunerHuisarts)enPassendeKinderopvang(PKO)-in2018voort.Dezehebbeneenpreventiefeffectdatbredergaatdanalleendejeugdhulpmetverblijf,J-LVBendyslexiezorg.Anderzijdsgaanweaanvullend,specifiekvoordezedrieonderdelenvandejeugdhulpin2018werkenmetgerichteplannendieelkmeerderemaatregelenbevatten.Dezemaatregelenwordenverderopinditinterventieplanbondigtoegelicht.1.1Vroeginterventiehuis-enjeugdartsInzetSpecialistischeofPraktijkOndersteunerHuisarts(SOH/POH)enSpecialistischeofPraktijkOndersteunerJeugdarts(SOJ)bijrespectievelijkhuisartsenpraktijkenendeGGDGelderland-Zuid.Doelenzijnondermeerverminderingvanverwijzingennaardespecialistischej-GGZ,eerdereinzetvanpassendejeugdhulpmeteenkorteredoorlooptijdenbetereaansluitingbijdeeigenregievanpatiënten/gezinssystemenenhetverhogenvanhetaantalverwijzingendoorhuisartsennaarhetlokaleveld.Vooralsnoggebeurtdittussenjuli2017enjuli2018inpilotvormbij4huisartsenpraktijken.Dezepilotskostendegemeentemomenteel€168.892,-,welkereedsgefinancierdzijnvanuitdetransformatieagenda.Bijeenpositieveevaluatie(depilotswordenactiefgemonitord)kanSOHenSOJ(danweleenPOHofPOJ)stadsbreeduitgeroldworden.Ditvergtweleenextrainvestering,diezichterugzalverdienen.Bijeenstadsbredeuitrolverwachtenweeenbesparingvan30%minderinstroomnaarinstellingenvandegeneralistischeBasis-GGZvanuithuisarts/jeugdartsen44%minderinstroomnaarinstellingenvoorspecialistischeGGZvanuithuisarts/jeugdartswattoteenkostenbesparingleidt.Verwachtenettoopbrengstenliggentussende€100.000en€200.000perhuisartspraktijk(opbrengstenzijnmedeafhankelijkvangrootteenaardvanpraktijk).Deopbrengstenvandepilotswordenvoor2018geraamdop€280.000.Dezeopbrengstenboekenweinhetkadervanditinterventieplanin.1.2TransformatieJeugdhulpmetVerblijfTransformatieplanJeugdhulpmetverblijfisonderdeelvanderesultaatovereenkomst2017-2020metdeaanbiedersinhetkadervanderegionalebestuurlijkeaanbesteding.Doelishetverkortenofvoorkomenvanjeugdhulpmetverblijfdoorinzetvanintensiefambulantezorg,bevorderenpleegzorg,bevorderenvanuitstroom.
InterventieplanSociaalDomein-fase3 Bijlage2:Interventies2018
19
Inhetcasusoverlegjeugdhulpmetverblijfbeoordelenaanbiedersgezamenlijkwelkezorghetbestbijdevraagpast.Ditheefttotgevolgdatervakerwordtgekozenvooralternatievenvoorverblijfineeninstellingenwerktduskostenbesparend.In2018wordthetaantalkinderendatwordtbesprokeninhetcasusoverlegzorgmetverblijfuitgebreidmetgevallenwaarbijmenvraagtomeenherindicatie.Meteengroterbereikvanditcasusoverlegwillenwein2018eenkostenstabilisatierealiseren.Definanciëleopbrengstvanhetcasusoverlegzorgmetverblijfin2018isgeraamdop€400.000.1.3TransformatieJ-LVBWeconstatereneenstijgingingebruikvanzorgvormenJ-LVB.Mogelijkeoorzakenzijnonvoldoendeexpertisebijverwijzersenverminderdetoegankelijkheidvanhetvoorliggendezorgregime(WlzenZvw).(Zieookhoofdstuk3vanditinterventieplan).Interventiesomstijgingterugtedringenzijnvergrotingvandeexpertisevanverwijzers,nivelleringvantarievenvoorreguliereenspecialistischebegeleiding,aanscherpingeisenzorgaanbieders(maximeringduur,afschaling)eninzetvanPassendeKinderopvang(PKO).Ditiseenpreventievevoorzieningdoor2elijnshulpverlenerswaarbijkinderenmeteenzorgvraaginderegulierkinderopvangwordenopgevangeninplaatsvandegespecialiseerdekinderdagcentra.Opditmomentishetmoeilijkomdeopbrengstenvanditgeheelaanmaatregelenopeenbetrouwbarewijzeinbeeldtebrengen.Eeneerstevoorzichtigeprognoseisgesteldopeenbesparingvan€250.000in2018doorinzetvaneenexpertiseteamJ-LVB14.DekostenvoordezeinterventiezijnreedsgefinancierdviadeTransformatieagenda.PersaldoboekenwijnuinhetkadervanhetinterventieplandeopbrengstvanhetexpertiseteamJ-LVBa€250.000in.1.4PoortwachtersfunctiedyslexieOmtekomentoteentoegankelijk,kwalitatiefgoedenbetaalbaarsysteemvandyslexiezorgvoorhetkinddatvanwegeernstigelees-enspellingproblemenextraondersteuningnodigheeftzettenwedevolgendeinterventiesin:
• Aangepastetarievenenverkortentrajectduur,• InrichtenpoortwachtersfunctievoorDyslexie,• PressurecookersessiemethetonderwijsgerichtopdeprevalentieErnstigeEnkelvoudige
Dyslexie(EED)perschool,• Procesvanaanmelding,rollenenverantwoordelijkheden.• Eentaakstellendbudgetplafond
WeverwachtennahetrealiserenvaneenpoortwachtersfunctieenactiesvanscholengerichtophetversterkenvanleesonderwijsdatweindriejaardeprevalentievanErnstigeEnkelvoudigeDyslexie(EED)naarhetlandelijkegemiddeldevan4,1%kunnenlatendalen.Metdeinrichtingvandepoortwachtersfunctieverwachtenweeendalingvan25%opdeinstroom.Daarnaastzettenweinopeentaakstellendbudgetplafond.DeinrichtingvandepoortwachtersfunctieisinQ1gereed.Eentaakstellendbudgetplafondkanleidentotwachtlijsten.Hiermeeverwachtenweeenbesparingvan€100.000terealiseren.
14SpecifiekvoorPKOgeldtdatwijdekostenin2018ramenop€300.000,-.Daarnawordendeprojectkostenafgebouwd.Vanaf2019verwachtenwijeenpositiefrendementvoorPKO,datjaarlijkszaltoenementot€203.106,-in2021.
Bijlage2:Interventies2018 VoortgangsrapportageInterventieplanZorgenWelzijn-fase2
20
1.5InzettweedelijnsjeugdhulpinprimairenspeciaalonderwijsVroeg-interventieopscholenvoorkomtescalatievanproblematiekDoorconsultatie,vroeg-signaleringenpreventievemethodischeinterventiesuitgevoerddoordejeugdspecialistopeenP(S)OschoolinNijmegenwordenkinderenenhungezinnenbijtijdelijkeverstoringeninhunontwikkelingvroegtijdigdeskundigerkendengezieninhunontwikkeling,indiennodigmethodischpreventiefondersteunddanweladequaatdoorverwezennaardejuistezorg.Opdelangereduurneemtstructureeldeinzetvanzwaardereencomplexezorgaf.Indetransformatieagendaheeftureedsdedekkingvandekostenvandeinterventieverleend.Opdatmomenthaddenwijdebesparingenvandemaatregelnognietgeraamd.Viahetinterventieplanboekenwijnudebesparingenvoor2018in,taakstellendeenbedragvan€250.00015.1.6EffectennieuweaanbestedingenbudgetplafondsbijambulantejeugdhulpWijverwachtendoordecombinatievaninterventies(minderaanbieders,specialistischebegeleidingmaximaal1jaar,elkeaanbiedermoetreguliereenspecialistischebegeleidingbieden,gebiedssturingmetplafonds)5%tekunnenbesparentenopzichtevandeuitgavenin2017.Ditgaatomeenbedragvan€650.000voorJeugdhulp.
15Deverhoudingkosten-opbrengstenisnunognegatief,maarzalgeleidelijkomslaan.Opditmomentoverstijgendekostennogdeopbrengsten.In2020verwachtenweeeneerstepersaldopositieveopbrengstvan€376.462oplopendnaareenstructurelebesparingtussende€482.671tot€929.940in2022.
InterventieplanSociaalDomein-fase3 Bijlage2:Interventies2018
21
2.TransformatieWmoTenaanzienvandenieuweWmotakenisonzeanalysedatdetekortenvooreenbelangrijkdeelontstaandoordatprikkelsnuproductieaanjagen,enwijwelzijnsproblemenmet(dure)individuelezorgproductenaanhetbestrijdenzijn.OmdezeredenbeogenweeentransformatieindeWmo.2.1BeschikbaarheidvanentoeleidingnaarcollectievevoorzieningenDoorverbeteringvandecommunicatiemethetsocialewijkteamoverhetinstrumentariumvanhetnuldelijnswelzijnswerkenhetbeterbenuttenvanditinstrumentariumwordenambulantezorgtrajectenvoorkomenofzijndezeminderzwaar.Weverwachteneenbesparingvan€20.000in2018oplopendnaar€40.000in2019.Omnogmeerzorgtevoorkomenenbesparingterealiserenzijnaanvullendeinvesteringeninhetvoorveldnodig.Indeeerstehelftvan2018voerenweenkeleMaatschappelijkeBusinesscasesofvergelijkbareprojectenuitdiezichtbiedenopdegewenstewerkwijzeneninvesteringenin2018en2019,dievooralvanaf2020totbesparingleiden.2.2MeerinzetgroepsbegeleidingMeerinzetgroepsbegeleiding:mensenwaarvoor(eendeelvande)individuelebegeleidingomgezetwordtincollectievebegeleidingingroepenvan6tot8mensen.HetRIBWheefthiertoedetoepassingvandemethodiekSamensterkontwikkelddieleidttotonderlingeondersteuningvancliënteningroepsverband.BijSamensterkbegeleidingmakencliëntengebruikvandekrachtenervaringenvanlotgenoten.Tijdensdebijeenkomstengaandeelnemersinkleinegroepenvanzestotachtdeelnemersmetelkaaringesprek,wisselenervaringenuitengaanopzoeknaarherkenningbijelkaar.Individueledoelstellingenopdeverschillendelevensdomeinenzijnleidendvoordegespreksthema's.Degroepheeftderegieofzehiervooreengespreks-ofspelvorminzet.Doordeeigenervaringenopeenpositievemanierintezettenkunnendeelnemersnietalleenzichzelf,maarookeenanderhelpen.Zodoendelerendeelnemersvanelkaarineenveiligeenbetrokkensfeer.Ditprocesondersteuntverderestappeninhetherstelproces.Deopbrengstvandezemaatregelenkunnenwijopditmomentnogonvoldoendekwantificeren.2.3KortdurendeondersteuninginenomdesocialewijkteamsUitgesprekkenmetsocialewijkteamsenanalysevandeinzetblijktdatdesocialewijkteamsdoortijdgebreknauwelijkstoekomenaanzelfkortdurendondersteunen.Alserbehoefteisaanondersteuning,wordtvrijwelaltijdverwezennaardetweedelijn.Doorinofomdesocialewijkteamsruimtetecreërenvoorkortdurendeondersteuning(tijdenexpertisebeschikbaar)verwachtenweeendeelvandeindicatiesvoortweedelijnsbegeleidingtevoorkomen.Ditverderaanvullenmetafsprakendiewemetsterkergaanmaken.Zijgaanhelftregulierecapaciteitinzettenvoorkortdurendebegeleiding.Deopbrengstvandezemaatregelenkunnenwijopditmomentnogonvoldoendekwantificeren.2.4Wijksturing,effectennieuweaanbestedingenbudgetplafonds.Doorpartijenopstadsdeelniveaubijelkaartebrengenengezamenlijktewerkenaanpassendcollectiefaanbod,deverantwoordelijkheidvoordezorginzetmeertedelenengebruiktemakenvanelkaarsexpertise,kanveelbereiktworden.Meteenaantalpilotsenproevenzalgerichtwordengewerktaaninnovatieentransformatievandezorgendebekostigingdaarvan.Beschikkingsvrijeinzet(begeleidingendagbestedingdeelsalsalgemenevoorziening),gezamenlijkbekostigdeactiviteiten(bijvoorbeeldgroepsbegeleidingen24/7beschikbareongeplandezorg)envormenvanwijkgerichtebekostigingwordendaarbijgetest.Meteenaantallead-partners(grootstezorgaanbieders)zaleensamenwerkingdaartoewordenaangegaan.
Bijlage2:Interventies2018 VoortgangsrapportageInterventieplanZorgenWelzijn-fase2
22
Daarnaastwordt,opbasisvaneengewogenverdeling,eentaakstellendzorgbudgetperstadsdeelingevoerd,omhetkostenbewustzijntevergroten.IneersteinstantievoordeWmo-onderdelendagbestedingen(ambulante)begeleiding.Perkwartaalperstadsdeelwordenvoortgangsgesprekkengevoerdmetdeteamleidersociaalwijkteamendebelangrijkstezorgaanbiedersopbasisvandeactuelerealisatie.Afwijkingenvandekwartaaltargetswordengezamenlijkgeanalyseerdenmedeopbasisvancasuïstiekbesproken.Doelistelerenhoezorgvraagenbeschikbaremiddelenbeteropelkaarzijnaftestemmenendaarmeebinnendebeschikbarebudgetplafondsblijvenenwachtlijstenwordenvoorkomen.In2018en2019gaanwehiermeeervaringopdoenmaarzekerookeeneerstekostenbesparendeslagmaken.Gebiedssturingvindtindezefaseplaatsonderresultaatverantwoordelijkheidvaneeninterimgemeentelijkegebiedsmanager,dietevenskwartiermakerisvoordegebiedssturing.Hijzaldekwartaalgesprekkenleiden.Wijverwachtenvanaf2018doordezewerkwijze,incombinatiemetmaatregelenuitdenieuweaanbesteding,ondermeer:minderaanbieders,demogelijkheidvanbudgetplafonds,gebiedssturing,specialistischebegeleidingmaximaal1jaar,20%tekunnenbesparentenopzichtevandegerealiseerdeuitgavenin2017.Ditistevenshetstreefbudgetwaarmeewedegebiedsgesprekkenendecontractgesprekkenmetdegroterezorginstellingenaangaan.Ditbetekentdatweafsprakenmakenomopinstellingsniveauénopgebiedsniveauquakosten20%lageruittekomendanin2017.Datteltoverigensnietop,maarligtinelkaarsverlengde.Daarmeeisdegedeeldeopgavevandesocialewijkteams,regieteamsendezorgaanbiedersomdoormiddelvanaanvullendeinnovatiesenwerkafsprakenopstadsdeelniveaudekostenvoor(specialistische)begeleidingmet20%teverminderen.Afschalen(minderuren,minderspecialistisch),vervangendcollectiefaanbodenpreventiekunnendaaraanbijdragen.Verwachtwordtdat20%besparenin2018alleenluktmethet(deels)invoerenvanbudgetplafonds.Dedoorwerkingvandegenoemdebeleidsmaatregelenvraagtmeertijd.Heteffectuerenvaneenbudgetplafondzalineersteinstantieleidentotuitruilvancliëntentussenaanbiedersdievolzittenenaanbiedersdienogruimtehebben.Maaruiteindelijktotwachtlijstenvoorbegeleidingeind2018.Hoeeerderhettotalezorgplafondonverhooptwordtbereikt,hoelangerdewachttijd.Immerspasperjanuari2019kaninstroomweerplaatsvinden.Omeenindruktegevenvandehuidigesituatie:alshetplafondin2017wasgesteldopdebeschikbarebegrotemiddelen,danwasalper1oktober2017hettotalezorgplafondbereikt.Omdatwijksturingwordtingezetomvastgesteldemaatregeleninsamenwerkingmetpartnersineenstadsdeelterealiseren,ishetnetto-effectvansturingalleenmoeilijktebepalen.Duidelijkzalzijn,datheteenvoorwaardeisomdemaatregelenüberhauptterealiseren.2.5KantelgesprekkenPGBHulpbijhetHuishoudenIn2016zijnalleendeindicatiesvoorHulpbijhetHuishoudendieviazorginnatura(aanbiedersmeteencontractmetdegemeente)werdenverzilverd,beoordeeldopbasisvanhetnieuweresultaatgerichtebeleid:een‘schoonenleefbaarhuis’.DecliëntenmeteenPGBvoorHulpbijhetHuishoudenwordenvanafnajaar2017versneldopnieuwbekekenenkrijgennuookHulpbijhetHuishoudentoebedeeldopbasisvanhetresultaateen‘schoonenleefbaarhuis’.DeverwachtingisdatdittotgemiddeldlagerePGB’szalleidenmeteenstructurelebesparingvan€80.000tot€110.000perjaar.2.6Individueleplaatsingensteun(IPS)Re-integratietrajectenvoormensenmeteenernstigepsychischeaandoeningmeteenrelatiefhogeeffectiviteitvanruim40%(uitstroomnaarbetaaldwerk),waarmeewezowelbesparenopuitkeringenalszorgkosten.Deinterventieissterkgeprotocolleerdenerdientdanookrekeningtewordengehoudenmetverschillendekernprincipes:
1. Erissprakevan‘zeroexclusion’;iederecliëntdiedewensheeftomtewerkenkanIPS-begeleidingkrijgen,ongeachtzakenzoalsarbeidsverleden.
InterventieplanSociaalDomein-fase3 Bijlage2:Interventies2018
23
2. Hetprimairedoelishetvindenvaneenregulierebetaaldebaanwaaropinprincipeiedereenzoukunnensolliciterenenwaareennormaalsalaristegenoverstaat.
3. HetIPS-trajectwordtgeïntegreerdmetdeGGZ-hulpverlening;deIPS-trajectbegeleiderisgekoppeldaanofverbondenmeteenGGZ-teamzodatdezorggoedkanwordenafgestemdophettraject.
4. Kortnahetuitenvandearbeidswenswordtnaarwerkgezocht.Met‘placefirst,thentrain’alsuitgangspuntenvindenzwareassessmentsoftrainingennietvoorafplaats.
5. Devoorkeurenvandecliëntspeleneenzeerbelangrijkerol;erwordtrekeninggehoudenmetdekwaliteiten,interessesenmogelijkhedenvandecliënt.
6. Decliënt(maarookmenseninzijnofhaaromgeving,zoalsfamilieleden)ontvangenduurzameondersteuningvandetrajectbegeleidingzolangalsnodigenzinvolis.
7. Indiennodigondersteuntdetrajectbegeleiderdecliëntbijhetbeëindigenvaneenbaanenhetvindenvaneennieuwe.
8. Zoweldecliëntalsdewerkgeverontvangendebenodigdeadviezenmetbetrekkingtotadministratievezaken,zoalsuitkeringen,arbeidscontracten,etcetera.
EenIPS-trajectwordtbegeleiddooreenspeciaaldaarvooropgeleideprofessionalvanzorgpartijenuitdeGGZ-sectordiehetwerkbedrijfheeftgecontracteerd.OmeenIPS-trajecttekunnenbegeleidendientmengecertificeerdtezijn,waarvoorhetnodigisomeenintensievetrainingtevolgen.EenIPS-trajectduurtdriejaar.In2017isgestartmeteenaantaltrajecten(dekostenhiervanzijnreedsgedektindetransformatieagenda/masterplanBUIG).In2018zijnhiernoggeenopbrengstenvanteverwachten.
Bijlage2:Interventies2018 VoortgangsrapportageInterventieplanZorgenWelzijn-fase2
24
3.Overigeinterventies3.1CasemanagementMetdeinvoeringvancasemanagementwordteenbelangrijkestapgezetindecoördinatievanzorgrondommultiproblem-huishoudens.Deverwachtingisdathiermeeeenkanteling(transformatie)opgangkomtbijdezorgaanbiedersomdezorgrondomgezin/huishoudenzoteorganiserendatergewerktwordtmeteenintegraalplanvanaanpakopallelevensgebieden.Hierbijishelderwiedecasusregievoertendeprofessionaldaartoeookquavaardighedenistoegerustendeverantwoordelijkheidvoordecoördinatievandehulpenondersteuningdraagt.Deverwachtingisdatmetdeinvoeringvancasemanagementeenefficiëntieslagindehulpverleningwordtgemaakt.Debesparingenhiervanzijnechternunogniettekwantificeren.
InterventieplanSociaalDomein-fase3 Bijlage2:Interventies2018
25
4.InterventiesdomeinWmoBeschermdWonenDoorallerleiingrepenkunnenwedeuitgavenaanBeschermdWonenbeperken.Hetuitgangspuntisdezemiddelenintezettenomdetransformatieoplangeretermijnvormtegeven16.Hetcollegesteltinafwijkingvandituitgangspuntvooromdeopbrengstvandemaatregelen4.2en4.3in2018eenmaligintezettenterontlastingvanhetprogrammatekort.Hetcollegeheefthierinoverwogendat2/3evandedoelgroepinNijmegenwoontendetransformatievandetoeleidingenambulantebegeleiding,demedededrageronderditinterventieplanvormt,ondersteunendisaandetransformatiebijBeschermdWonen.Omcliëntenzelfstandigtekunnenlatenwonen,iseengoedetoeleidingalseenbegeleidingeencrucialevoorwaarde.Deopbrengstvanmaatregel4.1blijftwelbeschikbaarvoordetransformatieBeschermdWonen.DetotalebesparingdiemetdeinterventiesBeschermdWonenkunnenwordengerealiseerd(vooruitlopendopverdeelmodel)bedraagtoptermijn€3,35miljoen17.4.1AmbulantiseringbeschermdwonenregionaalOnlangshebbenwehetregionaalbeleidsplanGGZ,maatschappelijkeopvangenbeschermdwonen“SamenDichtbij!”aanuwraadaangeboden.Vanuitdehieringeformuleerdevisieopbeschermdwonenwillenwehetaantalintramuraleplaatsenafbouwenenwillenwedezeambulantiseren.Denoodzaakhiertoeisnietalleeningegevenvanuitdevisie,maarookfinancieel.DegroepdieinstroomtinBeschermdWoneniscomplexer/zwaarderendusduurder.DeWetlangdurigezorg(Wlz)isniettoegankelijkvoormensenmeteenernstigepsychiatrischeaandoeningeneennieuwfinancieelverdeelmodelmetvooronsnaarverwachtingnadeligegevolgenisindemaak.Ditbetekentdatwijdegrenzenvanhetvooronzeregiobeschikbaargesteldebudgetbereiken.Denoodzaaktotambulantiserenisdusgroot.Onzeambitieisnavenant.Deombuigingzalindejaren2018/2019/2020ongeveer150plekken(tenopzichtevandeomgerekend669gecontracteerdeplekkenZINin2017)beslaanenbetekenttegelijkertijdeenopbouwvanambulantebegeleiding,.Hierbijwillenwe,anticiperendophetnieuweverdeelmodeleenafbouwvanintramuraleinzetvan€2,0miljoenoplopendtot€4,4miljoenrealiseren.Eensubstantieeldeelvandezemiddelenzalechterweeringezetmoetenwordenvoorambulantetrajecten.Eeninschattingopbasisvandiverse
16WebeschouwenhetproductBeschermdWonenfinancieelgezienalseenafzonderlijkdomein.Ditvanwegehetbovenregionalekarakter(detakenwordendooronsalscentrumgemeenteuitgevoerdopdeschaalvandeveiligheidsregio).Hetuitgansgpuntisdatwedeopbrengstenvandemaatregelenvoorhetproductbeschermdwonenbeschikbaarwillenhouden,omdaarmeeenerzijdsdetransformatietebekostigenenanderzijdseenbufferoptebouwenmethetoogopdemogelijkekomstvaneennieuwverdeelmodelper2020.Wijstellenvoorhiereenmaligvanaftewijken,medeaangezien2/3evandedoelgroepinNijmegenwoontendetransformatievandeambulantebegeleidingondersteunendisaandetransformatiebijBeschermdWonen.17Omdatdeinterventieszoalsinparagraaf4.4.1en4.4.2opgenomeneengrotesamenhangkennenzettenwijdezehierondernogevenkortonderelkaar(bedragenafgerondenin€miljoen).
2018 2019 2020 TotaalBesparingdoorafbouwaantalZINplekken €2,1 €2,9 €4,4 €9,4Toenamedoorextramuralebegeleiding €-1,5 €-2,1 €-3,1 €-6,7Inzettbvtransformatie(ambulanteinzet) -€0,6 €0,0 €0,0 €-0,6Besparingvanwegehandhavingtarieven2017 €1,8 €1,7 €1,6 €5,1Besparingvanwegeafschaffenwoonkostentoeslag €0,4 €0,4 €0,4 €1,2 Besparingvanaf2018perjaar €2,2 €2,9 €3,3 €8,4
Bijdezeberekeninghebbenwijonsgebaseerdopeengelijkmatigtempovanafbouwvande150plekken.Indepraktijkkanditandersverlopenoverdegenoemdedriejaren.Verderhebbenwegerekendmeteenomzettingvanintramuraleplekkennaarambulantebegeleidingineenverhoudingvanregulier/specialistischvan30/70.Demiddelendiewebesparenindejaren2018en2019willenwezoalsgezegdinzettentenbehoevevandetransformatie.Per2020hebbenwedaneenbudgettaireruimtevanafgerond3miljoengecreëerdomdeverwachtenadeligegevolgenvaneenobjectiefverdeelmodel(deels)optevangen.
Bijlage2:Interventies2018 VoortgangsrapportageInterventieplanZorgenWelzijn-fase2
26
aannamesisdathiervoorin20181,5miljoennodigis,oplopendtotcirca3,1miljoenin2020.Persaldolevertditvanaf2020eenbesparingvan€1,3miljoenperjaarop.Deopbrengstvandezemaatregelzalookin2018toegevoegdwordenaandebestemmingsreserveWmo-BeschermdWonen,endaarmeebeschikbaarzijnvoordetransformatieBeschermdWonen.Hetbeeldvanhetprogrammawordtmetdezemaatregelderhalvenietontlast.4.2TarievenBeschermdWonenVoor2018zullenwijdetarievenBeschermdWonengelijkhoudenaandegehanteerdetarievenin2017.Detarieven2018wordennietgeïndexeerdendeophogingvandenominatievehuis-eninvesteringscomponent(NHCenNIC-component)wordtnietdoorgevoerdindetarieven.Demiddelendiewehiermeebesparenwillenwij(samenmetdereserveBeschermdWonen)inzettenomdetransformatiemogelijktemaken.Denkhierbijbijvoorbeeldaaneeninzettenbehoevevanfrictiekosten,eeneventuelebonusbijversneldeombouwbovendoelstellingnaarambulant,frictiesbijopbouweninzetambulantetrajecten.Verwachtebesparingvanhetgelijkhoudenvandetarievenbedraagtca€1,8miljoenin2018.Dezezettenweeenmaligomhetprogrammateontlasten.4.3WoonkostentoeslagPersoongebondenBudget(PGB)Opditmomenthebben88(vande250totaal)PGB-houdersmeteenindicatiebeschermdwoneneenwoonkostentoeslagPGB.Ditiseentoeslagvan€4.000perjaarzondereenduidelijkezorginhoudelijkecomponentenwaargeen/nauwelijkscontroleofhandhavingopis(eenrestantuitdeAWBZstructuur).Wijhebbendezeper1-1-2018afgeschaft,waarbijallebestaandePGB’sopnieuwkunnenwordenvastgesteldzonderdezetoeslag.Verwachtebesparingis€0,4miljoen.Dezezettenweeenmaligomhetprogrammateontlasten.