Hållbar ekonomi och god kvalitet

Alt

erna

tiv

budg

et

2011

Hål

lbar

eko

nom

i och

god

kva

lite

t

Samarbetspartiernas alternativa budget tar avstamp i en långsiktigt hållbar ekonomi och en god kvalitet i välfärden. Det innebär att kommunen de kommande åren behöver höja skatten med 75 öre för att klara både kortsiktiga och långsiktiga åtaganden utan att äventyra kvaliteten för barn, unga och gamla.

Preliminärt finns 2013 ett utrymme till sänkt skatt med 25 öre.

Hållbar ekonomi och god kvalitet

Innehållsförteckning

Synpunkter på konsekvensbeskrivning 3

Förstärkning för långsiktigt hållbar ekonomi och god kvalitet 4

Synpunkter i siffror 5

Långsiktigt hållbar ekonomi och god kvalitet i siffror 5

Resultaträkning 2011-2013 6

Driftbudget 7

Specifikation ramförändring 7

Investeringsplan 2011-2016 8

God ekonomisk hushållning 9

Målområden 9

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 9

Finansieringsramar 9

Resultatbudget 2011 för bolagen 10

Taxor och avgifter 10

Bilaga

Ekonomisk besparingsplan med konsekvensbeskrivning 2011 års budget Ulricehamns kommun

2


Synpunkter på konsekvensbeskrivning Korttidsplatser sida 13 i konsekvensbeskrivning

Vi har tagit till oss av den kritik som har varit kring möjligheten att få korttidsplatser inom vården. Samtidigt kan vi inte säkerställa att närvårdsavtalet som ska tecknas med primärvården kommer att fungera fullt ut 2011. Innan det är fullt fungerande kan korttidsplatser inte plockas bort utan att vi riskerar att äventyra kvaliteten för brukaren.

Bemanningspool sida 15 i konsekvensbeskrivning

Att erbjuda fler anställda högre sysselsättningsgrad kan inte innebära en besparing. Även om det innebär att inlånad personal kan tas bort uppstår administrativa merkostnader att säkerställa att det sker under sådana former att rätt utbildad personal placeras på rätt ställe.

Ny förvaltningsorganisation sida 17 i konsekvensbeskrivning

För att uppnå helårseffekt av den personalreducering av 16 årsarbetare som tjänstemannaförslaget föreslår innebär det att betydligt fler människor tvingas lämna sina arbeten. Det finns heller inte preciserat var någonstans tjänsterna ska reduceras och vad det får för konsekvenser för verksamheten och brukaren.

Nettoeffekten ska vara en neddragning på 8 miljoner kronor. Samtidigt räknar tjänstemännen med puckelkostnader i samband med den nya förvaltningsorganisationens införande. Det innebär att bruttobesparingen i antalet tjänster blir än högre än 16 årsarbetare. Det kan vi inte acceptera.

Däremot att vissa samordningseffekter kan uppnås redan under 2011 är troligt. Men inte till en summa av 8 miljoner kronor.

Avveckling av lokaler sida 18 i konsekvensbeskrivning

Driftskostnaderna på nu kända tomma lokaler uppgår till 1 miljon kronor på årsbasis. För att få helårseffekt på denna kostnad betyder det att lokalerna måste försäljas innan årsskiftet. Det är inte rimligt. Däremot att det kan ske successivt under året är tänkbart.

Intäkter från bolagen sida 18 i konsekvensbeskrivning

Det är ännu oklart hur det exakta regelverket för kommunala bostadsbolag kommer att se ut. Vi är ideologiska motståndare till lagförändringen över huvud taget och anser inte att kommunen behöver skynda på denna utveckling. Vi ser med oro hur detta kan slå mot vårt bostadsbestånd, särskilt i våra mindre samhällen där marknadskrafterna inte är fullt så starka.

3


Förstärkning för långsiktigt hållbar ekonomi och god kvalitetResultat

Resultatet i tjänstemannaförslaget är på tok för lågt för att vara långsiktigt hållbart för Ulricehamns kommun. Det är inte förenligt med god ekonomisk hushållning att ligga under ett resultat på åtminstone 1 procent av omslutningen. Med tanke på de investeringar vi står inför bör resultatet dessutom förbättras ytterligare.

Omställningsåtgärder och arbetsmarknadsorganisation

Ulricehamn har en ungdomsarbetslöshet kring 14 procent. Samtidigt står kommunen inför ett generationsskifte. Dessa två utmaningar kan vändas till en möjlighet men endast genom att riktade resurser avsätts. Vi fördubblar anslaget till omställningsåtgärder.

Kvalitet och lärartäthet

Ulricehamn har under 2010 tvingats till färre pedagoger, lärare och barnskötare i förskolan och skolan på grund av en mager borgerlig budget. I vissa fall talar vi om en halvering av personaltätheten. I förskolan är lärartätheten nere på anmärkningsvärda 5 årsarbetare per 100 elever i snitt.

Samtidigt konstaterar vi att Tingsholmsgymnasiet under 2010 gör ett underskott på 1,8 miljoner kronor. Den nya gymnasiereformen som träder i kraft 2011 medför också ett ökat ansvar.

Vi föreslår att 3 miljoner kronor skjuts till, att vårdnadsbidraget avskaffas och att denna miljon frigörs. Pengarna avsätts för ökad lärartäthet och Tingsholmsgymnasiets programutbud och för att säkra kvaliteten i gymnasieprogrammen.

Myndighetsutövning och äldreomsorg

Inför 2010 förstärktes vård- och omsorgsnämndens budget med 3 miljoner kronor för att täcka ökade kostnader för försörjningsstöd. Vi ser med oro att denna ramförstärkning inte räcker i år utan överskrids med 1,7 miljoner kronor. Arbetsmarknaden är fortsatt osäker även om en viss återhämtning har skett från mycket låga nivåer.

Men för att säkerställa kvaliteten inom omsorgen skjuter vi till ytterligare medel till försörjningsstöd. Bedöms utrymmet vara mer än tillräckligt under året ska överskjutande medel föras till äldreomsorgen. Den har de senaste åren tagit stryk på grund av försörjningsstödet ökade kostnader.

Fastighetsunderhåll

Ulricehamns kommun har ett fastighetsbestånd till ett värde av drygt 1 miljard kronor. Underhållet är eftersatt. I år har vi på grund av en mager borgerlig budget tvingats att fatta beslut om att öka det uppskjutna underhållet med ytterligare 3 miljoner kronor. Det uppskjutna underhållet börjar nu närma sig 50 miljonersstrecket. I våra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning är ett av målen att 75 kronor per kvadratmeter ska avsättas till underhåll. Det anses långsiktigt vara en rimlig

4


summa för att hålla vårt fastighetsbestånd som har ett värde till drygt 1 miljard kronor i gott skick. Men 75-kronan bygger på att vi inte har några uppskjutna underhåll.

Vi noterar att tjänstemannaförslaget innehåller ökat anslag till fastighetsunderhåll av Stenbocksskolan. Men för att långsiktigt komma till rätta med vårt underhåll och för att vårda våra tillgångar behöver ytterligare medel skjutas till. Vi avsätter 3 miljoner extra för nästa budgetår, motsvarande den summa som vi i år ålade tjänstemännen att spara in på underhållet.

Synpunkter i siffror sida i konsekvensbeskrivning

1. Reducering av antalet korttidsplatser 1,5 miljoner 13

2. Bemanningspool 0,5 miljoner 15

3. Ny förvaltningsorganisation* 8 miljoner 17

4. Avveckling av lokaler ** 1 miljoner 18

5. Intäkter kommunens bolag*** 10 miljoner 18

Summa: 22,5 miljoner

*4 miljoner mer realistiskt, helårseffekt kan aldrig uppnås 2011, dessutom puckelkostnad.

**0,5 miljoner mer realistiskt, helårseffekt kan aldrig uppnås 2011.

***Avstår pengar från Stubo innan regelverk förtydligats 3,5 miljoner.

Totalt att arbeta in i budgeten således 10 miljoner kronor.

Långsiktigt hållbar ekonomi och god kvalitet i siffrorTjänstemannaförslaget är ett resultat på 9,2 miljoner, behöver höjas. 8 miljoner

Omställningsåtgärder och arbetsmarknadsorganisation 3 miljoner

Kvalitet och lärartäthet 3 miljoner

Avskaffande vårdnadsbidrag - 1 miljoner

Myndighetsutövning och äldreomsorg 2 miljoner

Fastighetsunderhåll 3 miljoner

Summa: 18 miljoner

Ifrågasatt i tjänstemannaförslag 10 miljoner

Sammanlagt: 28 miljoner

Skattesats: 21,73

5


Resultaträkning 2011-2013

Uppställd enligt 1997 års redovisningslag

Ram Ram Ram2011 2012 2013

Verksamhetens intäkter 165,0 169,1 173,4Verksamhetens kostnader -1184,3 -1213,9 -1244,3Avskrivningar -34,5 -35,0 -35,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1053,8 -1079,8 -1105,9

Skatteintäkter 805,9 840,5 877,2Generella statsbidrag och utjämning 263,1 252,6 252,8Finansiella intäkter 8,0 8,0 8,0Finansiella kostnader -6,0 -6,0 -6,0

ÅRETS RESULTAT 17,2 15,3 26,1

Invånarantal 1/11 året innan 22778 22878 22978 23078Beräknad förändring 100 100 100

Preliminärt finns ett utrymme 2013 till en skattesänkning motsvarande 25 öre.

6


Driftbudget

SKATTE OCH BIDRAGSINTÄKTER 1 069 011(Utdebitering 21:73) 22778 invånare 1/11 09, + 100 inv. 1/11 10KOMMUNSTYRELSEN 1 049 398(Varav revision)

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND 0 VÅRD OCH OMSORGSNÄMND 0

AVSATT TILL LÖNEKOSTNADSÖKNINGAR 0 AVSATT TILL ÖKADE DRIFT & KAPITALKOSTNADER 15 000

0Omställningsåtgärder 6 000SUMMA NÄMNDER 1 070 398 AVSKRIVNINGAR 34 500

FINANSIELLA INTÄKTER, NETTO 2 050 FINANSFÖRVALTNINGEN ÖVRIGT,NETTOINTÄKT 51 100

RESULTAT 17 263

Specifikation ramförändring (belopp i tkr)

Avsatt till löneökningar 14 000

Underhåll fastigheter däribland Stenbocksskolan 7 000

Kost 1 000

Ökade resurser framtagande av planer 700

Miljömål inom kost 200

Kompensation prisökningar 4 500

Ökade politiska kostnader 1 500

Förändring i huvudprocesser, lärartäthet, kvalitet och äldreomsorg 11 000

Arbetsvärdering 3 000

Avskaffande vårdnadsbidrag - 1 000

Omställningsåtgärder och arbetsmarknadsorganisation 3 000

7


Investeringsplan 2011-2016 (belopp i tkr)

Objekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summa

Lassalyckans arena 24500 24500

Lassalyckans arena etapp 2 25000 0 20000 45000

Nämndshusets avveckling, netto 6000 6000

Markförvärv, netto 6000 5000 -3500 1000 4600 4200 17300

Gator /vägar / parker /

lekplatser / trafikåtgärder 7000 7000 7000 7000 7000 7000 42000

Vägar, förbifart Rv 46 Aläng 0 5000 5000 10000

Nytt stadsbibliotek 1500 15000 85000 101500

Generationernas park 0 0 5000 5000

Ombyggnationer av äldreboenden 20500 20500 15500 10500 67000

Ventilationsanläggning till Ryttershov 4000 0 4000

Bogesundsskolan projektering 1000 1000Åtgärder kök & matsal Bogesundsskolan 7500 7500 15000

Hökerum, ny förskola 0 14000 14000

Nitta skola, konverteras till förskola 0 3000 3000

Matsal & cafe, ombyggnation Tingsholm 6000 6000

Ätradalsskolan / Gula villan 3000 3000

Idrottshall vid Bogesundsskolan 15000 15000

Förskola Villa villekulla 15000 15000

Ulricaskolan 20000 25000 45000

8


Timmele förskola, ökning 1 avdelning 4000 4000

Tre rosor förskola, ökning 2 avdelningar 7000 7000

Ny maskin för behandling av isyta 1500 1500

Utbyte båt & badbryggor 400 400 400 1200

Ny maskin anläggande längdskidspår 1500 1500

Div.inventarier inom verksamheter 4000 4000 4000 4000 4000 4000 24000

Div. investeringar inom köksverksamhet 2000 2000 1500 1500 1500 1500 10000

Energieffektiviseringar 5000 5000 5000 5000 5000 5000 30000

Diverse projekteringar 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000

Passagesystem 500 500 500 500 500 500 3000

Datautveckling inom verksamheterna 2500 300 2700 5500

Nytt verk.system inom vård & omsorg 5060 5060

Nya larm 300 300 300 300 300 300 1800

Arkiv & dokumentskåp 200 200

Nytt tidsredovisningssystem 200 200

Mobil elektronisk nyckelhantering 500 500

*

Summa 109660 104600 89400 135800 57800 43500 540760

* TTillkommer ombudgeteringar från 2010,bedömd nivå 100 000

God ekonomisk hushållning

1. Skapa förutsättningar för 25 000 invånare

9


Den långsiktiga målsättningen är att skapa förutsättningar för 25 000 invånare år 2020. Målsättningen för 2011 är en ökning med 100 personer i förhållande till folkmängden 2010-11-01.

2. Personalpolitiska mål

Det långsiktiga målet är att sjuktalet maximalt ska uppgå till 4 procent. Andelen partiellt sjukskrivna i denna grupp ska uppgå till lägst 50 procent. Under 2011 ska sjuktalen följas särskilt med tanke på den nya organisation som träder i kraft den 1 januari 2011.

Alla anställda i kommunen ska ha en individuell utvecklingsplan.

Andelen utbildad/behörig personal ska ligga över genomsnittet i kommungruppen.

Ulricehamns kommun ska uppfattas som en god arbetsgivare och en bra arbetsplats. Den allmänna trivseln ska i en sexgradig skala uppnå minst 4,7.

3. Fastighetsunderhåll

Underhållet av kommunens fastighetsbestånd ska långsiktigt säkra värdet av fastigheterna. Under 2011 ska det genomsnittliga fastighetsunderhållet uppgå till 120 kronor per kvadratmeter. Av dessa är 45 kronor per kvadratmeter avsedda för uppskjutet underhåll.

Vid ny- och ombyggnad ska bästa teknik användas för att minimera miljöpåverkan och framtida driftskostnader.

Målområden

Under året ska tydliga övergripande målområden för verksamheterna arbetas fram som har sin bäring i målen för god ekonomisk hushållning. Dessa ska sedan brytas ned i respektive verksamhet och följas upp med en tydlig intern kontroll.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållningResultatet ska motsvara minst 1,5 procent av intäkterna.

Den kommunala utdebiteringen ska höjas 75 öre (21.73 kr)

Finansieringsramar

Enligt tjänstemannaförslag.

Resultatbudget 2011 för bolagen

10


Enligt tjänstemannaförslag med undantag för Stubo där 3,5 miljoner kronor avsätts till bolagets löpande förvaltning.

Taxor och avgifterEnligt tjänstemannaförslag.

11

Education

Hållbar ekonomi och god kvalitet