Valsts budžeta izpilde 2013.gada I ceturksnī

Valsts budžeta izpilde 2013.gada I ceturksnī

Finanšu ministrija2013.gada 7.maijs

MAKROEKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS TENDENCES UN PROGNOZES

VALSTS BUDŽETA IZPILDE

SATURS

2

MAKROEKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS TENDENCES UN PROGNOZES

3

Ekonomikas izaugsme Latvijā pērn bija visstraujākā ESIKP izmaiņas 2012. gadā, %

Avots: Eurostat

Grie

ķija

Portu

gāle

Itālij

a

Kipr

a

Slov

ēnija

Ungā

rija

Spān

ija

Čehi

ja

Nīde

rland

e

Dāni

ja

Beļģ

ija

Som

ija

Fran

cija

Liel

britā

nija

Luks

embu

rga

Rum

āija

Īrija

Vāci

ja

Aust

rija

Bulg

ārija

Mal

ta

Zvie

drija

Polij

a

Slov

ākija

Igau

nija

Liet

uva

Latv

ija

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

-6.4

-3.2-2.4 -2.4 -2.3

-1.7 -1.4 -1.3 -0.9 -0.6 -0.2 -0.2

0 0.2 0.2 0.3 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8

2 2

3.2 3.6

5.6

4

Ekonomikas sentiments Latvijā saglabājas nemainīgi augsts

Avots: Eiropas Komisija

Ekonomikas sentimenta indekss

I II III IV V VI VII

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII





VIII IX X XI XII I II III

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

60

70

80

90

100

110

120

130

ES27 Vācija Igaunija Latvija Lietuva Polija

5

Izaugsmi 2012.gadā veicināja straujais investīciju un būvniecības pieaugums

IKP izmaiņas 2012. gadā, salīdzināmās cenas %

Avots: CSP

Preču un pakalpojumu eksports

Preču un pakalpojumu imports

Bruto pamatkapitāla veidošana

Sabiedriskais patēriņš

Privātais patēriņš

IKP

-5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

7.1

3.1

12.3

-0.2

5.4

5.6

Citi pakalpojumi

Finanšu pakalpojumi un operācijas ar nekustamo īpašumu

Tirdzniecība, izmitināšana

Transporta un uzglabāšanas pakalpojumi

Būvniecība

Rūpniecība

Lauksaimniecība

Produktu nodokļi mīnus subsīdijas

IKP

0 2 4 6 8 10 12 14 16

3.1

0.8

7.3

4.0

14.6

6.8

6.9

9.8

5.2

6

Apstrādes rūpniecības izlaide ir pārsniegusi pirmskrīzes līmeni, tomēr pieauguma tempi ir samazinājušies

Avots: CSP

Apstrādes rūpniecības izlaide, indekss 2005=100






VIII IX X XI XII I II

2008 2009 2010 2011 2012 2013

70

80

90

100

110

120

130

-30

-20

-10

0

10

20

30

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss, sez. Izl. (2010=100)Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, % (labā ass)

7

Mazumtirdzniecības apgrozījums, % salīdzināmās cenas, devums izaugsmē pēc produkta tipa

Mazumtirdzniecībā saglabājas stabils pieaugums

Avots: CSP, FM aprēķini





VIII IX X XI XII I

2009 2010 2011 2012 2013

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Degviela Pārtika Nepārtika Mazumtirdzniecība

8

Eksporta apjomi turpina palielināties…Miljoni latu

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 610

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Bilance Eksports Imports

Avots: CSP 9

… un eksporta apjomu pieaugums vērojams lielākajā daļā nozaru

Eksporta izmaiņas, miljonos latu

Avots: CSP

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I-II

2009 2010 2011 2012 2013

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Citas preces

Satiksmes līdzekļi

Mehānismi un ierīces

Metāli un to izstrādājumi

Koksne un koksnes izstrādājumi

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi

Minerālprodukti

Lauksaimniecības preces un pārtika

Eksporta gada pieaugums (%, labā ass)

10

Bezdarba līmenis pakāpeniski samazinās, tomēr tas joprojām saglabājas augstā līmenīĪpatsvars ekonomiski aktīvajos iedzīvotājos, %






VIII IX X XI XII I II

2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

50

100

150

200

250

0

4

8

12

16

2017.3

10.9

20.5

13.8

t.sk. ilgstošie bezdarbnieki, tūkst. reģistrētie bezdarbnieki, tūkst.reģistrētais bezdarba līmenis, %, labā ass darba meklētāju īpatsvars, %, labā ass

Tautas skaitīšanas rezultāti 2011

Avots: CSP, NVA 11

Inflācijas samazinājumu pirmajā ceturksnī noteica pasaules cenu stabilizācija un zemais pamatinflācijas līmenis

Devums inflācijai, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, procentpunkti






VIII IX X XI XII I II III

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-10

-5

0

5

10

15

20

Pamatinflācija Nodokļi Importētā inflācija PCI

Avots: Eirostat, FM aprēķini 12

Latvijas ekonomikā turpinās strauja izaugsme, neskatoties uz problēmām eirozonāIKP izmaiņas, salīdzināmās cenās, %

Avots: CSP, FM prognozes

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2013 20142007 2008 2009 2010 2011 2012 prognoze

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

+9.6

-3.3

-17.7

-0.3

+5.5 +5.6

pret iepriekšējā gada atb. ceturksni gada pieaugums

13

Galveno makroekonomikas indikatoru prognozes

2012 2013 2014 2015 2016Iekšzemes kopprodukts (IKP), milj. latu 15520 16382 17426 18520 19651

pieaugums faktiskajās cenās , % 8,7 5,6 6,4 6,3 6,1pieaugums salīdzināmās cenās, % 5,6 4,0 4,0 4,0 4,0

PCI (gads pret gadu), % 2,3 1,5 2,3 2,2 2,0 Tautsaimniecībā nodarbināto mēn. vid. bruto darba samaksa, lati 481 501 527 552 578

pieaugums faktiskajās cenās, % 3,7 4,2 5,0 4,9 4,7 Nodarbinātība, tūkst. iedzīvotāju (atbilstoši darbaspēka apsekojumiem) 885,6 898,3 909,0 920,8 933,2

pieaugums, % 2,8 1,4 1,2 1,3 1,3Bezdarba līmenis (gada vidējais), % no ekon. aktīviem iedzīv. 14,9 12,6 11,3 9,9 8,7

14

Pozitīvie riski

• Eirozonas parādu krīzes risinājumi var dot labāku rezultātu kā sagaidāms, kas ļautu ES ekonomikai ātrāk un straujāk kā prognozēts atgriezties pie izaugsmes.

• Augstāka kā prognozēts pasaules ekonomikas attīstība, t.sk. ASV un attīstības valstīs, var dot papildus stimulu augsto ienākumu valstīm, t.sk. veicināt eirozonas krīzes pārvarēšanu.

• Starptautisko aizdevēju un kredītreitinga aģentūru labvēlīgais vērtējums Latvijas tautsaimniecībai apstiprina to, ka uzņēmējdarbības vide Latvijā turpina uzlaboties. Tas var veicināt investīciju ieplūdes, kas, iespējams, palielinās apstrādes rūpniecības un eksporta jaudu.

• Latvijas plānotā pievienošanās eirozonai 2014.gadā vidējā termiņā ir būtisks pozitīvs risks jaunu investoru piesaistei, palielinoties valsts atpazīstamībai un uzticamībai. Valūtas riska mazināšanās var veicināt arī straujāku eksporta kāpumu.

• Darbaspēka nodokļu sloga samazināšana var dot augstāku kā prognozēts privātā patēriņa izaugsmi.

15

Negatīvie riski

• Ekonomikas izaugsmes atjaunošanās eirozonā var notikt lēnāk kā prognozēts. Ņemot vērā Latvijas zemo uzkrājumu līmeni un ekonomikas mazo izmēru, iekšējais patēriņš nevar ilgstoši un noturīgi augt bez eksporta kāpuma, līdz ar to iespējama būtiska Latvijas kopējo izaugsmes tempu samazināšanās.

• Nepārliecinoša ekonomikas atgūšanās eirozonā un Latvijas ekonomikas attīstības tempu samazināšanās var ietekmēt uzņēmēju un patērētāju konfidenci, kā rezultātā var samazināties kopējais pieprasījuma pieaugums Latvijā, mājsaimniecībām izvēloties veidot uzkrājumus un atliekot patēriņu, savukārt uzņēmējiem – mazinot investīciju pieaugumu apjomu.

• Paredzamais elektroenerģijas cenu pieaugums Latvijā un neskaidrības, kas saistās ar enerģētikas politikas ietekmi uz izmaksām nākotnē, ir viens no negatīvajiem riskiem ražotāju konkurētspējai un investīciju piesaistei.

• Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita samazināšanās un darbaspēka izmaksu pieaugums vidējā termiņā var radīt problēmas darba devējiem darbaspēka resursu nodrošināšanā, mazinot Latvijas eksporta apjomu kāpumu, eksporta konkurētspēju, kā arī investīcijas.

16

VALSTS BUDŽETA IZPILDE

17

Konsolidētajā kopbudžetā pārpalikums 31,8 milj.latu apmērā

2011 I cet. 2012 I cet. 2013 I cet.

-400.0

-200.0

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

1,600.0

1,067.3

1,248.9

1,402.6

1,249.1 1,292.81,370.8

-181.8-44.0

31.8

Ieņēmumi Izdevumi Bilance

* ieskaitot atvasinātas publiskās personas un ziedojumus un dāvinājumus

Miljoni latu

18

Konsolidētā kopbudžeta bilance uzlabojusies par 75,8 milj.latiem

2011 I cet. 2012 I cet. 2013 I cet. -200.0

-150.0

-100.0

-50.0

0.0

50.0

-181.8

-44.0

31.8

BilanceBilances izmaiņas

+ 75,8

izmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

+137,8

* ieskaitot atvasinātas publiskās personas un ziedojumus un dāvinājumus

Miljoni latu

19

20

Nodokļu ieņēmumi ** ĀFP Nenodokļu ieņēmumi Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Ziedojumi un dāvinājumi

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

1,001.0

114.6 75.9 56.7 0.6

1,067.3

202.373.9 58.5 0.6

2012 I cet. 2013 I cet.

Konsolidētajā kopbudžetā ieņēmumi*

+ 6,6 % + 76,5 % - 2,6 % +3,2% - 12,1 %

Miljoni latu un % izmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

* neieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā** saskaņā ar Valsts kases mēneša pārskatu par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi

ĀFP ieņēmumi palielinājušies par

87,7 milj. latu jeb 76,5%

21

Nodokļu ieņēmumi

ĀFPNenodokļu ieņēmumi

Maksas pakalpo-jumi un citi pašu

ieņēmumi

Ziedojumi un dāvinājumi

76,10%

Konsolidētajā kopbudžeta ieņēmumu struktūra 2013.gada 1.ceturksnī

14,42%

5,27%

4,17%

0,04%

% no kopējiem ieņēmumiem

Galveno nodokļu ieņēmumu* izpilde (%) 2013.gada 1.ceturksnī salīdzinājumā ar plānu

Nodokļu ieņēmumi0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

1061.2 1084.0

+2,2%

Soc. apdroš. iemaksas

Pievienotās vērtības nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Akcīzes nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0+2,9%

-3,6%

+8,6%

-0,1%

+10,7%

Plāns Fakts

* ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

Miljoni latu

22

Galveno nodokļu ieņēmumu* izpilde 2013.gada 1.ceturksnī salīdzinājumā ar 2012.gada atbilstošo periodu

*ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

Soc. ap-droš.

iemaksas

Pievienotās vērtības nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Akcīzes nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.02012 2013

Nodokļu ieņēmumi

Pieaugums (%)

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

1017.61084.0

+6,5%


+8,1%

+0,9%

+8,9%

+1,9%

+24,9%

23

Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi

Ieņēmumu veids

3 mēneši 3 mēnešu izpilde/

3 mēnešu plāns

Izpilde no gada plāna

plāns izpilde

Nenodokļu ieņēmumi 51,23 63,12 +11,89 22,3%Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts(pašvaldību) kapitāla izmantošanas) 0,11 0,001 -0,11 0,0%

Procentu ieņēmumi par aizdevumiem 5,27 5,58 +0,31 33,0%

Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem 6,08 5,81 -0,27 33,2%Ieņēmumi no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību tirdzniecības 9,66 9,66 0,00 63,7%

Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem 14,74 15,66 +0,92 24,1%

Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas 5,31 4,90 -0,40 21,0%

Naudas sodi un sankcijas 2,69 3,08 +0,39 27,1%

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 5,23 15,97 +10,74 76,4%

Miljoni latu

24

Valsts konsolidētais budžets

2012 I cet. 2013 I cet.

-200.0

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

1,016.5

1,149.81,125.11,161.5

-108.6

-11.7


* ieskaitot atvasinātas publiskās personas, ziedojumus un dāvinājumus 25

2012 I cet. 2013 I cet.-120.0

-100.0

-80.0

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

-108.6

-11.7

Bilance

+ 96,9


Miljoni latuĀFP ieņēmumi

palielinājušies par 87,7 milj. latu jeb 76,5%

Pašvaldību konsolidētais budžets

2012 I cet. 2013 I cet.0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

338.5 350.3

273.8306.8

64.643.5


* ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus

Miljoni latu

26

2012 I cet. 2013 I cet.0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

64.6

43.5

Bilance Bilances izmaiņas

- 21,1


Konsolidētā kopbudžeta ieņēmumu un izdevumu salīdzinājums

Valsts konsolidētais budžets Pašvaldību konsolidētais budžets

Ieņēmumi Izdevumi0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

337.9

273.4

349.9305.2

2012 I cet. 2013 I cet.

+ 3,5 % + 11,6 %

* Valsts konsolidētais budžets, neieskaitot atvasinātas publiskās personas, ziedojumus un dāvinājumus, un pašvaldību konsolidētais budžets, neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus

Ieņēmumi Izdevumi900.0

950.0

1,000.0

1,050.0

1,100.0

1,150.0

1,200.0

997.3

1,109.71,131.3

1,143.1

2012 I cet. 2013 I cet.

+ 13,4 % + 3,0%


27

Pieaugums bez ĀFP + 5,1 %

Valsts pamatbudžets (1)

Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec100

150

200

250

300

350

400

450

219.6

170.3 165.9

215.4239.2

288.2

210.0

430.1

265.1

245.8 232.9227.0

275.4

193.5

221.0

264.3 268.3300.3

363.0401.0

275.9273.0 258.7

311.3269.3

211.6

315.4

Ieņēmumi

2011 2012 2013

Miljoni latu

28

ĀFP ieņēmumi palielinājušies par 89,2 milj.latu jeb 80,1 %

* bruto



200

250

300

350

400

450

500

217.5 252.5 260.7238.9

245.1

255.8232.5

218.3

265.6

248.0

299.9

475.5

211.9

262.7269.3 241.0

226.1

262.7 233.5 244.9

247.8

309.5 311.0

444.5

230.0

282.2278.1

Izdevumi

2011 2012 2013

Miljoni latu

29* bruto


Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

2.2-80.1

-174.8 -198.3 -204.3-171.8 -194.3

17.5 16.9 14.8 -52.2

-300.7

63.6

-5.7 -54.0 -30.8 11.449.0

178.5334.5

362.6326.1

273.7140.4

39.3

-31.3 6.0

-78.185101

Finansiālā bilance uzkrājošās vērtībās

2011 2012 2013

Miljoni latu

30 bruto saskaņā ar likumu «Par valsts budžetu 2013.gadam»

2013.gada plāns ▲

Valsts pamatbudžeta izdevumi

2012 I cet. 2013 I cet. -100.0

100.0

300.0

500.0

700.0

900.0

1100.0

577.9 621.6

166.0168.8

Pamatfunkcijas ĀFP apguve

+ 1,7 %

+ 7,6 %



31

∑ = 743,9

∑ = 790,3+ 6,2 %

Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajiem klasifikācijas kodiem

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

103.7

79.893.3

218.4

34.559.0

105.7

49.5

108.6

81.998.4

243.7

38.069.4

113.4

36.9

2012 I cet. 2013 I cet.

+4,8% +2,5% +5,5% +11,6% +10,0% +17,7% +7,3% -25,4%


32* bruto

Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie valdības dienesti

Ekonomiskā darbība

Izglītība Veselība Sabiedriskā kārtība un

drošība

Sociālā aizsardzība

Aizsardzība Vides aizsardzība

Atpūta, kultūra un

reliģija

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

190.7176.3

103.5 106.4

57.348.6

23.117.7

19.7

213.6193.4

103.5 100.5

63.849.7

25.420.9 19.0

2012 I cet. 2013 I cet.

+12,0% +17,7% -3,7%+9,7% +0,0% -5,5% +11,3% +2,2% +10,3%


33 bruto summas, neieskaitot teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu (06.000)

Palielinājās kārtējās iemaksas ES budžetāpar 12,5 milj. latu jeb 23,7%

un valsts parāda vadībai par 5,3 milj. latu jeb 5,6%

Valsts pamatbudžeta resoru izdevumu analīze

0.0%

500.0%

1000.0%

1500.0%

2000.0%

2500.0%

3000.0%

izpilde % pret gada plānu vidējā 2012.g. I cet. izpilde (22,7 %)

Izpilde % pret likumā «Par valsts budžetu 2013.gadam» apstiprināto plānu

* neieskaitot veiktos maksājumus 65,1 milj.Ls apmērā ES budžetā (41,0 % izpilde pret gada plānu) un 98,3 milj.Ls procentu izdevumus (40,0 % izpilde pret gada plānu)

34

Valsts speciālais budžets (1)


85

95

105

115

125

135

85.7

96.9 99.1 101.3 102.9 105.6

116.6

102.9 105.7 105.1106.3

126.7

100.8105.3

105.1

112.1 110.5 111.3

122.8

115.6107.7

118.4 116.9126.1

117.8

112.3 109.5

Ieņēmumi

2011 2012 2013

Miljoni latu

35* bruto



105

115

125

135

109.4

116.9120.2116.5

115.3 115.4

111.4

118.3

113.5 112.0

119.9

111.1

121.3

117.0

131.2

125.1

102.7105.5

118.1

115.5

112.3119.7

116.6

117.1118.4

119.1 120.0

Izdevumi

2011 2012 2013

Miljoni latu

36* bruto


Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

-23.8

-43.7-64.8

-80.0-92.5

-102.2 -97.0 -112.4 -120.1-127.0

-140.5

-124.9

-20.5-32.2

-58.3 -71.4-63.6 -57.8 -53.1 -52.9 -57.6 -58.9 -58.5

-49.5

-0.6 -7.3-17.8

-56.29666

Finansiālā bilance uzkrājošās vērtībās

2011 2012 2013

Miljoni latu

37 bruto saskaņā ar likumu «Par valsts budžetu 2013.gadam»

2013.gada plāns ▲

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets kopā (neto )

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

297.1

53.8

12.7 4.0 2.0

280.2

57.8

13.3 4.1 2.1

2012 I cet. 2013 I cet.

+ 4,1 %+ 7,4 % + 4,7 % + 3,2 %- 5,7 %


* izslēdzot savstarpējos valsts sociālā budžeta transfertus 38

Valsts pensiju speciālais budžets

39

Vecuma pensijas Izdienas pensijas Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā

Apbedīšanas pabalsts Pārējie-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

-5,4%-7,8%

-15,2%

+3,2%+3,3%

+0,6%

-7,4% -6,8%

+6,2%+3,1%

Izdevumu % izmaiņas Kontingenta % izmaiņas

% izmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets (1)

neieskaitot Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitīto pensiju kapitālu un pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksas


40

Bezdarbnieka pabalsts Apbedīšanas pabalsts-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

+6,2% +9,8%

-12,5%

+23,1%

Izdevumu % izmaiņas

Nodarbinātības speciālais budžets

Slimības pabalsts Pārējie0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

+17,6%

+1,6%

+25,0%

+2,5%

Kontingenta % izmaiņas

Darba negadījumu speciālais budžets


neieskaitot pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksas

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

41

Invaliditātes pensijas Slimības pabalsts Maternitātes pabalsts Paternitātes pabalsts Vecāku pabalsts Pārējie-30.0

-15.0

0.0

15.0

30.0

45.0

60.0

75.0

-7,4%

+17,1%

+27,3%

+44,7%

+31,3%

-8,6%

+2,5%

+69,6%

+13,5% +15,8% +20,2%

-2,3%

Izdevumu % izmaiņas Kontingenta % izmaiņas



neieskaitot pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksas

Secinājumi

• Latvijas tautsaimniecības izaugsmi turpmākajos šī gada ceturkšņos būtiski ietekmēs ārējās vides nenoteiktība un riski

• Valsts konsolidētajā budžetā fiskālā situācija 2013.gada I ceturksnī ir atbilstoša plānotajam (ĀFP ieņēmumi pieauga par 87,7 milj. latu)

• Nodokļu ieņēmumi 2013.gada I ceturksnī pamatā ir iekasēti atbilstoši plānam

• Izdevumu izpildes tendences atbilst iepriekšējo gadu atbilstošā perioda izdevumiem

42

43

Paldies par uzmanību!

Documents

Valsts budžeta izpilde 2013.gada I ceturksnī